18
Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

  • Upload
    nelly

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten. Finansiell kris på Island. Bolåneinstitut kollapsar och utlöser finanskris. Jordbävning i Japan. Extrema vädersituationer. Grekland kämpar med ekonomin och tvingas ta nödlån. Folkliga uppror och fallande diktaturer i Mellanöstern. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Page 2: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Jordbävning i Japan

Bolåneinstitut kollapsar och

utlöser finanskris

Finansiell kris på Island

Grekland kämpar med ekonomin och tvingas ta nödlån

Folkliga uppror och fallande diktaturer i

Mellanöstern

Extrema vädersituationer

Händelser i omvärlden påverkar Händelser i omvärlden påverkar världsekonomin och den svenska ekonomin och världsekonomin och den svenska ekonomin och därmed även kommunernas ekonomidärmed även kommunernas ekonomi

Page 3: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

MakroNytt Nummer 1/2011 | 2011-02-15

Diagram 1 Handel och industriproduktion i världenSäsongrensade värden, index 2000=100

Källa: Reuters EcoWin

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Inde

x

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Världshandel

Industriproduktion

Page 4: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

60

70

80

90

100

110

120

dec-96

dec-97

dec-98

dec-99

dec-00

dec-01

dec-02

dec-03

dec-04

dec-05

dec-06

dec-07

dec-08

dec-09

dec-10

dec-11

Barometerindikatorn

Källa: Konjunkturinstitutet

> 110 Läget mycket > 110 Läget mycket starktstarkt

< 90 Läget mycket < 90 Läget mycket svagtsvagt

Barometerindikatorn; Aktuellt ekonomiskt läge i SverigeBarometerindikatorn; Aktuellt ekonomiskt läge i SverigeUppföljningsrapport 1 2011Uppföljningsrapport 1 2011

Page 5: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

IntäkterIntäkter

Kostnader Kostnader

ResultatResultat

Kommunens ekonomiska förutsättningar – en förenklad bildKommunens ekonomiska förutsättningar – en förenklad bild

• Demografisk utvecklingDemografisk utveckling

• Demografisk utvecklingDemografisk utveckling

• Sveriges konjunktur-Sveriges konjunktur-utvecklingutveckling

• Lokal konjunktur-Lokal konjunktur-utvecklingutveckling

• Statsfinansernas skick Statsfinansernas skick och regeringens syn på och regeringens syn på de kommunala de kommunala förutsättningarnaförutsättningarna

• Regeringens ambitioner Regeringens ambitioner med kommunal med kommunal verksamhet - verksamhet - finansieringsprincipenfinansieringsprincipen

• Sysselsättning/arbetslöshet Sysselsättning/arbetslöshet i landeti landet

• Sysselsättning/arbetslöshet Sysselsättning/arbetslöshet i Göteborgi Göteborg

• Löneutveckling i privat och Löneutveckling i privat och offentlig sektoroffentlig sektor

• Löneutveckling i den egna Löneutveckling i den egna organisationenorganisationen

• Riksbankens räntepolitikRiksbankens räntepolitik

• Räntenivåer och Räntenivåer och kommunens ratingkommunens rating

• Kommunens skattesats Kommunens skattesats samt taxor och avgiftersamt taxor och avgifter

• Kommunens egna ambitioner Kommunens egna ambitioner med verksamhetenmed verksamheten

• BalanskravetBalanskravet• Utredning om stabila Utredning om stabila förutsättningarförutsättningar

Page 6: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Hur följer vi på övergripande nivå kommunens ekonomiska utveckling?

Vi behöver svara på frågorna?

•Hur har det sett ut bakåt och varför blev det som det blev?

•Vad händer just nu? Expanderar vi eller bromsar vi – och när vänder utvecklingen?

•Hur ser förutsättningarna ut framöver?

Page 7: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Finansiering av kommunen 2010

MdkrMdkr64% Skatteintäkter 19,9

10% Kommunalekonomisk utjämning 3,2

6% Avgifter 2,0

4% Hyror och arrenden 1,1

5% Statsbidrag/EU-bidrag 1,5

6% Fsg verksamhet o entrepr 1,7

2% Övriga intäkter 0,7

3% Finansiella intäkter 0,8

SummaSumma 30,930,9

64%10%

6%

4%

5%

6%2% 3%

Page 8: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Skatteintäkter och utjämning

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Hur beräknas skatteintäkterna?Hur beräknas skatteintäkterna?

