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Réunion ENC
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1
Assistance à la réalisation de l’Étude Nationale de Coûts dans les établissements MCO sous OQN
Mai 2005
Ce document ne saurait être interprété sans les commentaires qui l’accompagnent.
2
Plan de la présentation
Présentation de l’étude
INEUMconsulting
L’équipe INEUMconsulting
Les cliniques participantes
Méthode et calendrier
Zoom sur les étapes 1 et 2 de la phase C
Conclusion phase C
Présentation de l’e-room
3
Présentation de l’étude par la DHOS
> L ’ENC privée au sein des travaux sur la convergence tarifaire
4
L’objectif de convergence
Contexte de la tarification à l ’activité (T2A)
Impliquant à terme convergence des tarifs des secteurs public et privé :
« … Pour les années 2005 à 2012, les tarifs nationaux des prestations sont fixés en tenant compte du processus de convergence devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. L ’objectif de convergence des tarifs devra être atteint à 50 % en 2008 ...
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
5
Constat du Haut Conseil pour l ’Avenir de l ’AM (avis du 21/07/04)
Forte variabilité du coût des soins inter-établissements > en intra et inter-sectoriel> un écart « apparent » des prix de l ’ordre de 30 à 40 % entre
établissements MCO des secteurs public et privé
La quantification et la qualification des écarts est possible et nécessaire
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
6
Recommandations du HCAAM
Les pistes identifiées
> réaliser une mesure fiable des écarts, par exemple sur :• l’ intensité et le niveau de spécialisation,• les écarts salariaux• les missions de service public et d ’intérêt général
> quantifier les imperfections actuelles de l’outil de mesure de l ’activité (PMSI)
• études sur échantillons d’établissements de profils d’activité comparables pour mesurer les écarts « toutes choses égales par ailleurs »
• mise en place étude de coûts commune
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
7
Différences de concentrationSource : DREES, Mai 2003
Une activité plus concentrée en cliniques :
> 55% de leur activité réalisée dans 4 CMD
> 78 % couvrent les 8 principales CMD contre 66 % dans le secteur public
78%
66%
60%
65%
70%
75%
80%
Part des 8 principales CMD dans l'activité
Secteurprivé
Secteurpublic
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
8
Différences niveau de spécialisationSource : Bouchet, C., 1999 (1)
GHM ou groupe de GHMEffectif
1997
Partbase
publique
Partbase
privéeInterventions sur la rétine (GHM048)
19 887 67% 33%
Interventions sur le cristallinavec ou sans vitrectomie (GHM051)
246 564 29% 71%
Interventions sur le cristallin enambulatoire (GHM 762)
61 098 13% 87%
Amygdalectomies et / ouadénoïdectomies (GHM 076 à079, 763)
226 936 27% 73%
Chirurgie cardiaque (GHM 152 à155, 158, 159)
58 080 63% 37%
Ligatures de veines etéveinages (GHM 167)
127 244 25% 75%
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
9
Différences niveau de spécialisationSource : Bouchet, C., 1999 (2)
Ligature de veines et eveinagesen ambulatoire (GHM 765)
20 218 13% 87%
Infarctus du myocarde (GHM 178à 180)
69 881 80% 20%
Interventions majeures sur legrêle et le colon (GHM 213, 214)
58 359 56% 44%
Appendicectomies (GHM 222 à225)
131920
44% 56%
Interventions réparatrices pourhernies (GHM 226 à 230, 766)
173085
45% 55%
Tumeurs malignes du tubedigestif (GHM 246, 247)
49 366 70% 30%
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
10
Différences au sein d ’un GHM SFAR
La distribution intra-GHM induit des charges en soins différentes
Exemple du GHM 295 (Intervention majeure sur les articulations et greffes de membres)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fract. Col Arthrose
Public
Privé
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
11
Ecarts salariaux Source : DADS (DREES, Études & Résultats, avril 2003)
« L ’effet rémunération »
Rémunérations du secteur privé globalement inférieures à celles du secteur public
Exemple des personnels soignant et social des catégories intermédiaires (infirmiers, assistantes sociales, …) : Rémunération mensuelle nette des salariés à temps complet en 2002
> « secteur public » (hors privé PSPH ex sous DG) : 2130 €> « secteur privé » (ex sous OQN) : 1815 € (différence de 15 %)
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
12
Écarts salariaux Source : DADS (DREES, Etudes & Résultats, avril 2003)
« L ’effet structure »
Personnel du secteur public globalement plus qualifié et ancien que dans le secteur privé :
A la différence de l ’effet structure, qui perdure, l ’effet rémunération tend à se réduire, du fait du protocole de « rattrapage » signé en 2001 avec la Fédération Hospitalière Privée
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
13
Travaux entrepris par la DHOS
Mise en place COPIL 22 juillet 2004
> avec les 4 fédérations de l’hospitalisation> élargi à l ’ATIH en novembre> vaste programme de travail validé par l ’ensemble des
fédérations en octobre 2004
Groupes techniques > sur les différents thèmes, avec experts désignés par les
fédérations et le ministère
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
14
Organisation des travaux
S ous groupe n°1m é th o do log ie co m p ta b le
S ous -groupe n°2m é tho d o lo g ie s ta tist iq ue
re p rése n ta tivité e té cha n tillo n na ge
G ro up e de travail AC a h ie r d e s ch a rg es E N C
G ro up e de travail Bé tu de s o rg a n isa tio n ne lles
e t é tu d es de coû ts a u tre qu e E N C
C o m ité de p ilo tageco n ve rge n ce p ub lic /p rivé
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
15
Travaux ENC : en 2 temps
A terme étude nationale de coûts commune> réalisation pas avant 2006 : 3 à 6 mois sont nécessaires pour :
• définir la méthodologie• que de « gros » établissements, type CHU, modifient leur schéma
comptable > résultats disponibles fin 2007 avec analyse en 2008
En amont ENC privée 2004-2005> pour alimenter la préparation de l’ ENC commune > et des études complémentaires, notamment pour optimiser le
modèle T2A : positionnement relatif des GHS, homogénéité économique intra GHM ...
