EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DIRECTA ...INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA A 22 DE DICIEMBRE DE 2016 EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA 2015 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INVERSIÓN DIRECTA

DISTRITO CAPITAL

INFORME SEMANAL

A 22 DE DICIEMBRE DE 2016

DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO

SUBDIRECCION DE FINANZAS DISTRITALES

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital “PREDIS”.

COMPARATIVO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA


EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA

2015 2016 V a r i a c i o n e s

GRUPO Aprop. Disp. Total % Aprop. Disp. Total % Saldo por Presupuesto Compromisos

24-dic Compromisos Ejec. 22-dic Compromisos Ejec. Ejecutar $ % $ %

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.004.928 4.719.942 94,3% 4.852.576 4.454.949 91,8% 397.627 -152.352 -3,0% -264.993 -5,6%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 4.023.557 3.100.284 77,1% 3.854.135 2.745.906 71,2% 1.108.229 -169.423 -4,2% -354.379 -11,4%

OTRAS 64.348 23.358 36,3% 83.727 41.253 49,3% 42.474 19.379 30,1% 17.895 76,6%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 9.092.833 7.843.584 86,3% 8.790.438 7.242.108 82,4% 1.548.330 -302.396 -3,3% -601.477 -7,7%

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 4.602.490 1.753.418 38,1% 1.773.317 1.123.658 63,4% 649.659 -2.829.173 -61,5% -629.761 -35,9%

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 13.695.323 9.597.003 70,1% 10.563.755 8.365.765 79,2% 2.197.989 -3.131.569 -22,9% -1.231.237 -12,8%

Nota: La ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a 30 de septiembre.

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Administracion Central Establecimientos Públicos Otras Empresas Industriales yComerciales

5.004.928

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4.602.4904.719.942

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Administracion Central Establecimientos Públicos Otras Empresas Industriales yComerciales

4.852.576

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VIGENCIA 2016

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CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES

RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN


MILLONES DE $

ENTIDAD APROPIACIÓN EJEC. AUTORIZ. PUESTO

DISPONIBLE PRESUP GIRO % EJEC.

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 30.285 100,0% 100,0% 1

METROVIVIENDA 6.983 100,0% 100,0% 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.252 99,3% 66,6% 2

IDEP 4.760 98,0% 69,0% 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 873.474 98,0% 79,9% 3

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB 16.493 97,8% 57,9% 4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2.991.810 97,0% 89,9% 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 17.983 96,6% 69,6% 6

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 15.183 95,0% 60,4% 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 29.156 93,6% 50,2% 8

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 101.711 91,9% 71,7% 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 10.536 91,5% 49,9% 10

SECRETARÍA DE GOBIERNO 30.353 91,0% 74,6% 11

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 51.974 90,4% 78,1% 12

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 8.263 88,1% 61,8% 13

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 130.668 86,8% 71,4% 14

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 17.781 86,8% 56,2% 15

PERSONERÍA 7.258 86,0% 81,1% 16

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 36.037 84,5% 47,5% 17

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 60.245 84,0% 40,2% 18

LOTERÍA 394 83,5% 13,3% 19

CANAL CAPITAL 8.133 81,6% 46,7% 20

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.375 80,7% 48,7% 21

SECRETARÍA GENERAL 83.378 80,5% 50,2% 22

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.079.165 79,7% 68,2% 23

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 24.989 78,7% 63,1% 24

JARDIN BOTÁNICO 40.152 76,6% 49,3% 25

VEEDURÍA 1.215 75,2% 35,7% 26

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 73.118 75,0% 40,3% 27

IDIPRON 107.125 74,5% 58,8% 28

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 2.102 74,4% 4,3% 29

EMP.TRANSMILENIO 1.468.048 73,1% 50,2% 30

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 172.079 70,6% 16,8% 31

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 4.767 68,5% 44,2% 32

IDIGER 16.957 65,8% 37,5% 33

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 243.732 64,6% 38,0% 34

CONTRALORÍA DISTRITAL 8.111 63,1% 12,8% 35

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 307.939 59,5% 27,4% 36

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 49.837 59,4% 52,4% 37

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 5.172 59,0% 50,5% 38

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 104.585 58,1% 26,8% 39

UNIVERSIDAD DISTRITAL 75.616 47,8% 28,2% 40

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 815.765 46,8% 19,2% 41

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 81.581 46,5% 29,4% 42

RENOVACIÓN URBANA 33.795 41,8% 41,8% 43

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 40.454 34,1% 17,9% 44

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 35.683 21,5% 0,4% 45

EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 220.281 6,5% 1,9% 46

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 10.563.755 79,2%62,6%

Elaboró: SDH-DDP-SFD.

Nota: La ejecución presupuestal de la Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra

con corte a 31 de octubre.

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Puesto/Entidad

RANKING DE LA INVERSIÓN DIRECTA POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

79,2%

2 de 16


RANKING POR MONTO EJECUTADO


MILLONES DE $

ENTIDAD APROPIACION MONTO EJEC. AUTORIZ. MONTO

DISPONIBLE EJECUTADO PRESUP GIRO EJEC.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2.991.810 2.900.574 97,0% 89,9% 1

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.079.165 1.657.622 79,7% 68,2% 2

EMP.TRANSMILENIO 1.468.048 1.073.565 73,1% 50,2% 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 873.474 855.806 98,0% 79,9% 4

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 815.765 381.511 46,8% 19,2% 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 307.939 183.221 59,5% 27,4% 6

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 243.732 157.330 64,6% 38,0% 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 172.079 121.477 70,6% 16,8% 8

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 130.668 113.454 86,8% 71,4% 9

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 101.711 93.453 91,9% 71,7% 10

IDIPRON 107.125 79.784 74,5% 58,8% 11

SECRETARÍA GENERAL 83.378 67.087 80,5% 50,2% 12

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 104.585 60.757 58,1% 26,8% 13

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 73.118 54.851 75,0% 40,3% 14

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 60.245 50.610 84,0% 40,2% 15

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 51.974 46.967 90,4% 78,1% 16

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 81.581 37.929 46,5% 29,4% 17

UNIVERSIDAD DISTRITAL 75.616 36.133 47,8% 28,2% 18

JARDIN BOTÁNICO 40.152 30.766 76,6% 49,3% 19

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 36.037 30.449 84,5% 47,5% 20

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 30.285 30.285 100,0% 100,0% 21

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 49.837 29.579 59,4% 52,4% 22

SECRETARÍA DE GOBIERNO 30.353 27.613 91,0% 74,6% 23

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 29.156 27.287 93,6% 50,2% 24

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 24.989 19.656 78,7% 63,1% 25

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 17.983 17.369 96,6% 69,6% 26

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB 16.493 16.127 97,8% 57,9% 27

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 17.781 15.436 86,8% 56,2% 28

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.252 15.142 99,3% 66,6% 29

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 15.183 14.417 95,0% 60,4% 30

EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 220.281 14.366 6,5% 1,9% 31

