€¦ · ENTIDAD: 510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO 349 339 04/06/2015 DEV NOR OGA 510-0023 EMPRESA DE AGUA POTABLE SAN MATEO Para registrar el pago de

510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMOENTIDAD:

349 339 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA DE AGUA POTABLE SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 211321 por consumo de agua potable de la OGPT Esmeraldas correspondiente al periodo abril - mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-182-M

SSAPROBADO0.0013.66EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

0860001210001 LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 13.66 13.66 0.00

350 340 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Orellana e Ibarra los días 30 abril y 04-06 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTS -CZ1-2015-0051-0053-M

SSAPROBADO0.00200.00GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO0910561463 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

351 341 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito y esmeraldas los días 19 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0533

SSAPROBADO0.0085.20QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN1001199486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 5.20 5.20 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

352 347 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 23 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0539

SSAPROBADO0.00120.00YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI1002164273 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/06/2015, Fecha Aprobado <= 30/06/2015, Estado <= APROBADO

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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HORA: 21:49:45

REPORTE: R00804109.rdlc

353 346 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 REVELO CADENA LUIS OSWALDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 23 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0558

SSAPROBADO0.00120.00REVELO CADENA LUIS OSWALDO1002165486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

354 345 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 ROLDAN ROBLES EDWIN SAUL Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 23 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0559

SSAPROBADO0.00120.00ROLDAN ROBLES EDWIN SAUL1001293560 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

355 344 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUESADA MORENO ADRIAN CAMILO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 23 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0072-M

SSAPROBADO0.00120.00QUESADA MORENO ADRIAN CAMILO0401528005 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

356 343 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 GARCIA MERA DIEGO XAVIER Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 23 y 24 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0071-M

SSAPROBADO0.00120.00GARCIA MERA DIEGO XAVIER0401167788 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

357 342 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Lago Agrio del 25 al 27 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0556


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

358 348 04/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 ORQUERA LUIS FELIPE Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Quito los días 15 de abril y 14 de mayo solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0357-0511

SSAPROBADO0.0080.00ORQUERA LUIS FELIPE1001547395 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

360 359 10/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE NELSON RAUL Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios realizadas a Esmeraldas, Quito y Cantones del Carchi los dias 30 enero, 1-5-26-27 febrero, 3-4-5-6-9 marzo 10-23-24 abril 4-5-6-22-28 mayo autorizado MT-OGPTC-45-59-48-55-73-78

SSAPROBADO0.00784.00QUINTEROS ARCE NELSON RAUL1001040375 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 760.00 760.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 10.00 10.00 0.00

371 367 15/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMAPA-I Para registrar el pago de la factura N. 2870494-2869998 por el consumo de agua potable de la CZ1 Ibarra correspondiente al periodo mayo-junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0630

SSAPROBADO0.0010.28EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 10.28 10.28 0.00

372 369 15/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO Para registrar el pago de la factura N. 102183 por consumo de combustible para los vehículos de la OGPT Esmesraldas correspondiente al mes de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-192-M

SSAPROBADO0.00312.48ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO0601412158001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 312.48 312.48 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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379 378 15/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito y Tulcán los días 03 y 09 de junio solicitado y autorizado mediante MT-CZ1-2015-0611


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 7.20 7.20 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

380 377 15/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de viatico y subsistencia por comisión de servicio a Esmeraldas los días 09 y 10 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0620


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

381 375 15/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Para registrar el pago de la factura N. 1045 por consumo de combustibles para los vehículos de la CZ1 Ibarra correspondiente al mes de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0644

SSAPROBADO0.00225.86COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 225.86 225.86 0.00

386 385 22/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Para registrar el pago de la factura N. 6612 por la adquisición del dispositivo electrónico (archivo) requerido para la emisión electronica de comprobantes de retención solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0672

SSAPROBADO0.0020.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

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388 384 22/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP Para registrar el pago de la factura N. 2300 por el servicio de correos utilizado en por la CZ1 Ibarra y la OGPT Carchi correspondiente al mes de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0655

SSAPROBADO0.0040.18EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 40.18 40.18 0.00

393 390 23/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN Para registrar el pago de la facturas N. 14507319-14507320-14515770-14515771-14532791-14534021-14507321-14507318 por el servicio de telefonía para la CZ1 y sus oficinas Carchi, Esmeraldas y Sucumbios autorizado memo: MT-CZ1-2015-0676

SSAPROBADO0.00568.65CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1000 001 0 568.65 568.65 0.00

395 383 23/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP Para registrar el pago de la factura N. 1992 por el servicio de correos utilizado por la OGPT Sucumbios por el mes de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTS-CZ1-2015-073-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 2.68 2.68 0.00

397 376 23/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 ORQUERA LUIS FELIPE Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 09 y 10 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0633-0647

SSAPROBADO0.00120.00ORQUERA LUIS FELIPE1001547395 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

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398 392 23/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 CNEL EP Para registrar el pago de la factura N. 3731277 por consumo de energía eléctrica de la OGPT Esmeraldas correspondiente a periodo 04 de mayo al 04 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-202-M

SSAPROBADO0.00124.54EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 124.54 124.54 0.00

399 391 23/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de la factura N. 2891 por el servicio de correos utilizado por la OGPT Esmeraldas por el mes de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-199-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 13.40 13.40 0.00

406 404 25/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 012149525 por el servicio de energía eléctrica de la OGPT Carchi correspondiente al periodo 04 de mayo al 03 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0083M

SSAPROBADO0.0017.51EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 17.51 17.51 0.00

407 405 25/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 12272696-12272701-12272725-12272729-12272741 por el servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 22 de mayo al 22 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0685

SSAPROBADO0.0073.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 73.36 73.36 0.00

408 401 25/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Tulcán el 28 de mayo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0625

SSAPROBADO0.0040.00JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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409 402 25/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de subsistencia por comisión de servicios a Tulcán el 22 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0682


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 2.00 2.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00

410 403 25/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito el 15 y 17 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0660


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 10.40 10.40 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

411 366 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 ESCUELA CAPACITACIÓN AUTOMIVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. Para registrar el pago de la factura N. 31091 por el servicio de garaje para los vehículos de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0195-M

SSAPROBADO0.0090.00ESCUELA DE CAPACITACION AUTOMOVILISTICA DEL ECUADOR C. LTDA. ECAUTE


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 90.00 90.00 0.00

413 365 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registrar el pago de la factura N. 104 por arriendo de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0190-M

SSAPROBADO0.00839.29GUAPI OLMEDO MONICA LORENA0801327602001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 839.29 839.29 0.00


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415 374 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registrar el pago de la factura N. 15692 por el arriendo de la OGPT Carchi correspondiente al mes de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0080-M

SSAPROBADO0.00500.00CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 500.00 500.00 0.00

417 370 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. Para registrar el pago de las facturas 10001-10002 por la adquisición de un pasaje aéreo para el Coordinador Zonal a Lago Agrio en cumplimiento a la comisión de servicios del 4 al 6 de junio solicitado y autorizado memo: MT-CZ1-2015-0637

SSAPROBADO0.00100.44IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 100.44 100.44 0.00

419 361 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas 897 y 892 por mantenimiento del vehículo placas IEA-486 de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0599-0616

SSAPROBADO0.0088.66QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 34.00 34.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 25.64 25.64 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 29.02 29.02 0.00

421 362 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas 896 y 894 por mantenimiento del vehículo placas CEI-1046 de la OGPT Carchi solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0604-0609



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 17.00 17.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 40.64 40.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 4.02 4.02 0.00

423 363 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas 895 por mantenimiento del vehículo placas EEI-1017 de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0602-0614



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 10.00 10.00 0.00

427 364 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Regularizacion IVA de la factura 893 por mantenimiento del vehículo placas EEI-1049 de la OGPT Esmeraldas de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0600-0615



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 40.00 40.00 0.00

428 368 26/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO Para registrar el pago de las facturas 969 y 970 por mantenimiento (cambio de aceite) del vehículo placas EEI-1017 de la CZ1 Ibarra solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0640



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 25.54 25.54 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 4.02 4.02 0.00

431 430 30/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN Para registrar el pago de la factura N. 75837 por el servicio de logística para el evento "Mesas de trabajo con actores turísticos de las provincias de Imbabura y Carchi realizado el 12 de junio solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0695

SSAPROBADO0.00440.00LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN1000972016001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 003 000 730206 1001 001 0 440.00 440.00 0.00


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No.CUR

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434 433 30/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N.2477 por el arriendo del inmueble utilizado por la OGPT Sucumbios los meses de enero y febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memos: MT-OGPTS-CZ1-2015-0069-M - MT-CZ1-2015-0703

SSAPROBADO0.001,100.00OH LEE MI SUN1708239841001 LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

437 436 30/06/2015 DEV NOR OGA510-0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registrar el pago de la factura N. 484 por el arriendo de las Oficinas de la CZ1 Ibarra correspondiente al mes de junio 2015 solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0699 - MT-CZ1-2015-0707

SSAPROBADO0.001,200.00TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0023-0000 CANTIDAD DE CURS: 408,380.01 0.008,380.01 0.00


194 192 30/06/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEL DEVENGADO DEL PAGO AL SRA .ROSERO LAVINIA.- PAGO DE LA FACTURA NO. 0001359 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015

NNAPROBADO3,285.723,571.43ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX0913507737001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 3,571.43 3,571.43 0.00

203 201 30/06/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DEL DEVENGADO PAGO AL SR CHELA EFRAIN DE LA FACTURA NO. 3438, 3443, 3444 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DEL VEHICULO QEI-1244 PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE ORELLANA.

NNAPROBADO91.5892.85CHELA BARRAGAN GENRRY EFRAIN0201157203001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 33.39 33.39 0.00


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01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 59.46 59.46 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0024-0000 CANTIDAD DE CURS: 23,664.28 3,468.883,664.28 0.00


480 472 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANDRA VARGAS FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0153.

SSAPROBADO0.0040.00VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH0604009191 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

482 473 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FERNANDA VÁSCONEZ FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0153.

SSAPROBADO0.0040.00VASCONEZ FERNANDA0602354854 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

483 475 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0186.

SSAPROBADO0.001.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 1.00 1.00 0.00

484 474 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0186.

SSAPROBADO0.004.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

485 476 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANDRA VARGAS FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0153.

SSAPROBADO0.0040.00VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH0604009191 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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492 477 01/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FERNANDA VÁSCONEZ FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0153.

SSAPROBADO0.0040.00VASCONEZ FERNANDA0602354854 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

501 478 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0183.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

502 479 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A JAIME CICENIA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-DFT-2015-0035.

SSAPROBADO0.0040.00CICENIA BALSECA JAIME ISAAC0602074866 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

503 486 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R LA REPOSICIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO MT-DTF-2015-0035.

SSAPROBADO0.005.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 5.00 5.00 0.00

504 481 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL FONDOS PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM ESPINOZA CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-DTF-2015-0035.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

506 487 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE ALIMENTACIÓN A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0008.

SSAPROBADO0.004.00TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO1803102654 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 4.00 4.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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507 488 02/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0037.

SSAPROBADO0.0040.00ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA1802928489 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


SSAPROBADO0.002.00TUBON VILLENA MARCO VINICIO1802991859 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

509 491 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0084.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 2.00 2.00 0.00

511 493 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPRT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0162.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

512 496 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE PEAJES A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0185.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 1.00 1.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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514 495 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUSTAVO TAPIA CONDUCTOR DE LA OGPRT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0185.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

515 497 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A TAMARA ARMAS COORDINADORA ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0184.

SSAPROBADO0.0040.00ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA1802928489 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00



OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 4.00 4.00 0.00

517 498 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPT TUNGURAGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0184.


FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

518 500 03/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LUIGUI PÉREZ CONDUCTOR DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0071.

SSAPROBADO0.00120.00PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO0501595201 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

519 429 04/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE PEAJES A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0100.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0600 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/07/2015

HORA: 21:49:45


520 428 04/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A MARCO TUBÓN CONDUCTOR DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0100.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

524 522 08/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0994 Y F/001-001-10582.

SSAPROBADO0.006.90FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 6.90 6.90 0.00

529 525 08/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0995 Y F/001-001-41640.

SSAPROBADO0.00187.50CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 187.50 187.50 0.00

531 449 09/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A WILLIAM SPINOZA - CONDUCTOR DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0167.

SSAPROBADO0.0040.00ESPINOZA TORRES WILLIAM0601857758 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

532 447 09/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A SONIA OÑATE - FUNCIONARIA DE LA CZ 3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2015-0167.

SSAPROBADO0.0040.00ONATE REA SONIA MIREYA0916396682 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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533 526 09/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTP-DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1000 Y F/001-001-338241.

SSAPROBADO0.00184.21VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

1000100899001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 184.21 184.21 0.00

537 528 10/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP - DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1002 Y F/002-005-159466; 002-005-159467; 002-005-159468.

SSAPROBADO0.0045.27EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 45.27 45.27 0.00


SSAPROBADO0.0056.30IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 56.30 56.30 0.00

546 521 12/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0976 Y F/001-003-2556.

SSAPROBADO0.00114.76SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 114.76 114.76 0.00

548 383 12/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1855 DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0878 Y F/001-001-4875.

SSAPROBADO0.0045.00CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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549 543 12/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT PARA DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1034 Y F/001-012-1108774.

SSAPROBADO0.0031.72EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 31.72 31.72 0.00

553 541 12/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-01052 Y F/002-002-17387; 002-002-16376.

SSAPROBADO0.001,389.97COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 1,389.97 1,389.97 0.00

562 557 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PASTAZA), SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1056 Y F/ 001-001-41870.

SSAPROBADO0.005.56CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 5.56 5.56 0.00

564 540 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE CHIMBORAZO-TUNGURAGUA-COTOPAXI-PASTAZA, SEGÚN MEMORANDOS MT-CZ3-2015-0997; 0999; 1033; 1036 Y F/001-777-014532940; 001-777-014510675; 001-777-014512434; 001-777-014535109; 001-777-014534392; 001-777-014534991.TEF:32245700,32606764,32605961,2883104,2884655,32821800



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 317.09 317.09 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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567 552 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA CZ 3, OGPTC, OGPTP, SEGÚN MEMORANDOS MT-CZ3-2015-1025; MT-CZ3-2015-1038; MT-CZ3-2015-1053 Y F/090-006-1282; 135-007-2502; 100-003-1018.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 217.98 217.98 0.00

569 554 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 - DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1021 Y F/001-001-2112146.

SSAPROBADO0.0010.19EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0600 001 0 10.19 10.19 0.00

570 555 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1035 Y F/001-777-131

SSAPROBADO0.0016.49EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0600 001 0 16.49 16.49 0.00

571 559 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TEI-1309 DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1055 Y F/001-001-3940.

SSAPROBADO0.0045.00RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO1803076304001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 45.00 45.00 0.00

573 558 15/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACAS TEI-1309 DE LA OGPT TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1055 Y F/ 001-001-3939.

SSAPROBADO0.0080.00RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO1803076304001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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580 560 29/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTC DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO M2250T-CZ3-2015-1029 Y F/001-001-150228.

SSAPROBADO0.00195.65MORENO MENA HUGO FERNANDO0500915459001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 195.65 195.65 0.00

582 561 29/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1054 Y F/001-001-237428.

SSAPROBADO0.00148.93LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO0600019319001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 148.93 148.93 0.00

584 576 29/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CZ3 CON PLACA PEQ-317, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1166 Y F/002-102-5879.

NNAPROBADO0.00255.82AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 255.82 255.82 0.00

586 575 29/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CZ3 CON PLACA PEQ-317, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1166 Y F/002-102-5880.

SSAPROBADO0.00243.87AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 243.87 243.87 0.00

588 584 29/06/2015 DEV RTO OGAP/R EL PAGO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CZ3 CON PLACA PEQ-317, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1166 Y F/002-102-5879.

