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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
ANEXO II
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
G 2015
l presente manual ha sido
elaborado y analizado por la
Dirección General de
Planificación y aprobado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA). Se considera como Anexo II del
Reglamento Específico del Sistema de
Programación de Operaciones del
MMAyA, que norma la formulación,
seguimiento y evaluación de los
Programas Operativos Anuales de las
diferentes unidades organizacionales y
entidades desconcentradas dependientes
del Ministerio. Por tanto, las partes
manifiestan su conformidad con su
contenido y aprueban el mismo según
Resolución Ministerial N°XX.
E
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página ii
RE – SPO MMAyA
MANUAL PARA LA ELABORACIO N DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página iii
RE – SPO MMAyA
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................ 1
Objetivo. 1
Alcance. 1
III. ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES EN LA FORMULACIÓN DEL POA ....... 2
3.1. Bases del Proceso de Planificación Integral del Estado 2
3.2. ¿Qué es el Plan Operativo Anual y como se relaciona con el SPIE? 2
3.3. El marco lógico como instrumento para la formulación del POA 3
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN DEL POA DEL MMAYA ........................ 4
4.1. Principios 4
4.2. Interrelación con los otros sistemas de la Ley 1178 5
4.3. Instrumentos para la elaboración del POA 6
V. DETALLE DE LOS FORMULARIOS DE ELABORACIÓN POA ..................................... 7
5.1. Formulario Nº 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo 7
5.1.1. Características del Formulario 1 ....................................................................... 7
5.1.2. Guía para llenar el Formulario 1 ...................................................................... 10
Sección A .............................................................................................................. 10
Sección B .............................................................................................................. 11
Sección C .............................................................................................................. 13
5.2. Formulario Nº 2: Análisis de Situación Interna y Externa 14
5.2.1. Características del Formulario 2 ..................................................................... 14
5.2.2. Guía para llenar el Formulario 2 ...................................................................... 16
5.2.2. Guía para llenar el Formulario 2 ...................................................................... 16
Sección A .............................................................................................................. 17
Sección B .............................................................................................................. 17
Sección C .............................................................................................................. 18
5.3. Formulario Nº 3: Objetivos de Gestión Anual y Específicos 18
5.3.1. Características del Formulario 3 ..................................................................... 18
5.3.2. Guía para llenar el Formulario 3 ...................................................................... 21
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página iv
RE – SPO MMAyA
Sección A .............................................................................................................. 21
Sección B .............................................................................................................. 23
Sección C .............................................................................................................. 26
5.4. Características del Formulario Nº 4: Operaciones - Actividades 26
5.4.1. Características del Formulario 4 ..................................................................... 26
5.4.2. Guía para llenar el Formulario 4 ...................................................................... 29
Sección A .............................................................................................................. 29
Sección B .............................................................................................................. 30
Sección C .............................................................................................................. 33
5.5. Formulario Nº 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual) 33
5.5.1. Características del Formulario 5 ..................................................................... 33
5.5.2. Guía para llenar el Formulario 5 ...................................................................... 36
Sección A .............................................................................................................. 37
Sección B .............................................................................................................. 37
Sección C .............................................................................................................. 39
5.6. Formulario Nº 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías 39
5.6.1. Características del Formulario 6 ..................................................................... 39
5.6.2. Guía para llenar el Formulario 6 ...................................................................... 42
Sección A .............................................................................................................. 43
Sección B .............................................................................................................. 43
Sección C .............................................................................................................. 45
5.7. Formulario Nº 7: Requerimiento de Bienes y Servicios 46
5.7.1. Características del Formulario 7 ..................................................................... 46
5.7.2. Guía para llenar el Formulario 7 ...................................................................... 48
Sección A .............................................................................................................. 48
Sección B .............................................................................................................. 48
Sección C .............................................................................................................. 50
5.8. Formulario Nº 8: Transferencias 51
5.8.1. Características del Formulario 8 ..................................................................... 51
5.8.2. Guía para llenar el Formulario 8 ...................................................................... 53
Sección A .............................................................................................................. 53
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página v
RE – SPO MMAyA
Sección B .............................................................................................................. 54
Sección C .............................................................................................................. 55
5.9. Formulario Nº 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática 56
5.9.1. Características del Formulario 9 ..................................................................... 56
5.9.2. Guía para llenar el Formulario 9 ...................................................................... 58
Sección A .............................................................................................................. 58
Sección B .............................................................................................................. 59
Sección C .............................................................................................................. 60
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 61
APÉNDICE ...................................................................................................................... 63
APÉNDICE I. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES 63
APÉNDICE II. SECTORES ECONÓMICOS 65
APÉNDICE III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014 - 2018 67
APÉNDICE IV ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL POA 68
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 1 RE – SPO MMAyA
I. INTRODUCCIÓN En primer lugar la Ley 1178, propone un enfoque de gestión pública basado en la
implementación de ocho subsistemas interrelacionados entre sí con el objetivo de asignar
los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Adicionalmente el Sistema
Planificación Integral del Estado, al tener un carácter integral y articulador entre la
planificación de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Aspectos que permiten observar
la importancia del POA, en los procesos de planificación y en la gestión institucional.
En este plano, el POA, es el instrumento que permite establecer una visión clara de la
dirección que se debe seguir; los resultados que la institución quiere lograr y las
operaciones que se deben ejecutar. Por ello es necesario contar con instrumentos técnico
metodológicos que apoyen en el proceso de elaboración del POA en las áreas y/o
unidades organizacionales del MMAyA.
En este contexto la Dirección General de Planificación, en el marco de sus competencias
ha elaborado el presente manual, teniendo en cuenta que el mismo, se constituye en el
Anexo II, del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del
MMAyA, aprobado mediante Resolución Ministerial XXX/2015.
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
Objetivo.
El presente manual tiene por objetivo apoyar en la correcta formulación del Programa
Operativo Anual (POA) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de las entidades
desconcentradas dependientes. En este sentido el POA del MMAyA, tiene como objeto:
Definir procesos y las operaciones necesarias.
Estimar el tiempo de ejecución.
Determinar los recursos, los cuales estarán dirigidos a programas y proyectos.
Designar los responsables para el desarrollo de las operaciones y establecer
indicadores de eficiencia y eficacia de los resultados a obtenerse.
Determinar metas a conseguir y aportes a los planes nacionales, sectoriales e
institucionales.
Alcance.
El alcance del presente manual rige para todas las áreas organizacionales y entidades
desconcentradas dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 2 RE – SPO MMAyA
III. ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES EN LA
FORMULACIÓN DEL POA
3.1. Bases del Proceso de Planificación Integral del Estado
El Proceso de Planificación Integral del Estado se rige por la Constitución Política del
Estado, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), los Planes de Desarrollo
Sectorial Integral (PSDI), los Planes de Territorios Autónomos de departamentos,
regiones, municipios e indígena originario campesino, los Planes Estratégicos
Institucionales y los Planes de corto plazo, en todos sus ámbitos de manera que este
último englobe al presupuesto anual y la programación de inversiones.
3.2. ¿Qué es el Plan Operativo Anual y como se relaciona con el SPIE?
Los planes en Bolivia, bajo el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado
(SPIE), se realizan tomando un horizonte temporal de largo, mediano y corto plazo; que
es lo que define su jerarquía. De los planes que conforman el SPIE, aquellos que están
vinculados a las competencias del MMAyA son los siguientes:
i. La planificación de largo plazo, con un horizonte de quince (15) años está
constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien
(PGDES).
ii. La planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco (5) años, está
constituida por: El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES); Los Planes
Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI), que a su vez integran a los Planes
Estratégicos Institucionales, los Planes Estratégicos Empresariales y Planes
Estratégicos Corporativos, de las entidades o empresas bajo su dependencia,
tuición o sujeción.
iii. Por último la planificación de corto plazo está constituida por: Los Planes
Operativos Anuales (POA).
Ahora en el marco de este esquema el Plan Operativo Anual (POA) “…es un instrumento
de planificación de corto plazo, cuyo objetivo es programar la producción institucional que
permitan lograr los cambios esperados y establecer sus costos y financiamiento.”1,
caracterizándose además por ser un instrumento en el que se definen parámetros para
comparar lo ejecutado con lo programado y ser difundido ampliamente en la institución
para su conocimiento.
1 Contraloría General del Estado “Proceso de Formulación Estratégica del POA y Presupuesto del Estado Plurinacional
Nivel Superior Directivo Nacional Departamental” Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Agosto 2012, Pág. 11.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 3 RE – SPO MMAyA
3.3. El marco lógico como instrumento para la formulación del POA
El marco lógico del Plan Operativo Anual es un instrumento a través del cual los insumos
que se necesitan para la formulación del POA como por ejemplo las directrices y
clasificadores presupuestarios, el PEI, el PDES, etc., de los cuales se obtienen la
clasificación de los sectores económicos, partidas presupuestarias, objetivos, metas a
alcanzar, son combinados mediante procesos u operaciones para la consecución de los
mismos permitiendo visualizar los resultados y procesos a conseguir.
A continuación se muestra un esquema que permite una mejor apreciación del marco
lógico como instrumento para la formulación del Programa Operativo Anual:
Ilustración 1: Marco Lógico del Programa Operativo Anual
Fuente: Contraloría General del Estado “Proceso de Formulación Estratégica del POA y Presupuesto del Estado
Plurinacional Nivel Superior Directivo Nacional Departamental” Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Agosto 2012.
Como se puede observar en el esquema una vez combinados los insumos dentro del
proceso u operación estos pueden crear cambios en los usuarios que a su vez pueden
estar acompañados de impactos generados en la población a través de la combinación de
lo anteriormente mencionado.
7. COSTOS
- Partidas
6. INSUMOS
- RRHH
- Servicio
- Materiales
- Activos
- Otros
5. OPERACIONES
PROCESOS
4. PRODUCTOS
- Bien
- Servicio
- Norma
3. CAMBIOS INMEDIATOS EN EL
USUARIO
2. CAMBIOS INTERMEDIOS EN
EL USUARIO
1. CAMBIOS FINALES EN EL USUARIO
- Efectos (Situacion Actual)
- Impactos (Situacion Deseada)
Todo este esquema lanza las siguientes preguntas:
- ¿Con que hacer? , - ¿Como hacer?
- ¿Que hacer?, - ¿Para que hacer?
- ¿Cuando hacer?, - ¿Donde hacer?
- ¿Quien debe hacer?
