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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE UN BASTÓN GUÍA A BASE DE BAMBÚ EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ.
ANGIE DANIELA MARIN MATEUS
SLENDY TATIANA OTÁLORA DONCEL
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D. C.
2021
2
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE UN BASTÓN GUÍA A BASE DE BAMBÚ EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ.
ANGIE DANIELA MARIN MATEUS
SLENDY TATIANA OTÁLORA DONCEL
Requisito parcial para optar al titulo de ingeniero Industrial
Modalidad Plan de negocios
DIRECTOR
Mg. LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D. C.
2021
3
NOTA DE ACEPTACIÓN
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_______________________
PRIMER JURADO
______________________
SEGUNDO JURADO
Bogotá, Mayo, 2021
4
AGRADECIMIENTOS
Principalmente, agradecer a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA por brindarnos todos los recursos y conocimientos para nuestra formación como profesionales, de igual forma, un agradecimiento especial al profesor Luis Abraham Becerra Arias por su disposición, guía y acompañamiento a lo largo del desarrollo del presente plan de negocios.
Así mimo, reconocer el apoyo por parte de nuestras familias que estuvieron presentes a lo largo de este proceso formativo dándonos voz de aliento, comprensión y cariño para culminar con esta etapa de nuestras vidas de la mejor forma. Por último, agradecer a cada uno de nuestros compañeros y amigos por ser parte de este ciclo tan enriquecedor en el que nos formamos como ingenieras industriales.
5
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15
1. Descripción del problema .................................................................................. 16
1.1. Formulación del problema ........................................................................ 16
1.2. Justificación del problema ........................................................................... 17
1.3. Objetivos ..................................................................................................... 17
1.3.1. Objetivo general .................................................................................... 17
1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................. 17
1.4. Delimitación del problema ........................................................................... 18
1.4.1. Delimitación Temática ........................................................................... 18
1.4.2. Delimitación Espaciotemporal ............................................................... 18
2. Marcos de referencia ......................................................................................... 19
2.1 Marco teórico ................................................................................................ 19
2.1.1. Alcances y naturaleza del Proyecto....................................................... 19
2.1.2 Tipos de proyectos ................................................................................. 19
2.1.3 Estudios que configuran un proyecto ..................................................... 19
2.1.4 Viabilidad de proyectos: ......................................................................... 20
2.1.5 Factibilidad de proyectos: ....................................................................... 21
2.1.6. Proyectos de inversión: ......................................................................... 21
2.1.7 Desarrollos tecnológicos del bastón guía: .............................................. 21
2.2. Marco conceptual ........................................................................................ 22
2.3. Marco legal .................................................................................................. 24
2.4. MARCO CONTEXTUAL .............................................................................. 25
Dotación de recursos ...................................................................................... 25
Población ......................................................................................................... 26
3. Metodología ....................................................................................................... 28
6
3.1. Población ..................................................................................................... 28
3.2. Muestra ....................................................................................................... 28
Tamaño de la muestra .................................................................................... 28
3.3. Técnicas para la recolección y análisis de la información ........................... 29
3.3.1 Definición de los criterios técnicos para la elaboración de los diferentes
estudios ........................................................................................................... 29
Estudio de Mercado ........................................................................................ 29
Estudio de Técnico .......................................................................................... 29
Estudio Financiero ........................................................................................... 30
Estudio Socio-Ambiental ................................................................................. 30
3.4 Fases de desarrollo ...................................................................................... 30
3.5. Cronograma ................................................................................................ 32
4.ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 34
4.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ................................................................. 34
4.1.1 Definición del producto o servicio ........................................................... 34
4.1.2. Cobertura .............................................................................................. 34
4.1.3 Segmentación del mercado .................................................................... 35
4.2. ESTUDIO DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................. 35
4.2.1 Tipo de material ...................................................................................... 35
4.2.2 Criterios de selección ............................................................................. 37
4.2.3 Frecuencia de compra ............................................................................ 37
4.2.4 Lugar de compra .................................................................................... 38
4.2.5 Capacidad de compra ............................................................................ 38
4.2.6 Aceptación del producto ......................................................................... 40
4.3 ESTUDIO DE DEMANDA ............................................................................. 41
4.3.1. Demanda Histórica ................................................................................ 41
4.4.2 Volumen demanda actual ....................................................................... 47
4.4.3 Proyección demanda .............................................................................. 48
4.5 ESTUDIO DE OFERTA ............................................................................ 50
7
4.5.1 Oferta Histórica ...................................................................................... 50
4.5 2 Volumen oferta actual ............................................................................. 50
4.5.3 Participación de la competencia en el mercado actual ........................... 54
4.6 DEMANDA A CUBRIR ................................................................................. 55
4.7 ESTRATEGIAS DE MERCADO ................................................................... 56
4.8 Tipos de canales de distribución .................................................................. 57
4.9 ESTUDIO DE PRECIOS .............................................................................. 57
4.9.1 Políticas de precios ................................................................................ 57
5. ESTUDIO TECNICO .......................................................................................... 58
5.1 determinación del tamaño ............................................................................ 58
5.1.1. Programa de producción ....................................................................... 58
5.1.2. Variables que determinan el tamaño ..................................................... 58
5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................................... 59
5.2.1 Descripción del producto ........................................................................ 59
5.2.2 Fases de desarrollo del proceso de producción ..................................... 60
5.3 Localización del proyecto ............................................................................. 68
5.4 Distribución de planta ................................................................................... 70
5.5 Estructura organizacional ............................................................................. 73
........................................................................................................................... 74
5.5.1 Objetivos estratégicos ............................................................................ 74
5.6 Manual de funciones .................................................................................... 75
6. ESTUDIO DE COSTOS ..................................................................................... 76
6.1 Inversiones en adecuaciones de obras físicas ............................................. 76
6.2 inversión en muebles y enseres, maquinaria y equipo ................................. 76
6.3 Costos de personal de producción ............................................................... 78
6.4 Costos de Inventarios y suministros ............................................................. 78
8
6.5 Costos generales de fabricación .................................................................. 79
6.6 Depreciaciones ............................................................................................. 80
6.7 Costo de producción unitario ........................................................................ 81
6.8 GASTOS de Administración y ventas ........................................................... 82
6.9 Gastos preoperativos del Proyecto .............................................................. 83
6.10 Amortización de activos diferidos ............................................................... 84
6.11 Cronograma de inversiones ....................................................................... 84
7. ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................... 85
7.1 CALCULO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MONTAJE DE
DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................... 85
7.1.1 Inversión fija ........................................................................................... 85
7.1. 2 Capital de trabajo .................................................................................. 85
7.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................. 87
7.2.1 Presupuesto de Ingresos Operacionales ................................................ 87
7.3 CALCULO DE EGRESOS ............................................................................ 88
7.4 ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .............................................. 89
7.4.1 Económico .............................................................................................. 89
7.5.2 Financiero ............................................................................................... 90
7.5.3 Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio ...................................... 90
7.6 FLUJO DE FONDOS EN TÉRMINOS CONSTANTES................................. 92
7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................................ 95
7.6.1 Valor Presente Neto (VPN) .................................................................... 95
7.6.2. Periodo de recuperación de la inversión ............................................... 96
7.6.3 Tasa Interna de Retorno ......................................................................... 96
8.ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ........................................ 98
8.1 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO ............................................ 98
9
8.2 GENERACIÓN DE LOS BENEFICIOS......................................................... 98
8.3 Relación mano de obra- capital .................................................................... 99
8.3.1 Relación del proyecto con los planes de desarrollo nacional, regional y
local ................................................................................................................. 99
8.4 EFECTOS DEL PROYECTO COMO INVERSIÓN ..................................... 101
9. CONCLUSIONES ............................................................................................ 102
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 103
ANEXOS .............................................................................................................. 107
10
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Fases de desarrollo del estudio de factibilidad ......................................... 30
Tabla 2 Cronograma fases de estudio ................................................................... 32
Tabla 3 Distribución de la población invidente por género en la localidad ............ 35
Tabla 4 Proyección de la Demanda Bastones Guía 2021-2025 ........................... 48
Tabla 5 Oferta de bastones guía ............................................................................ 50
Tabla 6 Distribución de la participación de oferentes de bastones guía ................ 54
Tabla 7 Demanda por cubrir en la localidad Rafael Uribe Uribe 2021-2025 de
bastones guía a base de bambú ............................................................................ 55
Tabla 8 Estrategias de Mercadeo de Ganesha Bambú ......................................... 56
Tabla 9 Programa de producción de bastones guía a base de bambú 2021 – 2025
............................................................................................................................... 58
Tabla 10 Descripción del proceso de elaboración desde el ciclo de calidad ......... 60
Tabla 11 Insumos, materias primas y maquinaria bastón guía .............................. 65
Tabla 12 Localización del proyecto ........................................................................ 69
Tabla 13 Distribución de las áreas de Ganesha Bambú ....................................... 71
Tabla 14 Matriz de relaciones de las áreas que constituyen la distribución en planta
de Ganesha Bambú ............................................................................................... 72
Tabla 15 Definición de elementos Plataforma Estratégica Ganesha Bambú ......... 74
Tabla 16 Numero Inversiones en adecuaciones de obras físicas ......................... 76
Tabla 17 Inversión en maquinaria, muebles, y equipo ........................................... 76
Tabla 18 Costos de Personal de Producción ......................................................... 78
Tabla 19 Gastos de Administración ....................................................................... 78
Tabla 20 Componentes del bastón guía Ganesha Bambú ................................... 79
Tabla 21 Costos de Inventarios y suministros para la fabricación del bastón guía a
base de bambú ...................................................................................................... 79
Tabla 22 Costos Generales de producción ............................................................ 80
Tabla 23 Depreciación muebles y enseres ............................................................ 80
Tabla 24 Depreciación maquinaria y equipo .......................................................... 81
Tabla 25 Costos de Ganesha Bambú .................................................................... 81
11
Tabla 26 Gastos de Ganesha Bambú .................................................................... 82
Tabla 27 Calculo precio de venta Bastón guía ...................................................... 82
Tabla 28 Gastos de ventas .................................................................................... 83
Tabla 29 Gastos preoperativos del Proyecto ........................................................ 83
Tabla 30 Amortización Activos Diferidos ................................................................ 84
Tabla 31 Cronograma de actividades del Proyecto /Gastos preoperativos del
Proyecto ................................................................................................................. 84
Tabla 32 Inversión Fija ........................................................................................... 85
Tabla 33 Determinación de costos operativos promedio diario............................. 86
Tabla 34 Presupuesto capital de trabajo ................................................................ 87
Tabla 35 Estimación de ingresos operacionales ................................................... 87
Tabla 36 Presupuestos de Ingresos del Plan de negocios en términos constantes.
