Encargado Administrativo de las Delegacionesaviso de confirmación de baja del trabajador ante el ISSSTE. 3.2 Turna la relación y el aviso de confirmación a la Delegación del ISSSTE

Coordinación General de Administración Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Dirección de Programación y Organización

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Encargado Administrativo de las Delegaciones

septiembre 1996

RELACION DE PROCEDIMIENTOS ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LAS DELEGACIONES

ADMINISTRACION DE PERSONAL

• INSTRUMENTACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS • MODIFICACION DE LA BASE DE DATOS DEL CENSO DE RECURSOS

HUMANOS • PAGO DE MARCHA • PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ASIGNADO POR EL

GOBIERNO ESTATAL Y/O MUNICIPAL • REQUISITACION DE CEDULAS CENSALES • SEGURO INSTITUCIONAL • SERVICIOS AL PERSONAL • SERVICIO SOCIAL CON APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES

FEDERALES • SERVICIO SOCIAL CON APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES

METROPOLITANAS • SERVICIO SOCIAL SIN APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES

FEDERALES • SERVICIO SOCIAL SIN APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES

METROPOLITANAS • SOLICITUD DE PRESTAMOS AL PERSONAL

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS: 28

2/2

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: ALTA DEL TRABAJADOR ANTE EL ISSSTE, EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. DELEGACION DEL

ISSSTE 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe propuesta de ingreso autorizada

por Oficinas Centrales. 1.2 Elabora aviso de inscripción del traba-

jador ante el ISSSTE. 1.3 Elabora relación de avisos de inscripción. 1.4 Envía a la Delegación del ISSSTE con

oficio, los avisos de inscripción y la relación.

2.1 Acusa de recibido, registra en Base de Datos y devuelve a la Delegación de

PROFECO los avisos de inscripción con el sello de recibido.

3.1 Elabora tarjeta de asignación y la archiva

en el expediente del servidor público. 3.2 Entrega al servidor público, copia del

aviso de inscripción y recaba acuse. 3.3 Archiva en el expediente del servidor

público la copia del aviso de inscripción con el acuse de recibido.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Formato Unico de Movimiento de Personal Oficio Aviso de Inscripción Relación Oficio Base de Datos Tarjeta de Asignación Expediente

ELABORO: Dirección General de Recursos Humanos y Materiales

FECHA: Julio/1996

APROBO: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: ALTA DEL TRABAJADOR ANTE EL ISSSTE, EN DELEGACIONES METROPOLITANAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ARCHIVO Y

CONTROL DE DOCUMENTOS

3. ISSSTE

1.1 Recibe propuesta de ingreso debida-

mente autorizada por el Coordinador General de Administración y la turna al Area de Archivo y Control de Documentos.

2.1 Revisa que la propuesta esté debida-

mente requisitada.

− En caso negativo se devuelve a la Delegación para que se corrija.

− En caso positivo, registra el

movimiento de alta ante el ISSSTE. 2.2 Captura la información y elabora listado,

diskette y oficio para el ISSSTE. 2.3 Recaba la firma del Director de

Administración de Personal en el oficio y lo envía anexando información.

3.1 Recibe información, designa lote, envía a

proceso y elabora listado y papeleta. NOTA: Si se trata de personal de nuevo ingreso

al ISSSTE, elabora también tarjeta de asignación.

3.2 Entrega productos a la Dirección de

Administración de Personal.

Formato Unico de Movimientos de Personal Registro Listado Diskette Oficio Listado Papeleta Tarjeta de Asignación Productos

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DIRECCION DE


5. ARCHIVO Y


6. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

4.1 Recibe productos y los turna al Area de

Archivo y Control de Documentos. 5.1 Efectúa los registros necesarios; busca

unidad de procedencia y número de empleado.

5.1 Entrega papeleta y relación al Encargado

Administrativo, recabando el acuse respectivo.

NOTA: En caso de personal de nuevo ingreso

también entrega al Encargado Admi-nistrativo, la tarjeta de asignación, recabando el acuse respectivo.

6.1 Recibe documentación y entrega al

servidor público la papeleta y, en su caso, la tarjeta de asignación.

6.2 Recaba acuse de recibido y lo remite a la

Dirección de Administración de Personal. 6.3 Archiva una copia del acuse en el

expediente del servidor público.

Registros Expediente

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. DIRECCION DE


7.1 Recibe el acuse y lo archiva en el

expediente respectivo.


Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: ALTAS AL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 3. DIRECCION DE


1.1 Remite a las Delegaciones las Cédulas

de Inscripción individual al Fondo de Ahorro Capitalizable.

2.1 Recibe y requisita las Cédulas de

Inscripción con los datos proporcionados por los servidores públicos que deseen integrarse al Fondo de Ahorro Capitalizable.

2.2 Verifica que los datos registrados en la

Cédula estén correctos. 2.3 Remite las Cédulas de Inscripción a la

Dirección de Administración de Personal, dentro de los primeros cinco días del mes de enero y veinte días del mes de junio de cada año.

3.1 Recibe las Cédulas y tramita la inscrip- ción del trabajador ante la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público. 3.2 Recibe y archiva el acuse de las

Cédulas. 3.3 Opera los descuentos correspondientes. 3.4 Elabora en el mes de agosto, cheque de

caja con la liquidación de lo ahorrado por el servidor público en el periodo.

3.5 Elabora relación y oficio para remitir los

cheques de caja.

Circular Cédulas de Inscripción Oficio Oficio Expediente Nómina Cheque Relación Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: ALTAS AL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. ENCARGADO



3.6 Envía cheques de caja, relación y oficio

a la Delegación correspondiente. 4.1 Entrega cheque de caja a los servidores

públicos y recaba firma de recibido en la relación.

4.2 Archiva una copia de la relación de

cheques entregados. 4.3 Remite el original de la relación y recibos

de pago de cheques de caja a la Dirección de Administración de Personal.

5.1 Recibe relación y recibos de pago de

cheques y los archiva en el expediente respectivo.


Expediente Oficio Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION DE LICENCIAS (CON O SIN SUELDO POR MATERNIDAD, PARA OCUPAR PLAZA DE CON- FIANZA Y POR JUBILACION)

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. DELEGADO DE

PROFECO 3. ENCARGADO



1.1 Recibe solicitud de licencia a través de

las áreas de la Delegación o directamente del servidor público.

1.2 Revisa que la solicitud este correcta y

totalmente requisitada. 1.3 Elabora oficio para enviar la solicitud a la

Dirección de Administración de Personal. 2.1 Da su Vo. Bo. a la solicitud de Licencia y

firma el oficio. 3.1 Envía el oficio y la solicitud de Licencia a

la Dirección de Administración de Personal.

4.1 Revisa los datos de la solicitud, la autoriza y registra o rechaza. 4.2 Elabora y envía a la Delegación el

dictamen correspondiente. 4.3 Registra y turna al área de nómina para

operar la Licencia del empleado. 4.4 Archiva la solicitud de Licencia y copia

del dictamen.

Solicitud Oficio Registro Dictamen Oficio Expediente

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION DE LICENCIAS (CON O SIN SUELDO POR MATERNIDAD, PARA OCUPAR PLAZA DE CON- FIANZA Y POR JUBILACION)

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 6. SERVIDOR

PUBLICO

5.1 Recibe el dictamen. En caso de ser

rechazada la solicitud, lo comunica al interesado y termina el procedimiento.

De haberse aceptado, indica al

interesado que haga entrega de los asuntos bajo su responsabilidad, que se encuentran pendientes.

5.1 Entrega al interesado copia del

dictamen. 5.3 Archiva una copia del dictamen. 5.1 Realiza el trámite para cubrir la plaza con

un interinato. 6.1 Hace efectiva la Licencia y en su

oportunidad, entrega oficio de reanudación de labores.

6.2 Reanuda labores en la Delegación.


Expediente Oficio de Reanudación de Labores


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: AYUDA PARA LENTES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. SERVIDOR

PUBLICO 2. ENCARGADO



4. DIRECCION

GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Entrega al Encargado Administrativo la

factura de los anteojos adquiridos con los datos fiscales requeridos y la receta del médico del ISSSTE.

2.1 Envía la factura y la receta a la Dirección

de Administración de Personal. 3.1 Envía oficio a la Dirección General de

Programación, Organización y Presu-puesto con antecedentes para autorización del pago.

3.2 Elabora y remite a la Delegación, nómina

especial, recibo de pago y oficio. 4.1 Elabora cheque, radica los recursos

necesarios para el pago de la ayuda para lentes y lo comunica tanto a la Delegación como a la Dirección de Administración de Personal.

5.1 Recibe comunicados y documentación

para el pago de la ayuda para lentes. 5.2 Entrega al servidor público el cheque y el

recibo correspondiente. 5.3 Recaba la firma de recibido en la nómina

especial y la remite a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Factura Receta Oficio Oficio Nómina Recibo Oficio Oficio Cheque Comunicados Documentación Cheque Recibo Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: AYUDA PARA LENTES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

6. DIRECCION


6.1 Archiva la nómina.


Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

15/1

PROCEDIMIENTO: BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL ISSSTE, EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO



3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 4. DELEGACION DEL

ISSSTE 5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe la renuncia del trabajador y la

envía a la Dirección de Administración de Personal.

2.1 Recibe la renuncia; elabora aviso de baja

y lo turna a la Delegación. 3.1 Recibe aviso de baja, elabora relación y

aviso de confirmación de baja del trabajador ante el ISSSTE.

3.2 Turna la relación y el aviso de

confirmación a la Delegación del ISSSTE.

4.1 Recibe la documentación, registra en

Base de Datos y devuelve a la Delegación de PROFECO el aviso de confirmación de baja con el sello de recibido y la relación.

5.1 Recibe aviso de confirmación de baja y

relación, y los archiva en los expedientes respectivos.


Renuncia Oficio Aviso de Baja Oficio Relación Aviso de Confirmación Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL ISSSTE, EN DELEGACIONES METROPOLITANAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO



3. ARCHIVO Y


4. ISSSTE 5. DIRECCION DE


1.1 Recibe renuncia del trabajador y la

remite, con oficio, a la Dirección de Administración de Personal.

2.1 Recibe la renuncia y la turna al área de

nómina para operar la baja del empleado.

3.1 Recibe y archiva renuncia en expediente

del ex-empleado. 3.2 Captura, depura y actualiza información. 3.3 Elabora listado, diskette y oficio para

enviar al ISSSTE la información. 3.4 Recaba la firma del Director de

Administración de Personal en el oficio y lo envía anexando información.

4.1 Recibe información, designa lote, envía a

proceso y elabora listado y papeleta. 4.2 Entrega los documentos del punto

anterior a la Dirección de Administración de Personal.

5.1 Recibe documentación y la turna al área

de archivo y control de documentos.

