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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Abril de 2012

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000343 10.04.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 despesa combustivel p/POA p/conduzir os Ver.Marion M 150,00 150,00 ortari e Admar Pozzobom que participam do 2oForum Am biental, sacolas plasticas: Problema ou solucao? dia 11/04 e dia 12/04 reuniao na Superint Patr. Uniao R S e na Secret.Obras Publ.Estado. 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para despesa -33,50 -33,50 com combustivel em viagem a POA nos dias 11 e 12/04 . Total do Empenho : 116,50 1 000398 26.04.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 despesa combustivel p/cidade de Bento Goncalves-RS q 120,00 120,00 uando conduzira o Ver.Luiz Carlos A.Silva que repres entara o Presid. Manoel Badke em audiencia dia 27/04 /12. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 236,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1068 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 13.126.261/0001-02 1 000349 11.04.2012 65 Dispensada por Limite 54 2 2,0000 UN HD Externo com velocidade de 7200 rpm; Interfaces: U 605,00 1.210,00 SB 3.0 (USB 2.0 compativel); Velocidade de Transfere ncia: USB 3.0: 5GBits/s; USB 2.0: 480Mbits/s; Plug a nd Play; Alimentacao: Bivolt; Acompanha Software aut omatico de Backup e de recuperacao de desastres; Com pativel com PC e MAC; Garantia: 3 Anos Capacidade: 2 TB equipamentos de backup de dados para o CPD Total do Empenho : 1.210,00 Total do Credor .: 1.210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1048 LAURO SEZARA JUNIOR CNPJ = 11.421.325/0001-64 1 000350 12.04.2012 66 Dispensada por Limite 55 1 1,0000 UN conserto de veiculo com troca da bomba dagua e aditi 265,00 265,00 vo do radiador com mao de obra, do veiculo Zafira 2. 0, placa IPY 5024, desta Casa Legislativa reparo Zafira IPY 5024 Total do Empenho : 265,00 Total do Credor .: 265,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1067 LOJAS BESTMARKET COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON CNPJ = 02.897.025/0002-46 1 000348 11.04.2012 65 Dispensada por Limite 54 1 1,0000 UN Storage tipo Desktop de 4TB, com as seguintes caract 3.127,79 3.127,79 eristicas: Storage: NAS Network Storage StorCenter C apacidade Maxima: 4TB (4 x 2TB); Hot Swap, iSCSI, s uporta Active Directory, Dual core Intel Atom ou Cel eron processor e 2GB memoria; Capacidade ate 12TB (a

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/05/2012 as 15h36min (43)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1067 LOJAS BESTMARKET COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRON CNPJ = 02.897.025/0002-46 te 4 HDs de 3TB); Interface de Disco: SATA II; RAID (0, 1, 5, 10, 5+1 (hot spare) e JBOD); Controladora : NAS (Gigabit Ethernet) 2 Portas Gigabit Ethernet; Porta USB: 03 (1 USB 3.0 + 2 portas USB 2.0); Gabi nete: Desktop - Acesso Remoto; Media Dara Backup e Print Server(Linux, Windows PC e Server); Suporte a camera de vigilancia; Com 3 Anos de Garantia. (com 2 HDs de 2TB):- Certificados: Certified por Citrix® XenServer™ 5.6, Windows Server 2003, Windows Server 2008, e Windows Server 2008 R2, VMware® vSphere 4.1 ; equipamentos de backup de dados para o CPD Total do Empenho : 3.127,79 Total do Credor .: 3.127,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000359 23.04.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa combustivel p/ POA 23 e 24/04/12,qdo co 120,00 120,00 nduz o Ver Manoel Badke, Presidente da Casa que cump rira agenda junto ao Governo Estado p/tratar assunto sobre I Congresso Nacional Dirig. Instituicoes de A dultos Maiores(CONADIAM) 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado p/ despesa c -12,00 -12,00 om combustivel em viagem a POA nos dias 23 e 24/04. Total do Empenho : 108,00 1 000403 27.04.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa combustivel p/POA, p/conduzir os Ver.Maria d 120,00 120,00 e Lourdes R.Castro e Luiz Carlos A.Silva que cumprir ao agenda na Assembleia Legisl no gab.dep.Jurandir Maciel p/tratar s/ residuos solidos dia 02/05/12. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 228,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000326 02.04.2012 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 622,00 622,00 orres p/atender desp.pronto pgto.-Material Consumo r ef.Abril/2012. 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d -303,41 -303,41 espesas de pronto pagamento do mes de abril/12. Total do Empenho : 318,59 Total do Credor .: 318,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 5.385,88 Total do Orgao ..: 5.385,88



