Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · Prefeitura Municipal Santa Maria Maio de 2010 Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Maio de 2010

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 720 A RAZAO EDITORA LTDA CNPJ = 06.048.233/0001-40 1 000423 03.05.2010 15/10 Convite 02/10 1 1,0000 Vlr.ref.publicacao extrato inexigibilid. licitacao 0 144,00 144,00 2/10 no jornal do dia 03/05/10 Total do Empenho : 144,00 1 000463 18.05.2010 15/2010 Convite 02/2010 1 1,0000 Valor referente publicacao de edital no dia 19/05 a 144,00 144,00 pedido da Comissao Permanente de Orcamento e Financa s, de realizacao de Audiencia Publica a ser realizad a no dia 26/05/2010 onde o Poder Executivo demonstra ra e avaliara o Cumprimento das Metas Fiscais do 1o Quadrimestre de 2010. Total do Empenho : 144,00 1 000470 20.05.2010 15/10 Convite 02/10 1 1,0000 Vlr.publicacao edital dia 22/05/10 por solicitacao d 144,00 144,00 a Com.Constituicao,Justica, etica e Decoro p/audienc ia Publ.que se realizara dia 26/05/10. Total do Empenho : 144,00 1 000471 21.05.2010 15/10 Convite 02/10 1 1,0000 Vlr.publicacao Relatorio de Gestao Fiscal 1o quadrim 168,00 168,00 estre/2010 dia 24/05/10 cfe. art.48,LRF,anexo VII. Total do Empenho : 168,00 1 000473 25.05.2010 15/10 Convite 02/10 1 1,0000 Vlr.publicacao edital formato 2 colunas ( 10,2cmX7cm 168,00 168,00 ,audiencia publica p/discutir o projeto de lei 7373/ Executivo"Que dispoe s/as Diretrizes p/Elab.Orcam.p/ 2010" que sera dia 09/06/10 no jornal do dia 28/05/ 2010. Total do Empenho : 168,00 Total do Credor .: 768,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 523 ADVANCE ELEVADORES LTDA CNPJ = 04.056.257/0001-16 1 000527 31.05.2010 133/05 Convite 16/05 1 1,0000 Valor ref manutencao do elevador da Camara em maio 2 106,52 106,52 010. ISSQN 4,26 Liquido a pg 10 2,26 Total do Empenho : 106,52 Total do Credor .: 106,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA CNPJ = 02.016.440/0001-62 1 000457 14.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa de energia eletrica ref.mes de Maio/2010 6.874,78 6.874,78 . Total do Empenho : 6.874,78

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/06/2010 as 16h18min (15)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 6.874,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 521 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL CPF = 804.130.800-72 1 000467 19.05.2010 Nao se Aplica 1 1,5000 Diarias para POA paa os dias 20 e 21/05/2010 para cu 250,00 375,00 mprir agenda na Assembleia Legislativa e Corsan. Total do Empenho : 375,00 1 000468 19.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Valor ref despesas com locomocao em viagem a POA nos 111,60 111,60 dias 20 e 21/05/2010 para cumprir agenda na Assembl eia Legislativa e Corsan. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 486,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 243 ARI DA CAS E IRMAOS LTDA CNPJ = 95.596.763/0001-53 1 000431 05.05.2010 70/2010 Dispensada por Limite 55/2010 1 400,0000 kgs.de acucar refinado, em lotes conforme a necessid 2,12 848,00 ade de Maio a dezembro/10. Total do Empenho : 848,00 Total do Credor .: 848,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 53 BANCO DO BRASIL CNPJ = 00.000.000/0126-02 1 000510 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag ref. Maio/201 1.163,61 1.163,61 0. Total do Empenho : 1.163,61 1 000520 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.complementacao FGTS s/Fopag celetista ref. Maio/ 0,01 0,01 2010. Total do Empenho : 0,01 1 000521 31.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesas bancarias ref.mes Maio/2010. 371,54 371,54 Total do Empenho : 371,54 Total do Credor .: 1.535,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA CNPJ = 07.756.651/0001-55 1 000456 13.05.2010 105/07 Dispensada por Limite 94/07 1 1,0000 Valor ref despesas com proc. dados - unicenter STD e 468,85 468,85 hosp. avancada ref maio 2010. ISSQN 23,44 Liquido a pg 445,41 Total do Empenho : 468,85 Total do Credor .: 468,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 945 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LT CNPJ = 91.222.869/0001-36 1 000434 05.05.2010 71/2010 Dispensada por Limite 56/2010 1 1,0000 Diaria p/hospedar palestrante jornalista Marcos Roli 85,00 85,00 m, palestrante na Semana da Camara dias 05 e 06/05/1 0 s/Transparencia nas Constas Publicas. Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 BRASIL TELECOM SA CNPJ = 76.535.764/0002-24 1 000515 28.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa administr.telefonia fixa ref. mes de Mai 4.353,46 4.353,46 o/2010. Total do Empenho : 4.353,46 1 000516 28.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.cota telefonia fixa p/uso Vereadores no mes de M 5.679,71 5.679,71 aio/2010. Total do Empenho : 5.679,71 Total do Credor .: 10.033,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 359 CLARISSA TERESINHA LOVATO CPF = 960.199.480-72 1 000443 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA quando participara do curso Nova Ortog 255,00 510,00 rafia dia 27/05/10 pela Escola de Gestao Publica - E GP Famurs. Total do Empenho : 510,00 1 000444 11.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. passagem de ida e volta p/POA quando participar 111,60 111,60 a do curso Nova Ortografia dia 27/05/10 pela Escola de Gestao Publica - EGP Famurs. 1 1,0000 Anulacao parcial devido inexistencia do comprovante -6,50 -6,50 da despesa. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 615,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE STA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-28 1 000430 04.05.2010 69/2010 Dispensada por Limite 54/2010 1 1,0000 Lei de Responsabilidade Fiscal comentada- 6a edic.20 59,20 59,20 09. 2 1,0000 Constituicao Federal interpretada,artigo por artigo. 55,20 55,20 Ambos para o Control e Interno. Total do Empenho : 114,40 Total do Credor .: 114,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO CNPJ = 01.703.879/0001-09 1 000486 26.05.2010 16/09 Tomada de Precos 01/09 1 1,0000 Valor ref despesa com limpeza das dependencias da Ca 7.400,00 7.400,00 mara em maio 2010. IRRF 111,00 ISSQN 296,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO CNPJ = 01.703.879/0001-09 Liquido a pg 6.993,00 Total do Empenho : 7.400,00 Total do Credor .: 7.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 000469 19.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa agua e esgoto ref.mes Maio/10 1.092,83 1.092,83 Total do Empenho : 1.092,83 Total do Credor .: 1.092,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 914 CTRL SOLUCOES INFORMATICA S/S LTDA. CNPJ = 07.990.014/0001-49 1 000472 21.05.2010 61/10 Convite 08/10 1 216,0000 unid.cartucho HP C9396AL HP88XL,cor preta c/troca de 18,90 4.082,40 chip,tipo recarga. 2 216,0000 cartucho HP C9393AL HP88XL,cor amarelo c/ troca de c 14,90 3.218,40 hip,tipo recarga. 3 216,0000 cartucho HP C9392AL HP88XL,cor magenta c/ troca de c 14,90 3.218,40 hip,tipo recarga. 4 216,0000 cartucho HP C9391AL HP88XL,cor ciano c/ troca de chi 14,90 3.218,40 p,tipo recarga. 5 132,0000 unid.toner HP CB436A,cor preto,c/troca de chip, tipo 36,90 4.870,80 recarga. Total do Empenho : 18.608,40 Total do Credor .: 18.608,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 679 CUOZZO E NOAL LTDA CNPJ = 05.301.565/0001-22 1 000442 10.05.2010 77/2010 Dispensada por Limite 61/2010 1 1,0000 Vlr.passagem aerea POA/Brasilia dia 11/05 e retorno 1.284,44 1.284,44 Brasilia/POA dia 12/05/10 p/ o Vereador Jorge Trinda de que cunmprira agenda no Ministerio do Turismo c/o dep. Fabiano Pereira e o Pref. Cezar Schirmer. Total do Empenho : 1.284,44 Total do Credor .: 1.284,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 477 DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ = 01.419.577/0001-03 1 000462 14.05.2010 79/2010 Dispensada por Limite 63/2010 1 23,0000 Contratacao segurode vida contra acidente estagiario 14,58 335,34 s com a cobetura:Morteacidental R$10.000,00, de 21/0 5/10 a 20/05/11. Total do Empenho : 335,34 Total do Credor .: 335,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 1 000485 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 2,0000 Taxas inscricao p/ participar do curso sobre Licitac 530,00 1.060,00 ao Publica-Modulo I(Process. da Fase Interna e exter na da Licitacao) dias 08 e 09/06/2010 em POA concedi do as servidoras Patricia G.Tuchetti e Leandra P.Len cina.



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 266 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05 Total do Empenho : 1.060,00 Total do Credor .: 1.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 1 000426 03.05.2010 149/05 Tomada de Precos 04/05 1 1,0000 Vlr.locacao sistema Pronim p/mes de Maio/ 2010. 6.160,00 6.160,00 Total do Empenho : 6.160,00 1 000427 03.05.2010 149/05 Tomada de Precos 04/05 1 1,0000 Vlr.manutencao sistema Pronim em Maio/10 IRRF...... 4.293,00 4.293,00 ......... R$ 156,79 ISSQN.............. R$ 418,12 Vlr.Liquido........ R$3.718, 09 Total do Empenho : 4.293,00 Total do Credor .: 10.453,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT CNPJ = 34.028.316/0957-32 1 000422 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 8.400,0000 portes de selo p/consumo gab. Vereadores p/ o mes de 1,05 8.820,00 Maio/2010. Total do Empenho : 8.820,00 1 000437 06.05.2010 75/2010 Dispensada por Limite 60/2010 1 1,0000 Vlr. certificacao digital A1 da Receita Federal p/20 130,00 130,00 10 p/o setor de pessoal. Total do Empenho : 130,00 1 000524 31.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesas com postagens em maio 2010. 1.639,10 1.639,10 Total do Empenho : 1.639,10 Total do Credor .: 10.589,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 664 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42 1 000445 11.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. taxa inscricao p/participar do curso Nova Ortog 120,00 120,00 rafia dia 27/05/10 pela Escola de Gestao Publica - E GP Famurs concedido a servidora Clarissa Lovatto. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 874 ESTAGIARIOS OUTROS = 99999999999 1 000514 27.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa estagiarios ref. mes Maio/10. 14.051,35 14.051,35 Total do Empenho : 14.051,35



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 14.051,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 GVT CNPJ = 03.420.926/0004-77 1 000441 10.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa c/turbonet 100megas, vencim. em 20/05/10 676,60 676,60 . Total do Empenho : 676,60 Total do Credor .: 676,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 731 HAMILTON BINATO - FI CNPJ = 93.765.345/0001-17 1 000513 27.05.2010 07/07 Convite 01/07 1 1,0000 Vlr.ref.locacao de uma maquina copiadora digital P/B 1.053,00 1.053,00 cfe. contrato ref.Maio/2010. ISSQN.............R$ 36,86 Vlr.Liquido.......R$ 1.016,14 Total do Empenho : 1.053,00 Total do Credor .: 1.053,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 894 HELEN MARTINS CABRAL CPF = 667.451.870-00 1 000447 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA quando cumprira agenda dias 13 e 14/05 250,00 500,00 /2010,na Assembleia Legislativa na Secretaria de Obr as do Estado, Secret de Educacao do Estado cfe.progr amacao em anexo. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG PUBL CNPJ = 01.484.706/0001-39 1 000424 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr mensalidade assinatura Informativo Legisla ref m 668,00 668,00 es de Maio/2010. Total do Empenho : 668,00 Total do Credor .: 668,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 1 000454 13.05.2010 Dispensada por Limite 1 2,0000 Vlr.taxas curso "Reavaliacao e Depreciac. de Ativos 320,00 640,00 na Contabilidade Aplicada ao Setor Publico" dia 18/0 5/10 concedido as servidoras Nelis T.P.Santos e Rose laine S. Bonaldo. IRRF .......... RS 9,60 Vlr.Liquido... R$ 630,40 Total do Empenho : 640,00 1 000480 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 2,0000 Vlr. passagens de ida e volta p/POA para Taxas p/o c 320,00 640,00 urso sobre Sindicancia e Proces.Administr.Disciplin. dias 08 e 09/06/2010 p/as servid.Nelis T.Santos e M aria Aparecida N.Batista. IRRF.......



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 ........R$ 9,60 Vlr.Liquido........R$ 630,40 Total do Empenho : 640,00 Total do Credor .: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 1 000458 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.principalparcelamento INSS ref. mes de Maio/2010 967,19 967,19 . Total do Empenho : 967,19 1 000459 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.juros parcelamento INSS ref.mes de Maio/2010. 670,73 670,73 Total do Empenho : 670,73 1 000509 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag ref. Maio/201 17.640,24 17.640,24 0. Total do Empenho : 17.640,24 1 000511 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag ref. Maio/201 50.735,12 50.735,12 0. Total do Empenho : 50.735,12 1 000519 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.INSS patronal s/serv.limpeza Coopserv ref. mes d 1.110,00 1.110,00 e Maio/2010. Total do Empenho : 1.110,00 Total do Credor .: 71.123,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUBL MUN SM CNPJ = 04.870.834/0001-09 1 000512 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref encargos patronais s/ fopag ref. Maio/201 22.512,72 22.512,72 0. Total do Empenho : 22.512,72 1 000522 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.IPASSP s/Licenca saude servidores no mes de Maio 551,69 551,69 /10. 2 1,0000 Vlr.complemento IPASSP previdencia Fopag de Maio/10. 0,15 0,15 Total do Empenho : 551,84 1 000523 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Vlr.calculo atuarial IPASSP s/Fopag mes de Maio/2010 9.353,96 9.353,96 . Total do Empenho : 9.353,96 Total do Credor .: 32.418,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 JAMES DO COUTO MEIRELES E CIA LTDA CNPJ = 03.713.275/0001-60 1 000428 03.05.2010 65/10 Dispensada por Limite 51/10 1 1,0000 Vlr.renovacao anual do Jornal Correio do Povo a part 348,00 348,00 ir do mes de Maio/2010. Total do Empenho : 348,00 Total do Credor .: 348,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000525 31.05.2010 042/10 Tomada de Precos 001/10 1 2.639,3800 Litros gasolina comum cota Vereadores ref mes de Mai 2,32 6.123,36 o/2010. Total do Empenho : 6.123,36 1 000526 31.05.2010 042/10 Tomada de Precos 001/10 1 1,0000 Vlr.ref.460,77Lts X R$2,32, gasolinacomum consumo se 1.068,98 1.068,98 tor administrativo em Maio/10. Total do Empenho : 1.068,98 Total do Credor .: 7.192,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES CPF = 428.450.680-34 1 000439 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,5000 diaria p/POA, face viagem a Brasilia -DF saida dia 1 250,00 375,00 0/05 e retorno dia 12/05/10. 2 1,0000 diaria p/ cidade de Brasilia - DF onde cumprira age 375,00 375,00 nda no Ministerio do Turismo dia 11/05/10,cfe.requer imento anexo. Total do Empenho : 750,00 1 000440 10.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. passagens de ida e volta p/POA, face viagem a B 111,60 111,60 rasilia -DF ondecumprira agenda no Minist.Turismo, s aida dia 10/05 e retorno dia 12/05/10. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 861,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 126 LEANDRA MEDIANEIRA PEREIRA LENCINA CPF = 801.211.870-04 1 000482 26.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 diarias p/POA para participar do curso sobre Licitac 255,00 765,00 ao Publica-Modulo I(Process. da Fase Interna e exter na da Licitacao) dias 08 e 09/06/2010 pela DPM. Total do Empenho : 765,00 1 000484 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.passagens de ida e volta p/POA para participar d 111,60 111,60 o curso sobre Licitacao Publica-Modulo I(Process. da Fase Interna e externa da Licitacao) dias 8 e 9/6/2 010 pela DPM. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 876,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA CPF = 463.005.200-30 1 000446 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA quando cumprira agenda dias 13 e 14/05 250,00 500,00 /2010,na Assembleia Legislativa na Secretaria de Obr as do Estado, Secret de Educacao do Estado cfe.progr amacao em anexo. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 137 MARIA APARECIDA NASCIMENTO BATISTA CPF = 610.506.600-72 1 000477 26.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 diarias p/POA p/participar do curso sobre Sindicanci 255,00 637,50 a e Proces.Administr.Disciplin. dias 08 e 09/06/2010 pelo IGAM. Total do Empenho : 637,50 1 000479 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. passagens de ida e volta p/POA para participar 111,60 111,60 do curso sobre Sindicancia e Proces.Administr.Discip lin. dias 08 e 09/06/2010 pelo IGAM. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 749,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 930 MERCADO POPULAR CNPJ = 93.464.121/0001-75 1 000461 14.05.2010 78/2010 Dispensada por Limite 62/2010 1 300,0000 pacotes 500g de cafe moido extra forte p/ suprir as 6,25 1.875,00 necessidades da Casa em 2010. Total do Empenho : 1.875,00 Total do Credor .: 1.875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 NATALIA PORTELLA SCHIMIDT CNPJ = 10.298.428/0001-16 1 000429 03.05.2010 66/10 Dispensada por Limite 52/10 1 1,0000 Comenda Rui Barbosa-LM 3891/95 43,00 43,00 2 2,0000 Medalhas "Coracao do Rio Grande. 43,00 86,00 3 2,0000 Comenda Izabel Piasentin, LM 4.445/01 43,00 86,00 4 2,0000 Medalha Herbert de Souza,LM 4590/02. 43,00 86,00 6 2,0000 Medalha merito cultural PradoVeppo,DL 01/ 00. 43,00 86,00 7 2,0000 Comenda Acao Comunitaria. DL 10/01. 43,00 86,00 8 2,0000 Comenda Duque de Caxias, DL 004/02. 43,00 86,00 9 2,0000 Comenda Zelio Fernandino de Moraes,DC 02/ 03. 43,00 86,00 10 2,0000 Medalhas do merito Educacao Prof.Solange Kraetizig, 43,00 86,00 DL 07/06. 11 2,0000 trofeus Titulo de Policial Padrao,DL09/01 58,00 116,00 12 2,0000 Medalhas estudantis Edson Luiz,DL05/01. 43,00 86,00 13 2,0000 Comendas Noel Guarani,LM 4212/99. 43,00 86,00 14 2,0000 Medalhas merito religioso,DL 03/2007,Dom Ivo. 43,00 86,00 15 2,0000 Comenda merito na Constucao Civil,DL06/05 43,00 86,00 16 2,0000 Comenda Alcides Brum, DL 05/2005. 43,00 86,00 17 4,0000 Medalhas Titulo de Benemerencia,LM 1250. 175,00 700,00 18 2,0000 medalhas Titulo Vereador Emerito,LM3327. 175,00 350,00 19 2,0000 Comenda merito em Comunicacao Vereador Arnaldo Souza 43,00 86,00 .



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 NATALIA PORTELLA SCHIMIDT CNPJ = 10.298.428/0001-16 20 15,0000 Trofeus XXXI Concurso Literario Municipal LM 3323/91 58,00 870,00 e 4067/97. ISSQN.............. .....R$ Vlr. Liquido............R$ Total do Empenho : 3.283,00 Total do Credor .: 3.283,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 NELIS TERESINHA PACHECO DOS SANTOS CPF = 210.741.000-34 1 000450 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA p/participar do curso de "Reavaliacao 255,00 510,00 e Depreciacao de Ativos na Contabilidade Aplicada ao Setor Publico" dia 18/05/10 promovido pelo IGAM. Total do Empenho : 510,00 1 000452 13.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.passagens de ida e volta para POA p/participar d 111,60 111,60 o curso de "Reavaliacao e Depreciacao de Ativos na C ontabilidade Aplicada ao Setor Publico" dia 18/05/10 promovido pelo IGAM. Total do Empenho : 111,60 1 000476 26.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 diarias p/POA p/participar do curso sobre Sindicanci 255,00 637,50 a e Proces.Administr.Disciplin. dias 08 e 09/06/2010 pelo IGAM. Total do Empenho : 637,50 1 000478 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. passagens de ida e volta p/POA para participar 111,60 111,60 do curso sobre Sindicancia e Proces.Administr.Discip lin. dias 08 e 09/06/2010 pelo IGAM. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 1.370,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 88 NET SANTA MARIA LTDA CNPJ = 93.088.342/0037-05 1 000425 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.mensalidade TV por assinatura ref.mes de Maio/20 232,92 232,92 10. Total do Empenho : 232,92 Total do Credor .: 232,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 32 ON LINE ASSISTENCIA EM INFORMATICA CNPJ = 01.104.536/0001-10 1 000436 06.05.2010 73/2010 Dispensada por Limite 58/2010 1 1,0000 Conserto fax marca Panasonic,mod.KXFT22,noserieIEBBR 69,00 69,00 A018895 patr.2447, lotado na Presidencia desta Casa. ISSQN........R $ Vlr.Liquido..R$ Total do Empenho : 69,00 1 000474 25.05.2010 83/2010 Dispensada por Limite 66/2010 1 1,0000 Conserto impressora HP Laserjet 4000 patr 2160 e imp 429,00 429,00 ressora HP,Laserjet P 1505, pat 4922, lotadas no CPD



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 32 ON LINE ASSISTENCIA EM INFORMATICA CNPJ = 01.104.536/0001-10 . ISSQN.........R$ Vlr.Liquido...R$ Total do Empenho : 429,00 Total do Credor .: 498,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000448 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA quando conduzira os Veread. Luiz Carlo 255,00 510,00 s A.da Silva e Helen Cabral em agendas dias 13 e 14/ 05/10,na Assembleia Legislativa na Secretaria de Obr as do Estado, Secret de Educacao do Estado cfe.progr amacao em anexo. Total do Empenho : 510,00 1 000449 11.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa de locomocao p/POA quando conduzira os V 150,00 150,00 er. Luiz Carlos A.da Silva e Helen Cabral em agendas dias 13 e 14/05 /10,na Assembleia Legislativa, Secr etaria de Obras do Estado, Secret de Educacao do Est ado cfe.programacao em anexo. 1 1,0000 Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de -36,00 -36,00 spesa com combustivel em viagem a POA nos dias 13 e 14/05/2010. Total do Empenho : 114,00 Total do Credor .: 624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI CPF = 942.179.980-15 1 000481 26.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 diarias p/POA para participar do curso sobre Licitac 255,00 765,00 ao Publica-Modulo I(Process. da Fase Interna e exter na da Licitacao) dias 08 e 09/06/2010 pela DPM. Total do Empenho : 765,00 1 000483 26.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.passagens de ida e volta p/POA para participar d 111,60 111,60 o curso sobre Licitacao Publica-Modulo I(Process. da Fase Interna e externa da Licitacao) dias 8 e9/06/2 010 pela DPM. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 876,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 306 ROBSON LUIS ZINN CPF = 757.675.030-87 1 000465 18.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 Diarias para POA nos dias 19 e 20/05/2010 para compa 255,00 510,00 recer junto ao Tribunal de Justica do RS para tratar assunto referente a ADIN no 70032669681 e para agen da junto a Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 510,00 1 000466 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor referente despesas de locomocao para POA, ida 111,60 111,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 306 ROBSON LUIS ZINN CPF = 757.675.030-87 e volta, para os dias 19 e 20/05/2010 onde ira compa recer no Tribunal de Justica do RS para tratar de as sunto referente a ADIN no 70032669681 e fara agenda junto a Assembleia Legislativa. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 621,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 ROSELAINE SONEGO BONALDO CPF = 649.246.960-72 1 000451 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 diarias p/POA p/participar do curso de "Reavaliacao 255,00 510,00 e Depreciacao de Ativos na Contabilidade Aplicada ao Setor Publico" dia 18/05/10 promovido pelo IGAM. Total do Empenho : 510,00 1 000453 13.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.passagens de ida e volta para POA p/participar d 111,60 111,60 o curso de "Reavaliacao e Depreciacao de Ativos na C ontabilidade Aplicada ao Setor Publico" dia 18/05/10 promovido pelo IGAM. 1 1,0000 Estorno parcial devido inexistencia do comprovante d -3,25 -3,25 a despesa. Total do Empenho : 108,35 Total do Credor .: 618,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 893 SANDRA MARIA REBELATO CPF = 427.288.000-49 1 000432 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 diaria p/ POA onde participara seminario Estadual de 250,00 250,00 Formacao Politica -Mulheres no Poder promovido pelo Conselho Estad. dos Direitos da Mulher dia 10/05/10 . Total do Empenho : 250,00 1 000433 05.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr. passagens de ida e volta p/ POA onde participar 111,60 111,60 a seminario Estadual de Formacao Politica -Mulheres no Poder promovido pelo Conselho Estad. dos Direitos da Mulher dia 10/05/10. Total do Empenho : 111,60 Total do Credor .: 361,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 379 SEABRA E SANTOS LTDA CNPJ = 89.248.397/0001-49 1 000435 05.05.2010 74/10 Dispensada por Limite 59/2010 1 4,0000 refeicoes em restaurante da cidade p/ o jornalista 14,70 58,80 Marcos Rolim, palestrante na Semana da Camara dias 0 5 e 06/05/10 s/Transparencia nas Constas Publicas. Total do Empenho : 58,80 Total do Credor .: 58,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO OUTROS = 99999999999 1 000489 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 174.424,75 174.424,75 Total do Empenho : 174.424,75 1 000498 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 3.119,81 3.119,81 Total do Empenho : 3.119,81 1 000499 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 381,46 381,46 Total do Empenho : 381,46 1 000502 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 3.100,08 3.100,08 Total do Empenho : 3.100,08 1 000504 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 25.755,48 25.755,48 Total do Empenho : 25.755,48 1 000507 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 12.022,97 12.022,97 Total do Empenho : 12.022,97 Total do Credor .: 218.804,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 SERVIDORES CELETISTAS OUTROS = 99999999999 1 000488 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 7.972,08 7.972,08 Total do Empenho : 7.972,08 1 000496 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 4.002,72 4.002,72 Total do Empenho : 4.002,72 1 000500 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 662,54 662,54 Total do Empenho : 662,54 1 000503 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 773,52 773,52 Total do Empenho : 773,52 1 000506 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 206,86 206,86 Total do Empenho : 206,86 Total do Credor .: 13.617,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS OUTROS = 99999999999 1 000490 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 76.841,91 76.841,91 Total do Empenho : 76.841,91



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS OUTROS = 99999999999 1 000491 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 856,40 856,40 Total do Empenho : 856,40 1 000492 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 359,29 359,29 Total do Empenho : 359,29 1 000493 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 2.689,47 2.689,47 Total do Empenho : 2.689,47 1 000494 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 255,41 255,41 Total do Empenho : 255,41 1 000495 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 7.799,37 7.799,37 Total do Empenho : 7.799,37 1 000497 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 24.870,28 24.870,28 Total do Empenho : 24.870,28 1 000501 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 8.577,41 8.577,41 Total do Empenho : 8.577,41 1 000505 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 9.540,08 9.540,08 Total do Empenho : 9.540,08 1 000508 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 3.884,60 3.884,60 Total do Empenho : 3.884,60 Total do Credor .: 135.674,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA CNPJ = 03.815.668/0001-85 1 000455 13.05.2010 91/09 Dispensada por Limite 81/09 1 1,0000 Valor ref despesas com monitoramento de alarmes em m 189,00 189,00 aio 2010. ISSQN 8,79 Liquido a pg 180, 21 Total do Empenho : 189,00 Total do Credor .: 189,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000420 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 510,00 510,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 orres p/atender despesas de pronto pagamento Mat.Con sumo p/o mes de Maio/2010. 1 1,0000 Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de -212,11 -212,11 spesas de pronto pagamento do mes de maio/2010. Total do Empenho : 297,89 1 000421 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 510,00 510,00 orres p/atender despesas de pronto pagamento Servico s p/o mes de Maio/2010. 1 1,0000 Estorno parcial devido valor nao usado para pagar de -324,80 -324,80 spesas de pronto pagamento do mes de maio/2010. Total do Empenho : 185,20 Total do Credor .: 483,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 41 VEREADORES OUTROS = 99999999999 1 000487 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor Fopag.ref.mes de Maio/2010. 80.182,55 80.182,55 Total do Empenho : 80.182,55 Total do Credor .: 80.182,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 VILMAR A. A. PAGNOSSIN CNPJ = 02.096.833/0001-23 1 000475 25.05.2010 82/2010 Dispensada por Limite 65/2010 1 1,0000 Servico de manutencao de 07 aparelhos de Ar Condicio 3.200,00 3.200,00 nado localizados nos Gab. dos Ver.Alamir T.Calil,Adm ar Pozzobon,Maria de Lourdes,Isaias Romero, Sala com issoes, sala da Presidencia e o central do Plenarinh o. ISSQN.............. .....R$ Vlr.Liquido.............R$ Total do Empenho : 3.200,00 Total do Credor .: 3.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 946 VITOR HUGO PIOVESAN CNPJ = 06.342.473/0001-53 1 000438 06.05.2010 72/2010 Dispensada por Limite 57/2010 1 1,0000 Coroa de flores composta de crisantemos e gerberas,u 150,00 150,00 ma flor opcional e verdes p/ homenagem postuma aos e x Vereadores que nominam as ruas de S.Maria, na Vila Sao Serafim, como programacao da Semana CMVSM Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 917 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 1 000517 28.05.2010 93/09 Pregao 01/09 1 1,0000 Vlr.cota telefonia celular p/uso Veread. no mes de M 4.820,35 4.820,35 aio/2010. Total do Empenho : 4.820,35 1 000518 28.05.2010 93/09 Pregao 01/09 1 1,0000 Vlr.despesa administr.telefonia celular no mes de Ma 1.368,73 1.368,73 io/2010.



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 917 VIVO SA CNPJ = 02.449.992/0121-70 Total do Empenho : 1.368,73 Total do Credor .: 6.189,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 181 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00 1 000460 14.05.2010 80/2010 Dispensada por Limite 64/2010 1 1,0000 Renovacao assinatura anual Jornal Zero Hora periodo 569,00 569,00 de 21/05/10 a 20/05/11. Total do Empenho : 569,00 Total do Credor .: 569,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 674.656,86 Total do Orgao ..: 674.656,86



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. CNPJ = 06.048.233/0001-40 0 004522 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 2 4,0000 UN ANUNCIO MEIA PAGINA, COLORIDA NO JORNAL A RAZAO MIDI 1.260,00 5.040,00 A IMPRESSA NOS JORNAIS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS EV ENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. 5 4,0000 SV ANUNCIO EM JORNAL - A RAZAO MIDIA IMPRESSA NOS JORNA 2.520,00 10.080,00 IS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARI A.PAGINA INTEIRA COLORIDA. MIDIA IMPRESSA NOS JORNAIS LOCAIS PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 15.120,00 Total do Credor .: 15.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2650 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA. CNPJ = 91.222.869/0001-36 0 004546 13.05.2010 277 Dispensada por Limite 171/2010 1 15,0000 SV SERVICO DE HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM PARA 15 PESSOAS QUE 69,00 1.035,00 ESTARAO NA CIDADE NO DIA 14/05, POR OCASIAO DO ANIV ERSARIO DE SANTA MARIA. HOSPEDAGEM P/ 15 PESSOAS DE TACUAREMBO QUE ESTARAO NA CIDADE DIA 14/05/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DES DO ANIVERSARIO DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 1.035,00 Total do Credor .: 1.035,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 09.216.620/0001-37 0 005187 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 3 100,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 0,64 64,00 130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY 22 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT 0,08 8,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004763 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DO 1.587,08 1.587,08 GP. Total do Empenho : 1.587,08 0 005128 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL/2010 DE E 220,43 220,43



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 STAGIARIAS DO GP. Total do Empenho : 220,43 Total do Credor .: 1.807,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 264 CENTRO TECNICO DE COMUNICACOES LTDA CNPJ = 00.697.543/0001-00 0 005257 31.05.2010 316 Dispensada por Limite 190/2010 1 10,0000 UN BATERIA BATERIA NI-MH, MODELO FNB-83, DC-7.2V, 1.400 140,00 1.400,00 mAh PARA RADIOS DE COMUNICACAO DA MARCA VERTEX (MODE LO VX -160 V). BATERIAS PARA RADIOS COMUNICADORES UTILIZADOS PELA VIGILANCIA MUNICIPAL. Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER CPF = 200.564.350-53 0 004492 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: CUMPRIR AGENDA 600,00 1.500,00 JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FABIANO PEREIRA NO MINIS- TERIO DO TURISMO, SAIDA DIA 10/05/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 13/05/2010 AS 03:00. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 815 D. J. WERNER CNPJ = 04.641.978/0001-93 0 005189 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 21 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM FORONI 0,06 6,00 33 50,0000 UN LAPIS PRETO 2B LABRA 0,11 5,50 36 100,0000 UN PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO 3,68 368,00 , DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 379,50 Total do Credor .: 379,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 004599 18.05.2010 126 Convite 6/2010 1 3,0000 UN APARELHO DE TELEFONE SEM FIO SIEMENS 114,74 344,22 2 6,0000 UN TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 95,19 571,14 REFERENCIA SIEMENS AQUISICAO DE TELEFONES P/ GP. Total do Empenho : 915,36 Total do Credor .: 915,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10144 FELIPE PIRES DA SILVA CPF = 575.537.690-53 0 004493 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O 144,00 360,00 PREFEITO CEZAR SCHIRMER QUE VIAJA A BRASILIA-DF P/



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10144 FELIPE PIRES DA SILVA CPF = 575.537.690-53 CUMPRIR AGENDA JUNTAMENTE COM O DEPUTADO FABIANO PEREIRA NO MINISTERIO DO TURISMO,SAIDA DIA 10/05/10 AS 18:00 E RETORNO DIA 13/05/10 AS 03:00. Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005046 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 714,29 714,29 Total do Empenho : 714,29 0 005049 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 155,04 155,04 Total do Empenho : 155,04 0 005217 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Contrib. ao FGTS s/ Folha de Maio/2010 - 1,33 1,33 Complemento do Emp. 5046, cfe. Memo. 701/2010 SGA Total do Empenho : 1,33 Total do Credor .: 870,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004789 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 200,53 200,53 Total do Empenho : 200,53 0 004790 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 131.135,53 131.135,53 Total do Empenho : 131.135,53 0 004791 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 283,27 283,27 Total do Empenho : 283,27 0 004792 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.021,86 1.021,86 Total do Empenho : 1.021,86 0 004793 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.345,70 6.345,70 Total do Empenho : 6.345,70 0 004794 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.697,19 3.697,19 Total do Empenho : 3.697,19 0 004795 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.443,07 3.443,07 Total do Empenho : 3.443,07 0 004796 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 7.666,89 7.666,89



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 7.666,89 0 004797 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 208,84 208,84 Total do Empenho : 208,84 0 004798 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 27.212,94 27.212,94 Total do Empenho : 27.212,94 0 004799 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 11.814,78 11.814,78 Total do Empenho : 11.814,78 0 004800 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18.814,64 18.814,64 Total do Empenho : 18.814,64 0 004801 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.079,70 4.079,70 Total do Empenho : 4.079,70 0 004802 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.822,91 3.822,91 Total do Empenho : 3.822,91 0 004803 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 115,52 115,52 Total do Empenho : 115,52 0 004804 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 452,01 452,01 Total do Empenho : 452,01 0 004805 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 714,48 714,48 Total do Empenho : 714,48 0 004806 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 363,60 363,60 Total do Empenho : 363,60 0 005194 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 95,26 95,26 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 95,26 0 005195 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 698,52 698,52 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 698,52 0 005196 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 838,23 838,23 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 838,23 Total do Credor .: 223.025,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-87 0 004496 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS: VISITAR A UNIDA- 112,00 224,00 DE FABRIN, DA INDUSTRIA DE ESTOFADOS MOVEIS DE P EDRA, BEM COMO PARTICIPAR DA EXPOBENTO, SAIDA DIA 07 /05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 09/05/10 AS 12:00. Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ = 89.045.447/0001-90 0 004401 10.05.2010 269 Dispensada por Limite 166/2010 1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO 613,00 1.226,00 LTA) AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA/BRA SILIA/POA, PARA O PREFEITO CEZAR SCHIRMER, DIA 11/05 . AQU ISICAO DE PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA, PARA O P REFEITO CEZAR SCHIRMER, DIA 11/05/2010, CUMPRIR AGE NDA NO MINISTERIO DO TURISMO JUNTAMENTE COM O DEP UTADO FABIANO PEREIRA. Total do Empenho : 1.226,00 0 004645 20.05.2010 Dispensada por Limite 166/2010 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4401/2010 REF. AQUISICAO DE 306,00 306,00 PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA PARA O PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER, DIA 11/05/2010, CFE. MEM. 101/GP/2010, HOUVE ALTERACAO NO HORARIO DO VOO DE RETORNO DE BRASILIA, AUMENTANDO PORTANTO O VALOR DA PASSAGEM AEREA. Total do Empenho : 306,00 Total do Credor .: 1.532,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 0 005282 31.05.2010 321/2010 Dispensada por Limite 193/2010 1 1,0000 SV INSCRICAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO 320,00 320,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 DO CONTROLE INTERNO" P/ A SERVIDORA IVONETE FOLETTO PEDROZO, EM PORTO ALEGRE-RS, DIA 01/06/2010. Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005047 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 33.532,31 33.532,31 Total do Empenho : 33.532,31 0 005050 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 446,83 446,83 Total do Empenho : 446,83 0 005232 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG 158,93 158,93 AMENTO DOS EXONERADOS, MAIO/2010. VC TO: 18/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 158,93 0 005263 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG 217,83 217,83 AMENTO - EXONERADOS, MAIO/2010. VC TO: 18/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 217,83 Total do Credor .: 34.355,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005048 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 11.777,57 11.777,57 Total do Empenho : 11.777,57 0 005051 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 505,02 505,02 Total do Empenho : 505,02 Total do Credor .: 12.282,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA CNPJ = 08.855.643/0001-29 0 005191 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 39 200,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 0,54 108,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 108,00