Renuncia Oficio Base de Datos Listado Diskette Oficio Listado Papeleta Documentos Documentación

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL ISSSTE, EN DELEGACIONES METROPOLITANAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

6. ARCHIVO Y


7. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

6.1 Registra datos en controles y turna el

aviso de baja a la Delegación correspondiente.

6.2 Archiva una copia del aviso de baja. 7.1 Recibe aviso de baja y lo archiva en el

expediente del trabajador.


Controles Oficio Expediente Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE PERSONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO


ENLACE ADMINISTRATIVO

3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Solicita a la Dirección de Enlace

Administrativo Vo. Bo. para cubrir una vacante.

2.1 Obtiene la aprobación del Director

General de Coordinación de Delega-ciones para ocupar la plaza vacante y lo comunica a la Delegación.

3.1 Recluta a candidatos con el perfil. 3.2 Entrevista a los candidatos y selecciona

a la persona idónea. 3.3 Solicita a la persona seleccionada la

documentación necesaria para su alta. 3.4 Requisita el Formato Unico de Movimien-

tos de Personal. 3.5 Solicita a la persona llene la Cédula

Censal (original y copia). 3.6 Abre expediente e integra los documen-

tos entregados por la persona seleccio-nada, así como la copia de la Cédula Censal.

3.7 Remite el original de la Cédula Censal a

la Dirección de Administración de Personal.

Oficio Oficio Documentos Diversos Formato Unico Cédula Censal Expediente Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DIRECCION DE


5. DIRECCION DE


3.8 Remite el Formato Unico de Movimientos

de Personal a la Dirección de Enlace Administrativo para firma del Director General de Coordinación de Delegaciones.

4.1 Una vez firmado el Formato Unico de

Movimientos de Personal por el Director General de Coordinación de Delegacio-nes, lo envía a la Dirección de Administración de Personal.

5.1 Recaba la autorización del Coordinador

General de Administración en el Formato Unico de Movimientos de Personal.

5.2 Comunica a la Dirección de Enlace

Administrativo que el movimiento fue autorizado, anexando una copia del Formato Unico de Movimientos de Personal.

5.3 Archiva el original del Formato Unico de

Movimientos de Personal en el expediente respectivo.

5.4 Recibe y archiva la Cédula Censal. 5.5 Actualiza los registros internos y la

plantilla de personal de la Delegación.

Oficio Oficio Oficio Expediente Plantilla

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

6. DIRECCION DE


7. SERVIDOR

PUBLICO 8. DIRECCION DE


6.1 Comunica a la Delegación que el

servidor público contratado puede iniciar labores.

7.1 Ingresa a PROFECO y se presenta a

laborar en su área de adscripción correspondiente.

8.1 Incorpora a la nómina y tramita, en su

caso, el alta ante el área correspon-diente.


Oficio Nómina


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. DELEGADO 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Anota en la tarjeta anual los retardos,

faltas justificadas e injustificadas y tolerancia de cada servidor público adscrito a la Delegación, tomando en cuenta lo establecido al respecto en la normatividad vigente.

1.2 Recibe las justificaciones, debidamente

autorizadas, para los servidores públicos comisionados y los que omitieron registrar su entrada y/o salida.

1.3 Recibe las licencias con sueldo y sin

sueldo. 1.4 Registra las incidencias correspon-

dientes. 1.5 Elabora relación de incidencias (original

y copia) y el memorándum para su envío a la Dirección de Administración de Personal.

1.6 Presenta la relación y el memorándum

para firma del Delegado. 2.1 Revisa y firma el original y copia de la

relación de incidencias, así como el memorándum.

3.1 Remite la relación de incidencias y la

documentación soporte.

Tarjeta Anual Justificaciones Solicitud de Licencia Registros de Personal Relación Memorándum

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DIRECCION DE


5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

4.1 Recibe y revisa las incidencias de

personal, así como su documentación soporte.

4.2 Elabora y remite a la Delegación

correspondiente el acuse. 4.3 Opera en nómina las incidencias. 4.3 Archiva la relación de incidencias y su

documentación soporte. 5.1 Recibe y archiva el acuse.


Acuse Nómina Expediente Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

23/1

PROCEDIMIENTO: DESIGNACION O ACTUALIZACION DE BENEFICIA- RIOS DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe los formatos SAR-04, para la

designación o actualización de bene-ficiarios del Sistema de Ahorro para el Retiro que remite la Dirección de Admi-nistración de Personal, mediante circular.

1.2 Distribuye los formatos entre los

servidores públicos de nuevo ingreso y los que soliciten modificar su designación de beneficiarios.

1.3 Revisa que los datos asentados en los

formatos estén correctos. 1.4 Entrega al Banco INVERLAT, S.A., los

formatos y recaba en las copias el sello de recibido.

1.5 Entrega su copia sellada por el Banco al

servidor público, remite el original a la Dirección de Administración de Per-sonal.

1.6 Archiva la copia correspondiente a la

Institución en el expediente del servidor público.

2.1 Recibe bimestralmente de INVERLAT los

recibos de comprobación de las aportaciones depositadas y los entrega al servidor público.


Circular Formato SAR-04 Comprobantes


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Envía a las Delegaciones, mediante

oficio y con relación, los formatos de credencial de identificación.

2.1 Elabora la credencial con los datos

personales y laborales del servidor público.

2.2 Solicita al servidor público su fotografía y

la coloca en el espacio correspondiente. 2.3 Solicita al servidor público que verifique

los datos y firme la credencial. 2.4 Recaba la firma del Delegado en la

credencial. 2.5 Elabora la relación de distribución de

credenciales. 2.6 Recaba la firma de recibido del servidor

público en la lista de distribución y le entrega su credencial.

NOTA: Cuando se trata de renovación anual,

solicita al servidor público la credencial vencida.

2.7 Elabora oficio y remite a la Dirección de

Administración de Personal la relación de distribución, las credenciales vencidas y las canceladas por errores en su elaboración.

Oficio Formatos Relación Credencial Fotografía Relación de Distribución Oficio Credenciales Vencidas Credenciales Canceladas

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. DIRECCION DE


4. ENCARGADO



3.1 Recibe y archiva la relación de

distribución. 3.2 Destruye las credenciales vencidas y

canceladas. 4.1 Envía a la Dirección de Administración

de Personal, al finalizar cada año, las credenciales no utilizadas, así como las del personal que causó baja durante el periodo.

5.1 Destruye las credenciales no utilizadas y

las del personal que causó baja.


Expediente Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN DELEGACIONES METROPOLITA-NAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Envía a las Delegaciones, mediante

oficio y con relación, los formatos de credencial de identificación prefirmados por el Coordinador General de Administración.

2.1 Elabora la credencial con los datos

personales y laborales del servidor público.

2.2 Solicita al servidor público su fotografía y

la coloca en el espacio correspondiente. 2.3 Solicita al servidor público que verifique

los datos y firme la credencial. 2.4 Elabora la relación de distribución de

credenciales. 2.5 Recaba la firma de recibido del servidor

público en la relación de distribución y le entrega su credencial.

NOTA: En caso de tratarse de renovación anual,

solicita al servidor público la credencial vencida.

2.6 Elabora oficio y remite a la Dirección de

Administración de Personal la relación de distribución, las credenciales vencidas y las canceladas por errores en su elaboración.

Oficio Formatos Relación Credencial Fotografía Relación de Distribución Oficio Credenciales Vencidas y Credenciales Canceladas

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN DELEGACIONES METROPOLITA-NAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. DIRECCION DE


4. ENCARGADO



3.1 Recibe y archiva la relación de

distribución. 3.2 Destruye las credenciales vencidas y

canceladas. 4.1 Envía a la Dirección de Administración

de Personal, al finalizar cada año, las credenciales no utilizadas, así como las del personal que causó baja en el periodo.

5.1 Destruye las credenciales no utilizadas y

las del personal que causó baja.


Expediente Oficio


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS FE-DERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO



3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Abre expediente cuando el servidor

público ingresa a la Delegación, integrando los documentos necesarios para su alta.

Cuando se trata de una reubicación,

recibe de la Unidad o Delegación de origen el expediente respectivo.

1.2 Solicita al servidor público el llenado de

la Cédula Censal y una vez revisada, la envía a la Dirección de Administración de Personal.

2.1 Recibe Cédula Censal y actualiza sus

registros. 3.1 Integra al expediente del servidor público

los documentos que se generen como resultado de la relación laboral con PROFECO.


Expediente Documentos Diversos Cédula Censal Oficio Registros


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DE ROL DE VACACIONES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. COORDINACION

GENERAL DE ADMINISTRACION

2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Emite circular comunicando los periodos

de vacaciones autorizadas. 2.1 Recibe circular e indica a los servidores

públicos con derecho a vacaciones que seleccionen su periodo vacacional.

2.2 Elabora el proyecto de calendario

vacacional, y lo revisa con los responsables de las áreas de la Delegación, para lograr una distribución que permita atender en todo momento los servicios que se proporcionan a los consumidores.

2.3 Turna al Delegado, para su autorización,

el proyecto de calendario vacacional avalado por los responsables de las áreas.

2.4 Envía el calendario de vacaciones

autorizado por el Delegado, a la Dirección de Administración de Personal.

2.5 Archiva una copia del calendario de

vacaciones para ejercer la supervisión necesaria.

NOTA: Todo cambio en el calendario de

vacaciones autorizado, debe comuni-carse por escrito a la Dirección de Administración de Personal para efectos de control.

Circular Proyecto de Calendario Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DE ROL DE VACACIONES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. DIRECCION DE


3.1 Recibe el calendario de vacaciones de

cada Delegación y registra lo necesario en sus controles.

3.2 Archiva los calendarios de vacaciones

recibidos. 3.3 Supervisa el cumplimiento del calendario

de vacaciones y sus modificaciones.


Registros Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS ESTA-TALES Y/O MUNICIPALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Abre expediente del personal que

ingresa a la Delegación por parte del Gobierno del Estado o del Municipio, integrando al mismo la documentación necesaria.

1.2 Agrega al expediente del empleado la

documentación que se va generando.


Expediente Documentos Diversos


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: INSTALACION O RENOVACION DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE AUXILIARES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. SECRETARIO

TECNICO 2. DELEGADO

SINDICAL 3. SECRETARIO

TECNICO

1.1 Recibe de la Delegación del ISSSTE los

formatos para registrar las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

1.2 Comunica al Delegado Sindical la

próxima integración o renovación de la Comisión Mixta Auxiliar.

2.1 De acuerdo con los procedimientos

establecidos, designa a los represen-tantes del sindicato ante la Comisión Mixta Auxiliar.

3.1 Previo acuerdo con el Delegado Federal

o Metropolitano, designa a los servidores públicos de confianza que integrarán la Comisión Mixta Auxiliar.

3.2 Lleva a cabo la sesión de instalación de

la Comisión Mixta Auxiliar, presenta el programa anual de actividades y levanta el acta respectiva.