............................................................................................................................... 88
Tabla 37 Flujo de fondos de proyecto .................................................................... 93
Tabla 38 Beneficios del Proyecto como inversión .................................................. 98
Tabla 39 Relación Mano de obra/ capital del proyecto .......................................... 99
Tabla 40 Descripción de relaciones con positivas públicas y proyectos
gubernamentales para el apoyo y desarrollo del proyecto ................................... 100
Tabla 41 Efectos del Proyecto como inversión .................................................... 101
12
LISTA DE FIGURAS
Ilustración 1 Extensión de la localidad Rafael Uribe .............................................. 18
Ilustración 2 Localidades con índice de población invidente. ................................. 25
Ilustración 3 Contexto territorial localidades de la Subred Centro Oriente ............. 26
Ilustración 4 Población diferencial en las localidades de la Subred Centro Oriente,
año 2017 ................................................................................................................ 27
Ilustración 5 porcentajes discapacidad visual por genero ..................................... 28
Ilustración 6 Descripción del producto ................................................................... 34
Ilustración 7 Discapacidad visual a nivel nacional ................................................. 41
Ilustración 8 Discapacidad visual en Bogotá .......................................................... 42
Ilustración 9 Discapacidad visual en la Localidad Rafael Uribe Uribe .................... 42
Ilustración 10 Población proyectada a nivel nacional ............................................. 44
Ilustración 11 Población proyectada a nivel Bogotá .............................................. 45
Ilustración 12 Porcentaje de crecimiento Bogotá ................................................... 46
Ilustración 13 Tabla Tasas de crecimiento localidades Bogotá.............................. 47
Ilustración 14Tienda INCI ...................................................................................... 51
Ilustración 15 Locatel Bogotá ................................................................................. 51
Ilustración 16 Ejemplo tienda de artículos médicos ............................................... 52
Ilustración 17 Logo Orthos European inclusive solutions ....................................... 53
Ilustración 18 Logo Albo Land................................................................................ 53
Ilustración 19 Logo Istok-Audio .............................................................................. 53
Ilustración 20 Ficha técnica del Bastón Guía ......................................................... 59
Ilustración 21 Ciclo de calidad de Ganesha Bambú ............................................... 62
Ilustración 22 Diagrama de Proceso de la elaboración de bastones guía ............. 63
Ilustración 23 Diagrama de Flujo de la elaboración del bastón guía ...................... 64
Ilustración 24Diagrama de operación Bastón Guía a base de bambú ................... 65
Ilustración 25 Distribución en planta de Ganesha Bambú ..................................... 70
Ilustración 26 Plano de distribución en planta ........................................................ 71
Ilustración 27 Organigrama Ganesha Bambú ........................................................ 73
13
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfica 1 Compra del bastón guía ......................................................................... 36
Gráfica 2 Tipo de material ...................................................................................... 36
Gráfica 3 Criterios de selección del bastón guía ................................................... 37
Gráfica 4 Frecuencia de compra ............................................................................ 37
Gráfica 5 Lugar de compra del bastón guía .......................................................... 38
Gráfica 6 Capacidad de compra ........................................................................... 39
Gráfica 7 Rango de precios .................................................................................. 39
Gráfica 8 Aceptación del bastón guía ................................................................... 40
Gráfica 9 Reconocimiento del bastón guía ........................................................... 40
Gráfica 10 Discapacidad visual Rafael Uribe Uribe .............................................. 43
Gráfica 11 Volumen demanda actual .................................................................... 48
Gráfica 12 Demanda estimada del proyecto ......................................................... 49
Gráfica 13 Tabla distribución de la participación de oferentes de bastones guía . 54
Gráfica 14 Número de bastones guía a satisfacer 2021-2025 en la localidad ...... 55
Gráfica 15 Canales de distrbución Ganesha Bambú ............................................ 57
Gráfica 16 Estimación de ingresos operacionales ................................................ 88
14
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1Encuesta aplicada a la población ........................................................... 107
Anexo 2 Manual de funciones operario 1 Cortador .............................................. 112
Anexo 3 Manual de funciones Operario Integral pulido y perforación .................. 115
Anexo 4 Manual de funciones Operario Integral ensamble y acabados .............. 118
Anexo 5 Manual de funciones Supervisor de Producción .................................... 121
Anexo 6 Manual de funciones Asesor Contable y Financiero .............................. 124
Anexo 7 Manual de funciones Gerente General .................................................. 127
15
INTRODUCCIÓN
En Colombia la población de personas invidentes, se enfrentan a un gran problema en cuanto a su desplazamiento por la ciudad, normalmente cuentan con una herramienta de apoyo que les facilita la acción de orientarse y movilizarse sin depender de la ayuda de otra persona, identificando los posibles obstáculos. Sin embargo, el costo de adquisición de un bastón guía de alta calidad es bastante costoso para ciertas personas que no poseen los recursos suficientes al momento de suplir esta necesidad.
El bambú se ha considerado un material con diferentes cualidades y en su amplio uso se ha destacado por ser una planta versátil, flexible y de gran dureza. Apta para ser utilizada en diversas ramas tales como construcción, jardinería, pesca, artesanía, muebles, como fuente comestible, entre otros. Como cultivo, el bambú hace una importante contribución al medio ambiente en cuanto a beneficios en corto y mediano plazo, lo que lo convierte en una excelente opción para la preservación de cuencas hidrográficas, prevención y control. Como material para la construcción, posee características especiales en cuanto a flexibilidad, resistencia y ligereza permitiendo gran variedad en el área de construcción consiguiendo durabilidad en esta y una economía.
Por esto, el presente proyecto busca adaptar la factibilidad de fabricar un modelo de bastón guía para personas invidentes de quince años en adelante a base de bambú.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El bastón guía es un objeto de vital importancia para las personas en condición de discapacidad visual, puesto que esto les permite movilizarse de una manera autónoma con seguridad, anticipándose a posibles obstáculos. Los bastones convencionales son fabricados en aluminio material que los hace poco resistentes y de alto precio, razón por la cual las personas de bajos recursos no pueden acceder a estos y su movilidad o desplazamiento dependen de otras personas.
El no poder desplazarse de forma independiente entendiendo esta como “el estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.” (Sepulveda M. y Silva C. 2014) así pues, genera en las personas con discapacidad visual inseguridad, miedo, carecen de autoconfianza y no pueden participar en la comunidad de forma adecuada.
En Bogotá según estadísticas del DANE (2010) existen 73063 personas con alguna discapacidad visual, la localidad que presenta la mayoría de los casos es Rafael Uribe Uribe con 9044 (DANE, 2010). Esta localidad se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad y su estratificación socioeconómico esta entre el estrato 1, 2 y 3 teniendo un mayor porcentaje el estrato 2 (anexo 1).
Asimismo, esta localidad tiene diferentes tipos de población y de inclusión, donde se reporta con mayor frecuencia aquellas que tengan alguna discapacidad, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Razón por la cual hace de esta localidad un segmento de mercado favorable para la creación del establecimiento de venta del bastón guía. Dado que el porcentaje más grande de personas con discapacidad visual se encuentra en esta zona.
El bastón guía de Ganesha es elaborado a base de bambú un material eco amigable y sostenible que cuenta con propiedades físicas y mecánicas similares a la del hierro es resistente, liviano y fuerte, es por esta razón que es ideal para los bastones guías ya que les proporciona características fundamentales para la ayuda de desplazamiento de las personas en condición de discapacidad visual.
Por lo tanto, se requiere realizar un estudio de factibilidad para la fabricación de bastones guía a base de bambú. En el cual, se abordarán los estudios de mercado, técnico, financiero y socioambiental; para dar respuesta a:
¿Cuál es la factibilidad para la elaboración de un bastón guía a base de bambú en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá?
17
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Las personas invidentes de bajos recursos no pueden acceder a un bastón guía de calidad, que les permita desplazarse con autonomía, confianza, seguridad, aumentando su calidad de vida, es por esto que nace la idea de Ganesha Bambú la cual traerá beneficios como: resistencia y dureza, también es amigable con el ambiente y su precio es alcanzable para las personas de bajos recursos.
De acuerdo con las estadísticas del DANE se evidencia que la mayor población de personas en condición de discapacidad visual se encuentra en la localidad Rafael Uribe Uribe que tiene problemáticas sociales como la pobreza, es por esto que se escogió esta localidad para la creación del establecimiento y poder suplir la necesidad de un bastón guía de calidad y asequible.
Asimismo, es importante mencionar las razones que motivaron a desarrollar este proyecto las cuales son demostrar los diferentes usos que tiene el bambú y las características de este frente al medio ambiente, de igual forma evidenciar que el aluminio puede ser reemplazado.
El presente proyecto cuenta con estudio técnico en cuanto a marketing y sus estrategias, un análisis financiero y de costos, asimismo se aplica las teorías de formulación y evaluación de proyectos para identificar la viabilidad del proyecto.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Desarrollar un estudio de factibilidad para la elaboración de un bastón guía a base de bambú GANESHA BAMBÚ para la población invidente a partir de los quince años. mediante un estudio de mercado, técnico, financiero y socioambiental, en la localidad de Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
1.3.2. Objetivos específicos
• Determinar la segmentación, el volumen de demanda, oferta y los canales de comercialización, para el mercado del bastón guía a base de bambú GANESHA BAMBÚ para población invidente a partir de los quince años, en la localidad de Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Determinar la capacidad de producción y estandarización del bastón guía a base de bambú GANESHA BAMBÚ para población invidente a partir de los quince años, en la localidad de Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Establecer los montos de inversión y la factibilidad financiera que implica la elaboración y producción del bastón guía a base de bambú GANESHA
18
BAMBÚ para población invidente a partir de los quince años de edad, en la localidad de Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Valorar el impacto social y ambiental derivado de la fabricación del bastón guía a base de bambú GANESHA BAMBÚ para población invidente a partir de los quince años, en la localidad de Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá.
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1. Delimitación Temática
El presente estudio trata de analizar la viabilidad de estructurar un plan de negocio, a partir de la elaboración de los estudios de mercado, técnico, financiero y socioambiental; para observar la factibilidad del proyecto.
1.4.2. Delimitación Espaciotemporal
El presente estudio se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. –Colombia en la localidad de Rafael Uribe Uribe, durante el año 2020 y comienzos del año 2021 por un periodo de tiempo de ocho meses.
Ilustración 1 Extensión de la localidad Rafael Uribe
Fuente: Google Earth
19
2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1. Alcances y naturaleza del Proyecto
Formular o elaborar un proyecto de negocios, es la actividad de preparación de un proyecto siguiendo un método sistémico de trabajo investigativo analítico, que lleva a cabo una o más personas para desarrollar una idea de negocio (Torres Dujisin, 2015). Es por esto, que es importante definir y reconocer el motivo del proyecto mediante la realización de la misión, visión, objetivos y metas de este.
2.1.2 Tipos de proyectos
Los proyectos son concebidos, planeados, ejecutados, controlados, monitoreados y cerrados durante un periodo determinado, tienen un ciclo de vida, un principio y un fin. Los proyectos requieren de un adecuado tratamiento a lo largo de su vida, por personal con conocimiento apropiado para afrontar situaciones adversas o imprevistas (Torres Hernández, Z. (2014). Por lo cual, se debe tener presente el campo de acción en el que se va a desarrollar el proyecto y, asimismo en cuanto tiempo se va a ejecutar.
2.1.3 Estudios que configuran un proyecto
Para desarrollar y ejecutar un proyecto de negocio es fundamental proponer estudios que sean la base guía para realizarlo, así mismo es elemental evaluar cada uno de los factores que se interponen en la sociedad y afrontarlos profesionalmente.
2.1.3.1 Mercado
La investigación de mercados “Es la función que vincula al consumidor, cliente y público con el mercadólogo a través de la información que se usa para identificar y definir las oportunidades de mercadotecnia, generar, mejorar y evaluar las acciones del mercadeo, vigilar los resultados de mercadotecnia y mejorar su comprensión como proceso” Prieto Herrera, J. E. (2009). Sin embargo, la investigación de mercados permite conocer a los consumidores y los clientes mejorando el marketing empresarial y el reconocimiento del proyecto.
2.1.3.2 Técnico
En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable (sic). De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la creación de una
20
estructura que no esté soportada por la demanda. Finalmente, con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. (Corral, Parra, Navarro, y López, 2018). Además, el objetivo de este es demostrar la viabilidad técnica del proyecto justificando las alternativas presentadas que mejor se adapten a los criterios de optimización.
2.1.3.3 Financiero
El estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia que al iniciar cualquier idea de proyecto o negocio contemple las variables que intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que conlleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativo, hasta obtener los indicadores financieros en los Estados Financieros como son. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo. (Corral, Parra, Navarro, y López, 2018).
2.1.3.4 Social Y Ambiental
En el estudio social se elaboran propuestas para satisfacer necesidades sociales y modificar las condiciones de vida de las personas, con el fin de mejorar la cotidianidad de la sociedad en su conjunto, o al menos de los grupos más desfavorecidos, tratando de beneficiar su calidad de vida, el trabajo y su entorno en general.
