Ejecución Presupuestal Año 2015 · EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015 1. Ejecución Sector Defensa y Seguridad frente al PGN 2. Ejecución Total Presupuesto del Sector (Funcionamiento

Ejecución Presupuestal Año 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

1. Ejecución Sector Defensa y Seguridad frente al PGN

2. Ejecución Total Presupuesto del Sector (Funcionamiento + Inversión)

3. Ejecución Presupuesto Funcionamiento

4. Ejecución Presupuesto de Inversión

5. Ejecución por Unidad Ejecutora Sector Central

6. Ejecución agregada Sector Descentralizado

7. Ejecución Rezago Presupuestal

8. Constitución reserva presupuestal 2015 para ejecutarse en 2016

9. Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

Ejecución Sector Defensa y Seguridad frente al Presupuesto General de la Nación -PGN

Ejecución Sector Defensa y Seguridad

Millones de pesos

Fuente: SIIF 21 de enero de 2016

Unidad Ejecutora Ap Vigente

Compromisos Obligaciones Reserva

Comp. $ % Comp Obligación % Oblig Reserva % Reserva

(1) (2) (3)= (2/1) (4) (5)= (4/1) (6)=(2-4) (7)= (6/1)

Ministerio de Defensa (15) 19.005.692 18.556.511 97,6% 18.300.698 96,3% 255.814 1,3%

Policía Nacional (16) 8.307.967 8.301.631 99,9% 8.173.762 98,4% 127.869 1,5%

Total Func. e Inversión 27.313.659 26.858.143 98,3% 26.474.460 96,9% 383.683 1,4%

FUNCIONAMIENTO




(1) (2) (3)= (2/1) (4) (5)= (4/1) (6)=(2-4) (7)= (6/1)


Policía Nacional (16) 8.075.013 8.068.795 99,9% 7.973.129 98,7% 95.667 1,2%

Total Funcionamiento 25.842.516 25.404.765 98,3% 25.176.520 97,4% 228.245 0,9%

INVERSIÓN




(1) (2) (3)= (2/1) (4) (5)= (4/1) (6)=(2-4) (7)= (6/1)


Policía Nacional (16) 232.954 232.836 99,9% 200.633 86,1% 32.202 13,8%

Total Inversión 1.471.143 1.453.377 98,8% 1.297.940 88,2% 155.438 10,6%

Ejecución Presupuestal - Obligaciones Sector Defensa vs. otros sectores PGN

Millones de pesos TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION NACIÓN

TOTAL FUNCIONAMIENTO

No SECTOR APR. VIGENTE COMPROMISOS OBLIGACIONES % Comp % Oblig

1 Ministerio Educación Nacional 29.064.472 29.043.818 28.989.348 99,9% 99,7%

2 Ministerio de Relaciones Exteriores 841.271 830.033 829.517 98,7% 98,6%

3 Ministerio de salud y protección social 13.383.722 13.185.481 13.168.855 98,5% 98,4%

4 Policía Nacional 8.307.967 8.301.631 8.173.762 99,9% 98,4%

5 Dpto administrativo de la ciencia, tecnología e 354.686 351.767 348.128 99,2% 98,2%

6 Ministerio de Cultura 441.349 437.551 432.827 99,1% 98,1%

7 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 3.889.412 3.872.947 3.805.950 99,6% 97,9%

8 Congreso de la República 476.202 468.027 465.188 98,3% 97,7%

Sector defensa y policía 27.313.659 26.858.143 26.474.460 98,3% 96,9%

9 Ministerio de Defensa Nacional 19.005.692 18.556.511 18.300.698 97,6% 96,3%

Resto 84.853.183 84.795.743 84.728.184 99,9% 99,9%

TOTAL 160.617.956 156.642.915 148.811.644 97,53% 92,65%


1 Ministerio Educación Nacional 26.600.010 26.586.936 26.584.600 100,0% 99,9%

2 Rama judicial 2.987.891 2.970.782 2.965.765 99,4% 99,3%

3 Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 1.603.414 1.592.544 1.588.449 99,3% 99,1%

4 Coldeportes 28.692 28.372 28.360 98,9% 98,8%

5 Ministerio de salud y protección social 8.715.023 8.619.619 8.612.006 98,9% 98,8%

6 Policía nacional 8.075.013 8.068.795 7.973.129 99,9% 98,7%

7 Ministerio de Relaciones Exteriores 769.994 759.673 759.508 98,7% 98,6%

8 Ministerio de Cultura - 220.915 217.882 217.683 98,6% 98,5%

9 Congreso de la República 420.938 414.306 412.977 98,4% 98,1%

Sector defensa y policía 25.842.516 25.404.765 25.176.520 98,3% 97,4%

10 Ministerio de Defensa Nacional 17.767.503 17.335.970 17.203.392 97,6% 96,8%

Resto 47.339.884 45.444.865 42.118.853 96,0% 89%

TOTAL 114.529.277 112.039.743 108.464.721 97,8% 94,7%

Millones de pesos

Sector Defensa vs. otros sectores PGN

Inversión


1 Dpto. administrativo de la ciencia, tecnología 333.382 331.867 328.275 99,5% 98,5%

2 Ministerio de relaciones exteriores 71.277 70.360 70.009 98,7% 98,2% 3 Ministerio de salud y protección social 4.668.699 4.565.862 4.556.849 97,8% 97,6% 4 Ministerio de cultura 220.434 219.670 215.145 99,7% 97,6% 5 Ministerio educación nacional 2.464.653 2.457.073 2.404.939 99,7% 97,6% 6 Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 2.285.998 2.280.403 2.217.501 99,8% 97,0% 7 Mincomercio industria turismo 309.863 300.339 296.326 96,9% 95,6% 8 Departamento administrativo para la prosperidad social 9.787.943 9.660.631 9.264.280 98,7% 94,6% 9 Ministerio de minas y energía 2.668.414 2.646.637 2.522.465 99,2% 94,5%

10 Depto. Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia 16.871 16.829 15.948 99,8% 94,5%

11 Congreso de la República senado 55.264 53.721 52.211 97,2% 94,5% 12 Departamento de planeación 251.646 237.977 236.278 94,6% 93,9% 13 Ministerio del trabajo 4.413.190 4.382.749 4.128.687 99,3% 93,6% 14 Procuraduría general de la nación 58.441 55.749 53.983 95,4% 92,4% 15 Auditoría general de la republica 4.260 4.101 3.925 96,3% 92,1% 16 Ministerio del interior 139.507 137.610 128.103 98,6% 91,8% 17 Presidencia de la República 143.005 136.651 130.971 95,6% 91,6% 18 Departamento función publica 122.832 115.693 112.464 94,2% 91,6% 19 Ministerio de TICs 1.129.096 1.085.939 1.032.251 96,2% 91,4%

20 Departamento administrativo nacional de estadística 257.877 253.628 233.386 98,4% 90,5%

21 Ministerio de Defensa Nacional 1.238.189 1.220.541 1.097.306 98,6% 88,6% Sector Defensa y Policía 1.471.143 1.453.377 1.297.940 98,8% 88,2%

22 Minagricultura 3.287.520 3.159.193 2.849.833 96,1% 86,7% 23 Policía Nacional 232.954 232.836 200.633 99,9% 86,1% 24 Coldeportes 407.680 400.465 350.127 98,2% 85,9%

Resto 11.519.684 10.576.649 7.845.029 91,8% 68,1% TOTAL 46.088.679 44.603.173 40.346.923 96,78% 87,54%

Ejecución total presupuesto del Sector (Funcionamiento + Inversión)

Ejecución Agregada Sector Central y Descentralizado

Millones de pesos

Proyección Presidencia Diciembre



Compromisos Obligaciones

2015 %

2015 %

2014 Proy.

% Cumpl.

$ 2015 % 2015 % 2014 Proy %

Cump

TOTAL SECTOR 27.313.659 26.858.143 98,3% 99,0% 99,3% 99,0% 26.474.460 96,9% 96,7% 98,7% 98,2%

Funcionamiento 25.842.516 25.404.765 98,3% 98,9% 99,3% 99,0% 25.176.520 97,4% 98,1% 98,8% 98,6%

Inversión 1.471.143 1.453.377 98,8% 99,4% 99,9% 98,8% 1.297.940 88,2% 82,1% 96,6% 91,3%

SECTOR CENTRAL 20.946.001 20.824.915 99,4% 99,5% 99,6% 99,9% 20.472.483 97,7% 96,8% 98,9% 98,8%

Funcionamiento 19.573.684 19.461.758 99,4% 99,6% 99,5% 99,9% 19.257.747 98,4% 98,6% 99,1% 99,3%

Inversión 1.372.317 1.363.157 99,3% 99,5% 99,9% 99,4% 1.214.737 88,5% 82,1% 96,6% 91,7%

DESCENTRALIZADO 6.367.658 6.033.228 94,7% 96,9% 98,5% 96,2% 6.001.977 94,3% 96,2% 98,1% 96,1%

Funcionamiento 6.268.832 5.943.008 94,8% 96,9% 98,5% 96,2% 5.918.774 94,4% 96,4% 98,1% 96,3%

Inversión 98.825 90.220 91,3% 96,6% 100,0% 91,3% 83.203 84,2% 81,6% 97,2% 86,6%

Ejecución unidades ejecutoras Sector Defensa

funcionamiento e inversión

Millones de pesos

Cumplimiento >= 100% Cumplimiento >= 90% y < 100% Cumplimiento >= 80% y < 90% Cumplimiento <80% Sobrecumplimiento

Unidad Ejecutora Ap Vigente Compromisos Obligaciones

Comp. $ 2015

% 2015 % 2014 Proy % Cumpl. Oblig. $ 2015 % 2015 % 2014 Proy. % Cumpl.

TOTAL SECTOR 27.313.659 26.858.143 98,3% 99,0% 99,3% 99,0% 26.474.460 96,9% 96,7% 98,7% 98,2%

Gestión General 1.397.560 1.391.397 99,6% 99,0% 98,7% 100,9% 1.389.987 99,5% 98,9% 98,6% 100,8%

Comando General 115.785 115.491 99,7% 99,8% 99,7% 100,0% 115.437 99,7% 99,3% 97,2% 102,6%

Ejército Nacional 6.906.338 6.848.513 99,2% 99,6% 98,9% 100,2% 6.772.020 98,1% 97,7% 98,0% 100,1%

Armada Nacional 1.659.800 1.657.256 99,8% 99,7% 100,0% 99,8% 1.627.732 98,1% 95,9% 97,2% 100,9%

Fuerza Aérea 1.499.452 1.495.258 99,7% 99,5% 100,0% 99,7% 1.428.447 95,3% 90,6% 98,9% 96,3%

Sanidad Militar * 946.101 905.400 95,7% 96,1% 100,0% 95,7% 858.918 90,8% 88,4% 100,0% 90,8%

DIMAR 112.989 109.964 97,3% 98,3% 97,9% 99,4% 106.177 94,0% 95,4% 96,8% 97,0%

Centro de Rehabilitación 10 4 41,5% n.a. n.a. n.a. 4 41,5% n.a. n.a. n.a.

