El Congreso de la República cuenta con un presupuesto

DIRECCIÓN FINANCIERA GUATEMALA, C.A.

INFORME FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2,019

PRESUPUESTARIAINGRESOS - EGRESOS

TERCER C U A T R I M E S T R E S E P T I E M B R E - D I C I E M B R E

EJECUCIÓN

CONTENIDO

INFORME FINANCIERO

TERCER CUATRIMESTRE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2019

ORGANISMO LEGISLATIVO

INTEGRACIÓN Y OBJETIVO

JUNTA DIRECTIVA

MARCO PRESUPUESTARIO Ingresos y Egresos

DISTRIBUCIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TERCER CUATRIMESTRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODOIngresos corrientes Ingresos propios

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME DE TESORERIA

• SALDO DE CAJA GENERAL

• CUADRO FLUJO DE CAJA

• GRÁFICO DE FLUJO DE CAJA

• INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

• INTERESES DEVENGADOS

• CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES

GRUPOS Y RENGLONES, BREVE DESCRIPCIÓN

ANEXOS DEL 1 AL 4

Departamento de Presupuesto/Dirección Financiera 2 de 136

ORGANISMO LEGISLATIVO

El Organismo Legislativo es uno de los tres poderes del Estado, su base legal se encuentra en

la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 63-94 Ley Orgánica del

Organismo Legislativo y sus reformas.

INTEGRACION Y OBJETIVO

El Organismo Legislativo está integrado por los Diputados al Congreso de la República

electos por el pueblo en sufragio universal, le corresponde con exclusividad la potestad

legislativa de decretar, reformar y derogar leyes que coadyuven al fortalecimiento del Estado

de Derecho y otras funciones inherentes, actuando con absoluta independencia de los otros

Organismos del Estado.

JUNTA DIRECTIVA

Período 2019-2020

Presidente Álvaro Enrique Arzú Escobar

Primer Vicepresidente Felipe Alejos Lorenzana

Segundo Vicepresidente Flor de María Chajón Aguilar

Tercer Vicepresidente Oscar Armando Escribá Morales

Primer Secretario Estuardo Ernesto Galdámez Juárez

Segundo Secretario Juan Manual Giordano Grajeda

Tercer Secretario Juan Ramón Lau Quan

Cuarto Secretario Julio Francisco Lainfiesta Rímola

Quinto Secretario Anibal Estuardo Rojas Espino


MARCO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del Organismo Legislativo, asciende

a novecientos siete millones cuatrocientos treinta y seis mil quetzales (Q.907,436,000.00); se

integra con las siguientes fuentes de financiamiento:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Fuentes de Financiamiento Fuente Rubro Descripción Valor Q.

TOTAL 907,436,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central 600,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central (PDH) 100,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central (PARLACEN) 13,000,000.00

11 16.2.10 De la Administración Central (Corte Centroamericana de Justicia) 2,400,000.00

31 15.1.31 Por depósitos 700,000.00

32 23.1.10 Disminución de caja y bancos 191,336,000.00

Los recursos corrientes (fuente 11), de la administración central corresponden a la asignación

presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Publicas le asigna al Congreso de la República.

Los Recursos Propios (fuentes 31 y 32) se integra con los intereses estimados por percibir en

el ejercicio fiscal 2019; más el saldo de las disponibilidades presupuestarias de ejercicios

fiscales anteriores.


PRESUPUESTO DE GASTO: Se presenta cuadro del presupuesto de egresos por grupo de

gasto y las fuentes de recursos corrientes y propios:

PRESUPUESTOVIGENTE

0 SERVICIOS PERSONALES 592,466,000.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES 71,271,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,256,000.00

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 21,457,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,320,000.00

6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,266,000.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 14,000,000.00

TOTAL CONGRESO DE LA REPUBLICA 792,036,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PDH) 100,000,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARLACEN ) 13,000,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA )

2,400,000.00

TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO 907,436,000.00

Clasificación por Grupos de Gasto Ejercicio Fiscal 2019

Expresado en quetzales

GRUPO / DESCRIPCION


DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR

GRUPOS DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2019

METODOLOGÍA

Los registros contables y presupuestarios se realizan por medio del Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF) utilizando el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN

WEB) y el Sistema de Gestión (SIGES).

Grupo 0592,466,000.00

65%

Grupo 171,271,000.00

8%

Grupo 223,256,000.00

3%

Grupo 321,457,000.00

2%

Grupo 468,320,000.00

8%

Grupo 61,266,000.00

0%

Grupo 914,000,000.00

2%

Grupo 4 (PDH)100,000,000.00

11%

Grupo 4 (Parlecen)13,000,000.00

1%

Grupo 4 (CCJ)2,400,000.00

0%


TERCER CUATRIMESTRE

El presente documento financiero contiene la información presupuestaria de ingresos,

egresos y saldos, correspondiente al Tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019, que

comprende los meses de septiembre – diciembre de 2019; ejecutados para el desarrollo de los

programas y actividades del Congreso de la República. El presupuesto de la Procuraduría de

los Derechos Humanos, del Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de

Justicia no se incluyen, ya que son instituciones que administran y ejecutan su presupuesto;

por lo tanto se presenta únicamente la asignación presupuestaria del Congreso de la

República, que asciende a : Q.792,036,000.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA 792,036,000.00

PROCURADURIA DE LOS DER. HUMANOS 100,000,000.00

PARLAMENTO CENTROAMERICANO 13,000,000.00

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 2,400,000.00

Total 907,436,000.00

Congreso de la República

792,036,000.0087%

Procuraduria de los Derechos Humanos

100,000,000.0011%

Parlamento Centroaméricano

13,000,000.002% Corte

Centroamericana de Justicia

2,400,000.000%

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTOORGANISMO LEGISLATIVO


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO INGRESOS POR RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO

Son recursos del Estado que en forma mensual son trasladados de la administración central a

través del Ministerio de Finanzas Públicas, durante el período del 01 de septiembre al 31 de

diciembre de 2019 se recibió la cantidad de: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO

TREINTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q.208,135,000.00) de conformidad con la

siguiente gráfica.

Cuadro de Ingresos por Recursos Corrientes:

Septiembre58,583,000.00

28%

Octubre64,883,000.00

31%

Noviembre84,669,000.00

41%

Diciembre0.000%

Período: del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2019(cifras expresadas en Quetzales)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE

PERCIBIDO TERCER CUATRIMESTRE %

Congreso de la República 600,000,000.00 174,000,000.00 29.00

Procuraduria de los Derechos Humanos 100,000,000.00 29,800,000.00 29.80

Parlamento Centroaméricano 13,000,000.00 4,335,000.00 33.35Corte Centroamericana de Justicia 2,400,000.00 0.00 0

TOTAL 208,135,000.00Q


INGRESOS PROPIOS

RENTA DE LA PROPIEDAD (Intereses)

Corresponde a los intereses percibidos por giro ordinario de las cuentas del 01 de septiembre

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 en las cuentas de depósito monetarios de los

bancos: Industrial, S.A.; G&T Continental, S.A.; Banrural, S.A. y Crédito Hipotecario

Nacional por la cantidad total de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

(Q.146,647.44) se presenta la distribución del ingreso mensual en forma gráfica:

Se presenta cuadro de ejecución mensualizada de los diversos recursos de ingreso que se

encuentran presupuestados para el presente ejercicio fiscal según cuadro 1:

Septiembre41,728.48

29%

Octubre58,676.12

40%

Noviembre45,840.17

31%

Diciembre402.67

0%



Cuadro 1

SEPTIEMEBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD *

15.1 Intereses 700,000.00 41,728.48 58,676.12 45,840.17 402.67 146,647.44

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.2.10 De la Administraciòn Central 715,400,000.00 58,583,000.00 64,883,000.00 84,669,000.00 0.00 208,135,000.00

23DISMINUCION DE OTROS ACTIVOSFINANCIEROS

23.1.10 Disminución de caja y bancos 191,336,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 907,436,000.00 58,624,728.48 64,941,676.12 84,714,840.17 402.67 208,281,647.44 *Desplegados en base a la fecha real de ingreso de cada mes.

Fuente: Reporte SICOIN (R00804714.rpt)

Rubro DESCRIPCION PRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESOS PERCIBIDOS

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ejecucion Presupuestaria ingresos por Rubro

Periodo: 01 de septiembre al 31 de diciembreEjercicio fiscal 2019

(cifras expresadas en Quetzales)


PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO

Durante el Tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre) del ejercicio fiscal 2019 lo devengado

ascendió a la cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES

DIECISIETE CENTAVOS (Q.262,735,451.17), registrando un gasto mensual de conformidad

con la siguiente gráfica:

Cuadro de Gastos por Fuente de Financiamiento mensualizado del Tercer Cuatrimestre

(Expresado en Quetzales):

Observación: No se incluyen los traslados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y los del Parlamento Centroamericano. *Se incluye el pago de nominas de aguinaldo, bono 14 y otros bonos.

46,625,785.59 48,433,723.57 50,508,066.33

116,445,863.58*

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

110,000,000.00

120,000,000.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Recursos Corrientes 42,095,746.24 41,921,573.30 42,298,541.16 91,570,764.22 217,886,624.92

Recursos Propios 5,252,051.45 6,512,150.27 8,209,525.17 24,875,099.36 44,848,826.25

TOTAL 47,347,797.69 48,433,723.57 50,508,066.33 116,445,863.58 262,735,451.17


Se presenta el siguiente cuadro, que contiene la distribución por grupo de gasto presupuestario en forma mensual por el periodo indicado.

Observación: No se incluyen los traslados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y los del Parlamento Centroamericano. *Se incluye pago de aguinaldo de Señores Diputados, personal permanente y personal por contrato. Así también pago de bonos según Pacto Colectivo y Bono 14 a personal 022.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE*

0 SERVICIOS PERSONALES 592,466,000.00 42,095,746.24 41,921,573.30 42,298,541.16 91,570,764.22 217,886,624.92

1 SERVICIOS NO PERSONALES 71,271,000.00 2,861,673.88 2,883,009.98 3,451,303.18 7,534,032.89 16,730,019.93

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,256,000.00 1,207,926.72 1,522,974.35 1,863,169.70 2,654,061.96 7,248,132.73

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 21,457,000.00 528,231.50 168,413.09 1,177,522.93 2,478,738.27 4,352,905.79

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,320,000.00 450,370.12 673,159.83 238,983.32 11,288,161.25 12,650,674.52

6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,266,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES 14,000,000.00 203,849.23 1,264,593.02 1,478,546.04 920,104.99 3,867,093.28

792,036,000.00 47,347,797.69 48,433,723.57 50,508,066.33 116,445,863.58 262,735,451.17

ORGANISMO LEGISLATIVO -CONGRESO DE LA REPÚBLICA-Ejecución por grupo de gasto

Ejercicio Fiscal 2019Expresado en quetzales

DEVENGADO DEVENGADO

PRESUPUESTOVIGENTE

DESCRIPCION

Período 01 de septiembre al 31 diciembre

TOTAL EGRESOS

GRUPO


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Dentro de los principios presupuestarios establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto, se encuentra el de Unidad; que consiste en agrupar en un solo instrumento todos los

recursos y gastos para una mejor interpretación, por lo que se presenta la Ejecución

Presupuestaria de Ingresos y Egresos por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

detallando la asignación de los ingresos por rubro y de los gastos por grupo, con sus respectivos

saldos presupuestarios para la determinación del Balance Presupuestal al 31 de diciembre de

2019; mismo que asciende a la cantidad de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

QUETZALES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.199,896,253.67). (Ver cuadro siguiente)

En el rubro de ingresos se incorpora el saldo de disponibilidades presupuestarias de ejercicios

anteriores y egresos por grupo presupuestario para la determinación del balance presupuestal, se

incluyen los valores de lo percibido y trasladado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al

Parlamento Centroamericano de su presupuesto para efecto de análisis, dentro del Tercer

cuatrimestre a nivel global.


1ER. CUATRIMESTRE

2DO.CUATRIMESTRE


INGRESOS POR CLASE

15000 Renta de la Propiedad 700,000.00 221,231.13 172,081.60 41,728.48 58,676.12 45,840.17 402.67 539,960.17 77%

16000Transferencias corrientes (de la administración central) 715,400,000.00 248,832,000.00 256,033,000.00 58,583,000.00 64,883,000.00 84,669,000.00 0.00 713,000,000.00 100%

16.210.1 Congreso de la República 600,000,000.00 208,000,000.00 218,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 74,000,000.00 0.00 600,000,000.00 100%

16.210.2 Procuraduría de los Derechos Humanos 100,000,000.00 36,500,000.00 33,700,000.00 7,500,000.00 13,800,000.00 8,500,000.00 0.00 100,000,000.00 100%

16.210.5 Parlamento Centroamericano 13,000,000.00 4,332,000.00 4,333,000.00 1,083,000.00 1,083,000.00 2,169,000.00 0.00 13,000,000.00 100%

16.210.8 Corte Centroamericana de Justicia 2,400,000.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

23000Disminuición de caja y bancos de ingresos propios 191,336,000.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

TOTAL INGRESOS 907,436,000.00 249,053,231.13 256,205,081.60 58,624,728.48 64,941,676.12 84,714,840.17 402.67 713,539,960.17 79%

EGRESOS POR GRUPO

0 Servicios Personales 592,466,000.00 151,965,524.13 195,929,931.92 42,095,746.24 41,921,573.30 42,298,541.16 91,570,764.22 565,782,080.97 95%

1 Servicios no Personales 71,271,000.00 17,808,952.16 11,736,789.23 2,861,673.88 2,883,009.98 3,451,303.18 7,534,032.89 46,275,761.32 65%

2 Materiales y Suministros 23,256,000.00 2,245,023.91 3,084,826.12 1,207,926.72 1,522,974.35 1,863,169.70 2,654,061.96 12,577,982.76 54%

3 Propiedad, Planta y Equipo e intangible 21,457,000.00 2,985,089.95 4,605,990.39 528,231.50 168,413.09 1,177,522.93 2,478,738.27 11,943,986.13 56%

4 Transferencias Corrientes 68,320,000.00 1,656,936.17 1,524,921.21 450,370.12 673,159.83 238,983.32 11,288,161.25 15,832,531.90 23%

6 Activos Financieros 1,266,000.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

9 Asignaciones Globales 14,000,000.00 717,091.67 3,735,877.88 203,849.23 1,264,593.02 1,478,546.04 920,104.99 8,320,062.83 59%

TOTAL EGRESOS CONGRESO 792,036,000.00 177,378,617.99 220,618,336.75 47,347,797.69 48,433,723.57 50,508,066.33 116,445,863.58 660,732,405.91 83%

4 Transferencias Corrientes (P.D.H.) 100,000,000.00 36,500,000.00 33,700,000.00 7,500,000.00 8,500,000.00 13,800,000.00 0.00 100,000,000.00 100%

4 Transferencias Corrientes (Parlacen) 13,000,000.00 4,332,000.00 4,333,000.00 1,083,000.00 1,083,000.00 2,169,000.00 0.00 13,000,000.00 100%

4 Transferencias Corrientes (CCJ) 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

TOTAL EGRESOS: 907,436,000.00 177,378,617.99 258,651,336.75 55,930,797.69 58,016,723.57 66,477,066.33 116,445,863.58 773,732,405.91 85%

A 27,297,402.46

B 172,598,851.21

199,896,253.67 Fuente de Financiamiento: Recursos corrientes del Estado y propios. 4/01/2020*Balance Presupuestal Acumulado del Estado de Liquidación 2018 Q.260,088,699.41 menos lo Ejecutado 2019 de Recursos Propios 87,489,848.20

TOTALDEVENGADO

% EJECPRESUPUESTO

VIGENTE

INGRESOS / DEVENGADOCÓDIGO DESCRIPCIÓN

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO Y RECURSOS PROPIOS( cifras expresadas en Quetzales)

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Los Q.260,088,699.41 se componen de: Congreso de la República Q.255,288,699.41; Corte Centroamericana de Justicia (2017-2018) Q.4,800,000.00.

BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO ( B + C )

BALANCE PRESUPUESTAL DEL PERIODO RECURSOS CORRIENTES E INTERESES PERCIBIDOS

*BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES MENOS LOS RECURSOS PROPIOS EJECUTADOS


Se presentan los Balances Presupuestales integrados del Estado de Liquidación (Página 13):

BALANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO PERCIBIDO DEVENGADO SALDO Recursos corrientes 600,000,000.00 600,000,000.00 573,242,557.71 26,757,442.29 Recursos corrientes (PDH, PARLACEN y CCJ) 115,400,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00 - Recursos de intereses (propios) 700,000.00 539,960.17 - 539,960.17 SUMA IGUAL AL BALANCE 713,539,960.17 686,242,557.71 27,297,402.46

Cuadro A: Balance Presupuestal del Periodo. Recursos Corrientes e Intereses

Cuadro B: Balance Presupuestal Acumulado Ejercicios anteriores menos Ejercicio 2019 (Recursos Propios)

BALANCE PRESUPUESTAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS

EJERCICIOS ANTERIORESDEVENGADO SALDO

Balance Acumulado 191,336,000.00 260,088,699.41 87,489,848.20 172,598,851.21 SUMA IGUAL AL BALANCE 191,336,000.00 260,088,699.41 87,489,848.20 172,598,851.21


INFORMES DE TESORERIA

SALDO DE CAJA GENERAL Se presenta el flujo de caja, correspondiente al Tercer Cuatrimestre que cubre específicamente el

período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, que inicio con el saldo de caja general

del cuatrimestre anterior con el valor de: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON

DIECIOCHO CENTAVOS (Q.304,418,882.18) y finaliza al 31 de diciembre de 2019 con

DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON OCHO CENTAVOS

(Q.218,147,958.08). Se presenta cuadro y gráfico respectivo:

(+) (=) (-) (=)No. Meses Saldo Inicial Ingresos y/o Créditos Total Egresoso y/o débitos Saldo de Caja1 SEPTIEMBRE 304,410,882.18 105,038,465.15 409,449,347.33 102,249,119.94 307,200,227.39 2 OCTUBRE 307,200,227.39 116,441,424.98 423,641,652.37 109,625,199.04 314,016,453.33 3 NOVIEMBRE 314,016,453.33 134,312,128.54 448,328,581.87 115,243,303.24 333,085,278.63 4 DICIEMBRE 333,085,278.63 120,240,179.80 453,325,458.43 235,177,500.35 218,147,958.08

FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrada, -SICOIN-**Datos preliminares al cierre contable.

(cifras expresadas en quetzales)TERCER CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

FLUJO DE CAJA GENERAL


• Grafico del flujo de caja

Q307,200,227.39

Q314,016,453.33

Q333,085,278.63

Q218,147,958.08

Q-

Q50,000,000.00

Q100,000,000.00

Q150,000,000.00

Q200,000,000.00

Q250,000,000.00

Q300,000,000.00

Q350,000,000.00


(Millones de Quetzales )

( M E S E S)

FLUJO DE CAJA TERCER CUATRIMESTRE

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2019 (cifras en Quetzales)


• Integración del saldo de caja por entidad bancaria, tasa, número de cuenta, y valor

En el Banco de Guatemala se concentra el 94% de los Recursos con un valor de Q.205,170,282.27.

Congreso de la República

DIRECCION FINANCIERA

-DEPARTAMENTO DE TESORERIA-

Banco Nombre cuenta Tasas de Int. Cta. No. Saldo

Banco de Guatemala Congreso de la República de Guatemala 0.00% 113041-8 102,520,869.66Q

Banco de Guatemala Congreso de la República 0.00% 111832-2 102,649,412.61Q

Banco Industrial, S.A. Congreso de la República de Guatemala 0.76% 027-203204-3 291,318.29Q

Banco de Desarrollo Rural, S.A. Congreso de la República de Guatemala 2.00% 3445060857 520,219.30Q

Banco de Desarrollo Rural, S.A. Congreso de la Republica de Guatemala de Reten-IvaPeq. Contrib. 2.00% 3445318467 263.89Q

Banco G&T Continental Congreso de la República de Guatemala 3.50% 66-10949-6 975,773.55Q

Banco G&T Continental Congreso de la República 3.50% 01-5018352-9 2,295,678.62Q

Banco G&T Continental Congreso de la República (Desc. Jud. y Rentas Consig.)3.50%

01-0016611-6 8,533,015.64Q

Banco Crédito Hipotecario Nacional Congreso de la Republica de Guatemala 1.1406% 2001479605 361,406.52Q

FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, cuenta No. 66-10951-2 del Banco G&T Continental, S.A. reporta un saldo al 31/12/2019 de Q.560.84 3.50%

218,147,958.08Q FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- y Fondo Rotativo

Organismo Legislativo

SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Depósitos Bancarios Monetarios

Cuentas de Fondo Rotativo

Total saldos bancarios . . . . . . . . . . . . . >


REPORTE DE EJECUCIÓN DE RENGLONES Y GRUPOS DE GASTO

Se presenta un detalle de los grupos y renglones de gasto, que por su particularidad e

importancia, se estima necesario describir, detalle que corresponde al Tercer cuatrimestre del

ejercicio fiscal 2019.

GRUPO -0- SERVICIOS PERSONALES

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios personales, como sueldos de

Diputados, personal permanente 011, personal por contrato de los renglones 022 y 029, pago de

tiempo extraordinario, dietas, gastos de representación, bono 14, y aguinaldo entre otros.

RENGLÓNES -011, 012, 013, 014 y 015 -“RENGLONES PARA PAGO DE: NOMINA DE

PERSONAL PRESUPUESTADO” Asignación presupuestaria vigente de los renglones de gasto para el pago de los sueldos de

Personal presupuestado es de Q.248,682,700.00. Lo devengado y pagado durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre fue de Q.77,553,250.05, distribuido de la forma

siguiente*.

*No incluye pago de Sueldo Renglón 011 de los Señores Diputados.


25%

Octubre19,396,847.82

25%Noviembre

19,378,263.3625%

Diciembre19,331,406.05

25%



RENGLÓN -022- “PERSONAL POR CONTRATO”

Asignación presupuestaria anual de Q.144,524,500.00 se utiliza para el pago de sueldo a personal

administrativo, técnico y de servicio en relación contractual durante el ejercicio fiscal 2019. Lo

devengado y pagado durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre fue de

Q.51,108,079.29.

RENGLÓN -029- “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.22,971,000.00 se utiliza para el pago de honorarios

a los asesores de las diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo y

áreas administrativas. Lo devengado y pagado durante el Tercer cuatrimestre septiembre –


25%

Octubre12,757,139.71

25%


25%


25%



diciembre fue de Q.10,766,377.12. En el mes de diciembre se incluye el pago correspondiente

al mes de noviembre y diciembre.

RENGLÓN -041- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL

PERMANENTE”

Asignación anual con valor de Q.5,594,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario

laborado por el personal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la Ley de

Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos

correspondientes. Lo devengado y pagado durante el Tercer cuatrimestre fue de

Q.1,614,472.42


21%

Octubre1,984,361.29

19%Noviembre2,237,272.04

21%


39%



RENGLÓN -042- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL TEMPORAL”

Asignación anual con valor de Q.371,500.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario

laborado por el personal temporal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la

Ley de Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos

correspondientes. Lo devengado y pagado durante el Tercer cuatrimestre fue de Q.110,581.25

RENGLÓN -051- “APORTE PATRONAL AL IGSS”

Asignación anual de: Q.28,495,000.00 se utiliza para el pago de las Cuotas patronales al IGSS de

las nominas devengadas del personal permanente y por contrato. Lo devengado y pagado durante

el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre fue de Q.9,321,856.85 El Organismo

Legislativo se encuentra al día en los pagos de este concepto.

RENGLÓN -062- “DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS”

Asignación presupuestaría anual de: Q.31,496,000.00 se utiliza para el pago de las dietas de

sesiones plenarias, dietas de sesiones de comisiones de trabajo a los 158 Diputados que integran

el Pleno del Congreso de la República, dietas por sesiones de la instancia de Jefes de Bloque y

dietas de Junta Directiva o Comisión Permanente. Lo devengado y pagado durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre fue de Q.10,650,863.22

RENGLÓN -063- “GASTOS DE REPRESENTACIÓN”

Asignación presupuestaría anual de: Q.10,864,000.00 se utiliza para el pago de los gastos de

representación de los señores diputados. Lo devengado y pagado durante el Tercer cuatrimestre

septiembre – diciembre fue de Q.3,623,387.10


RENGLÓN -071- “AGUINALDO”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.38,268,000.00 se utiliza para el pago de

bonificación anual a Diputados, personal permanente, personal por contrato y asesores de las

diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo. Lo devengado y pagado

durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre fue de Q.36,000,350.66

RENGLÓN -072- “BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)”

Asignación presupuestaria anual vigente de Q.37,358,000.00 se utiliza para el pago de

bonificación anual al personal por contrato y asesores de las diferentes bancadas y comisiones de

trabajo del Organismo Legislativo por finalización de contrato. Lo devengado y pagado durante

el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre fue de Q.6,504,884.01

Grupo -1- SERVICIOS NO PERSONALES

Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios

públicos, publicidad, impresión, transporte, arrendamientos de edificios, locales, y equipos;

servicios de mantenimiento y servicios varios. Para el ejercicio fiscal 2019 su presupuesto

vigente es de Q.71,271,000.00. La ejecución presupuestaria de gastos durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre ascendió a Q.16,730,019.93 a continuación se describen

los renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo, y un detalle

analítico del grupo en el anexo 2 del presente informe.

