ESTADO DO MARANHÃO CONTROLADORIA GERAL DO … · ESTADO DO MARANHÃO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 3 Meta 13 – Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológi-ca

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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

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GOVERNADOR DO ESTADO Jackson Kepler Lago VICE-GOVERNADOR DO ESTADO Luiz Carlos Porto AUDITOR-GERAL DO ESTADO Alberto de Sousa Rocha Júnior AUDITORA-GERAL ADJUNTA DO ESTADO Maria Helena de Oliveira Costa CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS Rita de Cássia Freire Silva ASSESSOR JURÍDICO Aquiles Silva Valente

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SUMÁRIO

Apresentação 5

Marcos Estratégicos 6

Missão da CGE 6

Visão da CGE 6

Filosofia da CGE 6

Negócio da CGE 6

Plano de Atividades 7

Atividade 1 – Realizar Auditorias de Exercício 8

Atividade 2 – Realizar Auditorias de Acompanhamento 17

Atividade 3 – Realizar Auditorias Especiais 26

Atividade 4 – Desenvolver Ações de apoio ao Controle Interno 29

Plano de Metas 30

Meta 1 – Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das con-dições de trabalho. 32

Meta 2 – Implantar mecanismos eficazes de informação interna. 32

Meta 3 – Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incen-tivar pela excelência dos trabalhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias. 33

Meta 4 – Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para ins-trumentalizar os trabalhos 33

Meta 5 – Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade. 34

Meta 6 – Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de perdas salariais. 34

Meta 7 – Modernizar a administração patrimonial 35

Meta 8 – Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades i-dentificadas. 36

Meta 10 – Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Contro-le Interno 36

Meta 12 – Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle 37

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Meta 13 – Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológi-ca 36

Meta 14 – Aquisição de licença de Softwaeres utilizados na CGE 37

Meta 15 – Aperfeiçoar a estrutura legal e normatividade de suporte ao controle interno 37

Meta 16 – Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de traba-lhos 37

Meta 17 – Incrementar o desempenho da Administração 38

Meta 18 – Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa 38

Meta 21 – Rede de controle- cooperação e troca de informações com outros órgãos e instituições de controle, a exemplo da CGU, MP, PF e DENASUS – MS (fiscalização em unidades móveis de saúde) 39

Meta 23 – Prevenção da corrupção 39

Meta 24 – Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para otimização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos 40

Meta 25 – Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnolo-gias 40

Meta 26 – Sistematizar o uso das ferramentas de controle 40

Anexo – Estrutura Organizacional do Poder Executivo 41

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APRESENTAÇÃO

A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, como órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, tem como missão trabalhar para assegurar, em har-monia com o controle social, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade.

Para 2009, além da continuidade de medidas iniciadas em 2007 e 2008 estão previstas iniciativas estratégicas relacionadas à implantação de política de segurança da CGE, aperfeiçoamento da estrutura normativa de suporte ao controle externo, aperfeiçoa-mento dos instrumentos de controle e processo de trabalho, combate ao desperdício de recur-sos e atuação em cooperação com órgãos públicos e com rede de controle, esta última com previsão de realização da II jornada de Controle Interno.

Com todas essas medidas acreditamos que estamos trabalhando para uma administração pública profissional, transparente, ética e de alto desempenho, com objetivo de cumprir com a missão da CGE.

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ALBERTO DE SOUSA ROCHA JÚNIOR Auditor-Geral do Estado

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MARCOS ESTRATÉGICOS

MISSÃO DA CGE

Assegurar, em harmonia com o controle social, a efetiva e regular gestão dos recursos públicos, em benefício da sociedade do Maranhão.

VISÃO DA CGE

Tornar-se fator estratégico na gestão das políticas públicas, harmonizando os papéis de controle e educativo, fortalecendo as relações de parceria institucional, visando à otimização dos resultados globais.

FILOSOFIA DA CGE

Clientes: contribuímos, permanentemente, com informação, fiscalização e assessoramento, mantendo uma relação de parceria.

Pessoas: buscamos, constantemente, alternativas de investimento na qualificação das pessoas e sua valorização.

Inovação: mantemos o propósito de constante desenvolvimento.

Ética: temos a ética como norteadora de nossas ações e atividades, nas relações com os clientes internos e externos.

Qualidade: incorporamos e implantamos tecnologia, para que nossos serviços sejam executados com qualidade.

Objetivos e metas: definimos, de forma clara, os objetivos e responsabilidades individuais e de equipe.

NEGÓCIO DA CGE

Controle interno do Poder Executivo do Estado do Maranhão

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PLANO DE ATIVIDADES

Nº ATIVIDADES/2009

01 Realizar Auditorias de Exercício ano base 2008

02 Realizar Auditorias de Acompanhamento ano base 2009

03 Realizar Auditorias Especiais

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ATIVIDADE 1: Realizar auditorias de Exercício

Auditoria de Exercício é o procedimento anual que consiste no exame pormenori-zado da gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e administrativa, visando à emissão do respectivo relatório.