Policía Nacional 7.464.090 7.463.899 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7.350.523 98,5% 98,6% 100,0% 98,5%

Sanidad Policía ** 843.877 837.732 99,3% 100,0% 100,0% 99,3% 823.239 97,6% 93,5% 100,0% 97,6%

SECTOR CENTRAL 20.946.001 20.824.915 99,4% 99,5% 99,6% 99,9% 20.472.483 97,7% 96,8% 98,9% 98,8%

Caja Retiro FF.MM 2.121.055 2.100.047 99,0% 98,6% 98,6% 100,4% 2.098.724 98,9% 98,6% 98,5% 100,4%

ICFE 35.823 34.290 95,7% 96,5% 100,0% 95,7% 34.268 95,7% 87,1% 100,0% 95,7%

Defensa Civil 28.387 24.012 84,6% 90,0% 84,6% 100,0% 23.138 81,5% 89,1% 82,0% 99,4%

Club Militar de Oficiales 45.161 42.248 93,5% 95,5% 95,4% 98,1% 41.521 91,9% 92,6% 93,6% 98,2%

Caja Sueldo Retiro 2.409.511 2.365.621 98,2% 99,5% 100,0% 98,2% 2.365.621 98,2% 99,5% 100,0% 98,2%

Fondo Rotatorio P 386.601 300.706 77,8% 92,5% 96,1% 80,9% 297.840 77,0% 91,2% 91,3% 84,4%

Supervigilancia 15.660 11.926 76,2% 93,6% 100,0% 76,2% 11.319 72,3% 92,9% 100,0% 72,3%

Hospital Militar 264.543 239.755 90,6% 87,3% 100,0% 90,6% 224.051 84,7% 80,1% 100,0% 84,7%

Agencia Logística 1.060.917 914.624 86,2% 91,3% 95,0% 90,7% 905.496 85,4% 90,6% 94,1% 90,7%


*De esta apropiación $39.243 millones no estaban disponibles para ejecución ($25.710 millones bloqueados y $13.533 millones de recurso 50 sin recaudo).

**De esta apropiación $1.595 millones bloqueados.

Obligaciones Sector Defensa

Funcionamiento e Inversión


41,5%

72,3%

77,0%

81,5%

84,7%

85,4%

90,8%

91,9%

94,0%

95,3%

95,7%

97,6%

98,1%

98,1%

98,2%

98,5%

98,9%

99,5%

99,7%

DCRI $10

Supervigilancia $15.659

Fondo Rotatorio P $386.601

Defensa Civil $28.387

Hospital Militar $264.543

Agencia Logística $1.060.917

Sanidad Militar $946.100

Club Militar de Oficiales $45.161

DIMAR $112.988

Fuerza Aérea $1.499.452

ICFE $35.822

Sanidad Policía $843.877

Ejército Nacional $6.906.338

Armada Nacional $1.659.799

Caja Sueldo Retiro $2.409.511

Policía Nacional $7.464.089

Caja Retiro FF.MM $2.121.055

Gestión General $1.397.559

Comando General $115.784


Comparación 2014, mejor año y promedio histórico

Millones de pesos

El mejor año en ejecución (obligaciones) de los últimos 13 años del Sector Defensa continúa siendo 2008. El nivel alcanzado en 2015 se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo; el Sector Central se ubicó 0,1 % por encima y el descentralizado 2 % por debajo.


Unidad Ejecutora


% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

TOTAL SECTOR 98,3% 99,0% 98,2% 99,2% 96,9% 96,7% 93,5% 97,3%

Gestión General 99,6% 99,0% 97,8% 98,5% 99,5% 98,9% 93,9% 97,9%

Comando General 99,7% 99,8% 96,8% 95,5% 99,7% 99,3% 84,3% 74,1%

Ejército Nacional 99,2% 99,6% 99,0% 99,9% 98,1% 97,7% 94,0% 98,1%

Armada Nacional 99,8% 99,7% 98,9% 99,5% 98,1% 95,9% 90,9% 98,1%

Fuerza Aérea 99,7% 99,5% 98,3% 99,8% 95,3% 90,6% 87,8% 95,2%

Sanidad Militar 95,7% 96,1% 97,5% 99,7% 90,8% 88,4% 93,0% 98,4%

DIMAR 97,3% 98,3% 91,3% 97,0% 94,0% 95,4% 87,5% 92,8%

Centro de Rehabilitación 41,5% n.a. n.a n.a. 41,5% n.a. n.a n.a.

Policía Nacional 100,0% 100,0% 99,5% 99,8% 98,5% 98,6% 96,9% 98,6%

Sanidad Policía 99,3% 100,0% 98,4% 99,8% 97,6% 93,5% 86,6% 94,4%

SECTOR CENTRAL 99,4% 99,5% 98,9% 99,7% 97,7% 96,8% 93,7% 97,6%

Caja Retiro FF.MM 99,0% 98,6% 99,0% 98,9% 98,9% 98,6% 98,8% 98,8%

ICFE 95,7% 96,5% 79,8% 72,4% 95,7% 87,1% 68,5% 66,4%

Defensa Civil 84,6% 90,0% 88,9% 95,7% 81,5% 89,1% 84,1% 94,9%

Club Militar de Oficiales 93,5% 95,5% 95,7% 99,2% 91,9% 92,6% 93,4% 99,0%

Caja Sueldo Retiro 98,2% 99,5% 97,0% 98,9% 98,2% 99,5% 97,0% 98,9%

Fondo Rotatorio P 77,8% 92,5% 87,1% 82,3% 77,0% 91,2% 73,0% 80,0%

Supervigilancia 76,2% 93,6% 91,2% 98,1% 72,3% 92,9% 88,6% 96,9%

Hospital Militar 90,6% 87,3% 95,5% 98,6% 84,7% 80,1% 86,0% 96,9%

Agencia Logística 86,2% 91,3% 90,7% 97,0% 85,4% 90,6% 85,7% 94,0%

DESCENTRALIZADO 94,7% 96,9% 95,6% 97,1% 94,3% 96,2% 92,7% 96,3%

Ejecución Presupuesto Funcionamiento

Ejecución total Funcionamiento Sector Defensa y Policía

Millones de pesos




$ % $ % $ %

(1) (2) (3)= (2/1) (4) (5)= (4/1) (6)= (2-4) (7)= (6/1)

Sector Central Defensa 11.498.671 11.392.962 99,1% 11.284.618 98,1% 108.345 0,9%

Sector Descentralizado Defensa

6.268.832 5.943.008 94,8% 5.918.774 94,4% 24.234 0,4%

Total Ministerio de Defensa 17.767.503 17.335.970 97,6% 17.203.392 96,8% 132.578 0,8%

Policía Nacional 8.075.013 8.068.795 99,9% 7.973.129 98,7% 95.667 1,2%

Total Mindefensa y Policía Nacional

25.842.516 25.404.765 98,3% 25.176.520 97,4% 228.245 0,9%

Millones de pesos

Ejecución unidades ejecutoras

Funcionamiento



Comp. $ 2015

% 2015 % 2014 Proy % Cumpli Oblig. $

2015 %

2015 % 2014 Proy % Cumpl

TOTAL SECTOR 25.842.516 25.404.765 98,3% 98,9% 99,3% 99,0% 25.176.520 97,4% 98,1% 98,8% 98,6%

Gestión General 1.373.546 1.367.622 99,6% 99,2% 98,7% 100,9% 1.366.211 99,5% 99,2% 98,6% 100,9%

Comando General 85.596 85.374 99,7% 99,7% 99,8% 99,9% 85.320 99,7% 98,9% 98,1% 101,6%

Ejército Nacional 6.663.929 6.611.554 99,2% 99,6% 98,9% 100,3% 6.556.837 98,4% 98,9% 98,2% 100,2%

Armada Nacional 1.229.695 1.228.418 99,9% 99,7% 100,0% 99,9% 1.220.616 99,3% 99,1% 98,3% 101,0%

Fuerza Aérea 1.172.287 1.168.806 99,7% 99,3% 100,0% 99,7% 1.162.743 99,2% 98,3% 98,6% 100,6%

Sanidad Militar * 906.084 865.397 95,5% 95,9% 100,0% 95,5% 828.145 91,4% 88,2% 100,0% 91,4%

Centro de Rehabilitación Integral 10 4 41,5% n.a. n.a. n.a. 4 41,5% n.a. n.a. n.a.

DIMAR 67.524 65.786 97,4% 97,7% 97,3% 100,1% 64.741 95,9% 96,4% 97,3% 98,5%

Policía Nacional 7.236.446 7.236.338 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7.154.757 98,9% 99,6% 100,0% 98,9%

Sanidad Policía ** 838.567 832.457 99,3% 100,0% 100,0% 99,3% 818.372 97,6% 97,6% 100,0% 97,6%

SECTOR CENTRAL 19.573.684 19.461.758 99,4% 99,6% 99,5% 99,9% 19.257.747 98,4% 98,6% 99,1% 99,3%

Caja Retiro FF.MM 2.111.701 2.090.706 99,0% 98,6% 98,6% 100,4% 2.090.700 99,0% 98,6% 98,6% 100,4%

ICFE 22.780 21.371 93,8% 89,7% 100,0% 93,8% 21.349 93,7% 89,2% 100,0% 93,7%

Defensa Civil 24.926 20.551 82,4% 89,4% 82,6% 99,8% 20.549 82,4% 89,2% 81,6% 101,0%

Club Militar de Oficiales 40.261 37.348 92,8% 95,4% 94,8% 97,9% 36.621 91,0% 94,5% 92,8% 98,0%

Caja Sueldo Retiro 2.409.511 2.365.621 98,2% 99,5% 100,0% 98,2% 2.365.621 98,2% 99,5% 100,0% 98,2%

Fondo Rotatorio P 375.101 289.469 77,2% 92,6% 96,0% 80,4% 287.317 76,6% 91,2% 91,0% 84,2%

Supervigilancia 14.460 11.028 76,3% 93,3% 100,0% 76,3% 10.679 73,9% 92,6% 100,0% 73,9%


Agencia Logística 1.019.149 874.554 85,8% 91,3% 95,0% 90,3% 865.801 85,0% 90,7% 94,0% 90,4%


*De esta apropiación $39.243 millones no estaban disponibles para ejecución ($25.710 millones bloqueados y $13.533 millones de recurso 50 sin recaudo).

**De esta apropiación $1.595 millones bloqueados.

Composición y ejecución Gastos de Funcionamiento Sector Defensa

Millones de pesos


Rubro

Apropiación Vigente

Compromisos Obligaciones % Com. % Obli

Pérdida % pérdida Constitución reserva

% reserva apropiación apropiación

(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Gastos de personal 12.208.589 12.165.678 12.165.164 99,6% 99,6% 42.911 0,3% 514 0,0%

Gastos Generales 4.813.554 4.750.797 4.545.670 98,7% 94,4% 62.757 1,3% 205.127 4,3%

Transferencias 7.314.194 7.207.061 7.206.840 98,5% 98,3% 107.133 1,5% 222 0,0%

Gastos de Operación y Comercialización

1.506.178 1.281.229 1.258.847 91,8% 90,2% 224.949 14,9% 22.382 1,5%

Total Funcionamiento 25.842.516 25.404.765 25.176.520 98,3% 97,4% 437.750 1,7% 228.245 0,9%

99,6%

98,7%

98,5%

91,8%

99,6%

94,4%

98,3%

90,2%

Gastos de personal Gastos Generales Transferencias Gastos de Operación yComercialización

Apropiación Vigente Compromisos

47% 19% 6%

28%

Ejecución total Funcionamiento vs mejor año y promedio histórico

Millones de pesos

El mejor año en ejecución de los últimos 13 años continúa siendo 2008; en obligaciones tanto el Sector Central como el Descentralizado se ubicaron 0,3 y 2 puntos porcentuales por debajo respectivamente.