RENOVACIÓN URBANA 33.795 14.110 41,8% 41,8% 32

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 40.454 13.801 34,1% 17,9% 33

IDIGER 16.957 11.150 65,8% 37,5% 34

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 10.536 9.646 91,5% 49,9% 35

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 35.683 7.670 21,5% 0,4% 36

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 8.263 7.278 88,1% 61,8% 37

METROVIVIENDA 6.983 6.983 100,0% 100,0% 38

CANAL CAPITAL 8.133 6.634 81,6% 46,7% 39

PERSONERÍA 7.258 6.239 86,0% 81,1% 40

CONTRALORÍA DISTRITAL 8.111 5.120 63,1% 12,8% 41

IDEP 4.760 4.666 98,0% 69,0% 42

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 4.767 3.264 68,5% 44,2% 43

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 5.172 3.051 59,0% 50,5% 44

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.375 2.724 80,7% 48,7% 45

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 2.102 1.563 74,4% 4,3% 46

VEEDURÍA 1.215 914 75,2% 35,7% 47

LOTERÍA 394 329 83,5% 13,3% 48

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 10.563.755 8.365.765 79,2% 62,6%


Nota: La ejecuciónpresupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a

31 de octubre.

2.9

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Puesto/Entidad

RANKING DE LA INVERSIÓN DIRECTA POR MONTO EJECUTADO

3 de 16


PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS

ENTIDAD APROPIACIÓN % COMPROMISOS %

DISPONIBLE PART. ACUMULADOS PART.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2.991.810 28,3% 2.900.574 34,7%

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.079.165 19,7% 1.657.622 19,8%

EMP.TRANSMILENIO 1.468.048 13,9% 1.073.565 12,8%

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 873.474 8,3% 855.806 10,2%

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 815.765 7,7% 381.511 4,6%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 307.939 2,9% 183.221 2,2%

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 243.732 2,3% 157.330 1,9%

EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 220.281 2,1% 14.366 0,2%

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 172.079 1,6% 121.477 1,5%

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 130.668 1,2% 113.454 1,4%

IDIPRON 107.125 1,0% 79.784 1,0%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 104.585 1,0% 60.757 0,7%

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 101.711 1,0% 93.453 1,1%

SECRETARÍA GENERAL 83.378 0,8% 67.087 0,8%

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 81.581 0,8% 37.929 0,5%

UNIVERSIDAD DISTRITAL 75.616 0,7% 36.133 0,4%

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 73.118 0,7% 54.851 0,7%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 60.245 0,6% 50.610 0,6%

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 51.974 0,5% 46.967 0,6%

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 49.837 0,5% 29.579 0,4%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 40.454 0,4% 13.801 0,2%

JARDIN BOTÁNICO 40.152 0,4% 30.766 0,4%

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 36.037 0,3% 30.449 0,4%

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 35.683 0,3% 7.670 0,1%

RENOVACIÓN URBANA 33.795 0,3% 14.110 0,2%

SECRETARÍA DE GOBIERNO 30.353 0,3% 27.613 0,3%

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 30.285 0,3% 30.285 0,4%

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 29.156 0,3% 27.287 0,3%

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 24.989 0,2% 19.656 0,2%

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 17.983 0,2% 17.369 0,2%

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 17.781 0,2% 15.436 0,2%

IDIGER 16.957 0,2% 11.150 0,1%

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUB 16.493 0,2% 16.127 0,2%

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.252 0,1% 15.142 0,2%

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 15.183 0,1% 14.417 0,2%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 10.536 0,1% 9.646 0,1%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 8.263 0,1% 7.278 0,1%

CANAL CAPITAL 8.133 0,1% 6.634 0,1%

CONTRALORÍA DISTRITAL 8.111 0,1% 5.120 0,1%

PERSONERÍA 7.258 0,1% 6.239 0,1%

METROVIVIENDA 6.983 0,1% 6.983 0,1%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 5.172 0,0% 3.051 0,0%

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 4.767 0,0% 3.264 0,0%

IDEP 4.760 0,0% 4.666 0,1%

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.375 0,0% 2.724 0,0%

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 2.102 0,0% 1.563 0,0%

VEEDURÍA 1.215 0,0% 914 0,0%

LOTERÍA 394 0,0% 329 0,0%

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 10.563.755 100,0% 8.365.765 100,0%


MILLONES DE $

Nota: La ejecuciónpresupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra

con corte a 31 de octubre.4 de 16


COMPARATIVO PRESUPUESTO COMPROMISOS (2015 V/S 2016)A DICIEMBRE 2015 - 2016

2015 V a r i a c i o n e s 2016 v/s 2015

Aprop. Disp. Total % Aprop. Disp. Total % Presupuesto Compromisos

E N T I D A D 24-dic Compromisos Ejec. 22-dic Compromisos Ejec. $ % $ %

PERSONERÍA 7.000 6.279 89,7% 7.258 6.239 86,0% 258 3,7% -40 -0,6%

SECRETARÍA GENERAL 103.755 96.968 93,5% 83.378 67.087 80,5% -20.377 -19,6% -29.881 -30,8%

VEEDURÍA 1.188 1.170 98,5% 1.215 914 75,2% 27 2,3% -256 -21,9%

SECRETARÍA DE GOBIERNO 85.538 75.125 87,8% 30.353 27.613 91,0% -55.185 -64,5% -47.513 -63,2%

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 27.561 24.807 90,0% 29.156 27.287 93,6% 1.595 5,8% 2.480 10,0%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3.096.553 2.961.067 95,6% 2.991.810 2.900.574 97,0% -104.742 -3,4% -60.493 -2,0%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 224.153 184.463 82,3% 307.939 183.221 59,5% 83.786 37,4% -1.242 -0,7%

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 38.941 35.687 91,6% 17.983 17.369 96,6% -20.958 -53,8% -18.318 -51,3%

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 167.191 143.787 86,0% 101.711 93.453 91,9% -65.480 -39,2% -50.334 -35,0%

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 52.996 50.256 94,8% 51.974 46.967 90,4% -1.022 -1,9% -3.289 -6,5%

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.344 15.304 99,7% 15.252 15.142 99,3% -92 -0,6% -163 -1,1%

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 25.764 25.421 98,7% 24.989 19.656 78,7% -775 -3,0% -5.765 -22,7%

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 1.023.617 986.318 96,4% 873.474 855.806 98,0% -150.143 -14,7% -130.512 -13,2%

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 4.815 3.793 78,8% 3.375 2.724 80,7% -1.440 -29,9% -1.068 -28,2%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE 74.188 56.025 75,5% 81.581 37.929 46,5% 7.394 10,0% -18.096 -32,3%

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 26.273 26.103 99,4% 16.493 16.127 97,8% -9.780 -37,2% -9.976 -38,2%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 30.053 27.368 91,1% 40.454 13.801 34,1% 10.401 34,6% -13.568 -49,6%

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 0 0 0,0% 2.102 1.563 74,4% 2.102 n/a 1.563 n/a

