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SAE-ISS-46-11
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Noviembre, 2011
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN,
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
“El Presupuesto Público Federal para
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
FEDERAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, 2011-2012”.
Elaborado por:
M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario
_______________________________________
Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F.
Teléfono: 5036-0000 extensiones 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726 Correo-e. : [email protected]
“El Presupuesto Público Federal para PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, 2011-
2012”.
Índice General
Contenido Página
Introducción 3
1. Ramo Presidencia de la República 4
Resumen Ejecutivo 5
Anexo Estadístico del ramo Presidencia de la República 8
2. Ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 17
Resumen Ejecutivo 18
Anexo Estadístico del ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
20
3. Ramo Función Pública 29
Resumen Ejecutivo 30
Anexo Estadístico del ramo Función Pública 33
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
3
Introducción
El 8 de septiembre del año 2011, el Titular del Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2012, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para que el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados los examinen, discutan, modifiquen en caso de ser necesario, y aprueben en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo exponer el gasto público federal para los ramos de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL Y FUNCIÓN PÚBLICA contenidas en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2011-2012, así como, el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011.
El propósito de esta investigación es coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y sencilla. Asimismo, el gasto se reporta en los siguientes niveles: Por ramos y por destino del gasto; Por gasto corriente y capital; Por unidades responsables y por Programas Presupuestarios.
Este análisis se realizó con el apoyo altamente profesional de los C. Leobardo Camacho Martínez y Natividad
Meneses Villanueva, Prestadores de Servicio Social de esta Subdirección.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
4
1. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
5
Resumen Ejecutivo
Durante el periodo 2011-2012, el gasto público federal para la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, evolucionó de
la siguiente manera:
En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 1 mil 816.32 mdp;
En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 1 mil 786.56 mdp; y
En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 1 mil 986.60 mdp.
El gasto propuesto para este ramo por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012 se
incrementó en 200.04 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y en 170.28 mdp respecto a la propuesta
contenida en el ejercicio fiscal 2011.
El gasto propuesto para la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, durante el ejercicio fiscal 2012 obtuvo un
incremento de 11.20% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2011; y 9.38%, con respecto al
propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2011.
Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para este ramo tuvo la siguiente equivalencia como proporción del
PIB: En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0001% del PIB; En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0001% del PIB; y En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0001% del PIB.
Para el año 2012, el presupuesto propuesto para este ramo, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera:
Para Presidencia/Gubernatura, 1 mil 124.11 mdp; Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional, 849.58 mdp; y Para Función Pública, 12.91 mdp.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
6
Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto propuesto para la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:
Para Presidencia/Gubernatura, fue del 0.0001% del PIB; Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional, no fue significativo; y Para Función Pública, no fue significativo.
En el análisis del presupuesto para la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por destino del gasto, se observa un
marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2012, del gasto total propuesto para
este ramo, el 96.70% corresponde a gasto corriente y 3.30% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:
Para Presidencia/Gubernatura el 56.21% fue para gasto corriente y 0.38% fue para gasto de capital; Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional, fue del 39.84% para gasto corriente y 2.93
fue para gasto de capital ; y Para Función Pública el 0.65% fue para gasto corriente.
En el análisis de los programas que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012:
Para la Asesoría coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República, 954.27 mdp;
Para Apoyo a las Actividades de Seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, 819.92 mdp;
Para Actividades de apoyo administrativo, 92.56 mdp; Para el Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional, 39.80 mdp; Para la Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía, 37.48 mdp; Para Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo
del Consejo de Seguridad Nacional, 29.66 mdp; y Para las Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 12.91 mdp.
En el análisis de las unidades responsables que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012:
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
7
Para Estado Mayor Presidencial, 479.64; Para la Coordinación General de Administración, 476.29 mdp; Para la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, 340.28 mdp; Para la Coordinación General de Comunicación Social, 155.52 mdp; Para la Secretaria Particular,120.63 mdp; Para la Oficina de la Presidencia de la República, 112.25 mdp; Para la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, 92.25 mdp; Para la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen, 69.83 mdp; Para la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, 48.65 mdp; Para la Conservaduría de Palacio Nacional, 39.80 mdp; Para la Coordinación de Asesores, 38.55 mdp; y Para el Órgano Interno de Control, 12.91 mdp.