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 4 RE – SPO MMAyA
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMULACIÓN DEL POA DEL
MMAYA El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) está regido por la Ley 1178 y las
Normas Básicas del SPO, el cual establece un conjunto ordenado y coherente de
principios, normas, procesos e instrumentos con el objeto de coadyuvar con la
elaboración del POA, según los proyectos o programas definidos en el PDES. El SPO se
divide en dos subsistemas: como se muestra en el siguiente esquema elaborado en base
al libro de la Contraloría General del Estado “Proceso de Formulación Estratégica del
POA y Presupuesto del Estado Plurinacional Nivel Superior Directivo Nacional
Departamental” CENCAP:
Ilustración 2: Subsistemas del Sistema de Programación de Operaciones
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación. Elaborado en base a la Ley N°1178 SAFCO y
Las Normas Básicas del SPO.
Como se puede observar cada subsistema está conformado por diferentes procesos, el
primer subsistema es el que se encuentra reflejado en los nueve formularios, diseñados
por la Dirección General de Planificación del ministerio, que se mostraran posteriormente
con las respectivas instrucciones para su llenado; por ello la importancia de la
actualización y seguimiento del manual, conformándose en la parte metodológica del
Sistema de Programación de Operaciones.
4.1. Principios
Los principios bajo los cuales se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones
establecidos en la Ley 1178 y en las Normas Básicas del SPO son:
Integralidad y Universalidad: El POA de cada entidad debe contemplar todos los
objetivos resultantes del cumplimiento de las competencias asignadas.
•Análisis de Situación
•Determinación de los objetivos de gestión
•Definición de las operaciones
•Determinación de los indicadores de gestión
•Definición de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA
Elaboracion del POA
•Seguimiento de la ejecución del POA
•Evaluación de los resultados
•Ajuste del POA
Seguimiento y Evaluacion del POA
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 5 RE – SPO MMAyA
Sostenibilidad: El POA de cada entidad debe sujetarse a las posibilidades reales
de su financiamiento.
Transparencia: El POA de cada entidad debe ser expresado en términos claros, y
difundido tanto al interior de cada entidad como para conocimiento público.
Flexibilidad: El POA de cada entidad, podrá ser objeto de ajustes o modificaciones.
4.2. Interrelación con los otros sistemas de la Ley 1178
El Sistema de Programación de Operaciones se interrelaciona con otros sistemas de la
Ley 1178 como lo establece las Normas Básicas del SPO en su artículo 7 de la siguiente
manera:
Ilustración 3: El Sistema de Programación de Operaciones y su relación con otros sistemas
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación. Elaborado en base al manual de la Contraloría General del Estado
“Proceso de Formulación Estratégica del POA y Presupuesto del Estado Plurinacional Nivel Superior Directivo Nacional
Departamental” Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Agosto 2012.
Con el Sistema Nacional de Planificacion por que definir objetivos, politicas, programas y proyectos de
los planes sectoriales y PEIs sujetos en el POA.
Con el Sistema de Inversion Publica
mediante la definicion de proyectos de inversion consistentes con los
planes sujeto en el POA.
Con el Sistema de Presupuesto por que
permite estimar los recursos disponibles a los
que debe sujetarse el POA.
Con el Sistema de Adminstracion de
Bienes y Servicios que permite concretar el
requerimiento de bienes y servicios identificadas den
el POA.
Con el Sistema de Administracion de
Personal por que permite concretar el requerimiento depuestos de trabajo para
el desarrollo del POA.
Con el Sistema de Organizacion
Administrativa debido a que permite la definicion
de la estructura organizacional para la
ejecucion de operaciones.
Con el Sistema de Tesoreria y Credito
Publico debido a que permite la programacion de pagos y asignaciones para el desarrollo de las
operaciones identificadas en el POA.
Con el Sistema de Contabilidad Integrada
porque posibilita el registro financiero de la ejecucion de operaciones del POA.
Finalmente con el Sistema de Control
Gubernamental debido a que establece los mecanismos para
introducir el cumplimiento de objetivos de gestion.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 6 RE – SPO MMAyA
4.3. Instrumentos para la elaboración del POA
Para que el proceso de formulación del Plan Operativo Anual del MMAyA, sea más óptimo
y coherente con los planes, programas y proyectos, la Dirección General de Planificación,
elaboro nueve formularios como instrumentos que permitirán programar, organizar,
ejecutar las operaciones y actividades a fin de cumplir con las metas y objetivos de
gestión.
A continuación se presenta un esquema donde se hace mención de los formularios a
utilizar:
Ilustración 4: Formularios para la formulación del POA 2016
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación.
De esa manera cada formulario tiene su respectivo objetivo, razón de ser y su
denominación, además de que cada uno de ellos se encuentra relacionado, como se
observara en el siguiente esquema, para que la formulación del Plan Operativo Anual se
adecue a los planes previstos y permita representar y seguir los objetivos, operaciones,
metas e indicadores respectivos a utilizar, como se puede observar a continuación:
Formulario Nº1: Determinacion de Objetivos
y Metas de Corto Plazo
Formulario Nº2: Analisis de Situacion Interna y Externa
Formulario Nº3: Objetivos de Gestion Anual y
Especificos
Formulario Nº4: Operaciones - Actividades
Formulario Nº5: Recursos Humanos (Permanente y/o
Eventual)
Formulario Nº6: Requerimiento de Servicios -
Consultorias
Formulario Nº7: Requerimiento de Bienes y
Servicios
Formulario Nº8: Transferencias
Formulario Nº9: Presupuesto Consolidado
por Estructura Programatica
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 7 RE – SPO MMAyA
Ilustración 5: Relación de los formularios para la formulación del POA
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación.
V. DETALLE DE LOS FORMULARIOS DE ELABORACIÓN POA
5.1. Formulario Nº 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto
Plazo
5.1.1. Características del Formulario 1
El objetivo del Formulario Nº 1 - Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo es
vincular los objetivos y las metas de gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a
las políticas nacionales, sectoriales e institucionales, por ello es fundamental en la
Programación de Operaciones. En base a ello, el formulario se divide en tres secciones,
como se presenta en la Figura Nº 1, compuesta de la siguiente manera:
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 8 RE – SPO MMAyA
Seccion A 1. Entidad
2. Misión
3. Visión
4. Gestión
Seccion B 1. Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
1.1. Pilar
1.2. Meta
1.3. Denominación del Programa
2. Objetivo Estratégico del PEI
2.1. Código PEI
2.2. Denominación
3. Objetivos de Gestión Institucional
3.1. Código POA
3.2. Denominación
4. Productos esperados (Bien, Norma o Servicio)
5. Indicador
5.1. Línea Base
5.2. Meta anual
6. Estructura Programática
6.1. Código Programa
6.2. Denominación
6.3. Presupuesto Corriente en Bs
6.4. Presupuesto Inversión en Bs
6.5. Presupuesto Total en Bs
7. Sector Económico
7.1. Código del sector
7.2. Denominación
8. Programación de ejecución trimestral en (%)
8.1. I: Primer Trimestre
8.2. II: Segundo Trimestre
8.3. III: Tercer Trimestre
8.4. IV: Cuarto Trimestre
Seccion C 1. Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
2. Responsable de Planificación
3. Responsable de Presupuesto
4. Profesional que Elabora
5. Fecha: dia/mes/año
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 9 RE – SPO MMAyA
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Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 10 RE – SPO MMAyA
5.1.2. Guía para llenar el Formulario 1
Para el llenado del Formulario Nº 1, principalmente se necesita utilizar o tener
conocimiento del Plan Estratégico Institucional del cual se obtendrá la misión, visión y
objetivos estratégicos; las Directrices de Formulación Presupuestaria vigente para
relacionar los objetivos estratégicos del PEI con el PDES mediante el pilar y la meta
obtenidos de la Estructura Programática de las directrices; el Plan Operativo Anual para la
obtención de los objetivos de gestión institucional y los productos esperados; el
Clasificador Presupuestario vigente para la obtención de la clasificación de los sectores
económicos.
Instrumentos que serán de mucha utilidad para el llenado de los formularios posteriores
tomando en cuenta que el presente formulario se realiza al final del llenado de los
restantes formularios debido a que muestra un resumen general de los demás, en base a
estas referencias mencionadas se detallan las respectivas instrucciones para el llenado
del mismo:
Sección A
1. Entidad: nombre completo de la Unidad Organizacional y su abreviación.
2. Misión: es la razón de ser de
la entidad que expresa
objetivos permanentes que
determinan su creación y se
obtiene del PEI, ministerial o
institucional, como por ejemplo
la misión del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua es:
3. Visión: es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser en un periodo
determinado sobre sus
expectativas para el futuro que
pretende alcanzar, se obtiene
del PEI, ministerial o
institucional, como por ejemplo
la visión del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua es:
4. Gestión: a la que
corresponde (año).
“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua promueve el desarrollo
en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la
gestión integral de recursos hídricos, para el acceso al agua
potable, saneamiento, riego para la seguridad alimentaria así
como el manejo integral del medio ambiente y los ecosistemas,
con enfoque de cuencas, generando condiciones de equidad,
transparencia y reciprocidad, con la participación de todos los
actores, para el Vivir Bien.”
“En el 2018 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
fortalecido institucionalmente, gestiona, de manera
integral y sustentable los recursos hídricos y
medioambientales, en todos los niveles nacionales de
Gobierno, y ha garantizado condiciones para el Vivir Bien
de las bolivianas y bolivianos, desarrollando, difundiendo
y respetando los derechos de la Madre Tierra.”
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 11 RE – SPO MMAyA
Sección B
1. Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
En esta parte se coloca el código de la estructura programática del PDES
correspondiente a las competencias del ministerio o entidad como se muestra en
el Apéndice I.
1.1. Pilar, relacionado con la estructura programática del PDES.
1.2. Meta, relacionado con la estructura programática del PDES.
1.3. Denominación del Programa, copiar de forma literal el detalle de la
estructura programática, en relación a los objetivos que pretende alcanzar
la institución o que le corresponden del PEI.
2. Objetivo Estratégico del PEI
2.1. Código PEI, es un código propio institucional que se define en el PEI,
en el caso de las entidades desconcentradas, debe anotar el objetivo
estratégico de su propio PEI.
2.2. Denominación, hace mención al nombre del objetivo del Plan
Estratégico del Ministerio que debe ajustarse a la misión y visión de la
unidad organizacional, la denominación se ajustará cada que cambie el
PEI.
3. Objetivos de Gestión Institucional
Corresponden a los objetivos fijados por la unidad organizacional para el
año, en el marco de los objetivos fijados en el PEI, en directa relación con
el objetivo estratégico.