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 0 0 0,0% 172.079 121.477 70,6% 172.079 n/a 121.477 n/a

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 42.131 33.202 78,8% 36.037 30.449 84,5% -6.094 -14,5% -2.753 -8,3%

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.101.175 1.656.727 78,8% 2.079.165 1.657.622 79,7% -22.010 -1,0% 894 0,1%

IDIGER 17.616 12.533 71,1% 16.957 11.150 65,8% -659 -3,7% -1.384 -11,0%

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 660.371 398.723 60,4% 815.765 381.511 46,8% 155.394 23,5% -17.213 -4,3%

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 3.186 2.782 87,3% 4.767 3.264 68,5% 1.581 49,6% 481 17,3%

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 110.769 82.690 74,7% 73.118 54.851 75,0% -37.651 -34,0% -27.839 -33,7%

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 211.967 160.567 75,8% 243.732 157.330 64,6% 31.766 15,0% -3.237 -2,0%

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 26.283 18.295 69,6% 17.781 15.436 86,8% -8.502 -32,3% -2.858 -15,6%

IDIPRON 125.789 90.124 71,6% 107.125 79.784 74,5% -18.663 -14,8% -10.339 -11,5%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 3.544 3.418 96,4% 5.172 3.051 59,0% 1.628 45,9% -367 -10,7%

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 26.563 25.203 94,9% 49.837 29.579 59,4% 23.273 87,6% 4.376 17,4%

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 146.967 133.231 90,7% 30.285 30.285 100,0% -116.682 -79,4% -102.946 -77,3%

JARDIN BOTÁNICO 50.611 31.678 62,6% 40.152 30.766 76,6% -10.459 -20,7% -913 -2,9%

IDEP 8.814 7.704 87,4% 4.760 4.666 98,0% -4.054 -46,0% -3.038 -39,4%

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 8.681 8.675 99,9% 15.183 14.417 95,0% 6.502 74,9% 5.743 66,2%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 9.200 8.977 97,6% 8.263 7.278 88,1% -937 -10,2% -1.699 -18,9%

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 137.456 129.025 93,9% 130.668 113.454 86,8% -6.787 -4,9% -15.572 -12,1%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 14.388 13.508 93,9% 10.536 9.646 91,5% -3.852 -26,8% -3.862 -28,6%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 120.285 109.677 91,2% 104.585 60.757 58,1% -15.700 -13,1% -48.920 -44,6%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 197.763 173.543 87,8% 60.245 50.610 84,0% -137.517 -69,5% -122.933 -70,8%

EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB" 458.696 216.352 47,2% 220.281 14.366 6,5% -238.416 -52,0% -201.986 -93,4%

EMP.TRANSMILENIO 3.804.035 1.419.854 37,3% 1.468.048 1.073.565 73,1% -2.335.988 -61,4% -346.289 -24,4%

METROVIVIENDA 95.188 43.477 45,7% 6.983 6.983 100,0% -88.204 -92,7% -36.493 -83,9%

CANAL CAPITAL 17.968 7.803 43,4% 8.133 6.634 81,6% -9.835 -54,7% -1.169 -15,0%

LOTERÍA DE BOGOTÁ 422 212 50,2% 394 329 83,5% -29 -6,8% 117 55,1%

RENOVACIÓN URBANA 226.180 65.722 29,1% 33.795 14.110 41,8% -192.385 -85,1% -51.611 -78,5%

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 0 0 0,0% 35.683 7.670 21,5% 35.683 n/a 7.670 n/a

UNIVERSIDAD DISTRITAL 58.222 18.255 31,4% 75.616 36.133 47,8% 17.394 29,9% 17.878 97,9%

CONTRALORÍA DISTRITAL 6.126 5.103 83,3% 8.111 5.120 63,1% 1.985 32,4% 17 0,3%

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 13.695.323 9.597.003 70,1% 10.563.755 8.365.765 79,2% -3.131.569 -22,9% -1.231.237 -12,8%

2016

Nota: La ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a 31 de octubre. 5 de 16

COMPARATIVO EJECUCIÓNINFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA

A DICIEMBRE 2015 - 2016

EN MILLONES DE $

2015 2016

Aprop. Disp. Total % Total % Aprop. Disp. Total % % Var. CDP por Saldo Aprop. Total %

E N T I D A D 24-dic Compromisos Ejec. Giros Giros 22-dic Compromisos Ejec. Compr. Comprometer Sin Compr. Giros Giros

PERSONERÍA 7.000 6.279 89,7% 5.383 76,9% 7.258 6.239 86,0% -0,6% 946 73 5.884 81,1%

SECRETARÍA GENERAL 103.755 96.968 93,5% 73.232 70,6% 83.378 67.087 80,5% -30,8% 14.407 1.884 41.864 50,2%

VEEDURÍA 1.188 1.170 98,5% 1.037 87,3% 1.215 914 75,2% -21,9% 0 301 434 35,7%

SECRETARÍA DE GOBIERNO 85.538 75.125 87,8% 53.362 62,4% 30.353 27.613 91,0% -63,2% 1.554 1.186 22.637 74,6%

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 27.561 24.807 90,0% 15.838 57,5% 29.156 27.287 93,6% 10,0% 1.341 528 14.637 50,2%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3.096.553 2.961.067 95,6% 2.495.170 80,6% 2.991.810 2.900.574 97,0% -2,0% 56.617 34.619 2.688.403 89,9%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 224.153 184.463 82,3% 103.461 46,2% 307.939 183.221 59,5% -0,7% 42.517 82.201 84.237 27,4%

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 38.941 35.687 91,6% 26.075 67,0% 17.983 17.369 96,6% -51,3% 429 185 12.513 69,6%

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 167.191 143.787 86,0% 94.560 56,6% 101.711 93.453 91,9% -35,0% 4.433 3.825 72.913 71,7%

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 52.996 50.256 94,8% 43.020 81,2% 51.974 46.967 90,4% -6,5% 4.385 623 40.574 78,1%

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.344 15.304 99,7% 10.545 68,7% 15.252 15.142 99,3% -1,1% 74 36 10.159 66,6%

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 25.764 25.421 98,7% 18.198 70,6% 24.989 19.656 78,7% -22,7% 2.666 2.667 15.768 63,1%

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 1.023.617 986.318 96,4% 822.161 80,3% 873.474 855.806 98,0% -13,2% 14.025 3.643 698.231 79,9%

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 4.815 3.793 78,8% 2.674 55,5% 3.375 2.724 80,7% -28,2% 614 37 1.644 48,7%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE 74.188 56.025 75,5% 41.111 55,4% 81.581 37.929 46,5% -32,3% 37.391 6.262 23.978 29,4%

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 26.273 26.103 99,4% 15.715 59,8% 16.493 16.127 97,8% -38,2% 189 177 9.552 57,9%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 30.053 27.368 91,1% 13.374 44,5% 40.454 13.801 34,1% -49,6% 23.492 3.161 7.242 17,9%

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 0 0 0,0% 0 0,0% 2.102 1.563 74,4% n/a 506 32 89 4,3%

