Enero-Marzo 2012€¦ · ssp-df 3,571.4 3,388.7 2,456.0 2,456.0 72.5 72.5 dif-df 2,820.2 2,113.1 1,764.3 2,003.2 83.5 94.8 avance porcentual (3/2) concepto original anual (1) enero-septiembre

Enero-Marzo 2012

GASTO PROGRAMABLE 140,185.5 92,899.5 89,690.4 90,629.7 96.5 97.6GASTO CORRIENTE 111,031.3 79,623.1 76,759.4 77,657.6 96.4 97.5

Central 82,189.9 59,462.1 58,883.6 59,105.3 99.0 99.4Entidades 28,841.4 20,161.0 17,875.7 18,552.3 88.7 92.0

GASTO DE CAPITAL 29,154.3 13,276.4 12,931.0 12,972.1 97.4 97.7Central 23,041.0 10,538.8 10,455.1 10,486.1 99.2 99.5Entidades 6,113.2 2,737.6 2,475.9 2,486.0 90.4 90.8

GASTO NO PROGRAMABLE 3,957.4 2,899.4 2,888.4 2,888.4 99.6 99.6INTERESES Y COMISIONE 3,897.4 2,854.4 2,854.4 2,854.4 100.0 100.0

Central 3 763 9 2 751 6 2 751 6 2 751 6 100 0 100 0

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)

PROGRAMADOMODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-SEPTIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CUADRO IV.1.1EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF


(Millones de Pesos) _*/

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Septiembre 2013

Central 3,763.9 2,751.6 2,751.6 2,751.6 100.0 100.0Entidades 133.5 102.8 102.8 102.8 100.0 100.0

ADEFAS 60.0 45.0 34.0 34.0 75.6 75.6

144,142.9 95,799.0 92,578.8 93,518.2 96.6 97.6

_*/ Incluye Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

TOTAL



140,185.5 92,899.5 89,690.4 90,629.7 96.5 97.6

GASTO CORRIENTE 111,031.3 79,623.1 76,759.4 77,657.6 96.4 97.5

GASTO DIRECTO DE ADMON. 87,640.8 61,694.1 59,456.3 59,988.0 96.4 97.2

Servicios Personales _1/ 59,712.6 43,758.8 43,225.3 43,311.7 98.8 99.0

Materiales y Suministros 6,850.8 4,515.4 3,861.5 4,031.9 85.5 89.3

Servicios Generales 21,077.4 13,419.9 12,369.5 12,644.5 92.2 94.2

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 23,390.5 17,929.0 17,303.1 17,669.6 96.5 98.6

CUADRO IV.1.2 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF

ENERO-SEPTIEMBRE 2013(Millones de Pesos)


(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)

TOTAL

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)



GASTO DE CAPITAL 29,154.3 13,276.4 12,931.0 12,972.1 97.4 97.7

INVERSIÓN FÍSICA 24,329.4 10,717.3 10,418.4 10,459.5 97.2 97.6

Bienes Muebles, Inm. e Intan. 2,257.5 626.0 409.7 420.0 65.5 67.1

Inversión Pública 22,072.0 10,091.4 10,008.7 10,039.5 99.2 99.5

INVERSIÓN FINANCIERA 3,261.1 1,551.7 1,519.9 1,519.9 98.0 98.0

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,007.4 992.7 992.7 98.5 98.5


_1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bomberos.



105,230.9 70,000.9 69,338.8 69,591.4 99.1 99.4

GASTO CORRIENTE 82,189.9 59,462.1 58,883.6 59,105.3 99.0 99.4

GASTO DIRECTO DE ADMON. 64,983.3 46,226.3 45,759.4 45,970.4 99.0 99.4

Servicios Personales 46,238.6 34,276.7 34,065.6 34,125.1 99.4 99.6

Materiales y Suministros 4,287.1 2,766.2 2,689.2 2,735.6 97.2 98.9

Servicios Generales 14,457.7 9,183.4 9,004.6 9,109.8 98.1 99.2

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 17,206.6 13,235.8 13,124.3 13,134.9 99.2 99.2

GASTO PROGRAMABLE

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)

CUADRO IV.1.3 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR GOBIERNO

ENERO-SEPTIEMBRE 2013(Millones de Pesos) _*/


(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)



GASTO DE CAPITAL 23,041.0 10,538.8 10,455.1 10,486.1 99.2 99.5

INVERSIÓN FÍSICA 21,435.6 9,530.9 9,461.9 9,492.9 99.3 99.6

Bienes Muebles, Inm. e Intan 1,535.3 336.2 329.9 330.2 98.1 98.2

Inversión Pública 19,900.3 9,194.7 9,131.9 9,162.7 99.3 99.7

INVERSIÓN FINANCIERA 41.6 0.5 0.5 0.5 100.0 100.0

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,007.4 992.7 992.7 98.5 98.5

_*/ No incluye Aportaciones ni transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