Muchos de estos proyectos buscan generar ingresos para grupos vulnerables, empoderar a mujeres; son proyectos que desde una escala micro social combaten el hambre y la pobreza, la violencia familiar, escolar y laboral, procuran la salud, difunden la cultura y el arte, además de que rescatan tradiciones y costumbres, o impulsan acciones ecológicas y de protección al ambiente, etcétera. (Baca & Herrera, 2016)
2.1.4 Viabilidad de proyectos:
Viabilidad indica lo que puede concretarse, aquello que puede salvar los problemas esperados o no en el recorrido necesario para materializarse. En el caso de Proyectos de Inversión de negocio se entiende que es la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio intervenido y transformarlo, en forma sostenible. En algunos casos la validación, la definen o delimitan aspectos de las opciones de intervención posibles. En otros casos, acompañan estas actividades de formulación, interactúan con ellas y constituyen insumos recíprocos. Por último, en algunos casos, permiten
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validar acciones o componentes una vez diseñados. Estos análisis permiten conocer la compatibilidad, asimilabilidad y sostenibilidad de la intervención propuesta considerando las distintas dimensiones del proyecto intervenido. (Sobrero, 2009) De igual forma, es importante aclarar de forma concreta todos los puntos de información que se tienen para llevar a cabo el proyecto de negocio y así dar un análisis real de la viabilidad de este.
2.1.5 Factibilidad de proyectos:
Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que tiene de lograrse, por esto, la factibilidad de los proyectos se realiza para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. Además, si, contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente. (Luna & Chavez, 2001)
2.1.6. Proyectos de inversión:
El proyecto de inversión entendido desde una perspectiva general es como una intervención en un medio para dar solución a una problemática existente y lograr un cambio deseado. Dicho problema se puede percibir como una limitación o un exceso de un bien o un servicio. En este, se abordan diferentes ámbitos como lo son la intervención delimitada del tiempo, un medio social como organizaciones y población, así mismo el área geográfica definida donde tendrá influencia el proyecto. (Andia Valencia, 2010)
2.1.7 Desarrollos tecnológicos del bastón guía:
Una de las tecnologías existentes en los bastones guía hasta la fecha de hoy está en Turquía, es reconocida como “WeWalk” y se trata de un bastón guía inteligente con asistente de voz desarrollado, que además es compatible con Google Maps; lo que se busca con esta tecnología es principalmente, detectar obstáculos que están por encima de los niveles del pecho y la cabeza que pueden afectar la movilidad de la persona con discapacidad visual, para esta tecnología se emplea un sensor ultrasónico.
Así mismo, científicos de la universidad Miguel Hernández de Elche de España, han desarrollado una tecnología más sencilla pero eficiente en los bastones guía, la cuál consta de “La vibración de una pulsera magnética de aquellos obstáculos que se encuentran exclusivamente sobre la cabeza del invidente, tales como las ramas o los toldos de los bares, para no saturarle de información” (2015)
De acuerdo con la investigación realizada, se evidencia que los avances tecnológicos efectuados y comercializados son limitados, sin embargo, existen
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avances tecnológicos netamente académicos, los cuales no buscan ser producidos a grande escala para su comercialización. Es importante recalcar, que la movilidad para personas con discapacidad visual es una necesidad básica, donde se han presentado estudios de investigación e innovación, pero no se ha realizado la implementación de estos al bastón guía convencional.
De igual forma, no se encuentran antecedentes de bastones guía a base de bambú ya que este material no ha sido utilizado en este ámbito de fabricación.
2.2. MARCO CONCEPTUAL
Discapacidad visual: pérdida de capacidad visual “cubre los rangos comprendidos entre la pérdida visual leve y la ceguera total, y, además, no solo contempla la afectación de las estructuras oculares, sino también las limitaciones que puede representar” (Organización de Ciegos Españoles, 2011)
INCI: Instituto Nacional para Ciegos. Es una entidad de carácter técnico asesor adscrita al Ministerio de Educación, desde su creación el INCI trabaja para garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. (INCI, s. f.)
Bastón guía o bastón blanco: Son utensilios táctiles normalmente blancos que utilizan las personas con deficiencias visuales o invidentes para orientarse y desplazarse, identificando los alrededores y detectando la presencia de obstáculos y puntos de referencia en la ruta. (Instituto de evaluación tecnológica en salud, 2018)
Bambú: Es un tipo de gramínea, una planta que dura mucho tiempo con tronco leñoso, comúnmente conocido como caña. (Torres, E., 2017)
Proyecto: Según Baca & Herrera son considerados como herramientas estratégicas para la toma de decisiones de organismos gubernamentales y sociales. Son la expresión técnica de soluciones a problemas de interés general y un medio para cambiar situaciones desventajosas o problemáticas hacia puntos convenientes en beneficio de la sociedad. (2016)
Plan de negocios: El plan de negocio es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica y financiera y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. (De la Vega, 2004)
Inversión: aplicación de unos recursos a la adquisición de activos “duraderos”, de los que se espera obtener un retorno de fondos monetarios en el tiempo. (Diaz & De Rosario, 2016, p. 7)
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Demanda: Consiste en el conjunto de productos y servicios que se mueven en un momento dado dentro de un lugar. Dependiendo del momento, lugar y participantes, se podrá hablar de un tipo de demanda o de otra. (Fernández, 2018).
Según Peiro (2020) la demanda “Abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos.
Estos bienes y servicios pueden englobar la práctica totalidad de la producción humana como la alimentación, medios de transporte, educación, ocio, medicamentos y un largo etcétera. Por esta razón, casi todos los seres humanos que participan de la vida moderna son considerados como ‘demandantes’.”
Oferta: la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un determinado momento. También se define como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos. (De Jesús, Salcido & Zamorano, 2008)
Activo: Para Romero (2006, p. 207), Los activos son los recursos que utiliza la entidad para la realización de sus fines, los cuales deben representar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y controlados por una entidad económica, provenientes de transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en unidades monetarias.
Pasivo: Obligación presente de la entidad, ineludible, identificada, y cuantificada en términos monetarios, que representa una disminución futura de beneficios económicos por operaciones y otros eventos pasados que han afectado económicamente a la entidad. (Romero,2006 p. 165)
Patrimonio: Recursos de que dispone una entidad para realizar sus fines, aportados por sus fuentes internas (dueños, propietarios, socios o accionistas, etc.), por lo cual debe retribuir a sus propietarios un pago en efectivo, bienes, derechos, etc., mediante reembolso o distribución por el pago de dividendos. (Romero,2006 p. 170)
Viabilidad de un proyecto: Es un proceso integral de análisis de la información que busca determinar si el proyecto cumple con los criterios metodológicos de formulación y los
aspectos técnicos de su estructuración, si está articulado con los desafíos del desarrollo plasmados en planes y políticas públicas del territorio, si es sostenible en el tiempo y si es
rentable económicamente. (Subdirección de proyectos e información para la inversión pública dirección de inversiones y finanzas públicas, 2017)
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2.3. MARCO LEGAL
Para realizar el estudio de factibilidad de un plan de negocios es importante conocer las leyes y normas estipuladas para este.
Ley 905 del 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.
Ley 1429 de 2010: La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iníciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.
Ley número 68 de 2018: Por medio de la cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú, y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional.
Norma Técnica Colombiana NTC 6100: Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para productos de primero y segundo grado de transformación de guadua Angustifolia Kunth.
ISO 9999 de 2011: productos de apoyo para personas con discapacidad clasificación y terminología.
Ley 1680 de 2013: Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Proyecto de ley 218 del 2019: Por medio del cual se reconoce e identifica el bastón blanco para la movilidad de personas con discapacidad visual
Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Es importante tener en cuenta que el bastón guía o bastón blanco no requiere autorización para su uso en el territorio nacional de acuerdo con el concepto de INVIMA se nombra en el acta No. 07 de junio 10 de 2009. (Instituto de evaluación tecnológica en salud, 2018)
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2.4. MARCO CONTEXTUAL
La localidad Rafael Uribe Uribe es escogida por el tipo de población que maneja, ya que según datos del DANE esta tiene uno de los más altos índices de población invidente en la ciudad de Bogotá, además de las condiciones de pobreza en la que se encuentra la población, por lo que se pude incursionar de forma fácil y directa, lo anterior se sustenta en:
Ilustración 2 Localidades con índice de población invidente.
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/discapacidad
Dotación de recursos
La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sector sur oriental de la ciudad y limita al norte con la localidad Antonio Nariño. En términos políticos y administrativos, la conforman cinco Unidades de Planeamiento Zonal–UPZ ubicadas en el área urbana. Esta localidad cuenta con una extensión total de 4.517,1 hectáreas (ha), de las cuales 3.820,6 están clasificadas como suelo rural.
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Ilustración 3 Contexto territorial localidades de la Subred Centro Oriente
Fuente: Equipo ACCVSyE con datos de datos IDECA, Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte; ConsortiumforSpatialInformation e IDIGER.
Población
La población estimada al año 2017 es de 375.107 habitantes, cifra que ha disminuido en un 0,7% con respecto al año 2010 (n=377.836 habitantes) y 0.4% frente al año 2005 (n=376.711 habitantes); la cual es predominantemente urbana; siendo las UPZ 54 - Marruecos (106.616 hab.) y 36 – San José (46.804 hab.) las de mayor y menor población, respectivamente. La densidad poblacional a escala local equivalente a 271,15 personas/ha, sin embargo, para el año 2014 se reportaron un total de 100.583 viviendas en donde residen 108.706 hogares, es decir, la relación de hogares por vivienda es aproximadamente de 1 a 1.
Por otra parte, esta localidad tiene diferentes tipos de población y de inclusión, donde se reporta con mayor frecuencia aquellas que tengan alguna discapacidad, afro descendientes y víctimas del conflicto armado, así mismo, el 49,2% (n= 184.837 personas) de los residentes de la localidad son hombres, es decir que por cada 100 mujeres hay 97 hombres, por lo que, el 64,5% del total poblacional se ubica entre los 15 y los 59 años, donde sobresale el grupo entre los 15 y los 24 años.
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Ilustración 4 Población diferencial en las localidades de la Subred Centro Oriente, año 2017
Fuente: Elaboración propia Equipo ACCVSyE; con base en los datos de documentos de ASIS Diferencial de las localidades Santa Fe, San Cristóbal, Antonio Nariño, Los Mártires,
La Candelaria y Rafael Uribe Uribe.
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3. METODOLOGÍA
3.1. POBLACIÓN
La población del presente estudio fue tomada en estratos 1 y 2 de la localidad Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá puesto que se observó que en la localidad habitan 375.107 habitantes, con una cantidad de población en discapacidad de 20,918 y personas invidentes con 9,044. Según un estudio del ministerio de salud “SALUDATA observatorio de salud de Bogotá” realizado en agosto de 2020 se evidencia que la discapacidad visual en hombres y mujeres es del 24% y de 28% respectivamente (Ver ilustración 5)
Ilustración 5 porcentajes discapacidad visual por genero
Fuente: http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-cronicas/discapacidad/
3.2. MUESTRA
El número de encuestas a realizar se determina teniendo en cuenta la cantidad de personas invidentes que se encuentran en la localidad y el porcentaje que representa el género de Bogotá sobre esta; al unificar estos porcentajes se obtiene un resultado del 52% que multiplicado por 9044 indica una cantidad de 4702,88 estimando así la población (N), con un nivel de confianza del 90% (Zα) el cual es simbolizado por 1,64, por tanto un margen de error del 10%. Se tiene un grado de exactitud (Q) del 50% y un grado de precisión (P) del 50%.
Para ejecutar el cálculo se utilizó la siguiente ecuación:
Tamaño de la muestra
𝑛 =𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
Figura porcentajes discapacidad visual por genero
Fuente: http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-cronicas/discapacidad/
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𝑛 =4702,88 . (1,64)2 . 0,5 . 0,5
0,12(4702,88 − 1) + 1,642. 0,5 . 0,5
𝑛 =3162,22
47,6912
𝑛 ≅ 66
Según lo anterior, se deduce que el número de encuestados será de 66 personas con discapacidad visual.
3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Las técnicas utilizadas para la recolección de información del plan de negocios Ganesha Bambú se basaron en la observación y la elaboración de una encuesta aplicada a personas con discapacidad visual residentes de la localidad Rafael Uribe Uribe la cual se puede ver en el anexo número 1 .
