ESTADO DO RIO DE JANEIRO Câmara Municipal de Itag~aícpdoc.camaraitaguai.rj.gov.br/images/leis/2009/L2814-2009.pdf · ESTADO DO 1RIO DE JAN,EIRO Câmara· Municipal de Itag~aí X

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itag~aí •

L E I Nº 2.814

· · mantidos pelo Município;

l

DE, 10 DE NOVEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE O PLANO . PLuRIANUAL DE GOVERNO DO

MUNICÍPIO PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013.

· II - Garantir vagas e pre~~~~nnos das escolas municipais melhores condições· de ensino;

III - Implementar ações voltadas ao saneamento básico do Município; IV - Implementar ações voltadas à preservação ambiental do Município; V - Implementar ações voltadas à atração de investimentos estruturais no

Município; · VI - Implementar ações voltadas aos serviços públicos de transportes

coletivos, de pavimentação de vias, de iluminação pública e ampliação da rede de estradas vicinais; ·

VII - Integrar os programas municipais com o Estado e com o Governo Federal;

VIII - Implementar ações voltadas à modernização administrativa do Município;

IX - Implementar ações de interesse da comunidade;

Rua Amélia Louzada, 277 - Centro - CEP: 23815-180 - Itagua.í - RJ Tuls.: 2688-1136- 2688-1236

ESTADO DO 1RIO DE JAN,EIRO

Câmara· Municipal de Itag~aí

X -'- Gerenciamento da Dívida Pública, inclusive parcelamento da dívida com o INSS. . . . .

ART~ 3º - A exclusão ou a a~teração dos programas constantes desta Lei, ou a inclusão de novos, serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei específico, ressalvadas as mud~nças de valores decorrentes de créditos adicionais emitidos durante a vigência deste Plano Plurianual.

ART. 4º ..., Esta Lei eritr~ em vigor na data. d.e sua publicação, produzindo seus efeitos . a partir de 1° de janeiro qe 20 l O,. r o disposições em contrário.

' L

Rua Amélia Louzada, 277 - centro - CEP: 23815-180 - Itaguaf - RJ Tels.: 2688-1136 - 2688-1236

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de ltaguaí para o período de 2010/2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei.

ART. 2° - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

1 - Garantir o direito e o acesso da população aos serviços médico-hospitalares mantidos pelo Município;

li - Garantir vagas e prestar aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino;

Ili - Implementar ações voltadas ao saneamento básico do Município;

IV - Implementar ações voltadas à preservação ambiental do Município;

V - Implementar ações voltadas à atração de investimentos estruturais no Município;

VI - Implementar ações voltadas aos serviços públicos de transportes coletivos, de pavimentação de vias, de iluminação pública e ampliação da rede de estradas vicinais;

VII - Integrar os programas municipais com o Estado e com o Governo Federal;

VIII - Implementar ações voltadas à modernização administrativa do Município;

IX - Implementar ações de interesse da comunidade .

. ..,, \ i X - Gerenciamento da Dívida Pública, inclusive parcelamento da dívida com o INSS:

ART. 3° - A exclusão ou a alteração dos programas constantes desta Lei, ou a inclusão de novos, serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei específico, ressalvadas as mudanças de valores decorrentes de créditos adicionais emitidos durante a vigência deste Plano Plurianual.

ART. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

A COMISSÃO DE cor~STITUJÇAO

A P H OVA D O EM 1.ª OISCUSS~,O.

lnc:ua-s9 n°1 o•dsrn d".l dia d0• ; h d"ª

reunião em discus:são final. .. f\ ... - n

Em __ j_O__J ______ J.J ................... J. l>._;:!. .. .-Para emitir pmaGer

Em __ _Q_~_/ ______________ j __ ~--------·--··-· .. / ....... º .. :;t .. ---?RESIDENTE -------.... -...... -...... _ ........ ~ .... - ........ _____ ...... ., ..... ........_. PRE$IDENT!i!

APROVADO EM D!SCUSSAO FINAL Em ..... SQ __ / ______________ ~_1 _______________ / ____ Q.3_

--.............. ...-...................................................................... .__ .... _ ....... -....p__........_

PRESIDENTE

PROGRAMA: OBJETIVO: UNIDADE GESTORA

000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS GERENCIAMENifO DA DÍVIDA PÚBLICA PREFEITURA

Dados Financeiros em R$ médios/2010

3.350.000,00

Ação Unidade Executara

Produto GERENCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA

SEC. FINANÇAS

PPA 2010/2013 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Unidade de· Tipo

Medida Meta Física Unidade ATIVIDADE

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 3.350.000,00 3.433.750,00 3.519.593,75 3.607.583,59 13.910.927,34

2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 1 1 3.350.000,00 3.433. 750,00 3.519.593,75 3.607.583,59 13.910.927,34


PROGRAMA: ~~~~T~~N~~T:g~~S~~~~CESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL OBJETIVO: UNIDADE GESTORA PREFEITURA

Dados Financeiros em R$ médios/2010 2010 2011 2012 2013 TOTAL

44.257.000,00 45.363.425,00 46.497.510,63 47.659.948,39 183. 777.884,02 64.219.000,00

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Ação Unidade Executora

Medida Tipo

Produto 1 1 4 Meta Física 1 1 MANUTENÇAO DA PROCURADORIA GERAL

PROCURADORIA GERAL Unidade ATIVIDADE Valor 1.415.000,00 1.450.375,00 1.486.634,38 1.523.800,23 5.875.809,61

1 1 1 4 Meta Física 1 REESTRUTURAÇAO !MOBILIARIA SEC. DE PLANEJAMENTO Unidade ATIVIDADE

Valor 20.000,00 20.500,00 21.012,50 21.537,81 83.050,31 1 1 1 4 SEC.DE Meta Física 1 REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

Unidade ATIVIDADE Valor 15.000,00 15.375,00 15.759,38 16.153,36 62.287,73 PLANEJAMENTO

1 1 1 4 Meta Física 1 MANUTENÇAO DA SECRETARl.A DE PLANEJAMENTO SEC.DE Unidade ATIVIDADE

164.000,00 168.100,00 172.302,50 664.402,50 Valor 160.000,00 PLANEJAMENTO 1 1 1 4 SEC.DE Meta Física 1 PLANO DIRETOR

