ePosavje.com - Odlok o proračunu 2011 (Krško)

OS UTEK

I. del l

ODLOKO PRORAU U OBI E KRKO ZA LETO 2011

tevilka: 410-198/2010-O803 Krko, december 2010

Pripravila: Obinska uprava Obine Krko

Predlagatelj: Franc Bogovi upan

1

2

Na podlagi 29. lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, t. 94/07 - uradno preieno besedilo, 27/08 - odloba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. lena zakona o javnih financah (Uradni list RS, t. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 - ZUKN) ter 16. in 79. lena statuta Obine Krko (Uradni list RS, t. 98/00 - preieno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Obinski svet Obine Krko, na svoji . seji, dne 2011, sprejel

ODLOKo proraunu Obine Krko za leto 2011

1. SPLO A DOLOBA1. len(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obino Krko za leto 2011 doloajo proraun, postopki izvrevanja prorauna ter obseg zadolevanja in porotev obine in javnega sektorja na ravni obine (v nadaljnjem besedilu: proraun).

2. VII A SPLO EGA DELA PRORAU A I STRUKTURA POSEB EGA DELA PRORAU A2. len(obseg in struktura prorauna)

(1) Sploni del prorauna na ravni podskupin kontov se doloa v naslednjih zneskih:

A. BILA CA PRIHODKOV I ODHODKOVKonto1

v EURProraun 20113

aziv konta2

I.70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)TEKOI PRIHODKI (70+71) DAV I PRIHODKI (700+703+704+706)

45.256.078 29.681.112 19.019.54315.597.114 2.681.050 740.979 400

700 Davki na dohodek in dobiek 703 Davki na premoenje 704 Domai davki na blago in storitve 706 Drugi davki 71 EDAV I PRIHODKI (710+711+712+713+714) 710 Udeleba na dobiku in dohodki od premoenja 711 Takse in pristojbine 712 Globe in denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavni prihodki

10.661.569813.450 7.184 14.800 83.042 9.743.093

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemlji in nematerialnega premoenja3

1.172.600 132.600 1.040.000

73

PREJETE DO ACIJE730 Prejete donacije iz domaih virov 731 Prejete donacije iz tujine

62.10062.100

74

TRA SFER I PRIHODKI740 Transferni prihodki iz drugih javnofinannih institucij 741 Prejeta sredstva iz sredstev dravnega prorauna iz sredstev EU

14.340.26610.511.157 3.829.109

II.40

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)TEKOI ODHODKI (400+401+402+404+409)400 Plae in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plaila domaih obresti 409 Sredstva, izloena v rezerve

49.253.866 10.145.4251.826.315 287.892 6.092.446 394.269 1.544.503

41

TEKOI TRA SFERI (410+411+412+413)410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi domai transferi

13.165.448622.000 7.266.013 1.309.405 3.968.030

42 43

I VESTICIJSKI ODHODKI (420)420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

23.969.40123.969.401

I VESTICIJSKI TRA SFERI (430)431 Investicijski transferi pravnim in fizinim osebam, ki niso PU 432 Investicijski transferi proraunskim uporabnikom

1.973.592659.105 1.314.487

III.

PRORAU SKI PRIMA JKLJAJ (I. - II.)

-3.997.788

B. RAU FI A IH TERJATEV IIV.750 Prejeta vraila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deleev

ALOB3030

PREJETA VRAILA DA IH POSOJIL I PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV (750+751)

V.

DA A POSOJILA I POVEA JE KAPITALSKIH DELEEV (440+441)440 Dana posojila 441 Poveanje kapitalskih deleev

2.376.0002.376.000

VI.

PREJETA MI US DA A POSOJILA I SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEEV (IV. V.)

-2.375.970

VII. ZADOLEVA JE (500)500 Domae zadolevanje

7.000.0007.000.000

VIII. ODPLAILA DOLGA (550)550 Odplaila domaega dolga

1.235.400 1.235.400 -609.158

IX. SPREMEMBA STA JA SREDSTEV A RAU U (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)4

X. XI.

ETO ZADOLEVA JE (VII.-VIII.) ETO FI A CIRA JE (VI.+X.-IX.)

5.764.600 3.997.788 1.000.000

XII STA JE SREDSTEV A RAU IH A DA 31.12. PRETEKLEGA LETA

(2) Posebni del prorauna je sestavljen iz finannih nartov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podroja proraunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obinskih proraunov. Podprogrami so razdeljeni na proraunske postavke (PP), te pa na konte, doloene s predpisanim kontnim nartom. (3) Posebni del prorauna na ravni kontov in nart razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Obine Krko. (4) Nart razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVREVA JA PRORAU A3. len(izvrevanje prorauna)

Proraun se izvruje na ravni proraunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.

4. len(namenski prihodki prorauna)

(1) Namenski prihodki prorauna so poleg prihodkov, doloenih v prvem stavku prvega odstavka 43. lena ZJF, tudi naslednji prihodki: - prihodki poarne takse po 59. lenu zakona o varstvu pred poarom (Uradni list RS, t. 71/93), - prihodki ojih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki, - prihodki od okoljskih dajatev za onesnaevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, - prihodki od okoljskih dajatev za onesnaevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, - prihodki od komunalnih prispevkov. (2) Pravice porabe na proraunski postavki 1219 - Sredstva za usklajevanje planih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekoem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. len(predlagatelji finannih nartov)

Predlagatelji finannih nartov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so: - Obinski svet, - Nadzorni odbor, - upan, - Obinska volilna komisija - sluba in oddelki obinske uprave po podrojih in - krajevne skupnosti - Medobinski inpektorat - skupni prekrkovni organ obinskih uprav obin Bistrica ob Sotli, Breice, Krko, Radee in Sevnica.

6. len(dodatno pridobljena namenska sredstva)

(1) e se med letom v proraunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proraunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog5

predlagatelja finannega narta odpre nova postavka. (2) Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega lena, se lahko prevzemajo le, e so sredstva e nakazana v proraun, ali pa je izdan sklep oziroma odloba pristojnega organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev. (3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz dravnega prorauna ali iz prorauna EU lahko upan na predlog predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova vejih prihodkov prorauna od nartovanih.

7. len(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloa obinski svet)

Na predlog upana obinski svet lahko neomejeno odloa o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela prorauna.

8. len(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloa upan)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proraun, spremembe prorauna ali rebalans prorauna. (2) Na predlog predlagatelja lahko upan neomejeno odloa o prerazporeditvah pravic porabe med podroji proraunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanaajo na isti projekt. (3) Na predlog predlagatelja upan lahko odloa o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru podroij proraunske porabe znotraj finannega narta posameznega predlagatelja in med finannimi narti predlagateljev v posebnem delu prorauna. (4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega lena posamezno poveanje ali zmanjanje posamezne postavke ne sme presegati 5 % finannega narta predlagatelja iz katerega se sredstva prerazporejajo. (5) O opravljenih prerazporeditvah upan dvakrat letno poroa obinskemu svetu.

9. len(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloajo predlagatelji F )

Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proraunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.

10. len(spreminjanje narta razvojnih programov)

(1) upan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega narta razvojnih programov do 20 % vrednosti projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov upan dvakrat letno obvea obinski svet. (2) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejnjega odstavka, odloa obinski svet. Novi projekti se uvrstijo v nart razvojnih programov na podlagi odloitve obinskega sveta. (3) upan lahko na predlog predlagatelja finannega narta odobri spremembo proraunskih virov v NRP v obdobju sprejetih proraunov v okviru finannega narta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proraunskih sredstev.

11. len(prevzemanje obveznosti v breme proraunov prihodnjih let)

(1) Neposredni proraunski uporabnik lahko v tekoem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpie javno naroilo za celotno vrednost projekta, ki je vkljuen v nart razvojnih programov in e so zanj e nartovane pravice porabe v sprejetem proraunu.6

(2) V letu 2011 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plailo v prihodnjih letih, e je izvedeno javno naroilo v skladu s prvim odstavkom tega lena in pod naslednjimi pogoji: - za leto 2012 do viine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finannem nartu predlagatelja FN za leto 2011; - za leto 2013 do viine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finannem nartu predlagatelja FN za leto 2011; (3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plailo v letu 2012 za blago in storitve in za tekoe transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekoih odhodkov in tekoih transferov v finannem nartu predlagatelja FN za leto 2011. (4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega lena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za tudije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v nart razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega lena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno za operativno delovanje predlagateljev FN. (5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega lena morajo biti nartovane v okviru finannega narta in narta razvojnih programov predlagatelja FN.

12. len(plailni roki v breme obinskega prorauna)

(1) Za poravnavo obveznosti v breme obinskega prorauna se uporabljajo plailni roki kot so doloeni v zakonu o izvrevanju prorauna Republike Slovenije. (2) Predasno plailo je mono na podlagi odobritve upana in e je doseen popust s strani izvajalca oziroma dobavitelja. Popust ne more biti niji kot znaa 3meseni EURIBOR povean za dve odstotni toki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, v katerem se doloi predasno plailo.