Unidad Ejecutora Compromisos Obligaciones

% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

TOTAL SECTOR 98,3% 98,9% 98,4% 99,1% 97,4% 98,1% 95,3% 98,2%

Gestión General 99,6% 99,2% 97,8% 98,5% 99,5% 99,2% 99,2% 94,7%

Comando General 99,7% 99,7% 97,2% 98,6% 99,7% 98,9% 98,9% 92,4%


Armada Nacional 99,9% 99,7% 99,4% 99,3% 99,3% 99,1% 99,1% 96,2%

Fuerza Aérea 99,7% 99,3% 99,2% 99,5% 99,2% 98,3% 98,3% 92,7%

Sanidad Militar 95,5% 95,9% 97,7% 99,7% 91,4% 88,2% 88,2% 94,3%

Centro de Rehabilitación Integral 41,5% n.a. n.a. 41,5% n.a. n.a.

DIMAR 97,4% 97,7% 90,8% 96,4% 95,9% 96,4% 88,7% 94,9%


Sanidad Policía 99,3% 100,0% 98,6% 99,8% 97,6% 97,6% 87,8% 94,7%

SECTOR CENTRAL 99,4% 99,6% 99,2% 99,6% 98,4% 98,6% 96,1% 98,7%

Caja Retiro FF.MM 99,0% 98,6% 99,0% 98,9% 99,0% 98,6% 98,9% 98,8%

ICFE 93,8% 89,7% 70,9% 59,1% 93,7% 89,2% 66,3% 57,2%

Defensa Civil 82,4% 89,4% 89,1% 95,3% 82,4% 89,2% 85,0% 94,4%

Club Militar de Oficiales 92,8% 95,4% 96,3% 99,0% 91,0% 94,5% 94,5% 98,7%

Caja Sueldo Retiro 98,2% 99,5% 97,0% 98,9% 98,2% 99,5% 97,0% 98,9%

Fondo Rotatorio P 77,2% 92,6% 87,1% 82,3% 76,6% 91,2% 73,3% 80,0%





Ejecución Presupuesto Inversión

Ejecución total Inversión

Sector Defensa y Policía

Millones de pesos


Unidad Ejecutora

Ap Vigente


Comp. $ % Comp Oblig. $ % Oblig

Reserva % Reserva

(1) (2) (3)= (2/1) (4) (5)= (4/1) (6)=(2-4) (7)= (6/1)

Sector Central Defensa 1.139.363 1.130.321 99,2% 1.014.103 89,0%

116.218 10,2%

Descentralizado Defensa 98.825 90.220 91,3% 83.203 84,2%

7.017 7,1%

Total Ministerio de Defensa 1.238.189 1.220.541 98,6% 1.097.306 88,6%

123.235 10,0%

Policía Nacional 232.954 232.836 99,9% 200.633 86,1% 32.202 13,8%

Total Mindefensa y Policía Nacional

1.471.143 1.453.377 98,8% 1.297.940 88,2% 155.438 10,6%

Proyección Presidencia Diciembre


Ejecución unidades ejecutoras

Inversión

Millones de pesos

Unidad Ejecutora Ap

Vigente


$ 2015 % 2015 % 2014 Proy. % Cumpl. $ 2015 % 2015 % 2014 Proy. % Cumpl.

TOTAL SECTOR 1.471.143 1.453.377 98,8% 99,4% 99,9% 98,8% 1.297.940 88,2% 82,1% 96,6% 91,3%

Gestión General 24.014 23.776 99,0% 85,8% 99,6% 99,4% 23.776 99,0% 85,3% 99,6% 99,4%

Comando General 30.189 30.117 99,8% 99,9% 99,5% 100,3% 30.117 99,8% 99,9% 95,0% 105,0%

Ejército Nacional 242.409 236.959 97,8% 99,2% 100,0% 97,8% 215.183 88,8% 85,1% 92,6% 95,8%

Armada Nacional 430.105 428.838 99,7% 99,6% 100,0% 99,7% 407.116 94,7% 89,9% 94,0% 100,7%

Fuerza Aérea 327.165 326.451 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% 265.704 81,2% 74,3% 100,0% 81,2%

Sanidad Militar 40.017 40.002 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 30.773 76,9% 91,8% 100,0% 76,9%

DIMAR 45.465 44.178 97,2% 99,1% 99,0% 98,1% 41.436 91,1% 94,2% 96,0% 94,9%

Policía Nacional 227.644 227.561 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 195.766 86,0% 76,1% 100,0% 86,0%

Sanidad Policía 5.310 5.275 99,3% 100,0% 100,0% 99,3% 4.867 91,7% 50,4% 100,0% 91,7%

SECTOR CENTRAL 1.372.317 1.363.157 99,3% 99,5% 99,9% 99,4% 1.214.737 88,5% 82,1% 96,6% 91,7%

Caja Retiro FF.MM 9.354 9.341 99,9% 99,4% 100,0% 99,9% 8.024 85,8% 86,2% 85,0% 100,9%

ICFE 13.042 12.919 99,1% 99,8% 100,0% 99,1% 12.919 99,1% 86,0% 100,0% 99,1%

Defensa Civil 3.461 3.461 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.589 74,8% 87,0% 85,0% 88,0%

Club Militar 4.900 4.900 100,0% 98,2% 100,0% 100,0% 4.900 100,0% 43,3% 100,0% 100,0%

Fondo Rotatorio Ponal 11.500 11.237 97,7% 88,3% 100,0% 97,7% 10.523 91,5% 88,3% 100,0% 91,5%

Supervigilancia 1.200 898 74,9% 99,5% 100,0% 74,9% 640 53,3% 97,8% 100,0% 53,3%


Agencia Logística 41.768 40.070 95,9% 91,4% 100,0% 95,9% 39.696 95,0% 81,0% 100,0% 95,0%

DESCENTRALIZADO 98.825 90.220 91,3% 96,6% 100,0% 91,3% 83.203 84,2% 81,6% 97,2% 86,6%

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Composición y ejecución

Inversión

Millones de pesos


Rubro


Compromisos

Obligaciones % Com. % Obli Pérdida % pérdida Constitución

reserva % reserva

apropiación apropiación

(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Ordinario 1.266.243 1.248.587 1.137.687 98,6% 89,8% 17.656 1,4% 110.900 9%

Extraordinario 204.900 204.791 160.252 99,9% 78,2% 109 0,1% 44.538 22%

Total Inversión 1.471.143 1.453.377 1.297.940 98,8% 88,23% 17,765 1,2% 155.438 10,6%

98,6%

99,9%

89,8%

78,2%

Ordinario Extraordinario

Apropiación Vigente Compromisos Obligaciones

86% 14%

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Ejecución Inversión por recurso

Millones de pesos


Rubro



Pérdida % pérdida Constitución

reserva % reserva

apropiación apropiación

(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Recursos Nación -CSF 1.287.604 1.279.662 1.142.669 99,4% 88,7% 7.942 0,6% 136.993 10,6%

Recursos SSF 87.714 86.495 74.195 98,6% 84,6% 1.219 1,4% 12.299 14,0%

Recursos Propios 95.825 87.220 81.075 91,0% 84,6% 8.605 9,0% 6.145 6,4%

Total Inversión 1.471.143 1.453.377 1.297.940 98,8% 88,2% 17.765 1,2% 155.438 10,6%

99,4%

98,6% 91%

88,7%

84,6% 84,6%

Recursos Nación -CSF Recursos SSF Recursos Propios


Millones de pesos

Ejecución total Inversión vs mejor año y promedio histórico

El mejor año de ejecución en compromisos y obligaciones continúa siendo 2008

Unidad Ejecutora


% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

% 2015 % 2014 % promedio 2002-2014

% Mejor año 2008*

TOTAL SECTOR 98,8% 99,4% 96,7% 99,7% 88,2% 82,1% 75,8% 93,5%

Gestión General 99,0% 85,8% 93,7% 96,5% 99,0% 85,3% 76,9% 96,5%

Comando General 99,8% 99,9% 95,8% 92,6% 99,8% 99,9% 71,3% 57,3%


Armada Nacional 99,7% 99,6% 97,9% 99,8% 94,7% 89,9% 74,9% 97,3%

Fuerza Aérea 99,8% 99,8% 97,0% 100,0% 81,2% 74,3% 77,3% 93,4%

Sanidad Militar 100,0% 99,7% 95,0% 99,8% 76,9% 91,8% 66,8% 89,0%

DIMAR 97,2% 99,1% 92,5% 99,3% 91,1% 94,2% 81,6% 84,4%


Sanidad Policía 99,3% 100,0% 91,0% 99,9% 91,7% 50,4% 48,7% 48,7%

SECTOR CENTRAL 99,3% 99,5% 96,9% 99,8% 88,5% 82,1% 76,1% 93,5%

Caja Retiro FF.MM 99,9% 99,4% 99,0% 99,9% 85,8% 86,2% 79,9% 99,9%

ICFE 99,1% 99,8% 98,0% 98,8% 99,1% 86,0% 72,7% 84,6%

Defensa Civil 100,0% 100,0% 86,9% 100,0% 74,8% 87,0% 71,1% 100,0%

Club Militar 100,0% 98,2% 92,4% 99,9% 100,0% 43,3% 83,4% 99,9%

Fondo Rotatorio Ponal 97,7% 88,3% 69,5% 91,5% 88,3% 38,3%





Conclusiones

Conclusiones Generales

EJECUCIÓN CONSOLIDADA SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD

• Para el 2015, el Sector Defensa y Seguridad alcanzó una ejecución en compromisos del 98,3% y en obligaciones del 96,9%.

• Analizando por el nivel de obligaciones alcanzado, el Sector Defensa y Seguridad ocupó el noveno lugar en ejecución frente al resto de sectores del PGN.

• El Sector Central del MDN registró compromisos del 99,4% y obligaciones del 97,7%. Los compromisos estuvieron muy cercanos a la meta proyectada en el “Acuerdo de Gestión de la Presidencia de la República”, obteniendo un cumplimiento del 99,9%. Por su parte, las obligaciones se ubicaron 1,2% por debajo de los proyectado (98,9%).

• El Sector Descentralizado comprometió el 94,7% y obligó el 94,3%. Esta ejecución se ubicó por debajo de lo proyectado en el “Acuerdo de Gestión de la Presidencia de la República” en 3,8% tanto en compromisos como en obligaciones.