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2391 FRANARIN & CIA LTDA CNPJ = 93.277.291/0001-40 0 003815 17.04.2012 104 Inexigibilidade 16/2012 1 1,0000 UN SOFTWARES DE BASE PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORCA 1.430,00 1.430,00 MENTOS VERSAO 3.0 PARA WINDOWS AQUISICAO DO SOFTWARE PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTOS VERSAO 3.0 PARA WINDOWS, PARA ELABORACAO DE PRE-ORCAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACOES DE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DE OBRAS D O PAC PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. Total do Empenho : 1.430,00 Total do Credor .: 1.430,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-76 0 003634 02.04.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 1 5,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/ 50 7,60 38,00 00 UNIDADES - ACC 2 SUBSTITUI O EMPENHO 9552/2011 Total do Empenho : 38,00 Total do Credor .: 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.468,00 Total do Orgao ..: 1.468,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 003706 09.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR P/ AUTOMOVEIS DA CENTRAL DE VEICULOS, NO EXERCICIO DE 2 012, CFE. MEM. 592/2012/GS/JAMW/SMG. 1 1,0000 FILTROS DE OLEO 2.000,00 2.000,00 2 1,0000 FILTROS DE AR 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 4.000,00 0 003708 09.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A 3.500,00 3.500,00 UTOMOVEIS DA CENTRAL DE VEICULOS, NO EXERCICIO DE 20 12, CFE. MEM. 592/2012/GS/JAMW/SMG. Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 7.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. CNPJ = 02.446.694/0001-10 0 003705 09.04.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 10 0,3000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ETI 704 KYOCER 4.080,00 4.080,00 A MITA 11 0,3000 UN IMPRESSORA LASER COLORIDA, CONFORME ETI 705 KYOCER 8.300,00 8.300,00 A MITA PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS P/ SMF E SMG. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 12.380,00 0 003707 09.04.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/2011 10 0,7000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ETI 704 KYOCER 4.080,00 4.080,00 A MITA 11 0,7000 UN IMPRESSORA LASER COLORIDA, CONFORME ETI 705 KYOCER 8.300,00 8.300,00 A MITA PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS P/ SM F E SMG. B ID. CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 12.380,00 Total do Credor .: 24.760,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10506 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ = 01.245.055/0001-24 0 003720 09.04.2012 206 Registro de Preco/Pregao 41/2011 3 1.700,0000 UN CRACHA EM PVC, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HENRY 5,00 8.500,00 4 1.700,0000 UN CORDOES PARA CRACHAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 3,50 5.950,00 HENRY AQUISICAO DE CRACHAS E CORDOES P/ IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES DA PMSM.



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10506 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ = 01.245.055/0001-24 Total do Empenho : 14.450,00 0 003732 10.04.2012 206 Registro de Preco/Pregao 41/2011 2 170,0000 UN BOBINA TERMICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HENRY 15,00 2.550,00 AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS PARA REGISTRO DO P ONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA PMSM. Total do Empenho : 2.550,00 Total do Credor .: 17.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME CNPJ = 13.137.265/0001-88 0 004406 25.04.2012 29 Registro de Preco/Pregao 3/2012 12 2,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 228,00 456,00 AGUA PIONEIRO A QUISICAO DE BATERIAS P/ VEICULOS PLACAS ICT-5045 E I KK-2500 PERTENCENTES A CENTRAL DE VEICULOS DA PMSM Total do Empenho : 456,00 Total do Credor .: 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 49.716,00 Total do Orgao ..: 49.716,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10634 AF INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO E TRANSPORTE LTDA ME CNPJ = 09.554.048/0001-16 0 004396 24.04.2012 Registro de Preco/Pregao 132/2011 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE PORT 11.513,33 11.513,33 A PALLETS DESMONTAVEIS, CONFORME TERMO DE REFERENC IA, AF. 2 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 426/2012 (TROCA DE RECURSO). 3 PROG. INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT BANRISUL C/C 04.098305.0-5 Total do Empenho : 11.513,33 Total do Credor .: 11.513,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9667 CELSO MASCHIO & CIA LTDA CNPJ = 03.270.660/0001-80 0 003733 10.04.2012 138 Dispensada por Limite 61/2012 1 20,0000 UN PONTEIRA RJ 45 0,80 16,00 AQU ISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ SUPR IR A SMF. Total do Empenho : 16,00 0 003734 10.04.2012 138 Dispensada por Limite 61/2012 1 18,0000 M CANALETA PARA SISTEMA X 50 x 20 mm 3,00 54,00 2 6,0000 UN TOMADA COMPLETA RJ 45 SIST X C/CX 14,90 89,40 3 50,0000 UN PARAFUSO PHILLIPS 6MM 0,20 10,00 4 12,0000 UN LUVA 50X20MM 2,30 27,60 5 1,0000 UN DERIVACAO SISTEMA X, 50X20MM Em "T" 2,50 2,50 7 4,0000 UN COTOVELO INTERNO SISTEMA X (50 X 20 MM) 2,30 9,20 A QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ SUPRIR A SMF. Total do Empenho : 192,70 Total do Credor .: 208,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA CNPJ = 94.661.592/0001-36 0 004544 27.04.2012 607 Registro de Preco/Pregao 123/2011 5 3,0000 UN ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ CONFORME ITEM 5 DO TERM 921,00 2.763,00 O DE REFERENCIA BIG METAL AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA SUPRIR DIVERSOS S ETORES DA SMF. Total do Empenho : 2.763,00 Total do Credor .: 2.763,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 003735 10.04.2012 138 Dispensada por Limite 61/2012 1 1,0000 UN RACK PARA PAREDE Rack para parede (mini) 5U(altura) 238,00 238,00 x 19" largura x 400 mm de profundidade



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ SUPRIR A SMF. Total do Empenho : 238,00 0 003736 10.04.2012 138 Dispensada por Limite 61/2012 6 2,0000 UN PATCH PAINEL 24 PONTOS 120,00 240,00 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ SUPRIR A SMF. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 478,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. CNPJ = 01.790.667/0001-06 0 003885 20.04.2012 35 Registro de Preco/Pregao 6/2012 66 5,0000 UN PNEU 185/65 - R15 TORNEL 160,50 802,50 AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO LOGAN PLAC AS: IQP 4233 Total do Empenho : 802,50 Total do Credor .: 802,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 0 004545 27.04.2012 607 Registro de Preco/Pregao 123/2011 10 8,0000 UN ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 440,00 3.520,00 COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA LUNASA AQUISICAO DE ARQUIVOS EM ACO PARA SUPRIR DIVERSOS S ETORES DA SMF. Total do Empenho : 3.520,00 Total do Credor .: 3.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 003716 09.04.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMF. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 003737 10.04.2012 519 Registro de Preco/Pregao 105/2011 26 50,0000 UN BUCHA NYLON S - 6 MM FISCHER 0,10 5,00 29 1,0000 UN CAIXA DE CABO UTP CAT5E, COM 305 METROS AMP 375,00 375,00 64 10,0000 UN CONECTOR FEMEA RJ-45 CATE 5E AMP 8,35 83,50 83 12,0000 UN CANELETAS SISTEMA X, 20X10X2100MM COM DIVISORIA 2,80 33,60 PIAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ SUPRIR O ALMOX. C