3.1. Código POA, su código de llenado se realiza de acuerdo con la
estructura aprobada para la gestión.
3.2. Denominación, se denomina, en forma literal, el objetivo definido para
la gestión.
4. Productos esperados (Bien, Norma o Servicio)
Es lo que se va producir en la gestión conforme a los objetivos definidos, por ello
son proposiciones o compromisos de orden cualitativo o cuantitativo a los bienes,
normas o servicios que la entidad generara para lograr los cambios establecidos,
en ese sentido los productos son generados por las operaciones.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 12 RE – SPO MMAyA
5. Indicador
Corresponde a los criterios bajo los cuales se medirá la gestión.
5.1. Línea Base, es la situación antes de la gestión anterior; es decir, es la
meta ya alcanzada; para su registro se deben tomar en cuenta la ejecución
de los productos esperados y su redacción debe incluir la temporalidad
(fecha) cuándo; lugar (departamento, municipio, comunidad); cuánto
(número); qué (producto) y el criterio de calidad.
5.2. Meta anual, es el resultado que se alcanzará hasta fin de año
indicando la cantidad de productos esperados en la siguiente gestión; para
su redacción debe contener verbo, cuánto, el qué y el criterio de calidad y la
temporalidad.
6. Estructura Programática
En base a los objetivos de gestión institucional identificados se deben de articular
con el presupuesto a través de la estructura programática, que se presentara más
adelante, que coadyuvaran a la ejecución de los objetivos.
6.1. Código Programa, corresponde a la asignación acordada entre
planificación y presupuesto.
6.2. Denominación, es la explicación en literal del programa.
6.3. Presupuesto Corriente en Bs, es el monto total de gasto corriente en
moneda nacional.
6.4. Presupuesto Inversión en Bs, es el monto total de la inversión en
moneda nacional.
6.5. Presupuesto Total en Bs, es la suma del gasto corriente y la inversión
pública.
¿Qué es un indicador?
Es una expresión concreta de los resultados, productos, procesos e insumos
que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos; algunas de sus
características son: ser confiables, simples, independientes, razonables,
verificables, además de expresarse en una unidad de medida y formula si
corresponde.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 13 RE – SPO MMAyA
7. Sector Económico
Corresponde especificar el sector de la economía al cual responde el programa
como se muestra en el Apéndice II.
7.1. Código del sector, corresponde al código del sector al que se hace
referencia.
7.2. Denominación, es la explicación en literal del sector.
8. Programación de ejecución trimestral en (%)
En esta sección se debe llenar la estimación los porcentajes de gasto previsto por
cada trimestre, cuidando que su sumatoria sea igual que la unidad o el cien por
ciento.
8.1. I: Primer Trimestre
8.2. II: Segundo Trimestre
8.3. III: Tercer Trimestre
8.4. IV: Cuarto Trimestre
Sección C
Responsables de la información
1. Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), debe incluirse en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
2. Responsable de Planificación, debe incluirse en literal el nombre y el cargo,
además de la firma respectiva.
3. Responsable de Presupuesto, debe incluirse en literal el nombre y el cargo,
además de la firma respectiva.
4. Profesional que Elabora, debe incluirse en literal el nombre y el cargo, además
de la firma respectiva.
5. Fecha: debe especificarse el día, mes y año.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 14 RE – SPO MMAyA
5.2. Formulario Nº 2: Análisis de Situación Interna y Externa
5.2.1. Características del Formulario 2
El objetivo del Formulario Nº 2: Análisis de Situación Interna y Externa, es
diagnosticar la situación de la unidad organizacional, para establecer las fortalezas y
debilidades de la institución que pueden facilitar o dificultar el logro de los objetivos.
Por eso el análisis que se realiza en el presente formulario permite identificar los factores
o circunstancias que hubieran incidido en el cumplimiento de los objetivos.
En base a ello la Figura Nº 2, muestra el formulario correspondiente dividido en tres
secciones, junto su respectivo gráfico:
Sección A: 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Sección B: 1. Análisis de la Situación Interna
1.1. Fortalezas
1.2. Debilidades
Sección C: 1. Análisis de la Situación Externa
1.1. Oportunidades
1.2. Amenazas
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 15 RE – SPO MMAyA
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 16 RE – SPO MMAyA
5.2.2. Guía para llenar el Formulario 2
El gráfico 1, muestra de forma dinámica el análisis realizado en el Formulario 3. Por ello
permite al área y/o unidad una mejor apreciación del análisis de los factores o variables
tecnológico, financieros, humanos y capacidades organizacionales identificadas y su
incidencia valorada en una escala del 1 al 5 en el formulario.
Grafico 1: Análisis de Situación Interna y Externa
Fuente: MMAyA - Dirección General de Planificación.
De acuerdo a la posición del punto se identifica en qué posición se encuentra la entidad,
Por ejemplo en el primer cuadrante corresponde a la posición intermedia – factores
internos desfavorables, el segundo cuadrante corresponde a la posición muy alta -
factores internos y externos favorables, en el tercer cuadrante se identifica la posición
muy baja – factores internos y externos desfavorables y finalmente el ultimo cuadrante
corresponde a la posición intermedia – factores externos desfavorables.
5.2.2. Guía para llenar el Formulario 2
Principalmente para el llenado del formulario se necesita elaborar un diagnóstico en base
a la matriz FODA identificando los factores correspondientes en componentes como
recursos humanos, tecnológicos, financieros y capacidades organizacionales, siendo una
herramienta muy importante a la hora de proporcionar información necesaria para la
implantación de acciones o medidas correctivas.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 17 RE – SPO MMAyA
A continuación se presenta las instrucciones para el respectivo llenado del formulario:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
2. Código del Área Organizacional: corresponde al código del clasificador
institucional de las entidades presupuestadas del Clasificador Presupuestario
vigente designado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio
de Economía y Finanzas Publicas.
3. Gestión: debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Análisis de la Situación Interna
En esta sección se identifican factores que se pueden controlar o que surgen
dentro de la institución.
1.1. Fortalezas, se refiere a factores positivos que pueden optimizar los
procesos internos y permitir a la institución obtener ventajas de
oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del
contexto.
1.2. Debilidades, se refiere a factores negativos que obstaculizan los
procesos internos, que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y
que no permiten el aprovechamiento de oportunidades que se presenten.
¿Qué es una matriz FODA?
La matriz FODA (por sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) es una herramienta de análisis que permite realizar un
diagnóstico preciso para que se puedan tomar decisiones estratégicas
conforme a los planes y políticas formuladas y las variables analizadas en un
determinado tiempo.
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 18 RE – SPO MMAyA
Sección C
1. Análisis de la Situación Externa
En esta sección se identifican factores que no se pueden controlar o que son
externos a la institución.
1.1. Oportunidades, corresponden a factores o hechos positivos, externos
a la entidad, que contribuyen al cumplimiento y ejecución de los objetivos
de gestión.
1.2. Amenazas, son factores externos a la entidad, que pueden generar
desventajas, riesgos o dificultades externas que están relacionadas con el
logro de los objetivos de gestión.
5.3. Formulario Nº 3: Objetivos de Gestión Anual y Específicos
5.3.1. Características del Formulario 3
El objetivo del formulario Nº 3: Objetivos de Gestión Anual y Específicos, es orientar
las operaciones de la mejor manera posible para saber cómo trabajar o actuar, que
resultados conseguir, entre otros.
Por ello su formulación es de vital importancia y requisito fundamental para la
determinación de las operaciones y actividades.
Es importante tomar en cuenta que para la redacción de los objetivos se elabore con un
verbo de acción o de logo en tiempo infinitivo (ar, er, ir, etc.) como por ejemplo:
incrementar, mantener, etc.
Además de responder a un conjunto de características que deben reflejar coherencia
respecto a los objetivos de gestión como ser:
Viables y consistentes, que sean posibles de alcanzar y consistentes en función
de las capacidades de las unidades.
Verificables, que permiten la utilización de indicadores.
Cuantitativo, que puedan ser traducidos a unidades medibles.
Cualitativo, que reflejen la calidad de los resultados obtenidos de cada unidad.
Temporales, deben referirse a un determinado periodo de tiempo.
Participativo, debe ser compartida y participativa entre el nivel jerárquico y los
servidores públicos.
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 19 RE – SPO MMAyA
En base a las referencias mencionadas el formulario se divide en tres secciones, como lo
muestra la Figura Nº 3, compuestas de la siguiente manera:
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código Objetivos
1.1. Estratégico (PEI)
1.2. Gestión
1.3. Especifico
2. Descripción de Objetivos
3. Ponderación de los Objetivos
4. Indicador
5. Línea Base
6. Meta de Gestión
7. Medio de Verificación
8. Unidad Responsable (Código Institucional)
9. Programación Físico trimestral (Acumulado en %)
9.1. Primer Trimestre
9.2. Segundo Trimestre
9.3. Tercer Trimestre
9.4. Cuarto Trimestre
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 20 RE – SPO MMAyA
Fig
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3:
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 21 RE – SPO MMAyA
5.3.2. Guía para llenar el Formulario 3
Para el llenado del formulario se necesitara específicamente el Plan Estratégico
Institucional de la entidad o institución para la obtención de los objetivos estratégicos, de
gestión y específicos, metas, etc., como se muestra en el Apéndice III, además de la ficha
para la determinación de objetivos de gestión, elaborada por la Dirección General de
Planificación, sirviendo de guía y apoyo en la formulación de objetivos.
Ilustración 6: Ficha para la Determinación de Objetivos de Gestión
A continuación se presentan las instrucciones del llenado del formulario:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 22 RE – SPO MMAyA
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA.
El Sistema de Codificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, está
conformado por cuatro dígitos numéricos, representando cada uno de ellos a un
nivel de la estructura jerárquica. A continuación se describe el orden y significado
de los dígitos:
Ilustración 7. MMAyA: Detalle del código organizacional
1º Dígito 2º Dígito 3º Dígito 4º Dígito
Unidad
Dirección General
Viceministerio
Ministerio
Fuente: MMAyA – Manual de Organización y Funciones.
Este código permite articular el POA con el SOA (Sistema de Organización
Administrativa) por tal razón se establece conforme el Manual de Operaciones y
Funciones (MOF) y en relación de la estructura programática presentada para el
POA, tal como se observara a continuación y de una manera más detallada en el
Apéndice IV.
Ilustración 8: Código MOF de la Estructura Programática
Fuente: MMAyA - Dirección General de Planificación.