DESCRIPCIÓN VALOR Q. Diputados 4,884,127.12Personal permanente 19,360,972.14Personal por contrato 11,222,734.40Liquidación de prestaciones 532,517.00TOTAL 36,000,350.66


RENGLÓN -111- “ENERGIA ELECTRICA”

Asignación anual vigente de Q.2,475,000.00 se utiliza para pago energía eléctrica para el edificio

central y edificios anexos arrendados. Durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre,

se devengó la cantidad de Q.897,677.67 Distribuido de la siguiente forma:

RENGLÓN -113- “TELEFONIA”

Asignación anual vigente de Q.4,407,000.00 se utiliza para pago telefonía fija telefonía celular,

señal de cable e internet. Durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengó

la cantidad de Q.1,110,669.12

*En el mes de Octubre se incluyen pagos correspondientes al mes de septiembre.

MES VALOR Q. septiembre 226,575.21octubre 257,181.35noviembre 204,687.99diciembre 209,233.12TOTAL 897,677.67

Septiembre48,608.40

5%

Octubre*480,160.38

43%

Noviembre211,394.76

19%

Diciembre370,505.58

33%



RENGLÓN -122- “IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN”

Asignación anual vigente de Q.1,658,500.00 se utiliza para pago las diversas impresiones

necesarias en oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el

Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengó la cantidad de Q.715,375.64

RENGLÓN -131- “VIÁTICOS EN EL EXTERIOR *LIQUIDADOS”

Asignación anual vigente de Q.2,971,200.00 se utiliza para pago de viáticos al exterior de los

señores Diputados, asesores y empleados del Congreso de la República en cumplimiento de

comisiones oficiales. Durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengó la

cantidad de Q.1,270,620.82 Se presenta un detalle analítico del gasto en el anexo 1.

RENGLÓN -141- “TRANSPORTE DE PERSONAS”

Asignación anual de Q.1,072,000.00 este se utiliza para el pago de boletos aéreos para el

cumplimiento de las diferentes actividades del Congreso de la República. Durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengo la cantidad de Q.593,734.25

RENGLÓN -151- “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES”

Asignación anual vigente de Q.22,000,000.00 se utiliza para el pago de los diferentes

arrendamientos de edificios y locales para oficinas, espacios para parqueos de vehículos, durante

el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre, se erogó la cantidad de Q.8,749,697.78


RENGLÓN -153- “ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA”

Asignación anual vigente de Q.1,820,000.00 se utiliza para pago equipos multifuncionales que se

encuentran en las diversas oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República.

Durante el Tercer cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengo la cantidad de Q.690,693.81

RENGLÓN -199- “OTROS SERVICIOS”

Asignación anual de Q.2,036,500.00 este se utiliza para el pago de otros servicios para el

funcionamiento de las diferentes actividades del Congreso de la República. Durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre, se devengo la cantidad de Q.1,095,252.68

GRUPO -2- “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Este grupo de gasto se refiere a los egresos por la adquisición de materiales y suministros

consumibles para el funcionamiento del Congreso de la República; durante el ejercicio fiscal

2019 su presupuesto vigente es de Q.23,256,000.00. Lo devengado durante el Tercer

cuatrimestre, septiembre – diciembre ascendió a Q.7,248,132.73 se describen los renglones

más significativos por su valor de gasto o representación del mismo, y un detalle analítico del

grupo en el anexo 3 del presente informe.


RENGLÓN -211- “ALIMENTOS PARA PERSONAS”

Asignación anual vigente de Q.6,253,800.00 se utiliza para el pago de raciones de alimentos, así

como, agua purificada envasada y productos comestibles en existencia en bodega (café, té,

cremora entre otros), durante el Tercer cuatrimestre se erogó la cantidad de: Q.2,448,681.26

RENGLÓN -262- “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES”

Asignación anual vigente de Q.990,800.00 este renglón tiene su particularidad que su ejecución

se realiza por medio de fondo rotativo autorizados y órdenes de compra para el presente ejercicio

fiscal, durante el Tercer cuatrimestre se erogó la cantidad de Q.281,499.82

RENGLÓN -268- “PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.”

Asignación anual vigente de Q.1,177,625.00 este renglón es utilizado para la adquisición de

diferentes productos utilizados en las áreas administrativas y legislativa, así como para

Septiembre555,608.08

23%

Octubre765,311.64

31%

Noviembre600,595.59

24%

Diciembre527,165.95

22%



remodelación, para el presente ejercicio fiscal, durante el Tercer cuatrimestre se erogó la cantidad

de Q.659,643.87

GRUPO -3- “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES”

Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de adquisición de maquinaria y equipo de

oficina, equipo de comunicaciones, equipo de cómputo, equipo de transporte, otros equipos, y

activos intangibles (paquetes de software) que aumentan el valor del activo fijo del Congreso de

la República, su asignación presupuestaria anual vigente es de Q.21,457,000.00. Lo devengado

durante el Tercer cuatrimestre septiembre - diciembre ascendió a Q.4,352,905.79. Se presenta

un detalle analítico del gasto en el anexo 4.

GRUPO -4- “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”

Este grupo gasto se refiere a egresos que no representan la contraprestación de bienes o servicios

incluye pago de indemnizaciones, ayuda para funerales, vacaciones pagadas por retiro, subsidios

por incapacidad del IGSS y Aportes a Organismos Regionales e Internacionales. Su asignación

presupuestaria anual vigente es de Q.68,320,000.00. Lo devengado durante el Tercer

cuatrimestre septiembre – diciembre ascendió a Q.12,650,674.52. Se incluye el pago según

Artículo 2, Decreto 16-2019, LEY QUE DECLARA EL OCHO DE MARZO, DÍA NACIONAL

DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA OCURRIDA EN EL HOGAR SEGURO "VIRGEN

DE LA ASUNCIÓN" Y APRUEBA PENSION VITALICIA A LAS NIÑAS Y

ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES para las mayores de edad correspondiente al período de

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 por valor de Q.105,000.00.


GRUPO -9- “ASIGNACIONES GLOBALES”

Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de pago de Sentencias Judiciales la cual incluye

pago de salarios caídos, multas, reinstalaciones, costas judiciales, entre otros. Su asignación

presupuestaria anual vigente es de Q.14,000,000.00. Lo devengado durante el Tercer cuatrimestre

septiembre - diciembre ascendió a Q.3,867,093.28

Septiembre203,849.23

5%

Octubre1,264,593.02

33%


38%

Diciembre920,104.99

24%



Anexo 1

Renglón 131 “Viáticos en el exterior” Liquidados


CUR FECHA NOMBRE CARGO LUGAR DE COMISIÓN GASTO

6614 13/09/2019 ARANGO ORDOÑEZ RONALD ESTUARDO DIPUTADO LA HABANA, CUBA 17,838.68

6891 25/09/2019 DE LEON MALDONADO JOSE ALEJANDRO DIPUTADO REPÚBLICA DOMINICANA 11,331.08

6892 25/09/2019 TAMBRIZ Y TAMBRIZ FRANCISCO DIPUTADO PANAMA 11,328.68

7038 30/09/2019 HERNANDEZ FRANCO JAVIER ALFONSO DIPUTADO ASUNCIÓN, PARAGUAY 14,400.36

7039 30/09/2019 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ALBERTO DIPUTADO ASUNCIÓN, PARAGUAY 14,400.36

7289 07/10/2019 CHAJON AGUILAR FLOR DE MARIA DIPUTADA NUEVA YORK, USA. 19,257.08

7450 09/10/2019 ROJAS ESPINO ANIBAL ESTUARDO DIPUTADO NUEVA YORK, USA. 19,257.07

7514 11/10/2019 GARCIA GARCIA CORNELIO GONZALO DIPUTADO BUENOS AIRES, ARGENTINA 14,459.74

7649 17/10/2019 FELIX LOPEZ WALTER ROLANDO DIPUTADO MONTERREY, MEXICO 14,538.34

7796 24/10/2019 MARTINEZ CASTELLANOS CARLOS ALBERTO DIPUTADO QUESADA, ESPAÑA 26,656.67

7798 24/10/2019 MARTINEZ HERNANDEZ KARLA ANDREA DIPUTADA KIEV, UCRANIA 18,534.39

7799 24/10/2019 SANDOVAL TRIGUEROS EDGAR ARMANDO DIPUTADO LONDRES, REINO UNIDO 18,649.46

7967 29/10/2019 ROJAS ESPINO ANIBAL ESTUARDO DIPUTADO BELGRADO, SERBIA 41,095.03

7976 30/10/2019 GIORDANO GRAJEDA JUAN MANUEL DIPUTADO ALEMANIA 41,228.17

7995 30/10/2019 HERNANDEZ AZMITIA LUIS ENRIQUE DIPUTADO RIMINI, ITALIA 22,729.03

7996 30/10/2019 OROZCO MEJIA JUAN ADRIEL DIPUTADO LONDRES, REINO UNIDO 18,609.07

7998 30/10/2019 BACK ALVARADO DE MONTE DELIA EMILDA DIPUTADA RIMINI, ITALIA 22,679.81

8000 30/10/2019 LONGO MALDONADO JULIO CESAR DIPUTADO COSTA RICA 12,821.51

8054 31/10/2019 PEREIRA DELGADO RUDY BERNER DIPUTADO ALEMANIA 34,972.10

8056 31/10/2019 HERNANDEZ FRANCO JAVIER ALFONSO DIPUTADO BELGRADO, SERBIA 34,967.75

8057 31/10/2019 GARCIA GUDIEL HUGO FERNANDO DIPUTADO BELGRADO, SERBIA 34,967.75

8059 31/10/2019 MARTINEZ DELL JOSE ARTURO DIPUTADO ALEMANIA 30,309.10

8443 08/11/2019 ELIAS VELASQUEZ FERDY RAMON DIPUTADO ALEMANIA 4,083.93

8444 08/11/2019 CALLES DOMINGUEZ DE MELENDEZ ILIANA DIPUTADA MADRID, ESPAÑA 26,795.81

8545 11/11/2019 ELIAS VELASQUEZ FERDY RAMON DIPUTADO ALEMANIA 30,888.17

8753 15/11/2019 BELTRAN LOPEZ ALICIA DOLORES DIPUTADA KATMANDU, NEPAL 26,685.85

8754 15/11/2019 ALVAREZ DOMINGUEZ ERWIN ENRIQUE DIPUTADO MEXICO 6,937.64

8755 15/11/2019 CASTAÑEDA REYES RUDY ROBERTO DIPUTADO MEXICO 6,937.64

ORGANISMO LEGISLATIVODIRECCIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTODEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2019RENGLON -131- VIATICOS AL EXTERIOR






8768 18/11/2019 ARGUETA MAYEN OSCAR ARTURO DIPUTADO MEXICO 6,928.57

8769 18/11/2019 MONTENEGRO FLORES LUIS FERNANDO DIPUTADO MEXICO 6,937.64

8816 18/11/2019 DE PAZ VALENZUELA LESLY JENIFFER DIPUTADA MEXICO 6,937.64

8830 19/11/2019 PORRAS CASTILLO JUAN JOSE DIPUTADO GINEBRA, SUIZA 26,685.85

8831 19/11/2019 VALLADARES GUILLEN JOSE RODRIGO DIPUTADO MEXICO 6,937.64

8832 19/11/2019 HEREDIA CASTRO GABRIEL DIPUTADO GINEBRA, SUIZA 26,685.85

8868 19/11/2019 DE LEON MALDONADO JOSE ALEJANDRO DIPUTADO MEXICO 6,937.64

8870 19/11/2019 VELASQUEZ PEREZ GERMAN ESTUARDO DIPUTADO KATMANDU, NEPAL 26,685.85

9082 22/11/2019 ORELLANA LOPEZ MARVIN DIPUTADO ASUNCIÓN, PARAGUAY 18,640.56

9084 22/11/2019 ORELLANA LOPEZ MARVIN DIPUTADO WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

28,500.84

9085 22/11/2019 LEMUS SALGUERO MARCO ANTONIO DIPUTADO GINEBRA, SUIZA 26,685.85

9086 22/11/2019 NAJERA SAGASTUME CARLOS SANTIAGO DIPUTADO LONDRES, INGLATERRA 24,365.35

9087 22/11/2019 SAMAYOA BARRIOS NERY ORLANDO DIPUTADO LONDRES, INGLATERRA 24,365.35

9088 22/11/2019 BARREDA TARACENA CARLOS ALBERTO DIPUTADO MEXICO 6,937.64

9148 26/11/2019 HERNANDEZ AZMITIA LUIS ENRIQUE DIPUTADO LONDRES, INGLATERRA 24,281.75

9501 05/12/2019 MARTINEZ DELL JOSE ARTURO DIPUTADO ROMA, ITALIA 26,594.29

9502 05/12/2019 ARANGO ORDOÑEZ RONALD ESTUARDO DIPUTADO ROMA, ITALIA 26,594.29

9503 05/12/2019 FERNANDEZ MENDOZA OSCAR ROBERTO DIPUTADO ROMA, ITALIA 26,594.29

9504 05/12/2019 BARREDA TARACENA CARLOS ALBERTO DIPUTADO CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

9,244.08

9505 05/12/2019 LAU QUAN JUAN RAMON DIPUTADO REPUBLICA DE INDIA 38,834.50

10509 16/12/2019 ALEJOS LORENZANA FELIPE DIPUTADO REPUBLICA DE ARMENIA 21,565.49

10510 16/12/2019 LONGO MALDONADO JULIO CESAR DIPUTADO PANAMA 8,053.15

10511 16/12/2019 GABRIEL GONZALEZ CHRISTIAN DIPUTADO MADRID, ESPAÑA 18,484.70

10512 16/12/2019 LETONA BARILLAS DE DIAZ ANA PATRICIA COORDINADORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.

PANAMA 5,389.95

10513 16/12/2019 CALLES DOMINGUEZ DE MELENDEZ ILIANA DIPUTADA EL SALVADOR 6,929.94

10514 16/12/2019 LAU QUAN JUAN RAMON DIPUTADO REPUBLICA DE ARMENIA 21,565.49






10564 16/12/2019 ARZU ESCOBAR ALVARO ENRIQUE DIPUTADO WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

24,643.58

10565 16/12/2019 CASASOLA MARTINEZ EDIN LEONEL DIPUTADO MADRID ESPAÑA 18,484.70

10597 17/12/2019 CRUZ CLAVERIA VICTOR MANUEL DIPUTADO MARYLAND, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

10,394.90

10680 18/12/2019 ROJAS ESPINO ANIBAL ESTUARDO DIPUTADO JERUSALEN, ISRAEL 30,029.73

10681 18/12/2019 CONDE ORELLANA MANUEL EDUARDO DIPUTADO MEXICO 30,557.06

10682 18/12/2019 TESUCUN TESUCUN JULIAN DIPUTADO MADRID, ESPAÑA 18,484.70

10814 18/12/2019 MONTEPEQUE GONZALEZ EDGAR EDUARDO DIPUTADO MADRID, ESPAÑA 18,484.71

10815 18/12/2019 HERNANDEZ AZMITIA LUIS ENRIQUE DIPUTADO WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

10,354.06

10816 18/12/2019 TAMBRIZ Y TAMBRIZ FRANCISCO DIPUTADO PANAMA 8,053.15

10838 19/12/2019 DIAZ DURAN MENDEZ JUAN MANUEL DIPUTADO JERUSALEN, ISRAEL 25,409.77


Anexo 2

Grupo -1- “Servicios no Personales”


CUR FECHA RENGLÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE GASTO PROVEEDOR VALOR

6105 02/09/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

ORGANISMO LEGISLATIVO 1,050.00







6418 06/09/2019 158 RENOVACION DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA

INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 2,960.21

6423 06/09/2019 165 SERVICIO DE REPARACIÓN A VEHICULO PLACAS O 163BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

PASCUAL ROSALES LUIS HAROLDO

1,100.00

6425 06/09/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEZCLADOR (SWITCHER) MATRICIAL DE 4 X 4 CONGENERADOR DE VÍDEO WALL.

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

11,420.00





6467 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 12-40 ZONA 1 MES DE AGOSTO 2019.

SAJATSA SOCIEDAD ANONIMA 58,350.00

6468 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN 7A AV. 10-18 Y 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1. DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2019.

REVIVE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

195,887.83

6469 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE EN 7A AV. 10-18 Y 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1. DEL 12/08/19 AL 11/09/19,


195,637.05

6470 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AV. 11-52 ZONA 1 MES DE AGOSTO 2019.

VISION DE RELACIONES SOCIEDAD ANONIMA

53,760.00

6492 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.

HERNANDEZ ARRIAZA FRANCISCO

58,000.00

6493 09/09/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10MA CALLE 9-64, ZONA 1 MES DE AGOSTO 2019.

MAQUILADORA LA NUEVA ESPERANZA

8,500.00

6527 10/09/2019 116 SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DEL HEMICICLO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA

3,600.00

6538 10/09/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2019.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

38,571.87


ORGANISMO LEGISLATIVO 63.00


INTEGRACIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -1- SERVICIOS NO PERSONALES






6553 11/09/2019 194 COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA 75.00


BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

25.00

6559 11/09/2019 199 ALQUILER DE 3 TOLDOS DE 6X4 CON PAREDES EN U, 2 LUCES, 2 CANALETAS Y 150 SILLAS PLÁSTICAS.

AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA

22,775.00

6560 11/09/2019 113 EVENTO DE COTIZACIÓN NO. 18-2017, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE 98 RADIOS DIGITALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. MES DE AGOSTO/2019.

INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

14,680.40



6569 12/09/2019 122 EVENTO DE COTIZACIÓN NO.07-2018, IMPRESION DE PAPELERÍA MEMBRETADA, SEGUNDA ENTREGA,

OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

192,760.00

6582 12/09/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL 18/07/2019 AL 17/08/2019

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

1,340.70

6583 12/09/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/08/19 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA

210.00

6584 12/09/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.


54.38

6585 12/09/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/08/2019

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA

417.00

6592 12/09/2019 VARIOS RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO


6606 13/09/2019 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENTREPISO DEL EDIFICIO CENTRO VIVO, PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO

19,176.90

6,176.9013,000.00



6612 13/09/2019 165 SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


4,400.00





6630 17/09/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, SEPTIEMBRE/2019.

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO

5,134.00














6676 19/09/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO/19,

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA

512.54

6677 19/09/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


1,188.06

6678 19/09/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019


194.56



10,162.58



3,971.97



2,725.34



12,803.47

6713 20/09/2019 199 SERVICIO DE ELABORACION DE PASAMANOS Y TABLEROS DIFERENTES DISEÑOS Y MEDIDAS, Y RESTAURACION DE ESCRITORIOS, EN HEMICICLO PARLAMENTARIO

GONZALEZ CASTRO TANIA MARLENI

2,850.00



6745 23/09/2019 111 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


1,672.63

6746 23/09/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO/19.


63.93

6748 23/09/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


1,696.05

6757 23/09/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

7,690.00

6767 23/09/2019 142 RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO




6774 23/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1 DEL 10/08/2019 AL 09/09/2019.

GRUPO INMOBILIARIO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA

40,016.67

6776 23/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SECCIÓN 3 1ER Y 2DO NIVEL, UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1, DEL 14/06/2019 AL 13/08/2019.


107,520.00

6777 23/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SECCIÓN 3 1ª. Y 2ª. NIVEL, UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1. DEL 14/08/2019 AL 13/09/2019.


53,760.00








6783 23/09/2019 111 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2019.


191,584.08

6802 24/09/2019 113 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA MES DE AGOSTO DE 2019.


26,238.00

6818 24/09/2019 196 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARLAMENTO JUVENIL

OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS,

37,576.00

6823 24/09/2019 185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA PARA NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

EDUTEC, SOCIEDAD ANONIMA 4,270.00

6832 24/09/2019 121 SERVICIO DE PAUTA DIGITAL PARA PROMOCIONAR CONTENIDOS INSTITUCIONALES, INTERNET DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEL 12/06/19 AL 11/09/19

LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO

83,265.00

6842 24/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


21,602.40

6844 24/09/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, SEPTIEMBRE 2019.

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

7,760.00

6846 24/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 20 CALLE 10-01 ZONA 1, DEL 01 AL 15/09/19.

SASIEXPORT SOCIEDAD ANONIMA

23,305.95

6847 24/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-36 ZONA 1 MES DE SEPTIEMBRE 2019.

ENRICAR 39,569.73

6848 24/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 13 OFICINAS, UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


39,136.50

6868 25/09/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACAS NUMERO O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


3,000.00

6869 25/09/2019 154 SERVICIO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO PARA USO EN PASILLOS DEL AREA DE TAQUIGRAFAS.

LAS 4 A SOCIEDAD ANONIMA 1,400.00

6871 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

4,400.00

6872 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 9-24 Y 9A AVENIDA 9-30 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.

CAPYNSA, SOCIEDAD ANONIMA 36,242.82

6873 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 2,3,22,23,24,25,32,33,34,35 Y 51 UBICADO EN 10MA CALLE 7-43 ZONA 1. SEPTIEMBRE 2019.

CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA

54,724.18

6874 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 21,41,43,44,52,53 Y 54, UBICADO EN 10MA CALLE 7-43, ZONA 1. MES DE SEPTIEMBRE 2019.


25,500.00






6893 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EN 6 AVENIDA "A" 10-13 ZONA 1. DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019


8,827.56

6895 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


29,000.00

6896 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019


6897 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019


68,320.39

6898 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4A AV. 9-72 ZONA 1 MES DE AGOSTO 2019.

GRUPO DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA

39,200.00

6899 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 9-67 ZONA 1. MES DE SEPTIEMBRE 2019.

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA

64,680.00

6900 25/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SECCIÓN 2 SEGUNDO NIVEL, UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12, ZONA 1, DEL 03/08 AL 02/09/2019


28,500.00

6901 25/09/2019 199 8 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y EBANISTERÍA PARA MUEBLES.

MUEBLES MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA

22,580.00











6979 27/09/2019 171 REMODELACIÓN DE 3 OFICINAS EN EL EDIFICIO ARTE CENTRO.

SOLACON SOCIEDAD ANONIMA 45,055.00





7017 30/09/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN 6TA. AV. 'A' 10-52, ZONA 1.


800.00

7019 30/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AV. 11-52 ZONA 1 MES DE SEPTIEMBRE 2019.


53,760.00






7020 30/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 10MA CALLE 9-64, ZONA 1. SEPTIEMBRE 2019.


8,500.00

7023 30/09/2019 199 SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS DE DIFERENTES MEDIDAS

AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD

2,750.00

7024 30/09/2019 199 SERVICIO DE RESTAURACION DE 14 SILLAS, DESMONTE DE CUERO, LIMPIEZA, TAPIZADO DE CUERO.


12,000.00

7026 30/09/2019 191 ENDOSO NO.24 A PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, VIGENCIA DEL 28/02/2019 AL 31/12/2019

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

74,125.88

7027 30/09/2019 191 ENDOSO NO.25 A PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, VIGENCIA 01/06/2019 AL 31/12/2019.

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

66,700.47

7037 30/09/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS DE LA ARRENDADORA 7Y10 S. A. UBICADA EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1, SEPTIEMBRE 2019.

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

147,091.00





7239 04/10/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 12-40 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


7240 04/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADAS EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1. MES DE SEPTIEMBRE 2019.


409,293.61

7246 04/10/2019 199 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE 69 ASPIRANTES A TAQUIGRAFAS PARLAMENTARIAS. CONVOCATORIA EXTERNA 01-2019

CORPORACION DE NEGOCIOS C & S, SOCIEDAD ANONIMA

15,525.00

7247 04/10/2019 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, CONVOCATORIA EXTERNA NO. 01-2019

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

2,050.20

121 2,040.00195 10.20

7249 04/10/2019 196 5 ARREGLOS FLORALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DECORACION DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN SOLEMNE DEL 11/09/2019

REGALADO RECINOS SANDRA ELIZABETH

7,235.00






7303 07/10/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN PASAMANOS Y LIMPIEZA EN PALACIO LEGISLATIVO.

ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA

24,239.00

171 13,699.00199 10,540.00

7309 07/10/2019 122 3,000 MARCOS DE CARTÓN PARA FOTOGRAFÍA DIFERENTES MEDIDAS.

CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR

4,600.00

7310 07/10/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

35,738.66

7311 07/10/2019 169 MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO 6A. AVENIDA A 10-52 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE/19.


800.00

7314 07/10/2019 113 ENLACE DE REDUNDANCIA DE 75MBPS SERVICIO TELEFONÍA CELULAR DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019

COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

12,432.00

7315 07/10/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 3/08/2019 AL 2/09/2019


145,746.61

7316 07/10/2019 113 SERVICIOS DE 8 EN 1 DE TELEFONÍA FIJA, USO PLANTA TELEFÓNICA DEL 3/08/2019 AL 2/09/2019,


30,023.39







7412 08/10/2019 199 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.

SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA

5,900.00

7417 08/10/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, REMOZAMIENTO Y HABILITACIÓN, UBICADA EN EDIFICIO CENTRAL.

JUAREZ HERNANDEZ EDWARD HUGO

13,542.40

171 2757199 10785.4

7462 09/10/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO, PLACAS P-342DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

300.00

7472 10/10/2019 194 COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS.




25.00








7477 10/10/2019 LIMPIEZA DE COLUMNAS Y PASAMANOS CON APLICACIÓN DE SELLADOR


20,650.00

171 19,200.00199 1,450.00





7551 14/10/2019 SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADA EN PRIMER NIVEL DE EDIFICIO ARTE CENTRO.


9,742.40

171 2,325.00199 7,417.40

7552 14/10/2019 199 REMODELACION DE OFICINA NO. 4 EDIFICIO ARTE CENTRO.


7,325.00

7558 14/10/2019 112 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL 18/08/2019 AL 17/09/2019, EN 9A. CALLE 8-24 ZONA 1.


1,396.11

7569 14/10/2019 113 SERVICIO DE TV POR CABLE O SATÉLITE, DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33,750.00

7570 14/10/2019 113 SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE 75 MBPS, DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

18,314.00

7571 14/10/2019 171 75 GALONES PINTURA DE AGUA COLOR MARFIL Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE LA MISMA EN PAREDES DE 1000 METROS CUADRADOS

LOPEZ RAFAEL VICTOR ADOLFO

3,000.00



7588 15/10/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/09/2019 UTILIZADO EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1.


210.00

7589 15/10/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/09/2019 UTILIZADO EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 9A CALLE 8-54 ZONA 1.


599.00



7593 15/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA AVENIDA 9-64 ZONA 1 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.

CARIAS LOPEZ LUIS FRANCISCO

143,607.16

7594 15/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2 BODEGAS, UBICADAS EN 9ª. CALLE 8-24 ZONA 1, DEL 19 AL 30/JUNIO Y JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.


19,039.92






7600 15/10/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE MAYO 2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

10,480.26

7602 15/10/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES MAYO 2019.


23,835.98

7603 15/10/2019 153 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 31 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE MAYO 2019.


24,948.84

7604 15/10/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 103 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE MAYO 2019.


24,905.86

7618 16/10/2019 199 RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO.


7628 16/10/2019 VARIOS RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO.




7637 16/10/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LOS EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


5,134.00

7638 16/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

195,840.58





7669 17/10/2019 199 115 MTS LINEALES DE TRANSICIONES O PERFILES DE MADERA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN.

DONIS SANCHEZ HERMENEJILDO

8,000.00

7670 17/10/2019 199 SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y EBANISTERÍA PARA MUEBLES DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


6,600.00

7671 17/10/2019 199 SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y EBANISTERÍA PARA PUERTA DE INGRESO AREA DE PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,800.00












7725 22/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS MES DE SEPTIEMBRE 2019.


2,884.09

7727 22/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2019.


13,663.26



282.07

7729 22/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2019


73.87

7730 22/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS ARRENDADAS MES DE SEPTIEMBRE 2019,


1,249.89









7758 23/10/2019 122 IMPRESION DE 180 EJEMPLARES DEL INFORME CUATRIMESTRAL MAYO - AGOSTO DEL 2019,


17,460.00

7759 23/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7A AV. 10-18 Y 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1. DEL 12/09/2019 AL 11/10/2019


196,664.39

7760 23/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 15 ESPACIOS DE PARQUEO EN EDIFICIO UBICADO EN 11 CALLE 5-16 ZONA 1, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.

CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA 27,000.00

7761 23/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1 GUATEMALA DEL 12/09/2019 AL 11/10/2019.


8,873.92

7762 23/10/2019 REMODELACION DE BAÑO DE OFICINA. CAL VALDEZ EDGAR ANTONIO 3,104.60

171 220.00199 2,884.60

7763 23/10/2019 122 6 BANNERS A FULL COLOR BLANCO ZACARIAS MARIO RENE

3,000.00

7765 23/10/2019 199 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 ALFOMBRA MODULAR.


1,000.00






7766 23/10/2019 199 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

27,643.79

7793 24/10/2019 199 USO DE INSTALACIONES DEL TEATRO LUX PARA LA CLAUSURA DEL JARDÍN INFANTIL.

MULTICINES LUX SOCIEDAD ANONIMA

12,800.00

7820 24/10/2019 122 IMPRESIÓN DE 1,000 FOLLETOS OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

6,750.00

7821 24/10/2019 122 200 COMPENDIOS DE LEYES. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

3,200.96

7826 24/10/2019 165 SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO, PLACAS P-315CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


1,000.00

7827 24/10/2019 165 SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, PLACAS P-342 DXM, PROPIEDAD DEL COGRESO DE LA REPÚBLICA.


9,000.00



7897 28/10/2019 199 ARRENDAMIENTOS DE STAND TIPO CABINA DE FOTOS 4*3 Y STAND TIPO COUNTER PARA ACTIVIDAD DE INDUCCIÓN DE DIPUTADOS LOS DÍAS 17,18/10/2019.

MAYEN DEL CID SERGIO RENE 14,600.00

7899 28/10/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , MES DE SEPTIEMBRE 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

8,517.68



7928 28/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 9-12, ZONA 1 DEL 03 AL 30/09/2019.


26,600.00

7929 28/10/2019 199 SERVICIO DE TAPIZADO Y REBARNIZADO PARA MOBILIARIO DE SALONES PROTOCOLARIOS.

MUEBLES MOLINA, SOCIEDAD ANONIMA

24,480.00

7930 28/10/2019 189 SERVICIO DE DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

QUAN GONZALEZ OSCAR FERNANDO

5,000.00

7931 28/10/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 3 AIRE ACONDICIONADOS.

REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL

40,500.00

7932 28/10/2019 122 SERVICIO IMPRESIÓN DE 5,000 COMPENDIOS DE LEYES, PARA PÚBLICO EN GENERAL.


66,250.00

7934 28/10/2019 185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA PARA NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL.







7935 28/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4A AV. 9-72 ZONA 1. MES DE SEPTIEMBRE 2019.


39,200.00

7938 28/10/2019 199 SERVICIOS DE REMODELACION DE 3 OFICINAS.

SOLACON SOCIEDAD ANONIMA 490.00

7954 29/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SECCIÓN 3 1ER Y 2DO NIVEL, UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1.


30,464.00

7955 29/10/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1, DEL 10 AL 30/092019.


28,011.69

7960 29/10/2019 121 SERVICIO DE RETRANSMISION (STREAMING) PARA COBERTURA DE LA SEÑAL DE CANAL 9 EN REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES.

AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA

19,380.00

7965 29/10/2019 199 INSTALACION DE PISO, PUERTA Y ZÓCALO PARA OFICINA 24 DE EDIFICIO TECUN,


7,375.04

7966 29/10/2019 199 RESANADO DE PAREDES PARA BODEGA. LOPEZ RAFAEL VICTOR ADOLFO

3,000.00

7968 29/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


4,049.34

7969 29/10/2019 111 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2019.


1,901.55

7970 29/10/2019 111 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2019.


503.17



7977 30/10/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, SEPTIEMBRE DE 2019.


28,494.30



7987 30/10/2019 111 SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA, DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019,


25,114.88



11,158.46

7993 30/10/2019 199 USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL HOTEL CAMINO REAL, PARA LA INDUCCIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS IX LEGISLATURA(2020-2024)

CECOBA SOCIEDAD ANONIMA 13,175.00






8008 30/10/2019 199 MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE PANELES DE TABLAYESO PARA SET DE TELEVISIÓN


21,790.75





8026 31/10/2019 199 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA

1,000.00

8030 31/10/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE/2019.


460.19

8037 31/10/2019 122 10,000 UNIDADES (TALONARIOS DE CONOCIMIENTOS) PAPEL MEMBRETADO, MEDIA CARTA, TIPO TANSFERE, ORIGINAL Y COPIA.


2,000.00

8038 31/10/2019 199 SERVICIO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE 34 METROS LINEALES DE MOLDURA SUPERIOR DE CEDRO, TINTADO Y BARNIZADO, COLOR NOGAL OSCURO,18 CM DE ALTO.


1,020.00

8045 31/10/2019 113 SERVICIO DE 8 EN 1 DE TELEFONÍA FIJA, DEL 03/09/ AL 2/10/2019.


30,023.39

8046 31/10/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE REDUNDANCIA DE 75MBPS DE TELEFONÍA CELULAR, DEL 03/09 AL 02/10/2019.


12,432.00

8047 31/10/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 03/09/ AL 2/10/2019.


145,746.61

8060 31/10/2019 113 EVENTO DE COTIZACIÓN 18-2017, SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE 98 RADIOS, DIGITALES, MES DE SEPTIEMBRE 2019.


14,680.40

8079 04/11/2019 RENDICIÓN DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO








8231 06/11/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2019.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA

28,042.85






8306 07/11/2019 199 SERVICIO DE ENSABIETADO Y ALISADO EN PAREDES, EN ANEXO AL PALACIO LEGISLATIVO.

CONSTRUCCIONES GESTOSO Y VAZQUEZ,

12,000.00



8376 07/11/2019 199 INSTALACIÓN DE 169 METROS LINEALES DE ZÓCALO DE CEDRO TINTADO Y BARNIZADO DE COLOR NOGAL OSCURO DE 16 CM DE ALTO, BOCEL PARA SUPERIOR.


4,225.00

8378 07/11/2019 116 SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS. ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA

1,955.00

8385 07/11/2019 199 SERVICIO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN OBRA GRIS, EDIFICIO ANEXO PALACIO LEGISLATIVO.

ALVAREZ PATZAN JUSTO MATEO

9,180.00

8386 07/11/2019 199 SERVICIO DE INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL ANEXO DEL HEMICICLO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


3,550.00

8413 08/11/2019 199 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLA YESO, EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,888.40

8428 08/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


2,117.13

8459 08/11/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/10/19 UTILIZADA EN EL EDIFICIO UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1.

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL,

210.00

8460 08/11/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/19.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA

54.81

8461 08/11/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 24/10/19. COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL,

623.00

8465 08/11/2019 113 COMPRA DE 98 RADIOS DIGITAL PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019.

INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD

14,680.40







8574 12/11/2019 199 SERVICIO DE APLICACION DE ACABADO EN PAREDES EN EDIFICIO ANEXO A PALACIO LEGISLATIVO.


13,920.00






8586 12/11/2019 199 INTALACION DE CÁMARAS, VIDEOGRABADOR, SWITCHES, GABINETES, ENLACES DE FIBRA ÓPTICA, SISTEMA VIDEO VIGILANCIA.

E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA 9,765.00

8603 13/11/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE JUNIO/2019 LICITACIÓN 07-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A

162,090.17

8620 13/11/2019 169 RECARGA DE 19 EXTINTORES. ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL

2,000.00

8625 13/11/2019 122 200 SOBRES PARA TARJETA DE PRESENTACIÓN

BLANCO ZACARIAS MARIO RENE

240.00

8641 13/11/2019 199 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLA YESO

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD ANONMA

7,220.00

8653 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 11 OFICINAS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10MA CALLE 7-43 ZONA 1 MES DE OCTUBRE 2019


54,724.18

8654 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA AVENIDA 9-64 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.


71,064.86

8655 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 15 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO UBICADO EN 11 CALLE 5-16 ZONA 1, DEL MES DE OCTUBRE 2019


8656 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 7 OFICINAS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10MA CALLE 7-43, ZONA 1 MES DE OCTUBRE 2019.


25,500.00

8661 14/11/2019 116 LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE 360 PRENDAS.

LAVANDERIA MINIMAX SOCIEDAD

9,000.00

8662 14/11/2019 122 12 TALONARIOS DE CONTRASEÑA PARA PAGO.

BLANCO ZACARIAS MARIO RENE

650.04

8663 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.


21,602.40

8664 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AV. 11-52 ZONA 1, OCTUBRE/2019.

VISION DE RELACIONES SOCIEDAD

53,760.00

8665 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2 BODEGAS UBICADO EN 9 CALLE 8-24 ZONA 1, OCTUBRE 2019


5,600.00

8666 14/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. OCTUBRE/2019.

ENRICAR 39,662.21










8744 15/11/2019 196 4 JARDINERAS FLORALES INVERSIONES FIORI SOCIEDAD ANONIMA

2,500.00

8746 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, OCTUBRE/2019.


29,000.00

8747 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.

GRUPO INMOBILIARIO SAN CARLOS SOCIEDAD

40,016.67

8748 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 10MA CALLE 9-64, ZONA 1. OCTUBRE/19


8,500.00

8749 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 9-12, ZONA 1, OCTUBRE/19.


28,500.00

8750 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 13 OFICINAS, UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, OCTUBRE 2019


39,136.50

8751 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4A AV. 9-72 ZONA 1. OCTUBRE 2019.


39,200.00

8752 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 12-40 ZONA 1, GUATEMALA, OCTUBRE 2019


8756 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1. MES DE OCTUBRE 2019.


8757 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN LA 8VA. AVENIDA 9-67 ZONA 1. MES DE OCTUBRE 2019.


64,680.00

8758 15/11/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1, OCTUBRE 2019.


53,760.00



8785 18/11/2019 199 EMPASTADO DE 72 LIBROS RAFAEL HERNANDEZ SILVIA SOFIA

8,640.00

8791 18/11/2019 165 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD

5,532.41

8815 18/11/2019 199 ADQUISICIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO, TÓMAS DE RED, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO

16,687.00










8843 19/11/2019 112 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL 18/09/2019 AL 17/10/2019


1,695.27

8856 19/11/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE REDUNDANCIA DE 75MBPS DE TELEFONIA CELULAR DEL 03/10/ AL 02/11/2019

COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD

12,432.00

8857 19/11/2019 186 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES, DEL 10/08 AL 09/09 Y DEL 10/09 AL 09/10/2019

ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

7,600.00

8859 19/11/2019 199 SERVICIO DE PINTURA PARA TABIQUES DE TABLAYESO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED.


24,928.70

8876 19/11/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL 03/10/ AL 02/11/2019


145,746.61

8877 19/11/2019 113 SERVICIO DE 8E1 DE TELEFONÍA FIJA, DEL 03/10 AL 02/11/2019.


30,023.39

8882 19/11/2019 MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN, ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD

9,390.00

199 8,390.00174 1,000.00

8887 19/11/2019 199 TRABAJOS DE DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DE RIPIO DE ÁREA ANEXO AL PALACIO LEGISLATIVO.

BARRIOS PERALTA ADMER GEOVANY

18,980.00







8924 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO OFICINA UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.


4,400.00

8925 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.


68,320.39

8926 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, GUATEMALA. OCTUBRE 2019.


7,760.00






8927 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 7A. CALLE 8-60 ZONA 2, DEL 19 AL 31/8/2019 Y SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/19.

CHINCHILLA MOLINA ALBERTO 67,741.94

8928 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1, OCTUBRE 2019.


147,633.00

8929 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1.


410,801.77

8931 20/11/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 9-24 Y 9A AVENIDA 9-30 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2019.


8938 20/11/2019 199 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN ANEXO AL PALACIO LEGISLATIVO.


22,228.00

8939 20/11/2019 199 ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA SALONES DE CAPACITACIÓN.

MENDEZ LOPEZ YOVANY RICARDO

1,000.00

8940 20/11/2019 158 ADQUISICIÓN DE 2 SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN PARA REGISTRO DE BASE DE DATOS

CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA 89,000.00

8942 20/11/2019 199 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU.

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU

18,500.00







8998 21/11/2019 169 MANTENIMIENTO PARA MAQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA CAFÉ EXPRESSO Y CAPUCHINOS.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA

850.00

9005 21/11/2019 199 INSTALACIÓN DE 44.90 METROS CUADRADOS DE PISO DE COLMENA.

GRUPO DEKOR, SOCIEDAD ANONIMA

6,959.50

9007 21/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.

1,799.80

9008 21/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE/19.


489.89

9009 21/11/2019 111 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, OCTUBRE/19


9,611.52

9010 21/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


1,151.22

9011 21/11/2019 115 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


5,134.00








9023 21/11/2019 111 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


172,230.20



9036 22/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019.


80.94

9038 22/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019


38.65

9040 22/11/2019 111 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019


865.56

9048 22/11/2019 111 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019.


450.09

9063 22/11/2019 199 MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE TABLA YESO EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


6,872.50

9065 22/11/2019 199 INSTALACIÓN DE TIRAS LED TRICOLOR PARA NICHOS DE LA ESCENOGRAFÍA, DUCTO PARA CABLEADO HDMI, CABLEADO ELÉCTRICO Y MONTAJE DE 4 TELEVISORES.


4,250.00

9066 22/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019


2,532.63

9067 22/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2019.


11,113.65

9068 22/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OCTUBRE 2019.


3,903.04

9070 22/11/2019 116 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 85 MANTELES.

LAVANDERIA MINIMAX SOCIEDAD ANONIMA

3,325.00

9083 22/11/2019 121 PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA EN MEDIO ESCRITO DE 1/4 DE PÁGINA (3*4).

DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

10,800.00

9092 22/11/2019 185 CURSO TALLER 'INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015'


2,400.00

9093 22/11/2019 185 CURSO TALLER 'GESTIÓN DE RIESGOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD'


2,400.00

9094 22/11/2019 189 AUDITORIA PRACTICADA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO.

VALDEZ BONILLA ESTUARDO VLADIMIR

22,500.00






9095 22/11/2019 185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA DE 61 NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


9103 22/11/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS P-308 CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,100.00

9105 22/11/2019 185 CURSO TALLER 'GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA EN EL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015.


2,400.00

9119 22/11/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS ROBÓTICAS TIPO PTZ .


1,990.00

9127 25/11/2019 158 ADQUISICIÓN DE 9 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE AUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFÍA Y OTRAS HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

INKS & TECHNOLOGY, S.A. 78,526.71

9133 25/11/2019 199 SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES CON SUS REJILLAS


4,000.00

9135 25/11/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OCTUBRE/19.


4,090.25

9136 25/11/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


8,512.36





9149 26/11/2019 199 INSTALACIÓN DE MALLA Y CINTA GALVANIZADA.

RUANO OLIVA FERNANDO ENRIQUE

3,000.00

9150 26/11/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DEL EDIFICIO DE LA 6 AVENIDA A 10-52 ZONA 1, OCTUBRE 2019.


800.00

9151 26/11/2019 199 MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE 262 MT2 DE PINTURA. PARA USO EN EL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


7,306.00

9152 26/11/2019 186 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 10/10/2019 AL 09/11/2019.


3,800.00

9168 26/11/2019 185 CURSO TALLER 'FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 19011:2018,


4,800.00






9176 27/11/2019 199 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE 14 TUBERÍAS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y TELEFONÍA.

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD ANONIMA

5,600.00

9177 27/11/2019 199 MANO DE OBRA DE ENSABIETADO Y APLICACIÓN DE ALISADO FINO BLANCO EN EL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


13,300.00

9202 27/11/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA.

COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA

24,684.00

9208 27/11/2019 141 BOLETO AÉREO PARA COMISIÓN AL EXTERIOR A ALEMANIA PARA EL DIPUTADO JUAN MANUEL GIORDANO GRAJEDA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE/2019

TRAVEL PLUS SOCIEDAD ANONIMA

17,715.60

9212 27/11/2019 153 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES JULIO/2019.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

55,474.53

9214 27/11/2019 164 3 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE VIDEO.

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 6,904.00







9225 28/11/2019 171 REMODELACION DE PARED DE TABLA YESO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO, EN EL SET DE TELEVISIÓN.

INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA

55,000.00



9234 28/11/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

SAFECAR INDUSTRIES, SOCIEDAD ANONIMA

802.29

9236 28/11/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


11,227.07



9242 28/11/2019 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA, ACLARACION DE FECHAS CORRECTAS DE CONVOCATORIA EXTERNA.

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA

2,050.20

121 2,040.00195 10.20



25.00








9280 02/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS O-964BBJ PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


1,800.00

9281 02/12/2019 199 INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE SISTEMA ROBÓTICO PTZ, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VIDEO SEÑALES DE TELEVISIÓN.


2,000.00

9282 02/12/2019 199 INSTALACIÓN DE VIDRIO BRONCE DE 10 MM, CORTE CURVO Y CUADRADO


2,100.00



9294 02/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10A CALLE 8-64 ZONA 1, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

97,281.60

9295 02/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 10-46, ZONA 1, MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019


157,500.00

9296 02/12/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE AGOSTO/2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS

79,453.08



9333 03/12/2019 199 MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE MUROS DE DUROCK A DOS CARAS Y TABLA YESO.


3,200.00

9337 03/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS O-964BBJ PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


970.00

9338 03/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS O-964BBJ PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


4,891.58

9339 03/12/2019 199 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


8,200.00

9344 03/12/2019 199 INSTALACIÓN DE VENTANERIA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES PARA SER INSTALADA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


15,939.30

9351 03/12/2019 116 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL 37,440.00








9404 04/12/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PROPIA MES DE OCTUBRE DE 2019.


27,575.20

9436 05/12/2019 199 MANO DE OBRA POR REUBICACIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN EL INTERIOR DE ÁREA DE TAQUÍGRAFAS.


1,335.00

9437 05/12/2019 171 REMODELACION DE OFICINA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL 9A. AVENIDA 9-44 ZONA 1.

SERPROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

1,930.00





9495 05/12/2019 199 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN LAMINA DE POLICARBONATO THERMOACUSTICA.


7,500.00

9500 05/12/2019 113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES RADIO DIGITAL MES DE NOVIEMBRE/19.


14,680.40

9529 05/12/2019 199 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 9 MONITORES CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE ENERGÍA Y VÍDEO, MARIALES PARA FIJACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO.

VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA

24,675.00

9531 05/12/2019 199 INSTALACIÓN DE PANELES LISOS Y TRAMPAS DE BAJOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO DE ESTUDIO DE TELEVISIÓN


12,500.00







9624 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019


21,602.40

9625 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1., NOVIEMBRE 2019

ENRICAR 39,631.09

9626 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 9-64, ZONA 1 NOVIEMBRE 2019


8,500.00

9628 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN10MA CALLE 7-43, ZONA 1. NOVIEMBRE/19.


25,500.00






9629 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO 350 METROS CUADRADOS SEGUNDO NIVEL EDIFICIO UBICADO EN, 12 CALLE 5-62 ZONA 1 MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2019.

EDIFICIO SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA

91,629.16

9630 06/12/2019 151 SUBARRENDAMIENTO 15 ESPACIOS PARQUEO EDIFICIO TORRE DE ESTACIONAMIENTO, 11 CALLE 5-16 ZONA 1, NOVIEMBRE/19


9636 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A. AVENIDA 10-46, ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


31,500.00

9637 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 7A. CALLE 8-60 ZONA 2, NOVIEMBRE/2019.


9638 06/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADO EN 10A. CALLE 7-43 ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


54,724.18

9838 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS EN 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019,


68,320.39

9846 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 13 OFICINAS, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019,


39,136.50

9847 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2 BODEGAS EN LA TERRAZA DEL INMUEBLE, EN 9 CALLE 8-24 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019


5,600.00

9848 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN 7 AV. 11-52 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019.


53,760.00

9849 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA AVENIDA 9-64 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019.


71,031.34

9851 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADO EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


410,345.59

9852 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS. UBICADA EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1 NOVIEMBRE/2019.


147,469.06

9853 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


7,760.00

9854 09/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, NOVIEMBRE/2019.


4,400.00








9867 09/12/2019 153 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, OCTUBRE/2019.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A.

114,796.31

9869 09/12/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.