En cuanto al análisis se realizó la correspondiente tabulación de las respuestas mediante un software informático para poder determinar las conclusiones pertinentes.
3.3.1 Definición de los criterios técnicos para la elaboración de los diferentes estudios
Estudio de Mercado
Conforme a la delimitación espacial de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se realizó una recopilación del estudio de mercado acerca de las personas invidentes que habitan allí. De igual forma, las encuestas obtenidas fueron examinadas para determinar la segmentación, grado de aceptación, el volumen de demanda y oferta, no obstante, se analizan las características del consumidor, el mejor canal de comercialización para los bastones guías a base bambú.
Estudio de Técnico
Al verificar los ítems relacionados con la localización, distribución de planta y la búsqueda de información para la valoración de los recursos necesarios para el proyecto también, se evalúan las características para determinar el tamaño y desarrollo del plan de negocio. De tal forma, que se analizan los tres elementos de costos de producción como lo son, materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación donde se agrupan en una matriz de evaluación.
Es necesario contactar a una seria de proveedores para la ejecución del plan de negocio los cuales fueron estudiados por medio de la matriz de evaluación, de igual
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forma el uso de la tecnología como lo es el computador para llevar a cabo los diferentes cálculos necesarios para el proyecto.
Estudio Financiero
Se analizan los diferentes montos de inversión que se deben tener presentes para aplicar el plan de negocios, así mismo se calculó el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno con el uso de tablas y aplicaciones financieras, en las cuales se tuvieron en cuenta todos los gastos, costos que estuvieron presentes al comienzo del proyecto y estarán a lo largo de este.
Estudio Socio-Ambiental
Se tienen en cuenta los beneficios del proyecto frente a diferentes aspectos declarados por el gobierno nacional y el gobierno distrital, de igual forma, ámbitos económicos sociales y ambientales, donde se estudia el impacto ambiental que genera el plan de negocios y diferentes tipos de mitigar el impacto causado.
3.4 FASES DE DESARROLLO
La realización de las fases de desarrollo con sus respectivos objetivos, actividades, productos y documentos, acorde con los avances presentados en el numeral del presente documento así:
Tabla 1 Fases de desarrollo del estudio de factibilidad FASE OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO
EXPLORATORIA
Recopilar información para la realización del anteproyecto y la selección de la herramienta de intervención
• Obtener información de fuentes necesarias para intervenir el producto y así llevar a cabo el proyecto
• Determinar la herramienta de intervención para la localidad con mayor población invidente.
Ajuste anteproyecto y elección de las herramientas de intervención
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FORMULACIÓN
Determinar la aceptación, volumen de demanda, oferta, el perfil del consumidor y los canales de comercialización- para el mercado de bastones guía a base de bambú en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Medir la muestra para la localidad establecida con mayor población invidente
• Identificar y analizar los resultados obtenidos
• Reconocer cada variable obtenida del mercado
Estudio de mercado: Demanda actual, perfil del consumidor y canal de comercialización
Definir los requerimientos técnicos y operativos para la producción, distribución en planta, localización, plataforma estratégica para los bastones guía a base de bambú en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Plantear y concertar las herramientas, maquinaria e insumos necesarios para la elaboración del producto
• Establecer la distribución de planta, organigrama, y localización del proyecto
Estudio técnico: Tamaño de producción, diseño de planta, localización y estructura organizacional.
EVALUACIÓN
Establecer los montos de inversión, las proyecciones y evaluación financiera para la puesta en operación de la elaboración de bastones guía a base de bambú en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Analizar la información obtenida para efectuar los costos y gastos del plan de negocio
• Estimar la factibilidad de Ganesha Bambú con respecto al estudio financiero elaborado
Estudio financiero: Inversión total, costos, gastos, ingresos y egresos
Tabla 1 (continuidad) Fases de desarrollo del estudio de factibilidad
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Fuente/presente estudio
3.5. Cronograma
Para el desarrollo del estudio de factibilidad y sus correspondientes actividades y los tiempos establecidos para estas se evidencian en la siguiente tabla:
Tabla 2 Cronograma fases de estudio
FASE ACTIVIDADES TIEMPO EN MESES
1 2 3 4 5 6 7
EXPLORATORIA
• Realizar un método de investigación para continuar con el proyecto trabajado
• Identificar la herramienta a utilizar para realizar la intervención en el sector de Rafael Uribe Uribe
FORMULACIÓN
• Calcular la muestra para realizar la intervención en el sector
• Definir e identificar cada variable del mercado
• Estudiar el comportamiento de los resultados obtenidos de la localidad
Medir el impacto social ambiental procedente de la fabricación y comercialización de los bastones guía a base de bambú en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá.
• Estudiar el impacto social ambiental que genera el plan de negocios teniendo como guía las normas establecidas
Estudio socioambiental:
Tabla 1 (continuación) Fases de desarrollo del estudio de factibilidad
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• Plantear y concertar las herramientas, maquinaria e insumos necesarios para la elaboración del producto
• Establecer la distribución de planta, organigrama, y localización del proyecto
EVALUACIÓN
• Analizar la información obtenida para efectuar los costos y gastos del plan de negocio
• Estimar la factibilidad de Ganesha Bambú con respecto al estudio financiero elaborado
• Estudiar el impacto social ambiental que genera el plan de negocios teniendo como guía las normas establecidas
Fuente/presente estudio
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4.ESTUDIO DE MERCADO
4.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
4.1.1 Definición del producto o servicio
A continuación, se describe de forma técnica y general el bastón guía a base de bambú en cuanto a las entradas necesarias para el desarrollo y su posterior salida; para tal efecto, se presenta la siguiente grafica.
Ilustración 6 Descripción del producto
Fuente/Presente estudio
4.1.2. Cobertura
La localidad escogida para llevar a cabo el plan de negocios Ganesha Bambú fue Rafael Uribe Uribe puesto que cuenta con uno de los mayores porcentajes de personas con discapacidad visual de Bogotá, asimismo se pueden encontrar los estratos 1 y 2 a quienes principalmente va dirigido el producto.
Esta localidad se encuentra ubicada en el sur oriente de Bogotá, según un estudio realizado por la alcaldía de Bogotá Rafael Uribe Uribe tiene 350.944 habitantes en 2018, representando un 4 % del total de la población de Bogotá. Ver mapa de la localidad ilustración 1
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4.1.3 Segmentación del mercado
La segmentación de mercado, considerada fue de tipo demográfica, por lo tanto, como criterio de selección se define el mercado objetivo de la siguiente manera:
Tabla 3 Distribución de la población invidente por género en la localidad
Discapacidad visual Rafael Uribe Uribe
Total Hombres Mujeres
9044 3100 5944
Fuente/ presente estudio Datos: DANE
La distribución del mercado objetivo de Ganesha Bambú por genero se presenta en un 66% mujeres y 34% hombres gráficamente se puede ver en el anexo XX Distribución genero personas invidentes
4.2. ESTUDIO DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR
Considerando la encuesta aplicada (Ver Anexo1) y su tabulación se encontró las siguientes tendencias con relación al comportamiento del consumidor:
4.2.1 Tipo de material
Principalmente, en la figura que se presenta se consigue comprender si el consumidor está interesado en comprar un bastón guía con materiales eco amigables.
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Según la figura, la opción de respuesta con un 92% es decir el mayor porcentaje que se obtiene es “SI”, sin embargo, es importante tener en cuenta que para algunos consumidores se debe percibir el producto antes de elegir la opción, es por esto, que se tiene un 8% donde la respuesta es “QUIZÁS”, entendiendo lo anterior especificado.
De forma similar, se conoce que tan importante es el tipo de material para ellos al momento de adquirir este producto, para esto se muestra en la siguiente figura la tabulación de las respuestas obtenidas.
De acuerdo a la figura, se tienen como resultado diferentes porcentajes donde se muestra que para los consumidores de bastones guía es de gran importancia el tipo de material con el que se fabricara el bastón, de esta forma, la respuesta con mayor frecuencia es la de “Me interesa mucho” con un porcentaje del 56% en el total de las encuestas realizadas.
Fuente/presente estudio
Fuente/presente estudio
Gráfica 1 Compra del bastón guía
Gráfica 2 Tipo de material
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4.2.2 Criterios de selección
Por otro lado, se pretende saber cuál es la característica del diseño de un bastón guía con más relevancia para el consumidor al momento de que adquiera este producto, la información obtenida se muestra en la siguiente figura
Según la tabulación, se logra evidenciar que el porcentaje más alto es del 73,5% es decir que, para los consumidores de bastones guía es bastante fundamental la resistencia que estos le pueden ofrecer, de igual forma, la durabilidad es un factor que también implica relevancia; ya que según algunas respuestas obtenidas es importante evitar el gasto frecuente de accesorios para los bastones que esto implica para la población invidente.
Fuente/presente estudio
4.2.3 Frecuencia de compra
Es importante tener en cuenta la frecuencia de compra de un bastón guía que tienen los consumidores, para ello se presenta la siguiente figura
De manera que, se realiza la tabulación para conocer cuanta durabilidad les ofrecen los bastones comunes a los consumidores principales, se encuentra que el mayor porcentaje está en “DE 1 AÑO A 2 AÑOS” con un valor del 38,8% este tiempo es según los cuidados establecidos por cada cliente, ya que al momento de no tener un cuidado intensivo la vida útil de los bastones tiende a disminuirse; lo anterior, se refleja en el
porcentaje del 24,5% que equivale a “6 MESES A 1 AÑO” que según algunas de
Fuente/presente estudio
Gráfica 3 Criterios de selección del bastón guía
Gráfica 4 Frecuencia de compra
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las razones especificas por los usuarios es que al salir a la calle con los bastones guías de este material, las personas sin discapacidad visual no son conscientes del cuidado que deben tener con las personas que si tienen la discapacidad.
4.2.4 Lugar de compra
Con la intención de diferenciar en qué lugar los consumidores prefieren adquirir los bastones guía y así empezar a realizar un estudio a fondo de los sitios de preferencia, se muestra la siguiente figura
De tal forma, se encuentra que el 54% de las personas invidentes adquieren con más frecuencia el bastón guía en fundaciones o centros especializados; según algunas respuestas obtenidas los usuarios dicen que prefieren estos centros por la garantía y el buen precio que se ofrece al realizar la compra allí, además, por el prestigio que estas fundaciones o centros han logrado tener a lo largo del tiempo, cabe recalcar, que las tiendas de artículos
médicos también son de gran confianza para la población, pero la razón por la que no prefieren comprar este producto en estos lugares es por los altos precios que ofrecen.
Fuente/presente estudio
4.2.5 Capacidad de compra
Teniendo en cuenta el lugar en el que el consumidor prefiere adquirir el bastón guía,
es importante verificar la capacidad de compra que ellos tienen, para esto se tienen
las siguientes gráficas.
Gráfica 5 Lugar de compra del bastón guía
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Como factor principal, se tiene el interés de los usuarios por los precios que los bastones guía comunes ofrecen, con esto, se encuentra que entre “ME INTERESA” y “ME INTERESA MUCHO” hay una diferencia del 2%, es decir, que para los encuestados es de gran importancia el precio al momento de adquirir este producto. Teniendo en cuenta que al 8% de los encuestados le es indiferente el precio siempre y
cuando la calidad del bastón guía este acorde.
De manera análoga, se busca saber cuánto estaría dispuesto a pagar el cliente el bastón guía a base de bambú de ganesha, si se sabe que es un producto de alta calidad y beneficios; en la siguiente figura se encuentran los resultados obtenidos.
De acuerdo a la tabulación, se descubre que el 46% de los usuarios pagarían por el bastón guía a base de bambú entre $90,000 a $120,000, mientras que el 30% de los encuestados pagarían entre $120,000 a $140,000; esto es de gran beneficio para el plan de negocio ya que el precio estimado de venta al público estaría entre estos rangos.
Fuente/ presente proyecto
Fuente/Presente estudio
Gráfica 6 Capacidad de compra
Gráfica 7 Rango de precios
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4.2.6 Aceptación del producto
Cabe señalar que, para el plan de negocio es de gran importancia tener la
aprobación de los encuestados frente al bastón guía a base de bambú, por eso se
revisan las respuestas en la siguiente figura.
