Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A

COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DA EMBASACOMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DA EMBASA

Apresentação Institucional

MAIO/2011

A empresaA empresa

Garantir o acesso aos serviços de Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento abastecimento de água e esgotamento

sanitário, em cooperação com os municípios, sanitário, em cooperação com os municípios, buscando a universalização de modo buscando a universalização de modo

sustentável, contribuindo para a melhoria da sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do qualidade de vida e o desenvolvimento do

Estado.Estado.

Missão da Embasa

Modelo de Gestão

A Embasa construiu um modelo de Gestão Estratégica baseado no Balanced Score Card

(BSC). O encadeamento dos objetivos estratégicos de acordo com suas relações de causa e efeito vem facilitando a identificação

dos meios para o alcance dos resultados almejados.

B r a z i lB r a s i l

Bahia

Área de Atuação da Embasa

ESTADO DA BAHIA

Pop.:14,0 milhões IBGE/ 2010

Área: 567.295 km²417

municípios

Atendimento

A Embasa opera 410 sistemas de abastecimento de água que atendem 539 localidades do meio urbano e 289 do meio rural. Já com

esgotamento sanitário, são operados 73 sistemas que atendem a 83 localidades no Estado, sendo 77 na zona urbana e 06 na zona rural.

Sistemas Operados

Total 828

Urbana 539

Rural 289

Total 83

Urbana 77

Rural 6

Localidades Atendidas

Sistema de Abastecimento

de Água410

Sistema de Esgotamento

Sanitário73

dez/10

Marco RegulatórioMarco Regulatório

Lei 11.107, de 06.04.2005 - Lei de Consórcios Públicos;

Lei 11.445, de 05.01.2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico;

Decreto de Regulamentação da LNSB, nº 7.217, de 22.06.2010;

Lei 11.172, de 01.12.2008 - Lei Estadual de Saneamento Básico

Componentes

Sistema Estadual de Saneamento Básico;Sistema Estadual de Saneamento Básico;

CORESAB - Comissão Reguladora dos Serviços de CORESAB - Comissão Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico;Saneamento Básico;

Controle social exercido pelo Controle social exercido pelo Conselho Estadual das Conselho Estadual das Cidades e Câmara Técnica de Saneamento Básico.Cidades e Câmara Técnica de Saneamento Básico.

Premissas do Plano Nacional deSaneamento - PLANSAB

Abrangência e alcance nacional - o eixo central da política federal para o saneamento básico;

Vinculação do recebimento de recursos da União à adesão e à execução da política estabelecida na Lei 11.445 de 2007;

Promoção da articulação dos entes da federação para a implementação da Lei 11.445/07;

Escuta dos outros níveis para aprender com os processos de elaboração dos planos estaduais e municipais.

Hierarquia dos instrumentos de planejamento

Plano Nacional de Saneamento Básico

Plano Estadual de Saneamento Básico

Plano Diretor de Expansão - Embasa

Planos de investimentos regionais

Planos de investimentos municipais

Parte integrante dos planos municipais de

saneamento que serão elaborados

pelos municípios com o apoio da Embasa

Ações no âmbito da Lei Estadual

Instalação e funcionamento do Conselho Estadual das Cidades e Câmara Técnica de Saneamento Básico;

Revisão tarifária feita pela Coresab, após, audiência e consulta pública, discussão e aprovação no Conselho Estadual das Cidades;

Apoio aos municípios realizando estudos para subsidiar a elaboração dos seus planos de saneamento;

Convênio de Cooperação com os Municípios de Salvador e Barreiras visando a renovação do Contrato de Programa (Concessão) com a Embasa;

Ao longo do ano de 2010, foram firmados ou estão em andamento, Convênios de Cooperação com os municípios de Santana; Serra Dourada; Canápolis; Brejolândia; Tabocas do Brejo Velho, Mulungu do Morro; Mansidão; Novo Horizonte; Wanderley e Catolândia.

Novos Contratos de Programa

CAETANOS

FEIRA DA MATA

IGAPORÃ

MACURURÉ

MUCUGÊ

PIATÃ

PINDOBAÇU

RIBEIRÃO DO LARGO

STA. MARIA DA VITÓRIA

SERRA DO RAMALHO

Municípios que já manifestaram interesse em firmar contratos de programa com a Embasa:

Art. 12 - § 4º - A EMBASA poderá elaborar e fornecer a município, ou agrupamento de municípios limítrofes, estudos sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a fim de subsidiá-los tecnicamente na formulação de plano de saneamento básico ou de plano específico de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário.

Lei 11.172 – Política Estadual de Saneamento

2 – Compatibilidade com o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica

3 – Revisão dos Planos a cada 04 anos

1 – Ampla divulgação dos estudos e recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública

Art. 19 - § 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.