34,954.7 22,898.7 20,351.6 21,038.3 88.9 91.9

30,957.7 19,452.0 17,408.8 18,016.8 89.5 92.6

S.T.C. 12,748.2 6,992.6 6,848.4 6,848.4 97.9 97.9R.T.P. 1,564.2 976.8 931.9 931.9 95.4 95.4S.T.E. 1,195.8 733.4 717.7 717.7 97.9 97.9FIFINTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0METROBÚS 965.7 108.1 106.2 106.2 98.2 98.2INVI-D.F. 2,543.3 1,482.4 1,476.3 1,482.1 99.6 100.0SSP-DF 3,571.4 3,388.7 2,456.0 2,456.0 72.5 72.5DIF-DF 2,820.2 2,113.1 1,764.3 2,003.2 83.5 94.8

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


TOTAL

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCEROS

CUADRO IV.1.4GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO



(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)

PROSOC 242.0 151.8 127.7 130.4 84.1 85.9IEMS-DF 739.1 522.9 490.0 522.9 93.7 100.0INJUVE-DF 92.4 52.8 49.9 49.9 94.7 94.7INMUJERES-DF 107.6 90.2 66.5 66.5 73.7 73.7ICyT 289.9 138.7 135.6 135.6 97.8 97.8FEG 1,795.9 1,172.4 937.6 1,172.4 80.0 100.0EVALÚA 21.9 11.4 11.1 11.1 97.4 97.4INDEPORTE-DF 58.6 38.6 38.5 38.5 99.8 99.8ILIFE 31.8 18.3 16.8 16.9 91.7 92.3IAPA 105.7 45.6 45.3 45.5 99.4 99.7INDEPEDI 24.1 13.7 11.0 12.3 80.0 89.5COPRED 22.7 16.5 11.4 12.0 69.1 72.7HCB-DF 655.5 470.5 439.8 469.9 93.5 99.9FONDESO 196.3 162.3 129.6 130.4 79.9 80.3FONDOMIX 182.6 65.5 53.9 53.9 82.2 82.2FAP 255.0 211.7 152.1 204.2 71.8 96.5MAP 14.4 12.1 7.9 7.9 65.2 65.2FONDECO 9.4 6.9 5.2 5.2 75.1 75.1PAOT 102.7 65.3 59.5 65.3 91.1 100.0FICENTRO 39.5 33.8 30.5 30.5 90.2 90.2FIDERE III 80.8 48.4 47.0 47.0 97.3 97.3FAAVID 2.0 4.6 0.9 0.9 19.5 19.5FIMUEST 12.7 9.7 8.2 8.2 84.5 84.5FIDJUST 9.2 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0ESC. DE ADMÓN. PÚB. 51.3 36.6 26.0 27.9 71.1 76.4INVEA 380.0 212.9 201.4 201.4 94.6 94.6FONDES 3.0 33.7 0.5 0.5 1.5 1.5PROCINE 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0ISCDF 19.9 9.7 4.0 4.0 40.6 40.6

3,496.3 2,951.2 2,721.3 2,757.3 92.2 93.4

CAPTRALIR 1,518.2 1,125.3 1,024.2 1,060.2 91.0 94.2CAPREPOLI 1,437.1 1,420.4 1,364.1 1,364.1 96.0 96.0CAPREPA 541.1 405.5 333.0 333.0 82.1 82.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL



AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


AVANCEPORCENTUAL

(4/2)

CUADRO IV.1.4GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO



(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)

500.6 495.5 221.5 264.2 44.7 53.3

COMISA 243.5 266.8 151.0 165.0 56.6 61.9SERVIMET 242.0 202.1 53.4 72.5 26.4 35.9CALIDAD DE VIDA 15.1 26.6 17.1 26.6 64.2 100.0


ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS



30,957.7 19,452.0 17,408.8 18,016.8 89.5 92.6

GASTO CORRIENTE 25,444.3 16,986.8 15,188.6 15,786.5 89.4 92.9Servicios Personales 13,229.5 9,285.8 9,006.2 9,030.8 97.0 97.3Materiales y Suministros 2,418.9 1,564.4 1,073.9 1,187.5 68.6 75.9Servicios Generales 5,843.3 3,618.1 2,991.9 3,131.7 82.7 86.6Transferencias Directas 3,952.6 2,518.4 2,116.6 2,436.5 84.0 96.7

GASTO DE CAPITAL 5,513.5 2,465.2 2,220.2 2,230.3 90.1 90.5Inversión Física 2,788.7 1,179.2 956.4 966.4 81.1 82.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 618.1 283.5 79.6 89.7 28.1 31.6Inversión Pública 2,170.6 895.7 876.8 876.8 97.9 97.9Inversión Financiera 2,724.8 1,286.0 1,263.8 1,263.8 98.3 98.3

12,748.2 6,992.6 6,848.4 6,848.4 97.9 97.9

TOTAL

SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS


DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


GASTO CORRIENTE 10,185.6 6,024.0 5,930.9 5,930.9 98.5 98.5Servicios Personales 5,422.8 3,623.2 3,619.5 3,619.5 99.9 99.9Materiales y Suministros 991.2 333.1 295.5 295.5 88.7 88.7Servicios Generales 3,759.1 2,058.0 2,015.5 2,015.5 97.9 97.9Transferencias Directas 12.5 9.7 0.5 0.5 4.7 4.7

