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FECHA DE
PAGO
FECHA
COMPRADESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 15,000.00 Q 15,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
02/04/2019 12/03/2019ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 JOSE JUAN OCHOA QUEZADA 7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 50,000.00
02/04/2019 31/03/2019
PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD COMO
RECEPCIONISTAS DE PNUD
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 MAGDALENA CLARA CETO CETO 49428543
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019
PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD COMO
RECEPCIONISTAS DE PNUD
1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 ELENA DE PAZ SANTIAGO 95690824
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS OFCINA DE
FOMENTO ECONOMICO1 Q 2,750.00 Q 2,750.00
FRANCISCO EDMUNDO SOLIS
RAYMUNDO8172842-5
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/05/2019
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL
COMPRAS DIRECTAS
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 A 13 DE 14 A 17 HORAS
TELÉFONO: ---------
DIRECTOR: GASPAR UTUY ITZEP
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ADONÍAS FRANCISCO DE PAZ CEDILLO
02/04/2019 31/03/2019PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO
TECNICO FORESTAL1 Q 2,750.00 Q 2,750.00
CESAR DIEGO ARTURO GONZALES
GUZMAN3454547-6
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, ASESOR DE
OFICINA PARA DISCAPACITADOS1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 MARIO JACITNO CHAJ LOPEZ 7950799
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE
COORDINADOR DE LA OMJ1 Q 2,750.00 Q 2,750.00
ABRAHAM HUMBERTO GUZMAN
RAYMUNDO42290759
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019 SERVICIOS DE ASESORÍA 1 Q 12,000.00 Q 12,000.00 JOSE LOPEZ GALLEGO 779008-2
TOTAL
GENERAL Q 12,000.00
02/04/2019 31/03/2019PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, VIVERO
FORESTAL MUNICIPAL1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 GREGORIO SANCHEZ PEREZ 3156032-6
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
02/04/2019 31/03/2019 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS 1 Q 5,000.00 Q 5,000.00 ANTONIO YOBANI GOMEZ CASTRO 7655687-5
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
02/04/2019 01/04/2019IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA
REMISIONES Y SOLVENCIAS PMT1 Q 57,000.00 Q 57,000.00
HUMAN & TECHNOLOGY CONSULTIN
GROUP, S.A.70516405
TOTAL
GENERAL Q 57,000.00
03/04/2019 31/03/2019 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS 1 Q 2,750.00 Q 2,750.00 JUANA PAOLA MELENDREZ VELASCO 8484121-4
TOTAL
GENERAL Q 2,750.00
03/04/2019 03/04/2019 POR AMPLIACION DE CONTRATO 1 Q 50,960.00 Q 50,960.00 DONAL AUDI CIFUENTES TOLEDO 823812-K
TOTAL
GENERAL Q 50,960.00
04/04/2019 29/08/2018 MOUSE INALAMBRICO M170 AZUL 1 Q 115.00 Q 115.00 MARTA DE LEON SANTIAGO DE
GELLEGO3088239-7
TOTAL
GENERAL Q 115.00
05/04/2019 04/04/2019 PAGO DEL 20% DE ANTICIPO 1 Q 30,094.00 Q 30,094.00 JOSE LEONEL PEREZ MORALES 6293107
TOTAL
GENERAL Q 30,094.00
05/04/2019 04/04/2019 PAGO DEL 20% DE ANTICIPO 1 Q 80,402.00 Q 80,402.00 JOSE LEONEL PEREZ MORALES 6293107
TOTAL
GENERAL Q 80,402.00
05/04/2019 04/04/2019 PAGO DE REFACCIONES 250 Q 10.00 Q 2,500.00 MARIA RAYMUNDO BRITO DE SOLIS 3039081-8
TOTAL
GENERAL Q 2,500.00
25/02/2019 05/04/2019 PAGO DE REFACCIONES 1110 Q 5.00 Q 5,550.00 PEDRO RUBEN SANCHEAZ
RAYMUNDO84583797
TOTAL
GENERAL Q 5,550.00
05/04/2019 25/02/2019 HORAS DE SERVICIO DE AUDIO 3 Q 150.00 Q 450.00 MARIO JACINTO COBO DE LEON 64528936
TOTAL
GENERAL Q 450.00
05/04/2019 25/03/2019 VIAJE REALIZADO A LA CAPITAL 1 Q 1,500.00 Q 1,500.00 TOMAS RUPERTO CUCHIL COBO 1711362-8
TOTAL
GENERAL Q 1,500.00
05/04/2019 04/03/2019 TRANSPORTE DE BALASTRO 1 Q 18,000.00 Q 18,000.00 MIGUEL OTONIEL CETO BRITO 8738120-6
TOTAL
GENERAL Q 18,000.00