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 ENTRAL. Total do Empenho : 497,10 Total do Credor .: 497,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 20.782,63 Total do Orgao ..: 20.782,63



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 003687 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 75 200,0000 UN VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON V 1,12 224,00 IDEQUIMICA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF 624005-7 Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA. CNPJ = 05.257.996/0001-39 0 003874 19.04.2012 150 Dispensada por Limite 67/2012 1 2,0000 JG JOGO DE JUNTAS 200,00 400,00 2 1,0000 JG JOGO DE ANEIS 180,00 180,00 3 4,0000 UN ELEMENTOS FILTRANTES 100,00 400,00 4 6,0000 L OLEO PARA COMPRESSOR 25,00 150,00 5 2,0000 UN VISOR PARA COMPRESSOR 50,00 100,00 6 2,0000 UN VENTILADOR PARA COMPRESSOR 60,00 120,00 AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE COMPRESSORES DE A R DO P.A.M FNS BLVGS CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 003685 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 20 50,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 4,78 239,00 L PURO AR 32 50,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 30 LI 28,50 1.425,00 TROS JB 36 500,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,23 615,00 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE LAGROTT A 37 500,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,23 615,00 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO LAGROTTA 48 200,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 6,92 1.384,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF 624005-7 Total do Empenho : 4.278,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.278,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 003945 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 4,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO P 176,19 704,76 1 13,0000 UN JALECO TAMANHO P, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 441,09 2 22,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO M 176,19 3.876,18 2 125,0000 UN JALECO TAMANHO M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 4.241,25 3 26,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO G 176,19 4.580,94 3 150,0000 UN JALECO TAMANHO G, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 5.089,50 4 32,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO GG 176,19 5.638,08 4 33,0000 UN JALECO TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 1.119,69 5 5,0000 UN JALECO TAMANHO EG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 169,65 6 4,0000 UN JALECO TAMANHO XGG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 33,93 135,72 AQUISICAO DE MACACOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU E JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA DA SAUDE DA SMS. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 25.996,86 Total do Credor .: 25.996,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10134 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0033-89 0 003813 17.04.2012 136 Dispensa por Justificativa 16/2012 1 34,0000 CX ESPIRAMICINA 1,5 MUI, CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 35,32 1.200,88 AQUISIACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DECIS AO JUDICIAL EM FAVOR DE CRISTIANE DE CASTRO SILVA. INC ENT. ASSIST. FARM. BASICA BE RGS C/C 040861360-8 Total do Empenho : 1.200,88 Total do Credor .: 1.200,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 003741 11.04.2012 120 Registro de Preco/Pregao 22/2011 1 60,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ 34,99 2.099,40 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ SUPRIR U.S. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.099,40 0 003742 11.04.2012 120 Registro de Preco/Pregao 22/2011 1 40,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ 34,99 1.399,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ SUPRIR OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 1.399,60 Total do Credor .: 3.499,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10637 DIEGO PALOSKI CNPJ = 11.485.754/0001-03 0 003684 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 25 500,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,30 150,00 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANNIM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF 624005-7 Total do Empenho : 150,00 0 003723 10.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 10 2.000,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 2,32 4.640,00 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOZAN AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS P/ DIVERSOS SETOR ES DA SMS. F NS BLVGS CEF C/C 624005-7 Total do Empenho : 4.640,00 Total do Credor .: 4.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10602 DROGARIA E FARMACIA EMC LTDA CNPJ = 13.809.073/0001-70 0 003721 10.04.2012 129 Dispensada por Limite 57/2012 1 6,0000 CX ASPIRINA PREVENT 100 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 8,10 48,60 AQUISICAO DE MEDICAMENTO P/ ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDERO. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 48,60 Total do Credor .: 48,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 GNOCCATO & GNOCCATO LTDA. CNPJ = 00.521.814/0001-71 0 003722 10.04.2012 129 Dispensada por Limite 57/2012 2 6,0000 CX VERAPAMIL 240 MG RETARD, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 23,06 138,36 SANDOZ AQUISICAO DE MEDICAMENTO P/ ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDERO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 GNOCCATO & GNOCCATO LTDA. CNPJ = 00.521.814/0001-71 ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 138,36 Total do Credor .: 138,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-91 0 003654 02.04.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01 DA SMS. 1.500,00 1.500,00 PABA FEDERAL - C.E.F C/C 624.002-2 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10607 J. P. GOLLEM IND. E COM. LTDA. CNPJ = 01.634.429/0001-01 0 003903 20.04.2012 387 Registro de Preco/Concorrenc 9/2010 286 280,0000 UN FIO DENTAL, EMBALAGEM COM 100 METROS SANIFILL 0,93 260,40 AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROJETO D ENTE DE LEITE INTEGRAL. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 260,40 Total do Credor .: 260,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5789 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90 0 003999 24.04.2012 Pregao 114/2011 1 4,0000 UN FLEBO EXTRATOR (FIO LONGO), ABC. 339,00 1.356,00 2 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11575/2011. 3 EQUIPAMENTOS P/ US - BCO BRASIL C/C 48.696-5 4 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. Total do Empenho : 1.356,00 Total do Credor .: 1.356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 87.924.411/0001-51 0 003682 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 3 400,0000 EMB ALCOOL ETILICO A 70% COM AGENTE FORMADOR DE GEL DE A 28,50 11.400,00 TE 0,3%, UMECTANTE DE ATE 0,5%, EM SPRAY, VOLUME MIN IMO DE 300 ML EM FORMA DE BOLSA COM REFIL ADAPTAVEL AO DISPENSADOR DE PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER DISPENSADORES EM COMODATO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DISPENSADORES DE PAREDE KIM CARE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 87.924.411/0001-51 CEF 624005-7 Total do Empenho : 11.400,00 Total do Credor .: 11.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 003644 02.04.2012 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 1 5.000,0000 FR SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,69 3.450,00 0,9%, SISTEMA ABERTO C/100ML, FRASCO PLASTICO FLEXI VEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO FRASCO. EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. SERA USADO P/NEBULIZACAO, E LAVAGEM DE FERIMENTOS. - ARBORETO. 2 FMS PIES QUALIF. AT. BASICA BERGS C/C 04.098464.0-1 SUBSTITUI O EMPENHO 9760/2011 Total do Empenho : 3.450,00 Total do Credor .: 3.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 003683 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 4 2.000,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 1,07 2.140,00 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO PROQUILL 52 50,0000 PCT SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. 3,25 162,50 SABAO BASE DE SODIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, AGUA OU SIMILAR. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF 624005-7 Total do Empenho : 2.302,50 Total do Credor .: 2.302,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 003806 16.04.2012 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010 1 685,0000 PCT LUVA AMBIDESTRA EMBORRACHADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, 9,48 6.493,80 PARA EXAME GINECOLOGICO, EM VINIL RESISTENTE COM C INCO DEDOS, TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PA COTE COM 100 UNIDADES, No REG. MIN. SAUDE, WOLK. 2 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9767/2011. FMS PIES QUALIF.AT.BASICA BERGS C/C 040984640-1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. Total do Empenho : 6.493,80 Total do Credor .: 6.493,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 774 VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ = 09.110.229/0001-53 0 003686 04.04.2012 572 Registro de Preco/Pregao 118/2011 63 50,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 7,91 395,50 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES DLS AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE CEF 624005-7 Total do Empenho : 395,50 Total do Credor .: 395,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A CNPJ = 24.380.578/0020-41 0 003672 03.04.2012 Pregao 18/2009 1 1,0000 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGE- 32.260,80 32.260,80 NIO MEDICINAL, COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUIDO, PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E CILINDROS DE RESERVA DO P.A.M, NO PERIODO DE 26/06/2011 A 25/06/2012. VAL OR MENSAL ESTIMADO = R$ 13.650,00 (3.500 M³ X R$ 3,9 0). 2 PAB FIXO- C.E.F C/C 624.009-0 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMP. 8677/2011 Total do Empenho : 32.260,80 Total do Credor .: 32.260,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 100.944,70 Total do Orgao ..: 100.944,70