3.3 Prepara el programa anual de

actividades de la Comisión Mixta Auxiliar. 3.4 Remite a la Delegación del ISSSTE el

acta de instalación y el programa anual de actividades; y copia de ello, a la Dirección de Administración de Personal.

3.5 Promueve las actividades de la Comisión

Mixta Auxiliar.

Formatos Oficio Oficio Acta Constitutiva Programa Oficio Folletos, Carteles Trípticos

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. COMISION MIXTA

DE SEGURIDAD E HIGIENE AUXILIAR

5. SECRETARIO

TECNICO 6. DELEGADO

FEDERAL O METROPOLITANO

3.6 Promueve la impartición de cursos de

capacitación en materia de Seguridad e Higiene.

3.7 Establece control estadístico de los

riesgos de trabajo. 4.1 Realiza recorridos e inspecciona las

condiciones en que se encuentran las instalaciones, equipo y mobiliario de la Delegación y establece medidas preventivas.

4.2 Elabora y presenta al Secretario Técnico

reporte trimestral de las anomalías, fallas y desperfectos detectados.

5.1 Recibe reporte trimestral e informa al

Delegado Federal o Metropolitano, de las acciones necesarias para mejorar la Seguridad e Higiene.

5.1 Remite copia del reporte trimestral a la

Delegación del ISSSTE y a la Dirección de Administración de Personal.

6.1 Evalúa la factibilidad técnica y econó-

mica de las recomendaciones y autoriza llevarlas a cabo.

Oficios Estadística Reporte Trimestral Reporte Trimestral Oficio

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 8. SECRETARIO

TECNICO 9. COMISION MIXTA

DE SEGURIDAD E HIGIENE AUXILIAR

10. SECRETARIO

TECNICO 11. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

7.1 Revisa el presupuesto de la Delegación

y confirma la existencia de recursos suficientes en la partida corres-pondiente.

7.2 Realiza la contratación de los servicios

y las adquisiciones necesarias. 8.1 Informa de los avances y conclusión de

los trabajos a la Comisión Mixta Auxiliar Central.

8.2 Mantiene informado al Delegado sobre

los mismos aspectos. 9.1 Comprueba la corrección de las

anomalías, fallas o desperfectos repor-tados.

9.2 Elabora su reporte y lo entrega al

Secretario Técnico. 10.1 Envía copia del reporte a la Delegación

del ISSSTE y a la Dirección de Administración de Personal.

11.1 Archiva los reportes mensuales en el

expediente de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Auxiliar.


Presupuesto Informe Reporte Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: INSTRUMENTACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. PARTES

DEMANDANTE Y DEMANDADA, TESTIGOS Y REPRESENTANTE SINDICAL

3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe el reporte o detecta que un

servidor público ha cometido algún acto que puede causar el levantamiento de una acta administrativa.

1.2 Entrega a la parte demandada Cédula de

Notificación, el citatorio respectivo y recaba acuse.

1.3 Entrega Cédula de Notificación y citatorio

a la representación sindical y recaba acuse.

1.4 Entrega una copia de la Cédula de

Notificación y del citatorio a la parte demandante y recaba acuse.

2.1 Se presentan ante el Encargado Admi-

nistrativo en el lugar, día y hora señalados en el citatorio y Cédula de Notificación.

3.1 Toma declaración a las partes deman-

dante y demandada, así como a los testigos de cargo y de descargo.

3.2 Recibe, en su caso, las pruebas de

cargo y descargo que presenten las partes.

3.3 Levanta el acta administrativa (original y

cuatro copias) y solicita que la firmen las partes involucradas.

Reporte Citatorio Cédula de Notificación Documentos Acta Administrativa

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DIRECCION

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

5. DIRECCION

GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS

NOTA: El acta administrativa se levanta aún en

el caso de que la parte demandada no asista al careo, pero siempre y cuando haya sido notificada oportunamente.

3.4 Remite a la Dirección General de

Recursos Humanos y Materiales, el original del acta; y en su caso, las pruebas presentadas por las partes.

3.5 Entrega copias del acta a las partes

demandada y demandante y a la representación sindical.

3.6 Archiva en el expediente del servidor

público una copia del acta. 4.1 Recibe, revisa y turna a la Dirección

General de lo Contencioso y de Recursos, el acta y las pruebas aportadas por las partes.

5.1 Analiza el acta y las pruebas aportadas. 5.2 Emite dictamen y lo comunica mediante

oficio, a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales adjuntando el acta y las pruebas, y turnando copia del mismo a la Delegación correspondiente.

5.3 Abre un expediente y archiva una copia

del acta, las pruebas y el dictamen.

Oficio Expediente Dictamen Oficio Expediente

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

6. DIRECCION


7. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

6.1 Mediante oficio comunica a la Delega-

ción el dictamen y solicita la aplicación de la sanción. En su caso; procede a realizar el movimiento de baja o libera de toda responsabilidad al servidor público.

7.1 Cita a la parte demandada y a la

representación sindical. 7.1 Entrega a la parte demandada la copia

del dictamen y obtiene acuse. 7.3 Vigila que se dé cumplimiento a las

sanciones que señala el dictamen, o libera de toda responsabilidad a la parte demandada.


Oficio Citatorio


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: MODIFICACION DE LA BASE DE DATOS DEL CENSO DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO



1.1 Detecta la necesidad de modificar los

datos laborales y/o personales del servidor público para actualizar la Base de Datos del Censo de Recursos Humanos.

1.2 Elabora el reporte de modificación al

Banco de Datos del Censo de Recursos Humanos.

1.3 Verifica los datos registrados en el

reporte de modificación. 1.4 Obtiene la firma del servidor público y el

Vo. Bo. del responsable del área de adscripción del servidor público.

1.5 Elabora oficio para remitir el reporte de

modificación a la Dirección de Adminis-tración de Personal.

1.6 Envía el oficio anexando el reporte de

modificación. 2.1 Recibe el reporte y modifica la Base de

Datos del Censo de Recursos Humanos. 2.2 Archiva el reporte.


Reporte de Modificación Oficio Base de Datos Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: PAGO DE MARCHA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. FAMILIARES DEL

SERVIDOR PUBLICO 2. ENCARGADO



4. DIRECCION


5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Presentan al Encargado Administrativo

los documentos que acrediten los gastos de funeral efectuados, así como el acta de defunción.

2.1 Remite la documentación a la Dirección

de Administración de Personal para su trámite.

3.1 Solicita a la Dirección General de

Programación, Organización y Presupuesto, la radicación de 4 meses del último sueldo recibido por el servidor público.

3.2 Elabora y remite a la Delegación nómina

especial, recibo de pago y oficio. 4.1 Elabora y remite cheque y póliza. Radica

los recursos necesarios para el pago de marcha y lo comunica a la Delegación con copia a la Dirección de Administración de Personal.

5.1 Recibe comunicado de la Dirección

General de Programación, Organización y Presupuesto.

5.2 Recibe y entrega al beneficiario el

cheque y el recibo correspondiente. 5.3 Recaba firma del beneficiario en la

nómina.

Comprobantes de Gastos Oficio Nómina Recibo Oficio Oficio Cheque Póliza

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: PAGO DE MARCHA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

6. DIRECCION DE


7. DIRECCION


5.4 Remite la nómina a la Dirección de

Administración de Personal y la póliza a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

6.1 Archiva la nómina. 7.1 Archiva póliza.


Oficio Expediente Póliza


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

41/1

PROCEDIMIENTO: PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ASIGNADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y/O MUNICIPAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. DELEGADO 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe recursos financieros del Gobierno

Estatal y/o Municipal. 1.2 Deposita el cheque en la cuenta de la

Delegación. 1.3 Revisa las incidencias y elabora, y firma

la nómina del personal cuyo sueldo se paga con recursos estatales y/o municipales.

1.4 Elabora cheque a nombre de los

servidores públicos incluidos en la nómina, así como las pólizas correspondientes.

1.5 Turna la nómina y los cheques para

firma del Delegado. 2.1 Revisa y firma la nómina y los cheques. 3.1 Elabora las pólizas, entrega a los

servidores públicos el cheque y recaba su firma en la nómina.

3.2 Efectúa los movimientos contables

necesarios. 3.3 Archiva la nómina y las pólizas.


Cheque Ficha de Depósito Incidencias Nómina Cheque Nómina Nómina Póliza Registros Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: REQUISITACION DE CEDULAS CENSALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO





1.1 Envía a las Delegaciones mediante

oficio, formatos de Cédula Censal. 2.1 Entrega formatos de Cédula Censal a los

servidores públicos que no lo hayan requisitado o que sean de nuevo ingreso.

3.1 Requisita firma y devuelve la Cédula

Censal al Encargado Administrativo. 4.1 Revisa que la Cédula Censal esté

completa y correctamente llenada. 4.2 Elabora y firma oficio para remitir a la

Dirección de Administración de Personal las Cédulas Censales requisitadas.

4.3 Envía oficio y Cédulas Censales. 5.1 Recibe Cédulas Censales y actualiza la

base de datos. 5.2 Archiva en el expediente correspon-

diente las Cédulas Censales.


Oficio Cédula Censal Cédula Censal Cédula Censal Cédula Censal Oficio Oficio Cédula Censal Base de Datos Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: SEGURO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO



ADMINISTRATIVO 5. ASEGURADORA

HIDALGO 6. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Remite a las Delegaciones el formato

para la incorporación del servidor público al seguro de vida institucional.

2.1 Recibe y entrega los formatos a los

servidores públicos. 3.1 Requisita el formato, designa bene-

ficiarios, lo firma y devuelve al Encargado Administrativo.

4.1 Revisa el llenado del formato y lo remite

para su registro ante la Promotoría de Aseguradora Hidalgo en el estado.

5.1 Registra al trabajador y devuelve copias

del formato debidamente sellado. 6.1 Entrega una copia del formato al

interesado y archiva otra en el expediente de éste.


Circular Formato Formato Formato Formato Formato Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: SEGURO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. ENCARGADO



ADMINISTRATIVO 5. ASEGURADORA

HIDALGO 6. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.2 Remite a las Delegaciones el formato

para la incorporación del servidor público al seguro de vida institucional.

2.2 Recibe y entrega los formatos a los

servidores públicos. 3.2 Requisita el formato, designa bene-

ficiarios, lo firma y devuelve al Encargado Administrativo.

4.2 Revisa el llenado del formato y lo remite

para su registro ante la Promotoría de Aseguradora Hidalgo en el estado.

5.2 Registra al trabajador y devuelve copias

del formato debidamente sellado. 6.2 Entrega una copia del formato al

interesado y archiva otra en el expediente de éste.


Circular Formato Formato Formato Formato Formato Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: SERVICIOS AL PERSONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. SERVIDOR




4. ENCARGADO



1.1 Solicita al Encargado Administrativo

constancia y hoja de servicios. 2.1 Solicita a la Dirección de Administración

de Personal, constancia y hoja de servicios de los servidores públicos interesados, anexando documentos necesarios.