Unidade ATIVIDADE Valor 10.000,00 10.250,00 10.506,25 10.768,91 41.525,16 PLANEJAMENTO

1 1 1 4 GABINETE DO VICE Meta Física 1 MANUTENÇAO GABINETE VICE PREFEITO Unidade ATIVIDADE

12.000,00 12.300,00 12.607,50 12.922,69 49.830,19 PREFEITO Valor 4 1 1 1 CONTROLADORIA Meta Física 1 MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL

Unidade ATIVIDADE Valor 38.000,00 38.950,00 39.923,75 40.921,84 157.795,59 GERAL

1 1 1 4 Meta Física 1 MANUTENÇAO OPERAC. DA SMA SEC. ADMINISTRAÇÃO Unidade ATIVIDADE

Valor 28.447.000,00 29.158.175,00 29.887.129,38 30.634.307,61 118.126.611,98 4 Meta Física 1 1 1 PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS

SEC. ADMINISTRAÇÃO Unidade ATIVIDADE Valor 5.140.000,00 5.268.500,00 5.400.212,50 5.535.217,81 21.343.930,31

1 1 1 4 SEC. INDUSTRIA, Meta Física 1 EXPOSIÇAO AGROPECUARIA Unidade ATIVIDADE

2.400.000,00 2.460.000,00 2.521.500,00 2.584.537,50 9.966.037,50 TURISMO E ESPORTE Valor 4 Meta Física 1 1 1 1 MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO Unidade ATIVIDADE Valor 25.000,00 25.625,00 26.265,63 26.922,27 103.812,89

1 1 1 4 Meta Física 1 MANUT. E OPERACIONALIZAÇAO DA SMITE SEC. INDUSTRIA, Unidade ATIVIDADE

1.708.000,00 1.750.700,00 1. 794.467,50 1.839.329, 19 7.092.496,69 Valor TURISMO E ESPORTE 1 1 1 4 Meta Física 1 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE

Unidade ATIVIDADE 28.700,00 29.417,50 30.152,94 116.270,44 Valor 28.000,00 GABINETE 1 1 1 4 SECRETARIA REL. Meta Física 1 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RELAÇOES PUBLICAS

Unidade ATIVIDADE Valor 4.000,00 4.100,00 4.202,50 4.307,56 16.610,06 PÚBLICAS

1 1 1 4 . Meta Física 1 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA DE Unidade ATIVIDADE

1.095.000,00 1.122.375,00 1.150.434,38 1.179.195,23 4.547.004,61 FINANÇAS Valor 4 Meta Física 1 1 1 1 MANUTENÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DA PREFEITURA SECRETARIA DE

Unidade ATIVIDADE 3.610.000,00 3.700.250,00 3. 792. 756,25 3.887.575, 16 14.990.581,41 Valor GOVERNO

1 1 1 4 SECRETARIA Meta Física 1 MANUTENÇAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA Unidade ATIVIDADE

8.000,00 8.200,00 8.405,00 8.615,13 33.220,13 EXTRAORDINÁRIA Valor 4 1 1 1 SECRETARIA DE Meta Física 1

436.014,14 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade ATIVIDADE Valor 105.000,00 107.625,00 110.315,63 113.073,52 GOVERNO

1 1 4 SEC. INDUSTRIA, Meta Física 1 1 OPERACIONALIZAÇAO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES Unidade ATIVIDADE

17.000,00 17.425,00 17.860,63 18.307,14 70.592,77 TURISMO E ESPORTE Valor

PPA2010/2013 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL UNIDADE GESTORA PREFEITURA

Dados Financeiros em R$ médios/2010 2010 2011 2012 2013 TOTAL

19.962.000,00 20.461.050,00 20.972.576,25 21.496.890,66 82.892.516,91


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL Produto Medida

EVENTOS/FESTIVIDADES DO MUNICIPIO SEC. INDUSTRIA, Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

TURISMO E ESPORTE Valor 2.260.000,00 2.316.500,00 2.37 4.412,50 2.433.772,81 2.494.617' 13 MANUT/OPERAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA SECRETARIA DE

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 SEGURANºA Valor 369.000,00 378.225,00 387.680,63 397.372,64 1.532.278,27

AQUISIÇAO DE VIATURAS SECRETARIA DE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

SEGURANºA Valor 20.000,00 20.500,00 21.012,50 21.537,81 83.050,31 MANUT/OPERAC DA GUARDA MUNICIPAL SECRETARIA DE

Unidade ATIVIDADE Meta Fisica 1 1 1 1 4 SEGURANºA Valor 158.000,00 161.950,00 165.998,75 170.148,72 656.097,47

MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOU SEC DE OBRAS E Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

URBANISMO Valor 542.000,00 555.550,00 569.438,75 583.674,72 2.250.663,47 MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO ADM. REGIONAIS SEC DE OBRAS E

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 URBANISMO Valor 235.000,00 240.875,00 246.896,88 253.069,30 975.841,17

MANUT/CONSERV/REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS SEC DE OBRAS E Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

URBANISMO Valor 965.000,00 989.125,00 1.013.853,13 1.039.199,45 4.007.177,58 PROG. DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL SEC DE MEIO AMB.

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 AGRICULTURA E PESCA Valor 1.000,00 1.025,00 1.050,63 1.076,89 4.152,52

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RES. SOLIDOS - FECAM SEC DE MEIO AMB. Unidade PROJETO Meta Física 1 1 1 1 4

AGRICULTURA E PESCA Valor 4.000,00 4.100,00 4.202,50 4.307,56 16.610,06 MANUT/OPERAC DA SEMAAP SEC DE MEIO AMB.