13. len(proraunski skladi in proraunska rezerva)

(1) Proraunski sklad je: - proraunska rezerva, oblikovane po ZJF in - stanovanjski sklad (Odlok o ustanovitvi proraunskega stanovanjskega sklada Obine Krko (Uradni list RS, t. 40/08)). (2) Proraunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v viini 1,5% od realiziranih prihodkov prorauna. (3) upan lahko odloa o uporabi sredstev proraunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. lena ZJF, pri tem skupna viina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000 EUR. O porabi sredstev proraunske rezerve upan dvakrat letno poroa obinskemu svetu.

4. POSEB OSTI UPRAVLJA JA I PRODAJE STVAR EGA I FI A EGA PREMOE JA OBI E14. len(pooblastilo upanu za odpis dolga)

(1) upan lahko dolniku do viine 1.100 EUR odpie oziroma delno odpie plailo dolga, e bi bili stroki postopka izterjave v nesorazmerju z viino terjatve, vendar v proraunskem letu skupno najve 25.000 EUR. (2) Dolniku, kateremu je bil dolg e odpisan v preteklem letu, v tekoem letu ni mono ponovno odpisati dolga. (3) O odpisih dolga upan dvakrat letno obvesti Obinski svet.

7

5. OBSEG ZADOLEVA JA I POROTEV OBI E I JAV EGA SEKTORJA15. len(zadolevanje in porotva)

(1) Za kritje presekov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v nartu razvojnih programov, programu investicij proraunskega stanovanjskega sklada, presekov izdatkov nad prejemki v raunu finannih terjatev in nalob ter odplailo dolgov v raunu financiranja, se obina v okviru prorauna za leto 2011 lahko zadoli do viine 7.000.000 EUR. (2) O najetju posojila odloa upan. (3) e se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrevanje prorauna ne more uravnovesiti, lahko upan odloi o najetju likvidnostnega posojila, vendar najve do 5 % sprejetega prorauna.

16. len(splona proraunska rezervacija)

(1) Za namene splone proraunske rezervacije se v proraunu predvidijo sredstva v viini 92.500 EUR. (2) O porabi splone proraunske rezervacije v skladu z zakonom odloa upan.

6. FI A CIRA JE KRAJEV IH SKUP OSTI17. len(splono o financiranju krajevnih skupnosti)

(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se doloi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnihskupnosti v obini Krko.

(2) Sredstva, ki so v proraunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po podrojih proraunske porabe razporedijo s finannimi narti posameznih krajevnih skupnosti.

18. len(prerazporeditev pravic porabe v okviru finannega narta KS)

(1) V okviru finannega narta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti. (2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega narta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov. (3) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finannega narta in spremembah narta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti upana in Oddelek za javne finance in proraun.

19. len(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)

(1) Posamien pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja upana, je veljaven, e njegova skupna vrednost ne presega 8.346 EUR. e skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 8.346 EUR, mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje upana, sicer je taken pravni posel nien. (2) Iz doloila iz 1. odstavka tega lena so izvzeti pravni posli, ki se nanaajo na promet nepreminin. Za njih je potrebno upotevati doloila veljavne zakonodaje.

8

7. ADZOR AD IZVREVA JEM PRORAU A20. len(nadzor nad izvrevanjem obinskega prorauna )

(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz obinskega prorauna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja pristojni organ obinske uprave in nadzorni odbor. (2) Na zahtevo upana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev obinskega prorauna morajo za sredstva pridobljena iz obinskega prorauna omogoiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poroila, ki se nanaajo na nadzor in omogoiti raunalniko obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev prorauna mora omogoiti nadzor za sredstva pridobljena iz obinskega prorauna. (3) e neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev obinskega prorauna ne ravna skladno z doloili 2. odstavka tega lena, lahko upan izda sklep, s katerim v celoti ali delno zaasno ustavi financiranje proraunskega uporabnika.

8. PREHOD I I KO I DOLOBI21. len(zaasno financiranje)

V obdobju zaasnega financiranja Obine Krko v letu 2012, e bo zaasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep upana.

22. len(uveljavitev odloka)

Ta odlok zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

tevilka: 410-198/2010-O803Datum:

Franc Bogovi upan

9

OSNUTEK PRORAUNA OBINE KRKO ZA LETO 2011 I. SPLONI DELA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOVSekcija/Podsekcija/K2/K3/K4RE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOI PRIHODKI (70+71)70 DAVNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiek7000 Dohodnina

34.938.817 29.779.72916.381.671 13.208.03113.208.031

37.558.619 25.812.96017.607.858 14.180.96014.180.960

40.846.461 31.755.09519.803.514 15.871.58215.871.582

45.256.078 29.681.11219.019.543 15.597.11415.597.114

4.409.617 110,8 120,5 -2.073.983 93,5 115,0-783.971 -274.468-274.468

96,0 98,398,3

108,0 110,0110,0

703 Davki na premoenje7030 Davki na nepreminine 7031 Davki na preminine 7032 Davki na dediine in darila 7033 Davki na promet nepreminin in na finanno premoenje

2.347.8821.950.892 2.626 63.748 330.615

2.759.4242.448.591 4.138 66.532 240.163

2.786.0552.393.699 4.500 137.000 250.856

2.681.0502.354.703 3.993 115.568 206.786

-105.005-38.996 -507 -21.432 -44.070

96,298,4 88,7 84,4 82,4

97,296,2 96,5 173,7 86,1

704 Domai davki na blago in storitve7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

825.1867.549 817.638

661.8856.915 654.971

1.144.03910.000 1.134.039

740.97910.000 730.979

-403.0600 -403.060

64,8100,0 64,5

112,0144,6 111,6

706 Drugi davki7060 Drugi davki

572572

5.5885.588

1.8381.838

400400

-1.438-1.438

21,821,8

7,27,2

71 NEDAVNI PRIHODKI 710 Udeleba na dobiku in dohodki od premoenja7100 Prihodki od udelebe na dobiku in dividend ter presekov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoenja

13.398.058 947.34747.194 327.225 572.928

8.205.102 1.245.77751.606 340.531 853.641

11.951.581 868.19458.094 13.426 796.674

10.661.569 813.45076.616 13.667 723.167

-1.290.012 -54.74418.522 241 -73.507

89,2 93,7131,9 101,8 90,8

129,9 65,3148,5 4,0 84,7

711 Takse in pristojbine7111 Upravne takse in pristojbine

4.3794.379

7.1067.106

8.0608.060

7.1847.184

-876-876

89,189,1

101,1101,1

Stran 11 od 19

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOVSekcija/Podsekcija/K2/K3/K4RE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1) 712 Globe in druge denarne kazni7120 Globe in druge denarne kazni

(2) 6.2606.260

(3) 14.19014.190

(4) 14.80014.800

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 610610

8.0188.018

104,3104,3

236,4236,4

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.350.9342.350.934

219.256219.256

224.274224.274

83.04283.042

-141.232-141.232

37,037,0

37,937,9

714 Drugi nedavni prihodki7141 Drugi nedavni prihodki

10.087.38110.087.381

6.726.7046.726.704

10.836.86310.836.863

9.743.0939.743.093

-1.093.770-1.093.770

89,989,9

144,8144,8

72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

1.319.513 277.083277.083 0

208.346 129.933124.283 5.650

1.483.068 356.443353.443 3.000

1.172.600 132.600124.600 8.000

-310.468 -223.843-228.843 5.000

79,1 37,235,3 266,7

562,8 102,1100,3 141,6

722 Prihodki od prodaje zemlji in neopredmetenih sredstev7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemlji 7222 Prihodki od prodaje premoenjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev

1.042.43045.972 996.413 44

78.41329.112 49.301 0

1.126.62565.000 1.061.625 0

1.040.00040.000 1.000.000 0

-86.625-25.000 -61.625 0

92,361,5 94,2 ---

--137,4 -----

73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domaih virov7300 Prejete donacije in darila od domaih pravnih oseb 7301 Prejete donacije in darila od domaih fizinih oseb

20.013 19.12719.127 0

58.959 55.94748.526 7.421

156.840 154.340147.696 6.644

62.100 62.10059.500 2.600

-94.740 -92.240-88.196 -4.044

39,6 40,240,3 39,1

105,3 111,0122,6 35,0

731 Prejete donacije iz tujine7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij

887887 0

3.0122.623 389

2.5002.500 0

00 0

-2.500-2.500 0

0,00,0 ---

0,00,0 0,0

Stran 12 od 19


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinannih institucij7400 Prejeta sredstva iz dravnega prorauna 7401 Prejeta sredstva iz obinskih proraunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij

(2) 11.472.203 4.815.0374.769.689 29.523 2.647 13.179 0

(3) 7.451.458 3.250.9123.163.112 87.800 0 0 0

(4) 14.340.266 10.511.15710.392.900 118.257 0 0 0

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 6.888.808 7.260.2457.229.788 30.457 0 0 0

