Obrazloženje

uz Prijedlog Proračuna za 2018. god. i Projekciju Proračuna za 2019. i 2020. godinu

OPĆI DIO

Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu izrađuje se temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 87/08, 136/12, 15/15). Zakon o proračunu obvezuje upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave da usklađuje dostavljene financijske planove upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima.

Osnova za izradu Prijedloga Proračuna za 2018. godinu bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018-2020. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018-2020. godine. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

Sukladno Zakonu o proračunu, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci se raspoređuju u tekuće i razvojne programe iskazane prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji. Programi moraju sadržavati elemente propisane člankom 20. Zakona o proračunu, pa je sastavni dio Proračuna opis programa dostavljen u nastavku obrazloženja Proračuna.

Uz Proračun 2018. godine, kao zasebni dokument, predlaže se i Prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2019. - 2020. godine.

Glavne odrednice Proračuna i Projekcije usklađene su s Planom razvojnih programa Grada Malog Lošinja te Planom ukupnog razvoja (održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje; uspješno gospodarstvo temeljeno na turizmu najviše kategorije i visoka kvaliteta života stanovništva).

Proračunom i projekcijom je u bitnome planiran nastavak značajnih ulaganja Grada u kapitalne investicije, prvenstveno u gospodarsku zonu (poduzetnički inkubator), u revitalizaciju kulturne baštine (Osorske zidine, utvrda Kaštel), u stanogradnju. Proračunom se nastavljaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih i sanacija i uređenje postojećih prometnica – ceste Malin, Zagazinjine, Šestavina cesta u stambenoj zoni Kalvarija, pristupna cesta u gospodarskoj zoni, cesta kod Lilda, cesta Kovčanje-Poljana, zatim uređenje obalne šetnice i javnih plaža – šetnica Susak-uvala Bok, šetnica Čikat, plaža Kadin; nadalje, ulaganja u izgradnju i održavanje pomorskog dobra – sanacija pristaništa na Malim Srakanama, riva Velopin, riva na Susku, Vela riva; ulaganja u proširenje javne rasvjete – Valdarke-Punta i Čikat; širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda – ulica Studenac, otok Unije).

Prijedlogom Proračuna kod javnih potreba planirana su značajna sredstva za izdvajanja u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju (produženi i cjelodnevni boravak, nabava udžbenika i papuča, sudjelovanje učenika na natjecanjima isl.), u razvoj civilnog društva i sporta i rekreacije, a poseban naglasak se daje kod socijalnih prava i drugih potpora stanovništvu (ponovno su planirane božićnice za umirovljenike, mjere za poticanje nataliteta, gerontodomaćice isl.). Također se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz program Jačanje gospodarstva za koji su planirana povećana sredstva (poticanje zapošljavanja, stručnog osposobljavanja, poticanje poljoprivrednika, žena i mladih i sl.).

Također je bitno istaknuti da su, kao i prošle godine, u proračunu grada u cijelosti uključeni financijski planovi proračunskih korisnika grada Malog Lošinja (Dječji vrtić Cvrčak, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, Lošinjski muzej i Javna vatrogasna postrojba), odnosno, u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Konačno, Proračunom i projekcijom nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti grada, a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak i koncesije).

Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu Proračuna za 2018. godinu isti je u odnosu na ovogodišnji Proračun viši za 33% prvenstveno iz razloga što se značajan udio u Proračunu za 2018. godine odnosi na 2 projekta koja će se financirati kroz kapitalnu donaciju (šetnica i javna rasvjeta na Čikatu).

Budući da se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje, neki od Projekcijom planiranih kapitalnih 1

projekata koji su dio ciljeva i prioriteta Grada, nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu s očekivanim početkom i trajanjem radova kroz dvije ili više proračunskih godina. Nadalje, u odnosu na važeću projekciju, početak i dovršetak realizacije dijela planiranih kapitalnih investicija je pomaknut radi potrebnih usklađenja s ostalim dionicima vezanim uz osiguravanje izvora financiranja.

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prihodi i primici za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji planirani su kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUN 2017. PRORAČUN 2018.

UKUPNO 83.509.575,00 kn 109.617.291,00 knPRIHODI POSLOVANJA 80.056.825,00 kn 100.698.254,00 knPRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 3.452.750,00 kn 8.919.037,00 kn PRIMICI 0,00 kn 0,00 kn

Prihodi i primici za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 109.617.291,00 kn i veći su za 31% nego lani, od čega se prihodi poslovanja planiraju sa 100.698.254,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 8.919.037,00 kn.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 208. godini, te usporedba sa procjenom ostvarenja u 2017. godini:

Tabela 1. – Prihodi i primici 2018.

Vrsta prihoda Plan 2017. Plan 2018.Indek

s       

PRIHODI POSLOVANJA80.056.825,00

kn 100.698.254,00 kn 126       

Prihodi od poreza 35.355.019,00 kn 34.126.318,00 kn 97

Porez i prirez na dohodak 18.409.614,00 kn 17.863.120,00 kn 97Porez na imovinu 14.483.198,00 kn 14.483.198,00 kn 100 -kuće za odmor 3.600.000,00 kn 3.600.000,00 kn 100 -promet nekretninama 8.483.198,00 kn 8.483.198,00 kn 100 -javne površine 2.400.000,00 kn 2.400.000,00 kn 100Porez na robu i usluge 2.462.207,00 kn 1.780.000,00 kn 72 -porez na potrošnju 1.700.000,00 kn 1.700.000,00 kn 100 -porez na tvrtku 762.207,00 kn 80.000,00 kn 10

Pomoći iz inozemstva i iz proračuna 15.871.025,00 kn 24.406.605,00 kn 154

- tekuće pomoći 1.918.594,00 kn 1.580.380,00 kn 82 - kapitalne pomoći 11.152.431,00 kn 19.941.225,00 kn 179 - pomoći izravnanja za decent funkcije 2.800.000,00 kn 2.885.000,00 kn 103Prihodi od imovine 8.058.477,00 kn 8.339.556,00 kn 103

2

Prihodi od financijske imovine 5.600,00 kn 5.200,00 kn 93Prihodi od nefinancijske imovine 8.052.877,00 kn 8.334.356,00 kn 103 -koncesije na pomorskom dobru 1.609.200,00 kn 1.644.200,00 kn 102 -zakupi stambenog prostora 580.600,00 kn 670.156,00 kn 115 -zakupi poslovnog prostora 4.188.000,00 kn 4.188.000,00 kn 100 -zakupi javne površine 803.000,00 kn 903.000,00 kn 112 -spomenička renta 622.077,00 kn 679.000,00 kn 109 -naknade za nezakonito izg. građ. 250.000,00 kn 250.000,00 kn 100

Prihodi od admin pristojbi 17.855.220,00 kn 22.468.675,00 kn 126

Administrativne pristojbe 2.424.100,00 kn 2.297.000,00 kn 95Prihodi po posebnim propisima 2.860.743,00 kn 2.990.800,00 kn 105 -doprinos za šume 5.000,00 kn 5.000,00 kn 100 -ostali nespomenuti prihodi 2.705.743,00 kn 2.835.800,00 kn 105 - prihodi vodnog gospodarstva 150.000,00 kn 150.000,00 kn 100Komunalni doprinosi i naknade 12.570.377,00 kn 17.180.875,00 kn 137 komunalni doprinosi 3.294.252,00 kn 7.338.000,00 kn 223 komunalne naknade 9.276.125,00 kn 9.842.875,00 kn 106

Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija 2.627.084,00 kn 11.067.100,00 kn 421

- tekuće donacije 422.295,00 kn 100.100,00 kn 24 - kapitalne donacije 1.750.789,00 kn 10.570.000,00 kn 604 - prihodi od pruženih usluga i prodanih proizvoda PK-a 454.000,00 kn

397.000,00 kn 87

Kazne, upravne mjere i ostalo 290.000,00 kn 290.000,00 kn 100

PRIHODI OD PRODAJENEFINANCIJSKE IMOVINE 3.452.750,00 kn 8.919.037,00 kn 258

-zemljišta 2.762.000,00 kn 8.228.287,00 kn 298-stambeni 462.050,00 kn 462.050,00 kn 100-poslovni 228.700,00 kn 228.700,00 kn 100

PRIMICI OD FINANCIRANJAIMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 kn 0,00 kn 0

Povrati zajmova 0,00 kn   0

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 83.509.575,00 kn 109.617.291,00 kn 131

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 100.698.254,00 kn i veći su za 26% nego u planu proračuna za 2017. godinu. Prilikom planiranja prihoda poslovanja uzete su u obzir procjene iz Smjernica Vlade Republike Hrvatske za sljedeću godinu, zatim realizacija tekuće godine, međutim, najveću ulogu u planiranju imale su najave porezne reforme uslijed kojih će vjerojatno doći do izmjena Zakona o financiranju JLS od 01.01.2018. godine. Očekuje se smanjenje poreznih prihoda JLS te je stoga planiran nešto manji prihod od poreza dohodak.

3

Unutar prihoda poslovanja situacija po pojedinim skupinama je sljedeća:

PRIHODI OD POREZA:

Prihode od poreza planiramo u ukupnom iznosu od 34.126.318,00 kn, što je za 3% manje u odnosu na plan tekuće godine. Smanjenje se planira prvenstveno radi smanjenja na prihodu od poreza na dohodak do kojega će doći uslijed izmjena Zakona o financiranju JLS, te radi smanjenja na prihodu od poreza na robu i usluge (poreza na tvrtku je ukinut 01.01.2017. pa su planirana sredstva samo za očekivanu naplatu u ovršnim postupcima). Prihodi od poreza na dohodak planirani su visini od 17.863.120,00 kn i 3% su manji u odnosu na plan tekuće godine. Kao što je već naprijed obrazloženo, uslijed očekivanih izmjena Zakona o financiranju JLS očekuje se smanjenje poreza na dohodak.

Prihod od poreza na imovinu planira se u visini od 14.483.198,00 kn i planirani su na razini 2017. godine. Unutar poreza na imovinu su 3 vrste poreza, i to: porez na kuće za odmor, porez na promet nekretninama i porez na javne površine. Budući da ne očekujemo bitne promjene u realizaciji bilo kojeg od ova tri prihoda, svi su planirani na razini tekuće godine.

Porez na robu i usluge planira se u visini od 1.780.000,00 kn, što je 18% manje nego u planu tekuće godine. Naime, u 2017. godini ukinut je porez na tvrtku ali je u tekućoj godini planiran ovaj prihod jer se jednim dijelom i ostvaruje kroz naplatu dugovanja od prethodnih godina. Za 2018. godinu planirano je 80.000,00 kn koliko se procjenjuje da bi se moglo naplatiti u ovršnim postupcima. Prihod od poreza na potrošnju planiran je na ovogodišnjoj razini.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 24.406.605,00 kn i za 54% su veći nego u planu 2017. god. Povećanje je prvenstveno zbog povećanja na kapitalnim pomoćima (veći su 79%), dok su tekuće pomoći planirane sa smanjenjem od 18%. Razlog planiranom povećanju prihoda od kapitalnih pomoći je u tome što se gotovo 50% planiranih sredstava odnosi na akumulirana sredstva poreza na dohodak na koja Grad Mali Lošinj ima pravo sukladno Sporazumu o realizaciji kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka. Iz ovih sredstava planirano je financirati projekte oborinske odvodnje ulice Studenac i otoka Unije, zatim pristupnu cestu u gospodarskoj zoni i sanacija odlagališta Kalvarija. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP planirane su s povećanjem od 3%.

Planirane su sljedeće pomoći:

POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU – 1.590.300,00 kn, i to:

- za tehničku pomoć u realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnja poduzetničkog inkubatora“ – 200.000,00 kn -za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja poduzetničkog inkubatora – 540.000,00 kn -za realizaciju projekta ATAS – 150.300,00 kn -za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta

POMOĆ IZ DRUGIH PRORAČUNA – 19.428.805,00 kn, i to:

-od Primorsko-goranske županije 150.000,00 kn za sufinanciranje sanacije krova osnovne škole na Iloviku, 25.000,00 kn za subvenciju drva za ogrjev, 50.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za utvrdu Kaštel, 100.000,00 kn za organizaciju manifestacije Svjetski kup Downhill i 600.000,00 kn za sanaciju pristaništa na Malim Srakanama -od Ministarstva znanosti i obrazovanja 13.500,00 kn za sufinanciranje programa za djecu pripadnika nacionalnih manjima, 22.400.,00 kn za sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju i

4

11.680,00 kn za sufinanciranje obaveznih programa za djecu predškolske dobi -od Ministarstva turizma 20.000,00 kn za organizaciju JAZZ festivala i 880.000,00 kn za organizaciju manifestacija u sportu -iz sredstava povrata poreza na dohodak sukladno Sporazumu o realizaciji kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, i to za sljedeće projekte: -Izgradnja poduzetničkog inkubatora: 261.225,00 kn -Izrada dokumentacije prostornog uređenja: 300.000,00 kn -Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac: 2.750.000,00 kn -Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije: 250.000,00 kn -Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni: 1.000.000,00 kn -Sanacija pristaništa na Malim Srakanama: 400.000,00 kn -Sanacija odlagališta Kalvarija: 5.000.000,00 kn -od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 500.000,00 kn za financiranje prijevoza komunalnog otpada s otoka, 2.600.000,00 kn za projekt sanacije odlagališta Kalvarija, 300.000,00 kn za proširenje javne rasvjete, 100.000,00 kn za projekt energetske učinkovitosti u vrtiću, 1.300.000,00 kn za kontejnere -od Ministarstva kulture 300.000,00 kn za projekt Osorskih bedema, 300.000,00 kn za projekt utvrde Kaštel i 245.000,00 kn za projekt Zaštite povijesne urbanističke cjeline – jezgre Malog Lošinja

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – 2.885.000,00 kn

-iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove Javne vatrogasne postrojbe

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA – 402.500,00 kn

-vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište – 125.000,00 kn od Ministarstva kulture -vlastiti prihodi Gradska knjižnica i čitaonica – 133.000,00 kn od Ministarstva kulture, 25.000,00 kn od PGŽ -vlastiti prihodi Lošinjski muzej – 78.900,00 kn od Ministarstva kulture, 40.600,00 kn od PGŽ

Prihodi od financijske imovine planiraju se u visini od 5.200,00 kn i manji su za 7% u odnosu na plan tekuće godine radi usklađenja s realizacijom tekuće godine.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 8.334.356,00 kn, što je za 3% više nego u tekućem planu. Unutar ovog prihoda planira se povećanje na svim prihodima osim na prihodu od zakupa poslovnog prostora i prihodu od naknada za legalizaciju koji se planiraju na ovogodišnjoj razini. Povećanje se planira na sljedećim prihodima: od koncesija (za 2% radi usklađenja s realizacijom tekuće godine), od zakupa stambenog prostora (za 15% radi povećanja broja najmoprimaca stanova u vlasništvu Grada - Rukavić), od zakupa javne površine (za 12% radi usklađenja s realizacijom tekuće godine) i od spomeničke rente (za 9%).

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 22.468.675,00 kn, što je više za 26% nego u planu proračuna tekuće godine prvenstveno zbog planiranog povećanja prihoda od komunalne naknade za 6%, komunalnog doprinosa za 123%, te ostalih nespomenutih prihoda za 5%. U strukturi ove vrste prihoda, prihodi od doprinosa za šume i vodnog gospodarstva planiraju se na ovogodišnjoj razini, dok se prihodi od administrativnih pristojbi planiraju sa 5% manje sredstava.

Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 11.067.100,00 kn i veći su 321% nego u planu tekuće godine, a odnose se na:

TEKUĆE DONACIJE – 100.100,00 kn, i to:

50.000,00 kn od Erste banke za organizaciju Osorskih glazbenih večeri 50.100,00 kn od PSK Bučanje, Manora Nerezine i Televrin d.o.o. za turističku ambulantu u Nerezinama

KAPITALNE DONACIJE – 10.570.000,00, i to:

5

- 85.000,00 kn od Hrvatske pošte za sanaciju krova vijećnice u Nerezinama- 160.000,00 kn od privatnih osoba za izradu prostorno-planske dokumentacije- 200.000,00 kn od Hrvatskih voda za realizaciju projekta ATLAS 14- 2.000.000,00 kn za realizaciju projekta izgradnje javne rasvjete na Čikatu i 8.125.000,00 kn za

realizaciju projekta parternog uređenja šetnice Čikat, sve od Jadranka d.d., Mali Lošinj

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PRORAČUNSKIH KORISNIKA – 397.000,00 kn

- Pučko otvoreno učilište: 220.000,00 kn- Gradska knjižnica i čitaonica: 98.000,00 kn- Lošinjski muzej: 79.000,00 kn

Prihodi od kazni i upravnih mjera planiraju se u visini od 290.000,00 kn što je na ovogodišnjoj razini. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 8.919.037,00 kn i 158% su veći nego u planu proračuna tekuće godine. U programu prodaje nefinancijske imovine planiraju se sljedeći prihodi: od prodaje zemljišta – 8.228.287,00 kn od prodaje stambenih objekata – 462.050,00 kn, i to od prodaje suvlasničkih dijelova nekretnina u kojima

je GML suvlasnik, odnosno nekoliko starijih stanova u vlasništvu od prodaje poslovnih prostora – 228.700,00 kn

II RASH ODI I IZDACI PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini 108.407.291,00 kn i za 36% su veći nego u planu 2017. godine. Njihova struktura i odnos na tekuću godinu su sljedeći:

VRSTA RASHODA 2017 2018 INDEKS

       Rashodi poslovanja 61.449.723,00 kn 69.718.629,00 kn 113

-za zaposlene 20.166.398,00 kn 19.484.031,00 kn 97 -materijalni rashodi 28.749.911,00 kn 30.679.318,00 kn 107 -financijski rashodi 934.700,00 kn 769.700,00 kn 82 -subvencije 689.000,00 kn 1.134.000,00 kn 165 pomoći 1.741.000,00 kn 1.751.000,00 kn 101 -naknade 2.646.294,00 kn 2.588.480,00 kn 98 -ostali rashodi 6.522.420,00 kn 13.312.100,00 kn 204        Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.503.857,00 kn 38.698.662,00 kn 209

Neproizvedena imovina (41) 4.961.246,00 kn 6.043.000,00 kn 122 Proizvedena imovina (42) 11.443.354,00 kn 28.674.512,00 kn 251 Rashodi za dodatna ulaganja (45) 2.099.257,00 kn 3.981.150,00 kn 190

       Izdaci za financijsku imovinu 2.500.000,00 kn 1.200.000,00 kn 48        UKUPNO: 82.453.580,00 kn 109.617.291,00 kn 133

6

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u visini od 1.200.000,00 kn i manji su za 52% nego u planu tekuće godine iz razloga što je za otplatu preostao samo dugoročni kredit za rivu Priko.