Nº DE ORDEM

DESCRI

ÇÃO

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS

RESULTADOS ESPERADOS

01.1 Auditorias de Exercício

Subauditorias Adjuntas:

Relatórios e

Pareceres

Social I

Social II

Institucional I

Infra-estrutura

Econômico-social

AÇÕES

Nº ORDEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE INÍCIO TÉRMINO

01 Realização das auditagens planejadas, de acordo com o cronograma.

Auditagem 02/01/09 02/04/09

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ATIVIDADE 01

AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO (ano-base 2008)

AUDITORIAS DE EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09

Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE

1. Secretaria de Estado da Saúde – SES 2. Fundo Estadual de Saúde – FES 3. Supervisão de Hematologia e Hemoterapia – HEMOMAR 4. Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes 5. Posto de Assistência Médica – PAM Cidade Operária 6. Centro de Saúde Liberdade 7. Centro de Saúde Vinhais 8. Centro de Saúde Paulo Ramos 9. Centro de Saúde Dr. Genésio Rego – Vila Palmeira 10. Hospital Regional Materno Infantil – Imperatriz 11. Hospital Alarico Nunes Pacheco – Timom 12. Hospital Aquiles Lisboa 13. Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos 14. Hospital Dr. José Murad – Viana 15. Hospital Nina Rodrigues 16. Hospital Presidente Vargas 17. Hospital Regional Adélia Matos Fonseca - Itapecuru 18. Hospital Regional Dr. Carlos Macieira – Colinas 19. Hospital Tarquínio Lopes Filho 20. Instituto Oswaldo Cruz – IOC 21. Maternidade Benedito Leite 22. Maternidade Marly Sarney 23. Posto de Assistência Médica – PAM Diamante 24. Unidade Mista de Carutapera 25. Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 26. Secretaria do Trabalho e Economia Solidaria 27. Secretaria de Estado da Fazenda 28. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais 29. Fundo Especial do Meio Ambiente

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


30 Secretaria de Estado da Mulher 31 Fundo de Fortalecimento da Administração Tributaria 32 FES – Fundo Antidrogas 33 FES – Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 34 FES – Unidade Central

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


1. Secretaria de Estado da Segurança Cidadã – SESEC 2. Delegacia Regional de Polícia Civil 3. Superintendência da Polícia Civil da Capital 4. Superintendência da Polícia Civil do Interior 5. Superintendência da Polícia Técnico-Científica 6. Superintendência de Investigações Criminais 7. Centro de Inteligência da Polícia Civil 8. Supervisão de Investigação Crimes Funcionais 9. Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA 10. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA 11. Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 12. Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz 13. Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré-Mirim 14. Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 15. Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon 16. Quinta Companhia Independente/Açailândia 17. Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas 18. Quarta Companhia Independente/Chapadinha 19. Segunda Companhia Independente/Bacabal 20. Décimo Batalhão Da Polícia Militar/Pinheiro 21. Décimo Batalhão Da Polícia Militar/Pinheiro 22. Décima Primeira Companhia Independente/Presidente Dutra 23. Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos 24. Nona Companhia Independente/Codó 25. Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Caxias 26. Terceiro Grupamento Bombeiro Militar/Imperatriz 27. Sétima Companhia Independente/Rosário 28. Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim 29. Décima Companhia Independente/Pedreiras 30. Décima Segunda Companhia Independente/Zé Doca 31. Décima Terceira Companhia Independente/Viana

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


32. Primeira Companhia Independente de Colinas 33. Terceira Companhia Independente /Porto Franco 34. Segundo Esquadrão Polícia Montada/João Lisboa 35. Sexto Grupamento de Bombeiro Militar/ Barreirinhas 36. Sétimo Grupamento Bombeiro Militar/São José de Ribamar 37. Oitavo Grupamento Bombeiro Militar /Pinheiro 38. Quinto Grupamento Bombeiro Militar /Balsas 39. Primeira Delegacia Regional de Rosário 40. Segunda Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim 41. Terceira Delegacia Regional de Chapadinha 42. Quarta Delegacia Regional de Codó 43. Quinto Delegacia Regional de Pinheiro 44. Sexta Delegacia Regional de Viana 45. Sétima Delegacia Regional de Santa Inês 46. Oitava Delegacia Regional de Zé Doca 47. Nona Delegacia Regional de Acailândia 48. Décima Delegacia Regional de Imperatriz 49. Décima Primeira Delegacia Regional de Balsas 50. Décima Segunda Delegacia Regional de São João dos Patos 51. Décima Terceira Delegacia Regional de Presidente Dutra 52. Décima Quarta Delegacia Regional de Pedreiras 53. Décima Quinta Delegacia Regional de Barra do Corda 54. Décima Sexta Delegacia Regional de Bacabal 55. Décima Sétima Delegacia Regional de Caxias 56. Décima Oitava Delegacia Regional de Timon 57. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 58. Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN 59. Fundo Especial de Segurança Pública 60. Fundo Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 61. Fundo Estadual Antidrogas

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional I PERÍODO : 02/01/09 à 02/04/09


1. Fundação Nice lobão - FNL 2. Secretaria de Estado da Ciência , Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvi-

mento Tecnológico – SECTEC 3. Universidade Estadual do Maranhão 4. Secretaria de Estado da Educação 5. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi-

co – FAPEMA 6. Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA 7. Seduc/Fapema 8. Secid/Seduc 9. Fumacop/Seduc 10. Univima/Fapema 11. Semu/Fapema

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ATIVIDADE

01 AUDITORIA DE EXERCÍCIO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DO

PODER EXECUTIVO (ano-base 2008) AUDITORIAS DE EXERCÍCIO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Infra-Estrutura PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