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES CPF = 412.797.600-44 0 004419 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR O MAESTRO 120,00 120,00 CLAUDIO RIBEIRO, O SR. CLEBER PAPA E SUA ESPOSA, ROSANA CARAMASCHI, QUE ESTARAO NA CIDADE PARA ELA- BORACAO DO PROJETO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO LIRICO, SAIDA DIA 29/04/10 AS 11:00 E RETORNO DIA 30/04/10 AS 02:00. Total do Empenho : 120,00 0 005156 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS: BUSCAR O SEC 80,00 80,00 RETARIO CEZAR GEHM, QUE ENCONTRA-SE NAQUELA LOCALIDA DE E PRECISA ESTAR NA CIDADE ATE AS 15H, COM SAIDA N O DIA 18/05/2010 AS 10:00H E RETORNO NO MESMO DIA, A S 14:30H. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-72 0 004326 04.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR, JUNTAMENTE 144,00 288,00 COM O PREFEITO CEZAR SCHIRMER, DE REUNIOES COM O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL MAE DE DEUS, COM ASSES- SORA DO DEPUTADO ESTADUAL ADILSON TROCA, COM O GE- RENTE DA TRADE MARKETING DA TOTVS / SOLUCOES EM SOFTWARES E COM A DIRECAO DA BHIOSSUPLY, SAIDA DIA 28/04/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 29/04/10 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004327 04.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 JUNTAMENTE C/ O PREFEITO CEZAR SCHIRMER,DE REUNIOES COM O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL MAE DE DEUS, COM ASSESSORA DO DEPUTADO ESTADUAL ADILSON TROCA, COM O GERENTE DA TRADE MARKETING DA TOTVS / SOLUCOES EM SOFTWARES E COM A DIRECAO DA BHIOSSUPLY, SAIDA DIA 28/04/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 29/04/10 AS 22:30. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: APRESENTOU APENAS A PASSA- -52,55 -52,55 GEM DE IDA A PORTO ALEGRE COMO CONSTA NO RELATORIO D E VIAGEM APRESENTADO. Total do Empenho : 52,55 0 004332 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL POA/SM: PARTICIPAR DE RE 52,55 52,55 UNIAO COM A TECNICA/GERENCIA DE PLANEJAMENTO DO BRDE , SAIDA DIA 19/04/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 20/04/ 2010 AS 22:30. Total do Empenho : 52,55



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-72 0 004424 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: OBTER INFORMACOES, P/ 144,00 144,00 A EMPRESA MOVELACO, JUNTO AO SEDAI, P/ ATENDIMENTO A S NECESSIDADES DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E IN OVACAO EM SAUDE, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 22:30 E RET ORNO DIA 30/04/2010 AS 22:30. Total do Empenho : 144,00 0 004425 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM: OBTER 52,55 105,10 INFORMACOES, P/ A EMPRESA MOVELACO, JUNTO AO SEDAI, P/ ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE, SAIDA DIA 29/04/10 AS 22:30 E RETORNO DIA 30/04/10 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 0 004494 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DE 144,00 288,00 REUNIOES NA SECRETARIA DAS CIENCIAS E TECNOLOGIA, C/ O SECRETARIO JULIO FERST E C/ O SOCIO-PROPRIETA- RIO DA TECPON, SAIDA DIA 06/05/2010 AS 08:30 E RETORNO DIA 07/05/2010 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004495 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL SM/POA: PARTICIPAR DE R 52,55 52,55 EUNIOES NA SECRETARIA DAS CIENCIAS E TECNOLOGIA, C / O SECRETARIO JULIO FERST E C/ O SOCIO-PROPRIETA- R IO DA TECPON, SAIDA DIA 06/05/2010 AS 08:30 E RE TORNO DIA 07/05/2010 AS 22:30. Total do Empenho : 52,55 Total do Credor .: 982,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 473 LUCIANO SOUTO PACHECO CPF = 716.123.510-34 0 004360 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: CONDUZIR OS SRs. CLEBER P 120,00 120,00 APA E ROSANA CARAMASCHI QUE ESTIVERAM NA CIDADE PA RA ELABORACAO DO PROJETO DO FESTIVAL INTERNACIO- NAL DE CANTO LIRICO, SAIDA DIA 01/05/2010 AS 11:00 E RE TORNO NO MESMO DIA AS 24:00. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI CPF = 095.210.700-72 0 004718 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A VENANCIO AIRES - RS: PARTICIPAR DA 8a 96,00 96,00 REUNIAO DOS GABINETES DE GESTAO INTEGRADA MUNICI- PAIS (GGI-M) E DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SEGURAN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI CPF = 095.210.700-72 CA PUBLICA, SAIDA DIA 11/05/2010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10186 LUIZ ONEYDE MARTINS GONZATTO CPF = 380.133.470-87 0 004720 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A VENANCIO AIRES - RS: PARTICIPAR DA 8a 80,00 80,00 REUNIAO DOS GABINETES DE GESTAO INTEGRADA MUNICI- PAIS (GGI-M) E DE SECRETARIOS DE SEGURANCA PUBLICA, SAIDA DIA 11/05/2010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 01.860.264/0001-88 0 005186 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 38 10,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,69 6,90 TRANSPARENTE ALAPLAST 24 20,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 20 MM PARA 120 FOLH 0,09 1,80 AS, COR PRETA MARES 25 20,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 0,26 5,20 AS, COR PRETA MARES 28 10,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 4,03 40,30 15 30,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 0,30 9,00 OR QUALICOLOR 17 20,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI 0,43 8,60 23 20,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA 0,05 1,00 S, COR PRETA MARES 12 15,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 89,10 13 15,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 89,10 14 15,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 8, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 89,10 1 5,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS 1,04 5,20 10 2,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE 5,85 11,70 COM 50 UNIDADES ABC MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 357,00 Total do Credor .: 357,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4273 NATIVA RADIODIFUSAO LTDA. CNPJ = 01.826.385/0001-03 0 004523 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 5 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO NATIVA FM MIDIA FALADA PARA DIVULG 700,00 700,00 ACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMO RACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4273 NATIVA RADIODIFUSAO LTDA. CNPJ = 01.826.385/0001-03 CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5866 PAULO RENATO COMASSETTO SCHUSTER CPF = 906.511.700-87 0 005236 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ENCAMINHAR PROCESS 144,00 144,00 O DA CONSULTA POPULAR, DO GOVERNO DO ESTADO NA SECRE TARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA EM POA, COM SAIDA DIA 21/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17: 30H. Total do Empenho : 144,00 0 005237 28.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO ALEGRE-RS: 52,55 105,10 ENCAMINHAR PROCESSO DA CONSULTA POPULAR, DO GOVERNO DO ESTADO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA EM P OA, COM SAIDA DIA 21/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:30H. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 249,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 RADIO ATLANTIDA FM DE SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 90.522.491/0001-23 0 004524 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 7 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO ATLANTIDA MIDIA FALADA PARA DIVULG 700,00 700,00 ACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMO RACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1762 RADIO CULTURA DE SANTA MARIA LTDA. - ANTENA 1 CNPJ = 88.423.173/0001-63 0 004525 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 6 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO ANTENA 1 MIDIA FALADA PARA DIVULGA 700,00 700,00 CAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMOR ACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 233 RADIO GUARATHAN S.A. CNPJ = 95.614.632/0001-51 0 004526 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 3 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO GUARATHAN MIDIA FALADA PARA DIVULG 700,00 700,00 ACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMO RACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 RADIO IMEMBUI S/A CNPJ = 95.607.941/0001-02 0 004527 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 2 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO IMEMBUI MIDIA FALADA PARA DIVULGAC 700,00 700,00 AO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMORA COES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS R ADIOS LOCAIS. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. CNPJ = 95.592.465/0001-95 0 004528 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 1 1,0000 INS INSERCAO EM RADIO MIDIA FALADA PARA DIVULGACAO DA PR 700,00 700,00 OGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LO CAIS. RADIO MEDIANEIRA AM. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5692 RADIO SANTUARIO FM LTDA. CNPJ = 91.408.062/0001-92 0 004529 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 8 1,0000 INS INSERCAO EM RADIO FM MIDIA FALADA PARA DIVULGACAO DA 700,00 700,00 PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RADIO MEDIANEIRA FM. MID IA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIP IO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. RE CURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. A. CNPJ = 92.821.701/0001-00 0 004536 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 1 1,0000 SV ANUNCIO EM JORNAL - ZERO HORA MIDIA INSTITUCIONAL DE 4.900,00 4.900,00 DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE SANTA MARIA EM CADERNO ESPECIAL DO JORNAL "ZERO HORA" " 1 52 ANOS DE HISTORIA PARA CONTAR". M IDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS COMEMORACOES D O ANIVERSARIO DE SANTA MARIA EM CADERNO ESPECIAL D O JORNAL ZERO HORA, "152 ANOS DE HISTORIA PARA C ONTAR". RECURSO LIVRE Total do Empenho : 4.900,00 Total do Credor .: 4.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARIO DE SM CNPJ = 92.821.701/0026-68 0 004530 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 3 4,0000 UN ANUNCIO MEIA PAGINA, COLORIDO NO JORNAL DIARIO DE SA 2.384,17 9.536,66 NTA MARIA MIDIA IMPRESSA NOS JORNAIS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE A NIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. 4 4,0000 SV ANUNCIO EM JORNAL - DIARIO DE SANTA MARIA MIDIA IMPR 4.879,88 19.519,50 ESSA NOS JORNAIS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA.PAGINA INTEIRA COLORIDA. MIDIA IMPRESSA NOS JORNAIS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSA RIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 29.056,16 Total do Credor .: 29.056,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 138 RODRIGO GRAEFF ME CNPJ = 01.651.518/0001-58 0 005190 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 35 250,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,80 2.200,00 MEGA PAPER MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 2.200,00 Total do Credor .: 2.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 888 SANTA MARIA VIDEO PRODUTORA LTDA. CNPJ = 06.240.389/0001-29 0 004531 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 1 20,0000 SV INSERCOES EM REDE DE TV MIDIA TELEVISIVA PARA COBERT 350,00 7.000,00 URA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO D E 152 ANOS DE SANTA MARIA. MIDIA TELEVISIVA PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor .: 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 95.594.990/0001-40 0 004532 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 4 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO SANTAMARIENSE MIDIA FALADA PARA DI 700,00 700,00 VULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS REFERENTES AS CO MEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NAS RADIOS LOCAIS. MIDIA FALADA P/ DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVEN- TOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNI CIPIO DE SANTA MARIA NAS RADIOS LOCAIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3432 TELEVISAO IMEMBUI S.A. CNPJ = 95.607.909/0001-19 0 004533 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 2 60,0000 SV INSERCOES EM REDE TV - PAMPA MIDIA TELEVISIVA PARA A 583,34 35.000,40 DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTOS REFERENTE AS C OMEMORACAO DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA PARA NAS TVS LOCAIS. MIDIA TELEVISIVA PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 35.000,40



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 35.000,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5670 TV SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 93.042.208/0001-54 0 004534 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 1 39,0000 SV INSERCOES EM REDE TV - RBS MIDIA TELEVISIVA PARA A D 897,44 35.000,16 IVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTOS REFERENTE AS COM EMORACAO DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA PA RA EM TVS LOCAIS. MIDIA TELEVISIVA PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE EVENTOS REFERENTES AS COMEMORACOES DOS 152 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 35.000,16 Total do Credor .: 35.000,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 VALDEMAR ROVEDA & CIA. LTDA.- ME CNPJ = 97.093.173/0001-33 0 004535 12.05.2010 262 Inexigibilidade 26/2010 1 4,0000 UN ANUNCIO MEIA PAGINA, COLORIDA NO JORNAL A CIDADE MID 520,00 2.080,00 IA IMPRESSA NOS JORNAIS DA CIDADE PARA DIVULGAR OS E VENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. MIDIA IMPRESSA NOS JORNAIS LOCAIS PARA DIVULGAR OS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 152 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SANTA MARIA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 2.080,00 Total do Credor .: 2.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 005188 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 29 5,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE 3,60 18,00 41 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 0,08 8,00 20 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,04 4,00 26 15,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 1,46 21,90 FITASA 27 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 1,46 29,20 FITASA 9 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,17 8,50 O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA 18 100,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL 0,03 3,00 19 100,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,13 13,00 4 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,40 8,00 TER, EM DUPLA FACE LYKE 5 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,49 9,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 TER, EM DUPLA FACE LYKE 8 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,17 8,50 O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA 31 20,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,60 32,00 0 UNIDADES BRW 11 2,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 7,50 15,00 RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 40 8,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM 0,95 7,60 AX MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ GP. Total do Empenho : 186,50 Total do Credor .: 186,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 418.416,06 Total do Orgao ..: 418.416,06



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA OUTROS = 99999999999 0 004447 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. 320/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 SV 027/1090020982-0 EM NOME DE RITA DA SILVA ANTUNES; 48,02 48,02 2 1,0000 SV 027/1090021311-9 EM NOME DE DIRLEI GAUTO DE FREITAS 31,32 31,32 3 1,0000 SV 027/1090021318-6 EM NOME DE JANETE MEDIANEIRA ZAGO 48,02 48,02 MARTINS; 4 1,0000 SV 027/1080023289-8 EM NOME DE ETELVINO FLEK; 48,02 48,02 5 1,0000 SV 027/1090021328-3 EM NOME DE ELIANE JANESLEI DOS 62,64 62,64 SANTOS BONESSO; 6 1,0000 SV 027/1090022176-6 EM NOME DE ANA PAULA SILVA PI 48,02 48,02 NHEIRO. VCTO: 18/05/2010 **************** Total do Empenho : 286,04 0 004449 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 027/1090014690-0 EM NOME DE L 9.212,64 9.212,64 UIZ CARLOS WESENDONCK E OUTROS, CFE. MEM. 342/PGM/ 2 010. VCTO: 18/06/2010 **************** Total do Empenho : 9.212,64 0 004450 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 027/1090006985-9 EM NOME DE MAR 4.605,70 4.605,70 LI HAESBAERT E OUTROS, CFE. MEM. 342/PGM/2010. VCTO: 21/06/2010 **************** Total do Empenho : 4.605,70 0 004451 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS PROCESSUAIS E COM CONDUCAO DE OFICIAL DE J USTICA, CFE. MEM. 346/PGM/2010, DOS SEGUINTES PRO- C ESSOS: 1 1,0000 SV 027/1050023456-9 EM NOME DE CARLOS LOTHARIO UHR; 3,20 3,20 2 1,0000 SV 027/1050103954-9 EM NOME DE CARLOS LOTHARIO UHR; 3,20 3,20 3 1,0000 SV 027/1090011542-7 EM NOME DE NEY SCHERESCHEWSKY; 3,20 3,20 4 1,0000 SV 027/1090000220-7 EM NOME DE NEY SCHERESCHEWSKY; 3,20 3,20 5 1,0000 SV 027/1050023163-2 EM NOME DE COOPERATIVA POPULAR DE C 3,20 3,20 ONSUMO DE SANTA MARIA - COOPERLAR; 6 1,0000 SV 027/1060004799-0 EM NOME DE MARLI CASTRO MONGRANDI; 31,32 31,32 7 1,0000 SV 027/1050095299-2 EM NOME DE V BIAZUS SA COMERCIO E 3,20 3,20 IMPORTACAO. VCTO: 18/05/2010 **************** Total do Empenho : 50,52



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA OUTROS = 99999999999 0 004452 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS E COM EXPEDICAO DE CERTIDOES, CFE. MEM. 364/PGM/ 2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 SV 027/1090021280-5 EM NOME DO HOSPITAL DE CARIDADE DR 44,80 44,80 ASTROGILDO DE AZEVEDO; 2 1,0000 SV 027/1060012416-1 EM NOME DE PLINIO FLORES; 3,20 3,20 3 1,0000 SV 027/1060009972-8 EM NOME DE ONOFRE ROSA DO NASCI- 3,20 3,20 MENTO; 4 1,0000 SV 027/1080022569-7 EM NOME DE SONIA TERESINHA O 3,20 3,20 LIVEIRS FERRAO; 5 1,0000 SV 027/1060007642-6 EM NOME DE LUIZ ALBERTO BERNARDI 3,20 3,20 PARREIRA; 6 1,0000 SV 027/1060003953-9 EM NOME DE SILVANA MEDIANEIRA 3,20 3,20 ZIMMEMANN; 7 1,0000 SV 027/1080011366-0 EM NOME DE ANGELO ERNANDI CORREA; 3,20 3,20 8 1,0000 SV 027/1060006138-0 EM NOME DE ANGELO MANOEL BILIBIU. 3,20 3,20 VCTO: 18/05/2010 **************** Total do Empenho : 67,20 0 004453 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDICAO DE CERTIDOES, CFE. MEM. 366/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 SV 027/1050190860-1 EM NOME DE ROMARIO ANTONIO DA ROSA 3,20 3,20 2 1,0000 SV 027/1060020180-8 EM NOME DE JOSE FRANCISCO NEGRI; 3,20 3,20 3 1,0000 SV 027/1050020160-1 EM NOME DE JOAO PEDRO PINHEIRO DA 3,20 3,20 ROSA; 4 1,0000 SV 027/1060022763-7 EM NOME DE JOAQUIM ROCHA; 3,20 3,20 5 1,0000 SV 027/1080022964-1 EM NOME DE ROMOLO ALZEMIRO BERTOLO 3,20 3,20 TEIXEIRA; 6 1,0000 SV 027/1090011562-1 EM NOME DE ACHYLLES RODRIGUES 3,20 3,20 ALVES; 7 1,0000 SV 027/1060008237-0 EM NOME DE PEDRO ISIDORO DA SILVA; 3,20 3,20 8 1,0000 SV 027/1070019198-7 EM NOME DE TARCISIO WOOLF DE 3,20 3,20 OLIVEIRA; 9 1,0000 SV 027/1080022952-8 EM NOME DE TARCISIO WOOLF DE 3,20 3,20 OLIVEIRA; 10 1,0000 SV 027/1060012531-1 EM NOME DE GELSON VALDECIR DE 3,20 3,20 MATTOS BEGESTEIR; 11 1,0000 SV 027/1080020189-5 EM NOME DE GUIDO CARLOS ZAMBERLAN; 3,20 3,20 12 1,0000 SV 027/1080022968-4 EM NOME DE LUCIANA A. DE OLIVEIRA. 3,20 3,20 Total do Empenho : 38,40 0 004454 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDICAO DE CERTIDOES, CFE. MEM. 368/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 SV 027/1050191547-0 EM NOME DE ADAO DALTRO RODRIGUES 3,20 3,20 DE SOUZA;



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA OUTROS = 99999999999 2 1,0000 SV 027/1080022917-0 EM NOME DE RIBAS MANZON LTDA.; 3,20 3,20 3 1,0000 SV 027/1060003854-0 EM NOME DE RENE RIZATTI; 3,20 3,20 4 1,0000 SV 027/1060015681-0 EM NOME DE GELSO INCHAUSPE SCH 3,20 3,20 NEIDER; 5 1,0000 SV 027/1070000944-5 EM NOME DE FABIO NORBERTO C. 3,20 3,20 DIFANTI; 6 1,0000 SV 027/1060004493-1 EM NOME DE HILDO ERICO LONDERO; 3,20 3,20 7 1,0000 SV 027/1060003431-6 EM NOME DE NAIR DE MATTOS; 3,20 3,20 8 1,0000 SV 027/1090011954-6 EM NOME DE IRINEU DORNELES DE 3,20 3,20 MOURA. VCTO: 18/05/2010 **************** Total do Empenho : 25,60 0 004455 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 027/1090014678-0 EM NOME DE 1.933,19 1.933,19 MILTON ZELMANOVITZ E OUTROS, CFE. MEM. 381/PGM/2010 VCTO: 21/06/2010 **************** Total do Empenho : 1.933,19 0 004456 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV DESPESAS COM CUSTAS REFERENTE RPV DO PROCESSO No 0 4.668,07 4.668,07 27/1090014678-0 EM NOME DE MILTON ZELMANOVITZ E OU TROS, CFE. MEM. 381/PGM/2010. VCTO: 21/06/2010 **************** Total do Empenho : 4.668,07 0 004565 14.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. 341/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1090021304-6 EM NOME DE FRIEDHEN E ALMEIDA LTDA 48,32 48,32 2 1,0000 027/1090022155-3 EM NOME DE ROCHA E SILVA LTDA.; 48,32 48,32 3 1,0000 027/1090021295-3 EM NOME DE JOSE LUIZ FREIRE DA 48,32 48,32 PALMA; 4 1,0000 027/1090018011-3 EM NOME DE CENTRO DE FORMACAO DE 63,03 63,03 ATLETAS DE SANTA MARIA; 5 1,0000 027/1090004981-5 EM NOME DE VALMIR HILLESHEIM. 48,32 48,32 VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 256,31 0 004652 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1090002539-8 EM NOME 71,30 71,30 DE JONES HENRIQUE MANZONI DE CHRISTO E OUTROS, CFE. MEM. 414/PGM/2010. VCTO: 27/05/2010 ****************



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PUBLICA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 71,30 0 004668 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS,PROCESSO 027/1050058984-7 356,49 356,49 EM NOME DE ELIZANGELA BARBOSA MOURA, CFE. MEM. 421/ PGM/2010. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 356,49 Total do Credor .: 21.571,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 600 CENTRO REABILIT.SOC.BENEF.EVANGELICO - S.O.S. VIDA CNPJ = 03.005.452/0001-54 0 004395 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 1.320,00 1.320,00 DO PACIENTE ANTONIO TAGLIAPIETRA DOS SANTOS, PROCES SO No 027/5090016170-8 , DEBITADO DE C/C DA PMSM, CFE. MEM. 383/PGM/2010. Total do Empenho : 1.320,00 Total do Credor .: 1.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004807 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 36,46 36,46 Total do Empenho : 36,46 0 004808 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 53.385,24 53.385,24 Total do Empenho : 53.385,24 0 004809 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 217,08 217,08 Total do Empenho : 217,08 0 004810 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18.395,66 18.395,66 Total do Empenho : 18.395,66 0 004811 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.403,16 6.403,16 Total do Empenho : 6.403,16 0 004812 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.697,47 3.697,47 Total do Empenho : 3.697,47 0 004813 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.334,24 3.334,24 Total do Empenho : 3.334,24



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004814 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 702,51 702,51 Total do Empenho : 702,51 0 005042 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 995,32 995,32 Total do Empenho : 995,32 Total do Credor .: 87.167,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005052 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.775,17 1.775,17 Total do Empenho : 1.775,17 Total do Credor .: 1.775,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005053 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 13.520,34 13.520,34 Total do Empenho : 13.520,34 Total do Credor .: 13.520,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 883 MIGUEL LONDERO CPF = 507.478.780-72 0 004394 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. AVALIACAO P 180,00 180,00 SIQUIATRICA DO PACIENTE ALEX DE LIMA RODRIGUES, PR OCESSO No 027/5090016049-3, DEBITADO DE C/C DA PMS M, CFE. MEM. 383/PGM/2010. Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999 0 004448 11.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 321/PGM/ 2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 SV 027/1050026576-6 EM NOME DE AIDA ANA AITA DEGGERONI 119,07 119,07 E OUTROS; 2 1,0000 SV 027/1090012135-4 EM NOME DE ELAINE MARQUEZAN BE 60,66 60,66 RLEZE PIPPI. VCTO: 18/05/2010 **************** Total do Empenho : 179,73 0 004564 14.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. 339/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999 1 1,0000 027/1080011660-0 EM NOME DE LUCIA DIFANTE E FILHO 48,32 48,32 LTDA.; 2 1,0000 027/1080011662-6 EM NOME DE LUCIA DIFANTE E FILHO 48,32 48,32 LTDA.; 3 1,0000 027/1080012642-7 EM NOME DE ASSOCIACAO DA MUSICA DE 25,21 25,21 SANTA MARIA. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 121,85 0 004566 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1080017402-2 EM NOME DE 262,81 262,81 TEREZINHA ELVIRA MAFFINI FELIN, CFE. MEM. 356/PGM/ 2 010. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 262,81 0 004567 14.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM EXPEDICAO DE CERTIDAO E COM CONDUCAO D E OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 382/PGM/2010, DOS SE GUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1060006853-9 EM NOME DE ANTONIO SCARIOTE; 3,20 3,20 2 1,0000 027/1050031734-0 EM NOME DE GENTIL CAETANO TREVISAN 48,32 48,32 VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 51,52 0 004568 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1050015515-4 EM NOME DE 64,37 64,37 IVO JOSE KNEBELL, CFE. MEM. 387/PGM/2010. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 64,37 0 004569 14.05.2010 Nao se Aplica DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. ME M. 392/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1090017305-2 EM NOME DE CARLOS EVANOI E CIA. 48,32 48,32 LTDA.; 2 1,0000 027/1090000412-9 EM NOME DE JACIMIRA VASCONCELLOS 31,52 31,52 HOHER; 3 1,0000 027/1050015892-7 EM NOME DE MILTON PAULO MACHADO 48,32 48,32 PEREIRA; 4 1,0000 027/1050024613-3 EM NOME DE VALDIR DONA; 31,52 31,52 5 1,0000 027/1060013868-5 EM NOME DE EVERALDO JOSE DEZORDI. 25,21 25,21 VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 184,89



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 99999999999 0 004595 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1080003005-5 EM NOME DO 420,84 420,84 MINISTERIO PUBLICO, CFE. MEM. 406/PGM/2010. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 420,84 0 004651 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PRO 31,52 31,52 CESSO No 027/1050021852-0 EM NOME DE PROJEPAL COMERC IO E CONSTRUCOES LTDA., CFE. MEM. 410/PGM/ 2010. VCTO: 2 7/05/2010 ******* ********* Total do Empenho : 31,52 0 004705 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1070010823-0 EM NOME DE 244,21 244,21 ANTONIO CARVALHO NETTO; 2 1,0000 SV DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. 48,32 48,32 PROCESSO No 027/1080022465-8 EM NOME DE EDSON LUIS RIBAS WINCH, CFE. MEM. 423/PGM/2010. VCTO: 27/05/2010 **************** Total do Empenho : 292,53 Total do Credor .: 1.610,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIAO OUTROS = 99999999999 0 004392 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12518/2009 REF. HONORARIOS 19,49 19,49 PERICIA CONTABIL - PRECATORIO No 00306-2006-701-04- 00-1 DO RECLAMANTE: SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/2009, DEBITA DO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. Total do Empenho : 19,49 0 004393 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12401/2009 REF. HONORARIOS P 25,22 25,22 ERICIA CONTABIL - PRECATORIO No 00582-2005-702-04- 0 0-5 DO RECLAMANTE: DANIEL SALLES DE BARROS, RELA- T IVO AO MEM. No 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1 .507.516-1, CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. Total do Empenho : 25,22 0 004712 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. ENCARGOS DO PRECATORIO No 00999-2003-701 8.572,89 8.572,89



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIAO OUTROS = 99999999999 04-00-0 DO RECLAMANTE DOMINGOS ANTONIO ALVES , RELATIVO AO MEM. No 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. INSS EMPREGADO E EMPREGADOR...R$ 7.786,77 HONORARIOS PERICIA............R$ 786,12 Total do Empenho : 8.572,89 0 004713 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV DESPESAS COM EDITAIS REF. PRECATORIO No 00999-2003- 1.750,02 1.750,02 701-04-00-0 DO RECLAMANTE DOMINGOS ANTONIO ALVES, RELATIVO AO MEM. No 1082/PGM/2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO DE CONCILIACAO. Total do Empenho : 1.750,02 Total do Credor .: 10.367,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 137.511,79 Total do Orgao ..: 137.511,79



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 564 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA. CNPJ = 04.724.924/0001-91 0 005255 31.05.2010 314 Dispensada por Limite 189/2010 1 1,0000 SV CERTIFICADO DIGITAL SSL COM CRIPTOGRAFIA CRIPTOGRAF 89,00 89,00 IA DE ATE 256 BITS PARA CERTIFICAR O SITE DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NO SEGUINTE ENDERECO WW W.SANTAMARIA.RS.GOV.BR, POSSIBILITANDO TRANSFERENCIA DE DADOS EM AMBIENTE SEGURO. CERTIFICADO DIGITAL P/ SITE DA PMSM. Total do Empenho : 89,00 Total do Credor .: 89,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 004632 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 2 14,0000 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES 150,00 2.100,00 DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 02 DO TERMO DE RE FERENCIA NEOPLAST MOBILIARIO P/ O C.A.M. PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 2.100,00 0 004633 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 2 1,0000 UN MESA EM L, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME IT 395,00 395,00 EM 09 DO TERMO DE REFERENCIA RIVADALI 2 6,0000 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES 150,00 900,00 DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 02 DO TERMO DE RE FERENCIA NEOPLAST OBS.: O ITEM CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E CONTRA- P ARTIDA DO RECURSO 1119 - PROGRAMA BID. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.295,00 Total do Credor .: 3.395,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 0 005180 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 16 66,0000 CX COLCHETE LATONADO, No. 12, CAIXA COM 72 UNIDADES G 2,80 184,80 ASFER MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SGA. Total do Empenho : 184,80 Total do Credor .: 184,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.175.541/0001-64 0 004602 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 4170/2010 REF. REPASSE DE 2.709,85 2.709,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.175.541/0001-64 RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO COR PO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308029800 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 Total do Empenho : 2.709,85 Total do Credor .: 2.709,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA MARIA CNPJ = 95.627.733/0001-67 0 005159 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO No 26/2010 REF. REPASSE FINANCEIRO VISANDO 110.000,00 110.000,00 A PROMOCAO DO ANIVERSARIO DE SANTA MARIA, DE 13 A 17/05/2010, NA PRACA SALDANHA MARINHO E PARQUE ITAIMBE, CFE. MEM. 42/SMT/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060289913-1 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 110.000,00 Total do Credor .: 110.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004771 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 3.428,98 3.428,98 SGA. Total do Empenho : 3.428,98 0 005127 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO/2010 DE E 58,17 58,17 STAGIARIO DA SGA. Total do Empenho : 58,17 0 005143 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIO DA 29,39 29,39 SGA. Total do Empenho : 29,39 Total do Credor .: 3.516,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 815 D. J. WERNER CNPJ = 04.641.978/0001-93 0 005178 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 32 69,0000 CX GRAMPO TRILHO, DE PLASTICO, 80 MM, CAIXA C/50 UNIDAD 2,80 193,20 ES POLYCART MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SGA. Total do Empenho : 193,20



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 193,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA. DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 004637 18.05.2010 Inexigibilidade 51/2007 1 1,0000 SV VALOR REF. DESPESA COM FAX P/ SGA. 8,08 8,08 Total do Empenho : 8,08 Total do Credor .: 8,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 004598 18.05.2010 126 Convite 6/2010 1 1,0000 UN APARELHO DE TELEFONE SEM FIO SIEMENS 114,74 114,74 2 6,0000 UN TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 95,19 571,14 REFERENCIA SIEMENS AQUISICAO DE TELEFONES P/ SGA. Total do Empenho : 685,88 0 004634 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 5 2,1000 UN ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ CONFORME ITEM 07 DO TER 708,50 1.487,85 MO DE REFERENCIA INCA MOBILIARIO P/ O C.A.M. PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 1.487,85 0 004635 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 5 0,9000 UN ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ CONFORME ITEM 07 DO TER 708,50 708,50 MO DE REFERENCIA INCA 1 11,0000 UN ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 451,00 4.961,00 COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 04 DO TERMO DE REFERENCIA INCA OBS.: O ITEM ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ E CONTRA- PARTIDA DO RECURSO 1119 - PROGRAMA BID. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 5.669,50 Total do Credor .: 7.843,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005054 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.819,80 1.819,80 Total do Empenho : 1.819,80



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005057 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 792,93 792,93 Total do Empenho : 792,93 Total do Credor .: 2.612,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004815 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 273,45 273,45 Total do Empenho : 273,45 0 004816 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 104.854,93 104.854,93 Total do Empenho : 104.854,93 0 004817 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.043,12 3.043,12 Total do Empenho : 3.043,12 0 004818 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.535,63 2.535,63 Total do Empenho : 2.535,63 0 004819 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.151,46 2.151,46 Total do Empenho : 2.151,46 0 004820 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 11.272,79 11.272,79 Total do Empenho : 11.272,79 0 004821 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 8.683,52 8.683,52 Total do Empenho : 8.683,52 0 004822 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.415,29 4.415,29 Total do Empenho : 4.415,29 0 004823 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.776,03 1.776,03 Total do Empenho : 1.776,03 0 004824 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004825 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 43.793,66 43.793,66 Total do Empenho : 43.793,66



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004826 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 20.005,44 20.005,44 Total do Empenho : 20.005,44 0 004827 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.134,02 9.134,02 Total do Empenho : 9.134,02 0 004828 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 419,29 419,29 Total do Empenho : 419,29 0 004829 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 73.185,02 73.185,02 Total do Empenho : 73.185,02 0 004830 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.280,94 1.280,94 Total do Empenho : 1.280,94 0 004831 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.087,10 9.087,10 Total do Empenho : 9.087,10 0 004832 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 332,33 332,33 Total do Empenho : 332,33 0 004833 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.922,91 6.922,91 Total do Empenho : 6.922,91 0 004834 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.229,55 1.229,55 Total do Empenho : 1.229,55 0 004835 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 886,07 886,07 Total do Empenho : 886,07 0 004836 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.302,94 3.302,94 Total do Empenho : 3.302,94 0 004837 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.526,40 9.526,40 Total do Empenho : 9.526,40 0 004838 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.420,74 3.420,74 Total do Empenho : 3.420,74



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 005040 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.733,62 5.733,62 Total do Empenho : 5.733,62 0 005041 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.637,84 1.637,84 Total do Empenho : 1.637,84 Total do Credor .: 334.546,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 0 004647 20.05.2010 270 Dispensada por Limite 167/2010 1 2,0000 SV INSCRICAO EM CURSO Curso de Gestao de Cargos Public 320,00 640,00 os, promovido pelo IGAM - Instituto Gamma de Assesso ria a Orgaos Publicos, de 26 a 28 de maio de 2010. P articiparao os servidores Clairton Rodrigues da Mott a, matricula 12512, Gerente de Folha de Pagamento, e a servidora Marney Carvalho Lacerda, matricula 1335 5, Chefe de Equipe de Atos e Andamentos de Recursos Humanos. C urso "Gestao de Cargos Publicos", promovido pelo I GAM, em POA, de 26 a 28/05/2010 para os servidores C lairton Rodrigues da Motta e Marney Carvalho L acerda. Total do Empenho : 640,00 Total do Credor .: 640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004628 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 6 1,4000 UN ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 360,00 504,00 REFERENCIA CONFORME ITEM 08 DO TERMO DE REFERENCIA W 3 MOBILIARIO P/ O C.A.M. PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 504,00 0 004629 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 6 0,6000 UN ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 360,00 360,00 REFERENCIA CONFORME ITEM 08 DO TERMO DE REFERENCIA W 3 MOBILIARIO P/ O C.A.M. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 360,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 864,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005055 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 8.865,86 8.865,86 Total do Empenho : 8.865,86 0 005058 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 2.285,25 2.285,25 Total do Empenho : 2.285,25 Total do Credor .: 11.151,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3842 IPASSP - SM SAUDE OUTROS = 99999999999 0 004612 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, 290.917,46 290.917,46 RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 290.917,46 0 005126 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO No 4612/2010 REF. CONTRIBUI- 12.538,54 12.538,54 CAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 12.538,54 0 005235 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE: 8.436,60 8.436,60 1,45 % DO MES DE MARCO/2010 = R$ 4.218,30 1,45 % DO MES DE ABRIL/2010 = R$ 4.218,30 VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 8.436,60 Total do Credor .: 311.892,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005056 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 27.707,33 27.707,33 Total do Empenho : 27.707,33 0 005059 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 15.640,27 15.640,27 Total do Empenho : 15.640,27 0 005214 28.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 126,87 126,87 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 126,87 0 005221 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUA 492.486,22 492.486,22 RIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. REPASSE CONFORM E ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/2007 (§3o). BASE DE CALC ULO: 7,30 % S/ R$ 6.746.386,47 Total do Empenho : 492.486,22 Total do Credor .: 535.960,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-03 0 005249 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2010/SGA. 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 1.500,00 0 005250 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2010/SGA. 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 0 004630 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 2,8000 UN ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 1.390,00 3.892,00 S, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM ANEXO CONFO RME ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA DG MOVEIS 3 3,5000 UN ARMARIO EM MDF CONFORME ITEM 05 DO TERMO DE REFERENC 325,00 1.137,50 IA DG MOVEIS 4 2,8000 UN MESA DE REUNIAO CONFORME ITEM 03 DO TERMO DE REFEREN 225,00 630,00 CIA DG MOVEIS MOBILIARIO P/ O C.A.M. PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 Total do Empenho : 5.659,50 0 004631 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 1,2000 UN ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 1.390,00 1.668,00 S, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM ANEXO CONFO RME ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA DG MOVEIS 3 1,5000 UN ARMARIO EM MDF CONFORME ITEM 05 DO TERMO DE REFERENC 325,00 487,50 IA DG MOVEIS 4 1,2000 UN MESA DE REUNIAO CONFORME ITEM 03 DO TERMO DE REFEREN 225,00 270,00 CIA DG MOVEIS MOBILIARIO P/ O C.A.M.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 2.425,50 Total do Credor .: 8.085,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 726 MARNEY CARVALHO LACERDA CPF = 463.726.440-53 0 004488 12.05.2010 Nao se Aplica 1 3,5000 TRES DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 144,00 504,00 CURSO DE GESTAO DE CARGOS PUBLICOS, COMPARECER NA P ROCEMPA E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PARA CONHECER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS E UTILIZAD OS PARA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DE PORTO ALEG RE, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 28/05/2010 AS 23:00. Total do Empenho : 504,00 0 004489 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO DE GESTAO DE CARGOS PUBLICOS, COMPARECER NA PROCEMPA E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PARA CONHECER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS E UTILIZADOS PARA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DE PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 28/05/2010 AS 23:00. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 609,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 900 MATHEUS D. MACHADO CNPJ = 11.215.376/0001-30 0 005256 31.05.2010 313 Dispensada por Limite 188/2010 1 1,0000 UN CONSERTO DE REFRIGERADOR Servico de limpeza de canos 325,00 325,00 , troca do gas, troca do filtro secador, troca da re le, do protetor termico e do compressor do Frigobar, Marca Consul, patrimonio 13398, com o fornecimento dos materiais necessarios para os referidos servicos . CONSERTO DE REFRIGERADOR, PATRIMONIO 13.398. Total do Empenho : 325,00 Total do Credor .: 325,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10078 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA. CNPJ = 07.886.139/0001-23 0 004717 21.05.2010 291 Dispensada por Limite 176/2010 2 1,0000 SV SERVICO DE TROCA DA RESISTENCIA CERAMICA PARA IMPRES 136,00 136,00 SORA HP 1300 PARA IMPRESSORA HP 1300, PATRIMONIO N° 39.424, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLO GIA DA INFORMACAO 1 1,0000 SV SERVICO DE TROCA DA CAPA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP 210,00 210,00 1300 IMPRESSORA DE PATRIMONIO N° 39.424, PERTENCEN TE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONSERTO DE IMPRESSORA, PATRIMONIO No 39.424. Total do Empenho : 346,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10078 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA. CNPJ = 07.886.139/0001-23 Total do Credor .: 346,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1401 PASEP OUTROS = 99999999999 0 004617 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. 160.000,00 160.000,00 VCTO: 22/06/2010 **************** Total do Empenho : 160.000,00 0 004618 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3265/2010 REF. PASEP DO MES D 17.313,56 17.313,56 E ABRIL/2010. VCTO: 25/05/2010 **************** Total do Empenho : 17.313,56 Total do Credor .: 177.313,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 QUALIDADE RS - PGQP CNPJ = 03.013.052/0001-90 0 004334 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 MES CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA 35.346,66 35.346,66 DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG AP)", REF. MES DE MAIO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: ATE 31/01/2011. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 35.346,66 0 004373 07.05.2010 Nao se Aplica CONVENIO No 38/2009 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GES- T AO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG-AP). 1 1,0000 MES REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10068/2009 REF. MES DE 36.620,23 36.620,23 OUTUBRO/2009. 2 1,0000 MES REEMPENHO DO EMPENHO 11418/2009 REF. MES DE NOVEM- B 36.620,23 36.620,23 RO/2009. Total do Empenho : 73.240,46 0 004374 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 MES CONVENIO No 38/2009 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GES- T 36.620,23 36.620,23 AO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG-AP) REF. MES DE DEZ EMBRO/2009. Total do Empenho : 36.620,23 0 005125 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nos. 12, 1282, 2191, 4138 6.367,85 6.367,85 E 4334/2010 REF. CONVENIO No 38/2009 - IMPLEMENTA- CAO DO "PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINIS- TRACAO PUBLICA" NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010.