3.819.561 1.511.5231.208.908 994 0 0 301.621

192,5 323,3328,6 134,7 -------

125,0 218,3217,9 400,6 0,0 0,0 ---

741 Prejeta sredstva iz dravnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije7413 Prejeta sredstva iz dravnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije iz kohezijskega sklada 7416 Druga prejeta sredstva iz dravnega prorauna iz sredstev prorauna Evropske unije

2.308.0382.282.223 25.815

6.657.1666.657.166 0

4.200.5464.200.546 0

3.829.1093.829.109 0

-371.437-371.437 0

91,291,2 ---

57,557,5 ---

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0 00

6.151 6.1516.151

0 00

0 00

0 00

-------

0,0 0,00,0

Stran 13 od 19


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)40 TEKOI ODHODKI 400 Plae in drugi izdatki zaposlenim4000 Plae in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povraila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspenost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim

35.697.6558.467.951 1.486.3811.278.871 51.296 107.003 27.137 16.748 5.327

46.567.9249.064.888 1.587.9561.375.974 52.136 116.969 25.301 15.551 2.025

46.598.54011.437.640 1.767.1211.519.370 57.820 132.744 10.185 14.720 32.282

49.253.86610.145.425 1.826.3151.589.938 60.062 132.419 5.408 14.988 23.500

2.655.326 105,7 105,8-1.292.215 59.19470.568 2.242 -325 -4.777 268 -8.782

88,7 103,4104,6 103,9 99,8 53,1 101,8 72,8

111,9 115,0115,6 115,2 113,2 21,4 96,4 ---

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starevsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

240.938118.421 94.400 803 1.331 25.982

258.274126.591 101.053 860 1.426 28.344

279.880137.665 109.587 951 1.614 30.063

287.892141.935 113.261 980 1.639 30.077

8.0124.270 3.674 29 25 14

102,9103,1 103,4 103,1 101,6 100,1

111,5112,1 112,1 113,9 114,9 106,1

402 Izdatki za blago in storitve4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4028 ***Davek na izplaane plae 4029 Drugi operativni odhodki

5.598.493512.091 33.606 588.642 44.240 17.192 3.004.028 112.005 25.787 1.260.902

6.157.000505.563 88.791 579.819 48.062 13.686 3.299.833 105.577 0 1.515.668

7.264.817522.791 595.652 618.929 45.607 16.541 3.032.590 135.669 0 2.297.038

6.092.446497.334 831.173 676.193 50.258 18.311 2.689.289 134.245 0 1.195.643

-1.172.371-25.457 235.521 57.264 4.651 1.770 -343.301 -1.424 0 -1.101.395

83,995,1 139,5 109,3 110,2 110,7 88,7 99,0 --52,1

99,098,4 936,1 116,6 104,6 133,8 81,5 127,2 --78,9

Stran 14 od 19


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1) 403 Plaila domaih obresti4031 Plaila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plaila obresti od kreditov - drugim domaim kreditodajalcem

(2) 55.24052.889 2.352

(3) 243.590234.090 9.500

(4) 394.269383.269 11.000

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 150.679149.179 1.500

124.898124.898 0

161,9163,7 115,8

713,7724,7 467,7

409 Rezerve4090 Splona proraunska rezervacija 4091 Proraunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene

1.017.2410 533.666 483.575

1.006.4170 564.683 441.733

1.882.23292.500 604.082 1.185.650

1.544.50392.500 640.426 811.577

-337.7290 36.344 -374.073

82,1100,0 106,0 68,5

153,5--113,4 183,7

41 TEKOI TRANSFERI 410 Subvencije4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

9.537.483 430.1670 430.167

10.460.041 798.373300.019 498.354

11.687.102 563.1080 563.108

13.165.448 622.0000 622.000

1.478.346 58.8920 58.892

112,7 110,5--110,5

125,9 77,90,0 124,8

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom4111 Druinski prejemki in starevska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4117 tipendije 4119 Drugi transferi posameznikom

4.570.29349.800 36.286 30.000 4.454.207

5.206.75652.200 45.072 65.000 5.044.484

5.884.31469.112 40.736 60.000 5.714.466

7.266.013105.000 40.736 60.000 7.060.277

1.381.69935.888 0 0 1.345.811

123,5151,9 100,0 100,0 123,6

139,6201,2 90,4 92,3 140,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.264.4501.264.450

1.277.1331.277.133

1.346.2911.346.291

1.309.4051.309.405

-36.886-36.886

97,397,3

102,5102,5

413 Drugi tekoi domai transferi4130 Tekoi transferi obinam 4131 Tekoi transferi v sklade socialnega zavarovanja 4132 Tekoi transferi v javne sklade 4133 Tekoi transferi v javne zavode 4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih slub, ki niso posredni proraunski uporabniki

3.271.837909 216.664 29.215 2.988.303 36.746

3.174.682200 277.418 37.000 2.833.017 27.048

3.893.3890 314.530 26.998 3.544.881 6.980

3.968.03010.000 314.400 26.998 3.609.652 6.980

74.64110.000 -130 0 64.771 0

101,9--100,0 100,0 101,8 100,0

125,0--113,3 73,0 127,4 25,8

414 Tekoi transferi v tujino4143 Drugi tekoi transferi v tujino

737737

3.0963.096

00

00

00

-----

0,00,0

Stran 15 od 19


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4206 Nakup zemlji in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoenja 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

(2) 26.054.244 26.054.244654.006 39.150 285.960 524.696 19.939.030 868.605 1.305.589 161.895 2.275.314

(3) 22.548.694 22.548.69497.624 32.000 385.676 1.440 17.467.347 817.269 876.287 387.750 2.483.301

(4) 23.969.401 23.969.401108.300 0 220.889 0 20.110.624 538.881 629.711 52.900 2.308.096

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 1.420.707 1.420.70710.676 -32.000 -164.787 -1.440 2.643.277 -278.388 -246.576 -334.850 -175.205

16.272.750 16.272.750713.091 28.344 332.502 8.550 12.039.581 633.016 1.074.340 71.732 1.371.593

106,3 106,3110,9 0,0 57,3 0,0 115,1 65,9 71,9 13,6 92,9

92,0 92,016,6 0,0 77,2 0,0 100,9 62,0 48,2 32,7 101,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizinim osebam, ki niso proraunski uporabniki4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in drubam, ki so v lasti drave ali obin 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih slub, ki niso posredni proraunski uporabniki

1.419.471 725.228140.607 0 2.077 16.047 566.497

988.752 267.268167.937 0 52.253 47.079 0

925.104 187.650163.650 0 0 24.000 0

1.973.592 659.105121.355 486.000 11.750 40.000 0

1.048.488 471.455-42.295 486.000 11.750 16.000 0

213,3 351,274,2 ----166,7 ---

199,6 246,672,3 --22,5 85,0 ---

432 Investicijski transferi proraunskim uporabnikom4323 Investicijski transferi javnim zavodom

694.243694.243

721.483721.483

737.454737.454

1.314.4871.314.487

577.033577.033

178,3178,3

182,2182,2

Stran 16 od 19


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

III. PRORAUNSKI PRESEEK(I. - II.)

(PRORAUNSKI PRIMANJKL

-758.838

-9.009.305

-5.752.079

-3.997.788

1.754.291

69,5

44,4

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEEK (PRIMANJKLJAJ)

-961.165

-9.294.595

-5.521.915

-3.617.186

1.904.729

65,5

38,9

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plail obresti)

III/2. TEKOI PRESEEK (PRIMANJKLJAJ)(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoi prihodki minus tekoi odhodki in tekoi transferi)

11.774.295

6.288.032

8.630.353

6.370.239

-2.260.114

73,8 101,3

Stran 17 od 19

B. RAUN FINANNIH TERJATEV IN NALOBSekcija/Podsekcija/K2/K3/K4RE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

IV. PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV (750+751+752)75 PREJETA VRAILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV 750 Prejeta vraila danih posojil7503 Prejeta vraila danih posojil - od finannih institucij 7504 Prejeta vraila danih posojil od privatnih podjetij

558.638558.638 00 0

3030 300 30

350350 350350 0

3030 300 30

-320-320 -320-350 30

8,6 100,48,6 8,60,0 ---

100,4 100,4--100,4

751 Prodaja kapitalskih deleev7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleev v privatnih podjetjih 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deleev

558.638555.466 3.172

00 0

00 0

00 0

00 0

-------

-------

V. DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEEV (440+441+442+443)44 DANA POSOJILA IN POVEANJE KAPITALSKIH DELEEV 441 Poveanje kapitalskih deleev in finannih nalob4410 Poveanje kapitalskih deleev v javnih podjetjih in drubah, ki so v lasti drave ali obin 4412 Poveanje kapitalskih deleev v privatnih podjetjih

00 00 0

00 00 0

20.00020.000 20.0000 20.000

2.376.0002.376.000 2.376.0002.376.000 0

2.356.0002.356.000 2.356.0002.376.000 -20.000

--------0,0

-----------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEEV (IV. - V.)