GASTO DE CAPITAL 2,562.6 968.7 917.5 917.5 94.7 94.7Inversión Física 1,843.9 968.7 917.5 917.5 94.7 94.7Bienes Muebles, Inm. e Intan. 473.2 102.5 51.3 51.3 50.1 50.1Inversión Pública 1,370.6 866.2 866.2 866.2 100.0 100.0Inversión Financiera 718.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,564.2 976.8 931.9 931.9 95.4 95.4

GASTO CORRIENTE 1,564.2 976.8 931.9 931.9 95.4 95.4Servicios Personales 834.0 552.1 526.9 526.9 95.4 95.4Materiales y Suministros 497.2 280.8 274.1 274.1 97.6 97.6Servicios Generales 233.0 144.0 130.9 130.9 90.9 90.9Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,195.8 733.4 717.7 717.7 97.9 97.9

GASTO CORRIENTE 1,195.8 731.4 715.7 715.7 97.8 97.8Servicios Personales 702.2 495.1 488.2 488.2 98.6 98.6Materiales y Suministros 124.1 57.4 55.3 55.3 96.4 96.4Servicios Generales 277.7 115.2 108.5 108.5 94.2 94.2Transferencias Directas 91.8 63.7 63.7 63.7 100.0 100.0


SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.

RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


965.7 108.1 106.2 106.2 98.2 98.20.0GASTO CORRIENTE 165.7 108.1 106.2 106.2 98.2 98.2

Servicios Personales 59.9 34.3 33.1 33.1 96.5 96.5Materiales y Suministros 1.9 1.9 1.6 1.6 83.8 83.8Servicios Generales 104.0 72.0 71.6 71.6 99.5 99.5Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


METROBÚS

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAM

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



2,543.3 1,482.4 1,476.3 1,482.1 99.6 100.0

GASTO CORRIENTE 642.2 294.6 293.5 294.3 99.6 99.9Servicios Personales 186.9 123.1 122.7 122.8 99.7 99.7Materiales y Suministros 4.7 2.2 2.1 2.2 95.3 100.0Servicios Generales 89.3 31.8 31.1 31.8 97.9 100.0Transferencias Directas 361.3 137.5 137.5 137.5 100.0 100.0

GASTO DE CAPITAL 1,901.1 1,187.8 1,182.8 1,187.8 99.6 100.0Inversión Física 26.7 17.2 12.2 17.2 71.0 100.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 26.7 17.2 12.2 17.2 71.0 100.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 1,874.4 1,170.6 1,170.6 1,170.6 100.0 100.0

3,571.4 3,388.7 2,456.0 2,456.0 72.5 72.5

GASTO CORRIENTE 3,495.3 3,224.5 2,445.6 2,445.6 75.8 75.8Servicios Personales 3,020.0 2,319.1 2,215.6 2,215.6 95.5 95.5Materiales y Suministros 135.2 364.8 62.1 62.1 17.0 17.0Servicios Generales 340.1 524.0 167.9 167.9 32.0 32.0Transferencias Directas 0.0 16.5 0.1 0.1 0.5 0.5


PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAM. DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.

SERVICIOS DE SALUD PÚB. DEL D.F.



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


2,820.2 2,113.1 1,764.3 2,003.2 83.5 94.8

GASTO CORRIENTE 2,820.2 2,109.4 1,764.3 1,999.5 83.6 94.8Servicios Personales 847.3 668.3 598.0 598.0 89.5 89.5Materiales y Suministros 575.2 453.5 344.1 433.8 75.9 95.7Servicios Generales 213.1 148.8 76.4 134.2 51.4 90.2Transferencias Directas 1,184.5 838.8 745.7 833.5 88.9 99.4


242.0 151.8 127.7 130.4 84.1 85.9PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F.

SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.



739.1 522.9 490.0 522.9 93.7 100.0



92.4 52.8 49.9 49.9 94.7 94.7



INST. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE D.F.



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


107.6 90.2 66.5 66.5 73.7 73.7



289.9 138.7 135.6 135.6 97.8 97.8

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.



1,795.9 1,172.4 937.6 1,172.4 80.0 100.0

GASTO CORRIENTE 1,795.9 1,171.2 937.6 1,171.2 80.0 100.0Servicios Personales 42.5 28.6 26.5 28.6 92.5 100.0Materiales y Suministros 4.5 7.0 2.0 7.0 28.6 100.0Servicios Generales 43.4 40.7 19.1 40.7 46.9 100.0Transferencias Directas 1,705.4 1,094.9 890.0 1,094.9 81.3 100.0


Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

21.9 11.4 11.1 11.1 97.4 97.4



Transferencias Directas

FID. EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F.

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F.



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


58.6 38.6 38.5 38.5 99.8 99.8


GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.