• El 2008 continúa siendo el año con mayor registro de ejecución del Sector con compromisos del 99,2% y obligaciones del 97,3%. Comparando el nivel de ejecución alcanzado en 2015 frente al mejor año se observa que los compromisos de 2015 estuvieron un 0,9% por debajo de lo alcanzado en el mejor año y las obligaciones un 0,4%.



FUNCIONAMIENTO

• Los recursos de funcionamiento del Sector Defensa y Seguridad se ejecutaron en un 98,3% en compromisos y en un 97,4% en obligaciones.

• El Sector Central del MDN registró compromisos del 99,4% y obligaciones del 98,4%. Ejecución muy cercana a la proyectada en “Acuerdo de Gestión de la Presidencia de la República”; 99,5% en compromisos y 99,1% en obligaciones.

• El Sector Descentralizado del MDN obtuvo compromisos del 94,8% y obligaciones del 94,4%, ubicándose por debajo de las metas propuestas en un 3,7% tanto en compromisos como en obligaciones.

• Al comparar con el mejor año, el Sector Central en 2015 se ubicó un 0,2% por debajo en compromisos y un 0,3% en obligaciones. Por su parte, el Sector Descentralizado se ubicó un 2,3% por debajo en compromisos y 2% en obligaciones.

Pérdida de apropiación

• En funcionamiento no se comprometieron $437.750 millones (1,7%). Sin embargo, el 84% de estos recursos corresponden a recursos propios y apropiaciones que se encontraban con previo concepto y que por lo tanto no podrían ser ejecutadas.

• Del Sector Central, las unidades con el mayor porcentaje de recursos no ejecutados fueron el Ejército Nacional $52,376 millones y la Dirección General de Sanidad Militar $40.687 millones, sin embargo, es importante aclarar que de esta apropiación de la DGSM $39.243 millones no estaban disponibles para ejecución ($25.710 millones bloqueados y $13.533 millones de recurso 50 sin recaudo).



• Del Sector Descentralizado, la Agencia Logística y el Fondo Rotatorio de la Policía fueron las unidades con mayor pérdida de recursos, correspondientes a gastos de operación comercial. La Agencia Logística dejo de ejecutar $144.595 millones y el Fondo Rotatorio $85.632 millones.

Reserva Presupuestal

• En funcionamiento se constituyó una reserva presupuestal por $228.245 millones, correspondiente al 0,9%. De estos recursos, el 89,9% se constituyó en el rubro de gastos generales.

• El Sector Central constituyó una reserva $204.011 millones. La Dirección General de Sanidad Militar fue la unidad que constituyó el mayor valor de reserva con $37.252 millones, lo que representa un 4,1% de su presupuesto asignado a funcionamiento, superando el límite máximo establecido por ley del 2%.

• El Sector Descentralizado constituyó una reserva presupuestal de $24.234 millones, siendo el Hospital Militar la entidad con mayor porcentaje de reserva (4,9%) superando el límite máximo establecido por ley del 2%.



INVERSIÓN

• La inversión del Sector Defensa y Seguridad alcanzó compromisos del 98,8% y obligaciones del 88,2%.

• El Sector Central del MDN registró compromisos del 99,3% y obligaciones del 88,5%. Los compromisos se ubicaron un 0,6% por debajo de lo proyectado en el “Acuerdo de Gestión de la Presidencia de la República” y las obligaciones un 8%.

• El Sector Descentralizado del MDN se ubicó por debajo de las metas planeadas tanto en compromisos como en obligaciones. Los compromisos del 91,3% estuvieron 8,7% por debajo de lo proyectado y las obligaciones del 84,2% se ubicaron 13% por debajo.

• Comparando con el mejor año, el Sector Central en 2015 se ubicó un 0,4% por debajo en compromisos y un 5% en obligaciones. Por su parte, el Sector Descentralizado se ubicó un 6,8% por debajo en compromisos y 4,3% en obligaciones.

Pérdida de apropiación

• Los recursos no ejecutados en inversión alcanzan los $17.765 millones (1,2%). De estos recursos el 48,4% corresponde a recursos propios, el 44,7% a recursos nación y 6,9% a recursos de fondo interno.


Reserva presupuestal:

• La reserva constituida en inversión ascendió a $155.438 millones, un 10,6% del total del presupuesto asignado. De la reserva constituida $110.900 millones corresponden a presupuesto ordinario y $44.538 millones a extraordinario.

• El Sector Central constituyó una reserva presupuestal por $148.420 millones (10,8%). Las unidades que superaron el límite establecido por la ley del 15% fueron: la Dirección General de Sanidad con un 23,1% y la Fuerza Aérea Colombiana con un 18,6%.

• El Sector Descentralizado constituyó una reserva presupuestal por $7.017 millones (7,1%). Las entidades que superaron el límite establecido por la ley del 15% fueron: el Hospital Militar con un 25,6%, la Defensa Civil con un 25,2% y la superintendencia de vigilancia con un 21,5%.

Ejecución por unidad ejecutora Sector Central

Millones de pesos

GESTIÓN GENERAL

Funcionamiento Inversión

99,8%

96,7%

98,7%

99,8%

94,6%

98,7%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Obligacionesmejor año (2008)

Compromiso 2015

Obligaciones 2015 Promedio obligaciones 2002-2014

Proyecciónobligaciones

Rubro Apropiación

Vigente Compromisos Obligaciones % Com. % Obli

Perdida % perdida Constitución reserva


(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Total funcionamiento 1.373.546 1.367.622 1.366.211 99,6% 99,5% 5.924 0,4% 1.411 0,1%

Transferencias 1.227.480 1.224.880 1.224.880 99,8% 99,8% 2.600 0,2% 0 0,0%

Gastos Generales 69.255 66.953 65.542 96,7% 94,6% 2.302 3,3% 1.411 2,0%

Gastos de personal 76.811 75.790 75.790 98,7% 98,7% 1.021 1,3% 0 0,0%

Inversión 24.014 23.776 23.776 99,0% 99,0% 239 1,0% 0 0,0%

Total 1.397.560 1.391.397 1.389.987 99,6% 99,5% 6.162 0,4% 1.411 0,1%

Millones de pesos

GESTIÓN GENERAL

Plan de Austeridad

Compromiso

s 2014% reducción

Tope

máximo de

gasto-2015*

Apropiación

Diciembre 31

2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre 31

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 3.034 40% 1.821 2.303 -483 2.270 125%

Viáticos 6.656 15% 5.657 7.530 -1.873 6.328 112%

Vehículos y combustible 1.301 2% 1.275 3.041 -1.766 3.009 236%

Papelería 1.609 10% 1.448 1.405 43 1.305 90%

Gastos de telefonía 946 10% 852 1.026 -174 982 115%

Servicios públicos 205 2% 201 229 -28 225 112%

*Eventos y capacitaciones 4.157 1% 4.115 9.896 -5.781 9.852 239%

*Suscripciones 152 10% 137 345 -209 345 253%

Gastos de Personal

Indemnización por vacaciones 168 1,8% 165 411 -246 380 231%

*Servicios personales indirectos 11.632 1,8% 11.422 12.422 -999 12.271 107%

Item de gasto

Comentarios ejecución

Gestión General

• Al cierre de la vigencia 2015, la Gestión General alcanzó una ejecución total en compromisos del 99,6 % y en obligaciones del 99,5%.

Ejecución Funcionamiento

• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 99,6% y en obligaciones del 99,5% .

• Presentó un saldo de apropiación de $5.923 millones, siendo el rubro transferencias el que cuenta con el porcentaje más alto, seguido por gastos generales y gastos de personal (17,2%).

• Transferencias: el saldo no ejecutado que ascendió a $2.600 millones se generó por las variaciones presentadas con respecto a las proyecciones realizadas en mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y aporte previsión servicios médicos con los valores realmente ejecutados.

• Gastos Generales: no ejecutó $2.302 millones corresponde a ahorros generados en las contrataciones realizadas a través del acuerdo marco de precios diseñado por Colombia Compra Eficiente y ajustes en procesos contractuales para apalancar vigencias futuras.

• Gastos de Personal: el saldo de apropiación por $1.021 millones se presentó brechas entre las proyecciones y lo realmente ejecutado en los rubros asociados a la nómina.

• Reserva Presupuestal: Constituyó una reserva presupuestal en funcionamiento en el rubro de gastos generales por valor de $1.411 millones (0,1%) que corresponde a la prórroga dada en el mes de diciembre de 2015 al contrato No 218/15 destinado a la contratación de servicios de digitalización de imágenes de documentos. Esta prórroga se dio en razón a que el archivo del MDN por riesgo en su estructura debió ser trasladado, lo que retrasó el inicio del cronograma establecido.


Gestión General

Ejecución Inversión

• La inversión presentó un nivel de ejecución del 99% tanto en compromisos y obligaciones.

• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta de Presidencia se ubicó solo 0,6 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado; respecto al mejor año (2008) estuvo por encima 2,5% y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) cerró 22,1% por encima.

• No ejecutó recursos por $239 millones por ahorros obtenidos en las procesos contractuales a través de la modalidad Colombia Compra Eficiente, sobrantes por diferencial cambiario y la no contratación por prestación de servicios de 7 personas para apoyo en el proyecto de educación.

Plan de Austeridad

• De los 10 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 9 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los mas representativos: suscripciones, eventos y capacitaciones, vehículos y combustible, e indemnización por vacaciones .

• En suscripciones se realizó adición presupuestal por $145 millones para apoyar al grupo de catalogación en la realización de diferentes suscripciones. Por otra parte, recurrentemente se realiza la contratación con el ICONTEC para la suscripción a la plataforma E-normas y Avance Jurídico que permite la actualización y normatividad del MDN.


Gestión General

• En Eventos y Capacitaciones se efectúo adición presupuestal por valor de $4.759 millones para apoyo en el desarrollo de actividades relacionadas con el fortalecimiento del Sistema Educativo y de la política de Derechos Humanos de la Policía Nacional, que desarrolla la Dirección de Capital Humano.

• En el rubro vehículos y combustible se reforzó el esquema de seguridad del gabinete ministerial dando cumplimiento a las medidas de seguridad y defensa propias de la misión institucional, así mismo, se realizó la adquisición de vehículos blindados de acuerdo con la norma NIJ0108.01.

• En indemnización por vacaciones el aumento se justifica por el pago de indemnización reconocida al gabinete ministerial saliente (Ministro de Defensa, Directores y entre otro personal orgánico de la Unidad de Gestión General).


