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도 시 교 통 본 부
도시교통본부
도 시 교 통 본 부개 요
□ 조 직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반
- 교통기획관 : 교통정책과(지하철혁신추진반), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과- 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과□ 인 력 : 302명(1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급 이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명)□ 예 산
(단위 : 백만원)
구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %
총 계
계 2,176,642 100.0 2,701,278 100.0 △524,636 △19.4행정운영경비 37,701 1.7 37,371 1.4 330 0.9재무활동 829,495 38.1 1,022,233 37.8 △192,738 △18.9사 업 비 1,305,127 60.0 1,633,543 60.5 △328,416 △20.1예비비 4,318 0.2 8,131 0.3 △3,813 △46.9
일반회계계 673,413 30.9 875,249 32.4 △201,836 △23.1
재무활동 673,413 30.9 875,249 32.4 △201,836 △23.1
도시철도건설사업비특별회계
계 367,685 16.9 636,137 23.5 △268,452 △42.2사 업 비 367,685 16.9 636,137 23.5 △268,452 △42.2
교통사업특별회계
계 1,071,227 49.2 1,150,356 42.6 △79,129 △6.9행정운영경비 37,701 1.7 37,371 1.4 330 0.9재무활동 131,790 6.1 145,709 5.4 △13,919 △9.6사 업 비 897,947 41.3 959,703 35.5 △61,756 △6.4예비비 3,789 0.2 7,573 0.3 △3,784 △50.0
광역교통시설특별회계
계 62,430 2.9 37,136 1.4 25,294 68.1재무활동 24,292 1.1 1,275 - 23,017 1,805.3사 업 비 37,609 1.7 35,304 1.3 2,305 6.5예비비 529 - 558 - △29 △5.2
도시개발특별회계계 1,887 0.1 2,400 0.1 △513 △21.4
사 업 비 1,887 0.1 2,400 0.1 △513 △21.4
기관임무 시민 삶의 질과 도시품격을 높이는 서울교통
도시교통본부
예산규모
도시교통본부 2,701,277,501 2,176,641,964 △524,635,537
(X40,698,176) (X114,944,600) (X74,246,424)
도시교통본부 교통정책과부서 : 1,631,650,658 1,156,221,026 △475,429,632
(X23,985,000) (X97,971,000) (X73,986,000)
교통체계 구축 및 개선정책 : 664,476,639 400,198,668 △264,277,971
(X23,985,000) (X97,971,000) (X73,986,000)
교통 소통 개선 10,639,479 8,790,299 △1,849,180
(X71,000) (X△71,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
교통특별 대책추진 388,898 373,126 △15,772
57,426(202-101-04) 기간제근로자등보수
57,426,000원 = 57,426ㅇ 초단시간근로자 보수
96,000(202-201-01) 사무관리비
96,000,000원 = 96,000ㅇ 교통대책 상황실 운영
30,000(202-202-03) 국외업무여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 직원 공무국외출장
24,100(202-203-03) 시책추진업무추진비
24,100,000원 = 24,100ㅇ 시책추진업무추진비
135,600(202-204-03) 특정업무경비
135,600,000원 = 135,600ㅇ 대민활동비
30,000(202-307-07) 연금지급금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 사망조의금 및 유족보상금
혼잡통행료 징수 위탁관리 4,969,983 5,117,691 147,708
5,116,691(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
5,116,691,000원 = 5,116,691ㅇ 혼잡통행료징수위탁관리비(남산1,3호터널)
1,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
1,000,000원 = 1,000
ㅇ 서울시시설관리공단 노후시설 및 환경개선(교통부대시설처 청소기 구매)
수도권교통본부 조합 분담금 지원 468,385 463,155 △5,230
463,155(202-308-07) 자치단체간부담금
463,155,000원 = 463,155ㅇ 자치단체간 부담금
교통관련 위원회 운영 256,723 196,300 △60,423
172,300(202-201-01) 사무관리비
10,600,000원 = 10,600ㅇ 교통위원회
28,800,000원 = 28,800ㅇ 교통영향분석개선대책심의위원회
38,900,000원 = 38,900ㅇ 혁신추진위원회
3,000,000원 = 3,000ㅇ 본부 계약직 인사위원회
41,000,000원 = 41,000ㅇ 자문단 및 기타위원회 운영
35,000,000원 = 35,000ㅇ 교통정책관련 조사 및 모니터링
15,000,000원 = 15,000ㅇ 위원회관련 운영비
24,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 위원회 간담회 운영
기업체 교통수요관리시스템 운영 및 유지보수 123,355 122,225 △1,130
122,225(202-201-02) 공공운영비
122,225,000원 = 122,225ㅇ 기업체교통수요관리시스템 유지보수
단순무임카드 발급관리 시스템 운영 87,635 88,052 417
88,052(202-201-02) 공공운영비
88,052,000원 = 88,052ㅇ 무임카드발급시스템 유지보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
수도권 여객 기종점통행량(O/D) 공동조사 1,014,000 139,000 △875,000
(X71,000) (X△71,000)
139,000(202-308-07) 자치단체간부담금
139,000,000원 = 139,000ㅇ 전수화 사업비
청라~강서간 BRT사업 운영손실분담금 지원 156,500 114,800 △41,700
114,800(202-308-07) 자치단체간부담금
114,800,000원 = 114,800ㅇ 운영손실분담(이용자 수 비율)
교통혼잡지역 교통수요관리 강화 150,000 97,010 △52,990
97,010(202-201-01) 사무관리비
97,010,000원 = 97,010ㅇ 모니터링 인건비 및 일반관리비
녹색교통진흥지역 운영 1,994,000 1,648,800 △345,200
139,800(202-201-01) 사무관리비
29,800,000원 = 29,800ㅇ 포럼운영, 공청회 개최
80,000,000원 = 80,000ㅇ 녹색교통진흥지역 홍보
30,000,000원 = 30,000ㅇ 관리지표 모니터링
1,506,000(202-401-01) 시설비
1,506,000,000원 = 1,506,000ㅇ 도심권 녹색교통 환경개선
3,000(202-401-02) 감리비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 감리비
서울시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 재정비 연구용역
0 180,140 180,140
180,140(202-207-01) 연구용역비
180,140,000원 = 180,140ㅇ 연구용역
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
동남권역 광역적 교통대책 수립을 위한 용역 0 250,000 250,000
250,000(202-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 설계비
과학적 교통운영체계 구축 524,125 3,071,602 2,547,477단위 :
(교통사업특별회계)
종합교통정보센터 운영(경찰청) 354,125 352,800 △1,325
323,000(202-201-02) 공공운영비
123,000,000원 = 123,000ㅇ 공공요금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 유지보수
29,800(202-405-01) 자산및물품취득비
29,800,000원 = 29,800ㅇ 교통정보시스템 노후장비 교체
CCTV카메라 디지털 교체사업(경찰청) 170,000 2,718,802 2,548,802
170,000(202-201-02) 공공운영비
170,000,000원 = 170,000ㅇ 유지보수
2,400,000(202-401-01) 시설비
2,400,000,000원 = 2,400,000ㅇ 교통정보용 CCTV카메라 디지털 교체사업(3차)
142,524(202-401-02) 감리비
142,524,000원 = 142,524ㅇ 감리비
6,278(202-401-03) 시설부대비
6,278,000원 = 6,278ㅇ 시설부대비
광역철도 건설부담금 17,176,000 20,652,000 3,476,000단위 :
(광역교통시설특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
광역철도건설비 부담 15,205,000 20,452,000 5,247,000
20,452,000(210-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
5,192,000,000원 = 5,192,000ㅇ 광역전철건설비 분담(진접선)
3,538,000,000원 = 3,538,000ㅇ 광역전철건설비 분담(삼성~동탄)
4,300,000,000원 = 4,300,000ㅇ 광역철도건설비 분담(신분당선)
7,422,000,000원 = 7,422,000ㅇ 광역철도건설비 분담(대곡~소사선)
5호선 연장 사전타당성 분석 용역 0 200,000 200,000
200,000(210-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 5호선 연장 사전타당성 분석용역비
지하철 수송력 증대 및 시설개선(도시철도특) 636,137,035 367,684,767 △268,452,268
(X23,914,000) (X97,971,000) (X74,057,000)
단위 :
(도시철도건설사업비특별회계)
공사전출금 474,119,000 79,433,000 △394,686,000
79,433,000(201-501-03) 공사ㆍ공단등융자금
79,433,000,000원 = 79,433,000ㅇ 도시철도 공채매각 대금
지하철 1~4호선 노후시설 재투자 30,000,000 108,500,000 78,500,000
(X62,000,000) (X62,000,000)
62,000,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
62,000,000,000원 = 62,000,000(X62,000,000)ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자
46,500,000(201-502-01) 출자금
46,500,000,000원 = 46,500,000ㅇ 지하철1~4호선 노후시설 재투자
지하철역 승강편의시설 설치 21,825,000 33,493,000 11,668,000
(X7,110,000) (X6,478,000) (X△632,000)
6,478,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
6,478,000,000원 = 6,478,000(X6,478,000)ㅇ 국고보조금
27,015,000(201-502-01) 출자금
= 27,015,000ㅇ 지하철역 승강 편의시설 설치
8,315,000,000원 = 8,315,000 · 승강편의시설 설치
2,100,000,000원 = 2,100,000
· 5호선 군자역 1번 출구 E/S 설치 및 중곡역 등 3개소 환기구 개선 공사비
2,500,000,000원 = 2,500,000 · 5호선 마천역 1번 출구 E/L 설치 공사비
2,100,000,000원 = 2,100,000 · 7호선 하계역 3번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000 · 2호선 신림역 5번출구 E/S 설치 설계용역비
1,500,000,000원 = 1,500,000 · 2호선 사당역 11번 출구 E/L 설치 공사비
1,500,000,000원 = 1,500,000 · 4호선 수유역 1번 출구 E/S 설치 공사비
2,400,000,000원 = 2,400,000 · 2호선 서울대입구역 7번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000 · 7호선 먹골역 5번출구 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000 · 3호선 옥수역 3번 출구 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000 · 3호선 구파발역 2번 출구 E/S 설치 설계용역비
2,100,000,000원 = 2,100,000 · 5호선 천호역 6번 출구 E/S 설치 공사비
2,000,000,000원 = 2,000,000
· 6호선 마포구청역 8번 출구 하행선 E/S 설치 공사비
2,100,000,000원 = 2,100,000 · 7호선 태릉입구역 4번 출구 E/S 설치
지하철 9호선 재정지원 54,925,818 47,520,062 △7,405,756
47,520,062(201-307-02) 민간경상사업보조
47,220,062,000원 = 47,220,062ㅇ 9호선 재구조화에 따른 재정보조금
300,000,000원 = 300,000ㅇ 9호선 마곡나루역 급행시스템 도입
지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강 2,727,000 3,585,000 858,000
3,585,000(201-502-01) 출자금
3,585,000,000원 = 3,585,000ㅇ 지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강
지하철 1~4호선 내진보강 21,640,000 34,874,000 13,234,000
(X12,366,000) (X19,928,000) (X7,562,000)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
19,928,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
19,928,000,000원 = 19,928,000(X19,928,000)ㅇ 국고보조금