31.8 18.3 16.8 16.9 91.7 92.3



105.7 45.6 45.3 45.5 99.4 99.7



24.1 13.7 11.0 12.3 80.0 89.5


INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)



22.7 16.5 11.4 12.0 69.1 72.7

GASTO CORRIENTE 22.7 16.5 11.4 12.0 69.1 72.7Servicios Personales 7.8 5.4 4.6 4.6 85.0 85.4Materiales y Suministros 0.8 0.7 0.4 0.4 51.0 51.0Servicios Generales 9.3 6.2 3.1 3.1 49.6 49.6

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Servicios Generales 9.3 6.2 3.1 3.1 49.6 49.6Transferencias Directas 4.8 4.2 3.4 3.9 80.9 94.7


655.5 470.5 439.8 469.9 93.5 99.9



196.3 162.3 129.6 130.4 79.9 80.3



FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


182.6 65.5 53.9 53.9 82.2 82.2



FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL255.0 211.7 152.1 204.2 71.8 96.5



0.0 0.0 0.0

14.4 12.1 7.9 7.9 65.2 65.2



Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

9.4 6.9 5.2 5.2 75.1 75.1GASTO CORRIENTE 9.4 6.9 5.2 5.2 75.1 75.1



FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEXICANO

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


102.7 65.3 59.5 65.3 91.1 100.00.0GASTO CORRIENTE 102.7 65.1 59.5 65.1 91.4 100.0



Transferencias Directas 0 0 0 0 0 0

PROC. AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

39.5 33.8 30.5 30.5 90.2 90.2



80.8 48.4 47.0 47.0 97.3 97.3



2.0 4.6 0.9 0.9 19.5 19.5


FID. CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉX.

FID. DE RECUPERACIÓN CREDITICIA III

FONDO P/ LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)



12.7 9.7 8.2 8.2 84.5 84.5


GASTO DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FID. PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO


9.2 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0



Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

51.3 36.6 26.0 27.9 71.1 76.4



FID. FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL D.F.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


380.0 212.9 201.4 201.4 94.6 94.6



INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.0 33.7 0.5 0.5 1.5 1.5



3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)



DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)


19.9 9.7 4.0 4.0 40.6 40.6



INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL D F




3,496.3 2,951.2 2,721.3 2,757.3 92.2 93.4

GASTO CORRIENTE 2,896.6 2,681.1 2,465.6 2,501.6 92.0 93.3Servicios Personales 136.0 107.2 94.6 94.6 88.2 88.2Materiales y Suministros 13.3 5.6 4.0 4.0 71.4 71.4Servicios Generales 516.3 393.8 304.9 304.9 77.4 77.4Transferencias Directas 2,230.9 2,174.5 2,062.0 2,098.1 94.8 96.5


1,518.2 1,125.3 1,024.2 1,060.2 91.0 94.2


CUADRO IV.1.8GASTO PROGRAMABLE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL


AVANCEPORCENTUAL

(4/2)


(2)EJERCIDO

(3)DEVENGADO

(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.

TOTAL

GASTO CORRIENTE 1,190.4 938.1 838.3 874.3 89.4 93.2Servicios Personales 42.1 28.7 27.5 27.5 95.6 95.6Materiales y Suministros 6.0 1.4 1.1 1.1 77.6 77.6Servicios Generales 83.1 67.5 50.1 50.1 74.3 74.3Transferencias Directas 1,059.3 840.5 759.6 795.6 90.4 94.7


1,437.1 1,420.4 1,364.1 1,364.1 96.0 96.0

GASTO CORRIENTE 1,165.1 1,337.9 1,294.3 1,294.3 96.7 96.7Servicios Personales 58.0 53.2 45.5 45.5 85.6 85.6Materiales y Suministros 5.2 2.5 2.1 2.1 86.8 86.8Servicios Generales 28.3 25.0 14.3 14.3 57.4 57.4Transferencias Directas 1,073.6 1,257.3 1,232.3 1,232.3 98.0 98.0


541.1 405.5 333.0 333.0 82.1 82.1




CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.



500.6 495.5 221.5 264.2 44.7 53.3



Transferencias Directas

243 5 266 8 151 0 165 0 56 6 61 9


(2)EJERCIDO

(3)

CORPORACIÓN MEX. DE IMPRE. S.A. DE C V

TOTAL

CUADRO IV.1.9GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS


DEVENGADO(4)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


AVANCEPORCENTUAL

(4/2)

243.5 266.8 151.0 165.0 56.6 61.9



242.0 202.1 53.4 72.5 26.4 35.9



15.1 26.6 17.1 26.6 64.2 100.0




CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DES. PARA LA C. DE MÉXICO, S.A. DE

DE C.V.

SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE



TOTAL 24,504.4 16,371.5 16,167.7 98.8

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINACIEROS 23,918.0 15,901.5 15,697.7 98.7

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 0.0 0.0 0.0 0.0Metrobús 880.7 50.7 50.7 100.0Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 8,075.3 5,181.8 5,179.2 100.0Red de Transporte de Pasajeros 1,160.7 803.8 775.3 96.5Servicio de Transportes Eléctricos 865.5 573.9 567.0 98.8Instituto de Vivienda 1,359.1 852.4 852.4 100.0Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,741.7 2,052.7 2,049.7 99.9Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 21.9 11.4 11.2 97.8Instituto de la Juventud 92.4 52.8 50.5 95.8Instituto de las Mujeres 107.6 88.7 77.9 87.8Procuraduría Social 241.7 151.3 148.4 98.1Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 105.6 45.5 45.4 99.9Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 13.7 12.3 89.5Servicios de Salud Pública 3,560.0 3,027.8 2,963.7 97.9Instituto del Deporte 58.6 37.4 37.3 99.7Instituto de Educación Media Superior 739.1 521.4 503.6 96.6

CUADRO IV.1.10

EJERCIDO(3)

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PARESTATAL NO FINANICERO


(1)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)



PROGRAMADO(2)

Instituto de Educación Media Superior 739.1 521.4 503.6 96.6Fideicomiso Educación Garantizada 1,795.9 1,152.4 1,152.4 100.0Instituto Local de Infraestructura Físca Eudcativa 31.8 16.5 15.4 93.4Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 138.7 135.7 97.8Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 16.5 16.4 99.2Heroico Cuerpo de Bomberos 654.0 469.3 447.4 95.3Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 83.6 50.6 50.1 99.1Fondo Mixto de Promoción Turística 179.9 64.9 60.8 93.6Fondo Ambiental Público 205.0 152.4 144.0 94.5Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 7.4 4.4 3.6 81.6Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 102.7 65.3 60.3 92.3Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 38.2 29.0 27.9 96.1Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 4.5 3.4 3.4 100.0Fondo para Atención y Apoyo para las Víctimas del Delito (FAVI) 0.0 2.5 2.5 100.0Fideicomiso Museo del Estanquillo 11.5 8.9 8.9 100.0Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 0.0 0.0 0.0 0.0Escuela de Administración Pública 51.3 36.6 27.6 75.5Instituto de Verificación Administrativa 380.0 212.9 210.7 98.9Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 2.1 0.0 0.0Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 0.0 0.0 0.0Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 9.7 5.9 60.4

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 575.5 451.8 451.8 100.0

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 575.5 451.8 451.8 100.0Caja de Previsión para de la Policía Preventiva 0.0 0.0 0.0 0.0Caja de Previsión para de la Policía Auxiliar 0.0 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 10.9 18.2 18.2 100.0

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 10.9 18.2 18.2 100.0Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0


Informe de Avance TrimestralEnero-Septiembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

TOTAL 23,918.0 15,901.5 15,697.7 98.7

APORTACIONES 19,869.3 12,070.7 11,933.9 98.9GASTO CORRIENTE 14,957.8 9,920.3 9,785.6 98.6GASTO DE CAPITAL 4,911.5 2,150.4 2,148.4 99.9

TRANSFERENCIAS 4,048.7 3,830.7 3,763.8 98.3GASTO CORRIENTE 3,972.6 3,689.4 3,632.2 98.4GASTO DE CAPITAL 76.2 141.3 131.6 93.1

Fid. para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)


(1)


PROGRAMADO(2)

EJERCIDO(3)

Metrobús 880.7 50.7 50.7 100.0

APORTACIONES 880.7 50.7 50.7 100.0GASTO CORRIENTE 80.7 50.7 50.7 100.0GASTO DE CAPITAL 800.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 8,075.3 5,181.8 5,179.2 100.0

APORTACIONES 8,075.3 5,163.8 5,161.2 100.0GASTO CORRIENTE 5,448.5 3,927.9 3,925.4 99.9GASTO DE CAPITAL 2,626.8 1,235.9 1,235.9 100.0

TRANSFERENCIAS - 18.0 18.0 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 18.0 18.0 100.0

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 1,160.7 803.8 775.3 96.5

APORTACIONES 1,160.7 803.8 775.3 96.5GASTO CORRIENTE 1,160.7 803.8 775.3 96.5GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0


Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 865.5 573.9 567.0 98.8





(Millones de pesos)

Instituto de Vivienda 1,359.1 852.4 852.4 100.0

APORTACIONES 1,359.1 852.4 852.4 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 1,359.1 852.4 852.4 100.0


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,741.7 2,052.7 2,049.7 99.9

APORTACIONES 2,252.9 1,286.7 1,286.0 99.9GASTO CORRIENTE 2,252.9 1,283.0 1,282.2 99.9GASTO DE CAPITAL 0.0 3.7 3.7 100.0

TRANSFERENCIAS 488.8 766.0 763.7 99.7GASTO CORRIENTE 488.8 766.0 763.7 99.7GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0


(1)


AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 21.9 11.4 11.2 97.8



Instituto de la Juventud del Distrito Federal 92.4 52.8 50.5 95.8



Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 107.6 88.7 77.9 87.8



Procuraduría Social del Distrito Federal 241.7 151.3 148.4 98.1





(Millones de pesos)

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México 105.6 45.5 45.4 99.9



Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 13.7 12.3 89.5



CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)