COMANDO GENERAL


Rubro Apropiación

Vigente Compromisos Obligaciones % Com. % Obli



(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Total funcionamiento 85.596 85.374 85.320 99,7% 99,7% 221 0,3% 54 0,1%

Transferencias 163 162 162 99,1% 99,1% 1 0,9% 0 0,0%

Gastos Generales 63.321 63.213 63.158 99,8% 99,7% 108 0,2% 54 0,1%

Gastos de personal 22.112 22.000 22.000 99,5% 99,5% 112 0,5% 0 0,0%

Inversión 30.189 30.117 30.117 99,8% 99,8% 72 0,2% 0 0,0%

Total 115.785 115.491 115.437 99,7% 99,7% 294 0,3% 54 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%



Compromiso 2015

Obligaciones 2015 Promedio obligaciones 2002-2014

Proyecciónobligaciones

99,1%

99,8%

99,5%

99,1%

99,7%

99,5%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Millones de pesos

COMANDO GENERAL

Plan de Austeridad

Millones de pesos

Gastos Generales

Publicaciones 935 40% 561 423 138 387 69%

Viáticos 3.536 15% 3.006 3.672 -666 3.691 123%

Vehículos y combustible 2.500 2% 2.450 4.557 -2.108 4.582 187%

Papelería 1.192 10% 1.073 1.047 26 1.046 98%

Gastos de telefonía 1.154 10% 1.038 1.244 -206 1.232 119%

Serv icios públicos 6.609 2% 6.477 7.647 -1.170 7.644 118%

Ev entos y capacitaciones 3.884 1% 3.845 4.025 -180 4.020 105%

Suscripciones 49 10% 44 18 26 17 39%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 15 1,8% 14,7 59 -44,2 59 400%

Serv icios personales indirectos 3.371 1,8% 3.310 6.964 -3.654 6.928 209%

Item de gasto%

reducción

% Ejecución

sobre tope

máximo

Compromisos

2014

Tope máximo

de gasto-2015*

Compromiso

Diciembre 31

2015

Apropiación

Dciembre 31

2015

Diferencia

apropiación

2015 vs

tope

Comentarios ejecución Comando General

• Al cierre de la vigencia 2015, el Comando General de las Fuerzas Militares alcanzó una ejecución total en compromisos y obligaciones del 99,7%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos y obligaciones del 99,7% .

• Presentó un saldo de apropiación de $221 millones, de estos $112 millones corresponde al rubro gastos de personal y $108 millones a gastos generales.

• Gastos de personal: el saldo no ejecutado se generó por sobrantes en sueldos, contribuciones inherentes a la nómina y servicios personales indirectos, en razón a la no contratación de personal y retiros voluntarios.

• Gastos Generales: el sobrante de apropiación corresponde a saldos de procesos contractuales.

• Constituyó reserva presupuestal en gastos generales de $54 millones (0,1%) que corresponde a la adquisición de equipos y accesorios de navegación en razón a que el contratista manifestó que el proveedor internacional, por inconvenientes con la materia prima, podría efectuar la entrega hasta el mes de febrero de 2016.


• La inversión presentó un nivel de ejecución del 99,8% tanto en compromisos y obligaciones.

• Comprando con las metas proyectadas, el nivel de obligaciones alcanzado en inversión se ubicó 4,8 puntos porcentuales por encima de lo proyectado; respecto al mejor año (2008) estuvo por encima $42,5% y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) cerró 28,5% por encima. Lo anterior, ubica al CGFM n la mejor ejecución en inversión con respecto a las parámetros históricos

• En inversión el CGFM tan sólo no ejecutó de $72 millones corresponde sobrantes de procesos contractuales.



Comando General

Plan de Austeridad

• De los 10 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 7 no lograron cumplir el tope máximo de gasto, siendo los más representativos: indemnización por vacaciones, vehículos y combustible, servicios personales indirectos y viáticos.

• En el rubro indemnización por vacaciones se tramitaron resoluciones, correspondientes a funcionaros retirados del CGFM y del Tribunal Superior Militar.

• En el rubro vehículos y combustible se realizó la adquisición de vehículos para la creación y activación de 2 Gaulas Élite Móviles Conjuntos e Interagenciales - CREI.

• En servicios personales indirectos el aumento se justifica por la contratación de diferentes profesionales para la terminación de las actividades de investigación del Parque el Museo de las Fuerzas Militares y para el desarrollo de proyectos para cumplir con el objetivo estratégico del Instituto de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, que hace referencia a la construcción de textos de legitimidad de la verdad y la memoria histórica de las Fuerzas Militares a través de la investigación científica en el contexto del conflicto interno colombiano.

• En el rubro viáticos el incremento se justifica por los gastos asociados al personal militar que hace parte de la Subcomisión Técnica del fin del conflicto, que viaja constantemente a Cuba. Así mismo, se realizó una adición por $152 millones para apoyar con la compra de tiquetes al Comando Estratégico de Transición y la Sub jefatura de Estado Mayor de Fortalecimiento Jurídico Institucional.


EJÉRCITO NACIONAL


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%



Compromiso 2015 Obligaciones 2015

Promedio obligaciones 2002-2014 Proyecciónobligaciones

100,0%

97,0%

99,7%

100,0%

92,9%

99,7%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 233.788 233.788 233.788 100,0% 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos Generales 1.318.622 1.279.597 1.224.896 97,0% 92,9% 39.026 3,0% 54.701 4,1%

Gastos de personal 5.111.519 5.098.169 5.098.153 99,7% 99,7% 13.350 0,3% 16 0,0%

Inversión 242.409 236.959 215.183 97,8% 88,8% 5.450 2,2% 21.777 9,0%

Total 6.906.338 6.848.513 6.772.020 99,2% 98,1% 57.825 0,8% 76.494 1,1%

Millones de pesos

EJÉRCITO NACIONAL

Plan de Austeridad

Item de gastoCompromisos

2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-

2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 7.293 40% 4.376 6.076 -1.701 5.291 121%

Viáticos 77.962 15% 66.268 74.537 -8.270 73.946 112%

Papelería 15.924 10% 14.331 14.696 -364 13.988 98%

Gastos de telefonía 7.063 10% 6.357 5.004 1.353 3.667 58%

Serv icios públicos 110.419 2% 108.211 78.977 29.234 78.023 72%

Ev entos y capacitaciones 77.867 1% 77.088 84.571 -7.483 79.901 104%

Suscripciones 69 10% 62 699 -637 663 1066%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 3.069 1,8% 3.014 3.052 -38 3.041 101%

Serv icios personales indirectos 47.618 1,8% 46.761 45.255 1.506 38.556 82%

Millones de pesos

Comentarios ejecución Ejército Nacional

• Al cierre de la vigencia 2015, el Ejército Nacional alcanzó una ejecución total en compromisos del 99,2% y en obligaciones del 98,1%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 99,2% y obligaciones del 98,4%.

• Presentó un saldo de apropiación de $52.376 millones, siendo el rubro gastos generales el que concentra la mayor participación; seguido por gastos de personal.

• Gastos Generales: el sobrante de apropiación por $39.026 millones se explica porque durante el último trimestre del año se firmaron convenios de cooperación con el Sector Hidrocarburos por valor de $38.895 millones que no alcanzaron a ser ejecutados durante la vigencia, recursos de los fondos internos. Adicionalmente, no se ejecutaron $129 millones por recurso nación generados por diferencial cambiario.

• Gastos de personal : el saldo no ejecutado que ascendió a $13.150 millones corresponde a sobrantes del Batallón Colombia en el Sinaí y a recursos que devolvieron las unidades al final de la vigencia correspondientes a remuneración servicios técnicos ($6.809 millones fondos internos). El saldo restante por $6.532 millones se generó por reintegros y novedades que no alcanzaron a ser incluidas en la nómina.

• Reserva presupuestal: constituyó reserva presupuestal en gastos generales de $54.701 millones que corresponde al incumplimiento y solicitud de prórroga en las entregas por parte de los proveedores en contratos de mantenimiento de bienes inmuebles, equipo de navegación y transporte, adquisiciones de equipo de recreación y deporte, equipo militar y de seguridad, materiales de construcción, munición, software, elementos de alojamiento y campaña, dotación, repuestos y servicios de capacitación y publicidad.




• La inversión presentó un nivel de ejecución del 97,8% en compromisos y del 88,8% en obligaciones.

• Comparando con las metas proyectadas, el nivel de obligaciones alcanzado en inversión se ubicó 3,9 puntos porcentuales por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 5,8% por debajo y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 8,8% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $5.450 millones explicados de la siguiente manera:

$2.929 millones del proyecto “material de guerra” de la actividad adquisición de cascos balísticos, que se iba a hacer a través de LOA, pero que fue cubierta con saldos de la misma y no utilizaron los recursos de 2015.

$926 millones del proyecto “material de comunicaciones” no se logró ejecutar en razón a que el proceso estaba en cabeza del MDN y fue devuelto al Ejército para que fuera contratado directamente y por tiempos no fue posible realizar el mismo.

$815 millones del “proyecto equipo de transporte” recursos que iban a hacer contratados a través de Colombia compra eficiente y no lograron ser ejecutados

$773 millones que corresponde a sobrantes por diferencial cambiario en diferentes proyectos.

• Reserva Presupuestal: constituyó $21.777 millones en 15 proyectos de inversión, siendo el proyecto “Cantones Militares” el de más alto porcentaje de constitución de reserva (34%), en razón a que fue necesario ampliar el plazo de ejecución debido a situaciones de fuerza mayor que retrasaron el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma de obra.



• El proyecto “Unidades estratégicas” constituyó un 11% como reserva, en razón a que se presentaron retrasos en la entrega de las obras generados por dificultades en los terrenos, fuertes lluvias y situaciones de orden público (paros y bloqueos), que incidieron en el suministro de materiales.

• El proyecto “Centros de reclusión militar” constituyó un 9,6% de reserva, justificada por solicitud de prórroga por parte de los contratistas debido a que en el desarrollo de las obras (rancho y comedor) se encontraron diferencias en el nivel del terreno frente a lo establecido en los planos del proyecto. De otra parte, se encontró que la construcción del bloque de habitaciones de visitas íntimas interfería con la malla de cerramiento, lo que ocasionó la reubicación de la edificación. A todo lo anterior se le sumaron fuertes lluvias lo que originaron retrasos en avance de obra.

Plan de Austeridad

• De los 9 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 5 no lograron cumplir el tope máximo de gasto encontrándose dentro de los más representativos: suscripciones, publicaciones y viáticos.

• En el rubro suscripciones se realizó la renovación de los manuales técnicos de las aeronaves y de operación por parte de la Aviación del Ejército .

• En publicaciones se contrató todo lo relacionado con la incorporación de alumnos para la escuelas de formación.

• En el rubro viáticos se dio cumplimiento a las comisiones relacionadas con operaciones militares y traslados de personal militar.


Millones de pesos

ARMADA NACIONAL

Inversión Funcionamiento

100,0%

99,9%

99,9%

100,0%

97,1%

99,9%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 33.453 33.453 33.453 100,0% 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gastos Generales 286.850 286.435 278.632 99,9% 97,1% 415 0,1% 7.802 2,7%


Inversión 430.105 428.838 407.116 99,7% 94,7% 1.267 0,3% 21.722 5,1%

Total 1.659.800 1.657.256 1.627.732 99,8% 98,1% 2.544 0,2% 29.525 1,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





ARMADA NACIONAL

Plan de Austeridad


2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-

2015*

Apropiación

Diciembre 31

2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 2.747 40% 1.648 1.864 -216 1.862 113%

Viáticos 12.854 15% 10.926 10.896 30 10.896 100%

Papelería 2.702 10% 2.432 2.511 -79 2.511 103%




Suscripciones 364 10% 328 289 38 289 88%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 403 1,8% 396 542 -146 482 122%

Serv icios personales indirectos 6.661 1,8% 6.541 7.455 -914 6.979 107%

Millones de pesos


Armada Nacional

• Al cierre de la vigencia 2015, la Armada Nacional alcanzó una ejecución total en compromisos del 99,8% y en obligaciones del 98,1%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 99,9% y obligaciones del 99,3% .