558.638

30

-19.650

-2.375.970

-2.356.320

---

---

Stran 18 od 19

C. RAUN FINANCIRANJASekcija/Podsekcija/K2/K3/K4RE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

VII. ZADOLEVANJE (500+501)50 ZADOLEVANJE 500 Domae zadolevanje5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

00 00

8.005.5738.005.573 8.005.5738.005.573

6.500.0006.500.000 6.500.0006.500.000

7.000.0007.000.000 7.000.0007.000.000

500.000 107,7500.000 500.000500.000

87,487,4 87,487,4

107,7 107,7107,7

VIII. ODPLAILA DOLGA (550+551)55 ODPLAILA DOLGA 550 Odplaila domaega dolga5501 Odplaila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplaila kreditov drugim domaim kreditodajalcem

301.751301.751 301.751277.311 24.441

302.775302.775 302.775277.311 25.465

835.016835.016 835.016811.016 24.000

1.235.4001.235.400 1.235.4001.164.000 71.400

400.384 148,0 408,0400.384 400.384352.984 47.400

148,0 148,0143,5 297,5

408,0 408,0419,8 280,4

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)XII. STANJE SREDSTEV NA RAUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE

-501.952 -301.751 758.838 3.093.004

-1.306.477 7.702.798 9.009.305 3.092.277

-106.745 5.664.984 5.752.079 1.458.333

-609.158 5.764.600 3.997.788 1.000.000

-502.413 99.616 -1.754.291

570,7 101,8 69,5

46,6 74,8 44,4

Stran 19 od 19

OSNUTEK PRORAUNA OBINE KRKO ZA LETO 2011 II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki prorauna obine za leto 2011 so po proraunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov 1000 - OBINSKI SVETRE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

1000 010101

OBINSKI SVET POLITINI SISTEMPolitini sistem 1011 Sejnine obinskega sveta, odborov in komisij4029 Drugi operativni odhodki

306.099 285.683285.683 275.823 178.021

280.539 261.942261.942 261.942 154.330

370.922 350.911350.911 245.381 133.500

308.074 287.881287.881 287.381 185.500

-62.848 -63.030-63.030 42.000 52.000

83,1 109,8 82,0 109,982,0 117,1 139,0 109,9 109,7 120,2

01019001 Dejavnost obinskega sveta

178.021

154.330

133.500

185.500

52.000

139,0

120,2

1021 Materialni stroki OS4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za slubena potovanja 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki

13.260

20.364

19.142

19.142

0

100,0

94,0

13.260 0 0 0 0 0

10.677 0 0 0 0 9.688

5.641 8.568 1.650 1.316 450 1.517

5.641 8.568 1.650 1.316 450 1.517

0 0 0 0 0 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52,8 --------15,7

1051 Sofinanciranje politinih strank4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

84.541

87.247

92.739

82.739

-10.000

89,2

94,8

84.541

87.247

92.739

82.739

-10.000

89,2

94,8

Stran: 21 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1014 Volitve upana in obinskega sveta4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

(1) 9.860 9.860

(2) 0 0

(3) 105.530 105.530

(4) 500 500

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -105.030 -105.030 0,5 0,5 -----

208 0 9.653

0 0 0

6.750 4.410 94.370

0 0 500

-6.750 -4.410 -93.870

0,0 0,0 0,5

-------

030302

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOMednarodno sodelovanje in udeleba 1095 lanstvo v drugih organizacijah in zdruenjih in drugi odh.4029 Drugi operativni odhodki

3.2023.202 3.202 3.2023.202

1.4501.450 1.450 1.4501.450

1.6571.657 1.657 1.6571.657

2.1202.120 2.120 2.1202.120

463 127,9 146,2463 463 463463

127,9 127,9 127,9127,9

146,2 146,2 146,2146,2

03029001 lanarine mednarodnim organizacijam

040403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVEDruge skupne administrativne slube 1031 Objave predpisov4020 Pisarniki in sploni material in storitve

15.46215.462 5.961 5.961

13.65613.656 8.314 8.314

14.90414.904 6.712 6.712

13.90413.904 5.712 5.712

-1.000-1.000 -1.000 -1.000

93,3 101,893,3 85,1 85,1 101,8 68,7 68,7

04039001 Obveanje domae in tuje javnosti

5.961

8.314

6.712

5.712

-1.000

85,1

68,7

Stran: 22 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1094 Obinska priznanja in nagrade4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

(1) 9.501 9.501

(2) 5.342 5.342

(3) 8.192 8.192

(4) 8.192 8.192

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 0 0 100,0 100,0 153,4 153,4

4.501 0 5.000

180 5.162 0

0 8.192 0

0 8.192 0

0 0 0

--100,0 ---

0,0 158,7 ---

060601

LOKALNA SAMOUPRAVADelovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1091 lanstvo v stalni konferenci LS Slovenije4029 Drugi operativni odhodki

1.7521.752 1.752 1.752

3.4913.491 3.491 3.491

3.4503.450 3.450 3.450

4.1694.169 4.169 4.169

719 120,8 119,4719 719 719 120,8 120,8 120,8 119,4 119,4 119,4

06019002 Nacionalno zdruenje lokalnih skupnosti

1.752

3.491

3.450

4.169

719

120,8

119,4

Stran: 23 od 117

A. Bilanca odhodkov 1001 - NADZORNI ODBORRE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

1001 020203

NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJAFiskalni nadzor 1012 Sejnine za seje nadzornega odbora4029 Drugi operativni odhodki

2.404 2.4042.404 2.404 2.056

1.260 1.2601.260 1.260 852

2.834 2.8342.834 2.834 2.355

14.348 14.34814.348 14.348 10.855

11.514 506,3 11.514 506,311.514 11.514 8.500 506,3 506,3 460,9

-----------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.056

852

2.355

10.855

8.500

460,9

---

1022 Materialni stroki NO4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki

348

408

479

3.493

3.014

729,2

856,1

0 0 348

0 0 408

0 85 394

814 85 2.594

814 0 2.200

--100,0 658,4

----635,8

Stran: 24 od 117

A. Bilanca odhodkov 1002 - KABINET UPANARE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

1002 010101

KABINET UPANA POLITINI SISTEMPolitini sistem 1111 Plae4000 Plae in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povraila in nadomestila 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starevsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 ***Davek na izplaane plae

1.060.573 259.778259.778 259.778 87.63069.360 1.344 2.818 6.141 4.919 42 70 619 2.318

1.096.494 229.706229.706 229.706 41.06333.454 672 1.262 2.960 2.372 20 33 288 0

1.121.596 226.296226.296 226.296 40.96833.217 692 1.331 2.980 2.404 20 34 290 0

1.064.544 209.554209.554 209.554 41.32633.445 692 1.331 3.049 2.443 21 35 310 0

-57.052 -16.742-16.742 -16.742 358228 0 0 69 39 1 1 20 0

94,9 92,692,6 92,6 100,9100,7 100,0 100,0 102,3 101,6 105,0 102,9 106,9 ---

97,1 91,291,2 91,2 100,6100,0 103,0 105,5 103,0 103,0 106,4 105,0 107,5 ---

01019003 Dejavnost upana in podupanov

1115 Nadomestilo za nepoklicno upravljanje funkcij4029 Drugi operativni odhodki

16.330

35.113

34.433

35.933

1.500

104,4

102,3

16.330

35.113

34.433

35.933

1.500

104,4

102,3

1121 Materialni stroki za delo upana4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki

68.61857.502 0 0 2.669 2.582 5.864

56.51145.057 3.648 1.750 2.044 1.400 2.611

55.09442.308 1.000 2.060 2.101 3.148 4.477

46.49432.708 1.000 2.060 3.101 3.148 4.477

-8.600-9.600 0 0 1.000 0 0

84,477,3 100,0 100,0 147,6 100,0 100,0

82,372,6 27,4 117,7 151,7 224,9 171,5

1122 Odnosi z javnostmi4020 Pisarniki in sploni material in storitve

77.969

84.119

84.119

74.119

-10.000

88,1

88,1

77.969

84.119

84.119

74.119

-10.000

88,1

88,1

Stran: 25 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1127 Stroki svetovalnih storitev4029 Drugi operativni odhodki

(1) 9.231

(2) 12.900

(3) 11.682

(4) 11.682

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 0 100,0 90,6

9.231

12.900

11.682

11.682

0

100,0

90,6

030302

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOMednarodno sodelovanje in udeleba 1131 Stroki mednarodnega sodelovanja4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4143 Drugi tekoi transferi v tujino