503.00

9870 09/12/2019 141 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A ROMA, REPÚBLICA ITALIANA DEL 11 AL 17/11/2019 DIPUTADO RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, POR COMISIÓN OFICIAL.

AMECO, SOCIEDAD ANONIMA 16,227.07

9873 09/12/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A.

210.00

9875 09/12/2019 141 COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A KATMANDÚ, NEPAL DEL 2 AL 8/11/2019 PARA DIPUTADA ALICIA DOLORES BELTRAN LOPEZ, POR COMISIÓN OFICIAL.


9889 09/12/2019 199 MANO DE OBRA DE NIVELACIÓN DE 22M2 DE TERRENO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO BALDOSA


3,000.00

9892 09/12/2019 199 INSTALACIÓN DE 6 PUERTAS DE MADERA.


9,000.00

9901 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10A CALLE 8-64 ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


19,456.32

9902 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO LOCAL 6, DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1 GUATEMALA, DEL 12 AL 31/10/2019.


5,714.71

9903 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1. NOVIEMBRE/2019.


8,854.84

9904 10/12/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SEPTIEMBRE/2019


93,885.93



9920 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE SECCIÓN 2, SEGUNDO NIVEL, 8A. AVENIDA 9-12, ZONA 1. NOVIEMBRE 2019.


28,500.00

9921 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SECCIÓN 1, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1 MES DE NOVIEMBRE 2019.


40,016.67

9922 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4A AV. 9-72 ZONA 1 GUATEMALA. MES DE NOVIEMBRE 2019.


39,200.00






9923 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 9-24 Y 9A AVENIDA 9-30 ZONA 1, MES DE NOVIEMBRE 2019.


9924 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1 GUATEMALA. MES DE NOVIEMBRE 2019.


9925 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SECCIÓN 3, 1ER Y 2DO NIVEL, 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1, NOVIEMBRE/19.


53,760.00

9926 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 12-40 ZONA 1, NOVIEMBRE/19.




9930 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 7A. CALLE 8-60 ZONA 2, DICIEMBRE 2019.


9931 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10 CALLE 9-64, ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


8,500.00

9932 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 7A AVENIDA 9-36, ZONA 1. DICIEMBRE 2019.

ENRICAR 39,581.84

9933 10/12/2019 199 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA LAMPARAS COLGANTES


1,800.00

9934 10/12/2019 185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA PARA NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL.


9935 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, NOVIEMBRE 2019.


29,000.00

9947 10/12/2019 115 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DICIEMBRE/2019.


5,134.00

9948 10/12/2019 122 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE INFORME DE LABORES DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD.


26,000.00

9950 10/12/2019 122 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS VARIOS PARA USO DEL ÁREA DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD,


5,550.00

9967 10/12/2019 151 ARREDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN 10MA CALLE 7-43, ZONA 1. DICIEMBRE/19.


25,500.00






9968 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 9NA AVENIDA 10-46, ZONA 1. DICIEMBRE 2019.


31,500.00

9969 10/12/2019 196 APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA -SINTRACOR-, SEGÚN ARTICULO 32, PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PUNTO QUINTO LITERAL A, ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 76-2019

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA SINTRACOR

15,000.00

9970 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A. CALLE 8-24 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


21,602.40

9971 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2 BODEGAS EN 9 CALLE 8-24 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


5,600.00

9972 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 350 METROS CUADRADOS DEL SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO UBICADO EN 12 CALLE 5-62 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.

EDIFICIO SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA

22,856.36

9973 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 7-43 ZONA 1. DICIEMBRE 2019


54,724.18

9974 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 15 ESPACIOS DE PARQUEO EN TORRE DE ESTACIONAMIENTO, EN 11 CALLE 5-16 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


9975 10/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10A CALLE 8-64 ZONA 1. MES DE DICIEMBRE 2019.


19,456.32

9983 10/12/2019 185 CURSO DE CAPACITACIÓN 'LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON'

CASTILLO MARTINI MARIA DEL CARMEN

13,750.00



9999 11/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 8VA AVENIDA 9-64 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


70,943.07

10001 11/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 7 AV. 11-52 ZONA 1 DICIEMBRE 2019


53,760.00



10109 12/12/2019 122 2,300 INVITACIONES PARA SESIÓN SOLEMNE.

IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

24,955.00

10111 12/12/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPUCHINERA.

SERVICOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

11,024.00






10112 12/12/2019 199 MANO DE OBRA PARA TRABAJOS EN PASILLOS DE CONEXIÓN ENTRE AREA DE TAQUIGRAFAS Y ANEXO AL PALACIO LEGISLATIVO.


1,800.00

10113 12/12/2019 199 MANO DE OBRA DE ENSABIETADO Y APLICACIÓN DE ALISADO FINO BASE, EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,904.00

10115 12/12/2019 113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE RADIO DIGITAL. DICIEMBRE DE 2019.


14,680.40





25.00

10260 13/12/2019 141 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE ROMA, ITALIA PARA LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE/19, POR COMISIÓN OFICIAL DEL SEÑOR DIPUTADO OSCAR FERNANDEZ.


10261 13/12/2019 141 COMPRA BOLETO UN BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A LA REPUBLICA DE ARMENIA, PARA EL PERIODO DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE/19, POR COMISIÓN OFICIAL AL SEÑOR DIPUTADO JUAN RAMON LAU QUAN.


10279 13/12/2019 112 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS, MES DE NOVIEMBRE 2019,


34,910.67

10280 13/12/2019 122 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 800 FOLLETOS INFORME

CASTELLANOS GIRON JUAN JOSE

13,100.00

10289 13/12/2019 199 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIO CAMISERIA ESPAÑA, PRIMER NIVEL ARTECENTRO Y CASA DE LA CULTURA.

SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,

14,850.00





10329 13/12/2019 171 TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SOBRE MARCOS DE GRANITO, UBICADOS EN EL INGRESO AL HEMICICLO DEL PALACIO LEGISLATIVO.


20,870.00

10335 13/12/2019 196 1 ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO PROTOCOLARIO

INVERSIONES FIORI SOCIEDAD ANONIMA

1,650.00






10337 13/12/2019 199 MANO DE OBRA DE ESTRUCTURA DE MADERA TINTADO NOGAL OSCURO, SELLADO Y BARNIZADO MATE.


6,500.00

10338 13/12/2019 199 INSTALACIÓN DE PERSIANAS. MENDEZ LOPEZ YOVANY RICARDO

1,000.00



10342 13/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, LOCAL 6 UBICADO EN 6TA AVENIDA 'A' 10-13 ZONA 1, DICIEMBRE/2019.


8,843.84

10343 13/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 54 OFICINAS UBICADO EN 10A CALLE 6-81, ZONA 1 GUATEMALA. DICIEMBRE/2019.


409,433.23

10344 13/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS UBICADA EN 10A. CALLE 6-81 ZONA 1, DICIEMBRE/2019.


147,141.18



10463 16/12/2019 199 REPARACIÓN DE PISO DE MADERA CHICHIPATE, APLICACIÓN DE TINTE SELLO Y BARNIZ, INSTALACIÓN DE ZÓCALO Y SELLO DE JUNTAS PARED Y PISO.


11,500.00

10466 16/12/2019 199 INSTALACIÓN DE PELICULA DECORATIVA TIPO SANDBLAST EN PUERTAS Y VENTANAS.


500.00

10467 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, DICIEMBRE 2019


29,000.00

10468 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 12-40 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


10469 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO 8 AVENIDA 9-60 ZONA 1, NOVIEMBRE/2019.


70,215.41

10470 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2,253.84 METROS CUADRADOS DE UBICADO EN 6TA AV. A 10-13, ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


164,305.06

10471 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN 8 AVENIDA 9-60 ZONA 1 DICIEMBRE/2019.


70,215.41

10472 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO 2,685.39 METROS INMUEBLE EN 7A AV. 10-18, ZONA 1. DEL 12 AL 14/10/19.


18,945.04

10473 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2,253.84 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA AV. A 10-13, ZONA 1. NOVIEMBRE 2019.


164,305.06






10474 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 2,253.84 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA AV. A 10-13, ZONA 1, DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2019.


90,102.40







10505 16/12/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO 6TA. AVENIDA A 10-52 ZONA 1 MES DE DICIEMBRE 2019.


800.00

10506 16/12/2019 199 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y BARNIZADO EN EL HEMICICLO.


15,700.00

10507 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 6-81 ZONA 1, GUATEMALA. MES DE NOVIEMBRE 2019.


16,385.90

10508 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO 8 AVENIDA 9-60 ZONA 1, GUATEMALA OCTUBRE/2019.


70,215.41

10519 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 8A. AVENIDA 9-12, ZONA 1 DICIEMBRE 2019.


28,500.00

10520 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 9-12 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


40,016.67

10521 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 8A AVENIDA 9-12 ZONA 1 DICIEMBRE 2019.


53,760.00

10522 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 9-24 Y 9A AVENIDA 9-30 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


10523 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A CALLE 8-54 ZONA 1 GUATEMALA. DICIEMBRE 2019.


10524 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 9-67 ZONA 1. NOVIEMBRE 2019.


64,680.00

10525 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 9-67 ZONA 1. DICIEMBRE 2019.


64,680.00

10526 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4A AV. 9-72 ZONA 1 GUATEMALA. DICIEMBRE 2019.


39,200.00






10527 16/12/2019 199 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BIOMÉTRICO

PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA

2,149.00

10529 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, EN 10 CALLE 6-81 ZONA 1, MES DE DICIEMBRE 2019.


16,385.90

10530 16/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO TIPO CAMIONETA EN EL PERIODO DEL 12 AL 18/10/2019.


24,920.00

10531 16/12/2019 112 CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019


1,806.07

10532 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN 10 CALLE 6-81 ZONA 1, GUATEMALA. MES DE OCTUBRE 2019.


16,385.90

10536 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE 18 OFICINAS UBICADO EN LA 7 AVENIDA 9-34 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


68,320.39

10537 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN 7A AVENIDA 9-34 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


4,400.00

10538 16/12/2019 151 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, DICIEMBRE 2019.


7,760.00



10562 16/12/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


7,850.50

10578 16/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO, PERIODO DEL 19 AL 24/10/2019 PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


24,600.00



10614 17/12/2019 113 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PROPIA MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

25,821.08

10622 17/12/2019 199 SERVICIOS DE REMODELACION SALA DE TAQUIGRAFÍAS


10623 17/12/2019 199 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PUERTA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


10624 17/12/2019 185 CAPACITACIÓN 'MOTIVACIÓN LABORAL' PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO LEGISLATIVO.

EXITO ILIMITADO, SOCIEDAD ANONIMA

37,500.00

10632 17/12/2019 185 CAPACITACIÓN A PERSONAL CON DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA.

MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA 87,500.00






10633 17/12/2019 169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO 6 AVENIDA 'A' 10-52 ZONA 1, NOVIEMBRE/2019.


800.00



10649 17/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO TIPO CAMIONETA PERIODO DEL 1 AL 6/11/2019


24,600.00

10650 17/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO TIPO CAMIONETA PERIODO DEL 07 AL 13/11/2019


24,920.00

10652 17/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO TIPO CAMIONETA PERIODO DEL 14 AL 18/11/2019 USO DE FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


22,840.00

10653 17/12/2019 155 RENTA DE VEHÍCULO BLINDADO TIPO CAMIONETA PERIODO DEL 25 AL 31/10/2019 PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


24,920.00

10654 17/12/2019 185 CAPACITACIÓN DEL TEMA 'ETHICAL HACKING'.

PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL

17,500.00

10655 17/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIFERENTES OFICINAS, NOVIEMBRE 2019.


53.22

10656 17/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN DIFERENTES OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2019.


5,152.19

10657 17/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN DIFERENTES OFICINAS MES NOVIEMBRE 2019.


417.72

10663 17/12/2019 199 MANO DE OBRA POR REMODELACIÓN DE OFICINA .


3,820.00





10710 18/12/2019 122 EVENTO DE COTIZACIÓN 07-2018, ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA MEMBRETADA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA.


314,095.00

10711 18/12/2019 113 SERVICIO DE 8 E1 DE TELEFONÍA, DEL 3/11/2018 AL 2/12/2019, SEGÚN EVENTO DE LICITACIÓN NO. 01-2018.


30,023.39






10712 18/12/2019 112 SERVICIO REDUNDANCIA DE 75MBPS USO DE EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEL 03/11/2019 AL 02/12/2019,


12,432.00

10713 18/12/2019 113 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR DEL 03/11/2019 AL 02/12/2019.


145,746.61

10715 18/12/2019 153 ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MES DE NOVIEMBRE/2019.


84,850.00



10719 18/12/2019 111 ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE 2019.


1,085.67

10720 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOVIEMBRE/19.


2,291.58

10721 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


3,990.62

10722 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA OFICINAS ARRENDADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


478.34

10723 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN OFICINAS ARRENDADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


197.10

10724 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN OFICINAS ARRENDADAS NOVIEMBRE/19.


1,625.05

10725 18/12/2019 113 SERVICIO DE TV POR CABLE O SATÉLITE, DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A.

33,750.00

10726 18/12/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE 75 MBPS PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PERÍODO DEL 1/10/2019 AL 31/10/2019.


18,314.00

10728 18/12/2019 153 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 260 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DICIEMBRE/2019.


15,972.85

10732 18/12/2019 113 SERVICIO DE TV POR CABLE O SATÉLITE, PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019

TELEFONICA MOVILES GUATEMALA , S.A.

33,750.00








10736 18/12/2019 113 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 75 MBPS, PERÍODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.


18,314.00

10749 18/12/2019 199 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CANAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


2,477.00

10752 18/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS PLACAS M-041CQS, SUZUKI M-406FBJ, SUZUKI M-410FBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA

1,525.00

10754 18/12/2019 122 IMPRESION DE 60 TARJETAS DE INVITACION Y 36 DIPLOMAS.

IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

2,426.64

10775 18/12/2019 199 MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO DUELA DE 8MM CON TEXTURA IMITACIÓN DE MADERA PULIDA.


775.00

10780 18/12/2019 199 APERTURA DE VANO, INSTALACIÓN DE PUERTA DE PVC.

INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA

1,700.00

10784 18/12/2019 199 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE 28 M2 DE PISO LAMINADO.


3,105.00

10786 18/12/2019 158 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE TRANSMISION DE LA RADIO DIGITAL.


9,250.00

10793 18/12/2019 185 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 'PROTOCOLO OFICIAL, ETIQUETA Y ALTO DESEMPEÑO'

ANDRADE NEBENDAHL FRANCISCO

61,250.00

10794 18/12/2019 199 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PISO LAMINADO, MOLDURAS, ZÓCALO Y PUERTAS DE DIFERENTES TIPOS.


10796 18/12/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS.


8,000.00

10800 18/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 MOTOCICLETAS SUZUKI PLACAS M-166FMY Y M-168FMY. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,295.01

10801 18/12/2019 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 MOTOCICLETAS SUZUKI PLACAS: M-407FBJ, M-408FBJ,M-409FBJ. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,920.00

10802 18/12/2019 111 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE 2019.


160,244.05






10803 18/12/2019 SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 3,000 FOLLETOS


44,200.00

122 19,200.00199 25,000.00

10805 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE 2019.


1,115.93

10806 18/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE 2019


11,848.91

10809 18/12/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 68 PUNTOS DE RED

CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO

47,260.00

10834 18/12/2019 199 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA SET DE FOTOGRAFÍA Y AUDIO.


1,300.00

10851 19/12/2019 199 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS, MEZCLADORA, TOP DE MARMOL Y MUEBLES.

COMERCIALIZADORA ARTK, SOCIEDAD ANONIMA

1,135.55

10868 19/12/2019 199 DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE 4 METROS CUADRADOS DE TABLA YESO A DOBLE CARA.


350.00

10869 19/12/2019 186 SERVICIO DE INFORMÁTICA PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL

89,390.00





10924 19/12/2019 141 BOLETO AÉREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE KATMANDU NEPAL, LOS DIAS DEL 2 AL 8/11/19, POR COMISIÓN OFICIAL PARA EL SEÑOR DIPUTADO GERMAN VELASQUEZ.


10925 19/12/2019 141 COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE JERUSALÉN, ISRAEL, DEL 6 AL 11/12/19, POR COMISIÓN OFICIAL PARA EL SEÑOR DIPUTADO JUAN MANUEL DIAZ.

THE TRAVEL STORE GT, SOCIEDAD ANONIMA

24,400.00

10929 19/12/2019 199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMETRICO

CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA 950.00

10937 19/12/2019 158 2 LICENCIAS DE SOFTWARE. CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA 8,685.00

10957 19/12/2019 199 INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, CISTERNA UBICADA EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA.

BARRERA SALAZAR MELVIN RAFAEL

450.00

10986 20/12/2019 186 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


3,800.00






10990 20/12/2019 199 MANO DE OBRA POR DEMOLICIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO EN REMODELACIÓN DE OFICINA.


7,500.00

10991 20/12/2019 199 MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE CIELO FALSO IMITACIÓN LOSA CON 8 REGISTROS DE 12X12'


5,184.00

10992 20/12/2019 199 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y RE UBICACIÓN DE LAMPARAS PARA OFICINA.


11,970.00

10996 20/12/2019 199 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DUCTOS, REJILLA Y ESTRUCTURA METALICA.


2,300.00

10997 20/12/2019 151 ARRENDAMIENTO OFICINAS EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1. DICIEMBRE 2019.


39,136.50

10998 20/12/2019 199 MANO DE OBRA DE DIFERENTES TRABAJOS DE REMODELACION DE DATA CENTER


10,854.00

11000 20/12/2019 199 SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA 7,500.00

11004 20/12/2019 199 SERVICIO DE INSTALCIÓN DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL.


2,750.00

11005 20/12/2019 111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOVIEMBRE 2019.


20,732.74

































Anexo 3

Grupo -2- “Materiales y Suministros”













6188 04/09/2019 291 40 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA.

679.10

6189 04/09/2019 214 03 PERCHEROS DE MADERA DE CAOBA. DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 1,315.00

6208 04/09/2019 233 12 PARES DE BOTAS DE CUERO. ASEINPRO, SOCIEDAD ANONIMA

3,840.00











6417 06/09/2019 243 10,000 ETIQUETAS ADHESIVAS COLOR BLANCO.

SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1,000.00

6420 06/09/2019 268 8,000 ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, DIFERENTES MEDIDAS.

JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. 16,850.00

6421 06/09/2019 269 10 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO KLIP STREME.

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

1,226.00



EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -2- MATERIALES Y SUMINISTROS






6423 06/09/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, CHEVROLET, COLOR BLANCO, PLACAS 0-163BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


2,150.00

262 190.00 298 1,960.00





6494 09/09/2019 291 2,000 MARCADORES RESALTADORES FLUORESCENTES.

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

5,320.00



6528 10/09/2019 296 02 CAFETERAS AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

1,565.00

6529 10/09/2019 243 500 CAJAS DE CARTÓN LIBRES DE ÁCIDO. ARANGO ORDOÑEZ SOFIA REGINA

9,250.00

6530 10/09/2019 299 60 BANDERAS DE ESCRITORIO DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN

900.00





6558 11/09/2019 211 50 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS (7, 21, 28/6/19 Y 8, 15, 22 Y 29/7/19) CURSO "REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y CRITERIOS LINGÜÍSTICOS GENERALES"

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA, S.A.

10,290.00

6561 11/09/2019 CUARTA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.02-2018, AQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 85,284.50

268 49,263.60 292 36,020.90



6581 12/09/2019 268 05 BOTES DE BASURA PLÁSTICOS CON CAPACIDAD DE 50 GALONES.

TOC RENOJ CECILIO 5,500.00

6586 12/09/2019 268 02 ALFOMBRAS DE TRAFICO PESADO ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA

18,640.00






6606 13/09/2019 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENTREPISO DEL EDIFICIO CENTRO VIVO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO

47,738.10

214 2,025.00 267 3,847.50 275 9,920.00 284 23,050.60 297 8,895.00









6611 13/09/2019 297 10 CABLES PARA MICRÓFONO Y 10 CABLES DE RCA A XLR MACHO.

MAYA'S MUSIC SOCIEDAD ANONIMA

1,440.00

6612 13/09/2019 298 REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER MODELO 2011, PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


8,770.00

6613 13/09/2019 253 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER MODELO 2011, PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

JIATAS YAT EDGAR ROLANDO 5,400.00









6655 18/09/2019 268 40 CINCHOS PARA EXTINTOR DE 10LBS Y 20LBS.

DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA.

1,120.00














6684 19/09/2019 CUARTA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 01-2018, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.

INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA.

60,835.00

211 47,005.00 243 3,600.00 268 5,010.00 299 5,220.00



211 57,191.00 243 12,285.00


DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

16,858.00

211 8,569.00 243 8,289.00

6691 19/09/2019 211 40 REFACCIONES SERVIDOS EL 13/08/2019, POR VISITA GUIADA.

CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA

1,176.00



6696 19/09/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 22/08/2019, POR CAPACITACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA,S.A.

1,764.00

6697 19/09/2019 211 90 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA PNC DEL 26 AL 30/08/19 Y COMPRA DE 26 DESAYUNOS, 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 24 Y 25/8/19.


3,758.40

6698 19/09/2019 211 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 20/06/19 POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL.


1,644.00






6699 19/09/2019 VARIOS RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA

8,102.01

268 7,977.00 284 125.01

6700 19/09/2019 115 REFACCIONES PARA ADULTOS Y 80 PARA NIÑOS PARA EL DÍA 26/7/19 POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS ABUELOS EN EL JARDIN INFANTIL.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA

4,933.00

6702 20/09/2019 211 65 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 24/07/2019, POR RECONOCIMIENTOS A DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE RETALHULEU, REPRESENTARON A NUESTRO PAÍS EN LA IV OLIMPIADA DE FÍSICA CENTROAMERICANA"


4,810.00

6709 20/09/2019 293 02 PIZARRONES DE CORCHO Y 02 PIZARRONES DE FORMICA.

PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 890.00

6713 20/09/2019 214 PASAMANOS Y TABLEROS DE DIFERENTES DISEÑOS Y MEDIDAS Y ELABORACIÓN DE TARIMA CON COMPUERTA. PARA EL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


9,150.00

6714 20/09/2019 243 400 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA.

5,740.00

6717 20/09/2019 211 291 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD DE PARLAMENTO JUVENIL SERVIDOS EL DÍA 23/08/2019.

UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA.

17,460.00







6760 23/09/2019 211 150 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 29/08/2019, POR COMISIÓN DE TRABAJO.

SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA

9,000.00

6764 23/09/2019 268 06 CORTINAS PARA OFICINAS MENDEZ LOPEZ YOVANY RICARDO

8,980.00

6765 23/09/2019 243 4,400 ROLLOS DE PAPEL HIGUIÉNICO DE 250 MTS.

PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA.

50,336.00












6818 24/09/2019 211 286 ALMUERZOS Y 269 REFACCIONES EL DÍA 22/08/2019 Y 222 DESAYUNOS EL DÍA 23/08/2019 POR ACTIVIDAD DE PARLAMENTO JUVENIL.

OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.

51,176.40

6824 24/09/2019 ADQUISICIÓN DE PISO LAMINADO IMITACION MADERA PVC, ADEMAS DE ZOCALO DE DIFERENTES TIPOS.

FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO

24,880.00

214 22,515.00 268 2,365.00

6826 24/09/2019 284 236 BALDAS DE METAL (ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA PARACUBRIR UN ÁREA DE 236 METROS CUADRADOS).

TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO

82,385.00

6827 24/09/2019 284 ESTRUCTURA METALICA PARA SUJETAR CIELO FALSO PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE ALTO ORGANISMO.

FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO

23,553.00

6828 24/09/2019 211 50 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 10/09/2019, POR REUNIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE INSTITUTOS HISTÓRICOS.

GRAJEDA MANZO DE MIRANDA SUELEN BETZABE

5,800.00

6829 24/09/2019 211 75 DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES AM Y PM) SERVIDOS EL DÍA 06/09/2019 PARA LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIÓN Y TRIBUNALES.


14,535.00



6867 25/09/2019 77 CENAS Y 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 13/09/2019 Y ADQUISICIÓN DE 24 BANDEJAS ESPECIALES PARA GUARDAR ALIMENTOS Y CUCHARAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES.

GRAJEDA MANZO DE MIRANDA SUELEN BETZABE

10,019.50

211 9,797.50 268 222.00






6868 25/09/2019 298 REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUSIER, PLACAS NUMERO O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,210.00

6870 25/09/2019 284 02 VENTANAS Y 02 PUERTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE

17,386.25



6894 25/09/2019 268 1,000 PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA, 1,000 PASTAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO.