3. Gestión: debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 23 RE – SPO MMAyA
4. Fecha: debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código Objetivos
Se registran los códigos de cada objetivo el cual se obtiene de acuerdo al objetivo
y a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional y del Programa de
Operaciones Anual del MMAyA, respectivamente. En el caso de las Entidades
Desconcentradas depende de la codificación de su propio Plan Estratégico
Institucional.
1.1. Estratégico (PEI), corresponde al código del objetivo estratégico
identificado en el Programa de Operaciones Anual, como por ejemplo en el
caso del ministerio la codificación es la siguiente:
Ilustración 9: Codificación de los Objetivos Estratégicos
Fuente: Dirección General de Planificación - MMAyA
1.2. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su
defecto de la Entidad Desconcentrada como se muestra a continuación:
Ilustración 10: Codificación de los Objetivos de Gestión
0.1 •Administración Central
1.2 •VAPSB
•VRHR
1.3 •VMABCCy GDF
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 24 RE – SPO MMAyA
Fuente: Dirección General de Planificación - MMAyA
1.3. Específico, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada
(Apéndice III).
2. Descripción de Objetivos
En esta casilla se debe describir, en forma literal, los objetivos que la unidad
organizacional o entidad desconcentrada dependiente del MMAyA pretende
alcanzar en la gestión, los mismos que irán a coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos definidos en el PEI del Ministerio o de la Entidad
Desconcentrada.
3. Ponderación de los Objetivos
Una vez definida la totalidad de los objetivos de gestión anual, se debe asignar a
cada objetivo un porcentaje (%), que corresponde al grado de importancia que
tiene cada objetivo. La sumatoria de las ponderaciones debe alcanzar el 100 por
ciento.
4. Indicador
Obj. Estrategico 0.1
• Objetivo de Gestion 0.1
Obj. Estrategico 1.2
• Objetivo de Gestion 1.1
• Objetivo de Gestion 1.2
• Objetivo de Gestion 2.1
• Objetivo de Gestion 2.2
Obj. Estrategico 1.3
• Objetivo de Gestion 3.1
• Objetivo de Gestion 3.2
• Objetivo de Gestion 3.3
Objetivos de Gestión Estratégicos e Institucionales
Son proposiciones o compromisos de orden cualitativos o cuantitativos relacionado a los resultados inmediatos
que se esperan alcanzar en el mediano plazo y corto plazo, respectivamente. Para su mención se consideran
verbos en infinitivo sin admitir subjetividad ni el término “mediante, ni para”, además de establecer
direccionalidad.
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 25 RE – SPO MMAyA
Están referidos al cumplimiento de la meta de la gestión de referencia, es decir se
trata de una herramienta de verificación de cambio o resultado diseñada para
contar con un estándar de evaluación, estimación y demostración del progreso con
respecto a la meta. Se recomienda que para su redacción cuente con un nombre,
unidad de medida, alguna fórmula si corresponde y la temática o sectores que
abarca.
5. Línea Base
Es el indicador que muestra la situación actual del o los productos terminales
relacionados a un objetivo de gestión, meta e indicadores de la unidad
organizacional o entidad desconcentrada. Para su registro se debe tomar en
cuenta la ejecución de los productos terminales.
6. Meta de Gestión
Se debe registrar el valor que se espera alcanzar en la gestión de referencia en el
cumplimiento de los objetivos establecidos.
7. Medio de Verificación
Se refiere a los documentos o instancias en las que se podrá comprobar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales.
8. Unidad Responsable (Código Institucional)
Debe registrarse el código del Viceministerio, Entidad Desconcentrada, o
Direcciones y Jefaturas de Unidad dependientes del MMAyA que ejecutara el
objetivo de gestión (Ver la ilustración 8).
9. Programación Físico trimestral (Acumulado en %)
Se debe llenar la estimación de los porcentajes previstos por cada trimestre
correspondiente al avance físico de los objetivos de gestión institucionales en
relación a los objetivos estratégicos con su respectiva meta programada, la
sumatoria debe alcanzar el 100 por ciento (%).
9.1. Primer Trimestre
9.2. Segundo Trimestre
9.3. Tercer Trimestre
9.4. Cuarto Trimestre
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 26 RE – SPO MMAyA
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
5.4. Características del Formulario Nº 4: Operaciones - Actividades
5.4.1. Características del Formulario 4
Dentro de la Programación de Operaciones al establecerse objetivos de gestión
específicos se debe considerar lo siguiente:
Operaciones de funcionamiento, preinversión, inversión y financieras necesarias
para alcanzar los objetivos de gestión.
Identificar las unidades organizacionales responsables de la ejecución de las
operaciones (actividades y tareas).
Establecer el periodo de tiempo para la ejecución de cada operación, señalando
explícitamente las fechas programadas.
En base a ello el objetivo principal del formulario es definir las operaciones y actividades
en función a los recursos existentes, considerando que:
Ilustración 11: Relación de las operaciones, actividades y objetivos
Un conjunto de actividades apoyan al
logro de una operacion
Un conjunto de operaciones ayudan
al logro de un objetivo especifico
Un conjunto de objetivos especificos apoyan al logro de un
objetivo de gestion
Y un conjunto de objetivos de gestion coadyuvan al logro
de un objetivo estrategico
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 27 RE – SPO MMAyA
En base a ello el formulario se divide en tres secciones, como se muestra en la Figura Nº
4, desglosada de la siguiente manera:
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código de Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión
1.2. Específicos
1.3. Operación
1.4. Actividad
2. Descripción de Operación – Actividad
2.1. Operación
2.2. Actividad
3. Ponderación Operación/Actividad
4. Indicador
5. Meta
6. Medio de Verificación
7. Responsable
8. Fechas
8.1. Inicio
8.2. Finalización
9. Programación Financiera
9.1. Monto Programado Gestión en Bs.
9.2. Monto Programado Específico en Bs.
9.3. Monto Programado Operación/Actividad en Bs.
9.4. Fuente
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 28 RE – SPO MMAyA
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 29 RE – SPO MMAyA
5.4.2. Guía para llenar el Formulario 4
Para el llenado del formulario, se debe de registrar en forma literal las operaciones y
actividades que la institución definirá y seguirá conforme a los objetivos y su consecución,
además seguirá los lineamientos del formulario anterior conforme al código de los
objetivos de gestión y específicos para luego arribar al código de las operaciones y
actividades, como se muestra en el Apéndice IV, para ello también necesitara obtener la
fuente de financiamiento del Clasificador Presupuestario vigente como se observa:
Ilustración 12: Fuentes de Financiamiento
Fuente: Clasificador Presupuestario 2015. Clasificador de Fuentes de Financiamiento. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
La instrucción para el llenado se presenta a continuación:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 30 RE – SPO MMAyA
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: Debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: Debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código de Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su
defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.2. Específicos, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.3. Operación, corresponde al código que identifica a las operaciones, el
cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo
específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.4. Actividad, corresponde al código que identifica las actividades, el cual
debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un
objetivo específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico.
2. Descripción de Operación – Actividad
Describir en forma literal, las operaciones y dentro de ellas las actividades que
pretende realizar en la gestión en relación a los objetivos específicos y los
objetivos de gestión programados. Se recomienda diferenciar entre filas las
operaciones de las actividades, por ello el fondo azul es el espacio donde debe
llenarse las operaciones.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 31 RE – SPO MMAyA
2.1. Operación
2.2. Actividad
Actividad:
3. Ponderación Operación/Actividad, Una vez definidas las operaciones y las
actividades, se debe asignar a cada una de ellas un porcentaje (%) el cual
mostrara el grado de importancia que tienen las respectivas, la sumatoria de las
ponderaciones de las operaciones debe ser igual a la ponderación de los objetivos
de gestión institucionales y lo mismo sucede para las actividades.
4. Indicador, Están referidos al cumplimiento de la meta de la operación o de la
actividad de referencia, es decir, es una herramienta de medida específica y
objetivamente verificable de los resultados las cuales debe ser válidas y no deben
sobrepasar el presupuesto planeado.
5. Meta, Se debe registrar el valor que se espera alcanzar o asume la entidad para
la gestión de referencia en el cumplimiento de las operaciones y actividades.
Se recomienda que en su enunciado incluya cantidad, calidad y tiempo para una
mejor comprensión y clarificación.
Operación
Es el puente entre la realidad actual y el objetivo que se
pretende alcanzar, por esa razón es el medio y no el fin
en sí mismo y no se puede lograr un objetivo sin
operaciones. Por lo tanto es un proceso que se inscribe en
el tiempo y espacio e insume recursos y su realización
requiere de tiempo.
Actividad
Es la categoría programática que tiene por objeto
producir bienes, servicios o normas.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 32 RE – SPO MMAyA
6. Medio de Verificación, Se refiere a los documentos o instancias en las que se
podrá comprobar el cumplimiento de las operaciones y actividades. Se
recomienda, ser objetivos en la identificación de los medios de verificación para
demostrar el cumplimiento de las metas de las operaciones y actividades
programadas.
7. Responsable, Debe registrarse el código de las Jefaturas de Unidad de las
Direcciones Generales, Coordinaciones de Programas de los Viceministerios,
Unidad o Área Responsables de las Entidades Desconcentradas o Jefaturas de
Unidad o Responsables de Áreas de las Direcciones dependientes del despacho
del MMAyA que ejecutarán las operaciones y las actividades programadas.
8. Fechas
8.1. Inicio, se refiere al mes de la gestión programada que se pretende
iniciar la operación o actividad.
8.2. Finalización, se refiere al mes de la gestión programada que se
pretende finalizar la operación o actividad.
9. Programación Financiera
Comprende la codificación y la denominación correspondiente de la estructura
programática – presupuestaria del MMAyA para la gestión que corresponde al Plan
Operativo Anual realizado por la Dirección General de Planificación en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos.
Asimismo, se debe realizar el llenado del monto programado, por gestión,
específico y su fuente de financiamiento respectivo.
9.1. Monto Programado Gestión (en Bs.), mencionar el monto
programado correspondiente a los objetivos de gestión en moneda nacional
en relación a las operaciones y actividades que cumplir.
9.2. Monto Programado Específico (en Bs.), mencionar el monto
programado correspondiente a los objetivos específicos en moneda
nacional en relación a las operaciones y actividades que cumplir.
9.3. Monto Programado Operación/Actividad (en Bs.), mencionar el
monto programado correspondiente a las operaciones y actividades en
moneda nacional.
