www.salo.fi 12.5.2015

Esitys sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2016-2018

Kuntalaiskuulemiset

11.5.2015, 12.5.2015 ja 19.5.2015

1

www.salo.fi

Yleistä

• Vuosi 2015 on viides peräkkäinen vuosi, jolloin kaupunki tekee alijäämäisen tuloksen

• Kaupunginhallituksen päätös

• Tavoite 10 miljoonan euron säästöt vuosien 2016 – 2018 aikana

• Paljon on jo tehty – vuosien 2009 – 2015 säästöt ovat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa

• Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan myös uusia työpaikkoja salolaisiin yrityksiin ja tätä kautta lisää verotuloja

• Sopeuttamisohjelma on tehty nykyisellä valtionosuuspohjalla

12.5.2015 Seppo Juntti 2

www.salo.fi 12.5.2015 Seppo Juntti 3

www.salo.fi

Aikataulu

• Sopeuttamisohjelma esiteltiin henkilöstölle, päättäjille ja medialle 27.4.

• Yleinen keskustelu otakantaa.fi-palvelussa ja kuntalaiskuulemisissa:

– 11.5., kaupungintalo

– 12.5., Suomusjärven koulu

– 19.5., Perniön yhteiskoulu

• Lautakunnissa iltakoulutyyppisesti ennen hallitusta

• Kaupunginhallitus 25.5.

• Valtuusto päättää 1.6.

12.5.2015 Seppo Juntti 4

www.salo.fi

Keskeinen sisältö

• Ei uusia taksoja eikä verojen korotuksia

• Sopeuttamisohjelma ei sisällä lomautuksia

• Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia

– Toimipaikkojen sulkemisia

– Toimintojen yhdistämisiä ja uudelleen järjestelyjä

– Henkilöstövaikutuksia

– Hyvinvointipalveluiden palvelualue keskiössä

12.5.2015 Seppo Juntti 5

Kaukolämmön yhtiöittäminen -

myyntivoittoa vuoden 2015

tilinpäätöksessä 5 300

Tuloslaskelma 2012-2018

Ulkoinen tuloslaskelma TP2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018

Toimintatuotot 70 292 66 464 63 719 52 800 52 874 52 874 52 874

Sopeuttaminen 74 0 0

Toimintakulut -338 436 -330 500 -334 593 -324 954 -320 277 -315 867 -312 843

Sopeuttaminen -4 677 -4 410 -3 024

Toimintakate -268 144 -264 036 -270 874 -272 154 -267 403 -262 993 -259 969

Verotulot 173 027 192 588 181 052 180 500 181 000 182 000 183 000

Kunnallisverot 154 094 174 388 157 542 158 500 159 000 160 000 161 000

Kiinteistöverot 10 306 10 724 13 939 13 500 14 000 14 000 14 000

Yhteisöverot 8 627 7 476 9 571 8 500 8 000 8 000 8 000

Valtionosuudet 72 613 85 926 91 064 99 500 100 000 100 000 99 000

Rahoitustuotot ja -kulut -1 536 -1 861 -1 530 -2 635 -3 110 -3 210 -3 610

Vuosikate -24 040 12 617 -288 5 211 16 550 21 550 21 550

Poistot ja arvon alent. -16 879 -16 020 -15 812 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Tilik. voitto/tappio -40 093 -2 578 -15 275 -8 966 2 373 7 373 7 373

www.salo.fi

- Salo menetti vuosina 2008-2012 n. 6000 työpaikkaa - Verotulojen menetys on merkittävä - Talous on tasapainoissa, kun vuosikate on yhtä suuri kuin poistot - Vuosina 2009-2015 talous on ollut n. 85 milj. euroa epätasapainossa - Vuosina 2013-2015 on saatu tuloksia aikaan, mutta matkaa on vielä n. 10 milj. euroa - Lainanotolla ei asiaa ratkaista. Sosiaali- ja terveystoimen tai sivistystoimen palvelujen tuottamisesta johtuvia kuluja ei voi maksaa velkarahalla. - Laina on aina maksettava takaisin rahalla joka kerätään kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä

Vuosikate -24 040 12 617 -288 5 211

Poistot ja arvon alent. -16 879 -16 020 -15 812 -15 000

Tilik. voitto/tappio -40 093 -2 578 -15 275 -8 966

12.5.2015 Seppo Juntti 7

TP2012 TP 2013 TP 2014 2015

www.salo.fi

Vakavaraisuus

TASE TP 2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018

Tilikauden yli/alijäämä 31.12. 25 108 22 530 7 255 3 589 5 962 13 335 20 708

Pitkäaikainen laina 31.21. 107 049 109 590 113 970 119 970 119 970 119 970 119 970

12.5.2015

8

.