1. Secretaria das Cidades e Desenv. Regional Sustentável e da Infra Estrutura 2. Núcleo Estadual de programas Especiais 3. Companhia Maranhense de Gás 4. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 5. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SECID 6. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SEPLAN 7. Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8. Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social / FHIS 9. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEAGRO 10. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDES 11. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDUC 12. Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 13. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 14. Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 15. Secretaria de Estado do Esporte 16. Departamento Estadual de Infra-estrutura e Transporte 17. Secretaria do Planejamento e Orçamento 18. Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 19. Secretaria de Estado da Industria e Comércio 20. Agencia de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 21. Fundo Estadual de Esportes 22. Defensoria Pública do Estado 23. Procuradoria Geral do Estado 24. Instituto de Pesos e Medidas do Maranhão 25. Casa Civil 26. Empresa Maranhense de Administração Portuária 27. Secretaria de Estado do Turismo 28. Encargos Financeiros SEPLAN 29. Secretaria de Articulação Política do Governo 30. Corregedoria Geral do Estado 31. Controladoria Geral do Estado

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Infra-Estrutura PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


32. Encargo Previdenciário SEPLAN 33. Instituto Maranhense E. S. Sócio Econômico Cartográfico 34. Junta Comercial do Estado do Maranhão 35. Representação Institucional no Distrito Federal

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ATIVIDADE 01


AUDITORIAS DE EXERCÍCIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Econômico So-cial PERÍODO: 02/01/09 à 02/04/09


1. Secretaria do Desenvolvimento Social – SEDES 2. Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC 3. Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 4. Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA 5. FES - Fundo de Pensão e Aposentadoria – FES-FEPA 6. Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente – FDCA 7. SEDUC/SECMA – Convênio U.G. Virtual 8. Viva Cidadão – Secretaria de Administração – SEAPS 9. Secretaria da Administração e Previdência Social – SEAPS 10. Secretaria de Estado da Cultura – SECMA 11. Empresa Maranhense Administ. Rec. Humanos Negócios Públicos – EMARHP 12. Encargos Administrativos - Secretaria da Administração e Prev. Social - SEAPS 13. Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado – FUNBEM 14. Encargos Administrativos – FUNBEM/SEAPS

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ATIVIDADE 2: Realizar auditorias de Acompanhamento

Auditoria de Acompanhamento é o procedimento que consiste na realização de au-ditagem durante o exercício financeiro, visando a avaliar a execução do programa anual de tra-balho do órgão ou entidade auditada.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS


02.1 Auditorias

de Acompanhamento

Subauditorias Adjuntas:

Relatórios

Social I

Social II

Institucional I

Infra-estrutura

Econômico-social

AÇÕES


01

Realização das auditagens plane-jadas, de acordo com o calendá-rio.

Conforme resolução nº 003/2008 – GAB/CGE, de 19/6/2008

Auditagem 03/04/09 31/12/09

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ATIVIDADE

02 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES

DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09

Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE Quantidade

1. Secretaria de Estado da Saúde – SES 2 2. Funbem/Fes - 3. Supervisão de Hematologia e Hemoterapia – HEMOMAR 2 4. Hospital Dr. Adelson de Sousa Lopes - 5. Posto de Assistência Médica – PAM Cidade Operária 1 6. Centro de Saúde Liberdade - 7. Centro de Saúde Vinhais - 8. Centro de Saúde Paulo Ramos - 9. Centro de Saúde Dr. Genésio Rego – Vila Palmeira - 10. Hospital Regional Materno Infantil – Imperatriz 1 11. Hospital Alarico Nunes Pacheco – Timom 1 12. Hospital Aquiles Lisboa 1 13. Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos - 14. Hospital Dr. José Murad – Viana - 15. Hospital Nina Rodrigues - 16. Hospital Presidente Vargas - 17. Hospital Regional Adélia Matos Fonseca - Itapecuru - 18. Hospital Regional Dr. Carlos Macieira – Colinas 1 19. Hospital Tarquínio Lopes Filho 1 20. Instituto Oswaldo Cruz – IOC - 21. Maternidade Benedito Leite - 22. Maternidade Marly Sarney 1 23. Posto de Assistência Médica – PAM Diamante 1 24. Unidade Mista de Carutapera - 25. Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 2 26. Secretaria do Trabalho e Economia Solidaria 1 27. Secretaria de Estado da Fazenda 1 28. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais 1 29. Fundo Especial do Meio Ambiente - 30. Secretaria de Estado da Mulher -

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ATIVIDADE 02

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009)

AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social I PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09


31. Fundo de Fortalecimento da Administração Tributaria - 32. FES – Fundo Antidrogas - 33. FES – Companhia de Água e Esgoto do Maranhão 2 34. FES – Unidade Central 2

TOTAL 21

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ATIVIDADE 02


AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09


1. Secretaria de Estado da Segurança Cidadã – SESEC 02 2. Delegacia Regional de Polícia Civil - 3. Superintendência da Polícia Civil da Capital - 4. Superintendência da Polícia Civil do Interior - 5. Superintendência da Polícia Técnico-Científica - 6. Superintendência de Investigações Criminais - 7. Centro de Inteligência da Polícia Civil - 8. Supervisão de Investigação Crimes Funcionais - 9. Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA 02 10. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA 02 11. Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias - 12. Terceiro Batalhão Polícia Militar/Imperatriz - 13. Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré-Mirim - 14. Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda - 15. Décimo Primeiro Batalhão Polícia Militar/Timon - 16. Quinta Companhia Independente/Açailândia - 17. Quarto Batalhão da Polícia Militar/Balsas - 18. Quarta Companhia Independente/Chapadinha - 19. Segunda Companhia Independente/Bacabal - 20. Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro - 21. Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro - 22. Décima Primeira Companhia Independente/Presidente Dutra - 23. Sexta Companhia Independente/S.João dos Patos - 24. Nona Companhia Independente/Codó - 25. Quarto Grupamento de Bombeiros Militar/Caxias - 26. Terceiro Grupamento Bombeiro Militar/Imperatriz - 27. Sétima Companhia Independente/Rosário - 28. Oitava Companhia Independente/Itapecuru-Mirim - 29. Décima Companhia Independente/Pedreiras - 30. Décima Segunda Companhia Independente/Zé Doca - 31. Décima Terceira Companhia Independente/Viana -