20.18220.182 20.182 20.182

38.06538.065 38.065 38.065

22.72022.720 22.720 22.720

20.92020.920 20.920 20.920

-1.800-1.800 -1.800 -1.800

92,192,1 92,1 92,1

55,055,0 55,0 55,0

03029002 Mednarodno sodelovanje obin

10.045 7.633 1.896 0 608 0 0

20.942 3.595 164 0 10.267 0 3.096

17.813 4.377 0 300 230 0 0

13.293 2.327 0 1.000 1.030 3.270 0

-4.520 -2.050 0 700 800 3.270 0

74,6 53,2 --333,3 447,8 -----

63,5 64,7 0,0 --10,0 --0,0

Stran: 26 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

040403

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVEDruge skupne administrativne slube 1132 Kulturne prireditve, proslave in prazniki4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

99.35499.354 99.354 58.819

103.798103.798 103.798 58.977

112.868112.868 112.868 67.013

105.868105.868 105.868 60.013

-7.000-7.000 -7.000 -7.000

93,8 102,093,8 93,8 89,6 102,0 102,0 101,8

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

15.014 0 0 2.003 17.992 23.810 0

5.245 0 0 3.633 24.808 25.291 0

4.423 28.900 148 5.128 2.881 23.933 1.600

4.423 17.000 148 5.128 5.881 24.433 3.000

0 -11.900 0 0 3.000 500 1.400

100,0 58,8 100,0 100,0 204,1 102,1 187,5

84,3 ----141,2 23,7 96,6 ---

1133 Stroki pokroviteljstev in prireditev4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

24.345

27.783

28.747

28.747

0

100,0

103,5

225 0 24.120 0

0 300 26.683 800

1.275 0 26.197 1.275

1.275 0 26.197 1.275

0 0 0 0

100,0 --100,0 100,0

--0,0 98,2 159,4

1136 Dotacije organizacijam in drutvom4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

16.190

17.037

17.108

17.108

0

100,0

100,4

0 16.190

337 16.700

400 16.708

400 16.708

0 0

100,0 100,0

118,7 100,1

Stran: 27 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

070703

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIHVarstvo pred naravnimi in drugimi nesreami 2311 Sredstva za usposablj. in delovanje pripadnikov in enot CZ4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki

681.259681.259 77.210 24.2397.373 581 194 0 0 16.090

724.926724.926 60.057 24.4183.752 1.887 990 128 360 17.300

759.712759.712 66.790 23.0003.180 13.600 330 0 0 5.890

728.202728.202 65.280 22.6901.000 17.800 500 500 0 2.890

-31.510-31.510 -1.510 -310-2.180 4.200 170 500 0 -3.000

95,9 100,595,9 97,7 98,731,5 130,9 151,5 ----49,1

100,5 108,7 92,926,7 943,1 50,5 389,6 0,0 16,7

07039001 Pripravljenost sistema za zaito, reevanje in pomo

2351 Tekoe vzdrevanje objektov in opreme CZ4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje

3.5750 227 3.348

3.4272.400 247 780

3.6001.800 500 1.300

3.6003.100 500 0

01.300 0 -1.300

100,0172,2 100,0 0,0

105,1129,2 202,4 0,0

2361 Opremljanje enot in slub CZ4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje 4202 Nakup opreme 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4207 Nakup nematerialnega premoenja 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

40.8820 15.129 0 2.539 20.468 2.746 0 0 0

29.3061.178 9.438 0 462 13.406 0 0 0 4.823

32.9902.984 6.130 1.060 460 10.356 0 10.800 1.200 0

31.790780 7.630 500 0 21.680 0 0 1.200 0

-1.200-2.204 1.500 -560 -460 11.324 0 -10.800 0 0

96,426,1 124,5 47,2 0,0 209,4 --0,0 100,0 ---

108,566,2 80,9 --0,0 161,7 ------0,0

2371 Sofinanciranje usposablj.in opremlj. drutev in drugih org.4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4202 Nakup opreme 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

8.5152.178 0 4.259 2.077

2.906972 0 1.934 0

7.2000 7.200 0 0

7.2002.000 5.200 0 0

02.000 -2.000 0 0

100,0--72,2 -----

247,8205,9 --0,0 ---

Stran: 28 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 07039002 Delovanje sistema za zaito, reevanje in pomo 2011 Sredstva za dejavnost OGZ in PGD4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(1) 604.049 170.168170.168

(2) 664.869 159.186159.186

(3) 692.922 163.962163.962

(4) 662.922 133.962133.962

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -30.000 -30.000-30.000

95,7 81,781,7

99,7 84,284,2

2021 Sredstva za redno dejavnost PGE Krko4133 Tekoi transferi v javne zavode

255.048255.048

315.000315.000

339.000339.000

339.000339.000

00

100,0100,0

107,6107,6

2061 Sredstva za izgrad. in obnovo obj. ter nakup in obnovo opr.4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

41.07441.074

42.38842.388

43.66043.660

43.66043.660

00

100,0100,0

103,0103,0

2071 Sredstva za izgrad. in obnovo obj. ter nakup in obnovo opr.4133 Tekoi transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

61.30931.207 30.102

62.0000 62.000

63.9000 63.900

63.9000 63.900

00 0

100,0--100,0

103,1--103,1

2091 Sofinanciranje gasilske in reevalne opreme iz poarnih taks4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

76.45054.827 21.623

86.29559.095 27.200

82.40057.400 25.000

82.40057.400 25.000

00 0

100,0100,0 100,0

95,597,1 91,9

Stran: 29 od 117

A. Bilanca odhodkov 1400 - MEDOBINSKI INPEKTORAT - SPO OU OBIN BISTRICA OB SOTLI, BREICE, KRKO, RADEE IN SEVNICARE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

1400

MEDOBINSKI INPEKTORAT - SPO OU OBIN BISTRICA OB SOTLI, BREICE, KRKO, RADEE IN SEVNICA 060603

2.885

68.176

157.240

182.143

24.903 115,8 267,2

LOKALNA SAMOUPRAVADejavnost obinske uprave 1401 Srestva za plae SPO4000 Plae in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povraila in nadomestila 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starevsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

2.8852.885 2.885 0

68.17668.176 68.176 43.928

157.240157.240 157.240 107.686

182.143182.143 182.143 113.812

24.903 115,8 267,224.903 24.903 6.126 115,8 115,8 105,7 267,2 267,2 259,1

06039001 Administracija obinske uprave

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.652 1.120 2.631 0 433 2.978 2.386 20 34 673

77.631 2.768 11.850 1.270 0 6.961 5.579 47 80 1.500

82.327 3.460 10.955 1.538 600 7.292 5.842 50 84 1.664

4.696 692 -895 268 600 331 263 3 4 164

106,1 125,0 92,5 121,1 --104,8 104,7 106,4 105,0 110,9

244,6 308,9 416,4 --138,5 244,8 244,9 247,7 249,6 247,2

1409 Sredstva za usklajevanje planih nesorazmerij4093 Sredstva za posebne namene

0

0

0

2.257

2.257

---

---

0

0

0

2.257

2.257

---

---

Stran: 30 od 117

A. Bilanca odhodkov 1400 - MEDOBINSKI INPEKTORAT - SPO OU OBIN BISTRICA OB SOTLI, BREICE, KRKO, RADEE IN SEVNICARE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1421 Sredstva za materialne stroke SPO4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki

(1) 2.885

(2) 24.248

(3) 49.554

(4) 66.074

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 16.520 133,3 272,5

255 2.306 0 0 0 0 0 324

3.137 2.770 1.333 2.730 866 2.086 9.910 1.416

5.540 2.500 6.115 6.282 888 3.549 19.800 4.880

8.539 5.810 6.840 7.357 922 4.234 21.771 10.601

2.999 3.310 725 1.075 34 685 1.971 5.721

154,1 232,4 111,9 117,1 103,8 119,3 110,0 217,2

272,2 209,8 513,1 269,5 106,4 202,9 219,7 748,9

Stran: 31 od 117

A. Bilanca odhodkov 2000 - SLUBA ZA PRAVNE IN SPLONE ZADEVERE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

2000 040402

SLUBA ZA PRAVNE IN SPLONE ZADEVE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVEInformatizacija uprave 1260 Vzpostavitev e-obine infrastruktura4025 Tekoe vzdrevanje 4202 Nakup opreme

2.899.566 735.790147.627 63.181 63.181

2.633.955 282.802121.270 45.320 45.320

2.644.949 304.959151.677 52.224 52.224

2.680.232 282.793142.106 46.170 46.170

35.283 101,3 101,8 -22.166-9.571 -6.054 -6.054

92,7 100,093,7 88,4 88,4 117,2 101,9 101,9

04029001 Informacijska infrastruktura

17.652 45.529

15.693 29.627

24.980 27.244

26.916 19.254

1.936 -7.990

107,8 70,7

171,5 65,0

04029002 Elektronske storitve 1261 Vzpostavitev e-obine - programska oprema4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4025 Tekoe vzdrevanje 4207 Nakup nematerialnega premoenja