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 003774 12.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR PARA OS AUTOMOVEIS DA SMED, VINCULADOS A CENTRAL DE VEICULOS, NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME MEM. 1295/ 2012-SMED. 1 1,0000 FILTROS DE OLEO 2.500,00 2.500,00 2 1,0000 FILTROS DE AR 2.500,00 2.500,00 3 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 5.000,00 0 003775 12.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 5.000,00 5.000,00 AUTOMOVEIS DA SMED VINCULADOS A CENTRAL DE VEICULOS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 1295/2012-SMED. 2 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 10.000,00 Total do Orgao ..: 10.000,00



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA CNPJ = 92.120.476/0001-84 0 003896 20.04.2012 154 Dispensada por Limite 69/2012 1 50,0000 UN LAMPADA DICROICA Lampadas dicroicas de 50W - 220V (d 6,00 300,00 e rosca) AQUISICAO DE LAMPADAS DICROICAS P/ UTILIZACAO NAS E XPOSICOES DE ARTE DO MASM. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 300,00 Total do Orgao ..: 300,00



Orgao ...: 9 S.M.Juvent.,Esporte,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 003879 19.04.2012 30 Registro de Preco/Pregao 4/2012 1 15,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ 30,00 450,00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, P/ ATENDER OS DIVESO S SETORES DA SMEL. Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10642 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 04.437.172/0001-88 0 004411 25.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 87 50,0000 UN MIDIA DVD-RW VIRGEM 4.37GB 16X ELGIN 1,62 81,00 MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SMEL. Total do Empenho : 81,00 Total do Credor .: 81,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP CNPJ = 12.600.988/0001-09 0 004409 25.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 13 2,0000 UN CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 39,00 78,00 PSC 1315, ORIGINAL, HP HP 89 10,0000 UN PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN 19,00 190,00 O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN GSTON MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SMEL. Total do Empenho : 268,00 Total do Credor .: 268,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 004410 25.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 84 50,0000 UN MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN 0,59 29,50 MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SMEL. Total do Empenho : 29,50 Total do Credor .: 29,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 004407 25.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 1 5,0000 UN ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO NOVO/FEMEA PADRAO ANT 2,50 12,50 IGO).GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA 2 10,0000 UN ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO ANTIGO/FEMEA PADRAO N 3,95 39,50 OVO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA 97 2,0000 UN REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO 16,38 32,76 BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DATA SOUND MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SMEL.