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 0 0 0,0% 0 0,0% 172.079 121.477 70,6% n/a 48.979 1.622 28.919 16,8%

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.004.928 4.719.942 94,3% 3.834.915 76,6% 4.852.576 4.454.949 91,8% -5,6% 254.565 143.062 3.779.677 77,9%

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 42.131 33.202 78,8% 25.339 60,1% 36.037 30.449 84,5% -8,3% 4.035 1.553 17.135 47,5%

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.101.175 1.656.727 78,8% 1.466.680 69,8% 2.079.165 1.657.622 79,7% 0,1% 182.033 239.511 1.417.457 68,2%

IDIGER 17.616 12.533 71,1% 7.323 41,6% 16.957 11.150 65,8% -11,0% 4.659 1.147 6.366 37,5%

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 660.371 398.723 60,4% 157.007 23,8% 815.765 381.511 46,8% -4,3% 182.160 252.094 156.386 19,2%

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 3.186 2.782 87,3% 1.827 57,3% 4.767 3.264 68,5% 17,3% 1.187 317 2.106 44,2%

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 110.769 82.690 74,7% 59.624 53,8% 73.118 54.851 75,0% -33,7% 12.997 5.269 29.444 40,3%

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 211.967 160.567 75,8% 91.962 43,4% 243.732 157.330 64,6% -2,0% 83.232 3.170 92.589 38,0%

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 26.283 18.295 69,6% 10.945 41,6% 17.781 15.436 86,8% -15,6% 1.348 996 10.001 56,2%

IDIPRON 125.789 90.124 71,6% 75.778 60,2% 107.125 79.784 74,5% -11,5% 16.821 10.520 63.023 58,8%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 3.544 3.418 96,4% 2.236 63,1% 5.172 3.051 59,0% -10,7% 2.031 89 2.612 50,5%

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 26.563 25.203 94,9% 21.701 81,7% 49.837 29.579 59,4% 17,4% 1.559 18.700 26.134 52,4%

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 146.967 133.231 90,7% 78.826 53,6% 30.285 30.285 100,0% -77,3% 0 0 30.285 100,0%

JARDIN BOTÁNICO 50.611 31.678 62,6% 22.077 43,6% 40.152 30.766 76,6% -2,9% 8.732 655 19.798 49,3%

IDEP 8.814 7.704 87,4% 6.210 70,5% 4.760 4.666 98,0% -39,4% 0 94 3.285 69,0%

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 8.681 8.675 99,9% 7.617 87,7% 15.183 14.417 95,0% 66,2% 468 298 9.178 60,4%

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 9.200 8.977 97,6% 7.251 78,8% 8.263 7.278 88,1% -18,9% 772 213 5.108 61,8%

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 137.456 129.025 93,9% 113.831 82,8% 130.668 113.454 86,8% -12,1% 3.021 14.193 93.300 71,4%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 14.388 13.508 93,9% 8.854 61,5% 10.536 9.646 91,5% -28,6% 92 798 5.262 49,9%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 120.285 109.677 91,2% 55.892 46,5% 104.585 60.757 58,1% -44,6% 22.644 21.184 28.077 26,8%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 197.763 173.543 87,8% 158.252 80,0% 60.245 50.610 84,0% -70,8% 5.940 3.695 24.246 40,2%

TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 4.023.557 3.100.284 77,1% 2.379.231 59,1% 3.854.135 2.745.906 71,2% -11,4% 533.731 574.498 2.041.790 53,0%

UNIVERSIDAD DISTRITAL 58.222 18.255 31,4% 5.914 10,2% 75.616 36.133 47,8% 97,9% 19.116 20.367 21.291 28,2%

CONTRALORÍA DISTRITAL 6.126 5.103 83,3% 2.537 41,4% 8.111 5.120 63,1% 0,3% 2.118 873 1.039 12,8%

TOTAL OTRAS 64.348 23.358 36,3% 8.451 13,1% 83.727 41.253 49,3% 76,6% 21.234 21.240 22.330 26,7%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 9.092.833 7.843.584 86,3% 6.222.596 68,4% 8.790.438 7.242.108 82,4% -7,7% 809.530 738.801 5.843.798 66,5%

EMP.ACUEDUCTO ALCANTARILLADO "EAAB" 458.696 216.352 47,2% 70.000 15,3% 220.281 14.366 6,5% -93,4% 0 205.915 4.258 1,9%

EMP.TRANSMILENIO 3.804.035 1.419.854 37,3% 807.775 21,2% 1.468.048 1.073.565 73,1% -24,4% 0 394.483 737.222 50,2%

METROVIVIENDA 95.188 43.477 45,7% 40.511 42,6% 6.983 6.983 100,0% -83,9% 0 0 6.983 100,0%

CANAL CAPITAL 17.968 7.803 43,4% 3.906 21,7% 8.133 6.634 81,6% -15,0% 0 1.499 3.796 46,7%

LOTERÍA DE BOGOTÁ 422 212 50,2% 180 42,6% 394 329 83,5% 55,1% 0 65 52 13,3%

RENOVACIÓN URBANA 226.180 65.722 29,1% 10.243 4,5% 33.795 14.110 41,8% -78,5% 0 19.685 14.110 41,8%

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 0 0 0,0% 0 NA 35.683 7.670 21,5% n/a 0 28.013 132 0,4%

TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 4.602.490 1.753.418 38,1% 932.615 20,3% 1.773.317 1.123.658 63,4% -35,9% 0 649.659 766.554 43,2%

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 13.695.323 9.597.003 70,1% 7.155.211 52,2% 10.563.755 8.365.765 79,2% -12,8% 809.530 1.388.460 6.610.352 62,6%

Nota: La ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a 31 de octubre.6 de 16

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

4.400.000

4.800.000

ADM.CENTRAL EST.PÚBLICOS OTRAS EMP.IND. YCCIALES.

4.7

19.9

42

3.1

00.2

84

23.3

58

1.7

53.4

18

4.4

54.9

49

2.7

45.9

06

41.2

53

1.1

23.6

58

GRUPO

COMPARATIVO EJECUCIÓNINVERSIÓN DIRECTA DEL DISTRITO CAPITAL A DICIEMBRE

2015-2016

2015 2016

MIL

LO

NE

S D

E $

7 de 16

CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADESINFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA

Fecha Inicial Semana:16-DIC-2016 Fecha Final Semana:22-DIC-2016

EN MILLONES $

APROPIACIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS EJEC. DE GIRO DE GIRO AUTORIZ. CDP POR APROPIACIÓN SIN ÚLTIMA

Nombre VIGENTE SUSPENSIONES DISPONIBLE SEMANA ACUMULADO PRESUP SEMANA ACUMULADO GIRO COMPROM. COMPROMETER ACTUALIZACIÓN

PERSONERÍA 7.258 0 7.258 -31 6.239 86,0% 646 5.884 81,1% 946 73 22-dic

SECRETARÍA GENERAL 83.378 0 83.378 666 67.087 80,5% 6.499 41.864 50,2% 14.407 1.884 22-dic

VEEDURÍA 1.215 0 1.215 0 914 75,2% 58 434 35,7% 0 301 22-dic

SECRETARÍA DE GOBIERNO 30.353 0 30.353 272 27.613 91,0% 494 22.637 74,6% 1.554 1.186 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 29.156 0 29.156 777 27.287 93,6% 824 14.637 50,2% 1.341 528 22-dic