9.4. Fuente, se registra la fuente de la que provienen los recursos
financieros obtenido del clasificador presupuestario.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 33 RE – SPO MMAyA
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
5.5. Formulario Nº 5: Recursos Humanos (Permanente y/o Eventual)
5.5.1. Características del Formulario 5
El presente formulario tiene el objetivo de analizar la situación de los recursos humanos
(profesionales, técnicos y personal de apoyo con que se cuenta y es requerido para el
cumplimiento de las operaciones), por ese motivo se hace necesario programar los
requerimientos de cada unidad organizacional y entidad desconcentrada.
En base a ello el formulario se divide en tres secciones como se muestran a continuación,
en torno a la Figura Nº 5:
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 34 RE – SPO MMAyA
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión
1.2. Específicos
1.3. Operación
1.4. Actividad
2. Denominación del Puesto
3. Profesión/Oficio
4. Categoría Laboral (Permanente o eventual)
5. Número de Empleados
5.1. Existentes
5.2. Requeridos
6. Escala Salarial (nivel salarial en Bs.)
7. Tiempo Destinado a Funciones
7.1. De
7.2. Hasta
7.3. Meses
8. Monto Programado Anual (En Bs.)
9. Observaciones
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 35 RE – SPO MMAyA
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 36 RE – SPO MMAyA
5.5.2. Guía para llenar el Formulario 5
Para el llenado del formulario se utilizara y relacionada la estructura de los códigos de
objetivos, actividades y operaciones (Apéndice IV) conforme a los formularios anteriores,
y reglamentos vigentes de escalas salariales del MMAyA, bajo las equivalencias de las
remuneraciones del personal eventual obtenido bajo Resolución Ministerial Nº 238 del 26
de Junio de 2015, como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 13: Equivalencia de remuneraciones al personal eventual
EQUIVALENCIA PARA REMUNERACIÓN-PERSONAL EVENTUAL2
CATEGORÍA NIVEL CLASE CARGO Y/O PUESTO HONORARIO MENSUAL
EJECUTIVO 6 4º Jefe Unidad III - Especialista I 14.680,00
EJECUTIVO 7 4º Jefe Unidad IV - Especialista II 14.024,00
OPERATIVO 10 5º Responsable III -Profesional II 11.458,00
OPERATIVO 11 5º Responsable IV - Profesional III 11.040,00
OPERATIVO 12 5º Profesional IV 10.443,00
OPERATIVO 13 5º Profesional V 9.906,00
OPERATIVO 14 5º Profesional VI 9.130,00
OPERATIVO 15 5º Profesional VII
8.593,00 Técnico I
OPERATIVO 16 5º Profesional VIII
8.175,00 Técnico II
OPERATIVO 17 5º Profesional IX
7.459,00 Técnico III
OPERATIVO 18 6º Técnico IV 6.982,00
OPERATIVO 19 6º Técnico V 6.206,00
OPERATIVO 20 6º Técnico VI 5.550,00
OPERATIVO 21 7º Administrativo I 4.798,00
OPERATIVO 22 7º Administrativo II 4.416,00
OPERATIVO 24 7º Administrativo IV 3.640,00
OPERATIVO 25 8º Auxiliar I 3.222,00
Fuente: MMAyA – DGAA – Unidad de Recursos Humanos.
En base a ello se indicara los recursos humanos o personales de apoyo que se
necesitaran para el logro de los objetivos. El llenado del mismo se detalla a continuación:
2 Se debe aclarar que las categorías del personal no cambian, en tanto que los montos pueden cambiar cada año mediante
Decreto Supremo dictado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia cada 1º de mayo.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 37 RE – SPO MMAyA
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: Nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: Debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: Debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
1.2. Específicos, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.3. Operación, corresponde al código que identifica a las operaciones, el
cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo
específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.4. Actividad, corresponde al código que identifica las actividades, el cual
debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un
objetivo específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad
Desconcentrada.
2. Denominación del Puesto
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 38 RE – SPO MMAyA
Describir el nombre del personal de apoyo como ser jefes, profesionales, técnicos,
administrativo y auxiliares que se requiere programar para la gestión.
3. Profesión/Oficio
Describir la profesión u oficio que se requiere en el servidor público para que tenga
que cumplir con todas las actividades dentro de la programación.
4. Categoría Laboral (Permanente o eventual)
Mencionar el tiempo requerido (permanente o eventual) de los servicios que
prestara a la institución el contratado/da.
5. Número de Empleados
5.1. Existentes, identificar el número de los funcionarios permanentes con
fuente TGN que cuenta actualmente el Viceministerio, Dirección General,
Jefatura de Unidad o Entidad Desconcentrada.
5.2. Requeridos, mencionar el número de personal permanente con fuente
TGN que necesita el Viceministerio, Dirección General, Jefatura de Unidad
o Entidad Desconcentrada para el cumplimiento de la programación.
6. Escala Salarial (nivel salarial en Bs.)
Identificar el nivel salarial del servidor público de acuerdo la escala salarial vigente
del MMAyA (Ilustración 11).
7. Tiempo destinado a Funciones
Mencionar el tiempo requerido del personal.
Ilustración 14: Tiempo destinado a funciones del personal
Fuente: MMAyA - Dirección General de Planificación.
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7.1. De, mencionar el mes de inicio
7.2.. Hasta, mencionar el mes de finalizacion
7.3. Meses, numero de meses que es requerido el servidor
publico
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 39 RE – SPO MMAyA
8. Monto Programado Anual (En Bs.)
Se registra el monto total programado en moneda nacional (de acuerdo al costo
mensual o escala salarial y al número de meses) para la contratación del servidor
público.
9. Observaciones
Si se hace necesario mencionar alguna observación de la contratación del
personal, caso contrario se deja vacía la casilla.
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
5.6. Formulario Nº 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías
5.6.1. Características del Formulario 6
El objetivo del formulario es principalmente prever los requerimientos de servicios
especializados de consultoría que coadyuven al cumplimiento de los objetivos, de esa
manera se debe definir la cantidad de consultorías o servicios que necesite la institución
para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades programadas.
El formulario respectivo se divide en tres secciones como lo muestra la Figura Nº 6,
desglosadas de la siguiente manera:
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 40 RE – SPO MMAyA
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código
1.1. Gestión
1.2. Específicos
1.3. Operación
1.4. Actividad
2. Modalidad
3. Tipo de Contratación
4. Denominación de la Consultoría
5. Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria
6. Numero de Meses
7. Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)
8. Programación Financiera
8.1. Precio Referencial (Costo Total en Bs.)
8.2. Código (Organismo)
8.3. Detalle (Organismo)
8.4. Código (Fuente)
8.5. Detalle (Fuente)
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 41 RE – SPO MMAyA
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 42 RE – SPO MMAyA
5.6.2. Guía para llenar el Formulario 6
Para el llenado del formulario debe de utilizarse los formularios anteriores, en lo que
corresponde a la estructura de códigos de los objetivos, actividades y operaciones;
además de la utilización del clasificador presupuestario para obtener la fuente y el
organismo financiador, así como reglamentos de la institución referidos al pago de los
sueldos o salarios de las consultorías como se muestra a continuación, en referencia a la
Resolución Ministerial Nº 238 del 26 de Junio de 2015:
Ilustración 15: Equivalencia de remuneraciones a los consultores individuales de línea
CATEGORÍA NIVEL CLASE CARGO Y/O PUESTO HONORARIO MENSUAL(
3)
EJECUTIVO 6 4º Jefe Unidad III - Especialista I 14.680,00
EJECUTIVO 7 4º Jefe Unidad IV - Especialista II 14.024,00
OPERATIVO 10 5º Responsable III -Profesional II 11.458,00
OPERATIVO 11 5º Responsable IV - Profesional III 11.040,00
OPERATIVO 12 5º Profesional IV 10.443,00
OPERATIVO 13 5º Profesional V 9.906,00
OPERATIVO 14 5º Profesional VI 9.130,00
OPERATIVO 15 5º Profesional VII
8.593,00 Técnico I
OPERATIVO 16 5º Profesional VIII
8.175,00 Técnico II
OPERATIVO 17 5º Profesional IX
7.459,00 Técnico III
OPERATIVO 18 6º Técnico IV 6.982,00
OPERATIVO 19 6º Técnico V 6.206,00
OPERATIVO 20 6º Técnico VI 5.550,00
OPERATIVO 21 7º Administrativo I 4.798,00
OPERATIVO 22 7º Administrativo II 4.416,00
OPERATIVO 24 7º Administrativo IV 3.640,00
OPERATIVO 25 8º Auxiliar I 3.222,00
Fuente: MMAyA – DGAA – Unidad de Recursos Humanos.
Además del Reglamento Específico del Sistema de Bienes y Servicios (RE-SABS) y la
Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios bajo - Decreto
Supremo Nº 0181, para la obtención de la modalidad de contratación como se presentara
posteriormente. En base a esas aclaraciones el llenado detallado del formulario se
presenta a continuación:
3 Se debe aclarar que las categorías del personal no cambian, en tanto que los montos pueden cambiar cada año mediante
Decreto Supremo dictado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia cada 1º de mayo.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 43 RE – SPO MMAyA
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: Nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: Debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: Debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código
1.1. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su
defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.2. Específicos, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.3. Operación, corresponde al código que identifica a las operaciones, el
cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo
específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
1.4. Actividad, corresponde al código que identifica las actividades, el cual
debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un
objetivo específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
2. Modalidad
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 44 RE – SPO MMAyA
Debe especificarse a qué tipo de modalidad pertenece respecto a la clasificación
de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. Nº
0181 como se presenta en la siguiente ilustración:
Ilustración 16: Modalidades de Contratación y Cuantías
Fuente: MMAyA – DGAA – Unidad Administrativa.
3. Tipo de Contratación
Debe especificarse a qué tipo de contratación se refiere si es de consultoría,
servicios prestados por un consultor para la realización de actividades definidas en
los TDRs, o auditoria.
4. Denominación de la Consultoría
Debe detallarse el nombre de la consultoría de línea o por producto que se
requiere programar para la gestión.
5. Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria
Se debe especificar el mes que será programado la convocatoria para su difusión,
teniendo en cuenta que cada modalidad presenta plazos para presentación de
propuestas y cotizaciones.
6. Numero de Meses
Se refiere al número de meses que la consultoría de línea, por producto o auditoria
externa es requerida en la gestión.
7. Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)
Se refiere al monto en bolivianos de la remuneración mensual que tendrá la
consultoría de línea que se requiere en la gestión respecto a la escala salarial del
ministerio como se presentó en la Ilustración 13. Mencionar, que en el caso de las
consultorías por producto debe dejarse en blanco esta casilla.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 45 RE – SPO MMAyA
8. Programación Financiera
Comprende la partida presupuestaria correspondiente al gasto de la consultoría en
línea, por producto o auditoria externa de acuerdo al Clasificador Presupuestario
vigente perteneciente al rubro de gastos con el respectivo código y detalle del
organismo y fuente de financiamiento.
Se debe mencionar que para una mejor diferenciación las casillas de fondo celeste
sirven para indicar lo montos totales de cada clasificación (consultores en línea,
por producto o auditores externos) para luego en la casilla de fondo azul obtener
los montos totales de todas las consultorías o auditorías externas.
8.1. Precio Referencial (Costo Total en Bs.), se registra el monto total
programado en moneda nacional (de acuerdo al costo mensual y al número
de meses) para la contratación del consultor/ra.
8.2. Código (Organismo), señalar el código del organismo financiador de
acuerdo al clasificador presupuestario vigente correspondiente a la
consultoría.
8.3. Detalle (Organismo), de acuerdo al código del organismo financiador
detallar la denominación establecida en el clasificador.
8.4. Código (Fuente), señalar el código de la fuente de financiamiento de
acuerdo al clasificador presupuestario vigente correspondiente a la
consultoría.
8.5. Detalle (Fuente), de acuerdo al código de la fuente de financiamiento
detallar la denominación establecida en el clasificador.
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 46 RE – SPO MMAyA
5.7. Formulario Nº 7: Requerimiento de Bienes y Servicios
5.7.1. Características del Formulario 7
El formulario tiene por objetivo prever los requerimientos de bienes referidos a obras,
muebles, equipos, materiales y suministros necesarios para el cumplimiento de las metas
y objetivos previstos, por ello su programación en de vital importancia para cada unidad
organizacional y entidad desconcentrada dependiente del Ministerio.
Así mismo el presente formulario se divide en tres secciones compuestas de la siguiente
manera como lo muestra la Figura Nº 7:
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código
1.1. Gestión
1.2. Específicos
1.3. Operación
1.4. Actividad
2. Modalidad
3. Tipo de Contratación
4. Denominación del bien o servicio
5. Mes Programado
5.1. Solicitud de Inicio
5.2. Publicación de Convocatoria
6. Unidad de Medida
7. Cantidad Requerida
8. Costo Unitario
9. Programación Financiera
9.1. Partida presupuestaria
9.2. Precio referencial (Costo total en Bs.)
9.3. Organismo
9.4. Fuente
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 47
RE – SPO MMAyA
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 48
RE – SPO MMAyA
5.7.2. Guía para llenar el Formulario 7
Para el llenado del formulario se necesita seguir los códigos de los anteriores formularios
respecto a los códigos de las actividades, objetivos y operaciones así también se necesita
el clasificador presupuestario vigente para la obtención de la partida presupuestaria en
rubro de gasto, el organismo y fuente de financiamiento; además de los cronogramas de
requerimiento de adquisición de bienes y servicios y el Reglamento Específico del
Sistema de Bienes y Servicios (RE-SABS) y la Norma Básica del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Decreto Supremo Nº 0181.
El llenado del mismo se presenta a continuación de manera más detallada:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código
1.1. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su
defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.2. Específicos, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.3. Operación, corresponde al código que identifica a las operaciones, el
cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 49
RE – SPO MMAyA
específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.4. Actividad, corresponde al código que identifica las actividades, el cual
debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un
objetivo específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad
Desconcentrada.
2. Modalidad
Debe especificarse a qué tipo de modalidad pertenece respecto a la clasificación
de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. Nº
0181, como se presentó en el Ilustración 14, de Contratación Menor, Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública, Contratación por Excepción,
etc.
3. Tipo de Contratación
Debe especificarse si el tipo de contratación es bien o servicio.
4. Denominación del bien o servicio
Mencionar de manera más detallada el bien o servicio que se requiere en la
gestión para cumplir con los objetivos propuestos.
5. Mes Programado
Indicar el mes que se tiene programado la solicitud y publicación de la
convocatoria, teniendo en cuenta que cada modalidad de contratación presenta
plazos mínimos para la presentación de las cotizaciones y propuestas.
5.1. Solicitud de Inicio, mencionar el día de inicio de solicitud del mes
programado.
5.2. Publicación de Convocatoria, indicar el día de la publicación de la
convocatoria del mes programado.
6. Unidad de Medida
Mencionar la unidad en la que se mide el bien o servicio, por ejemplo: cajas,
piezas, etc.
7. Cantidad Requerida
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 50
RE – SPO MMAyA
Indicar la cantidad requerida que se necesitara para la gestión.
8. Costo Unitario
Mencionar el costo del bien o servicio respecto a la unidad de medida.
9. Programación Financiera
9.1. Partida presupuestaria, mencionar la partida por objeto de gasto
correspondiente a la adquisición de bienes o servicios de acuerdo al
clasificador presupuestario vigente.
9.2. Precio referencial (Costo total en Bs.), indicar el precio total en
moneda nacional respecto al costo unitario y la cantidad requerida.
9.3. Organismo, mencionar el organismo financiador de manera literal
conforme el clasificador presupuestario.
9.4. Fuente, mencionar la fuente de financiamiento de manera literal
conforme el clasificador presupuestario.
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
Precio Referencial
Según las Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios D.S. Nº 0181, el precio referencial debe estar
señalado en el Documento Base de Contratación (DBC) y lo
calcula la unidad solicitante.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 51
RE – SPO MMAyA
5.8. Formulario Nº 8: Transferencias
5.8.1. Características del Formulario 8
El formulario tiene por objetivo visualizar las transferencias de capital y corrientes que el
Ministerio, a través de sus unidades organizacionales o desconcentradas, tiene previsto
realizar a Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales,
Universidades u entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos.
Por ello el formulario, como lo muestra la Figura Nº 8, está dividido en tres secciones:
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Código Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión
1.2. Específicos
1.3. Operación
1.4. Actividad
2. Entidad Receptora o beneficiaria
2.1. Código Entidad
2.2. Detalle
3. Estructura Programática
3.1. Código Programa
3.2. Denominación
3.3. Código Fuente
3.4. Código Organismo
3.5. Monto Programado en Bs. (Presupuestado)
4. Programación Físico Trimestral (Acumulado en %)
4.1. Primer Trimestre
4.2. Segundo Trimestre
4.3. Tercer Trimestre
4.4. Cuarto Trimestre
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
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Anexo II Página 52
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ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 53
RE – SPO MMAyA
5.8.2. Guía para llenar el Formulario 8
Para el llenado del formulario, es preciso continuar con la codificación de los objetivos y
operaciones detalladas en los anteriores formularios (F1, F3 y F4), además de contar con
el clasificador presupuestario vigente (Clasificador Institucional - Entidades
Presupuestables) para obtener el detalle de las entidades a las cuales se realizara las
transferencias de los recursos:
Ilustración 17: Clasificador Institucional
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación. Elaborado en base al Clasificador Presupuestario 2015.
Clasificador de Fuentes de Financiamiento. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Conforme a lo mencionado se detalla el llenado del formulario a continuación, conforme a
sus tres secciones:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: Nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada. Es necesario indicar que los Viceministerios
deberán presentar su Programa de Operaciones Anual consolidado, que involucre
los objetivos, metas, operaciones, actividades y presupuestos de sus direcciones,
programas u proyectos.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: Debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 54
RE – SPO MMAyA
4. Fecha: debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Código Objetivos, Operaciones, Actividades
1.1. Gestión, corresponde al código que identifica a los objetivos de
gestión, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un
objetivo estratégico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su
defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.2. Específicos, corresponde al código que identifica a los objetivos
específicos, el cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de
un objetivo de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.3. Operación, corresponde al código que identifica a las operaciones, el
cual debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de un objetivo
específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad Desconcentrada.
1.4. Actividad, corresponde al código que identifica las actividades, el cual
debe estar en estrecha relación con el cumplimiento de una operación, un
objetivo específico, de gestión y por ende del objetivo estratégico del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua o en su defecto de la Entidad
Desconcentrada.
2. Entidad Receptora o beneficiaria
2.1. Código Entidad, se debe señalar el código del clasificador institucional
de la entidad respecto del clasificador presupuestario vigente.
2.2. Detalle, respecto al código del clasificador institucional de la entidad,
señalar el detalle de forma literal de la misma.
3. Estructura Programática
3.1. Código Programa, de acuerdo a las Directrices de Formulación
Presupuestaria (Estructura programática de gastos para las entidades del
nivel central del Estado), el código asignado a las transferencias es el 98
(Partidas no Asignables a Programas – Otras Transferencias).
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 55
RE – SPO MMAyA
3.2. Denominación, el nombre del programa 98 (Transferencias) debe ser
coordinado con la Unidad Financiera de la Dirección General de Asuntos
Administrativos.
3.3. Código Fuente, mencionar el código de la fuente de financiamiento
obtenido del clasificador presupuestario vigente.
3.4. Código Organismo, mencionar el código del organismo financiador
obtenido de clasificador presupuestario vigente.
3.5. Monto Programado en Bs. (Presupuestado), indicar el monto total
programado en moneda nacional para la transferencia.
4. Programación Físico Trimestral (Acumulado en %)
Comprende los porcentajes de avance físico correspondiente a cada transferencia
realizada, los cuales deben ser disgregados en trimestres y la sumatoria total debe
alcanzar el 100 por ciento.
4.1. Primer Trimestre
4.2. Segundo Trimestre
4.3. Tercer Trimestre
4.4. Cuarto Trimestre
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 56
RE – SPO MMAyA
5.9. Formulario Nº 9: Presupuesto Consolidado por Estructura
Programática
5.9.1. Características del Formulario 9
El presente formulario visualiza el presupuesto total por estructura programática, grupo y
partida, en moneda nacional, programado por el área y/o unidad organizacional o entidad
desconcentrada dependiente del MMAyA.
Dicho presupuesto se forma en función a los grupos de gasto y partidas habilitadas en las
Directrices de Formulación Presupuestaria y el Clasificador Presupuestario vigente.
En este sentido el presente formulario es la base para establecer el monto que se estima
ejecutar para cumplir los objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones y
actividades programadas, detalladas en los anteriores Formularios del Programa de
Operaciones Anual.