EJERCIDO(3)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)

Servicios de Salud Pública del D. F. 3,560.0 3,027.8 2,963.7 97.9


TRANSFERENCIAS 3,560.0 3,027.8 2,963.7 97.9GASTO CORRIENTE 3,483.8 2,908.5 2,853.5 98.1GASTO DE CAPITAL 76.2 119.3 110.2 92.4

Instituto del Deporte del Distrito Federal 58.6 37.4 37.3 99.7



Instituto de Educación Media Superior 739.1 521.4 503.6 96.6



Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 1,795.9 1,152.4 1,152.4 100.0

APORTACIONES 1,795.9 1,152.4 1,152.4 100.0GASTO CORRIENTE 1,795.9 1,152.4 1,152.4 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0




(Millones de pesos)

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D.F. 31.8 16.5 15.4 93.4



Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 138.7 135.7 97.8



l l d l d d d


(1)EJERCIDO

(3)


AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 16.5 16.4 99.2



Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 654.0 469.3 447.4 95.3



Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 83.6 50.6 50.1 99.1



Fondo Mixto de Promoción Turística 179.9 64.9 60.8 93.6





(Millones de pesos)

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 205.0 152.4 144.0 94.5



Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 7.4 4.4 3.6 81.6



AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)



(1)

Fondo de Desarrollo Económico 0.0 0.0 0.0 0.0



Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F. 102.7 65.3 60.3 92.3



Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 38.2 29.0 27.9 96.1



Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 4.5 3.4 3.4 100.0





(Millones de pesos con un decimal)

Fondo para Atención y Apoyo para las Víctimas del Delito (FAAVID) 0.0 2.5 2.5 0.0

APORTACIONES - 2.5 2.5 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 2.5 2.5 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0


Fideicomiso Museo del Estanquillo 11.5 8.9 8.9 100.0



AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

ORIGINALANUAL

(1)


CONCEPTO

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el D.F. 0.0 0.0 0.0 0.0



Escuela de Administración Pública 51.3 36.6 27.6 75.5



Instituto de Verificación Administrativa 380.0 212.9 210.7 98.9



Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 2.1 0.0 0.0

APORTACIONES 3.0 2.1 - 0.0GASTO CORRIENTE 3.0 2.1 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0




(Millones de pesos)

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES 3.0 - - 0.0GASTO CORRIENTE 3.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0


Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 9.7 5.9 60.4



ORIGINALANUAL

(1)

CONCEPTO

PROGRAMADO(2)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)


EJERCIDO(3)



CUADRO IV.1.14APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de pesos)

TOTAL 575.5 451.8 451.8 100.0



Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. 575.5 451.8 451.8 100.0



AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)


(1)


Caja de Previsión de la Policía Preventiva 0.0 0.0 0.0 0.0



Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.0 0.0 0.0 0.0





CUADRO IV.1.15APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

(Millones de pesos)

TOTAL 10.9 18.2 18.2 100.0



Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 10.9 18.2 18.2 100.0




(1)


AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0



Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0





Enero-Septiembre 2013

IV.1.16 RESUMEN ADMINISTRATIVO

TOTAL GDF 144,142.9 95,799.0 92,578.8 93,518.2 96.6 97.6

Sector Gobierno 109,054.8 72,797.5 72,124.4 72,377.1 99.1 99.4

Poder Ejecutivo 100,025.6 65,923.2 65,340.6 65,593.3 99.1 99.5Dependencias 42,113.3 30,187.1 29,883.4 29,952.3 99.0 99.2

Jefatura de Gobierno del D. F. 161.2 106.3 106.2 106.2 100.0 100.0Secretaría de Gobierno 2,485.9 1,900.2 1,891.2 1,892.5 99.5 99.6Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 222.3 145.3 144.2 145.3 99.3 100.0Secretaría de Desarrollo Económico 152.9 108.9 108.6 108.7 99.8 99.9Secretaría de Turismo 57.0 40.6 40.6 40.6 100.0 100.0Secretaría del Medio Ambiente 1,011.5 653.0 628.7 637.0 96.3 97.6Secretaría de Obras y Servicios 5,121.1 3,297.8 3,296.8 3,296.8 100.0 100.0Secretaría de Desarrollo Social 1,593.3 1,623.3 1,617.2 1,623.3 99.6 100.0Secretaría de Finanzas 1,873.9 1,282.1 1,280.8 1,282.1 99.9 100.0Secretaría de Transportes y Vialidad 1,105.4 548.0 541.3 541.3 98.8 98.8Secretaría de Seguridad Pública 13,107.6 9,086.5 9,081.4 9,081.4 99.9 99.9Secretaría de Salud 6,121.3 5,306.4 5,135.7 5,180.8 96.8 97.6Secretaría de Cultura 475.2 309.2 298.6 298.7 96.5 96.6Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 831.2 329.3 322.7 326.8 98.0 99.3

UNIDAD RESPONSABLE ORIGINALANUAL

(1) (4/2)

AVANCEPORCENTUAL

En este apartado se presenta la evolución presupuestal al mes de septiembre del 2013 de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Organismos y Entidades, así como de losÓrganos de Gobierno y Autónomos.