14,946,000(201-502-01) 출자금
14,946,000,000원 = 14,946,000ㅇ 지하철 1~4호선 내진보강
지하철역 화장실 확충 1,300,000 1,300,000 0
1,300,000(201-502-01) 출자금
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 지하철역 화장실 확충
지하철 친환경 LED조명 교체 790,000 291,000 △499,000
291,000(201-502-01) 출자금
291,000,000원 = 291,000ㅇ 지하철 LED조명 교체
지하철 2,3호선 노후전동차 교체 2,500,000 12,500,000 10,000,000
12,500,000(201-502-01) 출자금
12,500,000,000원 = 12,500,000ㅇ 노후전동차 교체(구매)
지하역사 공기질 개선사업 10,209,000 12,217,000 2,008,000
(X4,438,000) (X5,639,000) (X1,201,000)
5,639,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
5,639,000,000원 = 5,639,000(X5,639,000)ㅇ 국고보조금
6,578,000(201-502-01) 출자금
6,578,000,000원 = 6,578,000ㅇ 공기질 개선사업 출자
지하철 9호선 2,3단계구간 위탁운영관리 5,604,717 6,694,455 1,089,738
6,694,455(201-307-05) 민간위탁금
6,694,455,000원 = 6,694,455ㅇ 운영손실금 보전
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
지하철역 캐노피 설치 2,600,000 1,600,000 △1,000,000
1,600,000(201-502-01) 출자금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 7호선 중곡역 2번 출구
100,000,000원 = 100,000ㅇ 6호선 디지털미디어시티역 5번 출구
300,000,000원 = 300,000
ㅇ 6호선 고려대역 3번, 6호선 월곡역 5번, 6호선 상월곡역 1번 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 5호선 마포역 1, 4번 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 2호선 신당역, 5호선 서대문역 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 7호선 학동역 6, 8번 출구
100,000,000원 = 100,000ㅇ 6호선 새절역 4번 출구
300,000,000원 = 300,000ㅇ 2호선 아현역 2, 3, 4번 출구 캐노피 및 환경개선
100,000,000원 = 100,000ㅇ 6호선 봉화산역 2번 출구
선도 테마역사 조성 2,600,000 2,500,000 △100,000
2,500,000(201-502-01) 출자금
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 선도 테마역사 조성
500,000,000원 = 500,000ㅇ 선도 테마역사 조성(미아사거리역사)
경전철 민간투자사업 추진 300,000 100,000 △200,000
100,000(201-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 적격성 조사 의뢰
지하철 관제센터 통합구축 0 1,853,000 1,853,000
1,853,000(201-502-01) 출자금
1,853,000,000원 = 1,853,000ㅇ 기본설계
양천권역 신교통수단(트램) 도입 용역 0 200,000 200,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
200,000(201-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 양천권역 신교통수단(트램) 도입 용역
제2차 서울시 도시철도망구축계획 및 종합발전방안 연구용역
0 843,000 843,000
700,000(201-207-01) 연구용역비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 연구용역비
143,000(201-401-01) 시설비
143,000,000원 = 143,000ㅇ 기술용역
지하철 승강장비상문 개선사업 0 14,686,000 14,686,000
(X3,926,000) (X3,926,000)
3,926,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
3,926,000,000원 = 3,926,000(X3,926,000)ㅇ 국고보조금
10,760,000(201-502-01) 출자금
2,945,000,000원 = 2,945,000ㅇ 고정문광고판 철거 및 비상문 설치 등(매칭분)
7,815,000,000원 = 7,815,000ㅇ PSD 전면 재시공 등
PSD 안전성 확보를 위한 시스템 개선 0 5,360,250 5,360,250
5,360,250(201-502-01) 출자금
5,360,250,000원 = 5,360,250ㅇ 센서 교체비 등
지하철 소음측정 사업 0 100,000 100,000
100,000(201-502-01) 출자금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 지하철 소음측정 사업
5호선 둔촌동역 5번·6번출구 신설 타당성용역 0 35,000 35,000
35,000(201-401-01) 시설비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 5호선 둔촌동역 5번·6번출구 신설 타당성용역
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
일반예산(타기관지원등)정책 : 32,078,816 36,401,536 4,322,720
자치구교부금(교통정책과) 31,824,296 36,168,536 4,344,240단위 :
(교통사업특별회계)
교통유발부담금 징수사업 31,824,296 36,168,536 4,344,240
37,180(202-303-01) 포상금
37,180,000원 = 37,180ㅇ 교통유발부담금 징수포상금
36,131,356(202-308-02) 징수교부금
36,131,356,000원 = 36,131,356ㅇ 교통유발부담금 징수교부금
자치구교부금(교통정책과,광역(특)) 254,520 233,000 △21,520단위 :
(광역교통시설특별회계)
광역교통시설부담금 징수교부금 254,520 233,000 △21,520
233,000(210-308-02) 징수교부금
233,000,000원 = 233,000ㅇ 광역교통시설부담금 징수교부금
일반예산(예비비)정책 : 2,879,175 2,853,635 △25,540
예비비(교통관리계정) 2,321,559 2,324,781 3,222단위 :
(교통사업특별회계)
예비비(교통관리계정) 2,321,559 2,324,781 3,222
2,324,781(202-801-01) 일반예비비
2,324,781,000원 = 2,324,781ㅇ 예비비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
예비비(광역교통시설특별회계) 557,616 528,854 △28,762단위 :
(광역교통시설특별회계)
예비비(광역교통시설특별회계) 557,616 528,854 △28,762
528,854(210-801-01) 일반예비비
528,854,000원 = 528,854ㅇ 예비비(광역특별회계)
행정운영경비(도시교통본부 교통정책과)정책 : 18,305,361 19,061,858 756,497
기본경비(교통관리계정) 653,276 628,842 △24,434단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 653,276 628,842 △24,434
242,668(202-201-01) 사무관리비
21,000원*54명*90% = 1,021ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*54명 = 270ㅇ 소규모 수선비
= 2,772ㅇ 행정장비수리비
280,000원*11대*90% = 2,772 · 본청
50,000원*9팀 = 450ㅇ 도서구입비
= 105,600ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
100,000,000원 = 100,000 · 시의회, 국감자료 인쇄비
3,600,000원 = 3,600 · 교통통계 자료집 발간
2,000,000원 = 2,000 · 교통유발부담금 고지서 인쇄
= 64,515ㅇ 수수료 및 사용료
17,850,000원 = 17,850 · 소송비용 등
4,000,000원 = 4,000 · 통역비 및 번역료
25,165,000원 = 25,165 · 기타소모품 유지보수비 등
6,500,000원 = 6,500 · 신문공고료
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
11,000,000원*1회 = 11,000 · 세계대중교통협회비(UITP)
840,000원*54명*1.5 = 68,040ㅇ 기본업무추진급량비
3,934(202-201-02) 공공운영비
2,854,000원 = 2,854ㅇ 차량유지비(보험료,연료비 등)
45,000원*2대*12월 = 1,080ㅇ 교통상황점검 핸드폰 이용료
295,400(202-202-01) 국내여비
1,400,000원*211명 = 295,400ㅇ 여비(관내,관외)
24,200(202-203-01) 기관운영업무추진비
= 24,200ㅇ 기관운영업무추진비
24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급
5,640(202-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,640ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200 · 정원 15인 초과
(5,000원*24명)*12월 = 1,440 · 정원 30인 초과
57,000(202-204-01) 직책급업무수행경비
= 57,000ㅇ 직책급업무추진비
750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급 (기관장)
600,000원*2명*12월 = 14,400 · 2-3급 (보조기관)
350,000원*8명*12월 = 33,600 · 4급 (보조기관)
인력운영비(교통관리계정) 17,652,085 18,433,016 780,931단위 :
(교통사업특별회계)
인력운영비 17,652,085 18,433,016 780,931
11,051,964(202-101-01) 보수
= 7,938,927ㅇ 기본급
= 6,998,785 · 일반직(165명)
111,723,800원*1명 = 111,724 - 1급(도시교통본부장)
74,868,981원*6명 = 449,214 - 4급
4,213,900원*37명*12월 = 1,870,972 - 5급
3,519,500원*63명*12월 = 2,660,742 - 6급
2,808,300원*54명*12월 = 1,819,779 - 7급
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
2,398,700원*3명*12월 = 86,354 - 8급
= 393,624 · 관리운영직(16명)
3,280,200원*10명*12월 = 393,624 - 7급
569,289,250원*0.96 = 546,518 · 정근수당
= 1,591,825ㅇ 수당
= 1,067,951 · 초과근무수당
12,525원*37명*12월*50시간 = 278,055 - 일반·별정5급
10,682원*63명*12월*50시간 = 403,780 - 일반·별정6급
9,649원*54명*12월*50시간 = 312,628 - 일반·별정7급
8,663원*3명*12월*50시간 = 15,594 - 일반·별정8급
9,649원*10명*12월*50시간 = 57,894 - 관리운영7급
= 112,753 · 가족수당(일반직)
40,000원*174명*12월*0.74 = 61,805 - 배우자
20,000원*174명*12월*1.07 = 44,684 - 기타가족
50,000원*174명*12월*0.06 = 6,264 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 45,342 · 자녀학비보조(일반직)
465,330원*174명*4회*0.14 = 45,342 - 고등학교
= 201,000 · 정근수당가산금
130,000원*65명*12월 = 101,400 - 25년 이상
110,000원*35명*12월 = 46,200 - 20년 이상~25년 미만
80,000원*19명*12월 = 18,240 - 15년 이상~20년 미만
60,000원*18명*12월 = 12,960 - 10년 이상~15년 미만
50,000원*37명*12월 = 22,200 - 5년 이상~10년 미만
7,392,409,000원*41%*4.1% = 124,267 · 대우공무원수당
= 38,640 · 특수업무수당
50,000원*10명*12월 = 6,000 - 기술정보수당(5급)
30,000원*45명*12월 = 16,200 - 기술정보수당(6~7급)
20,000원*3명*12월 = 720 - 기술정보수당(8급)
50,000원*2명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(기술사)
30,000원*36명*12월 = 12,960 - 기술업무수당가산금(기능장·기사)
20,000원*5명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(산업기사)
10,000원*1명*12월 = 120 - 자동차운전수당가산금(운전장)
20,000원*1명*12월 = 240 - 자동차운전수당가산금(운전원)
= 1,872 · 장려수당
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
40,000원*2명*12월 = 960 - 통신업무6급, 관리운영6급 이상
38,000원*2명*12월 = 912 - 통신업무7급, 관리운영7급 이상
130,000원*174명*12월 = 271,440ㅇ 정액급식비
569,289,250원*120% = 683,148ㅇ 명절휴가비
= 192,886ㅇ 연가보상비
46,744,834원*11일*1/30*78% = 13,370 · 연봉제(일반직)
569,289,250원*11일*1/30*86% = 179,516 · 호봉제
373,738,000원 = 373,738ㅇ 처우개선비(3.5%)
3,356,437(202-101-02) 기타직보수
= 149,654ㅇ 개방형직위(임기제)(2명)
= 141,014 · 기본급
70,506,889원*2명*1년 = 141,014 - 4호
= 1,299 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.78 = 749 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.97 = 466 - 기타가족
50,000원*2명*12월*0.07 = 84 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 224 · 자녀학비 보조수당