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Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
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ANEXO ESTADÍSTICO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
9
Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para el ramo Presidencia de la República y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Función 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
2 Presidencia de la República 1.- Gobierno 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.28 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Total del Ramo 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.28 200.04 - 1.64 9.38 11.20
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
1 Presidencia / Gubernatura
1.- Gobierno
1,138.35 1,116.18 1,124.11 - 14.24 7.93 - 1.95 - 1.25 0.71
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
665.09 657.51 849.58 184.49 192.08 - 1.14 27.74 29.21
4 Función Pública 12.87 12.87 12.91 0.03 0.03 - 0.25 0.25
Total del Ramo por Destino del Gasto 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.29 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
10
Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para el ramo Presidencia de la República y por destino del gasto, 2011-2012. (% del PIB).
No. Ramo
Ramo Gran Función
2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial
2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
2 Presidencia de la República 1.- Gobierno 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.00 0.00 - 9.00 - 4.88 4.52
Total del Ramo 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.00 0.00 - 9.00 - 4.88 4.52
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
1 Presidencia/Gubernatura
1.- Gobierno
0.0001 0.0001 0.0001 - 0.00 -0.00 - 9.27 - 14.73 - 6.02
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
0.0000 0.0000 0.0000 - 0.00 -0.00 - 7.47 - 13.44 - 6.45
4 Función Pública 0.0001 0.0000 0.0001 0.00 0.00 - 8.53 10.30 20.58
Total del Ramo por Destino del Gasto 0.0001 0.0001 0.0001 - 0.00 0.00 - 8.99 - 5.56 3.77
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
11
Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Presidencia de la República, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
2 Presidencia de la República 1,750.35 1,720.59 1,920.95 170.61 200.36 - 1.70 9.75 11.64
Total de gasto corriente 1,750.35 1,720.59 1,920.95 170.61 200.36 - 1.70 9.75 11.64
Gasto capital
2 Presidencia de la República 65.97 65.97 65.65 - 0.32 - 0.32 - - 0.49 - 0.49
Total de gasto de capital 65.97 65.97 65.65 - 0.32 - 0.32 - - 0.49 - 0.49
Total del Ramo 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.29 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
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Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Presidencia de la República, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
2 Presidencia de la República 96.37 96.31 96.70 0.33 0.39 - 0.06 0.34 0.40
Total de gasto corriente 96.37 96.31 96.70 0.33 0.39 - 0.06 0.34 0.40
Gasto capital
2 Presidencia de la República 3.63 3.69 3.30 - 0.33 - 0.39 1.67 - 9.02 -10.51
Total de gasto de capital 3.63 3.69 3.30 - 0.33 - 0.39 1.67 - 9.02 -10.51
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 - - - - -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
13
Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Presidencia de la República, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
No. Sf.
Subfunción 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
1 Presidencia/Gubernatura 1,127.54 1,105.37 1,116.58 -10.96 11.21 - 1.97 - 0.97 1.01
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
609.94 602.35 791.46 181.53 189.12 - 1.24 29.76 31.40
4 Función Pública 12.87 12.87 12.91 0.03 0.03 - 0.25 0.25
Total de gasto corriente 1,750.35 1,720.59 1,920.95 170.61 200.36 - 1.70 9.75 11.64
Gasto capital
1 Presidencia/Gubernatura 10.81 10.81 7.53 - 3.28 - 3.28 - -30.37 -30.37
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
55.16 55.16 58.12 2.96 2.96 - 5.37 5.37
4 Función Pública - - - - - - - -
Total de gasto de capital 65.97 65.97 65.65 - 0.32 - 0.32 - - 0.49 - 0.49
Total del Ramo 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.29 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
14
Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Presidencia de la República, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
No. Sf.
