EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO DI PREVISIONE

EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALEAL BILANCIO DI PREVISIONE 2010-2012

Emendamento della Giunta Comunaleal bilancio di previsione 2010-2012

Elenco deliberazioni tariffe e aliquote

d’imposta anno 2010

Emendamento della Giunta Comunale al Bilancio di Previsione 2010

TipoTipoTipoTipo N.N.N.N. DataDataDataData OggettoOggettoOggettoOggetto

Delibera Giunta 637 27/11/2009 Adeguamento tariffe per l'utilizzo del Teatro Toniolo e del Foyer

Delibera Giunta 638 27/11/2009 Riordino specifiche d'uso e tariffe per l'utilizzo del Teatro Momo -

Mestre

Delibera Giunta 663 27/11/2009 E-commerce pubblico - Implementazione dell'offerta dei servizi

con il servizio di connettività wireless

Delibera Giunta 672 04/12/2009 Tariffe s'uso per la concessione degli spazi del Centro Culturale

Candiani e per le attività direttamente gestite - anno 2010

Delibera Giunta 701 18/12/2009 Attività ludico-educativa centri estivi - aggiornamento quote di

iscrizione

ELENCO DELIBERAZIONI ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE ELENCO DELIBERAZIONI ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE ELENCO DELIBERAZIONI ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE ELENCO DELIBERAZIONI ALIQUOTE D'IMPOSTA, TARIFFE E CANONI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALIE CANONI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALIE CANONI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALIE CANONI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ANNO 2010ANNO 2010ANNO 2010ANNO 2010

IntegrazioneIntegrazioneIntegrazioneIntegrazione

Delibera


Parte corrente

Relazione Previsione Programmatica


Inserire, a pag. 3 della delibera, il seguente testo, dopo il paragrafo "Visti i pareri espressi

dai Consigli di Municipalità di seguto riportati

Municipalità di Favaro Veneto Deliberazione n. 51 del 17 dicembre 2009 - parere favorevole vincolandoloall’accoglimento di emendamenti

Municipalità di MargheraDeliberazione n. 80 del 9 dicembre 2009 – “parere favorevole vincolato all’accoglimentoda parte del Consiglio Comunale di emendamenti

Municipalità di Lido PellestrinaDeliberazione n. 23 del 16 dicembre 2009 - parere favorevole

Municipalità di Venezia – Murano – BuranoDeliberazione 75 del 22 dicembre 2009 - parere favorevole

Municipalità di Mestre – Carpenedo Deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2009 - parere favorevole vincolato all’accoglimento diemendamenti

Municipalità di Chirignago - ZelarinoDeliberazione n. 44 del 15 dicembre 2009 - parere favorevole vincolato all’accoglimentodi emendamenti

Valutati i pareri delle Municipalità e accolte le richieste ritenute prioritarie

Emendamento della Giunta Comubale al Bilancio di Previsione 2010

Sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Entrate 2010 2011 2012

Titolo I valori di competenza 230.154.901,00 255.433.301,00

Titolo II valori di competenza 191.137.528,00 189.901.214,00

Titolo III valori di competenza 97.807.705,00 98.460.619,00

Titolo IV previsione riscossioni c + r 165.250.000,00 135.700.000,00

Totale entrate 684.350.134,00 679.495.134,00 -

Spese 2010 2011 2012

Titolo I valori di competenza 525.031.561,33 523.524.562,00

Titolo II previsione pagamenti c + r 160.000.000,00 140.000.000,00

Totale spese 685.031.561,33 663.524.562,00 -

Saldo finanziario previsto -681.427,33 15.970.572,00 0,00

Saldo finanziario da conseguire -710.851,96 15.401.792,51 0,00

Margine 29.424,63 568.779,49 0,00

c = competenza

r = residui

Verifica del rispetto del conseguimento del saldo finanziario

(art. 77-bis, comma 12 del D.L. 112, convertito con L. 133/08)

Patto di stabilità interno 2010-2012


Operazioni finanziarie riguardanti la gestione del debito

A) Variazioni alla delibera

B) Variazioni alla Relazione Previsionale e Programmatica

Inserire a pag 102 della Relazione i seguenti capoversi:

Inserire nelle premesse dopo il seguente capoverso:

Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l’anno 2010 in € 4.500.000,00;

il seguente capoverso:

Considerato che anche per il triennio 2010/2012 l'art. 23 bis dell'art. 2 della Legge 191/2009 conferma il rimborso degli

oneri per indennizzi sostenuti dai Comuni per l'estinzione anticipata di prestiti mediante utilizzo dell'avanzo di

amministrazione, risulta quindi opportuno procedere alla destinazione di avanzo di amministrazione presunto per l’esercizio

2009, formatosi con alienazioni di beni patrimoniali, all’ estinzione anticipata di alcuni Mutui in essere con Cassa Depositi e

Prestiti, a tasso fisso (4%) superiore a quello vigente sul mercato per pari durata residua (circa 3 anni), per l'importo

complessivo di € 4.195.245,00, con accensione di nuovi Mutui con la medesima Cassa DDPP di pari importo complessivo per

il finanziamento di nuovi interventi previsti nel Piano Investimenti 2010

Inserire nel dispositivo, dopo il punto 9, il seguente punto:

di incaricare la Direzione Finanza Bilancio e Tributi di procedere all’ estinzione anticipata di alcuni Mutui in essere con Cassa

Depositi e Prestiti a tasso fisso superiore a quello vigente sul mercato per pari durata residua, per l'importo complessivo di €

4.195.245,00 con utilizzo di avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2009 formatosi con alienazioni beni

patrimoniali

Nell'esercizio 2010 sono programmati due interventi di gestione attiva del debito:

Inserire a pag 240 della Relazione, nell'ambito del Programma 5 "Attività di amministrazione generale" la seguente finalità:

Il primo intervento consiste nell'utilizzo di un parte dell'avanzo in conto capitale che risulterà dall'approvazione del

Rendiconto 2009, e comunque per un importo di 4,195 milioni, per il rimborso anticipato di prestiti in essere, a valere sulla

facoltà consentita dall'art. 187 TUEL " comma 2, lettera b. Ove tale operazione si perfezionerà, sarà possibile stipulare nuovi

Mutui per pari importo del rimborso effettuato, a parità di livello complessivo di indebitamento.Il secondo intervento consiste nel rifinanziamento di un portafoglio di una sessantina di Mutui con Cassa Depositi e Prestiti a

tasso fisso, per un debito residuo in essere di circa 10 milioni, il cui tasso medio applicato (pari a circa il 4,5%) è superiore a

quello attualmente in essere sul mercato.

Dai due interventi è atteso una riduzione complessiva dell'onere del servizio del debito a carico del Bilancio 2010 stimabile in

2 milioni.

Codice

Prog.

Codice

mandatoFinalità RPP 2010 2011 2012

5.03.02 16.00.01 Gestione attiva del debito


C) Variazioni al bilancio di previsione 2010

cap. art.