465,330원*2명*4회*0.06 = 224 - 고등학교
130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비
11,751,167원*1/226*44시간*78% = 1,785 · 연가보상비
147,442,000원*1.5% = 2,212 · 고용보험부담금
= 2,634,377ㅇ 일반임기제(48명)
= 2,212,684 · 기본급
67,020,892원*3명*1년 = 201,063 - 가급
51,179,311원*8명*1년 = 409,435 - 나급
45,001,416원*26명*1년 = 1,170,037 - 다급
39,286,186원*11명*1년 = 432,149 - 라급
466,887원*50시간*12월 = 280,133 · 초과근무수당
= 31,163 · 가족수당
40,000원*48명*12월*0.78 = 17,972 - 배우자
20,000원*48명*12월*0.97 = 11,175 - 기타가족
50,000원*48명*12월*0.07 = 2,016 - 셋째이후 자녀 가산금
= 5,361 · 자녀학비 보조수당
465,330원*48명*4회*0.06 = 5,361 - 고등학교
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
130,000원*48명*12월 = 74,880 · 정액급식비
184,390,334원*1/226*44시간*84% = 30,156 · 연가보상비
= 458,903ㅇ 시간선택제임기제
= 349,164 · 기본급
23,277,600원*15명 = 349,164 - 마급
73,676원*12월*30시간 = 26,524 · 초과근무수당
= 9,738 · 가족수당
40,000원*15명*12월*0.78 = 5,616 - 배우자
20,000원*15명*0.97*12월 = 3,492 - 기타가족
50,000원*15명*0.07*12월 = 630 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 1,676 · 자녀학비보조수당
465,330원*15명*4회*0.06 = 1,676 - 고등학교
130,000원*15명*12월*60% = 14,040 · 정액급식비
29,097,000원*0.84*1/226*44시간*0.86 = 4,093 · 연가보상비
= 11,340 · 직급보조비
105,000원*15명*12월*0.6 = 11,340 - 마급
= 42,328 · 보험료
416,575,000원*4.5% = 18,746 - 국민연금부담금
416,575,000원*3.060% = 12,748 - 건강보험부담금
12,748,000원*6.55% = 835 - 장기요양보험료
416,575,000원*1.5% = 6,249 - 고용보험부담금
416,575,000원*0.9% = 3,750 - 산재보험료
113,503,000원 = 113,503ㅇ 처우개선비(4급이하 3.8%)
121,076(202-101-03) 무기계약근로자보수
= 116,981ㅇ 공무직(2명)
2,652,710원*2명*12월 = 63,666 · 기본급
2,652,710원*2명*1회 = 5,306 · 명절휴가비
12,716원*2명*12월*30시간*150% = 13,734 · 시간외근무수당
152,590원*2명*12월*2일*150% = 10,987 · 휴일근무수당
101,730원*20일*2명 = 4,070 · 연차유급휴가수당
= 867 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.66 = 634 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.41 = 197 - 기타가족
50,000원*2명*12월*0.03 = 36 - 셋째이후 자녀 가산금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
= 3,016 · 자녀학비보조수당
465,330원*2명*4회*0.81 = 3,016 - 고등학교
20,000원*2명 = 40 · 생일자 수당
200,000원*2명 = 400 · 건강검진비
300,000원*2명 = 600 · 피복비
= 14,295 · 보험료
101,646,000원*4.5% = 4,575 - 국민연금부담금
101,646,000원*3.060% = 3,111 - 건강보험부담금
3,111,000원*6.55% = 204 - 장기요양보험료
101,646,000원*1.5% = 1,525 - 고용보험부담금
101,646,000원*4.8% = 4,880 - 산재보험료
4,095,000원 = 4,095ㅇ 처우개선비(3.5%)
509,345(202-204-02) 직급보조비
= 492,120ㅇ 직급보조비
= 360,480 · 일반직
750,000원*1명*12월 = 9,000 - 1급
400,000원*6명*12월 = 28,800 - 4급
250,000원*37명*12월 = 111,000 - 5급
155,000원*63명*12월 = 117,180 - 6급
140,000원*54명*12월 = 90,720 - 7급
105,000원*3명*12월 = 3,780 - 8급~9급
= 16,800 · 관리운영직
140,000원*10명*12월 = 16,800 - 7급
400,000원*5명*12월 = 24,000 · 일반계약직 4호,계약직 가급
250,000원*8명*12월 = 24,000 · 일반계약직 5호, 계약직 나급
155,000원*26명*12월 = 48,360 · 계약직 다급
140,000원*11명*12월 = 18,480 · 계약직 라급
17,225,000원 = 17,225ㅇ 처우개선비
591,268(202-303-02) 성과상여금
= 591,268ㅇ 성과상여금
= 541,397 · 일반직
3,715,800원*37명*110% = 151,234 - 5급
3,194,600원*63명*110% = 221,386 - 6급
2,716,000원*54명*110% = 161,331 - 7급
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
2,256,200원*3명*110% = 7,446 - 8급
= 29,876 · 관리운영직
2,716,000원*10명*110% = 29,876 - 7급
19,995,000원 = 19,995 · 처우개선비
2,327,320(202-304-01) 연금부담금
= 2,327,320ㅇ 연금 부담금
14,936,608,000원*11.621% = 1,735,784 · 연금부담금
14,936,608,000원*3.8313% = 572,267 · 퇴직수당부담금
14,936,608,000원*0.129% = 19,269 · 재해보상부담금
475,606(202-304-02) 국민건강보험금
= 475,606ㅇ 건강보험 부담금
14,587,168,000원*3.060% = 446,368 · 건강보험료
446,368,000원*6.55% = 29,238 · 노인장기요양보험료
일반예산(재무활동)정책 : 913,910,667 697,705,329 △216,205,338
내부거래지출(교통정책과) 875,248,803 673,413,303 △201,835,500단위 :
(일반회계)
교통사업특별회계 법정전출금 437,440,216 410,422,165 △27,018,051
410,422,165(100-701-01) 기타회계전출금
293,255,865,000원 = 293,255,865ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(교통관리계정)
117,166,300,000원 = 117,166,300ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차관리계정)
지방채상환(지하철건설부채) 83,408,587 6,424,000 △76,984,587
6,424,000(100-702-01) 기금전출금
6,424,000,000원 = 6,424,000ㅇ 감채기금 이자
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
교통사업특별회계 일반전출금(버스운송사업재정지원등)
354,400,000 256,567,138 △97,832,862
256,567,138(100-701-01) 기타회계전출금
249,235,232,000원 = 249,235,232ㅇ 버스운송사업재정지원 등
7,331,906,000원 = 7,331,906ㅇ 교통개선분담금 부족분
내부거래지출 1,274,864 24,292,026 23,017,162단위 :
(광역교통시설특별회계)
재정투융자기금 상환(광역교통시설특별회계) 1,274,864 24,292,026 23,017,162
23,116,000(210-705-01) 예수금원금상환
23,116,000,000원 = 23,116,000ㅇ 재정투융자기금 차입금 원금상환
1,176,026(210-705-02) 예수금이자상환
1,176,026,000원 = 1,176,026ㅇ 재정투융자기금 차입금 이자상환
도시교통본부 버스정책과부서 : 339,636,487 259,906,865 △79,729,622
(X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224)
버스운영체계 개선 및 관리정책 : 339,505,496 259,837,651 △79,667,845
(X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224)
버스 서비스 향상 및 고급화 41,874,416 41,809,200 △65,216
(X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224)
단위 :
(교통사업특별회계)
운수과징금 포상금 운영 27,000 12,400 △14,600
12,400(202-303-01) 포상금
12,400,000원 = 12,400ㅇ 운수과징금 체납 징수 포상금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
저상버스 도입 34,375,616 38,106,000 3,730,384
(X13,750,176) (X15,242,400) (X1,492,224)
22,863,600(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
22,863,600,000원 = 22,863,600ㅇ 저상버스 도입
15,242,400(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
15,242,400,000원 = 15,242,400(X15,242,400)ㅇ 저상버스 도입
버스 서비스 품질평가 269,800 269,800 0
244,800(202-201-01) 사무관리비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 운행실태점검원 현장점검 소모품
12,000,000원 = 12,000ㅇ 시민모니터단 활동비
15,800,000원 = 15,800ㅇ 버스관련 위원회 운영 수당
216,000,000원 = 216,000ㅇ 버스서비스 만족도 조사
25,000(202-202-01) 국내여비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 현장점검 여비
전세 및 특수여객 운수종사자 교육비 지원 25,000 25,000 0
25,000(202-307-02) 민간경상사업보조
25,000,000원 = 25,000ㅇ 운수종사자 교육비
가로변 버스정류소 개선사업 2,800,000 1,500,000 △1,300,000
1,500,000(202-401-01) 시설비
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 가로변 버스정류소 개선사업
알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치 1,500,000 1,220,000 △280,000
1,220,000(202-401-01) 시설비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치
20,000,000원 = 20,000ㅇ 종암동, 월곡동 알뜰 BIT 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
남산공원 등에 대중교통 접근성 획기적 개선 0 676,000 676,000
676,000(202-401-01) 시설비
676,000,000원 = 676,000ㅇ 남산공원 등 대중교통 개선
버스운송비 재정지원 및 버스경영개선 297,631,080 218,028,451 △79,602,629단위 :
(교통사업특별회계)
시내버스 경영정보관리시스템 운영 118,180 116,851 △1,329
116,851(202-201-02) 공공운영비
116,851,000원 = 116,851ㅇ 시내버스 경영정보관리시스템 운영
운수업계(버스) 유가보조금 9,400,000 8,300,000 △1,100,000
8,300,000(202-307-09) 운수업계보조금
8,300,000,000원 = 8,300,000ㅇ 운수업계(버스) 유가보조금
시내버스 재정지원 277,112,900 197,311,600 △79,801,300
11,600(202-203-03) 시책추진업무추진비
11,600,000원 = 11,600ㅇ 버스정책업무 추진
197,300,000(202-307-09) 운수업계보조금
197,300,000,000원 = 197,300,000ㅇ 시내버스 재정지원
마을버스 재정지원 11,000,000 12,300,000 1,300,000
12,300,000(202-307-09) 운수업계보조금
12,300,000,000원 = 12,300,000ㅇ 마을버스 재정지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
행정운영경비(도시교통본부 버스정책과)정책 : 68,938 69,214 276
기본경비(교통관리계정) 68,938 69,214 276단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 68,938 69,214 276
59,243(202-201-01) 사무관리비
21,000원*31명*90% = 586ㅇ 기본사무종이류
5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비
본청 280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
840,000원*31명 = 26,040ㅇ 기본업무추진급량비
= 16,300ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
6,200,000원 = 6,200 · 대중교통관계 회의자료 인쇄 및 법규집 발간
7,300,000원 = 7,300 · 회의자료 인쇄
2,800,000원 = 2,800 · 표창 및 홍보물 제작
7,200,000원*2회 = 14,400ㅇ 소송료
5,711(202-201-02) 공공운영비
1,177,750원*4분기 = 4,711ㅇ 차량유지비
500,000원*2회 = 1,000ㅇ 공공요금비
4,260(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인초과 ~ 정원 30인이하
5,000원*1명*12월 = 60ㅇ 정원 30인 초과인원
도시교통본부 택시물류과부서 : 373,941,594 348,326,655 △25,614,939
(X598,000) (X1,221,200) (X623,200)
