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8/19/2019 Estudio Base 13
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ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.- OBJETIVO
Realizar un diagnóstico y medición del cumplimiento delSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo denuestras unidades productivas de acuerdo con laidentifcación de las tareas y actividades de trabajo, a lascuales se les evaluará y determinará el grado de cumplimiento.
2.-ALCANCE
Aplicable en todo el ámbito de la organización procesos
administrativos, ope racionales en general y otros donde sedesarrollen actividades por cual!uier persona"trabajadores dela organización,proveedores#contratistas$.
3.-REQUISITOS LEGALES
- %ey &'()*+-%ey de Seguridad y Salud en el Trabajo.- .S.&'//0-(/1(-TRReglamento de la %ey de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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4.-DATOS DE LA EMPRESA
5.-EVALUACIÓN INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO
5.1.-%ea cuidadosamente cada indicador de la 2lista deverifcación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo3.
5.2.-4erif!ue el cumplimiento y escriba SI 5 NO,seg6ncorresponda.
5.3.-Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del /al 7,seg6n corre-sponda"en la columna puntos$.
RAZÓN SOCIAL CONECCIONES VICTOR MU!OZ S.A
N"MERO DE RUC 2#521$#1224
TIPO DE ACTIVIDAD CONECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
DRECCIÓN MZ % L % L&.23 'ASOC. VIV. LIMATAMBO
CIUDAD(PROV.(DIST. LIMA(LIMA(CARABAYLLO
TEL)ONO(A*
+#15433$3EB(EMAIL
GERENTE GENERAL SR. VICTOR PASCUAL MU!OZ REYES
GERENTE DE PLANTA ING.JOS) D/AZ CRUZ
N0 TRABAJADORES
EMPRESASCONTRATISTAS
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CUADRO N0 1 CRITERIOS DECALIICACIÓN
5.4.-8ite la 9uente o documento donde se encuentra elindicador.
5.5.-:n base al puntaje obtenido,podrá apreciar,como
re9erencia,el nivel de im ;plementación del Sistema de Gestiónde Seguridad y Salud en el Trabajo de la:mpresa.
PUNTAJE
CRITERIOS DE CALIICACIÓN
4:ueno,cumple con los principales criterios deevaluación del elemento,e
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.-LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS SGSST
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTOUENTE SI NO
Compromiso e Invol!r"mien#o
$rin!ipios
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.* #
Se ha
cumplido lo planificado en los diferentes programas de
seguridady
* #
Se implementan acciones preventivas de
seguridad y salud en
el trabajo
para asegurar la mejora continua.* #
Se reconoce el desempeño del trabajador
para mejorar
la autoestima y sefomenta el trabajo en equipo.
* #
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.* #
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía tre
* #
Eisten medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de seguridad y salud en el trabajo.* #
Eisten mecanismos de reconocimiento
del personal proactivo interesado
en el me oramiento continuo de la se uridad salud en el traba o.* #
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores p!rdidas. * #
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores
y de lasorganizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en
el trabajo.
* #
$ol%#i!" &e se ri&"& s"l& o! "!ion"l
$ol%#i!"
Eiste una política documentada en materia de seguridad y salud enel
* #
"a política de seguridad y salud en el trabajo est# firmada por la m#im
a
* #
"os trabajadores conocen y est#n comprometidos con lo establecido en la
política de seguridad y salud en el trabajo.* #
Su contenido comprende $
− El compromiso de protección de todos los miembros de
laorganización.
− %umplimiento de la normatividad.
− &arantía de rotección artici ación consulta artici ación en
* #
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1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO por parte de los trabajadores y sus representantes.
− "a mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
− 'ntegración del Sistema de &estión de Seguridad y Salud en el (rabajo
con otros sistemas de ser el caso.