3.1 Recibe oficio y elabora constancia y hoja

de servicios consultando kárdex y documentos recibidos, y los que existan archivados centralmente.

3.2 Remite constancia y hoja de servicios, a

la Delegación, mediante los sobres que contienen la nómina de pago.

4.1 Entrega al servidor público su constancia

y hoja de servicios, recabando acuse. 4.2 Mediante oficio envía acuse a la

Dirección de Administración de Personal. 4.3 Archiva una copia del acuse. 5.1 Recibe y archiva el acuse.


Constancia Hoja de Servicios Oficio Documentos Constancia y Hoja de Servicios Documentos Kárdex Constancia Hoja de Servicios Oficio Expediente Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/7

PROCEDIMIENTO: SERVICIO SOCIAL CON APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

1.1 Presupuesta en la partida 1509

“Estímulos al Personal”, recursos para apoyar el servicio social.

1.2 Recibe presupuesto autorizado para

becas de servicio social. 1.3 Establece Convenios de Servicio Social

con apoyo económico con Instituciones Educativas y Gobiernos Estatales y/o Municipales.

1.4 Requisita los formatos establecidos por

las Instituciones Educativas y SEDESOL para el registro de Programas de Servicio Social.

1.5 Registra en las Instituciones Educativas

y SEDESOL el Programa de Protección al Consumidor.

1.6 Divulga en las Instituciones Educativas el

Programa de Protección al Consumidor. 1.7 Elabora y envía oficio a las Instituciones

Educativas solicitando Prestadores de Servicio Social con apoyo económico, indicando el perfil requerido.

2.1 Reciben oficio y de acuerdo al perfil

indicado por la Delegación de PROFECO, envían candidatos.

Anteproyecto de Presupuesto Presupuesto Autorizado Convenios de Servicio Social Formatos Registro Programa Carteles Oficio Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. AREAS DE LA

DELEGACION DE PROFECO

4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

3.1 Solicitan al Encargado Administrativo

Prestadores de Servicio Social para apoyar el cumplimiento de las funciones asignadas al área.

4.1 Recibe, analiza y con base en el

presupuesto asignado en la partida correspondiente y previo acuerdo del Delegado Federal, asigna becas de servicio social a las áreas.

4.2 Recibe a los candidatos y de acuerdo a

la distribución de becas autorizada, los asigna a las áreas de la Delegación Federal.

4.3 Comunica a las áreas de la Delegación

Federal el número de becas de servicio social que les fue asignado.

4.4 Elabora y firma carta de aceptación de

servicio social (original y tres copias) dirigida a la Institución Educativa correspondiente.

4.5 Elabora y firma carta de asignación

(original y tres copias). 4.6 Entrega al Prestador de Servicio Social

(original y dos copias) la carta de aceptación, así como el original y las copias de la carta de asignación, para su presentación ante la Institución Educativa.

Becas Expediente Carta de Aceptación Carta de Asignación

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NUMERO DE PAGINA

3/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL 6. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 7. DELEGACION DE

SEDESOL

4.7 Archiva en el expediente del Prestador

de Servicio Social una copia de la carta de aceptación.

5.1 Entrega en la Institución Educativa

(original y una copia) la carta de aceptación, y conserva otra copia.

5.2 Firma la carta de asignación y recaba la

firma del Encargado del Servicio Social en la Institución Educativa.

5.3 Devuelve al Encargado Administrativo

(original y copias) la carta de asignación. 6.1 Entrega la carta de asignación en la

Delegación de SEDESOL para los trámites de autorización y registro.

7.1 Autoriza y registra la carta de asignación. 7.2 Archiva el original de la carta de

asignación. 7.3 Devuelve al Encargado Administrativo

las tres copias de la carta de asignación.


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NUMERO DE PAGINA

4/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

8. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 9. PRESTADOR DE





SEDESOL

8.1 Archiva en el expediente del interesado

la copia amarilla de la carta de asignación y le entrega a éste las copias azul y rosa.

9.1 Entrega en la Institución Educativa la

copia azul de la carta de asignación y conserva la copia rosa.

10.1 Elabora y entrega al Prestador de

Servicio Social su credencial de identificación debidamente autorizada, indicándole se presente en el área asignada.

11.1 Se presenta en el área asignada para

cumplir con las actividades encomendadas.

12.1 Elabora nómina de servicio social

(original y una copia) y la entrega en la Delegación de SEDESOL para su autorización y registro.

13.1 Recibe, autoriza, registra y devuelve la

nómina de servicio social al Encargado Administrativo.

Expediente Expediente Credencial Nómina

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NUMERO DE PAGINA

5/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

14. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 15. DIRECCION


16. ENCARGADO



18. DELEGACION DE

SEDESOL

14.1 Envía con oficio la nómina de servicio

social autorizada a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para la liberación de recursos financieros.

15.1 Libera los recursos financieros para

pagar la nómina de servicio social. 15.2 Envía la nómina liberada a la

Delegación Federal y radica los recursos vía electrobanca.

16.1 Elabora cheque y póliza para pagar el

importe de su beca al Prestador de Servicio Social.

16.2 Entrega cheque al Prestador de

Servicio Social y recaba su firma en el original y copias de la nómina.

16.3 Envía el original de la nómina a la

Delegación de SEDESOL y la copia a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

17.1 Archiva la copia de la nómina y la

Póliza. 18.1 Registra contablemente lo erogado y

archiva el original de la nómina.

Oficio Oficio Cheque Póliza Oficio Expediente Registro Expediente

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NUMERO DE PAGINA

6/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

19. ENCARGADO


SERVICIO SOCIAL 21. DELEGACION DE

SEDESOL 22. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

19.1 Al concluir el educando el programa,

elabora y firma oficio de terminación de servicio social (original y tres copias) dirigido a la Institución Educativa respectiva, avalando el cumplimiento del periodo y actividades previstas.

19.2 Entrega al Prestador de Servicio Social

(original y dos copias) oficio de terminación.

19.3 Elabora, firma y turna a la Delegación

de SEDESOL la constancia de apoyo al servicio social (original y dos copias).


una copia del oficio de terminación. 20.1 Entrega en la Institución Educativa el

(original y una copia) oficio de terminación. Conserva una copia del mismo.

21.1 Registra, firma y devuelve al Encargado

Administrativo el original y las copias de la constancia de apoyo.

22.1 Entrega al interesado (original y la copia

azul) la constancia de apoyo.

Oficio de Terminación Constancia de Apoyo

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NUMERO DE PAGINA

7/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

23. PRESTADOR DEL





ADMINISTRATIVO

22.2 Recaba la firma de recibido del

interesado en la copia amarilla y la archiva.


copia azul de la constancia de apoyo y conserva para sus trámites escolares el original de la misma.

24.1 En caso de no ejercerse la totalidad del

presupuesto autorizado a PROFECO para apoyar el servicio social, entrega formatos de aviso de reintegro.

25.1 Registra los formatos de aviso de

reintegro y realiza los trámites de devolución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26.1 Elabora acta de cierre del ejercicio y

recaba la firma del Encargado Administrativo.

27.1 Firma el acta, devuelve el original a la

Delegación de SEDESOL y archiva una copia.


Formatos Acta Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/7

PROCEDIMIENTO: SERVICIO SOCIAL CON APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES METROPOLITANAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE


2. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

1.1 Presupuesta en la partida 1509

“Estímulos al Personal”, recursos para apoyar el servicio social en las Delegaciones Metropolitanas.

1.2 Recibe presupuesto autorizado para

apoyar el servicio social. 1.3 Establece Convenios de Servicio Social

con “apoyo económico con la UNAM, IPN y SEDESOL”.


la UNAM, IPN y SEDESOL para el registro de Programas de Servicio Social.

1.5 Registra en la UNAM, IPN y SEDESOL

el Programa de Protección al Consumidor.

1.6 Divulga en la UNAM e IPN el Programa

de Protección al Consumidor. 1.7 Elabora y envía oficio a las Instituciones

Educativas solicitando Prestadores de Servicio Social con apoyo económico, indicando el perfil requerido.

2.1 Reciben oficio y de acuerdo al perfil

indicado por la Dirección de Administración de Personal, envían candidatos.

Anteproyecto de Presupuesto Presupuesto Autorizado Convenios de Servicio Social Formatos Registro Programa Carteles Oficio Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. DELEGACIONES

METROPOLITANAS 4. DIRECCION DE


3.1 Solicitan a la Dirección de Adminis-

tración de Personal, Prestadores de Servicio Social para apoyar el desarrollo de los programas de la Delegación.

4.1 Recibe, analiza y con base en el

presupuesto asignado en la partida correspondiente, asigna becas de servicio social a las Delegaciones Metropolitanas.


la distribución de becas realizada, los asigna a las Delegaciones Metropo-litanas.

4.3 Comunica a las Delegaciones Metropo-

litanas el número de becas de servicio social que les fue asignado.



4.5 Elabora y firma carta de asignación


(original y dos copias) la carta de aceptación, así como (original y las copias) la carta de asignación para su presentación ante la Institución Educativa.

Expediente Becas Expediente Carta de Aceptación Carta de Asignación

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NUMERO DE PAGINA

3/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL 6. DIRECCION DE


7. SEDESOL



5.1 Entrega en la Institución Educativa

(original y una copia) la carta de aceptación, y conserva la otra copia.

5.2 Firma la carta de asignación y recaba la

firma del Encargado del Servicio Social en la Institución Educativa.

5.3 Devuelve a la Dirección de Adminis-

tración de Personal (original y copias) la carta de asignación.

6.1 Entrega la carta de asignación en

SEDESOL para los trámites de autorización y registro.

7.1 Autoriza y registra la carta de asignación. 7.2 Archiva el original de la carta de

asignación. 7.3 Devuelve a la Dirección de Adminis-

tración de Personal las tres copias de la carta de asignación.


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NUMERO DE PAGINA

4/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

8. DIRECCION DE


9. PRESTADOR DE



11. PRESTADOR DE



13. SEDESOL


la copia amarilla de la carta de asignación y le entrega a éste las copias azul y rosa.

9.1 Entrega en la Institución Educativa para

archivo, la copia azul de la carta de asignación y conserva la copia rosa.

10.1 Elabora y entrega al Prestador de

Servicio Social, su credencial de identificación debidamente autorizada, indicándole se presente en el área asignada.

11.1 Se presenta en la Delegación

Metropolitana asignada y cumple con las actividades programadas.

12.1 Elabora nómina de servicio social

(original y una copia) y la entrega en SEDESOL para su autorización y registro.

13.1 Recibe, autoriza, registra y devuelve la

nómina de servicio social a la Dirección de Administración de Personal.