Orgao ...: 9 S.M.Juvent.,Esporte,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 Total do Empenho : 84,76 Total do Credor .: 84,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-76 0 003640 02.04.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/2011 1 5,0000 CX COLCHETE LATONADO, No 12, CAIXA COM 72 UNIDADES - BA 3,09 15,45 CCHI 2 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM - IPECOL 0,08 8,00 3 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM - IPECOL 0,11 11,00 4 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO 9622/2011 Total do Empenho : 34,45 Total do Credor .: 34,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004408 25.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 12 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIO 24,55 49,10 NAL HP PSC 1315, ORIGINAL HP 85 50,0000 UN MIDIA DVD-R VIRGEM 4.37GB 16X. ELGIN 0,63 31,50 MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SMEL. Total do Empenho : 80,60 Total do Credor .: 80,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.028,31 Total do Orgao ..: 1.028,31



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 003804 16.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO, AR E COMBUSTIVEL, NO EXERCICIO DE 2012, PARA OS VEICULOS DA SMU, CFE. MEM. 0156/2012/SMU/G.A.S. 1 1,0000 FILTROS DE OLEO 2.000,00 2.000,00 2 1,0000 FILTROS DE AR 2.000,00 2.000,00 3 1,0000 FILTROS DE COMBUSTIVEL 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 003805 16.04.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES, NO EXER 3.500,00 3.500,00 CICIO DE 2012, PARA OS VEICULOS DA SMU, CFE. MEM. 01 56/2012/SMU/G.A.S. Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 9.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-20 0 004404 24.04.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMU. 1.300,00 1.300,00 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 10.800,00 Total do Orgao ..: 10.800,00



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 JD CHRIST PRODUTOS DE LIMIPEZA LTDA - ME CNPJ = 05.922.293/0001-88 3 000183 05.04.2012 16 Dispensada por Limite 15/2012 1 15,0000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, GOFRADO, MACIO E 8,55 128,25 ABSORVENTE, BRANCO, PACOTE C/ 1000 FLS, 22,5cmX20,5 cm; 2 320,0000 RL PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, CADA 0,99 316,80 ROLO MEDINDO 30mx10cm. CONF. SOLIC. 27/12, DISP. LIC . 15/2012 E PROC. No. 16/2012. Total do Empenho : 445,05 Total do Credor .: 445,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 445,05 Total do Orgao ..: 445,05



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 000096 05.04.2012 16/2012 Dispensada por Limite 15/2012 1 15,0000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, GOFRADO, MACIO E 8,55 128,25 ABSORVENTE, BRANCO, PACOTE C/ 1000 FLS, 22,5cmX20,5 cm; 2 320,0000 RL PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, CADA 0,99 316,80 ROLO MEDINDO 30mx10cm. CONF. SOLIC. 28/12, DISP. LIC . 15/2012 E PROC. No. 16/2012. Total do Empenho : 445,05 Total do Credor .: 445,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 445,05 Total do Orgao ..: 445,05



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2478 C. CARNIELUTTI & IRMAOS LTDA CNPJ = 87.527.792/0001-35 2 000141 27.04.2012 29 Dispensada por Limite 15 1 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO ELOISA MONT 12,00 12,00 EIRO SILVA, TAMANHO 5CMX2CM. 2 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO LUCIANA MOR 12,00 12,00 AIS TORRIANI, TAMANHO 5CMX2CM. 3 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO PAULO EDGAR 12,00 12,00 FIGUEIRA COSTA, TAMANHO 5CMX2CM. 4 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO NIVIA DA SI 12,00 12,00 LVA BRAIDO, TAMANHO 5CMX2CM. 5 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO JORGE BECK, 12,00 12,00 TAMANHO 5CMX2CM. 6 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO RODEBER AUG 12,00 12,00 USTO NEUHAUS, TAMANHO 5CMX2CM. 7 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO SHEILA COMI 12,00 12,00 RAN, TAMANHO 5CMX2CM. 8 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO PRISCILA TE 12,00 12,00 RRA QUESADA, TAMANHO 5CMX2CM. 11 1,0000 un CARIMBO RETANGULAR 5,5 X 3,5 CM - "RETIREI PROJETO" 12,00 12,00 . 12 1,0000 un CARIMBO RETANGULAR 5,5 X 3,5 CM - "RETORNEI PROJETO" 13,00 13,00 . 13 1,0000 un CARIMBO RETANGULAR 5,5 X 3,5 CM - "APROVADO". 13,00 13,00 15 1,0000 un CARIMBO RETANGULAR 5,5 X 3,5 CM - "ATENDE AS DIRETRI 14,00 14,00 ZES" MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AQ UISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DO ESCRITORIO DA CIDADE, EM VIRTUDE DOS ARQUITETOS NAO PERTENCERE M MAIS AO "CREA" E SIM AO "CAU", O NUMERO DE REGISTR O DOS MESMOS MUDOU, HAVENDO A NECESSIDADE DA CONFECC AO DE NOVOS CARIMBOS COM O NUMERO CORRETO, POR ESSA RAZAO ESTA SENDO FEITO OS CARIMBOS DE IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES E MAIS CARIMBOS NECESSARIOS PARA OS T RABALHOS DO ESCRITORIO DA CIDADE. Total do Empenho : 148,00 Total do Credor .: 148,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9775 IMPREX FABRICA DE CARIMBOS LTDA ME CNPJ = 88.090.808/0001-58 2 000140 27.04.2012 29 Dispensada por Limite 15 14 2,0000 un CARIMBO SIMPLES EM MADEIRA REDONDA PARA PROTOCOLO "E 12,00 24,00 C", TAMANHO 3CM DE DIAMETRO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AQ UISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DO ESCRITORIO DA CIDADE, EM VIRTUDE DOS ARQUITETOS NAO PERTENCERE M MAIS AO "CREA" E SIM AO "CAU", O NUMERO DE REGISTR O DOS MESMOS MUDOU, HAVENDO A NECESSIDADE DA CONFECC AO DE NOVOS CARIMBOS COM O NUMERO CORRETO, POR ESSA RAZAO ESTA SENDO FEITO OS CARIMBOS DE IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES E MAIS CARIMBOS NECESSARIOS PARA OS T RABALHOS DO ESCRITORIO DA CIDADE. Total do Empenho : 24,00