Definitivamente, el 100% de los encuestados estarían dispuestos a probar el bastón guía a base de bambú y con esto se busca fidelizar a los clientes para que así continúen utilizando este novedoso producto
Fuente/presente estudio
Con el objetivo de verificar, si los clientes quedan plenamente satisfechos con el
producto estarían dispuestos a recomendar el bastón guía a base de bambú, se
realiza la tabulación de las respuestas obtenidas en la siguiente figura.
El 96% de los usuarios dicen que, si quedan plenamente satisfechos con el bastón guía, recomendarían el producto a las personas invidentes que también lo necesiten, lo ideal para Ganesha Bambú es cumplir a totalidad los estándares de calidad para así lograr que el 100% de las personas invidentes que conozcan el bastón guía recomienden de la mejor forma este producto.
Fuente/presente estudio
Gráfica 8 Aceptación del bastón guía
Gráfica 9 Reconocimiento del bastón guía
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4.3 ESTUDIO DE DEMANDA
4.3.1. Demanda Histórica
En cuanto a la demanda histórica se necesitan conocer cifras de crecimiento poblacional en Bogotá y Colombia, asimismo, la cantidad de personas con discapacidad visual que habitan en esta; para ello, es necesario realizar una investigación a la tasa de población invidente, además del crecimiento poblacional a lo largo de los años de Colombia y Bogotá.
4.3.1.1Tasas de población invidente en el territorio nacional
Principalmente, en esta tabla se demuestra que la tasa de crecimiento está dividida en tres factores importantes a nivel nacional, cabecera municipal donde se encuentran 108,071 hombres y 145,585 mujeres con discapacidad en los ojos, de igual forma, en centro poblado se observa que se encuentra 15,001 hombres y 16,170 mujeres con discapacidad visual, por último, en rural disperso se manifiesta que existen 32,556 hombres y 30,954 mujeres invidentes, de acuerdo con lo anterior, se reconoce que a nivel nacional existen 155,638 hombres y 192,982 mujeres con discapacidad en los ojos, para un gran total de 348,620.
Ilustración 7 Discapacidad visual a nivel nacional
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad
4.3.1.2 Tasas de población invidente en la ciudad de Bogotá
Al igual que en la tabla principal se evidencia que la tasa de crecimiento es dividida en tres factores principales a nivel Bogotá; cabecera municipal donde se encuentran 27867 hombres y 45080 mujeres con discapacidad en los ojos, de igual forma, en centro poblado se observa que se encuentra 0 hombres y 1 mujer con discapacidad visual, por último, en rural disperso se manifiesta que existen 65 hombres y 50 mujeres invidentes, conforme a lo anterior, se identifican que en Bogotá existen
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27932 hombres y 45131 mujeres con discapacidad en los ojos, para un gran total de 73063.
Ilustración 8 Discapacidad visual en Bogotá
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad
4.3.1.3 Tasas de población invidente en la localidad Rafel Uribe Uribe
En esta tabla se encuentra la tasa de crecimiento es estipulada por un censo realizado por el DANE en el año 2010, donde se evidencia que la discapacidad en los ojos es de 3100 hombres y de mujeres 5944, de acuerdo con lo anterior, se evidencia que en la localidad Rafael Uribe Uribe existen 9044 personas invidentes.
Ilustración 9 Discapacidad visual en la Localidad Rafael Uribe Uribe
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/discapacidad
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A continuación, se refleja una representación gráfica de los hombres y mujeres con discapacidad visual en la localidad Rafael Uribe Uribe
Gráfica 10 Discapacidad visual Rafael Uribe Uribe
Fuente/presente estudio Datos: DANE
4.3.1.4 Tendencias de crecimiento
En la siguiente tabla, se presenta las tendencias del crecimiento de la población en el territorio nacional según el DANE en un estudio realizado para el año 2018 hasta el 2070, el cual se llama “Proyecciones y retroproyecciones de población nacional para el periodo 1950-2017 y 2018-2070 con base en el CNPV 2018”
En este caso se tomaron del 2018 al 2025 para determinar el porcentaje de crecimiento poblacional a nivel nacional y departamental específicamente para Bogotá.
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Ilustración 10 Población proyectada a nivel nacional
Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion
De igual manera, en la siguiente tabla se presenta la proyección realizada por el DANE en el estudio anteriormente citado para el crecimiento departamental en este caso se selecciona la ciudad de Bogotá
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Ilustración 11 Población proyectada a nivel Bogotá
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacio
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Así pues, gráficamente la proyección del crecimiento poblacional se refleja de la siguiente manera
Gráfica 22 Tendencia de crecimiento poblacional Bogotá
Fuente: Presente estudio Datos: DANE
Teniendo en cuenta los valores seleccionados se determina el porcentaje promedio de crecimiento de la población en Bogotá, el cual es de 1,28% expresando así que en promedio cada año la población aumentará este valor.
Ilustración 12 Porcentaje de crecimiento Bogotá
Fuente: Presente estudio Datos: DANE
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4.3.1.4.1 Crecimiento poblacional localidad Rafael Uribe Uribe
La localidad Rafael Uribe Uribe presenta una disminución poblacional según un estudio realizado por la alcaldía de Bogotá 2018 “Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá”
Ilustración 13 Tabla Tasas de crecimiento localidades Bogotá
Fuente: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/demografia_proyecciones_2017_0_0.pdf
Esta cifra al ser negativa puede significar un riesgo para el desarrollo del plan de negocios Ganesha Bambú, pero según datos de la alcaldía existen 4369 establecimientos comerciales (2017) la cual es una cifra significativa para el comercio.
4.4.2 Volumen demanda actual
El volumen de la demanda en número de bastones se establece según datos considerados de la encuesta en la localidad Rafael Uribe Uribe bastones guía año, la cual se estableció como:
𝑉𝐷 = 𝑁 ∗ 𝑇𝑐 ∗ 𝑇
𝑉𝐷 = 9044 ∗ 1 ∗ 0,92
𝑉𝐷 = 8320 𝐵𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑢𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐴ñ𝑜
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VD= Volumen de manda actual
N= Número de personas invidentes en la localidad
T= Porcentaje de aceptación del bastón guía
TC= Numero de bastones guía /año
Luego el volumen de la demanda actual son 8320 bastones guía por año distribuidos de la siguiente manera por genero
Gráfica 11 Volumen demanda actual
Fuente/Presente estudio
4.4.3 Proyección demanda
Considerando que la población de la localidad tiende a disminuir con el paso de los años un 0,70% anual y la estimación de la demanda actual anteriormente calculada se obtienen los siguientes datos para una proyección de la demanda para 5 años.
Tabla 4 Proyección de la Demanda Bastones Guía 2021-2025
Año Población invidente
proyectada Número de bastones guía
promedio Demanda Estimada del
proyecto
2021 8320,48 1 7326,00
2022 7326,00 1 7274,72
2023 7274,72 1 7173,23
2024 7173,23 1 7023,64
2025 7023,64 1 6829,04
Fuente/presente estudio
49
Por lo tanto, considerando la proyección anterior (Demanda estimada) teniendo en cuenta un modelo de regresión lineal simple, se estableció como la demanda promedio mínima de 7499 bastones guía año, con un decrecimiento promedio de 124 bastones guía, Así mismo, se consideró un nivel de confianza del 98%, gráficamente la proyección del mercado se presenta en la siguiente gráfica
Con regresión lineal
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
Donde:
A=demanda mínima
B=promedio de crecimiento año
Gráfica 12 Demanda estimada del proyecto
Fuente/presente estudio
Teniendo en cuenta el valor de crecimiento de la localidad el cual es de -0,70% se espera que la población en esta localidad vaya decreciendo con el paso de los años, es necesario conocer cuál es el promedio de crecimiento anual, el cual se calcula con la siguiente ecuación:
𝑪% = (𝒏 ∗𝒃
∑ 𝒚) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑪% = (𝟓 ∗(−𝟏𝟐𝟒, 𝟓)
∑ 𝟑𝟓𝟔𝟐𝟕) ∗ 𝟏𝟎𝟎
50
𝑪% = −𝟏, 𝟕𝟓%
C%= tasa de crecimiento
∑ = Sumatoria
N= Periodo de evaluación
Y= Total demanda
así pues, se puede determinar que la tasa de crecimiento para el proyecto es -1,75% anual se puede recalcar que el estudio se está haciendo solo con datos de la localidad, pero, sin embargo, si se ampliara a toda Bogotá este valor puede cambiar
4.5 ESTUDIO DE OFERTA
4.5.1 Oferta Histórica
En la siguiente tabla se encuentra las diferentes marcas vendedoras de bastones guías convencionales, se realiza con el objetivo de señalar si es nacional o internacional.
Tabla 5 Oferta de bastones guía
Distribuidores/marcas Nacionales Internacionales
INCI X
Locatel X
Tiendas de artículos médicos X X
Orthos European inclusive solutions X
Albo land X
Istok Audio X
Fuente/presente estudio
4.5 2 Volumen oferta actual
Según lo anterior, es de gran valor tener en cuenta que en cuanto a la oferta de los bastones guía se pueden encontrar en dos puntos, lugares donde son distribuidos y las marcas existentes en el mercado, aunque de esta última, no es posible determinar la totalidad de las marcas ya que esta información está muy limitada, por consiguiente, en la mayoría de los casos se refieren a bastón canadiense o nacional pero no especifican una marca o el nombre de una empresa para realizar la investigación especifica.
51
Distribuidores
• INCI
El Instituto Nacional para Ciegos cuenta con una tienda en donde comercializa los bastones guía, sus repuestos y otros productos especializados para personas con discapacidad visual, además brindan asesoría acerca de estos.
En esta tienda del INCI se pueden encontrar bastones canadienses y nacionales con deslizadores rectos y giratorios, así mismo plegables o rectos.
Ilustración 14Tienda INCI
Fuente: https://www.inci.gov.co/tienda
• Locatel
Locatel es un supermercado especializado en comercializar productos para la salud y el bienestar, en este se encuentra una sección de dispositivos médicos en casa, aparatos de movilidad y en esta subsección se encuentran los bastones donde se pueden encontrar dos estilos de bastones para invidentes los cuales son plegables y rectos.
Ilustración 15 Locatel Bogotá
Fuente: https://directoriofacil.com/locatel-cedritos/
52
• Tiendas artículos medicas
Las tiendas de artículos médicos están distribuidas por toda la ciudad, son minoristas y comercializan todos los productos especializados en salud tales como rodilleras, muletas, bastones para invidentes, entre otros productos. Estas tiendas por lo general se encuentran situadas cercas a centros de salud u hospitales.
Por lo tanto, en cada tienda de artículos médicos puede variar la oferta de bastones guía y su marca o estilo.
Ilustración 16 Ejemplo tienda de artículos médicos
Fuente: http://www.ibacocr.com/es/Quienes-somos
53
Marcas
En cuanto a marcas de bastones guía se encontraron las siguientes, pero se debe hacer hincapié que en el mercado existen muchas más pero su reconocimiento no es público.
• Orthos European inclusive solutions
Ofrecen bastones para invidentes plegables, ligeros y de alta sensiblidad, resistentes y con absorción de ruido
Ilustración 17 Logo Orthos European inclusive solutions
Fuente:
https://www.medicalexpo.es/request/form.html?token=1VowrafIJ2OIKSyHf5UMpns6qEgcHXT5JqzTtxE5GvnFagVoeTbb3UAR8A073jj2uTWP4tl2xa1qIWb5vGb4Sx0Cl6oAxYgdYZ
YOV4AK6VYWTPfxMtSa54bffCuETXJKgDH
• Albo land
Esta empresa Italiana produce y vende artículos médicos entre ellos muletas y bastones para invidentes los cuales son reflectivos plegables, en aleación ligera.