.

Talous on tasapainossa, kun vuosikatteella rahoitetaan poistot.

Salon kaupungin sopeuttamisohjelman ensisijainen tavoite on, että vuosikatteella

rahoitetaan investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan uudella lainalla. Näin

kaupunki ei enää velkaannu.

Pitkän tähtäyksen tavoite on, että vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainojen

lyhennykset, jolloin vakavaraisuus paranee ja kyky kohdata normaalit

suhdannevaihtelut on kunnossa.

Jos nyt valmisteltu ohjelma toteutetaan, erillisiä sopeuttamisohjelmia ei enää tarvita,

ellei valtion toimenpiteillä nykyistä tulopohjaa ratkaisevasti heikennetä. Voidaan

keskittyä kehittämisohjelmiin; työllisyyden parantamiseen ja sitä kautta tulopohjan

vahvistamiseen.

www.salo.fi 12.5.2015

Hyvinvointipalveluiden sopeuttamisohjelma

Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa

www.salo.fi

Sopeuttamisohjelman toteuttamisessa huomioitavaa

Väestö

• Ikärakenne ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti

• Sairastavuusindeksi noussut 100:sta 107:ään

• Hyvinvointi jakaantuu eriarvoisesti

• Palveluodotukset ja vaatimukset kasvavat tulokehityksestä poiketen

Kustannukset

• Erikoissairaanhoidon maksuosuus kasvaa n. 3 milj.€/vuosi

• Kaupungin palvelutuotannon kustannukset ovat hyvin kilpailukykyisellä tasolla

Lainsäädäntö

• Uusiutuva säädöstö aina entistä ”antavampi” ja velvoittavampi

Työvoima

• Koulutetun työvoiman saatavuus on rajallista myös jatkossa.

12.5.2015

www.salo.fi

Hyvinvointipalveluiden sopeuttamistoimet

Kokonaistavoite 9.999.500 €

Menoleikkaukset 2016 2017 2018

Sos. ja terv.ltk

- Terveyspalv. 1 117 000 350 000 1 750 000

- Vanhuspalv. 200 000

- Sosiaalityön palv. 290 000 2 850 000 550 000

Opetuslautakunta

- Perusopetus 1 123 000 80 000 80 000

- Lukiot 488 000

- Varhaiskasvatus 490 000 200 000

- Nuorisopalvelut 50 500

Vapaa-aikalautakunta

- Liikuntapalvelut 108 000 17 000 45 000

- Kirjastopalvelut 55 000 90 000

- Kansalaisopisto 32 000 34 000

Yhteensä 3 953 500 3 621 000 2 425 000

Henkilöstövähennykset

- Bruttovähennys yhteensä n. 90 virkaa / tointa

12.5.2015

www.salo.fi

Suunnitellut toimenpiteet

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Toteutetaan toiminnallisia uudelleenjärjestelyitä

• Mielenterveyskuntoutus

• Yöpäivystys

• Erikoissairaanhoidon palvelut

• Suun terveydenhuolto

• Korvaushoito

12.5.2015

www.salo.fi

Vanhuspalvelut

• Palveluketjua tehostetaan eri järjestelyin:

Esh pth vanhuspalv.

• Tehostettua palveluasumista lisätään toimitilajärjestelyin

Vanhuspalveluiden palvelurakenne

12.5.2015

Salo 2013

Koko maa 2013

Suositus

Omaishoidontuen saajat > 75 v.

3,9

4,6

6-7

Säännöllinen kotihoito

15,7

11,9

13-14

Tehostettu palveluasuminen

3,7

6,5

6-7

Laitoshoito 4,5 3,1 2-3

Kotona asuvat 91,8 90,3 91-92

Ä©, THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

www.salo.fi

Sosiaalityön palvelut

• Lastensuojelun palveluprosesseja nopeutetaan ja hyödynnetään perhetyön uusia voimavaroja.

• Vammaispalveluiden palvelukriteereitä tarkistetaan ja sijoittamisprosessia tiivistetään

• Aikuissosiaalityössä ensisijainen toimeentulotuki siirtyy Kelalle

12.5.2015

www.salo.fi

Lasten ja nuorten palvelut

Perusopetus

• Pienet kouluyksiköt jatkavat

• Keskusta-alueella tarkastellaan kouluverkkoa ryhmäkoot

tulevat kasvamaan jonkin verran

Lukiot

• Lukioverkko tulee tiivistymään. Ratkaisussa huomioidaan tulevat valtio-osuusjärjestelyt

Varhaiskasvatus

• Kustannusrakennetta kevennetään henkilöstöjärjestelyin

• Ulkopuolisille toimijoille luodaan mahdollisuuksia avata palvelutarjontaa

Nuorisotoimi

• Luovutaan tarpeettomista tiloista ja tiivistetään yhteistyötä mm. kirjastopalveluiden kanssa.

12.5.2015

www.salo.fi

Vapaa-aikapalvelut

Kirjastot

• Kirjastoverkkoa ei harvenneta. Pienten yksiköiden ylläpidossa hyödynnetään automaatiota ja laajennetaan tilojen monikäyttöä.

Liikunta

• Palvelumaksuja tarkistetaan kustannuskehitystä vastaavaksi

• Henkilöstövoimavaroja uudelleenarvioidaan toimintaprosessien kehittämisen myötä

Kansalaisopisto

• Pieniä tarkistuksia henkilöstöresursseihin

12.5.2015

www.salo.fi

Kehittämishankkeita

• Liikunta-/ulkoilualueiden hoidon järjestäminen uudelleen joko kaupungin sisäisenä tai ulkoistettuna. Säästötavoite 20 %.

• Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuudistus. Säästötavoite 10 %.

• Ympärivuorokautisen laitos- ja palveluasumiskysynnän kasvun pysäyttäminen.

• Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tuntiperusteinen laskutus

• Museotoiminnan järjestäminen käytössä olevia voimavaroja vastaavaksi.

• Terveyskeskusvuodeosastotoiminnan keskittäminen aluesairaalasta vapautuviin tiloihin.

• Sote-uudistukseen varautuminen kehittämällä Salon seudusta maakunnallisen toimintajärjestelmän alueyksikkökokonaisuus. 12.5.2015

www.salo.fi 12.5.2015

Kaupunkikehityspalvelujen sopeuttamisohjelma

Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi

www.salo.fi

Suunnitellut toimenpiteet

• Vapautuvien vakanssien hyödyntäminen

• Tilajärjestelyt, Perniö ja muut

• Älykäs teknologia

– Kiinteistöjen kaukovalvonnan laajentaminen

– LED-valaistus

– Aurinkosähkön hyödyntäminen

– GPS-analysointi kaikkiin ajoneuvoihin

• Organisaatiorajat ylittävän varallaolojärjestelmän toteuttaminen

• Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen

12.5.2015

www.salo.fi

Kehittämishankkeita

• Keskuskeittiön saneerauksen välttäminen / toteuttaminen ilman kaupungin rahaa

• Oman työn ja ulkoa ostamisen rajan tarkastelu

• Liikuntapaikkojen, yleisten alueiden, kiinteistöjen ja vesihuoltoverkostojen ylläpidon organisointi 20 %:n tehokkuusparannuksen saavuttamiseksi (esim. yhteistyö, ulkoistaminen jne.)

• Palveluliikenteen hyödyntäminen SHL (sosiaalihuoltolaki)- ja VPL (vammaispalvelulaki)-matkoissa

• Ennaltaehkäisevien elintapojen edistäminen julkisen toimintaympäristön avulla

12.5.2015