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ATIVIDADE 02


AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Social II PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09


32. Primeira Companhia Independente de Colinas - 33. Terceira Companhia Independente /Porto Franco - 34. Segundo Esquadrão Polícia Montada/João Lisboa - 35. Sexto Grupamento de Bombeiro Militar/ Barreirinhas - 36. Sétimo Grupamento Bombeiro Militar/São José de Ribamar - 37. Oitavo Grupamento Bombeiro Militar /Pinheiro - 38. Quinto Grupamento Bombeiro Militar /Balsas - 39. Primeira Delegacia Regional de Rosário - 40. Segunda Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim - 41. Terceira Delegacia Regional de Chapadinha - 42. Quarta Delegacia Regional de Codó - 43. Quinto Delegacia Regional de Pinheiro - 44. Sexta Delegacia Regional de Viana - 45. Sétima Delegacia Regional de Santa Inês - 46. Oitava Delegacia Regional de Zé Doca - 47. Nona Delegacia Regional de Acailândia - 48. Décima Delegacia Regional de Imperatriz - 49. Décima Primeira Delegacia Regional de Balsas - 50. Décima Segunda Delegacia Regional de São João dos Patos - 51. Décima Terceira Delegacia Regional de Presidente Dutra - 52. Décima Quarta Delegacia Regional de Pedreiras - 53. Décima Quinta Delegacia Regional de Barra do Corda - 54. Décima Sexta Delegacia Regional de Bacabal - 55. Décima Sétima Delegacia Regional de Caxias - 56. Décima Oitava Delegacia Regional de Timon - 57. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 02 58. Fundo Penitenciário Estadual – FUNPEN - 59. Fundo Especial de Segurança Pública - 60. Fundo Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor - 61. Fundo Estadual Antidrogas -

TOTAL 08

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ATIVIDADE 02

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-

base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional I PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09


1. Fundação Nice lobão - FNL 01

2. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico – SECTEC

01

3. Universidade Estadual do Maranhão 02 4. Secretaria de Estado da Educação 02

5. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cien-tifico e Tecnológico – FAPEMA

01

6. Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA 01 7. SEDUC/FAPEMA - 8. SECID/SEDUC - 9. FUMACOP/SEDUC - 10. UNIVIMA/FAPEMA - 11. SEMU/FAPEMA - TOTAL 08

-

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ATIVIDADE 02

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

(ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área de Infra-Estrutura PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09


1. Secretaria das Cidades Desenv. Regional Sustentável e da Infra Estrutura

2

2. Núcleo Estadual de programas Especiais 2 3. Companhia Maranhense de Gás 1 4. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 2 5. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SECID 6. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/ SEPLAN 7. Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8. Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social / FHIS 2 9. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEAGRO 10. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDES 11. Fundo Maranhense de Combate a Pobreza/SEDUC 12. Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial 1 13. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos 1 14. Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 1 15. Secretaria de Estado do Esporte 1 16. Departamento Estadual de Infra- Estrutura e Transporte 2 17. Secretaria do Planejamento e Orçamento 1 18. Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 1 19. Secretaria de Estado da Indústria e Comércio 1

20. Agencia de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Ma-ranhão

1

21. Fundo Estadual de Esportes 1 22. Defensoria Pública do Estado 1 23. Procuradoria Geral do Estado 1 24. Instituto de Pesos e Medidas do Maranhão 1 25. Casa Civil 1 26. Empresa Maranhense de Administração Portuária 1 27. Secretaria de Estado do Turismo 1

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ATIVIDADE 02

AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

(ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área de Infra-Estrutura PERÍDO: 03/04/09 à 31/12/09


28. Encargos Financeiros SEPLAN 1 29. Secretaria de Articulação Política do Governo 1 30. Corregedoria Geral do Estado 1 31. Controladoria Geral do Estado 1 32. Encargo Previdenciário SEPLAN 1 33. Instituto Maranhense E. S. Sócio Econômico Cartográfico 1 34. Junta Comercial do Estado do Maranhão 1 35. Representação Institucional no Distrito Federal 1

TOTAL 34

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ATIVIDADE

02 AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO EM ÓRGÃOS/ENTIDADES

DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (ano-base 2009) AUDITORIAS DE ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Econômico Social PERÍODO: 03/04/09 à 31/12/09


1. Secretaria do Desenvolvimento Social – SEDES 2 2. Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC 2 3. Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2 4. Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA 2 5. FES - Fundo de Pensão e Aposentadoria – FES-FEPA 1 6. Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente –

FDCA 2

7. SEDUC/SECMA – Convênio U.G. Virtual 1 8. Viva Cidadão – Secretaria de Administração – SEAPS 2 9. Secretaria da Administração e Previdência Social – SEAPS 2 10. Secretaria de Estado da Cultura – SECMA 2 11. Empresa Maranhense Administ. Rec. Humanos Negócios Pú-

blicos – EMARHP 2

12. Encargos Administrativos - Secretaria da Administração e Prev. Social - SEAPS

1

13. Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado – FUNBEM 1 14. Encargos Administrativos – FUNBEM/SEAPS 1

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ATIVIDADE 3: Realizar Auditorias Especiais

Auditoria Especial é o procedimento de caráter eventual que consiste em auditagem geral ou apenas sobre determinados componentes patrimoniais ou atos de gestão, em função dos fins a que se destina, realizado a qualquer tempo, por determinação do Governador ou do Auditor-Geral do Estado, ou, ainda, por solicitação de Secretário de Estado.