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
16
Études complémentaires
Études organisationnelles et de coûts par process> études organisationnelles : identification de sources d ’écarts de
coûts des séjours liés à des organisations différentes> études de coûts par process : méthodologie différente de l ’ENC :
calcul coûts par addition, non pas des charges, mais des processus de production
Études économétriques > effets taille, statut, taux d ’encadrement, d ’absentéisme des
établissements ...,> effets lignes de produits ...
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
17
Type d'études
phases4ème trim.
041er sem. 05 2ème sem. 05 1er sem. 06 2ème sem. 06 1er sem. 07
2ème sem. 07
1er sem. 082ème sem.
08
2004collecte des
donnéesrésultats analyse
2005 traitement résultats analyse
2006cahier des charges
traitement résultats analyse
Etudes écono-
métriques
cahier des charges
définition et recueil des variables
traitement résultats analyse
analyse prospective
cahier des charges
détermination des variables
résultats analyse
appronfondis-sements
cahier des charges
détermination des variables
résultats analyse
analyse prospective
étude exploratoire
uniquement si phase OK
Elaboration référentiel
extention uniquement si
phase : OKcahier des charges
traitement / résultats
traitement
collecte des données
mise en place de l'ACP
collecte des données
cahier des charge
collecte des données
guide méthodologiq
ue
expéri-mentation
Analyse de coûts par process (ACP)
ENC collecte des données
Etudes organisa-tionnelles
Planning prévisionnel des travaux
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
18
L ’ENC privée 2004 - 2005
Étude en rétrospectif :
> obtention rapide de premiers éléments
> mais au prix d ’ajustements en termes de méthodologie
> apprentissage pour :• ENC privée « traditionnelle » à partir de 2006,• ENC commune : notamment sur le modèle de comptabilité analytique
Présentation ENCDHOS
Présentation ENCDHOS
19
INEUMconsulting
20
INEUMconsulting : carte d’identité
(*) CA pro forma des activités transférées 2003
IneumConsulting, un leader indépendant
500 consultants, 37 associés
85 millions d'euros de chiffre d'affaires (*)
Le leader indépendant de la transformation opérationnelle des organisations et des systèmes d'information
Un accord contractuel de partage des connaissances et d’accès aux méthodologies et aux ressources de Deloitte Conseil au niveau mondial
Une organisation centrée autour de 6 industries et de 8 compétences
Adaptation des structures de conseil de Deloitte & Touche en France afin de tenir compte des nouvelles exigences réglementaires
Décision de séparer les activités pour se mettre en conformité avec la loi de sécurité financière de juin 2002 par la constitution d'un nouveau cabinet de conseil regroupant l'ensemble des activités de conseil de Deloitte & Touche en France
Deloitte Consulting est devenu IneumConsulting
Présentation d’INEUMconsulting
Présentation d’INEUMconsulting
INEUMconsulting est un cabinet issu de la scission des activités audit et des activités conseil de Deloitte et Touche.