05/04/2019 02/04/2019 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL 9 Q 600.00 Q 5,400.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 CUBETAS DE PINTURA ACEITE ROJO 1 Q 460.00 Q 460.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 CUBETAS DE PINTURA ACEITE AMARILLO 2 Q 460.00 Q 920.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA CELESTE 2 Q 200.00 Q 400.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 GALONES DE THINER 25 Q 40.00 Q 1,000.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 BOLSA DE CAL HORCALSA 20 Q 32.00 Q 640.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 BROCHA DE MADERA DE 4" 5 Q 12.00 Q 60.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 LIBRA DE WIPE BLANCO 15 Q 18.00 Q 270.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 BANDEJA CON RODILLO 8 Q 35.00 Q 280.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 RASTRILLO DE 12 DIENTES 4 Q 43.00 Q 172.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
05/04/2019 02/04/2019 LIBRAS DE CLAVO DE 3" 5 Q 5.00 Q 25.00 ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
TOTAL
GENERAL Q 9,627.00
08/04/2019 09/04/2019 PINTURA DE ACEITE CELESTE 7 Q 425.00 Q 2,975.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO 2 Q 425.00 Q 850.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 PINTURA DE ACEITE AMARILLO MEDIO 2 Q 425.00 Q 850.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 PINTURA LATEX CELESTE CIELO 2 Q 170.00 Q 340.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 THINER LACA 20 Q 55.00 Q 1,100.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 CAL HORCALSA BOLSA 15 Q 30.00 Q 450.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 BROCHA NO. 4 PERFECT 4 Q 20.00 Q 80.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 BROCHA NO. 5 PERFECT 4 Q 30.00 Q 120.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 WYPE LIBRA BLANCO 10 Q 20.00 Q 200.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 SET DE FELPA Y RODILLO 8 Q 45.00 Q 360.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 METRO DE PIEDRIN NORMAL 2 Q 120.00 Q 240.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 METRO DE ARENA DE RIO 1 Q 220.00 Q 220.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 VARILLA DE HIERRO 3/8" COMERCIAL 26 Q 17.30 Q 449.80 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2018 09/04/2019 ALAMBRE DE AMARRE 25 Q 5.00 Q 125.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
TOTAL
GENERAL Q 8,359.80
08/04/2019 03/04/2019 REFACCIONES 23 Q 20.00 Q 460.00 CORPORACION GEDEON, S.A. 79407226
08/04/2019 03/04/2019 ALMUERZOS 23 Q 37.00 Q 851.00 CORPORACION GEDEON, S.A. 79407226
TOTAL
GENERAL Q 1,311.00
08/04/2019 02/04/2019 REFACCIONES 12 Q 25.00 Q 300.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 300.00
08/04/2019 02/04/2019 REFACCIONES 23 Q 10.00 Q 230.00 MARIA RAYMUNDO BRITO DE SOLIS 3039081-8
TOTAL
GENERAL Q 230.00
08/04/2019 25/03/2019 QUINTAL DE FRIJOL NEGRO 1 Q 500.00 Q 500.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 CAJA DE HUEVO 1 Q 320.00 Q 320.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/201925/03/2019 FARDOS DE AZUCAR LA MONTAÑA 500G 4 Q 100.00 Q 400.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019
FARDOS DE ARROZ GALLO DORADO DE
454 G.4 Q 125.00 Q 500.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 CAJAS DE VASOS LAKY MEN 8 ONZAS 2 Q 115.00 Q 230.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019
BOLSAS DE FIDEOS CONCHITA DELICIA 180
G.30 Q 2.50 Q 75.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 FARDO DE SAL SELLADA DE 400 G. 2 Q 20.00 Q 40.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019
BOLSAS DE DETERGENTE BLANCA NIVES 1
KG.4 Q 12.00 Q 48.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 FRASCOS DE ORCHATA BB DE 660 ML. 7 Q 18.00 Q 126.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 GALON DE ACEITE IDEAL 1 Q 50.00 Q 50.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019 QUINTAL DE MAIZ 7 Q 150.00 Q 1,050.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019
BANDEJAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE
340 ML.20 Q 30.00 Q 600.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/201925/03/2019
BANDEJAS DE JUGO DEL FRUTO DE 330
ML.40 Q 60.00 Q 2,400.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
08/04/2019 25/03/2019