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2.991.810 0 2.991.810 36.584 2.900.574 97,0% 188.648 2.688.403 89,9% 56.617 34.619 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 307.939 0 307.939 9.187 183.221 59,5% 1.768 84.237 27,4% 42.517 82.201 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 17.983 0 17.983 269 17.369 96,6% 828 12.513 69,6% 429 185 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT 101.711 0 101.711 1.903 93.453 91,9% 261 72.913 71,7% 4.433 3.825 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,RECREACIÓN Y DEPORTE 51.974 0 51.974 421 46.967 90,4% 1.864 40.574 78,1% 4.385 623 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 15.252 0 15.252 90 15.142 99,3% 79 10.159 66,6% 74 36 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 24.989 0 24.989 94 19.656 78,7% 1.166 15.768 63,1% 2.666 2.667 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 873.474 0 873.474 14.946 855.806 98,0% 40.828 698.231 79,9% 14.025 3.643 22-dic

DEPTO ADTIVO DEL SERVICIO CIVIL 3.375 0 3.375 0 2.724 80,7% -3 1.644 48,7% 614 37 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 81.581 0 81.581 3.068 37.929 46,5% 1.704 23.978 29,4% 37.391 6.262 22-dic

DEPTO ADTIVO DE LA DEFENSORÍA ESPACIO PUBLICO 16.493 0 16.493 65 16.127 97,8% 126 9.552 57,9% 189 177 22-dic

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 40.454 0 40.454 1.980 13.801 34,1% 519 7.242 17,9% 23.492 3.161 22-dic

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 2.102 0 2.102 49 1.563 74,4% 35 89 4,3% 506 32 22-dic

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 172.079 0 172.079 21.796 121.477 70,6% 14.560 28.919 16,8% 48.979 1.622 22-dic

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 4.852.576 0 4.852.576 92.135 4.454.949 91,8% 260.907 3.779.677 77,9% 254.565 143.062

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES 36.037 0 36.037 1.014 30.449 84,5% 1.120 17.135 47,5% 4.035 1.553 22-dic

FONDO FINANCIERO DE SALUD 2.079.165 0 2.079.165 2.532 1.657.622 79,7% 36.485 1.417.457 68,2% 182.033 239.511 22-dic

IDIGER 16.957 0 16.957 1.430 11.150 65,8% 796 6.366 37,5% 4.659 1.147 22-dic

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 815.765 0 815.765 9.240 381.511 46,8% 4.909 156.386 19,2% 182.160 252.094 22-dic

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES 4.767 0 4.767 72 3.264 68,5% 351 2.106 44,2% 1.187 317 22-dic

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 73.118 0 73.118 6.758 54.851 75,0% 1.637 29.444 40,3% 12.997 5.269 22-dic

INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 243.732 0 243.732 7.274 157.330 64,6% 9.348 92.589 38,0% 83.232 3.170 22-dic

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 17.781 0 17.781 182 15.436 86,8% 1.414 10.001 56,2% 1.348 996 22-dic

IDIPRON 107.125 0 107.125 5.414 79.784 74,5% 883 63.023 58,8% 16.821 10.520 22-dic

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE 5.172 0 5.172 40 3.051 59,0% 222 2.612 50,5% 2.031 89 22-dic

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 49.837 0 49.837 632 29.579 59,4% 1.048 26.134 52,4% 1.559 18.700 22-dic

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 30.285 0 30.285 0 30.285 100,0% 0 30.285 100,0% 0 0 22-dic

JARDIN BOTÁNICO 40.152 0 40.152 1.722 30.766 76,6% 2.096 19.798 49,3% 8.732 655 22-dic

IDEP 4.760 0 4.760 -66 4.666 98,0% 297 3.285 69,0% 0 94 22-dic

INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL 15.183 0 15.183 -39 14.417 95,0% 0 9.178 60,4% 468 298 22-dic

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 8.263 0 8.263 271 7.278 88,1% 410 5.108 61,8% 772 213 22-dic

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 130.668 0 130.668 1.728 113.454 86,8% 8.804 93.300 71,4% 3.021 14.193 22-dic

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 10.536 0 10.536 749 9.646 91,5% 217 5.262 49,9% 92 798 22-dic

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTO. VIAL 104.585 0 104.585 8.725 60.757 58,1% 5.125 28.077 26,8% 22.644 21.184 22-dic

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 60.245 0 60.245 8.011 50.610 84,0% 348 24.246 40,2% 5.940 3.695 22-dic

TOTAL ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDAD ADM. ESPECIALES 3.854.135 0 3.854.135 55.690 2.745.906 71,2% 75.509 2.041.790 53,0% 533.731 574.498

UNIVERSIDAD DISTRITAL 75.616 0 75.616 1.563 36.133 47,8% 9.800 21.291 28,2% 19.116 20.367 22-dic

CONTRALORÍA DISTRITAL 8.111 0 8.111 32 5.120 63,1% 81 1.039 12,8% 2.118 873 22-dic

TOTAL OTRAS 83.727 0 83.727 1.595 41.253 49,3% 9.881 22.330 26,7% 21.234 21.240

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 8.790.438 0 8.790.438 149.420 7.242.108 82,4% 346.297 5.843.798 66,5% 809.530 738.801

EMP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 220.281 0 220.281 0 14.366 6,5% 0 4.258 1,9% 0 205.915 31-oct

LOTERÍA 394 0 394 0 329 83,5% 0 52 13,3% 0 65 31-oct

CANAL CAPITAL 8.133 0 8.133 0 6.634 81,6% 0 3.796 46,7% 0 1.499 31-oct

METROVIVIENDA 6.983 0 6.983 0 6.983 100,0% 0 6.983 100,0% 0 0 31-oct

EMP.TRANSMILENIO 1.468.048 0 1.468.048 0 1.073.565 73,1% 0 737.222 50,2% 0 394.483 31-oct

RENOVACIÓN URBANA 33.795 0 33.795 0 14.110 41,8% 0 14.110 41,8% 0 19.685 31-oct

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 35.683 0 35.683 0 7.670 21,5% 0 132 0,4% 0 28.013 31-oct

TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.773.317 0 1.773.317 0 1.123.658 63,4% 0 766.554 43,2% 0 649.659

TOTAL ENTIDADES DISTRITALES 10.563.755 0 10.563.755 149.420 8.365.765 79,2% 346.297 6.610.352 62,6% 809.530 1.388.460


Nota: La ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a 31 de octubre.