0 2 Avanzo per investimenti +4.195.245,00

destinato a:

cdc cap. art. descrizione importo

35 - Servizi Finanziari3533 201 rimborso anticipato di mutui o prestiti verso al

Cassa DD.PP. +4.195.245,00

D) Variazioni al bilancio di previsione pluriennale

Dall'estinzione anticipata di alcuni mutui con la Cassa DD.PP. e dal rifinanziamento di altri mutui, sempre con la Cassa DD.

PP deriveranno economie di spesa pari a € 2.000.000,00, il cui utilizzo è descritto nelle pagine successive.

Applicazione di avanzo per investimenti 2009 per l'estinzione anticipata di mutui o prestiti, ai sensi del comma 2, lett. b)

dell'art. 187 del D. Lgs. 267/00

Spesacdc cap. art. descrizione 2010 2011 2012

3533 1 rimborso quota capitale di mutui o

prestiti verso al Cassa DD.PP. 526.080,00 550.650,00

6 1 interessi e oneri passivi verso la Cassa

DD.PP. 1.102.320,00 1.077.730,00

1.628.400,00 1.628.380,00

Entratacdc cap. art. descrizione 2010 2011 201240 - Entrate

Tributarie

2001 40 Imposta comunale sugli immobili

1.628.400,00 1.628.380,00

35 - Servizi finanziari


Avanzo di amministrazione

cap. art.

0 1 Avanzo vincolato +17.790,33

destinato a:

Direzione 3 Interdipartimentale Finanza e Bilancio, tributicdc cap. art. descrizione importo

7501 12 compensi e indennita' servizi demografici +13.556,23

7501 16 contributi previdenziali e assistenziali a carico ente

su compensi e indennita' +4.234,10

Entrate

Direzione 2 Polizia Municipale

cdc cap. art. descrizione importo125 - polizia Municipale 32002 125 sanzioni amministrative codice della strada +1.000.000,00

Direzione 3 Interdipartimentale Finanza e Bilancio, tributi

cdc cap. art. descrizione importo35 - Servizi finanziari 15001 35 trasferimento erariale fondo ordinario -60.000,00

Incremento delle entrate dall'ICIcdc cap. art. descrizione importo

2001 40 imposta comunale sugli immobili +1.550.000,002002 40 imposta comunale sugli immobili - recupero

evasione

+700.000,00

+2.250.000,00

Direzione 13 Politiche Educative e Sportive

cdc cap. art. descrizione importo350 - Asili Nido 38501 350 proventi rette asili nido +50.000,00

Direzione 19 Mobilità

Incremento dei proventi dal servizio pubblico di navigazionecdc cap. art. descrizione importo285 - Servizi di trasporto pubblico

locale57501 285 proventi dal servizio pubblico di navigazione +150.000,00

Totale maggiori entrate +3.390.000,00

Minori Spese

Direzione 1 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione

cdc cap. art. descrizione importo21 - Relazioni esterne e

comunicazione

2108 1 spese una tantum -50.000,00

Direzione 3 Interdipartimentale Finanza e Bilancio, tributiRifinanziamento di mutui in essere con la Cassa DD.PP., come descritto nelle pagine precedenticdc cap. art. descrizione importo35 - Servizi finanziari 3533 1 rimborso quota capitale di mutui o prestiti verso al

Cassa DD.PP.

-2.000.000,00

Applicazione di avanzo vincolato 2009 corrispondente al contributo dallo Stato per l'attività svolta dagli operatori del Comune

in attuazione della direttive 2004/38/Ce

75 - Servizi demografici

Riduzione del contributo ordinario ai sensi dell'art . 2 c. 183 della L. 191/2009

40 - Entrate tributarie

Maggiori entrate da sanzioni codice della strada (importo complessivo € 2.000.000,00 di cui il 50% destinato a spese

d'investimento per reingegnerizzazione centrale operativa Vigili)

Incremento proventi degli asili nido


Direzione 9 Controllo Società partecipate

cdc cap. art. descrizione importo116 - Controllo società partecipate 11608 1 copertura perdite società -20.000,00

Direzione 12 Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza

Riduzione spesa per corso di laurea in scienze sociali a Ca' Foscaricdc cap. art. descrizione importo420 - Osservatorio Politiche di

Welfare 42005 10trasferimenti ad altri soggetti -50.000,00

Direzione 19 Mobilitàcdc cap. art. descrizione importo285 - Servizi di trasporto pubblico

locale 28507 1imposta sul valore aggiunto -141.626,00

Totale minori spese -2.261.626,00

Totale risorse +5.651.626,00

Maggiori Spese

Direzione 1 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione

cdc cap. art. descrizione importo21 - Relazioni esterne e

comunicazione

2103 91 manifestazioni finanziate con sponsorizzazioni +105.000,00

23 - Stampa e comunicazione sito

web

2302 12 acquisto materiale informativo +3.300,00

+108.300,00

cdc cap. art. descrizione importo15 - Gabinetto del Sindaco 1503 8 manifestazioni, ricorrenze e cerimonie +80.000,00

cdc cap. art. descrizione importo395 - Cittadinanza delle donne 39503 10 iniziative culturali e ricreative +2.000,00

Direzione 2 Polizia Municipale

cdc cap. art. descrizione importo125 - polizia Municipale 12503 23 spese di notifica +50.000,00

Direzione 3 Interdipartimentale Finanza e Bilancio, Tributi

cdc cap. art. descrizione importo46503 35 compenso contratto di servizio +2.000.000,0046507 6 imposte e tasse +200.000,00

+2.200.000,00

cdc cap. art. descrizione importo61811 1 fondo di riserva +774.826,00

importo+7.000,00

+2.000,00

+8.000,00

+4.000,00

Ass. Culturale Umberto Conte per stampa e distribuzione libro sul parco di CateneCentro Kolbe per attività annualiUniversità del tempo libero di Mestre

Riduzione fondi per perdite società

Ass. Gruppo Noi per attività annuale Teatro/Cinema San Marco a Trivignano

Contributi per attività culturali, sociali e ricreative delle seguenti associazioni (cap. 3505/10):

descrizione

Integrazione fondi per compenso società Casinò Municipale

465 - Casinò

Integrazione fondo di riserva

Integrazione fondi per diritti di notifica sanzioni amministrative

Integrazione fondi per manifestazioni e attività culturali con sponsorizzazioni

Risorse per il trentennale del Centro Donna

Risorse per contributi ad associazioni per attività culturali


+3.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+1.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+1.000,00

+1.000,00

+1.000,00

+2.000,00

+4.000,00

+1.000,00

+3.000,00

+3.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+2.000,00

+5.000,00

+3.000,00

+2.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+2.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+10.000,00