BANDEJAS DE GASEOSA COLA EN LATA DE
350 ML.40 Q 50.00 Q 2,000.00 NAZARIO CETO GUZMAN 728744-5
TOTAL
GENERAL Q 8,339.00
08/04/2019 09/04/2019 PAR DE BISAGRA PULIDA TP 4" INGES 4 Q 15.00 Q 60.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 REGLETA ELECTRICA OGGUN 3 Q 55.00 Q 165.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 CARRETA TRANSMETAL PEQUEÑA 4 Q 250.00 Q 1,000.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/201909/04/2019 PALA REDONDA IMACASA CABO LARGO 5 Q 75.00 Q 375.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 RASTRILLO TRAMONTINA 14 DIENTES 4 Q 45.00 Q 180.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 LLAVE DE BOLA DE 3" 2 Q 35.00 Q 70.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 LBS. DE CLAVO DE 3" 15 Q 5.00 Q 75.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 LBS. DE CLAVO DE 4" 5 Q 5.00 Q 25.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 LBS. DE CLAVO DE 2-1/2" 5 Q 5.00 Q 25.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 METRO CABLE PARALELO NO. 12 PH 200 Q 7.50 Q 1,500.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 PLAFONERA MARFIL 1175 EAGLE 15 Q 5.00 Q 75.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 APAGADOR DE SOBREPONER 10 Q 10.00 Q 100.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 MTS. DE LAZO DE 1/2" 35 LBS. 35 Q 6.00 Q 210.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 PLOMO DE 3" 1 Q 145.00 Q 145.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
TOTAL
GENERAL Q 4,005.00
08/04/2019 09/04/2019 LIBRA DE SAL 25 Q 1.25 Q 31.25 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/201909/04/2019 CUCHARA PARA ALABAÑIL PUMA DE 9" 2 Q 65.00 Q 130.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 BOTAS DE HULE ALTAS NO. 5 10 Q 75.00 Q 750.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 ALICATE PALA CABLE BETS. NO. 8 1 Q 75.00 Q 75.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 DESARMADOR PLANO AN 6 X 1/4 1 Q 15.00 Q 15.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 DESARMADOR P/TECNICO PHILIPS 5" 1 Q 15.00 Q 15.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 CINTA METRICA KOMELON 8 M. 26" 1 Q 85.00 Q 85.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 SIERRA SANDFLEX 18 X 24 6 Q 10.00 Q 60.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 TENAZIN VIKINGO 9" 2 Q 35.00 Q 70.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 TIRA LINEA CON TIZA 1 Q 70.00 Q 70.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 MTS. DE CEDAZO MOSQUITERO FINO 1 Q 20.00 Q 20.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 TORNILLO TABLAYESO DE 3" 300 Q 0.25 Q 75.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 CAJA DETERGENTE BLANCA NIEVES 1 Q 180.00 Q 180.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 09/04/2019 CHAPA BOLA LOCK PLUS C.A. 2 Q 75.00 Q 150.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
TOTAL
GENERAL Q 1,726.25
08/04/2019 19/07/2018 SANITARIO ALDOSA COLOR BLANCO 5 Q 475.00 Q 2,375.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 17/07/2018 TUBO COFLEX 7/8" X 3/8" 50 CM 5 Q 40.00 Q 200.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/201915/07/2018 CONTRALLAVE AL PISO 12"X3/8" VIKINGO 5 Q 25.00 Q 125.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 13/07/2018 ADAPTADOR MACHO 1/2" SCH 4 Q 3.75 Q 15.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
08/04/2019 13/07/2018 TEFLON DE 3/4" 1 Q 4.00 Q 4.00 MULTI INVERSIONES NEBAJ, S.A. 9897822-5
TOTAL
GENERAL Q 2,719.00
08/04/201919/03/2019 DISPENSADOR DE AGUA MABE EMF8CC8 1 Q 1,300.00 Q 1,300.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
TOTAL
GENERAL Q 1,300.00
08/04/2019 05/04/2019 INJERTOS DE MELOCOTON 700 Q 1.50 Q 1,050.00 MIGUEL CETO CEDILLO 460896-8
TOTAL
GENERAL Q 1,050.00
09/04/2019 26/02/2019 MANTENIMIENTO DE TINACOS 4 Q 75.00 Q 300.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/201926/02/2019
MANTENIMIENTO DE SISTERNAS
MERCADO DE ARTESANIAS1 Q 500.00 Q 500.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/201926/02/2019
MANTENIMIENTO DE SISTERNA DEL
PALACIO MUNICIPAL1 Q 400.00 Q 400.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/201926/04/2019