21
Une organisation centrée autour de 6 Industrieset de 8 CompétencesPrésentation
d’INEUMconsultingPrésentation
d’INEUMconsulting
Nos domaines d’interventions:
Industries
Compétences
InstitutionsFinancières
ManufacturingConsumerBusiness
TélécomsEnergie et"Utilities"
Secteur publicSanté / Prévoyance
Immobilier / Services
Stratégie
Opérations
CRM
Supply Chain Management
Enterprise Application
Financial Management
Intégration & Technologie
Human Capital
POLESANTE
22
INEUMconsulting se positionne comme un acteur de premier plan dans le conseil pour les professionnels de santé
Nous travaillons massivement sur l’organisation des établissements de soins :
> Optimisation du fonctionnement des hôpitaux et cliniques à travers les missions confiées par la MEAH pour la radiothérapie, les blocs opératoires, le circuit du médicament, le management des lits, la comptabilité analytique et les achats.
> Amélioration de la prise en charge des malades porteurs de cancers. Cette mission confiée par la MISSION CANCER portait sur la disposition N°40 du Plan Cancer relative à l’annonce de la maladie.
> Valorisation du patrimoine des hôpitaux publics dans le cadre d’une mission confiée par la MAINH> Optimisation du fonctionnement des services (Nouvelles Cliniques Nantaises, Polyclinique du Bois
à Lille, Regroupement des cliniques de Tours, CH de Lagny, CHU de Besançon)
Les consultants de notre équipe ont à leur actif plus de 300 projets de stratégie hospitalière, mono et multi – sites
> Les projets de coopération les plus marquants des trois dernières années sont :• Coopération des hôpitaux et cliniques de Dijon• Mise en place de l’Institut du Cancer de Nantes et de Rennes• Mise en place du Cancéropôle de Toulouse• Organisation des territoires de santé de la région Bourgogne et du département du Var
Nous assurons une série de missions dans le domaine des systèmes d’information
> Accompagnement de l’AP-HP, des HCL et de deux éditeurs du marché> Enquête européenne sur les SIH (900 hôpitaux interrogés)
Présentation d’INEUMconsulting
Présentation d’INEUMconsulting
23
L’équipe INEUMconsulting
24
Présentation et organisation de l’équipe
Pour cette mission, nous avons choisi de mobiliser des experts en matière de
santé, de comptabilité et d’information médicale afin de répondre à 3 objectifs:
> Accompagner les établissements dans leurs interrogations.
> Sécuriser les données
> Garantir la qualité des travaux réalisés.
Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons retenu l’architecture projet suivante:
Présentation de l’équipe
Présentation de l’équipe
25
Articulation des différentes composantes de l’étudePrésentation de
l’équipePrésentation de
l’équipe
Chef de projet et assistant Qualité
Consultants référents des établissements
4 consultants
Expert information médicale
Expert comptable
Équipe de traitementdes données
MT2A et établissements
Équipe projet MT2A
Établissements
CadrageTransmission des données
ArbitragesValidation
Traitement des questions techniques
Traitement, production des données et contrôles de cohérence
Assistance / formation / information
Suivi de l’avancement
Suivi Qualité du projet
Préparation des synthèses à destination de la MT2A et des établissements
Réunions nationales et suivi des travaux
INEUMconsulting
26
L’équipe INEUMconsulting
Flavie PERROT
Brigitte CONTOIS
Les Consultants référents:
Xavier GASCOIN
Diane Charlotte LAUNAY
Présentation de l’équipe
Présentation de l’équipe
Secteurs Lyon et Nord-Est
Secteurs Paris et Ouest
Secteurs Paris et Nord
Secteurs Marseille et Sud-Ouest
27
Les experts:
Alain RICCI> DES de Biomécanique de l’Appareil
Locomoteur> Chirurgien, Médecin DIM> Expert PMSI
Gérard ARMANDON> Expert - Comptable diplômé > Expert Finances> Directeur
Pierre ANHOURY> Doctorat de médecine. Ancien interne
des hôpitaux> Associé responsable de la mission
L’équipe INEUMconsulting (2)Présentation de
l’équipePrésentation de
l’équipe
Le chef de Projet:
28
L’équipe de traitement de données :> Benoit SOYER
• DUT Informatique• consultant au sein de l'activité IT
> Cédric MAISONNEUVE• Formation Designer Business Object, Version 6• Formation Développement JDEdwards OneWorld• Formation d'analyste programmeur - E.N.I. Nantes• D.E.A. Informatique biomédicale – Paris• Consultant au sein de l'activité IT
Une équipe de coordination :> Flavie PERROT – Assistant Qualité> Orianne DEVENAT
L’équipe INEUMconsulting (3)Présentation de
l’équipePrésentation de
l’équipe
29
Les cliniques participantes
> Classement par zone géographique
30
Zone de Paris.