Expediente Expediente Credencial Nómina

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NUMERO DE PAGINA

5/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

14. DIRECCION DE


15. DIRECCION


16. TESORERIA 17. DIRECCION DE


18. DIRECCION


14.1 Envía con oficio la nómina de servicio

social autorizada a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para la liberación de recursos financieros.

15.1 Libera los recursos financieros. 16.1 Elabora cheque y póliza para pagar el

importe de su beca al Prestador de Servicio Social.

16.2 Entrega cheque al Prestador de

Servicio Social y recaba su firma en el original y copia de la nómina.

16.3 Envía el original de la nómina a la

Dirección de Administración de Personal.

17.1 Recibe y envía el original de la nómina

a SEDESOL. 18.1 Archiva la copia de la nómina y la

póliza.

Oficio Cheque Póliza Oficio Oficio Expediente

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NUMERO DE PAGINA

6/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

19. SEDESOL 20. DIRECCION DE


21. PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL 22. SEDESOL

19.1 Registra contablemente lo erogado y

archiva el original de la nómina. 20.1 Al concluir el educando el programa,

elabora y firma oficio de terminación de servicio social (original y tres copias) dirigido a la Institución Educativa respectiva, avalando el cumplimiento del periodo y actividades previstas.

20.2 Entrega al prestador de servicio social

(original y dos copias) oficio de terminación.

20.3 Elabora, firma y turna a SEDESOL, la

constancia de apoyo al servicio social (original y dos copias).


una copia del oficio de terminación. 21.1 Entrega en la Institución Educativa el

(original y una copia) oficio de terminación. Conserva una copia del mismo.

22.1 Registra, firma y devuelve a la

Dirección de Administración de Personal el original y las copias de la constancia de apoyo.

Registro Expediente Oficio de Terminación Constancia de Apoyo

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NUMERO DE PAGINA

7/7


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

23. DIRECCION DE


24. PRESTADOR DEL

SERVICIO SOCIAL 25. SEDESOL 26. DIRECCION DE




23.1 Entrega al interesado (original y copia

rosa) la constancia de apoyo. 23.2 Recaba la firma de recibido del

interesado en la copia amarilla y la archiva.


copia rosa de la constancia de apoyo y conserva para sus trámites escolares el original de la misma.

25.1 En caso de no ejercerse la totalidad del

presupuesto autorizado a PROFECO para apoyar el servicio social, entrega formatos de aviso de reintegro.

26.1 Requisita los formatos de aviso de

reintegro y realiza los trámites de devolución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

27.1 Elabora acta de cierre del ejercicio y

recaba firma de la Dirección de Administración de Personal.

28.1 Firma el acta, devuelve el original a

SEDESOL y archiva una copia.


Formatos Acta Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/4

PROCEDIMIENTO: SERVICIO SOCIAL SIN APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES FEDERALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 3. AREAS DE LA

DELEGACION FEDERAL

4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Establece convenios de servicio social

sin apoyo económico con Instituciones Educativas y Gobiernos Estatales y/o Municipales.


las Instituciones Educativas y SEDESOL para el registro de Programas de Servicio Social.



1.4 Difunde en las Instituciones Educativas

el Programa de Protección al Consumidor.

1.5 Elabora y envía oficio a las Instituciones

Educativas solicitando Prestadores de Servicio Social sin apoyo económico, indicando el perfil requerido.

2.1 Reciben oficio y envían candidatos a

prestar servicio social en la Delegación. 3.1 Solicitan al Encargado Administrativo

Prestadores de Servicio Social, para auxiliar a las áreas en el cumplimiento de sus objetivos.


las solicitudes recibidas los asigna a las áreas de la Delegación Federal.

Convenios de Servicio Social Formatos Registro Programa Carteles Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. ENCARGADO


SERVICIO SOCIAL


servicio social (original y tres copias), dirigida a la Institución Educativa correspondiente.

5.2 Elabora y firma la carta de asignación


(original y dos copias) la carta de aceptación, así como (original y copias) la carta de asignación para su presentación ante la Institución Educativa.



6.1 Entrega en la Institución Educativa (original y una copia) la carta de

aceptación y conserva una copia. 6.2 Firma el original y copias de la carta de

asignación y recaba en la misma, la firma del Encargado del Servicio Social en su Institución Educativa.

6.3 Devuelve al Encargado Administrativo

(original y copias) la carta de asignación.

Carta de Aceptación Carta de Asignación Expediente

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NUMERO DE PAGINA

3/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. ENCARGADO





ADMINISTRATIVO

7.1 Entrega la carta de asignación en la

Delegación de SEDESOL para los trámites de autorización y registro correspondientes.

8.1 Entrega al Encargado Administrativo las

tres copias de la carta de asignación debidamente autorizada.

8.2 Archiva el original de la carta de

asignación. 9.1 Archiva la copia amarilla de la carta de

asignación en el expediente del Prestador de Servicio Social.


la copia azul de la carta de asignación para la Institución Educativa y la copia rosa para que la conserve.

10.1 Se presenta en el área asignada y

cumple con el tiempo y actividades de servicio social programadas.


elabora y firma oficio de terminación de servicio social (original y dos copias) dirigido a la Institución Educativa, avalando el cumplimiento por parte del Prestador de Servicio Social de las actividades y tiempo previstos.

Expediente Oficio de Terminación

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NUMERO DE PAGINA

4/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

12. PRESTADOR DE




SERVICIO SOCIAL


(original y una copia) oficio de terminación.

11.3 Archiva una copia del oficio de

terminación en el expediente del interesado.

11.4 Elabora, firma y turna a la Delegación

de SEDESOL la constancia de apoyo al servicio social (original y dos copias).

12.1 Entrega en su Institución Educativa el

original del oficio de terminación. 13.1 Registra, firma y devuelve al Encargado

Administrativo (original y las copias) la constancia de apoyo al servicio social.

14.1 Entrega al interesado el original y la

copia azul de la constancia de apoyo. 14.2 Archiva la copia amarilla de la

constancia de apoyo en el expediente del Prestador de Servicio Social.

15.1 Entrega en su Institución Educativa la

copia azul de la constancia de apoyo y conserva para sus trámites escolares el original de la misma.


Constancia de Apoyo Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/5

PROCEDIMIENTO: SERVICIO SOCIAL SIN APOYO ECONOMICO EN DELEGACIONES METROPOLITANAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DIRECCION DE

ADMINISTRACION 2. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 3. AREAS DE LA

DELEGACION METROPOLITANA

4. DIRECCION DE


1.1 Celebra Convenios de Servicio Social sin

apoyo enconómico con Instituciones Educativas y con SEDESOL.

1.2 Llena los formatos para el registro de

Programas de Servicio Social usados por las Instituciones Educativas y SEDESOL.



1.4 Promueve en las Instituciones Educa-

tivas el Programa de Protección al Consumidor.

1.5 Elabora y envía oficio a las Instituciones

Educativas solicitando Prestadores de Servicio Social sin apoyo económico, indicando el perfil requerido.

2.1 Reciben oficio y envían candidatos a

prestar servicio social en PROFECO. 3.1 Solicitan Prestadores de Servicio Social

a la Dirección de Administración de Personal, para apoyar las actividades de la Delegación.

4.1 Recibe a los candidatos y los asigna de

acuerdo con las solicitudes recibidas.

Convenio de Servicio Social Formatos Registro Programa Carteles Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. DIRECCION DE


6. PRESTADOR DEL

SERVICIO SOCIAL



5.2 Elabora y firma la carta de asignación


(original y dos copias) la carta de aceptación, así como (original y copia) la carta de asignación para su presentación ante la Institución Educativa.



6.1 Entrega (original y una copia) la carta de aceptación en la Institución Educativa y

conserva una copia. 6.2 Firma el original y copias de la carta de

asignación y recaba en todos los tantos la firma del Encargado del Servicio Social en su Institución Educativa.

6.3 Devuelve a la Dirección de Administra-

ción de Personal (original y copias) la carta de asignación.

Carta de Aceptación Carta de Asignación Expediente

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NUMERO DE PAGINA

3/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. DIRECCION DE




10. PRESTADOR DE



7.1 Entrega en SEDESOL (original y

copias) la carta de asignación para los trámites de autorización y registro.

8.1 Autoriza y registra la carta de asigna- ción. 8.2 Archiva el original de la carta de

asignación y devuelve las tres copias a la Dirección de Administración de Personal.

9.1 Distribuye las copias de la carta de

asignación: − Copia rosa para el interesado − Copia azul para la Institución

Educativa − Copia amarilla, expediente del Pres-

tador de Servicio Social

10.1 Se presenta en el área asignada y cumple el Programa de Servicio Social.


elabora y firma oficio de terminación de servicio social (original y dos copias) dirigido a la Institución Educativa, avalando el cumplimiento por parte del Prestador de Servicio Social de las actividades y tiempo previstos.

Expediente Oficio de Terminación

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NUMERO DE PAGINA

4/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

12. PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL 13. SEDESOL 14. DIRECCION DE



(original y una copia) oficio de terminación.


la copia del oficio de terminación. 11.4 Elabora, firma y turna a SEDESOL la

constancia de apoyo al servicio social (original y copia).

12.1 Entrega en su Institución Educativa el

original del oficio de terminación y conserva la copia del mismo.

13.1 Registra, firma y devuelve a la Direc-

ción de Administración de Personal (original y copias) la constancia de apoyo al servicio social.

14.1 Entrega al interesado el original y la

copia azul de la constancia de apoyo. 14.2 Archiva la copia amarilla de la

constancia de apoyo en el expediente del interesado.

Constancia de Apoyo Expediente

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NUMERO DE PAGINA

5/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

15. PRESTADOR DE

SERVICIO SOCIAL

15.1 Entrega en su Institución Educativa la

copia azul de la constancia de apoyo y conserva para sus trámites posteriores el original.



FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PRESTAMOS AL PERSONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO



ADMINISTRATIVO

1.1 Verifica en la Delegación de Presta-

ciones Económicas del ISSSTE, el presupuesto asignado para préstamos al personal de confianza.

1.2 Elabora y distribuye circular notificando a

los servidores públicos los tipos de préstamo disponibles y los requisitos necesarios para obtenerlos.

2.1 Recoge y requisita la solicitud de

préstamo al personal. 2.2 Reúne la documentación que se debe

anexar a la solicitud. 2.3 Entrega la solicitud y la documentación

requerida al Encargado Administrativo. 3.1 Recibe y revisa tanto la solicitud como la documentación del servidor público. 3.2 Coteja los datos de la solicitud con los

existentes en el expediente personal del servidor público y en su documentación.

3.3 Recaba las firmas de certificación y

protege con cinta adhesiva los datos y firmas que así lo requieran.

3.4 Elabora oficio y remite a la Delegación

del ISSSTE la solicitud y documentación soporte.