NNAPROBADO0.00-255.82AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 -255.82 -255.82 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 255.82 255.82 0.00

596 578 29/06/2015 DEV NOR OGAP/R EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CZ3 CON PLACA PEQ-317, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-1166 Y F/002-102-5882.


OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 257.99 257.99 0.00


SSAPROBADO0.001,661.19AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EGUANOTUR EGUANOTUR EGUANOTUR FMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 0600 001 0 1,661.19 1,661.19 0.00


SSAPROBADO0.0093.75SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 93.75 93.75 0.00



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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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218 24 28/05/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA TÉCNICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


0968599020001 MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1300 001 0 164.65 164.65 0.00

220 190 01/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ARCHIVO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PARA EL SISTEMA GUBERNAMENTAL E-SIGEF. SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0020.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1768049390001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 1301 001 0 20.00 20.00 0.00

221 187 01/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VARIAS SUBSISTENCIAS A PUERTO LOPEZ 2015. SOLICITADO POR EL ING JUAN CARLOS PERALTA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00400.00PERALTA CEDENO JUAN CARLOS1309537403 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 400.00 400.00 0.00

223 184 01/06/2015 DEV NOR OGAPAGO VARIAS SUBSISTENCIAS A PUERTO LOPEZ 2015. SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00800.00MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA1310425705 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 800.00 800.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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224 182 01/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VARIAS SUBSISTENCIAS A PUERTO LOPEZ 2015. SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00720.00PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO 1309561106 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 720.00 720.00 0.00

225 210 02/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO A PUERTO LOPEZ 08 DE ABRIL DE 2015. SOLICITADO POR LA AB URSULA BELLO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL4.

SSAPROBADO0.0040.00BELLO ZAMBRANO VERONICA1307256477 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

226 84 05/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SOLICITDO POR LA ECO LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00168.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

228 227 05/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ALGUNAS SUBSISTENCIAS A PUERTO LOPEZ 2015. SOLICITADO POR LA EC LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00120.00ARIAS MONTANERO LUCY1310009699 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

230 229 08/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA CZ4. SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00580.00MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH1706821459001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1300 001 0 580.00 580.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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233 1 10/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SOLICITADO POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


1768152560001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1300 001 0 38.52 38.52 0.00

235 232 10/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAICONES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANEZ COORDINADORA ZONAL 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1300 001 0 109.69 109.69 0.00

237 140 10/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE AGUA POTABLE OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Y SALDANDO LA DEUDA QUE SE REFINANCIO EN DOS PARTES. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.00190.57EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

1360064440001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1300 001 0 190.57 190.57 0.00

243 240 15/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00609.46SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 609.46 609.46 0.00


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255 254 23/06/2015 DEV NOR OGACONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL EVENTO DE INICIO DE TEMPORADA DE LAS BALLENAS JOROBADAS EN EL CANTON PUERTO LOPEZ Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.006,250.00LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO1306647007001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1301 001 0 6,250.00 6,250.00 0.00

256 239 23/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE MANTENIMEINTO DEL VEHICULO DE LA CZ4 CON PLACA PEQ197. SOLICITADO POR LA ING ELINA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0046.52MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 46.52 46.52 0.00

259 247 24/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA CZ4. SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.002.52EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1300 001 0 2.52 2.52 0.00

261 241 24/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE TURISMO SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.00381.08COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1300 001 0 381.08 381.08 0.00


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265 242 24/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA CZ4. SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.0078.35CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1300 001 0 78.35 78.35 0.00

267 258 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ AL FESTIVAL DE LA BALLENA EL 19 Y 20 SOLICITADO POR FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.00120.00VERA LOOR FREDDY DAVID1309654877 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 120.00 120.00 0.00

268 252 26/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACA JEI172 DE LA COORDINACION ZONAL 4 SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00434.91MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1300 001 0 434.91 434.91 0.00

270 249 26/06/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE MANTENIMEINTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACA JEI172 DE LA CZ4. SOLICITADO POR LA ING ELINA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00274.50MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 274.50 274.50 0.00


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272 250 29/06/2015 DEV NOR OGACOMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,181.77ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1300 001 0 1,181.77 1,181.77 0.00

274 251 29/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS AL CANTÓN PUERTO LÓPEZ EN EL PERIODO 2015. SOLICITADO POR LA ARQ PAOLA SALTOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00160.00SALTOS ARTEAGA DENISSE PAOLA1310483332 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1301 001 0 160.00 160.00 0.00



418 417 03/06/2015 DEV NOR OGACZ5: MACIAS VERA JIMMY OLMEDO. REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PLACAS: REI1073. REF: MEMO NRO. MT-OGPTLR-CZ5-2015-0072-M. SOLICITADO POR SR. JIMMY MACIAS VERA Y AUTORIZADO POR MGS. MARIA VERONICA BAQUERIZO ALAVA COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0017.00MACIAS VERA JIMMY OLMEDO1203252943 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 17.00 17.00 0.00


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420 419 03/06/2015 DEV NOR OGACZ5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 250. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5 OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. MARÍA VERÓNICA BAQUERIZO ALAVA. COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00300.00GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

0910453265001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

422 368 08/06/2015 DEV NOR OGACZ5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20954. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA GUAYAQUIL DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE TURISMO. PERIODO: 14/MAR/15 AL 13/ABR/15. AUTORIZADA POR MGS. VERONICA BAQUERIZO ALAVA.

SSAPROBADO0.003,163.84COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0900 001 0 3,163.84 3,163.84 0.00

423 2 08/06/2015 DEV NOR OGACZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 2682. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS: PEQ199, REI1073, PEN957, GXE098, PEI2456 ASIGNADOS A COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. MARÍA VERÓNICA BAQUERIZO ALAVA COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.002,250.75INDUAUTO S.A.0990014094001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 2,250.75 2,250.75 0.00


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427 425 11/06/2015 DEV NOR OGACZ5: QUINDE DOUMET WILSON OSWALDO. CANCELACION FACTURA # 1003. CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA TECNICO BIOLOGO EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 07/JUN/14 AL 27/AGO/14. AUTORIZADO POR MGS. MARÍA VERÓNICA BAQUERIZO ALAVA COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.005,028.00QUINDE DOUMET WILSON OSWALDO0908710965001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 060 008 000 730606 0901 001 0 5,028.00 5,028.00 0.00

433 430 11/06/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 3012910. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: JUNIO 2015. AUTPROZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 36.72 36.72 0.00

436 431 11/06/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 330662. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE BOLIVAR. PERIODO: 25/ABR/15 AL 25/MAY/15. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 11.91 11.91 0.00


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441 434 11/06/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 14529705. POR CONSUMO DE INTERNET LINEA 319692. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 184.00 184.00 0.00

443 437 11/06/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 14529016. POR CONSUMO DE INTERNET LINEA 32983231. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 58.03 58.03 0.00

445 438 12/06/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 14529019. POR CONSUMO DE INTERNET LINEA 52739322. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 106.19 106.19 0.00

447 439 12/06/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO DE TELEFONO VARIAS LINEAS. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 314.00 314.00 0.00


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451 440 12/06/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 14490001. POR CONSUMO DE INTERNET LINEA 346514 OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 510.00 510.00 0.00

453 449 12/06/2015 DEV NOR OGACZ5: ZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA. SUBSISTENCIA A VINCES, LOS RIOS. COMISION EFECTUADA EL 13 DE ABRIL DE 2015. POR VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DEL CACAO. REF. SOL. NRO. 001-KZ-GOLFO-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.0040.00ZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA1720316684 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

454 448 12/06/2015 DEV NOR OGACZ5: AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA. SUBSISTENCIA A VINCES, LOS RIOS. COMISION EFECTUADA EL 10 DE ABRIL DE 2015. POR VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DEL CACAO. REF. SOL. NRO. 005-DA-GOLFO-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.0040.00AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

457 456 15/06/2015 DEV NOR OGACZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 14524585. POR CONSUMO TELEFONICO LINEAS 43728904, 42931722, 42931652. PERIODO: MAYO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 25.05 25.05 0.00


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461 459 16/06/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CANCELACION FACTURA # 8248. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. PERIODO: 01/ABR/15-30/ABR/15. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0900 001 0 149.35 149.35 0.00

463 460 19/06/2015 DEV NOR OGACZ 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CANCELACION FACTURA # 8407. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. PERIODO: 01/MAY/15-31/MAY/15. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERÓNICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0900 001 0 289.09 289.09 0.00

468 467 29/06/2015 DEV NOR OGACZ5: JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO. CANCELACION FACTURA # 309. POR ARRIENDO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE BOLIVAR. PERIODO: JUNIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00350.00JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO1103417083001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 350.00 350.00 0.00

470 465 30/06/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 2691. POR ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO. CONTRATO NO. 0001-RE-MT-CZ5-011-2014. PERIODO: ABRIL 2014. AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00665.56EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 665.56 665.56 0.00


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472 466 30/06/2015 DEV NOR OGACZ5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 21013. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 14/ABR/15-13/MAY/15; 14/MAY/15-15/JUN/15. AUTORIZADO POR MGS.VERONICA ALAVA COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.006,327.68COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0900 001 0 6,327.68 6,327.68 0.00

474 473 30/06/2015 DEV NOR OGACZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 980. POR ALQUILER DE OFICINA TECNICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: MAYO Y JUNIO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MGS. VERONICA BAQUERIZO COORDINADORA ZONAL 5.

SSAPROBADO0.001,000.00NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA1200745477001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00



477 475 04/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A CRISTIAN JARA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0404, LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00120.00JARA SUAREZ CRISTIAN MARCELO1400704951 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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478 6 04/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENCA, A SRA. CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA, PERÍODO 23 ABRIL-22 DE MAYO 2015. SEGUN MEMO MT-CZ6-2015-0464, CONTRATO NRO. PEA-MT-CZ6-001-2014, CERTIF. PLURIANUAL OFICIO NRO. MINFIN-DM-2014-0011 DEL 06/01/2014. CERT. PRESUP. 17.

SSAPROBADO0.004,500.00CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

0100080480001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

480 472 04/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. POR SERVICIO DE ASEO DE LA OFICINA DE CAÑAR-CZ6 POR EL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2015-0077M, SOP-0028-2015-151. FACTURA NRO. 1287. CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.00142.86SERILAZ CIA LTDA0391008825001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 142.86 142.86 0.00

482 471 04/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A GASOLINERA WILSON GONZALEZ FLORES, POR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE LA CZ6 POR EL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2015-0464, SOP-0028-2015-0149, FACTURA NRO. 22601. CERT. FONDOS NRO. 11

SSAPROBADO0.00272.23WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 272.23 272.23 0.00

484 473 04/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA, POR ARRIENDO OFICINA CZ6-CAÑAR, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2015-0078M, SOP-0028-2015-150, FACTURA NRO. 1102

SSAPROBADO0.001,200.00MINCHALA BURI ELVIA CECILIA0301508537001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


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487 486 08/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MOVILIZACION A CRISTIAN JARA SUAREZ DURANTE CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO, SEGÚN MT-CZ6-2015-0404, LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 12.00 12.00 0.00

492 491 10/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A SRA. FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA MORONA SANTIAGO, MES DE MAYO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0480, FACTURA NRO. 457, SOP-0028-2015-158, CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.0090.00FRIAS LOJA MARIA DOLORES1400308621001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 90.00 90.00 0.00

494 490 10/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SR. OCHOA ORDOÑEZ CARLOS MARCELO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GARAJE PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL CZ6, OFICINA MORONA, MES DE MAYO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0481, FACTURA NRO. 1680. CERT. FONDOS NRO. 17

SSAPROBADO0.0035.00OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO1703717718001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 35.00 35.00 0.00

496 488 10/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SEGPLUS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN INFORME SIN NOVEDAD, APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0492, FACTURA NRO. 1337. CERT. FONDOS NRO. 7

SSAPROBADO0.001,462.00SEGPLUS CIA. LTDA.0190326861001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 0101 001 0 1,462.00 1,462.00 0.00


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498 489 10/06/2015 DEV NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LA CZ6, OFICINA CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0492, SOP-0028-2015-153, FACTURA NRO. 1474. CERT. FONDOS NRO. 16, SERVICIO DE MAYO.

SSAPROBADO0.00650.00TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO0102565348001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

506 504 14/06/2015 DEV NOR OGAPAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A LA EMPRESA CNT EP. CORRESPONDE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0083M Y MT-CZ6-2015-0483. SOP-0028-2015-160, FACTURAS NRO. 14535636 Y 14516702. CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 169.35 169.35 0.00

508 505 14/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP POR SERVICIO DE INTERNET CZ6, OFICINA CUENCA. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0521. SOP-0028-2015-159, FACTURA NRO. 7452405. CERT. FONDOS NRO. 3

SSAPROBADO0.00595.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 595.50 595.50 0.00

510 503 14/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR SERVICIO DE CORREO PARA LA CZ6 (AZUAY Y MORONA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0508,MT-CZ6-2015-0479, SOP-0028-2015-155. FACTURAS NRO. 4888 Y 2978. CERT. FONDOS NRO. 10



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0101 001 0 106.93 106.93 0.00


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512 502 14/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0508, SOP-0028-2015-155. FACTURA NRO. 7581488, 7581998, 7537536, 7533010, 7541759, 7554622, 7552001. CERT. FONDOS 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 73.32 73.32 0.00

524 519 21/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A CARDENAS ZARI SARA ELENA POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0553, SOP-0028-2015-163, CERT. FONDOS NRO. 9

SSAPROBADO0.00550.00CARDENAS ZARI SARA ELENA0101337053001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0101 001 0 550.00 550.00 0.00

525 520 21/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A TAME EP POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN EL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MEMO MT-CZ6-2015-0558, SOP-0028-2015-166, FACTURA NRO. 001-020-2702, CERT. FONDOS NRO. 4



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 549.10 549.10 0.00

527 521 21/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN MT-CZ6-2015-0553, SOP-0028-2015-162, FACTURA NRO. 7673165, CERT. FONDOS NRO. 1



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0101 001 0 36.75 36.75 0.00


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528 522 21/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 OFICINAS AZUAY Y MORONA. SEGÚN MT-CZ6-2015-0553, FACTURAS NRO. 145725 Y 147893. SOP-0028-2015-161, CERT. FONDOS NRO. 2

SSAPROBADO0.00262.23EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 262.23 262.23 0.00

529 523 21/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR EL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN MT-OGPTC-CZ6-2015-0087M, SOP-0028-2015-165, FACTURA NRO. 194, CERT. FONDOS NRO. 11.

SSAPROBADO0.0095.35ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 95.35 95.35 0.00

531 515 21/06/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO A MA. ROSA AGUIRRE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN A DIRECTORIO DE ASOC. HOTELERA EN RECORRIDO DE SOCIALIZACION DEL DESTINO CAÑAR PARA LA INCLUSION DE LA RUTA DENTRO DE LA ESTADIA DE SUS HUESPEDES. SEGÚN MT-CZ6-2015-0473/0173, SOP-0028-2015-168. F/. 17. CERT. FONDOS. 30

SSAPROBADO0.0053.20AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA0104481791 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 0101 001 0 53.20 53.20 0.00

532 514 21/06/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO DE VALORES A GUSTAVO CORRAL MALDONADO POR IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PARA PANCARTAS USADAS EN EL EVENTO CORPUS CHRISTI. SEGÚN APROBACIÓN DE LA COORDINADORA SEGUN MEMO MT-CZ6-2015-0507, SOP-0028-2015-167. FACTURA RESPALDO. CERT. FONDOS NRO. 20

SSAPROBADO0.0021.28CORRAL MALDONADO GUSTAVO ADOLFO


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 0101 001 0 21.28 21.28 0.00


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533 516 21/06/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO DE VALORES A CRISTIAN JARA SUAREZ POR PAGO DE PASAJES AEREOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0469, SOP-0028-2015-169, FACTURAS DE RESPALDO. CERT. FONDOS NRO. 4, APROBADO POR LA COORDINADORA SUMILLA INSERTA -SEGUN MEMORANDO MT-CZ6-2015-0469


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 35.00 35.00 0.00

534 518 21/06/2015 DEV NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA CAÑAR. REEMBOLSO A FERNANDA SARMIENTO MIZHQUIRI. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0090M, COMPROBANTE ADJUNTO, SOP-0028-2015-164, CERT. FONDOS NRO. 2, APROBACION DE LA COORDINADORA MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NRO. MT-OGPTC-CZ6-2015-0090-M.