RASPODJELA SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna planirani prihodi raspodijeljeni su na rashode i izdatke po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

Prema organizacijskoj klasifikaciji, rashodi i izdaci raspodijeljeni su u razdjele i glave kako slijedi:

Glave Programi Plan 2017 Plan 2018 Indeks Struktur

a

    URED GRADA 37.599.013,00 kn 40.612.066,00 kn 108 37,1 Glava 00101

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom 11.307.577,00 kn 13.373.056,00 kn 118 32,9

A01 1100 Javna uprava i administracija 2.710.949,00 kn 2.227.500,00 kn 82        2,0    

A01 1101 Mjesna samouprava 239.531,00 kn 865.531,00 kn 361        0,8    

A01 1102 Zaštita prava nacionalnih manjina 37.000,00 kn 37.000,00 kn 100        0,0    

A01 1103Redovna djelatnost upravnih tijela 8.320.097,00 kn 10.243.025,00 kn 123        9,3    

Glava 00102 Vrtići 10.140.874,00 kn 9.952.080,00 kn 98 24,5

A02 1104 Predškolski odgoj i obrazovanje 10.140.874,00 kn 9.952.080,00 kn 98        9,1    Glava 00103 Škole 1.335.644,00 kn 1.268.480,00 kn 95 3,1

  A03 1106  Izvannastavni programi 1.335.644,00 kn 1.268.480,00 kn 95        1,2    Glava 00104 Ustanove u kulturi 9.348.921,00 kn 9.479.350,00 kn 101 23,3

A04 1108 Promicanje kulture 8.388.921,00 kn 8.519.350,00 kn 102        7,8    

A04 1109 Razvoj civilnog društva 960.000,00 kn 960.000,00 kn 100        0,9    Glava 00105 Šport i tehnička kultura 2.164.897,00 kn 3.248.000,00 kn 150 8,0

A05 1114 Razvoj sporta i rekreacije 2.119.897,00 kn 3.203.000,00 kn 151        2,9    

A05 1115Programska aktivnost tehničke kulture 45.000,00 kn 45.000,00 kn 100        0,0    

Glava 00106 Zdravstvo i socijalna skrb 3.301.100,00 kn 3.291.100,00 kn 100 8,1

  A06 1118 Socijalna skrb 2.148.000,00 kn 2.148.000,00 kn 100        2,0    

  A06 1119 Zdravstvo  1.153.100,00 kn 1.143.100,00 kn 99        1,0    

Glave Programi    

   UO ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO 5.670.128,00 kn 4.816.400,00 kn 85 4,4

Glava 00201

UO za financije, turizam i gospodarstvo 5.670.128,00 kn 4.816.400,00 kn 85 100,0

  A07 1121 Financijski rashodi 3.395.000,00 kn 1.925.000,00 kn 57        1,8    

  A07 1122 Poticanje razvoja turizma 404.000,00 kn 229.000,00 kn 57        0,2    

  A07 1123 Jačanje gospodarstva 1.520.128,00 kn 2.166.400,00 kn 143        2,0    

  A07 1124 Potpora poljoprivredi 70.000,00 kn 100.000,00 kn 143        0,1    

  A07 1125 Održavanje prometnih linija 281.000,00 kn 396.000,00 kn 141        0,4    

    UO ZA KOMUNALNI SUSTAV 39.184.439,00 kn 64.178.825,00 kn 164 58,6

Glava 00302

UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 33.608.439,00 kn 58.322.825,00 kn 174 90,9

  A08 1130 Prostorno uređenje 1.495.788,00 kn 1.010.000,00 kn 68        0,9    

7

  A08 1131Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe 564.870,00 kn 3.850.000,00 kn 682        3,5    

  A08 1132Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture 7.470.956,00 kn 22.803.000,00 kn 305      20,8    

  A08 1133Održavanje komunalne infrastrukture 13.593.075,00 kn 16.717.825,00 kn 123      15,3    

  A08 1134 Programska aktivnost odjela 557.000,00 kn 557.000,00 kn 100        0,5    

  A08 1135Održavanje i izgradnja stambenog fonda 1.852.675,00 kn 1.900.000,00 kn 103        1,7    

  A08 1136Gospodarenje poslovnim objektima 2.170.075,00 kn 2.855.000,00 kn 132        2,6    

  A08 1137 Intervencijski programi i zalihe 100.000,00 kn 100.000,00 kn 100        0,1    

  A08 1138 Zaštita okoliša 5.804.000,00 kn 8.530.000,00 kn 147        7,8    

           Glava 00303 Javna sigurnost 5.576.000,00 kn 5.856.000,00 kn 105 9,1

  A08 1141Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 5.576.000,00 kn 5.856.000,00 kn 105        5,3    

           

    UKUPNO 82.453.580,00 kn 109.607.291,00 kn 133 100,0

Razdjel 001 – URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM

Glava 00101 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

Glava - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom program obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, provedbu izbora, pružanje podrške radu izvršnog tijela, razvoj civilnog društva, zaštitu prava nacionalnih manjina, promicanje ljudskih prava i potpore političkim strankama. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini. U okviru ove glave ostvaruju se sljedeći programi: javna uprava i administracija, mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina i redovna djelatnost upravnih tijela.

PROGRAM A01 1100 – Javna uprava i administracija

Cilj programa: Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Malog Lošinja i Odluci o ustrojstvu gradske uprave kojima je određena uloga ureda u vođenju imovinsko-pravnih poslova, upravnim i sudskim postupcima, prijedlozima o raspolaganju imovinom, protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i Gradonačelnika, informiranje javnosti o radu gradonačelnika i lokalne uprave. Glavni cilj ovog programa je osiguranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta i funkcioniranje političkih stranaka.

Opis programa: Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Grada, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama, troškovi ovrhe i drugih sudskih postupaka, pravno zastupanje, isl.) i financiranje političkih stranaka.

8

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.227.500,00 kn, što je za 18% manje nego u planu tekuće godine (u 2017. godini održani su lokalni izbori što je povećalo rashode ovog programa u tekućoj godini.

PROGRAM A01 1102 – Mjesna samouprava

Cilj programa: Potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora za koje se računovodstveni poslovi obavljaju u sklopu računovodstva Grada.

Opis programa: Mjesnim odborima se kroz aktivnosti tekućih rashoda (uredska oprema, telefon, reprezentacija i sl.) i aktivnosti manjih komunalnih akcija ostavlja prostor za djelovanje. Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 865.531,00 kn, i veća su 261% nego u planu tekuće godine. Razlog povećanju su planirana sredstva za sanacija krova vijećnice u Nerezinama, sanaciju krova zgrade mjesnog odbora Ilovik, sanacija zgrade društvenog doma Sv. Jakov i sanacija krova osnovne škole na Iloviku.

PROGRAM A01 1103 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Cilj programa: Osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o nacionalnim manjinama.

Opis programa: Iz ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za redovan rad i funkcioniranje Vijeća srpske nacionalne manjine.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirana su sredstva na razini tekuće godine, u iznosu od 37.000,00 kn.

PROGRAM A01 1103 – Redovna djelatnost upravnih tijela

Rad gradske uprave temelji se na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada i Pravilniku o unutarnjem redu.

Organizacijska struktura upravnih tijela s brojem radnih mjesta:

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom, popunjeno 14 radnih mjesta Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, popunjeno 15 radnih mjesta Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, popunjeno 10 radnih mjesta Služba za unutarnju reviziju, popunjeno 0 radnih mjesta

Prikaz osnovnih zadaća upravnih tijela:

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom vodi brigu o zakonitosti odluka i drugih akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće. Priprema sjednice Gradskog vijeća, kolegije Gradonačelnika i njihovih tijela, te utvrđuje prijedloge zaključaka. Izrađuje nacrte propisa koje donosi Gradonačelnik, odnosno vijeće, ukoliko izravno nije nadležan drugi odjel. Osmišljava politiku Grada na području društvenih djelatnosti. Uredom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta:

9

-savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, savjetnik za pravne poslove i samoupravu, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, viši stručni suradnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, viši stručni službenik za informiranje, referent za pripremu sjednica i pomoć gradonačelniku i zamjeniku, referent tajnik, referent za prijem i otpremu pošte, referent arhivar, dostavljač, spremačica (dva izvršitelja).

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo obavlja sljedeće poslove: predlaže osnove za izradu proračuna, skrbi o uravnoteženju priliva sredstava i dospjelih obveza tijekom godine, razrezuje i vrši naplatu gradskih poreza, osmišljava generalnu politiku Grada na području poduzetništva, te daje osnovne smjernice razvoja. Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta:-viši savjetnik za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, viši stručni suradnik za turizam i male otoke, viši stručni suradnik za provođenje javne nabave i kadrovska pitanja, voditelj računovodstva, viši referent za proračun, referent za razrez i naplatu gradskih poreza, financijski referent za proračun-saldakonti, računovodstveni referent za stambene i poslovne prostore, referent-blagajnik, likvidator, računovodstveni referent za komunalne poslove, voditelj održavanja, referent za sportsku dvoranu, spremačica u dvorani (2) i vozač. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz oblasti prostorno planiranja i komunalnog gospodarstva, i to: organizacija i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora, koordinacija aktivnosti kod izrade urbanističkih planova i projekata, osmišljavanje generalne politike Grada na području komunalnog gospodarstva, donošenje pojedinačnih akata kojima se utvrđuju obveze plaćanja komunalnih doprinosa i naknade i slično. Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili građevinskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ostala sistematizirana radna mjesta: voditelj pododsjeka za komunalni sustav, voditelj pododsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za javne površine, građevinsko zemljište i zajedničku komunalnu potrošnju, viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora i praćenje programa komunalnih djelatnosti, viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente, referent-prometni redar, referent-komunalni redar-3 izvršitelja. Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno daje stručno mišljenje i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima, daje preporuke za poboljšanje poslovanja i slično. Službom upravlja unutarnji revizor. Nakon preraspodjele unutarnjeg revizora na radno mjesto višeg savjetnika za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, mjesto je ostalo ispražnjeno.

Cilj programa: Osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela koje će se postići moderniziranjem i automatiziranjem rada lokalne uprave s poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih informacijskih rješenja i elektronskih radova/usluga za potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika, te stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika. Posebni cilj programa je gospodarstveno upravljanje s proračunskim sredstvima koje će se osigurati uspostavom sustava unutarnjih kontrola, a godišnji izvedbeni cilj je uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća.

Opis programa: Ovim programom osigurana su sredstva za plaće zaposlenih u upravnim tijelima JLS, materijalni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja, raspolaganje i upravljanje s imovinom potrebnom za rad uprave – tekuće i investicijsko održavanje upravnih prostora, plaćanje zakupnine, investicije u upravne prostore, nabava opreme, premije osiguranja poslovnih prostora, kupovina prijevoznih sredstava Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 5.577.000,00 kn, što je 3% manje nego u planu tekuće godine. Smanjeni rashodi na ovoj aktivnosti planiraju se zbog smanjenja na ostalim rashodima za zaposlene Sredstva za plaće i zdravstveno i mirovinsko osiguranje planiraju se na razini

10

tekuće godine. Rashodi vezani za službe planiraju se s povećanjem od 1%. Ostali rashodi upravnih tijela planirani su sa smanjenjem od 4% zbog toga što nisu planirana sredstva za sistematske preglede djelatnika jer će isti biti obavljeni krajem 2017. godine. Za kapitalna ulaganja u opremu planira se 174.250,00 kn, što je na razini tekuće godine. Kapitalna ulaganja u objekt planirana su u visini od 80.000,00 kn i manja su za 20%.

Sredstva za realizaciju programa: Osigurana su sredstva u iznosu od 13.373.056,00 kn, što je za 18% više nego u planu tekuće godine. Razlog povećanju su planirana sredstva za isplatu posljednje rate sukladno ugovoru o kupoprodaju gradske vijećnice.

Glava 00102 - Vrtići Glava – Vrtići - obuhvaća program predškolskog odgoja. Opći cilj programa je poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. U okviru glave Vrtići planira se započeti s projektom proširenja Dječjeg vrtića Cvrčak te su planirana inicijalna sredstva za početak projekta.

U sklopu glave „vrtići“ provodi se program Predškolski odgoj i obrazovanje.

PROGRAM A02 1104 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Cilj programa:Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog

zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Program se u cijelosti realizira u ustanovi Dječji vrtić Cvrčak u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života djeteta do polaska u školu.

Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

a) Redovni program

MATERIJALNI RASHODI U prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu plaće djelatnika planirane su prema Pravilniku o radu DV

Cvrčak. Prema Pravilniku o radu DV Cvrčak osnovica za obračun plaća iznosi 2.850,00 kn, topli obrok kao sastavni dio bruto plaće iznosi 532,37,00 kn. Za plaće djelatnika potrebno je osigurati 5.939.000,00 kn za bruto plaće (311) i 837.373,70 kn za doprinose na plaću (313; 3132 dopr. za zdravstv.=943.320,00 kn i 3133 doprinos za zapošljavanje =103.461,00 kn) što ukupno 6.985.781,00 kn. (na osnovi 2017. godine)

Povećenje troška plaće potpisivanje Kolektivnog ugovora 02.05.2016. godine, stupanjem na snagu 01.06.2016. godine.

Ostali rashodi za zaposlene (312) u ukupnom iznosu od 444.000,00 kn (443.577,93 kn) planirani su prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana za 2018. godinu i Pravilniku o radu Dječjeg vrtića Cvrčak i to: 1. BOŽIĆNICA za djelatnike (68 djelatnika) u ukupnom neoporezivom iznosu od 68.000,00 kn na temelju 2017. (1.000,00 kn po djelatniku) 2. REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (68 djelatnika) u ukupnom neoporezivom iznosu od 102.000,00 kn na temelju 2017. (1.500,00 kn po djelatniku) 3. DAR DJETETU RADNIKA DO 15 GODINA STAROSTI (48 djece) u ukupnom neoporezivom iznosu od 28.800,00 kn. (600 kn po djetetu) 4. POTPORA ZA BOLOVANJE DUŽE OD 90 DANA (procjena se temelji na isplati ranijih godina, te se odnosi na 3 slučaja) u ukupnom iznosu od 28.596,00 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%).

5. POTPORA ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI (procjena se temelji na isplati ranijih godina, te se odnosi na 3 slučaja) u ukupnom iznosu od 32.662,68 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%). 6. OTPREMNINA ZA ODLAZAK U MIROVINU (3 otpremnine) 30.164,87 kn po osobi u ukupnom iznosu od 90.494,61 kn (uključeni su i doprinosi na plaću 17,2%). 7. PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU ZA GODINE RADNOG STAŽA OSTVARENIH U VRTIĆU (5 jubilarnih nagrada) u ukupnom iznosu od 63.199,99 kn (uključeni su doprinosi na plaću 17,2%). 8. POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE (3 potpore) 9.941,55 kn po potpori = 29.824,65 kn

11

Nadalje, planirana su sredstva u iznosu 13.500,00 kn za sufinanciranje programa za djecu pripadnika nacionalnih manjina, te 22.400,00 kn za aktivnosti djece s poteškoćama u razvoju, te 11.680,00 kn za provođenje obaveznih programa za djecu predškolske dobi. Sve aktivnosti financiraju se sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Planirana je i naknada članovima Upravnog vijeća(329),koje broji 7 članova za 10 sjednica u ukupnom iznosu os 37.000,00 kn.(uključen je i doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovi ugovora o djelu 15%). Iznos troška za jednu osobu po sjednici iznosi 482,17 kn u 2017. godini.

NAPOMENA: PROJEKCIJA MATERIJALNIH RASHODA ZA 2019. I 2020. GODINU PLANIRANA JE

PREMA UPUTAMA ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU.

b) Radionice

Planirane su sljedeće radionice (skraćeni programi) koje su dobile suglasnost od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a namijenjene su prvenstveno edukaciji odgojno obrazovnih djelatnika, korisnicima usluga vrtića(djeci) i roditeljima korisnika usluga dječjeg vrtića Cvrčak:

1. „Mali istraživači“- program koji je namijenjen darovitoj djeci predškolske dobi od navršene 3 godine

života do polaska u osnovnu školu u trajanju do 3 sata dnevno izvan redovitog desetosatnog programa dječjega vrtića u jednoj mješovitoj odgojno obrazovnoj skupini. Voditeljice radionice su Birinji Jelka, Kučica-Vajentić Patricija i Perić Tanja.( pretpostavka: 100% financirano od strane Grada Malog Lošinja)

2. „Katolički vjerski odgoj“- kraći program koji se provodi izvan redovnog programa dječjeg vrtića koji je

posebno organiziran za djecu čiji su se roditelji opredijelili da njihova djeca pohađaju navedeni program. Njegovo izvođenje se planira jedan puta na tjedan. Voditeljice radionica su Crneković Đurđica, Ana Begić. ( pretpostavka: 100% financirano od strane grada Malog Lošinja).

Za realizaciju radionica planirano je 42.000,00 kn iz nadležnog proračuna.

c) Opremanje vrtića U prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu planirana je nabava dugotrajna imovina u ukupnom

iznosu od 166.162,00 kn i to: 1. Perilica rublja ( mala) Beko: do 9 kg za centralni objekt. Stara više ne radi. Iznos 3.999,00 kn. 2. Jednu perilicu rublja za matični vrtić (Primus FX 180E XC) budući da je sadašnja perilica rublja u

derutnom stanju, te ju je zbog učestalih kvarova koji iziskuju ogromne troškove tijekom godine potrebno zamijeniti novijom i ekonomičnijom u pogledu energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 65.280,00 kn. 3. Jednu sušilicu rublja za matični vrtić (Primus T16 EEC) budući da je sadašnja sušilica stara cca 30 godina, te ju je zbog učestalih kvarova koji iziskuju ogromne troškove tijekom godine potrebno zamijeniti novijom i ekonomičnijom u pogledu energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 31.096,00 kn 4. Plinski kotao 100L (Končar) za centralni objekt u iznosu od 30.697,63 kn. 5. Stroj za pranje suđa (+ postolja) za centralni objekt u kuhinji u ukupnom iznosu od 35.089,37 kn.

U prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu vidljivo je da je na računu (323) iznos od 132.537,00 kn

koji se odnosi na: 1. 6.537,00 kn na održavanje dostavnog vozila koje je namijenjeno prijevozu hrane korisnicima usluga

(djece) po područnim odjeljenjima. 2. 126.000,00 kn za obnovu dječjeg igrališta koje je potrebni HITNO obnoviti budući da isto ne omogućava sigurnosti korisnika usluga vrtića (djece) zbog dotrajalosti.

Napomena: Potrebna je sanacija krova zbog učestalog prokišnjavanja u centralnom objektu. Dolazi do

prokišnjavanja u dvije sobe kod odgajatelja, u zbornici, ured tajnice i ured računovodstva. Za 2019. i 2020. se predviđa zamjena stolarije u centralnom objektu.

12

d) Kapitalna ulaganja u objekt

U Proračunu za 2018. godinu planirana su inicijalna sredstva za nastavak realizacije (II faza) projekta energetske učinkovitosti u vrtiću (centralno grijanje) i projekt se planira prijaviti na natječaje ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša.

ZAKUPNINE I NAJAMNINE (3235) 12.000,00 kn se odnosi na novu obvezu za najam podzemnog spremnika za UNP (ukapljeni naftni plin).

Prilažem ugovor koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Cvrčak i INA d.d. u kojem je vidljivo da se jedno vrijeme najam podzemnog spremnika nije plaćao. Godišnja parkirna karta za službeni auto u garaži „Bočac“ kod Lidla.

Mjerila uspješnosti za svaki program

Djelatnost odgoja i obrazovanja predškolske djece je proces, te je nemoguće imati konkretna, brojčana mjerila uspješnosti, već se rezultati iskazuju kroz godišnja izvješća odgojitelja, stručnog suradnika i voditelja posebnih programa, uglavnom opisno.

Organizacijska struktura s brojem popunjenih radnih mjesta

U Dječjem vrtiću Cvrčak zaposleno je prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 53 djelatnika, i to:-stručno pedagoški poslovi: ravnatelj (1), stručni suradnik-psiholog (1), stručni suradnik-logoped (1), odgojitelj predškolske djece (27), odgojitelj predškolske djece-talijanski program (2)-administrativni i računovodstveno-financijski poslovi: tajnik (1), voditelj računovodstva (1), administrativno-računovodstveni djelatnik (1)-pomoćno-tehnički poslovi: glavna kuharica (1), kuharica (2), pomoćna kuharica (2+1 na pola radnog vremena), radnik na održavanju (vozač, kotlovničar, domar -1), radnik na održavanju (domar, vozač -1), pralja-švelja (1), glavna spremačica (1), spremačica (3+2 na pola radnog vremena), spremačica-pomoćni djelatnik (2 na pola radnog vremena).

Opis programa:

Opći organizacijski podaci o ustanovi

Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj je javna ustanova s javnim ovlastima koja je osnovana aktom o osnivanju i upisom u sudski registar dana 1. 9. 1996. godine kao samostalna ustanova, nastala diobom između gradova Malog Lošinja i Cresa. Pravni prednici su Dječji vrtić „Cvrčak“ Mali Lošinj, a prije toga Dječji vrtić „Ivo Lola Ribar“ Mali Lošinj. Prvi pisani podatak o osnivanju ustanove je pronađen u arhivi Vrtića, a to je Rješenje od 20. XII 1962. Broj: 01-4010/1962. godine koje je donio Narodni odbor općine Mali Lošinj.

Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj je ustanova u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života djeteta do polaska u školu.Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

Rad u vrtiću odvija se na više lokacija, i to:

- Matični objekt Cvrčak, Omladinska 14 - Dječji vrtić Perla , Mali Lošinj, u dijelu objekta u ulici Lošinjskih brodograditelja 17 - Dječji vrtić Žižula Veli Lošinj, Vladimira Nazora 41A- Dječji vrtić Nešpula Veli Lošinj, Vladimira Gortana 5 - Dječji vrtić Žalići Nerezine, Marija Marinculića 21

13

U Dječjem vrtiću se provode redoviti programi i to cjelodnevni deset satni program, poludnevni šest i petsatni program kao i drugi programi prema Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj.U Dječjem vrtiću je rad organiziran u šesnaest skupina, , što znači da je u Malom Lošinju, u matičnom objektu jedanaest skupina, u podružnici Perla u Malom Lošinju u jednoj skupini, u podružnici Žižula u Velom Lošinju u dvije skupine, u podružnici Nešpula u Velom Lošinju u jednoj skupini te u podružnici Žalići u Nerezinama u jednoj skupini.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirano je ukupno 9.952.080,00 kn, i to: iz sredstava Proračuna 7.854.500,00 kn, od sufinanciranja cijene usluge (roditelji) 1.949.800,00 kn, 147.580,00 kn iz sredstava Ministarstva, i to 47.580,00 kn (za tekuće projekte) i 100.000,00 kn za kapitalne projekte.

Glava 00103 – Škole

U okviru Glave – Škole – provodi se program izvannastavnih aktivnosti. Naime, Grad Mali Lošinj nije osnivač niti jedne od škola, međutim, iz gradskog proračuna financiraju se aktivnosti iznad propisanog standarda koje ne financira osnivač.

PROGRAM A03 1106 – Izvannastavni programi

Cilj programa: Ovim programom financiraju se i sufinanciraju aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama odgoja, školstva i znanosti, čime Grad Mali Lošinj podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti.

Opis programa: Programom je obuhvaćeno više aktivnosti: sufinanciranje aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi, stipendiranje studenata, te nagrađivanje izvrsnih učenika.

Potrebna sredstva za provedbu: 1.268.480,00 kn, što je za 5% manje od plana tekuće godine iz razloga što su planirana manja sredstva za isplatu stipendija.

- donacije u novcu ustanovama, namjenjuje se:

- Osnovnoj školi - 430.000,00 kn

Srednjoj školi, 100.000,00 kn

Potrebna sredstva za provedbu: 530.000,00 kn, što je na razini tekuće godine.

stipendije studentima: za financiranje stipendija studentima Grada Malog Lošinja temeljem Odluke o stipendiranju studenata, obuhvaćeno oko 80 studenata. Također nastavljamo i sa stipendiranjem jednog studenta iz Vukovara kao dio projekta pomoć Vukovaru. Za ovu namjenu planirano je 10.000,00 kn.

Potrebna sredstva za provedbu: 745.680,00 kn.

- nagrade izvrsnim učenicima osnovne škole: prema prijedlogu škole, potrebna sredstva 2.800,00 kn.

Glava 00104 - Ustanove u kulturi

U okviru Glave - Ustanove u kulturi – provode se sljedeći programi:

PROGRAM A04 1108 – Promicanje kulture

Cilj programa:

14

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada tako i u manjim mjestima i na otocima. Kroz program se također omogućuje funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Grada.

Opis programa:Program se ostvaruje kroz djelovanje 3 ustanove u kulturi, i to: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica i Lošinjski muzej. Umjetnički projekti se provode kroz nekoliko skupina aktivnosti, i to: glazbene, književne i izdavačke, arheološko-konzervatorske, izložbene aktivnosti i djelatnost medija. U sklopu programa provode se i razne aktivnosti, projekti i manifestacije prilikom obilježavanja prigodnih datuma i događaja, pa se planiraju sredstva za usluge i ostale materijalne rashode.

Pučko otvoreno učilište

Plan i program rada i financijski plan sastavljen je temeljem Zakonskih obveza djelatnosti koje su u Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj i planiranim /zadanim/ financijskim sredstvima Grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture, Županije Primorsko-goranske i vlastitim sredstvima.

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

godina osnivanja: 3. 2. 1961. osnovano je Narodno sveučilište koje je 21.12.1998. promijenilo ime u Pučko otvoreno učilište.

županija: Primorsko-goranskaGrad : Mali Lošinjosnivač: Grad Mali Lošinjadresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550e-mail adresa: uciliste.losinj@ri.htnet.hrtel. uprave: 051/231173fax. uprave: 051/520299ravnateljica: Gordana-Maja Antoninićbroj stalno zaposlenih: 6

Pučko otvoreno učilište javna je ustanova za kulturu i informiranje, s tradicijom i iskustvom djelovanja dužim od pola stoljeća. Osnovano je 1961. godine, u trenutku snažnog gospodarskog razvoja otoka Lošinja, sa zadatkom sustavnog rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Iako je Učilište od osnutka do danas nekoliko puta, sukladno vremenima u kojima je djelovalo, mijenjalo organizacijsko-pravno ustrojstvo i suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim poteškoćama, ipak je kontinuirano radilo i razvijalo svoje osnovne djelatnosti, odgovaralo na izazove vremena, mijenjalo se i prilagođavalo. Danas, osnovna djelatnost Učilišta je kino-prikazivačka djelatnost te obrazovanje odraslih kroz razne programe, tečajeve i radionice.

Misija Učilišta je doprinošenje intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem Učilište djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja, razvijanja ideje cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca, te zadovoljavanje kulturnih i zabavnih potreba sredine.

Vizija Učilišta je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, postati još modernija, u svakom pogledu konkurentan i kvalitetan centar kulturnih i zabavnih aktivnosti grada Malog Lošinja, na zadovoljstvo svih korisnika usluga, u kontekstu novog vremena.

2. DJELATNOSTI

Pučko otvoreno učilište je ustanova koja je registrirana za obavljanje djelatnosti, Djelatnost prikazivanja filmova i organizacije festivala

15

izdavačka djelatnost ostale poslovne djelatnosti; djelatnosti organiziranja sajmova, izložbi i kongresa; djelatnost dizajnera

štandova, plasiranje knjiga, umjetničkih djela, fotografija itd., za izdavače, proizvođače itd. vozačka škola obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje ostale zabavne djelatnosti, djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine,

temeljenu na Zakonu o pučkim otvorenim učilištima, Zakonu o ustanovama i zakonima o djelatnostima koje obavlja: Zakon o muzejima i galerijama i pripadajućim pravilnicima, Zakon o osnovnom školskom obrazovanju, umjetničko školovanje i pripadajućim pravilnicima.U okviru obavljanja djelatnosti Pučko otvoreno učilište izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, sukladno Zakonu i drugim propisima te svojim općim aktima.

3. UPRAVLJANJE USTANOVOM

Slijedom nastalih promjena, organi upravljanja su: - Upravno vijeće i

- Ravnateljica

Ravnateljica organizira i vodi rad i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta, te je odgovorna za zakonitost rada.

4. ORGANIZACIJA RADA

Ustrojbene jedinice, službe, odjeli Odjel Uprave Odjel računovodstva Odjel za realizaciju programa Odjel pomoćno-tehničke službe

Kino glazbeno scenska Zimsko i ljetno kino Mali Lošinj

5. IZVORI FINANCIRANJA, Grad Mali Lošinj, Županija Primorsko-goranska, Ministarstvo kulture RH: prema odobrenim programima Vlastiti izvori : razne ulaznice, najam, privatni ispiti, školarine.

6. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIKA POU –a

U Učilištu radi 6 djelatnika: ravnateljica, voditeljica računovodstva, blagajnica, kinooperater te djelatnici tehničkog sektora (kućni majstor i spremačica). Dakle, osnovnu djelatnost obavlja 6 djelatnika, od kojih je 5 u administrativno- tehničkom sektoru.

Popis radnih mjesta Grad M. Lošinj Sati tj. %

Ravnateljica 40 100% Blagajnica 40 100%Računovotkinja 40 100%Voditelj kulturnih djelatnosti/tajnik Kinooperater-informatičar/voditelj obrazovanja 40 100%Biljeter-kućni majstor 40 100%Spremačica 40 100%

Mali Lošinj financira sve zaposlenike 100%.1. Gordana-Maja Antoninić (VSS – univ. spec. za osj.)-ravnateljica

16

Računovodstvene usluge: 2. Duška Obradović (SSS) –blagajnik- administrator), od toga 1/4 radi za POU, 1/4 za Lošinjski muzej,

1/4 za Gradsku knjižnicu i 1/4Muzej Apoksiomen3. Forida Nurul (VSS – dipl.oecc.) voditeljica računovodstva) 1/4 radi za POU, 1/4 za Lošinjski muzej,

1/4 za Gradsku knjižnicu i 1/4Muzej ApoksiomenKino

4. Dušan Sklepić (VŠS - ekonomist-smjer informatika) informatičar/ kinooperater/voditelj obrazovanja odraslih

5. Srećko Kovačević (SSS-ugostiteljstvo) kućni majstor/biljetar6. Žana Cum (SSS-trgovac) spremačica

7. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2018.

U 2018. planiramo popuniti postojeće, upražnjeno radno mjesto – Voditelja kulturnih djelatnosti/tajnik, kao pomoć u kvalitetnijem obavljanju osnovnih djelatnosti.

8. PROSTOR

Djelatnosti POU-a odvijaju se u prostoru Kina.

Prostor ljetne pozornice kina Vladimira Nazora je višenamjenski i koristi se za:- projekcije filmova- kazališne predstave - koncerte - razne kulturne manifestacije

Radne prostorije kina koje se koriste i održavaju:

- ulaz u kino: dužine 12 m, širine 5,30 m - sanitarije, - prostorija pored predvorja kina dužine 8 m, širine 4,80 m ( mala dvorana)- predprostor ulaza u kino- dvoranu dužine 13, širine 4,7 m.- dvorana kina: dužine 27,70,m, širine 10,80 m, visine 7,50 m, od toga pozornica dužine 10 m, širine

10,80 m.- Balkon: dužine 7,70 m, širine 10,80 m.- prostor iza pozornice sastoji se iz: dvije garderobe za glumce, sanitarija i skladišnog prostora. - prjekcijska kabina, radiona, kotlovnica, spremište ispred kotlovnice te prostorije u najmu HDZ- a

Mali Lošinj.- ograđeni skladišni prostor JAK-a u lijevom dijelu spremišta ispred kotlovnice.- skladišni prostor potkrovlja ispod projekcione kabine.- hodnici

Vanjski prostor sastoji se iz:- ljetne pozornice dužine 30 m, i širine 12 m , koja podržava kapacitet 400 sjedećih mjesta, a ovog

trenutka opremljena je sa cca. 300 sjedećih mjesta- ljetne projekcione kabine,- prostora za prodaju ulaznica,- malog, priručnog skladišta ispod ljetne kinoprojekcijske kabine, - malog skladišta na ljetnoj pozornici .

Prostor bivše GŠ - 4 prostora od 8,25 m2 ukupno 33 m2- 1 velike prostorije 65 m2- 1 prostorije od 7,5 m2- 2 sanitarna prostora od 9,60 m2 ukupno19,20 m2- 1 spremište 4,80 m2- Hodnik 20 m2

Ukupna površina GŠ 145,50 m2

9. PROGRAMSKI RAZVOJ 2018.-2020.

17

Republika Hrvatska prepoznaje obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete. Manje sredine, kao što je naša, također mogu i moraju primjenjivati osnovne temelje nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je plod rada najkompetentnijih stručnjaka koji se bave obrazovanjem i znanošću u Republici Hrvatskoj. Posebna pozornost dana je cjeloživotnom učenju, te kvalitetnom obrazovanju koje mora biti dostupno svima. Srednjoškolsko obrazovanje Obrazovanje odraslih, postaje značajna djelatnost Učilišta putem koje se stječe tzv. "prvo" zanimanje. No, kretanja na tržištu rada i praćenje kretanja potreba nalažu brzu promjenu zanimanja – stoga je potrebno obrazovati se i za tzv. "drugo" zanimanje. Upravo zbog toga ponudit ćemo programe koji će omogućiti osnovne oblike srednjoškolskog obrazovanja:

- dokvalifikacija - prekvalifikacija.

Izbor programa utvrdit će se sustavnim praćenjem potreba gospodarstva i drugih djelatnosti grada Malog Lošinja.

- obrazovanju zaposlenih (prekvalifikacija) - Programi za stjecanje novih znanja i vještina za nova zanimanja. Razlog ovog obrazovanja odnosi se na tržište rada koje povećava potrebu za novim profesijama.

- obrazovanju nezaposlenih

Planiramo nastaviti suradnju s osnivačem, te nastaviti sufinanciranje i poticanje sugrađana. Programi informatičkog osposobljavanja i programi usavršavanja Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva primjenu suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Podučavanjem informatike, polaznici stječu kompetencije za rad na PC-u od osnovnog korištenja računala do internetske kupovine.Cilj programa je osposobit građane za korištenje računala, sigurnu internetsku kupovinu i sl.

Programi za treću životnu dob Pravo na nova saznanja, bez obzira na dob i mjesto učenja, imaju i naši stariji sugrađani, a ono se može ostvariti kroz mnogobrojne aktivnosti za treću životnu dob: tečajeve informatike, tečajeve stranih jezika, psihološke radionice, kreativne radionice (slikarska, kiparska...), zatim, organizirati predavanja i poticati aktivno starenje te doprinositi socijalizaciji ove osjetljive društvene skupine. Kao turističko mjesto ukazuje se potreba i za osposobljavanjem starijih iznajmljivača i sugrađana treće životne dobi za korištenjem programa eVisitor, E-građanin i sličnih programa koje nameće novo vrijeme, ali i da se druže, zabavljaju i opuštaju.

Kulturne djelatnostiKulturne djelatnosti bave se organizacijom redovne glazbeno-scenske, izložbeno-izlagačke aktivnosti, organizacijom projekata i manifestacija iz domene kulture i tradicije, suradnje sa svim udrugama i zajednicama građana u kulturi, pružajući im tehničku, logističku i operativnu podršku. U pogledu razvoja glazbeno-scenske djelatnosti, trebalo bi utvrditi stanje tehničke opremljenosti. Naime, trenutno se velik dio sredstava odvaja za najam tehničke opreme koja je neophodna za izvođenje planiranih manifestacija. Potrebno je utvrditi trenutno stanje kako bi se ustanovilo može li se kupnjom nove opreme i zapošljavanjem osobe koja bi opremom rukovodila smanjiti trošak najma.

Uređenje i preuređenje postojeće kino dvorane Kako smo već i predhodnih godina pisali, a nismo ostvarili, potrebe u 2018. ostale su iste. S obzirom da smo 2015. godine dobili digitalizirano kino, te je preuređena postojeća dvorana u polivalentni prostor (kazalište, kino, koncerti), već iduće godine, 2016. uređen je i vanjski prostor ljetne terase i osposobljen za prikazivanje filmova u digitalnom obliku u 2018. ostalo je za odraditi:

- II faza stolica (balkon), - Rasvjeta,- Prijenosni dimer i rasvjetni pult- nova vanjska ograda- video zid za reklamiranje filmova

10. FINANCIJSKI PLAN POU-a ZA 2018.

Aktivnost: Opći poslovi ustanove

18

3111 Plaće za redovan rad -------------------------------------------- 680.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene------------------------------------ 58.000,00(božićnice, regres, dar djeci/1/, otpremnina, slučaj smrti)

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje ------------------------ 107.000,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje ------------------------------------- 12.000,00 Ukupno: 857.000,00

3211 Službena putovanja --------------------------------------------- 10.000,00 (odlasci po potrebi na stručna usavršavanja i sastanke)

3212 Naknada za prijevoz----------------------------------------------- 46.000,00(Sklepić-Artatore/Cum-Veli Lošinj na osnovu cijene autobusne karte/, cipelarina)

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika ---------------------------- 5.000,00 Sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, radionicama, na stručnim skupovima u org. Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, licenca za kotlovničara

3221 Uredski materijal ------------------------------------------------- 13.000,00(kompletna knjižara, sredstva za održavanje,olovke, papiri, izrada kino karata)

3223 Energija ------------------------------------------------------------ 70.000,00(lož ulje za grijanje dvorane, koje je djelomično, ranijih godina, financirano od sredstava glazbene škole)

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje---- 2.000,00(popravak kvarova-poslovi domara)

3225 Sitan inventar --------------------------------------------------- 2.000,00

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza ----------------------------------- 18.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijsko održavanje ------------------ 2.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja ------------------------------ 3.000,00(razne obavijesti preko novina ili radija, natječaj)

3234 Komunalne usluge ---------------------------------------------- 44.000,00 (voda, smeće i sl.)

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge ---------------------------- 3.000,00 ( Sistematski pregledi za zaposlene)

3237 Intelektualne usluge -------------------------------------------- 15.000,00 (Za sezonski rad, zamjene, odvjetnici)

3238 Računalne usluge ------------------------------------------------ 7.000,00

3239 Ostale usluge -------------------------------------------------------- 18.000,00(HRT, kopiranje, Kličković osiguranje, Zagreb inspekt i sl.)

3291 Naknada za članove Upravnog vijeća-------------------------- 10.000,00

3292 Premija osiguranja ----------------------------------------------- 26.000,00 (na ovom kontu mogu se očekivati povećanja zbog nove opreme)

19

3293 Reprezentacija----------------------------------------------------- 2.000,00

3431 Bankarske usluge ------------------------------------------------ 5.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj ------------------------------------ 6.000,00 (računalna oprema)

Ukupno materijalni troškovi: 307.000,00

Ukupno opći poslovi: 1.164.000,00

KINO

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje----- 3.000,00 ( žarulje, vijci, kudelje...)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-------------------- 43.000,00 ( popravci, dimnjačar, plamenici - Fittich, Otoks, redovno održavanje projektora, 2x prenošenje projektora)

4222 komunikacijska oprema ---------------------------------------- 40.000,00(interaktivni kiosk)

4223 Oprema za održavanje i zaštitu ------------------------------------- 40.000,00(klime)

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ----------------- 10.000,00(kotao i plamenik)

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ---------------- 70.000,001. Krov kino -------------------------------------------------- 30.000 2. Krov GŠ ---------------------------------------------------- 40.000

Ministarstvo kulture4222 komunikacijska oprema ------------------------------------------ 40.000,00

(interaktivni kiosk)

4223 Oprema za održavanje i zaštitu ------------------------------------- 40.000,00(klime)

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ------------------ 15.000,00(kotao i plamenik)

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ---------------- 30.000,00(Krov kino)

Programske aktivnosti ustanove za 2017. ------------------------ 270.000,003237 Intelektualne i ostale usluge ------------------------------------ 70.000,00

3239 Ostale usluge ------------------------------------------------------ 200.000,00Kazališne predstave -------------------------------------------------- 55.000Koncerti ---------------------------------------------------------------- 90.000Dani Kašmana (2 dana)---------------------------------------------- 55.000 Kazališne predstavePučko otvoreno učilište planira organizirati samo pet gostujućih atraktivnih kazališnih predstava, a razlog je velikog broja kazališnih predstava u organizaciji Rotary kluba kao i predstava JAK-a.

20

Koncerti

Termini

veljača Karneval1. 14.2.2018. Koncert za Valentinovo2. 21.6.2018. Koncert za Dan glazbe3. 25.6.2018. ansambl ProfesoRi4. 14.-15.7.2018. Dani Kašmana5. 15.8.2018. Zagrebački solisti6. 16.8.2018. Noć Elvis Prislya7. 20.8. 2018. Damir Kukuruzović& Dijango groupa

21

8. od 13. do 24. 12. 2018. Koncert u Adventskom tjednu

22

Radionice:

Cilj je, kroz predviđene radionice, pružiti kreativni razvoj, intelektualni poticaj, motivirajuće okruženje, raznovrsne sadržaje, trenutke druženja i igre, zabave i opuštanja, slobodu izražavanja, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnju pozitivne osobnosti, radost stvaranja, osjećaje samopouzdanja i samopoštovanja, pronalaženje osobne motivacije, prevencija neprimjerenih oblika ponašanja, otkrivanje tajni uspješne komunikacije, pozitivne energije, snagu ljubavi i tolerancije, maštovitost ... kao i mnoge druge kvalitete koje poboljšavaju svakodnevnicu pojedinca i njegovog okruženje.