Nº DE ORDEM

DESCRIÇÃO UNIDADE

ÓRGÃOS

TÉCNICOS

ENVOLVIDOS


03.1 Auditorias Especiais

Auditagem

Subauditorias Adjuntas das áreas:

Institucional II

Institucional I

Relatórios

AÇÕES


01 Realização das auditagens plane-jadas, de acordo com o calendá-rio.

Auditagem 03/04/09 31/12/09

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ATIVIDADE 03 REALIZAR AUDITORIAS ESPECIAIS

AUDITORIAS ESPECIAIS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área Institucional II PERÍODO: 03/04/09à 31/12/09

Nº DE ORDEM ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO

1. Secretaria de Saúde Convênios ( Denúncia) Abril a ju-nho/2009

2. Seplan Acompanhamento da LRF Mensal

3. Seplan

Acompanhamento da Execução Orçamentária para elaboração do Relatório de Controle Inter-no do Poder executivo

Mensal

4 Órgãos do governo Programas de Governo I Agosto e setem-bro/09

5 Órgãos do Governo Verbas especificas ( gastos com Pessoal da Administração Pública estadual)

Outu-bro/novembro/ dezembro/09

ESTADO DO MARANHÃO


27

ATIVIDADE 03 REALIZAR AUDITORIAS ESPECIAIS

AUDITORIAS ESPECIAIS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunta da Área institucional I PERÍODO: 03/04/09à 31/12/09

Nº DE ORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO

1. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Novem-bro/2008

2. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Dezem-bro/2008


Janei-ro/2009


Feverei-ro/2009

5. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Março/2009

6. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Abril/2009

7. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Maio/2009

8. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Junho/2009

9. SEEDUC Apurar os índices de Aplicação dos Recursos da Edu-cação e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Julho/2009


Agos-to/2009


Setem-bro/2009


Outu-bro/2009

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ATIVIDADE

04 Desenvolver Ações de apoio ao Controle Social

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Subauditoria Adjunto da Área institucional ll PERÍODO:

Nº DE ORDEM

ÓRGÃO OU ENTIDADE OBJETIVO PERÍODO

01 Casa Civil Estimular a participação da Sociedade no planejamen-to, gestão e controle dos recursos públicos ( Mutirão da Cidadania.)

Abril a de-zembro/09

02 Casa Civil Capacitar Cidadões para exercer o controle so-cial

Abril a ju-nho/09

03 Casa Civil Orientar Conselhos Estaduais para o seu ade-

quado funcionamento Agosto a novem-bro/09

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29

PLANO DE METAS

META 1* Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condições de trabalho

META 2* Implantar mecanismos eficazes de informação interna

META 3*

Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incentivar pela excelência dos trabalhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias

META 4* Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para instrumen-talizar os trabalhos

META 5* Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade

META 6* Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de perdas salariais

META 7* Modernizar a administração patrimonial

META 8* Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identifi-cadas

META 10* Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Controle In-terno

META 12* Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle.

META 13* Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológica. META 14* Implantação da política de segurança da CGE

ESTADO DO MARANHÃO


30

META 15* Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo

META 16* Aperfeiçoar o sistema de controle e processo de trabalho META 17* Incrementar o desempenho da Administração META 18* Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa.

META 21* Atuar em cooperação com os órgãos públicos e com a rede de con-trole

META 23* Combater o desperdício de recursos

META 24* Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para oti-mização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos

META 25* Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnologias META 26* Sistematizar o uso das ferramentas de controle

* Numeração obedece à classificação obtida por ocasião da elaboração do Plano Estratégico.

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META 1: Incrementar a satisfação do servidor, com melhoria das condições de trabalho.

Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de cálculo

Área Responsável

Ações de incremen-to de satisfação executadas.

Atingir 60% do grau de satisfação

do cliente

atingir 70% do grau de satisfação do cliente

Média do resultado satisfatório de pes-quisa de satisfação do cliente

SUAFIN/ SRH

Medida/2009 SETOR

RESPONSÁVEL PRAZO

1.1. reavaliação do sistema de freqüência dos servidores SUAFIN/SRH dez/2009

1.8. proporcionar mais respeito entre os servidores, indepen-dente do cargo ocupado. SUAFIN/SRH dez/2009

1.12 dar proteção ao auditor quando da realização de trabalhos considerados de risco GAB/SUSUCI dez/2009

1.4 comemoração de datas festivas (dias das mães, São João, natal, aniversariantes do mês) SUAFIN/SRH dez/2009

META 2: Implantar mecanismos eficazes de informação interna.


Área Responsável

Reuniões realizadas 1 reunião por bi-mestre 1 reunião por mês

Quantidade de reu-niões realizadas por trimestre

Gabinete

Medida/2009 SETOR

RESPONSÁVEL PRAZO

2.1 Criação e manutenção de sistemas de comunicação eficaz para os servidores, incluindo reuniões com debates de temas específicos e de interesse da maioria.

GAB dez/2009

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32

META 3: Valorizar os trabalhos realizados do grupo auditoria, e incentivar pela excelência dos tra-balhos desenvolvidos, dando ferramentas necessárias.