MANTENIMIENTO DE BOMBAS MERCADO
DE ARTESANIAS1 Q 250.00 Q 250.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 VALVULA DE FLOTE DE 1/2" 1 Q 225.00 Q 225.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
TOTAL
GENERAL Q 1,675.00
09/04/2019
03/04/2019
COMPACTACION DE ZANJA CANTON TU
MANZANO 2, EQUIVALENTE A 336
METROS LINEALES
1 Q 7,560.00 Q 7,560.00 DIEGO COBO RAYMUNDO 907430-9
TOTAL
GENERAL Q 7,560.00
09/04/201904/04/2019 SERVICIOS TECNICOS PROMOTOR DMM 1 Q 1,576.00 Q 1,576.00 ANTONIO DE PAZ CRUZ 65962656
TOTAL
GENERAL Q 1,576.00
09/04/201926/02/2019 TERMINCILES, 8 TORNILLOS, 8 TARUGO 10 Q 3.50 Q 35.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 METROS DE CABLE CALIBRE 10 90 Q 4.75 Q 427.50 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 TUBO DUCTO DE 3/4" 12 Q 8.00 Q 96.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 VUELTAS DE TUBO DUCTO DE 3/4" 11 Q 2.50 Q 27.50 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 FLIPON DOBLE DE 20 AMPS 1 Q 125.00 Q 125.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 ABRAZADERA DE 3/4" 12 Q 1.50 Q 18.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 TARUGOS 12 Q 0.25 Q 3.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 TORNILLOS 12 Q 0.25 Q 3.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 ABRAZADERA DE UNA OREJA 12 Q 1.67 Q 20.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 METROS DE CABLE TS DE 2 X 12 10 Q 12.00 Q 120.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/02/2019 MANO DE OBRA 1 Q 375.00 Q 375.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
TOTAL
GENERAL Q 1,250.00
09/04/2019 26/04/2019 BOMBA 5TA RITE DE 1/2"HP 1 2985 Q 2,985.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 TANQUE HIDRONEOMATICO DE 19 G. 1 2780 Q 2,780.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 GUARDA NIVEL BAJO PARA CISTERNA 1 275 Q 275.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/201926/04/2019
MANOMETRO AMORTIGUADO DE 0 A 100
PSI 1 275 Q 275.00
EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/201926/04/2019
CONTACTOR CON BOBINA 220 VOLTIOS 1 425 Q 425.00
EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 FLIPONES DE 20 AMPS DOBLE 1 125 Q 125.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 CAJA CIEGA DE 8X8 ELEC. DE REGISTRO 1 55 Q 55.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
09/04/2019 26/04/2019 TABLERO ELEC. DE DOS CIRCUITOS 1 85 Q 85.00 EDDWAR ALBERTO PEREZ MATIAS 2834722-6
TOTAL
GENERAL Q 7,005.00
09/04/2019 28/03/2019
ELABORACION DE ESTUDIO SOCIO
ECONOMICO COMUNIDAD BATZCHOCOLA 1
Q 8,000.00 Q 8,000.00
JACINTO CETO COBO SEGUNDO 25156608
TOTAL
GENERAL Q 8,000.00
09/04/2019 27/03/2019 VIAJE A VARIAS COMUNIDADES 1 Q 600.00 Q 600.00 PEDRO BERNAL BRITO 6998369-0
TOTAL
GENERAL Q 600.00
09/04/2019 27/03/2019
ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM 1 Q 12,000.00 Q 12,000.00
MARI ALEXANDER RODAS MUÑOZ960660-2
TOTAL
GENERAL Q 12,000.00
09/04/2019 01/04/2019
VIAJE REALIZADO DE SANTA AVELINA A
ALDEA VICALAMA 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00
MIGUEL BRITO GALLEGO2626004-2
TOTAL
GENERAL Q 4,000.00
09/04/2019 01/04/2019
VIAJE REALIZADO DE QUICHE A ALDEA
NUEVA ESPERANZA 1 Q 2,000.00 Q 2,000.00
MIGUEL BRITO GALLEGO2626004-2
TOTAL
GENERAL Q 2,000.00
09/04/2019 02/04/2019
CONTRATO POR COMPRAVENTA AL
CONTADO ALDEA SIBANJO 1 Q 2,000.00 Q 2,000.00
SERGIO NEFTALI ORZCO VELASQUEZ2816323-0
TOTAL
GENERAL Q 2,000.00
09/04/2019 04/04/2019
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMEBLE PARA
EL INACIF 1 Q 5,000.00 Q 5,000.00
OLGA PALACIOS DE LEON3999182-2
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
09/04/2019 20/03/2019 ALQUILER DE MESAS80 Q 5.00 Q 400.00
ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
09/04/2019 20/03/2019 ALQUILER DE SILLAS500
1.00Q Q 500.00
ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE
SANTIAGO4061939-7
TOTAL
GENERAL Q 900.00
10/04/2019 09/04/2019
PAGO DE UNIFORMES PARA TRAGEDIA
SEMANA SANTA 201975 Q 107.93 Q 8,095.00
DIEGO BERNAL MARCOS663127-4
TOTAL
GENERAL Q 8,095.00
10/04/2019 02/04/2019
CONTRATO POR COMPRAVENTA DE BIEN