Ilustración 18 Logo Albo Land
Fuente: https://www.alboland.com/es/baston-plegable-con-reflector-para-invidentes/
• Istok Audio
Esta empresa fabrica y comercializa artículos para personas con discapacidad auditiva y visual, esta entidad cuenta con tres tipos de bastones plegables en diferentes medidas
Ilustración 19 Logo Istok-Audio
Fuente: https://www.medicalexpo.es/prod/istok-audio-126911.html
54
4.5.3 Participación de la competencia en el mercado actual
El mercado de oferentes de bastones guía según la encuesta realizada se distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 6 Distribución de la participación de oferentes de bastones guía
Oferente Descripción Porcentaje de participación
Fundaciones o centros especializados
Entidades encargadas de la comercialización de bastones y repuestos para personas invidentes
54%
Tienda de artículos médicos Comercialización de bastones minoristas
32%
Centro comercial Comercialización de bastones minoristas
6%
Otros
Entidades como alcaldía, independientes y bastones artesanales
8%
Fuente/presente estudio
En este sentido, gráficamente la distribución de la oferta en la ciudad se presenta a continuación así:
Gráfica 13 Tabla distribución de la participación de oferentes de bastones guía
Fuente/ presente estudio
Según lo anterior se puede deducir que un gran porcentaje de clientes potenciales prefiere acudir a centros o fundaciones especializadas en busca de un bastón guía
55
4.6 DEMANDA A CUBRIR
La demanda por cubrir por Ganesha Bambú a lo largo de los próximos cinco años se plantea a continuación, teniendo en cuenta que el porcentaje que tiene propuesto Ganesha Bambú es el 18% de la demanda estimada.
Tabla 7 Demanda por cubrir en la localidad Rafael Uribe Uribe 2021-2025 de bastones guía a base de bambú
Año Demanda Estimada del proyecto Número de bastones
2021 7488,80 1348
2022 7436,38 1339
2023 7332,63 1320
2024 7179,72 1292
2025 6980,79 1257
Fuente/ presente estudio Gráficamente, a continuación, se presenta la demanda que cubrirá Ganesha Bambú del 2021 al 2025
Gráfica 14 Número de bastones guía a satisfacer 2021-2025 en la localidad
Fuente/ presente estudio
56
4.7 ESTRATEGIAS DE MERCADO
Las estrategias de mercadeo para el desarrollo del plan de negocios se han considerado de la siguiente forma:
Tabla 8 Estrategias de Mercadeo de Ganesha Bambú
Estrategias de producto
Estrategias de publicidad
Estrategias de promoción
Estrategias de precio
Como estrategias se tiene que se debe cumplir con la estandarización establecida del bastón guía Así mismo, cumplir con cada uno de los ítems de la ficha técnica del bastón guía. Finalmente, cumplir con los estándares de calidad establecidos para ofrecer el mejor producto a los clientes.
Para las estrategias de publicidad se tiene como previsto realizar alianzas con las fundaciones especializadas en población invidente para así lograr que sean de gran apoyo al publicitar el bastón guía a base de bambú. También diseñar una página web para las personas que acompañan en su diario vivir a las personas con discapacidad visual y que por medio de esta puedan adquirir el bastón. Crear campañas publicitarias en las diferentes plataformas de redes sociales.
En la búsqueda de promocionar el bastón guía a base de bambú se participará en ferias de salud, ferias o eventos realizados por las fundaciones para que las personas con discapacidad visual que asistan conozcan el bastón, conozcan a ganesha y además den sus opiniones de este.
Los resultados de los costos que de la fabricación del bastón guía a base de bambú, se pretende promocionar el producto por medio de descuentos por volumen de compra o temporada basa en costos.
Fuente/presente estudio
57
4.8 TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de comercialización que utilizará Ganesha Bambú será de tipo indirecto corto puesto que pretende tener un intermediario tales como las tiendas de artículos médicos, fundaciones o centros especializados que los puedan distribuir esto con el fin de generar más confiablidad en los clientes. También se puede comercializar de forma directa para esto los clientes acudirán al establecimiento de elaboración de los bastones Ganesha y los podrá comprar directamente. Gráficamente se pueden evidenciar los canales de distribución de la siguiente manera:
Gráfica 15 Canales de distribución Ganesha Bambú
Fuente/ presente estudio
4.9 ESTUDIO DE PRECIOS
4.9.1 Políticas de precios
El sistema de fijación de precios utilizado por Ganesha Bambú es el basado en utilidades, es así como se pretende incursionar en el mercado. Así pues, una vez determinados los costos y gastos de producción para la elaboración del bastón guía se le adicionará un 25% de margen de utilidad y como resultado se obtendrá el precio de venta para el consumidor.
Ganesha utiliza esta técnica con el fin de tener un precio competitivo frente a los bastones convencionales que ofrece el mercado, también teniendo en cuenta el resultado de la encuesta el cual 39% de los usuarios estaría dispuesto a pagar alrededor de $120.000 o $150.000 por lo que el precio de Ganesha intentara permanecer dentro de este rango.
58
5. ESTUDIO TECNICO
5.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO
El número de unidades de bastones guía a base de bambú a fabricar y comercializar durante el periodo 2021 – 2025 es de 6555 bastones equivalente a 1311 bastones en promedio año, para ser distribuidos durante 275 días año, durante un turno de ocho horas; por consiguiente, se estima una producción diaria de 5 bastones guía. Con esto, el programa de producción para el periodo de evaluación será el siguiente:
5.1.1. Programa de producción
A continuación, se relaciona el programa de producción para el periodo de análisis del proyecto en la siguiente tabla:
Tabla 9 Programa de producción de bastones guía a base de bambú 2021 – 2025
Año Número de bastones Porcentaje capacidad instalada
2021 1348 20,563
2022 1339 20,419
2023 1320 20,134
2024 1292 19,715
2025 1257 19,168
Fuente/ presente estudio
5.1.2. Variables que determinan el tamaño
• Las dimensiones del mercado
Como la demanda es superior a la mayor de las unidades presentes en la localidad se cubrirá un 18 % del mercado.
• El suministro de productos
Se consideró el abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de productos, es un aspecto vital para el desarrollo del Proyecto, así como la cercanía y las condiciones comerciales que exigen los proveedores existentes en el mercado.
• Capacidad de financiamiento
El tamaño del Proyecto está limitado por la capacidad para conseguir los recursos financieros suficientes para atender las necesidades de inversión.
59
5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
5.2.1 Descripción del producto
A continuación, se relaciona la ficha técnica del producto en donde se dan las características, dimensiones, durabilidad y los elementos necesarios para su elaboración
Ilustración 20 Ficha técnica del Bastón Guía
Fuente/ presente estudio
60
5.2.2 Fases de desarrollo del proceso de producción
Para la elaboración de los bastones guía a base de bambú se presenta a continuación la tabla en donde se reflejan las fases de planeación, producción y el ciclo de calidad requerido.
Tabla 10 Descripción del proceso de elaboración desde el ciclo de calidad
CICLO PHVA
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLANEAR
Determinar el número de bastones guía a elaborar mensualmente teniendo en cuenta la demanda
• Realizar proyección de la demanda para determinar así los bastones a elaborar
• Establecer planes de producción con los cuales se delimite la producción
Supervisor de producción Asesor Contable y Financiero
Establecer la materia prima, materiales directos e indirectos y también el recurso humano necesario para cumplir con la proyección de la demanda
• Programar la compra de materiales e insumos teniendo en cuenta la proyección de la demanda
• Realizar una búsqueda constante de proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos
• Planear el recurso humano necesario para cumplir la proyección de la demanda
Supervisor de producción Gerente General Asesor Contable y Financiero
Estandarizar el proceso
• Realizar un estudio de tiempos y movimientos con el fin de estandarizar el proceso y los tiempos
Supervisor de producción
Establecer el tiempo de fabricación de los bastones guía
• Definir tiempos de fabricación para cumplir con las entregas de los bastones guía
Supervisor de producción
Realizar la elaboración de bastones guía teniendo en cuenta la proyección y el plan de producción
• Medir y cortar el bambú según medidas establecidas
• Pulir el bambú
Operarios
61
HACER • Limpiar piezas de bambú
• Perforar los canutos, para que pueda pasar el caucho elástico por dentro del bambú
• Pulir las uniones de bambú
• Realizar el ensamble del mango, caucho elástico y rueda giratoria del bastón guía
• Encintar el bastón con la cinta reflectiva
• Lacar el bastón
• Dejar secar
• Empacar el producto terminado
VERIFICAR
Inspeccionar que la materia prima esté en condiciones adecuadas
• Realizar una inspección a la materia prima para que esta cumpla con los requerimientos establecidos para la elaboración de bastones
Supervisor de producción Operarios
Inspección del proceso de producción de los bastones guía
• Revisar que el pulido del bambú quede sin imperfecciones
• Asegurarse de que las uniones del bastón entren sin ninguna complicación
• Verificar que el producto terminado cumpla con los requisitos establecidos
Efectuar entrega de herramientas y elementos de protección
• Realizar entrega de herramientas y elementos de protección personal a los operarios
ACTUAR
Identificar acciones de mejora con respecto a los informes o los resultados obtenidos
• Determinar planes de mejora
• Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de mejora
Gerente general Supervisor de producción
Fuente/presente estudio
Tabla 10 (continuación) Descripción del proceso de elaboración desde el ciclo de calidad
62
Por lo cual, la elaboración del bastón guía a base de bambú se puede representar gráficamente teniendo en cuenta el ciclo de la calidad de la siguiente manera
Ilustración 21 Ciclo de calidad de Ganesha Bambú
Fuente/presente estudio
Por otro lado, se presenta a continuación el diagrama de proceso con la descripción y tiempo requerido para la elaboración del bastón guía a base de bambú
63
Ilustración 22 Diagrama de Proceso de la elaboración de bastones guía
Fuente/presente estudio
64
Asimismo, se describe el proceso de la elaboración de los bastones en un diagrama de flujo el cual se presenta a continuación
Ilustración 23 Diagrama de Flujo de la elaboración del bastón guía
Fuente/presente estudio
Diagrama Num: 1
Operación: Producción Bastón Guía
Lugar: Olaya Localidad Rafael Uribe Uribe
Operario (s): 3
Compuesto por:
Aprobado por:
Operación Transporte Demora Almacenar Inspección
Inicio
Recepción de materia prima 10
Seleccionar 3
Medir Bambú 2
Pasar a corte 1
Cortar Bambú según medidas establecidas 3
Pasar a pulido 0,5
Limpiar bambú 12
Perforar canutos 8
Hacer uniones 20
Pulir uniones 5
Revisar pulido 2
Pasa a ensamble 0,5
Insertar caucho elástico 5
Engachar rueda giratoria 2
Insertar mango 4
Pasa a acabados 0,5
Encintado 8
Lacar bastón 10
Secado 20
Pasar a empaque 0,5
Revisión producto terminado 3
Pasa a inventario producto terminado 5
Almacenamiento de producto terminado
Fin
Total 125
Tiempo
(minutos)Descripción Actividad
65
De igual forma, se presenta el diagrama de operación que define las etapas de manufactura del producto descrito en el numeral 5.2.2 del presente estudio:
Ilustración 24Diagrama de operación Bastón Guía a base de bambú
Fuente/presente estudio
Finalmente, se especifican los insumos, materia prima y maquinaria para la producción del producto:
Tabla 11 Insumos, materias primas y maquinaria bastón guía
Ítem Descripción general Cantidad Tipo Requerimientos
técnicos
MAQUINARIA
Equipo de trabajo portátil que se utiliza para cortar determinados materiales mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo
1
Colilladora
Velocidad: 5,000RPM. Diámetro del disco: 10" (254mm). Tamaño de eje: 5/8" Máx. Profundidad de corte: 89 mm. Peso de la herramienta: 14 kg. Incluye disco y bolsa recolectora de polvo
Es una herramienta para trabajo fino, limpio y delicado, tanto para generar cortes precisos, tallar, pulir como acabados de lujo. Sus usos son diversos van desde la artesanía, joyería, alcanzando el
1
Mototool
Herramienta versátil, para completar proyectos que otras herramientas no pueden realizar. Velocidad: 8000 27000 rpm
66
sector de trabajo con maderas o metales.