Radionice Broj sati Broj polaznika termin Cijena

1. Dj. radionica 2 10 Veljača 250,002. Dj. radionica 2 10 Ožujak 250,00

3. Radionica izrade lutaka 2x20 8-10 Kroz godinu 2000,00

4. Obnavljanje starog namještaja

4x2 8-10 Travanj 2.000,00

5. Radionica oslikavanja stakla

2x4 15-20 Travanj 1.000,00

6. Dresura pasa 4x3 30-40 svibanj 1.000,007. Dresura pasa 4x3 30-40 Rujan/listopad 1.000,00

Tečajevi1. Edukacija za ispunjavanje

obrazaca OPG4 20-25 ožujak Sami

polaznici2. Dizajner interijera 30 5-8 travanj Sami

polaznici3. Tečaj šminkanja 12 8 Svibanj Sami

polaznici4. Tečaj ugradnje ekstenzija 6 8 Svibanj Sami

polaznici

Obrazovanje

1. Dadilje 400 8-10 ožujak Sami polaznici

2. Program osposobljavanja lovaca

10-15 ožujak Sami polaznici

3. Ovčari 150 10-15 travanj Sami polaznici

4. Maslinari 150 10-15 travanj Sami polaznici

5. Program osposobljavanja za knjigovođe

200 5-8 Sami polaznici

6. Program osposobljavanja za masera

70 5-7 listopad Sami polaznici

7. Program osposobljavanja za kozmetičara

70 5-7 listopad Sami polaznici

Dio radionica i tečajeve plaćaju sami polaznici, a dječje POU. Radionice organizirati kroz proljetne i jesenske mjesece, a po dogovoru s gostujućim voditeljima.

KinoU 2018. godini nastavljamo s kino-prikazivačkom djelatnosti po uzoru iz 2016.Filmovi će biti prikazivani: petak (večernji film), subota (matineja i večernji film) i nedjelja (večernji film).U ljetnim mjesecima, zbog dužine dana, a filmovi se prikazuju na ljetnoj pozornici, nema matineje.

Vlastita sredstva kina ----------------------------------------------------- 170.000,00

23

3221 Uredski materijal ------------------------------------------------- 10.000,00(sredstva za čišćenje, biljezi, toneri, papir, materijale za radionice i ostale uredske potrepštine)

3223 Energija ------------------------------------------------------------- 10.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje------- 3.000,00 (farbe, kistovi i ostali materijal potreban za popravke prostora kina)

3225 Sitan inventar ------------------------------------------------------ 3.000,00

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza -------------------------------------- 8.000,00

3239 Ostale usluge --------------------------------------------------------- 95.000,00(njajam filmova, printanje plakata, osiguranje, razne usluge, ZAMP, najam rasvjete za koncerte, zaštitari, noćenje)

3293 Reprezentacija ------------------------------------------------------ 5.000,00

4222 komunikacijska oprema ------------------------------------------ 1.500,00(interaktivni kiosk)

4223 Oprema za održavanje i zaštitu -------------------------------------- 12.500,00(klime)

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ----------------- 2.500,00(kotao i plamenik)

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima --------------- 19.500,00(Krov kino)

Vlastiti izvori od programa ------------------------------------------------ 50.000,00

3221 Uredski materijali --------------------------------------------------- 2.000,00

3237 Intelektualne usluge ------------------------------------------------ 8.000,00 (Jazz)3239 Ostale usluge -------------------------------------------------------- 38.000,00 (Gavran ugovori, noćenje, ZAMP)3293 Reprezentacija ------------------------------------------------------- 2.000,00 (voda za izvođače, kava,)

2019.Opći posloviPrema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. svi opći poslovi ustanove ostaju na razini prethodne godine.

KinoPlanirana sredstva za 2019., koja se odnose na održavanje ostaju na razini prethodne godine. Na konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene planira se nova rasvjeta u iznosu od 380.000Na kontu 4511 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje prostora bivše glazbene škole sa 110.000,00knProgramske aktivnosti ostaju na razini 2018. godine.

2020.Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2020.Opći poslovi ostaju na razini 2019.

Planirana sredstva za 2020. ostaju na razini prethodne godine.

24

Na kontu 4511 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje kotlovnice s pripadajućim prostorima u iznosu od 110.000,00kn.Programske aktivnosti, ako nema povećanja, ostaju na razini 2019. godine.

Prijedlog financijskog plana POU Malo Lošinj za 2018. i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog plana za 2018.

Projekcija plana za 2019.

Projekcija plana za 2020.

PRIHODI UKUPNO 2.005.000,00 2.005.000,00 1.807.000,00PRIHODI POSLOVANJA

2.005.000,00 2.005.000,00 1.807.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI UKUPNO 2.005.000,00 2.005.000,00 1.807.000,00RASHODI POSLOVANJA

1.678.200,00 1.509.000,00 1.691.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

327.000,00 496.000,00 116.000,00

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

0 0 0

Prijedlog plana za 2018.

Projekcija plana za 2019.

Projekcija plana za 2020.

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

0 0

Prijedlog plana za 2018.

Projekcija plana za 2019.

Projekcija plana za 2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVANETO FINANCIRANJE

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0 0 0

10. Suradnja s lokalnom zajednicom

POU ima bogatu suradnju s mnogim udrugama, puhačima, ustanovama u kulturi (LM, GKIČ), TZ Malog Lošinja, Jadrankom d.d., DND, glazbenim udrugama, Talijanskom zajednicom, Župnom crkvom, JAK-om, Rotary klubom, mjesnim zajednicama, raznim lokalnim glazbenim izvođačima itd.Suradnja se ogleda u raznim suorganizacijama programa, suorganiziranju predavanja, skupštine, sastanaka, predstava i sl. Kao i do sada, POU će biti na usluzi i omogućiti korištenje potrebitima.

25

Gradska knjižnica i čitaonica

UVOD

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj je narodna knjižnica Grada Mali Lošinj . Organizirana je kao mreža (Središnja knjižnica u Malom Lošinju i ogranci u Nerezinama, Velom Lošinju, Ćunskom i Unijama).Ukupno je zaposleno 9 zaposlenika, a u ekvivalentu punog radnog vremena 7 zaposlenika.Tjedna otvorenost za korisnike: Središnja knjižnica: 65 sati; Knjižnica Ćunski: 13,5 sati; Knjižnica Nerezine: 12 sati; Knjižnica Veli Lošinj: 4 sata; Knjižnica Unije: 4 sata (od 15.06. do 31.08.: 10 sati); Stacionari Ilovik i Susak: 2 sataProgrami Knjižnice financiraju se i proračuna grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture RH, Županije PGŽ te iz sredstava knjižnice (zakasnine, članarine, donacije i dr.)Knjižnica će i u razdoblju 2018.-2020. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada Malog Lošinja, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.Primarna briga će se posvećivati odvijanju osnovne djelatnosti – nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih u promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu s djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana. Poticat će se stručno obrazovanje i usavršavanje knjižničnih djelatnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima; organiziranje edukativnih i kulturnih programa, izložbi, koncerata, kazališnih predstava, predavanja, radionica i sl. te izdavačku djelatnost.Knjižnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

NAZIV PROGRAMA1. KNJIŽNIČNA REDOVNA DJELATNOST

1.1.RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za zaposlene – plaće kod redovne djelatnosti, prema Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2018. – 2019. Grada Malog Lošinja planirani su na razini 2017. godine. Ostali rashodi za zaposlene planirani su prema Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2017. – 2019. Grada Malog Lošinja, odredbama Kolektivnog ugovora i postojećim zakonski određenim iznosima, te stvarnim potrebama, a sadrže regres, bonove za djecu, jubilarne naknade i sl. Jubilarne naknade razlikuju se iz godine u godinu. U 2018. godini pravo na jubilarnu naknadu ostvaruje dvoje zaposlenika, u 2019. dvoje zaposlenika, dok u 2020. to pravo ostvaruje jedna zaposlenica.Prihodima Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj (članarine, zakasnine, naplata ostalih usluga i dr.) financiralo bi se unaprijeđenje knjižnične djelatnosti, dio materijalnih rashoda, te dio rashoda za zaposlene (službena putovanja, naknada za prijevoz i sl.).

Planirani troškovi Opći poslovi ustanove – izvor: Grad Mali Lošinj3111 Plaće za redovan rad 715.000,003121 Ostali rashodi za zaposlene 44.000,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 111.000,00

26

3133 Doprinosi za obavezno osig. u slučaju nezaposlenosti 13.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 58.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,003223 Energija 53.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,003225 Sitni inventar i auto gume 2.000,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.000,003234 Komunalne usluge 10.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,003238 Računalne usluge 49.000,003239 Ostale usluge 7.000,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, i sl. 7.000,003292 Premije osiguranja 15.000,003294 Članarine 1.000,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

Opći poslovi ustanove – izvor: vlastiti izvori – Knjižnica 3211 Službena putovanja 5.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život 6.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,003225 Sitni inventar i auto gume 2.000,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,003239 Ostale usluge 5.000,00

NAZIV PROGRAMA1.2.NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA KNJIŽNICU

OPIS PROGRAMANabava knjižnične građe jedna je od temeljinih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte Grada Malog Lošinja osigura svim građanima dostup izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2016.-2018., Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2015. – 2017. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMANabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa, glazbenih CD-a te filmovima na DVD-ima.

CILJ PROGRAMAOsigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i intersnim skupinama građana za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA Za ostvarenje ovog cilj neophodna nam je financijska potpora Grada Malog Lošinja, Primorsko-goranske županije i Ministarstva kulture RH kako nabavu održali na dosadašnjoj razini.

27

Planirani troškovi: Nabava knjižnične građe planira se u iznosu od 210.000,00 kn.Planirani izvori financiranja su:4241 Grad Mali Lošinj - knjige 80.000,00 4241 Ministarstvo kulture RH - knjige 100.000,00 (javljamo se na natječaj)4241 Primorsko-goranska županija - knjige 5.000,00 (javljamo se na natječaj)4241 Vlastita sredstva – knjige 5.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00

(vlastita sredstva za periodiku) POKAZATELJI UČINKAIzvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2016.

POKAZATELJI REZULTATAIzvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2016.

Nabava knjižne građe u 2016. g – broj svezaka knjiga

KUPNJA OTKUPMK

POKLON RAZMJE-NA

UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj

1.274 302 368 1 1.945

Knjižnica Ćunski 31 10 24 - 65

Knjižnica Nerezine 81 45 50 - 176Knjižnica Unije 36 7 40 83Knjižnica Veli Lošinj 43 37 41 - 121UKUPNO 1.465 401 523 1 2.390

Nabava periodike u 2016. g – broj uvez. sveščića*

KUPNJA OTKUPMK

POKLON UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj 13 2 16 31

Knjižnica Nerezine - - 2 2

Knjižnica Veli Lošinj - - 1 1

UKUPNO 13 2 19 34

* odnosi se na serijske publikacije koje se inventariziraju i uvrštavaju u knjižnični fond

28

Broj posjeta korisnika knjižnica u 2016. g.

U STUDIJSKOJ ČITAONICI I

ČITAONICI ZA TISAK

POSUDBA/PRODUŽENJE/

VRAĆANJE KNJIGA

POSUDBA/VRAĆANJE AVE GRAĐE

UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj

8.113 16.411 2.568 27.092

Knjižnica Ćunski 802 447 - 1.249Knjižnica Nerezine 401 722 9* 1.132Knjižnica Unije 215 642 156 1.013Knjižnica Veli Lošinj 99 287 - 386UKUPNO 9.630 18.509 2.733 30.872

Nabava AVE građe u 2016. g. broj jedinica AVE građe

KUPNJA OTKUP POKLON UKUPNOZvučna građa (CD) - - - -Vizualna građa (DVD) 242 3 21 266Elektronička građa (CD-ROM) 16 - - 16Ukupno 258 3 21 282

NAZIV PROGRAMA2. NABAVA OPREME

2.1.NABAVA RAČUNALNE OPREME I ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

OPIS PROGRAMA Nabava računalne opreme i ulaganje u računalne programe je javna potreba za koju je neophodno osigurati i sredstva, zato što omogućuje Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj da osigura da ova pomagala budu dostupna svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2016.-2018., Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2015. – 2017. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

U 2018. godini neophodno je nabaviti sljedeću opremu: - 2 multimedijalna računala s licencama za Windows operativni sustav i licencama za Microsoft

Office, u svrhu zamjene dva amortizirana računala za korisnike (za Središnju knjižnicu Mali Lošinj i Knjižnicu Veli Lošinj)

- 3 UPS-a- 2 printera/skenera (za Knjižnicu Ćunski i Knjižnicu Nerezine) u svrhu zamjene dva amortizirana

printera za korisnike

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2018. – 2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA DE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA Povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

CILJ PROGRAMA Omogućiti korisnicima Knjižnice korištenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije te računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

OBRAZLOŽENJE CILJA Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga (informatička radionice, korištenje računala za pristup internetu, pripremu školskih i studenskih radova i sl.)

Planirani troškovi Nabava računalne opreme u 2018. planira se u iznosu od 22.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00

29

Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 3.000,00Izvor: Primorsko-goranska županija (javljamo se na natječaj) 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00Izvor: Ministarstvo kulture (javljamo se na natječaj) 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00

Procjena nabave računalne opreme u 2019. - iznos 8.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00

Nabava računalne opreme u 2020. - iznos 8.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 4.000,00

POKAZATELJI UČINKAPokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge, u kojima su uključeni i posjeti vezani uz korištenje računalne opreme i programe.Izvor: Izvješće o radu 2016.

.

POKAZATELJI REZULTATAIzvor: Izvješće o radu 2016. U 2013. započeli smo besplatnim informatičkim radionicama kojima je cilj upoznati korisnike s osnovama rada na računalu, osposobiti ih za samostalno pretraživanje interneta te ih naučiti korištenju programa Microsoft Office. U 2016. godini organizirali smo besplatne radionice za umirovljenike.

NAZIV PROGRAMA2.2.NABAVA OSTALE OPREME

Planiranje nabave opreme temelji se na stvarnim potrebama. U 2018. godini neophodno je započeti s uvođenjem video nadzora, te nabaviti police za knjige. U 2019. godini završiti uvođenje video nadzora, a u 2020. godini započeti s uvođenjem protuprovalnog sustava, kako zbog sigurnosti inventara Knjižnice, tako i zbog sigurnosti zaposlenika i korisnika. U 2019. i 2020. godini neophodno je nabaviti RFID naljepnice za knjižnu građu i AVE građu, te police za knjige.

Planirani troškoviPlanirani troškovi za nabavku ostale opreme za 2018. iznose: 38.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 1.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.000,00Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 12.000,00

30

Broj posjeta korisnika knjižnice za ostale korisničke usluge u 2016. g.

Središnja knjižnica Mali Lošinj

22.225

Knjižnica Ćunski 1.505Knjižnica Nerezine 1.726Knjižnica Unije 502Knjižnica Veli Lošinj 251UKUPNO 26.209

Procjena troškova za nabavku ostale opreme za 2019. iznosi: 47.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 16.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.000,00Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 11.000,00

Procjena troškova za nabavku ostale opreme za 2020. iznosi: 37.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj4221 Uredska oprema i namještaj 16.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00Izvor: Vlastita sredstva4221 Uredska oprema i namještaj 11.000,00

NAZIV PROGRAMA3. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

3.1.PROGRAMI

OPIS PROGRAMA Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, te uz posudbu knjiga ponuditi i druge sadržaje za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2016.-2018., Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka.Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2015. – 2017. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA Knjižnica planira u 2018. godini provoditi slijedeće kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle i djecu:

radionice za djecu i mlade 70 Središnja knjižnica, 10 ogranci radionice za odrasle 10 Središnja knjižnica izložbe 10 Središnja knjižnica, 6 ogranci koncerti 1 ljetna pozornica kazališne predstave 1 ljetna pozornica predavanja 4 Središnja knjižnica predstavljanje knjiga, susreti s piscima 8 Središnja knjižnica

obilježavanje manifestacija - Međunarodni dan darivanja knjiga, Međunarodni dan dječje knjige, Noć knjige, Dan hrvatske knjige, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Svjetski dan sporta, Dan hrvatskih narodnih knjižnica, Mjesec knjige, Dan knjižnice, Dan Grada, Dan hrvatskih knjižnica, Dan osoba s invaliditetom

akcije - besplatan upis novih članova (dva puta godišnje), organizirani posjet, upoznavanje s Knjižnicom i podjela besplatnih članskih iskaznica učenicima prvih razreda Osnovne škole Maria Martinolića, organizirani posjet, upoznavanje s Knjižnicom i besplatno učlanjenje najstarijih vrtićkih grupa Dječjeg vrtića Cvrčak, vraćanje knjiga bez naplate zakasnine, (dva puta godišnje), akcije prikupljanja i razmjene knjiga i časopisa

grupni posjeti – organizirani posjeti učenika

kviz: Nacionalni kviz za poticanje čitanja.

Knjižnica planira u 2018. godini izdati knjigu Zlatna dota do mojega detinstva autorice Aveline Damijanjević Kovačić.

31

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2018. – 2020. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA Promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Razni programi za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme. Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

CILJ PROGRAMA Povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

Planirani troškovi Planirani troškovi za provođenje programa u 2018. godini iznose: 63.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj3237 Intelektualne i osobne usluge 11.000,003239 Ostale usluge 4.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00Izvor: Ministarstvo kulture RH (javljamo se na natječaj)3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,003239 Ostale usluge 12.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00Izvor: Primorsko-goranska županija (javljamo se na natječaj) 3239 Ostale usluge 15.000,00Izvor: Vlastita sredstva3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,003239 Ostale usluge 3.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,003293 Reprezentacija 2.000,00

Procjena troškova za provođenje programa u 2018. i 2019. - po godini iznosi: 22.000,00 kn.Izvor: Grad Mali Lošinj3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,003239 Ostale usluge 4.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00Izvor: Vlastita sredstva3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,003239 Ostale usluge 3.000,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,003293 Reprezentacija 2.000,00

POKAZATELJI UČINKAPokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge i broj programa. Izvor: Izvješće o radu 2016.

Programi u 2016. godini:

- 65 radionica za djecu i 26 izložbi radova polaznika radionica (sudjelovalo 689 djece),

32

Broj posjeta korisnika knjižnice za ostale korisničke usluge u 2016. g.

Središnja knjižnica Mali Lošinj

22.225

Knjižnica Ćunski 1.505Knjižnica Nerezine 1.726Knjižnica Unije 502Knjižnica Veli Lošinj 251UKUPNO 26.209

- 6 predstavljanja knjiga za odrasle, 1 predavanje za odrasle i 1 informatička radionica za umirovljenike (196 posjetitelja),

- 9 izložbi u Središnjoj knjižnici,- 5 poster izložbe u Središnjoj knjižnici,- 6 obilježenih manifestacija,- 2 događanja na Ljetnoj pozornici u kojima je Knjižnica bila suorganizator (1kazališna predstava i 1

predstavljanje knjige)- u suradnji s Gradom Mali Lošinj i Turističkom zajednicom Grada Malog Lošinja tiskana je knjiga

Ilovik i Sveti Petar: dva otoka istoga imena - na jednome se živi, na drugome vječno počiva autorice Gordane Pavoković.

Lošinjski muzej

Lošinjski muzej se izdvojio iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i osnovao kao samostalna javna ustanova u rujnu 2007. godine. U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2008. Lošinjski muzej se po prvi put pojavljuje kao novi proračunski korisnik.