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 QUALIDADE RS - PGQP CNPJ = 03.013.052/0001-90 Total do Empenho : 6.367,85 Total do Credor .: 151.575,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO CNPJ = 87.958.583/0070-78 0 004734 24.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV VALOR REF. FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2010 32.388,40 32.388,40 E SUPLEMENTARES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010 DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS A PMSM, CONFORME OFICIO No 202/2010-AESM. Total do Empenho : 32.388,40 Total do Credor .: 32.388,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. CNPJ = 90.347.840/0045-39 0 004759 26.05.2010 Inexigibilidade 22/2007 1 8,0000 MES ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE MANUTENCAO DOS ELEVA- 950,00 7.600,00 DORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 01/05/2010 A 30/04/2011. Total do Empenho : 7.600,00 Total do Credor .: 7.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CNPJ = 95.591.764/0001-05 0 004560 14.05.2010 Nao se Aplica REEMBOLSO FINANCEIRO REF. CEDENCIA DOS SERVIDORES A NTONIO CARLOS F.V.DE LEMOS E JOAO LUIZ DE O. ROTH, N O PERIODO DE OUTUBRO/2009 A MARCO/2010, CONFORME OF ICIOS Nos. 130, 213 E 297/2010/UFSM: 1 1,0000 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS: 12.677,35 12.677,35 OUTUBRO/2009 2 1,0000 NOVEMBRO/2009 16.866,98 16.866,98 3 1,0000 DEZEMBRO/2009 22.277,25 22.277,25 4 1,0000 JANEIRO/2010 12.963,69 12.963,69 5 1,0000 FEVEREIRO/2010 13.319,69 13.319,69 6 1,0000 MARCO/2010 13.141,69 13.141,69 7 1,0000 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA ROTH: 19.834,21 19.834,21 OUTUBRO/2009 8 1,0000 NOVEMBRO/2009 27.991,80 27.991,80 9 1,0000 DEZEMBRO/2009 35.554,07 35.554,07 Total do Empenho : 174.626,73 0 004638 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REEMBOLSO FINANCEIRO, REF. A CEDENCIA DO SERVIDOR AN 13.141,69 13.141,69 TONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, DO MES DE ABRI L/2010, CFE. OFICIO No 395/2010/UFSM. Total do Empenho : 13.141,69



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 187.768,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 005179 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 29 30,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE 3,60 108,00 40 15,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM 0,95 14,25 AX MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SGA. Total do Empenho : 122,25 Total do Credor .: 122,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.894.739,81 Total do Orgao ..: 1.894.739,81



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 836 ADEMIR DE GASPERI CPF = 137.317.000-00 0 004710 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 144,00 216,00 CURSO DE "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO CONTROLE INTERNO", SAIDA DIA 31/05/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 02/06/2010 A 01:00. Total do Empenho : 216,00 0 004711 21.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO DE "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO CON- TROLE INTERNO", SAIDA DIA 31/05/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 02/06/2010 A 01:00. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 321,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 17 AES SUL CNPJ = 02.016.440/0001-62 0 004427 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV VALOR REF. SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SAO JO 27,76 27,76 AO, CODIGO 3294497-7, COMPETENCIA JUNHO/2004. R ECURSO LIVRE V CTO: 14/05/2010 * *************** Total do Empenho : 27,76 0 004570 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARINGA, CODIGO 3 568,64 568,64 197593-3, DO MES DE OUTUBRO/2004. VCTO: 20/05/2010 **************** Total do Empenho : 568,64 Total do Credor .: 596,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA CPF = 637.699.800-34 0 004485 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 120,00 300,00 DO CURSO "EXCELENCIA NO ATENDIMENTO DO SETOR PUBLI- CO", PROMOVIDO PELO IGAM, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 26/05/2010 AS 21:00. Total do Empenho : 300,00 0 004486 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "EXCELENCIA NO ATENDIMENTO DO SETOR PUBLI- CO", PROMOVIDO PELO IGAM, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 26/05/2010 AS 21:00. Total do Empenho : 105,10



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA CPF = 637.699.800-34 Total do Credor .: 405,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS CPF = 142.715.160-15 0 004664 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DA APRESEN 168,00 168,00 TACAO DE CASE SOBRE A CENTRAL DE COMPRAS DA CORSAN E GOVERNO DO ESTADO COMO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTAO NA PMSM,DENTRO DA CONSULTORIA DO PGQP NESTE MUNICIPIO, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. Total do Empenho : 168,00 Total do Credor .: 168,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4483 ANWAR JOAQUIM SAUSEM ABDEL FATTAH CPF = 448.315.360-91 0 005131 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: PARTICIPAR 96,00 96,00 DE VISITA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A F INALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, POR COMPOREM A COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLA NTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, COM SAID A NO DIA 19/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 18:30H. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4238 ATILIO ROBERTO FERIGOLO CPF = 314.410.500-78 0 005132 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: PARTICIPAR 96,00 96,00 DE VISITA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A F INALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, POR COMPOREM A COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLA NTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, COM SAID A NO DIA 19/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 18:30H. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM CPF = 000.000.126-02 0 004735 24.05.2010 Inexigibilidade 84/2007 1 1,0000 Valor ref. servicos bancarios p/ receb. de tributos 6.291,74 6.291,74 - BB 7319-9, complemento do Emp. Estim. 200/2010 Total do Empenho : 6.291,74 0 005151 27.05.2010 Inexigibilidade 84/2007 1 1,0000 SV VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE 20.000,00 20.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM CPF = 000.000.126-02 CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. B CO BRASIL C/C 7319-9 Total do Empenho : 20.000,00 Total do Credor .: 26.291,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5205 BARONESA LTDA. CNPJ = 73.993.362/0001-02 0 005185 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 16 10,0000 CX COLCHETE LATONADO, No. 12, CAIXA COM 72 UNIDADES G 2,80 28,00 ASFER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIRETORIA DE LICITACOES E SGOF/SMF. Total do Empenho : 28,00 Total do Credor .: 28,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0501-28 0 004500 12.05.2010 Nao se Aplica VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO- MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE MAIO/2010, CFE. ABAIXO RELACIONADOS: 1 1,0000 CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 232 979,01 979,01 2 1,0000 CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 121 3.508,09 3.508,09 Total do Empenho : 4.487,10 0 004501 12.05.2010 Nao se Aplica VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PR O-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE MAIO/2010, CFE. ABAI XO RELACIONADOS: 1 1,0000 CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 232 14.927,07 14.927,07 2 1,0000 CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 121 6.365,89 6.365,89 Total do Empenho : 21.292,96 0 004502 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 147.678,39 147.678,39 9.039-88, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 147.678,39 0 004503 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 53.892,81 53.892,81 039-88, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 53.892,81 0 004504 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 48.770,79 48.770,79 9.038-74, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 48.770,79 Total do Credor .: 276.122,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 004404 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME 12.808,78 12.808,78 No 1022/2007, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. VCTO: 17/05/2010 **************** Total do Empenho : 12.808,78 0 004405 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FIN 62.728,98 62.728,98 AME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. VCTO: 17/05/2010 **************** Total do Empenho : 62.728,98 Total do Credor .: 75.537,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 005110 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DO 3.012,52 3.012,52 FORO/SMF. Total do Empenho : 3.012,52 0 005111 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 9.070,20 9.070,20 SMF. Total do Empenho : 9.070,20 0 005140 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISOES DE ESTAGIARIOS D 568,21 568,21 O FORUM/SMF. Total do Empenho : 568,21 0 005141 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISOES DE ESTAGIARIAS D 225,33 225,33 A SMF. Total do Empenho : 225,33 Total do Credor .: 12.876,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2885 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04 0 004715 21.05.2010 290 Dispensada por Limite 175/2010 1 1,0000 SV ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CIA JORNALISTICA J C JAR 475,20 475,20 ROS PARA O PERIODO DE 30/05/2010 A 30/05/2011. ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL DO COMERCIO" P/ DIRE- T ORIA DE LICITACOES. Total do Empenho : 475,20 Total do Credor .: 475,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 004426 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV VALOR REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA U.S. ROSARIO, C 193,34 193,34 ODIGO 1942000-5, COMPETENCIA NOVEMBRO/2008. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 193,34 0 004619 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO PSF SAO JOAO, CODIGO 19419 51,19 51,19 17-1, COMPETENCIA NOVEMBRO/2008. Total do Empenho : 51,19 Total do Credor .: 244,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA RS - CREA CNPJ = 92.695.790/0002-76 0 004649 20.05.2010 271 Dispensada por Limite 168/2010 1 1,0000 SV PAGAMENTO DE ART PARA A SERVIDORA DIANE SCHMIDT, PAR 31,50 31,50 A DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO. ART P/ SERVIDORA DIANE SCHMIDT. Total do Empenho : 31,50 Total do Credor .: 31,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS OUTROS = 99999999999 0 004508 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 66.766,56 66.766,56 CONTRATO 236.596-88, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 66.766,56 0 004509 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 12.707,13 12.707,13 CONTRATO 236.596-88, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 12.707,13 0 004510 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 40.697,95 40.697,95 CONTRATO 241.305-65, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 40.697,95 0 004511 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 3.390,69 3.390,69 CONTRATO 241.305-65, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 3.390,69 0 004512 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 19.982,42 19.982,42 CONTRATO 240.960-86, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 19.982,42 0 004513 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 1.664,80 1.664,80 CONTRATO 240.960-86, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 1.664,80



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS OUTROS = 99999999999 0 004514 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 30.340,21 30.340,21 CONTRATO 240.959-58, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 30.340,21 0 004515 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 2.527,75 2.527,75 CONTRATO 240.959-58, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 2.527,75 0 004516 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 30.340,21 30.340,21 CONTRATO 240.958-43, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 30.340,21 0 004517 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 2.527,75 2.527,75 CONTRATO 240.958-43, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 2.527,75 0 004518 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 43.345,70 43.345,70 CONTRATO 240.957-39, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 43.345,70 0 004519 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO AO TERMINO DE VIGENCIA DO 7.205,43 7.205,43 CONTRATO 240.957-39, CFE. MEM. 182/SESPI/2010. Total do Empenho : 7.205,43 0 004641 19.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 3a PARCELA DE 24 DO PR 3.217,94 3.217,94 OCESSO No 025.426/2007-6. VCTO: 31/05/2010 **************** Total do Empenho : 3.217,94 0 005206 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO 176.644-88 - RESTAU- 110.480,37 110.480,37 RANTE POPULAR. Total do Empenho : 110.480,37 Total do Credor .: 375.194,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 004600 18.05.2010 126 Convite 6/2010 1 1,0000 UN APARELHO DE TELEFONE SEM FIO SIEMENS 114,74 114,74 2 15,0000 UN TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 95,19 1.427,85 REFERENCIA SIEMENS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 AQUISICAO DE TELEFONES P/ SMF. Total do Empenho : 1.542,59 Total do Credor .: 1.542,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10284 EGLON DO CANTO SILVA CPF = 428.261.280-00 0 005134 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: PARTICIPAR 96,00 96,00 DE VISITA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A F INALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, POR COMPOREM A COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLA NTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, COM SAID A NO DIA 19/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 18:30H. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61 0 004322 03.05.2010 Inexigibilidade 27/2009 1 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 11/2010 REF. PRESTACAO DE SER 3.388,17 3.388,17 VICOS E VENDA DE PRODUTOS DA ECT, CONTRATO No 991224 6311, NO MES DE ABRIL/2010. RECURSO LIVRE VCTO: 07/05/2010 **************** Total do Empenho : 3.388,17 0 004461 11.05.2010 Inexigibilidade 27/2009 1 1,0000 SV PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DA ECT, CO 57.000,00 57.000,00 NTRATO No 9912246311, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/ 2010. PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S MF. Total do Empenho : 57.000,00 Total do Credor .: 60.388,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 004547 14.05.2010 278 Dispensada por Limite 172/2010 1 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO EM CURSO DE "REDACAO 220,00 220,00 OFICIAL", OFERECIDO PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FAMURS, NOS DIAS 18 E 19/05/2010, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS. PARA O SERVIDOR VALMOR EUCLIDES FRANCI SCATTO JR., MATRICULA No. 13582 INSCRICAO NO CURSO "REDACAO OFICIAL", P/ O SERVIDOR VALMOR EUCLIDES FRANCISCATTO JR.,DIAS 18 E 19/05/10 EM PORTO ALEGRE-RS.



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005060 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 397,69 397,69 Total do Empenho : 397,69 Total do Credor .: 397,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004839 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 382,83 382,83 Total do Empenho : 382,83 0 004840 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 177.610,17 177.610,17 Total do Empenho : 177.610,17 0 004841 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 36,40 36,40 Total do Empenho : 36,40 0 004842 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.146,37 4.146,37 Total do Empenho : 4.146,37 0 004843 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 102,00 102,00 Total do Empenho : 102,00 0 004844 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 48.707,44 48.707,44 Total do Empenho : 48.707,44 0 004845 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 11.022,16 11.022,16 Total do Empenho : 11.022,16 0 004846 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 12.951,87 12.951,87 Total do Empenho : 12.951,87 0 004847 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 86.505,67 86.505,67 Total do Empenho : 86.505,67 0 004848 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.930,42 2.930,42 Total do Empenho : 2.930,42



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004849 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004850 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 47.422,17 47.422,17 Total do Empenho : 47.422,17 0 004851 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 24.284,40 24.284,40 Total do Empenho : 24.284,40 0 004852 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.101,13 9.101,13 Total do Empenho : 9.101,13 0 004853 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.628,29 9.628,29 Total do Empenho : 9.628,29 Total do Credor .: 440.473,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 FOLHA PAGAMENTO INDIVIDUAL OUTROS = 99999999999 0 005193 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIFERENCA DE VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXER- 1.436,85 1.436,85 CICIOS ANTERIORES DE ELDA M. PERIPOLLI BEVILACQUA. Total do Empenho : 1.436,85 Total do Credor .: 1.436,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10280 GILBERTO JAQUES BECKER CPF = 587.452.700-15 0 004663 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SECRETARIO 144,00 144,00 DE FINANCAS, SR. ANTONIO CARLOS F. V. DE LEMOS QUE PARTICIPARA DA APRESENTACAO DE CASE SOBRE A CENTRAL DE COMPRA DA CORSAN E GOVERNO DO ESTADO COMO INTE- GRANTE DO PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTAO NA PMSM, DENTRO DA CONSULTORIA DO PGQP NESTE MUNICIPIO,SAIDA DIA 18/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. Total do Empenho : 144,00 Total do Credor .: 144,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6323 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 0 005136 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: PARTICIPAR 96,00 96,00 DE VISITA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A F INALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, POR COMPOREM



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6323 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 A COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLA NTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, COM SAID A NO DIA 19/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 18:30H. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16 0 004646 20.05.2010 270 Dispensada por Limite 167/2010 1 1,0000 SV INSCRICAO EM CURSO Inscricao para o curso Excelenci 320,00 320,00 a no atendimento do setor Publico, realizado em POA- RS, nos dias 25 e 26/05/2010 pelo IGAM, para a servi ora Alzira Terezinha Bevilacqua, matricula 6778. Ins cricao p/ o curso "Excelencia no Atendimento do Set or Publico", dias 25 e 26/05/2010 no IGAM, p/ a ser vidora Alzira Terezinha Bevilacqua. Total do Empenho : 320,00 0 004692 21.05.2010 293 Dispensada por Limite 178/2010 1 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO DE LEI DE DI 320,00 320,00 RETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2011 - ELABORACAO PELO E XECUTIVO, OFERECIDO PELO IGAM NOS DIAS 25 E 26/05/20 10, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA A SERVIDORA NIZ ETI FONTANA DA SILVA, MATR. 12459, GERENTE DE EXECUC AO ORCAMENTARIA. INSCRICAO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2011 - ELABORACAO PELO EXECUTIVO", P/ A SERVI- DORA NIZETI FONTANA DA SILVA, NO IGAM, EM POA, DIAS 25 E 26/05/2010. Total do Empenho : 320,00 0 004726 24.05.2010 302 Dispensada por Limite 182/2010 1 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO " REGULAMENT 320,00 320,00 ACAO E DOCUMENTACAO DO CONTROLE INTERNO", OFERECIDO PELO IGAM , A REALIZAR-SE NO DIA 01/06/2010, EM PORT O ALEGRE - RS, PARA O SERVIDOR ADEMIR DE GASPERI, MA TRICULA No. 14.003. INSCRICAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO CONTROLE INTERNO" P/ SERVIDOR ADEMIR DE GASPERI, NO IGAM, EM POA, DIA 01/06/2010. Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004627 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 10,0000 UN ARQUIVO EM ACO Arquivo em aco com quatro gavetas, na 275,00 2.750,00 cor cinza, medindo 1,33 x 0,46 x 0,60 W3 ARQUIVOS EM ACO P/ SMF.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 2.750,00 Total do Credor .: 2.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 004402 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 93.762,57 93.762,57 COM O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 93.762,57 0 004403 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM 65.022,47 65.022,47 O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 65.022,47 0 005061 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 3.387,71 3.387,71 Total do Empenho : 3.387,71 0 005245 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 368 - CONSTRUTORA PAS 106,73 106,73 QUALOTTO LTDA. V CTO: 18/06/2010 * *************** Total do Empenho : 106,73 Total do Credor .: 162.279,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005062 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 67.355,06 67.355,06 Total do Empenho : 67.355,06 0 005211 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 1.085,55 1.085,55 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 1.085,55 Total do Credor .: 68.440,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida CNPJ = 92.829.100/0001-43 0 004636 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. servicos bancarios s/ Contrib. Patronal d 1,58 1,58 o mes de Abril/2010 - IPERGS Total do Empenho : 1,58



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9369 JOSE LUIZ SERAFINI GODOI CPF = 443.466.110-87 0 005137 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: PARTICIPAR 96,00 96,00 DE VISITA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A F INALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, POR COMPOREM A COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLA NTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, COM SAID A NO DIA 19/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 18:30H. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3801 MARCIA REGINA MORO DA ROCHA CPF = 323.516.150-34 0 004776 26.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA AO RIO DE JANEIRO-RJ: VISITAR 240,00 1.080,00 A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO-RJ; 2 2,0000 DUAS DIARIAS A CURITIBA-PR: VISITAR A PREFEITURA DE 240,00 480,00 CURITIBA-PR, SUBSIDIOS CEDIN - CTN, CFE. PORTARIA GP 025/2010, SAIDA DIA 05/06/2010 AS 14:00 E RETOR- NO DIA 12/06/2010 A 01:30. Total do Empenho : 1.560,00 0 004777 26.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM EM VIAGEM 52,55 105,10 AO RIO DE JANEIRO-RJ E CURITIBA-PR: VISITAR AS PRE- FEITURAS DO RIO DE JANEIRO-RJ E DE CURITIBA-PR, SUB SIDIOS CEDIN - CTN, CFE.PORTARIA GP 025/2010, SAIDA DIA 05/06/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA 12/06/2010 A 01:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 1.665,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10078 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA. CNPJ = 07.886.139/0001-23 0 005192 27.05.2010 308 Dispensada por Limite 186/2010 1 1,0000 UN CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR PA 210,00 210,00 RA IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 1300 - PATRIMONIO N o. 39418, EM USO NA TESOURARIA CONSERTO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA TESOURARIA-SMF. Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA CPF = 664.152.500-78 0 004642 19.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO 144,00 360,00 CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2011",



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA CPF = 664.152.500-78 NO IGAM, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 26/05/2010 AS 18:00. Total do Empenho : 360,00 0 004643 19.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS P/ 2011", NO IGAM, SAIDA DIA 24/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 18:00. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 465,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9586 SILVANA RAQUEL BALDICERA CPF = 547.546.230-53 0 004774 26.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA AO RIO DE JANEIRO-RJ: VISITAR 240,00 1.080,00 A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO-RJ; 2 2,0000 DUAS DIARIAS A CURITIBA-PR: VISITAR A PREFEITURA DE 240,00 480,00 CURITIBA-PR, SUBSIDIOS CEDIN - CTN, CFE. PORTARIA GP 025/2010, SAIDA DIA 05/06/2010 AS 14:00 E RETOR- NO DIA 12/06/2010 A 01:30. Total do Empenho : 1.560,00 0 004775 26.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM EM VIAGEM 52,55 105,10 AO RIO DE JANEIRO-RJ E CURITIBA-PR: VISITAR AS PRE- FEITURAS DO RIO DE JANEIRO-RJ E DE CURITIBA-PR, SUB SIDIOS CEDIN - CTN, CFE.PORTARIA GP 025/2010, SAIDA DIA 05/06/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA 12/06/2010 A 01:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 1.665,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10277 VALMOR EUCLIDES FRANCISCATTO JUNIOR CPF = 007.161.410-94 0 004537 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00 DO CURSO "REDACAO OFICIAL", SAIDA DIA 17/05/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 A 01:00. Total do Empenho : 360,00 0 004538 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "REDACAO OFICIAL", SAIDA DIA 17/05/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 A 01:00. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 465,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.512.277,20 Total do Orgao ..: 1.512.277,20



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9948 ALAN IENCEN LEITE CPF = 932.440.100-91 0 005144 27.05.2010 Nao se Aplica 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: BUSCAR A PAC 80,00 80,00 IENTE ANA MARIA CRESPAO GOMES, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL COM SAIDA NO DIA 14/05/2010 AS 12:00H E RETORNO NO MESM O DIA, AS 17:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA CPF = 366.213.150-15 0 004349 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 26/04/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004364 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A PACIEN- 120,00 120,00 TE ALINE DALCUL PARA CONSULTA ORTOPEDICA, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004412 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 03/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004582 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A ESTRELA - RS: LEVAR A PACIENTE FABIANA 80,00 80,00 OLIVEIRA PEDROSO, MENOR ( 14 ANOS ) PRIMIGESTA PARA REALIZAR TRATAMENTO INTENSIVO NEO NATAL NO HOSPITAL DE ESTRELA, SAIDA DIA 05/05/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:45. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004674 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR A Dra. SANDRA 120,00 120,00 COCCARO PARA REALIZAR PALESTRA NO "I ENCONTRO MUNI-



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA CPF = 366.213.150-15 CIPAL DE ATUALIZACAO SOBRE O CANCER DE MAMA" P/ OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SAIDA DIA 11/05/10 AS 12:30 E RETORNO DIA 12/05/10 AS 02:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004755 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR QUINZE (15 80,00 80,00 ) PACIENTES P/REALIZAREM TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, C/ SAIDA NO DIA 15/05/2010 AS 05:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 0 005157 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR CINCO( 120,00 120,00 05) PACIENTES PARA CONSULTAR EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 18/05/2 010 AS 03:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. REC URSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 120,00 0 005158 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE J 120,00 120,00 ANE MARISA ROSSATO HUNDERTMARK PARA INTERNAR NA CLIN ICA PINEO E TRAZER A PACIENTE ANDREIA DA SILVA DA CI DADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 07:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 004621 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 13 2,0000 UN BANCO EM FORMATO DE LAPIS IDEAL PARA ESCOLAS, CONDOM 760,00 1.520,00 INIOS E OUTRAS AREAS DE LAZER CAPACIDADE: 4 CRIANCA S ALTA DURABILIDADE IDADE SUGERIDA: 2 A 12 ANOS DI MENSOES (LXAXP): 50X80X165 CMPESO: 15000G CONFORME TERMO DE REFERENCIA MUNDO AZUL 15 8,0000 UN ARMARIO ALTO EM POST FORMING, CONFORME TERMO DE REFE 399,00 3.192,00 RENCIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA KROLL 6 7,0000 UN MESA PARA MICRO COMPUTADOR EM POST FORMING CONFORME 230,00 1.610,00 TERMO DE REFERENCIA KROLL 10 1,0000 UN MESA INFANTIL COM CADEIRAS MESA 70X70X60CM EM MADEIR 270,00 270,00 A E BP BRANCO, 4 CADEIRAS COLORIDAS EM MDF E MADEIRA MEDINDO 65X31X34CM. ACOMODACAO DAS CRIANCAS, ORGANI ZACAO, DISPOSICAO DE LIMITES E INCENTIVO A REALIZACA O DE TAREFAS. IDADE: 3 ANOS. EMBALAGEM: CAIXA DE PAP ELAO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA MUNDO INFANTIL 7 3,0000 UN ESTANTE METALICA COM 6 PRATELEIRAS: COM AS SEGUINTES 160,00 480,00 CARACTERISTICAS MINIMAS: MEDINDO 1980MM DE ALTURA X 900MM DE COMPR. X 300MM DE PROFUNDIDADE, REGULAVEL,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 PINTURA EM EPOXI PO, EM CHAPA: BANDEJA-22 E COLUNA- 14. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CAMAQUI 11 4,0000 UN CADEIRINHA INFANTIL CADEIRA INFANTIL COLORIDA, COM A 30,00 120,00 SSENTO ANATOMICO E CONFORTAVEL E CAPACIDADE PARA SUP ORTAR ATE 150 KG PRODUZIDO EM POLIETILENO COMPOSTO D E ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVOS ANTI-UV QUE PROTEG EM CONTRA RAIOS SOLARES, NAO DESBOTA COM O SOL E CHU VA, REDUZ ATRITO DOS TECIDOS E DA RESISTENCIA AO PRO DUTO MEDIDAS: COMP.0,31 M X LARG.0,31 M X ALT.0,53 M. IDADE: 01 A 08 ANOS DIMENSOES (LXAXP): 53X31X31 CM PESO: 3000G CONFORME TERMO DE REFERENCIA TRAMO NTINA 9 48,0000 UN CADEIRA EM PVC COM APOIO PARA BRACOS, COR BRANCA. AD 27,00 1.296,00 ULTO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DOLFIN 12 1,0000 UN MESA INFANTIL CONFECCIONADA EM RESINA PLASTICO EM P 100,00 100,00 OLIETILENO. MEDIDAS: COMPRIMENTO 0,70M LARGURA ,7 0M ALTURA 0,53M CONFORME TERMO DE REFERENCIA TRA MONTINA 14 5,0000 UN QUADRO ESCOLAR DE UM LADO QUADRO VERDE PARA GIZ E DO 85,00 425,00 OUTRO QUADRO BRANCO PARA CANETA WBM COM PRENDEDOR D E FOLHAS PARA DESENHO. ACOMPANHA APAGADOR E GIZ PARA QUADRO VERDE. DIMENSOES: COMP. 69 X LARG. 55 X ALT. 110 CM RECOMENDADO PARA CRIANCAS A PARTIR DOS 2 AN OS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA QUADROSUL 3 5,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING: COM AS SEGUINTES CARA 346,00 1.730,00 CTERISTICAS MINIMAS: MEDINDO 1100MM X 700MM X 740MM, TAMPO EM MDF COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO , BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST-FORMING A 180 ° ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC D E NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXACAO A E STRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. PAI NEL FRONTAL COM NO MINIMO 18 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E M AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO MINIMO 0,8 MM DE ESPESSURA. ESTRUTUR A METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 COM CALHA PARA PASSA GEM DE FIACAO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSF ATIZACAO E ACABAMENTO EM CONFORME TERMO DE REFERENCI A KROLL 5 15,0000 UN CADEIRA GIRATORIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA NEOPL 168,00 2.520,00 AST 8 12,0000 UN MESA EM PVC, REDONDA, MEDINDO 1,20 DE DIAMETRO, COR 175,00 2.100,00 BRANCA. ADULTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA TRAMONT INA 1 2,0000 UN MESA DE REUNIAO REDONDA POST FORMING: COM AS SEGUINT 269,00 538,00 ES CARACTERISTICAS MINIMAS:MEDINDO 1200MMX740MM,TAMP O EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO , BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST-FORMIN G A 180o ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA D E PVC DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXA CAO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANT ES. PAINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA E M MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, REVESTIDO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA COM FITA DE BORDA DE PVC, C OM NO MINIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 COM CONFORME TERMO DE REFERENCI A KROLL 2 3,0000 UN ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 465,00 1.395,00 COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,71 CONFORME TERMO DE REFERENCIA CAMAQUI 4 88,0000 UN CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACO: COM AS SEGUI 78,00 6.864,00 NTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CADEIRA DE APROXIMACAO , 4 PES FIXA EMPILHAVEL, SEM BRACOS COM ENCOSTO DE E SPALDAR BAIXO. ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO OBL ONGO SAE 1020 16X30X1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGI NOSO E ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO, PINTADA EM P INTURA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA A ABR ASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. TERMINAIS DO S TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE AL TA RESISTENCIA A ABRASAO. TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABR ICADAS EM TUBO DE ACO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMEN TO DA ESTRUTURA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO D E DUAS ESTRUTURAS EQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE ACO OBLONGO SAE CONFORME TERMO DE REFERENCI A. NEOPLAST MOBILIARIO P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 24.160,00 0 004622 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 4,0000 UN QUADRO BRANCO MAGNETICO, CONFECCIONADO EM FORMICA BR 350,00 1.400,00 ANCA LAMINADA, COM INSERCAO DE CHAPA METALICA, MEDIN DO 120 X 200 CM, EMOLDURADO EM ALUMINIO ANODIZADO FO SCO E COM BASE PARA APAGADOR. PARA FIXAR NA PAREDE. QUADROSUL QUADROS BRANCOS P/ SETORES DA SMS. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4 Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 25.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 887 ALDETE CONSALTER DONADUZZI CPF = 697.051.940-68 0 004506 12.05.2010 230 Dispensa por Justificativa 29/2010 1 9,0000 MES LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 1.400,00 12.600,00 DE MUNICIPIO DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO DA SMS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO / 2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. ENDERECO DO IMOVEL: RUA EUGENIO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 887 ALDETE CONSALTER DONADUZZI CPF = 697.051.940-68 MUSSOI, No 1325, BAIRRO URLANDIA. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 3500759905 VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 12.600,00 Total do Credor .: 12.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10224 ALESSANDRO EDSON ZIMMER CPF = 802.755.910-34 0 004659 20.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A CAXIAS DO SUL - RS: BUSCAR SUBSIDIOS 96,00 288,00 NA FORMACAO DA PROPOSTA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTA RIO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS TAXAS POR ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 04:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X *************************** Total do Empenho : 288,00 Total do Credor .: 288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI CPF = 007.272.310-65 0 004476 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 144,00 360,00 O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- P EUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS , SAIDA DIA 27/04/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 29/ 04/2010 AS 19:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 360,00 0 004477 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- PEUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 29/04/2010 AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 105,10 0 004480 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 144,00 360,00 O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- P EUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS , SAIDA DIA 25/05/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 27/ 05/2010 AS 19:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 360,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI CPF = 007.272.310-65 0 004481 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- PEUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 27/05/2010 AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 930,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA CPF = 608.125.160-87 0 004409 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 04/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004415 11.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR OS PACIENTES 80,00 80,00 VENANCIO ILTON DA SILVA E ANTONINHO LEMOS P/ INTER- NACAO E TRAZER NELSON AGUIRRE DO NASCIMENTO E FELIPE ANDRADE RODRIGUES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 30/04/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004592 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS: BUSCAR OS PACIENTES VALDERON 80,00 80,00 CECCIN FERREIRA E RICARDO MILLANI CARDOSO QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL ESPIRITA CIDADE DE PELOTAS, SAIDA DIA 07/05/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004679 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA CPF = 608.125.160-87 Total do Empenho : 80,00 0 005165 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A RIO GRANDE-RS: TRANSPORTAR O PACIEN 80,00 80,00 TE CLAUCIO PEDROZO DA ROSA PARA CONSULTAR NO HOSPITA L SANTA CASA NA CIDADE DE RIO GRANDE, COM SAIDA NO D IA 20/05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 2 3:00H. RECURSO: FMS-BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4772 ALTAIR DA SILVA BRUM CPF = 279.631.950-49 0 004371 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMS/2010. 1.000,00 1.000,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 1.000,00 0 004372 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMS/2010. 1.000,00 1.000,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS CPF = 748.799.600-04 0 004344 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: COLETAR SANGUE NESTE MUNICI- 80,00 80,00 PIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9843 ANGELA MEINCKE MELO CPF = 001.474.230-66 0 004654 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2010 PARA 2.500,00 2.500,00 CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE 12 DELEGADOS QUE PARTICIPAM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, EM SAO LOURENCO DO SUL, DIAS 20, 21 E 22/05/2010. FNS BLATB PABA - CEF C/C 624002-2 1 1,0000 Saldo devolvido em c/c -727,21 -727,21 Total do Empenho : 1.772,79