CUADRO IV.1.16GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(Millones de pesos)

(3/2)


PROGRAMADO(2)

EJERCIDO(3)

DEVENGADO(4)

Secretaría de Protección Civil 137.3 57.4 54.2 54.2 94.4 94.4Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 223.5 197.2 178.3 178.3 90.4 90.4Secretaría de Educación 350.9 139.1 132.9 132.9 95.6 95.6Oficialía Mayor 913.7 643.7 631.3 631.3 98.1 98.1Contraloría General 349.3 260.1 258.7 260.1 99.5 100.0Procuraduría General de Justicia del D. F. 4,893.4 3,309.0 3,306.4 3,306.4 99.9 99.9Consejería Jurídica y de Servicios Legales 925.4 843.9 827.6 827.6 98.1 98.1

Órganos Desconcentrados 28,493.6 17,615.3 17,440.0 17,571.8 99.0 99.8Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la C. de M. 1,019.3 71.9 70.7 70.7 98.3 98.3Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco,Tláhuac y Milpa Alta 0.0 1.7 1.7 1.7 100.0 100.0Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 0.0 13.9 13.9 13.9 100.0 100.0Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF 58.4 31.2 31.2 31.2 100.0 100.0Autoridad del Centro Histórico 153.4 91.1 90.9 90.9 99.8 99.8Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 10.1 6.2 5.9 6.1 95.1 98.5Autoridad del Espacio Público del D. F. 148.0 55.6 53.5 55.6 96.1 100.0Sistema de Aguas de la Ciudad de México 10,150.9 6,175.2 6,038.0 6,167.4 97.8 99.9Planta de Asfalto del D. F. 514.8 391.7 376.6 376.6 96.1 96.1Proyecto Metro del D. F. 2,253.8 330.4 326.3 326.3 98.8 98.8Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el D. F. 5,796.5 4,377.4 4,377.4 4,377.4 100.0 100.0Instituto Técnico de Formación Policial 118.5 80.3 80.1 80.1 99.8 99.8Policía Auxiliar del D. F. 4,887.0 3,612.0 3,599.0 3,599.0 99.6 99.6Policía Bancaria e Industrial 3,281.2 2,320.3 2,320.3 2,320.3 100.0 100.0Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D. F. 47.4 23.9 23.9 23.9 100.0 100.0Instituto de Formación Profesional 34.9 22.8 22.8 22.8 100.0 100.0Agencia de Protección Sanitaria del GDF 19.4 9.5 7.9 7.9 83.0 83.0

Delegaciones 25,553.2 15,323.7 15,231.1 15,283.0 99.4 99.7Delegación Álvaro Obregón 1,727.2 1,016.4 1,006.4 1,006.4 99.0 99.0Delegación Azcapotzalco 1,215.3 810.2 809.0 809.0 99.9 99.9Delegación Benito Juárez 1,356.3 797.8 794.0 794.0 99.5 99.5Delegación Coyoacán 1,641.8 974.5 968.2 968.2 99.4 99.4Delegación Cuajimalpa De Morelos 891.0 542.4 537.2 537.2 99.0 99.0Delegación Cuauhtémoc 2,239.0 1,497.2 1,488.8 1,488.8 99.4 99.4Delegación Gustavo A. Madero 2,938.8 1,729.6 1,723.4 1,729.1 99.6 100.0Delegación Iztacalco 1,228.4 675.6 675.0 675.0 99.9 99.9Delegación Iztapalapa 3,447.6 1,874.6 1,873.3 1,874.6 99.9 100.0Delegación La Magdalena Contreras 817.9 478.5 470.2 478.5 98.3 100.0Delegación Miguel Hidalgo 1,592.5 890.0 868.2 885.1 97.6 99.4Delegación Milpa Alta 854.6 503.2 502.4 503.2 99.8 100.0Delegación Tláhuac 1,058.7 650.7 650.5 650.7 100.0 100.0Delegación Tlalpan 1,636.3 896.1 883.8 896.1 98.6 100.0Delegación Venustiano Carranza 1,655.6 1,186.9 1,186.8 1,186.9 100.0 100.0Delegación Xochimilco 1,252.2 800.1 793.8 800.1 99.2 100.0

Otras 3,865.5 2,797.1 2,786.1 2,786.1 99.6 99.6Deuda Pública del D. F. 3,865.5 2,797.1 2,786.1 2,786.1 99.6 99.6



Enero-Septiembre 2013

Poder Legislativo 1,843.4 1,390.9 1,390.9 1,390.9 100.0 100.0Asamblea Legislativa del D. F. 1,472.3 1,116.0 1,116.0 1,116.0 100.0 100.0Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF 371.1 274.8 274.8 274.8 100.0 100.0

Poder Judicial 4,123.3 3,155.7 3,140.2 3,140.2 99.5 99.5Tribunal Superior de Justicia del D. F. 3,946.7 3,037.4 3,021.8 3,021.8 99.5 99.5Consejo de la Judicatura del D. F. 176.5 118.3 118.3 118.3 100.0 100.0