Dire!!i)n
Se toman decisiones en base al an#lisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,
avances
de
programas
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
y
opinion
* #
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
* #
Li&er"*'o
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.* #
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.* #
Or'"ni*"!i)n
Eisten responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de
los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.* #
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud el trabajo.* #
El %omit! o Supervisor de Seguridad y Salud en el (rabajo participa en
definición de estímulos y sanciones.* #
Compe#en!i"
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para
cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia
de seguridad y salud en el trabajo para que !ste asuma sus deberes co
n
* #
$l"ne"mien#o ( "pli!"!i)n
Di"'n)s#i!o
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base * #
"os resultados han sido comparados con lo establecido en la "ey de SS( su )eglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servir#n de base
para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora
continua.
* #
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1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO "a planificación permite$
− %umplir con normas nacionales
− *ejorar el desempeño
− *antener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
* #
"ne"mien#o p"r" l"i&en#i+i!"!i)n &e
eli'ros, ev"l"!i)n!on#rol &e ries'os
El
empleador
ha
establecido
procedimientos
para
identificar
peligrosy
* #
%omprende estos procedimientos$
− (odas las actividades
− (odo el personal
− (odas las instalaciones
* #
El empleador aplica medidas para$
− &estionar, eliminar y controlar riesgos.
− +iseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y m!todo
s
de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
− *odernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
− *antener políticas de protección.
* #
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una -/ vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
* #
"a evaluación de riesgo considera$
− %ontroles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
− *edidas de prevención.
* #
"os representantes
de los
trabajadores han participado en la identificaciónde peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control
verificado su aplicación.
* #
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1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENT
UENTE SI NO PUNTOS "os trabajadores cumplen con$
− "as normas, reglamentos e instrucciones de los programas
de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y
con las instrucciones que les impartan sus superiores jer#rquicos
directos.
−
3sar
adecuadamente
los
instrumentos
y
materiales
de
trabajo,
asícomo los equipos de protección personal y colectiva.
− 5o operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
− %ooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
− 6elar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física
mental.
− Someterse a e#menes m!dicos obligatorios
−
0articipar
en
los
organismos
paritarios
de
seguridad
y
salud
en el
trabajo.
− %omunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner
n
riesgo su seguridad y salud y4o las instalaciones físicas
− )eportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,
a/eri+i!"!i)n
Spervisi)n,moni#oreo (
se'imien#o &e&esempe2o
"a vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar
con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en
el traba o.
* #
"a supervisión permite$
− 'dentificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
− 2doptar las medidas preventivas y correctivas.
* #
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNT El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. * #Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
* #
S"l& en el #r"-"o
El empleador realiza e#menes m!dicos antes, durante y al t!rmino de
a
* #
"os trabajadores son informados$
−
2
título
grupal,
de
las
razones
para
los
e#menes
de
salud
ocupacional.
− 2 título personal, sobre los resultados de los informes m!dicos relativos
a la evaluación de su salud.
− "os resultados de los e#menes m!dicos no son pasibles de uso para
* #
"os resultados de los e#menes m!dicos son considerados para tomar
* #
A!!i&en#es,
!i&en#es peli'rosose in!i&en#es, no
on+ormi&"&, "!!i)n!orre!#iv" (preven#iv"
El empleador
notifica al *inisterio de (rabajo y 0romoción del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 17 horas de ocurridos.* #
El empleador notifica al *inisterio de (rabajo y 0romoción del Emple
o,dentro
de
las
17
horas
de
producidos,
los
incidentes
peligrosos
que
ha
n
* #
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros e
* #
Se implementan las
medidas
correctivas
producto de la no conformidad
* #
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. * #Inves#i'"!i)n &e
"!!i&en#es (en+erme&"&es
o!p"!ion"les
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas
* #
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1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNTO Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales
e
incidentes peligrosos para$
− +eterminar las causas e implementar las medidas correctivas.
− %omprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes
momento de hecho.