507 000 göteborgare

har ca 92 Mdkr i taxerad inkomst

21,5521,55

kommunalskatten i Göteborg är

19,9 19,9 MdkrMdkr

vilket ger skatteintäkter till kommunen

Page 9: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Varför utjämning?Stora skillnader i beskattningsbara inkomsterStora skillnader i beskattningsbara inkomster

Danderyd 269 000 kr/invÅrjäng 120 000 kr/invGöteborg 159 000 kr/invRiket 152 000 kr/inv

Stora skillnader i geografiska förutsättningarStora skillnader i geografiska förutsättningarJokkmokk 1 inv/km2

Stockholm 4 100 inv/km2

Göteborg 1 075 inv/km2

Riket 22 inv/km2

Page 10: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Varför utjämning?Stora skillnader i åldersstrukturStora skillnader i åldersstrukturAv 1 000 kommuninvånare är:115 barn 0-6 år i Knivsta48 barn 0-6 år i Dorotea75 barn 0-6 år i Göteborg75 barn 0-6 år i Sverige

294 personer över 65 år i Pajala99 personer över 65 år i Håbo149 personer över 65 år i Göteborg173 personer över 65 år i Sverige

Page 11: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Varför utjämning?

Kommunalekonomisk utjämning fr o m 2005Kommunalekonomisk utjämning fr o m 2005

Syfte (liksom i tidigare system):

Att skapa likvärdigalikvärdiga ekonomiska förutsättningarförutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig servicelikvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.

Page 12: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Utjämningssystemet

• Inkomstutjämning Utjämnar för variationer i skattekraft

• Kostnadsutjämning Utjämnar för strukturella kostnadsskillnader (behov och produktion)

• Strukturbidrag Regionalpolitik

• Införandebidrag För att mildra effekter av förändringar

• Regleringsbidrag/avgift Regleringar mellan stat och kommun. Garantera Inkomstutjämningen. Förändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun, finansieringsprincipen. Statens regleringsmöjlighet av kommunernas finansiella utrymme.

Utjämningssystemet består av fem olika delar

Page 13: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Utjämningssystemet

MkrMkr• Inkomstutjämning 2 097• Kostnadsutjämning -172• Strukturbidrag -• Införandebidrag -• Regleringsbidrag/avgift 130DelsummaDelsumma 2 0552 055• LSS-utjämning -4• Kommunal fastighetsavgift 694• Tillfälligt konjunkturstöd 494SummaSumma 3 2393 239

Göteborg fick ca 3,2 Mdkr i utjämning 2010.Hur fördelade sig dessa medel i systemet?

Page 14: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Inkomstutjämning

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000kr/inv Skattekraften varierar kraftigtSkattekraften varierar kraftigt

Kommun 1-290

Genomsnitt i riket 152 000 kr/inv

Garanterad nivå 175 000 kr/inv

115%

Kommuner med en skattekraft under den garanterade nivån erhåller ett skatteutjämningsbidrag (95%)

Kommuner med en skattekraft över den garanterade nivån betalar en skatteutjämningsavgift (85%)

StatenStaten

Stockholm 186 000 kr/inv

Göteborg 159 000 kr/inv

Malmö 134 000 kr/inv

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Page 15: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Kostnadsutjämning

Kommuner 1 - 290

Genomsnitt

PrincipskissPrincipskiss

Staten

Bidrag/avgift

Avdrag för kommuner med gynnsam struktur

Tillägg för kommuner med ogynnsam struktur

Avdrag = Tillägg

Dvs systemet ska finansiera sigsjälv

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Page 16: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Kostnadsutjämning

• Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

• Äldreomsorg

• Förskoleklass och grundskola • Befolkningsförändringar• Gymnasieskola • Bebyggelsestruktur• Individ- och familjeomsorg • Kollektivtrafik• Barn och ungdomar med

utländsk bakgrund

Kostnadsutjämningen utjämnar förstrukturella kostnadsskillnader

men inte för kostnadsskillnader som beror på• ambitionsnivå• effektivitet• avgifter

Består av 9 delmodellerBestår av 9 delmodeller

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Page 17: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

KostnadsutjämningHur är utfallet i kostnads-Hur är utfallet i kostnads-utjämningssystemet för Göteborg 2010?utjämningssystemet för Göteborg 2010?

MkrMkrFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 209

Förskoleklass och grundskola -643

Gymnasieskola -377

Individ- och familjeomsorg 728

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund 71

Äldreomsorg -376

Befolkningsförändringar -88

Bebyggelsestruktur -30

Löner 24

Kollektivtrafik 310

Summa -172

Kommunal-ekonomisk utjämning

10%

Skatteintäkter64%

Page 18: Ekonomiska förutsättningar för den kommunala verksamheten

Skatter och kommunalekonomisk utjämningSkatter och kommunalekonomisk utjämning

Kommuner Kommuner och landstingoch landsting

StatenStaten

Kostnads-Kostnads-utjämningsavgift utjämningsavgift

5,8 mdkr5,8 mdkr

Kostnads-Kostnads-utjämningsbidrag utjämningsbidrag

5,8 mdkr5,8 mdkr

InkomstutjämningsInkomstutjämningsbidrag 61,3 mdkrbidrag 61,3 mdkr

Statens bidrag Statens bidrag 56,9 mdkr56,9 mdkr

Inkomst-Inkomst-utjämningsavgift utjämningsavgift

5,1 mdkr5,1 mdkr

Regleringsavgift Regleringsavgift 1,4 mdkr1,4 mdkr

Struktur- och Struktur- och införandebidrag införandebidrag

3,4 mdkr3,4 mdkr