PROCEDIMIENTO P CCB PRO 7.5.5

Versin N 1

ALMACENES

Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

CONTENIDO

21.OBJETIVO

22.ALCANCE

23.RESPONSABILIDADES

24.REFERENCIA

25.DEFINICIONES

26.PROCEDIMIENTO

7.REGISTROS 8. ANEXOS4

49.MODIFICACION DE DOCUMENTOS

1. OBJETIVO

Es describir de forma detallada el proceso de preservacin del producto mediante el manejo de almacenes, asegurando su ptima calidad hasta la entrega al cliente de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001. 2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a los almacenes de recepcin de materia prima y de producto terminado de CCB.

3. RESPONSABILIDADES

Siendo los responsables del cumplimiento del presente procedimiento:

FUNCIN:RESPONSABLE POR:

Gerente General Encargado de aprobar el Procedimiento de Manejo de Almacenes.

Gerente de Produccin Encargado de revisar el Procedimiento de Manejo de Almacenes.

Realizar la gestin de los recursos para la implementacin del Procedimiento de Manejo de Almacenes.

Jefe de Produccin Encargado de la aplicacin del Procedimiento de Manejo de Almacenes.

Supervisor de produccin (encargado de recepcin de materia prima) Supervisor de embotellacin (encargado de producto terminado)

La implementacin y aplicacin del procedimiento.

Controlar todos los movimientos en los almacenes.

Controlar la documentacin y el archivo de los documentos existentes.

4. REFERENCIA

NORMA ISO 9001 2008 Requisito 7.5.5.

Procedimiento de Confeccin de Documentos del Sistema de Gestin P CCB CAL 201. 7.5.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

La organizacin debe preservar el producto a la conformidad de los requisitos que exige el cliente durante todo el proceso interno y al final de este al momento de la entrega de este al destino previsto. La preservacin que se realiza deber incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto, en este caso como nuestro producto la cerveza LA AUTENTICA, tiene como parte constitutiva principal del producto final a la botella y obviamente la tapa.

(Ver anexo D4 PRODUCCIN)5. DEFINICIONES.

Entre las definiciones ms frecuentes que se usan en el documento es:

PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio a CCB.

ALMACENAMIENTO. Es la operacin de abastecimiento que consiste en guardar o poner la propiedad en una instalacin de abastecimiento tendientes a suministrar los artculos en el momento preciso, para evitar paralizaciones por falta de ellos o inmovilidad de capitales por sobre existencias. MATERIA PRIMA E INSUMO.- Se refiere a todo el conjunto de materia prima, insumo y/o aditivo definidos en el proceso de produccin. NOTA DE REMISIN.- Documento que debe traer el proveedor al entregar el producto parcialmente o totalmente, este sirve como control de la entrega del mismo. KARDEX. Documento que sirve de registro.

REGISTRO. Se denomina registro al introducir un conjunto de datos que hacen referencia a un producto, materia prima insumo en un formulario de tal forma que est bien identificado y caracterizado.

6. PROCEDIMIENTO.

Almacn de Materia Prima e Insumos

DIAGRAMAACTIVIDADREQUERIMIENTOSPERSONAL QUE REALIZA EL PROCESOPERSONAL QUE SUPERVISA EL PROCESODOCUMENTOS GENERADOS

1. RECEPCIN.

Entrada de materia prima al almacn.NingunoSupervisor de produccin (Almacn de Materia Prima).Gerente y Jefe de Produccin Ninguno

2. VERIFICACIN Y CONTROL.

El encargado de almacenes debe verificar y controlar la entrada de la materia prima, se debe verificar que cada producto tenga el documento de Nota de Remisin tanto en las entregas parciales como totales. SI: Una vez completado la entrega del producto debe exigir la entrega de la Factura y se procede. NO: Se debe emitir formularios de recepcin de materia prima.Nota de Remisin

FacturaSupervisor de Almacn de Materia Prima.Gerente y Jefe de ProduccinFormulario de Recepcin de Materia Prima

3. CONTROL DE CALIDAD.El responsable de la recepcin realiza el control de calidad de materia prima. SI: Materia prima cumple con los parmetros exigidos por la empresa se procede. NO: Rechaza y se realiza el Procedimiento de producto no conforme P CCB PRO/300-5.Especificaciones de materia prima INF CCB COM/800-1Encargado de control de calidad y produccin .Gerente y Jefe de ProduccinRegistro de Producto No Conforme