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9843 ANGELA MEINCKE MELO CPF = 001.474.230-66 Total do Credor .: 1.772,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM CPF = 741.621.280-49 0 004363 07.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN 80,00 80,00 TE BELADIMAR RODRIGUES ANTUNES PARA INTERNAR NO HOS PITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 30/04/2010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 13:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004675 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004756 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A BAGE-RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES 80,00 80,00 LUIZ CARLOS MELLO GOMES E CLEO CARNEIRO DA SILVA P/C ONSULTAR NA URCAMP, NA CIDADE DE BAGE, C/ SAIDA NO D IA 14/05/2010 AS 10:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23 :30H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-34 0 004362 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS:BUSCAR O PACIENTE CARLOS 80,00 80,00 ALBERTO DOTTO VENTURINI, DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004410 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 03/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-34 0 004573 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 05/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004575 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 07/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004676 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 11/05/2010 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004724 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 06 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 13/05/2010 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 005161 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR S 80,00 80,00 EIS(06) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO SPITAL ANA NERY, COM SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 07:3 0H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 0 005164 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DE SOTURNO-RS: LEVAR O P 80,00 80,00 ACIENTE DIEGO FREITAS DE MATOS PARA INTERNAR E TRAZE R NESIO OLIARI, QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL SAO RO QUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, COM SAIDA NO DI A 20/05/2010 AS 18:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23 :30H.RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-34 Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9466 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA CNPJ = 03.693.856/0002-69 0 004744 25.05.2010 1192 Dispensa por Justificativa 03/2007 1 12,0000 MES ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- 577,59 6.931,08 TINADO A UNIDADE DE SAUDE JOY BETS,PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2010. VALOR MENSAL = R$ 577,59. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/01 A 31/12/2010. ENDERECO DO IMO VEL: RUA CASTRO ALVES, No 170, BAIRRO CHACARA DAS FLORES. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 6.931,08 Total do Credor .: 6.931,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 004694 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 80 20,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 1,25 25,00 VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA , COCO) ORQUIDEA 34 4,0000 CX FILTRO PARA CAFE CAIXA COM 24 FILTROS - No 103 BRIG 1,57 6,28 ITTA 27 150,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,78 117,00 E FERRO, PACOTE DE 1 KG SINHA 43 5,0000 KG MEL DE ABELHA MINAMEL 11,10 55,50 3 220,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 4,54 998,80 4 20,0000 KG ACUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG CARAVELAS 2,15 43,00 19 20,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 2,69 53,80 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG AUREA 36 1.008,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 2,00 2.016,00 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE PRADINHO 79 10,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS ODERICH 1,00 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 3.325,38 Total do Credor .: 3.325,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 06.176.568/0001-44 0 004390 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 15 1.000,0000 FR OLEO MINERAL 100 MG MARIOL 1,25 1.249,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 261 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 06.176.568/0001-44 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 1.249,00 Total do Credor .: 1.249,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 004615 18.05.2010 419/2009 Concorrencia 4/2009 1 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 0,20 20,00 DO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 276 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CNPJ = 93.274.785/0001-71 0 005122 27.05.2010 306 Dispensada por Limite 184/2010 2 5,0000 JG ELETRODO DE CHUMBO PINO FEMEA, COM 25 UNIDADES, PARA 298,00 1.490,00 USO EM APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA MARCA MED ITRON SERIE 500. No REG MIN DA SAUDE. ELETRODOS P/ REPOSICAO EM EQUIPAMENTO DO LABORATO- RIO MUNICIPAL. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 1.490,00 Total do Credor .: 1.490,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 004695 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 9 264,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 271,92 TORIA 10 200,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 206,00 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 11 230,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,07 246,10 AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 724,02 Total do Credor .: 724,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER CPF = 459.049.010-20 0 004367 07.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR OS 80,00 80,00 PACIENTES RICARDO SILVA DIAS E ANTONIO ADRIANO CANABARRO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E TRAZER O PACIENTE ALEXANDRE MELLO DA SILVA, SAIDA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER CPF = 459.049.010-20 DIA 26/04/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004368 07.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR O P 80,00 80,00 ACIENTE ROGERIO OLIVEIRA CORREA PARA INTERNAR NO HO SPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 07: 00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004591 14.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS:LEVAR OS PACIENTES JOEL 80,00 80,00 IDALGO PAIN E ANTONINHO LEMOS DA SILVA PARA INTER- NACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 07/05/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004673 20.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O 80,00 80,00 PACIENTE DEIDRI BAUBGAETF VIEIRA MACHADO, USUARIO DE CRACK, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO,SAIDA DIA 12/05/10 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 005150 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR 80,00 80,00 O PACIENTE ANDERSON DE GODOY BARBOSA PARA INTERNAR E TRAZER RICARDO SILVA E ANTONIO TRINDADE NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA NO DIA 17/05/2010 AS 07:30 H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 15:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 0 005169 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR 80,00 80,00 O PACIENTE RUAN BRUM DA SILVA PARA INTERNAR E TRAZER ROGERIO DE OLIVEIRA CORREIA NO HOSPITAL SANTO ANTON IO, COM SAIDA NO DIA 20/05/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO : FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004773 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 2.968,43 2.968,43 SMS. F.M.S. - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 2.968,43 0 005133 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DOS MESES DE MARCO E ABRI 469,23 469,23 L/2010 DE ESTAGIARIAS DA SMS. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 469,23 0 005142 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISOES DE ESTAGIARIAS D 129,26 129,26 A SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 129,26 Total do Credor .: 3.566,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 004391 10.05.2010 Concorrencia 2/2009 1 16.000,0000 CAR ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, MA 0,54 8.624,00 RCA CIFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 8.624,00 Total do Credor .: 8.624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA CPF = 605.003.280-72 0 004353 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 26/04/10 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004579 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR 27 PA- 120,00 120,00 CIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM H OSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 05/05/2010 A 01:30 E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA CPF = 605.003.280-72 RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004680 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 23 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 10/05/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004723 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 13/05/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA CPF = 378.023.210-34 0 004757 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A DRa SANDRA 120,00 120,00 COCCARO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A QUAL VEIO A SANTA MARIA REALIZAR PALESTRA SOBRE CANCER DE MAMA, COM SAIDA NO DIA 12/05/2010 AS 12:30H E RETORNO NO DIA 13/05/2010 AS 02:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 0 005239 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR DE AMBULANC 120,00 120,00 IA A PACIENTE ADRIELI DE FATIMA ALMEIDA, QUE ESTA CO M ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA CIADE DE POA, COM SAIDA DIA 21/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. REC URSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 004370 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV VALOR REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTILI- Z 191,50 191,50 ADO PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO: 19502281, DO MES DE ABRIL/2010, CFE. MEM. 549/SMS/2010. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 191,50



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 005207 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV VALOR REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTILI- 154,11 154,11 ZADO PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 19502281, DO MES DE MAIO/2010, CFE. MEM. 617/SMS/2010. VCTO: 07/06/2010 **************** FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 154,11 Total do Credor .: 345,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 004616 18.05.2010 39 Pregao 2/2010 1 100,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ultragas 35,00 3.500,00 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ SMS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 3.500,00 Total do Credor .: 3.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2554 CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCARIOS CNPJ = 90.612.797/0001-70 0 004505 12.05.2010 231 Inexigibilidade 21/2010 1 10,0000 SV SERVICOS DE CONDOMINIO CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCA 1.000,00 10.000,00 RIOS - RUA TUIUTI, 1926 CONDOMINIO DO EDIFICIO DOS BANCARIOS, IMOVEL ONDE LOCALIZAM-SE A DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2010. ENDERECO DO IMOVEL: RUA TUIUTI, No 1926. DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058 C/C 3407-X VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 004702 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 25 35,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 32,55 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 Total do Empenho : 32,55 Total do Credor .: 32,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CNPJ = 94.446.804/0001-62 0 004396 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S. DO MES DE MAIO/2010 15.804,18 15.804,18 CFE. MEM. 564/SMS/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 26/05/2010 **************** Total do Empenho : 15.804,18 0 004397 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S. DO MES DE MAI 34.242,39 34.242,39 O/2010. RECURSO LIVRE VCTO: 26/05/2010 **************** Total do Empenho : 34.242,39 0 004784 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - PACS, R 1.516,22 1.516,22 EF. MAIO/2010, CFE. MEM. 672/SMS/2010. PACS - CEF C/C 156-5 VCTO: 31/05/2010 **************** Total do Empenho : 1.516,22 0 004785 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- N 103,70 103,70 ARIOS DO CIS - PACS, REF. MAIO/2010, CFE. MEM. 672 /SMS/2010. P ACS - CEF C/C 156-5 V CTO: 31/05/2010 * *************** Total do Empenho : 103,70 0 004786 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- N 121,29 121,29 ARIOS DO CIS - PACS, REF. MAIO/2010, CFE. MEM. 672 /SMS/2010. P



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CNPJ = 94.446.804/0001-62 ACS - CEF C/C 156-5 V CTO: 31/05/2010 * *************** Total do Empenho : 121,29 0 004787 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - 5,66 5,66 PACS, REF. MAIO/2010, CFE. MEM. 672/SMS/2010. PACS - CEF C/C 156-5 VCTO: 31/05/2010 **************** Total do Empenho : 5,66 0 005246 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 FERIAS DE JOCELAINE DE FATIMA RODRIGUES, FUNCIONA- R 1.182,77 1.182,77 IA DO PACS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010, CFE. MEM . 734/2010/SMS. PA CS - CEF C/C 156-5 Total do Empenho : 1.182,77 Total do Credor .: 52.976,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 004696 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 30 500,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,66 830,00 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE 29 16,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 65,60 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO 6 350,0000 PCT ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO 2,78 973,00 FINO, PACOTE DE 2 KG BELLA DICA 7 12,0000 PCT ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 KG, REEMBALADO EM FARDO 6,95 83,40 RESISTENTE BELLA DICA 28 300,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOL 0,82 246,00 ICO E FERRO, PACOTE DE 1 KG ESPIGA DE OURO 45 131,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 299,99 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 2.497,99 Total do Credor .: 2.497,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 894 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA. CNPJ = 91.589.507/0001-88 0 004693 21.05.2010 626/2009 Concorrencia 8/2009 1 10,0000 KG CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, A 3,79 37,90 CUCAR, GLICOSE DE MILHO. CONSISTENCIA CREMOSA, EM BALAGEM COM 1 KG. MARCA PIA. G



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 894 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA. CNPJ = 91.589.507/0001-88 ENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. C APS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 37,90 Total do Credor .: 37,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 005121 27.05.2010 257 Dispensa por Justificativa 35/2010 1 1,0000 SV PUBLICACAO DE EDITAL SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACA 10.000,00 10.000,00 O DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTAD O. PUBLICACAO DE EDITAIS DA SMS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10082 DEBORA CRISTINA ROCHA DA COSTA CPF = 989.952.510-34 0 004474 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 144,00 360,00 O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- P EUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS , SAIDA DIA 27/04/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 29/ 04/2010 AS 19:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 360,00 0 004475 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA- PEUTICO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 29/04/2010 AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 105,10 0 005262 31.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIA DUAS E MEIA(2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIP 144,00 360,00 AR DO II MODULO DA 5a EDICAO DO CURSO DE ACOMPANHAME NTO TERAPEUTICO, PROMOVIDO P/ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL, PARTICIPACAO COMO SUPERVISORA DAS ARTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 25/05/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010 AS 18:00H. RECURSO: FMS-BB C/C 8. 557-X. Total do Empenho : 360,00 0 005264 31.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10082 DEBORA CRISTINA ROCHA DA COSTA CPF = 989.952.510-34 1 2,0000 DIA PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS: P 52,55 105,10 ARTICIPAR DO II MODULO DA 5a EDICAO DO CURSO DE ACOM PANHAMENTO TERAPEUTICO, PROMOVIDO P/ ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL, PARTICIPACAO COMO SUP ERVISORA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO D E SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 25/05/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010 AS 18:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 930,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER CPF = 323.785.720-34 0 004365 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A JARI-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE ALCIMAR 80,00 80,00 BITENCOURT CHINA PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TE- RAPEUTICA DO PODER SUPERIOR, SAIDA DIA 28/04/2010 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004366 07.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 UMA DIARIA A IVORA-RS: CONDUZIR O PACIENTE ALCIMAR B 80,00 80,00 ITENCOURT CHINA PARA INTERNACAO NA CLINICA MITRA DI OCESANA, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:30. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004581 14.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN 80,00 80,00 TE MARCOS EXPEDITO GUIMARAES CONCEICAO P/ INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 07/05/10 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004590 14.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR O PACIEN 80,00 80,00 TE MARCOS EXPEDITO GUIMARAES CONCEICAO QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:30. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004671 20.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTIAGO - RS: CONDUZIR O PACIENTE 80,00 80,00 ALISSON OLIVEIRA ANTUNES P/ INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 10/05/10 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER CPF = 323.785.720-34 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-09 0 004697 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 2 10,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 93,00 RESISTENTE DIRETO GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 93,00 Total do Credor .: 93,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 004323 03.05.2010 Concorrencia 15/2008 REEMPENHO DO EMPENHO 10040/2009. 1 2.000,0000 FR CEFALOTINA 1G + DILUENTE, CEFLEN/CELLO FARM 1,00 2.000,00 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 2.000,00 0 004383 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 9 12.000,0000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,21 2.520,00 TEUTO 24 200,0000 AMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 2,5 MG/ML - AMP COM 2 ML A 1,45 290,00 RISTON 19 150.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG TEUTO 0,03 3.900,00 3 680.000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG ARROW 0,16 108.800,00 7 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG TEUTO 0,08 750,00 11 30.000,0000 CP HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA 0,02 660,00 4 20,0000 F/A CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG - PO + DILUENTE ARIS 6,00 120,00 TON AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 117.040,00 0 004446 11.05.2010 Concorrencia 17/2008 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12291/2009. 1 40,0000 CX LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIPO 10,98 439,20 ALERGICAS, ANTIDERRAPANTES, C/ ACABAMENTO NO PUNHO, CAIXA COM 100 UN, TAMANHO EP. MARCA SIAM SEMPERMED. FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 Total do Empenho : 439,20 0 004464 11.05.2010 Concorrencia 15/2008 REEMPENHO DO EMPENHO 11325/2009. 1 3.000,0000 FR ALBENDAZOL 400 MG, SUSPENSAO ORAL, MARCA MONOZEN/ LA 0,33 990,00 SA. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 990,00 0 005258 31.05.2010 241 Concorrencia 3/2009 30 750,0000 PCT SONDA URETRAL No 12, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 3,60 2.700,00 No REG. MIN. SAUDE. MARK MED MATERIAL HOSPITALAR P/ US E PAs MUNICIPAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 123.169,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 004385 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 12 400,0000 CAR LEVONORGESTREL 0,75MG - CART C/2 CIFARMA 1,90 760,00 2 200.000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO 500 MG VITAMED 0,06 12.000,00 22 179.000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLICALCIFEROL (VIT. D2 0,12 21.480,00 00 UI) VITAMED 26 225.000,0000 CP SULFATO FERROSO, COMPRIMIDO REVESTIDO 300MG Fe++ P 0,03 6.750,00 RATTI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 40.990,00 Total do Credor .: 40.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9979 DST TURISMO LTDA. CNPJ = 08.277.302/0001-13 0 004732 24.05.2010 207 Pregao 16/2010 1 1,0000 SV SERVICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 64.000,00 64.000,00 FORNECIMENTO DE AUDITORIO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS VISANDO A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE 31 SECRETARIAS MUNICIPAIS DA 4a REGIAO SANITARIA DO RS. OS CURSOS SERAO REALIZADOS DE 25 A 27/05/2010, DE 25 A 27/08/2010 E DE 24 A 26/11/2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9979 DST TURISMO LTDA. CNPJ = 08.277.302/0001-13 CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4 Total do Empenho : 64.000,00 Total do Credor .: 64.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 004601 18.05.2010 126 Convite 6/2010 1 15,0000 UN APARELHO DE TELEFONE SEM FIO SIEMENS 114,74 1.721,10 AQUISICAO DE TELEFONES P/ SMS. VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 1.721,10 0 004620 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 16 8,0000 UN ARMARIO ROUPEIRO MODELO GRF 4/16 COM FECHADURA COM C 820,00 6.560,00 HAVES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME TERMO D E REFERENCIA INCA MOBILIARIO P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 6.560,00 Total do Credor .: 8.281,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 0 005119 27.05.2010 259 Dispensa por Justificativa 36/2010 2 2,0000 UN GLICOSE EM PO (ANIDRA) FRASCOS DE 1000G 22,52 45,04 4 800,0000 ML COLESTEROL HDL ENZIMATICO LIQUIDO ESTAVEL, PRONTO PA 2,63 2.104,00 RA USO EM AUTOMACAO, SEM PRECIPTACAO REAGENTES P/ LABORATORIO MUNICIPAL. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 2.149,04 Total do Credor .: 2.149,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2520 FABIANO MIRANDA CPF = 939.034.300-30 0 004423 11.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: BUSCAR O PACIENTE 80,00 80,00 BELADIMAR RODRIGUES ANTUNES QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 01/05/2010 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004670 20.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO - RS: 80,00 80,00 CONDUZIR OS PACIENTES MARIA JUDITE FERREIRA PARA I NTERNACAO EM FAXINAL DO SOTURNO E ANDERSON DO NA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2520 FABIANO MIRANDA CPF = 939.034.300-30 SCIMENTO P/ INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM NOVA PALMA, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 11:0 0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 FABIO ANDRADE E SOUZA CPF = 662.962.690-72 0 004472 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO GRUPO DE 120,00 120,00 ESTUDOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM REDUCAO DE DANO S, VICULADO A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO RS, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 1 9:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005063 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 6.994,48 6.994,48 Total do Empenho : 6.994,48 0 005065 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 369,74 369,74 Total do Empenho : 369,74 Total do Credor .: 7.364,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004854 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 13.168,05 13.168,05 Total do Empenho : 13.168,05 0 004855 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 13.116,41 13.116,41 Total do Empenho : 13.116,41 0 004856 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.330,79 1.330,79 Total do Empenho : 1.330,79 0 004857 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 768.188,52 768.188,52 Total do Empenho : 768.188,52 0 004858 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 20.230,90 20.230,90 Total do Empenho : 20.230,90



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004859 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 22.106,14 22.106,14 Total do Empenho : 22.106,14 0 004860 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 121.835,47 121.835,47 Total do Empenho : 121.835,47 0 004861 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 8.885,37 8.885,37 Total do Empenho : 8.885,37 0 004862 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 52.885,86 52.885,86 Total do Empenho : 52.885,86 0 004863 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.049,00 6.049,00 Total do Empenho : 6.049,00 0 004864 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 54.282,05 54.282,05 Total do Empenho : 54.282,05 0 004865 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 19.829,43 19.829,43 Total do Empenho : 19.829,43 0 004866 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 13.269,14 13.269,14 Total do Empenho : 13.269,14 0 004867 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 7.427,77 7.427,77 Total do Empenho : 7.427,77 0 004868 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 63.731,40 63.731,40 Total do Empenho : 63.731,40 0 004869 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.694,39 9.694,39 Total do Empenho : 9.694,39 0 004870 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 64.752,47 64.752,47 Total do Empenho : 64.752,47 0 004871 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 80.998,19 80.998,19 Total do Empenho : 80.998,19



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004872 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 37.097,36 37.097,36 Total do Empenho : 37.097,36 0 004873 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.671,65 4.671,65 Total do Empenho : 4.671,65 0 004874 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 144.682,76 144.682,76 Total do Empenho : 144.682,76 0 004875 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 173.856,80 173.856,80 Total do Empenho : 173.856,80 0 004876 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 58.231,13 58.231,13 Total do Empenho : 58.231,13 0 005038 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.388,66 2.388,66 Total do Empenho : 2.388,66 0 005039 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.248,84 1.248,84 Total do Empenho : 1.248,84 0 005043 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.042,34 6.042,34 Total do Empenho : 6.042,34 0 005045 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 147.074,98 147.074,98 Total do Empenho : 147.074,98 0 005201 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 6.269,06 6.269,06 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 6.269,06 0 005202 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 371,54 371,54 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** **************



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 371,54 0 005203 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 1.554,63 1.554,63 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 1.554,63 0 005204 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 1.688,46 1.688,46 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 1.688,46 Total do Credor .: 1.926.959,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10279 FRANCINARA FLORES FELTRIN CPF = 009.848.050-28 0 004662 20.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A CAXIAS DO SUL - RS: BUSCAR SUBSIDIOS 80,00 240,00 NA FORMACAO DA PROPOSTA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTA RIO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS TAXAS POR ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 04:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X *************************** Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 886 FRANCISCO CAVALHEIRO CPF = 503.747.880-49 0 004507 12.05.2010 230 Dispensa por Justificativa 29/2010 1 9,0000 MES LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA TRANSFERENC 1.500,00 13.500,00 IA DA UNIDADE DE SAUDE RUBEM NOAL - COHAB TANCREDO N EVES LOCACAO DE IMOVEL PARA TRANSFERENCIA DA UNIDADE DE SAUDE RUBEM NOAL, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO / 2010. ENDERECO DO IMOVEL: RUA PAULO LAUDA, QUADRA 14, CASA No 30, COHAB TANCREDO NEVES. DEPOSITAR: BRADESCO AG.388 C/C 515139-2 VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 13.500,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 13.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 004698 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 39 100,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA , EMBALAGEM 500 GRAMAS 0,99 99,00 . GERMANI GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 99,00 Total do Credor .: 99,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ = 89.045.447/0001-90 0 004466 11.05.2010 Dispensada por Limite 160/2010 1 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 4310/2010 REF. DIFERENCA NO V 284,54 284,54 ALOR DA PASSAGEM AEREA POA / CURITIBA / POA P/ A SE RVIDORA ANA PAULA SEERIG, SAIDA DIA 04/05/2010, CF E. MEM. 561/SMS/2010. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 284,54 Total do Credor .: 284,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 898 HEXIS CIENTIFICA S/A CNPJ = 53.276.010/0001-10 0 005123 27.05.2010 306 Dispensada por Limite 184/2010 3 14,0000 POT REAGENTE DPD PO, PARA ANAL. CLORO LIVRE/RESIDUAL, RE 78,00 1.092,00 F. 21055.69 HACH MATERIAL LABORATORIAL. VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 1.092,00 Total do Credor .: 1.092,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5901 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA. CNPJ = 87.156.352/0001-19 0 005124 27.05.2010 306 Dispensada por Limite 184/2010 1 2,0000 UN CAIXA TERMICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA 250,00 500,00 CAIXAS TERMICAS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPAL. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004562 14.05.2010 Pregao 67/2009 REEMPENHO DO EMPENHO 12489/2009. 1 3,0000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE. ETI-178, HP. 2.200,00 6.600,00 INVERNO GAUCHO - BERGS C/C 040977490-7 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 6.600,00 Total do Credor .: 6.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005064 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 71.055,39 71.055,39 Total do Empenho : 71.055,39 0 005066 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.065,60 1.065,60 Total do Empenho : 1.065,60 0 005113 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA S/No DE LUCI 350,00 350,00 ANO DA FONSECA ELIA. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCT O: 20/06/2010 *** ************* Total do Empenho : 350,00 0 005233 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG 766,78 766,78 AMENTO DOS EXONERADOS, MAIO/2010. VC TO: 18/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 766,78 Total do Credor .: 73.237,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005067 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 248.496,87 248.496,87 Total do Empenho : 248.496,87 0 005213 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 2.589,43 2.589,43 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 2.589,43 0 005220 28.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 111,32 111,32 GAMENTO DO MES DE MAIO/2010 - EXONERADOS. V CTO: 10/06/2010 * *************** Total do Empenho : 111,32 Total do Credor .: 251.197,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-20 0 004351 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 28/04/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004358 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A LAJEADO-RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES N 80,00 80,00 ICOLE SOARES, GLEIZE DA COSTA PENTEADO, FRANCINE FR EITAS E ISABELLE BORTOLOTTI PARA CONSULTAS NA FUN DEF - HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 0 4:30 E RETORNO DIA 29/04/2010 AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004413 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 04/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004574 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 06 PACIEN 120,00 120,00 TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 06/05/2010 AS 02:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004577 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 07/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-20 Total do Empenho : 80,00 0 004677 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 09 PACIEN 120,00 120,00 TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS- PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 10/05/2010 AS 02:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004678 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 11/05/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004751 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTRO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR QUINZ 120,00 120,00 E(15) PACIENTES P/REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM HOSPIT AIS E CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE , COM SAIDA NO DIA 14/05/2010 AS 02:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 0 004752 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR QUATOR 120,00 120,00 ZE(14) PACIENTES P/REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM HOSPI TAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE , COM SAID A NO DIA 17/05/2010 AS 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 0 005166 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR DOZE ( 120,00 120,00 12)ENFERMEIRAS DE UBS P/PARTICIPAREM DO 2o FORUM REG IONAL DE ASSISTENCIA A GESTAO NO TRATAMENTO DE FERID AS E OSTOMIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA N O DIA 20/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA, A S 23:30H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 120,00 0 005243 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR DEZ(10) PA 80,00 80,00 CIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE C ARIDADE NA CIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA DIA 22/05/2 010 AS 05:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. RE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-20 CURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9476 IVO CASTAGNA CPF = 225.308.270-87 0 004497 12.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: CONDUZIR A FONOAUDIOLOGA 80,00 80,00 DO CEREST PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SE- CRETARIA DE SAUDE P/ O USO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO- METRIA, SAIDA 06/05/10 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. CEREST - BERGS C/C 040982750-4 Total do Empenho : 80,00 0 005167 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL: CONDUZIR A ENFa DO 80,00 80,00 CEREST P/MINISTRAR PALETRA AOS TRABALHADORES DO SUS POR OCASIAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DE SAO PEDRO DO SUL, COM SAIDA NO DIA 20/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:00. R ECURSO: CEREST - BERGS C/C 040982750-4 Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 004699 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 51 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 4,50 22,50 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA LE GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 22,50 Total do Credor .: 22,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10283 JOAO LUCAS PERINI FELTRIN CNPJ = 11.162.632/0001-78 0 004689 20.05.2010 295 Dispensada por Limite 180/2010 1 1,0000 SV TRANSPORTE RODOVIARIO EM MICROONIBUS TRANSPORTE DE S 1.700,00 1.700,00 TA MARIA/SAO LORENCO DO SUL/STA MARIA COM SAIDA DIA 20/05/2010 E RETORNO DIA 23/05/2010 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS P/ TRANSPORTAR 12 CONSELHEI ROS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA, PARTICIPAREM DA "III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL", DE 20 A 22/05/2010, EM SAO LOURENCO DO SUL-RS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 1.700,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10283 JOAO LUCAS PERINI FELTRIN CNPJ = 11.162.632/0001-78 Total do Credor .: 1.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES CPF = 342.009.320-91 0 004352 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 17 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 29/04/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004354 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 28/04/10 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004408 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 30/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004580 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR 27 PA- 120,00 120,00 CIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM H OSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 07/05/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004754 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR D 80,00 80,00 EZENOVE(19) PACIENTES P/REALIZAREM RADIOTERAPIA NO H OSPITAL ANA NERY, COM SAIDA NO DIA 14/05/2010 AS 07: 30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 0 004758 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A PACI 120,00 120,00 ENTE ALINE DALCUL PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLIN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES CPF = 342.009.320-91 ICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE , COM SAIDA NO DIA 13 /05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 0 005162 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR VINTE 120,00 120,00 E SETE(27) PACIENTES P/REALIZAREM PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEG RE, COM SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 120,00 0 005240 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR Q 80,00 80,00 UINZE(15) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 21/05/2010 AS 07:30 H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI CPF = 551.447.560-34 0 004359 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR A P 80,00 80,00 ACIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL PARA CONSULTAR NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. F MS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004586 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: LEVAR E TRAZER 80,00 80,00 A PACIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 06/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004588 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A ESTRELA-RS: BUSCAR A PACIENTE STELA DE 80,00 80,00 OLIVEIRA FONSECA, FILHA DE FABIANA DE OLIVEIRA PEDRON,RECEM-NASCIDA NO HOSPITAL ESTRELA, SAIDA DIA 08/05/10 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004589 14.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE 80,00 80,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI CPF = 551.447.560-34 ANA MARIA CRESPAO GOMES PARA INTERNAR NO HOSPITAL MUNICIPAL, SAIDA DIA 09/05/2010 AS 17:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004748 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PELOTAS-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE 80,00 80,00 TIAGO DA SILVA GUEDES, P/INTERNAR NO HOSPITAL ESPIR ITA EM PELOTAS, COM SAIDA NO DIA 15/05/2010 AS 07:30 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 0 005139 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA (1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL E SANTIAGO-RS: 80,00 80,00 LEVAR A PACIENTE ANA MARIA CRESPAO GOMES, PARA INTERNAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL E BUSCAR O PACIENTE ALISSON OLIVEIRA ANTUNES NA CIDADE DE SANTIAGO, COM SAIDA NO DIA 13/05/2010 AS 15:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:30H. FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 0 005163 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTO ANGELO-RS: BUSCAR O PACIENTE 80,00 80,00 JORGE GABRIEL FAVIEIRO DOS SANTOS, QUE ESTA COM ALTA NA UTI NEONATAL DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO AN GELO, C/SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 20/05/2010, AS 04:30H. RECURSO : FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 0 005242 28.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR O P 80,00 80,00 ACIENTE DIEGO FREITAS DE MATOS, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 22/05/2010 AS 08:0 0H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 13:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 572 JUSLENE FATIMA SOUZA MESQUITA CPF = 271.231.110-87 0 004348 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: COLETAR SANGUE NESTE MUNICI- 80,00 80,00 PIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9788 LIDIA GLACIR GOMES RODRIGUES CPF = 901.934.900-72 0 004478 12.05.2010 Nao se Aplica 1 4,0000 QUATRO DIARIAS A SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DO CURSO M 240,00 960,00 ATERIAIS ECOLOGICOS E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS PA RA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL, SAIDA DIA 14/ 05/2010 AS 10:00 E RETORNO DIA 17/05/2010 AS 23:0 0. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 960,00 0 004479 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10 A SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DO CURSO MATERIAIS ECOLO GICOS E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS PARA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL, SAIDA DIA 14/05/2010 AS 10:00 E RETORNO DIA 17/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 1.065,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10223 LUCIANO HOENISCH DIEHL CPF = 890.776.440-91 0 004661 20.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A CAXIAS DO SUL - RS: BUSCAR SUBSIDIOS 96,00 288,00 NA FORMACAO DA PROPOSTA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTA RIO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS TAXAS POR ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 04:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X *************************** Total do Empenho : 288,00 Total do Credor .: 288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA CPF = 323.373.370-49 0 004350 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 27/04/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004407 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA CPF = 323.373.370-49 TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 30/04/2010 A 01:30 E RE- TORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004576 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 05/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004583 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A PACIENTE 120,00 120,00 ALINE DALCUL QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DE CLINI- CAS, SAIDA DIA 04/05/10 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004681 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 11/05/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004719 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15 80,00 80,00 PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 13/05/2010 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004750 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A PACI 120,00 120,00 ENTE ANDREIA DA SILVA(DE MACA) ATE O AEROPORTO SALGA DO FILHO, E A PACIENTE HELENA BEATRIZ NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM SAIDA NO DI A 17/05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21: 00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 120,00 0 005238 28.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 DIA TRES(03) DIARIAS A CAXIAS DO SUL-RS: TRANSPORTAR CIN 80,00 240,00 CO(05) FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA P/REALIZ



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA CPF = 323.373.370-49 AR PESQUISA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTARIO, NO QUE S E REFERE A VIGILANCIA SANITARIA, COM SAIDA DIA 18/05 /10 AS 04:00H E RETORNO NO DIA 20/05/10, AS 23:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO CPF = 448.054.700-20 0 005160 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA-R 80,00 80,00 S: LEVAR O PACIENTE NESIO OLIARI PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DE SOTURNO E JOSE CASS IANO BRITO VASCONCELOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOS SA SENHORA DA PIEDADE NA CIDADE DE NOVA PALMA, COM S AIDA NO DIA 19/05/2010 AS 11:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:00H. RECURSO: FMS - BB C /C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI CPF = 488.277.540-91 0 004361 06.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS: CONDUZIR OS PACIENTES 80,00 80,00 MARCIO DA SILVA E ALINE ALVES DA SILVA PARA INTER- NACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 28/04/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004421 11.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: BUSCAR OS P 80,00 80,00 ACIENTES MARCELO MEDEIROS DE OLIVEIRA E FABRICIO RI GUI CHIAMENTI, QUE ESTAO DE ALTA DO HOSPITAL SAN TO ANTONIO, SAIDA DIA 03/05/2010 AS 14:00 E RETO RNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004584 14.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN 80,00 80,00 TE LUIS FERNANDO FRAGA P/ INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 05/05/2010 AS 16:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004585 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A LAJEADO-RS: LEVAR OS PACIENTES JOSOEL 80,00 80,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI CPF = 488.277.540-91 TRIVIZIOL DE MELLO E CRISTOPHER CAMARGO DA ROSA P/ CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN,SAIDA DIA 06/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004653 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS-RS:CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO 80,00 80,00 PIRES DIAS P/ INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL ESPIRITA, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X *************************** Total do Empenho : 80,00 0 004749 25.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR OS PACIENTES 80,00 80,00 JOEL IDALGO PAIN, EMERSON GOMES CHARAO E DIEGO BECK ER CARVALHO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHOR A DA PIEDADE, C/SAIDA NO DIA 14/05/2010 AS 11:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 0 005149 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PASSO FUNDO-RS: TRANSPORTAR A PACIE 80,00 80,00 NTE ZAIDA TEREZINHA PORTO PARA CONSULTAR NO PRONTO S OCORRO DE FRATURAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO, COM SAI DA NO DIA 17/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO MESMO DI A, AS 22:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 0 005241 28.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR OS PACIENTES 80,00 80,00 LEANDRO DE AGUIAR ORQUIZ, ROBERTO PIMENTA PEREIRA E WAGNER ADAIR DA ROSA CASTRO PARA INTERNACAO NO HOSP ITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE NOVA PALMA, COM SAI DA DIA 21/05/2010 AS 11:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17:00H. RECURSO : FMS - BB C/C 8.557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9754 MARCIA DO AMARAL SIQUEIRA CPF = 983.913.720-49 0 004498 12.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: PARTICIPAR DE CAPACITA- 96,00 96,00 CAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE P/O USO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRIA,SAIDA DIA 06/05/10 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9754 MARCIA DO AMARAL SIQUEIRA CPF = 983.913.720-49 CEREST - BERGS C/C 040982750-4 Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS CPF = 813.104.630-34 0 004346 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: COLETAR SANGUE NESTE MUNICI- 96,00 96,00 PIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA CPF = 560.599.650-91 0 004347 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: COLETAR SANGUE NESTE MUNICI- 80,00 80,00 PIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10116 MARIA ROSANGELA BELLAGUARDA MOREIRA CPF = 301.686.190-91 0 004345 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: COLETAR SANGUE NESTE MUNICI- 96,00 96,00 PIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO M ESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 004386 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 20 3.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG EMS 0,89 2.667,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 2.667,00 Total do Credor .: 2.667,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 004700 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 52 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 4,97 24,85 ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO 1 290,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G LEO 1,46 423,40