LOPEZ MORALES DAVID MOISES

2,950.00







6928 26/09/2019 08 BANDERAS NACIONALES DE GUATEMALA (PABELLÓN NACIONAL) Y 08 ASTAS DE MADERA.

DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN

6,800.00

214 1,700.00 232 5,100.00





6972 27/09/2019 211 70 DESAYUNOS, 70 ALMUERZOS , 70 CENAS Y 210 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 08/09/2019. PARA ATENDER A LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES.


16,520.00

6973 27/09/2019 211 75 DESAYUNOS, 75 ALMUERZOS , 75 CENAS Y 150 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 15/09/2019; 70 DESAYUNOS, 70 ALMUERZOS Y 140 REFACCIONES PARA EL DÍA 16/09/2019 . PARA ATENDER A LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES.


24,938.50












7018 30/09/2019 268 29 RÓTULOS DE 3 MILÍMETROS PARA IDENTIFICAR OFICINAS.

AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO

5,220.00

7025 30/09/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 06/09/2019 PARA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE OBRAS BENÉFICAS DE DON BOSCO EN RECORRIDO REALIZADO EN ESTE ALTO ORGANISMO.

CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA.

2,205.00

7028 30/09/2019 211 60 REFACCIONES PARA EL 29/8/2019 Y 180 REFACCIONES (60 POR CADA DÍA) LOS DÍAS 05, 06 Y 09/09/2019 POR CAPACITACIÓN "NORMATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS".


7,056.00

7029 30/09/2019 211 213 REFACCIONES PARA RETORNO DE JOVENES Y 218 REFACCIONES SERVIDAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL PARLAMENTO JUVENIL 2019, EL DÍA 23/08/2019.


12,671.40

7030 30/09/2019 239 160 MOCHILAS CON IMPRESIONES SERIGRAFICAS PARA EL EVENTO JUVENIL PARLAMENTO JUVENIL 2019.

DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA.

24,558.40

7031 30/09/2019 211 25 REFACCIONES PARA EL 23/08/2019 Y 25 REFACCIONES PARA EL 30/08/2019 EN ATENCIÓN A MUSICOS DE LA MARIMBA Y PERSONAL DE APOYO PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE MARIMBA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


1,470.00

7032 30/09/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 03/09/2019 POR REUNIÓN " PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE INSTITUTOS HISTORICOS CON MINISTROS DE ESTADO".


950.00

7033 30/09/2019 25,000 ETIQUETAS ADHESIVAS, 25,000 PROTECTORES ADHESIVAS PARA ETIQUETAS Y 04 CINTA PARA IMPRESORAS DE ETIQUETAS CON CODIGO.

NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

5,962.00

243 2,175.00 268 2,375.00 291 1,412.00










7047 30/09/2019 297 03 LAMPARAS PARA USO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO

SALDOS Y USADOS, SOCIEDAD ANONIMA.

9,600.00









7147 03/10/2019 211 55 DESAYUNOS, 55 REFACCIONES Y 55 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 13/09/2019; 55 DESAYUNOS, 55 REFACCIONES Y 55 ALMUERZOS PARA EL DÍA 14/09/2019 EN ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESAL,S.A.

13,354.00

7148 03/10/2019 211 100 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 02/08/2019 POR VISITA GUIADA DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.


2,940.00

7149 03/10/2019 291 160 USB DE 16GB, PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO PARLAMENTO JUVENIL 2019.

CONPRISA PROMOCIONALES, S.A.

10,960.00

7150 03/10/2019 211 1,100 CAJAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.

24,420.00

7194 03/10/2019 DIVERSOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR.

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

1,691.00

268 492.00 296 1,199.00

7195 03/10/2019 211 2,500 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS

CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

30,000.00

7196 03/10/2019 241 SEPTIMA ENTREGA DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 04-2018 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND.

PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD, S.A.

73,620.00

7198 03/10/2019 DIVERSOS UTENSILIOS DE COCINA Y CRISTALERÍA.


24,730.00

268 2,050.00 296 22,680.00

7200 03/10/2019 211 65 DESAYUNOS, 65 REFACCIONES, 65 ALMUERZOS, 65 REFACCIONES Y 65 CENAS PARA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE DE APELACIÓN Y TRIBUNALES EL DÍA 22/08/2019.


12,954.50






7201 03/10/2019 211 55 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS Y 110 REFACCIONES (55 POR CADA INTERMEDIO DE ALIMENTOS) PARA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA SERVIDOS EL DÍA 31/08/19.


9,009.00

7205 03/10/2019 211 55 DESAYUNOS Y 55 REFACCIONES PARA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA SERVIDOS EL DÍA 04/09/2019.


4,009.50

7206 03/10/2019 211 55 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS, 55 CENAS Y 110 REFACCIONES PARA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA EL DÍA 11/09/2019.


10,961.50

7207 03/10/2019 211 75 DESAYUNO, 75 ALMUERZOS, 75 CENAS Y 150 REFACCIONES PARA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE DE APELACIÓN Y TRIBUNALES EL DÍA 29/8/2019.


14,947.50





7217 03/10/2019 211 55 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS Y 110 REFACCIONES PARA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA EL DÍA 21/08/2019.


8,294.00











7313 07/10/2019 16 COPAS DE CRISTAL, 16 INDIVIDUALES, 4 JUEGOS DE CUBIERTOS, 6 PICHELES, 4 VAJILLAS Y 36 VASOS.


1,423.46

268 328.00 296 1,095.46












7413 08/10/2019 211 32 REFACCIONES EN DIFERENTES HORARIOS SERVIDOS LOS DÍAS 29 Y 30/8/2019 PARA PERSONAL.


1,881.60

7414 08/10/2019 211 15 REFACCIONES PARA EL DÍA 08/08/2019 POR CAPACITACIÓN, TEMA "LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LAS ENTIDADES".


441.00

7416 08/10/2019 211 64 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 11/09/2019, 12/09/2019 Y 13/9/2019 PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON AL TALLER CONFERENCIA SINERCIA "CONFIANZA Y TRABAJO EN EQUIPO".


1,881.60

7417 08/10/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL , REMOZAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CASA RIERA.


7,768.60

214 1,680.00 267 1,406.00 268 1,047.60 272 150.00 275 2,085.00 283 500.00 297 900.00

7418 08/10/2019 211 10 REFACCIONES PARA LOS DIAS 19/08/2019 Y 23/08/2019 PARA PARTICIPANTES EN LA MESA TÉCNICA CON EL TEMA A TRATAR "DIAGNOSTICO 9001:2015".


588.00

7434 08/10/2019 90 REFACCIONES SERVIDOS AL PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 02 AL 06/09/2019; 26 DESAYUNOS, 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS POR CADA DÍA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 31/08/2019 Y 01/09/2019


3,758.40









7457 09/10/2019 211 120 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 27/9/2019 PARA ATENCIÓN DE NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA -EOUM- COLONIA LOMAS DE SANTA FAZ.


3,528.00






7458 09/10/2019 211 72 REFACCIONES AL PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 17/09/2019 AL 20/09/2019; 31 DESAYUNOS, 31 ALMUERZOS Y 32 CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO DEL 14/09/2019 AL 16/9/2019.


3,822.20

7461 09/10/2019 211 20 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 17/09/2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.


548.00

7462 09/10/2019 298 REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PICK UP HILUX, CON NUMERO DE PLACAS P-342DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA.

1,615.00

7470 10/10/2019 243 200 SEPARADORES DE HOJA TAMAÑO CARTA Y 500 SEPARADORES TAMAÑO OFICIO.

PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA.

825.00

7478 10/10/2019 REMODELACION DE OFICINAS NO. 11 Y 12 EN EDIFICIO UBICADO EN 6 AVENIDA A, 10-52 ZONA 1, SEGUNDO NIVEL.

AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO

25,172.00

214 8,595.00 268 11,352.00 297 5,225.00











7545 14/10/2019 211 54 REFACCIONES PARA PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 12 AL 14/08/19; 26 DESAYUNOS, 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO SERVIDOS LOS DIAS 10 Y 11/08/2019.


3,060.00

7546 14/10/2019 211 201 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 5, 12, 19, 20 Y 26/9/2019 SOLICITADAS POR LA CLÍNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA PERSONAL.


5,909.40

7547 14/10/2019 211 70 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 13/09/2019 PARA ATENCIÓN DE VISITA ASISTIDA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DEL CANTÓN SAN ANTONIO IXTACAP SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ.


2,058.00






7548 14/10/2019 211 31 REFACCIONES PARA EL DÍA 20/09/2019 Y 30 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 27/09/2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.


5,870.00

7549 14/10/2019 211 38 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 23/09/2019 PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE JARDIN INFANTIL QUIENES RECIBIRÁN TERAPIA GRUPAL.


1,117.20

7550 14/10/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 27/09/2019 PARA MÚSICOS INVITADOS QUE TOCAN LA MARIMBA Y PERSONAL DE APOYA AL PROGRAMA DE MARIMBA DE ESTE ALTO ORGANISMO.


735.00

7551 14/10/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE OFICINA NO. 5 UBICADA EN PRIMER NIVEL DE EDIFICIO ARTE CENTRO.


11,232.50

214 3,867.50 267 4,500.00 284 2,865.00

7552 14/10/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA NO. 4 EDIFICIO ARTE CENTRO.


8,725.00

214 4,475.00 284 3,950.00 297 300.00

7554 14/10/2019 211 90 REFACCIONES SERVIDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 19 AL 23/08/2019 ; 49 DESAYUNOS, 49 ALMUERZOS Y 50 CENAS DEL 15 AL 18/08/2019, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


5,564.60

7555 14/10/2019 299 400 CINTAS COLOR GRIS DE 2' PARA SELLAR.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES

8,400.00

7556 14/10/2019 211 100 ALMUERZOS SERVIDOS DEL 09 AL 13/09/2019 ( 20 ALMUERZOS POR CADA DÍA), PARA PERSONAL DE INVENTARIOS POR TRASLADO DE BIENES A BODEGA.


2,740.00

7557 14/10/2019 211 50 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 06/09/19 Y 20/09/2019, PARA MÚSICOS Y PERSONAL QUE APOYA CON REALIZAR EL PROGRAMA DE MARIMBA.


1,470.00

7568 14/10/2019 283 160 BOTES PARA BASURA. OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

6,809.60

7571 14/10/2019 267 75 GALONES DE PINTURA LOPEZ RAFAEL VICTOR ADOLFO

9,000.00
















7620 16/10/2019 211 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 03/10/2019 PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE ANCIANOS "EL MESON" DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, POR VISITA GUIADA.


1,644.00

7621 16/10/2019 211 45 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 08/10/2019 A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR CAMPUS QUETZALTENANGO.


1,323.00

7625 16/10/2019 211 120 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 13/09/2019 PARA ADULTOS Y NIÑOS POR ACTIVIDAD CULTURAL EN CONMEMORACIÓN A LA INDEPENDENCIA.


2,728.00

7626 16/10/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 12/09/2019 POR TRABAJO DE COMISIÓN.


2,850.00

7627 16/10/2019 211 92 REFACCIONES Y 92 ALMUERZOS SERVIDOS LOS DÍAS 03 Y 04/10/2019, PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO "FORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA".


5,225.60





7632 16/10/2019 214 01 PERCHERO DE MADERA. DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 415.00







7660 17/10/2019 292 12 SERVOLO-2 Y 12 TENSOGEL ANTIBACTERIAL.

MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE

8,640.00

7662 17/10/2019 211 226 CENAS SERVIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE PARLAMENTO JUVENIL 2019

OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A.

18,152.32












7669 17/10/2019 214 115 MTS LINEALES DE TRANSICIONES O PERFILES DE MADERA.


15,000.00





7712 18/10/2019 211 61 REFACCIONES Y 61 CENAS PARA EL DÍA 20/08/2019; 75 DESAYUNOS, 75 ALMUERZOS, 75 CENAS Y 150 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 30/08/2019 EN ATENCIÓN A SESIONES DE COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA CORTE DE APELACIÓN Y TRIBUNALES.


19,699.40

7713 18/10/2019 211 55 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS Y 55 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 07/09/2019 EN ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


6,677.00

7714 18/10/2019 211 41 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 20 Y 27/09/2019, 90 REFACCIONES PERIODO DEL 23 AL 27/09/2019; 23 DESAYUNOS, 23 ALMUERZOS Y 23 CENAS, DEL 21 Y 22/9/2019, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


5,937.00

7715 18/10/2019 211 21 DESAYUNOS, 21 ALMUERZOS Y 21 CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO SERVIDOS EL DÍA 28 Y 29/09/2019 Y 90 REFACCIONES PARA PERSONAL DE PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 30/09/2019 AL 04/10/2019.


3,371.40







7726 22/10/2019 214 UN MARCO DE 30 X 37 PULGADAS COLOR DORADO.

CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY

2,914.29

7731 22/10/2019 211 250 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 26/09/2019, POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.


7,350.00

7732 22/10/2019 211 70 ALMUERZOS DIARIOS PARA EL 27 Y 28//08/2019, POR VISITA GUIADA DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA "COMUNIDAD LOS APOSENTOS".

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA

3,836.00






7733 22/10/2019 211 20 ALMUERZOS DIARIOS, DEL 29 Y 30/08/2019 Y DEL 02, AL 06/09/2019, PARA PERSONAL DE INVENTARIOS POR TRASLADO DE BIENES EN BODEGA DE INVENTARIOS.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA

3,836.00

7734 22/10/2019 211 29 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 10 Y 11/10/2019, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL TALLER LIDERAZGO, MOTIVACIÓN LABORAL Y CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO".


852.60





7762 23/10/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA 502 DEL EDIFICIO 7 Y 10, DE ESTE ALTO ORGANISMO.

CAL VALDEZ EDGAR ANTONIO 7,480.00

267 1,100.00 268 789.75 272 500.00 273 4,775.25 275 165.00 297 150.00

7765 23/10/2019 268 01 ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN DE ESTE ALTO ORGANISMO.


14,240.16

7767 23/10/2019 292 10 SERVOLOR-2 5 LITROS. MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE

5,200.00







7822 24/10/2019 283 01 BRACKET PARA TELEVISOR HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

75.00

7823 24/10/2019 283 01 BRACKET DE PARED PARA CAÑONERA DE TECHO.

HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

215.00

7824 24/10/2019 211 15 CENAS SERVIDOS EL DÍA 04/10/2019 PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO PARA EL TRASLADO DEL MASTER CONTROL A LAS NUEVAS INSTALACIONES.


390.00


190.00

7826 24/10/2019 298 REPUESTOS AL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA, CON NUMERO DE PLACAS P-315CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


725.00






7827 24/10/2019 298 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON NUMERO DE PLACAS P-342 DXM.


785.00

7828 24/10/2019 291 200 MEMORIAS USB CON EL LOGO DEL CONGRESO.

SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL

12,000.00















7912 28/10/2019 232 108 MANTELES BLANCOS LISOS VALENZUELA QUIÑONEZ SELVIN GILBERTO

10,260.00



7926 28/10/2019 211 70 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 04/09/2019 Y 80 PARA EL DÍA 18/09/2019 POR VISITA GUIADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MIXTA LAS VICTORIAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.


4,110.00

7931 28/10/2019 268 03 BASE PLASTICA DE PVC REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL

1,950.00

7933 28/10/2019 243 3000 PAPEL SECAMANOS COLOR BLANCO EN PRESENTACIÓN DE ROLLOS PARA DISPENSADOR.

INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

78,000.00

7938 28/10/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE 3 OFICINAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRO VIVO.


214 3,950.00 267 6,982.50 272 1,350.00 275 2,250.00 284 4,750.00 297 4,975.00 214 10,980.00 268 4,250.00 275 19,105.00 284 15,970.00 297 9,525.00








7951 29/10/2019 01 LAVAMANOS, 01 SANITARIO Y GRIFERIA.

SAXS SOCIEDAD ANONIMA 19,567.00

273 10,503.00 283 9,064.00

7958 29/10/2019 2,500 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS

CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

30,000.00

000 211

7959 29/10/2019 211 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACION EL DÍA 01/09/2019 Y REFACCIONES PARA LA COMISIÓN DE POSTULACION A CORTE DE APELACIÓNES, TRIBUNALES Y PERSONAL DE APOYO EN LA LOGÍSTICA REUNIÓN DEL PARLATINO DEL 28 AL 31/8/2019.


19,260.30

7961 29/10/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 02/10/2019 PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL ACTO ESPECIAL DE CONDECORACIÓN DEL SEÑOR JULIO SALAZAR MORALES.


5,625.00

7962 29/10/2019 55 DESAYUNOS, 55 REFACCIONES Y 55 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 14/10/2019 PARA ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE POSTULACION CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.


7,700.00

7965 29/10/2019 INSTALACION DE PISO, PUERTA Y ZÓCALO PARA OFICINA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,399.96

214 4,500.08 268 899.88

7966 29/10/2019 275 800 PASTA DE RESANADO PARA TABLA YESO


5,000.00

7973 29/10/2019 211 100 ALMUERZOS PARA EL DÍA 17/10/2019 Y 100 ALMUERZOS EL DÍA 18/10/2019, PARA LA INDUCCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS IX LEGISLATURA(2020-2024).

















7986 30/10/2019 299 02 CAJAS DE METAL PARA GUARDAR LLAVES.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

4,580.00

7988 30/10/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS.

DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA

22,120.00

214 5,375.00 261 3,550.00 267 625.00 268 75.00 269 1,940.00 283 5,795.00 286 1,150.00 289 1,710.00 291 300.00 299 1,600.00

7990 30/10/2019 211 720 ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 23, 24, 25, 26/9/2019 Y 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15 Y 16/10/2019 PARA ATENCIÓN A AUDIENCIAS PUBLICAS EN LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS.


19,728.00

7991 30/10/2019 211 100 COFFEE BREAK AM, 100 COFFEE BREAK PM PARA EL 17/10/19 Y 100 COFFEE BREAK AM PARA EL 18/10/19, INDUCCIÓN DIPUTADOS IX LEGISLATURA(2020-2024).


7992 30/10/2019 211 100 DESAYUNOS SERVIDOS EL DÍA 18/10/2019, PARA LA INDUCCIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS IX LEGISLATURA(2020-2024).


8001 30/10/2019 268 300 PORTA GAFETES DE VINIL. INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA

1,950.00

8002 30/10/2019 211 55 DESAYUNOS Y 55 REFACCIONES, SERVIDOS EL DÍA 19 Y 28/08/2019, PARA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA.

7,551.50

8005 30/10/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 27/08/2019, POR TRABAJO DE COMISIÓN.

SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA.

4,125.00

8006 30/10/2019 03 BANDERAS Y 01 ASTA. DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN

1,900.00

214 550.00 232 1,350.00

8007 30/10/2019 211 125 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 3/10/2019 PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.


3,675.00

8008 30/10/2019 DISTINTOS MATERIALES POR INSTALACION DE PANELES Y ESTRUCTURAS DE SET DE TELEVISIÓN.


60,998.37

214 13,849.25 268 25,296.00 275 21,853.12












8035 31/10/2019 211 54 DESAYUNOS, 85 ALMUERZOS EL DÍA 11/09/2019 PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA; 31 DESAYUNOS, 34 ALMUERZOS Y 23 CENAS SERVIDOS EL 07 Y 08/09/2019 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO; 90 REFACCIONES DEL 09 AL 13/09/2019 A RAZÓN DE 18 DIARIAS PARA PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y 11 DESAYUNOS Y 11 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 07/09/2019 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EN APOYO A SESIÓN PLENARIA.


8,210.00

8036 31/10/2019 297 12 PIROGRABADORAS COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA

3,000.00

8038 31/10/2019 214 34 METROS LINEAL DE MOLDURA SUPERIOR DE CEDRO, TINTADO Y BARNIZADO DE COLOR NOGAL.


3,910.00

8039 31/10/2019 243 285 CAJAS DE SOBRE MANILA NO. 5 DE 8.8 CMS X 16.4 CMS CON SOLAPA.


6,942.60

8040 31/10/2019 211 90 REFACCIONES SERVIDOS DEL 07 AL 11/10/2019 A RAZÓN DE 18 DIARIAS, AL PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 23 DESAYUNOS, 23 ALMUERZOS Y 23 CENAS PARA EL DÍA 05 Y 06/10/2019 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


3,526.20



8048 31/10/2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS MISCELANEOS, PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS.


15,619.00

244 6,057.00 291 6,982.00 297 2,580.00

8049 31/10/2019 211 104 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 16/10/2019.


2,849.60

8053 31/10/2019 02 ASTAS PARA BANDERA Y 02 BANDERAS


1,750.00

214 850.00 239 900.00
















8151 05/11/2019 214 01 TOP DE MELAMINA SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA

620.00

8153 05/11/2019 DIFERENTES MATERIALES PARA BARNIZ DE VENTAS DE MADERA DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.

DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD

5,590.00

261 2,720.00 283 670.00 299 2,200.00

8154 05/11/2019 214 01 PUERTA ENCHAPADA Y 25.09 METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO.

DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA

10,452.45

8156 05/11/2019 268 05 BASE PLÁSTICA TIPO BLOCK REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA

975.00





8233 06/11/2019 211 22 REFACCIONES Y 22 ALMUERZOS PARA EL 23/10/2019 PARA PERSONAL DE INVENTARIOS POR TRABAJO REALIZADO EN FERROVÍAS


1,249.60

8234 06/11/2019 211 16 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 07/10/2019 PARA ATENCIÓN DE REUNIÓN DE ENCARGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.


470.40

8236 06/11/2019 211 30 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 25/10/2019 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE PARTICIPO EN EL DIPLOMADO DE "COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA".


882.00

8237 06/11/2019 211 20 DESAYUNOS SERVIDOS EL DÍA 11/10/2019 PARA ATENDER EL TEMA DE CAPACITACIÓN "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS".


1,360.00

8238 06/11/2019 211 180 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 11/09/2019 A CADETES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA, BANDA SINFÓNICA MARCIAL Y PERSONAL DE PROTOCOLO EN LA SESIÓN SOLEMNE POR CONMEMORAR EL CXCVIII ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.


5,292.00








8291 07/11/2019 211 130 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 11 Y 18/10/2019 (65 POR CADA DÍA) PARA ATENDER CAPACITACIÓN DE "COMO HABLAR EN PUBLICO".


3,822.00

8292 07/11/2019 211 185 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 17, 18, 20 Y 27/09/2019 POR CONFERENCIAS PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA.


5,439.00

8293 07/11/2019 211 52 DESAYUNOS SERVIDOS EL DÍA 11/10/2019 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR REUNIÓN DE TRABAJO.


1,248.00

8294 07/11/2019 211 70 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 24/10/2019 EN ATENCION A SOCIEDAD CIVIL.


6,895.00

8295 07/11/2019 211 55 DESAYUNOS Y 55 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 16/10/2019 PARA ATENCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACION CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.


4,400.00

8301 07/11/2019 211 30 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 11/10/2019 POR VISITA GUIADA DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO DE QUETZALTENANGO.


882.00

8302 07/11/2019 211 70 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 19/09/2019 PARA ATENCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIÓNES Y TRIBUNALES EN UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.


3,150.00

8303 07/11/2019 232 05 PERSIANAS VERTICAL DE TELA DE DIFERENTES MEDIDAS.

MARROQUIN ARAGON MOISES 11,043.00

8306 07/11/2019 02 SACO DE ARENA AMARILLA Y CERNIDA, 12 SACO DE ARENA AMARILLA Y CERNIDA, 24 SACO DE ARENA AMARILLA Y CERNIDA, 48 SACO DE MONOCAPA REPELL.


9,030.00

223 810.00 224 1,320.00 274 6,900.00

8308 07/11/2019 268 600 PORTA GAFETES DE DIFERENTES TIPOS

INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA

2,310.00
















8376 07/11/2019 214 169 METROS LINEALES DE ZÓCALO DE CEDRO TINTADO Y BARNIZADO DE COLOR NOGAL.


11,830.00

8377 07/11/2019 243 200 CAJAS DE CARTÓN, LIBRES DE ACIDEZ.

ARANGO ORDOÑEZ SOFIA REGINA

3,700.00

8379 07/11/2019 268 70 CASCOS Y 70 LENTES DE PROTECCIÓN PERSONAL.

ASEINPRO, SOCIEDAD ANONIMA

4,270.00

8381 07/11/2019 211 40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS, (24 Y 25/10/2019) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA PRIMERA CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO DE LA FORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA.


4,544.00

8382 07/11/2019 283 12 BRACKETS TELEVISOR ELECTROENLACES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA.

2,388.00

8384 07/11/2019 267 100 BOTES DE TINTA PARA SELLO DE 100ML.

PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA.