+5.000,00

+12.000,00

+3.000,00

+5.000,00

+2.000,00

+4.000,00

+5.000,00

+2.500,00

+10.000,00

+2.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+3.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+1.000,00+204.500,00

Direzione 8 Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informativi

cdc cap. art. descrizione importo3001 1-3 retribuzioni e contributi previdenziali +1.000.000,003003 18 spese organizzazione concorsi +60.000,00

+1.060.000,00

Direzione 10 Patrimonio

cdc cap. art. descrizione importo513 - Servizi Amm Mun. Marghera 51304 2 affittanze passive +14.000,00

Direzione 11 Attività a produzioni culturali

cdc cap. art. descrizione importo215 - Cultura e spettacolo 21505 11 trasferimento al Tatro Stabile Goldoni +63.000,00

ASD Nuovo San PietroAss. Il CastelloGruppo Anziani Don O. MarellaAss. Non Solo CarnevaleGruppo Micologico Pietro Antonio MichieliASD Dinamic Karate AlvisianaAss. S. Stefano Portosecco per festa patronale

Ass. Orizzonti per progetto prevenzioni del disagio e laboratoriAss. Carabinieri MestreAss. Nazionale Alpini MestreParrocchia S. Pietro di Favaro per messa in sicurezza

Polisportiva PortoseccoAss. Dilettantistica Calcio Lido Sezione AmatoriAss. Il Piccolo PrincipeAss. Sportiva ACFD Zelarino Venezia

Ass. Rialto MioASD Atletica S. Marco Mestre

Banda di Pellestrina per attività e corsiGruppo Volontari Pellestrina

Totale

Guardia Costiera Ausiliaria per gestioneGuardia Costiera VolontariaScuola materna Maria Immacolata di Favaro per gestioneScuola materna S. Bartolomeo - Parrocchia S. Barbara

2 master per le politiche della famiglia

Parrocchia S. Caterina Cà NogheraAss. ViviFavaro per iniziative di promozione sul territorioScuola materna ed elementare Caburlotto MestreAss. Croce Verde MestreAss. Venezia Pony ClubAss. Nazionale Marinai d'Italia - Sezione Adolfo Benin Mestre per attività sociali, culturali e ricreative

Ass. Crescere Città

Ass. Nastro Azzurro per ristrutturazione labaro

Anpi Mestre

Ass. La Bacchetta Magica per attività didattico musicaliAss. Civica Malamocco per attività sociali e ricreativeUnione Ciclisti Lido per manifestazioni sportiveAss. Croce Bianca per acquisto ambulanza

Asilo Aziendale Vega

Ass. Iveser per Casa della Memoria

Unione Nazionale Cavalieri d'Italia per attività sociali e benefiche

Integrazione fondi per Teatro Stabile Goldoni

Integrazione fondi per nuovo canone di riscatto immobile per uffici Municipalità di Marghera

30 - Risorse umane

Ass. El Felze per la difesa della tradizione della costruzione della gondola

Ass. per la musica e la danza antica a Venezia

Ass. Amici della Fenice

Parrocchia SS. Resurrezione a MargheraAss. AD Pallacanestro Favaro per manifestazioni e divulgazione dello sport

Integrazione fondi per rinnovi contrattuali e per espletamento concorsi pubblici


importo+5.000,00

+14.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+5.000,00

+10.000,00

+7.000,00

+12.000,00

+12.000,00

+7.000,00

+112.000,00

importo+40.000,00

+20.000,00

+16.000,00

+14.000,00

+90.000,00

importo+5.000,00

+5.000,00

Direzione 12 Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza

cdc cap. art. descrizione importo420 - Osservatorio Politiche di

Welfare 42005 10 trasferimenti ad altri soggetti +25.000,00


Welfare 42005 10 trasferimenti ad altri soggetti +15.000,00


Welfare42003 6 prestazioni di servzi affidati a terzi +25.000,00

cdc cap. art. descrizione importo410 - Immigrazione e promozione dei

diritti di cittadinanza41005 10 trasferimenti ad altri soggetti +20.000,00

cdc cap. art. descrizione importo400 - Anziani e disabili 40005 7 trasferimento ad aziende di pubblici servizi +50.000,00

Direzione 13 Politiche Educative e Sportive

cdc cap. art. descrizione importo150 - Scuola dell'infanzia privata 15005 10 trasferimenti ad altri soggetti +100.000,00

importo+5.000,00

TotaleTeatro Toniolo per la stagione di musica da Camera svolta dall'Ass. Amici della MusicaTeatro Toniolo per rassegna Comics e Dintorni e per Note Italiane


descrizione

Ass. Nazionale Mario del Monaco per la manifestazione "56° mostra internazionale di Venezia - Gondola

d'oro 2010"

Risorse per avviare operatività Agenzia per la Famiglia

Risorse per iniziative per l'integrazione dei cittadini migranti

Totale

Contributi per attività sportive e ricreative delle seguenti associazioni (cap. 23005/10):

descrizioneSocietà della terraferma che divulgano gli sport della vela, della voga e del canotaggio

Sostegno alla Casa protetta Taliercio

Utilizzo in convenzione del Teatro Fondamenta Nuove


descrizione

Ass. Questa Nave per attività e gestione del Teatro Aurora

Totale

Ass. Artistica Culturale Burano per organizzazione premio biennale di pittura

Ass. Agita per concorso teatrale tragicomico al Teatro Momo

Attività Teatro della Murata per il 2010

Contributo per utilizzo in convenzione Teatro Aurora

Ass. Culturale Village per Marghera estate Village ed. 2010

Ass. il Suono Improvviso

Mostra "Materia Prima" a cura di Arci Venezia in collaborazione con Ist. Bevilacqua La Masa

Costituzione di un fondo di garanzia solidale interfamiliare per l'accesso al credito di concerto con la rete di volontariato del

forum delle famiglie

Integrazione fondi per scuole paritarie

Ass. Controvento

Ass. La banda degli onesti per attività dell'associazione e produzioni teatrali

Banda Musicale di Tessera per attività 2010

Ass. Wha Wha Club per attività concertistica

Integrazione fondi per Colonia Alpina S. Marco


descrizione

Ass. Jam Eventi per Venice Airport Festival a forte Rossarol


+10.000,00

+5.000,00

+29.000,00

+25.000,00

+74.000,00

cdc cap. art. descrizione importo200 - Trasporti scolastici 20003 6 prestazioni di servizio affidati a terzi +50.000,00

cdc cap. art. descrizione importo350 - Asili nido 35005 10 trasferimenti ad altri soggetti +10.000,00

Direzione 15 Ambiente e Sicurezza del Territorio

cdc cap. art. descrizione importo320 - protezione civile 32003 6 prestazioni di servizio affidati a terzi +401.000,00

Direzione 18 Sviluppo del territorio ed edilizia

cdc cap. art. descrizione importo295 - Edilizia privata 29503 91 perizie e stime +60.000,00