Planos Municipais de Saneamento

Requisitos referentes à elaboração dos planos:

Planos Municipais de Saneamento

Parceria com FEP/UFBa:

BARREIRAS

CANÁPOLIS

SANTANA

SERRA DOURADA

TABOCAS DO BREJO

VELHO

BREJOLÂNDIA

Parceria com FIA/USP:

SALVADOR

Municípios que elaboraram seus planos municipais com o apoio da Embasa:

Mais 04 municípios serão definidos

Relação com os municípiosRelação com os municípios

Apoio aos municípios realizando estudos para subsidiar a elaboração dos planos;

Convênio de Cooperação com os Municípios de Salvador e Barreiras visando a renovação do Contrato de Programa (Concessão) com a Embasa;

Ao longo do ano de 2010, foram firmados ou estão em andamento, Convênios de Cooperação com os municípios de Santana; Serra Dourada; Canápolis; Brejolândia; Tabocas do Brejo Velho, Mulungu do Morro; Mansidão; Novo Horizonte; Wanderley e Catolândia.

PEAMSSPEAMSS

UniversalizaçãoUniversalização

O novo contexto criado pelo marco regulatório implica na busca incessante pela:

20112011Estar entre as três empresas do Brasil

que mais avançaram na universalização dos serviços de água e esgotamento

sanitário. 

20282028Universalizar os serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado da Bahia.

VISÃOVISÃO

Realizamos 397 ações em 276 municípios, sendo:

• 299 ações de Abastecimento de Água;

• 98 ações de Esgotamento Sanitário.

Programa Água para TodosPrograma Água para TodosParticipação da EmbasaParticipação da Embasa

Intervenções por Território de Identidade

Abril/2011

População Beneficiada com Abastecimento de Água

Período de Dez/06 a Dez/10• 443.727 novas ligações;• 1.792.632 pessoas beneficiadas.

Período de Dez/06 a Dez/10• 187.068 novas ligações;• 897.737 pessoas beneficiadas.

População Beneficiada com Esgotamento Sanitário

Fontes de recursos financeiros

Valores em milhões

Investimento total: 3,4 bilhões3,4 bilhõesAbril/2011

Investimentos por ação (R$)

Investimento total:

3,4 bilhões3,4 bilhõesAbril/2011

Programa Água para Todos

Previsão de Investimentos

Situação Ação Investimentos (R$)

Abastecimento de Água 953.194.234

Esgotamento Sanitário 1.811.488.791

Desenvolvimento Institucional 83.552.800

TOTAL 2.848.235.825

Abastecimento de Água 711.202.826

Esgotamento Sanitário 558.841.950

Elaboração de Projeto 12.207.019

Equipamentos para Desobstrução de Esgoto 22.450.000

TOTAL 1.304.701.795

4.152.937.620TOTAL GERAL

Perspectiva de Novos

Investimentos

Recursos Assegurados

Abril/2011

Eficiência EmpresarialEficiência Empresarial

Evolução da Receita Operacional

Valores em milhões de reais

Evolução do Resultado (milhões de R$)

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Relação entre despesas e arrecadação

Responsabilidade Responsabilidade SocioambientalSocioambiental

Licenças e outorgas;Foram concedidas 75 licenças e 77 outorgas relacionadas ao uso da

água de mananciais;Encontra-se em análise no IMA 70 processos de licenciamento;Foram elaborados 33 processos para solicitação de supressão de

vegetação em áreas onde foram ou estão sendo implantados SAA, SES e barragens.

A Câmara Técnica de Garantia Ambiental – CTGA foi fortalecida com a criação de Comitês de Gestão Ambiental – CGAs;

Elaboração de 46 projetos e orçamentos de TrabalhoTécnico Social;Aprovação de 8 mapeamentos e diagnósticos socioambientais;47 reuniões públicas, 7 consultas públicas e 23 visitas técnicas;

Ações realizadasAções realizadas

Elaboração do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS;

Gestão Ambiental de Mananciais - Programas de Revitalização de Matas Ciliares e de Monitoramento Georeferenciado;

Certificações ISO 14.001 (Sto Antônio de Jesus, Barra do Pojuca, Praia do Forte, Porto Seguro);

Enfrentamento da Dengue: 3º lugar em nº de ações; Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social

- “Programa Aprendendo a Usar”; Ações de Inclusão Social e Cidadania (Jovem

Aprendiz, Eficientes Especiais e Aceleração Escolar); Patrocínios de esporte e cultura; Incentivo à adesão à Tarifa Social.

Ações realizadasAções realizadas

Instrumento de compensação social que beneficia hoje mais de um milhão de pessoas.