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선정책 : 373,623,896 348,267,117 △25,356,779
(X598,000) (X1,221,200) (X623,200)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
택시서비스 향상 및 물류관리 373,623,896 348,267,117 △25,356,779
(X598,000) (X1,221,200) (X623,200)
단위 :
(교통사업특별회계)
택시서비스 평가 강화 2,100,000 1,240,000 △860,000
240,000(202-201-01) 사무관리비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 택시 서비스만족도 및 경영평가 실시
1,000,000(202-301-11) 기타보상금
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 우수업체 인증제 및 인센티브 제공
택시정책위원회 운영 25,240 24,040 △1,200
13,240(202-201-01) 사무관리비
11,440,000원 = 11,440ㅇ 택시정책위원회 회의 개최
1,800,000원 = 1,800ㅇ 물류정책위원회 회의 개최
10,800(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,800,000원 = 10,800ㅇ 주요시책업무 추진
외국인 관광택시 확대 운영 520,000 520,000 0
520,000(202-307-02) 민간경상사업보조
520,000,000원 = 520,000ㅇ 운영비
택시 등 위법행위 신고포상금 200,000 166,200 △33,800
1,200(202-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 심의위원 참석수당
165,000(202-301-11) 기타보상금
165,000,000원 = 165,000ㅇ 택시 등 위반행위 신고포상금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
운수종사자 연수기관 운영 및 교육 개선 1,808,770 1,808,770 0
853,770(202-307-02) 민간경상사업보조
853,770,000원 = 853,770ㅇ 운수종사자 교육
955,000(202-307-05) 민간위탁금
955,000,000원 = 955,000ㅇ 교통문화교육원 운영비
택시요금 카드결제 활성화 6,446,000 6,221,000 △225,000
6,221,000(202-307-02) 민간경상사업보조
6,221,000,000원 = 6,221,000ㅇ 택시요금 카드결제 활성화
택시요금 카드수수료 지원 9,100,000 11,310,000 2,210,000
11,310,000(202-307-02) 민간경상사업보조
11,310,000,000원 = 11,310,000ㅇ 택시 카드결제수수료 지원
운수업계(택시.화물) 유가보조금 지원 314,935,769 284,955,865 △29,979,904
284,955,865(202-307-09) 운수업계보조금
284,955,865,000원 = 284,955,865ㅇ 운수업계(택시,화물) 유가보조금
장애인콜택시 운영 36,358,045 38,302,484 1,944,439
(X208,000) (X800,000) (X592,000)
36,292,484(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
36,292,484,000원 = 36,292,484ㅇ 장애인콜택시 운영대행사업비
2,010,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
2,010,000,000원 = 2,010,000(X800,000)ㅇ 장애인콜택시 구입비 등
택시서비스 개선사업 205,000 202,000 △3,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
192,000(202-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 연말, 연휴기간 특별 단속 지원 등
142,000,000원 = 142,000ㅇ 택시서비스개선 사업개선명령 송달료
10,000(202-301-09) 행사실비보상금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 친절택시 감동후기 시민공모
운수종사자 자격관리시스템 운영 30,072 47,508 17,436
47,508(202-201-02) 공공운영비
47,508,000원 = 47,508ㅇ 응용 S/W 기능개선 및 유지관리
택시 감차보상 지원 1,300,000 1,404,000 104,000
(X390,000) (X421,200) (X31,200)
1,404,000(202-307-02) 민간경상사업보조
108대*13,000,000원 = 1,404,000(X421,200)ㅇ 택시 감차 보상 지원
택시 장기 근속자 창업을 위한 금융지원 265,000 455,250 190,250
455,250(202-307-08) 이차보전금
455,250,000원 = 455,250ㅇ 이차보전금
택시운수종사자 복장 개선사업 0 1,610,000 1,610,000
1,610,000(202-307-02) 민간경상사업보조
1,610,000,000원 = 1,610,000ㅇ 택시운수종사자 복장 개선사업
행정운영경비(도시교통본부 택시물류과)정책 : 57,698 59,538 1,840
기본경비(교통관리계정) 57,698 59,538 1,840단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
기본경비 57,698 59,538 1,840
54,798(202-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*90% = 511ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
840,000원*28명 = 23,520ㅇ 주요업무추진급량비
3,310,000원 = 3,310ㅇ 표창 및 홍보물 등 인쇄비
3,015,000원*4분기 = 12,060ㅇ 주요업무계획 등 인쇄
13,500,000원 = 13,500ㅇ 소송료
540(202-201-02) 공공운영비
45,000원*12월 = 540ㅇ 공공운영비
4,200(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
도시교통본부 주차계획과부서 : 203,708,147 220,921,798 17,213,651
주차장 확충 및 관리정책 : 82,841,960 82,897,187 55,227
주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정) 56,641,628 55,971,372 △670,256단위 :
(교통사업특별회계)
부설주차장 야간개방 지원 300,000 400,000 100,000
400,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
400,000,000원 = 400,000ㅇ 부설주차장 시설개선비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
공영주차장 위탁관리 19,741,365 31,194,234 11,452,869
30,884,234(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
28,884,234,000원 = 28,884,234ㅇ 공영주차장 및 부대시설 위탁운영 등
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 잠실광역환승센터 운영
310,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
220,000,000원 = 220,000ㅇ 시설물 개선 등
90,000,000원 = 90,000
ㅇ 서울시시설관리공단 노후시설 및 환경개선(주차시설운영처 샤워실 조성 등)
Green Parking 사업 4,622,600 3,219,450 △1,403,150
10,800(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,800,000원 = 10,800ㅇ 그린파킹사업 추진관련 시책추진
177,050(202-204-03) 특정업무경비
177,050,000원 = 177,050ㅇ 대민활동비
21,600(202-307-07) 연금지급금
21,600,000원 = 21,600ㅇ 사망조의금 및 유족보상금
3,010,000(202-403-01) 자치단체자본보조
3,010,000,000원 = 3,010,000ㅇ 사업지구 설계 및 공사 등
주차정보 관리안내 시스템 운영 158,298 242,861 84,563
242,861(202-201-02) 공공운영비
242,861,000원 = 242,861ㅇ 시스템 유지보수 및 기능개선
도심권 관광버스 주차수요 분산대책 122,782 92,000 △30,782
92,000(202-201-01) 사무관리비
2,500,000원 = 2,500ㅇ 홍보안내문 제작
89,500,000원 = 89,500ㅇ 인부임 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
창신동 주택가 공동주차장 건설 1,000,000 2,819,500 1,819,500
2,819,500(202-403-01) 자치단체자본보조
2,819,500,000원 = 2,819,500ㅇ 창신동 주택가 공동주차장 건설
숭인동 제4공영주차장 건설 1,100,000 1,371,900 271,900
1,371,900(202-403-01) 자치단체자본보조
1,371,900,000원 = 1,371,900ㅇ 숭인동 제4공영주차장 건설
수송초등학교 지하주차장 건설 2,000,000 900,000 △1,100,000
900,000(202-403-01) 자치단체자본보조
900,000,000원 = 900,000ㅇ 수송초등학교 지하주차장 건설
남가좌2동 제2공영주차장 건설 2,950,000 2,748,200 △201,800
2,748,200(202-403-01) 자치단체자본보조
2,748,200,000원 = 2,748,200ㅇ 남가좌2동 제2공영주차장 건설
신월3동 주택가 공동주차장 건설 2,428,000 3,314,000 886,000
3,314,000(202-403-01) 자치단체자본보조
3,314,000,000원 = 3,314,000ㅇ 신월3동 주택가 공동주차장 건설
도심 관광버스 주차장 설치 1,682,545 823,227 △859,318
823,227(202-201-01) 사무관리비
823,227,000원 = 823,227ㅇ 주차장부지 임대료 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
공덕동 주택가 공동주차장 건설 1,777,000 697,000 △1,080,000
697,000(202-403-01) 자치단체자본보조
697,000,000원 = 697,000ㅇ 공덕동 주택가 공동주차장 건설
공영주차장 건립 타당성 조사 360,000 560,000 200,000
560,000(202-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 서서울 호수공원앞 주차장
40,000,000원 = 40,000ㅇ 전농동 전농시장 주차장
40,000,000원 = 40,000ㅇ 답십리 간데메공원 지하주차장
100,000,000원 = 100,000ㅇ 이문동 주택가 공동주차장
200,000,000원 = 200,000ㅇ 성북초등학교 지하주차장
40,000,000원 = 40,000ㅇ 국회대로 주차장
100,000,000원 = 100,000ㅇ 원당초등학교 지하주차장
성동구 응봉동 공영주차장 증축공사 0 2,736,000 2,736,000
2,736,000(202-403-01) 자치단체자본보조
2,736,000,000원 = 2,736,000ㅇ 성동구 응봉동 공영주차장 증축공사
망우3동 주택가 공동주차장 건설 0 3,573,000 3,573,000
3,573,000(202-401-01) 시설비
3,573,000,000원 = 3,573,000ㅇ 망우3동 주택가 공동주차장 건설
여성 안심 비상벨 설치(주민참여예산) 0 50,000 50,000
50,000(202-403-01) 자치단체자본보조
2,115,000원 = 2,115ㅇ 국선단말기 연동
785,000원*61개 = 47,885ㅇ 비상벨 구매
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
SMART 주차시스템 구축(주민참여예산) 0 200,000 200,000
200,000(202-403-01) 자치단체자본보조
25,000,000원*8식 = 200,000ㅇ 주차관제시스템 구축 보조
관악초등학교 지하주차장 건설 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(202-403-01) 자치단체자본보조
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 관악초등학교 지하주차장 건설
남현동 주차장 설계 용역 0 30,000 30,000
30,000(202-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 남현동 주차장 설계 용역
환승주차장건설 및 운영(주차장관리계정) 3,512,000 4,513,000 1,001,000단위 :
(교통사업특별회계)
광나루역 환승주차장 건설 2,500,000 4,513,000 2,013,000
4,513,000(202-401-01) 시설비
4,513,000,000원 = 4,513,000ㅇ 광나루역 환승주차장 건립
차고지 매입 및 운영관리(교통관리계정) 4,815,332 5,688,815 873,483단위 :
(교통사업특별회계)
버스공영차고지 위탁관리 4,815,332 5,588,815 773,483
5,531,815(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
5,531,815,000원 = 5,531,815ㅇ 버스공영차고지 위탁운영
57,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
57,000,000원 = 57,000ㅇ 차고지 시설 보수
전세버스 차고지 조성 관련 용역 0 100,000 100,000
100,000(202-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 전세버스 차고지 조성 관련 용역비
공영차고지 신규 확충(광역교통시설 특별회계) 17,873,000 16,724,000 △1,149,000단위 :
(광역교통시설특별회계)
신림공영차고지 건설 7,632,000 13,424,000 5,792,000
13,275,000(210-401-01) 시설비
13,275,000,000원 = 13,275,000ㅇ 시설비
149,000(210-401-02) 감리비
144,000,000원 = 144,000ㅇ 감리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
정릉동 공영차고지 건설 200,000 3,300,000 3,100,000
2,790,000(210-401-01) 시설비
2,790,000,000원 = 2,790,000ㅇ 시설비