84.446 84.446

75.950 75.950

99.453 99.453

95.936 95.936

-3.517 -3.517

96,5 96,5

126,3 126,3

290 33.705 50.451

272 40.254 35.425

2.400 55.003 42.050

2.060 53.976 39.900

-340 -1.027 -2.150

85,8 98,1 94,9

757,9 134,1 112,6

0403

Druge skupne administrativne slube 1225 Stroki objav javnih razpisov in naroil4020 Pisarniki in sploni material in storitve

588.163 1.054 1.054

161.532 1.627 1.627

153.282 2.635 2.635

140.687 2.635 2.635

-12.595 0 0

91,8 100,0 100,0

87,1 161,9 161,9


1.054

1.627

2.635

2.635

0

100,0

161,9

04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoenjem 1226 Stroki sodnih postopkov4029 Drugi operativni odhodki

587.109 28.308

159.904 19.057

150.647 21.840

138.052 25.840

-12.595 4.000

91,6 118,3

86,3 135,6

28.308

19.057

21.840

25.840

4.000

118,3

135,6

Stran: 32 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1280 Tekoe vzdrevanje drugih poslovnih zgradb in prostorov4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4143 Drugi tekoi transferi v tujino

(1) 45.152

(2) 42.863

(3) 47.587

(4) 45.217

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -2.370 95,0 105,5

3.597 0 9.245 31.574 0 737

1.931 0 5.892 33.829 1.212 0

1.747 300 12.600 32.940 0 0

2.657 320 7.100 35.140 0 0

910 20 -5.500 2.200 0 0

152,1 106,7 56,4 106,7 -----

137,6 --120,5 103,9 0,0 ---

1281 Investicije in inv.vzdr.drugih poslovnih zgradb in prostor.4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

513.64930.798 404.514 68.294 4.792 5.250

97.98423.403 49.874 24.707 0 0

81.220722 5.860 74.638 0 0

56.9952.545 0 54.450 0 0

-24.2251.823 -5.860 -20.188 0 0

70,2352,5 0,0 73,0 -----

58,210,9 0,0 220,4 -----

1285 Delitvena bilanca - plailo Obini Kostanjevica4130 Tekoi transferi obinam

0

0

0

10.000

10.000

---

---

0

0

0

10.000

10.000

---

---

Stran: 33 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

060603

LOKALNA SAMOUPRAVADejavnost obinske uprave 1211 Plae za delo OU4000 Plae in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povraila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspenost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starevsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4028 ***Davek na izplaane plae 4029 Drugi operativni odhodki

2.163.7762.163.776 1.877.615 1.573.872

2.351.1532.351.153 1.981.138 1.668.390

2.339.9902.339.990 2.111.785 1.792.143

2.397.4392.397.439 2.206.987 1.853.871

57.449 102,5 102,057.449 95.202 61.728 102,5 104,5 103,4 102,0 111,4 111,1

06039001 Administracija obinske uprave

1.146.621 45.752 94.823 26.618 16.748 4.292 105.468 84.494 715 1.192 24.146 23.003 0

1.240.461 45.640 103.156 25.151 15.551 866 113.545 90.962 770 1.283 26.031 0 4.972

1.338.080 48.900 108.000 9.776 13.450 26.200 119.797 95.763 815 1.360 26.842 0 3.160

1.395.517 50.400 108.000 5.408 13.450 22.250 123.498 98.938 838 1.396 26.842 0 7.334

57.437 1.500 0 -4.368 0 -3.950 3.701 3.175 23 36 0 0 4.174

104,3 103,1 100,0 55,3 100,0 84,9 103,1 103,3 102,8 102,7 100,0 --232,1

112,5 110,4 104,7 21,5 86,5 --108,8 108,8 108,8 108,8 103,1 --147,5

1219 Sredstva za usklajevanje planih nesorazmerij v OU4093 Sredstva za posebne namene

00

00

5.1505.150

36.72036.720

31.57031.570

713,0713,0

-----

Stran: 34 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1221 Materialni stroki za delo OO in OU4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroki in storitve 4024 Izdatki za slubena potovanja 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom

(1) 292.298

(2) 302.326

(3) 300.992

(4) 305.096

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 4.104 101,4 100,9

103.535 6.844 98.091 29.218 8.856 6.214 638 37.533 1.369

110.004 7.714 101.657 27.574 6.497 14.275 0 33.551 1.055

97.841 6.605 109.382 25.658 7.429 14.967 0 36.910 2.200

113.255 4.405 107.583 33.014 7.729 0 0 34.610 4.500

15.414 -2.200 -1.799 7.356 300 -14.967 0 -2.300 2.300

115,8 66,7 98,4 128,7 104,0 0,0 --93,8 204,6

103,0 57,1 105,8 119,7 119,0 0,0 --103,2 426,7

1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

11.446

10.422

13.500

11.300

-2.200

83,7

108,4

8.326 3.120

8.154 2.268

9.161 4.339

8.161 3.139

-1.000 -1.200

89,1 72,3

100,1 138,4

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoenjem, potrebnim za delovanje obinske uprave 1223 Najemnine opreme in upravnih prostorov4026 Poslovne najemnine in zakupnine

286.160 30.549

370.015 44.816

228.205 61.008

190.452 55.558

-37.753 -5.450

83,5 91,1

51,5 124,0

30.549

44.816

61.008

55.558

-5.450

91,1

124,0

1224 Tekoe vzdrevanje opreme in upravnih prostorov4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

23.382

36.880

37.656

53.009

15.353

140,8

143,7

21.703 1.679

34.746 2.134

37.656 0

53.009 0

15.353 0

140,8 ---

152,6 0,0

Stran: 35 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1270 Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

(1) 63.847

(2) 100.875

(3) 55.341

(4) 13.885

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -41.456 25,1 13,8

28.344 35.503 0

39.150 61.297 428

32.000 23.341 0

0 13.885 0

-32.000 -9.456 0

0,0 59,5 ---

0,0 22,7 0,0

1271 Investicije in investicijsko vzdr. v upravnih prostorih4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4207 Nakup nematerialnega premoenja 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

168.38214.925 95.312 53.345 0 4.800

187.44349.020 0 36.260 94.844 7.320

74.2002.700 2.000 57.500 0 12.000

68.0005.000 0 62.000 0 1.000

-6.2002.300 -2.000 4.500 0 -11.000

91,6185,2 0,0 107,8 --8,3

36,310,2 --171,0 0,0 13,7

Stran: 36 od 117

A. Bilanca odhodkov 3000 - ODDELEK ZA DRUBENE DEJAVNOSTIRE_2008 Realizacija prorauna 2008 ZR_2009 Realizacija prorauna 2009 REB_2010 Rebalans prorauna 2010 OSN_2011 Osnutek prorauna 2011

v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

3000 040403

ODDELEK ZA DRUBENE DEJAVNOSTI SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUBE IN SPLONE JAVNE STORITVEDruge skupne administrativne slube 3001 Stroki objav javnih naroil in razpisov za DD4020 Pisarniki in sploni material in storitve

11.020.036 660660 660 660660

13.901.416 1.7191.719 1.719 1.7191.719

16.466.381 647647 647 647647

21.607.854 647647 647 647647

5.141.473 131,2 155,4 0 100,00 0 00

37,637,6 37,6 37,637,6

100,0 100,0 100,0100,0


050502

ZNANOST IN TEHNOLOKI RAZVOJZnanstveno - raziskovalna dejavnost 3249 Tehnina kultura - dejavnost drutev4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14.09314.093 14.093 14.09314.093

14.45014.450 14.450 14.45014.450

14.45014.450 14.450 14.45014.450

11.56011.560 11.560 11.56011.560

-2.890-2.890 -2.890 -2.890-2.890

80,080,0 80,0 80,080,0

80,080,0 80,0 80,080,0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

101003

TRG DELA IN DELOVNI POGOJIAktivna politika zaposlovanja 3151 Javna dela na programih kulture4133 Tekoi transferi v javne zavode

125.688125.688 125.688 3.1913.191

116.658116.658 116.658 3.5903.590

155.444155.444 155.444 4.9544.954

152.361152.361 152.361 4.9544.954

-3.083-3.083 -3.083 00

98,0 130,698,0 98,0 100,0100,0

130,6 130,6 138,0138,0

10039001 Poveanje zaposljivosti

3451 Javna dela na programih vzgoje in varstva predolskih otrok4133 Tekoi transferi v javne zavode

7.0737.073

10.59710.597

7.0007.000

10.46510.465

3.4653.465

149,5149,5

98,898,8

3551 Javna dela na programih socialnega varstva4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

68.58521.597 46.987

56.60317.793 38.810

76.58023.999 52.581

76.58023.999 52.581

00 0

100,0100,0 100,0

135,3134,9 135,5

Stran: 37 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3651 Javna dela na programih osnovnega olstva4133 Tekoi transferi v javne zavode