4. ALMACN.

El responsable de recepcin debe comunicar al rea contable , area de produccin la llegada de este producto y entregar la factura al Referente administrativo para su compra tal como lo indica el Procedimiento de Compra P CCB COM/800. La nota de remisin es archivada en los almacenes, ambos documentos, factura y nota de remisin deben tener una copia la cual deber ser entregada al proveedor con un sello o firma de conformidad de recepcin. El encargado de recepcin debe registrar los datos en el Kardex y en la base de datos informticos.Nota de Remisin

FacturaSupervisor de Almacn de Materia Prima.Gerente y Jefe de ProduccinKardex de Materia Prima

5. ENTREGA DE MATERIALES

El encargado de almacenes, en funcin al Programa de produccin que se ejecuta cada mes, debe realizar el preparado de todos los materiales que se utilizarn en la produccin programada.

Se debe realizar la entrega de materiales a los encargados del rea de produccin y registrar en el Kardex de almacenes y Formulario de Orden de produccin P CCB PRO/300 F01.Programa de produccinSupervisor de Almacn de Materia Prima.Jefe de ProduccinKardex de Materia PrimaFormulario de Orden de produccin P CCB PRO/300 F01

5. PESADO Y ALMACENADO.

Una vez realizada la recepcin de los granos de malta (materia prima) el encargado de dicha operacin debe pesar la materia prima y luego almacenarla en los silos, donde deber registrarse en los formularios correspondientes, la cantidad de materia prima almacenada.NingunoSupervisor de Almacn de Materia Prima.Gerente y Jefe de Produccin

Registro de inventarios de Materiales

a. Almacn de Producto Terminado

DIAGRAMAACTIVIDADREQUERIMIENTOSPERSONAL QUE REALIZA EL PROCESOPERSONAL QUE SUPERVISA EL PROCESODOCUMENTOS GENERADOS

1. RECEPCIN.

El responsable de este proceso, todos los das al terminar la produccin debe verificar y cuantificar la cantidad de producto que ingresa al almacn de producto terminado, y debe llenar el Formulario de Formulario de Orden de produccin P CCB PRO/300 F01 y registrar las existencias en el Kardex.NingunoSupervisor de Embotellacin (Almacn de Producto Terminado).Gerente y Jefe de Produccin Formulario de Orden de produccin P CCB PRO/300 F01 Kardex de Producto Terminado

2. CLASIFICACIN Y ALMACN.

El encargado de almacenes debe clasificar y acomodar el producto en funcin a las reas establecidas en el plano de rea de almacenes, este documento se encuentra en el ANEXO 1 este anexo muestra las reas de almacenaje de materia prima y producto terminado.Plano de rea de AlmacenesSupervisor de Almacn de Producto Terminado.Gerente y Jefe de Produccin Ninguno

3. SALIDA DEL PRODUCTO FINAL.El producto final puede salir de almacn bajo la presentacin de la orden de venta o por incremento de producto terminado en almacenes, la salida debe ser registrada en el Kardex de almacenes.Orden de VentaNumero de producto final en exceso en almacn de Producto TerminadoSupervisor de Almacn de Producto Terminado.Gerente y Jefe de Produccin

Kardex de Almacn de Producto TerminadoOrden de venta

.

7. DISTRIBUCION

Gerencia General

1 copia

Gerencia de Produccin

1 copia

Jefe de Produccin

1 copia

8. REGISTROS

Documentos de Registro:

Formulario de Orden de produccin P CCB PRO/300 F01

Kardex de Materia prima e insumos

Kardex de producto terminado

Registro de producto no conforme

9. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO XE "DESCRIPCIN"

XE "DESCRIPCIN" VersinFechaAcpiteDescripcin

10. ANEXOS

LAY OUT DE LA PLANTA DE CCB

ANEXO 1LAY OUT DE LA PLANTA DE CCB

CODIGO: P CCB PRO/7.5.5

VERSION: 01

PROCEDIMIENTO DE ALMACENES

Inicio

1

Formulario

NO

SI

2

3

NO

Rechaza

SI

4

5

5

Fin

Inicio

1

2

3

Fin

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