500,000(210-401-02) 감리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 감리비
10,000(210-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비
일반예산(예비비-주차장관리계정)정책 : 5,251,689 1,464,642 △3,787,047
예비비(주차장관리계정) 5,251,689 1,464,642 △3,787,047단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
예비비(주차장관리계정) 5,251,689 1,464,642 △3,787,047
1,464,642(202-801-01) 일반예비비
1,464,642,000원 = 1,464,642ㅇ 예비비(주차장관리계정)
행정운영경비(도시교통본부 주차계획과)정책 : 7,614,498 7,403,767 △210,731
기본경비(주차장관리계정) 181,210 178,010 △3,200단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 181,210 178,010 △3,200
56,638(202-201-01) 사무관리비
21,000원*20명*90% = 378ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비
= 1,260ㅇ 행정장비수리비
280,000원*5대*90% = 1,260 · 본청
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*20명 = 16,800ㅇ 주요업무추진급량비
= 20,700ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
9,000,000원 = 9,000 · 주차장 법령집 발간 등
11,700,000원 = 11,700 · 차고지 현황판 등 제작
= 17,200ㅇ 수수료 및 사용료
9,000,000원 = 9,000 · 위원회 운영 등
8,200,000원 = 8,200 · 기타소모품 유지보수비 등
3,772(202-201-02) 공공운영비
1,972,000원*1년 = 1,972ㅇ 차량유지비(연료비, 수리비)
450,000원*4분기 = 1,800ㅇ 체납고지 우편요금
105,000(202-202-01) 국내여비
1,400,000원*75명 = 105,000ㅇ 여비(관내,관외)
4,200(202-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
350,000원*1부서*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과
8,400(202-204-01) 직책급업무수행경비
= 8,400ㅇ 직책급업무추진비
350,000원*2명*12월 = 8,400 · 4급
인력운영비(주차장관리계정) 7,433,288 7,225,757 △207,531단위 :
(교통사업특별회계)
인력운영비 7,433,288 7,225,757 △207,531
5,455,391(202-101-01) 보수
= 3,874,883ㅇ 기본급
= 3,598,946 · 봉급
= 2,997,616 - 일반직(75명)
74,868,981원*2명*1년 = 149,738 = 4급
4,213,900원*10명*12월 = 505,668 = 5급
3,519,500원*27명*12월 = 1,140,318 = 6급
2,808,300원*32명*12월 = 1,078,388 = 7급
2,398,700원*3명*12월 = 86,354 = 8급
1,547,900원*2명*12월 = 37,150 = 9급
= 601,330 - 관리운영직(23명)
3,280,200원*12명*12월 = 472,349 = 7급
2,687,100원*4명*12월 = 128,981 = 8급
287,434,000원*0.96 = 275,937 · 정근수당
= 838,965ㅇ 수당
= 548,715 · 초과근무수당
= 548,715 - 시간외근무수당
12,525원*10명*50시간*12월 = 75,150 = 일반,별정5급
10,682원*27명*50시간*12월 = 173,049 = 일반,별정6급
9,649원*32명*50시간*12월 = 185,261 = 일반,별정7급
8,663원*3명*50시간*12월 = 15,594 = 일반,별정8급
7,830원*2명*50시간*12월 = 9,396 = 일반,별정9급
9,649원*12명*50시간*12월 = 69,473 = 관리운영7급
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
8,663원*4명*50시간*12월 = 20,792 = 관리운영8급
= 59,617 · 가족수당
= 59,617 - 일반직
40,000원*92명*12월*0.74 = 32,679 = 배우자
20,000원*92명*12월*1.07 = 23,626 = 기타가족
50,000원*92명*12월*0.06 = 3,312 = 셋째 이후 자녀 가산
= 23,974 · 자녀학비보조수당
= 23,974 - 일반직
465,330원*92명*4회*0.14 = 23,974 = 고등학교
= 127,440 · 정근수당가산금
130,000원*59명*12월 = 92,040 - 25년 이상
110,000원*20명*12월 = 26,400 - 20년 이상~25년 미만
80,000원*6명*12월 = 5,760 - 15년 이상~20년 미만
60,000원*2명*12월 = 1,440 - 10년 이상~15년 미만
50,000원*3명*12월 = 1,800 - 5년 이상~10년 미만
= 60,499 · 대우공무원수당
3,598,946,000원*41%*4.1% = 60,499 - 일반직
50,000원*3명*12월 = 1,800 · 모범공무원수당
= 16,920 · 특정업무수당
= 16,440 - 기술정보수당
50,000원*3명*12월 = 1,800 = 5급
30,000원*26명*12월 = 9,360 = 6~7급
20,000원*3명*12월 = 720 = 8급, 소방장이하
30,000원*8명*12월 = 2,880 = 기능장,기사(가산금)
20,000원*3명*12월 = 720 = 산업기사(가산금)
10,000원*3명*12월 = 360 = 운전장(가산금)
50,000원*1명*12월 = 600 = 전산업무(3년이상근무자)
= 480 - 장려수당
40,000원*1명*12월 = 480 = 통신업무6급, 관리운영6급
130,000원*92명*12월 = 143,520ㅇ 정액급식비
287,434,000원*120% = 344,921ㅇ 명절휴가비
= 94,207ㅇ 연가보상비
12,478,167원*11일*1/30*78% = 3,569 · 연봉제
287,434,000원*11일*1/30*86% = 90,638 · 월급제
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
158,895,000원 = 158,895ㅇ 처우개선비(4급이하 3.8%)
111,339(202-101-02) 기타직보수
= 107,573ㅇ 일반임기제
= 90,467 · 기본급
51,179,311원*1명*1년 = 51,180 - 6급(상당)
39,286,186원*1명*1년 = 39,287 - 8급(상당)
19,089원*50시간*12월 = 11,454 · 초과근무수당
= 1,299 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.78 = 749 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.97 = 466 - 기타가족
50,000원*2명*12월*0.07 = 84 - 셋째 이후 자녀 가산금
130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비
7,538,917원*1/226*44시간*84% = 1,233 · 연가보상비
3,766,000원 = 3,766ㅇ 처우개선비(3.5%)
186,052(202-204-02) 직급보조비
= 149,880ㅇ 일반, 별정직
400,000원*2명*12월 = 9,600 · 4급
250,000원*10명*12월 = 30,000 · 5급
155,000원*27명*12월 = 50,220 · 6급
140,000원*32명*12월 = 53,760 · 7급
105,000원*5명*12월 = 6,300 · 8급~9급
= 25,200ㅇ 관리운영직
140,000원*12명*12월 = 20,160 · 7급
105,000원*4명*12월 = 5,040 · 8급~9급
= 4,680ㅇ 임기제
250,000원*1명*12월 = 3,000 · 일반임기제6급
140,000원*1명*12월 = 1,680 · 일반임기제8급
6,292,000원 = 6,292ㅇ 처우개선비
298,914(202-303-02) 성과상여금
= 243,025ㅇ 일반직
3,715,800원*10명*110% = 40,874 · 5급
3,194,600원*27명*110% = 94,880 · 6급
2,716,000원*32명*110% = 95,604 · 7급
2,256,200원*3명*110% = 7,446 · 8급
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
1,918,400원*2명*110% = 4,221 · 9급
= 45,780ㅇ 관리운영직
2,716,000원*12명*110% = 35,852 · 7급
2,256,200원*4명*110% = 9,928 · 8급
10,109,000원 = 10,109ㅇ 처우개선비(3.5%)
981,653(202-304-01) 연금부담금
6,047,930,000원*12.417% = 750,972ㅇ 연금부담금
6,047,930,000원*3.6752% = 222,274ㅇ 퇴직수당부담금
6,047,930,000원*0.139% = 8,407ㅇ 재해보상부담금
192,408(202-304-02) 국민건강보험금
5,901,290,000원*3.060% = 180,580ㅇ 건강보험료
180,580,000원*6.55% = 11,828ㅇ 노인장기요양보험료
일반예산(재무활동)정책 : 108,000,000 129,156,202 21,156,202
내부거래지출(주차계획과) 108,000,000 129,156,202 21,156,202단위 :
(교통사업특별회계)
교통관리계정 전출금 108,000,000 129,156,202 21,156,202
129,156,202(202-701-01) 기타회계전출금
129,156,202,000원 = 129,156,202ㅇ 교통관리계정 전출금
도시교통본부 보행정책과부서 : 25,477,968 16,763,779 △8,714,189
(X1,985,000) (X130,000) (X△1,855,000)
자전거이용 활성화 및 교통환경개선정책 : 2,400,000 1,887,000 △513,000
보행환경 개선사업(도시개발특별회계) 2,400,000 1,887,000 △513,000단위 :
(도시개발특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 2,400,000 1,887,000 △513,000
1,800,000(205-401-01) 시설비
1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 퇴계로 도로공간재편 공사비
87,000(205-401-02) 감리비
87,000,000원 = 87,000ㅇ 퇴계로 도로공간재편 감리비
자전거이용활성화 및 교통환경 개선정책 : 23,019,200 14,832,018 △8,187,182
(X1,985,000) (X130,000) (X△1,855,000)
보행환경 개선사업 15,115,000 9,652,018 △5,462,982
(X500,000) (X△500,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
보행전용거리 운영 1,242,000 1,430,800 188,800
940,000(202-201-01) 사무관리비
504,000,000원 = 504,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영
98,000,000원 = 98,000ㅇ 청계천로 보행전용거리 운영
86,000,000원 = 86,000ㅇ 덕수궁길 보행전용거리 운영
252,000,000원 = 252,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영
480,000(202-201-03) 행사운영비
10,000,000원*24회 = 240,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영
20,000,000원*12회 = 240,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영
10,800(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,800,000원 = 10,800ㅇ 보행전용거리 운영 추진 등
보행자 우선도로 조성 2,200,000 2,100,000 △100,000
2,100,000(202-401-01) 시설비
2,100,000,000원 = 2,100,000ㅇ 총 20개소 시행(자치구 매칭 50%)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
보행친화도시 기반조성사업 570,000 813,218 243,218
383,218(202-201-01) 사무관리비
11,578,000원 = 11,578ㅇ 걷는 도시,서울 아카데미
37,000,000원 = 37,000ㅇ 시민대토론회
7,640,000원 = 7,640ㅇ 전문가심포지엄
300,000,000원 = 300,000ㅇ 보행사업 홍보
27,000,000원 = 27,000ㅇ 걷는도시,서울 시민위원회 운영
430,000(202-307-04) 민간행사사업보조
380,000,000원 = 380,000ㅇ 2017 걷자 페스티벌 개최
50,000,000원 = 50,000ㅇ 2017 걷기 좋은 서울 시민공모전 개최
보행편의시설 확충 및 정비 7,550,000 4,753,000 △2,797,000
(X500,000) (X△500,000)
48,000(202-201-01) 사무관리비
48,000,000원 = 48,000ㅇ 지역중심대표보행거리 조성
4,685,000(202-401-01) 시설비
370,000,000원*5개소 = 1,850,000ㅇ 자치구(국가)공모
95,000,000원*13km = 1,235,000ㅇ 보행편의시설 정비 및 개선
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 지역중심대표보행거리 조성
100,000,000원 = 100,000ㅇ ‘걷는 도시, 서울’ 동남권역 대표보행거리 발굴 사업
500,000,000원 = 500,000ㅇ 성북로 지역중심대표 보행거리 조성
20,000(202-401-02) 감리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 지역중심대표보행거리 조성
공유도로 조성사업 0 250,000 250,000
100,000(202-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유도로 조성 관련 운영비
150,000(202-401-01) 시설비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공유도로 조성 공사비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