INMUEBLE CHOLCON, TZALBAL1 Q 800.00 Q 800.00
SERGIO NEFTALI ORZCO VELASQUEZ2816323-0
TOTAL
GENERAL Q 800.00
10/04/2019 02/04/2019
CONTRATO POR COMPRAVENTA DE BIEN
INMUEBLE TIVITZ, TZALBAL1
Q 700.00 Q 700.00
SERGIO NEFTALI ORZCO VELASQUEZ281632-0
TOTAL
GENERAL Q 700.00
10/04/2019 09/04/2019
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 90
MTS. LINEALES DE PAVIMENTO1 Q 6,750.00 Q 6,750.00
DIEGO COBO RAYMUNDO907430-9
10/04/2019 09/04/2019 DEMOLICION DE 902 MTS. DE PAVIMENTO1
Q 4,500.00 Q 4,500.00
DIEGO COBO RAYMUNDO907430-9
10/04/2019 09/04/2019
COMPACTACION DE 902 MTS. DE
CONFORMACIÓN DE TERRENO1 Q 3,600.00 Q 3,600.00
DIEGO COBO RAYMUNDO907430-9
TOTAL
GENERAL Q 14,850.00
11/04/2019 14/03/2019 CANDADO YALE DE LATON CON LLAVIN28 Q 110.00 Q 3,080.00
DEPOSITO Y TRANSPORTES EL
CARMEN GÉMINIS, S.A.8117119-6
11/04/2019 14/03/2019
CERRADURA RIM LOCK YALE 61000501
DERECHA1
Q 170.00 Q 170.00
DEPOSITO Y TRANSPORTES EL
CARMEN GÉMINIS, S.A.8117119-6
11/04/2019 14/03/2019 GRASA PROSUMI BOTE 1 LIBRA5
Q 30.00 Q 150.00
DEPOSITO Y TRANSPORTES EL
CARMEN GÉMINIS, S.A.8117119-6
TOTAL
GENERAL Q 3,400.00
11/04/2019 05/04/2019
ESTUDIO TÉCNICO: MEJORAMIENTO CALLE
(PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES) EN
DIFERENTES CANTONES, NEBAJ, QUICHE
1 Q 13,125.00 Q 13,125.00
EDWIN FELIPE SANTIAGO PEREZ
7270379-2
TOTAL
GENERAL Q 13,125.00
11/04/2019 05/04/2019
PAGO DE DICTAMEN TÉCNICO PARA
PROYECTOS MUNICIPALES23
Q 375.00 Q 8,625.00
EDWIN FELIPE SANTIAGO PEREZ7270379-2
TOTAL
GENERAL Q 8,625.00
12/04/2019 05/04/2019
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA
INTERNA1
Q 11,200.00 Q 11,200.00
JUAN MANUEL SAY AVILA669897-2
TOTAL
GENERAL Q 11,200.00
16/04/2019 11/04/2019 PAGO DE SEGURO DE VEHICULO 1 Q 11,706.98 Q 11,706.98 ASEGURADORA RURAL, S.A. 2243669-3
TOTAL
GENERAL Q 11,706.98
16/04/2019 11/04/2019 PAGO DE SEGURO DE VEHICULO 1 Q 12,200.96 Q 12,200.96 ASEGURADORA RURAL, S.A. 2243669-3
TOTAL
GENERAL Q 12,200.96
22/04/2019 23/04/2019 PAGO DE FIANZA MUNICIPAL1
Q 476.00 Q 476.00
CREDITO HIPETECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA330388
TOTAL
GENERAL Q 476.00
22/04/2019 02/04/2019
REPARACION DE VEHICULO PICK-UP PLACA
0882BBV1 Q 13,935.60 Q 13,935.60
COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.33291-7
1 TOTAL
GENERAL Q 13,935.60
22/04/2019 03/04/2019
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(LINEA DE CONDUCCION) CANTONES
TZICNIL, JOLOPXAN, XOLACUL,
SALQUILITO, SIMOCOL, BATZBACA, NEBAJ,
QUICHE.
1
Q 9,000.00
Q 9,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 9,000.00
26/04/2019 03/04/2019
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA
XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE.
1
Q 9,000.00
Q 9,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 9,000.00
22/04/2019 03/04/2019
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: CONSTRUCCION CENTRO DE
CONVERGENCIA ALDEA XEUCALVITZ,
NEBAJ, QUICHE.
1
Q 5,000.00
Q 5,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
22/04/2019 03/01/1900
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL CANTON JACTZAL, NEBAJ,
QUICHE
1
Q 5,000.00
Q 5,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
22/04/2019 03/04/2019
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA
ACUL, NEBAJ, QUICHE.
1
Q 5,000.00
Q 5,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 5,000.00
22/04/2019 03/04/2019
ELABORACION DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL: CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE.
1
Q 9,000.00
Q 9,000.00
JOSE JUAN OCHOA QUEZADA
7386676-8
TOTAL
GENERAL Q 9,000.00
22/04/2019 02/04/2019 LEGALIZACION NOTARIAL DE 4 HOJAS 1
Q 50.00 Q 50.00
SERGIO NEFTALI ORZCO VELASQUEZ2816323-0
TOTAL
GENERAL Q 50.00
22/04/2019 02/04/2019 LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS30
Q 40.00 Q 1,200.00
SERGIO NEFTALI ORZCO VELASQUEZ2816323-0
TOTAL
GENERAL Q 1,200.00
22/04/2019 02/04/2019
PAGO DE TRANPSORTE DE NIÑOS DE
ESCUELA DE AJEDREZ YIKIL, DE NEBAJ A 1
Q 1,500.00 Q 1,500.00
RIGOBERTO ARDAVIN GOMEZ2703172-1
TOTAL
GENERAL Q 1,500.00
22/04/2019 08/04/2019
VIAJE AL VERTICE DEL NORTE DE NEBAJ
POR TRANSPORTE DE PERSONAL MEDICO
DEL AREA COMUNITARIA.