Direzione 19 Mobilità

cdc cap. art. descrizione importo250- Mobilità 25003 6 prestazione di servizi affidati a terzi +25.000,00

Direzione 21 Municipalità di Marghera

cdc cap. art. descrizione importo2215 - Attività culturali 221503 10 iniziative culturali e ricreative +10.000,00

Direzione 23 Municipalità di Venezia

cdc cap. art. descrizione importo421503 10 iniziative culturali e ricreative +5.000,00421503 77 teatrino Villa Groggia +3.000,00

+8.000,00

Direzione 25 Municipalità di Chirignago Zelarino

cdc cap. art. descrizione importo621503 10 iniziative culturali e ricreative +5.000,00621505 10 trasferimenti ad altri soggetti +10.000,00

+15.000,00

+5.651.626,00

Integrazione fondi per iniziative aggregative e culturali della Municipalità

Associazione sportiva veneziana Venezia Verticale

6215 - Attività culturali

Contributi per attività sportive giovaniliTotale

Integrazione fondi per attività di animazione bambini presso la biblioteca di Burano e per pubblicazione fascicolo attività

Teatrino Groggia

4215 - Attività culturali

Totale maggiore spese

Integrazione fondi per la gestione degli incassi per la parte di tariffa di trasporto pubblico locale di competenza del Comune

Remiera Murano per partecipazione alle spese di installazione di una gru

Integrazione fondi per iniziative aggregative e culturali della Municipalità

Integrazione fondi per trasporti scolastici

Contributo ad Asilo Nido integrato c/o Scuola Marterna Paritaria Madonna della Pace via Porto Cavergnago

Associazione calcio Saccafisola per la promozione dello sport in ambito lagunare

Integrazione fondi per rete antiincendio Venezia

Integrazione fondi per perizie e stime effettuate dall'Agenzia del Territorio


Entrate e spese correnti

Direzione 15 Ambiente e Sicurezza del TerritorioCDC 341

Attuazione dei seguenti interventi:

-

- -

cap. art. descrizione importo

E 21021 341 contributi regionali per l'ambiente +372.000,00

S 34105 10 trasferimenti ad altri soggetti +257.000,00

S 34103 6 prestazioni di servizi affidati a terzi +65.000,00

S 34103 16 incarichi professionali esterni +45.000,00

S 34125 3 acquisto macchine ed attrezzature (Non Opera nel Piano Investimenti) +5.000,00

cap. art. descrizione importo

E 27002 341 contributi da altri comuni per l'ambiente +38.000,00

S 34105 10 trasferimenti ad altri soggetti +38.000,00

+410.000,00

Contributo regionale per la tutela, promozione e sviluppo delle zone costiere del Veneto

TOTALE MAGGIORI ENTRATE E SPESE CORRENTI

Valutazione dell’impatto socio economico relativo al termine delle deroghe delle pesche speciali nella fascia costiera

veneta € 122.000,00Progetto per lo sviluppo delle attività di pesca turismo nella laguna settentrionale di Venezia € 135.000,00

Progetto “Allestimento di basi di informazione e formazione sia a terra che in mare e nelle zone di tutela biologica

marina al largo del litorale del Comune di Venezia (integrazione ed estensione della 2a annualità)” € 115.000,00

Trasferimento dal Comune di Chioggia nell'ambito del progetto "Azioni integrate di promozione della venericoltura

sostenibile per la tutela della Laguna di Venezia (VE.LA)" da trasferire alla Confcooperative-Federcoopesca Veneto

Emendamento della Giunta Comunale alla

Deliberazione Consiliare PD 3927

Direzione 3 Interdipartimentale Finanza e Bilancio, TributiRiallocazione dei seguenti fondi cdc cap. art. descrizione aumento riduzione285 - Servizio Trasporto

pubblico locale 28506 6

interessi passivi ed oneri finanziari

verso altri soggetti -253.500,0065 - Programmazione e

controllo opere pubbliche 6506 6

interessi passivi ed oneri finanziari

verso altri soggetti +253.500,00+253.500,00 -253.500,00

Direzione 12 Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienzaDirezione 1 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e ComunicazioneRiallocazione dei seguenti fondicdc cap. art. descrizione aumento riduzione410 − immigrazione e

promozione dei diritti di

cittadinanza 41005 10 trasferimento ad altri soggetti -1.520,00420 − osservatorio politiche di

welfare 42005 10 trasferimento ad altri soggetti -760,00

98 - Servizio Civile 9803 34 gestione servizio civile 2.280,00+2.280,00 -2.280,00

+255.780,00 -255.780,00TOTALE MINORI/MAGGIORI SPESE CORRENTI

Riallocazione fondi di spesa corrente


Relazione Previsionale Programmatica 2010-2011-2012

Inserire dopo il seguente punto di pag 100 della Relazione:

Sono state inoltre previste per il 2010 entrate da plusvalore pari a 15 milioni che, ai sensi dell’art.

3, comma 28 della Legge 350/2003 e dell’art. 1, comma 66 della legge 311/2004, vengono

destinate al finanziamento delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e per

spese correnti non ripetitive.

i seguenti capoversi:

Le entrate da plusvalore previste derivano dalle alienazioni dei seguenti beni:

Azioni Autostrada Bs-Pd SpaAzioni Autovie Venete SpaArea in Via Porto di Cavergnago, in adiacenza sede VeritasImmobile in Giudecca 543/D, E, F, attuale sede ANFASSImmobile a San Polo 383 (Trattoria Antica Torre)

Le ulteriori entrate da alienazioni di beni patrimoniali previste potranno derivare dalle alienazioni

dei seguenti ulteriori beni:

Quote azionarie Save e/o altre società partecipate, anche in relazione alla nuova normativa sui

servizi pubblici localiImmobili non strumentali alle funzioni istituzionali


Parte straordinaria

Il Piano degli Investimenti 2010-2012, il Programma Triennale dei Lavori 2010-2012 e l'Elenco Annuale 2010 recepiscono gli emendamenti votati dal Consiglio Comunale alla deliberazione PD 3929/2009 "Programma Legge Speciale 2010"

Le modifiche contenute nel presente emendamento adeguano di conseguenza il Programma Triennale 2010-2012 e l'Elenco Annuale 2010 secondo le regole stabilite nel D. Lgs. 163 del 12/04/2006

Emendamento della Giunta Comunale al bilancio di previsione 2010-2012

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON APPORTO DI CAPITALE PRIVATOCODICE OGGETTO 2010 2011 2012

10924parte

costruzione di un tempio per onoranze funebri civili - Mestre (Veritas Spa) (importo complessivo 450.484,94, finanziato con autofinanziamento e apporto capitale) 319.181,81

12063

progetto di riqualificazione funzionale e ristrutturazione dei servizi igienici di piazzale roma, ramo cossetti (stralcio sud) (Veritas Spa) 750.000,00