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 AGRICULTURA E PESCA Valor 490.000,00 502.250,00 514.806,25 527.676,41 2.034.732,66

MANUT/OPERAC DO FUNDMAAP SEC DE MEIO AMB. Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

AGRICULTURA E PESCA Valor 8.000,00 8.200,00 8.405,00 8.615,13 33.220,13 INCENTIVO A ATIVIDADE TURISTICA SEC DE INDUSTRIA,

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 TURISMO E ESPORTE Valor 18.000,00 18.450,00 18.911,25 19.384,03 74.745,28

MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMT SEC DE TRANSPORTE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

Valor 967.000,00 991.175,00 1.015.954,38 1.041.353,23 4.015.482,61 MANUTENÇAO DE VEICULOS SEC DE TRANSPORTE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

Valor 1.335.000,00 1.368.375,00 1.402.584,38 1.437.648,98 5.543.608,36 MANUT E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEC DE TRANSPORTE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

Valor 11.160.000,00 11.439.000,00 11. 724.975,00 12.018.099,38 46.342.07 4,38 MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS P/ PASSAGEIROS SEC DE TRANSPORTE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

Valor 20.000,00 20.500,00 21.012,50 21.537,81 83.050,31 MANUT. E MODERN. SINALIZAÇÃO MALHA VIARIA SEC DE TRANSPORTE Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

Valor 750.000,00 768.750,00 787.968,75 807.667,97 3.114.386,72 JOGOS/TORNEIOS/OUMPIADAS E PROGRAMAS SEC. INDUSTRIA,

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4 TURISMO E ESPORTE Valor 660.000,00 676.500,00 693.412,50 710.747,81 2.740.660,31


PROGRAMA: 058 -TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO: UNIDADE GESTORA PREFEITURA


10.000,00


Unidade de Tipo

Produto Medida RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS SEC.DE

Unidade ATIVIDADE Meta Física ADMINISTRA!;:ÃO Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 10.000,00 10.250,00 10.506,25 10.768,91 41.525,16

2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 1 1 4 10.000,00 10.250,00 10.506,25 10.768,91 41.525,16

PROGRAMA: 232 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA


OBJETIVO: UNIDADE GESTORA

APOIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, VISANDO AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO, TORNANDO-A MAIS COMPETITIVA E GERADORA DE TRABALHO E RENDA PREFEITURA


432.000,00 20.10 2011 2012 2013 432.000,00 430.500,00 441.262,50 452.294,06


Unidade de Tipo 2010 2011 2012· 2013

Produto Medida

INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SEC. MEIO AMBIENTE,

Unidade ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 AGRICULTURA E PESCA Valor 420.000,00 430.500,00 441.262,50 452.294,06

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES SEC. MEIO AMBIENTE,


DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS SEC. MEIO AMBIENTE,


TOTAL 1.756.056,56

TOTAL

4 1.744.056,56

4 24.915,09

4 24.915,09

PROGRAMA: 233 - PROGRAMA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE



REVERTER O PROCESSO DE DEGRADAÇÃO DAS ÁREAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES QUE VIVEM NOS BAIRROS DO SEU ENTORNO PREFEITURA


196.000,00 2010 2011 2012 2013 196.000,00 200.900,00 205.922,50 211.070 56


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013

Produto Medida

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS SEC. MEIO AMBIENTE,

Unidade ATIVIDADE Mela Física AGRICULTURA E PESCA Valor 196.000,00 200.900,00 205.922.50 211.070,56

TOTAL 813.893,06

TOTAL

4 813.893,06


234 - PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇAO ANIMAL INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇAO ANIMAL PREFEITURA


57.000,00


Produto

INCENTIVO A PRODUÇAO ANIMAL SEC. MEIO AMBIENTE,

AGRICULTURA E PESCA


Unidade de Tipo

Medida

Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 57.000,00 58.425,00 59.885,63 61.382,77 236.693,39

2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 1 4 57.000,00 58.425,00 59.885,63 61.382,77 236.693,39

235 - PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A PESCA


PROGRAMA: ·OBJETIVO: UNIDADE GESTORA

MELHORAR A CONDIÇÃO SÓCIO..ECONÔMICA DO PESCADOR, COM AÇÕES DE FOMENTO À PRODUÇÃO E À PRODUTIVIDADE DO SETOR PESQUEIRO PREFEITURA


9.000,00 2010 2011 2012 9.000,00 9.225,00 9.455,63


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 Produto Medida

INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA PESCA SEC. MEIO AMBIENTE,

Unidade ATIVIDADE Meta Fisica AGRICULTURA E PESCA Valor 9.000,00 9.225,00 9.455,63

2013 TOTAL 9.69202 37.372,64

2013 TOTAL

4 9.692,02 37.372,64

PROGRAMA: 236 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL


OBJETIVO: PRESTAR ASSISTÉNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE COMUNIDADES RURAIS, REDUZINDO O FLUXO MIGRATÓRIO AOS CENTROS URBANOS

UNIDADE GESTORA PREFEITURA

Dados Financeiros em R$ méclJios/2010 2010 2011 2012 2013 TOTAL

2.000,00 2.050,00 2.101,25 2.153,78 8.305,03


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Produto Medida

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SEC. MEIO AMBIENTE,

ATIVIDADE Meta Física 1 1 1 1 4

AGRICULTURA E PESCA Valor 2.000,00 2.050,00 2.101,25 2.153,78 8.305,03

PROGRAMA: 239 - DEFESA CIVIL OBJETIVO: UNIDADE GESTORA PREFEITURA


17.000,00

Ação Produto

MANUT/OPERAC. DA DEFESA CIVIL

Unidade Executora

SEC. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA


Unidade de Tipo

Medida

ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 17.000,00 17.425,00 17.860,63 18.307,14 70.592,77

2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 1 1 4 17.000.00 17.425,00 17.860,63 18.307,14 70.592,77


PROGRAMA: 302- Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura


Garantir a população a melhoria da qualidade da rede Munidipal de ensino, objetivando elevar o nível de escolaridade. PREFEITURA

Taxa de evasão escolar no ensino fundamental -( 2008)

taxa de repetência escolar no ensino fundamental - (2008)

Indicador

índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB I Anos Iniciais ( 2007)

lndice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB/ Anos Finais (2007)


48.031.200,00

Índice Mais Recente

.,,,1,35%

18%

3,7

2,9

2010 2011

R$ 53.118.750,00 R$ 54.446.718,75

2010 2011 Ação

Unidade Executara Unidade de

Tipo Produto Medida

Manutenção e operacionalização da SMEC Sec. de Educação e Unidade A Meta Física 1

Secretaria mantida Cultura Valor 46.812.000,00 47.982.300,00

Manutenção e operacionalização dos conselhos municipais Sec. de Educação e Unidade A Meta Física 3 3

CONSELHOS MANTIDOS Cultura Valor 60.000,00 61.500,00

Meta Física 1 1 Valor 6.246.750,00 6.402.918,75

Manutenção e Operacionalização da SMEC/ sub-furn;ão365 Sec. de Educação e Unidade