1,450.00

8385 07/11/2019 DIVERSOS PRODUCTOS Y MATERIALES PARA REFORZAMIENTO EN OBRA GRIS, EDIFICIO ANEXO PALACIO LEGISLATIVO.


15,607.00

214 2,688.00 274 5,990.00 275 2,865.00 283 4,064.00

8386 07/11/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL ANEXO DEL HEMICICLO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


8,490.00

269 220.00 275 5,000.00 281 3,120.00 283 150.00

8413 08/11/2019 ADQUISICION DE TABLA YESO Y ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA SU INSTALACION.


9,906.75

268 280.00 269 1,845.00 275 4,950.00 281 2,035.00 283 796.75

8425 08/11/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 25/10/2019 PARA ATENDER CAPACITACIONES.


2,205.00

8426 08/11/2019 211 55 DESAYUNOS SERVIDOS EL DÍA 25/10/2019 A INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE POSTULACION DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


3,025.00

8427 08/11/2019 211 112 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 23/10/19.


3,068.80






8432 08/11/2019 211 40 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 14 Y 15/10/2019 PARA ATENDER "TALLER TÉCNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO".


1,176.00

8433 08/11/2019 211 30 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 24/10/2019 POR REUNION DE TRABAJO DE COMISION.

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA.

3,150.00

8434 08/11/2019 211 35 REFACCIONES DIARIAS PARA EL 11 Y 25/10/2019, EN ATENCION POR CAPACITACIONES.


2,058.00

8435 08/11/2019 211 50 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 07, 15 Y 08/10/2019 EN ATENCION A CAPACITACIONES.


1,911.00

8436 08/11/2019 211 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS 67 C/DIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO DEL 19 AL 21 Y 26 Y 27/10/19 Y 18 REFACCIONES DIARIAS, PARA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DE ESTE ALTO ORGANISMO DEL 22 AL 25, Y DEL 28, AL 31/10/19;


7,979.40

8462 08/11/2019 211 60 ALMUERZOS LOS DIAS 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Y 31/10/2019 POR TRABAJO DE COMISIÓN.

UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD

16,440.00

8464 08/11/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 15/10/2019 POR TRABAJO DE COMISIÓN.


735.00

8466 08/11/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 11/10/2019 PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEL PROGRESO POR VISITA GUIADA.


1,764.00



8547 11/11/2019 286 02 CINTAS METRICAS DE METAL DE 8 METROS.

DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA.

210.00

8548 11/11/2019 298 02 FUENTES DE PODER DIFERENTES VOLTIOS.

DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

3,500.00



8560 12/11/2019 296 04 CAFETERAS HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

1,740.00










8574 12/11/2019 45 SACOS DE CEMENTO TIPO SABIETA, 96 MATERIAL TIPO YESO O MONOCAPA PARA ALISADO BLANQUEADO PARA PAREDES A UN AREA DE 96 METROS CUADRADOS EN EDIFICIO ANEXO A PALACIO LEGISLATIVO.


9,420.00

274 2,700.00 275 6,720.00

8584 12/11/2019 211 18 REFACCIONES DIARIAS SERVIDOS DEL 14 AL 18/10/2019 PARA PERSONAL DE LA PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DE ESTE ALTO ORGANISMO Y DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DÍAS 12 Y 13/10/2019.


3,681.00

8585 12/11/2019 DIVERSOS MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REMODELACIONES VARIAS.

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.

45,725.50

268 14,592.00 283 1,258.50 297 29,875.00

8586 12/11/2019 297 02 ENLACES DE FIBRA ÓPTICA E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA 6,000.00







8623 13/11/2019 283 04 BRACKETS DE VARIOS TIPOS. AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

1,090.00

8626 13/11/2019 12 CAJAS RECTANGULAR DE METAL, 24 TUBO PARA DUCTO ELECTRICO DE PVC DE 1/2 PLGD Y DIVERSOS MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRONICOS Y CABLEADO.


5,527.00

268 360.00 283 72.00 297 5,095.00

8641 13/11/2019 01 ROLO DE FIBRA DE VIDRIO, 60 ESQUINERO METÁLICO, 47 CANAL GALVANIZADO PARA TABLA YESO, 09 CINTA DE PAPEL PARA TABLE YESO, 26 FULMINANTES , 02 PASTA PARA RESANE DE TABLA YESO CAJA, 10 GALONES DE PINTURA TIPO SELLADOR PARA TABLA YESO, 71 PANEL DE TABLA YESO Y 129 POSTE GALVANIZADO PARA TABLA YESO .

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD ANONIMA.

13,615.00

267 1,300.00 268 315.00 269 690.00 272 630.00 275 4,970.00 281 4,810.00 283 900.00












8729 15/11/2019 211 75 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 25/09/2019 POR VISITA GUIADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CHIMALTENANGO.


2,055.00

8730 15/11/2019 211 240 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 23, 24, 25, 28, 29, 30,31/10/2019, Y 04, 05, 06/11/2019, "CURSO Y TALLER DE NORMAS ISO 9001:2015" IMPARTIDO POR ONE CONSULTING;.


7,056.00

8732 15/11/2019 211 23 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 29/10/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO QUE APOYA PROLONGACIÓN DE SESIÓN PLENARIA.


630.20

8734 15/11/2019 211 50 REFACCIONES-COFFEE BREAK CON SERVICIO DE CATERING SERVIDOS EL DÍA 07/11/2019 PARA ATENDER AL CUERPO DE BRIGADA MEDICA CUBANA (BMC).


4,125.00

8737 15/11/2019 243 1,300 CAJAS DE CARTÓN LIBRE DE ACIDEZ.

ARANGO ORDOÑEZ SOFIA REGINA

21,300.00





8742 15/11/2019 233 96 CAMISAS DE LONA COLOR AZUL VALENZUELA QUIÑONEZ SELVIN GILBERTO

13,440.00

8743 15/11/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 04/11/2019 EN ATENCIÓN DE VISITA GUIADA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS FACULTAD DE DERECHO.


2,205.00

8745 15/11/2019 211 112 ALMUERZOS POR DÍA PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS EL 05 Y 06/11/2019.


6,137.60
















8791 18/11/2019 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD SOCIEDAD

4,457.53

262 664.84 298 3,286.89 299 505.80

8805 18/11/2019 70 PROTECTORES DE OÍDOS Y 70 SILBATOS METÁLICOS.

ASEINPRO, SOCIEDAD ANONIMA

630.00

268 192.50 299 437.50

8810 18/11/2019 DIVERSOS ACCESORIOS PARA DATA CENTER.

GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD

14,988.00

283 688.00 297 7,380.00 299 6,920.00

8814 18/11/2019 291 05 PAPELERA ACRÍLICA DE 3 NIVELES COLOR HUMO

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA.

813.85

8815 18/11/2019 275 74 CAJA RECTANGULAR PARA PUNTO DE RED, 66 CAJA RECTANGULAR PARA TELEFONÍA, 120 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, 380 TABIQUES CON MATERIAL TIPO TABLAYESO, FORRADOS A AMBAS CARAS CON REFUERZO DE PARALES DE MADERA.


71,313.00

275 34,200.00 297 37,113.00









8838 19/11/2019 211 40 ALMUERZOS PARA ADULTOS Y 80 PARA NIÑOS SERVIDOS EL DÍA 01/10/2019 PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL JARDÍN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


3,288.00

8839 19/11/2019 211 40 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 08/08/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD,QUIENES RECIBIERON TERAPIA GRUPAL EN CLÍNICA DE RECURSOS HUMANOS.


1,176.00

8840 19/11/2019 252 100 PORTA VASOS EN CUERO COLOR CAFÉ.


15,000.00






8846 19/11/2019 211 48 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 22/08/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD,QUIENES RECIBIERON TERAPIA PSICOLÓGICA EN CLÍNICA DE RECURSOS HUMANOS.


1,411.20



8859 19/11/2019 91 GALONES PINTURA, 45 LAMPARA TUBO LED DE 18 WATTS DE LUZ BLANCA DE 60MM


40,071.30

267 25,935.00 297 14,136.30

8869 19/11/2019 283 02 BRACKETS AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

700.00

8873 19/11/2019 286 01 CRIMPADORA PARA CONECTORES DE PRESIÓN.

GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD

150.00



8882 19/11/2019 DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACIÓN, ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIOS.

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD

1,563.00

268 608.00 269 297.50 274 215.00 275 302.50 281 50.00 283 90.00

8883 19/11/2019 293 11 KITS DE TRANSCRIPCIÓN CON PEDAL. VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA

16,852.00

8884 19/11/2019 211 122 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 03, 04 Y 10/10/2019 PARA PERSONAL DEL CONGRESO QUE RECIBE TERAPIA GRUPAL.


3,880.80

8885 19/11/2019 252 160 CARPETAS DE CUERO PARA TABLEROS.


72,000.00
















8930 20/11/2019 DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REMODELACIONES VARIAS.


214 15,851.00 267 5,700.00 275 30,927.50 284 21,395.00 297 3,900.00

8939 20/11/2019 268 05 PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA SALONES DE CAPACITACIÓN.


14,600.00

8941 20/11/2019 211 224 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA EL 12 Y 13/11/19.

UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA

6,137.60







8958 20/11/2019 292 SEGUNDA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.


4,768.00

8959 20/11/2019 292 TERCERA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

27,375.00

8960 20/11/2019 CUARTA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.


232 1,095.00 243 498.60 264 12,592.80 268 179.20 292 106,179.12

8961 20/11/2019 QUINTA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN 02-2018 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 85,284.50

268 49,263.60 292 36,020.90





8982 21/11/2019 297 50 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6. AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD

44,750.00

8985 21/11/2019 267 02 TONER HP CF280A AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA.

1,812.00



8987 21/11/2019 268 1000 PROTECTORES PLÁSTICOS PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD

180.00








8995 21/11/2019 297 150 PARES DE BATERÍAS RECARGABLES Y 03 CARGADORES PARA BATERÍAS RECARGABLES.


10,047.00

8997 21/11/2019 268 700 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS NUMERO 2.

PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

840.00

9004 21/11/2019 298 02 BOCINAS PARA COMPUTADORA DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

450.00

9005 21/11/2019 214 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 44.90 METROS CUADRADOS DE PISO DE COLMENA PARA INSTALACIÓN EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


17,901.63

9014 21/11/2019 233 48 PANTALONES DE LONA, CON LOGO BORDADO DEL PALACIO LEGISLATIVO.

REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO

5,520.00

9015 21/11/2019 244 5000 CUADERNILLOS MEDIA CARTA. CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR

24,500.00





9037 22/11/2019 243 1,000 SEPARADORES DE HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.

PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA.

950.00

9039 22/11/2019 211 224 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PROLONGACIÓN DE SESIONES PLENARIAS LOS DIAS 29 Y 30/10/2019.


6,137.60



9042 22/11/2019 211 1040 PAQUETES DE AGUA PURA DE 10 ONZAS CADA UNO.

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

24,960.00

9043 22/11/2019 297 03 CARGADORES PARA BATERÍAS RECARGABLES.

SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

3,270.00

9044 22/11/2019 211 50 REFACCIONES SERVIDOS EL 24/9/2019 POR "CAPACITACIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS-PROFESIONALES RENGLÓN 029".


1,470.00

9046 22/11/2019 211 21 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 06/09/2019 PARA ATENCIÓN DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL TEMA DE INDUCCIÓN PARA DIPUTADOS ELECTOS 2020-2024.


575.40

9047 22/11/2019 211 190 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 13/11/2019 PARA ATENDER VISITA GUIADA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE VACACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA.


5,586.00

9049 22/11/2019 211 55 DESAYUNOS SERVIDOS EL DÍA 30/10/2019 EN ATENCIÓN DE LA COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


3,850.00






9063 22/11/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TABLA YESO EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


17,349.00

267 4,400.00 269 2,820.00 275 2,700.00 281 6,945.00 283 64.00 299 420.00

9064 22/11/2019 DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CUBRIR ORDENES DE TRABAJO DE DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA.

32,440.32

269 4,735.00 275 15,195.00 283 12,110.32 299 400.00

9065 22/11/2019 297 58 LUCES LED CAMARA DISTINTAS MARCAS


4,350.00

9069 22/11/2019 211 104 CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO SESIÓN PLENARIA EL DÍA 12/11/2019.

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD

3,328.00







9103 22/11/2019 REPUESTOS AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON NUMERO DE PLACAS P-308 CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


3,945.00

262 60.00 298 3,885.00

9107 22/11/2019 242 1200 PASTAS DE CASCARA DE HUEVO DE DIFERENTES TAMAÑOS.

JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. 1,080.00

9120 22/11/2019 QUINTA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS


211 43,877.00 243 8,190.00

9121 22/11/2019 QUINTA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.


46,640.00

211 36,945.00 243 2,160.00 268 3,765.00 299 3,770.00






9122 22/11/2019 QUINTA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.


9,819.00

211 5,453.00 243 4,366.00



9126 25/11/2019 292 367 UNIDADES DE ABRILLANTADOR PARA MADERA.


24,956.00

9133 25/11/2019 01 DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA DE 8 METROS PARA INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE FABRICACIÓN DE DUCTO RÍGIDO, DOBLECES, SELLOS DE AISLANTE TÉRMICO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN TIPO COLGANTES; 05 DUCTOS FLEXIBLES DE 10" DE DIÁMETRO, DE MATERIAL POLIÉSTER CLARO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 PIES DE LARGO; 01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; 01 REJILLA PARA EXTRACCIÓN DE AIRE Y 01 REJILLA PARA EXTRACCIÓN DE AIRE


20,400.00

283 12,500.00 284 5,400.00 299 2,500.00

9134 25/11/2019 233 24 PARES DE BOTAS PURA PIEL CON PUNTA DE ACERO

DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA 9,240.00

9139 25/11/2019 211 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 24/10/2019 PARA PERSONAL DE INVENTARIOS Y CONSERJERÍA.


1,704.00











9149 26/11/2019 13 METROS LINEAL DE CINTA PARA MALLA Y 13 METROS LINEAL DE MALLA GALVANIZADA


5,525.00

268 2,275.00 283 3,250.00

9151 26/11/2019 267 46.5 GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO.


8,460.00










9165 26/11/2019 298 32 PUERTOS DE EXTENSIÓN PARA LA PLANTA TELEFÓNICA

REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA.

16,900.00

9166 26/11/2019 291 05 SELLOS URBINA RUIZ GERSON 399.00

9167 26/11/2019 211 75 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 04/11/2019 EN ATENCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES EN LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA.

UNITED BUSSINES SERVICE UBS, S.A.

3,750.00

9176 27/11/2019 14 TUBERÍAS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y TELEFONÍA


9,217.00

268 7,107.00 297 2,110.00

9177 27/11/2019 03 METROS DE ARENA DE RIO, 28 SACOS DE CAL, 14 SACOS DE CEMENTO DE CONSTRUCCION Y 56 SACOS MONOCAPA DE REPELLO.


10,770.00

223 900.00 224 1,540.00 274 8,330.00





9192 27/11/2019 8 MODULOS SFP+10GBPS, 20 MÓDULOS SFP 1GBPS, 20 PATCH CORD, 8 PATCH CORD DE 10 GBPS.

ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA.

24,958.40

297 1,754.00 298 23,204.40





9205 27/11/2019 03 ASTAS DE MADERA DE PINO, 03 BANDERAS DE ORGANISMO LEGISLATIVO Y 03 BANDERAS DEL PABELLÓN NACIONAL.


4,200.00

214 1,275.00 239 2,925.00

9206 27/11/2019 211 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 19/11/2019 PARA ATENDER VISITA GUIADA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.


1,644.00

9207 27/11/2019 211 25 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 08/11/2019 PARA MÚSICOS INVITADOS QUE TOCAN LA MARIMBA Y PERSONAL QUE APOYA CON REALIZAR EL PROGRAMA DE MARIMBA DEL CONGRESO.


735.00












9221 28/11/2019 245 111 LIBROS INFANTILES PARA BIBLIOTECA DEL JARDÍN INFANTIL.

FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

6,545.92

9223 28/11/2019 211 19 REFACCIONES Y 19 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 22/11/2019 POR CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE BODEGA DE SUMINISTROS.


2,622.00











9234 28/11/2019 LLANTAS Y REPUESTOS AL VEHÍCULO CON PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

SAFECAR INDUSTRIES, SOCIEDAD ANONIMA.

23,647.41

253 14,432.88 298 9,214.53

9236 28/11/2019 298 REPUESTOS AL VEHÍCULO CON PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


10,958.84







9275 02/12/2019 297 DIVERSOS MATERIALES PARA CONEXIONES DE AUDIO Y VÍDEO PARA EL NUEVO SET DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


64,930.00

9276 02/12/2019 211 50 REFACCIONES SERVIDOS LOS DÍAS 05 Y 07/11/2019 PARA ATENDER CONFERENCIAS REALIZADAS EN ESTE ALTO ORGANISMO.


1,470.00

9277 02/12/2019 292 PELÍCULA Y RE-MOVEDOR PARA PISO , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS.

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO 21,330.00






9280 02/12/2019 298 01 BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


23,050.00

9282 02/12/2019 272 12 VIDRIO BRONCE CORTE CUADRADO PULIDO, CON TRES AGUJEROS PARA CABLE DE 25MM DE 2.10MX0.73M. Y 04 VIDRIO BRONCE DE 10MM, CORTE CURVO, CON TRES AGUJEROS PARA CABLE DE 25MM DE 2.20MX0.73M


21,600.00

9283 02/12/2019 214 09 METRO LINEAL DE MOLDURA INTERMEDIA DE CEDRO.


1,305.00











9328 03/12/2019 297 70 LÁMPARAS DE MANO. CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA

8,120.00

9330 03/12/2019 211 2,500 DE GARRAFONES DE AGUA PURA. CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

30,000.00

9333 03/12/2019 DIVERSOS SUMINISTROS PARA INSTALACIÓN DE MUROS DE DUROCK A DOS CARAS Y TABLA YESO.EN EL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


20,773.00

268 420.00 269 2,880.00 275 12,080.00 283 958.00 284 4,435.00

9337 03/12/2019 298 DIVERSOS REPUESTOS PARA INSTALACIÓN DE MODULO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


12,089.38

9338 03/12/2019 298 REPUESTOS PARA ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE MOTOR DE VENTANA Y AJUSTE DE PUERTAS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


19,119.38

9339 03/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.

SERVICIOS GERONSA, SOCIEDAD ANONIMA.

9,243.00

268 943.00 297 8,150.00 299 150.00






9344 03/12/2019 284 SUMINISTRO DE VENTANERIA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES PARA SER INSTALADA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


41,079.00

9350 03/12/2019 211 36 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EL DÍA 12/11/2019.


986.40

























9436 05/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO EN EL INTERIOR DE ÁREA DE TAQUÍGRAFAS.


1,833.75

268 1,215.00 275 618.75

9437 05/12/2019 DEVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL 9A. AVENIDA 9-44 ZONA 1.


81,568.50

214 48,866.00 267 4,456.00 272 3,444.00 275 14,495.50 284 3,332.00 297 6,975.00
















9489 05/12/2019 211 30 REFACCIONES EL DÍA 24/12/2019; 14 CENAS PARA EL DÍA 24/12/2019 Y 13 CENAS PARA EL 31/12/2019; PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.

CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA.

5,337.00

9491 05/12/2019 211 112 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 19/11/2019 AL PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA.


3,068.80

9492 05/12/2019 211 45 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 26/11/2019 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


1,233.00

9494 05/12/2019 211 530 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 20/11/2019 PARA PERSONAL DE PNC QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A INSTALACIONES DEL CONGRESO EN SESIÓN PLENARIA.


7,950.00

9495 05/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN LAMINA DE POLICARBONATO THERMOACUSTICA, EN ANEXO DEL HEMICICLO.


14,375.00

268 13,875.00 269 500.00

9496 05/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS ANEXOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES

15,345.72

268 700.51 283 99.08 297 14,546.13

9497 05/12/2019 294 08 RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON ORILLA BISELADA DE BASE Y 01 ÁREA GRABADO.

MOTIVACION CON ARTE SOCIEDAD ANONIMA

2,600.00

9499 05/12/2019 297 01 SOLDADOR ELÉCTRICO TIPO CAUTÍN. FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA.

198.00







9528 05/12/2019 368 3,000 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 25 LIBRAS.

SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA.

3,180.00






9531 05/12/2019 268 DIVERSOS SUMINISTRO PARA INSTALACION DE PANELES LISOS Y TRAMPAS DE BAJOS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO DE ESTUDIO DE TELEVISIÓN.

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD

64,360.00

9532 05/12/2019 268 SUMINISTRO DE PELÍCULA DECORATIVA SANDBLAST PARA VIDRIO, CON LOGOTIPO VINILICO ADHESIVO DEL PARLAMENTO LEGISLATIVO A COLOR.


475.00

9533 05/12/2019 211 60 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 28/11/2019 POR PRESENTACION DE INFORME DE LABORES DE TRABAJO DE COMISION.


4,110.00

9552 06/12/2019 211 134 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 1,2,3,9,10,16,17,23,24 Y 30/11/19; Y 360 REFACCIONES AL PERSONAL PNC DEL 04 AL 08, 11 AL 15, 18 AL 22 Y 25 AL 29/11/19 QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL AL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


17,355.60



9571 06/12/2019 291 4 SELLOS FOLIADORES AUTOMÁTICOS PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA.

628.80















9621 06/12/2019 295 20 KIT DE INMOVILIZADORES GUATEMALA FIRE SOCIEDAD ANONIMA

13,500.00

9622 06/12/2019 298 01 FUENTE DE PODER DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

1,000.00

9623 06/12/2019 214 100 PORTA VASOS DE MADERA GONZALEZ CASTRO TANIA MARLENI

7,000.00






9631 06/12/2019 SEXTA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.


12,599.00

211 7,790.00 243 4,809.00

9632 06/12/2019 SEXTA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.


59,695.00

211 48,740.00 243 2,160.00 268 4,155.00 299 4,640.00

9633 06/12/2019 SEXTA Y ÚLTIMA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.01-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS.


211 19,079.00 243 8,190.00



9850 09/12/2019 241 OCTAVA ENTREGA PARCIAL DEL EVENTO DE COTIZACIÓN NO.04-2018, ADDQUSICIÓN DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO.

PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD

30,060.00





9871 09/12/2019 211 345 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31/12/2019.


8,895.60







9888 09/12/2019 211 630 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 26/11/2019 PARA PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


10,080.00

9889 09/12/2019 273 DIVEROS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO TIPO BALDOSA, PARA USO DEL ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


5,500.00

9890 09/12/2019 293 01 PIZARRA DE FORMICA BLANCA. ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

450.00






9891 09/12/2019 283 09 BRACKET PARA TELEVISOR DE DIFERENTES TIPOS.


24,822.00

9892 09/12/2019 214 06 PUERTAS DE MADERA PARA EL ANEXO DEL HEMICICLO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


56,000.00

9900 10/12/2019 214 01 CARTELERA DE CORCHO CON MARCO DE MELAMINA.

SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA

990.00

9912 10/12/2019 211 288 REFACCIONES PERSONAL PNC DIAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20 Y 23/12/2019 Y 93 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO LOS DÍAS 1,7,8,14,15,21 Y 22/12/2019.


12,785.40



9933 10/12/2019 284 DIVERSOS MATERIALES PARA ESTRUCTURA METÁLICA PORTA LAMPARAS COLGANTES.


5,000.00

9951 10/12/2019 211 100 LIBRAS DE CAFÉ EN GRANO CASTILLO ESCOBAR ALEJANDRO

4,000.00

9952 10/12/2019 211 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 23, 24, 25, 26, 27, 30 Y 31/12/2019 AL PERSONAL DE PNC. Y 44 REFACCIONES DIARIAS LOS DIAS 05 Y 06/12/2019 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO.


3,111.00

9961 10/12/2019 268 3000 BOLSAS PLÁSTICAS NO.2 MATERIAL PLASTICO Y 1000 BOLSAS PLÁSTICAS NO.2 MATERIAL COSTAL.

LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL

7,450.00

9962 10/12/2019 268 08 RÓTULOS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 7A. AV. 11-52 ZONA 1.

SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA.

2,608.00

9963 10/12/2019 268 03 RÓTULOS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA.

978.00

9965 10/12/2019 298 02 DISCOS DUROS SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA.

900.00

9966 10/12/2019 267 08 TINTAS PARA IMPRESORA DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

880.00

9981 10/12/2019 233 100 GABACHAS TIPO JARDINERA CON LOGO

VALENZUELA QUIÑONEZ SELVIN GILBERTO

8,000.00

9982 10/12/2019 244 800 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y 800 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO.


20,096.00



9990 11/12/2019 297 206 LAMPARAS DE EMERGENCIA TIPO LED.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA.