Subfunción 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
1 Presidencia/Gubernatura 62.08 61.87 56.21 -5.87 -5.67 -0.33 -9.46 -9.16
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
33.58 33.72 39.84 6.26 6.12 0.40 18.64 18.17
4 Función Pública 0.71 0.72 0.65 -0.06 -0.07 1.67 -8.34 -9.84
Total de gasto corriente 96.37 96.31 96.70 0.33 0.39 -0.06 0.34 0.40
Gasto capital
1 Presidencia/Gubernatura 0.60 0.61 0.38 -0.22 -0.23 1.67 -36.34 -37.38
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
3.04 3.09 2.93 -0.11 -0.16 1.67 -3.66 -5.24
4 Función Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
Total de gasto de capital 3.63 3.69 3.30 -0.33 -0.39 1.67 -9.02 -10.51
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
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15
Cuadro No. 7. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real
210 Estado Mayor Presidencial 339.32 332.98 479.64 140.32 146.65 - 1.87 41.35 44.04
113 Coordinación General de Administración
521.99 499.82 476.29 -
45.70 -
23.53 - 4.25 - 8.75 - 4.71
211 Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial
299.17 297.92 340.28 41.11 42.36 - 0.42 13.74 14.22
115 Coordinación General de Comunicación Social
125.47 125.47 155.52 30.05 30.05 - 23.95 23.95
112 Secretaria Particular 132.01 132.01 120.63 -
11.38 -
11.38 - - 8.62 - 8.62
129 Oficina de la Presidencia de la República
120.34 120.34 112.25 - 8.09 - 8.09 - - 6.73 - 6.73
130 Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental
100.74 100.74 92.25 - 8.49 - 8.49 - - 8.43 - 8.43
114 Coordinación General de Opinión Pública e Imagen
69.01 69.01 69.83 0.82 0.82 - 1.19 1.19
127 Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales
49.25 49.25 48.65 - 0.59 - 0.59 - - 1.20 - 1.20
131 Conservaduría de Palacio Nacional 36.51 36.51 39.80 3.29 3.29 - 9.01 9.01
128 Coordinación de Asesores 22.51 22.51 38.55 16.04 16.04 - 71.28 71.28
132 Órgano Interno de Control - - 12.91 12.91 12.91 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Presupuesto por Unidades Responsables 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.29 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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16
Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación porcentual
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
996.40 974.23 954.27 - 42.13 - 19.96 - 2.23 - 4.23 - 2.05
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
638.50 630.91 819.92 181.43 189.01 - 1.19 28.41 29.96
M001 Actividades de apoyo administrativo 69.85 69.85 92.56 22.72 22.72 - 32.52 32.52
R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional
36.51 36.51 39.80 3.29 3.29 - 9.01 9.01
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
35.60 35.60 37.48 1.88 1.88 - 5.29 5.29
P001
Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.
26.60 26.60 29.66 3.07 3.07 - 11.53 11.53
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
12.87 12.87 12.91 0.03 0.03 - 0.25 0.25
Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,816.32 1,786.56 1,986.60 170.29 200.04 - 1.64 9.38 11.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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2. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
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18
Resumen Ejecutivo
Durante el periodo 2011-2012, el gasto público federal para la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
FEDERAL, evolucionó de la siguiente manera:
En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 101.43 mdp;
En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 101.43 mdp; y
En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 108.47 mdp.
El gasto propuesto para este ramo por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012 se
incrementó en 7.04 mdp tanto para el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 como para la propuesta
contenida en el ejercicio fiscal 2011.
El gasto propuesto para la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, durante el ejercicio fiscal 2012
obtuvo un incrementó de 6.94% tanto para el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2011; como
para el presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2011.
Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para este ramo tuvo la siguiente equivalencia como proporción del
PIB:
En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.00001% del PIB; En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.00001% del PIB; y En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.00001% del PIB.
Para el año 2012, el presupuesto propuesto para este ramo, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera:
Para Asuntos Jurídicos, 104.37 mdp; y Para Función Pública, 4.10 mdp. Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto propuesto para la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:
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19
Para Asuntos Jurídicos, fue del 0.00001% del PIB; y Para Función Pública, no fue significativo.
En el análisis del presupuesto para la CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, por destino del gasto,
se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2012, del gasto total
propuesto para este ramo, el 99.35% corresponde a gasto corriente y 0.65% a gasto de capital, distribuido de la
siguiente manera:
Para Asuntos Jurídicos el 95.58% fue para gasto corriente y 0.65% fue para gasto de capital; y Para Función Pública el 3.78% fue para gasto corriente. En el análisis de los programas que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012:
Para Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal, 76.25 mdp; Para las Actividades de apoyo administrativo, 28.12 mdp; y Para Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 4.10 mdp;
En el análisis de las unidades responsables que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012:
Para la Dirección General de Administración y Finanzas, 28.12 mdp; Para la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, 21.18 mdp; Para la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, 18.71 mdp; Para la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales, 17.01 mdp; Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 9.75 mdp; Para la Coordinación de Asesores, 9.61 mdp; y Para la Órgano Interno de Control, 4.10 mdp.