1
Q 1,800.00
Q 1,800.00
JUAN LOPEZ PEREZ
1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 1,800.00
22/04/2019 01/04/2019
VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL PARA
PROCESO DE DIALOGO POR LA OCMISION
PRESIDENCIAL
1
Q 1,600.00
Q 1,600.00
JUAN LOPEZ PEREZ
1614456-2
TOTAL
GENERAL Q 1,600.00
22/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A SALQUIL GRANDE,
SUPERVISION DE PROYECTO1
Q 700.00 Q 700.00
PEDRO MAXIMO DE LEON GONZALES38194023
22/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE TZALBAL A ALDEA XEO POR
SUPERVISION DE PROYECTO1 Q 150.00 Q 150.00
PEDRO MAXIMO DE LEON GONZALES38194023
22/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A PULAY POR
SUPERVISION DE PROYECTOS1
Q 250.00 Q 250.00
PEDRO MAXIMO DE LEON GONZALES38194023
TOTAL
GENERAL Q 1,100.00
22/04/2019 02/04/2019 ALQUILER DE SILLAS Y FORROS100
Q 5.00 Q 500.00
TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO3686718-7
22/04/2019 02/04/2019 ALQUILER DE MESAS CON FORROS 40 Q 5.00 Q 200.00 TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO 3686718-7
22/04/2019 02/04/2019
ELABORACION DE ADORNOS PARA
REUNION DE COMUDE1
Q 1,300.00 Q 1,300.00
TOMAS RAYMUNDO RAYMUNDO3686718-7
TOTAL
GENERAL Q 2,000.00
22/04/2019 03/04/2019 DOCENAS DE GUANTE DE NITRILO VERDE25
Q 264.00 Q 6,600.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
22/04/2019 03/04/2019 DOCENA DE GUANTE ANTI-CORTE2 Q 1,620.00 Q 3,240.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
22/04/2019 03/04/2019
PAR DE BOTAS DE CUERO PUNTERA DE
ACERO 374
Q 258.00 Q 1,032.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
22/04/2019 03/04/2019
PAR DE BOTAS DE CUERO PUNTERA DE
ACERO 383
Q 258.00 Q 774.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
22/04/2019 03/04/2019
PAR DE BOTAS DE CUERO PUNTERA DE
ACERO 394
Q 258.00 Q 1,032.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
22/04/2019 03/04/2019
PAR DE BOTAS DE CUERO PUNTERA DE
ACERO 405 Q 258.00 Q 1,290.00
MARIA ELENA ZAMORA CHURUC DE
GUERRA6917673-6
TOTAL
GENERAL Q 13,968.00
23/04/2019 04/05/2019 PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS1 Q 3,480.96 Q 3,480.96
NAVEGA.COM, S.A.2440899-9
TOTAL
GENERAL Q 3,480.96
23/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A LA CAPITAL POR
TRASLADO DE UN MEDICO CUBANO Y
EQUIPOS ELECTRICOS
1 Q 1,700.00 Q 1,700.00
DAMIAN GODINEZ DE LEON
5295807-8
TOTAL
GENERAL Q 1,700.00
23/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A LA CAPITAL POR
TRASLADO DE UN MEDICO CUBANO1 Q 1,700.00 Q 1,700.00
DAMIAN GODINEZ DE LEON5295807-8
TOTAL
GENERAL Q 1,700.00
23/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A IXTUPIL POR
SUPERVISION DE PROYECTOS1
Q 1,100.00 Q 1,100.00
TOMAS RUPERTO CUCHIL COBO1711362-8
23/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A XEVITZ POR
SUPERVISION DE PROYECTOS1
Q 200.00 Q 200.00
TOMAS RUPERTO CUCHIL COBO1711362-8
TOTAL
GENERAL Q 1,300.00
23/04/2019 01/04/2019
VIAJE DE NEBAJ A LA CAPITAL POR
TRASLADO DE UN MEDICO CUBANO1
Q 1,700.00 Q 1,700.00
DAMIAN GODINEZ DE LEON5295807-8
TOTAL
GENERAL Q 1,700.00
23/04/2019 02/04/2019 COMPRA DE LLANTAS YOKOHAMA 1 Q 6,894.00 Q 6,894.00 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. 332591-7
TOTAL
GENERAL Q 6,894.00
23/04/2019 26/03/2019 FLIPON 60 AMP GENERAL ELECTRIC 1 Q 90.00 Q 90.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 CAJA PARA FLIPON 1 Q 20.00 Q 20.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 REGLETA AGUILA 1 Q 50.00 Q 50.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 OJO DE BUEY 50 W. 4 Q 12.00 Q 48.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 BASE DE OJO DE BUEY 4 Q 35.00 Q 140.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 TOMA CORRIENTE 1 Q 20.00 Q 20.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 CAJA RECTANGULAR PLASTICA 1 Q 4.00 Q 4.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 TOMA CORRIENTE SOBREPUESTO 3 Q 10.00 Q 30.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 MTS. CABLE PARALELO 7 HILOS 40 Q 5.00 Q 200.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 CANALETAS DE 3/4" 6 Q 12.00 Q 72.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 TORNILLOS TABLAYESO DE 1" 100 Q 0.15 Q 15.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