A Secretaria mantida Cultura

Meta Física 4 3 Valor 520.000,00 533.000,00

CONST/AMPLIAÇAO/REFORMA DE QUADRAS Sec. de Educação e Unidade

p Cultura


Manut/Operac Gabinete Secretário Sec. de Educação e Unidade



Operacionalização Prog Dinheiro Direto na Escola Sec. de Educação e Unidade


Índice Final PPA

%

10%

4,4

3,8

2012 2013 TOTAL

R$ 55.807.886,72 R$ 57.203.083,89 220.576.439

2012 2013 TOTAL

1 1 4

49.181.857,50 50.411.403,94 194.387.561,44

3 3 12

63.037,50 64.613,44 249.150,94

1 1 4 6.562.991,72 6.727.066,51 25.939.726,98

2 2 11 546.325,00 559.983,13 2.159.308, 13

1 1 4 78.796,88 80.766,80 311.438,67

3 3 12 15.234,06 15.614,91 60.211,48


303-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental


Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, buscando elevar o nivel educacional da população. PREFEITURA

Indicador lndice Mais Recente lndice Final PPA Taxa de evasão escolar no ensino fundamental -( 2008) 1,35% 0,00% taxa de repetência escolar no ensino fundamental - (2008) 18% 10% lndice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB I Anos Iniciais ( 2007) 3,7 4,4 lndice de Desenvolvimento da Educa!i,!!o Básica - IDEB/ Anos Finais (2007) 2,9 3,8


24.639.000,00 2010 2011 2012 2013 24.639.000,00 25.254.975,00 25.886.349,38 26.533.508, 11


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013 Produto Medida Manutenção e operacionalização das escolas de ensino Sec. de Educação e

Unidade A Meta Fisica 100% 100% 100% 100% Alunos beneficiados Cultura Valor 9.370.000,00 9.604.250,00 9.844.356,25 10.090.465,16

Fornecimento de Merenda Escolar para alunos do ensino Sec. de Educação e Unidade A Meta Física 100% 100% 100% 100%

Alunos beneficiados Cultura Valor 2.900.000,00 2.972.500,00 3.046.812,50 3.122.982,81 Oferta de Transporte Escolar para alunos do ensino fundamental Sec. de Educação e

Unidade A Meta Fisica 100% 100% 100% 100% Alunos residentes em áreas de díficil acesso beneficiados Cultura Valor 3.460.000,00 3.546.500,00 3.635.162,50 3.726.041,56

Formação continuada de profissionais do ensino fundamental Sec. de Educação e Unidade A Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

profissionais beneficiados Cultura Valor 205.000,00 210.125,00 215.378,13 220.762,58 Constru2ão de Unidades Escolares do ensino fundamental Sec. de Educação e

Unidade p Meta Física 4 3 2 2

unidades construidas Cultura Valor 6.350.000,00 6.508.750,00 6.671.468,75 6.838.255,47 Reforma e Amplia!i,!!o de Unidades Escolares do ensino Sec. de Educação e

Unidade p Meta Física 100% 100% 100% 100%

unidades reformadas e ampliadas Cultura Valor 1.983.000,00 2.032.575,00 2.083.389,38 2.135.474,11 Informatização das Unidades escolares Sec. de Educação e

Unidade A Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

unidades atendidas Cultura Valor 365.000,00 374.125,00 383.478,13 393.065,08 Hortas Escolares Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física Cultura Valor 3.000,00 3.075,00 3.151,88 3.230,67

Educação Ambiental Sec. de Educação e Unidade A Meta Física

Cultura Valor 3.000,00 3.075,00 3.151,88 3.230,67

TOTAL 102.313.832,48

TOTAL

38.909.071,41

12.042.295,31

14.367.704,06

851.265,70

26.368.474,22

8.234.438,48

1.515.668,20

12.457,55

12.457,55

PROGRAMA: 304 -Manutenção e Revitalização da Educação Infantil


OBJETIVO: Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual

UNIDADE GESTORA PREFEITURA

Indicador lndice Mais Recente lndice Final PPA


8.920.000,00 2010 2011 2012 2013 8.920.000,00 9.143.000,00 9.371.575,00 9.605.864,38

Ação Unidade Executora Unidade de

Tipo 2010 2011 2012 2013 Produto Medida

Manutenção e operacionalização das Unidades de Educação Sec. de Educação e Unidade A Meta Física 100% 100% 100% 100%

Álunos beneficiados Cultura Valor 2.780.000,00 2.849.500,00 2.920.737,50 2.993. 755,94 Fornecimento de Merenda Escolar para alunos Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física 100% 100% 100% 100%

Alunos beneficiados Cultura Valor 1.300.000,00 1.332.500,00 1.365.812,50 1.399.957,81 Fornecimento de Transporte Escolar para alunos residentes em Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física 100% 100% 100% 100%

Alunos beneficiados Cultura Valor 80.000,00 82.000,00 84.050,00 86.151,25 Formação continuada de profissionais da educação infantil Sec. de Educação e

Unidade A Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

profissionais beneficiados Cultura Valor 60.000,00 61.500,00 63.037,50 64.613,44 Constru~o de Unidades Escolares da Educa~o Infantil Sec. de Educação e

Unidade p Meta Física 4 4 3 2

Unidades construídas Cultura Valor 3.270.000,00 3.351.750,00 3.435.543,75 3.521.432,34 Reforma e Amplia~o de Unidades Escolares da Educa~o Sec. de Educação e

Unidade p Meta Física 100% 100% 100% 100%

Unidades reformadas e ampliadas Cultura Valor 1.210.000,00 1.240.250,00 1.271.256,25 1.303.037,66 Informatização das Unidades de Ensino Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física 80% 90% 100% 100% Alunos beneficiados Cultura Valor 220.000,00 225.500,00 231.137,50 236.915,94

TOTAL 37.040.439

TOTAL

11.543.993,44

5.398.270,31

332.201,25

249.150,94 13,00

13.578.726,09

5.024.543,91

913.553,44

PROGRAMA: 305-Manutenção e Revitalização da Educação de Jovens e Adultos

PPA 2010/2013 PROGRAMAS FINALÍSTicos


Garantir o acesso e a permanência na escola aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de escolarização. PREFEITURA