24,926.00






9997 11/12/2019 233 200 BATAS DE LONA COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS.

VALENZUELA QUIÑONEZ SELVIN GILBERTO

24,600.00

9998 11/12/2019 232 05 CORTINAS ENROLLABLES TIPO BLACK OUT CON MECANISMO DE CADENA.


4,650.00

10017 11/12/2019 400 PAQUETES DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, 400 PAQUETES DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y 40 TINTAS ROLL ON.


18,983.20

243 18,760.00 267 223.20







10105 12/12/2019 296 02 CAFETERA HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

775.00

10106 12/12/2019 289 160 BOTONES INSIGNIAS CON ESCUDO DE GUATEMALA

INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

21,600.00

10107 12/12/2019 211 145 REFACCIONES Y 10 GASEOSAS PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 20/11/2019.


1,510.00

10108 12/12/2019 211 55 REFACCIONES SERVIDO EL DÍA 26/11/2019, SEMINARIO DE CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGISLATIVAS".


2,310.00

10110 12/12/2019 211 145 ALIMENTOS DIARIOS SERVIDOS EL 26 Y 27/11/2019 PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PLENARIAS.


7,946.00

10112 12/12/2019 SUMINISTRO DE MURO DE DUROCK A DOS CARAS Y ACABADO GRIS, VENTANA DE DOS CUERPOS UNO FIJO Y UNO CORREDIZO.


8,951.90

268 3,300.80 274 5,651.10

10113 12/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA ENSABIETADO Y APLICACIÓN DE ALISADO FINO BASE, EN ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


4,680.50

223 300.00 224 495.00 274 3,885.50

10114 12/12/2019 291 06 SELLOS FOLIADOR AUTOMÁTICO SANTOS GONZALEZ AURELIA 5,100.00

10201 12/12/2019 296 05 CAFETERAS DIFERENTES CAPACIDADES

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA

2,489.00

10259 13/12/2019 214 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO ASI COMO MOLDURA INTERMEDIA.


22,669.90

10276 13/12/2019 293 01 PIZARRA DE FORMICA BLANCA ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

590.00






10277 13/12/2019 299 33 ORDENADORES DE FILA, PARA COMISIONES DE POSTULACION A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

24,090.00

10278 13/12/2019 299 37 ORDENADORES PARA COMISIONES DE POSTULACIÓN A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DE APELACIONES Y DEMÁS TRIBUNALES.

OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

24,346.00

10288 13/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACIONES.

COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA.

60,275.00

261 9,750.00 268 24,511.25 273 4,000.00 283 17,941.25 299 4,072.50

10290 13/12/2019 1,300 DE CORRECTORES TIPO PLUMA, 3,500 SEPARADORES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA.

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA.

24,386.00

243 19,277.00 291 5,109.00

10291 13/12/2019 284 01 ESTRUCTURA DE DISTINTOS MATERIALES Y MEDIDAS PARA USO EN EL EDIFICIO DE CASA LARRAZABAL.


24,639.00

10292 13/12/2019 291 2,020 BORRADORES, 2,000 SACAPUNTAS, 9,000 BOLÍGRAFOS EN COLOR AZUL Y NEGRO.


19,052.00

10293 13/12/2019 291 5,000 LAPICES AMARILLOS, 400 PAQUETES DE BANDERITAS TIPO FLECHA Y 1,000 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS.


14,088.00





10331 13/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIRECCIÓN DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES.

CABRERA CRUZ LESTER ISAAC 24,901.80

297 22,856.60 268 420.00 283 816.00 299 809.20

10332 13/12/2019 1,300 PAQUETES DE GANCHOS PARA ARCHIVAR Y 1000 LIBRETAS TAQUIGRÁFICAS.


15,259.00

244 3,000.00 291 12,259.00

10333 13/12/2019 241 500 HOJAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA.

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA.

410.00

10334 13/12/2019 295 70 MASCARILLAS N95 PARA USO DE BRIGADISTAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA 665.00






10336 13/12/2019 268 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PELICULA DECORATIVA TIPO SAND BLAST PARA ESTRUCTURA DE VIDRIO, CALCOMANIAS CON EL LOGO DEL CANAL DE TELEVISIÓN.


7,600.00

10337 13/12/2019 214 01 ESTRUCTURA DE MADERA DE 5.00 X 4.40 COMPUESTA POR DOS COLUMNAS, 14 VIGA DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS, 09 VIGUETA CON DISEÑO PECHO DE PALOMA A UN EXTREMO DE 3"X6"X14 PIES DE CONACASTE Y 01 VIGA DE MADERA DE 5.00M X 0.20M X 0.15M DE CONACASTE TRATADO.


18,350.00

10338 13/12/2019 232 07 CORTINAS DIFERENTES MEDIDAS Y ESTILOS.


21,000.00

10340 13/12/2019 232 19 CORTINAS ENROLLABLES DIFERENTES MEDIDAS Y ESTILOS.

XITUMUL CORDOVA JOEL ISAI 22,898.00





10465 16/12/2019 272 01 ESPEJO BENFORD MENDOZA DE GIRON MARY

6,800.00

10466 16/12/2019 268 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACION DE PELICULA DECORATIVA TIPO SANDBLAST EN PUERTAS Y VENTANAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


15,016.50



10527 16/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BIOMÉTRICO.

PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA.

1,342.86

283 514.29 297 828.57


75.00



10574 16/12/2019 400 BATERÍAS ALCALINAS/AAA, 400 BATERÍAS ALCALINAS/AA, 80 BATERÍAS ALCALINAS/CLASE D, Y 5,000 RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES.


23,564.00

291 15,800.00 297 7,764.00

10576 16/12/2019 291 200 BLOCK DE NOTAS 3X5 EN 6 COLORES Y 380 BLOCK DE NOTAS 3X3 EN 6 COLORES.


22,072.80

10577 16/12/2019 232 04 CORTINAS Y 04 GALERIAS. XITUMUL CORDOVA JOEL ISAI 9,600.00






10583 16/12/2019 268 600 PORTAGAFETES DE VINIL. INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA

3,900.00



10604 17/12/2019 211 180 REFACCIONES PARA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUE PRESTA SEGURIDAD PERIMETRAL A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO EL DÍA 11/12/2019.


2,700.00

10605 17/12/2019 211 70 ALMUERZOS Y 70 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 12/12/2019 EN ATENCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACION DE LA CORTE DE APELACIONES Y TRIBUNALES.


6,958.00

10606 17/12/2019 268 50 PORTA VASOS DE 10X10, Y 30 CARPETAS DE CUERINA PARA TABLEROS.


15,000.00

10607 17/12/2019 214 05 PUERTAS DE MADERA, DIFERENTES MEDIDAS.


16,700.00

10622 17/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION SALA DE TAQUIGRAFÍAS.

SOLACON SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA.

37,764.00

214 16,164.00 268 11,250.00 272 4,230.00 284 5,715.00 297 405.00

10623 17/12/2019 01 PUERTA ABATIBLE ENCHAPADA EN MADERA, 21 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO Y ALUMINIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.


214 2,750.00 284 35,200.00

10628 17/12/2019 293 01 TRÍPODE DE MADERA PLEGABLE. MURALLES DAVILA JUANA 595.00

10629 17/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA.

14,817.00

268 1,274.00 283 60.00 297 13,417.00 299 66.00

10630 17/12/2019 294 36 RECONOCIMIENTOS POR TIEMPO DE SERVICIO AL PERSONAL DEL ORGANISMO LEGISLATIVO.

INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

15,932.00

10651 17/12/2019 211 157 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 11/12/2019 PARA PERSONAL DE APOYO EN SESIÓN PLENARIA.

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA.

5,024.00








10663 17/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE OFICINA NÚMERO 902 DE EDIFICIO ANEXO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


86,180.00

281 3,750.00 214 15,725.00 267 7,500.00 268 37,175.00 275 10,780.00 297 11,250.00











10733 18/12/2019 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE INFORMATICA SOLICITADA POR LA DIRECCCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA.

47,204.50

239 920.00 268 19,974.50 269 600.00 297 25,710.00





10749 18/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CANAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


14,267.00

268 11,947.00 297 2,320.00

10752 18/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS GENESIS M-041CQS, SUZUKI M-406FBJ, SUZUKI M-410FBJ, TODOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD

1,419.95

262 193.02 298 1,181.93 299 45.00

10753 18/12/2019 297 500 METROS DE CABLE DE FIBRA OPTICA. VIELMAN GOMEZ ANA SOFIA 2,185.00

10775 18/12/2019 268 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO DUELA DE 8MM CON TEXTURA IMITACIÓN DE MADERA PULIDA, PARA USO EN ARCHIVO, ANEXO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


1,771.00






10776 18/12/2019 211 80 REFACCIONES SERVIDOS EL DÍA 12/12/2019 PARA PERSONAL QUE ASISTIERON AL ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS.


4,400.00

10777 18/12/2019 211 55 DESAYUNOS Y 55 REFACCIONES SERVIDOS LOS DIAS 09, 11 Y 12/12/2019 EN ATENCIÓN DE COMISIÓN DE POSTULACION DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


13,926.00

10780 18/12/2019 268 01 PUERTA DE PVC CON VIDRIO INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.

3,800.00

10784 18/12/2019 268 28 M2 DE PISO LAMINADO PARA ÁREA DE DESPACHO PRINCIPAL EN PRESIDENCIA DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO.


7,224.00

10785 18/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.

FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO

40,610.00

261 15,690.00 268 3,540.00 281 7,970.00 283 12,085.00 299 1,325.00

10794 18/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA INSTALACION DE PISO LAMINADO, MOLDURAS, ZÓCALO Y PUERTAS DE DIFERENTES TIPOS.


214 47,910.35 268 18,180.71 275 1,320.05

10800 18/12/2019 04 LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 02 MOTOCICLETAS SUZUKI M-166FMY Y M-168FMY, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


6,656.60

253 3,614.00 262 128.68 298 2,883.92 299 30.00

10801 18/12/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 03 MOTOCICLETAS SUZUKI M-407FBJ, M-408FBJ, M-409FBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.


1,925.66

262 193.02 298 1,687.64 299 45.00

10818 18/12/2019 297 50 BATERÍAS, 25 CARGADOR EXTERNO PARA BATERÍAS DE DIFERENTES TIPOS.

SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA.

6,250.00

10828 18/12/2019 06 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML370, 04 MEMORIA RAM PARA SERVIDOR PROLIANT ML370, DE 4GB Y 01 FUENTE DE PODER.

VIELMAN GOMEZ ANA SOFIA 18,455.00

298 14,055.00 291 4,400.00






10834 18/12/2019 293 02 SOMBRILLA NEGRA CON CUBIERTA TRASLÚCIDA CON PEDESTAL Y BRACKET, 01 FONDO PARA FOTOGRAFÍA DE 10 X 12 PIES QUE INCLUYE PEDESTALES, TELA VERDE, BLANCA Y NEGRA Y 03 DISCOS DEFLECTORES DE LUZ DE 120 CMS DE DIÁMETRO (5 EN 1).

AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA.

9,180.00

10844 19/12/2019 294 ADQUISICIÓN DE VARIOS JUGUETES INFANTILES PAR EL JARDÍN INFANTIL.

TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA

23,667.27

10847 19/12/2019 297 03 BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO


1,395.00

10850 19/12/2019 297 246 DETECTORES DE HUMO AUTÓNOMOS.

GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA.

47,232.00

10851 19/12/2019 01 MEZCLADORA DE ACERO INOXIDABLE, 01 LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE Y SUS ACCESORIOS Y 02 TOP DE MARMOL.

COMERCIALIZADORA ARTK, SOCIEDAD ANONIMA.

7,995.91

223 3,923.61 289 4,072.30

10853 19/12/2019 291 07 MEMORIA USB OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

2,694.93

10868 19/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION.


54,011.00

214 7,279.00 267 1,960.00 275 1,500.00 284 4,177.00 297 727.00 214 22,780.00 267 4,128.00 275 7,740.00 284 3,720.00



10896 19/12/2019 01 MACETERO DE MADERA Y 01 PIZARRON MÓVIL

MURALLES DAVILA JUANA 1,835.00

293 1,290.00 299 545.00



10926 19/12/2019 299 01 FUNDA DE TRANSPORTE BLANDA PARA GAMA SONY

DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

625.00

10928 19/12/2019 04 BATERÍA PARA CÁMARA DE DIFERENTES TIPOS Y 04 SUJETADOR DE BATERÍA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA.

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.

11,040.00

297 2,140.00 298 8,900.00

10930 19/12/2019 268 300 CAJAS PLÁSTICAS PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

21,516.00






10931 19/12/2019 268 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8.25 METROS DE MOLDURA INTERMEDIA Y 10.50 METROS DE ZOCALO.


10932 19/12/2019 211 2,500 GARRAFONES DE AGUA PURA. CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

30,000.00

10934 19/12/2019 DIEVERSOS MATERIALES PARA CONEXIONES, SOLICITA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.

24,658.79

283 10,890.90 268 8,384.90 269 666.75 297 4,716.24

10936 19/12/2019 AQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS.

AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA.

10,990.00

291 6,865.00 298 4,125.00

10949 19/12/2019 02 MEMORIA SD INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA.

990.00

10987 20/12/2019 06 CAJA DE MANEJO DE FIBRA, 100 MANGA DE PROTECCIÓN PARA EMPALME DE FIBRA ÓPTICA, 02 MUFA PARA FIBRA ÓPTICA, 02 ORGANIZADOR PARA FIBRA ÓPTICA, 47 PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA Y 15 PREFORMADO PARA FIBRA ÓPTICA.

ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA.

15,738.30

268 6,654.80 283 592.50 297 8,193.00 299 298.00

10989 20/12/2019 298 03 TARJETAS DE VIDEO MARCA ASUS. SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA.

5,640.00

10990 20/12/2019 275 75 METROS CUADRADOS DE TABIQUES DE TABLAYESO AMBAS CARAS REFORZADO


16,875.00

10991 20/12/2019 275 85 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO IMITACIÓN LOSA CON 8 REGISTROS DE 12X12"


19,521.00

10992 20/12/2019 297 02 LAMPARA TIPO LED, 01 MANGUERA DE LUZ LED PLANA DE LUZ SMD 5050 DE 20 METROS LINEALES, 22 LAMPARA TIPO OJO DE BUEY DISCO LED, 06 PANEL LED DE 2X2 DE 48 W, 09 CAJA RECTANGULAR + TOMA PARA TELEFONO Y RED, INCLUYE CAJA EMPOTRADA EN TABLAYESO Y 19 TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO


12,830.00

10996 20/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE EDIFICIO 7 Y 10.


12,700.00

268 3,500.00 283 9,200.00






10998 20/12/2019 DIVERSOS MATERIALES PARA REMODELACION DE DATA CENTER.


21,301.00

267 2,470.00 275 8,316.00 284 4,668.00 289 3,480.00 297 2,367.00

11001 20/12/2019 DIVERSOS MATERIALES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.


63,180.80

297 40,988.00 268 10,567.50 283 2,269.80 299 9,355.50

11010 20/12/2019 05 BRACKETS DE PARED Y10 PLACAS CON CONECTORES VGA Y HDMI,

RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD

12,195.00

283 1,710.00 297 10,485.00








Anexo 4

Grupo -3- “Propiedad, Planta, Equipo e Intangible”


CUR FECHA RENGLÓN BREVE DESCRIPCIÓN DE GASTO PROVEEDOR VALOR6190 04/09/2019 322 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS. DIMEGA, S.A. 775.50

6191 04/09/2019 322 4 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE 3 GAVETAS. MURALLES DAVILA JUANA 2,380.00

6192 04/09/2019 329 1 MUEBLE TIPO LOCKER DE METAL. MURALLES DAVILA JUANA 1,590.00

6193 04/09/2019 322 3 ARCHIVOS AREOS Y 6 ARCHIVO ROBOT DE 2 GAVETAS.


6194 04/09/2019 322 12 ARCHIVOS ROBOT DE 3 GAVETAS. MURALLES DAVILA JUANA 7,140.00

6213 05/09/2019 322 35 MESAS PLEGABLES. SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A.

13,650.00

6419 06/09/2019 322 10 ARMARIOS DE METAL CON PUERTAS DE PERSIANA.

DIMEGA, S.A. 22,000.00

6424 06/09/2019 328 1 IMPRESORAS DE GRAN FORMATO Y 1 TIPO PLOTTER.

SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

89,914.00

6425 06/09/2019 329 1 MEZCLADOR (SWITCHER) MATRICIAL DE 4 X 4 CON GENERADOR DE VÍDEO WALL.

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.

39,900.00

6526 10/09/2019 329 4 MICROONDAS DE 1.4 PIES AGENCIAS WAY, S.A. 4,360.00

6531 10/09/2019 329 2 TROCKET. COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A.

850.00

6539 10/09/2019 322 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 1 AMUEBLADO DE SALA.


6540 10/09/2019 324 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

6,925.00

6611 13/09/2019 324 2 INFERFACE DE GRABACIÓN USB 2.0 Y 2 PREAMPLIFICADOR ESTÉREO DE TUBOS PARA MICRÓFONO E INSTRUMENTO.

MAYA'S MUSIC, S.A. 6,850.00

6631 17/09/2019 329 1 MAQUINA CAPUCHINERA Y 1 MOLINO DE CAFÉ (INDUSTRIAL PARA EL HEMICICLO)

M.D.T. INTERNACIONAL, S.A. 72,248.00

6656 18/09/2019 329 1 REFRIGERADOR DE 21 PIES Y 1 MICROONDAS DE 1.4 PIES.

MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO

9,400.00

6657 18/09/2019 326 2 COMVERTIDORES DE LINEA A XLR ESTEREO, 2 MEZCLADORES DE 4 CANALES, Y 12 AIDIFONOS DE DIADEMA CON MICROFONO.

AMERICAN TELECOMMUNICATIONS, S.A.

15,210.00

6715 20/09/2019 322 CREDENZA. JUAREZ HERNANDEZ EDWARD HUGO

2,600.00

6730 20/09/2019 322 1 MUEBLE TIPO COCINETA. JUAREZ HERNANDEZ EDWARD HUGO

8,000.00

6759 23/09/2019 328 1 SERVIDOR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.

72,799.00


INTEGRACIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2019GRUPO -3- PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE






6761 23/09/2019 328 2 TABLET. ALMAZAN DOMINGUEZ DAVID ROLANDO

10,900.00

6801 24/09/2019 324 120 PUPITRES. CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

82,800.00

6817 24/09/2019 322 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS. DE OFICINA, S.A. 990.00

6825 24/09/2019 328 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO. SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A.

49,980.00

6927 26/09/2019 324 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

6,300.00

7049 30/09/2019 322 1 MESA OVALADA, 1 SILLA DE TRES PLAZAS Y SILLONES TIPO BUTACA.

SALDOS Y USADOS, S.A. 11,900.00

7151 03/10/2019 326 4 MICRÓFONOS TIPO PISTOLA PARA MONTAR EN CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES.

AMERICAN TELECOMMUNICATIONS S.A.

6,240.00

7312 07/10/2019 328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA.


2,499.00

7471 10/10/2019 322 1 GUILLOTINA, DE 18 PULGADAS. PLATINO, S.A. 775.00

7553 14/10/2019 329 1 MICROONDAS DE 1.4 PÍES. HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

1,250.00

7567 14/10/2019 322 1 MUEBLE PARA MICROONDAS. MURALLES DAVILA JUANA 1,090.00

7590 15/10/2019 322 1 SOFA PARA 2 PERSONAS. MURALLES DAVILA JUANA 4,200.00

7661 17/10/2019 328 4 UPS. BIOPRINT GUATEMALA, S.A. 7,048.00

7764 23/10/2019 322 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL. DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A.

14,997.00

7769 23/10/2019 326 1 TELÉFONO CELULAR SONIDO SEGURO S.A. 7,999.00

7822 24/10/2019 324 1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS. HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

4,330.00

7825 24/10/2019 324 2 TELEVISOR DE 60 PULGADAS, Y 2 REPRODUCTOR DE DVD.


11,950.00

7866 25/10/2019 322 1 MESA OVALADA DE MADERA. BENFORD MENDOZA DE GIRON MARY

16,966.09

7913 28/10/2019 322 2 VITRINAS DE MELAMINACON DIVISIONES Y PUERTAS DE VIDRIO.


7915 28/10/2019 322 6 ARCHIVOS DE METAL TIPO ROBOT. MURALLES DAVILA JUANA 3,570.00

7916 28/10/2019 322 2 ESTANTERÍAS DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS.

ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

1,790.00

7917 28/10/2019 322 1 MESA DE CENTRO. SIPA, S.A. 680.00


SURTI-OFERTAS S.A. 16,500.00






7919 28/10/2019 322 2 SILLAS DE ESPERA. SIPA, S.A. 470.00

7921 28/10/2019 322 2 SILLAS GIRATORIAS. MURALLES DAVILA JUANA 4,180.00

7927 28/10/2019 329 1 BANCO. SIPA, S.A. 279.00

7931 28/10/2019 329 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL

47,050.00

1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000BTU, EFICIENCIA 16.

27,850.00

1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36,000BTU, EFICIENCIA 13.

14,350.00

1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000BTU, EFICIENCIA 13, TODOS CON EVAPORADORA Y CONDENSADORA.

4,850.00

7957 29/10/2019 322 2 SILLAS SECRETARIALES. SIPA, S.A. 1,300.00

7972 29/10/2019 322 6 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE 3 GAVETAS. ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

3,900.00

8150 05/11/2019 322 2 ARCHIVOS TIPO ARMARIO. DIMEGA, S.A. 5,220.00

8152 05/11/2019 326 1 TRANSMISOR PORTÁTIL DE AUDIO Y VIDEO CON VINCULACIÓN A CELULAR Y REDES IP, INCLUYE 2 BATERIAS EXTERNAS 2 MODEN WiFi Y TODOS SUS ACCESORIOS.


68,723.00

8155 05/11/2019 329 1 PLANTA ELÉCTRICA DE 16KW CON CABINA, ACCIONADA POR MOTO, PARA USO DE CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA, S.A.

77,450.00

8156 05/11/2019 2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU,1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTU,4 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU,CADA UNO CON SU BOMBA DE CONDENSADO. 2 DESHUMIDIFICADOR DE 23 LITROS

REFRI PARTES, S.A. 29,200.00

8157 05/11/2019 322 2 ARCHIVO TIPO ROBOT. MURALLES DAVILA JUANA 1,100.00

8158 05/11/2019 322 2 MESAS DE MADERA. JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

1,000.00

8304 07/11/2019 322 1 ENCUADERNADORA. DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A.

2,700.00

8310 07/11/2019 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL. DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A.

7,600.00

8380 07/11/2019 326 MEZCLADOR (SWITCHER DE VIDEO) PORTÁTIL PARA TRANSMISIONES REMOTAS DE CANAL 9 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

BROADBAND SOLUTIONS, S.A. 19,000.00

8382 07/11/2019 324 12 MONITORES TV LED HD DE 32" PANTALLAS DE USO CONTINUO.

ELECTROENLACES DE GUATEMALA, S.A. 23,940

27,300.00

329 RACKS TIPO GABINETE, CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL. 3,360






8383 07/11/2019 322 4 SILLAS DE MADERA CON APOYA BRAZOS.

TAO AMBIENTES, S.A. 9,000.00

8431 08/11/2019 322 5 ARCHIVOS SURTI-OFERTAS, S.A. 5,650.00

8546 11/11/2019 322 1 MUEBLE PARA MICROONDAS. MURALLES DAVILA JUANA 895.00

8549 11/11/2019 324 EQUIPO PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL DE VIDEO


73,549.00

8560 12/11/2019 4 CAFETERAS, 3 FRIGOBAR DE 4 PIES, 1 LICUADORA Y 1 ESTUFA.


5,588.00

8569 12/11/2019 328 EQUIPO DE CÓMPUTO DATAFLEX, S.A. 19,650.00

238 2 CPU 12 GB DE MEMORIA RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10.

13,300.00

328 2 MONITORES DE 23.8" FHD (1920x1080) 2,400.00

328 2 TECLADOS. 300.00

328 2 MOUSE. 200.00

328 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. 3,450.00

8570 12/11/2019 329 1 MAQUINA CAPUCHINERA Y 1 MOLINO PARA CAFÉ.

CABRERA ESTRADA DE CHAJON ELSY

24,624.85

8571 12/11/2019 329 5 MICROONDAS DE 1.4 PIES. HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

5,250.00

8572 12/11/2019 329 2 CAMAS IMPERIALES. HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

2,200.00

8573 12/11/2019 329 1 REFRIGERADOR DE 12 PIES. HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

4,125.00

8583 12/11/2019 329 1 REFRIGERADOR DE 12 PIES Y 1 ESTUFA ELECTRICA DE 30".