23/04/2019 26/03/2019 BROCA PARA CONCRETO DE 5/16" 1 Q 30.00 Q 30.00 FERRETERIA JHC, S.A. 6956981-9
TOTAL
GENERAL Q 719.00
23/04/2019 28/03/2019 LLAVE DE PASO PVC V&G DE 3/4"1
Q 18.00 Q 18.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
23/04/2019 28/03/2019 CHORRO GRIVAL 1/2" PESADO 50-1022 Q 55.00 Q 110.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
23/04/2019 28/03/2019 UNION PVC DE 3/4"2
Q 4.00 Q 8.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
23/04/2019 28/03/2019 TEFLON DE 1/2" WF22501 Q 3.00 Q 3.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
23/04/2019 28/03/2019 PEGAMENTO PVC TANGIT PASTA DE 25ML1
Q 17.00 Q 17.00
ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO
VELASCO677833K
TOTAL
GENERAL Q 156.00
23/04/2019 22/02/2019
REFACCIONES POR REUNION DE LA
COMISION MUNICIPAL DE ESCUELAS
SALUDABLES COMES
16
Q 20.00
Q 320.00 MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ
3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 320.00
23/04/2019 10/04/2019 VARILLA DE HIERRO DE 1/2"14
Q 33.50 Q 469.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
23/04/2019 10/04/2019 VARILLA DE HIERRO DE 3/8"13 Q 17.69 Q 229.97
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
23/04/2019 10/04/2019 VARILLA DE HIERRO DE 1/2"30
Q 8.50 Q 255.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
23/04/2019 10/04/2019 METROS DE ARENA DE RIO4 Q 200.00 Q 800.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
23/04/2019 10/04/2019 METROS DE PIEDRIN DE 3/4"3
Q 235.00 Q 705.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
23/04/2019 10/04/2019 TUBO PVC SANITARIO DE 6" ASTF94928
Q 450.00 Q 12,600.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
TOTAL
GENERAL Q 15,058.97
23/04/2019 10/04/2019 REFACCIONES 25 Q 20.00 Q 500.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
23/04/2019 10/04/2019 ALMUERZOS 25 Q 42.00 Q 1,050.00 MARIA ELENA CETO BRITO 4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 1,550.00
23/04/2019 31/03/2019 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 20 Q 25.00 Q 500.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 LIBRO DE ACTA 50 HOJAS 20 Q 25.00 Q 500.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 RESMAS HOJAS BOND CARTA 15 Q 40.00 Q 600.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 RESMAS HOJAS BOND OFICIO 15 Q 45.00 Q 675.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 PAQUETE DE FOLDER T/CARTA 3 Q 60.00 Q 180.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 PAQUETE DE FOLDER T/OFICIO 3 Q 65.00 Q 195.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 MARCADORES FOSFORESCENTES5
Q 6.00 Q 30.00
TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 CAJITA DE GRAPAS3
Q 10.00 Q 30.00
TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 CAJITA DE FASTENERS5
Q 12.00 Q 60.00
TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 TARRO DE CD MAXELL1 Q 500.00 Q 500.00
TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ6598065-4
23/04/2019 31/03/2019 PAQUETE PAPEL ADHESIVO 1 Q 75.00 Q 75.00 TOMAS MOISES HERMOSO PEREZ 6598065-4
TOTAL
GENERAL Q 3,345.00
23/04/2019 08/04/2019 ALMUERZOS PARA COMUDE75
Q 40.00 Q 3,000.00
MARIA ELENA CETO BRITO4149443-1
TOTAL
GENERAL Q 3,000.00
23/04/2019 08/04/2019 ALMUERZOS 17 Q 40.00 Q 680.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ 3665425-6
23/04/2019 08/04/2019 LICUADOS MIXTOS 18 Q 15.00 Q 270.00
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
ALVA DE VELASQUEZ 3665425-6
TOTAL
GENERAL Q 950.00
Q -
23/04/2019 01/04/2019 ALIMENTACION(TAMALES)200
Q 8.00 Q 1,600.00
SUSANA PETRONILA BERNAL CETO3103203-6
TOTAL
GENERAL Q 1,600.00
24/04/2019 05/04/2019 TUBO ALCANTARILLADO 8" ASTF94912 Q 740.00 Q 8,880.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
24/04/2019 05/04/2019 GALON DE PEGAMENTO TANGIT1