SSAPROBADO0.0018.52SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 18.52 18.52 0.00

547 535 23/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA A SANTIAGO ZAMORA HERMIDA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UIO, TRAMITES TALENTO HUMANO, SEGÚN MT-CZ6-2015-0558, LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00ZAMORA HERMIDA SANTIAGO FABIAN0103789673 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

551 536 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MOVILIZACION A SANTIAGO ZAMORA HERMIDA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UIO, TRAMITES TALENTO HUMANO, SEGÚN MT-CZ6-2015-0588, LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4

SSAPROBADO0.0016.00ZAMORA HERMIDA SANTIAGO FABIAN0103789673 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00


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552 543 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A PEDRO F. LOPEZ B.POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA TRONCAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS(ASUNTOS VARIOS: COORDINACION SEMIFINAL DEL ENCEBOLLADO, PERMISOS FUNCIONAMIEN) SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0088M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00LOPEZ BRAVO PEDRO FERNANDO0301146783 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

553 544 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS A LOPEZ BRAVO PEDRO F. CONDUCTOR CZ6, POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA TRONCAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYO LOGÍSTICO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0080M. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

554 544 24/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A LOPEZ BRAVO PEDRO F. CONDUCTOR CZ6, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES (2) DE TRABAJO A LA TRONCAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYO LOGÍSTICO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0080M. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

555 542 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A POR PEDRO F. LOPEZ B. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYO LOGISTICO EN GABINETE PRESIDENCIAL -GIRON, SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0079M Y 0080-M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 200.00 200.00 0.00


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556 546 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A PEÑAFIEL IÑIGUEZ XAVIER, POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A TAISHA PARA APOYO AL AREA DE TURISMO DEL GAD TAISHA, TALLERES SOBRE TURISMO GESTION Y DESARROLLO. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-454, LIQUIDAC. CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00324.00PENAFIEL INIGUEZ XAVIER GEOVANNY1400682728 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 324.00 324.00 0.00

557 545 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS A JOSE CHIRIBOGA B., CONDUCTOR CZ6, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE TRABAJO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y APOYO LOGÍSTICO EN GABINETE PRESIDENCIAL GIRON. SEGÚN MT-CZ6-2015-0466, LIQUIDAC. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00244.00CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 244.00 244.00 0.00

558 537 24/06/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA A DIANA MARQUEZ POR CUMPLIMIENTO DE 2 COMISIONES DE TRABAJO A MACAS PARA COORDINAR CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO. INGAPIRCA PARA GESTION Y PROMOCION INTI RAYMI Y , SEGÚN MT-CZ6-2015-0553, LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00240.00MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO0101613370 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 240.00 240.00 0.00


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559 538 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIA A CONDUCTOR CZ6 AUCAY PIZARRO JOSE, POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A INGAPIRCA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGÚN MT-CZ6-2015-0553, LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00AUCAY PIZARRO JOSE FELIX0103754321 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

560 541 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTOCOMISION DE TRABAJO A LA TRONCAL PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES CONCURSO ENCEBOLLADO, PERMISOS FUNCIONAMIENTO,INSCRIPCIONES CURSO MESERO,SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0088M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

561 539 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO ASISTE AL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO, SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0081M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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562 540 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE MOVILIZACION A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTE AL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSION Y FOMENTO TURISTICO.SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0081M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 8.00 8.00 0.00

563 539 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO A LA CIUDAD DE IBARRA, ASISTE A LA 1RA. MINGA ZONAL DE TURISMO COMUNITARIO., SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0081M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

564 540 24/06/2015 DEV NOR OGACOMPROMISO DE FONDOS PARA PAGO DE MOVILIZACION A SILVIA SIGUENCIA POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO A LA CIUDAD DE IBARRA, ASISTE A LA 1RA MINGA ZONAL DE TURISMO COMUNITARIO, SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0081M, LIQ. CONTAB.CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00


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565 6 24/06/2015 DEV NOR OGAPAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENCA, A SRA. CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA, PERÍODO ENERO-JUNIO DE 2015. SEGUN MEMO MT-CZ6-2015-0024, CONTRATO NRO. PEA-MT-CZ6-001-2014, CERTIF. PLURIANUAL OFICIO NRO. MINFIN-DM-2014-0011 DEL 06/01/2014. CERT. 17. FACTURA NRO. 169 (23 MAYO-22 JUNIO).

SSAPROBADO0.004,500.00CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

567 549 24/06/2015 DEV NOR OGAREEMBOLSO POR IMPRESIÓN DE AGENDAS PROMOCIONALES PARA EL INTIRAYMI A MARIA ROSA AGUIRRE CEDILLO, SEGÚN MT-CZ6-2015-0580, RESPALDO ADJUNTO, SOP-0028-2015-174, CERT. FONDOS NRO. 20, MEMORANDRO NRO. MT-CZ6-2015-0580 APROBADO POR LA COORDINADORA ZONAL.

SSAPROBADO0.0030.00AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA0104481791 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 0101 001 0 30.00 30.00 0.00

569 548 24/06/2015 DEV NOR OGA PAGO A OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2015-0589, SOP-0028-2015-172, FACTURA NRO. 001-100-000000522, ADJUNTOS ACTA ENTREGA-RECEPCION Y DEMÁS RESPALDOS, CERT. FONDOS NRO. 28.

SSAPROBADO0.00748.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0101 001 0 748.00 748.00 0.00

574 572 25/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD CZ6: ACCESS POINT Y ROUTER. SEGÚN MT-CZ6-2015-0592, SOP-0028-2015-175, FACTURA NRO. 1669.CERT. FONDOS NRO. 35

SSAPROBADO0.0080.00JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO1103703243001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 0101 001 0 80.00 80.00 0.00


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576 550 25/06/2015 DEV NOR OGAPARA REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE CORCHOGRAFO PARA DESPACHO CZ6 A YESENIA ORDONEZ ORDONEZ, SEGÚN MT-CZ6-2015-0564 APROBADO POR LA COORDINADORA ZONAL, SOP-0028-2015-173, FACTURA RESPALDO NRO. 002-001-000020792, CERT. FONDOS NRO. 28

SSAPROBADO0.0037.11ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH0103685863 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0101 001 0 37.11 37.11 0.00

577 568 25/06/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBSISTENCIA A PEÑAFIEL IÑIGUEZ XAVIER POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA DESCARGO DE EXPEDIENTES DE SERVIDORES TURISTICOS MORONA SANTIAGO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0501, INFORME, LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 ADJUNTOS. CERT.FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00PENAFIEL INIGUEZ XAVIER GEOVANNY1400682728 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

578 571 25/06/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A CRISTIAN JARA SUAREZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A TAISHA-MORONA PARA VERIFICACIÓN DE SEÑALETICA Y APOYO AL GAD DE TAISHA. SEGÚN MT-CZ6-2015-0454, LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS 5


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 280.00 280.00 0.00

580 579 25/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A ECUAEMPAQUES, EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS) MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN MT-CZ6-2015-0601, SOP-0028-2015-177, FACTURA NRO. 3168. CERT. FONDOS NRO. 28

SSAPROBADO0.001.95EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

PPAZMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0101 001 0 1.95 1.95 0.00


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582 573 25/06/2015 DEV NOR OGAPAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE 50 BOLIGRAFOS AZULES. SEGÚN ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, MT-CZ6-2015-0601, SOP-0028-2015-176, FACTURA NRO. 42432. CERT. FONDOS NRO. 28

SSAPROBADO0.006.01CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RPPAZMINOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0101 001 0 6.01 6.01 0.00



220 173 28/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓN CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y PARTE PROPOCIONAL DEL STREMING EN EL EVENTO FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES, DE MARZO/2015, SEGUN MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0681 Y 0639, FACTURA NRO 001-777-011659247, CERTIFIC. PRESUP.NRO. 173 Y MAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


1768152560001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR

ICORDOVATUR RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 286.60 286.60 0.00

229 201 03/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELEC.REG.DEL SUR S.A EERSSA, PAGO FONDOS DE TERCEROS X SERV. DE ENERGIA ELECT.DE COORD.ZONAL 7-LOJA, DE ABRIL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0563, MT-CZ7-2015-0531, MT.CZ7-2015-0484 Y FACTURAS NRO. 001-003-3381-3382-3383-3384-3385-3395-3396-3442 ADJUNTAS, NO REFLEJADO EN FACT.ELECTRONICA SUBIDA

SSAPROBADO0.0079.74EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 79.74 79.74 0.00


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230 94 04/06/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO ANTICIPADO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0052-M, COMPROMISO 94 Y FACTURA 001-001-0000556.

SSAPROBADO0.00350.00GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA1900147909001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 350.00 350.00 0.00

233 99 09/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.PUB.ESTRATEG.CORP.NAC. DE ELECT, PAGO FONDOS DE TERCEROS X SERV. DE ENERGIA ELECT.DE LA OFICINA EL ORO, DE ABRIL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0563, MT-CZ7-2015-0531, MT.CZ7-2015-0484 Y FACTURAS NRO. 073-002-13113 ADJUNTA, NO REFLEJADO EN FACT.ELECTRONICA SUBIDA AL SISTEMA POR LA EERSSA.

NNAPROBADO0.0028.22EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 28.22 28.22 0.00

234 174 09/06/2015 DEV NOR OGACASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE EL ORO, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0241-M, COMPROMISO NOR. 174 Y FACTURA 001-001-246 ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00176.02CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA0703462333001 ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

RRZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1100 001 0 176.02 176.02 0.00


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236 233 09/06/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECT.PUB.ESTRATEG.CORP.NAC. DE ELECT, PAGO FONDOS DE TERCEROS X SERV. DE ENERGIA ELECT.DE LA OFICINA EL ORO, DE ABRIL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0563, MT-CZ7-2015-0531, MT.CZ7-2015-0484 Y FACTURAS NRO. 073-002-13113 ADJUNTA, NO REFLEJADO EN FACT.ELECTRONICA SUBIDA AL SISTEMA POR LA EERSSA.

NNAPROBADO0.00-28.22EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 -28.22 -28.22 0.00

237 99 09/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECT.PUB.ESTRAT.CORP.NAC. ELECT, PAGO FONDOS DE TERCEROS X SERV. DE ENERGIA ELECT.DE LA OFICINA EL ORO, DE ABRIL 2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0233-M Y 0208-M, MT-CZ7-2015-0565 Y 0531; Y DETALLE DE FACTURA ADJUNTA, VALOR NO REFLEJADO EN FACT.ELECTRO.SUBIDA AL SISTEMA POR LA EMPRESA.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 28.22 28.22 0.00

239 54 11/06/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.EN LIQUIDACION, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEM. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0244-M, FACTURAS NOR 001-003-005554056-005554054 Y COMPROMISO NO.54

SSAPROBADO0.009.55AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1100 001 0 9.55 9.55 0.00


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240 232 12/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE TONNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN HP DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN MEM. NOR MT-CZ7-2015-0616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 71, FACTURA 003-012-854, COMPROMISO 232 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

SSAPROBADO0.00369.59EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530807 1100 001 0 369.59 369.59 0.00

242 69 15/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0641, COMPROMISO 69 Y FACTURAS NRO. 001-003-4857-4808-4809-4798-4796-4794-4795-4797 ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00118.50EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 118.50 118.50 0.00

243 69 16/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0053-M, COMPROMISO 69 Y FACTURA NRO. 001-005-7216656 ADJUNTOS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 16.20 16.20 0.00

244 242 16/06/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0641, COMPROMISO 69 Y FACTURAS NRO. 001-003-4857-4808-4809-4798-4796-4794-4795-4797 ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00-118.50EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 -118.50 -118.50 0.00


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245 69 16/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0641, COMPROMISO 69 Y FACTURAS NRO. 001-003-4857-4808-4809-4798-4794-4795-4797 ADJUNTAS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 107.18 107.18 0.00

246 80 17/06/2015 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTENET DE LA COORDINACION ZONAL 7, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2015-0645, FACTURAS NROS: 001-777-014513039-014535637-014534835-014534836-014532231 Y COMPROMISO NO. 80 ADJUNTAS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 163.70 163.70 0.00

249 145 19/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2015-0676, FACTURA NRO. 001-020-000002813 Y COMPROMISO NRO. 145 ADJUNTOS




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1100 001 0 201.20 201.20 0.00

254 252 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531, CERTIF. 66, COMPROMISO 69 Y FACTURA 077-002-17381.



ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 214.39 214.39 0.00


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255 252 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECT.CNEL EP, PAGO FONDOS DE TERCEROS DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531, CERTIF. 66, COMPROMISO 69 Y FACTURA 077-002-17381.



ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 19.95 19.95 0.00

256 254 23/06/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531, CERTIF. 66, COMPROMISO 69 Y FACTURA 077-002-17381.



ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 -214.39 -214.39 0.00

257 255 23/06/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECT.CNEL EP, PAGO FONDOS DE TERCEROS DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531, CERTIF. 66, COMPROMISO 69 Y FACTURA 077-002-17381.



ICORDOVATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 -19.95 -19.95 0.00


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258 252 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531, CERTIF. 66, COMPROMISO 252 Y FACTURA 073-002-17381.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 214.39 214.39 0.00

259 252 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECT.CNEL EP, PAGO FONDOS DE TERCEROS DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EL ORO, DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO/2015, SEGUN MEM.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0264-0266-M, MT-CZ7-2015-0531,CERTIF. 66, COMPROMISO 252 Y FACTURA 073-002-17381.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 19.95 19.95 0.00

260 149 24/06/2015 DEV NOR OGAHARSALUDI S.A POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA DE EL ORO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0240-M, MT-CZ7-2015-0267-M, ORDENES DE COMBUSTIBLE, COMPROMISO 149 Y FACTURA NRO. 001-001-0369034 ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0062.85HARSAJUDI S A0791733650001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 62.85 62.85 0.00


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262 64 26/06/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0709, FACTURA 002-001-0003118, PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE LA OFICINA 9, COMPROMISO NRO. 64 E INFORME A CONFORMIDAD ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.004,758.80DIOCESIS DE LOJA1190082020001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 4,758.80 4,758.80 0.00

264 134 29/06/2015 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 4 21 DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. MT-CZ7-2015-0743, FACTURA 001-020-000000381, COMPROMISO 134 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00174.79ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 174.79 174.79 0.00

267 138 30/06/2015 DEV NOR OGASUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2015-0708, FACTURA NRO.002-001-000000109, COMPROMISO NRO. 138 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO DE CONTRATO MODIFICATORIO DEL SERVICIO ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00258.93SUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1100 001 0 258.93 258.93 0.00

269 253 30/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL MES DE MAYO/2015, SEGUN CERT.PRESUP 76, COMPROMISO 253, FACTURA 119-004-4958; MT-CZ7-2015-0567; MT-CZ7-2015-0772, MT-CZ7-2015-0630 Y MT-CZ7-2015-0664 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1100 001 0 229.26 229.26 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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271 266 30/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE GESTION ZAMORA , DEL MES DE MAYO/2015, SEGUN CERT.PRESU.78, COMPROMISO 266, FACTURA 142-005-2804; MT-CZ7-2015-0772, MT-CZ7-2015-0664 Y MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0054-M Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1100 001 0 25.67 25.67 0.00


510-0207-0000 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOSENTIDAD:

437 436 29/05/2015 DEV NOR OGAANDRES PIHUAVE,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR (REEMBOLSO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS (CERTIFICADO DE 1X1000), PARA LAS OFICINAS DE CRISTOBAL, STA CRUZ E ISABELA DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0753.