• Presentó un saldo de apropiación de $1.277 millones, siendo el rubro gastos de personal el que cuenta con la mayor participación; seguido por gastos generales.

• Gastos de personal: el saldo no ejecutado, que ascendió a $861 millones, corresponde a sobrantes por concepto de sueldos generados al liquidar la nómina del mes de diciembre.

• Gastos Generales: el sobrante de apropiación por $415 millones, se explica por saldos derivados del pago de impuestos a nivel nacional.

• Reserva presupuestal: constituyó en gastos generales $7.802 millones, que se explica por la demora en la entrega de bienes y servicios, lo que afectó el cronograma establecido.



Armada Nacional



• Frente a la meta proyectada, el nivel de obligaciones alcanzado en inversión se ubicó 0,7% por debajo de lo proyectado; respecto al mejor año (2008) cerró 2,7% por debajo y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 19,7% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $1.267 millones:

$400 millones corresponden a un traslado presupuestal solicitado en el mes de julio para los proyectos “infraestructura física cuerpo de guardacostas” e “infraestructura aviación naval” el cual fue aprobado por MHCP hasta finales del mes de noviembre, fecha que no permitía iniciar los procesos contractuales.

Los demás recursos corresponden a saldos derivados de diferentes contrataciones.

• Reserva presupuestal: Constituyó $21.722 millones en 17 proyectos de inversión, siendo los principales:

En el proyecto “Alojamientos Militares” durante la ejecución de la obra para la construcción de apartamentos para oficiales casados en la ciudad de Barranquilla, fue necesario realizar un ajuste de los diseños para cumplir con el certificado de alineamiento expedido por la oficina de planeación, lo cual retrasó el cronograma de entrega.

El proyecto ”Fuerza Submarina” debió modificar el plazo de entrega de los submarinos hasta el 02 de diciembre de 2015 por novedades técnicas encontradas durante las pruebas de puerto y mar. Lo anterior, generó la modificación en el plazo de ejecución de las pruebas de mar del sistema de aire acondicionado y el entrenamiento de las tripulaciones hasta abril de 2016.


Comentarios ejecución Armada Nacional

Plan de Austeridad

• De los 9 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 7 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los mas representativos: eventos y capacitaciones, indemnización por vacaciones, servicios públicos y publicaciones.

• En el rubro eventos y capacitaciones el aumento presentado en la vigencia 2015 se explica por la adición que realizó el Ministerio de Defensa por $2.410 millones para apoyar el mejoramiento del sistema educativo de las Fuerzas Militares.

• En servicios públicos el incremento se dio por el aumento en las tarifas como consecuencia del fenómeno del niño.

• En publicaciones el aumento corresponde a una adición realizada por el Ministerio de Defensa para apoyar el tema del sistema educativo de las Fuerzas Militares y las necesidades mínimas establecidos por la Armada Nacional para la campaña de comunicaciones estratégicas.


Millones de pesos

FUERZA AÉREA


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





99,3%

99,7%

99,8%

99,3%

98,7%

99,8%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 30.419 30.212 30.212 99,3% 99,3% 207 0,7% 0 0,0%



Inversión 327.165 326.451 265.704 99,8% 81,2% 714 0,2% 60.747 18,6%

Total 1.499.452 1.495.258 1.428.447 99,7% 95,3% 4.194 0,3% 66.811 4,5%

FUERZA AÉREA

Plan de Austeridad

Millones de pesos


2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-

2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 1.058 40% 635 947 -312 754 119%

Viáticos 18.476 15% 15.705 18.161 -2.456 17.880 114%

Papelería 1.647 10% 1.483 1.194 289 1.192 80%




Suscripciones 8.065 10% 7.258 7.498 -240 7.497 103%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 218 1,8% 214 80 134 79 37%



Fuerza Aérea

• Al cierre de la vigencia 2015, la Fuerza Aérea alcanzó una ejecución total en compromisos del 99,7% y en obligaciones del 95,3%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 99,7% y obligaciones del 99,2%.

• Cerró la vigencia con un sobrante de apropiación de $3.481 millones, siendo gastos generales el rubro que concentró la mayor proporción de recursos sin ejecutar, seguido por gastos de personal y transferencias.

• Gastos Generales el valor no ejecutado por $2.227 millones corresponde a:

$1.939 millones que estaban programados ejecutar con los ingresos que se proyectaban recaudar de convenios de cooperación con el Sector de Hidrocarburos y que no fueron girados en su totalidad por parte de la empresas.

$138 millones que hacen parte de sobrantes de procesos contractuales.

• Gastos de personal: el saldo no ejecutado corresponde sobrantes generados por diferencial cambiario y sobrantes de apropiación por algunos conceptos de nómina.

• Transferencias: el sobrante de apropiación corresponde a resoluciones que no fueron ejecutoriadas en razón a que no se logró notificar a los funcionarios y algunos manifestaron desacuerdo con las juntas médico laborales presentando recurso de reposición.



Fuerza Aérea

• Reserva Presupuestal: constituyó $6.063 millones en gastos generales, principalmente por modificaciones en los plazos de ejecución por parte de las empresas contratistas, incumplimiento en las fechas pactadas de entrega de los elementos, demora en la obtención de materia prima para repuestos y desabastecimiento de material por incremento del dólar.



• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta propuesta se ubicó 18,8% por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 12,1% por debajo y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 4% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $714 millones.

• Reserva presupuestal: constituyó $60.747 millones, lo que equivale a un 18,6% superando el limite máximo permitido en la Ley del 15%. Los proyectos que constituyeron los porcentajes más elevados fueron:

Proyecto “actualización y modernización vida útil equipo aeronáutico” en razón a que la compañía IAI solicitó modificar el plazo de ejecución que estaba pactado para diciembre de 2015 hasta agosto de 2016, por situaciones de fuerza mayor en la preparación de las aeronaves prototipo para las pruebas en vuelo.

Proyecto “Implementación sistema de defensa aérea” que por solicitud del contratista NORTHROP GRUMMAN se debió ampliar el plazo de ejecución, en razón a que por dificultades geográficas se retrasó el traslado de los radares a sus puntos de operación.



Fuerza Aérea

Plan de Austeridad

• De los 9 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 7 no lograron cumplir el tope máximo de gasto, siendo los más representativos eventos y capacitaciones, publicaciones, servicios públicos.

• En el rubro eventos y capacitaciones no cumplió en razón a que por éste se apoya el desarrollando del proyecto de transformación de la Fuerzas Militares liderado por el Ministerio de Defensa.

• En publicaciones el aumento corresponde a actividades necesarias para la operación de la Fuerza Aérea.

• En servicios públicos el incremento obedece al crecimiento en infraestructura civil y operativa, así como el alza en los costos de las tarifas.


Millones de pesos

SANIDAD MILITAR


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Total funcionamiento 906.084 865.397 828.145 95,5% 91,4% 40.687 4,5% 37.252 4,1%

Transferencias 346.253 322.295 322.295 93,1% 93,1% 23.958 6,9% 0 0,0%



Inversión 40.017 40.002 30.773 100,0% 76,9% 14 0,0% 9.229 23,1%

Total 946.101 905.400 858.918 95,7% 90,8% 40.701 4,3% 46.481 4,9%

93,1%

97,4%

94,4%

93,1%

89,7%

94,3%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

SANIDAD FF.MM

Plan de Austeridad

Millones de pesos


2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 540 40% 324 370 -46 370 114%

Viáticos 1.152 15% 979 905 74 905 92%

Vehículos y combustible 486 2% 476 371 105 371 78%

Papelería 1.243 10% 1.119 1.381 -262 1.381 123%

Gastos de telefonía 682 10% 614 527 86 527 86%

Serv icios públicos 1.119 2% 1.097 1.435 -338 1.432 131%

Ev entos y capacitaciones 184 1% 182 350 -167 355 195%

Suscripciones 5 10% 4 10 -5 10 225%

Gastos de Personal

Horas ex tras 382 1,8% 375 376 -1 376 100%

Indemnización por v acaciones 82 1,8% 80 61 19 54 67%


Sanidad FF.MM

• Al cierre de la vigencia 2015, la Dirección General de Sanidad FF.MM. alcanzó una ejecución total en compromisos del 95,7% y en obligaciones del 90,8%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 95,5% y obligaciones del 91,4% . Sin embargo, esta unidad tenía $39.243 millones que no estaban disponibles para ejecución ($25.710 millones bloqueados y $13.533 millones de recurso 50 sin recaudo). Descontando estos recursos los compromisos de la DGSM ascenderían a 99,9% y las obligaciones al 93,7%.

• Transferencias: del saldo no ejecutado por $23.958 millones, $22.676 millones no estaban disponibles para ejecutarse por encontrarse en previo concepto y los restantes $1.282 millones corresponden a recursos del fondo de defensa que no contaban con recaudo.

• Gastos Generales: el valor no ejecutado por $12.411 millones corresponde a fondo de defensa nacional, recursos que no pudieron ser ejecutados porque no contaban con recaudo.

• Gastos de personal: no ejecutó $4.318 millones, de estos $3.034 millones corresponden a recursos que no estaban disponibles para ejecutar en razón a que tenían previo concepto.

• Reserva presupuestal: constituyó en gastos generales $37.178 millones, representados principalmente por el contrato de medicamentos, el cual requiere de unos tiempos por parte de la auditoría para llevar a cabo el proceso previo de verificación para la obligación y el pago al contratista.



Sanidad FF.MM


• La inversión presentó un nivel de ejecución del 100% en compromisos y del 76,9% en obligaciones.

• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta proyectada se ubicó 23,1% por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 12,1% por debajo y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 10,1% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $14 millones

• Reserva presupuestal: constituyó $9.229 millones, lo que equivale a un 23,1% del total de la asignación en inversión, esto niveles superan el límite máximo permitido en la Ley del 15%. Lo anterior se explica por demoras en la ejecución del contrato para la construcción del dispensario médico conjunto, en razón a que los diseños iniciales debieron ser ajustados al presupuesto disponible.

Plan de Austeridad

• De los 10 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 5 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los más representativos suscripciones, eventos y capacitaciones y servicios públicos.


Millones de pesos

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 279 260 260 93,3% 93,3% 19 6,7% 0 0,0%



Inversión 45.465 44.178 41.436 97,2% 91,1% 1.287 2,8% 2.742 6,0%

Total 112.989 109.964 106.177 97,3% 94,0% 3.025 2,7% 3.787 3,4%

93,3%

97,7%

97,0%

93,3%

95,3%

97,0%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

DIMAR

Plan de Austeridad


2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 415 40% 249 187 63 162 65%

Viáticos 1.190 15% 1.011 1.011 0 937 93%

Vehículos y combustible 4.947 2% 4.848 4.431 417 4.351 90%

Papelería 726 10% 654 647 7 647 99%

Gastos de telefonía 232 10% 209 222 -13 222 106%

Serv icios públicos 1.438 2% 1.409 1.453 -44 1.453 103%

Ev entos y capacitaciones 1.029 1% 1.018 973 0 844 83%

Suscripciones 353 10% 318 269 48 256 81%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 4 1,8% 4 6 -2 6 154%

Serv icios personales indirectos 2.228 1,8% 2.188 7.385 -5.197 6.966 318%

Millones de pesos


DIMAR

• Al cierre de la vigencia 2015, la Dirección General Marítima alcanzó una ejecución total en compromisos del 97,3% y en obligaciones del 94%.