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Clinique Saint Âme HARSIGNY WILFRIED LAMBRES LES DOUAI X 164
Polyclinique Saint André PORET A REIMS X 197
Clinique de l‘Archette GUERNI Grégory OLIVET X 135
Hôpital privé Claude GalienLOCRET Stéphane
QUINCY Sous SENART
X 211
CMC Leonard de Vinci ROSSI Anne PARIS X 118
Hôpital privé de la Seine Saint Denis HACHEREZ Philippe Le BLANC MESNIL
X 201
Hôpital privé d‘ Antony DELCOURT Jérémie ANTONY X 329
Polyclinique de Bois Bernard HARSIGNY WILFRIED BOIS BERNARD
X 207
Clinique De Bon Secours HARSIGNY WILFRIED ARRAS X 104
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
31
Zone de Paris. (2)
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Clinique du parc Saint Lazare DENTANT SOPHIE BEAUVAIS
X 88
Polyclinique Vauban WIGNOLLE NATHALIE VALENCIENNESX 147
Clinique Saint Hilaire PESQUET E ROUEN X 99
Clinique Victor Pauchet - De Butler DE BUTLER STEPHAN AMIENS
X 117
Polyclinique Les Bleuets PORET A REIMS X 174
Clinique Mathilde DUBOIS JEAN LUC ROUEN X 216
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
32
Zone de Marseille.
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Synergia Polyclinique BONVENTRE Roxane CARPENTRAS X 107
Clinique du Parc Melle CASTELCASTELNAU-LE-LEZ X 184
Polyclinique St Roch IZARD Jean François MONTPELLIER X 183
Clinique Rhône Durance Dr. DEL BANO AVIGNON X 47
Champeau Méditerranée Mr.TOMA BEZIERS X 108
Polyclinique du Parc Rambot BONTHOUX Thomas AIX en PROVENCE
X 203
Clinique Médicale Plein Ciel GUILLEMIN Pierre MOUGINS
X 114
Clinique du Parc LAROYENNE P. ORANGE X 60
Polyclinique Grand Sud COUTON JR NÎMES X 201
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
33
Zone de Lyon.
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Clinique St Jean VOISEUX B. LYON X 33
Clinique Sainte Anne Lumière VOISEUX B. LYON
X 105
Clinique Mutualiste des Bains FERRANTE Stéphanie GRENOBLE
X 126
Clinique du Renaison CRETIN Samuel ROANNE X 169
Clinique de la Châtaigneraie DUBESSAY J.F. BEAUMONT
X 276
Clinique de la Sauvegarde ANDRICQ Emmanuelle LYON X 166
Fondation du Diaconat CALABRO Diego MULHOUSE X 212
Polyclinique Majorelle MOITESSIER Fabrice NANCY X 146
Clinique St Sauveur SCHMITT Jean-Michel MULHOUSE X 172
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
34
Zone de Toulouse.
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Clinique Labat MANESCAU C. ORTHEZ X 57
Clinique du Colombier CLEDIERE Gérard LIMOGES X 173
Clinique Lafourcade PERES Martine BAYONNE X 140
Clinique St Pierre HOSTAILLER Serge PERPIGNAN X 193
Clinique Sainte Anne LAURENT Alain LANGON X 75
Clinique Pasteur MEUNIER M. TOULOUSE X 256
Clinique des Cèdres HERRANZ B. CORNEBARIEU X 301
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine PONS M.F. BORDEAUX
X 253
Clinique François Chénieux CAZAL Carole LIMOGES X 256
Clinique des Émailleurs WASILEWSKI Marc LIMOGES X 113
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
35
Zone de Nantes.
Nom Établissement Chef du Projet VilleExercice
2005
Exercices 2004 et
2005
nb litsMCO
Centre Hospitalier Privé Saint Grégoire JARNY Guy Noel SAINT GRÉGOIRE
X 383
Clinique Saint Charles BECHU Thierry La ROCHE S/YON X 185
Polyclinique de la Baie QUERE NoelleSt MARTIN des CHAMPS
X 80+130
Clinique Pasteur MAUCO Marielle ROYAN X 100
Polyclinique de Poitiers MERLE Frédéric POITIERS X 166
Nouvelles Cliniques Nantaises CHOUPIN PHILIPPE NANTES
X 284
Clinique du Mail CALEY SOPHIE LA ROCHELLE X 117
Clinique du Parc CALEY SOPHIE LA ROCHELLE X 55
Présentation des CLINIQUES
Présentation des CLINIQUES
36
METHODE ET CALENDRIER
37
Schéma général
Août Sept. Oct.
2005
Nov. Déc.Avril Mai Juin Juil.