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9775 IMPREX FABRICA DE CARIMBOS LTDA ME CNPJ = 88.090.808/0001-58 Total do Credor .: 24,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9853 KF BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA CNPJ = 00.374.301/0001-85 2 000123 13.04.2012 26 Dispensada por Limite 13 1 12,0000 un CADEIRA GIRATORIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM AN 305,00 3.660,00 EXO MOBILIARIO EM GERAL - AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORI AS TIPO SECRETARIA, DEVIDO AO FATO DE ESTAS TEREM SI DO SOLICITADAS ATRAVES DA TOMADA DE PRECO 04/2012, O NDE NAO HOUVE NENHUMA PROPOSTA PARA ESTE ITEM, E EM RAZAO DE QUE O GASTO SERIA MAIOR EM SE REPUBLICAR O EDITAL PARA TAL TOMADA DE PRECO E AINDA CORRER O RIS CO DE QUE NAO HOUVESSE PROPOSTAS NOVAMENTE, OPTOU-SE POR REALIZARMOS TAL DISPENSA. A AQUISICAO DESTAS CA DEIRAS E DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NO ESCRITORIO DA CIDADE, DEVIDO AO FAT O DE HAVER NECESSIDADE DE MOBILIARIO SUFICIENTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA . Total do Empenho : 3.660,00 Total do Credor .: 3.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9809 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-15 2 000139 27.04.2012 29 Dispensada por Limite 15 9 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO JULIO SILVA 30,00 30,00 NETO, TAMANHO 5CMX2CM, AUTOMATICO. 10 1,0000 un CARIMBO COM IDENTIFICACAO DO FUNCIONARIO FABIO DE SO 30,00 30,00 UZA VASCONCELOS, TAMANHO 5CMX2CM, AUTOMATICO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - AQ UISICAO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DO ESCRITORIO DA CIDADE, EM VIRTUDE DOS ARQUITETOS NAO PERTENCERE M MAIS AO "CREA" E SIM AO "CAU", O NUMERO DE REGISTR O DOS MESMOS MUDOU, HAVENDO A NECESSIDADE DA CONFECC AO DE NOVOS CARIMBOS COM O NUMERO CORRETO, POR ESSA RAZAO ESTA SENDO FEITO OS CARIMBOS DE IDENTIFICACAO DOS SERVIDORES E MAIS CARIMBOS NECESSARIOS PARA OS T RABALHOS DO ESCRITORIO DA CIDADE. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9811 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 11.249.571/0001-80 2 000122 12.04.2012 17 Tomada de Precos 4 1 4,0000 un ARMARIO DE ACO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEX 589,00 2.356,00 O 3 6,0000 un MESA PARA ESCRITORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E 196,00 1.176,00 M ANEXO. MOBILIARIO EM GERAL - EM VIRTUDE DA DEMANDA DE PROJE TOS E SERVICOS TER AUMENTADO, FOI CONTRATADO MAIS ES



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9811 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 11.249.571/0001-80 TAGIARIOS PARA AUXILIAR OS SERVIDORES, POR ESSE MOTI VO ESTA SENDO ADQUIRIDOS MAIS MESAS E CADEIRAS PARA MELHOR ACOMODACAO DOS FUNCIONARIOS E OS ARMARIOS SE FAZEM NECESSARIOS PARA GUARDAR AS PASTAS COM A DOCUM ENTACAO ARQUIVADA DOS ANOS ANTERIORES, POIS ESTAMOS SEM ESPACO NOS ARMARIOS QUE POSSUIMOS E PARA MELHOR ORGANIZACAO NECESSITAMOS DO REFERIDO MOBILIARIO. Total do Empenho : 3.532,00 Total do Credor .: 3.532,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 7.424,00 Total do Orgao ..: 7.424,00



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10598 ELIZETI SOUZA E SILVA CNPJ = 10.379.284/0002-03 0 003718 09.04.2012 521 Registro de Preco/Pregao 106/2011 1 7,0000 SV PAINEL 2M X1M CONFORME TERMO DE REFERENCIA OUTLINE 189,00 1.323,00 PAINEIS P/ IDENTIFICACAO DAS COZINHAS COMUNITARIAS . Total do Empenho : 1.323,00 Total do Credor .: 1.323,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. CNPJ = 93.248.300/0001-75 0 003719 09.04.2012 521 Registro de Preco/Pregao 106/2011 2 1,0000 SV PAINEL 4M X 2M CONFOME TERMO DE REFERENCIA METAIS 470,00 470,00 GERDAU/LONAS STARFLEX PAINEL P/ IDENTIFICACAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 003786 13.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 135 1,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO CENTER 4118X, ORI 239,00 239,00 GINAL XEROX AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA DA DIRETORIA DE SE GURANCA ALIMENTAR. Total do Empenho : 239,00 Total do Credor .: 239,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.032,00 Total do Orgao ..: 2.032,00