(1) 19.73019.730

(2) 18.79218.792

(3) 25.00025.000

(4) 22.25222.252

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -2.748-2.748

89,089,0

118,4118,4

3751 Javna dela na programih porta4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19.36519.365

14.85214.852

26.00926.009

21.70921.709

-4.300-4.300

83,583,5

146,2146,2

3851 Javna dela na programih dela z mladimi4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

7.7453.139 4.606

12.2236.000 6.224

15.9017.701 8.200

16.4017.701 8.700

5000 500

103,1100,0 106,1

134,2128,4 139,8

171702

ZDRAVSTVENO VARSTVOPrimarno zdravstvo 3343 Sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe4133 Tekoi transferi v javne zavode

488.597192.730 192.730 14.21514.215

545.160183.624 183.624 15.22815.228

484.00977.669 77.669 17.85117.851

463.39317.851 17.851 17.85117.851

-20.616-59.818 -59.818 00

95,723,0 23,0 100,0100,0

85,09,7 9,7 117,2117,2

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

3361 Sredstva za vzdrevanje in obnovo4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

178.5154.680 173.835

168.3960 168.396

59.8180 59.818

00 0

-59.8180 -59.818

0,0--0,0

0,0--0,0

1703

Bolninino varstvo 3363 Sredstva za vzdrevanje in obnove v zdravstvu - sredstva NORP4323 Investicijski transferi javnim zavodom

0 0 00

0 0 00

0 0 00

20.000 20.000 20.00020.000

20.000 20.000 20.00020.000

---------

---------

17039001 Investicijska vlaganja v bolninice

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva 3345 Posvetovalnica za stare in otroke4133 Tekoi transferi v javne zavode

41.886 41.886 00

47.740 47.740 00

51.680 51.680 00

56.982 56.982 20.00020.000

5.302 5.302 20.00020.000

110,3 110,3 -----

119,4 119,4 -----

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Stran: 38 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3348 Dotacije drutvom in organizacijam4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(1) 30.19930.199

(2) 33.67133.671

(3) 35.38035.380

(4) 22.32822.328

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) -13.052-13.052

63,163,1

66,366,3

3349 Program za krepitev zdravja4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.9727.972

8.2308.230

8.2308.230

6.5846.584

-1.646-1.646

80,080,0

80,080,0

3350 Deratizacija4021 Posebni material in storitve

3.7163.716

5.8395.839

8.0708.070

8.0708.070

00

100,0100,0

138,2138,2

1707

Drugi programi na podroju zdravstva 3341 Zavarovanje oseb brez prejemkov4029 Drugi operativni odhodki 4131 Tekoi transferi v sklade socialnega zavarovanja

253.981 238.335 228.33511.672 216.664

313.796 298.530 288.21010.792 277.418

354.660 339.206 328.88614.356 314.530

368.560 353.106 328.75614.356 314.400

13.900 13.900 -1300 -130

103,9 104,1 100,0100,0 100,0

117,5 118,3 114,1133,0 113,3

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

3346 Sofinanacijanje delovanja Rdeega kria Slovenije- Obmonega zdruenja Krko4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.00010.000

10.32010.320

10.32010.320

24.35024.350

14.03014.030

236,0236,0

236,0236,0

17079002 Mrliko ogledna sluba 3344 Mrliko ogledna sluba4021 Posebni material in storitve 4133 Tekoi transferi v javne zavode 4135 Tekoa plaila drugim izvajalcem javnih slub, ki niso posredni proraunski uporabniki

15.645 15.6450 6.899 8.746

15.266 15.2662.547 5.671 7.048

15.454 15.4544.250 4.224 6.980

15.454 15.4544.250 4.224 6.980

0 00 0 0

100,0 100,0100,0 100,0 100,0

101,2 101,2166,9 74,5 99,0

Stran: 39 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks


(1)

(2)

(3)

(4)

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2)

181802

KULTURA, PORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJEOhranjanje kulturne dediine 3161 Vzdrevanje in obnova kulturnih spomenikov4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.184.50088.995 88.995 88.995778 0 693 1.562 400 43.103 0 0 0 42.460 0 0

3.155.287155.131 155.131 155.1311.198 0 0 1.562 0 46.696 0 70.909 0 7.975 26.791 0

4.762.070155.600 155.600 136.1359.950 5.464 0 152 2.783 46.696 63.500 0 0 0 0 7.590

7.284.7733.635.319 3.626.696 1.397.9660 0 0 0 0 46.696 975 0 1.270.000 0 60.000 20.295

2.522.703 153,0 230,93.479.719 3.471.096 1.261.831-9.950 -5.464 0 -152 -2.783 0 -62.525 0 1.270.000 0 60.000 12.705

------0,0 0,0 --0,0 0,0 100,0 1,5 --------267,4

----901,20,0 ----0,0 --100,0 --0,0 --0,0 224,0 ---

18029001 Nepremina kulturna dediina

3165 Vzdrevanje in obnova kulturnih spomenikov - sredstva EU - IPA4021 Posebni material in storitve 4202 Nakup opreme

00 0

00 0

19.4652.040 17.425

28.73023.205 5.525

9.26521.165 -11.900

147,6--31,7

-------

3166 Ohranjanje kulturne dediine - sredstva DP4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

00 0

00 0

00 0

330.000300.000 30.000

330.000300.000 30.000

-------

-------

3168 Ohranjanje kulturne dediine - sredstva EU4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

00 0

00 0

00 0

1.870.0001.770.000 100.000

1.870.0001.770.000 100.000

-------

-------

18029002 Premina kulturna dediina 3170 Ohranjanje premine kulturne dediine - lastna sredstva4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

0 00

0 00

0 00

8.623 8.6238.623

8.623 8.6238.623

-------

-------

Stran: 40 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1803 Programi v kulturi 3101 Valvasorjeva knjinica - sredstva za plae4133 Tekoi transferi v javne zavode

(1) 1.091.513 631.498 393.878393.878

(2) 1.791.554 649.560 405.069405.069

(3) 1.315.500 660.283 415.000415.000

(4) 1.469.421 665.366 427.563427.563

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 153.921 5.083 12.56312.563

111,7 100,8 103,0103,0

82,0 102,4 105,6105,6

18039001 Knjiniarstvo in zalonitvo

3121 Valvasorjeva knjinica - materialni stroki4133 Tekoi transferi v javne zavode

157.622157.622

161.934161.934

161.405161.405

159.105159.105

-2.300-2.300

98,698,6

98,398,3

3122 Valvasorjeva knjinica - izobraevanje4133 Tekoi transferi v javne zavode

4.3834.383

4.5234.523

4.5954.595

4.5954.595

00

100,0100,0

101,6101,6

3131 Valvasorjeva knjinica - nakup knjig4133 Tekoi transferi v javne zavode

75.61475.614

78.03478.034

79.28379.283

74.10374.103

-5.180-5.180

93,593,5

95,095,0

18039002 Umetniki programi 3140 Sredstva za plae - KD Krko4133 Tekoi transferi v javne zavode

154.718 86.45586.455

182.593 115.360115.360

240.312 130.000130.000

344.113 188.433188.433

103.801 58.43358.433

143,2 145,0145,0

188,5 163,3163,3

3141 Sredstva za Kulturni dom Krko4133 Tekoi transferi v javne zavode

39.65239.652

37.70737.707

71.43471.434

86.30086.300

14.86614.866

120,8120,8

228,9228,9

3147 Sofinanciranje abonmajev v KD Krko4133 Tekoi transferi v javne zavode

16.17316.173

16.69016.690

16.95716.957

17.30017.300

343343

102,0102,0

103,7103,7

3148 Sofinanciranje drugih programov - KD Krko4133 Tekoi transferi v javne zavode

12.43812.438

12.83612.836

21.92121.921

52.08052.080

30.15930.159

237,6237,6

405,7405,7

18039003 Ljubiteljska kultura 3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

156.319 97.797518 97.279

146.879 101.1290 101.129

187.925 118.6630 118.663

172.842 94.9300 94.930

-15.083 -23.7330 -23.733

92,0 80,0--80,0

117,7 93,9--93,9

Stran: 41 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3144 Sredstva za financiranje kulturnih projektov4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

(1) 20.70414.404 5.100 0 1.200

(2) 00 0 0 0

(3) 30.0000 0 30.000 0

(4) 30.6500 0 30.650 0

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 6500 0 650 0

102,2----102,2 ---

-----------

3145 Financiranje kulturnih programov OI JSKD in ZKO Krko4132 Tekoi transferi v javne sklade

29.21529.215

37.00037.000

26.99826.998

26.99826.998

00

100,0100,0

73,073,0

3146 Druga plaila v kulturi4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

8.604220 767 7.189 427

8.751237 1.112 6.418 984

12.264301 1.345 6.134 4.484

20.264790 1.345 9.134 8.995

8.000489 0 3.000 4.511

165,2262,5 100,0 148,9 200,6

231,6333,5 121,0 142,3 914,3

18039005 Drugi programi v kulturi 3162 Sredstva za investicije in vzdrevanje - Valvasor.knjinica4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemlji in naravnih bogastev 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