Órganos Autónomos 3,062.5 2,327.7 2,252.7 2,252.7 96.8 96.8Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D. F. 312.7 230.9 230.9 230.9 100.0 100.0Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F. 321.1 236.2 236.2 236.2 100.0 100.0Comisión de Derechos Humanos del D. F. 303.8 228.1 228.1 228.1 100.0 100.0Instituto Electoral del D. F. 931.6 719.6 719.6 719.6 100.0 100.0Tribunal Electoral del D. F. 180.0 168.9 168.9 168.9 100.0 100.0Universidad Autónoma de la Ciudad de México 897.8 660.5 585.5 585.5 88.6 88.6Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D.F. 115.6 83.6 83.6 83.6 100.0 100.0

Sector Paraestatal No Financiero 35,088.2 23,001.5 20,454.4 21,141.1 88.9 91.9

Entidades y Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros 31,091.2 19,554.8 17,511.6 18,119.6 89.6 92.7Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 2,820.2 2,113.1 1,764.3 2,003.2 83.5 94.8Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2,543.3 1,482.4 1,476.3 1,482.1 99.6 100.0Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 196.3 162.3 129.6 130.4 79.9 80.3Fondo Mixto de Promoción Turística 182.6 65.5 53.9 53.9 82.2 82.2Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 255.0 211.7 152.1 204.2 71.8 96.5Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 9.7 4.0 4.0 40.6 40.6

(Millones de pesos)

UNIDAD RESPONSABLE ORIGINALANUAL

(1)

AVANCEPORCENTUALENERO-SEPTIEMBRE 2013

PROGRAMADO(2)

EJERCIDO(3)

GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVACUADRO IV.1.16

DEVENGADO(4) (3/2) (4/2)

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 39.5 33.8 30.5 30.5 90.2 90.2Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 21.9 11.4 11.1 11.1 97.4 97.4Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 16.5 11.4 12.0 69.1 72.7Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 13.7 11.0 12.3 80.0 89.5Instituto de la Juventud del Distrito Federal 92.4 52.8 49.9 49.9 94.7 94.7Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 107.6 90.2 66.5 66.5 73.7 73.7Procuraduría Social del Distrito Federal 242.0 151.8 127.7 130.4 84.1 85.9Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 33.7 0.5 0.5 1.5 1.5Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 80.8 48.4 47.0 47.0 97.3 97.3Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiam. del Transporte Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Metrobús 965.7 108.1 106.2 106.2 98.2 98.2Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 12,881.7 7,095.5 6,951.3 6,951.3 98.0 98.0Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 1,564.2 976.8 931.9 931.9 95.4 95.4Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 1,195.8 733.4 717.7 717.7 97.9 97.9Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 9.4 6.9 5.2 5.2 75.1 75.1Escuela de Administración Pública 51.3 36.6 26.0 27.9 71.1 76.4Instituto de Verificación Administrativa 380.0 212.9 201.4 201.4 94.6 94.6Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID) 2.0 4.6 0.9 0.9 19.5 19.5Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el D.F. 9.2 0.2 0.2 0.2 100.0 100.0Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México 105.7 45.6 45.3 45.5 99.4 99.7Servicios de Salud Pública del D.F. 3,571.4 3,388.7 2,456.0 2,456.0 72.5 72.5Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D F 102.7 65.3 59.5 65.3 91.1 100.0Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 14.4 12.1 7.9 7.9 65.2 65.2Fideicomiso Museo del Estanquillo 12.7 9.7 8.2 8.2 84.5 84.5Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 655.5 470.5 439.8 469.9 93.5 99.9Instituto del Deporte del Distrito Federal 58.6 38.6 38.5 38.5 99.8 99.8Instituto de Educación Media Superior 739.1 522.9 490.0 522.9 93.7 100.0Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D.F. 31.8 18.3 16.8 16.9 91.7 92.3Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 1,795.9 1,172.4 937.6 1,172.4 80.0 100.0Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 138.7 135.6 135.6 97.8 97.8

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,496.3 2,951.2 2,721.3 2,757.3 92.2 93.4Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F. 541.1 405.5 333.0 333.0 82.1 82.1Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del GDF 1,518.2 1,125.3 1,024.2 1,060.2 91.0 94.2Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F. 1,437.1 1,420.4 1,364.1 1,364.1 96.0 96.0

Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 500.6 495.5 221.5 264.2 44.7 53.3Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A de C.V. 15.1 26.6 17.1 26.6 64.2 100.0Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 243.5 266.8 151.0 165.0 56.6 61.9Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 242.0 202.1 53.4 72.5 26.4 35.9

1/ En este caso el monto de presupuesto ejercido se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos Autónomos o de Gobierno.Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.



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Enero-Marzo 2012€¦ · ssp-df 3,571.4 3,388.7 2,456.0 2,456.0 72.5 72.5 dif-df 2,820.2 2,113.1 1,764.3 2,003.2 83.5 94.8 avance porcentual (3/2) concepto original anual (1) enero-septiembre