10,910.00

8586 12/11/2019 EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA. E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA 71,535.00

322 2 GABINETES TIPO RACK DE 9 RMS 7,900.00

324 1 GRABADOR NVR PARA CÁMARAS IP DE 64 CANALES SOPORTA 8 DISCOS DUROS, INCLUYE UN DISCO DE 4 TERAS,60 CAMARA DE VIGILANCIA TIPO BALA,8 CAMARA DE VIGILANCIA TIPO DOMO.

50,585.00

328 3 WITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000, 2 SFP 1GB.

13,050.00

8606 13/11/2019 322 2 LIBRERAS ENCHAPADAS EN MADERA CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA

15,400.00

8607 13/11/2019 329 2 RACK TIPO GABINETE DE PARED ABATIBLE 15U.

ELECTROENLACES DE GUATEMALA, S.A.

2,700.00






8608 13/11/2019 322 10 ESCRITORIOS EN "L" DIFERENTES MEDIDAS Y 10 ARCHIVOS TIPO ROBOT.



DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 5,220.00

8623 13/11/2019 324 2 TELEVISORES PANTALA PLANA DE 32" ,2 TELEVISORES PANTALA PLANA DE 50",2 TELEVISORES PANTALA PLANA DE 55".

AGENCIAS WAY, S.A. 19,990.00

8624 13/11/2019 322 6 SILLAS SIN APOYA BRAZOS DE UNA PLAZA DE MADERA CAOBA.

BENFORD MENDOZA DE GIRON MARY

18,529.08

8642 13/11/2019 322 6 ESCRITORIOS DIFERENTES MEDIDAS. INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, S.A.

9,148.00

8657 14/11/2019 322 4 SILLONES DE SALA CON SILLON GIRATORIO.


8738 15/11/2019 328 4 MONITOR LED DE 24 PULGADAS 1920 X 1080 FULL HD.

ELECTROENLACES DE GUATEMALA, S.A.

4,600.00

8790 18/11/2019 326 11 TELÉFONOS DE DIFERENTES TIPOS. OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

4,199.00

8799 18/11/2019 326 1 MINI CONVERTIDOR SDI A ANÁLOGO. INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.

1,950.00

8802 18/11/2019 322 1 MUEBLE DE RECEPCIONISTA. SURTI-OFERTAS, S.A. 8,090.00

8803 18/11/2019 322 1 MUEBLE DE SALA DE 1 Y 2 CUERPOS. MURALLES DAVILA JUANA 5,900.00

8809 18/11/2019 322 6 ESCRITORIOS SECRETARAL EN FORMA DE "L".

AGRO FORESTAL LOS COYOTES, S.A.

13,200.00

8812 18/11/2019 322 20 SILLAS EJECUTIVAS. OFICINAS PERFECTAS, S.A. 13,900.00

8841 19/11/2019 329 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 2 BANDAS DE 14 PIES.

COMERCIALIZADORA LA LAMINA, S.A.

3,685.00

8842 19/11/2019 322 2 ESCRITORIOS CON ARCHIVO AÉREO. SURTI-OFERTAS, S.A. 3,800.00

8858 19/11/2019 322 1 ESTANTERÍA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS.

SURTI-OFERTAS, S.A. 725.00

8869 19/11/2019 324 2 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 60". AGENCIAS WAY, S.A. 10,180.00

8871 19/11/2019 322 1 MUEBLE PARA LAVAMANOS. MURALLES DAVILA JUANA 2,090.00

8872 19/11/2019 322 1 AMUEBLADO DE SALA DE 1 Y 2 CUERPOS.

JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

3,500.00


DIMEGA, S.A. 5,220.00

8875 19/11/2019 322 1 SILLA EJECUTIVA. SURTI-OFERTAS, S.A. 2,750.00

8888 19/11/2019 322 1 ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L". MURALLES DAVILA JUANA 2,150.00






8901 19/11/2019 322 10 SILLAS EJECUTIVAS. SURTI-OFERTAS, S.A. 8,500.00



8937 20/11/2019 329 KIT DE TRES LUCES TIPO FRESNEL DE 150W CADA UNA, INCLUYE 3 BANDOORS DE 4 VÍAS, 3 TRÍPODES, 3 BATERIAS CON CARGADOR Y BOLSA DE TRANSPORTE.


46,770.00

8999 21/11/2019 326 5 TELÉFONOS MULTIFUNCIONALES. REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A.

10,625.00

9012 21/11/2019 322 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CON CORTE EN FRAGMENTOS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, S.A.

3,800.00

9045 22/11/2019 329 3 CASILLEROS DE METAL. MURALLES DAVILA JUANA 4,470.00

9062 22/11/2019 329 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU CON SU EVAPORADORA Y CONDENSADORA.


23,850.00

9096 22/11/2019 322 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS DE METAL. ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

2,180.00

9106 22/11/2019 322 1 ARMARIO DE METAL CON PUERTAS DE PERSIANA.

DIMEGA, S.A. 2,610.00

9119 22/11/2019 324 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS, S.A.

87,806.00

1 CÁMARA ROBÓTICA TIPO PTZ DE 12X 20,974.002 CÁMARAS ROBÓTICA TIPO PTZ DE 20X 43,898.00

1 CÁMARA ROBÓTICA TIPO PTZ DE 30X 22,934.00

9145 26/11/2019 324 SISTEMA DE AUDIO1 MICROFONO PRINCIPAL CON CONDENSADOR DE CUELLO DE GANSO FLEXIBLE , 20 MICROFONOS SECUNDARIOS Y 1 FUENTE DE PODER E INTERFACE DE CONTROL PARA SISTEMA DE CONFERENCIA.


37,845.00

9169 26/11/2019 322 61 SILLAS EJECUTIVAS, 24 SILLAS DE ESPERA Y 36 SILLAS SECRETARIALES.

SIPA, S.A. 81,768.00

9179 27/11/2019 SISTEMA DE ESCANEO COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA

52,661.00

1 LECTOR DE DPI 2,800.00

1 ESCANER TECNOLOGÍA DE CAPTURA AÉREA SIN CONTACTO, MATERIAL ENCUADERNADO Y DOCUMENTOS PLANOS, ÁREA DE TAMAÑO A3, ELIMINA LA CURVATURA DE LOS DOCUMENTOS ENCUADERNADOS.

8,361.00






1 ESCANER CON VELOCIDADES DE ESCANEO DE 100 PPM/200 IPM (200/300 DPI) DIGITALIZADOR DE LOTES MIXTOS, ENTRE OTROS, PAPEL, TARJETAS DE PLÁSTICO, SOBRES O DOCUMENTOS EXTRA LARGOS.

41,500.00

9187 27/11/2019 322 1 SILLA EJECUTIVA. IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.

1,400.00

9189 27/11/2019 322 5 VENTILADORES REDONDOS DE PARED 18' CON CONTROL REMOTO.


2,975.00



9191 27/11/2019 329 3 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU 5 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU CADA UNO CON SU CONDENSADORA INCLUYE BASE TIPO BLOCK.

APP-CONECTION, S.A. 63,710.00

9192 27/11/2019 326 2 SWITCHES PARA MODULOS DE FIBRA ÓPTICA.

ITSPRO CENTRAL AMERICA, S.A.

9,567.00

9215 28/11/2019 326 14 MEGÁFONOS DE DIFERENTES TAMAÑOS.

CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA

7,700.00

9250 28/11/2019 329 3 FRIGOBAR DE 4 PIES Y 2 MICROONDAS DE 1.4 PIES.

MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO

6,500.00

9254 28/11/2019 324 2 CONSOLAS DE AUDIO IP, MONITOREO DE A TRAVEZ DE CODIFICADORES, 8 CANALES DE FEDERS MOTORIZADOS.


51,700.00

9281 02/12/2019 324 CONTROLADOR DE SISTEMA ROBÓTICO CON CAPACIDAD PARA 12 CÁMARAS TIPO PTZ.


40,328.00

9329 03/12/2019 322 2 MESAS REDONDAS. MURALLES DAVILA JUANA 15,380.00

9331 03/12/2019 322 6 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS. JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

4,350.00

9332 03/12/2019 329 1 MICROONDAS DE 1.7 PIES. CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

3,990.00

9334 03/12/2019 322 4 SILLAS SECRETARIALES. OFICINAS PERFECTAS, S.A. 2,780.00

9335 03/12/2019 322 1 UNA SILLA DE MADERA CEDRO. GONZALEZ CASTRO TANIA MARLENI

2,450.00

9336 03/12/2019 328 15 UPS DE 750VA/450 WATTS. SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A.

5,490.00

9340 03/12/2019 322 10 SILLAS EJECUTIVAS. IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.

7,500.00

9341 03/12/2019 322 6 SILLAS EJECUTIVAS. SURTI-OFERTAS, S.A. 6,090.00






9346 03/12/2019 328 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO. DATAFLEX, S.A. 84,000.0015 CPU 8VA GENERACIÓN CORE i3 8GB DE RAM, 1 TB DE DSICO DURO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO.

66,000.00

15 MONITORES CON RETRO-ILUMITACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN DE 19".

14,250.00

TECLADO EN ESPAÑOL. 2,250.00

MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES. 1,500.00

9362 03/12/2019 323 10 CAMILLAS DE PVC PARA USO DE BRIGADISTAS.

CORPORACION TF, S.A. 23,500.00

9490 05/12/2019 328 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES, CORE i7 DE 8VA GENERACIÓN DE 16 DE RAM, 512 DE DISCO DURO, PANTALLA TACTIL, DE 14", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO.

PEREZ PEREZ CELMA EVELYN 70,568.00

9493 05/12/2019 328 2 IMPRESORAS DE IMPACTO MATRICIAL. SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A.

4,200.00

9498 05/12/2019 322 9 MUEBLES AÉREOS DE DIFERENTES MEDIDAS.

SURTI-OFERTAS, S.A. 8,640.00

9635 06/12/2019 329 1 MICROONDAS DE 0.7 PIES Y 1 REFRIGERADOR 12 PIES.

COPIRENTAS, S.A. 4,714.00

9868 09/12/2019 322 2 SILLAS EJECUTIVAS ENCHAPADAS EN MADERA.

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A.

6,437.00

9872 09/12/2019 322 6 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE 3 GAVETAS DE METAL.


9894 09/12/2019 322 1 MUEBLE TIPO RECEPCIONISTA DE MELAMINA.

CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA

11,000.00



9896 10/12/2019 322 6 ESCRITORIOS ENCHAPADOS EN MADERA.

JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

12,600.00

9897 10/12/2019 322 10 VENTILADORES TIPO TORRE. LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A.

6,900.00

9898 10/12/2019 322 14 ESTANTERÍAS DE METAL CON 10 ENTRAPAÑOS.


9899 10/12/2019 324 40 PUPITRES CON PALETA ABATIBLE. CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

24,980.00

9964 10/12/2019 322 1 AMUEBLADO DE SALA DE 3, 2 Y 1 CUERPO.


9989 11/12/2019 322 1 MUEBLE DE MADERA CON 4 PUERTAS CORREDIZAS.







10104 12/12/2019 322 1 AMUEBLADO DE SALA DE 3 Y 2 CUERPOS, 2 MESAS CON TOP DE VIDRIO.


8,750.00

10132 12/12/2019 326 1 TELÉFONO INALAMBRICO, Y 1 ALAMBRICO.


690.00

10201 12/12/2019 329 6 CAFETERAS, 1 HORNO TOSTADOR Y 1 FRIGOBAR DE 4 PIES.

CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA

2,295.00

10330 13/12/2019 322 3 AMUEBLADO DE SALA DE 3, 2 Y 1 CUERPO.

MUEBLES MOLINA, S.A. 24,900.00

10464 16/12/2019 322 9 SILLONES TIPO CUBO DE MADERA. CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA

8,800.50

10527 16/12/2019 329 1 LECTOR BIOMÉTRICO. PROTECCION ELECTRICA, S.A. 1,214.79

10541 16/12/2019 322 2 EJECUTIVAS Y 3 SECRETARIALES. SURTI-OFERTAS, S.A. 13,175.00

10542 16/12/2019 322 1 MESA RECTANGULAR. SURTI-OFERTAS, S.A. 1,890.00

10543 16/12/2019 322 6 SILLAS EJECUTIVAS. MURALLES DAVILA JUANA 4,750.00

10544 16/12/2019 322 2 ARCHIVOS DE METAL DE 3 GAVETAS. INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, S.A.

2,100.00

10545 16/12/2019 324 1 REPRODUCTOR DE DVD, Y 1 TELEVISOR DE 50".


4,810.00

10580 16/12/2019 322 2 MESAS PLEGABLES RECTANGULARES. SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A.

850.00

10585 16/12/2019 322 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L. MURALLES DAVILA JUANA 2,150.00

10625 17/12/2019 322 1 MESA DE RE UNIONES. MURALLES DAVILA JUANA 2,700.00

10626 17/12/2019 322 1 SOFA DE 3 CUERPOS. MURALLES DAVILA JUANA 3,700.00

10627 17/12/2019 328 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

2,495.00

10659 17/12/2019 322 1 MUEBLE DE MELAMINA. GONZALEZ CASTRO TANIA MARLENI

13,500.00

10660 17/12/2019 322 12 SILLAS EJECUTIVAS Y 7 DE ESPERA. MURALLES DAVILA JUANA 10,085.00

10661 17/12/2019 322 13 SILLAS EJECUTIVAS Y 9 SILLAS DE ESPERA.


10662 17/12/2019 322 12 SILLAS EJECUTIVAS Y 8 SILLAS DE ESPERA.


10731 18/12/2019 322 3 MUEBLES DE MELAMINA. OFFYMARKET, S.A. 6,064.02

10733 18/12/2019 329 2 RACK ESTANDAR DE 19" AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A

2,120.00






10750 18/12/2019 322 1 SILLA EJECUTIVA DE CUERO. ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A.

6,735.30

10755 18/12/2019 322 1 SOFA DE 2 CUERPOS. SURTI-OFERTAS, S.A. 3,200.00

10778 18/12/2019 329 1 ASPIRADORA ASPIRADORA DE 12 GALONES.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

1,295.00

10779 18/12/2019 322 8 SILLAS SECRETARIALES. JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

4,600.00

10787 18/12/2019 322 8 MUEBLES MULTIMEDIA CON 2 ENTREPAÑOS FIJOS, 1 ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTA DE APERTURA DE 180 GRADOS.


16,320.00

10796 18/12/2019 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, 1 DE 18000 BTU Y 1 DE 36000 BTU CADA UNO CON SU CONDENSADORA.


39,850.00

10798 18/12/2019 328 15 COMPUTADORAS PORTATILES. DATAFLEX, S.A. 89,970.00

10807 18/12/2019 328 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

24,740.00

10808 18/12/2019 322 50 SILLAS DE ESPERA. MURALLES DAVILA JUANA 14,000.00

10810 18/12/2019 322 12 ARMARIOS DE PERSIANA. MURALLES DAVILA JUANA 24,600.00

10811 18/12/2019 322 1 MUEBLE TIPO COCINETA. SALGUERO SOSA ARACELY ELIU

17,950.00

10818 18/12/2019 324 9 MICRÓFONOS DIFERENTES TIPOS. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

7,605.00

10820 18/12/2019 322 38 SILLAS SEMIEJECUTIVAS. MURALLES DAVILA JUANA 21,850.00

10821 18/12/2019 328 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DOUBLE G, S.A. 89,999.00

10827 18/12/2019 322 23 SILLAS SECRETARIALES. MURALLES DAVILA JUANA 19,550.00

10829 18/12/2019 322 4 ARMARIOS DE METAL. DIMEGA, S.A. 10,560.00

10830 18/12/2019 322 2 ARMARIOS DE PUERTAS CORREDIZA Y 2 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE 2 GAVETAS.


10831 18/12/2019 322 12 ARCHIVOS. OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

22,041.60

10832 18/12/2019 322 4 ESTANTERÍAS DE METALICAS. INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, S.A.

3,700.00

10833 18/12/2019 322 1 ARMARIO DE METAL. MURALLES DAVILA JUANA 2,605.00






10834 18/12/2019 324 EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA SET DE FOTOGRAFÍA Y AUDIO.


53,493.00

3 CAJA DE LUZ DE 80 X 120 CMS. 1,800.004 FLASH PARA ESTUDIO FOTOGRÁFICO DE POTENCIA VARIABLE , 600 WATTS.

38,340.00

2 DISPARADOR PARA FLASHES DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO.

1,620.00

1 BOCINA PORTATIL SIN ALIMENTACIÓN. 3,070.001 SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL. 6,323.001 MICRÓFONO TIPO CUELLO DE CISNE. 2,340.00

10835 19/12/2019 322 24 TABLEROS PLEGABLES. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

12,000.00

10845 19/12/2019 322 3 AMUEBLADO DE SALA 3, 2 Y 1 CUERPO. SURTI-OFERTAS, S.A. 18,000.00

10846 19/12/2019 322 5 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON MUEBLE AEREO.


10847 19/12/2019 EQUIPO INTERCOMUNICACIÓN INALAMBRICA PARA CAMARÓGRAFOS DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.


43,335.00

1 BASE SE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALAMBRICA PARA INTERCOMUNICADOR DIGITAL.

27,795.00

3 BELTPACK (PETACA) INALAMBRICO DE 2 CANALES.

10,305.00

3 AURICULAR PARA INTERCOM DE UNA OREJA.

5,235.00

10848 19/12/2019 322 2 SOFA DE 3 ASIENTOS. MURALLES DAVILA JUANA 11,800.00

10849 19/12/2019 326 1 CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA DIGITAL.


44,500.00

10851 19/12/2019 329 1 MUEBLE TIPO COCINETA Y 4 MUEBLES AÉREOS.

COMERCIALIZADORA ARTK, S.A.

13,763.92

10852 19/12/2019 322 1 DESTRUCTORA DE PAPEL. PAPELERIA ARRIOLA, S.A. 2,430.00

10853 19/12/2019 328 6 DISCOS DUROS. OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

6,749.94

10854 19/12/2019 322 2 MESAS ENCHAPADAS EN MADERA. MURALLES DAVILA JUANA 1,790.00

10855 19/12/2019 322 1 MESA EN MELAMINA. MURALLES DAVILA JUANA 1,190.00

10856 19/12/2019 328 LECTOR DE HUELLAS Y TARJETAS. CHIPCOM, S.A. 12,500.00 29,636.00

329 3 PANEL DE CONTROL DE ACCESO Y 1 BUZON RECOLECTOR DE TARJETAS.

17,136.00

10858 19/12/2019 322 1 LIBRERA Y 2 SILLONES DE 2 Y 1 CUERPO.


10859 19/12/2019 322 37 SILLAS SEMIEJECUTIVAS. MURALLES DAVILA JUANA 21,830.00

10862 19/12/2019 328 2 COMPUTADORA, 8GB RAM, HDD 2 TB. CHIPCOM, S.A. 15,254.00 47,439.00






3 COMPUTADORA 4 GB DDR4, DISCO DURO 1 TB.

19,620.00

1 SERVIDOR, RAM 8GB, DISCO DURO 1 TB.

12,565.00

10864 19/12/2019 328 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED. INKS & TECHNOLOGY, S.A. 36,990.00

10865 19/12/2019 328 1 MONITOR DE 27" FULL HD 1080P, 1 MONITOR DE 19.5" Y1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO.

SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A.

12,240.00

10866 19/12/2019 322 1 SILLA EJECUTIVA EN CUERINA. IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A.

1,650.00

10867 19/12/2019 328 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

21,570.00

10868 19/12/2019 322 3 MUEBLES DE MELAMINA. SERPROINGENIERIA, S.A. 7,772.00

10870 19/12/2019 328 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A.

24,960.00

10872 19/12/2019 322 2 MUEBLES LIBRERA DE DIFERENTES MEDIDAS.


10873 19/12/2019 322 1 MUEBLE TIPO ARMARIO. SURTI-OFERTAS, S.A. 895.00

10879 19/12/2019 322 7 ESTANTERÍAS INDUSTRIALES DE METAL TIPO RACK.

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10881 19/12/2019 322 5 ESCRITORIOS EN L CON MUEBLE AÉREO.


10883 19/12/2019 329 1 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS.

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13,966.00

10892 19/12/2019 322 1 LIBRERA DE MADERA. ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A.

13,031.00

10894 19/12/2019 322 1 ESCRITORIO EJECUTIVO ENCHAPADO DE MADERA COLOR NOGAL.

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A.

12,198.90

10895 19/12/2019 322 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA. ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A.

9,812.50

10897 19/12/2019 322 4 MUEBLES PARA SET DE TV DE DIFERENTES MEDIDAS.


10899 19/12/2019 322 1 MODULO TIPO COCINETA. SALGUERO SOSA ARACELY ELIU

9,850.00

10910 19/12/2019 322 1 MUEBLE DE RECEPCIÓN CON TABIQUE CURVO.


24,850.00

10911 19/12/2019 324 4 KIT DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS PARA ESTUDIO.

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES. S.A.

19,960.00 46,945.00

1 SISTEMA DE MONITOREO CON APUNTADOR INALAMBRICO.

26,985.00






10912 19/12/2019 322 4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L Y 1 MESA DE RE UNIONES.


10913 19/12/2019 322 1 SOFA DE 3 CUERPOS. SURTI-OFERTAS, S.A. 4,975.00

10914 19/12/2019 328 2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DATOS PARA RESGUARDO DE BACKUPS Y ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES.

INKS & TECHNOLOGY, S.A. 50,432.00

10915 19/12/2019 322 86 ESTANTERÍAS DE METAL CON 8 ENTREPAÑOS REFORZADOS.

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10926 19/12/2019 324 2 LENTES DE CAMARA DE 70-300 MM Y T*55MM F/1.8ZA.

DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR

24,370.00

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10928 19/12/2019 326 EQUIPO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 4861.


66,180.00

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10934 19/12/2019 329 1 ESCALERA DOBLE DE 12 PIES. DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.

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10936 19/12/2019 328 4 UPS AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A.

2,360.00

10937 19/12/2019 328 5 UPS. CHIPCOM, S.A. 2,995.00

10938 19/12/2019 328 2 SCANNER MULTIFUNCIONAL. CHIPCOM, S.A. 37,520.00

10949 19/12/2019 324 1 CÁMARA DE VÍDEO, 1 TRÍPODE. INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.

14,040.00

10955 19/12/2019 328 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO. CANELLA, S.A. 53,900.00

10956 19/12/2019 324 4 LENTES PARA CÁMARA EF 50MM. INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.

11,520.00 78,820.00

3 LENTES PARA CÁMARA EF 70-200MM. 52,200.00

1 LENTE PARA CÁMARA EF 35MM. 15,100.00






10957 19/12/2019 329 1 BOMBA HIDRONEUMÁTICA DE 1 HP. BARRERA SALAZAR MELVIN RAFAEL

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10987 20/12/2019 329 EQUIPO DE FIBRA ÓPTICA. ITSPRO CENTRAL AMERICA, S.A.

52,101.80

1 KIT DE LAN TESTER CON SONDA. 13,795.00

1 LAMPARA DE FIBRA ÓPTICA. 6,176.80

1 EMPALMADORA DE FIBRA ÓPTICA. 32,130.00

10988 20/12/2019 329 MOLINETES PARA CONTROL DE ACCESO. GRUPO MARDY, S.A. 86,912.00

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10999 20/12/2019 328 3 SERVIDORES. SISTECO, S.A. 46,305.00

11001 20/12/2019 326 8 SWITCH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE CAPA 2.


19,819.20

11004 20/12/2019 328 1 BIOMÉTRICOLECTOR DE HUELLA DIGITAL, TARJETA Y CÓDIGO.


12,000.00

11006 20/12/2019 328 EQUIPO DE MONITOREO AMBIENTAL. PREQUIND, S.A. 7,820.00

11007 20/12/2019 322 1 ARMARIO, 1 MUEBLE TIPO COCINETA Y 1 GABINETE AEREO.

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU

18,350.00

11008 20/12/2019 324 4 MONITORES PARA VIDEO WALL DE 46". VOSMEDIA, S.A. 55,644.48 89,488.00

4 RECEPTOR DE VIDEO SOBRE IP. 28,760.00

1 TRASMISOR DE VIDEO SOBRE IP. 2,737.50

1 SWITCH DE 16 PUERTOS. 2,346.02

11010 20/12/2019 322 5 BRACKETS DE PARED. RICOH DE GUATEMALA, S.A. 10,100.00 58,025.00

324 5 CAÑONERAS 44,125.00

328 5 UPS. 3,800.00


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