OSNOVNI PODACI O USTANOVI:Godina osnivanja: 2007. (prva godina osnivanja 1957.)Županija: Primorsko-goranskaGrad: Grad Mali LošinjOsnivač: Grad Mali LošinjAdresa uprave: Vladimira Gortana 35, 51550 Mali Lošinje-mail adresa: info@muzej.losinj.hrtel. uprave: 051-233-892fax uprave: 051-233-892Ravnateljica : Zrinka Ettinger StarčićBroj stalno zaposlenih: 7

DJELATNOST:Osnovna djelatnost javne ustanove „Lošinjski muzej“ je muzejska te je propisana Zakonom o muzejima (NN 110/15) i pripadajućim pravilnicima.

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava;arheološka istraživanja koja podrazumijevaju: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološke preglede terena (rekognosciranje i reambulacija), nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija); obavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkoj građi odnosno arheološkim spomenicima i nalazima na terenu; suradnju s muzejima i relevantnim institucijama i ustanovama za obrazovnu djelatnost i za zaštitu spomenika kulture u zemlji i u svijetu u svezi s muzejskom i arheološkom građom te radi promicanja muzejske i arheološke struke; izradu suvenira s motivima predmeta iz fundusa Muzeja; izdavanje tiskanih i elektroničkih stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, časopisa, knjiga, audiovizualnih i drugih izdanja vezano uz muzejsku djelatnost.Muzej obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Uz muzejsku djelatnost Lošinjski muzej ima registriranu Galeriju (Galerija Fritzi) priznatu od strane ULUPUH-a i HDLU-a, na listi uvaženih galerija RH.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Lošinjskog muzeja te njegova organizacijska struktura su definirani Statutom Lošinjskog muzeja (Statut Lošinjskog muzeja od 21. 12. 2007., Urbroj: LM 984/2007.; Izmjene i dopune Statuta Lošinjskog muzeja od 03. 11. 2008., Ur.broj: LM 711/2008., Statut Lošinjskog muzeja od 27.03.2013.,

33

Ur.broj: 445/2013., Izmjene i dopune Statuta Lošinjskog muzeja od 28. listopada 2013., Urbroj: LM 628/2013., Statutom Lošinjskog muzeja od 28. 6. 2016. Ur.broj: LM 107/2016.) te Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Lošinjskog muzeja od 26.05. 2014., Ur.broj: LM 109/2014.

ORGANIZACIJA PROSTORA:Djelatnost Lošinjskog muzeja obavlja se u 3 muzejske zgrade i 2 iznajmljena prostora:

u matičnoj zgradi, Palači Fritzi (V. Gortana 35) u Malom Lošinju, u Muzejsko-galerijskom prostoru Kula (Kaštel 1) u Velom Lošinju, u Arheološkoj zbirci Osor (Gradska vijećnica bb) u Osoru u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju poslovnog prostora od

27. 03. 2009., Ur. broj: LM 312/2009.) u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju prostorije za

smještaj depoa od 30. 09.2011., Ur.broj: LM 197/2011.). Navedeni prostor ne odgovara pravilima struke za muzejske depoe.

Stalne izložbe (postavi) Lošinjskog muzeja obuhvaćaju slijedeće zbirke i prostore: stalni postav Umjetničkih zbirki Maloga Lošinja (Zbirka starih majstora Piperata, Zbirka A. V.

Mihičića, Fotografska zbirka Dantea Lussina, prapovijesna figurina Dama s Čikata-velika majka) u palači Fritzi u Malom Lošinju

stalni postav „Povijest pomorstva i topografija Velog Lošinja“ u Kuli u Velom Lošinju i „Brodovlje lošinjskog akvatorija od 15 do 20 stoljeća“

stalni postav „Svakodnevni život u Osoru kroz minula stoljeća“ i lapidarij u Arheološkoj zbirci Osor

Izložbeni (galerijski) prostor Lošinjskog muzeja za povremene izložbe: Galerija Fritzi – izložbeni prostor u prizemlju palače Fritzi u Malom Lošinju

Radne muzejske prostorije i uredi stručnih djelatnika Lošinjskog muzeja nalaze se:- u Arheološkoj zbirci Osor – u potkrovlju – priručna čuvaonica (neuređena) - na 1. katu – knjižnica i ured kustosa i muzejskog tehničara - u prizemlju – priručna preparatorska radionica i čuvaonica- u palači Fritzi – u podrumu - priručno skladište za izložbenu opremu (neuređeno) - na 1. katu – priručna čuvaonica (potrebna sanacija) - u potkrovlju - knjižnica, preparatorska radionica (neuređena) i priručne čuvaonice - uredi ravnatelja, kustosa i muzejskog tehničara- u Kuli Veli Lošinj – u prizemlju – priručno skladište za alat i materijale- u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju – glavna čuvaonica (djelomično uređena)- u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (neadekvatan prostor za depo).

DJELATNICI:Trenutno (2017.) stalno zaposleni djelatnici Lošinjskog muzeja su:1. Zrinka Ettinger Starčić (VSS - dipl. arheolog) –ravnateljica, viša kustosica2. Marijana Dlačić (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i povjesničar) - kustosica 3. Martinela Dragičević (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i prof. pedagogije) -kustosica4. Ersilia Spagnol (VŠS) – viša muzejska tehničarka5. Gordana Satalić (SSS) – muzejska tehničarka6. Branka Prusina (VŠS) – muzejska tehničarka 7. Darija Kahriman (NSS) – spremačica

Zajedničke službe (zaposlenici Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj):Forida Nurul (VSS) – računovođa – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzejDuška Obradović (SSS) – blagajnik-administrator – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzej

PLAN NOVIH RADNIH MJESTA U LOŠINJSKOM MUZEJU 2018.-2019.

2018.

1. voditelj marketinga i propagande (VSS) – 1 izvršitelj, pola radnog vremenaobrazloženje:

34

Zbog rastuće potrebe marketinškog djelovanja muzeja posebno u turizmu, javlja se potreba za zapošljavanjem marketinškog stručnjaka. Jačanjem marketinške djelatnosti muzeja, raste i njegova mogućnost da poveća vlastite prihode i time se dijelom samofinancira.

2. domar (kućni majstor) (SSS) – 1 izvršiteljobrazloženje:Lošinjski muzej NEMA kućnog majstora, a ima za održavati 3 muzejske zgrade i 2 pomoćna depoa u 3 grada na 2 otoka. Kako se odrađivanje poslova održavanja na ugovore o djelu pokazalo organizacijski i financijski neproduktivnim, potrebno je zaposliti novog djelatnika koji bi održavao rastući broj muzejskih prostora u nadležnosti Lošinjskog muzeja.Slijedom iznesenog NUŽNO je zapošljavanje domara kako bi muzej mogao obavljati redovnu muzejsku i galerijsku djelatnost.

2019.

1. restaurator (VSS) – vježbenik – 1 izvršiteljobrazloženje:Zapošljavanjem restauratora restaurirao bi se postojeći arheološki materijal pohranjen u depou i time bi se dobili predmeti kojima bi se dopunio i poboljšao stalni postav Arheološke zbirke u Osoru. Povećavanjem broja podvodnih i kopnenih terena javlja se sve veća potreba za restauratorom jer se broj predmeta iz dana u dan povećava. Zapošljavanjem restauratora izrađivali bi se suveniri s motivima iz fundusa Muzeja i time bi se povećali vlastiti prihodi muzeja.Otvaranjem arheološkog parka Sv. Petar restaurator bi mogao u ljetnim mjesecima raditi kao vodič na parku.

2. kustos(ica) antropolog (+etnolog) (VSS) – vježbenik – 1 izvršitelj, na određeno vrijemeobrazloženje: Zapošljavanjem kustosa koji ima kombinaciju studijskih grupa antropologija - etnologija riješio bi se gorući problem sakupljanja, stručne obrade i prezentacije kulturno-povijesne baštine (posebno pomorstva, brodogradnje, turizma te općenito načina života otočana) otoka Lošinja.

Struktura stalnih radnih mjesta iplan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju do 2019. g.

Radno mjesto Stručnasprema

Tjedni broj radnih sati2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

ravnatelj* VSS 40 40 40 40 40

muzejski savjetnik- arheolog

VSS 20 - - - -

kustos arheolog* VSS 40 40 40 40 40kustos povjesničar umjetnosti (2 izvršitelja**)

VSS 40 40 40 40 40

muzejski pedagog ** VSS - - ** ** **restaurator VŠS-VSS - - - - 20voditelj marketinga i propagande

VSS - - - 20 20

muzejski tehničar (3 izvršitelja)

SSS-VŠS 40 40 40 40 40

domar/kućni majstor*** SSS 2 2 - 40 40spremačica NSS 40 40 40 40 40

*Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica, jedini je arheolog u Lošinjskom muzeju, od preuzimanja mjesta 35

ravnateljice radi 50 % radnog vremena kao kustos arheolog.

** M. Dragičević, kustosica, 40 % radnog vremena radi i kao muzejski pedagog.

***Muzej nema domara, a vapi za njim.

Struktura povremenih radnih mjesta

Radno mjesto Stručna sprema

Broj radnih sati tjedno/mjesečno2016. 2017. 2018. 2019.

kustos – etnolog/antropolog VSS

_ - 40 sati(po potrebi)

40 sati(po potrebi)

NAJZNAČAJNIJI POSLOVI I ZADACI LOŠINJSKOG MUZEJA 2018.-2020.

Do rujna 2017. godini svi planirani programi su ostvareni prema odobrenom financijskom planu za 2017. Od Ministarstva kulture za projekte dobiveno je 160.000,00 kn, a od PGŽ-a 5.000,00 kn. Lošinjski muzej do 31. 7. 2016. zaradio je 42.394 kn. Realizirani su svi odobreni programi od strane Ministarstva kulture i PGŽ-a.

U 2018. godini prioritetan zadatak, uz redovnu muzejsku djelatnost, je nastavak sanacije zgrade Arheološke zbirke Osor (djelomična sanacija zidova u lapidariju, nova drvena stropna konstrukcija, sanacija vitrina i zidova izložbenog prostora na 1. katu) te izrada projekta muzejskog koncepta novog stalnog postava. U palači Fritzi primarna je sanacija dijela fasade (ispod krovnog vijenca, dio fasade je pao zbog velikih količina kiše i puknutog krovnog kamenog vijenca. Iz sigurnosnih razloga sanacija se preporučuje.), farbanje zidova Galerije, obnova rasvjete u galeriji, sanacija dijela zidova (oko prozora) u Velikoj dvorani te Zbirci A. V. Mihičića. Zatim, ofarbati prozorsku stolariju stražnje fasade.U Kuli bi trebalo sanirati stakleni strop koji pušta kišu, napraviti zaštite na krovu za klime te izraditi projekt za novi sustav rasvjete (led rasvjeta radi udovoljavanja novih EU standarda te smanjenja potrošnje energije, a ujedno i postojeća neonska rasvjeta više se ne može kupiti). U prizemlju Kule primarno je formirati novu suvenirnicu u tom dijelu. Kontinuirani otkup muzejske građe je privremeno obustavljen zbog novčane situacije muzeja. Nastavit će se s projektom Muzejske ljetne radionice (zadnji tjedan u kolovozu), koju će voditi muzejski djelatnici u suradnji s vanjskim suradnicima. Započet će se novim projektom edukativne djelatnosti muzeja- radionice kroz godinu.U Galeriji Fritzi bit će 9 izložbi (4. likovne tuzemne, 1. likovna međunarodna, 1. arheološka, gostujuća, 1. studijska, 1. fotografska, 1 povodom Noći muzeja). Od izložbenih projekata najvažniji su studijski projekti/ izložbe iz fundusa Zbirka Lošinjskog muzeja- J.A. Kraljić i Nenad Levinger – Hommage umjetniku koje prati katalog/knjiga. Od restauratorskih radova treba napomenuti da se prema Godišnjem planu restauracije Lošinjskog muzeja 2016.-2018. nastavlja s konzervatorsko-restauratorskim radovima na slikama, dokumentima i ostaloj muzejskoj građi.

U 2017., a za 2018. na Ministarstvo kulture i PGŽ prijavljeni su sljedeći projekti:

1. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Zaštita muzejsko-galerijskih fondova-Restauriranje muzejske građe – Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama (Girolamo Forabosco (?); Portret novizze- mlade Venecijanke u vjenčanici i Pieter Mulier - II Cavalier Tempesta; Brodovi u oluji,) Zbirka starih majstora Piperata

2. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Izložba iz fundusa- J. A. Kraljić3. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Izložba iz fundusa- N. Levinger4. Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Zaštita muzejsko-galerijskih fondova -

Restauriranje muzejske građe – Konzervatorsko-restauratorski radovi na diplomi A. Haračića, Zbirka dokumenata, Kulturno-povijesni odjel

5. Restauriranje muzejske građe – Konzervatorsko-restauratorski radovi na klaviru Dr. Jakša, Zbirka uporabnih predmeta i namještaja, Kulturno-povijesni odjel

 

36

Realizacija i vrijeme realizacije projekata ovisi o dodijeljenim sredstvima.

Uz navedene projekte Lošinjski muzej redovno sudjeluje u svjetskim i hrvatskim manifestacijama Noć muzeja (zadnji petak u siječnju), Međunarodni dan i noć muzeja 18.05. i Dan europske baštine (rujan).Posebna pažnja posvetiti će se promidžbi svih objekata Lošinjskog muzej, zatim izradi novih suvenira i info materijala za djecu (strip verzija). U vidu promidžbe Lošinjski muzej i Muzej Apoksiomena trebali bi skupa nastupiti prema svjetskom kulturnom tržištu.U 2018. primarno je dobivanje prostora za arheološki depo po standardima struke, a da ima pristup vozilom (arheološki nalazi s lokaliteta Ilovik preuzeti iz PPMHP- a već su 5 godina pohranjeni u prostorima Specijalne policije).

U 2019. godini prioritetan zadatak je realizacija novog sustava rasvjete u Kuli po projektu iz 2016.Sanacija dvorišta palače Fritzi (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje). Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke odnosno izložbe iz fundusa. Potrebno je izraditi sinopsis novog stalnog postava Arheološke zbirke Osor i prijaviti ga na Ministarstvo kulture. U 2019. Arheološka zbirka Osor slavit će 130 godina stoga je tu godišnjicu potrebno dostojno obilježiti.

U 2020. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U AZO prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba te ostakljivanje lapidarija i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke odnosno izložbe iz fundusa.Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe te otkupom i restauracijom građe.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2018.

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.599,850,00 kn

AKTIVNOST: Opći poslovi ustanove = 1.286.000,00 kn (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene = 1.014.000,00 kn

3111 Plaće za redovan rad 828.000,00 kn

3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.000,00 kn

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 129.000,00 kn

3133 Doprinos za zapošljavanje 15.000,00 kn

- plan je rađen na temelju postojećih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „djelatnici“) i važećeg Kolektivnog ugovora. - Napomena: u plan za 2018. nisu uključeni rashodi za nove zaposlenike u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „Plan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju 2018.-2019.“)

37

32 Materijalni rashodi = ukupno: 265.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 3.000,00 kn

3211 Službena putovanja – ukupno 12.000,00 kn 10.000,00 kn (Grad ML) 2.000.00 kn (vlastiti prihodi)- sudjelovanje na skupštini HMD; sudjelovanje na međunarodnom kongres u Puli; sudjelovanje na

međunarodnom kongresu HAD-a; Prvom skupu hrvatske ranokršćanske arheologije; posjet Muzeju Sinske alke.

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - ukupno 42.000,00 kn 42.000,00 kn (Grad ML)

-naknada za prijevoz obuhvaća: troškovi prijevoza zaposlenika 34.000,00 kn (problem dislociranosti muzejskih zgrada (Veli i Mali

Lošinj, Osor) i dvokratnog otvaranja muzejskih prostora za javnost tijekom 3 ljetna mjeseca (troškovi prijevoza ovise o cijenama autobusnih karata „Autotransa“ koje stalno poskupljuju)

terenski dodatak 1.700,00 kn (redoviti program Podvodnog rekognosciranja koji traje 10 dana) terenski dodatak 2.000,00 kn (za potrebe projekta J.A. Kraljić) cipelarina 22.000,00 kn

Napomena: - specificirane su naknade prijevoza tako da se u slučaju potrebe izuzme samo iznos za cipelarinu,

ostalo su stvarni troškovi.

3213 Stručno usavršavanje – ukupno: 5.000,00 kn 5.000,00 kn (Grad ML)

-kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima, dodatnim edukacijama, seminarima i radionicama MDC-a i MK za M++ , S++, tečajevi stranih jezika

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno: 16.000,00 kn 5.000,00 kn (Grad ML) 11.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- nabava uredskog papira, papira za ploter, toalet-papira, sredstava za čišćenje i sl.

3223 Energija – ukupno: 60.000,00 kn 45.000,00 kn (Grad ML) 10.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – ukupno: 2.000,00 kn 2.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3225 Sitni inventar i autogume – ukupno: 4.500,00 kn 1.500,00 kn (Grad ML) 3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – ukupno: 16.000,00 kn 14.000,00 kn (Grad ML) 2.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- problem dislociranosti objekata (4 fiksne linije, svakodnevna provjera rada alarma, duple internetske pretplate) i terenski rad - povećani troškovi zbog transporta muzejske građe i izložaka izvan otoka (nemamo službeno vozilo pa iznajmljujemo auto prijevoznike)

3234 Komunalne usluge – ukupno: 29.000,00 kn 29.000,00 kn (Grad ML)

38

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – ukupno: 7.000,00 kn 7.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 29.000,00 kn 18.000,00 kn (Grad ML) 11.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- Ugovor o djelu ili student za produženo otvaranje Kule u ljetnim mjesecima (objekt je otvoren 10-13 sati i 16-22 sata, svakim danom osim ponedjeljka, 10.000,00 kn) - ugovori o djelu i honorari koji nemaju veze s pojedinim projektima (npr. troškovi održavanja muzejskih objekata - nemamo kućnog majstora)- Odvjetničke usluge

3238 Računalne usluge – ukupno: 22.000,00 kn 22.000,00 kn (Grad ML) - godišnje održavanja računalnih programa i opreme ( Ugovor o održavanju računalnih sustava i opreme s BeBopom, 18.000 kn)

- redovno održavanje M++ baze podataka i nabava nove varijante softvera M++ (samo kod ovlaštenog servisera Link2)- 1.500 kn- web domena, FTP account- 500 kn- plaćanje konverzija podataka iz drugih programa u M++

3239 Ostale usluge – ukupno: 49.000,00 kn 17.000,00 kn (Grad ML) 32.000,00 kn (vlastiti prihodi, odnose se na pomoć kod realizacije izložbi i ostalih projekata)

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – ukupno: 10.000,00 kn 10.000,00 kn (Grad ML) - 6 sjednica, 3 člana x 577,18 kn

3292 Premije osiguranja – ukupno: 37.000,00 kn 37.000,00 kn (Grad ML)

Napomena: povećana je vrijednost muzejske građe zbog restauracije slike F. Solimene i nacrta M. Tarabocchije stoga je premija osiguranja povećana za iznos 5.000 kn

3293 Reprezentacija – ukupno: 3.000,00 kn 3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

3294 Članarine – ukupno: 2.500,00 kn 2.500,00 kn (Grad ML)

-članstvo u HMD-u, HAD-u, ICOM-u, NDH

34 Financijski rashodi = ukupno: 4.000,00 kn (Grad ML)

3431 Bankarske usluge – ukupno: 4.000,00 kn 4.000,00 kn (Grad ML)

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine = ukupno: 3.000,00 kn (Grad ML)

4241 Knjige u knjižnicama – ukupno: 3.000,00 kn 3.000,00 kn (Grad ML)

- nabava stručne literature, domaća i strana izdanja iz područja povijesti (posebno pomorstvo, turizam, gospodarstvo, iseljeništvo i sl.), povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, antropologije i dr.