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 448,25 Total do Credor .: 448,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1931 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 75.014.167/0001-00 0 004384 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 38 6.500,0000 FR AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG 6,99 45.422,00 /5 ML SANDOZ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 45.422,00 Total do Credor .: 45.422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-07 0 004701 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 47 6,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 4,97 29,82 SUSTENTARE 49 6,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 29,82 SUSTENTARE GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 59,64 Total do Credor .: 59,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. CNPJ = 92.361.161/0001-29 0 004760 26.05.2010 250 Dispensa por Justificativa 31/2010 16 1,0000 SV SERVICO DE MAO-DE-OBRA SERVICO MECANICO NO MICRO ONI 3.520,00 3.520,00 BUS VW/815 - ANO 2001 - PLACAS IKI 1741 30 1,0000 SV SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA MICRO ONIBUS VW/815 5.670,00 5.670,00 - ANO 2001 - PLACAS IKI 1741 MAO-DE-OBRA MECANICA NO MICRO - ONIBUS , PLACAS I KI-1741. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 9.190,00 0 004761 26.05.2010 250 Dispensa por Justificativa 31/2010 20 1,0000 UN RETENTOR DO PINHAO DIFERENCIAL 41,02 41,02 28 1,0000 UN PIVO LIMPADOR PARABRISA ESQ C/ALTA 102,37 102,37 29 1,0000 UN EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO JOGO 222,24 222,24 22 2,0000 UN PINO DE CENTRO DA MOLA DIANTEIRA 25,71 51,42 23 2,0000 UN ARRUELAS TRAVA ARRUELA TRAVA DA RODA TRASEIRA 11,45 22,90 24 1,0000 UN FAROL ESQUERDO INFERIOR 88,00 88,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1677 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. CNPJ = 92.361.161/0001-29 27 1,0000 UN PIVO LIMPADOR PARABRISA DIR C/ALTA 89,77 89,77 19 1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA 148,45 148,45 21 1,0000 UN HASTE DO LIMPADOR JODO DE HASTE DO LIMPADOR DE PARA 189,75 189,75 BRISA 32 4,0000 UN GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA 30,20 120,80 33 4,0000 UN GRAMPO DA MOLA TRASEIRA 40,70 162,80 37 1,0000 UN PERFIL LATERAL DA CARROCERIA 28,35 28,35 34 1,0000 UN VIDRO DA JANELA LATERAL ESQUERDA 66,15 66,15 35 1,0000 UN PARALAMA LATERAL TRASEIRO ESQUERDO 207,90 207,90 36 1,0000 UN PARALAMA LATERAL DIANTERIO ESQUERDO 201,60 201,60 14 1,0000 UN JANELA LATERAL PARA VEICULO MICRO-ONIBUS LATERAL ESQ 1.505,00 1.505,00 UERDA COM QADRO 15 2,0000 UN RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 15,21 30,42 31 2,0000 UN TUBO PROLONGADOR DA VALVULA DO AR DO PNEU 15,09 30,18 11 8,0000 UN PORCA PORCA GRAMPO DA MOLA TRASEIRA 3,41 27,28 12 2,0000 UN RETENTOR DE RODA TRASEIRO 51,24 102,48 13 1,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA ROLAMENTO EXTERNO 86,24 86,24 8 1,0000 UN PARA-BRISA JOGO DE HASTE DO LIMPADOR DE PARA BRISA L 194,92 194,92 ADO DIREIRO 9 1,0000 UN PARA-BRISA DIANTEIRO 1.451,38 1.451,38 10 2,0000 UN PNEU 215/75 - R 17-5 1.112,00 2.224,00 4 2,0000 UN CONTRA PINO DA PONTA DO EIXO 4,33 8,66 5 1,0000 UN EIXO CARCACA DO EIXO TRASEIRO 11.862,99 11.862,99 7 8,0000 UN MOLA PORCA DO GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA 2,06 16,48 17 1,0000 UN PARA CHOQUE DIANTEIRO 898,00 898,00 18 1,0000 UN FAROL DIANTEIRO SUPERIOR 92,42 92,42 3 1,0000 UN BORRACHA PARA AUTOMOTIVOS CONJUNTO DE BORRACHA DA JA 218,00 218,00 NELA LATERAL 26 1,0000 JG ESPELHOS RETROVISOR LATERAL ESQUERDO 77,62 77,62 2 2,0000 PC ARO ARO DE RODA DE ACO TAMANHO 16" 769,59 1.539,18 6 1,0000 PC GRADE DIANTEIRA 756,00 756,00 PECAS P/ MICRO-ONIBUS, PLACAS IKI-1741. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 22.864,77 0 004762 26.05.2010 250 Dispensa por Justificativa 31/2010 1 3,0000 KG GRAXA PARA CUBO DE RODA 33,00 99,00 25 5,0000 L OLEO DIFERENCIAL 85W140 12,83 64,15 GRAXA E OLEO P/ MICRO-ONIBUS, PLACAS IKI-1741. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 163,15 Total do Credor .: 32.217,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 004703 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 81 15,0000 CX CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 1,34 20,10 82 15,0000 CX CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 1,02 15,30 23 10,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO 2,81 28,10 GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 63,50 Total do Credor .: 63,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO CPF = 003.210.370-06 0 004416 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: ACOMPANHAR O PACIENTE R 96,00 96,00 ODRIGO PIRES DIAS PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HO SPITAL ESPIRITA, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 07:00 E RET ORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FM S - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA CPF = 528.510.010-00 0 004357 06.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: ACOMPANHAR 64,00 64,00 A INTERNACAO DE ROGERIO DE OLIVEIRA CORREIA NO HOS- PITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 29/04/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 64,00 0 004672 20.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O 64,00 64,00 PACIENTE DEIDRI BAUBGAETF VIEIRA MACHADO, USUARIO DE CRACK PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 64,00 0 005145 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR O 64,00 64,00 PACIENTE TIAGO DA SILVA GUEDES, USUARIO DE CRACK PAR A INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA NO DIA 15/05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 64,00 0 005148 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR 64,00 64,00 O PACIENTE ANDERSON GODOY BARBOSA, USUARIO DE CRACK PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTON IO, COM SAIDA NO DIA 17/05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 15:00H. R ECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA CPF = 528.510.010-00 Total do Empenho : 64,00 0 005170 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR 64,00 64,00 O PACIENTE RUAN BRUM DA SILVA, USUARIO DE CRACK PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA NO DIA 20/05/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 64,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9358 ROZELAINE DE OLIVEIRA BARCELLOS CPF = 550.635.510-68 0 004683 20.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A CAXIAS DO SUL - RS: BUSCAR SUBSIDIOS 80,00 240,00 NA FORMACAO DA PROPOSTA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBU- TARIO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS TAXAS POR ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 04:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9308 SCHMITZ REFEICOES COLETIVAS LTDA. CNPJ = 07.412.815/0001-27 0 004648 20.05.2010 632 Pregao 79/2009 1 2.000,0000 RF SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES (ALMOCO) COM 9,50 19.000,00 ENTREGA PARA CAPS AD, CAPS PRADO VEPPO, CAPS INFANT IL E CAPS II OESTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIC OES (ALMOCO) COM ENTREGA PARA OS CAPS INFANTIL, CAPS PRADO VEPPO, CAPS (AD II) CAMINHOS DO SOL, CAPS (AD II) EM FASE DE IMPLANTACAO. REFEICOES SERVIDAS NO HORARIO DE ALMOCO P/ USUARIOS DO CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 19.000,00 Total do Credor .: 19.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 89.720.817/0001-48 0 004650 20.05.2010 285 Dispensada por Limite 173/2010 1 150,0000 SV PASSAGEM INTERDISTRITAL - SANTO ANTAO 2,95 442,50 PASSAGENS INTERDISTRITAIS, IDA E VOLTA, DISTRITO DE SANTO ANTAO/SM P/ ADOLESCENTE TAINA FERRAZ PALMEIRA QUE REALIZA TRATAMENTO DE SOCIALIZACAO NO CAPS IN- FANTIL. PASSAGENS PREVISTAS P/ O ANO DE 2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 89.720.817/0001-48 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 442,50 Total do Credor .: 442,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA CPF = 697.163.580-91 0 004417 11.05.2010 Nao se Aplica 1 3,5000 TRES DIARIAS E MEIA A SALVADOR - BA: PARTICIPAR DE 240,00 840,00 OFICINA DE PRATICA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABA- LHADOR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DA EXPOSICAO A SOLVENTES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS, SAIDA DIA 05/05/10 AS 06:00 E RETORNO DIA 08/05/10 AS 12:00. CEREST - BERGS C/C 040982750-4 Total do Empenho : 840,00 0 004418 11.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10 A SALVADOR-BA: PARTICIPAR DE OFICINA DE PRATICA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR DO CURSO DE APER FEICOAMENTO EM VIGILANCIA DA EXPOSICAO A SOLVENTES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS, SAIDA DIA 05/05/10 AS 06:00 E RETORNO DIA 08/05/10 AS 12:00. CEREST - BERGS C/C 040982750-4 Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 945,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS CPF = 406.151.110-68 0 005174 27.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 DIA MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: MINISTRAR PA 96,00 96,00 LESTRA AOS TRABALHADORES DO SUS POR OCASIAO DA SEMAN A DA ENFERMAGEM DE SAO PEDRO DO SUL, COM SAIDA NO DI A 20/05/2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 17 :00H. RECURSO: CEREST - BERGS C/C 040982750-4. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 0 005120 27.05.2010 259 Dispensa por Justificativa 36/2010 3 1.500,0000 TE TROMBOPLASTINA CALCICA COM ESTABILIDADE MINIMA 5 DIA 1,50 2.250,00 S, APOS RECONSTITUICAO 1 1.000,0000 TE CEFALINA ATIVADA (TTP) COM CLORETO DE CALCIO, REAGEN 1,40 1.400,00 TE LIQUIDO PRONTO PARA USO. TEMPO DE AVALIACAO 3 MI NUTOS OU 180 SEGUNDOS, ESTABILIDADE DE 5 DIAS. REAGENTES P/ LABORATORIO MUNICIPAL. FNS BLATB - PABA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 3.650,00 Total do Credor .: 3.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 004704 21.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 77 15,0000 UN LEITE CONDENSADO EM CAIXA MULTILAMINADA CARTONADA, E 1,93 28,95 MBALAGEM DE 395 GRAMAS ITALAC 32 20,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 125 G 2,32 46,40 RAMAS TOK 33 23,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,19 27,37 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 59 18,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 17,28 66 20,0000 CX CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES PRENDA 0,89 17,80 54 157,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 83,21 M FARDO RESISTENTE SALSUL 61 25,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 3,97 99,25 KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTE S DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUREA 5 10,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 1,89 18,90 48 6,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 29,82 BOM GOSTO 50 2,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 4,97 9,94 GOSTO 57 30,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SEM AROMA OU CORANT 4,28 128,40 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. TENDY 58 30,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, SEM AROMA OU CORANTE AR 4,28 128,40 TIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PAR A 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEND Y 64 30,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR ABACAXI, SEM AROMA OU CORANT 4,28 128,40 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. TENDY 65 90,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,44 309,60 SELO DE PUREZA DA ABIC AMIGO MELITA 41 100,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,95 95,00 M COM 500 GRAMAS FADIOLE 42 100,0000 PCT MASSA VITAMINADA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PESO LIQUI 0,95 95,00 DO 500 GRAMAS FADIOLE 44 10,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,19 11,90 0 G NUTRIROSA 12 20,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 6,78 135,60 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURE ZA DA ABIC ODEBRECHT 13 30,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 101,70 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 HT 14 10,0000 PCT CANELA EM PO, PACOTE DE 100 G SULTEMPER/BOM GOSTO 1,31 13,10 56 520,0000 LT SARDINHA, PESO LIQUIDO 130 G, INTEGRAS SEM AMASSADO 1,28 665,60 E FERRUGEM NAVE 35 670,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 3,71 2.485,70 GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRA MAS DANBY 46 160,0000 EMB OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST 2,32 371,20 EROL, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS CAPS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 5.048,52 Total do Credor .: 5.048,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10115 TEREZA MARIA SPAT CPF = 253.128.120-72 0 004406 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A IVORA-RS: REALIZAR COLETA DE SANGUE NO 80,00 80,00 MUNICIPIO, SAIDA DIA 08/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. A. CNPJ = 60.665.981/0006-22 0 004387 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 8 300,0000 AMP DIAZEPAM 10MG - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL UNIAO QUIM 0,30 90,00 ICA 21 1.000,0000 AMP MIDAZOLAN 50MG/10ML UNIAO QUIMICA 1,98 1.980,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 2.070,00 Total do Credor .: 2.070,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 0 004730 24.05.2010 218 Dispensa por Justificativa 27/2010 1 9,0000 SV MAO DE OBRA MECANICA MAO DE OBRA MECANICA ESTIMATIVA 850,00 7.650,00 PARA AS REVISOES DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W 9/ON, ANO 2009/2010. MAO-DE-OBRA MECANICA ESTIMATIVA PARA AS REVISOES DO MICRO-ONIBUS PLACAS IQK-2511, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 7.650,00 0 004731 24.05.2010 218 Dispensa por Justificativa 27/2010



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 2 9,0000 MES PECAS AUTOMOTIVAS AQUISICAO ESTIMATIVA DE PECAS AUTO 800,00 7.200,00 MOTIVAS PARA AS REVISOES DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/V OLARE W9/0N, ANO 2009/2010. AQUISICAO ESTIMATIVA DE PECAS PARA AS REVISOES DO MICRO-ONIBUS PLACAS IQK-2511, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 7.200,00 Total do Credor .: 14.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-21 0 004388 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 29 7,0000 FR INSULINA LANTUS REFIL - 3 ML SANOFI 67,43 472,01 31 10.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG SANOFI 0,07 700,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 1.172,01 Total do Credor .: 1.172,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10271 VIVIANE OLEQUES PAVAO CPF = 715.942.800-53 0 004328 04.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CAPA- 144,00 144,00 CITACAO EM SISTEMA DE DISPENSACAO DE MATERIAIS PARA PORTADORES DE ESTOMAS E INCONTINENCIA URINARIA DO GUD, COM SAIDA DIA 06/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 144,00 0 004329 04.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DE CAPACITACAO EM SISTEMA DE DISPENSACAO DE MATE- RIAIS PARA PORTADORES DE ESTOMAS E INCONTINENCIA URINARIA DO GUD, COM SAIDA DIA 06/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 249,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3765 WANER BERO DOS SANTOS CPF = 225.263.580-00 0 004411 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS PITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 03/05/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3765 WANER BERO DOS SANTOS CPF = 225.263.580-00 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004578 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 21 80,00 80,00 PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI- TAL ANA NERY, SAIDA DIA 06/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004669 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: TRANSPORTAR A PACIENTE 80,00 80,00 ZAIDA TEREZINHA PARA ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA NESTA CIDADE, SAIDA DIA 10/05/10 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 80,00 0 004682 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00 TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS- PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 12/05/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X Total do Empenho : 120,00 0 004747 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSP 80,00 80,00 ORTAR VINTE E UM(21) PACIENTES P/REALIZAREM RADIOTER APIA NO HOSPITAL ANA NERY , COM SAIDA NO DIA 17/05/2 010 AS 07:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H. RECU RSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 0 005154 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR 80,00 80,00 VINTE E UM(21) PACIENTES P/REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA NO DIA 18/05/2010 AS 07:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9554 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 06.131.363/0001-42 0 004389 10.05.2010 97 Concorrencia 2/2009 14 1.500,0000 CAR NORETISTERONA 0,35MG - CART C/35 BIOLAB 5,32 7.980,00 18 250.000,0000 CP VITAMINAS DO COMPLEXO B ( B1 3 MG + B2 3 MG + B6 3 M 0,03 8.500,00 G + NICOTINAMIDA 10 MG + PANTOTENATO DE CALCIO 25 MG



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9554 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 06.131.363/0001-42 ) BELFAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 16.480,00 Total do Credor .: 16.480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10282 ZULEIDA BEATRIZ TOMAZETTI CPF = 532.635.960-04 0 004660 20.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A CAXIAS DO SUL - RS: BUSCAR SUBSIDIOS 96,00 288,00 NA FORMACAO DA PROPOSTA SOBRE O NOVO CODIGO TRIBUTA RIO MUNICIPAL NO QUE SE REFERE AS TAXAS POR ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA, SAIDA DIA 18/05/2010 AS 04:00 E RETORNO DIA 20/05/2010 AS 23:00. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X *************************** Total do Empenho : 288,00 Total do Credor .: 288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.827.588,04 Total do Orgao ..: 2.827.588,04



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 004624 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 1,0000 UN FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE INTERNA 246 LITROS, 220 1.740,00 1.740,00 VOLTS, COR BRANCA, UMA PORTA, SEIS GAVETAS E MAIS U M COMPARTIMENTO CONGELADOR CONSUL FREEZER P/ ESC. MUNIC. CASTRO ALVES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.740,00 0 004625 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL A GAS, C/QUATRO QUEIMADORES, C/FORN 635,00 635,00 O, DUAS BOCAS DUPLAS VENANCIO FOGAO INDUSTRIAL P/ ESC. MUNIC. CASTRO ALVES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 635,00 0 004626 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 1 2,0000 UN BEBDOURO DE PRESSAO, 40 LITROS, INOX, 220 VOLTS LI 570,00 1.140,00 BELL BEBEDOURO P/ ESC. MUNIC. CASTRO ALVES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.140,00 Total do Credor .: 3.515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 893 ALCIONE DE MORAES D' AVILA CPF = 637.691.580-91 0 004611 18.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, DECLARADO DE UTILIDADE 25.000,00 25.000,00 PUBLICA,CFE. DECRETO EXECUTIVO No 047 DE 16/04/2010 ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A E.M.E.F. JOSE PAIM DE OLIVEIRA, CFE. MEM. 996/SMED/2010. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 02611-5 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 25.000,00 Total do Credor .: 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1474 ALMIR VISENTINI CNPJ = 04.523.041/0001-13 0 005274 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIROS: 1.2.1.04 E 1.2.1.05 REF. PRORROGACAO DE PRAZ O POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.04: 115 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 282,90 282,90 2 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.05: 93 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 228,78 228,78



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1474 ALMIR VISENTINI CNPJ = 04.523.041/0001-13 3 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 511,68 Total do Credor .: 511,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO CNPJ = 00.921.062/0001-36 0 005272 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.09 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV 96 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,47 237,12 237,12 2 TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 Total do Empenho : 237,12 Total do Credor .: 237,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 004382 10.05.2010 419/2009 Concorrencia 4/2009 1 450,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVA- 0,20 90,00 DO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5724 BOZO E RATINHO OFICINA MECANICA LTDA CNPJ = 04.577.782/0001-87 0 004434 11.05.2010 265 Dispensada por Limite 163/2010 4 1,0000 UN PLACA DISSIPADORA DO ALTERNADOR FORD CARGO 814, ANO 80,00 80,00 1999 1 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR FORD CARGO 814, ANO 1999 28,00 28,00 3 1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR FORD CARGO 814, 90,00 90,00 ANO 1999 2 2,0000 UN ROLAMENTO DO ALTERNADOR FORD CARGO 814, ANO 1999 40,00 80,00 PECAS P/ CAMINHAO FORD CARGO 814, PLACAS IJG-0362. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 278,00 0 004435 11.05.2010 265 Dispensada por Limite 163/2010 1 1,0000 SV MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO 50,00 50,00 FORD CARGO 814, PLACAS IGJ 0362 MAO-DE-OBRA MECANICA P/ CAMINHAO FORD CARGO 814, PLACAS IJG-0362. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5724 BOZO E RATINHO OFICINA MECANICA LTDA CNPJ = 04.577.782/0001-87 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 328,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA. CNPJ = 09.216.620/0001-37 0 004379 10.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 3 100,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 0,64 64,00 130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 64,00 Total do Credor .: 64,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004772 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 43.714,34 43.714,34 S EMEIs/SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 43.714,34 0 005129 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DOS MESES DE MARCO E ABRI 872,73 872,73 L/2010 DE ESTAGIARIOS DA SMED. M.D .E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 872,73 0 005138 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISOES DE ESTAGIARIOS D 3.100,41 3.100,41 A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 3.100,41 Total do Credor .: 47.687,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTDA CNPJ = 02.573.885/0001-43 0 005275 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.07 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV 80 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,98 158,40 158,40 2 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 158,40



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 158,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 815 D. J. WERNER CNPJ = 04.641.978/0001-93 0 004381 10.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 21 1.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM FORONI 0,06 60,00 32 10,0000 CX GRAMPO TRILHO, DE PLASTICO, 80 MM, CAIXA C/50 UNIDAD 2,80 28,00 ES POLYCART MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 88,00 Total do Credor .: 88,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ = 01.935.819/0001-03 0 004333 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW KOMBI, PLACAS IHW 93,51 93,51 0735, ANO 1992, DOACAO DO ESTADO DO RS AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - PROCESSO No 38581-1900/09-4, CFE. MEM. 499/SGA/2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 93,51 Total do Credor .: 93,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005068 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 4.157,20 4.157,20 Total do Empenho : 4.157,20 0 005070 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 27.908,74 27.908,74 Total do Empenho : 27.908,74 Total do Credor .: 32.065,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004877 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 710,97 710,97 Total do Empenho : 710,97 0 004878 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 242.264,25 242.264,25 Total do Empenho : 242.264,25 0 004879 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.158,79 6.158,79 Total do Empenho : 6.158,79 0 004880 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 611,18 611,18 Total do Empenho : 611,18 0 004881 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.291,78 1.291,78 Total do Empenho : 1.291,78 0 004882 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 8.523,39 8.523,39 Total do Empenho : 8.523,39 0 004883 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.476,70 2.476,70 Total do Empenho : 2.476,70 0 004884 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 24.215,53 24.215,53 Total do Empenho : 24.215,53 0 004885 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 7.746,51 7.746,51 Total do Empenho : 7.746,51 0 004886 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.957,84 2.957,84 Total do Empenho : 2.957,84 0 004887 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004888 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 46.552,79 46.552,79 Total do Empenho : 46.552,79 0 004889 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 32.841,02 32.841,02 Total do Empenho : 32.841,02 0 004890 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 11.746,06 11.746,06 Total do Empenho : 11.746,06 0 004891 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.125,28 6.125,28 Total do Empenho : 6.125,28 0 004892 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 129.272,58 129.272,58 Total do Empenho : 129.272,58 0 004893 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.647,05 4.647,05 Total do Empenho : 4.647,05



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004894 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.429,59 1.429,59 Total do Empenho : 1.429,59 0 004895 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 17.448,33 17.448,33 Total do Empenho : 17.448,33 0 004896 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 15.717,63 15.717,63 Total do Empenho : 15.717,63 0 004897 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.032,03 3.032,03 Total do Empenho : 3.032,03 0 004898 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 30.174,77 30.174,77 Total do Empenho : 30.174,77 0 004899 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 26.870,41 26.870,41 Total do Empenho : 26.870,41 0 004900 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 59.041,95 59.041,95 Total do Empenho : 59.041,95 0 004901 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 20.459,89 20.459,89 Total do Empenho : 20.459,89 0 005197 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 379,71 379,71 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 379,71 0 005198 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 60,88 60,88 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 60,88 0 005199 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 50,90 50,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 50,90 0 005200 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, MAI 651,72 651,72 O/2010. VC TO: 08/06/2010 ** ************** Total do Empenho : 651,72 Total do Credor .: 709.101,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ = 89.045.447/0001-90 0 004725 21.05.2010 297 Dispensada por Limite 181/2010 1 1,0000 SV PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE s 400,00 400,00 aida dia 24/05/2010 as 10:30, chegada dia 26/05/2010 as 16:25. PASSAGEM AEREA POA/CURITIBA/POA, SAIDA DIA 24/05/10 P/ PROFa.ROSELAINE OLIVEIRA DAL PONTE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA MARIA NO SEMINARIO NACIONAL DO LIVRO DIDATICO, EM CURITIBA-PR, DE 24 A 26/05/2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004549 14.05.2010 149 Convite 7/2010 18 30,0000 UN CARTUCHO PRETO 21, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3920 25,00 750,00 , ORIGINAL HP 20 30,0000 UN CARTUCHO PRETO 56, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 5650 26,00 780,00 , ORIGINAL 19 30,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 22, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3 42,00 1.260,00 920, ORIGINAL HP MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 2.790,00 Total do Credor .: 2.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005069 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 14.699,71 14.699,71 Total do Empenho : 14.699,71 0 005071 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 80.433,35 80.433,35 Total do Empenho : 80.433,35 Total do Credor .: 95.133,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005072 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 24.871,56 24.871,56 Total do Empenho : 24.871,56 0 005109 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 52.621,10 52.621,10 Total do Empenho : 52.621,10 0 005212 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 5.260,94 5.260,94 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 5.260,94 0 005218 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 185,63 185,63 GAMENTO DO MES DE MAIO/2010 - EXONERADOS. V CTO: 10/06/2010 * *************** Total do Empenho : 185,63 Total do Credor .: 82.939,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE CNPJ = 03.241.662/0001-41 0 005276 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIROS: 1.2.1.09 E 1.2.1.10 REF. PRORROGACAO DE PRAZ O POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.09: 56 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,83 158,48 158,48 2 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.10: 68 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,87 195,16 195,16 3 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 353,64 Total do Credor .: 353,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CNPJ = 06.087.198/0001-79 0 005270 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS: 2.2.1.01.01 , 2.2.1.01.02 , 2.2.1.06 E 2. 2.1.02 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS FI NALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.01.01: 64 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,17 138,88 138,88 2 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.01.02: 50 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,16 108,00 108,00 3 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.06: 88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,44 214,72 214,72



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CNPJ = 06.087.198/0001-79 4 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.02: 110 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,69 185,90 185,90 5 TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO. -432,78 -432,78 Total do Empenho : 214,72 0 005271 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIROS: 1.2.1.11 E 1.2.1.18 REF. PRORROGACAO DE PRAZ O POR MAIS 02 DIAS FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.11: 140 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,39 334,60 334,60 2 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.18: 150 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,58 237,00 237,00 3 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 571,60 Total do Credor .: 786,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9961 JEFERSON BRAZ NETO CNPJ = 08.928.595/0001-51 0 005277 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIROS: 2.1.2.02, 2.1.2.04 E 2.1.2.03 REFERENTE PROR ROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS,FINALIZANDO EM 31/ 05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 2.1.2.02: 160 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,51 241,60 241,60 2 1,0000 SV ROTEIRO 2.1.2.04: 150 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,52 228,00 228,00 3 1,0000 SV ROTEIRO 2.1.2.03: 150 KM/DIA X 1 DIA X R$ 0,99 148,50 148,50 4 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 618,10 Total do Credor .: 618,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4408 JULIO GLENIO GONCALVES CPF = 280.577.160-53 0 005234 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SAO GABRIEL-RS: CONDUZIR OS SERVIDO 80,00 80,00 RES MIRIAN BEATRIZ MICHELI E PAULO ROBERTO DOS SANTO S PARA CONHECEREM O FUNCIONAMENTO DA TERCEIRIZACAO D A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SAO G ABRIEL P/IMPLANTACAO DO SISTEMA NO AMBITO DO MUNICIP IO DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 28/05/2010 AS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. RECURSO: M.D.E . - BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. CNPJ = 10.938.651/0001-80 0 005267 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIROS: 2.1.2.01 E 2.1.2.05 REF. A PRORROGACAO POR M AIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 2.1.2.01: 200 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,55 310,00 310,00 2 1,0000 SV ROTEIRO 2.1.2.05: 80 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,42 113,60 113,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. CNPJ = 10.938.651/0001-80 3 SALARIO EDUCACAO BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 423,60 0 005268 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 1 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO TEIRO 1.1.2.02 REF. A PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 2 1,0000 SV 100 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,45 145,00 145,00 3 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 145,00 Total do Credor .: 568,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 0 004623 18.05.2010 129 Pregao 6/2010 4 1,0000 UN ARMARIO AEREO MEDINDO 3,30 X 0,80 X 0,35, EM MDF MEL 1.230,00 1.230,00 ANIMICO BRANCO, 18MM, PUXADORES DE ALUMINIO MACICO E M 13 CM DG MOVEIS 1 8,0000 UN MESA PARA REFEITORIO, OITO LUGARES, ASSENTOS ARTICUL 510,00 4.080,00 ADOS DG MOVEIS 2 1,0000 UN BALCAO PARA COZINHA EM FORMATO "L", MEDINDO 3,30 X 3 3.970,00 3.970,00 ,20 X 0,87 X 0,55, EM MDF MELANIMICO BRANCO, 18 MM, PUXADORES DE ALUMINIO MACICO, COM 13 CM, TAMPO DE GR ANITO DG MOVEIS 3 1,0000 UN ARMARIO AEREO MEDINDO 0,90 X 0,80 X 0,35, EM MDF MEL 490,00 490,00 ANIMICO BRANCO, 18MM, PUXADORES DE ALUMINIO MACICO E M 13 CM DG MOVEIS MOBILIARIO P/ ESC. MUNIC. CASTRO ALVES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 9.770,00 Total do Credor .: 9.770,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LINAMAR ALBAN ME CNPJ = 91.662.148/0001-47 0 004550 14.05.2010 149 Convite 7/2010 23 10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 88, AZUL, PARA IMPRESSORA HP OFFIC 37,00 370,00 EJET PRO K5400 HP 25 10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 88, AMARELO, PARA IMPRESSORA HP OF 37,00 370,00 FICEJET PRO K5400 HP 1 10,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6 57,23 572,30 10C, ORIGINAL HP 24 10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 88, ROSA, PARA IMPRESSORA HP OFFIC 37,00 370,00 EJET PRO K5400 HP 26 1,0000 UN CARTUCHO PRETO 88, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 37,00 37,00 K5400 HP MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LINAMAR ALBAN ME CNPJ = 91.662.148/0001-47 Total do Empenho : 1.719,30 Total do Credor .: 1.719,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DE SOUZA CPF = 118.851.458-02 0 004740 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIA DUAS E MEIA(2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIP 144,00 360,00 AR DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ES COLAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARA M CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, COM SAIDA N O DIA 27/05/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 29/05/20 10 AS 22:00H. RECURSO: MDE - BB C/C 1 .925-9 Total do Empenho : 360,00 0 004741 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO ALEGRE-RS: 52,55 105,10 PARTICIPAR DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABET IZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, COM SAIDA NO DIA 27/05/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 29/05/2010 AS 22:00H. RECURSO: MDE - BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 465,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 01.860.264/0001-88 0 004378 10.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 38 30,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,69 20,70 TRANSPARENTE ALAPLAST 23 50,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA 0,05 2,50 S, COR PRETA MARES 24 50,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 20 MM PARA 120 FOLH 0,09 4,50 AS, COR PRETA MARES 25 30,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 0,26 7,80 AS, COR PRETA MARES 12 10,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 59,40 13 10,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 59,40 14 10,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 8, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 59,40 1 5,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS 1,04 5,20 10 2,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE 5,85 11,70 COM 50 UNIDADES ABC MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 230,60



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 230,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 MIRIAM BEATRIZ LOUREIRO MICHELI CPF = 498.543.210-53 0 005231 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SAO GABRIEL-RS: CONHECER O FUNCIONA 96,00 96,00 MENTO DA TERCEIRIZACAO DA CONFECCAO DA MERENDA ESCOL AR NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL PARA IMPLANTACAO DO S ISTEMA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, COM SA IDA DIA 28/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 20:00H. RECUR SO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9964 PAPALIA E PAPALIA LTDA CNPJ = 09.201.329/0001-95 0 005278 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.15 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV 48 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,60 124,80 124,80 2 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 124,80 0 005279 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.08 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV 120 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,50 180,00 180,00 2 FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4 Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 304,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 820 PAULO RENATO ALVES FLORES CPF = 395.168.300-72 0 004593 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMED/2010. 1.500,00 1.500,00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.500,00 0 004594 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMED/2010. 1.500,00 1.500,00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS CPF = 420.003.510-34 0 005230 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A SAO GABRIEL-RS: CONHECER O FUNCIONA 96,00 96,00 MENTO DA TERCEIRIZACAO DA CONFECCAO DA MERENDA ESCOL AR NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL PARA IMPLANTACAO DO S ISTEMA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, COM SA IDA DIA 28/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA , AS 20:00H. RECUR SO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 004551 14.05.2010 149 Convite 7/2010 2 10,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJE 75,00 750,00 T 610C, ORIGINAL HP 21 30,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 57, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 5 65,00 1.950,00 650, ORIGINAL HP 22 10,0000 UN CARTUCHO PRETO 36A, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL H 175,00 1.750,00 P LASERJET M 1522, ORIGINAL HP MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 4.450,00 Total do Credor .: 4.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004552 14.05.2010 149 Convite 7/2010 10 10,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO PRETO, PARA IMPRESSORA OKI B4350 65,00 650,00 RC 9 10,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO PRETO 36A, PARA IMPRESSORA HP LA 48,50 485,00 SERJET M1522 RC 8 10,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO PRETO 53A, PARA IMPRESSORA HP LA 54,70 547,00 SERJET P2015 RC MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.682,00 Total do Credor .: 1.682,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 509 ROSELAINE OLIVEIRA DAL PONTE CPF = 414.866.920-87 0 004742 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA-PORTO ALEGRE/RS: RE 52,55 105,10 PRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA MARIA NO III ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACA O, NOS DIA 18, 19, 20 E 21/05/2010, EM BRASILIA-DF. RECURSO: MDE BB C/C 1.925-9. Total do Empenho : 105,10



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 105,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 89.720.817/0001-48 0 005265 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS: 1.2.1.08, 1.2.1.02, 1.2.1.03, 1.2.1.06, 1.2.1.01 E 1.2.1.13 REF. A PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.08: 86 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,35 202,10 202,10 2 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.02: 54 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,41 130,14 130,14 3 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.03: 76 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,98 150,48 150,48 4 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.06: 94 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,17 203,98 203,98 5 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.01: 67 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,30 154,10 154,10 6 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.13: 146 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,29 188,34 188,34 7 SALARIO EDUCACAO BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 1.029,14 0 005266 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS: 2.2.1.04, 2.2.1.03 E 2.2.1.05 REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010: 1 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.04: 56 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,49 139,44 139,44 2 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.03: 110 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,88 206,80 206,80 3 1,0000 SV ROTEIRO 2.2.1.05: 112 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,97 220,64 220,64 4 FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4 Total do Empenho : 566,88 Total do Credor .: 1.596,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO CPF = 364.840.400-87 0 004708 21.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00 DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCO LAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, SAIDA DIA 27/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 29/05/10 AS 22:00. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 360,00 0 004709 21.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCO LAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, SAIDA DIA 27/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 29/05/10 AS 22:00.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO CPF = 364.840.400-87 MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 465,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 660 TRANSPAL TRANSPORTES PALMEIRA LTDA CNPJ = 00.465.904/0001-92 0 005280 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.07 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS, FINALIZANDO EM 31/05/2010. 1 1,0000 SV 70 KM/DIA X 1 DIA X R$ 3,99 279,30 279,30 2 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 279,30 Total do Credor .: 279,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CNPJ = 00.423.622/0001-22 0 004644 19.05.2010 170/2010 Dispensa por Justificativa 23/2010 1 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 5.844,99 17.534,97 ESPECIAIS VARIAS REGIOES URBANAS. ROTEIRO 2.1.2.06: ALUNOS MORADORES DOS BAIRROS: CENTRO, SALGADO FILHO VILA OLIVEIRA, VILA BRENNER, PASSO D´AREIA, ALTO DA BOA VISTA, VILA POR DO SOL, VILA LORENZI, PARQUE PINHEIRO MACHADO, PARQUE DOM ANTONIO REIS E CAMOBI P/ ESC. EST. REINALDO COZER, INSTITUTO DE EDUCACAO OLAVO BILAC - ESC. EST. CORONEL PILAR - ESC. EST. AUGUSTO RUSCHI, E.M.E.F. LIVIA M. BARRETO, PAO DOS POBRES E SAO JOAO BATISTA E VICE-VERSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE) ALUNOS; MANHA 08 (OITO) ALUNOS; TARDE 07 (SETE) ALUNOS CALCULO DO VALOR MENSAL: 129 KM/DIA X 23 DIAS X 1,97. PERIODO: DE 07/04 A 06/07/2010. ............................................ ........OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 3208/2010........... ...... ............................................. .......SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 17.534,97 0 005269 31.05.2010 Dispensa por Justificativa 12/2010 SV ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS: 1.2.1.16 , 1.1.2.01 , 1.2.1.14.01 , 1. 2.1.14.02, 1.1.2.03 E 1.2.1.17 REF. A PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 02 DIAS,FINALIZANDO EM 31/05/2010 1 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.16: 25 KM/DIA X 1 DIA X R$ 4,61 115,25 115,25 2 1,0000 SV ROTEIRO 1.1.2.01: 114 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,02 116,28 116,28 3 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.14.01: 20 KM/DIA X 1 DIA X R$ 4,09 81,80 81,80 4 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.14.02: 45 KM/DIA X 1 DIA X R$ 4,86 218,70 218,70 5 1,0000 SV ROTEIRO 1.1.2.03: 100 KM/DIA X 1 DIA X R$ 1,35 135,00 135,00 6 1,0000 SV ROTEIRO 1.2.1.17: 25 KM/DIA X 1 DIA X R$ 4,61 115,25 115,25 7 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 782,28



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CNPJ = 00.423.622/0001-22 Total do Credor .: 18.317,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ = 95.591.939/0001-84 0 004431 11.05.2010 267 Dispensada por Limite 165/2010 1 1,0000 UN ADITIVO PARA COMBUSTIVEL P/VEICULO CORSA CLASSIC, 4 10,50 10,50 PORTAS, 1.0 FLEX POWERL, PLACAS IPF 4113 ADITIVO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO CORSA CLASSIC, P LACAS IPF-4113. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 10,50 0 004432 11.05.2010 267 Dispensada por Limite 165/2010 1 10,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CORSA CLASSIC, 4 POR 22,84 228,40 TAS, 1.0 FLEX POWERL, PLACAS IPF 4113 2 1,0000 UN FILTRO DE AR P/VEICULO CORSA CLASSIC, 4 PORTAS, 1.0 13,48 13,48 FLEX POWERL, PLACAS IPF 4113 3 1,0000 JG PASTILHA KIT-FREIO P/VEICULO CORSA CLASSIC, 4 PORTAS 156,90 156,90 , 1.0 FLEX POWERL, PLACAS IPF 4113 PECAS P/ VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IPF-4113. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: ERRO NA DIGITACAO DO QUAN- -205,56 -205,56 TITATIVO DO ITEM FILTRO DE COMBUSTIVEL (DIGITADO 10 UNIDADES, CORRETO 01 UNIDADE), CFE.MEM. 308/DL/2010 Total do Empenho : 193,22 0 004433 11.05.2010 267 Dispensada por Limite 165/2010 2 1,0000 SV BALANCEAMENTO P/VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 FLEX POWER 20,00 20,00 L, PLACAS IPF 4113 4 1,0000 SV SERVICO DE TORNO P/VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 FLEX PO 62,00 62,00 WER L, PLACAS IPF 4113 5 1,0000 SV LIMPEZA DE QUATRO UNIDADES DE BICO INJETOR P/VEICULO 100,00 100,00 CORSA CLASSIC 1.0 FLEX POWER L, PLACAS IPF 4113 1 1,0000 SV GEOMETRIA P/VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 FLEX POWER L, 50,00 50,00 PLACAS IPF 4113 3 3,8000 H MAO DE OBRA PARA REVISAO DOS 20.000 KM P/VEICULO COR 62,00 235,60 SA CLASSIC 1.0 FLEX POWER L, PLACAS IPF 4113 MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IPF-4113. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 467,60 Total do Credor .: 671,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10253 VANIZE MOREIRA DE ARAUJO CPF = 952.970.570-00 0 004706 21.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00 DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCO LAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, SAIDA DIA 27/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 29/05/10 AS 22:00. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 360,00 0 004707 21.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DA 1a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES, COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCO LAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, SAIDA DIA 27/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 29/05/10 AS 22:00. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 465,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON CPF = 697.108.050-53 0 004355 06.05.2010 Nao se Aplica 1 3,5000 TRES DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS: PARTICI- 96,00 336,00 PAR DA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 30/04/2010 AS 23:00. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 336,00 0 004356 06.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL SM / BENTO GONCALVES: 49,15 49,15 PARTICIPAR DA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNO- LOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 30/04/2010 AS 23:00. MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 49,15 Total do Credor .: 385,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 004380 10.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 26 20,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 1,46 29,20 FITASA 27 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 1,46 29,20 FITASA 5 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,49 4,90 TER, EM DUPLA FACE LYKE 18 200,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL 0,03 6,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 20 200,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,04 8,00 30 5,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/500 6,87 34,35 0 UNIDADES BACCHI 31 5,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,60 8,00 0 UNIDADES BRW 11 2,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 7,50 15,00 RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 40 5,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM 0,95 4,75 AX MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 139,40 Total do Credor .: 139,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.046.847,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fd.Des.Ed.Basica e Valoriz.Magist.FUNDEB Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004902 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.698.576,31 2.698.576,31 Total do Empenho : 2.698.576,31 0 004903 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 27.607,74 27.607,74 Total do Empenho : 27.607,74 0 004904 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 317,68 317,68 Total do Empenho : 317,68 0 004905 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 217.411,52 217.411,52 Total do Empenho : 217.411,52 0 004906 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 41.967,45 41.967,45 Total do Empenho : 41.967,45 0 004907 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 248.306,85 248.306,85 Total do Empenho : 248.306,85 0 004908 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 270.088,17 270.088,17 Total do Empenho : 270.088,17 0 004909 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 72.169,84 72.169,84 Total do Empenho : 72.169,84



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 2 Fd.Des.Ed.Basica e Valoriz.Magist.FUNDEB Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.576.445,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005073 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 534.983,21 534.983,21 Total do Empenho : 534.983,21 Total do Credor .: 534.983,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.111.428,77 Total do Orgao ..: 5.158.275,88