2006
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
Phase transverse Pilotage du projet
Phase A
Sélection des établissements
Phase B
Réunion de lancement de l’étude
20 avril 13 mai 30 mai 05
Phase C Traitement des données 2004
Étape n°1Étape n°4
Étape n°3
Étape n°5
8 juil 1er août 1er oct 1er nov 1er déc
Phase D Traitement des données 2005
Étape n°1
Étape n°2
Étape n°4
Étape n°3Étape n°5
1er oct 18 mars 2 mai 1er juin30 juin
30 mai
22 août
Réunion nationale SéminairesRéunion MT2A Réunions régionales
Étape n°2
SCHEMA GENERAL de l’ÉTUDE
SCHEMA GENERAL de l’ÉTUDE
38
Les différentes phases.
Phase A: Sélection des établissements> Terminée le 13 mai.
Phase B: Lancement de l’étude> Réunions régionales de lancement.-- phase en cours, fin le 30 mai.
Phase C: Traitement des données 2004 – Fin le 30 nov.05> Elle comporte 5 étapes:
•L’imputation analytique des dépenses•La détermination des coûts des sections principales•L’imputation des coûts analytiques aux séjours•La transmission de données•Et enfin une présentation.
Phase D: Traitement des données 2005 – Fin le 30 juin 06> Production des coûts par séjour pour l’exercice 2005.
SCHEMA GENERAL de l’ÉTUDE
SCHEMA GENERAL de l’ÉTUDE
39
METHODE ET CALENDRIER
Phase A : Sélection des établissements
40
Déroulement de la phase A
Rencontre avec les 16 cliniques « les plus risquées » : fin au 12 mai 2005> Les 16 cliniques ont pu être rencontrées dans leurs locaux entre le 2 et le 12 mai 2005
(sauf 3 recontactées plus longuement par téléphone)> Les rencontres ont duré en moyenne 2h, même si parfois elles ont pu atteindre 4h.> Les entretiens ont été menés par les consultants référents, accompagnés par notre expert financier
dans leur 1ère visite.
L’objectif de ces entretiens était d’évaluer principalement la capacité de l’établissement à :> Répartir ses dépenses de personnel> Recueillir les unités d’œuvre> Garantir la qualité de leurs données médicales (notamment la cohérence par rapport aux données de
facturation en 2004)> Tenir les délais imposés par l’étude> S’investir dans la démarche
L’appréciation finale portée par les consultants a fait l’objet d’échanges au sein de l’équipe afin de garantir un maximum d’homogénéité dans le traitement des cliniques.
Questionnaires téléphoniques : fin au 2 mai 2005> L’ensemble des établissements a pu être joint et a répondu aux questionnaires.> 2 cliniques n’ont pu être maintenues à l’issue de cette phase> 42 cliniques ont été sélectionnées à l’issue de cette étape> 16 cliniques devaient être rencontrées pour finaliser le diagnostic.
Phase A SELECTION DES
ETABLISSEMENTS
Phase A SELECTION DES
ETABLISSEMENTS
41
Déroulement de la phase A
Nous disposons d’un échantillon représentatif
'Nb lits RetenuAnnées NON OUI Grand Total2004-2005 441 6 095 6 5362005 605 2 341 2 946Grand Total 1 046 8 436 9 482
L’échantillon maintient une bonne représentativité des groupes d’activité C/CO/M/MC/MCO.
Représentation des fédérations
38 cliniques sur 52 participent aux2 exercices.
52 établissements au démarrage de l’étude soit environ 7,5% des lits ‘privés’
Phase A SELECTION DES
ETABLISSEMENTS
Phase A SELECTION DES
ETABLISSEMENTS
'Nb établissements RetenuFHP / FEHAP NON OUI Grand TotalFEHAP 1 3 4FHP 7 49 56Grand Total 8 52 60
'Nb établissements RetenuMCO NON OUI Grand TotalC 3 7 10CO 4 4M 1 2 3MC 2 20 22MCO 2 19 21Grand Total 8 52 60
'COEF TRANSITION moyenRetenu TotalNON 1,009OUI 0,999Grand Total 1,000
42
METHODE ET CALENDRIER
Phase B : Lancement de l’étude
43
Déroulement de la phase B
Mailing le 29 avril 2005 aux 60 établissements présélectionnés pour se positionner – a priori – sur l’une des 5 réunions de lancement
Information par mail le 16 mai 2005 faite aux établissements sur leur sélection (+ fax le 17 mai 2005)
5 réunions de lancement> 18 mai : Paris : PIA, GEA, A.Ricci, XAG, DCL, FLP, ORD + pour la DHOS : Yannick LE GUEN> 19 mai : Lyon : GEA, FLP + pour la DHOS : Evelyne BELLIARD > 24 mai : Marseille : GEA, DCL + pour la DHOS : Evelyne BELLIARD > 24 mai : Nantes : PIA, XAG, BRC + pour la DHOS : Yannick LE GUEN> 27 mai : Toulouse : FLP, A.Ricci + pour la DHOS : Etienne DEGUELLE
Ces réunions associent sur une journée des cliniques participant aux ENC 2004 et 2005 ou à l’ENC 2005 seule.Elles sont l’occasion de présenter la démarche à l’ensemble des établissements candidats ainsi que les modes de fonctionnement adaptés pour gérer le projet :
> Organisation de l’équipe (consultants référents, experts, traitement des données)> Modalités de collecte des données (questionnaires web en particulier)> Espaces d’échanges (séminaires techniques, e-room, temps de restitution).