Q 470.00 Q 470.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
24/04/2019 05/04/2019 MTS. DE ARENA DE RIO1 Q 200.00 Q 200.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
24/04/2019 05/04/2019 MTS. DE PIEDRIN NORMAL1
Q 125.00 Q 125.00
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
24/04/2019 05/04/2019 QUINTALES DE CEMENTO UGC 3 Q 76.50 Q 229.50
SARA ELISABETH MARCOS CEDILLO7091094-4
TOTAL
GENERAL Q 9,904.50
24/04/2019 11/04/2019 QUINTALES DE CEMENTO 10 Q 72.00 Q 720.00 HUGO NICOLAS BRITO COBO 2332124-5
24/04/2019 11/04/2019 METROS DE ARENA 1 Q 200.00 Q 200.00 HUGO NICOLAS BRITO COBO 2332124-5
24/04/2019 11/04/2019 METROS DE PIEDRIN 1 Q 140.00 Q 140.00 HUGO NICOLAS BRITO COBO 2332124-5
24/04/2019 11/04/2019 TUBO DE 4" DE 250 PSI 2 Q 275.00 Q 550.00 HUGO NICOLAS BRITO COBO 2332124-5
24/04/2019 11/04/2019 JUNTA REPARADORA DE 4" 1 Q 325.00 Q 325.00 HUGO NICOLAS BRITO COBO 2332124-5
TOTAL
GENERAL Q 1,935.00
24/04/2019 05/04/2019 LADRILLO TAYUYO 1000 Q 2.00 Q 2,000.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" G. 40 3 Q 33.60 Q 100.80 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 QUINTALES DE CEMENTO REGIONAL 30 Q 72.00 Q 2,160.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 MTS. DE ARENA DE RIO 3 Q 220.00 Q 660.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 MTS DE PIEDRIN TRITURADO DE 3/4" 2 Q 120.00 Q 240.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 LBS. DE ALAMBRE DE AMARRE 5 Q 5.00 Q 25.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 GALON DE PEGAMENTO TANGIT 1 Q 480.00 Q 480.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 TUBO PVC SANITARIO DE 6" 20 Q 300.00 Q 6,000.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
TOTAL
GENERAL Q 11,665.80
24/04/2019 05/04/2019 LADRILLOS TAYUYOS 1500 Q 2.25 Q 3,375.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 QUINTAL DE CEMENTO UGC 38 Q 76.50 Q 2,907.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 30 Q 8.00 Q 240.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 LAMINA LISA 8" X 3 PIES 1 Q 70.00 Q 70.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 GALON DE PEGAMENTO 2 Q 470.00 Q 940.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
TOTAL
GENERAL Q 7,532.00
24/04/2019 05/04/2019 METROS DE ARENA DE RIO 2 Q 210.00 Q 420.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 METROS DE PIEDRIN 2 Q 140.00 Q 280.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 QUNTAL DE CEMENTO UGC 11 Q 76.00 Q 836.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 TUBO PVC DE 250 PSI DE 3" 2 Q 215.00 Q 430.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 CODO PVC DE 3" 2 Q 50.00 Q 100.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
24/04/2019 05/04/2019 JUNTA REPARADORA PVC DE 3" 1 Q 250.00 Q 250.00 DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA 90349237
TOTAL
GENERAL Q 2,316.00
24/04/2019 27/02/2019 SELLO AUTOMATICO REDONDO1 Q 150.00 Q 150.00
FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS6772196
24/04/2019 27/02/2019 CAMBIO DE HULE PARA SELLO1
Q 50.00 Q 50.00
FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS6772196
24/04/2019 27/02/2019 TINTAS PARA SELLOS2
Q 15.00 Q 30.00
FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS6772196
TOTAL
GENERAL Q 230.00
30/04/2019 23/04/2019
VIAJE POR TRASLADO DE MATERIALES POR
MANTENIMIENTO DE AREA RECREATIVA
LA PLANTA
1
Q 400.00
Q 400.00
CAYETANO SOLIS RAYMUNDO
59355212
TOTAL
GENERAL Q 400.00
30/04/2019 22/04/2019
HORAS DE ARRENDAMIENTO DE
EXCAVADORA PARA FOSA DEL VERTEDERO
MUNICIPAL
20.3
Q 550.00
Q 11,165.00
MARLON YOVANI ALONZO RODAS
4487860-5
TOTAL
GENERAL Q 11,165.00
30/04/2019 12/04/2019
VIAJE DE IDA Y VUELTA EN EL MUNICIPIO
DE SACAPULAS1
Q 550.00 Q 550.00
SEBASTIAN ERNESTO BERNAL
GALLEGO102430667
TOTAL
GENERAL Q 550.00
30/04/2019 22/04/2019
HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA
PARA ECHURA DE FOSA EN EL VERTEDERO
MUNICIPAL
28
Q 300.00
Q 8,400.00
LESTER CHANGLIN ROSALES LEMUS
2486808-6
TOTAL
GENERAL Q 8,400.00