• Cerró la vigencia con un sobrante de apropiación de $1.738 millones, siendo gastos generales el rubro con mayor porcentaje de no ejecución; seguido por gastos de personal.

• Gastos Generales: el valor no ejecutado por $971 millones corresponden a reintegros de las unidades y sobrantes de la Sede Central en rubros como impuestos de vehículos, comunicaciones y transporte, servicios de capacitación, combustible y lubricantes, mantenimiento de otros bienes y comisiones bancarias.

• Gastos de personal: no ejecutó $748 millones, de los cuales $414 millones hacen parte del rubro servicios personales indirectos donde no se contrataron los inspectores en razón a que la resolución de inspección de radio comunicaciones no se implementó y los $329 millones restantes corresponden a 22 vacantes por cubrir y/o por retiro de funcionarios, adicionalmente incapacidades y licencias no remuneradas.

• Reserva presupuestal: constituyó una reserva en gastos generales por $1.033 millones, originada por retrasos en la entrega de equipos de comunicaciones, linternas marinas para faros y luz de entrada a puerto. Lo anterior, por demoras en los trámites de importación y nacionalización, así como prórrogas en las entregas de dotación para funcionarios a nivel nacional.



DIMAR



• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta proyectada se ubicó 4,9% por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 6,7% por encima y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 9,5% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $1.287 millones explicados en los siguientes proyectos:

$819 millones de “Mejoramiento de la investigación científica” se declaró desierto el proceso para la adquisición del Sistema Integrado de Pronósticos (SIPSEM) y los demás recursos corresponden a saldos por menor valor en la adquisición de bienes y servicios.

$342 millones de “Demarcación marítima” por sobrantes de diferencial cambiario (Euros), saldos por liquidación de contratos y menor valor en la adquisición de bienes y servicios, así como viáticos no ejecutados.

$71 millones de “Adquisición y reposición equipo operacional” generados por sobrantes por menor valor en la adquisición de bienes y servicios, y viáticos no ejecutados dentro del proyecto.

$29 millones del proyecto “Diseño y construcción de sedes” correspondiente a saldos por menor valor en la adquisición de bienes y servicios, y viáticos no ejecutados.



DIMAR

Reserva Presupuestal: constituyó $2.742 millones que corresponde principalmente al proyecto ”Equipo Operacional” que presentó retrasos en la entrega del Sistema de Posicionamiento Acústico USBL por permisos no previstos luego de los atentados terroristas en Europa; se presentaron demoras en el traslado desde Noruega a Colombia, así como inconvenientes con la sociedad portuaria en Santa Marta para el ingreso de los equipos del Sistema NAVTEX (Sistema de aviso a los navegantes), no siendo posible recibirlos en el mes de diciembre.

Plan de Austeridad

• De los 10 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 4 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los más representativos indemnización por vacaciones y servicios personales indirecto.

• Indemnización por vacaciones: corresponde a compensaciones en dinero por retiro de funcionarios.

• Servicios personales indirectos: se realizó la contratación de personal especializado para realizar las inspecciones a las actividades marítimas a través de la capitanía de puerto. El aumento de cupo para cubrir la contratación de este personal fue autorizado desde la vigencia anterior por parte del Ministerio de Hacienda.


Millones de pesos

POLICÍA NACIONAL


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

92,8%

100,0%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Total funcionamiento 7.236.446 7.236.338 7.154.757 100,0% 98,9% 108 0,0% 81.582 1,1%

Transferencias 810.327 810.326 810.326 100,0% 100,0% 1 0,0% 0 0,0%

Gastos Generales 1.132.120 1.132.035 1.050.513 100,0% 92,8% 85 0,0% 81.522 7,2%

Gastos de personal 5.293.999 5.293.977 5.293.918 100,0% 100,0% 21 0,0% 59 0,0%

Inversión 227.644 227.561 195.766 100,0% 86,0% 83 0,0% 31.795 14,0%

Total 7.464.090 7.463.899 7.350.523 100,0% 98,5% 190 0,0% 113.376 1,5%

POLICÍA NACIONAL

Plan de Austeridad


2014

%

reducción

Tope

máximo de

gasto-2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación

2015 vs tope

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 19.689 40% 11.813 14.672 -2.858 14.710 125%

Viáticos 34.438 15% 29.273 30.224 -951 30.221 103%

Papelería 10.314 10% 9.283 10.253 -970 10.253 110%

Gastos de telefonía 16.893 10% 15.204 14.917 287 14.916 98%


Ev entos y capacitaciones 47.231 1% 46.758 37.628 9.131 37.628 80%

Suscripciones 1.486 10% 1.338 943 395 956 71%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 7.927 1,8% 7.784 7.927 -143 7.927 102%

Serv icios personales indirectos 14.529 1,8% 14.267 13.007 1.260 12.993 91%

Millones de pesos


POLICÍA NACIONAL

• Al cierre de la vigencia 2015, la Policía Nacional alcanzó una ejecución total en compromisos del 100% y en obligaciones del 98,5%.


• Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución en compromisos del 100% y obligaciones del 98,9% .

• Reserva presupuestal: constituyó una reserva presupuestal en gastos generales de $81.522 millones que corresponde principalmente a los rubros de dotación y equipo militar y de seguridad por incumplimientos en las entregas por parte de contratistas.


• La inversión presentó un nivel de ejecución del 100% en compromisos y del 86% en obligaciones.

• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta proyectada se ubicó 14% por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 6,6% por debajo y frente al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 18,5% por encima.

• Constituyó una reserva presupuestal por $31.795 millones en 13 proyectos de inversión, siendo los más representativos:

Proyecto “Estaciones de policía” cuya reserva se generó por inconvenientes con las consultorías, situaciones de orden público y demoras en las liquidaciones de las licencias por parte de las oficinas de planeación municipal

Proyecto “Adquisición y mantenimiento armamento” que por demoras en los trámites de nacionalización no fue posible recibir los elementos.

Proyecto “Complejo Muzu” justificado en rediseño y ajuste estructural por requerimiento de la Curaduría.



POLICÍA NACIONAL


Plan de Austeridad

• De los 9 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 5 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los más representativos publicaciones, servicios públicos y papelería.

• Publicaciones: durante la vigencia 2015 se realizaron gestiones para reducir los recursos asignados en 25%. Lo anterior se desarrolló a través de campañas de concientización acerca de la no realización de impresiones al interior de todas las dependencias, sin embargo por este rubro se contrata la impresión de la revista de la policía la cual es financiada exclusivamente con fondos especiales de acuerdo con los ingresos recaudados por los suscriptores de la misma.

Adicionalmente, se realizó la impresión y publicación de material para divulgación de información a la comunidad e integrantes de la Policía (plegables, afiches, volantes, formatos administrativos y pendones), así como formatos administrativos indispensables para el desarrollo de las actividades internas de las unidades y otras necesidades tipográficas. Todo lo anterior sustentado en el Reglamento de Identidad, Imagen y Comunicaciones de la Policía Nacional expedido a través de la Resolución No 3303 de 2010.

• Servicios Públicos: se ve afectado por el incremento de Estaciones de Policía y Comandos nuevos que entran operación, así como el aumento de estudiantes en las Escuelas de Formación Policial.

• Papelería: en este rubro se realizaron campañas institucionales encaminadas a reducir costos y con el fin de realizar un control más exhaustivo a cada uno de los elementos.

Millones de pesos

SANIDAD POLICÍA NACIONAL


0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%





100,0%

100,0%

89,3%

100,0%

98,0%

88,9%

Transferencias

Gastos Generales

Gastos de personal

% Obli % Com.

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 81.912 81.912 81.912 100,0% 100,0% 0 0,0% 0 0,0%



Inversión 5.310 5.275 4.867 99,3% 91,7% 35 0,7% 408 7,7%

Total 843.877 837.732 823.239 99,3% 97,6% 6.145 0,7% 14.493 1,7%

SANDAD POLICÍA NACIONAL

Plan de Austeridad


2014

%

reducción

Tope máximo

de gasto-2015*

Apropiación

Diciembre

31 2015

Diferencia

apropiación 2015

vs tope máximo

Compromiso

Diciembre

2015

% Ejecución

sobre tope

máximo

Gastos Generales

Publicaciones 1.020 40% 612 764 -152 784 128%

Viáticos 1.233 15% 1.048 1.190 -142 1.189 113%

Vehículos y combustible 1.127 2% 1.105 1.307 -202 1.307 118%

Papelería 1.216 10% 1.094 1.374 -280 1.374 126%



Ev entos y capacitaciones 112 1% 110 143 -33 143 130%

Suscripciones 8 10% 7 14 -7 14 203%

Gastos de Personal

Indemnización por v acaciones 11 1,8% 11 - 11 - 0%


Millones de pesos



• Al cierre de la vigencia 2015, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional alcanzó una ejecución total en compromisos del 99,3% y en obligaciones del 97,6%.



• Cerró la vigencia con un sobrante de apropiación de $6.110 millones, siendo gastos de personal el rubro con mayor porcentaje de no ejecución.

• Gastos de personal: no ejecutó $6.091 millones, de los cuales $1.595 millones corresponden a otros gastos personales que contaban con previo concepto y $4.344 millones que hacían parte de un traslado presupuestal que no fue aprobado por el Ministerio de Hacienda.

• Reserva presupuestal: constituyó en gastos generales $13.867 millones, que se explica por retrasos presentados en el proceso de contratación para dotación de ESP a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y adicionalmente en la entrega de los elementos por falta de disponibilidad de la materia prima. De otra parte se presentaron demoras en la entrega de las facturas en el proceso de adquisición de vehículos a través del convenio con el Ministerio del Interior y se solicitaron prórrogas en la entrega de las obras de mantenimiento bienes inmuebles.





• La inversión presentó un nivel de ejecución del 99,3 % en compromisos y del 91,7% en obligaciones.

• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta proyectada se ubicó 8,3% por debajo; respecto al mejor año (2008) y el promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 43% por encima.

• Constituyó una reserva presupuestal por $408 millones, por retrasos en la entrega de equipos justificados en trámites de importación y nacionalización.

Plan de Austeridad

• De los 10 rubros establecidos en el Plan de Austeridad, 9 no lograron cumplir el tope máximo de gasto siendo los más representativos suscripciones, eventos y capacitaciones, servicios públicos y publicaciones.