SSAPROBADO0.00151.20PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES2000063269 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 2000 001 0 151.20 151.20 0.00

440 250 03/06/2015 DEV NOR OGAASOSERGAL, PAGO FACT Nº 13, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA C.Z.I EN LA ISLA SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0811.

SSAPROBADO0.00400.00ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS EMPRENDEDORES DE GALAPAGOS ASOSERGAL

2091759759001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 2000 001 0 400.00 400.00 0.00


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442 438 03/06/2015 DEV NOR OGACHAVEZ JESUS, PAGO FACT Nº 1453, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO(reubicacion del split, acometidas electricas y materiales para el split), UBICADO EN EL MEZANINE DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0804.

SSAPROBADO0.00540.00CHAVEZ CAMPOVERDE JESUS MANUEL


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 2000 001 0 540.00 540.00 0.00

445 443 08/06/2015 DEV NOR OGATENORIO FERNANDO, PAGO FACT Nº 1210, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ESTIBAJE ALMACENAJE DE MATERIAL PROMOCIONAL EN EL MUELLE STEROCEAN EN LA CIUDAD DE GYE, PARA POSTERIOR ENVIO A GPS; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, Abg. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0826.

SSAPROBADO0.00205.36TENORIO GARRIDO FREDIS FERNANDO0801470386001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 205.36 205.36 0.00

448 395 08/06/2015 DEV NOR OGAMACIAS CHAMBA WENDY, PAGO NTAS DE VTAS Nº 53 Y 54, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA SCY, CORRESP MAYO2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0807

SSAPROBADO0.00300.00MACIAS CHAMBA WENDY MARIA1207487107001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 2000 001 0 300.00 300.00 0.00


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450 449 08/06/2015 DEV NOR OGAGABRIELA ECHEVERRIA,PAGO,CON LA FINALDAD DE CUBRIR(REEMBOLSO) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ENTREGA DE VARIOS DOC Y BUZONES DE SUGERENCIAS LOS DIAS 22, 23 Y 27 DE ENERO 2015, EN SCY; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0813.

SSAPROBADO0.0080.00GABRIELA ALEJANDRA ECHEVERRIA ZABALA


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 80.00 80.00 0.00

452 447 08/06/2015 DEV NOR OGAMORETA JESUS, PAGO FACT Nº4434, COM, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE IMPRESION DE UN BLOCK DE RETENCIONES 100*3, (PAPEL QUIMICO) PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA CONTABLE; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0839.

SSAPROBADO0.0016.07MORETA ALTAMIRANO JESUS PATRICIO


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 2000 001 0 16.07 16.07 0.00

454 444 08/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA MONICA, PAGO FACT Nº 415, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA COMPRA DEL SERVICIO DE PUBLICACION PARA INVITACION EN RENDICION DE CUENTAS 2014, DE LA CZI GPS, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0825.

SSAPROBADO0.00178.57GARCIA SORIANO MONICA MERCEDES0911330587001 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 2000 001 0 178.57 178.57 0.00

457 456 09/06/2015 DEV NOR OGAELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACT Nº 30829; 31253;30638; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), DE LA CZI (OFICINAS STA CRUZ Y CRISTOBAL), CORRESP A MAYO DEL 2015,AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Abg. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0846

SSAPROBADO0.00106.54EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 2000 001 0 106.54 106.54 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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459 458 10/06/2015 DEV NOR OGACNT, PAGO FACTS Nº 014521235; 014533200; 014521234; 014521233, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, DE LAS OFICINAS DE LA CZI (SCX, SCY E ISABELA),CORRESP. MAYO 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0851


1768152560001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 2000 001 0 191.34 191.34 0.00

463 460 11/06/2015 DEV NOR OGACOCHA EUCLIDES, PAGO FACT Nº15481, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE DESEMBARQUE DE 75.000 VOLANTES "SERVICIOS TURISTICOS AUTORIZADOS" AL MUELLE DE CARGA DE PUERTO AYORA; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0852.

SSAPROBADO0.0020.00COCHA PLUAS CESAR EUCLIDES2000021655001 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 20.00 20.00 0.00

464 461 11/06/2015 DEV NOR OGACOCHA JOHANNA, PAGO FACT Nº 4985, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 75.000 VOLANTES "SERVICIOS TURISTICOS AUTORIZADOS" DESDE EL MUELLE DE CARGA DE PTO AYORA HASTA LAS OFICINAS DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0853.

SSAPROBADO0.0020.00COCHA MORETA JOHANNA MARICELA


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 20.00 20.00 0.00


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No.ORI.

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466 465 11/06/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ WASHINGTON, PAGO FACT Nº 1367, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CZI EN SANTA CRUZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0831.

SSAPROBADO0.003,500.00MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

472 469 12/06/2015 DEV NOR OGAPETROECUADOR EP, PAGO FACT Nº 19081, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA PREPAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL (156 GALONES), PARA VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0860.

SSAPROBADO0.00142.07EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 2000 001 0 142.07 142.07 0.00

474 468 12/06/2015 DEV NOR OGAHELEODORO SAAVEDRA, PAGO FACT Nº10482, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y BANDAS), DE PROPIEDAD DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0861.

SSAPROBADO0.00182.04SAAVEDRA PEDRO HELEODORO GERMAN


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 2000 001 0 182.04 182.04 0.00

476 475 19/06/2015 DEV NOR OGACDE EP, PAGO FACT Nº 374, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL CONTINENTE, E INTERISLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA CZI; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0879.



KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 2000 001 0 127.91 127.91 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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478 17 22/06/2015 DEV NOR OGAPAZMIÑO DE LA TORRE MANUEL, PAGO DE FACT Nº 1402, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA C.Z.I. EN LA ISLA ISABELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0903.

SSAPROBADO0.001,060.00PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 1,060.00 1,060.00 0.00

482 480 22/06/2015 DEV NOR OGAANDREA ROMERO, PAGO, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL (REEMBOLSO) POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA CZI, EN VISTA QUE NO SE FIJABA EL CONTRATO CON PETROECUADOR PARA SU ABASTECIMIENTO, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0877

SSAPROBADO0.0034.00ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 2000 001 0 34.00 34.00 0.00

483 481 23/06/2015 DEV NOR OGACONSEJO DE LA JUDICATURA, PAGO FACT Nº 104, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE RENOVACION DE CONTRATO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CZI PARA EL AÑO 2015 (CASILLERO Nro. 40), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0870.

SSAPROBADO0.0012.00DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 2000 001 0 12.00 12.00 0.00


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SOL PAGO

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487 381 23/06/2015 DEV NOR OGAMONSALVE MORENO CIA LTDA, PAGO FACT Nº 241802, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE 75000 VOLANTES SOBRE "SERVICIOS TURISTICOS AUTORIZADOS"; REGULADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO- CZI, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0919.

SSAPROBADO0.001,655.00MONSALVE MORENO CIA. LTDA.0190043797001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 2003 001 0 1,655.00 1,655.00 0.00


510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2631 2611 02/06/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GARCIA MARIA DE LOS A PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A NEW YORK DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA VARIAS REUNIONES Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, MT-DIT-2015-0097, MT-CGAF-2015-0570, CF 445

SSAPROBADO0.001,613.70GONZALEZ GARCIA MARIA DE LOS A1715502959 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1700 001 0 1,613.70 1,613.70 0.00

2632 2612 02/06/2015 DEV NOR OGAGAVILANES REYES LORENA GEOVANNA PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A NEW YORK DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA VARIAS REUNIONES Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, MT-DIT-2015-0097, MT-CGAF-2015-0567, CF 445

SSAPROBADO0.001,356.98GAVILANES REYES LORENA GEOVANNA1716396369 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1700 001 0 1,356.98 1,356.98 0.00


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SOL PAGO

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2634 2613 02/06/2015 DEV NOR OGANUQUES JORDAN MARIANELLA MARGARITA PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A NEW YORK DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2015 PARA VARIAS REUNIONES Y PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, MT-DMI-2015-0133, MT-CGAF-2015-0570, CF 439

SSAPROBADO0.001,356.98NUQUES JORDAN MARIANELLA MARGARITA

0909050882 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1700 001 0 1,356.98 1,356.98 0.00

2636 2610 02/06/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ ZAMBRANO RAUL FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2015 PARA VERIFICACION DE LA SEÑALETICA DE VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0546, CF 151

SSAPROBADO0.00120.00FERNANDEZ ZAMBRANO RAUL FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2650 2620 03/06/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN. PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A PUJILÍ, LOS DÍAS 18 Y 19/05/2015. POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXPECTATIVAS DEL CORPUS CRISTI. MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0565. CF. 223.

SSAPROBADO0.00120.00BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2651 2643 03/06/2015 DEV NOR OGACRUZ MARTINEZ GUSTAVO. PAGO POR 3 VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, Y PEAJES, VIAJE A BOLÍVAR, AMBATO, RIOBAMBA, COTOPAXI, LOS DÍAS DEL 25 AL 28/05/2015. POR MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL MANT. PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. MEMO MT-CGAF-2015-0569. C.F. 38

SSAPROBADO0.00310.00CRUZ MARTINEZ GUSTAVO1707394399 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 24.00 24.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

2652 2644 03/06/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO. PAGO POR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A LOS RÍOS, LOS DÍAS 24 Y 25/04/2015. POR COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN LA FERIA CIUDADANA. MEMO MT-CGAF-2015-0547. C.F. 161

SSAPROBADO0.00120.00BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO1718976317 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2653 2635 03/06/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A MINDO E IBARRA LOS DIAS 12,13 Y 18 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0569, CF 38

SSAPROBADO0.00126.59ARCE QUILUMBA EDISON1707075212 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.59 6.59 0.00

2654 2629 03/06/2015 DEV NOR OGAJOHNSON FUENTES ALEXANDRA KATH PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2015 PARA ENTREVISTAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS CORRESPONDIENTES A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0547, CF 38

SSAPROBADO0.0065.00JOHNSON FUENTES ALEXANDRA KATH0914011473 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2655 2616 03/06/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0562, CF 38

SSAPROBADO0.0046.00DELGADO VERGARA ANTONIO1707436547 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

2656 2615 03/06/2015 DEV NOR OGAFREIRE SIMBANA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS SUCUMBIOS DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA BRIDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0562, CF 38

SSAPROBADO0.00120.00FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS1714542139 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2657 2628 03/06/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN. PAGO POR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA. VIAJE A ESMERALDAS, LOS DÍAS 23 Y 24/05/2015. POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA SEMIFINAL DEL "CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO" A REAILIZARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. MEMO MT-CGAF-2015-0565. C.F. 415.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2658 2638 03/06/2015 DEV NOR OGAORBE FIALLOS ESTEBAN ROBERTO. PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A SANTO DOMINGO, LOS DÍAS 26 Y 27/05/2015. POR REALIZACIÓN DE OPERATIVO DE CONTROL DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE GASOLINERAS PARA VERIFICACIÓN MEDIANTE ACTA DE CONTROL DE BATERIAS SANITARIAS. MEMO MT-CGAF-2015-0569. C.F. 408.

SSAPROBADO0.00120.00ORBE FIALLOS ESTEBAN ROBERTO1715241251 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2659 2624 03/06/2015 DEV NOR OGAFIGUEROA FLORES LILIAM ALEXANDRA. PAGO 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A GUAYAQUIL. LOS DÍAS DEL 20 AL 23/05/2015. POR AVANCE EN LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL. SEGÚN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0565. CF. 149.

SSAPROBADO0.00325.00FIGUEROA FLORES LILIAM ALEXANDRA0924383243 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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2660 2626 03/06/2015 DEV NOR OGACORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA. PAGO POR 1 VÁYICO Y 1 SUBSISTENCIA. POR VIAJE A GUAYAQUIL, LOS DÍAS 25 Y 26/05/2015. POR VISITA AL PROYECTO "MONTAÑITA Y DOS MANGAS" CON PERSONAL DEL MINTUR GUAYAQUIL, PERSONAL DE LA COMUNIDAD Y PERSONAL TÉCNICO DEL CONSULTOR. MEMO No MT-CGAF-2015-0565. CF. 155.

SSAPROBADO0.00120.00CORREA ORDONEZ MIRTHA VIVIANA1713506341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2661 2627 03/06/2015 DEV NOR OGAMORALES GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA. PAGO POR UN VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA. VIAJE A GUAYAQUIL, LOS DÍAS 25 Y 26/05/2015. POR VISITA TÉCNICA A LAS COMUNIDADES DE MONTAÑITA Y DOS MANGAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS A INTERVENIR CON EL CONSULTOR. MEMO MT-CGAF-2015-0565. CF. 155

SSAPROBADO0.00120.00MORALES GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2662 2639 03/06/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO. PAGO POR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A SANTO DOMINGO, LOS DÍAS 26 Y 27/05/2015. POR REALIZACIÓN DE OPERATIVO DE CONTROL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINERAS, PARA VERIFICACIÓN MEDIANTE ACTA DE CONTROL. MEMO MT-CGAF-2015-0569. CF. 408

SSAPROBADO0.00120.00BARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/07/2015

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2663 2642 03/06/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA., PAGO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A LATACUNGA, PUJILI, SIGCHOS, LOS DÍAS 27 Y 28/05/2015. POR REALIZAR RECORRIDO DE FISCALIZACIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS. MEMO MT-CGAF-2015-0569. C.F. 151.

SSAPROBADO0.00120.00VINUEZA FERNANDA1717730830 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2664 2645 03/06/2015 DEV NOR OGASAA GOENS MARIA JOSE. PAGO POR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A ESMERALDAS, LOS DÍAS 23 Y 24/05/2015. POR ASISTIR Y DAR APOYO EN LA SEMIFINAL DEL "CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO". SEGÚN MEMRANDO No MT-CGAF-2015-0530. C.F. 415.

SSAPROBADO0.00120.00SAA GOENS MARIA JOSE1710321405 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2665 2646 03/06/2015 DEV NOR OGACABRERA URRESTA CAROLINA. PAGO POR UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A GUAYAQUIL, LOS DÍAS 21 Y 22/05/2015. POR VISITA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0507. C.F. 405.