TEKUĆI PROJEKTI – ukupno: 438.350,00 kn 313.850,00 kn (Grad ML)

1. Palača Fritzi – ukupno: 44.000,00 kn (Grad ML)

39

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 10.000,00 kn - farbe, žarulje, novi led reflektori za galeriju, Veliku dvoranu i postavu Mihičić, novi sustavi za vješanje slika u Velikoj dvorani

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 30.000,00 kn -testiranje električnih instalacija (po zakonu treba atest vršiti svake dvije godine, po ponudi 4.000 kn)-ličenje galerije, popravak drvene stolarije prozora te sanacija prozorskih otvora (po ponudi 11.000 kn)- dovršetak stalnog postava Zbirke Mihičić (izrada sjenila za prozore, pregrada, police, postolje multimedije)- demontaža postojećih elektro instalacija- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata- popravak prozora po etažama

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – 4.000,00 kn- kupnja još jedne kamere za međukat palače Fritzi

2. Kula Veli Lošinj – ukupno: 15.000,00 kn (Grad ML)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8.000,00 kn- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata, farbanje i lakiranje poda u prizemlju, djelomična zamjena postojeće rasvjete -sanacija staklenog krova te izrada zaštitnog krova od bakrenog lima za klime

3239 Ostale usluge – 7.000,00 kn- izrada bannera, promo materjjala, novih ulaznica i sl.

3. Arheološka zbirka Osor – ukupno: 22.000,00 kn (Grad ML)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 5.000,00 kn - nabava dodatne rasvjete za lapidarij, farbe, žarulje, reflektori

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 7.000,00 kn–redovno održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata- izrada izložbenih panoa, montaža dodatne rasvjete za lapidarij- sanacija zidova izložbenog prostora na 1. katu i djelomična sanacija zidova u lapidariju

3239 Ostale usluge – 10.000,00 kn- izrada bannera, promo materjjala, novih ulaznica i sl.

4. Otkup i restauracija muzejske građe – ukupno: 13.900,00 kn 11.000,00 kn (Grad ML) 2.900,00 kn (Ministarstvo kulture)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 10.000,00 kn - 11.000,00 kn regularna restauracija izložaka iz stalnih postava prema Listi prioriteta restauracije Lošinjskog muzeja. Djela hitno trebaju restauraciju budući da su u iznimno lošem stanju očuvanosti. Zbog nestabilnosti slikanog sloja, kao i oslabljenog i deformiranog platna, potrebno je obaviti cjelovite konzervatorsko restauratorske radove. Restaurirana djela bi se izložila u stalnom postavu.

3237 Intelektualne i osobne usluge – 1.000,00 kn -stručne ekspertize

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 2.900,00 kn (Ministarstvo kulture)Restaurirat će se diploma Ambroza Haračića. Restauraciju će izvršiti Studio Restaura iz Pule.

5. Promidžba Lošinjskog muzeja – ukupno: 20.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 5.000,00 kn- grafičko oblikovanje promo materijala

40

3233 Usluge promidžbe i informiranja – 5.000,00 kn- objave u Novom listu, drugim glasilima, e-portalima

3239 Ostale usluge – 10.000,00 kn- izrada info panoa, izrada transparenata, banneri, dotisak novih karata, tisak promidžbenih letaka, zastava- izrada suvenira (plakati s reprodukcijama, razglednice, bookmarkeri, kemijske s logom, keramika, staklo, metal i sl.)- promotivni materijal za Noć muzeja-izrada replika muzejske građe

6. Izdavaštvo Lošinjskog muzeja – ukupno: 28.000,00 kn (Grad ML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 8.000,00 kn- likovno oblikovanje i grafička priprema tiskanog vodiča po Palači Fritzi ili Kuli– 8.000.00 kn po ponudi

3239 Ostale usluge – 20.000,00 kn- tisak navedene knjige ili vodiča, dotisak izdanja koji su prodani (npr. 2. Izdanja)

7. Rekognosciranje lošinjskog podmorja – ukupno: 20.000,00 kn 15.000,00 (Grad ML)

3239 Ostale usluge – ukupno: 15.000,00 kn 15.000,00 kn (Grad ML) 5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

Projekt Rekognosciranje lošinjsko-creskog podmorja započelo je 2008. godine kao suradnja Lošinjskog muzeja s Odjelom za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i ronilačkim centrom Specijalne policije MUP-a RH iz Malog Lošinja. Projekt je bio dio redovnog projekta Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda pod nazivom Rekognosciranje Kvarnera, a financiranog od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske te dijelom od Grada Maloga Lošinja i lokalnih sponzora. Sustavno pregledano područje obuhvaća, osim podmorja otoka Cresa i Lošinja, i podmorje pripadajućih mu otoka i hridi (Susak, Unije, Zabodarski, Oruda, Palacol, Vele Orjule, hrid Bik). U četiri godine sustavnog rekognosciranja zabilježeno je oko 20 pozicija dok je na njih 17 uočen brojni arheološki materijal. U 2012. godini zbog nedostataka financijskih sredstava nisu vršena istraživanja već je izvršen pregled trenutnog stanja zabilježenih lokaliteta. U 2013. godini Lošinjski muzej je prezentirao projekt kroz studijsku izložbu Podvodna arheološka nalazišta lošinjskog arhipelaga kao rezultat dotadašnjeg dugogodišnjeg sustavnog pregleda (rekognosciranja) podmorja lošinjskog arhipelaga. Izložba je bila otvorena za javnost od 10. 05. do 28. 07. 2013. u Galeriji Fritzi u Malom Lošinju. Projekt je prezentiran kroz 24 panoa, 105 predmeta te film u trajanju 16 minuta. Projekt prati i knjiga „Podvodna arheološka nalazišta lošinjskog arhipelaga“ koja predstavlja prvu stručnu publikaciju ovog tipa te na sveobuhvatan način tematizira podmorje lošinjskog arhipelaga. Knjiga broji 62 stranice, bogato je opremljena fotografijama (u boji i crno-bijelim) i kartama. Knjiga je tiskana u 400 primjeraka, a zbog velikog interesa priprema se drugo izdanje za tisak. Knjigu je otkupilo i Ministarstvo kulture za sve knjižnice u zemlji.U 2014., 2015., 2016. i 2017. Lošinjski muzej se odrekao ovog projekta radi štednje, a u 2018. planira se njegov nastavak. U 2017. prema dojavi Lošinjski muzej otkrio je novi lokalitet, brodolom te je pokrenuo njegovu registraciju pri Konzervatorskom odjelu u Rijeci.Cilj: sustavni pregledi podmorja i buduća istraživanja su neophodni, kako bi se upotpunila karta postojećih arheoloških lokaliteta, kojih po svemu sudeći ima još mnogo. Istraživanjima bi se, barem malo, rasvijetlila slavna prošlost ovih otoka zabilježena u mitološkim tradicijama te dokazalo da i u drevnim predajama postoji tračak povijesnih istina. Naš radi svakako bi bio jako dobar temelj za razvoj kulturnog turizma.

8. Program IZLOŽBE – ukupno: 107.000,00 kn90.000,00 kn (Grad ML)12.000,00 kn (Ministarstvo kulture) 5.000,00 kn (PGŽ)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi –1.000,00 kn (GML)

41

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – 3.000,00 kn (GML)

3233 Usluge promidžbe i informiranja – 2.500,00 kn (GML)

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 22.700,00 16.000,00 kn (GML)

6.700,00 kn (Ministarstvo kulture) 3239 Ostale usluge –ukupno: 67.600,00 kn 57.300,00 kn (GML) 5.300,00 kn (Ministarstvo kulture) 5.000,00 kn (PGŽ)

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 3.600,00 kn (GML)

3292 Premije osiguranja – ukupno: 1.600,00 kn (GML)

3293 Reprezentacija – ukupno: 5.000,00 kn (GML)

PRIJEDLOG PLANA IZLOŽBI U 2018. (radna verzija)

Galerija Fritzi- Palača Fritzi, Mali Lošinj

8.- 25.1. i 5.2.- 19.3.PAUZA galerijske djelatnosti zbog redovnog održavanja (farbanja) galerijskog prostora te zgrade

1. 26.1. (petak) – Noć Muzeja – Izložba na jednu noć2. 20. 3. (utorak) – 13. 4. (petak) – Likovna izložba3. 17. 4. (utorak) – 9. 5. (srijeda) – Likovna izložba4. 11. 5. (petak) – 19. 5. (subota) – Susak Expo, likovna međunarodna izložba5. 23. 5. ( srijeda) – 9. 6. (subota) - Likovna izložba, Nenad Levinger Hommage umjetniku (prijavljeno na Ministarstvo kulture i PGŽ)6. 15. 6. (petak) – 15. 9. (subota) – Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu (arheološka, gostujuća AMZ)7. 20. 9. (četvrtak) – 20. 10. (subota) – Likovna izložba8. 24. 10. (srijeda) – 8. 12. (subota) – studijska izložba Josip Antun Kraljić (prijavljeno na Ministarstvo kulture i PGŽ)9. 13. 12. (četvrtak) 2018.- 5. 1.(subota) 2019. - Fiat Lux

Lošinjski muzej planira u 2017. organizirati 9 izložbi u Galeriji Fritzi; 1 povodom Noći muzeja, 4. likovne tuzemne, 1. likovnu međunarodnu, 1. arheološku, gostujuću, 1. studijsku, 1. fotografska,). Od izložbenih projekata najvažniji su studijski projekti/ izložbe iz fundusa Lošinjskog muzeja- J.A. Kraljić i Nenad Levinger – Hommage umjetniku koje prati katalog/knjiga. Vidi program 11.

9. Muzejska ljetna radionica – ukupno: 5.000,00 kn (Grad ML)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – 1.000,00 kn-materijal i pribor

3237 Intelektualne i osobne usluge – 2.000,00 kn- ljetna radionica (opća likovna, radionica stripa, arheološka radionica, radionica fotografije, radionica filma ili radionica vezana za muzejsku građu i/ili tematiku stalnog postava)

3239 Ostale usluge – 2.000,00 kn- ZAMP, Noć muzeja, troškovi smještaja

Radionicu vode muzejski djelatnici, a održava se tradicionalno zadnji tjedan u kolovozu ili prvi tjedan u rujnu. Po potrebi koristi se vanjski stručni suradnik vezan za određenu temu radionice.

42

10. Edukativna djelatnost LM- radionice kroz godinu– ukupno: 48.600,00 kn 16.000,00 kn (Grad ML)

22.000,00 kn (Min. kulture) 5.600,00 kn (PGŽ)

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – 8.400,00 kn (GML)

3233 Usluge promidžbe i informiranja – 1.150,00 kn (PGŽ)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 15.700,00 kn (Ministarstvo kulture)

3239 Ostale usluge – ukupno: 12.800,00 kn 2.800,00 kn (GML) 6.300,00 kn (Ministarstvo kulture) 3.700,00 kn (PGŽ)

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – ukupno: 5.550,00 kn 4.800,00 kn (GML)

750,00 kn (PGŽ)

- radionice/predavanje/projekcije vezane za obilježavanje Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja 18.05., edukativnih akcija u sklopu Hrvatskog muzejskog društva, suradnja s KIKI- Međunarodnim festivalom dječjeg filma, s VAFI-Internacionalnim festivalom animiranog filma djece i mladih Varaždin i ostalim .

11. Program Izložbe iz fundusa Josip Antun Kraljić – ukupno 47.000,00 kn 15.000,00 kn (GML) 22.000,00 (Ministarstvo kulture) 10.000,00 kn (PGŽ) 3211 Službena putovanja – ukupno 10.000,00 kn• 10.000,00 kn (PGŽ)

3233 Usluge promidžbe i informiranja – ukupno: 5.000,00 kn• 1.000,00 kn (Grad ML)• 4.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 15.740,16 kn• 5.000,00 kn (Grad ML)• 10.740,16 kn (Ministarstvo kulture)

3239 Ostale usluge – ukupno: 16.259,84 kn• 9.000,00 kn (Grad ML)• 7.259,84 kn (Ministarstvo kulture)

Izložba povodom 70. obljetnice smrti prvog učitelja hrvatske škole u Malom Lošinju Josipa Antuna Kraljića. J. A. Kraljić (Dubašnica, otok Krk, 14. ožujka 1877. - Mali Lošinj, 3. rujna 1948.) je bio hrvatski književnik i sakupljač usmenog narodnog blaga (prije svega zagonetki i pjesama). Školovao se u Rijeci i Kopru. Najprije je službovao u Istri, gdje je radio kao učitelj, a 1. studenoga 1903. preuzima novootvorenu hrvatsku školu Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Malom Lošinju. Taj rad je ostavio traga na njegovom stvarateljskom opusu. Potom je otišao u Argentinu, gdje je boravio od 1908. do 1910. Angažirao se u buđenju i čuvanju nacionalne svijesti među hrvatskim iseljenicima. Između dva rata radio je u Jugoslaviji, a poslije Drugog sv. rata ponovno je na Malom Lošinju. Lošinjski muzej posjeduje osobne dokumente i fotografije J.A. Kraljića koje će biti temelj izložbe.

12. Program Konzervatorsko-restauratorski radovi muzejskoj građi – ukupno: 72.850,00 kn

Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama- Zbirka Piperata – ukupno 49.725,00 kn 19.725,00 kn (GML)

43

20.000,00 (Ministarstvo kulture) 10.000,00 kn (PGŽ)

3292 Premije osiguranja – ukupno: 400,00 kn (GML)

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu- ukupno: 49.325,00 kn- 19.325,00 kn (GML)- 20.000,00 kn (Ministarstvo kulture)- 10.000,00 kn (PGŽ)

Restaurirale bi se sljedeće slike iz Zbirke Piperata: Girolamo Forabosco (?); Portret novizze- mlade Venecijanke u vjenčanici, oko 1660. g, ulje na

platnu, 59,5 x 49,5 cm, inv.br.LM 1, 1-1. Girolamo Forabosco (Venecija, 1605. - Padova, 23. siječanj 1679.) bio je talijanski slikar baroknog razdoblja. Portret novizze - mlade Venecijanke u vjenčanici ("Dama u crvenom", "Žena u crvenom"); poprsje djevojke u raskošnoj zlatnožutoj haljini obnaženih ramena, s buketićem u rukama i cvijećem u kosi, na tamnocrvenoj pozadini. Ovu sliku je G. Piperata otkupio 1934. g. iz antikvarijata u Tarvisiu, Italija.

Pieter Mulier - II Cavalier Tempesta; Brodovi u oluji, 1650.-1700 g. ulje na platnu, 36,5 x 47 cm, inv.br. LM 17, 17-1. Cavalier Pietro Tempesta ili Pieter Mulier II (1637. - 29. lipnja 1701.) bio je nizozemski slikar zlatnog doba koji je djelovao u Italiji. Poznat je po talijanskim krajobrazima po uzoru na Thomasa Wijcka. Brodovi u oluji ("Oluja s barkama i hridinama", "Bura na moru s lađama") prizor je vrlo dramatičan: u sredini je mala brodica s jednim jako napetim jedrom i dva mornara koji se bore s olujnim vjetrom i visokim valovima što ih nose na visoke, nazupčene stijene desno. Iza brodice uzdiže se prijeteći crni obris monumentalne hridine, a desno iz zapjenjenog mora strši smeđa stijena u obliku glavice. Na lijevom rubu slike vidi se silueta dijela jedrenjaka, a u pozadini još se jedan jedrenjak bori s olujom uz samu stjenovitu obalu. Nebo u pozadini je desno djelomično vedro, dok su se na lijevoj strani zgusnuli sivi olujni oblaci. Osvjetljenje je kontrastno, a kolorit tmuran. Okvir je od tokarenog drva s pozlatom. Ovu sliku je G. Piperata otkupio 1929. g. iz antikvarijata u Genovi, Italija.

Zbirka starih majstora Piperata registrirana je kao pokretno kulturno dobro Rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci od 04. 11. 1971. (broj: 08-152/5-71) po članku 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara upisana u Registar pokretnih spomenika kulture pod registarskim brojem 56 kao slikarska zbirka "Piperata", te sukladno članku 12. stavak 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara upisana u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem 6224.

13. Konzervatorsko-restauratorski radovi na građi iz stalnog postava – klavir Dr. Jakša- ukupno 23.125,00 kn 13.125,00 kn (GML) 10.000,00 kn (PGŽ)

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu- ukupno: 23.125,00 kn- 13.125,00 kn (GML)- 10.000,00 kn (PGŽ)

Pianino ili uspravni klavir u svirnom stanju pripadao je dr. Ani Jakša. Izrađen je u Beču početkom 20. st. i ima secesijske značajke (linija izrezbarenih konzola, gravura na prednjem dijelu tijela pianina). Nalazi se u stalnom postavu Muzejskog prostora Kula u Velom Lošinju na trećem katu. Pripada Kulturno-povijesnom odjelu, Zbirci uporabnih predmeta i namjestaja/Ostavština Jakša; dim.: d=158 cm, v=134 cm, š1=39 cm, š2=66 cm; inv. ozn. LM 826.

Napomena: Prijedlog Financijskog plana napravljen je po dobivenim uputama te u dozvoljenom limitu, 1.600.000,00 kn

PLAN VLASTITIH PRIHODA LOŠINJSKOG MUZEJA U 2018.

44

PLAN PRIHODA

Osnovna djelatnost = 76.000,00 kn - prihodi od prodanih ulaznica, tiskovina i suvenira, stručnih vođenja i sl.

PLAN RASHODA- napravljen prema 2017.

1. TROŠKOVI USTANOVE - oko 18,4% = 14.000,00 kn1.1. energija 10.000,00 kn1.2. materijali i dijelovi za održavanje 2.000,00 kn1.3. usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 kn

2. UNAPRJEĐENJE DJELATNOSTI USTANOVE - oko 78,9% = 60.000,00 kn2.1. uredski mat. i ostali mat. rashodi 11.000,00 kn2.2. ostale usluge 32.000,00 kn2.3. reprezentacija 3.000,00 kn2.4. sitni inventar 3.000,00 kn2.5. intelektualne i osobne usluge 11.000,00 kn

3. POTREBAN RAD ZAPOSLENIKA USTANOVE - oko 2,6% = 2.000,00 kn3.2. službena putovanja 2.000,00 kn

NAPOMENA uz Vlastite prihode Lošinjskog muzeja:Plan vlastitih prihoda Lošinjskog muzeja moguć je samo u dijelu koji se odnosi na prihode od osnovne djelatnosti muzeja, dok se sredstva od sponzorstava i donacija ne mogu unaprijed predvidjeti. U odnosu na 2017. godini optimistično je planiran iznos od 76.000,00 kn u 2018. godini.

Način korištenja vlastitih prihoda od osnovne djelatnosti Lošinjskog muzeja u 2018. godini usklađen je sa zahtjevima Ministarstva kulture RH, kao što će biti usklađen način korištenja mogućih vlastitih prihoda Lošinjskog muzeja iz drugih izvora (od znanstveno-istraživačkih i stručnih poslova, od iznajmljivanja prostora i opreme te od donacija, potpora i drugih pomoći). Vlastiti prihodi muzeja prvenstveno su namijenjeni poboljšanju kvalitete rada muzeja i njihov rast iz godine u godinu odraz je zajedničkog truda svih zaposlenika muzeja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Broj posjetitelja Projekti Izložbe Vlastita izdanja (knjige)

2016. (do 1. 9.) 5441 5 6 (2.studijske)1. međunarodna

2 knjige

2017. ( do 1. 9.) 5422 6 7 (2. studijske) 2 knjige

U projektu „Tajni gost na Lošinju“ koji je pokrenula Turistička zajednica Grada Malog Lošinja u suradnji s Herakleom, jedinom specijaliziranom agencijom za mystery shopping u Hrvatskoj i MSPA članicom, Lošinjski muzej je nekoliko uzastopnih godina dobio priznanja kao najbolje ocijenjeni u projektu.

ODSTUPANJA U PLANIRANIM IZNOSIMA U ODNOSU NA USVOJENE PROJEKCIJE ZA 2018.

Nema odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene projekcije za 2018. Odstupanja postoje u predviđenim projektima, ali u ukupnom iznosu ne. U zadanom smo limitu.

45

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2019.