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20
ANEXO ESTADÍSTICO: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL
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21
Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de
pesos y variación real).
No. Ramo Ramo Gran Función
2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial
2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
1.- Gobierno 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 - 6.94 6.94
Total del Ramo 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 - 6.94 6.94
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
5 Asuntos Jurídicos 1.- Gobierno
96.02 96.02 104.37 8.35 8.35 - 8.69 8.69
4 Función Pública 5.41 5.41 4.10 -1.31 -1.31 - -24.20 -24.20
Total del Ramo por Destino del Gasto 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 - 6.94 6.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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22
Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por destino del gasto, 2011-2012. (% del PIB).
No. Ramo Ramo Gran Función
2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial
2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
1.- Gobierno 0.00001 0.00001 0.00001 -0.00000 -0.00000 -7.47124 -11.14755 -3.97315
Total del Ramo 0.00001 0.00001 0.00001 -0.00000 -0.00000 -7.47124 -11.14755 -3.97315
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
5 Asuntos Jurídicos 1.- Gobierno
0.00001 0.00001 0.00001 -0.00000 0.00000 -7.47124 -6.14611 1.43213
4 Función Pública 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 -7.47124 -34.54846 - 29.26357
Total del Ramo por Destino del Gasto 0.00001 0.00001 0.00001 -0.00000 -0.00000 -7.47124 -7.65966 -0.20363 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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23
Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, clasificado en gasto corriente y gasto de
capital, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 100.07 100.07 107.77 7.70 7.70 0.00 7.70 7.70 Total de gasto corriente 100.07 100.07 107.77 7.70 7.70 0.00 7.70 7.70
Gasto capital
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1.36 1.36 0.70 -0.66 -0.66 0.00 -48.51 -48.51 Total de gasto de capital 1.36 1.36 0.70 -0.66 -0.66 0.00 -48.51 -48.51
Total del Ramo 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 0.00 6.94 6.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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24
Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 98.66 98.66 99.35 0.69 0.69 0.00 0.70 0.70 Total de gasto corriente 98.66 98.66 99.35 0.69 0.69 0.00 0.70 0.70
Gasto capital
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1.34 1.34 0.65 -0.69 -0.69 0.00 -51.85 -51.85 Total de gasto de capital 1.34 1.34 0.65 -0.69 -0.69 0.00 -51.85 -51.85
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
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25
Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
5 Asuntos Jurídicos 94.66 94.66 103.67 9.01 9.01 0.00 9.52 9.52 4 Función Pública 5.41 5.41 4.10 -1.31 -1.31 0.00 -24.20 -24.20
Total de gasto corriente 100.07 100.07 107.77 7.70 7.70 0.00 7.70 7.70 Gasto capital
5 Asuntos Jurídicos 1.36 1.36 0.70 -0.66 -0.66 0.00 -48.51 -48.51 4 Función Pública
0.00 0.00 - - -
Total de gasto de capital 1.36 1.36 0.70 -0.66 -0.66 0.00 -48.51 -48.51
Total del Ramo 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 0.00 6.94 6.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
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26
Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
5 Asuntos Jurídicos 93.33 93.33 95.58 2.25 2.25 0.00 2.41 2.41 4 Función Pública 5.33 5.33 3.78 -1.55 -1.55 0.00 -29.12 -29.12
Total de gasto corriente 98.66 98.66 99.35 0.69 0.69 0.00 0.70 0.70 Gasto capital
5 Asuntos Jurídicos 1.34 1.34 0.65 -0.69 -0.69 0.00 -51.85 -51.85 4 Función Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
Total de gasto de capital 1.34 1.34 0.65 -0.69 -0.69 0.00 -51.85 -51.85
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
27
Cuadro No. 7. Presupuesto público Federal para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación porcentual
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal
71.24 71.24 76.25 5.01 5.01 - 7.04 7.04
M001 Actividades de apoyo administrativo 24.78 24.78 28.12 3.33 3.33 - 13.45 13.45
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
5.41 5.41 4.10 -1.31 -1.31 - -24.20 -24.20
Por Programas Presupuestarios (Pps) 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 - 6.94 6.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
28
Cuadro No. 8. Presupuesto público Federal para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real
109 Dirección General de Administración y Finanzas
24.78 24.78 28.12 3.33 3.33 - 13.45 13.45
114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso
14.75 14.75 21.18 6.43 6.43 - 43.59 43.59
113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos
16.32 16.32 18.71 2.39 2.39 - 14.66 14.66
112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales
16.87 16.87 17.01 0.14 0.14 - 0.81 0.81
100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 15.04 5.41 9.75 -5.28 4.35 -64.05 -35.13 80.44
111 Coordinación de Asesores 8.27 8.27 9.61 1.34 1.34 - 16.20 16.20
110 Órgano Interno de Control 5.41 15.04 4.10 -1.31 -10.94 178.17 -24.20 -72.75
Presupuesto total 101.43 101.43 108.47 7.04 7.04 - 6.94 6.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
29
3. FUNCIÓN PÚBLICA
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
30
Resumen Ejecutivo
Durante el periodo 2011-2012, el gasto público federal para la FUNCIÓN PÚBLICA, evolucionó de la siguiente
manera:
En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 1 mil 291.10 mdp;
En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 1 mil 346.10 mdp; y
En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 1 mil 480.35 mdp.