Indicador Taxa de Evasão Escolar - 2008 Taxa de Repetência Escolar - 2008


925.000,00


Unidade de Tipo Produto Medida

Manutenção e operacionalização da educação de jovens e Sec. de Educação e Unidade A Meta Física

Alunos beneficiados Cultura Valor Fornecimento de Merenda Escolar para alunos da educação de Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física

Alunos beneficiados Cultura Valor Formação continuada de profissionais Sec. de Educação e

Unidade A Meta Física

profissionais beneficiados Cultura Valor

lndice Mais Recente lndice Final PPA 42,60% 25,00%

38% 15%

2010 2011 2012 2013 TOTAL 925.000,00 948.125,00 971.828,13 996.123,83 3.841.077

2010 2011 2012 2013 TOTAL

100% 100% 100% 100% 645.000,00 661.125,00 677.653,13 694.594,45 2.678.372,58

100% 100% 100% 100% 250.000,00 256.250,00 262.656,25 269.222,66 1.038.128,91

100% 100% 100% 100% 30.000,00 30.750,00 31.518,75 32.306,72 124.575,47

PROGRAMA: 306- Manutenção e Revitalização da Educação Especial



Promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais de educação. PREFEITURA

Indicador


680.000,00



Manutenção e operacionalização da Educação Espec:ial Sec. de Educação e Unidade

A Alunos beneficiados Cultura

Formação continuada de profissionais da educação especial Sec. de Educação e Unidade A

profissionais beneficiados Cultura Fornecimento de Merenda Escolar para alunos da educa~o Sec. de Educação e

Unidade A Cultura

Meta Física Valor

Meta Fisica Valor

Meta Física Valor

lndice Mais Recente lndice Final PPA

2010 2011 2012 2013 TOTAL 680.000,00 697.000,00 714.425,00 732.285,63 2.823.711

2010 2011 2012 2013 TOTAL

100% 100% 100% 100% 520.000,00 533.000,00 546.325,00 559.983,13 2.159.308, 13

100% 100% 100% 100% 30.000,00 30.750,00 31.518,75 32.306,72 124.575,47

100% 100% 100% 100% 130.000,00 133.250,00 136.581,25 139.995,78 539.827,03


307 - Manutenção e Revitalização da Cultura Garantir à população do município o acesso aos bens culturais. PREFEITURA

Indicador


890.000,00 .

Ação Produto Manutenção e operacionalização do Departamento de Cultura Departamento mantido


Unidade de Tipo

Medida

Unidade A Meta Física Valor

lodice Mais Recente lodice Final PPA

2010 2011 2012 2013 TOTAL 890.000,00 912.250,00 935.056,25 958.432,66 . 3.695.738,91

2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 1 4 890.000,00 912.250,00 935.056,25 958.432,66 3.695.738;91

PROGRAMA: 338 - CONTROLE DE ANIMAIS VADIOS

PPA 201012013 PROGRAMAS FINALÍSTICOS


CONTROLAR O NÜMERO DE ANIMAIS ABANDONADOS, PROPORCIONANDO BEM ESTAR TANTO A POPULAÇÃO QUANTO AOS ANIMAIS. PREFEITURA


4.000,00 2010 2011 4.000,00 4.100,00


Unidade de Tipo 2010 2011

Produto Medida

CONTROLE DE ANIMAIS VADIOS SEC. MEIO AMBIENTE,

Unidade ATIVIDADE Meta Física 100% 100%

AGRICULTURA E PESCA Valor 4.000,00 4.100,00

2012 2013 TOTAL 4.202,50 4.307,56 16.610,06

2012 2013 TOTAL

100% 100% 4.202,50 4.307,56 16.610,06

PROGRAMA: 507 -AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO



MELHORAR A QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDER LOCALIDADES COM DEFICltNCIA E AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO PREFEITURA


6.010.000,00 2010 2011 2012

6.010.000,00 6.160.250,00 6.314.256,25


Unidade de Tipo 2010 2011 2012

Produto Medida

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEC. DE OBRAS E

Unida~e ATIVIDADE Meta Física 100% 100% 100% URBANISMO Valor 6.010.000,00 6.160.250,00 6.314.256,25

2013 TOTAL 6.472.112,66 24.956.618,91

2013 TOTAL

100% 6.472.112,66 24.956.618,91

PROGRAMA: 520 - INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS



FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS E CRIAR MEDIDAS QUE ESTIMULEM SUA SUSTENTABILIDADE PREFEITURA


11.000,00 2010

11.000,00


Unidade de Tipo 2010

Produto Medida

CAPTAÇÃO DE EMPRESAS SEC. DE INDUSTRIA,

Unidade ATIVIDADE Meta Física 100%

TURISMO E ESPORTE Valor 11.000,00

2011 2012 2013 TOTAL 11.275,00 11.556,88 11.845,80 45.677,67

2011 2012 2013 TOTAL

100% 100% 100% 11.275,00 11.556,88 11.845,80 45.677,67

PROGRAMA: 521 -AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO



ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO; MELHORAR A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO. PREFEITURA


120.000,00 2010 2011 120.000,00 123.000,00

Ação Unidade Executara Unidade de

Tipo 2010 2011 Produto Medida

OBRAS E MANUT. ESTAÇAO DE TRATAMENTO E REDE DE SEC. DE OBRAS E Unidade PROJETO

Meta Física 100% 100% SANEAMENTO URBANISMO Valor 120.000,00 123.000,00

2012 2013 TOTAL 126.075,00 129.226.88 498.301,88

2012 2013 TOTAL

100% 100% 126.075,00 129.226,88 498.301,88

PROGRAMA: 526 - VALORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



MODERNIZAR TODA ÁREA ADMINISTRATIVA VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DO SERVIÇO PREFEITURA

Dados Financeiros em R$ médlios/2010

200.000,00


Unidade de Tipo

Produto Medida MODERNIZAÇAO SISTEMA DE FISCALIZAÇAO E

SEC. DE FINANÇAS Unidade PROJETO Meta Fisica ARRECADA~ÃO Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 200.000,00 205.000.00 210.125,00 215.378.13 830.503,13

2010 2011 2012 2013 TOTAL

100% 100% 100% 100% 200.000,00 205.000,00 210.125.00 215.378,13 830.503,13

PROGRAMA: 527 - OBRAS NO EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO



MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPIO VISANDO A INFRAESTRUTURA URBANA E CRESCIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO PREFEITURA