Presupuesto Circular Solicitud Documentos soporte Expediente Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PRESTAMOS AL PERSONAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DELEGACION DEL

ISSSTE 5. ENCARGADO


PUBLICO 7. DELEGACION DEL

ISSSTE

4.1 Recibe y revisa la solicitud y la

documentación. 4.2 Tramita la autorización y elabora cheque

y ficha. 4.3 Entrega al Encargado Administrativo la

ficha de autorización del préstamo. 5.1 Comunica al servidor público que su

préstamo fue autorizado, le entrega la ficha y le indica dónde y cómo recoger el cheque.

6.1 Acude a la Delegación del ISSSTE,

presenta la ficha, recoge el cheque y firma la documentación necesaria.

7.1 Comunica a la PROFECO la entrega del

cheque para que opere los descuentos en nómina.


Cheque Ficha Oficio Nómina


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LAS DELEGACIONES

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

- ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR INVITACION

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, EN DELEGACIONES

- ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

- BAJA DE BIENES MUEBLES

- BAJA DOCUMENTAL

- CONTROL DEL SERVICIO EXTERNO DE FOTOCOPIAS

- CONTROL DEL SERVICIO INTERNO DE FOTOCOPIAS

- ENVIO DE CORRESPONDENCIA

- INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR

- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA

- PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA PERSONALES

- RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO

- REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

- SOLICITUD DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES

- SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DELEGACIONALES

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS: 15

1/1

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NUMERO DE PAGINA

1/5

PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SER- VICIOS POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO ME-NOS TRES PROVEEDORES, EN DELEGACIONES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. PROVEEDOR DEL

SERVICIO

1.1 Recibe de las áreas de la Delegación

solicitud de compra o de servicio, así como la justificación laboral y normativa.

NOTA:

Tratándose de una compra, verifica que sea un bien que por su naturaleza y monto se pueda adquirir vía invitación restringida a cuando menos tres proveedores, y que no se cuente con existencias en almacén.

Si se trata de un servicio, comprueba que no exista contrato a nivel nacional celebrado por Oficinas Centrales.

1.2 Identifica a cuando menos tres

proveedores, prepara las invitaciones y las bases del concurso, describiendo claramente el tipo y características técnicas del bien o servicio requerido; les entrega ambos documentos y obtiene firma o sello de recibido en una copia.

2.1 Recibe y analiza la invitación y las bases

del concurso. 2.2 Prepara la propuesta técnica, la

propuesta económica y los documentos que acrediten su personalidad jurídica.

Solicitud Justificación Invitaciones Bases de Licitación Propuesta Técnica Propuesta Económica Carpeta con Documentos Legales

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NUMERO DE PAGINA

2/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

NOTA: Las propuestas técnica y económica deben presentarse en papel membretado del proveedor y en sobres separados y lacrados. La documentación legal debe entregarse en una carpeta.

2.3 Entrega en el lugar y día señalados en

las bases, la Oferta Técnica, la Oferta Económica y la Carpeta con los documentos legales y obtiene firma o sello de recibido.

3.1 Prepara oficio y obtiene firma del C.

Delegado para turnar a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales la documentación siguiente:

− Justificación Laboral y Normativa del

bien o servicio. − Invitaciones firmadas o selladas de

recibido por los proveedores. − Bases de Licitación. − Oferta Técnica en sobre lacrado por el

proveedor. − Oferta Económica en sobre lacrado por

el proveedor.

Oferta Técnica Oferta Económica Carpeta con Documentos Legales Constancia de recibido Oficio

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NUMERO DE PAGINA

3/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. DIRECCION


− Carpeta con documentación legal. − Oficios de entrega de documentación

del proveedor con acuse de recibido de la Delegación.

3.2 Remite la documentación. 4.1 Recibe la documentación y programa el

acto de apertura de sobres, invitando por oficio a la Contraloría Interna y al Area Jurídica.

4.1 Revisa conjuntamente con los

representantes de la Contraloría Interna y del Area Jurídica la documentación legal de los proveedores y abre los sobres con las Ofertas Técnicas y Económicas.

NOTA: Los proveedores, cuya documentación

legal esté incompleta o incorrecta automáticamente serán descalificados.

4.3 Conjuntamente con los representantes

de la Contraloría Interna y del Area Jurídica, selecciona al proveedor que ofrece las mejores condiciones técnicas y económicas para PROFECO y elabora el acta correspondiente.

Oficio Oferta Técnica Oferta Económica Carpeta con Documentos Legales Acta

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NUMERO DE PAGINA

4/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. DIRECCION


6. DIRECCION


7. DELEGADO

4.4 Elabora oficio de adjudicación y solicitud

de radicación de fondos para la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con copia a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones.

5.1 Recibe oficio, verifica suficiencia

presupuestal y radica el recurso comunicándolo por oficio a la Delegación, con copias para las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Materiales y de Coordinación de Delegaciones.

6.1 Remite oficio indicando a la Delegación

el nombre del proveedor ganador, autorizando la contratación o compra del bien o servicio y adjudicando copia del oficio de adjudicación y la documentación de los proveedores.

7.1 Recibe oficio y firma contrato o pedido

con el proveedor seleccionado. 7.1 Devuelve a los otros proveedores su

documentación.

Oficio Oficio Presupuesto Oficio Oficio Contrato o Pedido

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NUMERO DE PAGINA

5/5


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

8. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

8.1 Recibe el bien o servicio y verifica que

concuerde con lo contratado o pedido. En caso de servicios, elabora un dictamen técnico de los trabajos realizados por el proveedor.

8.1 Recibe factura del proveedor y prepara

cheque, póliza y recibo. 8.1 Entrega cheque cruzado al proveedor y

obtiene su firma en el recibo. 8.1 Remite con oficio el original de los

recibos y la póliza, así como una copia del contrato o pedido a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. El original del contrato y la factura los remite con oficio a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales.

8.1 Integra expediente con toda la docu-

mentación generada por la adquisición y contratación del bien o servicio y lo guarda en el archivo de la Delegación.


Dictamen Técnico Factura Cheque Póliza Recibo Oficios Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS POR ADJUDICACION DIRECTA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. PROVEEDOR DEL

BIEN O SERVICIO 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Recibe de las áreas de la Delegación

solicitud de compra o de contratación de servicios, así como la justificación laboral y normativa.

NOTA:

En caso de tratarse de una compra verifica que sea un bien que por su naturaleza y monto se pueda adquirir por adjudicación directa, y que no exista en el almacén delegacional. Si se trata de un servicio, comprueba que no esté contratado centralmente a nivel nacional.

1.2 Identifica a cuando menos tres

proveedores del bien o servicio, prepara las invitaciones señalando claramente el tipo de bien o servicio requerido; las firma y entrega obteniendo la firma o sello de recibido.

2.1 Recibe invitación, prepara cotización y la

entrega al Encargado Administrativo. 3.1 Recibe cotizaciones y prepara cuadro comparativo de ofertas. 3.2 Selecciona la mejor oferta para

PROFECO y verifica la existencia de suficiencia presupuestal en la Delegación.

Solicitud de Compra Invitación Invitación Cotización Cotizaciones Cuadro Comparativo Presupuesto

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3.3 Elabora pedido o contrato especificando

claramente las características técnicas del bien o servicio, así como su importe, condiciones y lugar de pago, etc.

3.4 Entrega al proveedor pedido o contrato

obteniendo la firma o sello de recibido. 3.5 Solicita al proveedor los documentos que

garanticen el sostenimiento de la oferta y los conserva en custodia.

3.6 Recibe el bien o servicio y verifica que

sus características generales coincidan con las estipuladas en el pedido o contrato.

NOTA: Ningún pago al proveedor se efectuará

hasta que esta verificación se efectúe y sus resultados sean satisfactorios para PROFECO.

3.7 Elabora cheque cruzado, póliza y recibo

para el pago del bien o servicio a nombre del proveedor.

3.8 Entrega cheque cruzado al proveedor y

obtiene su firma de recibido. 3.9 Remite el original de la póliza y del

recibo, así como una copia del contrato o pedido a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para sus registros contables.

Pedido o Contrato Garantía Pedido o Contrato

Cheque Póliza Recibo Cheque Recibo Oficio Póliza Recibo Contrato o Pedido

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3.10 Remite el original del contrato o pedido

y de la factura a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales.

3.10 Archiva una copia de la póliza y del

recibo para los efectos conducentes. 3.10 Archiva copia del pedido o contrato y de

la factura con el sello de recibido por la Delegación.


Oficio Contrato o Pedido Factura Póliza Recibo Pedido Factura


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/4

PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES MUEBLES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Analiza el inventario de bienes de activo

fijo para determinar aquellos susceptibles de causar baja por su obsolescencia o deterioro o bien recibe solicitud de baja de las áreas de la Delegación.

1.2 Obtiene fotografías de los bienes

susceptibles de causar baja. 1.3 Elabora un dictamen técnico del estado

físico del bien mueble. 1.4 Obtiene la firma del responsable del bien

y de dos testigos en el resguardo para liberarlo de su custodia.

1.5 Abre expediente de baja del bien de

activo fijo con: − Fotografías

− Dictamen

− Resguardo

− Factura

NOTA: En caso de vehículos, además integrar al

expediente: − Copia del tarjetón del RFA (en su caso)

− Copia de la tarjeta de circulación

Inventario Solicitud de Baja Fotografías Dictamen Resguardo Expediente

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NUMERO DE PAGINA

2/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

2. DELEGADO 3. DIRECCION


− Copia de los pagos de tenencia de los

últimos tres años

− Copia de los recibos de verificación

vehicular del último año (en su caso)

− Copia de la póliza de seguro

− Copia del recibo de baja de las placas

o matrícula

− Bitácora de mantenimiento

1.6 Elabora acta administrativa señalando los motivos de la baja, obtiene la firma del Delegado, la rúbrica e integra al expediente respectivo.

1.6 Elabora y firma relación de bienes

sujetos al procedimiento de baja especificando: cantidad, descripción, valor de la adquisición y número de inventario.

2.1 Con oficio solicita a la Dirección General

de Recursos Humanos y Materiales, autorice la baja de bienes muebles. Anexa relación y expedientes respectivos.

3.1 Analiza la documentación, determina la

viabilidad de la baja y con oficio comunica a la Delegación el destino final autorizado para los bienes. Anexa relación y expedientes.

Acta Administrativa Relación Oficio Oficio

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NUMERO DE PAGINA

3/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

4.1 De acuerdo con el destino final determinado por la Dirección General de

Recursos Humanos y Materiales, sigue los procedimientos de:

− Licitación pública

− Adjudicación directa

− Dación en pago

− Donación

− Transferencia

− Destrucción

4.2 Una vez realizado el procedimiento de

destino final, actualiza el inventario de la Delegación y los resguardos; y remite con oficio a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, y a la Contraloría Interna una copia de la documentación que acredite el destino final de los bienes.