El gasto propuesto para este ramo por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2012 se
incrementó en 134.25 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y en 189.25 mdp respecto a la propuesta
contenida en el ejercicio fiscal 2011.
El gasto propuesto para la FUNCIÓN PÚBLICA, durante el ejercicio fiscal 2012 obtuvo un incrementó de 9.97% con
respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2011; y de 14.66%, con respecto al propuesto por el
Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2011.
Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para este ramo tuvo la siguiente equivalencia como proporción del
PIB:
En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0001% del PIB; En el año 2011, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0001% del PIB; y En el año 2012, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0001% del PIB.
Para el año 2012, el presupuesto propuesto para este ramo, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera:
Para, Función Pública 1 mil 258.96 mdp; y Para Preservación y Cuidado del Patrimonio público, 221.39 mdp. Para el ejercicio fiscal 2012, el presupuesto propuesto para la FUNCIÓN PÚBLICA, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:
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Para Función Pública, fue del 0.0001% del PIB; y Para, Preservación y Cuidado del Patrimonio público no fue significativo.
En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN PÚBLICA, por destino del gasto, se observa un marcado
predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2012, del gasto total propuesto para este
ramo, el 93.24% corresponde a gasto corriente y 6.76% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:
Para Función Pública el 85.04% fue para gasto corriente; y Para Preservación y Cuidado del Patrimonio público el 8.20% fue para gasto corriente y el 6.76% para gasto
de capital. En el análisis de los programas presupuestarios que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012: Para la Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública, 332.73
mdp; Para la Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración Pública
Federal, 323.52 mdp; Para la Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción, 244.76 mdp; Para las Actividades de apoyo administrativo, 157.17 mdp; Para la Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de
bienes nacionales, 121.39 mdp; Para Otros proyectos de infraestructura gubernamental, 100 mdp; Para la Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas, 85.22 mdp; Para la Integración de las estructuras profesionales del gobierno, 63.71 mdp; Para Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 50.78 mdp; y Para la Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada, 1.08
mdp.
En el análisis de las unidades responsables que conforman este ramo, se propusieron las siguientes partidas
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012:
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Para el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 221.39 mdp; Para la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 136.89 mdp; Para la Unidad de Asuntos Jurídicos, 97.72 mdp; Para la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, 63.71 mdp; Para la Dirección General de Recursos Humanos, 60.78 mdp; Para la Unidad de Auditoria Gubernamental, 60.12 mdp; Para la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, 57.18 mdp; Para la Unidad de Gobierno Digital, 55.56 mdp; Para la Contraloría Interna, 50.78 mdp; y Para la Dirección General de Tecnologías de Información, 50.48 mdp;
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ANEXO ESTADÍSTICO:
FUNCIÓN PÚBLICO.
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Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para el ramo Función Pública y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Función
2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial
2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
27 Función Pública 1.- Gobierno 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97
Total del Ramo 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
3 Función Pública
1.- Gobierno
1,178.07 1,198.07 1,258.96 80.90 60.90 1.70 6.87 5.08
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
113.04 148.04 221.39 108.36 73.36 30.96 95.86 49.55
Total del Ramo por Destino del Gasto 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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35
Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para el ramo Función Pública y por destino del gasto, 2011-2012. (% del PIB).