SSAPROBADO0.00120.00CABRERA URRESTA CAROLINA1716585466 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730603 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2666 2637 03/06/2015 DEV NOR OGASIGCHA ORRICO JOHANNA CAROLINA PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE A SANTA ELENA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0547, CF 325

SSAPROBADO0.008.00SIGCHA ORRICO JOHANNA CAROLINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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No.CUR

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2667 2633 03/06/2015 DEV NOR OGAROMERO SANDOVAL ANA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 6, MT-DC-2015-0008, MT-CGAF-2015-0547, CF 197

SSAPROBADO0.0065.00ROMERO SANDOVAL ANA MARIA1710230838 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 002 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2668 2630 03/06/2015 DEV NOR OGASIGCHA ORRICO JOHANNA CAROLINA PAGO DE VIÁTICOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT- CGAF-2015-0547, CF 408



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2669 2621 03/06/2015 DEV NOR OGAMALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ DEL 18 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ENTRE MINTUR Y SECOB, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0547, CF155

SSAPROBADO0.0065.00MALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA1720163367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2670 2618 03/06/2015 DEV NOR OGACARVAJAL RACINES TAMMY ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION PARA REVISION DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE TURISMO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0562, CF 408

SSAPROBADO0.00120.00CARVAJAL RACINES TAMMY ELIZABETH1716645609 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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2671 2619 03/06/2015 DEV NOR OGAMOREJON QUITO LILIANA ANDREA PARA PAGO DE VIÁTICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION TECNICA EN MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRAL, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0547, CF 152

SSAPROBADO0.00240.00MOREJON QUITO LILIANA ANDREA1803872058 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 003 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2672 2617 03/06/2015 DEV NOR OGAECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION CON EL AB. RUBEN MORAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0562, CF 408

SSAPROBADO0.00120.00ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2673 2614 03/06/2015 DEV NOR OGACABRERA URRESTA CAROLINA PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION CON SECAP, MT-DCT-2015-0033, MT-CGAF-2015-0561, CF 429

SSAPROBADO0.0016.00CABRERA URRESTA CAROLINA1716585466 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2684 2674 04/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA VERIFICACIONES TECNICAS PARA DETERMINAR CONECTIVIDAD, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0578, CF 408

SSAPROBADO0.00400.00NUNEZ GUEVARA LUIS1705093324 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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2685 2675 04/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE A MANTA DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA VERIFICACIONES TÉCNICAS PARA DETERMINAR CONECTIVIDAD, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0578, CF 408


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2686 2676 04/06/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0578, CF 38

SSAPROBADO0.00148.39ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 26.00 26.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.39 2.39 0.00

2687 2677 04/06/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A IMBABURA EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR , SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0578, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

2688 2678 04/06/2015 DEV NOR OGABAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A IMBABURA DEL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO ECUADOR POTENCIA DE TURISMO DE REUNIONES, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0583, CF 409

SSAPROBADO0.0040.00BAYAS GUERRERO ADRIAN0603235490 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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2689 2679 04/06/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUARANDA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA FISCALIZACION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0583, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00ABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH1719394643 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2690 2680 04/06/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUARANDA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA FISCALIZACION DE LAS SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS, MT-SD-2015-0050, MT-CGAF-2015-0583, CF 151

SSAPROBADO0.00200.00ROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2691 2681 04/06/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TENA EL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0557, CF 38

SSAPROBADO0.0040.00TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO1002668729 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2692 2682 04/06/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0557, CF 38

SSAPROBADO0.00131.00PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 11.00 11.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2695 2683 04/06/2015 DEV NOR OGAARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS A IN DE FORTALECER EL SECTOR Y BRINDAR SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA PERTINENTE PARA EL SECTOR. MT-DN-2015-0047. PERÍODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE JULIO DE 2015. CF 355.

SSAPROBADO0.003,500.00ARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO

1710367184001 WANDRADETUR

WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

2705 2693 04/06/2015 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE TURISMO POR 9 RADIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-CGAF-2015-0157, MT-DA-2015-0966, FACT.# 001-001-000210185, CF 31

NNAPROBADO0.00360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

0991205187001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

2707 2694 04/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUEADERO SAN BLAS PARA 24 VEHÍCULOS DEL MINTUR POR EL MES DE MAYO DE 2015, MT-DA-2015-0959, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CIVIL, FACT.# 009-004-00045136,CF 75

SSAPROBADO0.00857.14EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530502 1700 001 0 857.14 857.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2709 1980 04/06/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO, FACTURA NO. 001-001-56 PAGO POR ENTREGA PRODUCTO 2 DEL SEGUNDO CONTRATO HONORARIOS PARA EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ECUADOR. ADJ. CONTRATO. SEGUN MEMORANDO No MT-DF-2015-0164. C.F. 380.

SSAPROBADO0.001,676.00RODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO

1705573440001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530606 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

2713 2705 05/06/2015 DEV RTO OGARTO del Cur # 2705 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, SERV. DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINTUR, 9 RADIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-CGAF-2015-0157, MT-DA-2015-0966, FACT.# 001-001-000210185, CF 31

NNAPROBADO0.00-360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 -360.00 -360.00 0.00

2720 2717 05/06/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TENA NAPO DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA SEGUNDA INSPECCION DE 41 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0501, CF 408



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2721 2712 05/06/2015 DEV NOR OGAORBE FIALLOS ESTEBAN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TENA DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA SEGUNDA INSPECCION DE 41 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS REFERENTES, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0501, CF 408


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2722 2718 05/06/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO. PAGO 2 SUBSISTENCIAS, VIAJE A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS Y PUERTO QUITO, EL 21/05/2015. INSPECCIÓN 14 ESTACIONAMIENTOS DE SERVICIO, VIAJE STO DOMINGO, 22/05/2015. POR ENTREGA DE ACTAS DE REQUERIMIENTOS DEL PAGO 1X1000 A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. CF. 408.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2723 2719 05/06/2015 DEV NOR OGAGUADALUPE FREIRE JESSICA GABRIELA. PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A AMBATO, PELILEO Y BAÑOS, LOS DÍAS 14 Y 15/05/2015. POR OPERATIVO DE CONTROL DE BAÑOS EN ESTACIONES DE SERVICIO. SEGÚN MEMORANDO MT-CGAF-2015-0525. CF. 408.

SSAPROBADO0.00120.00GUADALUPE FREIRE JESSICA GABRIELA1715816045 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2724 2268 05/06/2015 DEV NOR OGAPASTOR TAPIA LORENA PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL QUE LIDERE EL PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL A FIN DE FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS, MT-DTH-2015-0297, MT-CGAF-2015-0491, CONTRATO, TDR, CF 235

SSAPROBADO0.003,038.49PASTOR TAPIA LORENA1713068268001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.49 3,038.49 0.00

2730 2727 05/06/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL. por el mes de MAYO de 2015. CONTRATO No SIE-MT-02-2015. FACT. # 21895, C.F. 96.

SSAPROBADO0.0019,436.36COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530201 1700 001 0 19,436.36 19,436.36 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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2735 1772 05/06/2015 DEV NOR OGAMORAN CASTRO RUBEN ELIAS, FACTURA 001-001-522 ENTREGA PRODUCTO 3 DEL CONTRATO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE UNA NUEVA LEY DE TURISMO Y SU REGLAMENTO, COORDINACIÓN SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO HASTA APROBACIÓN ADJ. ACTAS, INFORMES, MEMO MT-DN-2015-0048

SSAPROBADO0.004,443.54MORAN CASTRO RUBEN ELIAS1707579239001 WANDRADETU

R FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 4,443.54 4,443.54 0.00

2737 2734 05/06/2015 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINTUR POR 9 RADIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-CGAF-2015-0157, MT-DA-2015-0966, FACT#001-001-000210185, CF 31

NNAPROBADO0.00360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

2742 2736 05/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015, SDP-CGAF-2015-069, MT-DA-2015-0979, MT-DA-2015-0972, FACTURA 001-007-1619737, INFORME, CF 484

SSAPROBADO0.003,488.49EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530104 1700 001 0 3,488.49 3,488.49 0.00

2749 2741 08/06/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE JUNIO 2015, SDP-CGAF-2015-0012, MT-DA-2015-0960, INFORME, FACTURA 001-003-1911337, CF 24

SSAPROBADO0.0046.46DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 46.46 46.46 0.00


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2761 2745 08/06/2015 DEV NOR OGAREMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO DESTINOS DE EXCELENCIA. PRODUCTOS CONSIDERADOS DESDE EL 1 AL 8. SEGÚN MEMORANDO No MT-SD-2015-0148-M. CF. 394.

SSAPROBADO0.001,676.00REMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER1712605748001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 003 000 730606 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

2768 2757 08/06/2015 DEV NOR OGAGALINDO PENAHERRERA CARLOS RICARDO PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A LOJA EL 03 AL 06/05/2015, ZAMORA CHINCHIPE EL 17 AL 20/05/2015, QUITO EL 22 AL 24/05/2015, PARA VARIOS RECORRIDOS Y REUNIONES, MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0594, CF 330

SSAPROBADO0.00760.00GALINDO PENAHERRERA CARLOS RICARDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00

2769 2756 08/06/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO. PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A TUNGURAHUA, LOS DÍA DEL 28 AL 31/05/2015. POR REALIZAR OPERATIVO DE CONTROL DE BAÑOS EN ESTACIONES DE SERVICIOS, NOTIFICACIONES DEL 1X1000 Y TURISMO DE AVENTURA. MT-CGAF-2015-0589. C.F. 408.

SSAPROBADO0.00280.00RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2770 2766 08/06/2015 DEV NOR OGAQUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA. PAGO POR VIASTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE A SANTA ELENA, LOS DÍAS 25 Y 26/05/2015. POR VISITA TÉCNICA A LAS COMUNIDADES. SEGUN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0594. CF. 330

SSAPROBADO0.00120.00QUISHPE TIPANLUISA LOURDES NATALIA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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2771 2755 08/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA ARIAS LIDA JUSTINNE. PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A TUNGURAHUA, DEL 28 AL 31/05/2015. POR REALIZAR OPERATIVO DE CONTROLA BAÑOS ESTACIONES DE SERVICIO, TURISMO AVENTURA AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS, NOTIFICACIONES DE 1X1000 ACTIVOS FIJOS. MT-CGAF.2015-0589. C.F. 408

SSAPROBADO0.00280.00GARCIA ARIAS LIDA JUSTINNE1719284034 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2774 2751 08/06/2015 DEV NOR OGACARRION VITERI JULIO XAVIER. PAGO POR 3 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS, VIAJE A GUAYAQUIL, BOLIVAR, SALINAS, LOS RÍOS,QUEVEDO, BABAHOYO. DÍAS DEL 12 AL15/05/2015 Y EL 25/05/2015. POR REALIZAR INSPECCIONES SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES Y ASISTIR A SESIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATEGICA. CF. 161. MT-CGAF-595

SSAPROBADO0.00520.00CARRION VITERI JULIO XAVIER1713573333 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

2775 2752 08/06/2015 DEV NOR OGAALMEIDA TORO JUAN PABLO. PAGO POR UNA SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 02/06/2015. POR ACOMPAÑAR A LA MINISTRA A LA VISITA DEL PARQUE HISTÓRICO, VISITA AL NUEVO HOTEL, REUNIÓN CON LA GENTE DE REGULACIÓN Y CONTROL. SEGUN MEMO MT-CGAF-2015-0595. C.F. 38

SSAPROBADO0.0065.00ALMEIDA TORO JUAN PABLO1714547104 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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2777 2754 08/06/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO. PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS, VIAJE A PUEMBO Y TUNGURAHUA, LOS DÍAS 27 Y 28/05/2015. POR MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PUCE A FIN DE REALIZAR EL PROGRAMA PILOTO AL OBSERVATORIO. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS OPERATIVOS DE CONTROL CF. 38. MT-CGAF-2015-0589

SSAPROBADO0.00267.70ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO1709825341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 23.70 23.70 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

2778 2753 08/06/2015 DEV NOR OGAMONTALVO SALGADO ANDRES DARIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 02 DE JUNIO DEL 2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0595, CF 150

SSAPROBADO0.0040.00MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2779 2759 08/06/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE A IBARRA EL 01/06/2015 PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0589, CF 38

SSAPROBADO0.0058.85GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 14.85 14.85 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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2780 2765 08/06/2015 DEV NOR OGAORTIZ MOPOSITA MILTON GABRIEL. PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. LOS DÍAS DEL 27 AL 30/05/2015 Y 02/06/2015. POR BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA, ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS EN LA AGENDA. SEGUN MEMO MT-CGAF-2015-0597. C.F. 38.

SSAPROBADO0.00520.00ORTIZ MOPOSITA MILTON GAB1717224339 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

2782 2763 08/06/2015 DEV NOR OGAGUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO. PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJE A CUENCA, LOS DÍAS DEL 27 AL 30/05/2015. POR BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SRTA MINISTRA DE TURISMO, PARA QUE ASITA A LAS REUNIONES ESTABLECIDAS EN LA AGENDA. SEGUN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0597. CF. 38

SSAPROBADO0.00455.00GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO1718011917 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00

2783 2762 08/06/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON. PAGO POR UNA SUBSISTENCIA, VIAJE A INTISANA-NAPO, EL DÍA 29/05/2015. POR TRASLADAR A LOS JOVENES DEL SERVICIO CIVIL CIUDADANO AL INTISINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES POR LOS SENDEROS. MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0589. CF. 38

SSAPROBADO0.0040.00LATORRE JARAMILLO EDISON1704369451 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2784 2760 08/06/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO. PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, COMBUSTIBLE. VIAJE A NAPO, LOS DÍAS DEL 27 AL 30/05/2015. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACCIONES INHERENTES A LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS NACIONALES. MT-CGAF-2015-0589. C.F. 38

SSAPROBADO0.00317.50NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 37.50 37.50 0.00

2785 2781 08/06/2015 DEV NOR OGADELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A QUILOTOA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0596, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

2786 2776 08/06/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PEAJES A IBARRA EL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0596, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2795 2162 09/06/2015 DEV NOR OGAKOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de MAYO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0019, MT-DA-2015-0821, MT-DA-2015-0806, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact.# 14793, C/F#127.

SSAPROBADO0.0030.00KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530404 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

2797 1777 09/06/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL, cuatro radios para Infraestructura por el mes de Mayo de 2015, Memorando # DA-2015-0996, Informe a Conformidad, Fact. # 27784, CF 78.

SSAPROBADO0.0040.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

1791257308001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2799 2748 09/06/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE SISTEMA LEGAL VÍA WEB POR EL MES DE MAYO DEL 2015, MEMO MT-DTICS-2015-0020, MT-DA-2015-0998, MT-DTICS-2015-0208, FACT 001-001-0026611, CF 34

SSAPROBADO0.00201.60LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530702 1700 001 0 201.60 201.60 0.00

2803 2801 09/06/2015 DEV NOR OGAANDRADE HERRERA PAULINA ELIZABETH. PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR. VIAJE A SEATTLE-ESTADOS UNIDOS DEL 03 AL 09/05/2015. POR ASISTIR COMODELEGADA AL ROADSHOW "ALL YOU NEED IS ECUADOR"2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0511. C.F. 63.

SSAPROBADO0.001,695.53ANDRADE HERRERA PAULINA ELIZABETH


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,695.53 1,695.53 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2804 2802 09/06/2015 DEV NOR OGASAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION CON COORDIANCION ZONAL, MT-SDT-2015-0031-M, MT-CGAF-2015-0557, CF 490

SSAPROBADO0.00200.00SAENZ FREIRE JOSE ANDRES1715967483 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2811 2810 09/06/2015 DEV NOR OGACARRION VITERI JULIO XAVIER PARA PAGO VIÁTICOS A MANTA LAS FECHAS 09 AL 10 DE MAYO DEL 2015 Y DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPACION EN LA RECEPCION DEL CRUCERO HOLLAN AMERICAN LINE CON LA COORDINACION ZONAL 4, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0576, CF 161

SSAPROBADO0.00390.00CARRION VITERI JULIO XAVIER1713573333 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 390.00 390.00 0.00

2812 2806 09/06/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NUEVA LOJA DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION COORDINACION ZONAL 1, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0576, CF 38

SSAPROBADO0.00120.00YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO1716718588 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2813 2809 09/06/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA COORDINACION DE LOGISTICA COFFE BREAK EN EL MARCO DEL GABINETE AMPLIADO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0595, CF 38

SSAPROBADO0.00280.00YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO1716718588 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2814 2807 09/06/2015 DEV NOR OGAORBE FIALLOS ESTEBAN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUERTO QUITO Y STO. DOMINGO LAS FECHAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2015 PARA INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE GASOLINERAS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0546, CF 408


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2815 2808 09/06/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A BAÑOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0595, CF 408

SSAPROBADO0.00200.00SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO1714479357 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2816 2773 09/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER. PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE A LOJA, LOS DÍAS DEL 03 AL 06/05/2015. POR VISITA TÉCNICA PARA DEFIINIR IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADESS Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DE ALTO NANGARITZA. SEGÚN MEMO MT-CGAF-2015-0594. C.F. 330.

SSAPROBADO0.00280.00GARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER


MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2820 2817 10/06/2015 DEV NOR OGAALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA EL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA ACOMPAÑAR A LA MINISTRA EN SU AGENDA POR LA COORDINACION ZONAL 7, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0604, CF 38

SSAPROBADO0.0065.00ALMEIDA TORO JUAN PABLO1714547104 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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2833 2822 10/06/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO. PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES, VIAJE A AZUAY-GIRON, LOS DÍAS DEL 28 AL 30/05/2015. POR MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA LA AVANZADA DE LA SRTA. MINISTRA PARA EL GABINETE ITINERANTE. MEMO MT-CGAF-2015-0596. C.F. 38.