Opći poslovi ustanove = 1.311.500,00 kn (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene – 1.042,000,00 kn

32 Materijalni rashodi – 261.500,00 kn

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 4.000,00 kn

Tekući projekti (programi) = 288.500,00 (Grad Mali Lošinj)

- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2018. godinu

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.600,000,00 kn

U 2019. godini prioritetan zadatak je realizacija novog sustava rasvjete u Kuli po projektu iz 2016.Sanacija dvorišta palače Fritzi (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje). Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke odnosno izložbe iz fundusa. Potrebno je izraditi sinopsis novog stalnog postava Arheološke zbirke Osor i prijaviti ga na Ministarstvo kulture. U 2019. Arheološka zbirka Osor slavit će 130 godina stoga je tu godišnjicu potrebno dostojno obilježiti.

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2020.

Opći poslovi ustanove = 1.284.500,00 kn (Grad ML)

31 Rashodi za zaposlene –1.015.000,00 kn

32 Materijalni rashodi – 261.500,00 kn

34 Financijski rashodi – 4.000,00 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 4.000,00 kn

Tekući projekti (programi) = 315.500,00 kn (Grad Mali Lošinj)- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2019. godinu

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.600,000,00 kn

U 2020. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U AZO prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba te ostakljivanje lapidarija i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. Od izložbenih projekata najvažniji će biti oni posvećeni muzejskim zbirkama – izložbe iz fundusa. Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe te otkupom i restauracijom građe.

Napomena: Plan proračuna 2018. i Procjene plana proračuna 2019. i 2020. napravljene su u limitima i iznose 1.600.000,00 kn.

Muzej Apoksiomena

Muzej Apoksiomena je ustanova koja je proračunski korisnik državnog proračuna, a čiji su osnivači

46

Ministarstvo kulture i Grad Mali Lošinj, svaki sa 50%. Sukladno potpisanom sporazumu svaki od suosnivača ima obavezu financiranja ustanove u istom razmjeru, što za 2018. godinu za Grad Mali Lošinj iznosi 1.211.000,00 kn, od čega se 1.027.500,00 kn odnosi na tekuće pomoći, a 183.500,00 kn n a kapitalne pomoći.

UMJETNIČKI PROJEKTI

- Glazbene aktivnosti: Planiraju se sredstva tri višegodišnja uspješna događanja: Osorske glazbene večeri, najveći umjetnički projekt Grada Malog Lošinja, od nacionalnog značaja, koji se održava u Osoru i u kojem se tijekom mjesec dana organizira 16 koncerata te se posvećuje jednom od velikana hrvatskog klasičnog glazbenog stvaralaštva (nosilac: Udruga Osorske glazbene večeri); Jazz festival u trajanju od tri dana u Malom Lošinju (nosilac: Zoran Jaeger), te jednodnevno glazbeno događanje u kojem se uključuju lokalni glazbenici, Dan glazbe sa popratnim događanjima Planiraju se sredstva u visini od 272.000,00 kn

-Djelatnost medija: Potpora medijima koji djeluju na području Grada Malog Lošinja s ciljem izvješćivanja otočne javnosti o općim, a posebice lokalnim zbivanjima i temama.Obrađeni su korisnici koji su svoje programe prijavili na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi te se planiraju sredstva za program Radio Mali Lošinj-Radio Jadranka i sudjelovanje u financiranju izdavanja Otočkog Novog listaPlaniraju se sredstava u visini od: 177.000,00 kn.

PROGRAM A04 1109 – Razvoj civilnog društva

Cilj programa:Razvoj amaterizma i poticanje amaterskog stvaralaštva, poticanje udruživanja građana, a posebno mladih, radi zadovoljavanja raznih kulturnih potreba.

Opis programa:Za potrebe udruga civilnog društva planirano je 960.000,00 kn, što je na razini tekuće godine. Nakon donošenja proračuna raspisat će se javni poziv za financiranje udruga u kulturi na koji će se moći prijaviti programi. Sukladno Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja stručno povjerenstvo će vrednovati programe i sukladno tome donijet će se odluka o odabiru klubova koji će se financirati iz gradskog proračuna, te iznosi financiranja za svaki pojedini klub.

Glava 00105 - SPORT I TEHNIČKA KULTURA

U sklopu Glave – Sport i tehnička kultura – provode se programi: Razvoj sporta i rekreacije i Programska aktivnost tehničke kulture

PROGRAM A05 1114 – Razvoj sporta i rekreacije

Cilj programa: Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na takmičenjima, prvenstvima i u ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

Opis programa: Programom su planirana sredstva za sportske klubove koji djeluju na području Grada Malog Lošinja, za upravljanje sportskom dvoranom Bočac, za održavanje sportskih i dječjih igrališta, za održavanje sportskih manifestacija i nagrađivanje najuspješnijih sportaša, a također je u program uključen i 1 kapitalni projekt – Izgradnja nove sportske dvorane (osigurana su inicijalna sredstva). Za potrebe sportskih klubova planirano je 850.000,00 kn, što je također na razini tekuće godine. Nakon donošenja proračuna raspisat će se javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu na koji će klubovi moći prijaviti svoje programe. Sukladno Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja stručno povjerenstvo će vrednovati programe i sukladno tome donijet će se odluka o odabiru klubova koji će se financirati iz gradskog proračuna, te iznosi financiranja za svaki pojedini klub.Za upravljanje sportskom dvoranom Bočac planirano je 298.000,00 kn (redovito održavanje, nabava

47

sportske opreme i postavljanje viseće pregrade), za održavanje dječjih i sportskih igrališta 500.000,00 kn (280.000,00 kn za troškove održavanja, 20.000,00 kn za materijal, 120.000,00 kn za video-nadzor na dječjim igralištima i 110.000,00 kn za nabavu novih igrala, odnosno sportske opreme za igrališta).

Za pokroviteljstva sportskih manifestacija planirano je 635.000,00 kn. U okviru programa planirana su sredstva za podupiranje i pokroviteljstva kod održavanja raznih sportskih manifestacija i obljetnica, te nagrađivanje i stimuliranje rada vrsnih amaterskih sportaša. Realizirat će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost nagrađivanja sportaša, provoditi će se prema određenim kriterijima za što se planiraju sredstva u visini od 30.000,00 kn. Aktivnost obilježavanja obljetnica i proslava, planiraju se sredstva za razne obljetnice i proslave u sportu i tehničkoj kulturi u iznosu od 20.000,00 kn. Aktivnost pokroviteljstva: Za razna pokroviteljstva pri organiziranju natjecanja planiraju se sredstva u iznosu od 1.535.000,00 kn Aktivnost Svjetski kup Downhill. Planiraju se sredstva u visini od 900.000,00 kn Aktivnost Pokroviteljstva, planiraju se sredstva u visini od 275.000,00 kn Aktivnost Pokroviteljstva Novogodišnjeg kupa: planiraju se sredstva za financiranje nagradnog fonda za nagrađene učesnike Novogodišnjeg podvodnog kupa u visini od 30.000,00 kn.

Kapitalni projekt izgradnje školske športske dvorane realizirat će se nakon što se osiguraju financijska sredstva prodajom zgrade stare osnovne škole. Prema projektu dvodijelna športska dvorana bit će veličine oko 1300 m2 bruto i polivalentnom dvoranom na katu od oko 500 m2. Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava s opremom: ukupno oko 14 mil kn.

PROGRAM A05 1115 – Programska aktivnost tehničke kulture

Cilj programa:Populariziranje i razvoj raznih vidova tehničke kulture i posebnih tehničkih vještina kod odraslih, djece i mladih.

Opis programa: Nakon donošenja proračuna raspisat će se javni poziv za financiranje javnih potreba na koji će udruge, savezi i zajednice u tehničkoj kulturi moći prijaviti svoje programe. Sukladno Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja stručno povjerenstvo će vrednovati programe i sukladno tome donijet će se odluka o financiranju

Planiraju se sredstva u visini od 45.000,00 kn.

Glava 00106 – Zdravstvo i socijalna skrb

Ostvaruje se kroz provođenje programa socijalne skrbi i zdravstva.

PROGRAM A06 1118 – Socijalni program

Cilj programa : U skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana, raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi, osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz 7 osnovnih oblika pomoći: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

Opis programa:Raznim oblicima socijalne pomoći obuhvaćeno je oko dvjestotinjak korisnika raznih socijalnih pomoći. Radi se o socijalnim davanjima za osobe koje ili žive kao samci ili su u višečlanom domaćinstvu.Glavnina izdvajanja otpada na aktivnost subvencioniranja autobusnih karata učenicima i studentima do mjesta školovanja. Temeljem Ugovora s autoprijevoznikom Autotransom, Grad subvencionira oko 300-tinjak studentskih vikend karata i oko 30 karata za srednjoškolce te po dvije povratne karte za studente izvan područja Rijeke. Planiraju se sredstva u visini od 270.000,00 kn.

48

Veći dio izdvajanja otpada i na aktivnost naknade za novorođenu djecu, pa se procjenjuje potrebnih 350.000,00 kn.Prema visini izdvajanja, značajna je aktivnost jednokratne naknade umirovljenicima gdje se planira dodijeliti 173.000,00 kn, odnosno 100,00 kn za svakog umirovljenika.Za aktivnost subvencije zimnice osobama u stanju socijalne potrebe planira se izdvojiti oko 50.000,00 kn za oko 300-tinjak osoba. Kroz aktivnost - interventne mjere planiraju se pomoći za osobe u stanju povremene potrebe za plaćanjem raznih računa, liječenja i sl. kao i povremena davanja za osobe koje odrađuju organizirane javne radove. Planiraju se sredstva u visini od 120.000,00 kn.Ostale subvencije sa ukupno planiranim iznosima ispod 848.000,00 kn odnose se na: subvencije za stanovanje, potrošnju električne energije, vode, komunalne naknade, pomoći i njege u kući (subvencija toplog obroka), subvencije troškova odvoza smeća, subvencije hrane za dojenčad, subvencija školskog obroka, dječjeg vrtića i jaslica, poklon paketi za djecu, naknada djeci poginulih branitelja, nabava školskih udžbenika (za 1. i 3. razrede osnovne škole) i osiguranje nužnog smještaja.U okviru ovog programa planirano je nastaviti projekt međugeneracijske solidarnosti – Pomoć u kući starijim osobama, a usmjeren je izvaninstitucionalnim oblicima skrbi o starijim osobama. Kroz aktivnost će se osigurati plaćanje cijene usluge, naknade za plaću osobi koja izvodi program (gerontodomacica), a putem organizacije Crvenog križa.Planiraju se sredstva u visini od 130.000,00 kn

Sveukupno se za realizaciju programa Socijalna skrb planiraju sredstva u visini od 2.148.000,00 kn što je na razni tekuće godine.

PROGRAM A06 1119 – Zdravstvo

Cilj programa:Osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg

života na otocima. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite.

Opis programa:U okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ, financiranje

programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, financiranje liječnika-specijalista 1x mjesečno, i to: psihijatar, okulist, otorinolaringolog, ortoped. Također se nastavlja sa sufinanciranjem kirurga u obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću. Nadalje, ovdje su planirana sredstva za financiranje medicinskih sestara na Susku i Unijama, te za sufinanciranje smještaja djelatnika na hitnoj.

Kroz aktivnost unapređenja zdravlja zdravstvenim ustanovama se osigurava financijska podrška na sljedeći način: Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Mali Lošinj, sufinanciramo troškove stacionara i turističkih ambulanti u

Malom Lošinju i Nerezinama, te Centra za hemodijalizuProcjena potrebnih sredstava za Dom zdravlja je 503.100,00 kn.

Zavod za javno zdravstvo PGŽ, za realizaciju više različitih programa sukladno ugovorima; procjena potrebnih sredstava: 30.000,00 kn;

- Zavod za hitnu medicinu PGŽ, planirano je financiranje 1 liječnika; planirana sredstva u visini 45.000,00 kn

Potrebna ukupna sredstva za program: 1.143.100,00 kn, što je za 1% manje nego u planu tekuće godine jer nisu planirana sredstva za kapitalne donacije zdravstvenim ustanovama.

Razdjel 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

49

Glava 00201 – Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

U ovoj Glavi realiziraju se sljedeći programi: Financijski rashodi, Poticanje razvoja turizma i Jačanje gospodarstva

PROGRAM A07 1121 – Financijski rashodi

Cilj i opis programa: Osiguranje sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza na potrošnju i usluga FINE. Obuhvaća program upravljanja javnim dugom na lokalnoj razini, te uključuje sredstva za otplatu obveza iz naslova financiranja izvršavanja gradskog proračuna i sredstva za plaćanje troškova financiranja i upravljanja javnim dugom. Za ovu namjenu planirana su sredstva za otplatu glavnice dugoročnih kredita. Također su planirana sredstva za plaćanje kamata po dugoročnom kreditu za rivu Priko. Za aktivnost otplate zajmova ukupno je planirano 1.600.000,00 kn, od čega se 1.200.000,00 kn odnosi na otplatu glavnice, a 400.000,00 kn za plaćanje kamata.

Sredstva za realizaciju: Planirana su sredstva u iznosu od 1.925.000,00 kn, i manji su za 43% u odnosu na plan tekuće godine.

PROGRAM A07 1123 – Poticanje razvoja turizma

Cilj programa: Promicanje turizma kao najvažnije gospodarske grane na području Grada Malog Lošinja. Opći cilj programa je pozicioniranje Malog Lošinja kao jedne od vodećih turističkih destinacija u RH, dok su posebni ciljevi razvoj turističkog sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga.

Opis programa: U Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 104.000,00 kn za aktivnost udruženog oglašavanja s avio-prijevoznicima, te 125.000,00 kn kao sufinanciranje Turističkoj zajednici Grada Malog Lošinja za izradu Master plana razvoja bike turizma.

Sredstva za realizaciju programa: ukupno je planirano 229.000,00 kn.

PROGRAM A07 1125 – Jačanje gospodarstva

U okviru ovog programa obavljaju se djelatnosti razvoja poduzetništva kroz odobravanje novih kreditnih linija, servisiranje obveze za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima, subvencioniranje poduzetnika, te razvoj poduzetničke infrastrukture. Opći cilj ovog programa je postizanje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, dok je posebni cilj jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, te razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada.

Cilj programa: Poticanje razvoja malog poduzetništva, poticanje ciljanih skupina za bavljenje poduzetništvom – žene i mladi, te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika.

Opis programa: Program se planira realizirati subvencioniranjem kamata na preuzete kredite radi olakšavanja uvjeta poslovanja. Subvencioniranjem ciljanih skupina budućih poduzetnika – žena i mladih – želimo pomoći ovim strukturama u njihovim prvim poduzetničkim koracima. Nastavlja se provoditi subvencioniranje poduzetnika za različite oblike stručnog osposobljavanja (polaganje majstorskih ispita, ispita stručne osposobljenosti za različita zanimanja, pohađanje tečajeva i slično), kao i subvencioniranje onih poduzetnika koji će tijekom godine zaposliti nove djelatnike. Planiraju se sredstva za sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite za što su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, što je na razini tekuće godine. Također je planirano 300.000,00 kn za subvencije poduzetnicima, 142.000,00 kn za subvencije ciljanim skupinama poduzetnika – žene i mlade, zatim 16.000,00 kn za poticanja zapošljavanja, 40.000,00 kn za sufinanciranje stručnog osposobljavanja i prekvalifikacija, te 50.000,00 kn za izradu Gospodarske strategije Grada Malog Lošinja.

50

U okviru programa planiraju se sredstva za realizaciju I faze kapitalnog projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora u poslovnoj zoni Kalvarija – Impulsni centar Lošinj. Cilj izgradnje ovog poslovnog centra je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Projekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole nakon čijeg ishođenja će biti ispunjeni uvjeti preduvjeti za kandidiranje na natječaje ministarstva i strukturnih i kohezijskih fondova EU. Nakon osiguranja financijskih sredstava krenut će se sa izgradnjom i opremanjem Impulsnog centra. Što se tiče tekućih projekata, planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta ATAS koji se financira sredstvima EU fonda (150.300,00 kn); za sufinanciranje projekta MALA BARKA 2 planirano je 136.875,00 kn, dok je 500.000,00 kn planirano za sufinanciranje EU projekata koji će se realizirati u 2018. godini sukladno prijavama na natječaje. Naime, u 2017. godini prijavljen je projekt uređenja Parka Haračić i ukoliko isti prođe na natječaju realizirat će se sredstvima EU fonda, te vlastitim sredstvima i sredstvima kapitalne donacije trgovačkog društva Jadranka d.d.). Također se dio planiranih sredstava odnosi na izradu projekta Spomen obilježja lošinjskim kapetanima prema prijedlogu Udruge pomoraca kako bi se isti mogao prijaviti na neki od EU natječaja.

Sredstva za realizaciju programa: Za realizaciju programa planirano je ukupno 2.166.400,00 kn, što je povećanje od 43% u odnosu na tekuću godinu.

PROGRAM A07 1126 – Potpora poljoprivredi

Cilj programa: Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada, odnosno stada, poticanje certificirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, razvoj proizvoda i slično.

Opis programa: Program se provodi kroz dodjelu bespovratnih subvencija za obnovu nasada, nabavu repromaterijala i opreme, navodnjavanje, kupovinu umjetnih gnojiva i slično.

Sredstva za realizaciju programa: Planirano je ukupno 100.000,00 kn, što je povećanje od 43%.

PROGRAM A07 1128 – Održavanje prometnih linija

Svrha programa: Doprinos približavanju malih otoka i mjesta središtu Malog Lošinja i olakšavanje otočne izoliranosti.

Opis programa: Izjednačavanje uvjeta življenja u malim mjestima sa središtem Grada Malog Lošinja osiguranjem autobusnih linija za mjesto Punta Križa, te sufinanciranjem cjelogodišnje katamaranske linije Pula-Lošinj-Zadar.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su sredstva u iznosu od 3960.000,00 kn, što je povećanje od 41%.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNOPLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00302 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

U sastavu Glave 00302 provode se sljedeći programi:

51

-Prostorno uređenje-Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe-Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-Održavanje komunalne infrastrukture-Programska aktivnost odjela-Održavanje i izgradnja stambenog fonda-Gospodarenje poslovnim objektima-Intervencijski programi i zalihe-Zaštita okoliša

PROGRAM A11 1130 – Prostorno uređenje

Cilj programa: Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti. Program obuhvaća izradu općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, za što je planirano ukupno 360.000,00 kn, od čega se 160.000,00 kn odnosi na financiranje od strane privatnih osoba. U okviru programa planirana su inicijalna sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za izradu geodetskog elaborata i idejnog rješenja ulaza u grad preko Škverića. Za aktivnost održavanja GIS-a planirano je 50.000,00 kn, za evidentiranje nerazvrstanih cesta osigurano 100.000,00 kn. Također se planira nastaviti s realizacijom projekta ATLAS 14 koji se uz sufinanciranje Hrvatskih voda provodi od 2013. godine. Za ovaj projekt planirano je 300.000,00 kn

Sredstva za realizaciju programa; Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 1.010.000,00 kn, što je smanjenje od 32%.

PROGRAM A11 1131 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća “Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj” d.o.o. kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.

Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za 3 projekta, i to:

- Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac – planirano je 3.500.000,00 kn za sufinanciranje projekta zajedno s komunalnim društvom; u okviru radova izgradnje fekalne odvodnje ulice Studenac sa njezina dva kraka sufinancirat će se radovi izgradnje oborinske odvodnje, parternog uređenja i obveznih instalacija prema uvjetima konzervatora.

- Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije – planirano je 250.000,00 kn za sufinanciranjeglavnih projekata za opskrbu vodom, odvodnju, pročišćivač s ispustom u 1/3 iznosa; preostalih 2/3 sufinanciraju PGŽ i komunalno društvo.

- Projekti oborinske odvodnje – planirano je 100.000,00 kn za izradu koncepcije oborinske odvodnje za pojedine dijelove u okviru aglomeracije.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su u iznosu od 3.850.000,00 kn, što je 7 puta više u odnosu na plan tekuće godine zbog velike vrijednosti projekta Studenac koji ujedno predstavlja novu investiciju.