148.979 112.7952.678 800 0 75.859 33.458

812.523 368.2040 0 235.000 98.675 34.529

226.980 197.8440 0 0 179.844 18.000

287.100 255.0000 0 250.000 5.000 0

60.120 57.1560 0 250.000 -174.844 -18.000

126,5 128,9------2,8 0,0

35,3 69,3----106,4 5,1 0,0

3164 Sredstva za investicije in vzdrevanje - KD Krko4029 Drugi operativni odhodki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

27.6300 0 0 10.200 17.430

434.5912.410 317.150 60.609 36.434 17.988

24.1360 0 0 0 24.136

00 0 0 0 0

-24.1360 0 0 0 -24.136

0,0--------0,0

0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3167 Druga sredstva za investicije in vzdrevanje v kulturi4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

8.5540 8.054 500

9.7271.404 7.523 800

5.0000 5.000 0

20.00020.000 0 0

15.00020.000 -5.000 0

400,0--0,0 ---

205,6--0,0 0,0

Stran: 42 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3173 Vlaganja v druge kulturne programe - sredstva NORP4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

(1) 00 0

(2) 00 0

(3) 00 0

(4) 12.10010.000 2.100

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 12.10010.000 2.100

-------

-------

1805

port in prostoasne aktivnosti 3741 Dotacije za portne dejavnosti4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.003.991 706.141 259.096259.096

1.208.602 868.233 270.454270.454

3.290.970 2.654.660 274.523274.523

2.180.033 1.020.684 219.618219.618

-1.110.937 -1.633.976 -54.905-54.905

66,2 38,5 80,080,0

180,4 117,6 81,281,2

18059001 Programi porta

3742 Dotacije portni zvezi - sredstva NORP4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

29.22629.226

31.14631.146

32.67932.679

32.67932.679

00

100,0100,0

104,9104,9

3743 Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11.29411.294

12.07212.072

13.73613.736

13.73613.736

00

100,0100,0

113,8113,8

3745 Dotacije za druge portne dejavnosti4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4133 Tekoi transferi v javne zavode

3.9815 3.976 0

3.8610 3.594 267

4.4310 4.431 0

6.4310 6.431 0

2.0000 2.000 0

145,1--145,1 ---

166,6--179,0 0,0

3748 Sofinanciranje najemnin za uporabo portnih objektov4025 Tekoe vzdrevanje 4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

101.59420.537 81.057

100.44520.268 80.177

109.96520.880 89.085

114.26520.880 93.385

4.3000 4.300

103,9100,0 104,8

113,8103,0 116,5

3749 Ostala plaila na podroju porta4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

16.23216.232

16.95916.959

17.12517.125

17.12517.125

00

100,0100,0

101,0101,0

Stran: 43 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3761 Investicije v objekte in opremo za podroje porta4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

(1) 249.97734 0 22 0 591 0 0 136.805 1.600 87.104 23.821

(2) 237.8200 191 0 3.787 622 0 11.808 76.476 27.507 117.430 0

(3) 392.66626 3.336 0 2.273 600 34 34.021 298.800 24.576 29.000 0

(4) 444.3800 0 0 3.780 600 0 20.000 340.500 17.000 62.500 0

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 51.714-26 -3.336 0 1.507 0 -34 -14.021 41.700 -7.576 33.500 0

113,20,0 0,0 --166,3 100,0 0,0 58,8 114,0 69,2 215,5 ---

186,9--0,0 --99,8 96,4 --169,4 445,2 61,8 53,2 ---

3766 Investicije na podroju porta - sredstva NORP4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove

00 0

00 0

00 0

53.00033.000 20.000

53.00033.000 20.000

-------

-------

3771 Bazen Brestanica4020 Pisarniki in sploni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoe vzdrevanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrevanje in obnove 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

34.7420 0 4.201 13.382 0 0 0 17.159 0

195.4760 499 3.444 9.629 2.388 0 118.289 18.366 42.860

1.809.53560 3.300 13.990 5.460 0 20.440 1.710.183 0 56.102

119.4500 0 12.090 7.360 0 0 98.000 0 2.000

-1.690.085-60 -3.300 -1.900 1.900 0 -20.440 -1.612.183 0 -54.102

6,60,0 0,0 86,4 134,8 --0,0 5,7 --3,6

61,1--0,0 351,1 76,4 0,0 --82,9 0,0 4,7

18059002 Programi za mladino 3801 Mladinski center - plae4133 Tekoi transferi v javne zavode

297.851 81.13081.130

340.369 86.39186.391

636.310 92.51892.518

1.159.349 96.51896.518

523.039 4.0004.000

182,2 104,3104,3

340,6 111,7111,7

Stran: 44 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3821 Mladinski center - materialni stroki4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4133 Tekoi transferi v javne zavode

(1) 38.983322 38.661

(2) 39.8980 39.898

(3) 46.5000 46.500

(4) 46.5000 46.500

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 00 0

100,0--100,0

116,6--116,6

3831 Mladinski center - sofinanciranje programov4133 Tekoi transferi v javne zavode

58.93658.936

60.78660.786

66.70066.700

66.70066.700

00

100,0100,0

109,7109,7

3841 Sredstva za delovanje drutev in organizacij4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

26.66926.669

19.78219.782

19.78219.782

19.78219.782

00

100,0100,0

100,0100,0

3842 Sofinanciranje posebnih akcij4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

30.67230.672

35.07735.077

36.31036.310

30.25830.258

-6.052-6.052

83,383,3

86,386,3

3843 Sofinanciranje letovanja otrok - sredstva NORP4120 Tekoi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

00

00

00

120.000120.000

120.000120.000

-----

-----

3860 Investicije in investicijsko vzdr. OS za mlad.dejavnost4029 Drugi operativni odhodki 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

61.4600 882 30.000 30.578

98.4353.000 0 50.000 45.435

374.5000 0 50.000 324.500

00 0 0 0

-374.5000 0 -50.000 -324.500

0,0----0,0 0,0

0,00,0 --0,0 0,0

3861 Vlaganja v podroja programov za mladino - sredstva NORP4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00

00

00

779.591779.591

779.591779.591

-----

-----

191902

IZOBRAEVANJEVarstvo in vzgoja predolskih otrok 3440 Razlika v ceni4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoi transferi v javne zavode

6.929.7633.138.743 3.102.981 2.817.4240 2.653.306 164.118

8.658.7133.889.601 3.853.610 3.186.2811.448 3.115.393 69.440

9.408.5954.888.057 4.836.859 3.743.6320 3.576.017 167.615

11.895.0575.502.123 5.449.073 3.305.8700 3.197.670 108.200

2.486.462 126,4 137,4614.066 612.214 -437.7620 -378.347 -59.415

112,6 112,7 88,3--89,4 64,6

141,5 141,4 103,80,0 102,6 155,8

19029001 Vrtci

Stran: 45 od 117


v EUR

Razlika Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 3442 Sofinanciranje vzgojnih programov4133 Tekoi transferi v javne zavode

(1) 2.2332.233

(2) 2.4692.469

(3) 2.7352.735

(4) 2.7352.735

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(2) 00

100,0100,0

110,8110,8

3444 Najemnina za prostore VVZ4133 Tekoi transferi v javne zavode

17.29917.299

7.5457.545

9.8009.800

7.3157.315

-2.485-2.485

74,674,6

97,097,0

3445 Tekoe vzdrevanje vrtcev4133 Tekoi transferi v javne zavode

11.12711.127

23.15223.152

23.52223.522

23.52223.522

00

100,0100,0

101,6101,6

3446 Sofinanciranje razlike v ceni - sredstva NORP4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoi transferi v javne zavode

00 0

00 0

00 0

985.420924.420 61.000

985.420924.420 61.000

-------

-------

3461 Investicije in investicijsko vzdrevanje v vrtcih4133 Tekoi transferi v javne zavode 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemlji in naravnih bogastev 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

254.8990 145.111 0 0 22.903 0 86.884

634.1631.654 0 0 287.689 221 209.763 134.836

838.8360 0 98.947 578.192 221 49.713 111.763

300.2110 0 0 295.500 211 4.500 0

-538.6250 0 -98.947 -282.692 -10 -45.213 -111.763

35,8----0,0 51,1 95,5 9,1 0,0

47,30,0 ----102,7 95,5 2,2 0,0

3462 Investicije in investicijsko vzdrevanje v vrtcih - sredstva EU4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski ineniring

00 0

00 0

218.334218.334 0

700.000689.500 10.500

481.666471.166 10.500

320,6315,8 ---

-------

3463 Investicije in investicijsko vzdrevanje v vrtcih - sredstva NORP4323 Investicijski transferi javnim zavodom

00

00

00

124.000124.000

124.000124.000

-----

-----

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 3443 Sofinanciranje vrtca v Bolnici Breice4133 Tekoi transfe

Documents

ePosavje.com - Odlok o proračunu 2011 (Krško)