12256

realizzazione di una rotatoria su via asseggiano, all'intersezione con la nuova strada di lottizzazione prevista dal p.di l. per la z.t.o. c2/32. (Scomputo oneri - privati) 230.000,00 -230.000,00

12423parte

parcheggio di interscambio per autobus turistici presso la stazione tronchetto del people mover (Asm Spa) (importo complessivo 1 milione, finanziato apporto di capitale privato e stato) 470.000,00

12431 vallenari bis 2° lotto - viabilità Bissuola (Asm Spa) 14.000.000,00

12448progetto di riqualificazione funzionale aree verdi e di riordino del mercato turistico (stralcio nord) (Veritas Spa) 740.000,00

15.769.181,81 510.000,00 0,00

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON APPORTO DI CAPITALE PRIVATO - APPALTO ENERGIACODICE OGGETTO 2010 2011 2012

12434

lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione dei seguenti parchi di venezia, centro storico ed isole: navagero (murano), ex luna park (lido) ex villa taice (pellestrina), s. giacomo (giudecca); mazzorbo (burano). savorgnan ( cannaregio), campi sportivi ( s. elena) 112.840,00

12435rifacimento impianto di illuminazione pubblica nei giardini napoleonici a castello 222.270,00

12465

completamento rete impianto di illuminazione pubblica strada dei murazzi e collegamento lungolaguna tratto portosecco- cantiere de poli a pellestrina 170.000,00

12466rifacimento impianto di illuminazione pubblica nelle vie rodi, falier, salvore, parenzo, fra mauro, s. caboto al lido di venezia 117.000,00

622.110,00 0,00 0,00

Totale

Totale


Opere pubbliche/investimenti finanziati con autofinanziamento Allegato 1

CAP. ART.

9533sistemazione funzionale piazza xxvii ottobre parte compresa fra p.le xxii marzo e corso del popolo 27021 3 -1.000.000,00

12474piazza barche (studio di fattibilità urbanistica - importo complessivo 15 milioni) 27021 3 1.000.000,00 14.000.000,00

10331

via orlanda - nuovi marciapiedi e realizzazione di una rotonda nell'incrocio tra via orlanda e via cimitero a campalto 307021 3 516.000,00

10924parte

costruzione di un tempio per onoranze funebri civili - mestre (importo complessivo 450.484,94, finanziato con autofinanziamento e apporto capitale) 42521 3 -18.696,87

11747

ex scuola "edison" a marghera. ristrutturazione per ricavo spazi scolastici, di impiantistica sportiva ed auditorium 6021 3 -2.500.000,00 2.500.000,00

11819piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico - 4^ fase (importo complessivo 1,4 ml) 32521 3 1.150.000,00

11821manutenzione straordinaria caditoie terraferma - 3° lotto (importo complessivo di 485.000,00) 32521 3 435.000,00

11827

riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale don sturzo, all'interno dell'area delle ex cave casarin a mestre 33521 3 -2.000.000,00

12102

intervento di messa in sicurezza e straordinaria manutenzione di alcune aree verdi e aree giochi nelle municipalità di venezia-isole e lido-pellestrina, in attuazione del piano decennale di interventi straordinari sul verde pubblico 33521 3 150.000,00

12443

centro soggiorno mocenigo - lorenzago di cadore (bl) - rifacimento della rete di fognatura e allacciamento al collettore dinamico. 39021 3 153.000,00

12447

centro soggiorno mocenigo - lorenzago di cadore (bl) - costruzione sottomonte di dispensa, magazzini e locale tecnico (autoclave-generatore di corrente). 39021 3 164.000,00

10104parte

pista ciclabile via Altinia da Favaro Dese (importo complessivo dell'opera 2 mil, finanziato con autofinanziamento, fondo mobilità, regione e provincia) 27021 3 95.280,00

12142parte

messa a norma del campo da calcio al villaggio laguna a campalto (importo complessivo di 146.516,50, finanziato con contributo regionale e autofinanziamento) 323021 3 -29.303,30

12185parte

manutenzione programmata opere a verde parco s. giuliano e albanese anno 2010 (importo complessivo 350 mila) 31921 3 170.000,00

12208parte

manutenzione straordinaria piste ciclabili terraferma (costo complessivo dell'opera 0,5 mil, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità) 27021 3 -50.000,00

12424parte

pista ciclabile tra via Villabona e via delle Robinie sull'area demaniale dela fossa di Chirignago (costo complessivo dell'opera 0,150 mil, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità sostenibile) 27021 3 45.000,00

9804parte

accordo ff.ss./regione - eliminazione passaggi a livello - sottopassi privati (ex c.i. 7705/03) (importo complessivo 714 mila, finanziato da regione e ffss) 27021 18 505.802,00

NO10043accordo di programma sottopassi - trasferimento alla regione veneto 27027 5 -3.929.340,00 2.817.665,00

201220112010SPESA

OGGETTOCODICE


CAP. ART.201220112010

SPESAOGGETTOCODICE

NO10044 ripiano quota parte disavanzo actv 1994 28527 6 1.000.000,00

NO10045

conferimento di capitale per ricapitalizzazione pmv al fine del rinnovo infrastrutture pontili servizio trasporto pubblico locale - operazione bei 28528 1 253.500,00 280.515,00 267.929,00

NO10089 municipalità marghera: arredi e attrezzature uffici 51325 3 8.000,00

NO10096 municipalità marghera: acquisto gruppo continuità 207025 3 -11.000,00

NO10201parte

pensiline per soste e riparo cicli (costo complessivo dell'opera 68 mila, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità) 25021 3 20.400,00

NO10202parte

Interconnessione e interoperabilità con altre forze di polizia, reingegnerizzazione centrale operativa Polizia Municipale e estensione sistema videosorveglianza (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con autofinanziamento, sanzioni codice della strada e stato) 12525 3 500.000,00 693.278,00

NO10199contributo commissario delegato per per allagamenti per interventi rischio idraulico 32027 2 615.000,00intervento nuova fognatura Via Orlanda lungo Via Piovega 32521 3 300.000,00Acquisto mezzo polisoccorso per protezione civile Mestre 32025 3 25.000,00

Contributi a fondo perduto ai privati cittadini per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto 32027 2 100.000,00Contributo per rifacimento sagrato chiesa S. Giuseppe Viale San Marco 3527 2 300.000,00

Contributo per realizzazione sagrato e messa in sicurezza scuola parrocchia s. andrea Favaro Veneto 3527 2 80.000,00Contributo alla parrocchia Corpus Domini (Rione Pertini) per rifacimento copertura patronato 3527 2 15.000,00

contributo spese per completamento installazione nuovo organo presso la chiesa dei santi gregorio barbarigo e maria goretti 3527 2 15.000,00contributo per completamento installazione grande organo di S. Rita 3527 2 10.000,00rifacimento pista di atletica presso il centro sportivo di marghera via della fonte 23021 3 300.000,00

acquisizione immobile rurale e annessi terreni via forte cosenz per sede operativa culturale e sociale istituzione grandi parchi - bosco di mestre 4521 2 600.000,00 600.000,00

impianto di drenaggio idrico indispensabile per compensazione acque da parco a vasca località Catene 33521 3 40.000,00

opere di completamento parco catene 33521 3 50.000,00

10441

completamento messa in sicurezza del tratto di via dei martiri di marzabotto da via brendole fino al collegamento con il marciapiede già realizzato - i°lotto 607021 3 125.000,00

7683completamento marciapiedi e pista ciclabile via oriago 27021 3 500.000,00

10489

completamento messa in sicurezza del tratto di via dei martiri di marzabotto da via brendole fino al collegamento con il marciapiede già realizzato - ii°lotto 607021 3 350.000,00

completamento messa in sicurezza di via asseggiano dall'istituto Morin fino alle vie dei cardinali 607021 3 300.000,00


CAP. ART.201220112010

SPESAOGGETTOCODICE

9972realizzazione di una pista ciclabile in via brendole alla gazzera 607021 3 258.000,00

12201parte

messa in sicurezza via selvanese con realizzazione pista ciclabile (importo complessivo di 392.616,00, finanziato con contributo regionale e autofinanziamento) 27021 3 -78.523,20 78.523,80

9978marciapiedi via calabria fino a via asseggiano - incrocio semaforico 607021 3 -350.000,00 350.000,00

11527rifacimento controsoffittatura palestra scuola Gramsci e pavimentazione palestra scuola Collodi 323021 3 90.000,00

12135realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Ca' Solaro e via Eridesio 307021 3 70.000,00

12134 piano ciclabilità di Campalto II lotto 307021 3 70.000,00

12133 area cani parco Chiarin Campalto 307021 3 30.000,00

12132

sistemazione parco giochi e rifacimento impianto di illuminazione pubblica nell'area verde via Indri a Favaro 307021 3 80.000,00

12163 adeguamento pista di pattinaggio di via della fonte 207021 3 555.000,00 -555.000,00 acquisizione patrimoniale accordo coni - palestra ginnastica 4521 2 600.000,00 realizzazione cavalcaferrovia- passerella ciclo pedonale lungo Via Trieste 27021 3 1.000.000,00

messa in sicurezza pista ciclabile Via Miranese 27021 3 800.000,00

manutenzione edifici scolastici scuole elementari 15521 3 100.000,00

Contributo all'Associazione Venezia Eventi Cavalli e Ambiente per sistemazione aree parco S. Giuliano per realizzazione concorso ippico internazionale, in collaborazione con l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi 31927 1 75.000,00

-766.881,37 6.838.981,80 18.612.929,00TOTALE


OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI Allegato 2

CAP. ART. CAP. ART.85201 35 NO10209 acquisto immobile ex Carbonifera 4521 1 24.200.000,00

24.200.000,00 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON MUTUI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI Allegato 2

CAP. ART. CAP. ART.

90602 35 9975opere di urbanizzazione al servizio del futuro nuovo distretto socio-sanitario 307021 3 -150.000,00

92202 35 11516appalto di manutenzione boschi aree querini, carpenedo ed osellino - anno 2010 31921 3 180.000,00

88002 35 11525

rifacimento impianto elettrico, corpi illuminanti e dipintura interna scuola "gramsci/pascoli" a campaltoMODIFICA OGGETTOrifacimento impianto elettrico, corpi illuminanti e dipintura interna scuola "gramsci/pascoli" a campalto - 2' lotto 307021 3 -180.000,00

92202 35 11829piano degli interventi straordinari aggiuntivi del verde pubblico nel comune di venezia 33521 3 -947.000,00

92202 35 12185manutenzione programmata opere a verde parco s. giuliano e albanese anno 2010 31921 3 -350.000,00

90602 35 12445

rifacimento impianto elettrico, corpi illuminanti e dipintura interna scuola "gramsci/pascoli" a campalto i lotto 307021 3 180.000,00

90602 35 12471messa in sicurezza di via Mandricardo tratto nord-est 507021 3 1.020.000,00

90602 35 12199 ripristino strutturale cavalcaferrovia di mestre 27021 3 -100.000,00

89802 35 11860 ampliamento centro sportivo zelarino 23021 3 100.000,00 100.000,00-

85002 35manutenzione straordinaria e rifacimento tetto scuola vecellio 507021 3 400.000,00

86002 3510699parte

manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad uso pubblico (contratto aperto triennale) della municipalità di marghera (importo complessivo di 1.000.000,00, finanziato con bilancio ordinario e mutuo) 207021 3 100.000,00

85202 35NO10203

parte

trasferimento in conto capitale a PMV (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con mutuo, avanzo e residui) 28527 1 2.600.000,00

85202 35NO10043

parte

accordo di programma sottopassi - trasferimento alla regione veneto (importo complessivo 2.573.838,00, finanziato con mutuo e residui) 27027 5 2.469.675,00

4.482.675,00 840.000,00 -100.000,00

2011ENTRATA

2012

TOTALE

CODICE OGGETTO SPESA2010

2010 2011 2012

TOTALE

ENTRATACODICE OGGETTO SPESA


OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI Allegato 3

CAP. ART. CAP. ART.

68701 115 11893

interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - venezia - sedi museali (contratto aperto 2009-2010-2011)CAMBIO OGGETTOinterventi di manutenzione straordinaria e diffusa - venezia - sedi museali (contratto aperto 2010-2011-2012) 11521 3

68701 115 12345

museo di storia naturale-adeguamento impianti e alle norme di prevenzione incendi cpiCAMBIO OGGETTOmuseo di storia naturale - completamento intervento sistemazione cortile e zona d'accoglienza 11521 3

68701 11512391parte

centro soggiorno morosini (alberoni) - rampa disabili per accesso all'arenile, ristutturazione camere insalubri lato nord, manutenzioni e opere di completamento varieCAMBIO OGGETTOcentro soggiorno morosini (alberoni) - rampa disabili per accesso all'arenile, ristutturazione camere insalubri lato sud, manutenzioni e opere di completamento varie 11521 3

68701 115 10119manutenzione straordinaria programmata per recupero alloggi a venezia 11521 3 -1.000.000,00

68701 115 NO10200 acquisizioni immobiliari 11521 3 1.435.400,00

68701 115 NO10150 accantonamento a riserva 11521 3 -435.400,00

68701 115 12344cittadella della giustizia - opere complementari 1° stralcio 11521 3 -1.300.000,00

68701 1157608parte

progetto di restauro e risanamento statico del complesso 'ex manifattura tabacchi' a p.le roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di venezia - 1^ stralcio esecutivo (importo complessivo 1.994.813,09, finanziato con mutuo CDDPP e LSV) 11521 3 1.300.000,00

68701 115 NO10151castello - giardini: restauro monumento leoncillo 11521 3 -100.000,00

68701 115 12475castello - giardini: restauro monumento leoncillo 11521 3 100.000,00

68701 115 12450pellestrina - interventi per lo smaltimento delle acque piovane 11521 3 1.000.000,00

68701 115 NO10174

pellestrina - vasche di dimensioni ridotte (2mx2mx2m) posizionate nei punti di maggiore criticità con pompe di sollevamento 11521 3 1.000.000,00-

0,00 0,00 0,00

2010 2011 2012

TOTALE

ENTRATACODICE OGGETTO

SPESA


Allegato 4/1

CAP. ART. CAP. ART.

61002 30510460parte

gestione provvisoria impianti di depurazione a sacca fisola e giudecca 95 (importo complessivo di 350.000,00, finanziato con LSV residui e alienazione terreni in diritto di superficie) 11521 3 -315.000,00

61002 305 NO10062 interventi di manutenzione depuratori (veritas) 11521 3 315.000,00

61002 30512237parte

intervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala nord a cannaregio - venezia (ii lotto) (importo complessivo 500.000,00, finanziato con alienazione diritti di superficie e LSV residui)CAMBIO OGGETTOintervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala sud 11521 3

0,00 0,00 0,00

CAP. ART. CAP. ART.

60002 45 11691

palazzo pesaro degli orfei - museo fortuny. lavori urgenti su facciate esterne ai fini della pubblica incolumita' - lato calle pesaro e rio ca' michiel - secondo stralcio funzionale. 11521 3 870.000,00

870.000,00 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO Allegato 4/2

CAP. ART. CAP. ART.

0 211370parte

realizzazione fognature 7° lotto, asfaltatura e opere di arredo urbano al lido di venezia (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con LSV residui, avanzo e LSV) 11521 201 -126.000,00

0 2

12449parte

realizzazione fognature 7° lotto - riabilitazione della rete esistente (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con residui, avanzo e LSV residui) 11521 201 126.000,00

0 2

12391parte

centro soggiorno morosini (alberoni) - rampa disabili per accesso all'arenile, ristutturazione camere insalubri lato nord, manutenzioni e opere di completamento varieCAMBIO OGGETTOcentro soggiorno morosini (alberoni) - rampa disabili per accesso all'arenile, ristutturazione camere insalubri lato sud, manutenzioni e opere di completamento varie 11521 201

0 2 12328progetto di nuova centrale telefonica voip per la cittadella della giustizia 11521 201 -600.000,00

0 2 NO10208progetto di nuova centrale telefonica voip per la cittadella della giustizia 11521 201 600.000,00

0 2 NO10152

trasferimento di capitale al commissario delegato per la costruzione del nuovo palazzo del cinema del lido 4527 201 1.040.000,00

2012

TOTALE

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' PER I PIP DI CA' EMILIANI


SPESA2010 2011

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON ALIENAZIONI IMMOBILIARIENTRATA

CODICE OGGETTOSPESA

2010 2011 2012

TOTALE

OGGETTOCODICE 2010 2011 2012SPESAENTRATA


0 2NO10203

parte

trasferimento in conto capitale a PMV (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con mutuo, avanzo e residui) 28527 201 426.780,40

0 1 10967parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - trivignano B - 3' fase - n. 100 posti auto a raso 27021 200 477.636,00

0 1 10147parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - trivignano "D" - via ca' lin - 3' fase 27021 200 391.444,00

2.335.860,40 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI Allegato 4/3

CAP. ART. CAP. ART.

76508 100 12326

progetto di connettivita' in fibra ottica per le sedi actv sul territorio del comune di venezia - contributo actv 10021 3 133.100,00

76505 35 12416riadattamento spazi ex emeroteca in via poerio - contributo VELA 507021 3 98.000,00

76505 35 12417riadattamento ex emeroteca in via poerio - opere tecnologiche - contributo VELA 507021 3 42.000,00

76505 35 12408Restauro basamenti in bronzo pennoni portabandiera San Marco - proventi SMS Venice 5021 3 181.000,00

76505 35 12409restauro pavimentazione P.zza San Marco - proventi SMS Venice 5021 3 300.000,00

754.100,00 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONTRIBUTI REGIONALI Allegato 4/4

CAP. ART. CAP. ART.

69801 3510104parte


70401 341 11827

riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale don sturzo, all'interno dell'area delle ex cave casarin a mestre 34121 3 2.000.000,00

70401 341 12472

riqualificazione e bonifica dello scoperto della scuola materna margotti, all'interno dell'area ex cave casarin a mestre 34121 3 937.382,00

69805 325 11819piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico - 4^ fase 32521 3 -2.250.000,00

69805 325 11821manutenzione straordinaria caditoie terraferma - 3° lotto 32521 3 -450.000,00

-200.000,00 937.382,00 0,00

OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE GR 1357/2009 Allegato 4/5

CAP. ART. CAP. ART.

69806 3512142parte

messa a norma del campo da calcio al villaggio laguna a campalto (importo complessivo di 146.516,50, finanziato con contributo regionale e autofinanziamento) 307021 3 -117.213,20

69806 3511664parte

monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro storico di venezia ed interventi urgenti di eventuale pubblica incolumità (importo complessivo di 490.000,00, finanziato con contributo regionale e LSV) 21521 3 171.500,00


SPESA2010 2011 2012

SPESAENTRATA

SPESA2010 2011 2012


OGGETTO 2012

TOTALE

TOTALE

CODICE 20112010

TOTALE


69806 3512201parte

messa in sicurezza via selvanese con realizzazione pista ciclabile (importo complessivo di 392.616,00, finanziato con contributo regionale e autofinanziamento) 27021 3 -314.092,80 314.092,80

69806 3512004parte

museo del vetro a murano - interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio (importo complessivo di 300.000,00, finanziato con contributo regionale e LSV) 21521 3 -240.000,00

69806 3511582parte

manutenzione del teatro carlo goldoni, opere murarie ed affini (importo complessivo di 250.000,00, finanziato con contributo regionale e LSV) 21521 3 -200.000,00

-699.806,00 314.092,80 0,00

Allegato 4/7

CAP. ART. CAP. ART.