SSAPROBADO0.00239.60PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 33.00 33.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.60 6.60 0.00

2835 2825 10/06/2015 DEV NOR OGAMOLINA OSORIO MARIA EUGENIA.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A RIOBAMBA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN TEMAS DE PRESCRIPCIÓN, BAJA DE CATASTROS Y CADUCIDAD. MT-CGAF-2015-0590, CF 314.

SSAPROBADO0.00120.00MOLINA OSORIO MARIA EUGENIA1721835054 MMANZANOT

URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2836 2823 10/06/2015 DEV NOR OGAMONTALVO SALGADO ANDRES DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE MAYO, CON EL FIN DE AVANZAR EN LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, MT-CGAF-2015-0576, CF 155.

SSAPROBADO0.00200.00MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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2839 2838 10/06/2015 DEV NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO. FACTURA NO. 002-001-10031 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (TOALLAS DE MANOS EN Z). CONTRATO No SIE-MT-017-2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1016. CF. 51. MT-DA-2015-0928

SSAPROBADO0.0010,904.99TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530805 1700 001 0 10,904.99 10,904.99 0.00

2840 2831 10/06/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA. PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, EFECTUADOS EL MES DE MAYO DE 2015. MT-DM-2015-0056, CF 33

SSAPROBADO0.00108.19MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 WANDRADETU

RWANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 108.19 108.19 0.00

2842 2837 11/06/2015 DEV NOR OGAMERA MERA CHRISTIAN ALFREDO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 2 DE JUNIO, REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DEL MTOP PARA GESTIONAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES PARA LA OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL. MT-CGAF-2015-0604, CF 87.

SSAPROBADO0.0065.00MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO


MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2845 2844 11/06/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0600, CF 38

SSAPROBADO0.00195.00VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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2849 2847 11/06/2015 DEV NOR OGANINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO. PAGO POR SUBSISTENCIA, VIAJE A MINDO, EL 04/06/2015. POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES. SEGUN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0600. C.F. 38.

SSAPROBADO0.0040.00NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2850 2846 11/06/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO. PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A MINDO, EL 04/06/2015. POR MOVILIZACIÓN DE LOS JOVENES VOLUNTARIOS A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN MEMORANDO No MT-CGAF-2015-0600. C.F. 38

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO1709825341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2851 2848 11/06/2015 DEV NOR OGAGUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO. PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE SUCUMBIOS, LOS DÍAS 25 Y 26/05/2015. POR BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SRTA MINISTRA, PARA QUE ASISTA A LAS DIFERENTES REUNIONES ESTABLECIDAS EN LA AGENDA. MT-CGAF-2015-0600. CF. 38

SSAPROBADO0.00195.00GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO1718011917 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

2853 2852 11/06/2015 DEV NOR OGAFLORES MONTALVO EDWIN PATRICIO PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION TECNICA PARA RECONOCIMIENTO DEL LUGAR EN DONDE SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO, NRO. MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0508, CF 330

SSAPROBADO0.00200.00FLORES MONTALVO EDWIN PATRICIO1002905311001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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2860 2857 11/06/2015 DEV NOR OGAINTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION LIQ DE COMPRAS 001-001-02283 PARA AFILIACIÓN EN ICCA (INTERNACIONAL CONGRESS AND CONVENTON ASSOCIATION) ESPECIALIZADO EN TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE), MT-DMI-2015-0130, MT-DMI-2015-0204, INFORME TECNICO, , CF 424

NNAPROBADO0.004,256.16INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION

NL002875263B01 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730239 1701 001 0 4,256.16 4,256.16 0.00

2862 2860 11/06/2015 DEV RTO OGAINTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION LIQ DE COMPRAS 001-001-02283 PARA AFILIACIÓN EN ICCA (INTERNACIONAL CONGRESS AND CONVENTON ASSOCIATION) ESPECIALIZADO EN TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE), MT-DMI-2015-0130, MT-DMI-2015-0204, INFORME TECNICO, , CF 424

NNAPROBADO0.00-4,256.16INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION

NL002875263B01

FPALOMINOTUR

FPALOMINOTUR

FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730239 1701 001 0 -4,256.16 -4,256.16 0.00

2865 2864 11/06/2015 DEV NOR OGAINTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION LIQ DE COMPRAS 001-001-000002287 MEMBRESIA AFILIACIÓN EN ICCA (INTERNACIONAL CONGRESS AND CONVENTON ASSOCIATION) ESPECIALIZADO EN TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE), MT-DMI-2015-0130, MT-DMI-2015-0204, INFORME TECNICO, , CF 424

SSAPROBADO0.004,256.16INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION

NL002875263B01 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730239 1701 001 0 4,256.16 4,256.16 0.00


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No.CUR

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2867 1281 12/06/2015 DEV NOR OGAMANAGER SERVICES CIA. LTDA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, POR EL MES DE MAYO DE 2015, MT-DA-2015-0983, MT-DA-2015-978, INFORME A CONFORMIDAD, Fact. # 001-001-000002205, C/F #94.

SSAPROBADO0.009,244.51MANAGER SERVICES CIA. LTDA1791910958001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530209 1700 001 0 9,244.51 9,244.51 0.00

2869 2843 12/06/2015 DEV NOR OGAKOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1012, FAC. No 001-001 14792. CF 275.

SSAPROBADO0.00124.00KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

1791833155001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 124.00 124.00 0.00

2871 2858 12/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR EMISIÓN DE UN PASAJE AÉREO RUTAS INTERNACIONAL POR EL MES DE ABRIL 2015, SDP-CGAF-2015-0072, MT-DA-2015-1004, INFORME RCG-MT-013-2015, FACT 001-020-02570, CF 485


1768161550001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530302 1700 001 0 596.21 596.21 0.00

2874 2859 12/06/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE INCLUSIONES DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS SUCRE (IPAD AIR, 53 DISPOSITIVOS DE INTERNET MIVIL HUAWEI, 11 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN LEXMARK, UNA LAPTOP TOSHIBA Y UN CELULAR S4, FACTURAS: 002-048-68490 y 002-048-68513. MT-DA-2015-0981, CF 478

SSAPROBADO0.00657.34SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570201 1700 001 0 657.34 657.34 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2877 2876 12/06/2015 DEV NOR OGAHAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES. PAGO CON CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE A LONDRES. SEGÚN MEMORANDO No MT-VPT-2015-0074-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA No 001- 001 0002284. C.F. 120.

SSAPROBADO0.001,900.63HAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES1721910261 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730302 1701 001 0 1,900.63 1,900.63 0.00

2881 2880 13/06/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA. ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-DA-2015-0037, MT-DA-2015-2015-1033, FACTURA 002-002-5937, CF 93

SSAPROBADO0.00305.04PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 305.04 305.04 0.00

2889 2886 15/06/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICIÓN DE 4 PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1023. FACTS. No 001-001 235561/235562/235567/235569. C.F. 120.

SSAPROBADO0.003,660.07EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530302 1700 001 0 2,137.73 2,137.73 0.00

56 000 001 002 000 730302 1701 001 0 1,522.34 1,522.34 0.00

2895 2894 15/06/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR FACTURA 001-030-32253 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA SIN TOKEN, MT-DTICS-2015-0029, MT-DTICS-2015-0211, CF 54 MT-MINTUR-2015-1151

SSAPROBADO0.00240.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530228 1700 001 0 240.00 240.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2897 2883 15/06/2015 DEV NOR OGAHAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACION DE LA IV EDICION DE LA MACRORRUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2015, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0603, CF 161

SSAPROBADO0.00130.00HAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES1721910261 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

2898 2892 15/06/2015 DEV NOR OGACAMPANA CORDOVA IVETT CAROLINA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 02/06/2015 PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 5, MT-SD-2015-0051-M , MT-CGAF-2015-0610, CF 148

SSAPROBADO0.0065.00CAMPANA CORDOVA IVETT CAROLINA1713228425 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2899 2893 15/06/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A RUMIÑAHUI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2015 PARA RECORRIDO DE FISCALIZACION, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0610, CF 151

SSAPROBADO0.0080.00ABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH1719394643 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2900 2885 15/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015 PARA RECABAR DOCUMENTOS HABILITANTES PREVIA LA FIRMA DE CONVENIOS CON CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0606, CF 325


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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2901 2891 15/06/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO Y CUENCA LAS FECHAS 26/05/2015 Y EL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA INAUGURACION DEL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, Y EN CUENCA CONVOCATORIA A CUADRIGESIMA CUARTS SECION DE GANITENE ITINERANTE, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0611, CF38

SSAPROBADO0.00260.00NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI1802333078 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

2902 2884 15/06/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL 3 DEL JUNIO DEL 2015 PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0600, CF 38



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2908 2887 16/06/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AL EXTERIOR, SAO PAULO PANAMA QUITO, PARA LA SRTA. MINISTRA, POR EL MES DE ABRIL DE 2015. FACTS. No 01-001 235563/235564. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1024. C.F. 483.

SSAPROBADO0.001,574.49EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530302 1700 001 0 1,574.49 1,574.49 0.00

2911 2888 16/06/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 25 PASAJES RUTAS NACIONALES POR EL MES DE ABRIL DE 2015, PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGÚN MEMORANDO No 001-001 235555/235556/235557/235558. C.F. 120

SSAPROBADO0.005,577.05EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 3,851.06 3,851.06 0.00

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 737.23 737.23 0.00

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 461.60 461.60 0.00


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55 000 005 002 000 730301 1701 001 0 212.88 212.88 0.00

55 000 005 003 000 730301 1701 001 0 314.28 314.28 0.00

2914 2905 17/06/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA MANA DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2015 PARA BRINDAR TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0608, CF 38

SSAPROBADO0.00133.78CHALA ANGULO GELIN FELIPE1709886707 FPALOMINOTU

RFPALOMINOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.78 2.78 0.00

2915 2913 17/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, PERÍODO 24 ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2015. MT-DA-2015-1076. FACTURA # 001-001-001303934, CF 506.

SSAPROBADO0.00535.66EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530101 1700 001 0 535.66 535.66 0.00

2921 1772 19/06/2015 DEV NOR OGAMORAN CASTRO RUBEN ELIAS, FACTURA 001-01-523 ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO PRESENTACIÓN FINAL DE LA LEY DE TURISMO PARA SU RESPECTIVA APROBACION DEL CONTRATO DE SE SERVICIOS PROFESIONALES, MEMORANDOS NO. MT-DN-2015-0057-MT-DN-2015-0054, INFORMES, CONTRATO TDR Y OTROS.

SSAPROBADO0.004,443.54MORAN CASTRO RUBEN ELIAS1707579239001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 4,443.54 4,443.54 0.00


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2924 2903 19/06/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUJILI DEL 06 DE JUNIO DEL 2015 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA FIESTA PATRIMONIAL DEL CORPUS CRISTI EN PUJILI, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0608, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

2925 2907 19/06/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA EL 08 DE JUNIO DEL 2015 PARA BRINDAR MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MINTUR, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0608, CF 38



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.60 4.60 0.00

2935 2934 19/06/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGÚN MEMORANDO No MT-DM-2015-0067. ADJUNTA FACTURAS. C.F. 33. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No 001-001 0002289.

SSAPROBADO0.00107.16MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 107.16 107.16 0.00


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2936 2933 19/06/2015 DEV NOR OGANOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU PARA PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIZACIONES FLUVIALES DURANTE LA VISITA TECNICA REALIZADA EN LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO, MT-SIFT-2015-0065-M, MT-DFTUR-2015-0022, CF 374

SSAPROBADO0.00270.00NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU

1715368849 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730301 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

2940 2932 19/06/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO - GASOLINERAS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0618, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2941 2931 19/06/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN A MANTA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0618, CF 325


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2942 2928 19/06/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA VISITA TECNICA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PARTE DE LA FISCALIZACION DEL MINTUR, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0618, CF 151



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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2943 2927 19/06/2015 DEV NOR OGASAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA PAGO POR VIÁTICOS A EL COCA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2015 PARA REVISION DE LAS CAPACITACIONES QUE SE VAN A DICTAR EN LA LOCALIDAD, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0618, CF 505

SSAPROBADO0.00120.00SAENZ FREIRE JOSE ANDRES1715967483 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2956 2954 19/06/2015 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR, RUTA QUITO- EL COCA. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-0490. FACT. No 001-001 000065629. C.F. 91.

SSAPROBADO0.00349.62MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 349.62 349.62 0.00

2958 2918 19/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE CTRL 4G EP CORP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, MT-DTICS-2015-0216. Fact. # 137-003-002049721, CF 90.

SSAPROBADO0.002,695.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 2,695.00 2,695.00 0.00

2961 2926 20/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO POR EL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2015, SDP-CGAF-2015-0009, MT-DA-2015-1028, FACTURAS, CF 27



WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 1,017.46 1,017.46 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2963 2919 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, MT-DTICS-2015-0215. Fact. # 001-777-0145502818, CF 21.



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 3,974.00 3,974.00 0.00

2969 2920 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE IPAD Y DISPOSITIVOS USB DE LA SEÑORITA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. MT-DA-2015-1052. Fact. #137-003-002046567, CF 299.



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 39.00 39.00 0.00

2971 2948 22/06/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA PAGO VIÁTICOS A AZUAY DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2015 PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0615, CF 161

SSAPROBADO0.00120.00BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO1718976317 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2972 2955 22/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA RECABAR DOCUMENTOS HABILITANTES PREVIA LA FIRMA DE CONVENIOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0606, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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2973 2953 22/06/2015 DEV NOR OGAVALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA PARA PAGO POR VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 05 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA ASISTIR Y DAR APOYO A LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0615, CF 505

SSAPROBADO0.00120.00VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA0603457037 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2974 2950 22/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER PROYECTO RUTA DEL AGUA PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A LOJA DESDE 17 AL 20 DE MAYO DEL 2015 PARA VISITA TECNICA PARA DEFINIR IMPLEMENTACION DE SENDEROS, MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0615, CF 330

SSAPROBADO0.00240.00GARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

2975 2946 22/06/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PARA PAGO POR VIÁTICOS A ORELLANA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2015 PARA COVERTURA AUDIOVISUAL DE LA SEMIFINAL DE CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0610, CF 505



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2976 2945 22/06/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL DE BAÑOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0616, CF 509



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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2977 2944 22/06/2015 DEV NOR OGABARRIONUEVO GRANDA CHRISTIAN FABRICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANABI DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2015 PARA INSPECCION TECNICA A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0622, CF 509



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2978 2938 22/06/2015 DEV NOR OGASIGCHA ORRICO JOHANNA CAROLINA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL EN BAÑOS EN GASOLINERA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0616, CF 509



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2981 2917 22/06/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A. .- ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR DEL GRUPO DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN DE LAS DIRECCIONES: D.REGISTRO Y CONTROL, CAGF, D.PROYECTOS ESPECIALES, D.PLANI. D. TURÍSTICOS, C.G DE ESTADISTICA E INV.. MT-DA-2015-1034. Fact. # 235141 y 235142, CF 120.