4.2 Archiva el expediente de la baja de

bienes muebles.

Oficio Expediente

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NUMERO DE PAGINA

4/4


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. DIRECCION

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CONTRALORIA INTERNA Y DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO

5.1 Reciben documentación y actualizan sus

registros.



FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: BAJA DOCUMENTAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO DEL

ARCHIVO 2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Revisa la documentación en custodia,

consulta tabla de caducidad documental y determina los expedientes que deben causar baja.

1.2 Acuerda lo necesario con el Encargado

Administrativo. NOTA: Cuando la información que se pretende dar de baja sea de carácter contable o financiero se aplicarán los lineamientos del acuerdo presidencial publicado en el DOF el 12 de noviembre de 1982.

1.3 Elabora la Relación-Inventario de

documentos susceptibles de causar baja, especificando el nombre de cada expediente, el año o periodo al que corresponden y nombre del área de origen.

1.4 Entrega al Encargado Administrativo la

Relación-Inventario para su trámite ante Oficinas Centrales.

2.1 Redacta oficio con firma del Delegado, dirigido al Departamento de Adminis-

tración de Documentos, solicitando y justificando la baja de los documentos señalados en la Relación-Inventario que se anexa.

2.2 Envía el oficio de solicitud de baja

documental y la Relación-Inventario.

Tabla de Caducidad Relación-Inventario Relación-Inventario Oficio Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: BAJA DOCUMENTAL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS

4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

3.1 Recibe oficio y la Relación-Inventario

para tramitar ante el Archivo General de la Nación el acta de baja documental.

3.2 Recibe y remite a la Delegación,

mediante oficio, el original del acta de baja documental expedida por el Archivo General de la Nación.

3.3 Archiva una copia del acta de baja

documental y el oficio de envío. 4.1 Recibe el acta de baja documental e

inicia el procedimiento de enajenación o destrucción de desechos de bienes de consumo.

4.2 Una vez concluido el procedimiento de

enajenación o destrucción de documen-tos, abre y archiva un expediente con la documentación generada.

4.3 Remite, con oficio del Delegado, una

copia completa del expediente al Departamento de Administración de Documentos para los efectos conducentes.


Oficio Relación-Inventario Oficio Acta de Baja Documental Copia del Acta de Baja Documental Oficio Acta de Baja Documental Expediente Oficio


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/3

PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SERVICIO EXTERNO DE FOTOCOPIAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. SOLICITANTE 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Consulta el presupuesto asignado a la

Delegación en la partida de fotocopiado. 1.2 Obtiene autorización del Delegado para

recibir el servicio externo de fotocopiado. 1.3 Elabora programa y conviene con un

centro de fotocopiado cercano a la Delegación, las condiciones en cuanto a procedimiento de fotocopiado, cantidad de fotocopias diaria y mensual autorizada y procedimiento de pago por el servicio.

2.1 Solicita al Encargado Administrativo el

fotocopiado de determinado documento. 3.1 Verifica que se trate de un documento oficial que no puede ser reproducido por

otro medio más económico. 3.2 Verifica que exista disponibilidad en la

cantidad diaria y mensual de fotocopias autorizada.

3.3 Elabora firma y entrega al solicitante vale

por las copias requeridas. 3.4 Registra en sus controles: área solici-

tante, cantidad de fotocopias, nombre del solicitante, nombre del documento y fecha.

Presupuesto Programa Documentos Diversos Vale

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NUMERO DE PAGINA

2/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4. SOLICITANTE 5. ENCARGADO DEL

CENTRO DE FOTOCOPIADO


CENTRO DE FOTOCOPIADO

8. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

4.1 Entrega en el centro de fotocopiado el

vale. 5.1 Verifica que el vale esté autorizado por el Encargado Administrativo de la

Delegación. 5.2 Obtiene y entrega al solicitante la

cantidad de fotocopias señaladas en el vale.

6.1 Firma de recibido en la parte posterior

del vale. 7.1 Archiva diariamente los vales que

sustentan el servicio de fotocopiado proporcionado a la Delegación.

7.1 Elabora mensualmente la factura por el

servicio proporcionado, anexa los vales y presenta esta documentación al Encargado Administrativo.

8.1 Coteja la factura y los vales con sus

registros. 8.1 Una vez que comprueba que coinciden,

paga la factura.

Vale Vale Fotocopias Acuse de Recibido Vales Factura Vales Factura Vales Factura

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NUMERO DE PAGINA

3/3


RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

8.3 Elabora reporte semestral señalando el

total de fotocopias obtenido durante el periodo, así como su desagregación por área solicitante.

8.4 Remite el reporte semestral al

Departamento de Servicios Técnicos y de Apoyo mediante oficio firmado por el Delegado.

8.1 Archiva una copia del reporte semestral

y del oficio de envío, en el expediente respectivo.


Reporte Semestral Oficio Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SERVICIO INTERNO DE FOTOCOPIAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. SOLICITANTE 2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 3. SOLICITANTE 4. ENCARGADO DE

FOTOCOPIADORA

1.1 Elabora y firma la requisición de

fotocopias. 1.2 Presenta la requisición para el Vo. Bo.

del Encargado Administrativo de la Delegación, mostrando los documentos que se fotocopiarán.

2.1 Verifica que los documentos sean oficiales y que se justifique su fotocopiado. En

caso necesario consulta con el Jefe del Area de donde proviene la requisición.

2.2 Da su Vo. Bo. a la requisición de

fotocopias y la entrega al solicitante. 3.1 Presenta al encargado de la fotoco-

piadora la requisición. 4.1 Revisa que la requisición esté

correctamente elaborada y firmada. 4.2 Verifica que los documentos entregados

para fotocopiar correspondan a los señalados en la requisición.

4.3 Obtiene las fotocopias autorizadas y las

entrega al solicitante. 4.4 Recaba la firma de recibido del

solicitante en la parte posterior de la requisición.

4.5 Archiva la requisición.

Requisición Documentos Oficiales

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SERVICIO INTERNO DE FOTOCOPIAS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

4.6 Revisa diariamente al concluir la

jornada de trabajo, la lectura para registrar el número de copias obtenido.

4.6 Elabora reporte diario señalando:

cantidad de fotocopias obtenida por área, nombre del solicitante, nombre de los documentos reproducidos y total de copias obtenidas en el día.

4.6 Entrega el reporte diario al Encargado

Administrativo, quien lo archiva. 4.6 Elabora reporte semestral señalando el

total de fotocopias obtenidas durante el periodo, así como su desagregación por área solicitante.

4.10 Entrega el reporte semestral al

Encargado Administrativo para su revisión y envío a Oficinas Centrales.


en el expediente respectivo. 5.1 Remite el reporte semestral al

Departamento de Servicios Técnicos y de Apoyo mediante oficio firmado por el Delegado.


y del oficio de envío.


Reporte Diario Reporte Diario Reporte Semestral Reporte Semestral Expediente Oficio Reporte Semestral Reporte Semestral


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: ENVIO DE CORRESPONDENCIA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. JEFES DE AREA

DELEGACIONALES 2. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 3. SOLICITANTE

1.1 Concentran en el área administrativa la

documentación que se necesite enviar fuera de la Delegación.

2.1 Clasifica la documentación por destinos. 2.2 Relaciona y remite por valija la

documentación al Departamento de Administración de Documentos.

3.1 Concentra por destinos la documen-

tación generada por las Delegaciones y Oficinas Centrales.

3.2 Relaciona la documentación y la envía

por valija, paquetería especializada o Servicio Postal Mexicano, a su destino.


Sobres Paquetes de Documentos Relación Relación Guía


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Integra expediente para cada vehículo

asignado, con la documentación siguiente:

− Copia de la factura

− Copia de la tarjeta de circulación

− Copia del tarjetón del Registro Federal

de Automóviles (en su caso)

− Resguardo

− Número de inventario

− Bitácora de mantenimiento

1.2 Integra al expediente el comprobante de

pago de tenencia y conserva los correspondientes a los tres últimos años.

1.3 Integra al expediente las órdenes de

reparación y de mantenimiento, así como las notas de pago.

1.4 Integra al expediente el recibo de

verificación (en los casos que proceda). 1.5 Actualiza la bitácora con el kilometraje,

los servicios de mantenimiento y las reparaciones que se efectúen al vehículo.

Expediente

Expediente Comprobante de Pago Expediente Ordenes de Trabajo Notas de Pago Expediente Bitácora

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL PARQUE VEHICULAR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1.6 Cuando termina la vida útil del vehículo o

se tiene pérdida total por robo o accidente, revisa que el expediente se encuentre bien integrado con el objeto de solicitar la tramitación de baja correspondiente.


Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/4

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. RESGUARDATARIO 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 4. PROVEEDOR

1.1 Elabora, con base en los manuales de

los fabricantes y del propietario, el programa anual de mantenimiento de los vehículos asignados a la Delegación.

1.2 Elabora oficio para dar a conocer al

resguardatario las fechas en que deberá presentar el vehículo para el servicio de mantenimiento preventivo.

2.1 Entrega el vehículo al Encargado

Administrativo con el objeto de que se efectúe el servicio de mantenimiento preventivo o de que se reparen las fallas mecánicas y/o eléctricas detectadas.

3.1 Verifica que al vehículo le corresponda el servicio de mantenimiento preventivo

y/o la existencia real de los desperfectos reportados por el resguardatario.

3.2 Envía la unidad al servicio de manteni-

miento preventivo (pasa a la actividad 9.3).

3.3 Cuando se trata de un mantenimiento

correctivo, trabajos de hojalatería o pintura, solicita a cuando menos tres proveedores, mediante oficio, la presentación de cotizaciones.

4.1 Entrega en sobre cerrado su oferta

económica para los trabajos requeridos, así como la documentación que acredita su personalidad jurídica, obteniendo firma y/o sello de recibido del Encargado Administrativo.

Programa Oficio Programa Oficio Oferta Económica Documentos Legales Constancia de Recibido

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. ENCARGADO



5.1 Prepara oficio con firma del Delegado,

para enviar a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales los sobres cerrados y los documentos legales de los proveedores.

6.1 Recibe documentación, programa la

apertura de sobres y gira oficio invitando a los representantes de la Contraloría Interna y el Area Jurídica.

6.1 Realiza en presencia de los represen-

tantes de la Contraloría Interna y del Area Jurídica, la revisión de la documentación legal del proveedor y la apertura de sobres. Levanta el acta correspondiente señalando los hechos y el nombre del proveedor ganador.

NOTA: En caso que la reparación sobrepase el

50% del costo de reposición de la unidad, se evalúa la posibilidad de dar de baja el vehículo y sustituirlo.

6.1 Envía oficio de adjudicación a la

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, solicitán-dole la radicación de recursos, con copia para la Dirección General de Coordinación de Delegaciones.