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004765 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 1.711,58 1.711,58 SMC. Total do Empenho : 1.711,58 Total do Credor .: 1.711,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. CNPJ = 04.880.933/0001-71 0 004548 14.05.2010 272 Dispensada por Limite 169/2010 1 2,0000 UN LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 10 X 10M P/ANIVERSARIO DE S 1.000,00 2.000,00 ANTA MARIA - EVENTO SERA REALIZADO NO CENTRO FERROVI ARIO DE CULTURA - GARE, NOS DIAS 20 E 30 DE MAIO DE 2010. LOCACAO DE LONA PIRAMIDE PARA ANIVERSARIO DE SANTA M ARIA, EVENTOS SERAO REALIZADOS NA GARE, DIAS 20 E 30 /05/2010. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005074 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 971,26 971,26 Total do Empenho : 971,26 Total do Credor .: 971,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004910 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 182,30 182,30 Total do Empenho : 182,30 0 004911 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 50.158,69 50.158,69 Total do Empenho : 50.158,69 0 004912 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.970,18 1.970,18 Total do Empenho : 1.970,18 0 004913 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 625,35 625,35 Total do Empenho : 625,35 0 004914 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 843,17 843,17 Total do Empenho : 843,17 0 004915 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.133,94 2.133,94



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 2.133,94 0 004916 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 761,20 761,20 Total do Empenho : 761,20 0 004917 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.914,41 3.914,41 Total do Empenho : 3.914,41 0 004918 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.792,64 1.792,64 Total do Empenho : 1.792,64 0 004919 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 691,45 691,45 Total do Empenho : 691,45 0 004920 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 17.388,17 17.388,17 Total do Empenho : 17.388,17 0 004921 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.050,08 9.050,08 Total do Empenho : 9.050,08 0 004922 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.075,33 3.075,33 Total do Empenho : 3.075,33 Total do Credor .: 92.586,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005075 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 5.706,82 5.706,82 Total do Empenho : 5.706,82 Total do Credor .: 5.706,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005076 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 10.915,64 10.915,64 Total do Empenho : 10.915,64 0 005219 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 248,75 248,75 GAMENTO DO MES DE MAIO/2010 - EXONERADOS. V CTO: 10/06/2010 * *************** Total do Empenho : 248,75



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 Total do Credor .: 11.164,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 114.140,96 Total do Orgao ..: 114.140,96



Orgao ...: 9 Sec.Mun.Juvent.,Esp,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 17 AES SUL CNPJ = 02.016.440/0001-62 0 004369 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO: 5471251-3, 2 943,13 943,13 o FESTIVAL DE BALONISMO, ABRIL/2010, CFE. MEM. 134/ SMJELIC/2010. Total do Empenho : 943,13 0 004639 19.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 5471251-3, 2o FE 45,08 45,08 STIVAL DE BALONISMO, COMPETENCIA MAIO/2010. VCTO: 21/05/2010 **************** Total do Empenho : 45,08 0 004640 19.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 5471536-9, 2o FE 44,93 44,93 STIVAL DE BALONISMO, COMPETENCIA MAIO/2010. VCTO: 25/05/2010 **************** Total do Empenho : 44,93 Total do Credor .: 1.033,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 424 ALESSANDRA LIMA ALGARVE CPF = 757.422.500-10 0 004540 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A JAGUARI-RS: REPRESENTAR A SMJELIC NA 112,00 224,00 "1a MOSTRA DE CULTURA E ARTE DA MATURIDADE", SAIDA DIA 15/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 16/05/2010 AS 19:00. Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME CNPJ = 94.573.169/0001-84 0 004429 11.05.2010 266 Dispensada por Limite 164/2010 2 1,0000 UN TROFEU PERSONALIZADO DE METAL, COM TACA EMBUTIDA 100 300,00 300,00 CM 1 120,0000 UN MEDALHA FUNDIDA 6 CM 4,00 480,00 3 20,0000 KIT TROFEU DE 30 CM EM METAL 65,00 1.300,00 TROFEUS E MEDALHAS P/ PREMIACAO DO TORNEIO REGIONAL DE TRUCO DA 13a REGIAO TRADICIONALISTA, DE 15/05 A 14/11/2010. Total do Empenho : 2.080,00 Total do Credor .: 2.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10278 ANTONIO SERGIO ANTUNES REIS CPF = 303.821.490-68 0 004665 20.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS:ACOMPANHAR E AUXI 96,00 96,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10278 ANTONIO SERGIO ANTUNES REIS CPF = 303.821.490-68 LIAR O MOTORISTA DA SMIHS NA ENTREGA DO MATERIAL UTILIZADO NO DESAFIO DE VOLEI INDOOR REALIZADO NO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL, EMPRESTADO PELA UNISC DE SANTA CRUZ DO SUL, SAIDA DIA 12/05/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL CNPJ = 87.685.673/0001-00 0 005168 27.05.2010 260 Pregao 18/2010 1 533,0000 UN ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA 140,00 74.620,00 TEGORIA VETERANO ARBITRAGEM P/ COPA PREFEITO DE FUTEBOL 2010. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 74.620,00 Total do Credor .: 74.620,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0501-28 0 004375 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO NO 60,00 60,00 DOU, DA PMSM - CONTRATO 264.266-71 DO PROGRAMA TURI SMO SOCIAL NO BRASIL, CFE. OFICIO No 237/EC/ 2010. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005077 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.757,79 1.757,79 Total do Empenho : 1.757,79 Total do Credor .: 1.757,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004923 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 261,30 261,30 Total do Empenho : 261,30 0 004924 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 65.573,69 65.573,69 Total do Empenho : 65.573,69 0 004925 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.186,14 2.186,14 Total do Empenho : 2.186,14 0 004926 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 8.851,37 8.851,37 Total do Empenho : 8.851,37



Orgao ...: 9 Sec.Mun.Juvent.,Esp,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004927 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.892,18 1.892,18 Total do Empenho : 1.892,18 0 004928 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.708,38 3.708,38 Total do Empenho : 3.708,38 0 004929 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.812,95 1.812,95 Total do Empenho : 1.812,95 0 004930 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 938,02 938,02 Total do Empenho : 938,02 0 004931 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004932 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 14.395,99 14.395,99 Total do Empenho : 14.395,99 0 004933 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 10.707,36 10.707,36 Total do Empenho : 10.707,36 0 004934 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.713,66 3.713,66 Total do Empenho : 3.713,66 0 005044 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 239,57 239,57 Total do Empenho : 239,57 Total do Credor .: 119.922,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005078 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 12.406,70 12.406,70 Total do Empenho : 12.406,70 0 005244 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 319 - CONSTRUTORA PA 656,40 656,40 SQUALOTTO LTDA. V CTO: 18/06/2010 * *************** Total do Empenho : 656,40



Orgao ...: 9 Sec.Mun.Juvent.,Esp,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 13.063,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005079 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 9.016,40 9.016,40 Total do Empenho : 9.016,40 0 005215 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 443,87 443,87 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 443,87 Total do Credor .: 9.460,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 889 JULIANA CIDES CPF = 669.026.060-72 0 004539 13.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A JAGUARI-RS: REPRESENTAR A SMJELIC NA 96,00 192,00 "1a MOSTRA DE CULTURA E ARTE DA MATURIDADE", SAIDA DIA 15/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 16/05/2010 AS 19:00. Total do Empenho : 192,00 0 005259 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR A SMJE 144,00 144,00 LIC NO EVENTO DE CERTIFICACAO DOS MUNICIPIOS DA ETAP A PILOTO DO PROJETO RS AMIGO DO IDOSO. REALIZADO PEL A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, C/SAIDA DIA 26/05/2010 AS 19:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010 AS 19:00H. Total do Empenho : 144,00 Total do Credor .: 336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 587 LIGA INDEPENDENTE DE ARBITROS DE SANTA MARIA-RS CNPJ = 10.441.792/0001-93 0 004377 10.05.2010 145 Pregao 26/2009 16 35,0000 UN ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGOR 49,99 1.749,65 IA LIVRE MASCULINO E FEMININO ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO CITADINO DE BASQUETE. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.749,65 0 004613 18.05.2010 145 Pregao 26/2009 24 11,0000 UN ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, ADULTO MA 65,50 720,50 SCULINO E FEMININO ARBITRAGEM DE VOLEIBOL EM APOIO A REALIZACAO DOS XXXV JOGOS DESPORTIVOS DA 6a BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA E P/ OS JOGOS INTERDISTRITAIS DO MUNICIPIO



Orgao ...: 9 Sec.Mun.Juvent.,Esp,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 587 LIGA INDEPENDENTE DE ARBITROS DE SANTA MARIA-RS CNPJ = 10.441.792/0001-93 Total do Empenho : 720,50 0 004614 18.05.2010 145 Pregao 26/2009 12 10,0000 UN ARBITRAGEM FUTEBOL SETE, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGO 35,00 350,00 RIA INFANTIL 11 9,0000 UN ARBITRAGEM FUTEBOL SETE, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGO 30,00 270,00 RIA MIRIM 3 5,0000 UN ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC 30,00 150,00 ULINO E FEMININO ARBITRAGENS DE FUTEBOL SETE E FUTSAL PARA OS JOGOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. Total do Empenho : 770,00 Total do Credor .: 3.240,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. CNPJ = 93.471.209/0001-14 0 004753 25.05.2010 Convite 50/2009 1 1,0000 SV REEMPENHO DO EMPENHO 9891/2009 REF. SONORIZACAO P/ E 800,00 800,00 VENTO "DOMINGO NO PARQUE", CFE. MEM. 155/SMJELIC/ 20 10. CONV. 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESP. E LAZER BCO BRASIL C/C 48.106-8 PR AZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 800,00 0 005208 28.05.2010 1421 Convite 50/2009 1 3,0000 SV SONORIZACAO PARA EVENTOS: "TARDE DE LAZER", "SACODE 800,00 2.400,00 A PRACA" E "DOMINGO NO PARQUE",QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2010, CFE. MEM. 163/SMJELIC/2010. CONV.034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESP. E LAZER BCO BRASIL C/C 48.106-8 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 2.400,00 Total do Credor .: 3.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 229.093,02 Total do Orgao ..: 229.093,02



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10273 ADEMIR FERNANDES DOS SANTOS CPF = 505.398.500-63 0 004340 06.05.2010 Nao se Aplica 1 20,0000 VINTE DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR NO 10,00 200,00 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABA- TEDOUROS, SAIDA DIA 03/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/2010 AS 17:00. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 005135 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010 DE ES 350,24 350,24 TAGIARIOS DA SMDR. Total do Empenho : 350,24 0 005147 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIA DA 127,36 127,36 SMDR. Total do Empenho : 127,36 Total do Credor .: 477,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10274 CLAUDIO ROBERTO CROS LEITE CPF = 651.458.950-20 0 004341 06.05.2010 Nao se Aplica 1 20,0000 VINTE DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR NO 10,00 200,00 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABA- TEDOUROS, SAIDA DIA 03/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/2010 AS 17:00. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 815 D. J. WERNER CNPJ = 04.641.978/0001-93 0 005183 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 33 30,0000 UN LAPIS PRETO 2B LABRA 0,11 3,30 MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMDR. Total do Empenho : 3,30 Total do Credor .: 3,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. CNPJ = 04.880.933/0001-71 0 004716 21.05.2010 289 Dispensada por Limite 174/2010 1 1,0000 UN LOCACAO DE LONAO NAS DIMENSOES DE 15 X 25 METROS OU 2.000,00 2.000,00 375 METROS QUADRADOS INCLUINDO MAO DE OBRA DE TRANSP ORTE E INSTALACAO JUNTO A EDICAO 2010 DA FESTA DA SO JA DO DISTRITO DE SANTA FLORA, QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010 LOCACAO DE LONAO PARA EDICAO 2010 DA FESTA DA SOJA DO DISTRITO DE SANTA FLORA, DIAS 19 E 20/06/2010.



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. CNPJ = 04.880.933/0001-71 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10275 DANUSIA BELLE BARICHELLO CPF = 647.713.930-87 0 004342 06.05.2010 Nao se Aplica 1 20,0000 VINTE DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR NO 10,00 200,00 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABA- TEDOUROS, SAIDA DIA 03/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/2010 AS 17:00. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10276 ELISIANE FERNANDES NETO CPF = 677.715.800-68 0 004343 06.05.2010 Nao se Aplica 1 20,0000 VINTE DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR NO 10,00 200,00 SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABA- TEDOUROS, SAIDA DIA 03/05/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/2010 AS 17:00. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005080 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 321,33 321,33 Total do Empenho : 321,33 0 005083 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 558,35 558,35 Total do Empenho : 558,35 Total do Credor .: 879,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004935 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18,23 18,23 Total do Empenho : 18,23 0 004936 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 42.235,10 42.235,10 Total do Empenho : 42.235,10 0 004937 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.828,61 3.828,61 Total do Empenho : 3.828,61 0 004938 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.882,82 3.882,82 Total do Empenho : 3.882,82



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004939 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.522,40 1.522,40 Total do Empenho : 1.522,40 0 004940 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 936,06 936,06 Total do Empenho : 936,06 0 004941 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.027,14 9.027,14 Total do Empenho : 9.027,14 0 004942 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.164,79 3.164,79 Total do Empenho : 3.164,79 0 004943 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.668,48 6.668,48 Total do Empenho : 6.668,48 0 004944 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.649,31 1.649,31 Total do Empenho : 1.649,31 0 004945 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 109,38 109,38 Total do Empenho : 109,38 0 004946 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 9.117,30 9.117,30 Total do Empenho : 9.117,30 0 004947 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 102,00 102,00 Total do Empenho : 102,00 0 004948 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.347,84 1.347,84 Total do Empenho : 1.347,84 0 004949 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.295,12 1.295,12 Total do Empenho : 1.295,12 0 004950 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.048,18 2.048,18 Total do Empenho : 2.048,18 0 004951 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 828,65 828,65



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 828,65 Total do Credor .: 87.781,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ = 89.045.447/0001-90 0 004733 24.05.2010 304 Dispensada por Limite 183/2010 1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE C 422,00 422,00 OM SAIDA DE POA AS 8:55H E CHEGADA A SP AS 12:00H DO DIA 28/05/2010 E SAIDA DE SP AS 18:30H E CHEGADA A POA AS 21:15H DO DIA 29/05/2010 PASSAGEM AEREA POA/SAO PAULO/POA,SAIDA DIA 28/05/10 P/ SECRETARIO DA SMDR PARTICIPAR DO "5o SALAO DE TURISMO", EM SAO PAULO-SP. Total do Empenho : 422,00 Total do Credor .: 422,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005081 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 7.663,45 7.663,45 Total do Empenho : 7.663,45 0 005084 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 2.422,57 2.422,57 Total do Empenho : 2.422,57 Total do Credor .: 10.086,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005082 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 5.748,89 5.748,89 Total do Empenho : 5.748,89 0 005085 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.129,89 1.129,89 Total do Empenho : 1.129,89 Total do Credor .: 6.878,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2422 JOCELI ADI AREND CPF = 545.049.880-20 0 004420 11.05.2010 Nao se Aplica 1 20,0000 VINTE DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: TRANSPORTAR 8,00 160,00 OS TECNICOS QUE ATUAM NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPE- CAO MUNICIPAL, JUNTO AOS ABATEDOUROS, SAIDA DIA 03/05/10 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/10 AS 17:00. Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 01.860.264/0001-88 0 005182 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 38 20,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,69 13,80 TRANSPARENTE ALAPLAST 15 5,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 0,30 1,50 OR QUALICOLOR 17 4,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI 0,43 1,72 28 3,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 4,03 12,09 13 1,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 5,94 MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMDR. Total do Empenho : 35,05 Total do Credor .: 35,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 882 R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. CNPJ = 05.043.720/0001-58 0 004338 06.05.2010 196 Pregao 14/2010 1 2,0000 UN GRADE NIVELADORA HIDRAULICA E ARRASTO DE 36 DISCOS D 7.300,00 14.600,00 E 20 POLEGADAS, COM ESPESSURA DE 3,5MM, MANCAL COM R OLAMENTO DE ATRITO kohler 2 2,0000 UN CARRETA AGRICOLA (REBOQUE) COM CAPACIDADE DE 5 TONEL 5.150,00 10.300,00 ADAS, 02 EIXOS, 04 PNEUS NOVOS, CARROCERIA DE MADEIR A, COM FREIO kohler AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS PATRULHAS AGRICOLAS DISTRITAIS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 24.900,00 0 004339 06.05.2010 196 Pregao 14/2010 4 3,0000 UN ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADOR, DE 1,50 METROS, COM 3 8.000,00 24.000,00 6 ENXADAS mec rull 2 2,0000 UN GRADE NIVELADORA HIDRAULICA DE 16 DISCOS DE 18 POLEG 4.300,00 8.600,00 ADAS, COM ESPESSURA DE 3MM, MANCAL COM ROLAMENTO A G RAXA kohler 3 5,0000 UN ROCADEIRA HIDRAULICA DESCARTAVEL, TRANSMISSAO DIRETA 5.100,00 25.500,00 , SISTEMA DE EMBALAGEM, COM LARGURA DE CORTE DE 1,80 METROS, COM RODA GUIA TRASEIRA lavrale 1 3,0000 UN ARADO FIXO, COM 04 LAMINAS DE 26" kohler 5.700,00 17.100,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS PATRULHAS AGRICOLAS DISTRITAIS. CONVENIO 164/2005 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS BERGS C/C 040983040-8 Total do Empenho : 75.200,00 Total do Credor .: 100.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA CPF = 663.036.480-53 0 005226 28.05.2010 Nao se Aplica 1 21,0000 DIA VINTE E UMA(21) DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE 16,00 336,00 /SANTA MARIA-RS: DESENVOLVER SERVICO DE PATRULHA AGR ICOLA: ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA CPF = 663.036.480-53 ETC. SERVICO EXECUTADO NO DISTRITO DE BOCA DO MONTE . NO PERIODO EM QUESTAO NAO SAO CONTADOS OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SOMENTE DIAS UTEIS, TENDO EM V ISTA QUE SOMENTE NESSES DIAS O SERVIDOR EXECUTARA TA REFAS NO DISTRITO., COM SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:3 0H E RETORNO NO DIA 30/06/2010, AS 17:00H. Total do Empenho : 336,00 Total do Credor .: 336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO CPF = 475.966.270-72 0 005224 28.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DIA DUAS(02) DIARIAS A SAO PAULO-SP: PARTICIPAR NO 5o SA 280,00 560,00 LAO DE TURISMO QUE SERA REALIZADO PELO MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NO ANHEMBI-SP. DE NTRE AS ATIVIDADES DESCRITAS NO SALAO OCORRERAO: DIV ERSOS MODULOS E ATIVIDADES - FEIRA ROTEIROS TURISTIC OS, AREA DE COMERCIALIZACAO ONDE OS VISITANTES PODEM COMPRAR SUAS VIAGENS, VITRINE BRASIL(ARTESANATO, MO DA, PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, MANIFESTACOES ARTISTICAS E GASTRONOMIA). NUCLEO DE CONHECIMENTO: R ODADA DE NEGOCIOS(ENCONTROS PRE-AGENDADOS ENTRE OS A GENTES DE COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO BRASI LEIRO) MISSOES PROMOCIONAIS - PRESS TRIP(VISITAS TEC NICAS DE PROFISSIONAIS DE IMPRENSA NACIONAL E INTERN ACIONAL). APRESENTACOES, ENTRE PALESTRAS, MESAS DE D EBATES E MINI-CURSOS, COM A PARTICIPACAO DE IMPORTAN TES EMPRESARIOS, ESTUDIOSOS, CONSULTORES DE TURISMO E PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POSSIBILI TARAO AO VISITANTE CONHECER CASOS DE SUCESSO E DEBAT ER AS TENDENCIAS DO SETOR, COM SAIDA DIA 28/05/2010 AS 04:00H E RETORNO NO DIA 29/05/2010, AS 19:30H. Total do Empenho : 560,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 138 RODRIGO GRAEFF ME CNPJ = 01.651.518/0001-58 0 005184 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 35 50,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,80 440,00 MEGA PAPER MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMDR. Total do Empenho : 440,00 Total do Credor .: 440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 004543 13.05.2010 256 Dispensa por Justificativa 34/2010 13 2,0000 UN KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA O VEICULO UNO MILLE 7,00 14,00 FIRE, ANO 2008 15 1,0000 UN MACANETA DA PORTA DIANTEIRA PARA O VEICULO UNO MILLE 47,00 47,00 FIRE, ANO 2008 8 2,0000 UN FILTRO DO RADIADOR PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, AN 15,00 30,00 O 2008



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 6 1,0000 UN CORREIA ADENTADA (COMANDO) PARA O VEICULO UNO MILLE 51,00 51,00 FIRE, ANO 2008 7 1,0000 UN CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, AN 29,00 29,00 O 2008 11 1,0000 UN JOGO DE SAPATA FREIO TRASEIRO PARA O VEICULO UNO MIL 15,00 15,00 LE FIRE, ANO 2008 14 1,0000 UN CALCO DO MOTOR LADO DIREITO PARA O VEICULO UNO MILLE 54,00 54,00 FIRE, ANO 2008 12 8,0000 UN BUCHAS BANDEJA TRASEIRA PARA O VEICULO UNO MILLE FIR 10,00 80,00 E, ANO 2008 16 2,0000 UN CABO DE FREIO DE MAO PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, 47,00 94,00 ANO 2008 5 1,0000 UN MANGUEIRA FILTRO DE AR PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE 68,00 68,00 , ANO 2008 1 2,0000 UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO UNO MILLE FI 35,00 70,00 RE, ANO 2008 9 1,0000 UN JOGO DE SEPARADORES DE MOLAS TRASEIRO PARA O VEICULO 18,00 18,00 UNO MILLE FIRE, ANO 2008 10 2,0000 UN TAMBOR TRASEIRO PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, ANO 2 45,00 90,00 008 3 1,0000 JG JOGO DE VELAS PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, ANO 200 66,00 66,00 8 4 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO 51,00 51,00 UNO MILLE FIRE, ANO 2008 2 1,0000 KIT KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, ANO 278,00 278,00 2008 PECAS P/ VEICULO UNO MILLE FIRE, PLACAS IPD-6684, UTILIZADO PELO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL. Total do Empenho : 1.055,00 0 004544 13.05.2010 256 Dispensa por Justificativa 34/2010 1 1,0000 SV SERVICO DE MAO DE OBRA CORRETIVA PARA TROCA DE PECAS 460,00 460,00 E REGULAGEM PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, PATRIMON IADO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPIO DE DESENVOLVIME NTO RURAL MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, PLACAS IPD-6684, UTILIZADO PELO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL. Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 1.515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 005181 27.05.2010 419 Concorrencia 4/2009 29 3,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE 3,60 10,80 41 100,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 0,08 8,00 9 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,17 8,50 O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA 18 200,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL 0,03 6,00 27 5,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 1,46 7,30



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 FITASA 4 2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,40 0,80 TER, EM DUPLA FACE LYKE 5 2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,49 0,98 TER, EM DUPLA FACE LYKE 8 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,17 17,00 O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA 31 3,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,60 4,80 0 UNIDADES BRW 11 1,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 7,50 7,50 RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 40 3,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM 0,95 2,85 AX MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SMDR. Total do Empenho : 74,53 Total do Credor .: 74,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 212.549,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FRDR - Fd. Rotativo de Desenv. Rural Credor : 5804 JUAREZ PEREIRA DA ROSA CPF = 677.747.090-53 0 004691 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMO DO FUNDO ROTATIVO DE DESEN- 8.100,00 8.100,00 VOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIA- MENTO No 348-05/10, CFE. MEM. 87/SMDR/2010. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 13174-1 FUNDO RURAL - SICREDI C/C 4525-0 Total do Empenho : 8.100,00 Total do Credor .: 8.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 8.100,00 Total do Orgao ..: 220.649,37



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA CPF = 366.213.150-15 0 004422 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA ROSA-RS: TRANSPORTAR OS COLABORA 80,00 80,00 DORES DA SECRETARIA DE TURISMO PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DO CIRCUITO TURISTICO SANTOS CAMINHOS DA FE, SAIDA DIA 07/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 005112 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 793,54 793,54 SMT. Total do Empenho : 793,54 Total do Credor .: 793,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005086 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 314,61 314,61 Total do Empenho : 314,61 Total do Credor .: 314,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004952 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 36,46 36,46 Total do Empenho : 36,46 0 004953 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 25.299,32 25.299,32 Total do Empenho : 25.299,32 0 004954 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.614,77 1.614,77 Total do Empenho : 1.614,77 0 004955 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 761,20 761,20 Total do Empenho : 761,20 0 004956 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 511,30 511,30 Total do Empenho : 511,30 0 004957 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.844,91 1.844,91 Total do Empenho : 1.844,91



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004958 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.638,74 2.638,74 Total do Empenho : 2.638,74 0 004959 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004960 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 12.505,08 12.505,08 Total do Empenho : 12.505,08 0 004961 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.763,20 4.763,20 Total do Empenho : 4.763,20 0 004962 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.617,34 1.617,34 Total do Empenho : 1.617,34 Total do Credor .: 57.234,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. CNPJ = 04.173.815/0001-23 0 005251 31.05.2010 147 Concorrencia 2/2010 1 1,0000 SV Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti 472.120,84 472.120,84 po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 02: construcao do primeiro Portico de Acesso a cidade de Santa Maria, a ser instalado na R S 287, longitudinal, com terminal turistico, espaco cultural e espaco de exposicao de um aviao Xavante, conforme projeto tecnico anexo VI do edital desta li citacao. OBRA No 02:CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE DE SANTA MARIA A SER INSTALADO NA RS 287. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 472.120,84 0 005252 31.05.2010 147 Concorrencia 2/2010 1 1,0000 SV Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti 926.250,00 926.250,00 po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente OBRA No 02: construcao do primeiro Portico de Acesso a cidade de Santa Maria, a ser instalado na R S 287, longitudinal, com terminal turistico, espaco cultural e espaco de exposicao de um aviao Xavante, conforme projeto tecnico anexo VI do edital desta li citacao.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. CNPJ = 04.173.815/0001-23 OBRA No 02:CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE DE SANTA MARIA A SER INSTALADO NA RS 287. CONTRATO 263.718-17 PORTICO CEF C/C 647053-2 Total do Empenho : 926.250,00 Total do Credor .: 1.398.370,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005087 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 6.506,68 6.506,68 Total do Empenho : 6.506,68 Total do Credor .: 6.506,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005088 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 4.101,49 4.101,49 Total do Empenho : 4.101,49 Total do Credor .: 4.101,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 546 NORMA MARTINI MOESCH CPF = 250.996.630-87 0 004482 12.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CON- 168,00 504,00 GRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESEN- VOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SAIDA DIA 12/05/10 AS 08:00 E RETORNO DIA 14/05/10 AS 20:00. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, UTILIZOU SOMENTE 02 DIARIAS CFE. CO -168,00 -168,00 NSTA NO RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO. Total do Empenho : 336,00 0 004483 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SAIDA DIA 12/05/10 AS 08:00 E RETORNO DIA 14/05/10 AS 20:00. Total do Empenho : 105,10 0 005152 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMT/2010 E MEM. 50/ 1.000,00 1.000,00 SMT/2010. Total do Empenho : 1.000,00 0 005153 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMT/2010 E MEM. 50/ 2.000,00 2.000,00 SMT/2010. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 3.441,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO CPF = 830.443.880-15 0 004499 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO FORUM ESTADUAL DE TURISMO, SAIDA DIA 27/04/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 105,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL CPF = 906.574.970-53 0 004484 12.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A BENTO GONCALVES, CANELA, GRAMADO E 96,00 192,00 NOVA PETROPOLIS-RS: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, LEI DO TURISMO E ESCRITORIO DE CAPTACAO DE EVENTOS, SAIDA DIA 28/04/10 AS 04:00 E RETORNO DIA 29/04/10 AS 22:00. Total do Empenho : 192,00 Total do Credor .: 192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 630 TALITA HECK MEDEIROS CPF = 006.176.130-36 0 004737 24.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 DIA QUATRO DIARIAS E MEIA(4,5) A SAO PAULO-SP, PARTICIPA 240,00 1.080,00 R DA 5a EDICAO DO SALAO DO TURISMO - ROTEIROS DO BRA SIL, A FIM DE ESTIMULAR A PROMOCAO TURISTICA DE SANT A MARIA-RS DE MODO ESPECIAL AS ROTAS/EVENTOS DE TURI SMO RELIGIOSO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO TURISMO, E INTEGRANDO A REPRESENTACAO DO ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL VIA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, COM SA IDA NO DIA 26/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO DIA 30/ 05/2010, AS 18:00H. Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES CPF = 592.368.680-53 0 004736 24.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 DIA QUATRO DIARIAS E MEIA(4,5) A SAO PAULO-SP, PARTICIPA 240,00 1.080,00 R DA 5a EDICAO DO SALAO DO TURISMO - ROTEIROS DO BRA SIL, A FIM DE ESTIMULAR A PROMOCAO TURISTICA DE SANT A MARIA-RS DE MODO ESPECIAL AS ROTAS/EVENTOS DE TURI SMO RELIGIOSO, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO TURISMO, E INTEGRANDO A REPRESENTACAO DO ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL VIA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, COM SA IDA NO DIA 26/05/2010 AS 08:00H E RETORNO NO DIA 30/ 05/2010, AS 18:00H. Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.473.299,64 Total do Orgao ..: 1.473.299,64



Orgao ...: 12 Sec.Mun.Des.Econ.,Inov.e Proj.Estrategic Unidade .: 1 SMDI - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10217 CARLOS ALBERTO SILVEIRA NETTO SOARES CPF = 422.928.400-49 0 004721 21.05.2010 Nao se Aplica 1 4,0000 QUATRO DIARIAS A CURITIBA - PR: PARTICIPAR DO CURSO 240,00 960,00 DE CAPACITACAO DE AGENTES DE MOBILIZACAO COMUNITA- RIA, PROMOVIDO PELA REDE DE PARTICIPACAO POLITICA DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA, SAIDA DIA 16/05/10 AS 17:15 E RETORNO DIA 20/05/10 AS 10:00. Total do Empenho : 960,00 0 004722 21.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV PASSAGENS INTERESTADUAIS A CURITIBA-PR: PARTICIPAR D 211,15 211,15 O CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTES DE MOBILIZACAO CO MUNITARIA, PROMOVIDO PELA REDE DE PARTICIPACAO PO LITICA DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PA RANA, SAIDA DIA 16/05/10 AS 17:15 E RETORNO DIA 20/ 05/10 AS 10:00. Total do Empenho : 211,15 Total do Credor .: 1.171,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 DIOGO DE GREGORI CPF = 828.861.480-91 0 004571 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR VISI- 168,00 252,00 TA TECNICA A SEDAI TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A M UNICIPALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MA RIA, SAIDA DIA 10/05/2010 AS 19:00 E RETORNO DIA 11/ 05/2010 AS 23:50. Total do Empenho : 252,00 0 004572 14.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM: REALIZAR V 52,55 105,10 ISITA TECNICA A SEDAI TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN- TE S A MUNICIPALIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SA NTA MARIA, SAIDA DIA 10/05/2010 AS 19:00 E RET ORNO DIA 11/05/2010 AS 23:50. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU APENAS UMA PASSAGE -52,55 -52,55 M DE ACORDO COM O RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO. Total do Empenho : 52,55 0 005116 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA (01) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE RE 144,00 144,00 UNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOL OGIA, JULIO FERST, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE S AO SANTA MARIA TECNOPARQUE, COM SAIDA NO DIA 18/05 /2010 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. Total do Empenho : 144,00 0 005117 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR A PREF 144,00 144,00 EITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NA FIERGS, EM PORTO ALEGRE, NO PREMIO DISTINCAO INDUSTRIA 2010, O QUAL A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 DIOGO DE GREGORI CPF = 828.861.480-91 EMPRESA SANTAMARIENSE AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MEC ANICA LTDA SERA PREMIADA, COM SAIDA NO DIA 26/05/201 0 AS 14:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010, AS 04:00H. Total do Empenho : 144,00 0 005209 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV UMA PASSAGEM RODOVIARIA PORTO ALEGRE / SANTA MARIA: 52,55 52,55 PARTICIPOU DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, JULIO FERST, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SANTA MARIA TECNOPARQUE, SAIDA DIA 18/05/10 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. Total do Empenho : 52,55 Total do Credor .: 645,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004963 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18,23 18,23 Total do Empenho : 18,23 0 004964 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 16.998,69 16.998,69 Total do Empenho : 16.998,69 0 004965 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 761,20 761,20 Total do Empenho : 761,20 0 004966 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 273,89 273,89 Total do Empenho : 273,89 0 004967 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.770,55 6.770,55 Total do Empenho : 6.770,55 0 004968 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.548,32 2.548,32 Total do Empenho : 2.548,32 0 004969 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 220,82 220,82 Total do Empenho : 220,82 Total do Credor .: 27.591,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10218 GEORGE DE SALLES CANFIELD CPF = 971.891.620-20 0 004330 04.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA A BENTO GONCALVES-RS: PARTICI 96,00 432,00 PAR DA 4a EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLO- GIA PARA O MEIO AMBIENTE - FIEMA BRASIL, SAIDA DIA 26/04/10 AS 19:00 E RETORNO DIA 01/05/10 AS 02:00. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE 3 E 1/2 DI -96,00 -96,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10218 GEORGE DE SALLES CANFIELD CPF = 971.891.620-20 ARIAS, CFE. CONSTA EM SEU RELATORIO DE VIAGEM. Total do Empenho : 336,00 0 004331 04.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/BENTO GONCALVES/ S 49,15 98,30 M: PARTICIPAR DA 4a EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE - FIEMA BRASIL, SA IDA DIA 26/04/10 AS 19:00 E RETORNO DIA 01/05/10 AS 02:00. Total do Empenho : 98,30 Total do Credor .: 434,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005089 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 5.589,36 5.589,36 Total do Empenho : 5.589,36 Total do Credor .: 5.589,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005090 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 493,00 493,00 Total do Empenho : 493,00 0 005216 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA- M 189,37 189,37 ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/2010. VCTO: 10/06/2010 **************** Total do Empenho : 189,37 Total do Credor .: 682,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-72 0 004666 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES 144,00 288,00 COM O SOCIO - PROPRIETARIO DA EMPRESA MOVELACO, SR. HELIO MUCCILO, P/ TRATAR DA PARTICIPACAO DA EMPRESA NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (CIIS) E COM A ASSESSORA DO DEP. ADILSON TROCA, SRa SILVIA OLIVEIRA, DISCUTIR A ELABORACAO DO "PROGRAMA SAUDE MELHOR" VINCULADO AO CIIS, SAIDA DIA 13/05/10 AS 08:00 E RETORNO DIA 14/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004667 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DE REUNIOES COM O SOCIO - PROPRIETARIO DA EMPRESA MOVELACO, SR. HELIO MUCCILO, P/ TRATAR DA PARTICIPA CAO DA EMPRESA NO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INO VACAO EM SAUDE (CIIS) E COM A ASSESSORA DO DEP. ADILSON TROCA, SRa SILVIA OLIVEIRA,DISCUTIR A ELABO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-72 RACAO DO "PROGRAMA SAUDE MELHOR" VINCULADO AO CIIS, SAIDA DIA 13/05/10 AS 08:00 E RETORNO DIA 14/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 0 005260 31.05.2010 Nao se Aplica 1 4,0000 DIA QUATRO(04) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE 144,00 576,00 REUNIAO COM O CHEFE DE GAB. DO DEP. FABIANO PEREIRA, SAMUEL OSMARI, BUSCANDO A ARTICULACAO COM O GOV. FE D. P/ A CRIACAO DE PROG. SETORIAL, VINCULADO AO PROJ . COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS, REUN IAO COM O FERNANDO KREUTZ, SOCIO-PROP. DA FK-BIOTEC, RECEBERA A CARTA DE INTENCAO DA EMPRESA PARA INICIA R AS DISCUSSOES PERTINENTES NA PARTICIPACAO NO PROJ, CIIS, REUNIAO COM ASSES. PARLAMENTAR DO DEP. EST. A DILSON TROCA, SRa SILVIA DE OLIVEIRA, P/ARTICULAR A ELABORACAO DO PROG. DE DESENV. DA SAUDE, REUNIAO DE TRABALHO COM O DIRETOR EXEC. DA ABIHPEC, SENHOR MANO EL TEIXEIRA SIMOES, OPORTUNIDADE EM QUE SERA FEITA A APRES. DO PROJ. COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM S AUDE E AVALIAR COM O CITADO DIRETOR O ENCAMINHAMENTO AO PRES. DA ABIHPEC, SRo JOAO CARLOS BASILIO DA SIL VA, VISANDO REALIZARMOS REUNIAO DE TRABALHO EM SAO P AULO, NA SEDE DA ENTIDADE, EM DATA A SER DEFINIDA PO STERIORMENTE, COM SAIDA DIA 26/05/2010 AS 05:00H E R ETORNO NO DIA 29/05/2010 AS 22:30H. Total do Empenho : 576,00 0 005261 31.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS: P 52,55 105,10 ARTICIPAR DE REUNIAO COM O CHEFE DE GAB. DO DEP. FAB IANO PEREIRA, SAMUEL OSMARI, BUSCANDO A ARTICULACAO COM O GOV. FED. P/ A CRIACAO DE PROG. SETORIAL, VINC ULADO AO PROJ. COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAU DE-CIIS, REUNIAO COM O FERNANDO KREUTZ, SOCIO-PROP. DA FK-BIOTEC, RECEBERA A CARTA DE INTENCAO DA EMPRES A PARA INICIAR AS DISCUSSOES PERTINENTES NA PARTICIP ACAO NO PROJ, CIIS, REUNIAO COM ASSES. PARLAMENTAR D O DEP. EST. ADILSON TROCA, SRa SILVIA DE OLIVEIRA, P /ARTICULAR A ELABORACAO DO PROG. DE DESENV. DA SAUDE , REUNIAO DE TRABALHO COM O DIRETOR EXEC. DA ABIHPEC , SENHOR MANOEL TEIXEIRA SIMOES, OPORTUNIDADE EM QUE SERA FEITA A APRES. DO PROJ. COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE E AVALIAR COM O CITADO DIRETOR O E NCAMINHAMENTO AO PRES. DA ABIHPEC, SRo JOAO CARLOS B ASILIO DA SILVA, VISANDO REALIZARMOS REUNIAO DE TRAB ALHO EM SAO PAULO, NA SEDE DA ENTIDADE, EM DATA A SE R DEFINIDA POSTERIORMENTE, COM SAIDA DIA 26/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO DIA 29/05/2010 AS 22:30H. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 1.074,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10285 NILTON ARTUR GRUNDLING CPF = 271.220.690-87 0 005114 27.05.2010 Nao se Aplica 1 4,5000 DIA QUATRO E MEIA(4,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTIC 144,00 648,00 IPAR DA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, COM BASE NA LEI GERAL DAS MIC RO E PEQUENAS EMPRESAS, EM CONVENIO COM O SEBRAE, CO M SAIDA NO DIA 23/05/2010 AS 20:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010, AS 23:50H. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO:UTILIZOU SOMENTE 04 DIARIAS -72,00 -72,00 CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO. Total do Empenho : 576,00 0 005115 27.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM RODOVIARIA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE/SANTA M 52,55 105,10 ARIA-RS: PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, COM BASE NA LE I GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EM CONVENIO C OM O SEBRAE, COM SAIDA NO DIA 23/05/2010 AS 20:00H E RETORNO NO DIA 27/05/2010, AS 23:50H. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 681,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 37.869,28 Total do Orgao ..: 37.869,28