8 de 16

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN DIRECTA SECTORIAL



EN MILLONES DE $

2015 2016

Aprop. Disp. Total % Total % Aprop. Disp. Total % % Saldo Total %

S E C T O R 24-dic Compromisos Ejec. Giros Giros 22-dic Compromisos Ejec. Compr. por Ejec. Giros Giros

Gestión Pública 108.570 100.760 92,8% 75.906 69,9% 86.753 69.812 80,5% -30,7% 16.942 43.507 50,2%

Gobierno 267.458 243.134 90,9% 155.520 58,1% 92.314 88.442 95,8% -63,6% 3.872 71.652 77,6%

Seguridad, Convivencia y Justicia 30.053 27.368 91,1% 13.374 44,5% 212.533 135.278 63,7% 394,3% 77.255 36.161 17,0%

Hacienda 45.557 41.309 90,7% 26.699 58,6% 44.853 40.525 90,4% -1,9% 4.328 22.058 49,2%

Planeación 15.344 15.304 99,7% 10.545 68,7% 15.252 15.142 99,3% -1,1% 110 10.159 66,6%

Mujer 25.764 25.421 98,7% 18.198 70,6% 24.989 19.656 78,7% -22,7% 5.333 15.768 63,1%

Desarrollo Económico, Industria y Turismo 90.272 77.867 86,3% 58.664 65,0% 62.283 55.096 88,5% -29,2% 7.187 34.756 55,8%

Educación 3.163.589 2.987.027 94,4% 2.507.294 79,3% 3.072.186 2.941.373 95,7% -1,5% 130.813 2.712.979 88,3%

Salud 2.101.175 1.656.727 78,8% 1.466.680 69,8% 2.079.165 1.657.622 79,7% 0,1% 421.544 1.417.457 68,2%

Integración Social 1.149.406 1.076.442 93,7% 897.939 78,1% 980.599 935.590 95,4% -13,1% 45.009 761.254 77,6%

Cultura, Recreación y Deporte 476.777 394.567 82,8% 287.601 60,3% 507.298 372.451 73,4% -5,6% 134.847 269.004 53,0%

Ambiente 142.414 100.237 70,4% 70.510 49,5% 138.690 79.844 57,6% -20,3% 58.846 50.142 36,2%

Movilidad 4.808.844 2.112.718 43,9% 1.124.135 23,4% 2.696.337 1.699.054 63,0% -19,6% 997.283 1.005.922 37,3%

Hábitat. 1.255.787 725.570 57,8% 433.190 34,5% 531.817 242.044 45,5% -66,6% 289.772 152.087 28,6%

Gestión Júridica 0 0 0,0% 0 0,0% 2.102 1.563 74,4% n/a 538 89 4,3%

Otras Entidades Distritales 14.314 12.552 87,7% 8.957 62,6% 16.584 12.273 74,0% -2,2% 4.311 7.357 44,4%

TOTAL 13.695.323 9.597.003 70,1% 7.155.211 52,2% 10.563.755 8.365.765 79,2% -12,8% 2.197.989 6.610.352 62,6%


9 de 16


1. Gestión Pública 2. Gobierno, Seguridad y Convivencia 3. Seguridad, Convivencia y Justicia

4. Hacienda 5. Planeación 6. Mujer

7. Desarrollo Económico, Industria y Turismo 8. Educación 9. Salud

10. Integración Social 11. Cultura, Recreación y Deporte 12. Ambiente

13. Movilidad 14. Hábitat 15. Gestión Júridica

16. Otras Entidades

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100.7

60

243

.134

27.3

68

41.3

09

15.3

04

25.4

21

77.8

67

2.9

87.0

27

1.6

56.7

27

1.0

76

.442

394

.567

100.2

37

2.1

12.7

18

725.5

70

0 12.5

52

69.8

12

88.4

42

135.2

78

40.5

25

15.1

42

19.6

56

55.0

96

2.9

41.3

73

1.6

57

.622

935

.590

372

.451

79.8

44

1.6

99

.054

242.0

44

1.5

63

12.2

73

SECTOR

COMPARATIVO EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA SECTORIALA DICIEMBRE 2015 - 2016

2014 2015

MIL

LO

NE

S D

E $

10 de 10

CONSOLIDADO GENERALINFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA


POR EJE ESTRATÉGICO

EN MILLONES DE $

APROPIACIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS EJEC. DE GIRO DE GIRO AUTORIZ.

G R U P O / E J E S E S T R A T É G I C O S VIGENTE SUSPENSIONES DISPONIBLE SEMANA ACUMULADO PRESUP SEMANA ACUMULADO GIRO

Administración Central 4.852.576 0 4.852.576 92.135 4.454.949 91,8% 260.907 3.779.677 77,9%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 2.106.620 0 2.106.620 -617 2.104.033 99,9% 51.253 2.010.770 95,5%

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del

agua

110.453 0 110.453 -14 110.296 99,9% 693 86.236 78,1%

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 227.021 0 227.021 -122 226.275 99,7% 4.221 208.844 92,0%

Pilar Igualdad de calidad de vida 1.580.859 0 1.580.859 45.959 1.476.347 93,4% 157.748 1.235.577 78,2%

Pilar Democracia urbana 273.089 0 273.089 11.555 236.551 86,6% 15.100 130.210 47,7%

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 223.819 0 223.819 23.809 144.089 64,4% 18.286 41.452 18,5%

Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 10.210 0 10.210 115 8.984 88,0% 76 4.822 47,2%

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 14.176 0 14.176 155 12.817 90,4% 4.291 8.215 57,9%

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 54.060 0 54.060 2.525 19.182 35,5% 1.170 8.345 15,4%

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 252.269 0 252.269 8.770 116.375 46,1% 8.070 45.206 17,9%

Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales 3.854.135 0 3.854.135 55.690 2.745.906 71,2% 75.509 2.041.790 53,0%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 878.652 0 878.652 -141 877.469 99,9% 5.904 845.694 96,2%


agua

183.158 0 183.158 -115 182.592 99,7% 2.555 137.157 74,9%

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 84.312 0 84.312 -49 83.843 99,4% 817 79.404 94,2%

Pilar Igualdad de calidad de vida 1.485.732 0 1.485.732 11.841 1.045.139 70,3% 40.040 792.547 53,3%

Pilar Democracia urbana 962.789 0 962.789 32.268 393.316 40,9% 15.800 107.105 11,1%


Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 22.095 0 22.095 923 16.658 75,4% 1.164 5.865 26,5%



Contraloría de Bogotá 8.111 0 8.111 32 5.120 63,1% 81 1.039 12,8%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0


agua

0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 1.112 0 1.112 0 1.112 100,0% 14 618 55,6%

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 6.999 0 6.999 32 4.008 57,3% 67 421 6,0%

Ente Autónomo Universitario 75.616 0 75.616 1.563 36.133 47,8% 9.800 21.291 28,2%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 21.369 0 21.369 -3 21.312 99,7% 9.620 18.199 85,2%


agua

0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 962 0 962 0 962 100,0% 2 748 77,7%

Pilar Igualdad de calidad de vida 53.135 0 53.135 1.566 13.721 25,8% 178 2.343 4,4%