Área Responsável

Ações realizadas 100% do planejado 100% do planejado Total de ações exe-cutadas / total de ações programadas

AGAJ/SRH

Preenchimento de vagas

50% de preenchi-mento

100% de preenchi-mento

Preenchimento de vagas / total de vagas a ser preen-chidas por ano

AGAJ/SRH

Medida/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO

3.4 cursos nos sistemas corporativos do estado (treinamento dos técnicos para avaliar e operacionalizar os sistemas corpo-rativos do estado: SIAGEM, SIAFEM, sistema de recursos humanos e folha de pagamento, sistema de arrecadação do estado)

ASPLAE dez/2009

3.6 realizar cursos sobre a importância do trabalho em equipe ASPLAE dez/2009

3.3 melhor planejamento e distribuição de tarefas e melhor acompanhamento do cumprimento das mesmas GABINETE dez/2009

3.5 cursos para melhoramento e aperfeiçoamento de nossas atividades ( auditoria, contabilidade pública, legislação fis-cal,previdenciária e relações interpessoais, treinamento dos servidores administrativos de acordo com a necessidade do trabalho)

ASPLAE dez/2009

META 4: Sistematizar a utilização do conhecimento técnico para instrumentalizar os trabalhos

Indicador da Meta Meta Padrão Fórmula de

cálculo Área

Responsável

Ações executadas 100% do plane-jado

100% do planeja-do

Total de ações executa-das / total de ações pro-gramadas.

AGAJ/SUAFIN


4.1 – Manutenção do fardamento AGAJ/SUAFIN 2009

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33

META 5: Dinamizar o funcionamento da CGE para oferecer serviço público de qualidade.


cálculo Área

Responsável

Ações executadas 02 ações por ano 04 ações por ano Total de ações executa-das / total de ações pro-gramadas.

GABINETE/AGAJ/SUAFIN


5.3 apoio da CGE no que diz respeito às ações judiciais com a convocação dos servidores como testemunhas. SUAFIN/SRH dez/2009

5.1 transformar o SRH em supervisão GABINETE dez/2009

5.2 aperfeiçoar melhorias no ambiente físico de trabalho AGAJ/SUAFIN dez/2009

5.4 definir critérios imparciais para aplicação de direitos e obrigações aos servidores SUAFIN/SRH dez/2009

META 6: Melhorar a política de pessoal, com promoções de técnicos, reajuste e recuperação de per-das salariais.


Área Responsável

Ações executadas 02 ações por ano 01 ação por ano Contagem do nº de ações executadas GABINETE


6.3 progressão dos auditores por classe GAB e o Grupo dez/2009

6.4 aumento do quadro de auditores da CGE e a realização de concurso GABINETE dez/2009

6.5 aumento do quadro de motorista ou implementação de auxilio transporte, aumento do quadro de serviços gerais. GABINETE dez/2009

6.6 desenvolvimento e implantação de indicador de desempe-nho ASPLAE dez/2009

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34

META 7: Modernizar a Administração Patrimonial


cálculo Área

Responsável

Ações executadas Realizar 80% das ações propostas

Realizar 100% das ações propostas

Total de ações exe-cutadas / Total de ações programadas x 100

Setores envolvidos

Medidas/2009 SETOR RESPONSÁVEL PRAZO

7.9 fazer a troca dos pneus dos veículos regularmente. SUAFIN/SGT dez/2009

7.15 leis e normas sociais (código de ética). GAB/CONSAGE dez/2009 7.17 que seja reduzida a quantidade de supervisão, visto que preci-samos de auditores em campo para realizar serviços de auditoria in loco.

GABINETE dez/2009

7.23 instalação de um split nos ambientes não climatizados. SUAFIN dez/2009

7.29 que seja adquirido novos veículos cabine dupla para viagens. AGAJ/SEPLAN dez/2009

7.30 local com cobertura para guardar os veículos desta CGE SUAFIN/SGT dez/2009

7.32 fortalecer a independência do CONSAGE, como instância re-cursal hierárquica, cujos membros sejam eleitos e não detentores de cargos em comissão.

GABINETE dez/2009

7.33 aumentar a quantidade de auditores em campo GAB dez/20097.36 padronizar e definir rotinas administrativas e fomentá-las para serem usadas na administração estadual. GAB/SUSCI dez/2009

7.37 curso de telefonista. ASPLAE dez/2009 7.38 curso de atendimento ao público. SRH dez/2009 7.39 desburocratizar alguns procedimentos como liberação de veícu-los SUAFIN/SGT dez/2009

7.40 formação de comissões para atualização de diversas leis, decre-tos e outras disposições legais com vistas à melhoria dos trabalhos de auditoria

GAB/SUSUCI dez/2009

7.41 avaliação e depreciação do patrimônio do estado ( bens móveis e imóveis). GAB dez/2009

7.42 Realização de levantamento dos contratos vigente e respectiva data de expiração para fins de controle SUAFIN/SMP dez/2009

7.43 seja designado um(a) servidor(a) para fazer a manutenção da legislação e informar aos auditores as mudanças ocorridas. SUSUCI dez/2009

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35

META 8: Compatibilizar o orçamento da CGE com as necessidades identificadas.


cálculo Área

Responsável Despesas fixadas para a CGE

Incrementar 5% o índice atual

Incrementar 3% o índice atual

Despesas fixadas/ Nº de técnicos x 100

SUAFIN/SEOC/ SRH

Ações executadas 1 por quadrimestre 2 por quadrimestre Ações executadas por quadrimestre

SUAFIN/SEOC/ GAB


8.2 gestões junto ao Governo em ampliar os recursos dispo-níveis (pessoal e recursos orçamentários) GAB dez/2009

META 10: Utilizar ferramentas tecnológicas para modernizar o Controle Interno.


cálculo Área

Responsável

Ações desenvolvi-das

Realizar 80% das ações planejadas


Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre

SUINFOR, de Su-porte e SUAFIN


10.1 Realizar convênios técnicos para usar os sistemas de informação: JUCEMA, SEFAZ, TCE (cadastro dos jurisdi-cionados) e Receita Federal.