Orgao ...: 13 Sec.Mun.Infraestrutura, Habit. e Servico Unidade .: 1 SMIHS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 17 AES SUL CNPJ = 02.016.440/0001-62 0 004545 13.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. tarifa de iluminacao publica do mes de Ab 223.877,97 223.877,97 ril/2010, Cod. 2454215-6 - SMIHS Total do Empenho : 223.877,97 Total do Credor .: 223.877,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0501-28 0 004376 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO N 60,00 60,00 O DOU, DA PMSM - CONTRATO 194.145-17 DO PROGRAMA UR BANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTA- ME NTOS PRECARIOS, CFE. OFICIO No 237/EC/2010. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 005146 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO REF. FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIOS DA 353,50 353,50 SMIHS. Total do Empenho : 353,50 Total do Credor .: 353,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 004597 18.05.2010 126 Convite 6/2010 2 3,0000 UN TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE 95,19 285,57 REFERENCIA SIEMENS AQUISICAO DE TELEFONES P/ SMIHS. Total do Empenho : 285,57 0 004603 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 83 30,0000 UN LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400 W, 220V, FLUXO LUM 51,11 1.533,30 INOSO DE 35.000 LUMENS, FORMATO TUBULAR, VIDA MEDIAN A MINIMA DE 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE 5.200 K, BA SE E-40, NOVAS, DE FABRICACAO NACIONAL, DEVERAO SEGU IR AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA ABNT E IEC, NBR IEC 60662. O FABRICANTE DEVE POSSUIR ISO 9001 E ISO1400 1 OU SUPERIOR. SILVANIA MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 1.533,30 Total do Credor .: 1.818,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 004610 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 146 2,0000 UN CONTATOR MAGNETICO TRIPOLAR COM BOBINA PARA CORRENTE 110,00 220,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 ALTERNADA EM 220 V, 60 HZ, POTENCIA: 4 CV PARA 3-2 20V, 6 CV PARA 3-380V, COM CONTATOS AUXILIARES 02 NA E 02 NF. WEG 147 2,0000 UN CONTATOR MAGNETICO TRIPOLAR COM BOBINA PARA CORRENTE 128,00 256,00 ALTERNADA EM 380 V, 60 HZ, POTENCIA: 7,5 CV PARA 3 -220V, 15 CV PARA 3-380V, LE MAX=25 A (CATEGORIA AC- 3), CORRENTE DE CARGA RESISTUVA = 40 A (CATEGORIA AC -1) COM CONTATOS AUXILIARES 02 NA E 02 NF. WEG MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 476,00 Total do Credor .: 476,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005091 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 9.311,95 9.311,95 Total do Empenho : 9.311,95 Total do Credor .: 9.311,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004970 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.039,11 1.039,11 Total do Empenho : 1.039,11 0 004971 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 231.090,79 231.090,79 Total do Empenho : 231.090,79 0 004972 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.139,17 3.139,17 Total do Empenho : 3.139,17 0 004973 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.570,61 2.570,61 Total do Empenho : 2.570,61 0 004974 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.953,54 1.953,54 Total do Empenho : 1.953,54 0 004975 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 34.532,76 34.532,76 Total do Empenho : 34.532,76 0 004976 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 20.698,04 20.698,04 Total do Empenho : 20.698,04 0 004977 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.204,75 6.204,75 Total do Empenho : 6.204,75



Orgao ...: 13 Sec.Mun.Infraestrutura, Habit. e Servico Unidade .: 1 SMIHS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004978 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 22.210,02 22.210,02 Total do Empenho : 22.210,02 0 004979 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.773,86 6.773,86 Total do Empenho : 6.773,86 0 004980 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.139,58 5.139,58 Total do Empenho : 5.139,58 0 004981 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004982 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 118.174,15 118.174,15 Total do Empenho : 118.174,15 0 004983 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 49.299,12 49.299,12 Total do Empenho : 49.299,12 0 004984 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 24.340,99 24.340,99 Total do Empenho : 24.340,99 Total do Credor .: 532.808,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA CNPJ = 08.767.036/0001-07 0 004607 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 87 100,0000 UN SUPORTE PARA LAMPADA, ROSCA E-27, DE PORCELANA REFOR 2,05 205,00 CADA, CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO GERMMER MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 205,00 Total do Credor .: 205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005092 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 32.717,83 32.717,83 Total do Empenho : 32.717,83 Total do Credor .: 32.717,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005093 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 59.964,49 59.964,49 Total do Empenho : 59.964,49 Total do Credor .: 59.964,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49 0 004609 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 144 240,0000 RL FITA ISOLANTE PLASTICA, 20 M, ISOLACAO DE 600 V, CO 2,23 535,20 R PRETA, SEGUNDO NORMAS DA ABNT E CERTIFICADOS PELO INMETRO. ADERE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 535,20 Total do Credor .: 535,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9400 KNF - REDES ELETRICAS LTDA. CNPJ = 07.473.728/0001-80 0 004608 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 88 50,0000 UN SUPORTE PARA LAMPADA, ROSCA E-40, DE PORCELANA REFOR 5,80 290,00 CADA, CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO GERMER MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 290,00 Total do Credor .: 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 568 MAURO CEZAR MARTINS DA SILVA CNPJ = 93.018.331/0002-10 0 004714 21.05.2010 292 Dispensada por Limite 177/2010 1 1.000,0000 KG CARVAO VEGETAL 1,00 1.000,00 Aquisicao de carvao vegetal para uso no forno da fe rraria da SMIHS. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4666 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA ME CNPJ = 03.780.326/0001-77 0 004606 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 78 250,0000 UN PARAFUSOS GALVANIZADOS, COM PORCA E ARRUELA, TAMANHO 2,88 720,00 1/2" X 10" ROMA 72 25,0000 RL FIO SECAO DE 2,5 MM², ROLOS DE 100 M DE COBRE RIGIDO 49,90 1.247,50 , TIPO BWF, ISOLACAO DE PVC PARA 750 V, COM IDENTIFI CACAO DE CARACTERISITCAS TECNICAS IMPRESSAS NA CAMAD A EXTERNA, COR DA CAPA EXTERNA: PRETA, DEVERAO SEGUI R AS NORMAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO DA ABNT, NBR - 6148 CORFIO MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 1.967,50



Orgao ...: 13 Sec.Mun.Infraestrutura, Habit. e Servico Unidade .: 1 SMIHS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.967,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9860 PORTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ = 08.745.525/0001-68 0 004604 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 40 1.500,0000 UN LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, 220V, FLUXO 6,91 10.365,00 LUMINOSO MINIMO DE 6.300 LUMENS, FORMATO ELIPSOIDAL, VIDA MEDIANA MINIMA DE 24.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 4.000 K, BASE E-27, NOVAS, DE FABRICACAO NAC IONAL, DEVERAO SEGUIR AS NORMAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO DA ABNT E IEC, NBR IEC 60188. O FABRIC ANTE DEVE POSSUIR ISO9001 E ISO14001 OU SUPERIOR. P HILLIPS 50 500,0000 UN BRACO RETO GALVANIZADO PARA LUMINARIA PUBLICA, EM TU 13,10 6.550,00 BO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO EXTERNO DE 25,4 MM (1" ) ESPESSURA MINIMA DE 1,9 MM E COMPRIMENTO DE 1 M, EM ACABAMENTO DE GALVANIZACAO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT, NBR 6323, O TUBO DEVERA SER ISENTO DE EMENDAS , SOLDAS, RANHURAS, REBARBAS, FALHAS E VARIACOES DE ESPESSURA, COM SAPATA EM CHAPA DE ACO EM PERFIL TIPO "U", SEM EMENDAS, DE DIMENSOES MINIMAS DE 20 X 62 X 200 MM, ESPESSURA MINIMA DA SAPATA: 19 MM, COM INCL INACAO DO TUBO EM RELACAO A SAPATA DE 25o. LUMIPOL 120 200,0000 UN LUMINARIA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO ANODIZADO, 41,08 8.216,00 FECHADA COM REFRATOR ANTI VANDALISMO EM POLICARBONAT O FIXADO AO CORPO POR FECHO DE PRESSAO INCORROSIVEL PARA USO DE LAMPADA DE DESCARGA DE ALTA PRESSAO DE 7 0/125 W, COM SUPORTE E-27, CONTATOS EM BRONZE FOSFOR OSO, PORCELANA REFORCADA, PESCOCO EM ALUMINIO FUNDID O PARA BRACO DE 1" DIMENSOES MINIMAS DE COMPRIMENTO DE 280MM, LARGURA DE 200MM, ALTURA DE 100MM E PESO D E 0,9 KG. LUMIPOL 151 4.000,0000 UN RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO SEM COMPONENTES EL 9,11 36.440,00 ETRONICOS, NOVOS, TENSAO DE 220V, 60 HZ, CORPO NAO T RANSPARENTE COM JANELA PARA CELULA, COM CONTATO NF, LIGA SOB INTENSIDADE DE LUZ DE APROXIMADAMENTE 10LUX E DESLIGA SOB 15 A 50LUX CONTROLDA POR CELULA FOTOE LETRICA, GRAU DE PROTECAO IP-54 OU SUPERIOR, CARGA M AXIMA DE 1.800VA, 1.000W, NA PARTE INFERIOR DEVERA E STAR INDICADO:LINHA, CARGA E NEUTRO, MES E ANO; NA P ARTE SUPERIOR DA CAPA PROTETORA DEVERA CONSTAR EM AL TO RELEVO A MARCA E MODELO DO RELE, TENSAO DE FUNCIO NAMENTO, FREQUENCIA E CARGA MAXIMA DEVERA ATENDER AS ESPECIFICCOES CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO CONFO RME NORMAS DA ABNT, NBR 5123. O FABRICANTE DEVE POSS UIR ISO 9001 OU SUPERIOR, PARAZO MINIMO DE GARANTIA DO FABRICANTE: 02 (DOIS) ANOS. TECNOWATTI] 31 1.500,0000 UN BASE PARA RELE FOTOELETRICO, ENCAPSULADA, PARA USO E 4,55 6.825,00 M TENSAO 220 V, CORRENTE MAXIMA DE 10A, COM FIACAO CODIFICADA POR COR, SUPORTE DE FIXACAO METALICO GAL VANIZADO, FIXACAO DA BASE COM SUPORTE EM PARAFUSO CE NTRAL COM GIRO DE 360° PARA AJUSTE DA POSICAO DA REL E, SEGUNDO AS NORMAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9860 PORTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ = 08.745.525/0001-68 DA ABNT, NBR 5123 exatron 33 2.000,0000 UN CONECTORES DE ALUMINIO FUNDIDO, COM 1 PARAFUSO, AMAG 1,73 3.460,00 NETICO E ANTICORROSIVO, PARAFUSO FRANCES, PORCA E AR RUELAS DE ACO ZINCADO A QUENTE, COM COMPOSTO ANTIOX IDANTE APLICADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, PADRAO AES -SUL INCESA MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 71.856,00 Total do Credor .: 71.856,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 004605 18.05.2010 91 Concorrencia 1/2009 61 125,0000 UN CONECTOR PERFURANTE. PRINCIPAL 10 - 90 MM² E DERIVAC 3,55 443,75 AO 1,5 - 10 MM² ZUMPLAST 82 1,0000 UN LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2.000 W, 220V, FLUXO L 402,00 402,00 UMINOSO DE 180.000 LUMENS, FORMATO TUBULAR, VIDA MED IANA MINIMA DE 9.000 HORAS, TEMPERATURA DE 4.500 K, BASE E-40, NOVAS, DE FABRICACAO NACIONAL, DEVERAO SE GUIR AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA ABNT E IEC, NBR I EC 60662. O FABRICANTE DEVE POSSUIR ISO9001 E ISO140 01 OU SUPERIOR. OSRAM 138 140,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W, 220V, FLUXO LUMIN 3,35 469,00 OSO MINIMO DE 2.500 LUMENS, FORMATO TUBULAR, DE FABR ICACAO NACIONAL, DEVERAO SEGUIR AS NORMAS CONSTRUTIV AS E DE FUNCIONAMENTO DA ABNT. O FABRICANTE DEVE POS SUIR ISO9001 E ISO14001 OU SUPERIOR. OSRAM 129 50,0000 UN REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 4 W, 16,95 847,50 220V, 60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA MINIMO (0,92). OSRAM 130 20,0000 UN REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 4 W, 9,25 185,00 220V, 60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA MINIMO (0,92). OSRAM 39 150,0000 UN LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W, 220V, FLUXO 14,95 2.242,50 LUMINOSO MINIMO DE 13.000 LUMENS, FORMATO ELIPSOIDAL , VIDA MEDIANA MINIMA DE 24.000 HORAS, TEMPERATURA D E COR DE 3.900 K, BASE E-40, NOVAS, DE FABRICACAO NA CIONAL, DEVERAO SEGUIR AS NORMAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO DA ABNT E IEC, NBR IEC 60188. O FABRI CANTE DEVE POSSUIR ISO9001 E ISO14001 OU SUPERIOR. OSRAM MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILU- MINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 4.589,75 Total do Credor .: 4.589,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 941.832,51 Total do Orgao ..: 941.832,51



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004764 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 785,38 785,38 SCMU. Total do Empenho : 785,38 0 005130 27.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO/2010 DE E 38,78 38,78 STAGIARIA DA SCMU. Total do Empenho : 38,78 Total do Credor .: 824,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9680 CLAUBER CASSEL CAMARGO CPF = 757.583.850-34 0 004686 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 144,00 288,00 "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES", NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004687 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES", NA EGP- FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 393,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9681 CRISTIAN SCHEFFER SOARES CPF = 772.091.410-49 0 004684 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 144,00 288,00 "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES", NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004685 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES", NA EGP- FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 393,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 004690 21.05.2010 294 Dispensada por Limite 179/2010 1 3,0000 SV INSCRICAO EM CURSO CURSO DE SINALIZACAO VIARIA: INT 220,00 660,00 ERSECOES DA FAMURS, SERVIDORES: CRISTIAN SCHEFFER SO ARES, PAULO IVAN CEZIMBRA, CLAUBER CASSEL CAMARGO E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-42 LUIZALBERTO DE MORAES INSCRICOES NO CURSO "SINALIZACAO VIARIA: INTERSE- COES" P/ SERVIDORES DA SCMU, EM POA, DIA 25/05/10. Total do Empenho : 660,00 Total do Credor .: 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005094 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 2.430,89 2.430,89 Total do Empenho : 2.430,89 0 005097 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.359,05 1.359,05 Total do Empenho : 1.359,05 Total do Credor .: 3.789,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004462 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DA JARI NO PERIODO DE 01 610,14 610,14 A 30/04/2010, CFE. MEM. 19/2010/SCMU/JARI. Total do Empenho : 610,14 0 004985 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 164,07 164,07 Total do Empenho : 164,07 0 004986 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 443,63 443,63 Total do Empenho : 443,63 0 004987 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 770,25 770,25 Total do Empenho : 770,25 0 004988 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 4.509,49 4.509,49 Total do Empenho : 4.509,49 0 004989 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 19.501,83 19.501,83 Total do Empenho : 19.501,83 0 004990 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.555,37 3.555,37 Total do Empenho : 3.555,37 0 004991 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.342,37 5.342,37 Total do Empenho : 5.342,37 0 004992 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 19.302,93 19.302,93 Total do Empenho : 19.302,93 0 004993 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 004994 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 29.635,28 29.635,28 Total do Empenho : 29.635,28 0 004995 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 13.098,80 13.098,80 Total do Empenho : 13.098,80 0 004996 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.398,54 5.398,54 Total do Empenho : 5.398,54 0 004997 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 236,99 236,99 Total do Empenho : 236,99 0 004998 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 194.460,24 194.460,24 Total do Empenho : 194.460,24 0 004999 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.120,25 5.120,25 Total do Empenho : 5.120,25 0 005000 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.657,06 1.657,06 Total do Empenho : 1.657,06 0 005001 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.637,94 5.637,94 Total do Empenho : 5.637,94 0 005002 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 7.215,58 7.215,58 Total do Empenho : 7.215,58 0 005003 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 102.772,17 102.772,17 Total do Empenho : 102.772,17 0 005004 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.284,19 2.284,19 Total do Empenho : 2.284,19 0 005005 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 107.884,85 107.884,85 Total do Empenho : 107.884,85



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 005006 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18.814,64 18.814,64 Total do Empenho : 18.814,64 0 005007 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 8.338,85 8.338,85 Total do Empenho : 8.338,85 0 005037 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 801,36 801,36 Total do Empenho : 801,36 Total do Credor .: 563.198,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005095 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 9.194,50 9.194,50 Total do Empenho : 9.194,50 0 005098 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 3.916,79 3.916,79 Total do Empenho : 3.916,79 Total do Credor .: 13.111,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005096 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 21.749,08 21.749,08 Total do Empenho : 21.749,08 0 005099 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 60.545,22 60.545,22 Total do Empenho : 60.545,22 Total do Credor .: 82.294,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LINAMAR ALBAN ME CNPJ = 91.662.148/0001-47 0 004553 14.05.2010 149 Convite 7/2010 7 18,0000 UN RECARGA DE TONNER, IMPRESSORA LEXMARK E332 N PATRIMO 58,00 1.044,00 NIO No 35108 E 35109. JET SUL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SE TORES DA SCMU. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.044,00 Total do Credor .: 1.044,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10281 LUIZ ALBERTO DE MORAES CPF = 963.134.040-68 0 004657 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 96,00 192,00 "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES" NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 192,00 0 004658 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES" NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/2010 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 297,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7041 MAIQUEL DA ROSA CORTES CNPJ = 02.178.087/0001-17 0 005254 31.05.2010 312 Dispensada por Limite 187/2010 4 2,0000 UN CARIMBO PARA PROTOCOLO DE RECEBIMENTO MEDINDO 1,5 CM 25,00 50,00 X 4 CM 5 3,0000 UN CARIMBO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CIRCULAR, DIAME 45,00 135,00 TRO 3,5 CM 1 6,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO MEDINDO 2 CM X 4 CM 25,00 150,00 3 3,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO DE ORGAO DA AD 45,00 135,00 MINISTRACAO MUNICIPAL MEDINDO 3 CM X 5 CM. 2 4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA 25,00 100,00 FISCAIS, MEDINDO 2 CM X 3 CM CARIMBOS P/ SCMU. Total do Empenho : 570,00 Total do Credor .: 570,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9684 PAULO IVAN CEZIMBRA CPF = 693.501.590-15 0 004655 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 144,00 288,00 "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES" NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10 AS 22:30. Total do Empenho : 288,00 0 004656 20.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10 DO CURSO "SINALIZACAO VIARIA: INTERSECOES" NA EGP - FAMURS, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/2010 AS 22:30. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 393,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004554 14.05.2010 149 Convite 7/2010 6 18,0000 UN RECARGA DE TONNER PARA HP LASER 1300 IMPRESSORAS.PA 53,80 968,40 TRIMONIOS No 39412 E 39426 RC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 4 18,0000 UN RECARGA DE TONER PARACOPIADORA XEROX PHASER 3400 PA 59,00 1.062,00 TRIMONIO No 05096 RC 3 18,0000 UN RECARGA DE TONER PARA HP LASERJET 3055 IMPRESSORA , 44,80 806,40 PATRIMONIO No007 RC MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SE TORES DA SCMU. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 2.836,80 Total do Credor .: 2.836,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS CPF = 123.989.340-04 0 004398 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SCMU/2010. 2.000,00 2.000,00 Total do Empenho : 2.000,00 0 004399 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SCMU/2010. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 0 005176 27.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DIA DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE AG 168,00 336,00 ENDA NA EPTC(EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES E CIRCUL ACAO) E VISITA TECNICA NA DEEP RED(CENTRAL DE TECNOL OGIA DA INFORMACAO), COM SAIDA NO DIA 13/05/2010 AS 05:00H E RETORNO NO DIA 14/05/2010, AS 23:00H. Total do Empenho : 336,00 Total do Credor .: 3.336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 673.141,67 Total do Orgao ..: 673.141,67



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO CPF = 447.752.450-15 3 000248 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO ISMAEL S. PORTO PART 160,00 400,00 ICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENC IA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PAR A O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, C ONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 94 ANGELA MARIA PAULER FLORES CPF = 270.949.870-72 3 000246 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA ANGELA MARIA P. FLORES PART 133,00 332,50 ICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENC IA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PAR A O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, C ONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 332,50 Total do Credor .: 332,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA CPF = 637.711.360-91 3 000251 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PART 160,00 400,00 ICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENC IA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PAR A O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, C ONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 3 000259 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DIARIAS PARA O SERVIDOR ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PART 417,50 835,00 ICIPAR DO "I SIMPOSIO DE GESTORES DE PREVIDENCIA PUB LICA DE LAJES - SC", PROMOVIDO PELA AGIP E ASSIMPASC , NO DIA 01/06/2010 EM LAJES-SC, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 31/05/10 AS 18H E RETORNO DIA 02/06/10 AS 18:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. Total do Empenho : 835,00 3 000260 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PASSGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA O TRECHO SANTA M 55,80 111,60 ARIA-PORTO ALEGRE-RS; 2 1,0000 PASSAGENS PARA O TRECHO POA-RS A LAJES-RS (IDA E VOL 70,00 70,00 TA), ONIBUS FRETADO PELA AGIP, PARA O SERVIDOR ARI E DUARDO DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO "I SIMPOSIO DE GEST ORES DE PREVIDENCIA PUBLICA DE LAJES - SC", PROMOVID O PELA AGIP E ASSIMPASC, NO DIA 01/06/2010 EM LAJES- SC, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 31/05/10 AS 18H E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA CPF = 637.711.360-91 RETORNO DIA 02/06/10 AS 18:30H, CONF. PROPOSTA DE DI ARIAS/PASSAGENS. Total do Empenho : 181,60 Total do Credor .: 1.416,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 137 ASSOC. DOS TRANSP.URB. DE PASSAG. DE STA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 3 000256 06.05.2010 Dispensada por Limite 1 250,0000 VALES TRANSPORTE PARA USO NO TRANSPORTE PUBLICO COLE 1,00 250,00 TIVO URBANO DE SANTA MARIA, PARA OS ESTAGIARIOS DO I PASSP-SM CONTRATADOS VIA CIEE, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI FEDERAL 11788/2008. TRATA-SE DE 50% DA DESPESA RATEADA ENTRE O FUNDO DE PREVIDENCIA E O FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 16 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 3 000231 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 43,99 43,99 T ADSL RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CFE CONTRATO - FUNDO DE PREVIDENCIA. Total do Empenho : 43,99 Total do Credor .: 43,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ = 89.796.973/0001-92 3 000232 03.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 1.300,00 1.300,00 DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME S DE MAIO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA. Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 3 000294 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS 3.079,73 3.079,73 P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONVENIO. Total do Empenho : 3.079,73 Total do Credor .: 3.079,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 117 CLEINE ROCHA DE ALMEIDA SICHONANY CPF = 443.869.400-06 3 000241 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA CLEINE ROCHA DE ALMEIDA SIC 160,00 400,00 HONANY PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO D E PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA P REVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/1 0 AS 18H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 117 CLEINE ROCHA DE ALMEIDA SICHONANY CPF = 443.869.400-06 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 EGLON DO CANTO SILVA CPF = 428.261.280-00 3 000247 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR EGLON DO C. SILVA PARTICIPAR 187,00 467,50 DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUB LICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS D IAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DI A 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF. P ROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 467,50 Total do Credor .: 467,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 FGTS - Funcionarios Municipais OUTROS = 99999999999 3 000296 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO FGTS, CONFORME FOLHA DE 440,24 440,24 PAGTO COLETIVA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IP ASSP-SM FDO DE PREVIDENCIA RELATIVA AO MES DE MAIO/2 010. Total do Empenho : 440,24 Total do Credor .: 440,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 3 000261 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 3.129,19 3.129,19 S MAIO/2010. Total do Empenho : 3.129,19 3 000262 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 318,82 318,82 S MAIO/2010. Total do Empenho : 318,82 3 000263 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 7.686,70 7.686,70 S MAIO/2010. Total do Empenho : 7.686,70 3 000264 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 1.437,42 1.437,42 S MAIO/2010. Total do Empenho : 1.437,42 3 000265 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 3.661,61 3.661,61 S MAIO/2010. Total do Empenho : 3.661,61



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 3 000266 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 5.994,30 5.994,30 S MAIO/2010. Total do Empenho : 5.994,30 3 000275 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 32,05 32,05 S MAIO/2010. Total do Empenho : 32,05 Total do Credor .: 22.260,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000233 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Total do Empenho : 100,00 3 000234 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - SERVICOS GRAFICOS Total do Empenho : 100,00 3 000235 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 300,00 300,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONS. EQUIP. PROC. DADOS Total do Empenho : 300,00 3 000236 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONSERV. BENS MOVEIS Total do Empenho : 200,00 3 000237 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MAT. DE PROCESSAMENTO DADOS Total do Empenho : 200,00 3 000238 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 50,00 50,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 50,00 3 000239 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATER. P /MANUT. BENS MOVEIS Total do Empenho : 100,00 3 000250 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR GILMAR J. K. WERLANG PARTICI 160,00 400,00 PAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NO S DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF . PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 1.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 107 GIZELDA MARIA COUTO MACHADO CPF = 405.163.500-72 3 000244 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA GIZELDA MARIA DA SILVEIRA C 160,00 400,00 OUTO PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HA MBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PRE VISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 3 000295 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/FOLHA DE PGTO ME 1.193,05 1.193,05 S DE MAIO/2010 DE SERVIDOR CLT DO FUNDO DE PREVIDENC IA. Total do Empenho : 1.193,05 Total do Credor .: 1.193,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 23 INST PREV ASSIS A SAUDE DOS SERV PUB MUN STA MARIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 3 000288 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO 3.010,51 3.010,51 BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO IPASSP-SM DO MES DE MAIO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA . Total do Empenho : 3.010,51 Total do Credor .: 3.010,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 104 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 02.310.921/0001-86 3 000258 14.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 EMPENHO GLOBAL REF. A LOCACAO DO SOFTWARE IEMPREV - 4.088,29 4.088,29 CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSOES, E ASSITENCIA TEC NICA P/ O PERIODO DE 18/MAI/2010 A 31/DEZ/2010, CONF . SOLIC. DE COMPRA 047/2010/GAF P/ O FUNDO DE PREVID ENCIA. Total do Empenho : 4.088,29 Total do Credor .: 4.088,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 121 MARCIO NUNES FERREIRA CPF = 162.602.879-68 3 000254 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO NUNES FERREIRA PARTIC 160,00 400,00 IPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS N OS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CON F. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 113 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO BATISTA CPF = 610.506.600-72 3 000242 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA DO N. BATIS 160,00 400,00 TA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PR EVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMB URGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVI STA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 103 MARIA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CPF = 143.368.200-15 3 000243 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA CAROLINA F. DE SOUZA 160,00 400,00 PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVI DENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURG O-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18 H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 MAX GUNDEL CPF = 461.098.110-68 3 000253 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR MAX GUNDEL PARTICIPAR DO VII 160,00 400,00 I SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, P ROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/ 05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05 /10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS.



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 MAX GUNDEL CPF = 461.098.110-68 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 PASEP OUTROS = 99999999999 3 000297 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF A CONTRIBUICAO AO PASEP MES DE MAIO/2010 C 9.970,05 9.970,05 FE BALANCETE DE RECEITA DO FUNDO DE PREVIDENCIA Total do Empenho : 9.970,05 Total do Credor .: 9.970,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 54 RAQUEL APARECIDA ROSSI DE SOUZA CPF = 926.792.850-34 3 000245 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA RAQUEL APARECIDA ROSSI DE S 160,00 400,00 OUZA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HA MBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PRE VISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 ROTACAO VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.666.996/0001-92 3 000292 31.05.2010 Dispensada por Limite 1 4,0000 PASSAGENS AEREAS E TAXA DE EMBARQUE PARA DESLOCAMENT 770,52 3.082,08 O (IDA E VOLTA) DOS SERVIDORES EGLON DO CANTO SILVA, GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG, ARI EDUARDO DE OLIVEIR A, E ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO A SALVADOR - BA, QUE PARTICIPARAO DO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN". Total do Empenho : 3.082,08 Total do Credor .: 3.082,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 65 RUBIA DA SILVA BRUM CPF = 410.203.320-34 3 000240 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA A SERVIDORA RUBIA DA SILVA BRUM PARTICI 133,00 332,50 PAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NO S DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CONF . PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. Total do Empenho : 332,50 Total do Credor .: 332,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 WALMIR ANTONIO KRENING CPF = 256.737.770-00 3 000255 06.05.2010 Nao se Aplica 1 2,5000 DIARIAS PARA O SERVIDOR WALMIR ANTONIO KRENING PARTI 160,00 400,00 CIPAR DO VIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 161 WALMIR ANTONIO KRENING CPF = 256.737.770-00 A PUBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP, EM NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 12/05 A 14/05/2010, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 12/05/10 AS 07H E RETORNO 14/05/10 AS 18H, CO NF. PROPOSTA DE DIARIAS. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 56.317,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo de Previdencia Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 3 000267 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 32.874,31 32.874,31 S MAIO/2010. Total do Empenho : 32.874,31 3 000268 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 11.860,47 11.860,47 S MAIO/2010. Total do Empenho : 11.860,47 3 000269 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 1.421.636,54 1.421.636,54 S MAIO/2010. Total do Empenho : 1.421.636,54 3 000270 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 257.513,77 257.513,77 S MAIO/2010. Total do Empenho : 257.513,77 3 000271 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 3.064,96 3.064,96 S MAIO/2010. Total do Empenho : 3.064,96 3 000272 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 32.367,08 32.367,08 S MAIO/2010. Total do Empenho : 32.367,08 3 000274 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 21.852,87 21.852,87 S MAIO/2010. Total do Empenho : 21.852,87 3 000276 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 1.973,40 1.973,40 S MAIO/2010. Total do Empenho : 1.973,40 3 000289 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 1 1,0000 VALOR REF. A EMPENHO ORCAMENTARIO RELATIVO A FOLHA D 212,96 212,96 E PAGTO COLETIVA DO IPASSP-SM DO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 212,96 3 000290 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A EMPENHO ORCAMENTARIO RELATIVO A FOLHA D 74,44 74,44 E PAGTO COLETIVA DO IPASSP-SM DO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 74,44 3 000291 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA, MES DE MAIO/2010, NA 1.184,67 1.184,67 FOLHA DE PAGTO DA PMSM, CONF. RELATORIOS. Total do Empenho : 1.184,67 Total do Credor .: 1.784.615,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 3 000257 07.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSS R 498,31 498,31 ELATIVO AO MES ABRIL/2010, PARTE INSTITUIDOR, RETIDO QUANDO DO REPASSE DA COMPENSACAO (COM DEPOSITO VALO R LIQUIDO). Total do Empenho : 498,31 Total do Credor .: 498,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.785.113,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo de Previdencia - Lei 4938/2006 Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 3 000278 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA CV-TRANSICA 14.006,51 14.006,51 O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 14.006,51 3 000279 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-TRANSICA 7.709,45 7.709,45 O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 7.709,45 3 000280 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-ENCARGOS 6.071,22 6.071,22 /LEI 4938/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 6.071,22 3 000281 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-TRANSI 62.941,19 62.941,19 CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 62.941,19 3 000282 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-TRANSI 10.599,34 10.599,34 CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2010.