Potente Motor de Alta Torsión: Permite terminar los trabajos más rápidamente Corta, realiza grabados y afila
EQUIPO
Equipo para guardar información de plan de producción, producción diaria, contabilidad, financiera, entre otro tipo de información importante para la empresa.
3
Computa-dores
Procesador Core i3 o Core i5 (preferible séptima generación) Memoria RAM de 4 GB a 8 GB Disco duro de 500 GB o superior Pantalla de entre 13″ a 15″ (Mientras más grande la pantalla, mayor será el peso del equipo en el caso de una laptop) Batería con duración de 10 horas (en el caso de una laptop) Entradas USB 3.0, multilector de tarjetas, USB-C o Thunderbolt
Hierba que contiene gramíneas como el trigo, la caña de azúcar, entre otras. Existen 1400 especies de bambú, integradas en 115 géneros y 3 tribus, son las siguientes:
1
Bambú
Medidas: Debe tener un diametro de 2 cm y su largo debe ser mayor que 120 cm
MATERIA PRIMA
-Olyreae. Bambúes herbáceos del Nuevo Mundo. -Arundlnarlee. Bambúes leñosos de zona templadas. -Bambuseae. Bambúes leñosos de zona tropicales
Caucho elástico que va al interior del bastón guía a base de bambú y
3 metros
Caucho elástico
Tabla 11 (continuación) Insumos, materias primas y maquinaria bastón
67
además es el soporte de la rueda giratoria y da la posibilidad de doblegar las cañas del bastón para su mejor portabilidad.
Su grosor debe ser de 3mm, el diámetro debe ser redondo y es importante que sea color negro
Altamente durable, alta angularidad y reflectividad, no puede ser metálico por lo que no se corroe, resistente al lavado de alta presión hasta 1200 psi, es fabricada en lámina micro prismática grado diamante, cumple con la resolución colombiana 3246 y excede la NTC 5807, adhesivo agresivo que garantiza la durabilidad de su instalación
1
Cinta Reflectiva
Debe ser de dos colores, blanca y roja, sus medidas deben ser de 5 cm de ancho, con resistencia al lavado e importante que sea adhesiva
Cabeza blanca, ángulo 360 rueda giratoria para bastón guía con caña engrosada, aleación de aluminio plegable, guía de barra varilla guía
1
Rueda giratoria
Su material es acrílico en rueda con un diámetro aproximado de 4 cm
Mango ergonómico está diseñado para una mejor comodidad y rendimiento. Tiene la particularidad de tener un capuchón cómodo, una superficie antideslizante y lisa.
1
Mango
Con capuchón cómodo y de fácil agarre, superficie antideslizante para evitar que se deslice en las manos.
La bolsa de lona está diseñada para ser reutilizada ya que es de un material bastante resistente y es ideal para cargar el bastón guía u otro tipo de elementos.
1
Bolsa de lona
Color naranja con cordón verde para asegurar el producto
INSUMOS Y EMPAQUE
Alto Rendimiento; Resistente a altas temperaturas; Tiempo de prensado cortos, entre 20 y 30 minutos; Buen desempeño en maderas húmedas (18%); Fácil Aplicación; No se cristaliza.
250 GR
Pegante de madera
Empaque en plástico, su color es rosado, es de secado rápido, alta viscosidad, buena adherencia en maderas con un porcentaje, De humedad hasta el
68
18%, Alta resistencia al calor, Se necesita estar prensado para obtener un mejor secado.
INSUMOS Y EMPAQUE
Laca transparente matizante no amarilleante y de secado rápido para uso como fijador y protector de elementos de uso interior.
140 ML
Laca
Aerosol y sus componentes, anilla identificadora, tapón, difusor.
Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.
2
Lijas
Uso manual con taco de madera, durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta se pegue a la lija
Fuente/presente estudio
5.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para la ubicación de la unidad productiva se consideró los siguientes aspectos:
✓ Factores geográficos: La localidad cuenta con zonas en donde se comercializan artículos médicos como es el caso del sector Olaya y el Quiroga sus vías de acceso le permiten afluencia de personas en busca de artículos para la movilidad de personas invidentes o con problemas ortopédicos.
✓ Factores institucionales: Se encuentran relacionados con los planes y las estrategias de desarrollo y fomento industrial, al igual que las restricciones de orden legal para el desarrollo de Proyectos empresariales.
✓ Factores sociales: En la localidad se encuentra un porcentaje significativo de personas invidentes y su población están en el estrato 1 y 2, también se encuentra centros de salud y comercio minoritario de artículos médicos
69
Tabla 12 Localización del proyecto
Fuente/presente estudio
Para tal efecto, considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer que el mejor lugar para ubicar la planta de producción para los bastones guía es el barrio Olaya.
70
5.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Los requerimientos para la distribución en planta para la elaboración de bastones guía a base de bambú se presentan a continuación en la definición de las aéreas de trabajo con sus requerimientos en metros cuadrados así:
Ilustración 25 Distribución en planta de Ganesha Bambú
Fuente/ presente estudio
A continuación, se presenta el plano de distribución en planta en donde se pueden evidenciar las áreas
71
Ilustración 26 Plano de distribución en planta
Fuente/presente estudio
Teniendo en cuenta el plano de la planta el cual puede tener algunas variaciones, se consideró un aproximado en las áreas para la elaboración y desarrollo de los bastones guía, este se puede observar a continuación
Tabla 13 Distribución de las áreas de Ganesha Bambú
Fuente/presente estudio:
Administrativa 35
Cafetería 20
Baños 12
Vestier 12
PRODUCCIÓN Producción 108
ALMACENAMIENTO Almacenamiento 13
200
ADMINISTRATIVA
TOTAL METROS CUADRADOS REQUERIDOS
Area General Área de trabajo Metros cuadrados
requeridos
72
En este sentido, a continuación, se construye la justificación entre las relaciones de los departamentos anteriores a partir de la siguiente matriz de relaciones:
Tabla 14 Matriz de relaciones de las áreas que constituyen la distribución en planta de Ganesha Bambú
Fuente/presente estudio
73
5.5 Estructura organizacional
La empresa bajo la forma de unidad empresarial de carácter solidario, para tal
efecto, la estructura organizacional requerida para el desarrollo de su misión y el
cumplimiento de los objetivos se presenta a continuación en el siguiente
organigrama:
Ilustración 27 Organigrama Ganesha Bambú
Fuente/ presente estudio
Los elementos de la plataforma estratégica que definen la proyección y alcances de Ganesha Bambú se han orientado de la siguiente manera:
74
PRINCIPIOS
Liderazgo
Trabajar en equipo y con gusto
Hacer lo mejor por el cliente
VALORES
Como principal factor exigimos y demandamos respeto Es primordial para nuestra compañía fomentar empatía por el cliente a través de todos nuestros procesos Ser solidarios, ayudar sin pedir nada a cambio es una base fundamental en nuestra compañía Comprometidos con nuestras labores diarias para garantizar un producto con altos estándares de calidad Responsabilidad común para cumplir con cada uno de los objetivos establecidos por la empresa
MISION PROPOSITO GENERAL VISION
Brindar un apoyo a personas invidentes, ofreciendo un bastón guía a base de bambú, el cual les
permita desplazarse de una manera fácil, a un costo
accesible y a su vez colaborando con el medio ambiente
Elaborar bastones guía a base de bambú eco-amigables, los cuales cumplan de manera
adecuada su función principal brindando un diseño elegante a
sus usuarios
En el 2025 Ganesha Bambú estará
posicionada en el mercado como una
empresa de fácil accesibilidad para las personas invidentes,
brindando beneficios en cuanto la movilidad y
calidad de vida
Fuente/presente estudio
5.5.1 Objetivos estratégicos
Los objetivos que definen los cursos de acción asociados con el crecimiento, innovación, cobertura de mercado, y rentabilidad del proyecto en mención son:
• CRECIMIENTO
Ganesha bambú desea llegar a todas las personas en condición de discapacidad visual y así ofrecer un producto con altos estándares de calidad
Tabla 15 Definición de elementos Plataforma Estratégica Ganesha Bambú
75
• LINEAS DE SERVICIO
Se establece una línea de servicio la cual es la producción y la comercialización del bastón guía a base de bambú
• COBERTURA
Ganesha bambú en los primeros años de servicio se propone cubrir en totalidad a Bogotá, a mediano plazo se proyecta a cubrir la demanda de Colombia y a largo plazo hacer envíos o crear sucursales internacionales para lograr impactar y satisfacer estos mercados.
• FINANCIERO
Asegurar la sostenibilidad financiera, manteniendo la rentabilidad de Ganesha Bambú, sin olvidar nuestro objetivo principal; ofrecer un bastón accesible para nuestros clientes.
5.6 MANUAL DE FUNCIONES
Los manuales de funciones establecidos para el personal descrito en la estructura organizacional de Ganesha Bambú se pueden ver en los anexos del presente estudio.
76
6. ESTUDIO DE COSTOS
6.1 INVERSIONES EN ADECUACIONES DE OBRAS FÍSICAS
Considerando la descripción de la elaboración del bastón guía a base de bambú
presentado en el numeral 5.2.2 así como la distribución en planta presentada en el
numeral 5.4 del presente estudio, se expone a continuación los requerimientos de
inversión en infraestructura así:
Tabla 16 Numero Inversiones en adecuaciones de obras físicas
Inversiones Cantidad Unidad de
medida Costo Unitario Costo Total
Bodega Arriendo 1 200 m2
$ 1.000.000 $ 12.000.000
Materiales
Pintura 1 caneca
5 galones $ 150.000
$ 150.000
Drywall 20
láminas 1,22 x 2,44 mt $ 24.700
$ 494.000
Puertas 7 90 cm x 200
cm $ 70.900
$ 496.300
Mano de obra 2 Dia laborado $ 50.000 $ 1.000.000
Total Inversión en infraestructura $ 3.140.300
Fuente/presente estudio
6.2 INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO
A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la
puesta en marcha del proyecto, considerando para tal efecto los requerimientos
señalados en la tabla 12 del presente estudio.