서울시 교통약자 이동편의 증진계획 수립 0 160,000 160,000
160,000(202-207-01) 연구용역비
160,000,000원 = 160,000ㅇ 제3차 교통약자 이동편의 증진계획 연구용역비
보행자안내표지판 정비(주민참여) 0 45,000 45,000
45,000(202-401-01) 시설비
9개소*5,000,000원 = 45,000ㅇ 보행자 안내표지판 정비
보행자우선도로 정비(주민참여) 0 100,000 100,000
100,000(202-401-01) 시설비
1식*100,000,000원 = 100,000ㅇ 금천구 보행자우선도로 조성
교통약자 이동편의 증진 7,904,200 5,180,000 △2,724,200
(X1,485,000) (X130,000) (X△1,355,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
어린이보호구역 정비 975,200 270,200 △705,000
(X485,000) (X130,000) (X△355,000)
5,200(202-203-03) 시책추진업무추진비
5,200,000원 = 5,200ㅇ 어린이 보호구역 정비 시책추진
260,000(202-401-01) 시설비
260,000,000원 = 260,000(X130,000)ㅇ 어린이 보호구역 20개소
5,000(202-401-02) 감리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 감리비
교통약자 보호구역 정비 1,050,000 1,050,000 0
1,045,000(202-401-01) 시설비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 아이들이 안전한 환경 아마존 조성
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
495,000,000원 = 495,000ㅇ 노인, 장애인 보호구역
30,000,000원*10개소 = 300,000ㅇ 과속경보표지판 10개소 설치
5,000(202-401-02) 감리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 노인, 장애인 보호구역
어린이 등하교 교통안전지도 1,010,000 1,545,000 535,000
1,515,000(202-101-04) 기간제근로자등보수
1,515,000,000원 = 1,515,000ㅇ 교통안전지도사 임금
30,000(202-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 교통안전지도사 운영경비
어린이 안전 영상정보 인프라 구축 3,333,000 850,000 △2,483,000
(X1,000,000) (X△1,000,000)
850,000(202-401-01) 시설비
850,000,000원 = 850,000ㅇ CCTV 설치
어린이 교통안전시설물 정비사업(주민참여) 0 1,464,800 1,464,800
1,464,800(202-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 금천구 안전한 거리로 만들기
30,000,000원 = 30,000ㅇ 관악구 난곡로 주변 학교통학로 개선
300,000,000원 = 300,000ㅇ 용산구 스마트 보행환경개선
150,000,000원 = 150,000ㅇ 동작구 사당로 안전한 통학로와 골목길 만들기
70,000,000원 = 70,000ㅇ 구로구 노인과 어린이에게 가파른 계단 정비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 강서구"삑~당신은 현재 과속중" 과속경보표지판 설치
200,000,000원 = 200,000ㅇ 은평구 예일초교 통학로 보도설치
120,800,000원 = 120,800ㅇ 송파구 위험천만 통학로 안전 통학로 만들기
50,000,000원 = 50,000ㅇ 동작구 문창초 인근 어린이 통학로 정비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 은평구 갈현초교 어린이 통학로 정비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 광진구 차도로 통학하는 아이들의 안전한 통학로 만들기
24,000,000원 = 24,000ㅇ 노원구 반쪽짜리 어린이 통학로 안전펜스 설치
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서대문구 독립문로 펜스 및 속도측정 안내기 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
행정운영경비(도시교통본부 보행정책과)정책 : 58,768 44,761 △14,007
기본경비(교통관리계정) 58,768 44,761 △14,007단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 58,768 44,761 △14,007
33,858(202-201-01) 사무관리비
21,000원*20명*0.9 = 378ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비
280,000원*4팀*0.9 = 1,008ㅇ 행정장비수리비
840,000원*20.5명 = 17,220ㅇ 주요업무추진급량비
14,952,000원 = 14,952ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비 등
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
6,703(202-201-02) 공공운영비
6,703,000원 = 6,703ㅇ 관용차량 운영비 등
4,200(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1부서*12개월 = 4,200ㅇ 보행정책과 부서운영업무추진비
도시교통본부 자전거정책과부서 : 18,837,929 32,947,108 14,109,179
자전거이용활성화 및 교통환경 개선정책 : 18,831,629 32,916,900 14,085,271
자전거이용시설 확충 및 관리 18,831,629 32,916,900 14,085,271단위 :
(교통사업특별회계)
공공자전거 운영 8,992,613 24,303,000 15,310,387
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
14,099,000(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
14,099,000,000원 = 14,099,000ㅇ 공공자전거 운영대행 사업비
10,204,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
10,200,000,000원 = 10,200,000ㅇ 시설물 구축 및 유지보수 경비 등
4,000,000원 = 4,000
ㅇ 서울시시설관리공단 노후시설 및 환경개선(공공자전거운영처 공기청정기 구매)
자전거교통안전 체험교육장 설치 및 운영 187,000 229,084 42,084
120,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
120,000,000원 = 120,000ㅇ 자전거 교통안전교육 지원
109,084(202-403-01) 자치단체자본보조
109,084,000원 = 109,084ㅇ 교육장 노후시설 교체
자전거통근(통학) 시범기관 지원 628,750 230,000 △398,750
230,000(202-401-01) 시설비
230,000,000원 = 230,000ㅇ 시범기관 거치대 등 설치 지원
자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 832,000 844,836 12,836
182,300(202-201-01) 사무관리비
182,300,000원 = 182,300ㅇ 자전거 안전 홍보물 제작 등
12,536(202-201-02) 공공운영비
12,536,000원 = 12,536ㅇ 서울 자전거 종합 홈페이지 유지보수
460,000(202-201-03) 행사운영비
460,000,000원 = 460,000ㅇ 2017 자전거 축제 개최
10,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
180,000(202-307-04) 민간행사사업보조
180,000,000원 = 180,000ㅇ 2017 하이서울 자전거 대행진 개최
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
자전거안전문화교육 317,700 130,000 △187,700
130,000(202-307-02) 민간경상사업보조
130,000,000원 = 130,000ㅇ 자전거교실 운영비 등
자전거도로 유지보수 3,613,580 4,923,500 1,309,920
4,923,500(202-401-01) 시설비
205,100,000원 = 205,100ㅇ 자전거도로 기능개선 용역
893,700,000원 = 893,700ㅇ 자전거도로 단절구간 연결
624,515,000원 = 624,515ㅇ 자전거도로 재포장 정비
310,000,000원 = 310,000ㅇ 자전거도로 야간 안전대책
1,591,500,000원 = 1,591,500ㅇ 안전시설 정비
648,885,000원 = 648,885ㅇ 대중교통연계 자전거도로 시설정비
349,800,000원 = 349,800ㅇ 종로구 대학로 포장 및 시설정비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 자전거도로 포장(미끄럼방지 포장 및 휀스)
도심연결 자전거도로망 구축 2,520,986 2,043,480 △477,506
2,043,480(202-401-01) 시설비
1,793,480,000원 = 1,793,480ㅇ 통일로 등 8개 노선 자전거전용도로 구축 등
250,000,000원 = 250,000ㅇ 천호대교 북단 자전거도로 신설
청소년 자전거 수리기술 교육(주민참여) 0 3,000 3,000
3,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
3,000,000원 = 3,000ㅇ 교육비품 구입
자전거도로 및 이용시설 정비사업(주민참여) 0 210,000 210,000
210,000(202-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 자전거 공기주입기 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
100,000,000원 = 100,000ㅇ 자전거 보관대 설치
80,000,000원 = 80,000ㅇ 자전거도로 시설정비
행정운영경비(도시교통본부 자전거정책과)정책 : 6,300 30,208 23,908
기본경비(교통관리계정) 6,300 30,208 23,908단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 6,300 30,208 23,908
26,008(202-201-01) 사무관리비
21,000원*16명*90% = 303ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*16명 = 80ㅇ 소규모수선비
280,000원*3대*90% = 756ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*16명 = 13,440ㅇ 주요업무추진급량비
11,279,000원 = 11,279ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
4,200(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1부서*12개월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
도시교통본부 교통운영과부서 : 63,537,345 97,056,815 33,519,470
(X380,000) (X380,000)
도시교통체계 및 소통 개선정책 : 63,420,034 96,939,984 33,519,950
(X380,000) (X380,000)
교통개선분담금사업 115,000 11,600,000 11,485,000단위 :
(교통사업특별회계)
헌릉로 중앙버스 전용차로 설치 0 11,400,000 11,400,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
11,097,000(202-401-01) 시설비
11,097,000,000원 = 11,097,000ㅇ 중앙버스전용차로 설치
300,000(202-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리용역
3,000(202-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
송파대로 교차로 소통개선 사업 0 200,000 200,000
200,000(202-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 설계비
버스서비스 이용제고 10,162,000 33,798,000 23,636,000단위 :
(교통사업특별회계)
중앙버스전용차로 흐름개선 1,600,000 1,900,000 300,000
40,000(202-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보입간판 제작
30,000,000원 = 30,000ㅇ 교통운영보조원 관리
1,850,000(202-401-01) 시설비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 중앙버스흐름개선 설계용역
600,000,000원 = 600,000
ㅇ 중앙차로 교통사고 잦은 지점 등 시설개선 및 중앙버스전용차로 흐름개선
600,000,000원 = 600,000ㅇ 마포대로 교통체계 개선 4개소
200,000,000원 = 200,000ㅇ 중앙정류소 대기공간 시설개선 설계 용역
300,000,000원 = 300,000ㅇ 중앙정류소 대기공간 시설 개선 3개소
10,000(202-401-02) 감리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 감리비
종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치 3,502,000 16,898,000 13,396,000
200,000(202-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
200,000,000원 = 200,000ㅇ 종로 전용차로 설치 관련 용역 등
16,150,000(202-401-01) 시설비
16,150,000,000원 = 16,150,000ㅇ 중앙버스전용차로 설치
545,000(202-401-02) 감리비
545,000,000원 = 545,000ㅇ 감리비
3,000(202-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 0 8,000,000 8,000,000
7,750,000(202-401-01) 시설비
4,400,000,000원 = 4,400,000ㅇ 중앙버스전용차로 2.2km×2,000,000천원
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 중앙정류소 5개소×300,000천원
1,850,000,000원 = 1,850,000ㅇ 환기구 등 지장물 1식×1,850,000천원
