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Ejecución del Gasto del Gobierno
Central PresupuestarioNoviembre 2011
Ministerio de Hacienda/
Dirección de Presupuestos
09 de enero de 2012
Ejecución del gasto presupuestario respecto de la ley aprobada: 2000-2010
6,2%
9,4%
3,4%
6%
8%
10%
12%
3
-0,3% -0,2%
-2,0%-2,7%
0,6%
1,9%
1,0% 1,2%
3,4%
-4%
-2%
0%
2%
4%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Porcentaje de gasto ejecutado respecto del gasto proyectado en IFP (sept. cada año): 2003-2010
1,5%
0,4%
1,0%
2,2%
2,7%
1,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4
-3,2%
-0,6%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gasto presupuestario 2010 y 2011
Ejecución en el mes de noviembre
(Millones de pesos de noviembre 2011)
Categoría Nov-10 Nov-11 Variación real
Gasto Total 2.050.091 2.146.571 4,7%
Gastos de Capital 378.781 491.284 29,7%
Gasto ejecutado en noviembre 2011:se mantiene el dinamismo del gasto de capital mostrado en la segunda parte del año
Gastos de Capital 378.781 491.284 29,7%
6
Gastos presupuestario 2010 y 2011
Acumulado en lo que va del segundo semestre
(Millones de pesos de noviembre 2011)
Categoría Jul-Nov 2010 Jul-Nov 2011 Variación real
Gasto Total 9.642.897 10.104.123 4,8%
Gastos de Capital 1.530.027 1.830.808 19,7%
Gasto Presupuestario Total y de Capital – 2° semestre:variación real en 12 meses (mes a mes)
29,7%
25,0%
30,0%
35,0%
Gasto de capital Gasto total
7
17,3%
11,0%
19,8% 20,0%
9,0%
4,4% 4,7%4,0%
4,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
julio agosto septiembre octubre noviembre
Evolución del gasto presupuestario acumulado a noviembre 2011 (variación en 12 meses móviles)Cuarto mes con crecimiento en torno al 4,5%
4,8
4,1 4,1
3,1 3,0
3,8
4,44,6
4,8
4,5
4
5
6
8
2,7
3,1 3,0
0
1
2
3
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov
Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)
86,1%
92,7% 96,4%88,2%
80,9%
75%
100%
C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado
9
0%
25%
50%
2007 2008 2009 2010 2011
Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)
86,1%
92,7% 96,4%88,2%
80,9%85,0%
87,3% 88,1%85,3%
75%
100%
C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado
10
0%
25%
50%
2007 2008 2009 2010 2011
Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)
86,1%
92,7% 96,4%88,2%
80,9%85,0%
87,3% 88,1%85,3%
83,0%
75%
100%
C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado
11
0%
25%
50%
2007 2008 2009 2010 2011
Nota: 2007 a 2010 considera como base el gasto ejecutado y 2011 considera el crecimiento consistente con la proyección presentada al Congreso en el Informe de Finanzas Públicas.
Gasto corrientePrincipales aspectos
Gasto Corriente Presupuestario(situación a diciembre de acuerdo a proyección en el IFP)
Gasto corriente aprobado 20.728.805
Desviación en prestaciones previsionales 164.242
13
Desviación en prestaciones previsionales 164.242
Ajuste (gasto corriente presupuestario) 173.606
Aprobación desfasada aumento SEP 40.200
otros 48.444
Gasto corriente proyección IFP 20.302.313
Gasto en prestaciones previsionales a noviembre(avance respecto a la Ley Inicial)
91,998
94,598,7
91
60
70
80
90
100
14
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011
Gasto Corriente Presupuestario 2007-2011 Porcentaje de avance a noviembre (*)
87,3 87,7 88,8 87,0 86,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
15
(*) Los datos de los años 2007 a 2010 corresponden al avance respecto del gasto total ejecutado y el año 2011 corresponde al
avance respecto de la proyección presentada en el IFP
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2007 2008 2009 2010 2011
Gasto en Inversión y Transferencias de Capital 2011: Vivienda – 2°semestre(Tasa de variación real en 12 meses)
35%
40%
45%
50%
Vivienda
17
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
julio agosto septiembre octubre noviembre
Vivienda: Gasto de capital 2007-2010 Porcentaje de avance a noviembre (*)(millones de pesos de nov. de 2011 y % de avance)
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
60
70
80
90
100
Avance a nov Gasto a dic. MM$ de nov 2011
18
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011
(*) Los datos de los años 2007 a 2010 corresponden al avance respecto del gasto total ejecutado y el año 2011 corresponde al
avance respecto del presupuesto vigente.
Gasto en Subsidios Habitacionales para Reconstrucción 2011 (millones de pesos 2011)
80.000
100.000
120.000
19
0
20.000
40.000
60.000
1T 2T 3T oct-nov
Gasto en Inversión y Transferencias de Capital 2011: Obras Públicas – 2°Semestre(Tasa de variación real en 12 meses)
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Obras Públicas
20
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
julio agosto septiembre octubre noviembre
Salud: inversión en el sector 2007-2011 (% de avance a noviembre respecto del total disponible en el presupuesto)
46,4%47,2%
63,3%
56,1%58,0%
40%
50%
60%
70%
21
Nota: El avance para los años 2007 al 2010 corresponde al presupuesto disponible al final de cada año y en 2011 se considera
el avance respecto del presupuesto disponible actual.
0%
10%
20%
30%
2007 2008 2009 2010 2011