58.830.000,00 2010 2011 58.830.000,00 60.300. 750,00



Produto Medida CONST/OBRAS INFRAEST/REVITALIZ URBANA E SEC. DE OBRAS E

UNIDADE PROJETO Meta Física 100% 100%

VIABILIZA!tÃO DE PROJETOS URBANISMO Valor 58.830.000,00 60.300.750,00

2012 2013 TOTAL 61.808.268,75 63.353.475,47 244.292.494,22

2012 2013 TOTAL

100% 100% 61.808.268, 75 63.353.475,47 244.292.494,22


999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA REMEDIAR O IMPACTO DOS RISCOS QUE OCORRERAM PREFEITURA


1.986.420,00

Ação Unidade Executora Produto

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


Unidade de Tipo

Medida

UNIDADE ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 1.986.420,00 2.036.080,50 2.086.982,51 2.139.15708 8.248.640,09

2010 2011 2012 2013 .TOTAL

100% 100% 100% 100% 1.986.420,00 2.036.080,50 2.086.982,51 2.139.157,08 8.248.640,09

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL


OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA

GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


43.055.000,00 2010 2011 2012 2013 43.055.000,00 44.131.375,00 45.234.659,38 46.365.525,86


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013

Produto Medida PARTICIPÀÇÂO CONSÓRCIO DOS MUNlclPIOS SECRETARIA DE SAUDE Unidade

ATIVIDADE Meta Física Valor 80.000,00 82.000,00 84.050,00 86.151,25

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMS SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 90.000,00 92.250,00 94.556,25 96.920,16

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 31.680.000,00 32.472.000,00 33.283.800,00 34.115.895,00

ENCARGOS C/ REDE CREDENCIADA AO SUS SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 1.540.000,00 1.578.500,00 1.617.962,50 1.658.411,56

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA SECRETARIA DE SAUDE Unidade


AÇOES ESTRATEGICAS SECRETARIA DE SAUDE Unidade


AQUIS.MAT/EQUIP MÊDICO HOSP. ODONT. E LABOFtATORIAL SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 1.195.000,00 1.224.875,00 1.255.496,88 1.286.884,30 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 4.310.000,00 4.417.750,00 4.528.193,75 4.641.398,59 MANUT/OPERACIONALIZAÇAO DO HMSFX SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 3.190.000,00 3.269.750,00 3.351.493,75 3.435.281,09 AQUISIÇOES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SECRETARIA DE SAUDE Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 200.000,00 205.000,00 210.125,00 215.378,13

TOTAL 178. 786.560,23

TOTAL

332.201,25

373.726,41

131.551.695,00

6.394.874,06

2.574.559,69

622.877,34

4.962.256, 17

17.897.342,34

13.246.524,84

830.503,13

PROGRAMA: 196 - SAÚDE DA FAMÍL!tl


OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA

CONSOLIDAR A ESTRAT!~GIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO MODELO XS REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


555.000,00 2010 555.000,00


Unidade de Tipo 2010

Produto Medida

MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 555.000,00

2011 2012 2013 TOTAL 568.875,00 583.096,88 597.674,30 2.304.646,17

2011 ·2012 2013 TOTAL

568.875,00 583.096,88 597.674,30 2.304.646, 17

PROGRAMA: 202 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE

Dados Financeiros em R$ médio,s/2010

685.000,00

Ação Produto

MANUT/OPERAC." PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade Executora


Unidade de Medida

Tipo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física·

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 685.000,00 702.125,00 719.678,13 737.670,08 2.844.473,20

2010 2011 2012 2013 TOTAL

685.000,00 702.125,00 719.678,13 737.670;08 2.844.473,20

PROGRAMA: 207 - SAÚDE DO ESCOU1R



15.000,00

Ação Produto

MANUT/OPERAC PROG MUNIC SAUDE DO ESCOLAR

Unidade Executora


Unidade de Tipo

Medida

FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 15.000,00 15.375,00 15.759,38 16.153,36 62.287,73

2010 2011 2012 2013 TOTAL

15.000,00 15.375,00 15.759,38 16.153,36 62.287,73

PROGRAMA: 208 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA



REDUZIR OS RISCOS DE DANOS E AGRAVOS À SAÚDE E INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE


170.000,00 2010 2011 2012 2013 TOTAL 170.000,00 174.250,00 178.606,25 183.071,41 705.927,66



Produto Medida

COORD. CONT. VIGIL. SANITÁRIA PROD. SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE Meta Física Valor 170.000,00 174.250,00 178.606,25 183.071.41 705.927,66

PROGRAMA: 209 - AÇÕES EPIDEMIOUJGICAS



755.000,00

Ação Produto

COORD.CONT.VIGIL SANITÁRIA PROD. SERVIÇOS

Unidade Executora


Unidade de Tipo

Medida

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 .2013 TOTAL 755.000,00 773.875,00 793.221,88 813.052,42 3.135.149,30

2010 2011 2012 2013 TOTAL

755.000,00 773.875,00 793.221,88 813.052,42 3.135.149,30



216- PREV. CONT ASSIST. PORTADORES AIDS AUXILIAR OS PORTADORES DA AIDS E FORNECER MEIOS DE PREVENÇÃO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE


425.000,00


Produto

MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO PROG. OST/AIDS FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE

Unidade de Tipo

Medida

Unidade ATIVIDADE

2010 2011 2012 2013 TOTAL 425.000,00 435.625,00 446.515,63 457.678,52 1.764.819,14

2010 2011 2012 2013 TOTAL

Meta Física Valor 425.000,00 435.625,00 446.515,63 457.678,52 1.764.819,14

PROGRAMA: 230 - ASSISTtNCIA FARMACtUTICA



GARANTIR O ACESSO AO MEDICAMENTO E À ATENÇÃO FARMACtUTICA, NA QUANTIDADE E QUALIDADE DEMANDADA PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO FUNDO MUNCIPAL DE S/>.ÚDE

Dados Financeiros em R$ médios/2010 2010 2011 3.570.000,00

3.570.000,00 3.659.250,00



Produto Medida

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física MANUT/OPERAC FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Valor 240.000,00 246.000,00

AQUISIÇÕES DE INSUMOS P/ DIABÉTICOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 150.000,00 153.750,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS Valor 1.880.000,00 1.927.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física FARMÁCIA BÁSICA Valor 1.300.000,00 1.332.500,00