Fin de la phase B : CPJ03 le 30 mai 2005 après-midi
Phase B LANCEMENT
Phase B LANCEMENT
44
METHODE ET CALENDRIER
Phase C : Traitement des données 2004
(Phase D : Traitement des données 2005)
45
Schéma général du calcul des coûts par séjourÉtape 1 à Étape 5SCHEMA GENERAL
La phase C (Phase D)SCHEMA GENERAL
La phase C (Phase D)
Fichier de coûtspar séjour
Donnéesd'identification
Coûts directspar séjour
Coûts calculéspar séjour
Honoraires
ContrôleÉtape Étape
Étape
Étape
Balance généraledes comptes
Traitementanalytique
Fichiers coûtspar sectionsanalytiquesprincipales
8 Juillet 20051er Août 2005
R S S
Fichiers U.O.par séjour
Fichiers coûtsdirects par séjour
R S F
Croisement
1er Oct. 2005
1er Déc.05
30 Juin 200520 Juill. 2005
Synthèse
Étape
1er Nov. 2005
20 Oct. 2005 20 Nov. 05
20 Sept. 2005
46
Phase C - Étape 1 Introduction
Cinq opérations vont être réalisées:> Conversion de la balance générale pour chaque établissement en Balance Type.> Identification des charges non incorporables.> Traitement des produits déductibles.> Choix de la structure analytique> Affectation des charges nettes aux sections d’analyse.
C’est aussi lors de cette phase que les établissements rempliront les tableaux d’unités d’œuvre.
Les saisies vont avoir lieu sur des formulaires disponibles sur Internet dans un espace privatif et sécurisé mis en place par Ineumconsulting.
Au cours de cette étape primordiale, des contrôles de cohérence seront effectués:> Comparaison des structures comptables à partir des balances types> Mise en évidence des divergences.> Comparaison des structures des imputations analytiques dans les sections.> Recherche de divergences.
Pour aider les établissements dans ces opérations, des Séminaires techniques résidentiels sont organisés.
Phase C:- Étape 1Phase C:- Étape 1
47
Phase C - Étape 1Les séminaires techniques résidentiels.
Les séminaires s’étaleront sur 2 jours. Ils permettront l’examen détaillé de l’ensemble des points sensibles de la démarche et la recherche de solutions communes.
Les établissements seront réunis par petit groupe et seront pris en charge par 2 consultants référents.
PROGRAMME:
Première journée:> Examen de la balance générale> Établissement des règles de rapprochement avec la balance type.> Recueil d’un exemplaire papier de la balance générale et du rapport des commissaires aux
comptes.> Examen des charges non incorporables. Recueil des éléments justificatifs.> Examen des produits déductibles. Recueil des éléments justificatifs.
Deuxième journée:> Examen du cadre analytique> Examen des possibilités de recueil des unités d’œuvre globales et par séjour.
Phase C:-Étape 1:
-SEMINAIRES
Phase C:-Étape 1:
-SEMINAIRES
48
Phase C - Étape 1Les séminaires techniques résidentiels.Phase C:
-Étape 1:-SEMINAIRES
Phase C:-Étape 1:
-SEMINAIRES
Réf Ville 1-juin
2-juin
3-juin
6-juin
7-juin
8-juin
9-juin
10-juin
13-juin
14-juin
15-juin
Gr1 FLP Paris
Gr2 XGA Toul
Gr3 FLP Lyon
Gr4 DCL Paris
Gr5 XGA Paris
Gr6 BRC Paris
Gr7 DCL Mars
Gr8 BRC Paris
GEA
AR
1 jour par groupe
0.5 jour par groupe
Inscriptions par mail à partir de demain à [email protected] Indiquer :- 2 numéros de groupes par ordre de priorité- Préciser dans le libellé « MT2A ENC Ph.C – Séminaires techniques »
Max. 7 cliniques par groupe
49
Les Étapes de la phase CÉtape 1
L’étape 1: De la balance des comptes aux unités d’œuvre par sections d’analyse
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C :
- Étape 1
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C :
- Étape 1
Préparation des séminaires techniques
Q2 Charges non incorporables
Q3 Crédits bailsQ4 Produits déductibles
Q5 Charges par sections
d’analyse
Q6 Unités d’oeuvre
Annexe 1 du CCTP
Séminaires techniques
2 jours* 2 jours
* Charge Établissement estimée par l’un des groupes de cliniques
Q1 Balance type
2 jours ? 1 jour 2 jours 11 jours 2 joursDont•Ventilation des charges de personnel (5 j.)•Achats / conso. (2 j.)•Amortissements (3 j.)•Autres (1 j.)