SSAPROBADO0.001,993.51EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 1,497.11 1,497.11 0.00

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 248.20 248.20 0.00

55 000 001 003 000 730301 1701 001 0 124.10 124.10 0.00

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 124.10 124.10 0.00


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2983 2980 22/06/2015 DEV NOR OGAMORAN CASTRO RUBEN ELIAS PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUITO EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION EN EL MINTUR SOBRE EL PRIMER BORRADOR DE NUEVA LEY DE TURISMO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0576, CF 509

SSAPROBADO0.0040.00MORAN CASTRO RUBEN ELIAS1707579239001 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2994 2989 22/06/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PARA PAGO POR VIÁTICOS A QUILOTOA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 PARA REUNION CON LA COMUNIDAD DEL CENTRO TURISMO COMUNITARIO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0606, CF 505

SSAPROBADO0.0040.00CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO


MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2996 2987 22/06/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI, SANTO DOMINGO LAS FECHAS 03/06/2015 Y DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR UN RECORRIDO DE FISCALIZACION A LAS SEÑALES INSTALADAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0618, CF 151


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2997 2984 22/06/2015 DEV NOR OGACARRERA PACHECO MARIA JOSE PARA PAGO POR VIÁTICOS A PUJILI DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2015 PARA COBERTURA DIGITAL DE LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0623, CF 505

SSAPROBADO0.00120.00CARRERA PACHECO MARIA JOSE1716918667 MMANZANOT

URGGAVILANEZ

TURFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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2998 2241 22/06/2015 DEV NOR OGAOBANDO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL/A LÍDER DEL ATP PUERTO LÓPEZ POR UN TOTAL DE 9 PRODUCTOS SEGUN CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, MT-DPE-2015-0117 FACTURA 001-001-000000218

SSAPROBADO0.003,038.49OBANDO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.49 3,038.49 0.00

3001 2910 22/06/2015 DEV NOR OGAMIRANDA MOSCOSO KARINA MARGOTH.-PAGO POR PROVISIÒN DE ROSAS PROMOCIONALES ETERNIZADAS DE COLORES EN CAJA PREMIUM CON LA MARCA TURÍSTICA "ALL YOU NEED IS ECUADOR" PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA. MT-DA-2015-1037. CF 443.

SSAPROBADO0.007,176.00MIRANDA MOSCOSO KARINA MARGOTH1720365871001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1701 001 0 7,176.00 7,176.00 0.00

3004 2952 22/06/2015 DEV NOR OGAGAVILANES REYES LORENA GEOVANNA. PAGO POR SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR, VIAJE A LOJA, EL 05/06/2015. POR CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA NACIONAL "ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA - 2015" PRECEDIDA POR LA SRTA MINISTRA DE TURISMO. MT-CGAF-2015-0631. C.F. 473.

SSAPROBADO0.0065.00GAVILANES REYES LORENA GEOVANNA1716396369 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

3005 3000 22/06/2015 DEV NOR OGAFELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL EN ELA CIUDAD DE CUENCA, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0576, CF 505

SSAPROBADO0.0065.00FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA0925410599 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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3006 2947 22/06/2015 DEV NOR OGAGUADALUPE FREIRE JESSICA GABRIELA. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A ESMERALDAS, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2015. POR VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE. MEMO. MT-CGAF-2015-0631. CF. 509

SSAPROBADO0.00120.00GUADALUPE FREIRE JESSICA GABRIELA1715816045 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3007 2949 22/06/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA. PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA, VIAJE A SANTA ELENA, EL 11/06/2015. POR REALIZAR PRUEBAS CON EL ESCLERÓMETRO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL HORMIGÓN DE LAS SEÑALES INSTALADAS. MEMO. No MT-CGAF-2015-0631. C.F. 151.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3008 2985 22/06/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL . PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, VIAJEA AZUAY, EL 04 Y 05/06/2015. POR OPERATIVO DE CONTROL EN BAÑOS EN GASOLINERAS E INSPECCIÓN A EMPRESAS. Y VIAJE A IBARRA, EL 09/06/2015. POR OPERATIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A UNA DENUNCIA ESTABLECIMIENTO EL PRADO. C.F. 509

SSAPROBADO0.00160.00DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3010 2986 22/06/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN. PAGO POR SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A IBARRA, EL 09/06/2015. POR OPERATIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A UNA DENUNCIA AL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO DE ALOJAMIENTO EL PRADO. MEMO No MT-CGAF-2015-0620. C.F. 509.

SSAPROBADO0.0040.00NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN1715856355 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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3011 2988 22/06/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO. PAGO POR VIÁTICO Y SUSBSITENCIA LA INTERIOR, VIAJE A AZUAY-CUENCA, EL 04 Y 05/06/2015. POR OPERTAIVO DE CONTROL DEN BAÑOS EN GASOLINERAS E INSPECCIÓN A EMPRESAS QUE OFERTAN TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO. MEMO No MT-CGAF-2015-0620. C.F. 509

SSAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3012 2990 22/06/2015 DEV NOR OGABENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO. PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A PUJILÍ-LA MANA, EL 06 Y 07/06/2015. POR COBERTURA AUDIOVISUAL "SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO 2015"´. MEMO No MT-CGAF-2015-0623. C.F. 505.

SSAPROBADO0.00120.00BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3013 2992 22/06/2015 DEV NOR OGASAA GOENS MARIA JOSE. PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA LA INTERIOR, VIAJE A PUJILÍ-LA MANÁ, EL 06 Y 07/06/2015. POR COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA "SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO 2015". MEMO No MT-CGAF-2015-0623. C.F. 505.

SSAPROBADO0.00120.00SAA GOENS MARIA JOSE1710321405 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3014 2995 22/06/2015 DEV NOR OGABAZANTE LONDONO LIGIA JOHANA. PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE AL COCA, EL 04 Y 05/06/2015. POR VISITA Y EVALUACIÓN TÉCNICAS DEL PROYECTO "MUELLE YA ATRACADERO DEL COCA". MEMO No MT-CGAF-2015-0623. C.F. 149.

SSAPROBADO0.00120.00BAZANTE LONDONO LIGIA JOHANA1714782537 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3017 3016 22/06/2015 DEV NOR OGAMACIAS DELGADO JESSICA ELIZABETH, RECARGA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA CAFETERÍA DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0029, MT-DA-2015-1090, NOTA DE VENTA # 002-001-00034, CF 79

SSAPROBADO0.0054.00MACIAS DELGADO JESSICA ELIZABETH1308924990001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 54.00 54.00 0.00

3018 2968 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, BASES FIJAS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, MT-DA-2015-0128, MT-DA-2015-1046, FACT. 137-003-02008346, TDR, INFORMES DE CONFORMIDAD, CF 65



URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 1,886.59 1,886.59 0.00

3020 2930 22/06/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.. PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS SUCRE (EQUIPO ELECTRÓNICO -eQUIPO FIJO Y 63 EQUIPO PORTÁTIL). FACT. No 002-900 000000125. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1027. C.F. 497.

SSAPROBADO0.001,702.84SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570201 1700 001 0 1,702.84 1,702.84 0.00

3025 3024 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,(24 lineas) FACTURA No 137-004 26412, SEGÚN MEMORANDO No MT-DTICS-2015-0226. CF 84.



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 10,139.00 10,139.00 0.00


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3027 2521 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS S.L. PARA PAGO DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS DE ESPAÑA, ALEMANIA, REINO UNIDO, FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA, ITALIA, DINAMARCA, SUECIA, NORUEGA, FINLANDIA, SUIZA Y RUSIA, MEMO MT-DMI-2015-0220

SSAPROBADO0.0040,000.00CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS S.L.

B83260588 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 40,000.00 40,000.00 0.00

3052 2737 23/06/2015 DEV RTO OGA-RTO-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINTUR POR 9 RADIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-CGAF-2015-0157, MT-DA-2015-0966, FACT#001-001-000210185, CF 31

NNAPROBADO0.00-360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

0991205187001 PAGUILAR FPALOMINOTUR

FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 -360.00 -360.00 0.00

3069 3066 24/06/2015 DEV NOR OGATHEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE MISIONES INVERSAS. FACT. No 001-001 21. SEGÚN MEMORANDO No MT-DITUR-2015-0024. C.F. 465.

SSAPROBADO0.00369.60THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CIA. LTDA.


WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730307 1701 001 0 369.60 369.60 0.00


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HORA: 21:49:45


3070 3067 24/06/2015 DEV NOR OGACOLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI SRL. PAGO POR CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN GENERAL PARA LA PROMOCIÓN DESTINO ECUADOR DE LA FERIA IMEX A REALIZARSE EN FRANKFURT-ALEMANIA. MT-DMI-2015-0212.CONT. PI-MT-014-2015. LIQ. COMPRAS No 001-001 2288. C.F 286.

SSAPROBADO0.0085,000.00COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI SRL


WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730206 1701 001 0 85,000.00 85,000.00 0.00

3077 3065 24/06/2015 DEV NOR OGANEGRETE PASQUEL GRACE JEANETH. PAGO MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL MINTUR CON LOS LOGOTIPOS DEL LEMA COMERCIAL "ALL YOU NEED IS ECUADOR" Y DE LA MARCA "ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA" PARA PROMOCIÓN DEL EUADOR. FACT. 001-001 1766. CONT. SIE-MT-013-2015. MT-DMT-2015-0156. C.F. 260.

SSAPROBADO0.0028,200.00NEGRETE PASQUEL GRACE JEANETH1711608271001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1701 001 0 28,200.00 28,200.00 0.00

3079 3064 24/06/2015 DEV NOR OGAROMAN MOSQUERA VERONICA BEATRIZ.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN, PRODUCTOS CONSIDERADOS DEL 1 AL 5. SEGÚN MEMORANDO No MT-DN-2015-0051. CF 356.

SSAPROBADO0.002,000.00ROMAN MOSQUERA VERONICA BEATRIZ1707480297001 WANDRADETU

RWANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

3080 3063 24/06/2015 DEV NOR OGAANDRADE HERRERA PAULINA ELIZABETH PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR A DALLAS DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2015 PARA REUNION CON SOUTHWEST, MT-DCON-2015-0007, MT-CGAF-2015-0641, CF 63

SSAPROBADO0.00652.13ANDRADE HERRERA PAULINA ELIZABETH


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 652.13 652.13 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3081 3062 24/06/2015 DEV NOR OGAORDONEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA PARA CUBRIR VIÁTICOS A SEATTLE, SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CHICAGO, HOUSTEN, PARA COORDIANCION Y LOGISTICA EN GENRAL DE VARIOS EVENTOS, MT-DMI-2015-0190, MT-CGAF-2015-0646, CF 470

SSAPROBADO0.001,833.45ORDONEZ CARRERA MARIA ALEXANDRA1714132204 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,833.45 1,833.45 0.00

3082 3061 24/06/2015 DEV NOR OGAROMERO SANDOVAL ANA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANABI EL 09 DE JUNIO DEL 2015 PARA REUNION CON COORDINACION ZONAL 4 DEL MINTUR, MT-DC-2015-0008, MT-CGAF-2015-0649, CF 197

SSAPROBADO0.0065.00ROMERO SANDOVAL ANA MARIA1710230838 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 002 000 730303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

3083 3058 24/06/2015 DEV NOR OGACARRILLO CHICO JENNY CECILIA PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO DEL 15 A 16 DE JUNIO DEL 2015 PARA RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE PLANIFICA EL PROYECTO MIRADOR DE CRISTAL DE ALAUSI, MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0649, CF 330

SSAPROBADO0.00120.00CARRILLO CHICO JENNY CECILIA1714479290 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3085 3056 24/06/2015 DEV NOR OGAVINUEZA FERNANDA PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A BOLIVAR LOS RIOS DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL HORMIGON DE LAS SEÑALES INSTALADAS, MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0649, CF 330


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



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3086 3054 24/06/2015 DEV NOR OGAROMO PAREDES ALEXANDRA ELIZABETH PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS A BOLIVAR - LOS RIOS DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL ESCLEROMETRO PARA VERIFICAR CALIDAD DEL HORMIGO DE LAS SEÑALES TURISTICAS, MT-DPDT-2015-0073, MT-CGAF-2015-0649, CF 330



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

3087 3053 24/06/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PARA PAGO POR VIÁTICOS A EL ORO - LOJA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE AVITURISMO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0650, CF 505



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3088 3051 24/06/2015 DEV NOR OGAESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A TUNGURAHUA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2015 PARA VERIFICACIOM DE LOS SITIOS DONDE SE INSTALARAN LAS SEÑALES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0650, CF 151

SSAPROBADO0.00120.00ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO1716487689 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3089 3049 24/06/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0642, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/07/2015

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3090 3048 24/06/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO, PARA PAGO DE VIÁTICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPACION COMO DELEGADO DE LA DPI, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA SEMIFINAL DEL ENCEBOLLADO, MT-SIFT-2015-0019-M, MT-CGAF-2015-0642, CF 500

SSAPROBADO0.00120.00CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730304 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3091 3046 24/06/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2015 PARA VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ROYAL DECAMERON MOMPICHE, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0642, CF 509

SSAPROBADO0.00195.00ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

3092 3043 24/06/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIANPARA PAGO DE VIÁTICOS A AZUAY DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL A ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0642, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3093 3042 24/06/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN A MANTA EL 15 DE JUNIO DEL 2015 PARA SEGUNDA INSPECCION A BAÑOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0644, CF 325



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 11.50 11.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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3094 3041 24/06/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA EL 15 JUNIO DEL 2015 PARA SEGUNDA INSPECCION A LOS BAÑOS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0644, CF 509



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3095 3040 24/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2015 PARA CONFIGURACION Y ACTIVACION DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0644, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

3096 3038 24/06/2015 DEV NOR OGABENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO PARA PAGO POR VIÁTICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA COBERTURA DEL MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0647, CF 505

SSAPROBADO0.00120.00BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN ARTURO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3097 3036 24/06/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN PARA PAGO POR VIÁTICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL MUNDIAL DEL ENCEBOLLADO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0647, CF 505



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/07/2015

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3098 3032 24/06/2015 DEV NOR OGAHERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA - PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA REUNION COORDINACION ZONAL Y CAMPEONATO DEL ENCEBOLLADO, MT-SDT-2015-0031-M, MT-CGAF-2015-0613, CF 490

SSAPROBADO0.00120.00HERDOIZA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3099 3031 24/06/2015 DEV NOR OGANOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU PARA PAGO VIÁTICOS A CARCHI - IMBABURA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR VIAJE DE INSPECCION COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE LA DIRECCION DE FOMENTO TURISTICO, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0613, CF 409

SSAPROBADO0.00200.00NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

3100 3044 24/06/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN PARA CUBRIR MONTOS DE MOVILIZACIÓN A AZUAY EL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL SEGUNDA INSPECCION A BAÑOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, MT-SRC-2015-0068-M, MT-CGAF-2015-0642, CF 325


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

3101 3068 24/06/2015 DEV NOR OGAPUBLI POINT C.A.PAGO POR PRESTACIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y CREATIVA, PRODUCCIÓN Y PAUTAJE EN MEDIOS ATL, BTL, DIGITAL Y RR.PP CAMPAÑA NACIONAL DE VALORES ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA (PRODUCTOS DEL 2 AL 12), CONT. REG-MT-016-2015, MT-DIP-2015-0061, CF 271

SSAPROBADO0.00358,973.99PUBLI POINT C.A.1791895053001 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730218 1701 001 0 358,973.99 358,973.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 107 de 118

FECHA: 02/07/2015

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3105 1808 24/06/2015 DEV NOR OGACOMPROMISO GENERAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE TURISMO DEL ECUADOR, ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL, PARA EL DEVENGADO A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS, CF 121. FAC 001-001-000000176

SSAPROBADO0.0016,071.43ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL0400958872001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530601 1700 001 0 16,071.43 16,071.43 0.00

3108 3107 24/06/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO; CORRESPONDIENTES AL PERÍDO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y MES DE MAYO DE 2015. FACTS. No 002-011 76585/76350. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1051 Y MT-DA-2015-0880. INFORME A CONFORMIDADA, C.F. 250.

SSAPROBADO0.001,200.00TELCONET S.A.0991327371001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3111 3110 24/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICIÓN DE 93 PASAJES AÉREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. FACT. No 001-020 2896. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1095. INFORME A CONFORMIDAD, C.F. 120.