2012 2013 TOTAL 3. 750. 731,25 3.844.499,53 14.824.480,78

2012 2013 TOTAL

252.150,00 258.453,75 996.603,75

157.593,75 161.533,59 622.877,34

1.975.175,00 2.024.554,38 7.806.729,38

1.365.812,50 1.399.957,81 5.398.270,31

PROGRAMA: 250 - ASSISTtNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



REFORÇAR OS NÍVEIS NUTRICIONAIS E ALIMENTARES, BENEFICIANDO FAMÍLIAS E PESSOAS DE MENOR PODER AQUISITIVO, DESNUTRIDAS OU À BEIRA DA DESNUTRIÇÃO, ATUANDO DE FORMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados Financeiros em R$ médios/

53.000,00 2010 2011 2012 2013 TOTAL 53.000,00 54.325,00 55.683,13 57.075,20 220.083,33



Produto Medida

COMBATE ÀS CARtNCIAS NUTRICIONAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 53.000,00 54.325,00 55.683,13 57.075,20 220.083,33

PROGRAMA: 502- PROGRAMA SAÚDE MENTAL

OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUNCIPAL DE S.ll,ÚDE


740.000;00

Ação Produto

MANUT/OPERAC DO PROGRAMA/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL

Unidade Executora


Unidade de Medida

Tipo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 740.000,00 758.500,00 777.462,50 796.899,06 3.072.861,56

2010 2011 2012 2013 TOTAL

740.000,00 758.500,00 777.462,50 796.899,06 3.072.861,56

PROGRAMA: 513 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE



ATENDER COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO E FORNECER AMPLO SERVIÇO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados Financeiros em R$ médios/

600.000,00

Ação Unidade Executara Unidade de

Tipo Produto Medida

CONST/REFORMA/ADAPTAÇÃO.UNIDADES DE SAtJDE FUNDO DE SAÚDE Unidade PROJETO Meta Física

·Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 600.000,00 615.000,00 630.375,00 646.134,38 2.491.509,38

2010 2011 2012 2013 TOTAL

600.000,00 615.000,00 630.375,00 646.134,38 2.491.509,38

PROGRAMA: 052 -ADMINISTRAÇÃO GERAL


OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA


FUNDO MUN. DE ASSIST,~NCIA SOCIAL


2.989.000,00 2010 2011 2012 2013 2.989.000,00 3.063.725,00 3.140.318,13 3.218.826,08


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013

Produto Medida ., MANUT/OPERAC FUNDO MUNIC ASSIST. SOCIAL SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 2.840.000,00 2.911.000,00 2.983.775,00 3.058.369,38 MANUT/OPERAC CONSELHO ASSISTéNCIA SOCIAL SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 4.000,00 4.100,00 4.202,50 4.307,56 MANUT/OPERACIONALIZAÇAO DA SMAS SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 145.000,00 148.625,00 152.340,63 156.149,14

TOTAL 12.411.869,20

TOTAL

11. 793.144,38

16.610,06

602.114,77


PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNPO MUN. DE ASSISTtoNCIA SOCIAL


4.000,00


Unidade de Tipo

Produto Medida CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 4.000,00 4.100,00 4.202,50 4.307,56 16.610,06

2010 2011 2012 2013 TOTAL

4.000,00 4.100,00 4.202,50 4.307,56 16.610,06


PROGRAMA: 121 - A TENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICli::NCIA OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTl~NCIA SOCIAL


77.000,00

Ação Unidade Executora ·


APOIO A PORTADORES DE DEFICléNCIA SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 77.000,00 78.925,00 80.898,13 82.920,58 319.743,70

2010. 2011 2012 2013 TOTAL.

77.000,00 78.925,00 80.898,13 82.920,58 319.743,70


PROGRAMA: 126 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO· INFANTIL OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTl::NCIA SOCIAL


292.000,00


nidadede Tipo

Produto Medida ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade

ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 292.000,00 299.300,00 306.782,50 314.452,06 1.212.534,56

2010 2011 2012 2013 TOTAL

292.000,00 299.300,00 306.782,50 314.452,06 1.212.534,56


PROGRAMA: 127 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados Financeiros em R$ médio~J2010

106.000,00


Unidade de Tipo·

Produto Medida ASEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE

2010 2011 2012 2013 TOTAL 106.000,00 108.650,00 111.366,25 114.150,41 440.166,66

2010 2011 2012 2013 TOTAL

Meta Física Valor 106.000,00 108.650,00 111.366,25 114.150,41 440.166,66


238 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


417.000,00


Produto


Unida.de de Tipo

Medida APOIO A PESSOA IDOSA SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 417.000,00 427.425,00 438.110,63 449.063,39 1.731.599,02

2010 2011· 2012 2013 TOTAL

417.000,00 427.425,00 438.110,63. 449.063,39 1. 731.599,02


PROGRAMA: 263 - PROG. SOCIAL DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTl:ONCIA SOCIAL


505.000,00


Unidade de Tipo

Produto Medida APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade ATIVIDADE

2010 2011 2012 2013 TOTAL 505.000,00 517.625,00 530.565,63 543.829.77 2.097.020,39

2010 2011 2012 2013 TOTAL.

Meta Física Valor 505.000,00 517.625,00 530.565,63 543.829,77 2.097.020,39

PROGRAMA: 500 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Dados Financeiros em R$ médiosl'2010

168.000,00

Ação Produto

BOLSA FAMILIA

Unidade Executora


Unidade de Medida

Tipo

SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 • 2012 2013 TOTAL 168.000,00 172.200,00 176.505,00 180.917,63 697.622,63

2010 2011 2012 2013 TOTAL

168.000,00 172.200,00 176.505,00 180.917,63 697.622,63


PROGRAMA: 504 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


719.000,00


Unidade de Tipo·

Produto Medida APOIO INTEGRAL A FAMILIA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 719.000,00 736.975,00 755.399,38 774.284,36 2.985.658,73

2010 2011 2012 2013 TOTAL

719.000,00 736.975,00 755.399,38 774.284,36 2.985.658,73


516 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER

FUNDO MUN. DE ASSIST~:NCIA SOCIAL


8.000,00


Produto


Unidade.de Tipo

Medida APOIO INTEGRALA MULHER SEC DE ASSIST~NCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 8.000,00 8.200,00 8.405,00 8.615,13 33.220,13