8 Juillet 2005
30 Juin 2005
Chaque étape fait l’objet de contrôles
et de livrables
50
Les formulaires de saisieModalités générales
Les données seront stockées sur le serveur nantais d’INEUMconsulting.
Les données transmises par les établissements seront dupliquées afin d’en conserver une version originale tout au long de la mission et de pouvoir disposer par ailleurs d’une base de traitement et de calcul.
C’est de cette base de traitement que seront extraits les documents, bases et fichiers qui seront transmis à la MT2A ou aux établissements.
Phase C:-Étape 1
-LA SAISIE
Phase C:-Étape 1
-LA SAISIE
Base communepour contrôle
et comparaison
Réplication basesde travail et fichiers
intermédiaires
Base commune etpar établissement de
fichierfinalisés
Bases parétablissement
INE
UM
con
sult
ing
Établissements
MT2A
Base communepour contrôle
et comparaison
Réplication basesde travail et fichiers
intermédiaires
Base commune etpar établissement de
fichierfinalisés
Bases parétablissement
INE
UM
con
sult
ing
Établissements
MT2A
51
Les formulaires de saisieModalités pratiques
Les saisies au nombre de 6 pour cette première étape, vont avoir lieu sur des formulaires disponibles sur Internet.
Chaque clinique aura pour les saisies un identifiant et un mot de passe spécifique.
Lors des saisies, le séparateur de décimales sera le point.
On pourra arrêter une saisie en cours:> En enregistrant (bouton)> Lors de la prochaine connexion, on peut revenir sur le formulaire et continuer la saisie.
On peut annuler toutes les saisies faites au cours d’une session de connexion.> Bouton annuler> On revient à l’état de départ de session
Phase C:-Étape 1
-LA SAISIE
Phase C:-Étape 1
-LA SAISIE
52
Présentation des formulaires
PAGE d’ACCUEIL:
53
Q1 – Balance type
54
Q2 - Charges non incorporables
55
Q3 - Crédits baux
Bouton nouveau:
Création d’une nouvelle ligne d’entrée.
Maximum:30 lignes
56
Q4 - Produits déductibles
57
Q5 - charges par section d’analyse
Les règles d’imputation sont intégrées au formulaire de saisie
58
Q6- Unités d’œuvre
59
Phase C - Étape 1 Conclusion
Cette étape 1 va s’étaler sur une période de 6 semaines pour prendre fin le 8 juillet 2005.
Livrables à destination des établissements :
- Balance Type avec caractérisation des charges
- Ensemble des données validées
- État de comparaison des données par rapport à celles de l’ensemble des établissements
- Toutes ces données seront adressées aux établissements sous format informatique
Phase C:-Étape 1:
-CONCLUSION
Phase C:-Étape 1:
-CONCLUSION
60
Les Étapes de la phase C
Déversement analytique
1
Déversement analytique 2
L’étape 2: Production des données par section d’analyse principale
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 2
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 2
Annexe 1 du CCTP
1e Août2005
20 Juil. 2005
Chaque étape fait l’objet de contrôles
et de livrables
Établissement INEUMconsulting
•Logistique médicale•Blanchisserie•Restauration•Bâtiments
•Autres sections
Séparation activités MCO / hors MCO
Coût des sections principales et coût des UO correspondantes
Ventilation au réel chaque fois que possible
A partir des UO relatives aux sections non encore déversées
61
Phase C – Étape 2La production de données par section d’analyse principales.
Une nouveau formulaire sera mis à disposition sur Internet à disposition des cliniques afin de déverser les sections auxiliaires vers les sections principales.
> Sont concernées par la première étape de ce déversement les sections restauration, blanchisserie, pharmacie, stérilisation, DIM et bâtiments.
Ensuite, une seconde étape de ce déversement sera effectuée afin de ne conserver que les charges qui sont propres au MCO.
> Sont concernées par cette seconde étape les sections gestion générale, structure autre, urgences, dialyse, laboratoires, bloc chirurgie générale, bloc chirurgie ambulatoire, bloc obstétrique, imagerie et explorations fonctionnelles.
Cette opération clôt pour les établissements le traitement analytique.
INEUMconsulting après des contrôles de cohérence effectuera les calculs des coûts des UO.
Cette étape prendra fin le 1er août 2005
Phase C:-Étape 2:Phase C:-Étape 2:
Livrables à destination des établissements : Tableaux des charges déversées des sections auxiliaires vers les sections principales.