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 3 Fundo de Previdencia - Lei 4938/2006 Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 10.599,34 3 000283 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS INATIVOS DA PMSM-T 16,49 16,49 RANSICAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 2010. Total do Empenho : 16,49 3 000284 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-ENCARG 304.180,56 304.180,56 OS/LEI 4938/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 304.180,56 3 000285 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO 13o SALARIO/10 PROPORCIONAL DOS INATIV 250,31 250,31 OS DA PMSM-ENCARGOS/LEI 4938/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 250,31 3 000286 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-ENCARG 119.707,47 119.707,47 OS/LEI 4938/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 119.707,47 3 000287 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA DE INATIVOS DA PMSM-EN 17,48 17,48 CARGOS/LEI 4938/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. Total do Empenho : 17,48 Total do Credor .: 525.500,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 525.500,02 Total do Orgao ..: 2.366.930,93



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 137 ASSOC. DOS TRANSP.URB. DE PASSAG. DE STA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 4 000108 06.05.2010 Dispensada por Limite 1 250,0000 VALES TRANSPORTE PARA USO NO TRANSPORTE PUBLICO COLE 1,00 250,00 TIVO URBANO DE SANTA MARIA, PARA OS ESTAGIARIOS DO I PASSP-SM CONTRATADOS VIA CIEE, ATENDENDO AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI FEDERAL 11788/2008. TRATA-SE DE 50% DA DESPESA RATEADA ENTRE O FUNDO DE PREVIDENCIA E O FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 16 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 4 000099 03.05.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 43,99 43,99 T ADSL RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CFE CONTRATO - FUNDO DE PREVIDENCIA. Total do Empenho : 43,99 Total do Credor .: 43,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ = 89.796.973/0001-92 4 000098 03.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 1.300,00 1.300,00 DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME S DE MAIO/2010 - FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 14 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95 4 000116 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS 3.079,73 3.079,73 P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2010 - FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. Total do Empenho : 3.079,73 Total do Credor .: 3.079,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 4 000110 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 664,66 664,66 S MAIO/2010. Total do Empenho : 664,66 4 000111 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 6.559,79 6.559,79 S MAIO/2010. Total do Empenho : 6.559,79 4 000112 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 2.684,86 2.684,86



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM OUTROS = 99999999999 S MAIO/2010. Total do Empenho : 2.684,86 4 000113 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 3.108,45 3.108,45 S MAIO/2010. Total do Empenho : 3.108,45 4 000114 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 32,05 32,05 S MAIO/2010. Total do Empenho : 32,05 Total do Credor .: 13.049,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000100 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 150,00 150,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - PROD. DE HIG. E LIMPEZA Total do Empenho : 150,00 4 000101 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATER. D E PROCESSAMENTO DADOS Total do Empenho : 200,00 4 000102 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 100,00 4 000103 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 100,00 4 000104 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Total do Empenho : 200,00 4 000105 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONSERV. EQUIP. PROC. DADOS Total do Empenho : 200,00 4 000106 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 50,00 50,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS Total do Empenho : 50,00 4 000107 05.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 02/2010 PARA O SERVIDOR G 150,00 150,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C ONSERV. BENS IMOVEIS Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 1.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 4 000118 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FATURAS DA 32.572,87 32.572,87 UNIMED DO MES DE MAIO/2010 (FATURAS PLANO DE SAUDE NoS 41981 E 41982), RELATIVAS AO MES DE MAIO/2010 - FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 32.572,87 Total do Credor .: 32.572,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 23 INST PREV ASSIST A SAUDE SERV PUB MUN STA MARIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 4 000115 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO 2.343,20 2.343,20 BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO IPASSP-SM DO MES DE MAIO/2010 - FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 2.343,20 Total do Credor .: 2.343,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 PASEP OUTROS = 99999999999 4 000119 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP CFE BALANCETE DO MES DE MAIO/2 4.263,86 4.263,86 010 FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 4.263,86 Total do Credor .: 4.263,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 87.497.368/0001-95 4 000097 03.05.2010 Concorrencia 001/2007 1 1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORI 700.000,00 700.000,00 AIS, HOSPITALARES MES DE MAIO/2010, CFE CONTRATO E C ONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE. Total do Empenho : 700.000,00



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 87.497.368/0001-95 4 000109 11.05.2010 Concorrencia 001/2007 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMP.80/2010 DE 01/04/2010 PARA SERVIC 600,00 600,00 OS MEDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES MES DE ABRIL/ 10. Total do Empenho : 600,00 4 000117 31.05.2010 Concorrencia 001/2007 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 97/2010 DE 03/05/10 PARA OS S 1.316,22 1.316,22 ERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES MES DE M AIO/2010, CFE CONTRATO E CONCORRENCIA - FUNDO DE SAU DE. Total do Empenho : 1.316,22 Total do Credor .: 701.916,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 759.969,68 Total do Orgao ..: 759.969,68



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS - FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 2 000152 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. obrigacao Patronal s/ Folha do Mes de Mai 271,40 271,40 o/2010 - FGTS Total do Empenho : 271,40 Total do Credor .: 271,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 2 000138 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 50.964,43 50.964,43 Total do Empenho : 50.964,43 2 000139 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 3.301,38 3.301,38 Total do Empenho : 3.301,38 2 000140 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 3.100,14 3.100,14 Total do Empenho : 3.100,14 2 000141 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 527,07 527,07 Total do Empenho : 527,07 2 000142 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 1.473,54 1.473,54 Total do Empenho : 1.473,54 2 000143 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 6.279,00 6.279,00 Total do Empenho : 6.279,00 2 000144 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 1.705,93 1.705,93 Total do Empenho : 1.705,93 2 000145 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 17.522,02 17.522,02 Total do Empenho : 17.522,02 2 000146 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 6.906,64 6.906,64 Total do Empenho : 6.906,64 2 000147 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 3.707,31 3.707,31 Total do Empenho : 3.707,31 2 000148 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 219,84 219,84 Total do Empenho : 219,84



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 2 000149 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Maio/2010 122,36 122,36 Total do Empenho : 122,36 Total do Credor .: 95.829,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS - INSTIT. NAC. DE SEGUR. SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 2 000151 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. obrigacao Patronal s/ Folha do Mes de Mai 5.287,68 5.287,68 o/2010 1 1,0000 Ajuste da SEFIP. -20,13 -20,13 Total do Empenho : 5.267,55 Total do Credor .: 5.267,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 2 000150 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Contrib. Patronal s/ Folha de Maio/2010 11.246,79 11.246,79 Total do Empenho : 11.246,79 2 000153 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Contrib. Patronal s/ Beneficios Maio/2010 63,56 63,56 Total do Empenho : 63,56 Total do Credor .: 11.310,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9785 RAFAEL FLORES BELLE CNPJ = 08.042.735/0001-90 2 000136 13.05.2010 27/2010 Dispensada por Limite 24/2010 1 5,0000 Un Aquisicao de suporte para urna, parte em acrilico tr 655,23 3.276,15 ansparente e parte em MDF 12mm, c/ pintura esmalte s emibrilho vermelha. Total do Empenho : 3.276,15 Total do Credor .: 3.276,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN CPF = 064.239.300-15 2 000137 26.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. 3 diarias quando ida da servidora Valseri 720,00 720,00 na Maria Gassen a Brasilia de 31/05 a 03/06/2010 cu mprir agenda c/ representante da Sec.de Mun.de Assis t. Social. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 116.675,11 Total do Orgao ..: 116.675,11



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004769 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 835,18 835,18 SMASC. Total do Empenho : 835,18 Total do Credor .: 835,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS OUTROS = 99999999999 0 004470 12.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE CONVENIO 1112/2007 - PR 105.808,32 105.808,32 OCESSO No 71000.009664/2007-67, CFE. MEM. 363/ SMASC /2010. BCO BRASIL C/C 48.511-X Total do Empenho : 105.808,32 Total do Credor .: 105.808,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 881 EVERTON FRANCA DELLAGIUSTINA LTDA. CNPJ = 05.905.890/0001-02 0 004336 05.05.2010 197 Pregao 15/2010 20 2,0000 UN CAIXAS DE PALHETAS PARA SAX ALTO, No 2,5 GONZALES 150,00 300,00 9 2,0000 UN ESCALETAS NA COR AZUL LUEN 110,00 220,00 17 4,0000 UN BAQUETAS ESTOFADAS PARA BOMBOS (PARES) LIVERPOOL 35,00 140,00 10 4,0000 UN BOMBOS - 30 X 22 POLEGADAS LUEN 320,00 1.280,00 21 6,0000 UN STANTES PARA PARTITURA HUNTER 50,00 300,00 6 4,0000 UN SURDOS - 30 X 14 POLEGADAS LUEN 170,00 680,00 8 4,0000 UN LIRAS DE 25 TECLAS JOG 670,00 2.680,00 19 2,0000 UN CAIXAS DE PALHETAS PARA SAX TENOR, No 2,5 GONZALEZ 160,00 320,00 5 8,0000 UN CAIXAS DE GUERRA - 15 X 14 POLEGADAS LUEN 150,00 1.200,00 7 4,0000 UN PRATOS DE FANFARRA KREST 300,00 1.200,00 15 8,0000 UN BAQUETAS PARA CAIXA (PARES) LIVERPOOL 16,00 128,00 16 4,0000 UN BAQUETAS PARA SURDO LIVERPOOL 22,00 88,00 18 5,0000 UN QUITES DE LIMPEZA PARA SOPROS TUNNING ALL 75,00 375,00 12 8,0000 UN TALABARTES EM LONA, PARA CAIXAS COM 02 (DOIS) GANCHO 22,00 176,00 S ART SHOW 13 4,0000 UN TALABARTES EM LONA, PARA BOMBOS EM "X" ART SHOW 30,00 120,00 14 4,0000 UN TALABARTES EM LONA, PARA SURDO, COM 01 (UM) GANCHO 19,00 76,00 ART SHOW 1 2,0000 UN SAX ALTO MIB, NA COR DOURADA VOGGA 2.200,00 4.400,00 2 2,0000 UN TROMPETES SIB, NA COR PRATEADA PRINCE 900,00 1.800,00 4 1,0000 UN TUBA SIB, NA COR DOURADA SUZUKI 6.350,00 6.350,00 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMACAO DA BANDA MARCIAL DA VILA URLANDIA. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2 Total do Empenho : 21.833,00



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 21.833,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005100 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 2.613,08 2.613,08 Total do Empenho : 2.613,08 Total do Credor .: 2.613,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 005008 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 145,84 145,84 Total do Empenho : 145,84 0 005009 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 60.473,97 60.473,97 Total do Empenho : 60.473,97 0 005010 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.113,52 2.113,52 Total do Empenho : 2.113,52 0 005011 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 255,30 255,30 Total do Empenho : 255,30 0 005012 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.083,25 2.083,25 Total do Empenho : 2.083,25 0 005013 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 3.595,14 3.595,14 Total do Empenho : 3.595,14 0 005014 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.970,44 2.970,44 Total do Empenho : 2.970,44 0 005015 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 24,68 24,68 Total do Empenho : 24,68 0 005016 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 005017 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 19.942,43 19.942,43 Total do Empenho : 19.942,43 0 005018 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 13.149,85 13.149,85



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 13.149,85 0 005019 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.564,38 5.564,38 Total do Empenho : 5.564,38 Total do Credor .: 115.960,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 222 HILTON EUSEBIO DA SILVA PALMA CNPJ = 01.423.360/0001-69 0 004337 05.05.2010 197 Pregao 15/2010 3 2,0000 UN TROMBONES DE PISTO, NA COR PRATEADA SHELTER 2.125,00 4.250,00 11 4,0000 UN CORREIAS DE COURO PARA LIRA JOG 40,00 160,00 22 1,0000 UN AFINADOR PARA SOPROS KORG 290,00 290,00 23 1,0000 UN AFINADOR PARA PELES KORG 265,00 265,00 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMACAO DA BANDA MARCIAL DA VILA URLANDIA. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2 Total do Empenho : 4.965,00 Total do Credor .: 4.965,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005101 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 11.946,57 11.946,57 Total do Empenho : 11.946,57 Total do Credor .: 11.946,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS CPF = 303.145.930-04 0 004778 26.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DO PROJETO 240,00 720,00 DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 08:00 E RE- TORNO DIA 03/06/2010 AS 02:00. Total do Empenho : 720,00 0 004781 27.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM EM VIAGEM A 52,55 105,10 BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVI- M ENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- L IA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 08:00 E RETORNO DIA 03 /06/2010 AS 02:00. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 825,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005102 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 8.522,23 8.522,23 Total do Empenho : 8.522,23 Total do Credor .: 8.522,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida CNPJ = 92.829.100/0001-43 0 005108 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 252,12 252,12 Total do Empenho : 252,12 Total do Credor .: 252,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 885 JOAO CARLOS DA SILVA CPF = 548.947.600-10 0 004428 11.05.2010 261 Dispensada por Limite 161/2010 1 3,0000 MES CONTRATACAO DE MAESTRO - CONFORME TERMO DE REFERENCI 900,00 2.700,00 A CONTRATACAO DE MAESTRO PARA A OFICINA DE MUSICA DO PROJETO EMANCIPAR, NA ESCOLA SAO CARLOS, VILA URLANDIA. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2 Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. CNPJ = 05.672.198/0001-73 0 004465 11.05.2010 Convite 43/2006 1 1,0000 SV SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO E REFORMA DO ALBER- 15.495,50 15.495,50 GUE MUNICIPAL PARA RESTAURANTE POPULAR, CFE. MEM. 136/DCLC/2009 E PARECER No 537/PGM/2008. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 15.495,50 Total do Credor .: 15.495,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN CPF = 816.287.140-34 0 004400 10.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV UMA PASSAGEM RODOVIARIA POA/SM: PARTICIPOU DE CAPA- 52,55 52,55 CITACAO DOS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA BOLSA-FAMI- LIA, DIA 30/04/2010 AS 16:00. Total do Empenho : 52,55 Total do Credor .: 52,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9367 MARGARETH GUTERREZ ROSO CPF = 278.615.540-15 0 004738 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CAPACITACAO PARA O 120,00 120,00 PERADORES MASTER DE FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA B OLSA FAMILIA, COM SAIDA NO DIA 26/05/2010 AS 01:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00H.



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9367 MARGARETH GUTERREZ ROSO CPF = 278.615.540-15 Total do Empenho : 120,00 0 004739 25.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO ALEGRE-RS: 52,55 105,10 CAPACITACAO PARA OPERADORES MASTER DE FREQUENCIA ESC OLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM SAIDA NO DIA 26/ 05/2010 AS 01:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00H. Total do Empenho : 105,10 Total do Credor .: 225,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA CPF = 343.559.440-34 0 004541 13.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMASC/2010. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 0 004542 13.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMASC/2010. 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 1.500,00 0 004743 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR SANTA 168,00 168,00 MARIA NO PROGRAMA CIDADE AMIGA DA MULHER, COM SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 09:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H. Total do Empenho : 168,00 0 005222 28.05.2010 Nao se Aplica 1 3,0000 DIA TRES (03) DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE P 280,00 840,00 ROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PR OGRAMA BOLSA FAMILIA, SISTEMA COM VARIOS MODULOS E A CESSO VIA INTERNET, ONDE ALGUNS SISTEMAS ATUAIS SERA O SUBSTITUIDOS POR APLICATIVOS NOVOS E APRIMO- RADOS EM UMA INTERFACE PADRONIZADA E INTEGRADA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO DIA 03/06/20 10 AS 02:00. Total do Empenho : 840,00 0 005223 28.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 PAS PASSAGENS SM/POA/SM EM VIAGEM A BRASILIA - DF: 52,55 105,10 PARTICIPAR DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SISTEMA COM VA RIOS MODULOS E ACESSO VIA INTERNET, ONDE ALGUNS SISTEMAS ATUAIS SERAO SUBSTITUIDOS POR APLICATIVOS NOVOS E APRIMORADOS EM UMA INTERFACE PADRONIZADA E INTEGRADA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 08:00 E RETORNO DIA 03/06/2010 AS 02:00. Total do Empenho : 105,10



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.613,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 291 NELCI PERIPOLLI & CIA.LTDA.- ME CNPJ = 95.605.697/0001-30 0 004520 12.05.2010 244 Dispensa por Justificativa 30/2010 1 9,0000 MES LOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA VALDIR C. DA CO 1.000,00 9.000,00 STA, 564, NA VILA URLANDIA, PARA FINS DE UTILIZA-LO COMO LOCAL PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS MUSICAIS E P ARA SERVIR COMO LOCAL DESTINADO AOS ENSAIOS, DA BAND A MARCIAL QUE ESTA SENDO CRIADA PELO PROGRAMA EMANCI PAR E PARA A INSTALACAO DO BANCO DE ALIMENTOS. LOCACAO DE IMOVEL P/ GUARDAR INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIR DE LOCAL P/ OS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL CRIADA PELO PROGRAMA EMANCIPAR E TAMBEM P/ INSTALA- CAO DO BANCO DE ALIMENTOS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. ENDE RECO DO IMOVEL: RUA VALDIR C. DA COSTA, No 564, VI- LA URLANDIA. Total do Empenho : 9.000,00 Total do Credor .: 9.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS = 99999999999 0 004467 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3757/2010 (MOTIVO: TROCA 1.141,21 1.141,21 DE RECURSO) REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PELOS AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.141,21 Total do Credor .: 1.141,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT CPF = 525.540.660-00 0 004745 25.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETA 120,00 120,00 RIA MARTA HELENA K. ZANELLA A PORTO ALEGRE, COM A FI NALIDADE DE REPRESENTAR SANTA MARIA NO PROGRAMA CIDA DE AMIGA DA MULHER, COM SAIDA NO DIA 19/05/2010 AS 0 9:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H. Total do Empenho : 120,00 0 005228 28.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR O SECRETARI 120,00 120,00 O NACIONAL DE PROJETOS MDF/DAA, MARCELO PICCIN, QUE VIRA PARA REUNIAO SOBRE O RESTAURANTE POPULAR A CONV ITE DESTA SECRETARIA, COM SAIDA DIA 25/05/2010 AS 17 :00H E RETORNO NO DIA 26/05/2010, AS 11:30H. Total do Empenho : 120,00 0 005229 28.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT CPF = 525.540.660-00 1 0,5000 DIA MEIA (1/2) DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O 120,00 120,00 SECRETARIO NACIONAL DE PROJETOS MDF/DAA, MARCELO PICCIN, QUE PARTICIPOU DE REUNIAO SOBRE O RESTAURAN TE POPULAR A CONVITE DESTA SECRETARIA, SAIDA DIA 27/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00 Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA CPF = 656.652.360-04 0 004414 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: CONDUZIR INTE- 80,00 80,00 GRANTES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA RS, QUE PARTICIPAM DE SEMINARIO, SAIDA DIA 30/04/10 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30. Total do Empenho : 80,00 0 004587 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 UMA DIARIA A GRAVATAI-RS: CONDUZIR OS CONSELHEIROS T 80,00 80,00 UTELARES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DA ACONTURS, S AIDA DIA 06/05/10 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. Total do Empenho : 80,00 0 005253 31.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 DIA UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR OS ASSIST 120,00 120,00 ENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS REGINA MORO DAL BEM, THIA GO ANTUNES DONADEL, JULIANA FALCAO MARTINS E CLAUDIA BELMONTE, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL SO BRE OS CRAS, COM SAIDA DIA 21/05/2010 AS 05:00H E RE TORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4968 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC CNPJ = 03.422.707/0050-62 0 005210 28.05.2010 219/2010 Dispensa por Justificativa 28/2010 1 1,0000 SV CURSO DE BIJOUTERIAS, MONTAGEM DE COLARES, BRINCOS, 3.796,00 3.796,00 PULSEIRAS, ANEIS, DECORACAO DE CHINELOS, ACABAMENTO PERSONALIZADO, EMBALAGEM, COM AULAS TEORICAS TOTALI ZANDO 50 HORAS (20 PARTICIPANTES). OFICINA PREVIS- TA NO PROGRAMA EMANCIPAR QUE SERA DESENVOLVIDA NA ESCOLA SAO CARLOS, VILA URLANDIA. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 4688/2010. CONVENIO 1871/EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2 Total do Empenho : 3.796,00 Total do Credor .: 3.796,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 310.224,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Credor : 171 AMARILDO SCHIO CNPJ = 05.833.468/0001-80 0 004727 24.05.2010 274 Dispensa por Justificativa 37/2010 13 3,5000 L OLEO 5W30 P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 8385, 13,71 47,99 ANO 2008 OLEO P/ VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ-8385. Total do Empenho : 47,99 0 004728 24.05.2010 274 Dispensa por Justificativa 37/2010 12 1,0000 UN RETENTOR COMANDO P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 17,00 17,00 8385, ANO 2008 11 8,0000 UN GUIAS P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 8385, ANO 7,25 58,00 2008 5 1,0000 UN FILTRO DE OLEO P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 8 14,00 14,00 385, ANO 2008 10 4,0000 UN VALVULAS DE ESCAPE P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS I 16,25 65,00 OZ 8385, ANO 2008 7 8,0000 UN TUCHOS/ESCORAS/BALANCINS P/VEICULO CORSA CLASSIC, PL 20,87 166,96 ACAS IOZ 8385, ANO 2008 8 1,0000 UN COMANDO DE VALVULAS P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS 348,00 348,00 IOZ 8385, ANO 2008 1 1,0000 UN CORREIA DENTADA P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 45,00 45,00 8385, ANO 2008 2 8,0000 UN VEDADORES P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 8385, 5,25 42,00 ANO 2008 9 4,0000 UN VALVULAS DE ADMISSAO P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS 11,00 44,00 IOZ 8385, ANO 2008 6 1,0000 JG JUNTA SUP. MOTOR P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 46,00 46,00 8385, ANO 2008 4 1,0000 JG JOGO DE VELAS P/VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ 83 47,00 47,00 85, ANO 2008 PECAS P/ VEICULO CORSA CLASSIC, PLACAS IOZ-8385. Total do Empenho : 892,96 0 004729 24.05.2010 274 Dispensa por Justificativa 37/2010 3 1,0000 SV MAO DE OBRA MECANICA P/VEICULO CORSA CLASSIC 1.0, PL 200,00 200,00 ACAS IOZ 8385, ANO 2008 14 1,0000 SV RETIFICA DE MOTOR P/VEICULO CORSA CLASSIC 1.0, PLACA 230,00 230,00 S IOZ 8385, ANO 2008 MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC, P LACAS IOZ-8385. Total do Empenho : 430,00 Total do Credor .: 1.370,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1944 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 004561 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Tarifa Telefonica dos Conselhos Tutelares 580,47 580,47 do mes de Abril/2010 - Celulares 9972.9638/9603.202 2/9973.6674/9972.9638/9603.2022/9973.6674 Total do Empenho : 580,47 Total do Credor .: 580,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004768 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DO 667,00 667,00 S CONSELHOS TUTELARES/SMASC. Total do Empenho : 667,00 Total do Credor .: 667,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 004788 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C 22.833,14 22.833,14 ENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE MAIO/2010. Total do Empenho : 22.833,14 Total do Credor .: 22.833,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10230 LISANDRO RAMOS BUSS & CIA LTDA CNPJ = 07.534.133/0001-97 0 004430 11.05.2010 246 Dispensada por Limite 154/2010 1 1,0000 UN SERVICO DE CONFECCAO DE MARCO PARA PORTA DE CORRER C 350,00 350,00 OM RONDANAS E COLOCACAO 2 1,0000 UN CONSERTO DE BASCULA E TROCA DE VIDRO 50,00 50,00 CONSERTOS DE MARCO P/ PORTA DE CORRER E DE BASCULA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR OESTE. Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 25.851,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Credor : 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - SEFAS CNPJ = 03.066.309/0008-49 0 005173 27.05.2010 Nao se Aplica 1 10,0000 MES CONVENIO No 31/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/ 2.500,00 25.000,00 TRANSPORTAR 25 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA- CAO NA ASSOCIACAO, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIO- DO: MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/03 A 31/12/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0351 C/C 060168590-1 Total do Empenho : 25.000,00 Total do Credor .: 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE CNPJ = 95.627.121/0001-74 0 005175 27.05.2010 Nao se Aplica 1 10,0000 MES CONVENIO No 32/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/ 5.500,00 55.000,00 TRANSPORTAR 50 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIODO: MARCO A DEZEMBRO 2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/03 A 31/12/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060769400-7 Total do Empenho : 55.000,00



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE CNPJ = 95.627.121/0001-74 Total do Credor .: 55.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 005118 27.05.2010 253 Inexigibilidade 25/2010 1 2.000,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL 2,00 4.000,00 IZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL VALES TRANSPORTE P/ USUARIOS DO CREAS. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5012 ASSOCIACAO COLIBRI CNPJ = 92.457.548/0001-83 0 005171 27.05.2010 Nao se Aplica 1 10,0000 MES CONVENIO No 27/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/ 3.400,00 34.000,00 TRANSPORTAR 34 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA- CAO NA ASSOCIACAO, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIO- DO: MARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/03 A 31/12/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060845120-5 Total do Empenho : 34.000,00 Total do Credor .: 34.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 004444 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 27 100,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,78 78,00 E FERRO, PACOTE DE 1 KG SINHA 36 100,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 2,00 200,00 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE PRADINHO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 278,00 Total do Credor .: 278,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 004443 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 10 70,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 72,10 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 11 70,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,07 74,90 AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 147,00 Total do Credor .: 147,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 004436 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 15 150,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 1.416,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA 16 200,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 9,44 1.888,00 RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 3.304,00 Total do Credor .: 3.304,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESC. CNPJ = 07.520.318/0001-42 0 004746 25.05.2010 Nao se Aplica 1 9,0000 MES CONVENIO No 28/2010 REF. REPASSE FINANCEIRO PARA E 5.980,00 53.820,00 XECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PA RA ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES, CFE. MEM. 402/ SM ASC/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/04/2010 A 01/ 04/2011. D EPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068601166-7 Total do Empenho : 53.820,00 Total do Credor .: 53.820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004770 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DA ESTAGIARIA DO L 293,90 293,90 AR DE MIRIAN/SMASC. Total do Empenho : 293,90 Total do Credor .: 293,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 004439 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 25 200,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 186,00 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 186,00 Total do Credor .: 186,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 004440 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 30 200,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,66 332,00 QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE 7 60,0000 PCT ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 KG, REEMBALADO EM FARDO 6,95 417,00 RESISTENTE BELLA DICA 29 240,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 984,00 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO 45 100,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 229,00 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.962,00 Total do Credor .: 1.962,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1548 CUOZZO E NOAL LTDA CNPJ = 05.301.565/0001-22 0 004780 26.05.2010 307 Dispensada por Limite 185/2010 1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF DIA 31/05 308,62 617,24 /2010 AS 14:50H - P/SERVIDORAS VALSERINA BULEGON GAS SEN E IONE TAZIR DE LEMOS 2 2,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS DIA 21/06 381,52 763,04 /2010 AS 19:50H - P/SERVIDORAS VALSERINA BULEGON GAS SEN E IONE TAZIR DE LEMOS PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA PARA SERVIDORAS V ALSERINA BULEGON GASSEN E IONE TAZIR DE LEMOS QUE PA RTICIPARAO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SI STEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM BRA SILIA-DF, SAIDA DIA 31/05/2010. FN AS - IGDBF BC O BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 1.380,28 Total do Credor .: 1.380,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-09 0 004442 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 2 50,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 465,00 RESISTENTE DIRETO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-09 NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 465,00 Total do Credor .: 465,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA CNPJ = 95.628.715/0001-08 0 005172 27.05.2010 Nao se Aplica 1 10,0000 MES CONVENIO No 29/2010 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO P/ 13.791,00 137.910,00 TRANSPORTAR 135 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE RECEBEM ATENDIMENTO DE HABILITACAO E REABILITA- CAO NA ESCOLA, CFE. MEM. 402/SMASC/2010. PERIODO: M ARCO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01 /03 A 31/12/2010. 10 PARCELAS DE R$ 13.500,00; 10 PARCELAS DE R$ 291,00 (TRANSPORTE DE ROBSON NE GRINI, VIA JUDICIAL). D EPOSITAR: BANRISUL AG. 0353 C/C 060379410-4 Total do Empenho : 137.910,00 Total do Credor .: 137.910,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MAE CELITA CNPJ = 95.627.873/0001-35 0 004325 04.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR RELATIVO AS DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE 367,14 367,14 NO NUMERO DE ABRIGADOS NO MES DE ABRIL/2010,REF. AO CONVENIO No 11/2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ GESTAO E MANUTENCAO DAS CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CFE. MEM. 358/SMASC/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708 RECURSO LIVRE Total do Empenho : 367,14 Total do Credor .: 367,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 004437 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 21 100,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 3,20 320,00 E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 22 100,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 425,00 COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA 37 50,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 31,00 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 Total do Empenho : 776,00 Total do Credor .: 776,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 004441 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 63 100,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 9,00 900,00 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. LEO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MU NICIPAL. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 900,00 Total do Credor .: 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 004438 11.05.2010 626 Concorrencia 8/2009 66 200,0000 CX CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES PRENDA 0,89 178,00 54 100,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 53,00 M FARDO RESISTENTE SALSUL 57 80,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SEM AROMA OU CORANT 4,28 342,40 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. TENDY 58 80,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, SEM AROMA OU CORANTE AR 4,28 342,40 TIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PAR A 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEND Y 8 100,0000 PCT BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 2,97 297,00 STENTE ALIBEM 13 80,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 271,20 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MUN ICIPAL. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 1.484,00



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.484,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 321.273,32 Total do Orgao ..: 657.349,70



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 1 SMPA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004766 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DA 587,81 587,81 SMPA. Total do Empenho : 587,81 Total do Credor .: 587,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 005205 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 SV SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA SMPA P/ O EXERCICIO/2010 10.000,00 10.000,00 Total do Empenho : 10.000,00 Total do Credor .: 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 99999999999 0 005103 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 704,12 704,12 Total do Empenho : 704,12 Total do Credor .: 704,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 005020 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 54,69 54,69 Total do Empenho : 54,69 0 005021 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 38.412,04 38.412,04 Total do Empenho : 38.412,04 0 005022 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 18,86 18,86 Total do Empenho : 18,86 0 005023 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.815,68 1.815,68 Total do Empenho : 1.815,68 0 005024 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.539,34 5.539,34 Total do Empenho : 5.539,34 0 005025 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 761,20 761,20 Total do Empenho : 761,20 0 005026 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.135,23 1.135,23 Total do Empenho : 1.135,23 0 005027 27.05.2010 Nao se Aplica



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.941,75 5.941,75 Total do Empenho : 5.941,75 0 005028 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 005029 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 6.043,32 6.043,32 Total do Empenho : 6.043,32 0 005030 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 7.373,12 7.373,12 Total do Empenho : 7.373,12 0 005031 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.449,53 2.449,53 Total do Empenho : 2.449,53 Total do Credor .: 75.186,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 005104 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 7.227,48 7.227,48 Total do Empenho : 7.227,48 Total do Credor .: 7.227,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005105 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 7.013,80 7.013,80 Total do Empenho : 7.013,80 Total do Credor .: 7.013,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 100.719,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Credor : 902 CARLOS ERNANI BOMM - EPP CNPJ = 04.553.782/0001-47 0 005227 28.05.2010 225 Convite 9/2010 1 300,0000 UN BOLSA EM NYLON 600, CORES MARINHO, ROYAL E BEGE, FOR 13,87 4.161,00 MATO TRIANGULAR COM BORDAS ARREDONDADAS, COSTURA EM CURVA INVERTIDA, ALTURA PROXIMADA 40 CM, LAGURA APRO XIMADA 40 CM, ESPESSURA APROXIMADA 15 CM, ALCA TRESP ASSADA COM VELCRO DE 5 CM, BOLSO FRONTAL COM GORGURA O APROXIMADAMENTE 18 X 20 CM, COM SERIGRAFIA CONFORM E MODELO, FECHO FRONTAL COM ABA, BOLSO LATERAL PARA SQUEEZE COM ELASTICO, BOLSO PARA CELULAR COM ELASTIC O CONFECCAO DE BOLSAS EM NYLON PARA PROMOVER O EVENTO "4o SIMPOSIO GAUCHO DE ANIMAIS SELVAGENS" DE 10 A 12/06/2010, EM SANTA MARIA-RS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 902 CARLOS ERNANI BOMM - EPP CNPJ = 04.553.782/0001-47 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 4.161,00 Total do Credor .: 4.161,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 897 GILSON ROSA CPF = 543.446.460-53 0 004782 27.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 DUAS DIARIAS A VACARIA-RS:PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO 96,00 192,00 DA REDE BRASILEIRA DE AGENDAS 21 LOCAIS - RS E DO 5o SIMPOSIO REGIONAL DE INICIATIVAS AMBIENTAIS, COM SAIDA DIA 30/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 01/06/10 AS 10:30. FUNDO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 192,00 0 004783 27.05.2010 Nao se Aplica 1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/VACARIA/SM: PARTI 89,75 179,50 CIPAR DO 4o ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE AGENDAS 21 LOCAIS - RS E DO 5o SIMPOSIO REGIONAL DE INICIA- TIVAS AMBIENTAIS, COM SAIDA DIA 30/05/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 01/06/10 AS 10:30. FUNDO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 179,50 Total do Credor .: 371,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 004335 05.05.2010 121 Pregao 5/2010 3 1,0000 UN MOTOSSERRA: POTENCIA 3,9KW(5,3 DIN-PS), PESO SEM CON 2.358,00 2.358,00 JUNTO DE CORTE 6,6 KG, TANQUE DE OLEO 0,36 LITROS, S ABRE DISPONIVEL DUROMATIC: 33, 40, 50, 63 CM, ROLLOM ATIC: 32, 37, 40, 63 CM, CORRENTE 3/8" RAPID MICRO, RAPID SUPER, ROTACAO MAXIMA 12.500 RPM, CILINDRADA 7 2,2 CM³, ROTACAO LENTA 2.500RPM, RELACAO PESO/POTENC IA 1,692 KG/KW, TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,68 LITROS, D IAMETRO DO CILINDRO 52MM, CURSO DO PISTAO 34 MM MA KITA 1 1,0000 UN MOTOSSERRA: CILINDRADA 53.2 CM3, POTENCIA 2,5KW/3.4H 1.415,00 1.415,00 P, VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,060 LITRO, VOL UME DO TANQUE DE OLEO 0.30 LITROS, PASSO DA CORRENTE 325/ 3/8, COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO 33-50CM, PRESSAO ACUSTICA 98DB(A), NIVEL DE RUIDO 11DB(A), V IBRACOES, PUNHO DIANTEIRO/TRASEIRO 4.9M/S2/7.2M/S2, PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE APROXIMADAMENTE 5.2KG MAKITA 2 1,0000 UN MOTOSSERRA: POTENCIA 3,5KW(4,7 DIN-PS), PESO SEM CON 1.740,00 1.740,00 JUNTO DE CORTE 5,7 KG, TANQUE DE OLEO 0,32 LITROS, S ABRE DISPONIVEL DUROMATIC: 33, 40, 50 CM, ROLLOMATIC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 : 32, 37, 40, 50 CM, CORRENTE 3/8" RAPID SUPER, RAPI D MICRO, ROTACAO MAXIMA 13.500 RPM, CILINDRADA 61,5 CM³, ROTACAO LENTA 2.800RPM, RELACAO PESO/POTENCIA 1 ,628 KG/KW, TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,625 LITROS MAK ITA AQUISICAO DE MOTOSSERRAS PARA APARELHAR A EQUIPE DE PODAS E REMOCOES DA SMPA. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 5.513,00 Total do Credor .: 5.513,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR CPF = 716.408.000-34 0 004457 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMPA/2010. 1.000,00 1.000,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.000,00 0 004458 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMPA/2010. 1.000,00 1.000,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.000,00 0 004459 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMPA/2010. 1.000,00 1.000,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.000,00 0 004460 11.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMPA/2010. 1.000,00 1.000,00 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 14.045,50 Total do Orgao ..: 114.765,43



Orgao ...: 20 Secr. Extr. Superv. Prog. Intersetoriais Unidade .: 1 Unid. de Programas e Projetos Especiais Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1855 BK CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 72.523.863/0001-54 0 005155 27.05.2010 Concorrencia 09/2008 1 1,0000 SV SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 728/2010 (MOTIVO: TROCA D 9.382,67 9.382,67 E RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABI- TA CIONAIS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA. R ECURSO LIVRE Total do Empenho : 9.382,67 Total do Credor .: 9.382,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 004463 11.05.2010 Tomada de Precos 25/2008 REEMPENHO DO EMPENHO 4465/2008. 1 1,0000 SV OBRA No 01 - IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 214.194,13 214.194,13 CLOACAL NA VILA CERRO AZUL. 2 1,0000 SV OBRA No 02 - IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 374.992,06 374.992,06 CLOACAL NA VILA LORENZI. PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1 PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF Total do Empenho : 589.186,19 Total do Credor .: 589.186,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95 0 004767 26.05.2010 Pregao 33/2007 1 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE MAIO/2010 DOS ESTAGIARIOS DO 690,67 690,67 PAC/SESPI. Total do Empenho : 690,67 Total do Credor .: 690,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. CNPJ = 90.128.240/0001-69 0 004468 11.05.2010 Concorrencia 25/2008 1 1,0000 SV RECUPERACAO AMBIENTAL NAS AREAS DEGRADADAS DO LOTEA 274.670,74 274.670,74 MENTO NOVA SANTA MARTA - LOTE No 05 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS). PRO-MORADIA PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF Total do Empenho : 274.670,74 0 004471 12.05.2010 Concorrencia 07/2008 REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 3521/2009. 1 1,0000 SV OBRAS DE MACRODRENAGEM, CONTENCAO NO CANAL DO A 465.048,17 465.048,17 RROIO CADENA E IMPLANTACAO DA AV. DOM IVO LOR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. CNPJ = 90.128.240/0001-69 SCHEITTER. PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647.031-1 PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF Total do Empenho : 465.048,17 Total do Credor .: 739.718,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2526 FABIANE CRISTINA ROSSATO TONDO CPF = 966.910.690-72 0 004445 11.05.2010 Nao se Aplica 1 0,5000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3590/2010 REF. DIARIAS PARA 240,00 240,00 O RIO DE JANEIRO - RJ PARTICIPAR DO CURSO DO BANCO MUNDIAL. ESTE EMPENHO REFERE-SE A MEIA (1/2) DIARIA CALCULADA DE 00:30 ATE AS 06:00 DO DIA 25/04/2010. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999 0 005032 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 2.647,35 2.647,35 Total do Empenho : 2.647,35 0 005033 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 1.604,45 1.604,45 Total do Empenho : 1.604,45 0 005034 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 5.641,96 5.641,96 Total do Empenho : 5.641,96 0 005035 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 666,85 666,85 Total do Empenho : 666,85 0 005036 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento 05/2010 115,71 115,71 Total do Empenho : 115,71 Total do Credor .: 10.676,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ = 89.045.447/0001-90 0 004324 04.05.2010 Dispensada por Limite 157/2010 1 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO No 4184/2010 REF. PASSAGENS 398,00 398,00 AEREAS POA/FORTALEZA, SAIDA DIA 02/05/2010 AS 07:30 P/ SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE TREINAMENTO SOBRE PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL, CFE. MEM. 146/2010-SESPI. Total do Empenho : 398,00



Orgao ...: 20 Secr. Extr. Superv. Prog. Intersetoriais Unidade .: 1 Unid. de Programas e Projetos Especiais Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 398,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 004557 14.05.2010 149 Convite 7/2010 15 6,0000 UN RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP LASERJET, 50,00 300,00 REF. P2015DN CS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00 0 004563 14.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NFs. 2559, 2560, 2573, 194,11 194,11 2575 - BK CONSTRUCOES LTDA. E NF 500 - DELLA PASQUA LTDA. VCTO: 28/05/2010 **************** Total do Empenho : 194,11 0 005106 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 1.355,68 1.355,68 Total do Empenho : 1.355,68 Total do Credor .: 1.549,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09 0 005107 27.05.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref. encargos s/ Folha de Pagamento 05/2010 765,32 765,32 Total do Empenho : 765,32 Total do Credor .: 765,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. CNPJ = 03.328.413/0001-98 0 004556 14.05.2010 149 Convite 7/2010 12 3,0000 UN HP INK CARTRIDGES - AMARELO C4913A HP 94,00 282,00 13 3,0000 UN HP INK CARTRIDGES - MAGENTA C4912A HP 94,00 282,00 14 3,0000 UN HP INK CARTRIDGES - CIANO C4911A HP 94,00 282,00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 846,00 Total do Credor .: 846,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10194 R. S. M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 10.925.721/0001-66 0 004555 14.05.2010 149 Convite 7/2010 17 3,0000 TB CD-R 700 - COM CAPA DE PAPEL, TUBO COM 10 UNIDADES 5,96 17,88 MAXPRINT 16 2,0000 TB CD RW 650/700, TUBO COM 10 UNIDADES MAXPRINT 14,66 29,32 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 47,20 0 004559 14.05.2010 149 Convite 7/2010 5 10,0000 UN PAPEL BOND 90 GR, P/PLOTTER TAMANHO 914 MM X 50 METR 29,00 290,00 OS LEMAPI MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 290,00 Total do Credor .: 337,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI CNPJ = 06.990.361/0001-09 0 004558 14.05.2010 149 Convite 7/2010 11 5,0000 UN HP INK CARTRIDGES - PRETO C4844A HP 89,40 447,00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A SESPI. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 447,00 Total do Credor .: 447,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. CNPJ = 90.318.338/0001-89 0 004469 11.05.2010 Concorrencia 25/2008 1 1,0000 SV OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU 19.118,32 19.118,32 REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA SANTA MARTA - LOTE 02 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTA- BELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS). PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC) CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF Total do Empenho : 19.118,32 Total do Credor .: 19.118,32 Total da Unidade : 1.373.656,39 Total do Orgao ..: 1.373.656,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 21.702.839,33


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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · Prefeitura Municipal Santa Maria Maio de 2010 Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara