EMP DE TRANSP HORNA E HIJOS S.R.LTDAEMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ASPECTO GENERALES

1.1. LOGO:

1.2. RAZÓN SOCIAL:Empresa de Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA

1.3. NOMBRE COMERCIAL:Empresa de Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA

1.4. REPRESENTANTES LEGALES: Gerente: Horna Villavicencio Julio Gerardo

1.5. DOMICILIO FISCAL: AV. AMERICA SUR NRO. 1368 (2º PISO) LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

1.5. RUC: 20274101467

1.6. GIRO DEL NEGOCIO:Servicios de transporte

1.7. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Otros Tipos - Transporte Regular Vía Terrestre

1.6. RESEÑA HISTÓRICA:

La empresa de Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA, se constituye el 15 de marzo del año 1995, la familia Horna funda crea la empresa con el objeto de brindar servicio de transporte interprovincial de pasajeros, encomiendas y valores en la ruta de Santiago de chuco-Trujillo, Huamachuco-Trujillo y viceversa.Actualmente Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA, adquirido nuevas unidades de transportes, y ofrece servicios a 6 diferentes partes del Perú, Ya está posesionada en el mercado Peruano. Está aplicando nuevas estrategias de gestión, cuyo objetivo es la sostenibilidad de la empresa en el medio.

1.8. TIPO DE ORGANIZACIÓN

1.8.1. SECTOR :Transporte

1.8.2. RUBRO:Viaje interprovincial de pasajeros.

1.8.3. MISIÓN:“Brindar un servicio de excelencia en Transporte de Pasajeros que supere las expectativas de nuestros clientes dentro de un marco de puntualidad, seguridad, comodidad y atención personalizada."

1.8.4. VISIÓN:“Ser líder en el servicio de transporte interprovincial, por brindar servicio de calidad.”

1.8.5. OBJETIVO:“Ser la Empresa líder en el sector transporte terrestre de pasajeros y en el traslado de encomiendas, giros y valores; brindando innovadores y mejores servicios que nos permitan alcanzar estándares de excelencia orientados a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes.”

1.8.6. PRINCIPIOS Y VALORES: Integridad Eficacia y Eficiencia Desarrollo Organizacional Trabajo Corporativo. Trabajo en grupo: Todos deben colaborar entre sí. Jerarquía: Se debe respetar la autoridad de cada nivel jerárquico

UPAO AUDITORES SOCIEDAD DE AUDITORIA

I. ALCANCE Y OBJETIVOS: 1.1. ALCANCE

La auditoría se llevara a cabo en el Área específica de Ventas, de la Empresa

Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA, ubicada en Av. América Sur N° 1368 La Libertad –

Trujillo, durante el periodo de Abril a Mayo del año 2014.

1.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la seguridad existente en el Área de Ventas de la empresa Transporte Horna e

Hijos S.R.LTDA, en el periodo Julio - Diciembre 2013

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Evaluar la seguridad y confiabilidad de los procesos de Ventas. Evaluar el funcionamiento y soporte informático del sistema de ventas. Evaluar al personal en la eficiencia del manejo del sistema de Ventas Evaluación del hardware en la operatividad de los equipos y redes de comunicación

II. ENTORNO AUDITABLE: 1.3. ESTUDIO INICIAL DEL ENTORNO

1.3.1. ORGANIGRAMA: ESTRUCTURA OFICIAL DE LA EMPRESALa empresa Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA; ésta debidamente organizada de manera jerárquica, asignada por cargos funcionales a los departamentos competentes para el correcto funcionamiento de las áreas administrativas y operativas de la empresa.

1.3.2. DEPARTAMENTOS

El equipo de trabajo dentro del proceso cumple las relaciones funcionales y Jerárquicas previstas por el organigrama, Las de Jerarquía implican la correspondiente subordinación. Las funcionales por el contrario, indican relaciones no estrictamente subordinarles.

CONTABILIDAD

RECURSOS HUMANOS

LOGISTICA

SISTEMAS

ATENCION AL CLIENTE

1.3.3. RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES ENTRE ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN:

ESTRUCTURA ORGÁNICA

a) NIVELES ORGANIZATIVOS: La Estructura Orgánica, se encuentra configurada por tres niveles Orgánicos:

Primer Nivel: Junta General de Accionistas Segundo Nivel: Gerencia General Tercer Nivel: Áreas o departamentos

b) COMPOSICION: La Estructura Orgánica de la empresa de Transporte Horna e Hijos S.R.LTDA es la siguiente:

ALTA DIRECCIÓN: Junta General de Accionistas

ASESORÍAS: Legal

APOYO ADMINISTRATIVO: Secretaria general

DEPARTAMENTOS AREAS:

Departamento de contabilidad y finanzas Departamento de Recursos Humanos Departamento de Logística Departamento de Sistemas Departamento de atención al cliente

c) RELACIÓN DE CARGOS

• Gerente General• Secretaría de Gerencia General• Asesor Legal• Contador • Auxiliar Contable

• Jefe de Personal• Asistente de Personal• Asistente de Logística• Comprador de Bienes y Servicios• Responsable de Seguridad del Local• Jefe de Mantenimiento• Asistente de Mantenimiento• Jefe de Taller• Piloto de Bus• Terramozas• Jefe de Sistemas• Administrador de Agencia• Jefe de Ventas de Pasajes• Vendedora de Pasajes • Counter de Informes• Auxiliar de Encomiendas• Ayudante de Equipajes