64501 25012422parte

nuovo parcheggio marghera - capolinea tramvia di Mestre - area denominata Marghera Village (costo complessivo dell'opera 1,2 milioni, finanziato con fondo mobilità e residui) 27021 3 840.000,00

64501 25010104parte


64501 250

12424parte

pista ciclabile tra via Villabona e via delle Robinie sull'area demaniale della fossa di Chirignago (costo complessivo dell'opera 0,150 mil, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità sostenibile) 27021 3 105.000,00

64501 250

12208parte

manutenzione straordinaria piste ciclabili terraferma (costo complessivo dell'opera 0,5 mil, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità) 27021 3 350.000,00

64501 250

NO10201parte

pensiline per soste e riparo cicli (costo complessivo dell'opera 68 mila, finanziato con autofinanziamento e fondo mobilità) 25021 3 47.600,00

66505 125

NO10202parte

Interconnessione e interoperabilità con altre forze di polizia, reingegnerizzazione centrale operativa Polizia Municipale e estensione sistema videosorveglianza (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con autofinanziamento, sanzioni codice della strada e stato) 12525 3 2.000.000,00

66501 35

12423parte

parcheggio di interscambio per autobus turistici presso la stazione tronchetto del people mover - L. 211/92 (importo complessivo 1 milione, finanziato apporto di capitale privato e stato) 27021 3 530.000,00

66501 35 8263 people mover Tronchetto-Piazzale Roma 26521 3 1.790.715,42

66501 35 9324

tramvia di mestre - sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di mestre-venezia e mestre-marghera - arredo urbano, rinnovo e potenziamento della rete idrica 27021 19 2.739.000,00

8.707.035,42 0,00 0,00

2011

TOTALE

OGGETTO

TOTALE

2012SPESA

2010ENTRATA

CODICE

OPERE PUBBLICHE/ INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE


Allegato 4/8

CAP. ART. CAP. ART.

11516appalto di manutenzione boschi aree querini, carpenedo ed osellino - anno 2010 31921 3 -180.000,00

12185parte

manutenzione programmata opere a verde parco s. giuliano e albanese anno 2010 (importo complessivo 350 mila) 31921 3 180.000,00

0,00 0,00 0,00

Allegato 4/9

CAP. ART. CAP. ART.

72501 27010104parte

pista ciclabile via Altinia da Favaro Dese (importo complessivo dell'opera 2 mil, finanziato con autofinanziamento, fondo mobilità, regione e provincia) 27021 3 1.100.000,00

1.100.000,00 0,00 0,00

Opere pubbliche/investimenti finanziati con entrate correnti

CAP. ART. CAP. ART.

32002 125NO10202

parte

Interconnessione e interoperabilità con altre forze di polizia, reingegnerizzazione centrale operativa Polizia Municipale e estensione sistema videosorveglianza finanziato con sanzioni codiece della strada (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con autofinanziamento, sanzioni codicedella strada e stato) 12521 3 1.000.000,00

21021 341

acquisto attrezzature per allestimento basi di informazione -tegnue lido II annualità finanziato con contributo regionale 34125 3 5.000,00

1.005.000,00 0,00 0,00

12382

11821manutenzione straordinaria caditoie terraferma - 3° lotto (importo complessivo di 485.000,00)

cambio soggetto attuatore da Comune di Venezia/Direzione Pel a Veritas Spa

Cambio soggetto attuatore

riqualificazione viale garibaldi con realizzazione illuminazione pubblica nel tratto compreso tra via oberdan e via spalti

cambio soggetto attuatore da Comune di Venezia/Direzione Pel Mestre a Pel Venezia

ENTRATACODICE OGGETTO 2011 20122010

TOTALE

SPESA

TOTALE


SPESA20122010

20122010 2011

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA

TOTALE

ENTRATA

2011

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

CODICE OGGETTOSPESA


PARCHEGGI SCAMBIATORI Allegato 5

CAP. ART. CAP. ART.

Residui12422parte

nuovo parcheggio marghera - capolinea tramvia di Mestre - area denominata Marghera Village (costo complessivo dell'opera 1,2 milioni, finanziato con fondo mobilità e residui) 360.000,00

90602 35

Mutuo parcheggi Regione L. 122/89 10147

parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - trivignano "d" - via ca'lin - 3' fase 27021 3 -391.444,00

90602 35

Mutuo parcheggi Regione L. 122/89 10967

parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - trivignano - b - 3' fase - n. 100 posti auto a raso 27021 3 -477.636,00

-509.080,00 0,00 0,00TOTALE PARCHEGGI

2010 2011 2012FINENTRATA

CODICE OGGETTOSPESA


OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON RESIDUI Allegato 6/1

10936Recupero urbano per il completamento delle aree pedonali circostanti alla Torre Civica di Mestre 182.517,94

12438realizzazione rete di fognatura di tipo misto, strade laterali ad est di via aleardi a nord di via tasso 160.000,00

11370parte

realizzazione fognature 7° lotto, asfaltatura e opere di arredo urbano al lido di venezia (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con LSV residui, avanzo e LSV) -553.510,00

12449parte

realizzazione fognature 7° lotto - riabilitazione della rete esistente (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con residui, avanzo e LSV residui) 553.510,00

12361 lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via scaramuzza km 7+685 3.605.000,00 NO10043

parteaccordo di programma sottopassi - trasferimento alla regione veneto (importo complessivo 2.573.838,00, finanziato con mutuo e residui) 104.163,33

NO10203parte

trasferimento in conto capitale a PMV (importo complessivo 3,5 milioni, finanziato con mutuo, avanzo e residui) 473.219,60

4.524.900,87 0,00 0,00

Allegato 6/2

12237parte

intervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala nord a cannaregio - venezia (ii lotto) (importo complessivo 500.000,00, finanziato con alienazione diritti di superficie e LSV residui)CAMBIO OGGETTOintervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala sud

10460parte

gestione provvisoria impianti di depurazione a sacca fisola e giudecca 95 (importo complessivo di 350.000,00, finanziato con LSV residui e alienazione terreni in diritto di superficie) -35.000,00

NO10062 interventi di manutenzione depuratori (veritas) 35.000,00

12478 Parco S. Giuliano - lavori per la realizzazione di un area giochi 350.000,00

11370parte

realizzazione fognature 7° lotto, asfaltatura e opere di arredo urbano al lido di venezia (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con LSV residui, avanzo e LSV) -14.000,00

12449parte

realizzazione fognature 7° lotto - riabilitazione della rete esistente (importo complessivo di 693.510,00, finanziato con residui, avanzo e LSV residui) 14.000,00

11850 Pellestrina riqualificazione parco di Portosecco 150.000,00

11851Pellestrina - messa in sicurezza strada dei murazzi - interventi sul Monton - 1° lotto funzionale 200.000,00

11852 Riqualificazione Piazza Portosecco Pellestrina 350.000,00

1.050.000,00 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATI CON FUTURI FINANZIAMENTI LSV Allegato 6/3

12237

intervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala nord a cannaregio - venezia (ii lotto) (importo complessivo 500.000,00, finanziato con alienazione diritti di superficie e LSV residui)CAMBIO OGGETTOintervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico san girolamo ala sud

0,00 0,00

2012

TOTALE

CODICE DESCRIZIONE 2010

2011

TOTALE

2011

OPERE PUBBLICHE/INVESTIMENTI FINANZIATE CON RESIDUI

2012

TOTALE

OPERA DESCRIZIONE 2010 2011 2012

OPERA DESCRIZIONE 2010

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EMENDAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO DI PREVISIONE