246,000(202-401-02) 감리비
246,000,000원 = 246,000ㅇ 감리비
4,000(202-401-03) 시설부대비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비
한남대로 중앙버스전용차로 설치 0 7,000,000 7,000,000
6,800,000(202-401-01) 시설비
5,800,000,000원 = 5,800,000ㅇ 중앙버스전용차로 5.8km×1,000,000천원
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 중앙정류소 4개소×250,000천원
196,000(202-401-02) 감리비
196,000,000원 = 196,000ㅇ 감리비
4,000(202-401-03) 시설부대비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 시설부대비
교통안전시설물관리 43,605,384 42,165,084 △1,440,300단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
교통안전관련 도로부속물 유지관리 600,800 630,878 30,078
628,878(202-401-01) 시설비
1,100개*15,562원 = 17,119ㅇ 시선유도표지
460개*230,087원 = 105,841ㅇ 갈매기표지
1,790경간*230,000원 = 411,700ㅇ 무단횡단금지시설
20,960,000원 = 20,960ㅇ 도로반사경
1,530개*47,881원 = 73,258ㅇ 시선유도봉
2,000(202-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시설부대비
교통신호기 신설 및 보수 14,840,504 12,322,489 △2,518,015
11,595,770(202-401-01) 시설비
3,745,560,000원 = 3,745,560ㅇ 신호지주 신설 및 통합
660개*4,110,000원 = 2,712,600ㅇ 노후신호지주 교체
1,230개*553,000원 = 680,190ㅇ 신호등 신설 및 교체
55개*2,220,000원 = 122,100ㅇ 보행자작동신호기 설치
70개*5,250,000원 = 367,500ㅇ 제어기신설 및 교체
300개*1,236,000원 = 370,800ㅇ 음향신호기 설치및 교체
3,262,600,000원 = 3,262,600ㅇ 케이블설치 및 교체
334,420,000원 = 334,420ㅇ 설계비
698,719(202-401-02) 감리비
698,719,000원 = 698,719ㅇ 감리비
28,000(202-401-03) 시설부대비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 시설부대비
노면표시 도색 및 제거 8,999,000 9,140,000 141,000
7,748,500(202-401-01) 시설비
1,550㎞*4,870,000원 = 7,548,500ㅇ 재도색
200,000,000원 = 200,000ㅇ 설계비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
706,570(202-401-02) 감리비
706,570,000원 = 706,570ㅇ 감리비
8,000(202-401-03) 시설부대비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 시설부대비
676,930(202-402-03) 민간대행사업비
139㎞*4,870,000원 = 676,930ㅇ 재도색
교통안전표지 설치 및 유지보수 1,294,000 1,040,842 △253,158
1,022,889(202-401-01) 시설비
1,022,889,000원 = 1,022,889ㅇ 설치 및 유지보수
14,953(202-401-02) 감리비
14,953,000원 = 14,953ㅇ 감리비
3,000(202-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
교통안전시설물 유지관리 14,249,566 14,543,615 294,049
25,000(202-201-01) 사무관리비
4종*3,000,000원 = 12,000ㅇ 보고서 발간비 등
10회*1,000,000원 = 10,000ㅇ 위원회 운영
3,000,000원 = 3,000ㅇ 피복비
13,475,665(202-201-02) 공공운영비
13,475,665,000원 = 13,475,665ㅇ 교통신호등 전기요금 외
2,950(202-203-03) 시책추진업무추진비
2,950,000원 = 2,950ㅇ 시책업무추진비
40,000(202-301-11) 기타보상금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 신호등 고장신고 포상금
10,000(202-305-01) 배상금등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 소송관련 배상금
990,000(202-405-01) 자산및물품취득비
990,000,000원 = 990,000ㅇ 고소작업차량 교체 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 2,935,000 2,635,000 △300,000
5,000(202-201-01) 사무관리비
4명*6회*100,000원 = 2,400ㅇ 자문회의수당 등
10개소*2명*130,000원 = 2,600ㅇ 모범운전자 배치
2,500,000(202-401-01) 시설비
26개소*90,000,000원 = 2,340,000
ㅇ 횡단보도 설치 공사비(도심 전방향 및 대각선 포함)
160,000,000원 = 160,000ㅇ 설계비
125,000(202-401-02) 감리비
125,000,000 = 125,000ㅇ 감리비
5,000(202-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
교통신호제어용 차량검지기 설치 및 보수 253,514 325,260 71,746
325,260(202-401-01) 시설비
40개소*4,350,000원 = 174,000ㅇ 앞막힘 제어 검지기
715개*100,000원 = 71,500ㅇ 신호운영용 검지기 유지관리
40개소*1,994,000원 = 79,760ㅇ 좌회전 감응검지기
무섭지 않은길, 안전한길을 만들어 주세요(주민참여) 0 5,000 5,000
5,000(202-403-01) 자치단체자본보조
5,000,000원 = 5,000ㅇ 볼라드 설치
신호등없는 횡단보도 LED램프 설치(주민참여) 0 50,000 50,000
50,000(202-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ LED램프 설치
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
안전한 보행로 확보를 위한 횡단보도 집중조명 설치 (주민참여)
0 72,000 72,000
72,000(202-401-01) 시설비
72,000,000원 = 72,000ㅇ 횡단보도 집중조명 설치
사고다발지역 태양광 LED 도로교통표지판 교체사업 0 1,000,000 1,000,000
982,047(202-401-01) 시설비
982,047,000원 = 982,047ㅇ 사고다발지역 태양광 LED도로 교통표지판 설치
14,953(202-401-02) 감리비
14,953,000원 = 14,953ㅇ 사고다발지역 태양광 LED도로 교통표지판 감리용역
3,000(202-401-03) 시설부대비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
차세대 서울형 교통신호체계 시범운영 0 400,000 400,000
400,000(202-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 차세대 서울형 교통신호체계 시범운영
교통소통 및 안전관리 강화 9,537,650 9,376,900 △160,750
(X380,000) (X380,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
도로교통 소통 개선 4,130,250 4,228,900 98,650
26,250(202-201-01) 사무관리비
50,000원*5명*25회 = 6,250ㅇ 사전검토비
100,000원*8명*25회 = 20,000ㅇ 참석수당
8,650(202-203-03) 시책추진업무추진비
8,650,000원 = 8,650ㅇ 교통소통 대책 추진
4,082,000(202-401-01) 시설비
282,000,000원 = 282,000ㅇ 한남IC 경부고속도로 진입부 외 2건
3,450,000,000원 = 3,450,000ㅇ 공사비(25개 지점)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
350,000,000원 = 350,000ㅇ 기본및실시설계 용역비
101,000(202-401-02) 감리비
101,000,000원 = 101,000ㅇ 감리비
11,000(202-401-03) 시설부대비
11,000,000원 = 11,000ㅇ 시설부대비
교통사고 잦은 곳 개선 760,000 760,000 0
(X380,000) (X380,000)
735,000(202-401-01) 시설비
4개소*183,750,000원 = 735,000(X367,500)ㅇ 교통사고 잦은 곳 개선
25,000(202-401-02) 감리비
25,000,000원 = 25,000(X12,500)
ㅇ 교통사고 잦은 곳 개선 관련 신호기설치, 노면표시 감리비
교통사망사고 줄이기 사업 4,543,000 4,235,000 △308,000
100,000(202-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 교통안전 교육교재
100,000(202-201-03) 행사운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 교통안전 교육 및 행사운영 등
150,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 어린이 교통사고 예방 프로그램
3,815,000(202-401-01) 시설비
3,715,000,000원 = 3,715,000ㅇ 소방관서앞 응급차량 진출입로 개선 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 은천로 무단횡단 분리대
70,000(202-401-02) 감리비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 감리비
어린이 교통안전 프로젝트 옐로카펫 설치 0 30,000 30,000
30,000(202-401-01) 시설비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 옐로카펫 설치(역촌초 외 7개소)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
안전한 횡단보도 설치(주민참여) 0 5,000 5,000
5,000(202-401-01) 시설비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 안전주의표시 설치
학교앞 무단횡단금지시설 설치(주민참여) 0 50,000 50,000
50,000(202-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 무단횡단금지시설 설치
어린이 교통사고 예방 옐로카펫 설치(주민참여) 0 68,000 68,000
20,000(202-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 옐로카펫 설치 운영 용역
48,000(202-401-01) 시설비
12개소*400,000원 = 4,800ㅇ 옐로카펫 설치 사전공사
12개소*4,500,000원*80% = 43,200ㅇ 옐로카펫 설치 재료비 등
행정운영경비(도시교통본부 교통운영과)정책 : 117,311 116,831 △480
기본경비(교통관리계정) 117,311 116,831 △480단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 117,311 116,831 △480
100,331(202-201-01) 사무관리비
21,000원*37명*90% = 700ㅇ 기본사무종이류
5,000원*37명 = 185ㅇ 소규모수선비
280,000원*8대*90% = 2,016ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
840,000원*39명 = 32,760ㅇ 주요업무추진급량비
60,000원*1명*126일 = 7,560ㅇ 일직비
60,000원*1명*455일 = 27,300ㅇ 숙직비
350,000원 = 350ㅇ 당직실침구구입및세탁
2,115,000원*4회 = 8,460ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
3,600,000원*2회 = 7,200ㅇ 신문공고료
130,000원*25명 = 3,250ㅇ 중앙차로 점검요원 피복비
2,550,000원*4회 = 10,200ㅇ 기타소모품 유지보수비 등
11,880(202-201-02) 공공운영비
36,000원*5대*12월 = 2,160ㅇ 교통상황점검 핸드폰 요금
270,000원*3대*12월 = 9,720ㅇ 차량유지비
4,620(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 정원15인 초과~정원 30인 이하
5,000원*7명*12월 = 420ㅇ 정원 30인 초과
도시교통본부 교통지도과부서 : 15,457,859 14,961,874 △495,985
교통흐름 개선정책 : 4,514,120 4,247,886 △266,234
불법주정차 단속(주차장관리계정) 4,514,120 4,247,886 △266,234단위 :
(교통사업특별회계)
불법주정차 특별단속 4,414,120 4,218,086 △196,034
2,091,000(202-101-04) 기간제근로자등보수
50,000원*10일*340명*12개월 = 2,040,000ㅇ 인부임
6,000,000원*340명*1.5% = 30,600ㅇ 고용보험료
6,000,000원*340명*1% = 20,400ㅇ 산재보험료
782,500(202-201-01) 사무관리비
= 321,200ㅇ 과태료 고지서 발송비 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
283,200,000원 = 283,200 · 과태료 고지서 발송료
300,000건*100원 = 30,000 · 과태료 고지서 인쇄
8,000,000원 = 8,000 · 교통불편신고조사서 등 발송봉투인쇄
= 21,000ㅇ 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 소요비용
5,000,000원*1회 = 5,000
· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 신문공고료 및 소요경비
8,000,000원*2회 = 16,000
· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용면접 수당
108,000,000원 = 108,000ㅇ 단속원사무실 임대료 등
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 교통불편신고조사 업무매뉴얼, 단속공무원업무편람책자, 법규책자, 사례집 등 인쇄