Por ello el mismo se constituye en una herramienta de revisión y aprobación de los
anteriores formularios, ya que errores en el formulario nueve se deberán a faltas
cometidos en los anteriores formularios. Según la Figura Nº 9, el formulario se divide en
tres secciones como se muestra a continuación:
Seccion A 1. Viceministerio/Entidad
2. Código del Área Organizacional
3. Gestión
4. Fecha
Seccion B 1. Grupo/Partida Presupuestaria
2. Descripción
3. Presupuesto por Estructura Programática (En Bs.)
4. Monto Total en Bs.
Seccion C 1. Elaborado por
2. Revisado por
3. Aprobado por
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 57
RE – SPO MMAyA
Fig
ura
9:
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Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 58
RE – SPO MMAyA
5.9.2. Guía para llenar el Formulario 9
Para el llenado del Formulario 9, la Dirección general de Asuntos Administrativos, con la
participación de las unidades involucradas en la elaboración del Presupuesto, definirán la
estructura programática, que permita alcanzar los resultados previstos en el POA. Los
insumos a utilizar son principalmente los formularios anteriores utilizados, convenios
suscritos con financiadores, políticas definidas sobre el uso de estos recursos y el
clasificador presupuestario y las directrices de formulación presupuestaria vigente.
Ilustración 18: Estructura Programática de Gastos relacionada a las competencias del MMAyA.
Fuente: MMAyA – Dirección General de Planificación. Elaborado en base a las Directrices de
Formulación Presupuestaria 2015
Según la clasificación del formulario su llenado respectivo se presenta a continuación:
Sección A
1. Viceministerio/Entidad: Nombre completo del Viceministerio, Entidad
Desconcentrada o Descentralizada.
2. Código del Área Organizacional: Corresponde al código asignado a cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales (Viceministerios, Direcciones,
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 59
RE – SPO MMAyA
Unidades, Unidades Desconcentradas, Unidades Coordinadoras de Programas o
Proyectos) bajo dependencia del MMAyA, tal como se presentó en la Ilustración 8.
3. Gestión: debe indicar el año de presentación del formulario ante la Dirección
General de Planificación del Ministerio.
4. Fecha: Debe indicar el día y el mes de presentación del formulario ante la
Dirección General de Planificación del Ministerio.
Sección B
1. Grupo/Partida Presupuestaria: Según la programación de los gastos
presupuestados corresponde a los códigos de las partidas y al grupo de gastos
relacionado con los objetivos de gestión, específicos, operaciones y actividades de
acuerdo al clasificador presupuestario y las directrices vigentes.
2. Descripción: Indicar el nombre en literal de la partida presupuestaria.
3. Presupuesto por Estructura Programática (En Bs.)
Según la estructura programática correspondiente a la Ilustración 16 indicar el
monto por programa presupuestado conforme a los programas identificados de
acuerdo al grupo o partida presupuestaria para la gestión.
4. Monto Total en Bs: Describe los montos totales por grupo de gasto y partida
presupuestaria de acuerdo a la estructura programática.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 60
RE – SPO MMAyA
Ilustración 19: Estructura Programática de Gastos para las Entidades del Sector Publico
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Extraído de las Directrices de Formulación
Presupuestaria 2015.
Sección C
Responsable de la Información
1. Elaborado por, señala al responsable del llenado del formulario incluyendo en
literal el nombre y el cargo, además de la firma respectiva.
2. Revisado por, corresponde al responsable de la revisión de la información del
formulario incluyendo en literal el nombre y el cargo, además de la firma
respectiva.
3. Aprobado por, menciona al responsable de la aprobación de la información del
formulario realizada por la máxima autoridad incluyendo en literal el nombre y el
cargo, además de la firma respectiva.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 61
RE – SPO MMAyA
BIBLIOGRAFÍA
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1997). Anexo I. La Matriz de Marco Lógico, en
Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos.
Washington. Camacho, H. et al. (2001).
Beltrán Jaramillo J.M. (1998). “Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la
competitividad”. Segunda Edición. Editores 3R. Bogotá Colombia.
Bonnefoy J.C. y Armijo M. (2005). Serie de Manuales “Indicadores de desempeño en el
Sector Público”. Instituto Latinoamericano y de Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES). Naciones Unidas CEPAL – GTZ.
Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2016 aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 544 por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 20 de julio de 2015.
Contraloría General del Estado “Proceso de Formulación Estratégica del POA y
Presupuesto del Estado Plurinacional Nivel Superior Directivo Nacional Departamental”
Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Agosto 2012.
Decreto Supremo Nº 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios.
Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua “Manual para
la Elaboración del Plan Operativo Anual”, gestión 2012.
Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua “Manual para
la Elaboración del Programa Operativo Anual”, gestión 2013.
Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión para la gestión
2016 aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 06 por el Ministerio de Economía y
Finanzas, 20 de julio de 2015.
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990.
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante
Resolución Suprema Nº 225557, 1 de diciembre de 2005.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS)
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
084, 2 de abril de 2014.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 62
RE – SPO MMAyA
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 014, 23 de enero
de 2013.
Resolución Ministerial Nº 238 de 26 de junio de 2015, que aprueba los cuadros de
Equivalencia para la Remuneración de Consultores Individuales de Línea y Personal
Eventual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 63
RE – SPO MMAyA
APÉNDICE
APÉNDICE I. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES
PILAR META
DETALLE
2
PILAR SOCIALIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS CON SOBERANÍA PARA VIVIR BIEN
2 1 Meta El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.
4
PILAR SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA
4 1 Meta
Bolivia cuenta y desarrolla tecnología en base a la convergencia de conocimientos en el marco del diálogo de saberes e inter-científico entre las prácticas y saberes locales, ancestrales y comunitarias con las ciencias modernas.
4 3 Meta
Bolivia ha logrado desarrollar y fortalecer conocimientos y tecnologías de producción orgánica y convencional de alto rendimiento en base a la fusión de conocimientos locales, ancestrales y modernos que garantizan una producción abundante de alimentos y medicinas.
6
PILAR SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL MERCADO CAPITALISTA
6 4 Meta
En Bolivia se habrá promovido el acceso de los productores a las tecnologías y mecanización agrícola, adecuadas social y ambientalmente y a precios accesibles. Habremos transitado en todo el país de los sistemas de producción agrícola a secano y riego por inundación a sistemas de riego que optimizan el uso del agua por goteo y aspersión. También transformaremos el sistema extensivo de producción ganadera transitando hacia sistemas semi-intensivos e intensivos con una reducción significativa de la carga animal por hectárea, promoviendo la sostenibilidad en el marco de la armonía con la Madre Tierra.
6 5 Meta Los bosques ya no son considerados como tierras ociosas para la agricultura, sino que son escenarios integrales de producción y transformación de alimentos, recursos de biodiversidad y medicinas.
7
PILAR SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES CON NACIONALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN EN ARMONÍA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA
7 2 Meta
Fortalecimiento de dos procesos paralelos, de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Primero, la industrialización de nuestros recursos naturales estratégicos, entre ellos el gas, litio, minerales y tierras raras. Segundo, la transformación industrial de alimentos, bosque y recursos de la biodiversidad, productos de consumo masivo y producción de determinados bienes de alta tecnología.
9 PILAR SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
9 2 Meta
Bolivia defiende y fortalece en el ámbito internacional enfoques/mecanismos para el desarrollo de sistemas productivos sustentables y de conservación de los bosques y la biodiversidad con enfoques que no están basados en los mercados sino en la gestión comunitaria de poblaciones locales, de indígenas, campesinos y pequeños productores.
9 4 Meta
En Bolivia habremos consolidado un Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas las entidades territoriales autónomas con participación y gestión comunitaria y social de pueblos y comunidades indígenas y campesinas así como poblaciones locales.
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 64
RE – SPO MMAyA
PILAR META
DETALLE
9 5 Meta
Bolivia habrá desarrollado procesos de gestión territorial y acciones concertadas públicas, privadas y comunitarias para el desarrollo de sistemas productivos sustentables con un uso óptimo de suelos, donde se combina la conservación de los bosques y las funciones ambientales con la realización de actividades productivas y la producción de alimentos.
9 6 Meta Bolivia incrementa anualmente la cobertura forestal con un árbol por cada boliviana y boliviano.
9 7 Meta En Bolivia no sufrimos por la escasez de agua y tenemos capacidades para prevenir los riesgos que son causados por el cambio climático y los desastres naturales.
9 8 Meta
El Estado Plurinacional de Bolivia promueve y desarrolla acciones eficaces para que en Bolivia se respire aire puro, no existan ríos contaminados y botaderos, y para que todos los municipios, ciudades y comunidades desarrollen condiciones para el tratamiento de sus residuos líquidos y sólidos.
11
PILAR SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL NO ROBAR, NO MENTIR, NO SER FLOJO
11 1 Meta
Bolivia cuenta con servidores públicos que son servidores de la patria, comprometidos y al servicio de la vida y del pueblo, transparentes, con compromiso ético, humano y moral con nuestro pueblo, que desarrollan sus funciones de manera respetuosa, sin corrupción, trabajadores idóneos y dignos que practican en sus funciones laborales los principios del no robar, no mentir y no ser flojo.