Tarifa SocialTarifa Social

EficientizaçãoEficientizaçãoEnergéticaEnergética

Programa de redução de despesas sem Programa de redução de despesas sem investimentos (R$)investimentos (R$)

TOTAL: TOTAL: R$ 24.504.995 R$ 24.504.995

Redução de PerdasRedução de Perdas

Índice de Perdas por Ligação Índice de Perdas por Ligação (Litros/dia x ligação)

UNIVERSALIZAÇÃOSUSTENTABILIDADE

FINANCEIRA AMBIENTAL SOCIAL

AUMENTO DA AUMENTO DA EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA

ENERGÉTICAENERGÉTICA

Redução de custos propicia mais recursos para

investimentos na ampliação e

construção de novos sistemas

Redução de custos gera mais recursos para o

custeio das atividades

Otimização do consumo de

energia contribui para a

preservação da matriz energética

Redução de custos

operacionais possibilita

tarifas módicas

REDUÇÃO DE REDUÇÃO DE PERDASPERDAS

Maior disponibilidade de água produzida

possibilita o atendimento de novas ligações

Gera economia nos gastos de

produção, principalmente

produtos químicos e energia elétrica

Contribui para a preservação dos

mananciais e para a redução do consumo de

energia

Redução de custos

operacionais possibilita

tarifas módicas

Eficiência Operacional e SustentabilidadeEficiência Operacional e Sustentabilidade

Tecnologia daTecnologia daInformaçãoInformação

Monitorar a satisfação dos clientes internos;Elaborar e implantar um Plano de Contingência;Capacitar o FTI em Gerenciamento de Projeto;Elaborar e implantar uma Central de Serviços –

Service Desk;Elaborar e Implantar uma Política de Segurança;Implantar um plano de capacitação da equipe do

FTI.

Planejamento em TIPlanejamento em TI

Foi elaborado um planejamento estratégico em TI, o PETI. Dentre as iniciativas previstas pelo PETI, destacamos:

A Embasa investiu em TI no ano 2010 quase 24 milhões de reais.

Aprimoramento da gestão e suporte adequado ao processo decisório;Integração e otimização de processos;Acesso fácil e imediato a informações;Redução de custos operacionais dos processos.

ERP – Projeto IntegraçãoERP – Projeto Integração

Diante da necessidade de integração dos diversos sistemas corporativos, em jun/2010 foi contratado o Consórcio Porto Seguro para implantação do ERP (valor global de R$ 26.936.358,99).Os recursos são do BNDES/BNDESPAR e próprios da Embasa. Principais benefícios esperados:

Gestão de PessoasGestão de Pessoas

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) foi criado no início da gestão 2007-2010 e conseguiu implementar várias frentes:

CUIDAR-SE – Promove iniciativas para controle da obesidade, reeducação alimentar e melhoria da autoestima;

PRODENTE – Seu objetivo é contribuir para a promoção da saúde bucal pela ação educativa e assistencial;

VIDA ATIVA – Promove a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, por meio de caminhadas promovidas pela empresa, e incentivo à prática do esporte;

VIDA NOVA; ACOLHER, CONTROLE DA LER e ARTE NA EMPRESA

Qualidade de vida no trabalhoQualidade de vida no trabalho

Em segurança no trabalho, algumas iniciativas merecemdestaque:

PROCIPA – Fornece apoio às 25 Cipas (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Embasa;

PREVENÇÃO A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO – realiza ações educativas e viabiliza condições para que as unidades da empresa estejam preparadas para combater princípios de incêndio;

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – visitas técnicas para identificar potenciais de risco e emitir recomendações de ações preventivas e/ou corretivas (19 ETAs,e 11 ETEs em SSA e na RMS, e 188 inspeções em outras unidades);

CONSERVAÇÃO AUDITIVA – Promove o diagnóstico precoce dos casos de PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído).

Segurança no trabalhoSegurança no trabalho

A Embasa promove programas de educação corporativa a fim de capacitar seus empregados nas áreas ambiental, de saúde e segurança, administrativa, financeira e comercial, operacional, projetos, gerencial;

Jovem Aprendiz – dá oportunidade do primeiro emprego a jovens com idade entre 14 e 24 anos;

Aceleração Escolar – programa, em parceria com o Sesi, que incentiva a conclusão do ensino básico, promovendo inclusão social de empregados e funcionários terceirizados.