GAB dez/2009

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META 12: Consolidar a Supervisão de Informática como unidade de suporte às ações de controle.


cálculo Área

Responsável

Ações desenvolvi-das 01 por quadrimestre 01 por quadrimestre

Ações desenvolvi-das por quadrimes-tre.

SUINFOR


12.3 Utilizar ferramentas modernas de controle interno. SUINFOR dez/2009

META 13: Adquirir equipamentos e serviços para ampliação tecnológica.


cálculo Área

Responsável





Supervisões admi-nistrativas e de

Informática Aquisição de equi-pamentos (compu-tador, notebooks, servidores)

Renovação de 20% do parque tecnoló-gico

Renovação de 30% do parque tecnoló-gico

Aquisição de equi-pamentos / equipa-mentos existentes

SUINFOR


13.1 Aquisição de equipamentos de informática (computa-dor, notebooks, servidores) SUAFIN dez/2009

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37

META 14: Implantação de Política de Segurança da CGE.


cálculo Área

Responsável



SUINFOR


14.1 Aquisição de licenças de softwares utilizados na CGE SUINFOR dez/2009

14.2 Padronização de acessos físicos e lógicos às depen-dências e dados da CGE SUINFOR dez/2009

META 15: Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo.


cálculo Área

Responsável



SUSUCI


15.1 Aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo. GABINETE/SUSUCI dez/2009

META 16: Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho.


cálculo Área

Responsável



GAB/SUSUCI


16.1 Aperfeiçoar instrumentos de controle e processos de trabalho GAB/SUSUCI dez/2009

ESTADO DO MARANHÃO


38

META 17: Incrementar o desempenho da Administração.


cálculo Área

Responsável

Ações Implementa-das

02 ações por qua-drimestre

01 ação por quadri-mestre

Ações implementa-das por quadrimes-tre

ASPLAE


17.1 sempre quando em deslocamento do veículo para entre-gar documentos que seja acompanhado de um funcionário para entrega dos documentos

SUAFIN dez/2009

META 18: Aperfeiçoar mecanismos de comunicação interna e externa.


cálculo Área

Responsável

Ações implantadas Implementar 70% das ações planeja-das

Implementar 100% das ações planeja-das

Ações implantadas por quadrimestre

Supervisão Admi-nistrativa e AGAJ


18.1 Fazer diagnóstico da comunicação interna e externa da SUAFIN SUAFIN dez/2009

18.2 Estabelecer canais permanentes de comunicação com os servidores. SUAFIN dez/2009

18.3 Fortalecer a divulgação institucional SUAFIN dez/2009

18.4 Desenvolver ações para fortalecimento da imagem pú-blica da CGE nos meios de comunicação. SUAFIN dez/2009

ESTADO DO MARANHÃO


39

META 21: Atuar em cooperação com órgãos públicos e com a rede de controle


cálculo Área

Responsável



GABINETE


21.3 Rede de controle, cooperação e troca de informa-ções com outros órgãos e instituições de controle, a exemplo da CGU, MP, PF, e DENASUS – MS ( fiscalização em unidades móveis de saúde)

GABINETE dez/2009

21.5 Realização da II Jornada de Controle Interno AGAJ dez/2009

META 23: Combater o desperdício de recursos


cálculo Área

Responsável



GABINETE/ SUSUCI


23.2 Prevenção da corrupção GABINETE/SUSUCI dez/2009

23.3Controle dos processos organizacionais dos órgãos. GABINETE/SUSUCI dez/2009

ESTADO DO MARANHÃO


40

META 24: Reformular mecanismos de seleção das ações de controle para otimização de recursos e alcance da qualidade dos trabalhos.


cálculo Área

Responsável


4 ações por quadri-mestre

2 ações por quadri-mestre


Supervisões de auditoria e AGAJ


24.3 Metodologia de análise de risco SUSUCI dez/2009

META 25: Aprimorar a administração com aplicação de novas tecnologias.


cálculo Área

Responsável

Reuniões realizadas 2 por quadrimestre 2 por quadrimestre Reuniões realizadas por quadrimestre GAB

Ocorrências de indicação de melho-rias

Implementar 100% das ações progra-madas

Implementar 100% das ações progra-madas

Ações executadas x 100 / ações progra-madas

Supervisões de auditorias


25.1 Controle de qualidade das auditorias de conformidade Supervisões de auditorias /SUSUCI dez/2009

META 26: Sistematizar o uso das ferramentas de controle


Cálculo Área

Responsável

Ações implementa-das

Implementar 50% das ações programa-

das

Implementar 100% das ações programa-das

Número de ações de implementação por quadrimestre

SUSUCI


26.3 Auditoria de qualidade em obras Supervisões de auditorias dez/2009

26.8 Sistemas de controle de obras públicas Supervisões de auditorias dez/2009

ESTADO DO MARANHÃO


41

ANEXO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO

ÓRGÃOS E ENTIDADES

CASA CIVIL – CC

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – PGE

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA – SEARP

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CGE

CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO – COGE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – DPE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO –SEPLAN