1e Août2005
20 Juil. 2005
62
Phase C Conclusion
Suivront après les Étapes 3 et 4 qui constitueront en :> l’intégration des fichiers de données médicales et de facturation (RSS,RSF…) > la production des fichiers de coûts par séjour> la constitution des fichiers MT2A
Des réunions régionales se tiendront pour restituer aux établissements sur le déroulement des différentes phases.
La fin de la phase C « traitement des données 2004 » est prévue le 1er décembre 2005.
Entre-temps aura débuté la phase D « Traitement des données 2005 » selon les mêmes étapes.
Phase C:-CONCLUSION
Phase C:-CONCLUSION
63
Les Étapes de la phase C
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 3
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 3
IntégrationRSS/RSF
Fichiers séjours particuliers
VérificationCohérence
des données
Profil d’activité
par établissement
Coût des U.O par séjour
Constitution des U.O
par séjour
L’étape 3: Imputation des coûts analytiques aux séjours
Contrôleet livrable
Contrôleet livrable
Contrôleet livrable
1er oct. 2005
20 Sept. 2005
64
Les Étapes de la phase C
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 4
SCHEMA GENERALLes Étapes phase C:
- Étape 4
Constitution desfichiers de
coût
Trimage des GHS
Caractérisationdes
établissementspar séjour
Constitution des fichiers
MT2A
L’étape 4: Transmission des données
Contrôleet livrable
Contrôleet livrable
Contrôleet livrable
1e Nov. 2005
20 Oct. 2005
L’étape 5: Synthèse et restitution
1e Déc. 2005
20 Nov. 2005
65
Présentation de l’e-room
Un élément clé de partage d’information et de réactivité
66
Une organisation résolument orientée vers l’interactivité et la réactivitéManagement de
projetManagement de
projet
Nous souhaitons maintenir un partenariat actif avec l’équipe projet de la MT2A/DHOS pour :
> Identifier et suivre les risques inhérents au projet, et en particulier les risques portant sur :
• Les délais• La cohérence des données et traitements réalisés
> Donner de la visibilité sur l’organisation et l’avancement de nos travaux > S’assurer de l’accord de la DHOS sur les principes et méthodes retenus
Afin d’atteindre ces objectifs :> Nous réalisons des points d’avancement réguliers avec la MT2A / DHOS lors des
réunions d’Équipe Projet en fin de phase mais également à intervalles réguliers au cours du déroulement des phases
> Nous souhaitons associer la MT2A / DHOS aux rencontres avec les cliniques> Nous avons mis en place un espace d’échange extranet appelé e-room avec la
MT2A / DHOS, mais aussi avec les établissements
67
Une E-Room…
Qu’est ce qu’une e-room?> Une e-room est un espace privé et sécurisé sur Internet.> Seuls les membres peuvent se connecter avec un identifiant et un mot de passe.
C’est un espace: > D’échanges dans les forums de discussion.> De stockages d’informations.> De support.
Que puis-je y faire?> Dans un espace qui vous sera consacré:
•Vous pourrez échanger entre vous sur les problématiques rencontrées.•Échanger des solutions.•Poser des questions.•Trouver les supports de réunions et de présentation.•Trouver les contacts.
PRESENTATIONE-ROOM
PRESENTATIONE-ROOM
https://eroom5.dc.com
62G341bD863EUq9
68
Présentation de l’e-room MT2A ENCPage d’accueilPRESENTATION
E-ROOMPRESENTATION
E-ROOM
69
Présentation de l’e-room MT2A ENCForum de discussionPRESENTATION
E-ROOMPRESENTATION
E-ROOM
70
Présentation de l’e-room MT2A ENCBase contactsPRESENTATION
E-ROOMPRESENTATION
E-ROOM
71
Présentation de l’e-room MT2A ENCCalendrierPRESENTATION
E-ROOMPRESENTATION
E-ROOM
72
Il existe 2 risques majeurs dans cette étude:> Le non respect des délais.> L’incohérence des données avec la méthode.
Il faut donc privilégier l’échange entre vous, avec les consultants référents, avec le ministère et ceci via l’e-room et les séminaires.
Si vous avez des questions telles que :> Quelles seront les unités d’œuvre demandées ?> La date de clôture de l’exercice comptable a-t-elle une influence sur la saisie
de données ?> Puis-je utiliser mes modalités de répartition analytique ou suis-je obligé(e) de
suivre le cahier des charges national ?> Quel est le format pour les données médicales ?
N’hésitez pas !
EN CONCLUSION
73
Assistance à la réalisation de l’Étude Nationale de Coûts dans les établissements MCO sous OQN
Mai 2005
Ce document ne saurait être interprété sans les commentaires qui l’accompagnent.