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. CNPJ = 01.790.667/0001-06 0 003834 17.04.2012 35 Registro de Preco/Pregao 6/2012 41 8,0000 UN PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T TORNEL 103,00 824,00 42 8,0000 UN PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88T FEDERAL 135,00 1.080,00 AQ UISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI IKR-8039, KOMBI IKI-2148, GOL ING-9295 E SAVEIRO ID L-6308. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.904,00 Total do Credor .: 1.904,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP CNPJ = 12.600.988/0001-09 0 003680 04.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 53 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 901, COLORIDO, PARA IMPRESSORA MUL 45,00 90,00 TIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE, ORI GINAL HP 100 3,0000 UN TECLADO E MOUSE MULTIMIDIA SEM FIO C3TECH 69,00 207,00 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORNATIC A. FMA - F UNDO DO MEIO AMBIENTE BB 7234 -6 Total do Empenho : 297,00 Total do Credor .: 297,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 003678 04.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 51 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 22, COLORIDO, PARA IMPRESSORA MULT 37,00 74,00 IFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET 4355 ALL-IN-ONE, ORIGI NAL HP AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORNATIC A. FMA - F UNDO DO MEIO AMBIENTE BB 7234 -6 Total do Empenho : 74,00 Total do Credor .: 74,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LINAMAR ALBAN ME CNPJ = 91.662.148/0001-47 0 003679 04.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 52 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 901, COR PRETA, PARA IMPRESSORA MU 37,90 75,80 LTIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE, OR IGINAL HP



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LINAMAR ALBAN ME CNPJ = 91.662.148/0001-47 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORNATIC A. FMA - F UNDO DO MEIO AMBIENTE BB 7234 -6 Total do Empenho : 75,80 Total do Credor .: 75,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 003681 04.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 97 5,0000 UN REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO 16,38 81,90 BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DATA SOUND 99 3,0000 UN TECLADO PADRAO ABNT-2 USB (DISPOSICAO PADRAO DAS TEC 16,37 49,11 LAS, NAO CONDENSADAS). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. MULTILASER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORNATIC A. FMA - F UNDO DO MEIO AMBIENTE BB 7234 -6 Total do Empenho : 131,01 Total do Credor .: 131,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 003674 04.04.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/2011 49 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 21, COR PRETA, PARA IMPRESSORA MUL 24,90 49,80 TIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET 4355 ALL-IN-ONE, ORIG INAL HP 88 5,0000 UN MOUSE OPTICO 800DPI, USB, 3 BOTOES E SCROLL. GARANTI 8,39 41,95 A MINIMA DE 01 (UM) ANO. COLECAO 120 10,0000 UN TONER DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP LASERJ 159,00 1.590,00 ET P2015DN, ORIGINAL HP AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORNATI CA. FMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE BB 723 4-6 Total do Empenho : 1.681,75 Total do Credor .: 1.681,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.163,56 Total do Orgao ..: 4.163,56



Orgao ...: 23 Sec.Extr.de Acao Comunitaria e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 362 JEFERSON AMARAL NUNES CPF = 974.879.370-20 0 004539 27.04.2012 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SEAC. 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 500,00 Total do Orgao ..: 500,00



Orgao ...: 24 S.E. Relacoes de Governo e Comunicacao Unidade .: 1 SERGC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 003957 23.04.2012 56/2012 Pregao 13/2012 1 158,0000 UN BONE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 9,99 1.578,42 AQUISICAO DE BONES PARA INTEGRANTES DA GUARDA MU NICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11 /2011. Total do Empenho : 1.578,42 Total do Credor .: 1.578,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10699 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03 0 003951 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 20,0000 PAR BOTA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 252,50 5.050,00 . 1 158,0000 UN JAQUETA DE COURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 391,00 61.778,00 AQUISICAO DE BOTAS DE MOTOCICLISTAS E JAQUETAS DE COURO PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA P ELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 66.828,00 0 003956 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 90,0000 UN CAPA PARA COLETE BALISTICO, CONFORME TERMO DE REFERE 135,50 12.195,00 NCIA. AQUISICAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 12.195,00 Total do Credor .: 79.023,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10698 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD CNPJ = 09.215.908/0001-97 0 003947 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 90,0000 UN SPRAY PARALISANTE A BASE DE GENGIBRE, CONFORME TERMO 109,00 9.810,00 DE REFERENCIA. 1 20,0000 PAR JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFER 99,00 1.980,00 ENCIA. 2 20,0000 PAR COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REF 89,00 1.780,00 ERENCIA. AQUISICAO DE SPRAYS PARALISANTES, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS DE MOTOCICLISTAS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 13.570,00 0 003952 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 90,0000 UN TONFA EM POLIETILENO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 25,00 2.250,00 2 90,0000 UN ALGEMA COM TRAVA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 65,00 5.850,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10698 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD CNPJ = 09.215.908/0001-97 AQUISICAO DE TONFAS E ALGEMAS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 8.100,00 0 003953 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 20,0000 UN LANTERNA RECARREGAVEL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 25,00 500,00 2 90,0000 UN APITO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 15,00 1.350,00 3 90,0000 UN FIEL PARA APITO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 28,00 2.520,00 AQUISICAO DE LANTERNAS, APITOS E FIEIS PARA APITOS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 4.370,00 Total do Credor .: 26.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 003948 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 158,0000 PAR COTURNO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 107,82 17.035,56 AQUISICAO DE COTURNOS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 17.035,56 Total do Credor .: 17.035,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 742 FRANCISCO E. A. FONTE CNPJ = 94.934.502/0001-33 0 003950 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 50,0000 UN CAPA DE CHUVA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 137,50 6.875,00 AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 6.875,00 0 003955 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 158,0000 UN CINTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 108,35 17.119,30 AQUISICAO DE CINTOS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MU NICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 85 DE 10/11 /2011. Total do Empenho : 17.119,30 Total do Credor .: 23.994,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-88 0 003954 23.04.2012 56 Pregao 13/2012 1 158,0000 UN CONJUNTO ABRIGO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 80,00 12.640,00 1 158,0000 UN CAMISETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 12,00 1.896,00 AQUISICAO DE CONJUNTOS DE ABRIGOS E CAMISETAS PARA INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI C