2010 2011 2012 2013 TOTAL

8.000,00 8.200,00 8.405,00 8.615,13 33.220,13

PROGRAMA: 517 -AGENTE JOVEM OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DE ASSISTt:NCIA SOCIAL


26.200,00

Ação Produto

AGENTE JOVEM

Unidade Executora


Unidade de Medida

Tipo

SEC DE ASSISTéNCIA SOCIAL Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 26.200,00 26.855,00 27.526,38 28.214,53 108.795,91

2010 2011 2012 2013 TOTAL

26.200,00 26.855.00 27.526,38 28.214,53 108.795,91



OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA


ASSISTÊNCIA SOCIAL


10.000,00 2010 2011 2012 2013 10.000,00 10.250,00 10.506,25 10.768,91


Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013 Produto Medida

DOAÇÕES JURIDICA/FISICA Fundo da Criança e do Adolescente Unidade ATIVIDADE Meta Física

Valor 10.000,00 10.250,00 10.506,25 10.768,91

TOTAL 41.525,16

TOTAL

41.525,16

! \ \ \

PROGRAMA: 263 - PROG. SOCIAL DE PITEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE OBJETIVO: UNIDADE GESTORA FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE


147.000,00

Ação Unidade Exécutora

Produto MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO CMDCA

APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


Unidade de Tipo

Medida

Unidade ATIVIDADE

Unidade ATIVIDADE

Meta Física Valor

Meta Física Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 147.000,00 150.675,00 154.441,88 158.302,92 610.419,80

2010 2011 2012 2013 TOTAL

8.000,00 8.200,00 8.405,00 8.615, 13 33.220,13

139.000,00 142.475,00 146.036,88 149.687,80 577.199,67

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO Gl::RAL


OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA

GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS Á IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

ITAPRE:VI

Dados Financeiros em R$ médios/2010 2010 2011 2012 2013 533.700,00

533.700,00 547.042,50 560.718,56 574.736,53

Unidade de Tipo 2010 2011 2012 2013


Medida Produto Meta Física MANUTENÇAO DO GABINETE

ITAPREVI Unidade ATIVIDADE Valor 152.300,00 156.107,50 160.010, 19 164.010,44

MANUTENÇAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Unidade ATIVIDADE Meta Física ITAPREVI

Valor 127.000,00 130.175,00 133.429,38 136.765, 11 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL


ITAPREVI Valor 210.400,00 215.660,00 221.051,50 226.577,79

MANUTENÇAO DA DIRETORIA FINANCEIRA Unidade ATIVIDADE

Meta Física ITAPREVI

Valor 14.000,00 14.350,00 14.708,75 15.076,47 MANUTENÇAO DA DIRETORIA JURiDICA

Unidade ATIVIDADE Meta Física 32.306,72

ITAPREVI Valor 30.000,00 30.750,00 31.518,75

TOTAL 2.216.197,59

TOTAL

632.428,13

527.369,48

873.689,29

58.135,22

124.575,47

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CJ\PACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO: UNIDADE GESTORA ITAPREVI


31.000,00


Produto RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL ITAPREVI


Unidade de Tipo

Medida

Unidade ATIVIDADE

2010 2011 2012 2013 TOTAL 31.000,00 31.775,00 32.569,38 33.383,61 128.727,98

2010 2011 2012 2013 TOTAL

Meta Física Valor 31.000,00 31.775,00 32.569,38 33.383,61 128.727,98

PROGRAMA: 181 - APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS


OBJETIVO: ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NOTOCANTE AO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDi;NCIA SOCIAL. ASSEGURANDO OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO E SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES.

UNIDADE GESTORA ITAPREVI


16.470.000,00 2010 2011 2012 2013 TOTAL 16.470.000,00 16.881.750,00 17.303.793,75 17.736.388,59 68.391.932,34



Produto Medida MANUTENÇAO DAS APOSENTADORIAS E PENSOES

ITAPREVI ATIVIDADE Meta Física Valor 16.470.000,00 16.881.750,00 17.303.793,75 17.736.388,59 68.391.932,34

PROGRAMA: 182 - BENEF[CIOS A SEGURADOS DO RPPS


OBJETIVO: ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NO TOCANTE AO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID~NCIA SOCIAL, ASSEGURANDO OS BENEF[CIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES

INATIVOS DO MUNICÍPIO E SEUS PENSIONISTAS E DEPENDENTES.

UNIDADE GESTORA ITAPREVI

Dados Financeiros em R$ médiosf2010

911.820,00 2010 2011 2012 2013 TOTAL 911.820,00 934.615,50 957.980,89 981.930,41 3. 786.346,80

Ação Unidade Executora Unidade de

Tipo 2010 2011 2012 2013 TOTAL Produto Medida

ENCARGOS COM PAGAMENTO DE BENEFICIOS ITAPREVI Unidade ATIVIDADE Meta Física Valor 911.820,00 934.615,50 957.980,89 981.930,41 3.786.346,80



OBJETIVO:

UNIDADE GESTORA

GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ - CODUITA


420.000,00

Ação Produto

MANUT/OPERAC DA CODUITA

Unidade Executara

CODUITA

"'

Unidade de Tipo

Medida


Valor

2010 2011 2012 2013 420.000,00 430.500,00 441.262,50 452.294,06

2010 2011 2012 2013

420.000,00 430.500,00 441.262,50 452.294,06

TOTAL 1.744.056,56

TOTAL

1.744.056,56

PROGRAMA: 522 -AÇÕES DE VALORIZ. DA INFRA ESTRUTURA URBANA OBJETIVO: UNIDADE GESTORA CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ - CODUITA


20.000,00


Produto REVITALIZAÇÃO/INFRA ESTRUTURA URBANA CODUITA


Unidade de Tipo

Medida

Unidade ATIVIDADE Meta Fisica

Valor

2010 2011 2012 2013 TOTAL 20.000,00 20.500,00 21.012,50 21.537,81 83.050,31

2010 2011 2012 2013 TOTAL

20.000,00 20.500,00 21.012,50 21.537,81 83.050,31

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Câmara Municipal de Itag~aícpdoc.camaraitaguai.rj.gov.br/images/leis/2009/L2814-2009.pdf · ESTADO DO 1RIO DE JAN,EIRO Câmara· Municipal de Itag~aí X