No. Ramo
Ramo Gran Función
2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF Diferencial
2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
27 Función Pública 1.- Gobierno 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0000 -3.5296 -0.9973 2.6250
Total del Ramo 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0000 -3.5296 -0.9973 2.6250
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
3 Función Pública
1.- Gobierno
0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0000 -5.9004 -7.7247 -1.9387
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21.1787 69.1158 39.5590
Total del Ramo por Destino del Gasto 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0000 -3.5296 -0.9973 2.6250 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 3. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Función Pública, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Millones
de pesos y variación real).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
27 Función Pública 1,291 1,311 1,380 89.75 69.75 1.55 6.95 5.32 Total de gasto corriente 1,290.60 1,310.60 1,380.35 89.75 69.75 1.55 6.95 5.32
Gasto capital
27 Función Pública 0.50 35.50 100.00 99.50 64.50 7000.00 19900.00 181.69 Total de gasto de capital 0.50 35.50 100.00 99.50 64.50 7000.00 19900.00 181.69
Total del Ramo 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Función pública, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
27 Función Pública 99.96 97.36 93.24 -6.72 -4.12 -2.60 -6.72 -4.23
Total de gasto corriente 99.96 97.36 93.24 -6.72 -4.12 -2.60 -6.72 -4.23
Gasto capital
27 Función Pública 0.04 2.64 6.76 6.72 4.12 6,709.90 17,343.18 156.14
Total de gasto de capital 0.04 2.64 6.76 6.72 4.12 6,709.90 17,343.18 156.14
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Función pública, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Ramo Ramo 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real. Gasto corriente
3 Función Pública 1177.57 1,197.57 1258.96 81.40 61.40 1.70 6.91 5.13
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
113.04 113.04 121.39 8.36 8.36 0.00 7.39 7.39
Total de gasto corriente 1,290.60 1,310.60 1,380.35 89.75 69.75 1.55 6.95 5.32 Gasto capital
3 Función Pública 0.50 0.50
-0.50 -0.50 0.00 -100.00 -100.00
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
0.00 35.00 100.00 100.00 65.00 - - 185.71
Total de gasto de capital 0.50 35.50 100.00 99.50 64.50 7,000.00 19,900.00 181.69
Total del Ramo 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para el ramo Función pública, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, por destino del gasto 2011-2012. (Participación en el gasto total del Ramo).
Ramo Ramo
2011 PPEF
2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF
- 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF -
2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF /
2011 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gasto corriente
3 Función Pública 91.21 88.97 85.04 -6.16 -3.92 -2.46 -6.76 -4.41
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
8.76 8.40 8.20 -0.55 -0.20 -4.09 -6.34 -2.35
Total de gasto corriente 99.96 97.36 93.24 -6.72 -4.12 -2.60 -6.72 -4.23
Gasto capital
3 Función Pública 0.04 0.04 0.00 -0.04 -0.04 -4.09 -100.00 -100.00
2 Preservación y Cuidado del Patrimonio publico
0.00 2.60 6.76 6.76 4.16 - - 159.80
Total de gasto de capital 0.04 2.64 6.76 6.72 4.12 6,709.90 17,343.18 156.14
Total del Ramo 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 7. Presupuesto público Federal para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación porcentual
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública
284.04 304.04 332.73 48.68 28.68 7.04 17.14 9.43
O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración Pública Federal
363.26 363.26 323.52 -39.73 -39.73 - -10.94 -10.94
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
210.49 210.49 244.76 34.26 34.26 - 16.28 16.28
M001 Actividades de apoyo administrativo 133.00 133.00 157.17 24.17 24.17 - 18.17 18.17
O007
Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales
113.04 113.04 121.39 8.36 8.36 - 7.39 7.39
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
- 11.10 100.00 100.00 88.90 - - 800.90
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
84.29 84.29 85.22 0.92 0.92 - 1.10 1.10
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
60.21 60.21 63.71 3.50 3.50 - 5.81 5.81
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
40.10 40.10 50.78 10.68 10.68 - 26.64 26.64
O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada
2.67 2.67 1.08 -1.59 -1.59 - -59.56 -59.56
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 23.90 - - -23.90 - - -100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.
Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.