Empresas Industriales y Comerciales 1.773.317 0 1.773.317 0 1.123.658 63,4% 0 766.554 43,2%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 12.958 0 12.958 0 12.559 96,9% 0 10.340 79,8%


agua

692.996 0 692.996 0 692.996 100,0% 0 565.166 81,6%

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 4.816 0 4.816 0 4.805 99,8% 0 3.937 81,8%

Pilar Igualdad de calidad de vida 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Pilar Democracia urbana 1.014.420 0 1.014.420 0 406.036 40,0% 0 184.432 18,2%

Nota: La ejecución presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales para las vigencias 2015 y 2016 se registra con corte a 31 de agosto.4.085 0 4.085 0 3.496 85,6% 0 1.875 45,9%

Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 19.768 0 19.768 0 678 3,4% 0 289 1,5%

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 24.273 0 24.273 0 3.087 12,7% 0 514 2,1%

Total Presupuesto General 10.563.755 0 10.563.755 149.420 8.365.765 79,2% 346.297 6.610.352 62,6%

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación 3.019.599 0 3.019.599 -761 3.015.374 99,9% 66.777 2.885.004 95,5%


agua

986.607 0 986.607 -129 985.884 99,9% 3.248 788.559 79,9%

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 318.223 0 318.223 -171 316.998 99,6% 5.055 293.552 92,2%

Pilar Igualdad de calidad de vida 3.119.726 0 3.119.726 59.365 2.535.208 81,3% 197.966 2.030.467 65,1%

Pilar Democracia urbana 2.250.298 0 2.250.298 43.823 1.035.904 46,0% 30.900 421.747 18,7%


Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 10.210 0 10.210 115 8.984 88,0% 76 4.822 47,2%

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 36.271 0 36.271 1.078 29.475 81,3% 5.455 14.079 38,8%



11 de 16

3.019.599

986.607318.223

3.119.726

2.250.298

279.994

10.210

36.271

87.424 455.402

3.015.374

985.884

316.998

2.535.208

1.035.904

189.2038.984

29.475

31.908 216.828

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

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6.000.000

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MIL

LO

NE

S D

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ES

OS

PILARES Y EJES

COMPARATIVO INVERSIÓN DIRECTA POR PILARES Y EJES TRANVERSALES

Aprop. Disp. Ejecutado

12 de 16

COMPARATIVO EJECUCIÓN

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL



EN MILLONES DE $

2015 2016

Aprop. Disp. Total % Total % Aprop. Disp. Total % Saldo Total %

FDL 24-dic Compromisos Ejec. Giros Giros 22-dic Compromisos Ejec. Por Ejec. Giros Giros

USAQUEN 22.600 21.010 93,0% 12.636 55,9% 28.538 6.064 21,2% 22.474 3.418 12,0%

CHAPINERO 13.004 12.782 98,3% 5.435 41,8% 16.357 12.724 77,8% 3.633 2.777 17,0%

SANTAFE 22.185 18.396 82,9% 8.317 37,5% 20.194 8.075 40,0% 12.119 2.697 13,4%

SAN CRISTOBAL 44.203 31.269 70,7% 12.390 28,0% 53.666 20.865 38,9% 32.801 11.162 20,8%

USME 37.560 28.124 74,9% 9.211 24,5% 51.303 11.375 22,2% 39.928 6.361 12,4%

TUNJUELITO 20.794 16.728 80,4% 4.659 22,4% 25.276 9.473 37,5% 15.804 4.299 17,0%

BOSA 53.304 52.346 98,2% 30.105 56,5% 63.711 40.139 63,0% 23.572 6.112 9,6%

KENNEDY 96.672 51.519 53,3% 11.509 11,9% 73.650 38.832 52,7% 34.818 9.153 12,4%

FONTIBON 19.846 14.926 75,2% 4.641 23,4% 22.483 6.911 30,7% 15.571 3.542 15,8%

ENGATIVA 38.026 37.927 99,7% 13.158 34,6% 46.586 30.431 65,3% 16.155 18.211 39,1%

SUBA 47.024 45.070 95,8% 12.639 26,9% 53.423 20.152 37,7% 33.271 9.649 18,1%

BARRIOS UNIDOS 16.999 16.286 95,8% 5.610 33,0% 21.317 20.826 97,7% 491 3.104 14,6%

TEUSAQUILLO 14.631 9.975 68,2% 6.846 46,8% 33.595 3.193 9,5% 30.402 2.134 6,4%

LOS MARTIRES 39.983 35.104 87,8% 24.592 61,5% 23.367 3.563 15,2% 19.804 2.589 11,1%

ANTONIO NARIÑO 14.827 12.798 86,3% 4.645 31,3% 17.918 7.550 42,1% 10.368 4.278 23,9%

PUENTE ARANDA 18.434 18.035 97,8% 7.708 41,8% 23.046 8.592 37,3% 14.454 3.343 14,5%

CANDELARIA 13.049 11.415 87,5% 4.987 38,2% 15.573 8.646 55,5% 6.927 4.435 28,5%

RAFAEL URIBE 49.245 27.035 54,9% 8.654 17,6% 45.707 3.097 6,8% 42.610 1.312 2,9%

CIUDAD BOLIVAR 109.813 84.101 76,6% 16.086 14,6% 90.842 59.255 65,2% 31.587 6.816 7,5%

SUMAPAZ 19.529 15.686 80,3% 8.596 44,0% 20.490 19.824 96,7% 666 6.263 30,6%

TOTAL 711.728 560.530 78,8% 212.423 29,8% 747.041 339.587 45,5% 407.454 111.658 14,9%

13 de 16

CONSOLIDADO GENERAL


RANKING POR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN


MILLONES DE $

FDL APROPIACION EJEC. AUTORIZ. PUESTO

DISPONIBLE PRESUP GIRO % EJEC.

BARRIOS UNIDOS 21.317 97,7% 14,6% 1

SUMAPAZ 20.490 96,7% 30,6% 2

CHAPINERO 16.357 77,8% 17,0% 3

ENGATIVA 46.586 65,3% 39,1% 4

CIUDAD BOLIVAR 90.842 65,2% 7,5% 5

BOSA 63.711 63,0% 9,6% 6

CANDELARIA 15.573 55,5% 28,5% 7

KENNEDY 73.650 52,7% 12,4% 8

ANTONIO NARIÑO 17.918 42,1% 23,9% 9

SANTAFE 20.194 40,0% 13,4% 10

SAN CRISTOBAL 53.666 38,9% 20,8% 11

SUBA 53.423 37,7% 18,1% 12

TUNJUELITO 25.276 37,5% 17,0% 13

PUENTE ARANDA 23.046 37,3% 14,5% 14

FONTIBON 22.483 30,7% 15,8% 15

USME 51.303 22,2% 12,4% 16

USAQUEN 28.538 21,2% 12,0% 17

LOS MARTIRES 23.367 15,2% 11,1% 18

TEUSAQUILLO 33.595 9,5% 6,4% 19

RAFAEL URIBE 45.707 6,8% 2,9% 20

TOTAL 747.041 45,5% 14,9%

CONSOLIDADO GENERAL


RANKING POR MONTO EJECUTADO


MILLONES DE $

% % PUESTO

FDL APROPIACION MONTO EJEC. AUTORIZ. MONTO

DISPONIBLE EJECUTADO PRESUP GIRO EJEC.