Oficio Documentación Oficio Acta Oficio

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. DIRECCION


8. DIRECCION


9. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

7.1 Recibe oficio, verifica suficiencia

presupuestal y radica recursos, comunicándolo por oficio a la Delegación, con copias para las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Materiales y de Coordinación de Delegaciones.

8.1 Remite oficio al Delegado, indicando el nombre del proveedor ganador y

autorizando la realización de la repa-ración. Adjunta copia del oficio de adjudicación y la documentación de los otros proveedores.

9.1 Recibe oficios y documentación y firma

orden de trabajo para el proveedor seleccionado.

9.1 Devuelve a los otros proveedores su

documentación. 9.1 Recoge la unidad una vez efectuado el

servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

9.1 Verifica que se hayan realizado todos los

trabajos señalados en la orden respectiva.

9.1 Recibe del proveedor la factura, elabora

cheque cruzado y póliza, entrega el cheque al proveedor, y pide acuse de recibido.

Presupuesto Oficio Oficio Copia de Oficio de Adjudicación Documentación Oficios Documentación Orden de Trabajo Factura Cheque Póliza Recibo

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

9.6 Remite con oficio reporte mensual de los

gastos efectuados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, a las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto y de Recursos Humanos y Materiales.

9.6 Integra al expediente del vehículo copia

de: − Orden de Trabajo − Factura 9.8 Integra al expediente contable la póliza y

el recibo del cheque.


Oficio Reporte Expediente Orden de Trabajo Factura Expediente Contable Póliza Recibo


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/4

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. PERSONAL DE LA

DELEGACION 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 4. PRESTADOR DEL

SERVICIO

1.1 Entrega al prestador de servicio, la

bitácora y calendario de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, elaborados con base en las cláusulas del contrato establecido.

2.1 Reporta verbalmente al Encargado

Administrativo desperfectos o descom-posturas en las máquinas de escribir que tienen asignadas.

3.1 Avisa telefónicamente al prestador del servicio, desperfectos o

descomposturas, señalando la ubicación física de las máquinas de escribir.

4.1 De acuerdo a la bitácora y calendario de

servicio o al aviso de descompostura recibido, se presenta en el área para proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

NOTA:

Cuando se trata de una reparación que debe ser efectuada en su taller, el prestador extiende un recibo por el equipo que retirará de las instalaciones de la Delegación.

Contrato Bitácora Calendario Bitácora Calendario

Recibo Pase de Salida

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NUMERO DE PAGINA

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

5. PERSONAL DE LA DELEGACION

6. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

En este caso, el Encargado

Administrativo, contra la presentación del recibo, extenderá un pase de salida que deberá entregar el prestador del servicio al personal de vigilancia de la Delegación.

4.2 Efectúa el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo. NOTA: En caso de haber efectuado la

reparación en su taller, el prestador del servicio ingresa el equipo de oficina a las instalaciones de la Delegación y lo entrega al personal que lo tenga resguardado.

5.1 Revisa el correcto funcionamiento del

equipo de oficina después del servicio de mantenimiento o reparación.

6.1 Verifica que se haya proporcionado el

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo una vez efectuada la reparación.

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

7. PRESTADOR DEL

SERVICIO 8. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

7.1 Entrega factura con los datos fiscales

necesarios. 8.1 En la factura del prestador del servicio

firma de recibido el bien a satisfacción y le extiende un contrarrecibo para recoger el cheque correspondiente.

8.2 Expide cheque cruzado, elabora póliza y

recibo y lo entrega al prestador del servicio, recabando su firma en el recibo y recogiendo el contrarrecibo.

8.3 Integra al archivo contable la póliza, el

recibo y el contrarrecibo. 8.4 Integra al expediente respectivo la

factura del prestador del servicio. 8.5 Registra en la bitácora correspondiente

el servicio de mantenimiento preventivo o reparación realizada.

8.5 Elabora reporte semestral de los

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo proporcionados al equipo de oficina de la Delegación.

8.7 Remite el reporte semestral, con oficio

del Delegado, al Departamento de Servicios Técnicos y de Apoyo.

Factura Contrarrecibo Cheque Póliza Recibo Contrarrecibo Archivo Contable Expediente Reporte Oficio Reporte

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NUMERO DE PAGINA

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RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO


y del oficio de envío en el expediente respectivo.


Expediente Reporte


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA PERSONALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. JEFES DE AREA

DELEGACIONALES

1.1 Recibe factura de Teléfonos de México,

S.A., señalando el total de llamadas realizadas durante el mes.

1.2 Verifica que las líneas telefónicas

facturadas correspondan a la Delegación.

1.3 Señala las llamadas de larga distancia

efectuadas a los números telefónicos de Oficinas Centrales y de otras Delegaciones.

1.4 Señala las llamadas de larga distancia

efectuadas a números telefónicos no oficiales.

1.5 Elabora oficio con firma del Delegado

instruyendo a los Jefes de las Areas para que cobren a los servidores públicos a su cargo o paguen personalmente el total del importe más IVA, de las llamadas de larga distancia no oficiales o personales efectuadas desde el teléfono asignado al área.

2.1 Identifican a los servidores públicos que

realizaron las llamadas de larga distanacia no oficiales o personales y les requieren el pago del importe total de sus llamadas más IVA.

2.2 Entregan al Encargado Administrativo el

importe total más IVA de las llamadas de larga distancia no oficiales o personales realizadas desde el teléfono a su cargo.

Factura Oficio

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA PERSONALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

3.1 Extiende recibos a nombre de los Jefes

del Area por las cantidades recuperadas. 3.1 Deposita en la cuenta bancaria de la

Delegación la cantidad recuperada por concepto de llamadas de larga distancia no oficiales o personales.

3.1 Registra en los auxiliares correspon-

dientes el importe depositado en el Banco y archiva la ficha de depósito.

3.1 Aplica el monto recuperado para el pago

de la factura de Teléfonos de México, S.A., informando por oficio lo correspondiente a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y, a la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales.


Recibos Ficha de Depósito Auxiliares Oficios


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. AREAS DE LA

DELEGACION 2. ENCARGADO DEL

ARCHIVO

1.1 Generan documentación y la integran

oportuna y ordenadamente al expediente respectivo.

1.2 Folian los expedientes. 1.3 Elaboran relación de los expedientes que

no se requieren contínuamente en el área, señalando su folio y año.

1.4 Colocan los expedientes en cajas y

pegan una copia de la relación de expedientes contenidos, en el exterior.

1.5 Entregan al archivo delegacional las

cajas con los expedientes. 2.1 Recibe las cajas y contra relación verifica

su contenido. 2.2 Comprueba que coincidan y firma o sella

de recibido en una copia de la relación. 2.3 Registra en la libreta de control los

expedientes recibidos para archivo. 2.4 Coloca los expedientes en los

anaqueles, procurando su buena conservación y fácil localización.


Documentos Expediente Relación Expedientes Expedientes Relación Copia de Relación Libreta de Control


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/2

PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. DEPARTAMENTO

DE ALMACENES E INVENTARIOS

2. DELEGADO 3. DEPARTAMENTO

DE ALMACENES E INVENTARIOS

4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Asigna número de inventario al activo fijo

de PROFECO en el momento de ingresar al almacén.

NOTA: Las Delegaciones, inmediatamente

después de recibir directamente un bien de activo fijo, deberán informarlo al Departamento de Almacenes e Inventarios, para que por oficio asigne el número de inventario correspondiente.

1.2 Actualiza el inventario de activo fijo. 1.3 Elabora relación de mobiliario y equipo

que se remitirá a la Delegación señalando la descripción de los bienes, su número de inventario y valor.

1.4 Remite con oficio la relación a la

Delegación correspondiente. 2.1 Recibe oficio y relación, y los turna al

Encargado Administrativo. 3.1 Distribuye el mobiliario y equipo entre las Delegaciones acompañándolo de la

documentación soporte. 4.1 Recibe el mobiliario y equipo y lo coteja

contra la relación y la documentación soporte.

Número de Inventario Oficio Inventario en Activo Fijo

Oficio Relación Oficio Relación Documentación soporte Relación Documentación soporte

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NUMERO DE PAGINA

2/2

PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4.2 Asigna el mobiliario y equipo al personal

de la Delegación. 4.2 Captura los datos del mobiliario y equipo,

así como los del resguardatario en el sistema SOCRI, y elabora el resguardo respectivo en original y dos copias.

4.4 Obtiene en el resguardo la firma del

servidor público que utilizará el mobiliario y equipo.

4.5 Entrega al servidor público copia del

resguardo. 4.5 Remite al Departamento de Almacenes e

Inventarios la segunda copia del resguardo para su registro y archivo.

4.5 Archiva en el expediente respectivo el

original del resguardo.


Resguardos Copia del Resguardo Copia del Resguardo Expediente Original del Resguardo


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PRESTAMO DE EXPEDIENTES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO


ARCHIVO 3. SOLICITANTE 4. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Requisita cédula de prestamo de

expedientes en original y copia. 1.2 Entrega el original y la copia de la cédula

al Encargado del Archivo. 2.1 Recibe y revisa el llenado de la cédula

de prestamo. 2.2 Localiza el expediente y lo entrega

completo al solicitante. 2.3 Archiva el original y la copia de la cédula

y registra en sus controles el prestamo. 3.1 Consulta el expediente y lo devuelve al

archivo de la Delegación. 4.1 Revisa que el expediente esté completo

y en buen estado. 4.2 Sella con la leyenda “Expediente

Devuelto” el original y la copia de la cédula.

4.3 Entrega la copia de la cédula al

solicitante. 4.4 Archiva el original de la cédula. 4.5 Coloca en su lugar el expediente

devuelto.


Cédula Copia de Cédula Expediente Archivo Libreta Expediente Expediente Expediente Copia de Cédula Copia de Cédula Cédula Expediente


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

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NUMERO DE PAGINA

1/1

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DELEGACIONALES

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

1. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO 2. PERSONAL DE

LIMPIEZA 3. ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

1.1 Supervisa, verifica y registra diariamente

la asistencia y puntualidad del personal de limpieza contratado.

2.1 Limpia las áreas, equipo y mobiliario de

la Delegación en horarios que no interfieran con las labores del personal y los trámites del público.

3.1 Supervisa la limpieza de las áreas, mobiliario y equipo. 3.2 Recibe de las diferentes áreas su reporte

de calidad en las labores de limpieza. 3.3 Elabora reportes mensuales de

puntualidad y asistencia, y de eficiencia. 3.4 Remite con oficio los reportes mensuales

al Departamento de Servicios Técnicos y de Apoyo para los efectos conducentes.


Registro Reporte Reportes Mensuales Oficio


FECHA: Julio/1996


FECHA: Agosto/1996

Documents

Encargado Administrativo de las Delegacionesaviso de confirmación de baja del trabajador ante el ISSSTE. 3.2 Turna la relación y el aviso de confirmación a la Delegación del ISSSTE