Desenvolvimento HumanoDesenvolvimento Humano

TOTAL INVESTIDO DE 2007 A 2010 TOTAL INVESTIDO DE 2007 A 2010 R$3.183.968,54

Em 2009, o PCSC de 1998 foi revisado para atrair, desenvolver e reter talentos. As principais mudanças foram:

O piso e teto da faixa salarial de todas as funções foram atualizados em valores compatíveis com o mercado;

Criação do cargo de Assistente de Saneamento, para funcionários com nível médio e técnico, e o cargo de Analista de Saneamento para o nível superior;

Mobilidade entre as funções de nível médio e técnico das áreas operacional e de suporte;

Critérios e dispositivos para posicionamentos e crescimento na carreira, utilizando sistemas de avaliação funcional e de desempenho;

Correção de desvios funcionais e distorções através da avaliação funcional.

Para renovação do seu quadro de funcionários próprios, a Embasa realizou concurso público, em 2009, visando preencher 2.271 vagas. Em 2010 foram contratados 482 empregados.

Plano de Cargos, Salários e CarreiraPlano de Cargos, Salários e CarreiraConcurso PúblicoConcurso Público

Desafios e ReestruturaçãoDesafios e Reestruturação

Ampliar o investimento per capita à medida que os níveis de atendimento aumentam (inclusão das zonas urbanas periféricas e zonas rurais dispersas);

Integrar as políticas de habitação e de uso e ocupação do solo com a política de saneamento;

Integrar as ações de saneamento das diversas entidades públicas (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos);

Atender à demandas crescentes de água potável diante da escassez de mananciais com água em quantidade e qualidade apropriadas.

Desafios Crescentes

Considerando:

A Embasa necessita adaptar-se ao novo cenário institucional estabelecido pelo marco regulatório do saneamento;

Metas arrojadas foram definidas no âmbito do Programa Água para Todos, no qual a Embasa é a principal executora;

A disponibilização de recursos vultosos do PAC requer uma enorme capacidade de realização de investimentos por parte da empresa;

A construção de sistemas novos e a ampliação dos sistemas existentes (no período de 2007 a 2010 foram realizadas 379 intervenções em 274 municípios);

A Embasa é a empresa estadual com a menor estrutura, quando comparada a outras de portes similares ou até menores.

Concluímos que a Embasa necessita de uma estrutura organizacional mais adequada e robusta para enfrentar os desafios do contexto descrito.

Reestruturação OrganizacionalReestruturação Organizacional

Em maio de 2010, iniciou-se o processo, bastante participativo, de construção de um novo desenho organizacional; Estamos na fase de implantação gradual da estrutura, na qual destacamos:

A regionalização da operação e expansão, em nível estratégico, através de 3 diretorias (RMS, Norte e Sul);

A criação de uma superintendência de gestão de pessoas;A criação de uma unidade para planejar (plano diretor de

expansão) e realizar a gestão dos empreendimentos; A criação de uma superintendência para cuidar dos

assuntos regulatórios.

Reestruturação OrganizacionalReestruturação Organizacional

Reconhecimentos Reconhecimentos

ExternosExternos

Principais distinções

1ª melhor Companhia Estadual de Saneamento – 2010;1ª melhor em Recursos Humanos - 2010;2ª melhor empresa de serviços públicos – 20102ª melhor em inovação e qualidade - 20101ª A melhor em Responsabilidade Social - 2009

5º lugar em Liquidez Corrente na área de serviços – 20107º lugar em crescimento na Bahia - 20101º lugar em crescimento de Vendas – 20093º lugar em total de ativos - 2009

“Operadora de Saneamento do Ano” - O Empreiteiro - 2009

“Empresa do Ano” - Revista Saneamento Ambiental - 2008;

Destaque Nacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Instituto Biosfera e Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - 2007 e 2008;

TOP de Excelência Empresarial - Instituto Brasmarket e Diário do Comércio e Indústria e Serviços de São Paulo - 2007;

Troféu e Certificado do Troféu e Certificado do Prêmio Pró-equidade de Gênero Prêmio Pró-equidade de Gênero

É o reconhecimento do É o reconhecimento do esforço feito pela Embasa na esforço feito pela Embasa na

implementação em seu implementação em seu cotidiano de práticas de cotidiano de práticas de

equidade, constituindo-se equidade, constituindo-se num instrumento que num instrumento que

evidenciará publicamente o evidenciará publicamente o compromisso da empresa compromisso da empresa com a equidade de gênero com a equidade de gênero

na promoção da cidadania e na promoção da cidadania e difusão de prática difusão de prática

exemplares no mundo do exemplares no mundo do trabalho.trabalho.

Os resultados obtidos relativos ao índice de satisfação são bastante favoráveis, principalmente quando levamos em conta que o incremento de usuários resulta, em maior parte, do atendimento progressivo às áreas periféricas das zonas urbanas e à zona rural.

Relação com os usuáriosRelação com os usuários

Obrigado!

Abelardo de Oliveira Filho

Presidente

presidencia@embasa.ba.gov.br

www.embasa.ba.gov.br