SSAPROBADO0.0019,508.90EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 9,281.12 9,281.12 0.00

55 000 001 001 000 730301 1701 001 0 1,349.22 1,349.22 0.00

55 000 001 003 000 730301 1701 001 0 2,167.82 2,167.82 0.00

55 000 002 005 000 730301 1701 001 0 3,162.46 3,162.46 0.00

55 000 005 003 000 730301 1701 001 0 2,294.36 2,294.36 0.00

56 000 001 001 000 730301 1701 001 0 1,253.92 1,253.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 02/07/2015

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3115 2535 24/06/2015 DEV NOR OGAINTERAMERICANVIAGENS E TURISMO LIMITADA. COMPROMISO DE PAGO TOTAL POR LA CONTRATACIÓN INERNACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASIL. CONT. No PI-MT-011-2015. MEMO MT-DMI-2015-0226. LIQ 001-001-000002293

SSAPROBADO0.0015,000.00INTERAMERICANVIAGENS E TURISMO LIMITADA

53548863000164

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 15,000.00 15,000.00 0.00

3117 3113 24/06/2015 DEV NOR OGASINERGYHARD CIA. LTDA. FACTURA 001-001-2082 PAGO POR 8 SUSCRIPCIÓN DE REDHAT CON SOPORTE ESPECIALIZADOPARA LOS SERVICIOS DEL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE TURISMO. ADJUNTOS MEMORANDOS NO. MT-DTICS-2015-0225 -NO. MT-DTIC-0206, CONTRATO No SIE-MT-018-2015. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, C.F. 375.

SSAPROBADO0.009,385.00SINERGYHARD CIA. LTDA.1792117933001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530702 1700 001 0 9,385.00 9,385.00 0.00

3120 2794 24/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER. FACTURA NO. 001-001-780 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ENTREGA PRODUCTO UNO PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ZONA ALTO NANGARITZA . MT-SD-2015-0142-M. C.F.245. INFORME A CONFIRMIDAD MEMORANDO NO. MT-DPDT-2015-0125

SSAPROBADO0.003,798.21GARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER

1707134852001 FAYOTUR FAYOTURFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 3,798.21 3,798.21 0.00

3122 2533 25/06/2015 DEV NOR OGAAVIAREPS MARKETING GARDEN LTD PARA PAGO DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADO DE CHINA, JAPÓN Y AUSTRALIA, MT-DMI-2015-0028, MT-DMI-2015-0174, INFORMES, PI-MT-008-2015, CF 185

SSAPROBADO0.0025,000.00AVIAREPS MARKETING GARDEN LTD

110190676603768

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 109 de 118

FECHA: 02/07/2015

HORA: 21:49:45


3124 1301 25/06/2015 DEV NOR OGASTARGROUP CIA. LTDA. PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACCIONES DE ESPECIALIZACIÓN AL TRADE INTERNACIONAL 2015, MT-DMI-2015-0223, CONTRATO REG-MT-011-2015, CF 144

SSAPROBADO0.00167,897.92STARGROUP CIA. LTDA.1791854519001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730219 1701 001 0 167,897.92 167,897.92 0.00

3126 1950 25/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA NO. 085-002-4319 PAGO POR SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01-05-2015 AL 31-05-2015. CONTRATO No REG-MT-018-2015. SEGUN MEMORANDO No MT-DSG-2015-0041. CF. 143. INFORME A CONFORMIDAD Y OTROS

SSAPROBADO0.004,611.22EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530106 1700 001 0 4,611.22 4,611.22 0.00

3128 2060 25/06/2015 DEV NOR OGASERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL. PAGO POR SERVICIOS PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LAS COMPETENCIAS LABORALES DIRIGIDOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. CONT. REG-MT-019-2015. (30% ANTICIPO). SEGUN MEMO No MT-DCT-2015-0026. CF. 391.

SSAPROBADO0.00135,607.53SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL


WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 730603 1701 001 0 135,607.53 135,607.53 0.00

3131 2734 25/06/2015 DEV NOR OGACOMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PARA PAGO DE POR SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA SPERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINTUR, 9 RADIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, SDP-CGAF-2015-0157, MT-DA-2015-0966, Fact. 210185,CF 31

SSAPROBADO0.00360.00COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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3133 3130 25/06/2015 DEV NOR OGARIMINI FIERA SPA. PAGO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN GENERAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA-ROADSHOW "ALL YOU NEED IS ECUADOR" 2015. CONT. PI-MT-017-2015. MT-DMI-2015-0219. C.F. 333. LIQ. COMP. 001-001 2295

SSAPROBADO0.00214,000.00RIMINI FIERA SPA00139440408 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730206 1701 001 0 214,000.00 214,000.00 0.00

3138 1950 26/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, MEMORANDO # MT-DSG-2015-0042, INFORME A CONFORMIDAD, INFORME TECNICO CON SUMILLA INSERTA DE LA COORDINADORA ADMIISTRATIVA FINANCIERA "AUTORIZADO", CF. 143.

SSAPROBADO0.0011,632.35EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530106 1700 001 0 11,632.35 11,632.35 0.00

3140 2794 26/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ZONA ALTO NANGARITZA (ESPECIALISTA EN INTERPRETACIÓN TURÍSTICA Y DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL). PRODUCTOS CONSIDERADOS DESDE EL 1 AL 3. MEMO MT-DPDT-2015-0126 FACT 781

SSAPROBADO0.003,798.21GARCIA SALTOS MARIO ALBERTO JAVIER


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 3,798.21 3,798.21 0.00


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3146 3137 26/06/2015 DEV NOR OGAMC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A. PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y PAUTAJE EN MEDIOS ATL, BTL Y DIGITAL DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL "ALL YOU NEED IS ECUADOR", MT-SPT-2015-0021,MT-DIP-2015-0064, REG-MT-0023-2015, FACT. 001-003-01105, INFORMES, CF 336

SSAPROBADO0.003,435,237.50MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730218 1701 001 0 3,435,237.50 3,435,237.50 0.00

3149 3147 26/06/2015 DEV NOR OGAGALINDO PENAHERRERA CARLOS RICARDO. FACTURA 001-001-1126 PAGO ENTREGA PRODUCTO 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL CIRCUITO TURÍSTICO ALTO NANGARITZA. PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO INICIAL DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ZONA. ADJUNTA CONTRATO MEMO No MT-DPDT-2015-0128. C.F. 253. INFOR

SSAPROBADO0.003,038.49GALINDO PENAHERRERA CARLOS RICARDO


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730606 1701 001 0 3,038.49 3,038.49 0.00

3152 3151 26/06/2015 DEV NOR OGACIALCO S.A. PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL SR. EDGAR GARÍN, DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA CADENA HOTELERA LA QUINTA INN & SUITES, NACIONALES ESTADOUNIDENSE, PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA EN ECUADOR CON INVERSIONISTAS LOCALES. MEMO No MT-DA-2015-1122. FACT. No 001-009 031348. C.F. 498

SSAPROBADO0.00147.84CIALCO S.A.1790151506001 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730307 1701 001 0 147.84 147.84 0.00


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3154 3104 26/06/2015 DEV NOR OGADAVALOS FALCONI MARIA LORENA, FACTURA 001-001-197 PAGO POR ENTREGA PRODUCTO 1 DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN, MT-DN-2015-0050. CF 356. -0025, CONTRATOS, INFORME A CONFIRMIDAD Y OTR

SSAPROBADO0.002,000.00DAVALOS FALCONI MARIA LORENA0603114968001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

3159 3156 27/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE JULIO DE 2015. SEGÚN MEMO No MT-DA-2015-1134. Fact. # 012-022-00001189, C.F. 99

SSAPROBADO0.001,607.14EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 1,607.14 1,607.14 0.00

3160 3158 27/06/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR (COORDINACIÓN ZONAL 4), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DEL VEHÍCULO DE PLACAS MEI1158. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1132. No. MT-DA-2015-1126 MEMORANDO NO. MT-CZ-2015-0520, DETALLE DEL SRI C.F. 463

SSAPROBADO0.0095.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 95.19 95.19 0.00

3170 3164 29/06/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA PARA VIÁTICOS A LOJA EL 05/06/2015 PARA LA INTERACCION DEL MINISTERIO DE TURISMO POR MEDIO DE SU- SE PRESENTO PROYECTO ZARAGURO DE TURISMO COMINITARIO EN VILCABAMBA, MT-DMI-2015-0069, MT-CGAF-2015-0653, CF 282

SSAPROBADO0.0065.00RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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3171 3168 29/06/2015 DEV NOR OGAESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS, TUNGURAHUA, LAS FECHAS 08 AL 10 DE JUNIO Y 25 AL 27 DE MAYO DEL 2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA INSTALACION DE SEÑALES PARA LOS PUERTOS PESQUEROS DE ESMERALDAS, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0653, CF 151

SSAPROBADO0.00400.00ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO1716487689 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3172 3167 29/06/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DEL 17 DE JUNIO DEL 2015 PARA OPERATIVO DE CONTROL SEGUNDA INSPECCION A BAÑOS EN GASOLINERAS, MT-CGAF-2015-0653, CF 509


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3173 3166 29/06/2015 DEV NOR OGASUAREZ MONCAYO KARINA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015 PARA CONTINUACION DEL PROYECTO DEL CHIP TURISTA Y SU COMERCIALIZACION EN AEROPUERTOS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0653, CF 509

SSAPROBADO0.00120.00SUAREZ MONCAYO KARINA1705705646 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

3174 3169 29/06/2015 DEV NOR OGAPONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA PARA PAGO VIÁTICOS A IMBABURA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2015 PARA INSPECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO, MT-DPI-2015-0106, MT-CGAF-2015-0653, CF 87

SSAPROBADO0.00455.00PONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA1715427868 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00


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3177 3175 29/06/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. DEVENGADO DE PAGO POR GLOSA No 26029445, GENERADO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL. SEGÚN MEMORANDO No MT-DTH-2015-0668. C.F. 513.

SSAPROBADO0.00144.18INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570216 1700 001 0 144.18 144.18 0.00

3178 1020 29/06/2015 DEV NOR OGAJACOME RIVERA DANIELA ANDREA FACTURA 001-001-59 PAGO ENTREGA PRODUCTO 5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO DE DESTINOS PRIORIZADOS DE MINDO, LAGO SAN PABLO,CIRCUITO TURISTICO DE ALTO NANGARITZA Y RUTA DEL AGUA ADJUNTA: INFORME A CONFORMIDAD, INFORME DEL PROVEEDOR

SSAPROBADO0.003,339.00JACOME RIVERA DANIELA ANDREA0502477052001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,339.00 3,339.00 0.00

3180 3018 29/06/2015 DEV DNC OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, EFECTIVIZACION DE LA NOTA DE CREDITO # 137-004-000001093, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, BASES FIJAS POR EL MES DE MAYO DEL 2015, DE LA FACT. 137-003-02008346, CF 65

SSAPROBADO0.00-104.24CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 -104.24 -104.24 0.00

3182 3181 29/06/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGÚN MEMORANDO No MT-DM-2015-0071. ADJUNTA FACTURAS. C.F. 33. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No 001-001 0002297.

SSAPROBADO0.0072.55MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 72.55 72.55 0.00


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SOL PAGO

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3183 3136 29/06/2015 DEV NOR OGAROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO III MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL, REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2015, REALIZADO EN LA SALA DE CRISIS NACIONAL DEL ECU 911 (PIRMER PAGO). MT-DBT-2015-0075, MT-DA-2015-0980, FACT. 003-001-1768, INFIMA CUSNTIA, CF 462

SSAPROBADO0.00536.25ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA0702231283001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 004 000 730206 1701 001 0 536.25 536.25 0.00

3187 3157 29/06/2015 DEV NOR OGASEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 23 al 30 DE ABRIL DE 2015. CONT. No SIE-MT-012-2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1114. Fct. # 001-001-00000136, C.F. 303.

SSAPROBADO0.004,202.85SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530208 1700 001 0 4,202.85 4,202.85 0.00

3189 3176 29/06/2015 DEV NOR BYESOLUCIONES INNOCADORAS EN TECNOLOGIAS EASYLIVE S.A. PARA PAGO DE PERIFERICOS INFORMATICOS

NSAPROBADO4,070.884,112.00SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.

1792308550001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 004 000 840107 1701 001 0 4,112.00 4,112.00 0.00

3193 3162 30/06/2015 DEV NOR OGAFORMULA PR. COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN INTERNACIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. CONT. No PI-MT-012-2015: ENTREGA DE 8 INFORMES MENSUALES. SEGÚN MEMORANDO No MT-DMI-2015-0222.

SSAPROBADO0.0048,200.00FORMULA PR330840365 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 48,200.00 48,200.00 0.00


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3195 3157 30/06/2015 DEV NOR OGASEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Mayo de 2015, CONT. No SIE-MT-012-2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DA-2015-1125, Factura # 138, C.F. 303.

SSAPROBADO0.0015,760.67SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530208 1700 001 0 15,760.67 15,760.67 0.00

3198 3197 30/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR "TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS". ENTREGA 3 INFORMES. (40%, 30% Y 30%). CONT. No REG-MT-033-2015. MEMO MT-DMI-2015-0229. C.F 433.

SSAPROBADO0.0023,200.00EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730206 1701 001 0 23,200.00 23,200.00 0.00

3199 3192 30/06/2015 DEV NOR OGALEON PENAFIEL PAUL PARA PAGO DE VIÁTICOS A PAZTAZA, MORONA SANTIAGO Y TUNGURAHUA LAS FECHAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2015 PARA ENTREGA DE LOS SIM CARDS EN LAS COORDINACIONES ZONALES, MT-DCR-2015-0017-M, C, CF 509

SSAPROBADO0.00360.00LEON PENAFIEL PAUL0603024852 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

3200 3191 30/06/2015 DEV NOR OGACASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA CUBRIR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR, A LONDRES DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2015 PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA FERIA EXPERIENCE LATIN AMERICA 2015, MT-DMI-2015-0190, MT-CGAF-2015-0627, CF 470

SSAPROBADO0.001,381.60CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER0912514932 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,381.60 1,381.60 0.00


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3203 3162 30/06/2015 DEV NOR OGAFORMULA PR. COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN INTERNACIONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. CONT. No PI-MT-012-2015: ENTREGA DE 8 INFORMES MENSUALES. SEGÚN MEMORANDO No MT-DMI-2015-0222.

SSAPROBADO0.0024,100.00FORMULA PR330840365 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730217 1701 001 0 24,100.00 24,100.00 0.00

3206 3205 30/06/2015 DEV NOR OGAPROGRESIVE MEDIA GROUP. PAGO POR LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DEL SERVICIO DE ACCESO DE UN PORTAL DE INFORMACIÓN TURISTICA (TRAVEL AND TOURIST INTELIGENCE). CONT. No PI-MT-013-2015. SEGÚN MEMORANDO No MT-DIM-2015-0021-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No 001-001 2291. C.F. 229.

SSAPROBADO0.0033,469.64PROGRESIVE MEDIA GROUP6276344 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 004 000 730702 1701 001 0 33,469.64 33,469.64 0.00

3208 3202 30/06/2015 DEV NOR OGAISACNET INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COMPUTACION S.A. FACT. No 001-001 9604 PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA ANTISPAM PRA SER INSTALADAS Y CONFIGURADAS EN EL SERVIDOR EL MINISTERIO DE TURISMO. CONT. No SIE-MT-022-2015. SEGÚN MEMO No MT-DTICS-2015-0233. C.F. 248.

SSAPROBADO0.0012,843.05ISACNET INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE COMPUTACION S.A.


NCORRALESTUR2

FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

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TOTAL ENTIDAD: 510-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 2224,900,925.37 4,070.884,900,925.37 0.00

TOTAL GENERAL : 4,988,083.94 7,539.764,988,083.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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FECHA: 02/07/2015

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€¦ · ENTIDAD: 510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO 349 339 04/06/2015 DEV NOR OGA 510-0023 EMPRESA DE AGUA POTABLE SAN MATEO Para registrar el pago de