198,000,000원 = 198,000ㅇ 단속원 피복비 및 단속원 장비 구매
3,300,000원 = 3,300ㅇ 자전거보험료
4,000,000원 = 4,000ㅇ 단속원 교육비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 단속직원 직무워크숍
42,000,000원 = 42,000ㅇ 주정차단속 소모품 구매(배터리, 스티커 등)
7,500,000원*2회 = 15,000ㅇ 자치구 교통지도단속업무직원공동연수비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 자치구 주차위반 실태조사 추진
766,186(202-201-02) 공공운영비
110대*12월*60,000원 = 79,200ㅇ 스마트폰요금
= 48,000ㅇ 공공요금
4,000,000원*12월 = 48,000 · 전기, 수도, 전화 등
612,000건*18원 = 11,016ㅇ 문자전송서비스(교통불편신고처리결과 등)
555,000원*37대*12개월 = 246,420ㅇ 차량유류비
1,450,000원*39대 = 56,550ㅇ 자동차수리비 및 자동차세 등
305,000,000원 = 305,000ㅇ 불법주정차위반 단속시스템 유지보수용역
20,000,000원 = 20,000ㅇ 지역대시설유지비
488,600(202-202-01) 국내여비
10,000원*349명*140일 = 488,600ㅇ 시간선택제임기제공무원국내여비
10,800(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,800,000원 = 10,800ㅇ 불법주정차 및 사업용차량 단속 및 조사운영
39,000(202-303-01) 포상금
600,000,000원*3% = 18,000ㅇ 버스전용차로 과태료 세외수입포상금
700,000,000원*3% = 21,000ㅇ 자동차번호판 영치 세외수입포상금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
40,000(202-405-01) 자산및물품취득비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 불법주정차차량노후교체
택시 등 위법행위 단속 100,000 29,800 △70,200
10,000(202-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업용자동차 위반행위 단속 소요물품 구매
19,800(202-202-02) 월액여비
150,000원*11명*12개월 = 19,800ㅇ 운수지도 요원 출장여비
행정운영경비(도시교통본부 교통지도과)정책 : 10,943,739 10,713,988 △229,751
기본경비(주차장관리계정) 74,791 68,939 △5,852단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 74,791 68,939 △5,852
63,239(202-201-01) 사무관리비
21,000원*55명*90% = 1,040ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*55명 = 275ㅇ 소규모수선비
280,000원*7월*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
8,200,000원 = 8,200ㅇ 기본업무용 인쇄비
840,000원*61.5명 = 51,660ㅇ 기본업무추진급량비
5,700(202-203-04) 부서운영업무추진비
475,000원*12월 = 5,700ㅇ 정원 30인 초과
인력운영비(주차장관리계정) 10,868,948 10,645,049 △223,899단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
인력운영비(시간제 계약직) 10,868,948 10,645,049 △223,899
10,645,049(202-101-02) 기타직보수
19,398,000원*339명 = 6,575,922ㅇ 마급(20시간)
23,459,000원*40명 = 938,360ㅇ 마급(30시간)
25,591,000원*10명 = 255,910ㅇ 마급(35시간)
1,639,548원*12개월*30시간 = 590,238ㅇ 초과근무수당
40,000원*389명*12개월*0.78*1.0 = 145,642ㅇ 배우자가족수당
20,000원*389명*12개월*0.97*1.0 = 90,560ㅇ 기타가족
50,000원*389명*12개월*0.07*1.0 = 16,338ㅇ 셋째자녀이후가산금
465,330원*389명*4분기*0.06*1.0 = 43,444ㅇ 고등학생자녀학비보조수당
130,000원*339명*12개월*0.5 = 264,420ㅇ 정액급식비(마급 20시간)
130,000원*40명*12개월 = 62,400ㅇ 정액급식비(마급 30시간)
130,000원*10명*12개월 = 15,600ㅇ 정액급식비(마급 35시간)
647,516,000원*84%*86%*1/226*50시간 = 103,488ㅇ 연가보상비
105,000원*339명*12개월*0.5 = 213,570ㅇ 직급보조비(마급 20시간)
105,000원*40명*12개월*0.75 = 37,800ㅇ 직급보조비(마급 30시간)
105,000원*10명*12개월*0.875 = 11,025ㅇ 직급보조비(마급 35시간)
= 970,227ㅇ 기타직 4대보험(시간선택제임기제)
9,364,717,000원*4.5% = 421,413 · 국민연금부담금
= 305,331 · 건강보험부담금
9,364,717,000원*3.060% = 286,561 - 건강보험료
286,561,000원*6.55% = 18,770 - 노인장기요양보험료
9,364,717,000원*1.5% = 140,471 · 고용보험부담금
9,364,717,000원*1.1% = 103,012 · 산재보험부담금
310,105,000원 = 310,105ㅇ 처우개선비
도시교통본부 교통정보과부서 : 29,029,514 29,536,044 506,530
과학적인 교통정보서비스 구현정책 : 28,831,498 26,701,498 △2,130,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) 27,108,125 25,155,453 △1,952,672단위 :
(교통사업특별회계)
교통정보센터(Seoul TOPIS) 운영 1,484,204 1,839,078 354,874
53,400(202-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 해외 비지니스 전문가 포럼
2,400,000원 = 2,400ㅇ 해외방문객 체험프로그램
49,000,000원 = 49,000ㅇ TOPIS 프랜드쉽 운영 및 TOPIS 플랫폼 해외판매 촉진
1,504,368(202-201-02) 공공운영비
1,167,805,000원 = 1,167,805ㅇ TOPIS 운영 및 유지관리
30,000,000원 = 30,000ㅇ 공공요금(통신비용 등)
99,862,000원 = 99,862ㅇ 영상장비 및 단말기, 전기시설, 공조시설 등 유지관리비
63,701,000원 = 63,701ㅇ 속도조사비
143,000,000원 = 143,000ㅇ 도심권 도로전광표지 제어기 및 보드 교체
69,450(202-207-02) 전산개발비
69,450,000원 = 69,450ㅇ 지능형 교통분석시스템 개발
211,860(202-405-01) 자산및물품취득비
64,460,000원 = 64,460ㅇ 백본스위치 10G 모듈 추가
103,400,000원 = 103,400ㅇ L4스위치 10G 교체
44,000,000원 = 44,000ㅇ 영상분석솔루션
버스정보안내단말기(BIT) 설치 2,845,250 2,747,500 △97,750
2,414,000(202-401-01) 시설비
2,414,000,000원 = 2,414,000ㅇ 버스정보안내 단말기 구입
80,000(202-401-02) 감리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 감리비
6,000(202-401-03) 시설부대비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 시설부대비
247,500(202-405-01) 자산및물품취득비
247,500,000원 = 247,500ㅇ 자산 및 물품취득비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
교통위반관리시스템 운영 429,704 317,439 △112,265
248,223(202-201-02) 공공운영비
248,223,000원 = 248,223ㅇ 교통위반관리시스템 운영
69,216(202-207-02) 전산개발비
69,216,000원 = 69,216ㅇ 교통위반관리시스템 운영
버스정보시스템 운영 5,533,086 5,785,901 252,815
5,780,351(202-201-02) 공공운영비
2,537,451,000원 = 2,537,451ㅇ 전산장비유지보수
550,000,000원 = 550,000ㅇ 공공요금
489,000,000원 = 489,000ㅇ 마을버스운영비
2,203,900,000원 = 2,203,900ㅇ 시내버스운영비
5,550(202-203-03) 시책추진업무추진비
5,550,000원 = 5,550ㅇ 교통정보센터 운영
교통량 수집 시스템 재구축 882,460 895,728 13,268
29,250(202-201-02) 공공운영비
29,250,000원 = 29,250ㅇ 통신비용 등 공공요금
764,892(202-401-01) 시설비
764,892,000원 = 764,892ㅇ 노후장비 30개 교체
53,057(202-401-02) 감리비
53,057,000원 = 53,057ㅇ 감리비
48,529(202-401-03) 시설부대비
48,529,000원 = 48,529ㅇ 시설부대비
자동차관련(번호판 영치, 특사경, 과태료)시스템 운영 184,714 289,424 104,710
122,571(202-201-02) 공공운영비
122,571,000원 = 122,571ㅇ 시스템 유지보수비 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
166,853(202-207-02) 전산개발비
166,853,000원 = 166,853ㅇ 자동차번호판 통합영치앱 및 특사경 송신기능 등 개선
도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 유지관리
9,266,677 10,353,827 1,087,150
28,000(202-201-01) 사무관리비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 도시고속도로 운영
578,219(202-201-02) 공공운영비
578,219,000원 = 578,219ㅇ 차량임차비 외
4,450(202-203-03) 시책추진업무추진비
4,450,000원 = 4,450ㅇ 시책추진업무추진비
7,485,358(202-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
7,485,358,000원 = 7,485,358ㅇ 직접관리비
2,114,800(202-401-01) 시설비
2,114,800,000원 = 2,114,800ㅇ 도로전광표지 등 노후시설 교체
143,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
143,000,000원 = 143,000ㅇ 차량운반구 구매
보안관제시스템 운영 및 개선 57,297 57,295 △2
57,295(202-201-02) 공공운영비
57,295,000원 = 57,295ㅇ 보안관제시스템 유지관리
교통자가통신망 운영 및 유지관리 2,303,435 2,333,657 30,222
2,333,657(202-201-02) 공공운영비
2,333,657,000원 = 2,333,657ㅇ U-교통정보망, UTIS 유지관리 및 운영개선
운수사업관리시스템 운영 165,057 169,448 4,391
169,448(202-201-02) 공공운영비
169,448,000원 = 169,448ㅇ 운수사업관리시스템 유지관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
빅데이터기반 교통예측시스템 구축 466,850 166,156 △300,694
166,156(202-207-02) 전산개발비
166,156,000원 = 166,156ㅇ 교통예측 플랫폼 개발비
버스정보안내단말기(BIT) 설치(주민참여) 0 200,000 200,000
200,000(202-401-01) 시설비
10대*20,000,000원 = 200,000ㅇ 버스정보안내단말기(BIT) 구매·설치
교통소통개선(주차장관리계정) 1,723,373 1,546,045 △177,328단위 :
(교통사업특별회계)
무인단속시스템 구축 및 운영 1,723,373 1,546,045 △177,328
843,525(202-201-02) 공공운영비
843,525,000원 = 843,525ㅇ 공공요금 납부 및 유지관리
700,000(202-401-01) 시설비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 무인단속시스템 성능개선
2,520(202-401-03) 시설부대비
2,520,000원 = 2,520ㅇ 시설부대비
행정운영경비(도시교통본부 교통정보과)정책 : 198,016 200,924 2,908
기본경비(교통관리계정) 198,016 200,924 2,908단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 198,016 200,924 2,908
56,794(202-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
511,000원 = 511ㅇ 기본사무종이류
135,000원 = 135ㅇ 소규모수선비
1,008,000원 = 1,008ㅇ 행정장비수리비
200,000원 = 200ㅇ 도서구입비
23,520,000원 = 23,520ㅇ 주요업무추진급량비
13,920,000원 = 13,920ㅇ 일직비
17,500,000원 = 17,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
135,730(202-201-02) 공공운영비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 전화요금
82,200,000원 = 82,200ㅇ 전기요금
20,800,000원 = 20,800ㅇ 청소관리용역 등 청사유지관리비
12,512,000원 = 12,512ㅇ 차량유지비(연료비, 수리비)
4,018,000원 = 4,018ㅇ 공제회비(화재, 손해보험)
8,400(202-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*2과*12월 = 8,400ㅇ 정원 15인 초과~정원 30인 이하
재무활동(도시교통본부 교통정보과)정책 : 0 2,633,622 2,633,622
보전지출 0 2,633,622 2,633,622단위 :
(교통사업특별회계)
2017년 국고보조금 반환금 확보 0 2,633,622 2,633,622
2,633,622(202-802-01) 국고보조금반환금
2,359,004,000원 = 2,359,004ㅇ 집행잔액
274,618,000원 = 274,618ㅇ 이자
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
도시교통본부