• Suscripciones: a través de este rubro se contratan las actualizaciones que se realizan con LEGIS editores para la renovación anual a las publicaciones jurídicas y la renovación de afiliación al Consejo Colombiano de Seguridad para temas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

• Eventos y capacitaciones: corresponde a las capacitaciones para el personal de Medicina Laboral según Decreto 1507 de 2014 “Manual único para la calificación de la perdida de la capacidad laboral y ocupacional”


Comentarios ejecución SANIDAD POLICIA NACIONAL

• Servicios públicos: sobrepasó el tope máximo de gasto establecido por la entrada en funcionamiento de los nuevos establecimientos de Salud Policial en Norte de Santander, BG Edgar Yesid Duarte Valero Bogotá, Risaralda, Cenop (nivel 1), Huila y Valle del Cauca.

• Publicaciones: se realizó la señalización y demarcación de los nuevos establecimientos de Salud Policial, adicionalmente se dio cumplimento a las actividades de promulgación y divulgación de los programas de promoción y prevención y atención salud contempladas en el plan de atención básica.


95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Ejecución agregada Sector Descentralizado

Millones de pesos

EJECUCIÓN

SECTOR DESCENTRALIZADO

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)


Transferencias 4.550.121 4.469.775 4.469.553 98,2% 98,2% 80.346 1,8% 222 0,0%



Gastos de operación y Comercialización

1.506.178 1.281.229 1.258.847 85,1% 83,6% 224.949 14,9% 22.382 1,5%

Inversión 98.825 90.220 83.203 91,3% 84,2% 8.605 8,7% 7.017 7,1%

Total 6.367.658 6.033.228 6.001.977 94,7% 94,3% 334.430 5,3% 31.251 0,5%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Transferencias Gastos de operación yComercialización

Gastos Generales Gastos de personal Inversión


98,2% 98,2%

85,1% 83,6%

91,7% 89,3%

89,8% 89,7%

91,3% 84,2%

Millones de pesos

Ejecución Sector Descentralizado Inversión

Rubro





(1) (2) (3) 4= (2/1) (5)= (3/1) (6)= (1-2) (7)= (6/1) (8)= (2-3) (9)=(8/1)

Caja Retiro FF.MM 9.354 9.341 8.024 99,9% 85,8% 13 0,1% 1.317 14,1%

ICFE 13.042 12.919 12.919 99,1% 99,1% 123 0,9% 0 0,0%

Defensa Civil 3.461 3.461 2.589 100,0% 74,8% 0 0,0% 872 25,2%

Club Militar 4.900 4.900 4.900 100,0% 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

Fondo Rotatorio Ponal 11.500 11.237 10.523 97,7% 91,5% 263 2,3% 714 6,2%

Supervigilancia 1.200 898 640 74,9% 53,3% 302 25,1% 259 21,5%

Hospital Militar 13.600 7.394 3.912 54,4% 28,8% 6.206 45,6% 3.482 25,6%

Agencia Logística 41.768 40.070 39.696 95,9% 95,0% 1.698 4,1% 374 0,9%

Descentralizado 98.825 90.220 83.203 91,3% 84,2% 8.605 8,7% 7.017 7,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%



Compromiso 2015 Obligaciones 2015 Promedio obligaciones 2002-2014 Proyecciónobligaciones


Sector Descentralizado

• Al cierre de la vigencia 2015, el Sector Descentralizado alcanzó una ejecución total en compromisos del 94,7% y en obligaciones del 94,3%.



• Cerró la vigencia con un sobrante de apropiación de $325.825 millones, siendo gastos de operación y comercialización el rubro con mayor porcentaje de no ejecución ($224.949):

Los Gastos de Operación Comercial que no se ejecuten no corresponden propiamente a una pérdida de recursos, sino a una no utilización de cupo al no cumplirse una expectativa comercial por parte de las entidades.

El 96% del cupo no utilizado en 2015 correspondió a la Agencia Logística y Fondo Rotatorio de la Policía. Situación que se explica principalmente porque algunos de los proyectos que venían ejecutando la ALFM y el FORPO y que tenían plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2015 no pudieron ser entregados al cierre de 2015 por factores imputables principalmente a los contratistas y otros terceros. Lo anterior obligó a estas entidades a ampliar los plazos de ejecución de los contratos a 2016, a la constitución de vigencias futuras de 2016 y a la liberación de apropiación en 2015 con el fin de mitigar la constitución de reservas presupuestales.

Otro factor que afectó en 2015 la ejecución de la operación comercial de al ALFM y FORPO es la disminución de los recursos provenientes de empresas del Sector de Hidrocarburos.


Comentarios ejecución Sector Descentralizado


• La inversión presentó un nivel de ejecución del 91,3 % en compromisos y del 84,2% en obligaciones.

• El nivel de obligaciones alcanzado en inversión frente a la meta proyectada se ubicó 13% por debajo; respecto al mejor año (2008) cerró 4,3% por debajo y al promedio de los últimos 13 años (2002-2014) se ubicó 16,8% por encima.

• Al cierre de la vigencia 2015 presentó un saldo de apropiación de $8.605 millones, que se explica por:

$6.206 millones de sobrantes del Hospital Militar. No logró firmar un contrato para el fortalecimiento del sistema eléctrico del Hospital por valor de $4.363 millones, el cual se venia adelantando en alianza con FONADE y otro contrato mantenimiento y modernización de la planta de aguas residuales del Hospital por valor de $578 millones. Los restantes $1.265 millones corresponden a sobrantes de procesos contractuales adjudicados por menor valor.

La ALFM tuvo sobrantes por $1.698 millones que corresponde a la no ejecución del proyecto de la construcción del CAD de Tolemaida, ya que en un ejercicio de priorización de proyectos se dio prelación a la Sede Principal de la Entidad.

La Supervigilancia no ejecutó un proyecto de $302 millones debido a que no se pudo concretar la compra de la sede porque la Agencia Virgilio Barco no otorgó un concepto favorable para la adquisición de la misma ya que para esa época no había ningún inmueble que tuviera uso dotacional, requisito fundamental para que la Agencia otorgara el visto bueno.

• Reserva presupuestal: constituyó $7.017 millones, correspondiendo al Hospital Militar el nivel de constitución más elevado de reserva ($3.482 millones), seguido por la caja de Retiro ($1.317 millones).


95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Ejecución Rezago Presupuestal 2014

Ejecución Rezago Presupuestal

Millones de pesos

31 de Diciembre de 2015

Reserva Presupuestal Sector Central + Descentralizado

Rubro presupuestal Constitución Reserva actual Obligación % Obl Pago % Pago

Funcionamiento 205.055 192.627 181.743 94,3% 181.741 94,3%

Inversión 411.263 403.553 402.534 99,7% 402.534 99,7%

Total 616.318 596.180 584.277 98,0% 584.275 98,0%

Cuentas por pagar Sector Central + Descentralizado

Rubro presupuestal Constitución CxP actual Pago % Pago

Funcionamiento 860.499 856.449 856.441 100,0%

Inversión 517.726 511.152 511.152 100,0%

Total 1.378.225 1.367.601 1.367.593 100,0%

Constitución Rezago actual

Total Reserva + CxP 1.994.543 1.963.780

Constitución reserva Presupuestal 2015 para ejecutar en 2016

Constitución Reserva Presupuestal funcionamiento

2015 para ejecutar en 2016


0,1% 0,1%

0,8% 0,6%

0,5%

4,1%

1,5%

1,1%

1,7%

0,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

UGG CGFM EJC ARC FAC DGSM DIMAR PONAL DGSP GSED

LIMITE

Constitución Reserva Presupuestal Inversión 2015 para ejecutar en 2016


0,0% 0,0%

9,0%

5,1%

18,6%

23,1%

6,0%

14,0%

7,7% 7,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

UGG CGFM EJC ARC FAC DGSM DIMAR PONAL DGSP GSED

LIMITE

Constitución Reserva Presupuestal 2015 para ejecutar en 2016


Millones de pesos

En el Sector Central las unidades con mayor porcentaje de reserva en inversión son: Fuerza Aérea del 18,57% y la Dirección General de Sanidad un 23,06%. En el Sector Descentralizado el Hospital Militar con 25,6% , la Defensa Civil 25,2% y la Supervigilancia 21,54%.

Unidad Ejecutora Funcionamiento Inversión

$ % $ %

TOTAL SECTOR 228.245 0,80% 155.438 17,30%

Gestión General 1.411 0,10% 0 0,00%

Comando General 54 0,06% 0 0,00%

Ejército Nacional 54.717 0,82% 21.777 8,98%

Armada Nacional 7.802 0,63% 21.722 5,05%

Fuerza Aérea 6.063 0,52% 60.747 18,57%

Sanidad Militar 37.252 4,11% 9.229 23,06%

DIMAR 1.045 1,55% 2.742 6,03%

Policía Nacional 81.582 1,13% 31.795 13,97%

Sanidad Policía 14.085 1,68% 408 7,68%

SECTOR CENTRAL 204.011 1,04% 148.420 10,82%

Caja Retiro FF.MM 6 0,00% 1.317 14,08%

ICFE 21 0,09% - 0,00%

Defensa Civil 2 0,01% 872 25,20%

Club Militar de Oficiales 727 1,81% - 0,00%

Caja Sueldo Retiro 0 0,00%

Fondo Rotatorio Policía 2.152 0,57% 714 6,21%

Supervigilancia 349 2,41% 259 21,54%

Hospital Militar 12.222 4,87% 3.482 25,60%

Agencia Logística 8.754 0,86% 374 0,90%

DESCENTRALIZADO 24.234 0,39% 7.017 7,10%

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI

Seguimiento a Proyectos

Fuente: SPI Diciembre 31 de 2015

Millones de pesos

Entidad N°

Proyectos Inversión

Avance

Financiero Avance Físico

Avance de

Gestión

Sector Central

Gestión General 6 24.014 99,0% 56,77% 74,2%

Comando General 15 30.189 99,8% 88,54% 100,0%

Ejército 28 242.409 88,8% 85,85% 91,2%

Armada 44 430.105 94,7% 64,59% 68,3%

Fuerza Aérea 21 327.165 81,2% 73,34% 99,9%

Sanidad Militar 3 40.016 76,9% 26,87% 83,6%

Dirección General Marítima 4 45.465 91,1% 34,92% 74,6%

Policía Nacional 21 227.644 86,0% 78,89% 89,3%

Sanidad Policía 1 5.310 91,7% 100,0% 100,0%

Sector Descentralizado

Agencia Logística 3 41.768 95,0% 100,0% 96,5%

Caja de Retiro de FF.MM 2 9.354 85,8% 96,25% 100,0%

Club Militar 3 4.900 100,0% 0,0% 0,0%

Defensa Civil 2 3.461 74,8% 100,0% 99,6%

Fonpolicia 2 11.500 91,5% 89,09% 100,0%

Hospital Militar 4 13.600 28,8% 53,65% 63,0%

Instituto Casas Fiscales del Ejercito 2 13.042 99,1% 67,38% 61,6%

Supervigilancia 2 1.200 53,3% 75,00% 75,0%

TOTAL 163 1.471.143 88,2% 72,00% 84,8%

Documents

Ejecución Presupuestal Año 2015 · EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015 1. Ejecución Sector Defensa y Seguridad frente al PGN 2. Ejecución Total Presupuesto del Sector (Funcionamiento