* #
Se
toma
medidas
correctivas para
reducir
las
consecuenciasde * #Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.* #
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo
o
* #
Con#rol &e l"soper"!iones
"a empresa, entidad pública o privada ha identificado las operacionesy
actividades que est#n asociadas con riesgos donde las medidas de control
* #
"a empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para
el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalacion
es,
ma uinarias
or anización
del
traba o
ue
inclu e
la
ada tación
a
* #
es#i)n &el !"m-io
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
m!todo de trabajo, estructura organizativa y cambios eternos normativos,
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológ
* #
A&i#ori"s
Se cuenta con un programa de auditorías. * #
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar
a
adecuada a licación del sistema de estión de la se uridad salud en
* #
"as auditorías eternas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.* #
"os
resultados
de
las
auditorías
son comunicados
a la alta dirección de
empresa, entidad pública o privada.* #
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNT Con#rol &e in+orm"!i)n ( &o!men#os
Do!men#os
"a empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y
su relación entre ellos.
* #
"os procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.* #
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para$
- )ecibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y eternas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- &arantizar la comunicación interna de la información relativa
la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de
organización.
- &arantizar que las sugerencias de los trabajadores o d
* #
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajolas
recomendaciones de se uridad salud considerando los ries os del centr
* #
El empleador ha$
− 8acilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad
salud en el trabajo.
− %apacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamen
to
interno de seguridad.
− 2segurado poner en pr#ctica las medidas de seguridad y salud en
el
trabajo.
− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo ehibe en
n
* #
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que$- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas
al
cumplimiento por parte de la organización de los requisito
* #
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNT - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones
para que se cumplan
dichos requisitos antes
de utilizar los bienes servicios mencionados.
Con#rol &e l"o!men#"!i)n ( &e
los &"#os
"a empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para
l
* #
Este control asegura que los documentos y datos$
− 0uedan ser f#cilmente localizados.
− 0uedan ser analizados y verificados periódicamente.
− Est#n disponibles en los locales.
− Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
− Sean adecuadamente archivados.
* #
Ges#i)n &e losre'is#ros
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema
e
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a$
− )egistro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacion
s
* #
− )egistro de e#menes m!dicos ocupacionales. * #− )egistro
del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológic
os,
* #
− )egistro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. * #
− )egistro de estadísticas de seguridad y salud. * #
− )egistro de equipos de seguridad o emergencia. * #− )egistro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros e
* #
− )egistro de auditorías. * #
"a empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente detrabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a$
− Sus trabajadores.
* #
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNTO − (rabajadores de intermediación laboral y4o tercerización.
− 9eneficiarios bajo modalidades formativas.
− 0ersonal que presta servicios de manera independiente, desarrollando
sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa,
"os registros mencionados son$
−
"egibles e identificables.− 0ermite su seguimiento.
− Son archivados y adecuadamente protegidos.
* #
Revisi)n por l" &ire!!i)n
es#i)n &e l" meor"!on#in"
"a alta dirección$
)evisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que
* #
"as disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener
en
cuenta$
− "os
objetivos
de
la
seguridad
y
salud
en
el
trabajo
de
la
empr
esa,
entidad pública o privada.
− "os resultados de la identificación de los peligros y evaluación de
os
riesgos.
− "os resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
− "a investigación de accidentes, enfermedades ocupacionale
s,
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
− "os resultados
y recomendaciones de las auditorías
y evaluacione
s
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* #
"a metodología de mejoramiento continuo considera$
− "a identificación de las desviaciones de las pr#cticas y condici
es
* #
1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO
UENTE SI NO PUNT − El establecimiento de est#ndares de seguridad.
− "a medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
est#ndares de la empresa, entidad pública o privada.
− "a corrección y reconocimiento del desempeño.
"a investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidadpública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el cas
o,
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de segurida
* #
"a investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar$
− "as causas inmediatas actos y condiciones subest#ndares/,
− "as causas b#sicas factores personales y factores del trabajo/
− +eficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
* #
El empleador ha modificado las medidas de prevención de ries
goslaborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de
os
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que !sto
s
* #
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.-PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN
$.-RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SGSST
PUNTUACIONMA*IMA
PORCENTAJE DELDIAGNOSTICO
PUNTUACION INAL DELDIAGNOSTICO
4$4NIVEL DE IMPLEMENTACION TOTAL DEL SISTEMADE SST
DE # A 121 NO ACEPTABLE
DE 122 A 242 BAJO
DE 243 A 33 REGULAR
DE 34 A 4$4 ACEPTABLE
RESULTADO