41
Cuadro No. 8. Presupuesto público Federal para el ramo de la Función Pública, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2011 PPEF 2011 PEF 2012 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PPEF
Diferencial 2012 PPEF - 2011 PEF
2011 PEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PPEF
2012 PPEF / 2011 PEF
Millones de pesos Variación real
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 113.04 148.04 221.39 108.36 73.36 30.96 95.86 49.55
113 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 123.39 123.39 136.89 13.50 13.50 - 10.94 10.94
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 86.38 86.38 97.72 11.34 11.34 - 13.13 13.13
408 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
60.21 60.21 63.71 3.50 3.50 - 5.81 5.81
510 Dirección General de Recursos Humanos 71.98 71.98 60.78 -11.20 -11.20 -0.00 -15.55 -15.55
210 Unidad de Auditoria Gubernamental 54.23 54.23 60.12 5.89 5.89 - 10.86 10.86
411 Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 51.48 51.48 57.18 5.70 5.70 - 11.07 11.07
409 Unidad de Gobierno Digital 67.05 67.05 55.56 -11.49 -11.49 - -17.13 -17.13
112 Contraloría Interna 40.10 40.10 50.78 10.68 10.68 - 26.64 26.64
511 Dirección General de Tecnologías de Información 43.95 43.95 50.48 6.53 6.53 - 14.86 14.86
311 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 39.54 39.54 45.46 5.92 5.92 - 14.97 14.97
118 Dirección General de Información e Integración 39.53 39.53 44.38 4.85 4.85 - 12.27 12.27
312 Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas
32.07 32.07 43.01 10.94 10.94 - 34.13 34.13
416 Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental
80.79 80.79 41.24 -39.55 -39.55 - -48.96 -48.96
209 Unidad de Control de la Gestión Pública 20.51 20.51 40.36 19.85 19.85 - 96.79 96.79
211 Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 35.33 55.33 38.90 3.57 -16.43 56.61 10.11 -29.69
514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 32.81 32.81 38.68 5.88 5.88 - 17.91 17.91
500 Oficialía Mayor 12.40 12.40 37.02 24.62 24.62 - 198.59 198.59
310 Unidad de Atención Ciudadana 32.03 32.03 33.51 1.49 1.49 - 4.64 4.64
309 Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 27.56 27.56 31.23 3.67 3.67 - 13.33 13.33
116 Dirección General de Comunicación Social 36.41 36.41 31.13 -5.28 -5.28 - -14.51 -14.51
100 Secretaría 25.34 25.34 29.10 3.76 3.76 - 14.85 14.85
208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 23.51 23.51 26.18 2.67 2.67 - 11.36 11.36
117 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 22.54 22.54 24.99 2.45 2.45 - 10.85 10.85
308 Unidad de Política de Contrataciones Públicas 21.19 21.19 23.75 2.55 2.55 - 12.05 12.05
512 Dirección General de Programación y Presupuesto 18.49 18.49 21.77 3.28 3.28 - 17.72 17.72
400 Subsecretaría de la Función Pública 18.35 18.35 16.18 -2.16 -2.16 - -11.80 -11.80
212 Dirección General de Auditorias Externas 13.63 13.63 15.33 1.70 1.70 - 12.47 12.47
200 Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 13.45 13.45 14.94 1.49 1.49 - 11.09 11.09
28S Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 14.72 14.72 14.39 -0.33 -0.33 - -2.22 -2.22
300 Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 12.97 12.97 14.19 1.22 1.22 - 9.37 9.37
513 Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 6.15 6.15 - -6.15 -6.15 - -100.00 -100.00
Presupuesto total 1,291.10 1,346.10 1,480.35 189.25 134.25 4.26 14.66 9.97
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
COMISIÓN BICAMERAL de SISTEMAS de BIBLIOTECAS
Dip. Iridia Salazar Blanco Presidente
Dip. Pavel Díaz Juárez
Integrante
Dip. Aarón Irízar López Integrante
SECRETARÍA GENERAL
Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez
Secretario General
SECRETARÍA de SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Lic. Emilio Suárez Licona Secretario
DIRECCIÓN GENERAL de SERVICIOS de DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN y ANÁLISIS
Dr. Francisco Luna Kan Director General
DIRECCIÓN de SERVICIOS de INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS
Dr. Jorge González Chávez
Director
SUBDIRECCIÓN de ANÁLISIS ECONÓMICO
M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector.
C. Martha Amador Quintero
C. Dolores García Flores Capturistas