Fuente: Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2016. Págs. 24 – 30. Nota: Relacionada a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 65
RE – SPO MMAyA
APÉNDICE II. SECTORES ECONÓMICOS
CODIGOS
DENOMINACION SIGLA
1
AGROPECUARIO AGROP
1 5
RIEGO RIE
1 5 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO RIE01
1 5 2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO RIE02
1 5 3 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO RIE03
1 5 4 OTROS RIE04
1 5 5 MICRORIEGO Y OTROS (ATAJADOS, RESERVORIOS Y PERFORACIÓN DE POZOS)
RIE05
1 5 6 DRENAJES RIE06
1 5 7 OTROS RIEGO OTRIE
1 5 8 INVESTIGACIÓN RIEGO RIE08
10
SANEAMIENTO BÁSICO SANEA
10 1
AGUA POTABLE AGU
10 1 1 AGUA POTABLE EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO AGU01
10 1 2 AGUA POTABLE EN CIUDADES INTERMEDIAS AGU02
10 1 3 AGUA POTABLE EN POBLADOS RURALES AGU03
10 1 4 PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE AGU04
10 1 5 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA AGU05
10 2
ALCANTARILLADO ALC
10 2 1 ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO ALC01
10 2 2 ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS ALC02
10 2 3 ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES ALC03
10 2 4 LETRINIZACIÓN ALC04
10 2 5 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO INTERMEDIAS
ALC05
10 2 6 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CIUDADES ALC06
10 2 7 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN POBLADOS RURALES ALC07
10 3
TRATAMIENTO TRS
10 3 1 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRS01
10 3 2 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TRS02
10 3 3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS TRS03
10 3 4 RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS TRS04
10 3 5 REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO TRS05
10 4
MULTIPROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO MSANB
10 4 1 MULTIPROGRAMA MULT08
10 4 2 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CAPITALES DE DEPARTAMENTO
AG-01
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 66
RE – SPO MMAyA
CODIGOS
DENOMINACION SIGLA
10 4 3 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDADES INTERMEDIAS
AG-02
10 4 4 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POBLADOS RURALES
AG-03
10 4 5 AGUA Y LETRINIZACIÓN AG-04
10 4 6 INVESTIGACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO AG-05
10 5
OTROS SANEAMIENTO BÁSICO OTRSB
10 5 1 OTROS OTR09
12
RECURSOS HÍDRICOS RECH
12 1
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS APR
12 1 1 CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS Y RESERVORIOS APR01
12 1 2 PERFORACIÓN DE POZOS APR02
12 1 3 EXPLORACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS APR03
12 2
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS MIC
12 2 1 DEFENSIVOS Y DEFLECTORES FLUVIALES MIC01
12 2 2 CONTROL DE AGUA Y EROSIÓN MIC02
12 2 3 CONTROL DE CÁRCAVAS Y AVENIDAS MIC03
12 2 4 CANALIZACIÓN DE RÍOS MIC04
12 2 5 GESTIÓN Y MANEJO DE CUENCAS MIC05
12 2 6 REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MIC06
12 3
MULTIPROGRAMA RECURSOS HÍDRICOS MHIDR
12 3 1 MULTIPROGRAMA MULT10
12 3 2 INVESTIGACIÓN RECURSOS HÍDRICOS INVRH
12 4
OTROS RECURSOS HÍDRICOS OTRHID
12 4 1 OTROS OTR11
14
ADMINISTRACIÓN GENERAL AGUB
14 5
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADF
14 7
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PLANIFICACIÓN EST
19
MEDIO AMBIENTE MEDAM
19 1
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CPM
19 1 1 ESTUDIOS DE RECURSOS NATURALES CPMA01
19 1 2 MANEJO DE PARQUES Y ÁREAS PROTEGIDAS CPMA02
19 1 3 BIODIVERSIDAD CPMA03
19 1 4 FORESTACIÓN CPMA04
19 1 5 REFORESTACIÓN CPMA05
19 1 6 CONSERVACIÓN Y CONTROL EROSIÓN DE SUELOS CPMA06
19 1 7 REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES CPMA07
19 1 8 OTROS MEDIO AMBIENTE OTR17
19 1 9 INVESTIGACIÓN MEDIO AMBIENTE INVMA
Fuente: Clasificadores Presupuestarios Gestión 2016. Págs. 123 – 134. Nota: Relacionada a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Estado Plurinacional
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REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 67
RE – SPO MMAyA
APÉNDICE III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014 - 2018
CÓDIGO OBJETIVO
ESTRATEGICO PEI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI MMAyA 2014 - 2018
RESPONSABLES DIRECTOS
0.1
Consolidar la gestión por resultados y la modernización continúa de la gestión pública abriendo espacios de apoyo y relacionamiento con las entidades subnacionales y la cooperación externa, para el logro de objetivos sectoriales.
MAE DGAA DGP DGAJ UTRA UNICOM UAI
1.2
Garantizar el agua para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico, a través de la consolidación de la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas con participación de los actores locales.
VAPSB DGAPAS UCP – PAAP (Agua Potable) UCP - CAF (Agua Potable)
DGGIRS UCP-PAAP (Residuos Sólidos)
UCP-CAF (Residuos Sólidos)
1.2
Garantizar el agua para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico, a través de la consolidación de la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas con participación de los actores locales.
VRHR - DGCyRH
Unidad Operativa Boliviana
Programa Piloto de Resiliencia Climática
VRHR - DGR PRONAREC UCP – CAF (RIEGO) PARC
1.3
Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.
VMA-DGBAP SERNAP EVAs BIOCULTURA
VMA-DGMACC CoGO PRONACOP´s
UCP -PAAPRH
VMA-DGGDF SUSTENTAR
GEF - FORESTAL
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 68
RE – SPO MMAyA
APÉNDICE IV ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL POA
OB
J.
ES
TR
AT
ÉG
. P
EI
OB
JE
TIV
O D
E
GE
ST
IÓN
OB
JE
TIV
OS
ES
PE
CÍF
ICO
S
OP
ER
AC
IÓN
AC
TIV
IDA
D
NOMBRE DE LA UNIDAD (*) SIGLA (*)
CO
DIG
O M
OF
–
PO
A (
*)
0.1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADM CEN 1.0.0.0
0.1 0.3 01 a 99 01 a 99 Unidad Auditoría Interna UAI 1.0.0.3
0.4 01 a 99 01 a 99 Unidad Comunicación Social UNICOM 1.0.0.4
0.5 01 a 99 01 a 99 Unidad Transparencia UTRA 1.0.0.5
1.0
Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGAJ 1.0.1.0
1 01 a 99 Unidad Análisis Jurídico UNAJ 1.0.1.1
2 01 a 99 Unidad Gestión Jurídica UGJ 1.0.1.2
3 01 a 99 Unidad Recursos Jerárquicos URJ 1.0.1.3
2.0
Dirección General de Asuntos Administrativos
DGAA 1.0.2.0
1 01 a 99 Unidad Administrativa UAD 1.0.2.1
2 01 a 99 Unidad Financiera UFI 1.0.2.2
3 01 a 99 Unidad Recursos Humanos RRHH 1.0.2.3
3.0
Dirección General de Planificación
DGP 1.0.3.0
1 01 a 99 Unidad Programación Integral UPI 1.0.3.1
2 01 a 99 Unidad Gestión Institucional UGI 1.0.3.2
3 01 a 99 Unidad Gestión Programas y Convenios de Financiamiento
UGPC 1.0.3.3
1.2
VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VAPSB 1.1.0.0
1.1
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
DGAPAS 1.1.1.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento
UTAPS 1.1.1.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Normas Técnicas y Desarrollo Comunitario
UNTDC 1.1.1.2
1.3 01 a 99 01 a 99 Unidad Evaluación y Preinversión UNEP 1.1.1.3
2.4 01 a 99 01 a 99 UCP - PAAP UCP - PAAP 1.1.1.4
2.5 01 a 99 01 a 99 UCP - CAF (AGUA POTABLE) UCP - CAF 1.2.2.5
1.2
1.1 01 a 99 01 a 99 Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos
DGGIRS 1.1.2.0
2.4 01 a 99 01 a 99 UCP - PAAP (RESIDUOS SOLIDOS)
UCP - PAAP 1.1.1.4
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 69
RE – SPO MMAyA
OB
J.
ES
TR
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ÉG
. P
EI
OB
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O D
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GE
ST
IÓN
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CÍF
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IÓN
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TIV
IDA
D
NOMBRE DE LA UNIDAD (*) SIGLA (*)
CO
DIG
O M
OF
–
PO
A (
*)
2.5 01 a 99 01 a 99 UCP - CAF (RESIDUOS SOLIDOS) UCP - PAAF 1.2.2.5
1.2
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO
VRHR 1.2.0.0
2.1
Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos
DGCyRH 1.2.1.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Gestión Integral de Cuencas y Recursos Hídricos
UGICyRH 1.2.1.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Gestión Ambiental y Calidad de Aguas
UGAyCA 1.2.1.2
1.3 01 a 99 01 a 99 Unidad Cuencas Transfronterizas UCT 1.2.1.3
2.4 01 a 99 01 a 99 Unidad Operativa Boliviana UOB 1.2.1.4
2.5 01 a 99 01 a 99 Programa Piloto de Resiliencia Climatica
PPCR 1.2.1.5
2.2
Dirección General de Riego DGR 1.2.2.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Riego UR 1.2.2.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Seguimiento y Monitoreo Riego
USyMR 1.2.2.2
2.4 01 a 99 01 a 99 Programa Nacional de Riego con enfoque de Cuenca
PRONAREC 1.2.2.4
2.5 01 a 99 01 a 99 UCP - CAF (RIEGO) UCP - CAF 1.2.2.5
2.6 01 a 99 01 a 99 PARC PARC 1.2.2.6
1.3
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
VMABCCyGDF 1.3.0.0
3.1
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas
DGBAP 1.3.1.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Biodiversidad y Recursos Genéticos
UByRG 1.3.1.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Vida Silvestre y Áreas Protegidas
UVSyAP 1.3.1.2
2.4 01 a 99 01 a 99 Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SERNAP 1.3.1.4
2.5 01 a 99 01 a 99 Ecosistemas Verticales EVAs 1.3.1.5
3.2
Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos
DGMACC 1.3.2.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Gestión Ambiental UGA 1.3.2.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Fiscalización y Control Ambiental
UFyCA 1.3.2.2
1.3 01 a 99 01 a 99 Unidad Programas en Medio Ambiente
UPMA 1.3.2.3
2.4 01 a 99 01 a 99 Comisión Gubernamental de Ozono CoGO 1.3.2.4
2.5 01 a 99 01 a 99 PRONACOP`s PRONACOP`s 1.3.2.5
Estado Plurinacional
de Bolivia
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (PROPUESTA)
ANEXO II: MANUAL DE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL
Anexo II Página 70
RE – SPO MMAyA
OB
J.
ES
TR
AT
ÉG
. P
EI
OB
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TIV
O D
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GE
ST
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OB
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AC
TIV
IDA
D
NOMBRE DE LA UNIDAD (*) SIGLA (*)
CO
DIG
O M
OF
–
PO
A (
*)
2.6 01 a 99 01 a 99 UCP - Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas.
UCP -PAAPRH 1.3.2.6
3.3
Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal
DGGDF 1.3.3.0
1.1 01 a 99 01 a 99 Unidad Manejo y Conservación de Bosques
UMyCB 1.3.3.1
1.2 01 a 99 01 a 99 Unidad Desarrollo Productivo Forestal
UDPF 1.3.3.2
2.4 01 a 99 01 a 99 U.D. SUSTENTAR SUSTENTAR 1.3.3.4
2.5 01 a 99 01 a 99 GEF - FORESTAL GEF -
FORESTAL 1.3.3.5
Fuente: MMAyA - Dirección General de Planificación. (*) La presente estructura sirve de ejemplo y tanto los códigos y unidades que detalla pueden cambiar en función a que se desarrolle o actualice la estructura organizacional del MMAyA.