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO – IMESC *

FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA – FUMACOP

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL- SEAPS*

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS

FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA – FEPA

FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEN

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -FUNAT

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ – SESEC

ESTADO DO MARANHÃO


42


POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO – PMMA.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO – CBMMA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON

ENCARGOS ADMINISTRATIVO/FUNDO DE BENEFICIOS /SEAPS

ENCARGOS ADMINISTRATIVO/SEAPS

ENCARGOS FINANCEIRO/SEPLAN

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS /SEPLAN

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL – FUNPEN

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-FEPOD

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL DA CAPITAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL DO INTERIOR

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA

SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS

SUPERVISÃO DE INVETIGAÇÕES DE CRIMES FUNCIONAIS

CENTRO DE INTELIGENCIA POLICIA CIVIL

DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL

SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – CAXIAS

TERCEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – IMPERATRIZ

SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – PINDARÉ-MIRIM

ESTADO DO MARANHÃO


43


QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE AÇAILÂNDIA

QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BARRA DO CORDA

DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – TIMON

QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – BALSAS

TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PORTO FRANCO

QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CHAPADINHA

SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE BACABAL

SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM

TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE CHAPADINHA

SEXTA DELEGACIA REGIONAL DE VIANA

SETIMA DELEGACIA REGIONAL DE SANTA INÊZ

OITAVA DELEGACIA REGIONAL DE ZE DOCA

QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIROS MILITAR / BALSAS

SETIMO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR /SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SEGUNDO ESQUADRÃO POLICIA MONTADA /JOAO LISBOA

SEXTO GBM/BARREIRINHAS

OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR /PINHEIRO

PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE ROSÁRIO

QUARTA DELEGACIA REGIONAL DE CODÓ

QUINTA DELEGACIA REGIONAL DE PINHEIRO

NONA DELEGACIA REGIONAL DE AÇAILANDIA

ESTADO DO MARANHÃO


44


DECIMA DELEGACIA REGIONAL DE IMPERATRIZ’

DÉCIMO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PINHEIRO

PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE COLINAS

DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PRESIDENTE DUTRA

DECIMA PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS

DECIMA SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE SÃO DOS PATOS

DECIMA QUARTA DELEGACIA REGIONAL DE PEDREIRAS

DECIMA QUINTA DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO CORDA

DECIMA SEXTA DELEGGACIA REGIONAL DE BACABAL

DECIMA SETIMA DELEGACIA REGIONAL DE CAXIAS

SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE DE SÃO JOÃO DOS PATOS

NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE CODÓ

DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO POLICIA MILITAR /TIMON

QUARTO GBM DE CAXIAS

TERCEIRO GBM DE IMPERATRIZ

SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ROSÁRIO

OITAVA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ITAPECURU-MIRIM

DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE DE PEDREIRAS

DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE DE ZÉ DOCA

DÉCIMA TERCEIR COMPANHIA INDEPENDENTE DE VIANA

SUBGERÊNCIA DO VIVA CIDADÃO

ESTADO DO MARANHÃO


45


SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES UNIDADE CENTRAL

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES CAEMA

FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS – FEA

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO – CAEMA

UNIDADES ASSISTENCIAIS:

FES – CENTRO DE SAÚDE DR. PAULO RAMOS

FES – HOSPITAL TARQUINIO LOPES FILHO

FES – HOSPITAL NINA RODRIGUES

FES – HOSPITAL AQUILES LISBOA

FES – HOSPITAL INFANTIL JUVÊNCIO MATOS

FES – MATERNIDADE BENEDITO LEITE

FES – POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAM DIAMANTE

FES – INSTITUTO OSWALDO CRUZ

FES – PAM CIDADE OPERÁRIA

FES – CENTRO DE SAÚDE DR. GENÉSIO REGO (VILA PALMEIRA)

FES – HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

FES – SUPERVISÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA –HEMOMAR

FES – CENTRO DE SAÚDE LIBERDADE

FES – CENTRO DE SAÚDE VINHAIS

FES – HOSPITAL ADELSON DE SOUSA LOPES

ESTADO DO MARANHÃO


46


HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL – IMPERATRIZ

HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO – TIMOM

HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA – ITAPECURU

HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA – COLINAS

UNIDADE MISTA CARUTAPERA – CARUTAPERA

FES – HOSPITAL DR. JOSÉ MURAD – VIANA

MATERNIDADE BENEDITO LEITE

MATERNIDADE MARLY SARNEY

FES – UNIDADE CENTRAL

FES-FEPA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

FUNDAÇÃO NICE LOBÃO – FNL

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – FEE

UNIVIMA/FAPEMA

SEMU/FAPEMA

SEDUC/FAPEMA

SECID/FAPEMA

SEDUC/SECMA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNAC

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FEDCA

ESTADO DO MARANHÃO


47


FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – SINC

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO MARANHÃO – IPEMAR

JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO – JUCEMA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

COMPANHIA MARANHENSE DE GÁS – GASMAR

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – FDI

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – SECTEC.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO – UNIVIMA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO – FAPEMA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SESC

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO –SETUR

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE – SESP

FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL – SEAGRO

ESTADO DO MARANHÃO


48


INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO – ITERMA

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃO – AGERP/MA

SUPERINTENDÊNCIA DO NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS – NEPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL – FEDAGRO

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO-AGEDMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – FEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL*

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-ESTRUTURA – SECID

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE – DEINT

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA – SETRES

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER – SEMU

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA IGUALDADE RACIAL

ESTADO DO MARANHÃO


49


SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DO SUL DO MARANHÃO

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