PROGRAM A11 1132 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Osigurati građanima i gospodarskim subjektima bolje uvjete življenja i poslovanja, te širenje i podizanje kvalitete komunalne opremljenosti naselja i predjela.

52

Opis programa:

U okviru ovog programa planirano je 27 kapitalnih projekata, i to:

Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija – projekt se odvija u fazama od 2010. godine. Vrijednost radova nove faze je 3,5 mil kn, izgradnja je započeta krajem 2017. godine, a rok za dovršetak radova je travanj 2018. godine. Osim planiranih sredstava za radove i nadzor, planirana su sredstva i za izradu glavnog projekta za preostale faze, a također i inicijalna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Sveukupno planirana sredstva u 2018. iznose 4.220.000,00 kn.

Rekonstrukcija javne rasvjete – odnosi se na zamjenu stupova i lampi u jednom dijelu Grada Malog Lošinja. Ovime je obuhvaćen novi energetski pregled. Za ovu namjenu planirano je 530.000,00 kn.

Parterno uređenje Suska – planirano je inicijalnih 100.000,00 kn za II fazu projekta; projekt će se kandidirati na natječajima ministarstava i EU fondova.

Cesta Malin – planirano je 350.000,00 kn, od čega se 40.000,00 kn odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dok je 300.000,00 kn planirano kao inicijalna sredstva za zemljane radove i 10.000,00 kn za nadzor.

Cesta Šestavina – planirano je 150.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola.

Rekonstrukcija Vele rive – planirano je 50.000,00 kn za izradu novih troškovnika neizvedenih radova temeljem građevinske dozvole u okviru projekte rekonstrukcije Rive lošinjskih kapetana. Novi troškovnici su neophodni kako bi se projekt mogao kandidirati na natječaje zajedno s Županijskom lučkom upravom.

Biciklistička transverzala Apsyrtides – planirano je 350.000,00 kn za I fazu projekta (područje Ćunski); projekt se planira prijaviti na natječaje Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te natječaje EU; također će se djelomično financirati sredstvima povrata poreza na dohodak sukladno Sporazumu o financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

Cesta Zagazinjine – planirano je 50.000,00 kn za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Sanacija pristaništa na Malim Srakanama – planirano je 2 mil kn za neophodnu sanaciju, projekt se planira financirati sredstvima kapitalnih pomoći u visini 1.600.000,00 kn, dok se 400.000,00 planira iz vlastitih sredstava.

Izgradnja rive na Susku –ukupna vrijednost projekta je 16.775.000,00 kn; projekt se realizira sredstvima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, PGŽ, Grada Malog Lošinja i Županijske lučke uprave; Grad Mali Lošinj je u projektu sudjelovao sa 1.000.000,00 kn iz Proračuna za 2017., dok će sa 500.000,00 kn financirati projekt u 2018. godini.

Cesta u stambenoj zoni Kalvarija – planirano je 208.000,00 kn, od čega se 100.000,00 kn odnosi na otkup zemljišta, 30.000,00 kn za usluge nadzora i 78.000,00 kn za projektnu dokumentaciju

Cesta Kovčanje-Poljana – planirano je 250.000,00 kn za izradu glavnog projekta oborinske odvodnje, biciklističke staze, nogostupa, javne rasvjete i hortikulture.

Izgradnja javne rasvjete na Čikatu – projekt obuhvaća izgradnju javne rasvjete od parka Haračić do Annunziate. Projekt će se realizirati sredstvima donacije trgovačkog društva Jadranka hoteli d.o.o., a planirano je 2 mil.kn.

Obnova stare jezgre Velog Lošinja – odnosi se na izvođenje radova na uređenju parka kod marketa i usluge nadzora, planirano je 540.000,00 kn

Šetnica Susak – uvala Bok – planirano je 300.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije.

Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta – odnosi se na izgradnju javne rasvjete na šetnici od uvale Valdarke do hotela Punta. Planirano je ukupno 1.810.000,00 kn, a u okviru projekta planira se preseljenje rasvjetnih stupova i lampi sa šetnice Čikat.

Parterno uređenje šetnice Čikat – projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije, nadzor i izvođenje 53

radova na uređenju partera šetnice od parka Haračić do Annunziate. Projekt će se realizirati sredstvima donacije trgovačkog društva Jadranka hoteli d.o.o.

Izgradnja i parterno uređenje rive Velopin – odnosi se na izradu idejnog rješenja kopnenog dijela i uklopa u obalni dio (pontoni), u okviru kojeg se planira prometnica, biciklistička staza ili trak, šetnica, javna rasvjeta i hortikultura. Po prihvaćanju idejnog rješenja predložit će se način ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, zajedno s ŽLU; planirano je 100.000,00 kn.

Projekt Škverić – odnosi se na izradu troškovnika nedovršenih radova po građevinskoj dozvoli za Škverić. Planirano je 50.000,00 kn.

Cesta Biskupija – odnosi se na izmjenu glavnog projekta, planirano je 50.000,00 kn.

Samoodrživi otok Unije – planirano je 300.000,00 kn za nastavak projekta.

Obnova kolnika centar Mali Lošinj – odnosi se na zamjenu kolnika kroz Trg RH, ispred ribarnice. Planirano je 520.000,00 kn.

Cesta kod Lidla – odnosi se na geodetski elaborat, idejni i glavni projekt ceste, oborinske odvodnje i javne rasvjete iza Lidla prema Bočacu radi rješavanja prometnog problema slijepe ulice ispred ulaza u garažu.

Oborinska odvodnja kod pomorske škole – odnosi se na dovršetak uspostave boljeg funkcioniranja pumpi za oborinsku odvodnju promjenom projekta zaštite treće osobe i projektiranjem i izvođenjem dodatnog izvora napajanja.

Sredstva za realizaciju programa: Planirana su sredstva u iznosu od 22.803.000,00 kn, što je za 205% više nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A11 1133 – Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga.

Opis programa: U okviru programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:-javna rasvjeta – planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn za utrošak struje, 600.000,00 kn za održavanje javne rasvjete i 200.000,00 kn za božićnu dekoraciju -zelene površine i fontane – planirano je ukupno 2.350.000,00 kn za održavanje zelenih površina, te 71.000,00 kn za održavanje fontana -čišćenje javno-prometnih površina – planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn za čišćenje javnih površina i 200.000,00 kn za intervencije na javnim površinama -protupožarni putevi – planirano je 50.000,00 kn-pomorsko dobro – za održavanje obale planirano je ukupno 1.644.200,00 kn iz vlastitih sredstava od naknade za koncesije na pomorskom dobru. Ukupno će se 900.800,00 kn utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje, 40.000,00 kn za utrošak vode na plažama, 80.000,00 kn za čišćenje plaža angažiranjem nekoliko osoba koji će biti odgovorno za čistoću plaže i šetnice na određenom području, te za čišćenje javnog WC-a ako postoji na tom području; 280.000,00 kn za čišćenje plaža sa morske strane; 25.000,00 kn za naknade članova Vijeća, te 309.200.000,00 kn za urbanu opremu na plažama. Detaljan popis i opis poslova koji će se izvršiti financiranjem iz ove aktivnosti razrađen je u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. -nerazvrstane ceste – za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano je 350.000,00 kn; za regulaciju prometa 193.875,00 kn; za prometnu signalizaciju planirano je 220.000,00 kn.-opskrba vodom i javni izljevi – planirano je 60.000,00 kn;-odvodnja oborinskih voda – planirano je 300.000,00 kn;-deratizacija i higijenske usluge – planirano je 70.000,00 kn za komunalne i 180.000,00 kn zdravstveno-veterinarske usluge;-groblja – za održavanje groblja planirano je 160.000,00 kn;-komunalni prioriteti u naseljima – planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih

54

površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu od 2.050.000,00 kn. Detaljan popis i opis radova po naseljima razrađen je u programu održavanja komunalne infrastrukture.-čišćenje javnih WC-a – za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kn za čišćenje javnih WC-a -prijevozna sredstva i strojevi – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn, i to za sufinanciranje leasinga trgovačkom društvu “Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj” d.o.o. za komunalna vozila -opremanje urbanom i komunalnom opremom – planirano je ukupno 1.800.000,00 kn za nabavku urbane opreme prema potrebama za sva naselja (planirana je nabava i polupodzemnih kontejnera-održavanje komunalne opreme – planirano je 200.000,00 kn-prijevoz pokojnika – planirano je 15.000,00 knUnutar programa planirana su sredstva i za 2 tekuća projekta:

-projekt Webservis ZAKRPAJ.to – planirano je 8.750,00 kn-projekt Uređenje plaža – planirano je 200.000,00 kn

Također su planirana sredstva i za projekt uređenja plaže Kadin u visini od 1.330.000,00 kn.

Sredstva za realizaciju programa: Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 16.717.825,00 kn, što je 23% više nego lani.

PROGRAM A11 1134 – Programska aktivnost odjela

Cilj programa: Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava.

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za provedbu različitih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvješćuje se građanstvo o komunalnim akcijama, zakupljuju se prostori radi smještaja uklonjenih predmeta s javnih površina, financiraju se procjene, elaborati, te se financira pričuva (350.000,00 kn). Također je planirano 150.000,00 kn za financiranje prijevoza lokalnog stanovništva na relaciji Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj kroz subvencioniranje trgovačkog društva "Lošinj usluge" d.o.o.

Sredstva za realizaciju: Planirana su u iznosu od 557.000,00 kn, što je na razini tekuće godine.

PROGRAM A11 1135 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda

Cilj programa: Postiže se zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova.

Opis programa: Za aktivnost gospodarenja stambenim prostorom osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i za premije osiguranja stanova u vlasništvu. Za ovu namjenu planirano je 110.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije stambenog fonda. Za ovu namjenu planirano je ukupno 820.000,00 kn, od čega se 20.000,00 kn odnosi na usluge nadzora, 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju, a sa 500.000,00 kn će se izvršiti rekonstrukcija stambenih objekata prema potrebi. Također je 100.000,00 kn planirano za sufinanciranje fasada zajedno s prinudnim upraviteljem Kany d.o.o. Za kapitalni projekt Stanogradnje na području GML planirano je 900.000,00 kn, od čega se 200.000,00 kn odnosi na usluge nadzora, 200.000,00 kn za projektnu dokumentaciju, a 500.000,00 kn za radove.

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kn, što je 3% više nego u planu tekuće godine.

55

PROGRAM A11 1136 – Gospodarenje poslovnim prostorima

Cilj programa: Programom se postiže zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva, te se zadovoljavaju potrebe turista kroz raznovrsniju ponudu.

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za troškove upravljanja poslovnim prostorima u visini od 245.000,00 kn. Također je planirano 760.000,00 kn za rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora i 10.000,00 kn za nadzor nad provođenjem radova. U okviru programa planirana su sredstva u iznosu od 1.800.000,00 kn za dovršetak projekt uređenja ribarnice koji je započet u 2017. godini.

Sredstva za realizaciju: Planirano je ukupno 2.855.000,00 kn za ostvarenje ovog programa, što je 32% više nego u planu tekuće godine.

PROGRAM A1137 – Intervencijski programi i zalihe

Cilj programa: Osiguranje sredstava za rješavanje hitnih slučajeva, elementarnih nepogoda i drugih neplaniranih potreba.

Sredstva za realizaciju: planirano je 100.000,00 kn.

PROGRAM A11 1139 – Zaštita okoliša

Cilj programa: Zaštita okoliša i razvijanje svijesti kod građana o potrebi očuvanja prirodnih resursa.

Opis programa:Program će se realizirati provođenjem sljedećih aktivnosti:

- Održivo gospodarenje otpadom – planirano je 400.000,00 kn- Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja – planirano j500.000,00 kn

U okviru programa planirana je realizacija kapitalnog projekta Sanacija odlagališta Kalvarija.

- Sanacija odlagališta Kalvarija – Projekt sanacije odlagališta i izgradnje reciklažnog dvorišta s pretovarnom stanicom u ML realizirat će se temeljem Sporazuma o sufinanciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je ugovoreno sufinanciranje 80% investicije od strane Fonda, dok se 20% sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Grada Malog Lošinja. Nakon izgradnje pretovarne stanice koja je nužna i zbog funkcioniranja sama Marinščine u Rijeci preostaje sanacija deponija do zakonskog roka 2018. god.; u 2018. god. za ovu investiciju planirano je ukupno 7.600.000,00 kn, od čega se 1.100.000,00 kn odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, 600.000,00 kn planirano je za usluge nadzora i projektne dokumentacije, dok je 5,9 mil.kn planirano za izgradnju reciklažnog dvorišta i 20% učešća u izgradnji pretovarne stanice. Potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za sanaciju deponija, dok su za ostale faze ishođene dozvole.

Sredstva za realizaciju: Planirano je ukupno 8.530.000,00 kn, što je 47% više nego u planu tekuće godine.

Glava 00303 – Javna sigurnost

U sklopu Glave – Javna sigurnost – provodi se sljedeći programi: program Organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja, te program Intervencijski programi i zalihe.

56

PROGRAM A11 1137 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa: Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sistema zaštite i spašavanja djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Opis programa: Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i Gorske službe spašavanja PGŽ. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave Gradu se osiguravaju sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva iz potpora izravnanja, te dodatnih 1% iz poreza na dohodak. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 4.864.000,00 kn i 682.000,00 kn za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (“NN RH”, br. 109/99 i 117/01). U okviru ovog programa planirana su i sredstva za sufinanciranje Gorske službe spašavanja u iznosu od 220.000,00 kn, za CZ i DZUS 20.000,00 kn i za DVD Lošinj 70.000,00 kn.

Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj

1. Podaci o ustanovi

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (NN: 109/99), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o

ustanovama (NN: 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/97. I 13/98) Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove (postrojba) (KLASA: 013-03/99-01/10, URBROJ: 2213/01-01-99). Upisana u sudski registar pod brojem Tt-99/3413-2 dana 30.prosinca 1999. godine u Rijeci.

Naziv: Javna vatrogasna postrojba Grad Mali LošinjSjedište i adresa: Lošinjskih brodograditelja 37. / 51550 / Mali LošinjPravno ustrojbeni oblik: UstanovaDjelatnost: Djelatnosti vatrogasne službeBrojčana oznaka razreda: 8425NKD 75250MBPS: 1477161OIB: 26896065175Ustanova osnovana: 30. prosinca 1999. godineZastupnik / Zapovjednik: Mirko Kajkara OIB: 05252904093Zapovjednika imenovao: GradonačelnikZapovjednik imenovan: 16. veljače 2016. godineRješenje trgovačkog suda: 29.travnja 2016. godineBroj djelatnika: 23Telefon: 051 / 231-448 / 193Faks: 051 / 233-206Web:  www.vatrogasci-losinj.info/JVPE-mail:  jvp@vatrogasci-losinj.info / mirkokajkara@yahoo.com

2. Djelatnost ustanove

Ustanova obavlja vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

57

3. Područje rada ustanove

Područje Grada Mali Lošinj čini skupina otoka i otočića (skup poznat pod nazivom Lošinjski arhipelag) u kome se ističu najveći, stalno naseljeni otoci:

Lošinj sa 74,7 km2 površineUnije sa 16,9 km2 površineIlovik sa 5,9 km2 površineSusak sa 3,7 km2 površineVele Srakane sa 1,2 km2 površineSveti Petar sa 0,9 km2 površineMale Srakane sa 0,8 km2 površine ijužni dio otoka Cres cca 25% površine otoka

Sveukupna površina Grada Mali Lošinj iznosi 224,04 km2.

Posebno značenje Grada Mali Lošinj ogleda se u njegovoj turističkoj, pomorskoj i prometnoj funkciji.U Gradu Mali Lošinj, prema popisu iz 2001. godine, živjelo je 8388 stanovnika, odnosno 37,3

stanovnika na km2 površine. Prema popisu 2011. godine živjelo je 8244 stanovnika, odnosno 36,7 stanovnika na km2 površine Grada.

Današnji profil i oblik Grada rezultat je logičnog slijeda navedenih odrednica gospodarskog razvitka tijekom stoljeća pa je Grad, sa svojih 8244 stanovnika znao ugostiti preko 300 000 gostiju tijekom godine pri čemu je prednjačio grad Mali Lošinj (preko 150 000 turista), Nerezine (38 000), Veli Lošinj (preko 35 500), Punta Križa (preko 11 000), Osor (sa preko 10 000 turista) i tako dalje. Zahvaljujući uloženim naporima u toj domeni Grad je prerastao u jedan od vodećih turističkih centara Republike Hrvatske, a da se istovremeno nije zanemarilo stoljećima njegovano tradicionalno pomorstvo, ovčarstvo, ribarstvo i druge grane djelatnosti. Iznijeto je bilo nužno naglasiti jer ti parametri direktno utječu na specifičnosti koje treba imati u vidu kod odabira i ustroja sustava zaštite od požara u Gradu.

4. Obrazloženje programa

Program je baziran na nesmetan rad postrojbe u dežurstvu i na intervencijama. Opremljen, obučen i organiziran vatrogasac smanjuje rizik od povređivanja i povećava učinkovitost na intervencijama. Unaprijed ograničena sredstva su nedovoljna za razvoj postrojbe. Razvoj Grada ne prati razvoj postrojbe. Ovaj program kao i prijašnji bavi se sa saniranjem kritičnih problema.

- Osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 23. zaposlenih. Radno mjesto zamjenika zapovjednika je upražnjeno te se planira u 2018. godini zaposliti zakonom odgovarajuću osobu na navedeno radno mjesto.

- Zamjena dotrajale ljetne odjeće sa naglaskom na jednoobrazno oblačenje i korištenje. Kod nabave odjeće do sada se nije pazilo da bude ista ili približno ista. Zato se javila raznolikost u odijevanju. To je izraženo u ljetnom periodu.

- Kod tehničkih intervencija rukavice za strukturne požare nisu adekvatne te zbog sigurnosti i lakšeg rada trebaju se koristiti rukavice namijenjene za tu svrhu.

- Promjenom klime pojačan je broj intervencija ispumpavanje vode. Česte poplave nastale obilnim kišama i dizanjem mora uslijed niskog tlaka i plime. Za to su neophodne električne potopne pumpe. Lagane su, lako se sa njima manipulira te se brzo vatrogasci prebacuju sa jedne na drugu intervenciju.

- Veliki broj plovila i općenito korištenje motornog goriva iziskuje električnu potopnu pumpu u ex izvedbi. Prilikom ispumpavanja da ne bi došlo do iskrenja a time i do nepotrebnog stradavanja vatrogasaca i stvaranja materijalne štete.

- Zbog ''stare'' šume, jakih kiša i učestalih vjetrova često se ruše stabla. Bor je stablo sa plitkim korijenje. Stare motorne pile servisirati a dotrajale zamijeniti novima.

- Jako je bitno da su vatrogasna vozila ispravna. Zbog toga je potreban periodični servis i popravak u slučaju kvara.

- Vatrogasni dom se proteklih godina ovisno o mogućnostima renovirao. Pošto je godinama bio zapušten sada je donekle uređen i potrebno je samo održavanje. Ostala je još radiona za urediti.

- U 2018. godini intenzivno će se raditi na prvoj fazi izgradnje montažne garaže za četiri vatrogasna vozila. To je prioritet jer po slobodnoj procjeni vatrogasna postrojba bi mogla za dvije godine ostati bez voznog parka. Garaža je neophodna kako bi se zaustavilo propadanje i učestali kvarovi na vozilima.

- Razvoj nautičkog turizma povećava rizik od požara plovila. Postrojba ima vatrogasno plovilo. Oprema za plovilo nalazi se u spremištu. U slučaju požara opremu je nespretno kompletirati i takvu prevesti

58

na vatrogasno plovilo. To govori dosadašnje iskustvo. Plan je nabaviti prikolicu i svu opremu za gašenje sa vatrogasnog plovila kompletirati.

- Tokom rada javlja se potreba za stalnim učenjem. Za to je potrebno da se vatrogasci kroz seminare, tečajeve i vježbe usavršavaju.

Sredstva za realizaciju programa: Planirano je ukupno 5.856.000.000,00 kn, što je za 5% više nego u planu tekuće godine.

59