CIUDAD BOLIVAR 90.842 59.255 65,2% 7,5% 1

BOSA 63.711 40.139 63,0% 9,6% 2

KENNEDY 73.650 38.832 52,7% 12,4% 3

ENGATIVA 46.586 30.431 65,3% 39,1% 4

SAN CRISTOBAL 53.666 20.865 38,9% 20,8% 5

BARRIOS UNIDOS 21.317 20.826 97,7% 14,6% 6

SUBA 53.423 20.152 37,7% 18,1% 7

SUMAPAZ 20.490 19.824 96,7% 30,6% 8

CHAPINERO 16.357 12.724 77,8% 17,0% 9

USME 51.303 11.375 22,2% 12,4% 10

TUNJUELITO 25.276 9.473 37,5% 17,0% 11

CANDELARIA 15.573 8.646 55,5% 28,5% 12

PUENTE ARANDA 23.046 8.592 37,3% 14,5% 13

SANTAFE 20.194 8.075 40,0% 13,4% 14

ANTONIO NARIÑO 17.918 7.550 42,1% 23,9% 15

FONTIBON 22.483 6.911 30,7% 15,8% 16

USAQUEN 28.538 6.064 21,2% 12,0% 17

LOS MARTIRES 23.367 3.563 15,2% 11,1% 18

TEUSAQUILLO 33.595 3.193 9,5% 6,4% 19

RAFAEL URIBE 45.707 3.097 6,8% 2,9% 20

TOTAL 747.041 339.587 45,5% 14,9% 14 de 16

CONSOLIDADO GENERAL


PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR APROPIACIÓN Y MONTOS COMPROMETIDOS


MILLONES DE $

FDL APROPIACION % COMPROM. %

DISPONIBLE PART. ACUMULADOS PART.

CIUDAD BOLIVAR 90.842 12,2% 59.255 17,4%

KENNEDY 73.650 9,9% 38.832 11,4%

BOSA 63.711 8,5% 40.139 11,8%

SAN CRISTOBAL 53.666 7,2% 20.865 6,1%

SUBA 53.423 7,2% 20.152 5,9%

USME 51.303 6,9% 11.375 3,3%

ENGATIVA 46.586 6,2% 30.431 9,0%

RAFAEL URIBE 45.707 6,1% 3.097 0,9%

TEUSAQUILLO 33.595 4,5% 3.193 0,9%

USAQUEN 28.538 3,8% 6.064 1,8%

TUNJUELITO 25.276 3,4% 9.473 2,8%

LOS MARTIRES 23.367 3,1% 3.563 1,0%

PUENTE ARANDA 23.046 3,1% 8.592 2,5%

FONTIBON 22.483 3,0% 6.911 2,0%

BARRIOS UNIDOS 21.317 2,9% 20.826 6,1%

SUMAPAZ 20.490 2,7% 19.824 5,8%

SANTAFE 20.194 2,7% 8.075 2,4%

ANTONIO NARIÑO 17.918 2,4% 7.550 2,2%

CHAPINERO 16.357 2,2% 12.724 3,7%

CANDELARIA 15.573 2,1% 8.646 2,5%

TOTAL 747.041 100,0% 339.587 100,0%

15 de 16



A 22 DE DICIEMBRE DE 2016 EN MILLONES DE $

Fecha Inicial Semana:16-DIC-2016 Fecha Final Semana:22-DIC-2016

APROPIACIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS COMPROMISOS EJEC. DE GIRO DE GIRO AUTORIZ. DISPON. ÚLTIMA

Código Nombre VIGENTE SUSPENSIONES DISPONIBLE SEMANA ACUMULADO PRESUP SEMANA ACUMULADO GIRO ACUMUL. ACTUALIZACIÓN

001 USAQUEN 28.538 0 28.538 364 6.064 21,2% 325 3.418 12,0% 24.784 22-dic

002 CHAPINERO 16.357 0 16.357 203 12.724 77,8% 210 2.777 17,0% 15.995 22-dic

003 SANTAFE 20.194 0 20.194 3.196 8.075 40,0% 589 2.697 13,4% 18.024 22-dic

004 SAN CRISTOBAL 53.666 0 53.666 6.809 20.865 38,9% 66 11.162 20,8% 52.292 22-dic

005 USME 51.303 0 51.303 637 11.375 22,2% 1.214 6.361 12,4% 50.227 22-dic

006 TUNJUELITO 25.276 0 25.276 2.127 9.473 37,5% 177 4.299 17,0% 22.852 22-dic

007 BOSA 63.711 0 63.711 21.820 40.139 63,0% 841 6.112 9,6% 62.185 22-dic

008 KENNEDY 73.650 0 73.650 17.846 38.832 52,7% 2.089 9.153 12,4% 70.638 22-dic

009 FONTIBON 22.483 0 22.483 159 6.911 30,7% 188 3.542 15,8% 18.863 22-dic

010 ENGATIVA 46.586 0 46.586 -1.828 30.431 65,3% 1.882 18.211 39,1% 42.772 22-dic

011 SUBA 53.423 0 53.423 1.596 20.152 37,7% 2.400 9.649 18,1% 47.933 22-dic

012 BARRIOS UNIDOS 21.317 0 21.317 1.734 20.826 97,7% 71 3.104 14,6% 21.109 22-dic

013 TEUSAQUILLO 33.595 0 33.595 118 3.193 9,5% 280 2.134 6,4% 32.861 22-dic

014 LOS MARTIRES 23.367 0 23.367 15 3.563 15,2% 288 2.589 11,1% 23.312 22-dic

015 ANTONIO NARIÑO 17.918 0 17.918 4 7.550 42,1% 103 4.278 23,9% 17.508 22-dic

016 PUENTE ARANDA 23.046 0 23.046 120 8.592 37,3% 39 3.343 14,5% 21.800 22-dic

017 CANDELARIA 15.573 0 15.573 341 8.646 55,5% 268 4.435 28,5% 14.769 22-dic

018 RAFAEL URIBE 45.707 0 45.707 175 3.097 6,8% 185 1.312 2,9% 33.241 22-dic

019 CIUDAD BOLIVAR 90.842 0 90.842 10.016 59.255 65,2% 66 6.816 7,5% 77.852 22-dic

020 SUMAPAZ 20.490 0 20.490 777 19.824 96,7% 141 6.263 30,6% 20.185 22-dic

TOTAL 747.041 0 747.041 66.230 339.587 45,5% 11.421 111.658 14,9% 689.201

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DIRECTA ...INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN DIRECTA A 22 DE DICIEMBRE DE 2016 EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA 2015 2016