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-88 OMPLEMENTAR No 85 DE 10/11/2011. Total do Empenho : 14.536,00 Total do Credor .: 14.536,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 162.207,28 Total do Orgao ..: 162.207,28



Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Servicos Unidade .: 1 SMIS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10700 ANA CRISTINA MANJABOSCO CNPJ = 10.688.308/0001-25 0 003959 24.04.2012 96 Pregao 18/2012 1 1,0000 UN ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA NOVA, CONFORME TERMO 52.300,00 52.300,00 DE REFERENCIA. LAVRALE AQUI SICAO DE ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA P/ QUE EQUI PES DA SMI REALIZEM ATIVIDADES DIARIAS NAS VIAS URBA NAS E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 52.300,00 Total do Credor .: 52.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 0 003869 18.04.2012 35 Registro de Preco/Pregao 6/2012 53 100,0000 UN PNEU 1000 R20, RADIAL MISTO, BORRACHUDO PARA TRACAO, 1.064,90 106.490,00 COM NO MINIMO 16 LONAS H (146/143), INDICE DE VELOC IDADE J GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SMIS. Total do Empenho : 106.490,00 Total do Credor .: 106.490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16 0 003807 16.04.2012 357 Registro de Preco/Pregao 73/2011 1 3.000,0000 UN MEIO FIOS DE CONCRETO DE 1M X 35 CM X 15 CM cotrel 21,90 65.700,00 AQU ISICAO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO P/ RECUPERACAO E M ANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNI- CIP IO DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 65.700,00 0 004553 27.04.2012 89 Registro de Preco/Pregao 15/2011 1 5.000,0000 UN TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO DE 600 MM - PSI, COTRE 36,10 180.500,00 L. 2 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 180.500,00 Total do Credor .: 246.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10701 DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 02.464.226/0001-79 0 003960 24.04.2012 96 Pregao 18/2012 2 1,0000 UN ROCADEIRA DESLOCAVEL NOVA, CONFORME TERMO DE REFEREN 6.420,00 6.420,00 CIA. MEC-RUL AQUI SICAO DE ROCADEIRA DESLOCAVEL P/ QUE EQUIPES DA SMI REALIZEM ATIVIDADES DIARIAS NAS VIAS URBANAS E ESTR ADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.



Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Servicos Unidade .: 1 SMIS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10701 DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 02.464.226/0001-79 Total do Empenho : 6.420,00 Total do Credor .: 6.420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 003867 18.04.2012 35 Registro de Preco/Pregao 6/2012 49 13,0000 UN PNEU 17.5 - 25, TRACAO COM NO MINIMO 16 LONAS, PROFU 1.600,00 20.800,00 NDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM DURABLE 55 25,0000 UN PNEU 1400 - 24, TRACAO MOTO NIVELADORA, COM NO MINIM 1.095,00 27.375,00 O 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 25MM WESTLAKE AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA FROT A DA SMIS. Total do Empenho : 48.175,00 Total do Credor .: 48.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. CNPJ = 92.118.488/0001-74 0 003868 18.04.2012 35 Registro de Preco/Pregao 6/2012 52 50,0000 UN PNEU 1000 R20 LISO, RADIAL MISTO, PARA EIXO DIRECION 952,00 47.600,00 AL, COM NO MINIMO 16 LONAS H (146/143), INDICE DE VE LOCIDADE J BELSHINA AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA FRO TA DA SMIS. Total do Empenho : 47.600,00 Total do Credor .: 47.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 507.185,00 Total do Orgao ..: 507.185,00



Orgao ...: 26 S.E.Planej. Estrategico e Proj.Especiais Unidade .: 2 Banco Mundial Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. CNPJ = 79.879.318/0001-44 5 003882 19.04.2012 ICB 1/2011 Nao se Aplica ICB 1/2011 1 1,0000 PARTE REFERENTE A 89% DO VALOR DE 02 (DOIS) ROLOS CO 694.200,00 694.200,00 MPACTADORES AUTOPROPELIDOS, LOTE 03. BANCO MUNDIAL BB C/C 60549-2 Total do Empenho : 694.200,00 5 003899 20.04.2012 Nao se Aplica ICB 1/2011 1 1,0000 PARTE REFERENTE A 11 % DO VALOR DE 02 (DOIS) ROLOS C 85.800,00 85.800,00 OMPACTADORES AUTOPROPELIDOS. LOTE 03. 2 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 3883/2012. RECURSO LIVRE BCO BRASIL C/C 60533-6 Total do Empenho : 85.800,00 Total do Credor .: 780.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. CNPJ = 92.361.161/0001-29 5 003880 19.04.2012 ICB 1/2011 Nao se Aplica ICB 1/2011 1 1,0000 PARTE DO VALOR REFERENTE A 89% DE 04 (QUATRO) CAMIN 950.520,00 950.520,00 HOES TRUCK CONFORME ESPECIFICACOES LOTE 02. BANCO MUNDIAL BB C/C 60549-2 Total do Empenho : 950.520,00 5 003881 19.04.2012 ICB 1/2011 Nao se Aplica ICB 1/2011 1 1,0000 PARTE REFERENTE A 11% DO VALOR DE 04 (QUATRO) CAMINH 117.480,00 117.480,00 OES TRUCK CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. LOTE 02. RECURSO LIVRE BB C/C 60533-6 Total do Empenho : 117.480,00 Total do Credor .: 1.068.000,00 Total da Unidade : 1.848.000,00 Total do Orgao ..: 1.848.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 2.732.827,46


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