Tabla 17 Inversión en maquinaria, muebles, y equipo
Activo Cantidad Costo unitario Costo
Maquinaria
Colilladora 1 $ 2.228.990 $ 2.228.990
Mototool 1 $ 1.004.850 $ 1.004.850
Total Maquinaria $ 3.233.840
Herramientas
77
Lijas Caja x 220 hojas $ 313 $ 68.990
Tubo de lijas 80 $ 900 $ 72.000
Martillo 1 $ 29.200 $ 29.200
Total Herramientas $ 170.190
Dotación Personal Área producción
Guantes 3 $ 5.000 $ 15.000
Tapabocas caja x 50 und $ 120 $ 6.000
Cofias Caja x 100 und $ 180 $ 18.000
Delantal 3 $ 6.000 $ 30.000
Gafas 4 $ 5.000 $ 20.000
Total, Dotación personal área producción $ 89.000
Activo Área Administrativa
Escritorios de oficina 2 $ 80.000 $ 160.000
Sillas para oficina 3 $ 70.000 $ 210.000
Gabinete 1 $ 254.898 $ 254.898
Teléfono fijo 2 $ 23.000 $ 46.000
Casilleros para personal 1 $ 659.900 $ 659.900
Silla para cafetería 6 $ 35.000 $ 210.000
Mesa para cafetería 2 $ 40.000 $ 80.000
Horno microondas 1 $ 120.000 $ 120.000
Mesas de producción 6 $ 380.000 $ 2.280.000
Racks 2 $ 270.680 $ 541.360
Impresora 1 $ 650.000 $ 650.000
Computadores 3 $ 1.049.000 $ 3.147.000
Total, Activos Área Administrativa $ 8.359.158
Total, Activos $ 11.852.188
Fuente/ presente estudio
Tabla 17 (continuación) Inversión en maquinaria, muebles, y equipo
78
6.3 COSTOS DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN
De igual forma, se evidencia el personal requerido para la puesta en marcha del
proyecto en las diferentes áreas ya especificadas, se presenta en las siguientes
tablas:
Tabla 18 Costos de Personal de Producción
Costos del personal de producción
Cargo Salario Básico
mensual Prestaciones sociales (42%)
Costo Total mensual
Costo Anual
Supervisor de producción
$ 1.400.000
$ 588.000
$ 1.988.000
$ 23.856.000
Operarios $ 908.526
$ 381.581
$ 1.290.107
$ 46.443.849
Total, Personal de producción $ 3.278.107
$ 70.299.849
Fuente/ presente estudio
Por otro lado, se estipulan los gastos administrativos presupuestados para la puesta
en marcha del presente estudio, están especificados en la siguiente tabla
Tabla 19 Gastos de Administración
Costos del personal Administrativo
Cargo Salario Básico
mensual Prestaciones sociales (42%)
Costo Total mensual
Costo Anual
Gerente $ 1.800.000
$ 756.000
$ 2.556.000
$ 30.672.000
Asesor Contable y financiero
$ 1.000.000
$ 420.000
$ 1.420.000
$ 17.040.000
Total, Personal Administrativo $
3.976.000 $ 47.712.000
Fuente/ presente estudio
6.4 COSTOS DE INVENTARIOS Y SUMINISTROS
Para el desarrollo normal de las actividades de la elaboración de bastones guía a
base de bambú de la empresa Ganesha Bambú teniendo en cuenta la Tabla 22”
Componentes del bastón guía Ganesha Bambú” se han considerado de la siguiente
forma:
79
Tabla 20 Componentes del bastón guía Ganesha Bambú
Material Requerimiento x
unidad Unidad de
medida Clasificación
Bambú 1,2 metros Metros Material Directo
Rueda giratoria 1 Unidad Material Directo
Caucho elástico 2 mt Metros Material Directo
Cintas reflectivas 0,64 mt Metros Material Directo
Mango 1 Unidad Material Directo
Laca en aerosol 20 ml Mililitros Material Indirecto
Pegante para madera 5 ml Mililitros Material Indirecto
Bolsa de lona 1 Unidad Material Indirecto
Fuente/ presente estudio
Tabla 21 Costos de Inventarios y suministros para la fabricación del bastón guía a base de bambú
Materiales Cantidad
materiales x unidad
Costo unitario Costo Total 1311
Bastones
Bambú 1,2 metros $ 3.000 $ 3.933.000
Rueda giratoria 1 $ 10.000 $ 13.110.000
Caucho elástico 2 mt $ 5.000 $ 6.555.000
Cintas reflectivas 0,64 mt $ 3.720 $ 4.876.920
Mango 1 $ 1.500 $ 1.966.500
Laca en aerosol 20 ml $ 400 $ 524.400
Pegante para madera 5 ml $ 350 $ 458.850
Bolsa de lona 1 $ 600 $ 786.600
Total, Costo Materiales Bastones guía $ 24.570 $ 32.211.270
Fuente/ presente estudio
6.5 COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN
Teniendo en cuenta que la producción mensual determinada es en promedio de 109
unidades al mes, el balance de materias primas da como resultado un costo anual
de $32.211.270 con un costo por unidad de $ 24.570 por bastón, los siguientes
costos generales de producción anual de $ 17.970.000 los cuales se discriminan a
continuación:
80
Tabla 22 Costos Generales de producción
Servicio unidad de
medida Costo mensual Costo anual
Energía eléctrica Kilovatios hora $ 220.400 $ 2.644.800
Agua m3 $ 70.000 $ 420.000
Teléfono - Internet Bytes $ 82.000 $ 984.000
Aseo Mensual $ 35.100 $ 421.200
Arriendo Mensual $ 1.000.000 $ 12.000.000
Mantenimiento maquinaria y equipo Anual $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total $ 2.907.500 $ 17.970.000
Fuente/ presente estudio
6.6 DEPRECIACIONES
A continuación, se especifican las depreciaciones que sufren los muebles y enseres
teniendo en cuenta su vida útil, esta cifra se calcula con el fin de conocer el valor
que van perdiendo estos elementos anual y mensualmente.
Tabla 23 Depreciación muebles y enseres
Muebles y enseres Medida
Cantidad
Valor unitario
Valor Vida
útil
depreciació
n anual
depreciación mensual
Escritorios de oficina Und 2
$ 80.000
$ 160.000 10
$ 16.000
$ 1.333
Sillas para oficina Und 3
$ 70.000
$ 210.000 10
$ 21.000
$ 1.750
Gabinete Und 1
$ 85.000
$ 85.000 10
$ 8.500
$ 708
Teléfono fijo Und 2
$ 23.000
$ 46.000 5
$ 9.200
$ 767
Casilleros para personal
Und 1 $ 280.000
$ 280.000 10
$ 28.000
$ 2.333
Silla para cafetería Und 6
$ 35.000
$ 210.000 10
$ 21.000
$ 1.750
Mesa para cafetería Und 2
$ 40.000
$ 80.000 10
$ 8.000
$ 667
Horno microondas Und 1
$ 120.000
$ 120.000 5
$ 24.000
$ 2.000
Mesas de producción
Und 6 $ 380.000
$ 2.280.000 10
$ 228.000
$ 19.000
Racks Und 2
$ 270.680
$ 541.360 10
$ 54.136
$ 4.511
Total, depreciaciones muebles y enseres $ 417.836
$ 34.820
Fuente/ presente estudio
81
Asimismo, se calculan las depreciaciones de las herramientas y maquinaria
necesaria para la puesta en marcha de Ganesha Bambú.
Tabla 24 Depreciación maquinaria y equipo
Maquinaría y herramientas
Und de
medida
Cantidad
valor unitario
valor
Vida
util año
s
depreciació
n anual
depreciación mensual
Colilladora Und 1 $ 2.228.990
$ 2.228.990 10
$ 222.899
$ 18.574,9
Moto Tool Und 1 $ 1.004.850
$ 1.004.850 10
$ 100.485
$ 8.373,8
Herramientas Manuales Und 1
$ 200.000
$ 200.000 3
$ 66.667
$ 5.555,6
Total, Depreciaciones maquinaria y herramientas $ 390.051
$ 32.504
Fuente/ presente estudio
6.7 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO
Ahora bien, se calculan los costos fijos y variables en los que se incurren para la
elaboración de bastones guía a base de bambú tales como la Materia prima utilizada
para la producción de la demanda estimada en promedio anual la cual es de 1311
bastón guía, otro costo es el pago de la nómina, además, el pago de los servicios y
el arriendo, de la misma forma el costo de las depreciaciones de maquinaria y
equipo y la adecuación de las instalaciones.
Tabla 25 Costos de Ganesha Bambú
Costos
Costo Variable MP utilizada $ 32.211.270
Costo Variable MOD $ 70.299.849
Costo Variable Servicios $ 4.470.000
Costos Fijos Depreciación maquinaria y herramientas $ 390.051
Costos Fijos Mantenimiento $ 1.500.000
Costos Fijos Arriendo $ 12.000.000
Costos Fijos Mano de obra indirecta $ 47.712.000
Costos Fijos Adecuación instalaciones $ 2.140.300
Fuente/ presente estudio
Por otro lado, se calculan los gastos de dotación, publicidad, papelería y la
depreciación de muebles y enseres, se especifican a continuación
82
Tabla 26 Gastos de Ganesha Bambú
Gastos
Gastos Fijos Dotación $ 1.068.000
Gastos Fijos Publicitarios $ 3.603.060
Gastos Fijos Papelería $ 1.440.000
Gastos Fijos Depreciación muebles y enseres $ 417.836
Fuente/ presente estudio
Al conocer los costos y gastos necesarios para la producción de los bastones guía
proyectados se puede calcular el costo unitario del bastón y así mismo determinar
el precio de venta al público.
Tabla 27 Calculo precio de venta Bastón guía
Total costos y gastos
Costos $ 170.723.470
Gastos $ 6.528.896
Total 1311 Bastones $ 177.252.366
Costo Total por unidad $ 135.204
Margen de utilidad $ 33.801
Precio de venta Bastón Guía $ 169.005
Fuente/ presente estudio
Así pues, el precio de venta del bastón guía elaborado por Ganesha Bambú será de
$169.000, el cual es un precio accesible para los usuarios de este y se encuentra
por debajo de la media del precio de los bastones para invidentes convencionales.
6.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Los desembolsos en efectivo requeridos para cubrir los gastos de promoción y
publicidad, para lograr el posicionamiento y la prestación de servicios de información
comercial que dan soporte al Proyecto planteado se discriminan de la siguiente
forma:
83
Tabla 28 Gastos de ventas
Detalle Unidad de medidad
Cantidad Costo mensual Costo anual
Facebook La publicación del producto varía según el alcance que se quiere obtener
3,3 millones personas x día
=$3,500 $ 105,000 $ 1.260,000 Instagram
Página Web
La creación varía según las exigencias del cliente y cuanta información requiere la página
$ 300.000 $ 300.000 $ 3.600.000,000
Fundaciones especializadas
Según las horas/hombre que se cumplen
5 horas x semana= $5,000
$ 150,000 $ 1.800,000
Total, gastos en ventas $ 300.255,000 $ 3.603.060,000
Fuente/Presente estudio
6.9 GASTOS PREOPERATIVOS DEL PROYECTO
Los costos requeridos para la puesta en marcha del Proyecto, que se realizarán
durante el periodo cero y que se consideran de vital importancia para adelantar
estudios de factibilidad, montaje y puesta en marcha de la unidad proyectada objeto
del presente estudio, se han definido de la siguiente manera:
Tabla 29 Gastos preoperativos del Proyecto
Tipo de inversión Costo
Estudio de prefactibilidad y factibilidad $ 2.000.000
Gastos de adecuación de obras $ 3.140.300
Entrenamiento de personal $ 800.000
Gastos de organización $ 1.000.000
Gastos publicitarios $ 3.603.060
implementación $ 2.684.273
Improvistos $ 2.000.000
Total $ 15.227.633
Fuente/ presente estudio.
84
6.10 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
Para efectos de considerar gastos para descuento de la carga tributaria, se
considerará la amortización de los costos establecidos en el numeral anterior
atendiendo a los siguientes aspectos:
Tabla 30 Amortización Activos Diferidos
Valor 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo $ 15.227.633 $ 12.182.106 $ 9.136.580 $ 6.091.053 $ 3.045.527
Cuota $ 3.045.527 $ 3.045.527 $ 3.045.527 $ 3.045.527 $ 3.045.527
Fuente/ Autores del estudio
6.11 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Cada uno de los desembolsos que se efectuaran para la puesta en marcha del
Proyecto de acuerdo con la estructuración de las actividades y los tiempos
requeridos se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 31 Cronograma de actividades del Proyecto /Gastos preoperativos del Proyecto
Detalle Periodo Quincenal
1 2 3 4 5
Constitución Legal $ 1.000.000
Adecuación de obras $ 3.140.300
Compra maquinaria $ 3.233.840
Compra herramientas $ 170.190
Compras Activos fijos $ 8.359.158
Compra dotación de trabajo
$ 89.000
Entrenamiento de personal
$ 800.000
Implementación $ 2.684.273
Improvistos $ 2.000.000
Total $ 1.000.000
$ 6.544.330
$ 8.448.158
$ 800.000
$ 4.684.273
Fuente/ presente estudio
85
7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1 CALCULO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL MONTAJE DE
DEL PROCESO PRODUCTIVO
La inversión total para la puesta en marcha de la unidad equivale a $48.196.351, la
cual está representada en un 56% a la inversión fija y en un 44% a capital de trabajo,
para tal efecto se presentan a continuación los cálculos de estas, en su orden así:
7.1.1 Inversión fija
La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos
preoperativos se determinó de la siguiente forma:
Tabla 32 Inversión Fija
Concepto Valor
Total Activos
Área de producción $ 3.404.030
Área de administración $ 8.359.158
Sub total de Activos fijos $ 11.763.188
Estudio de prefactibilidad y factibilidad $ 2.000.000
Gastos en adecuación de obras $ 3.140.300
Entrenamiento de personal $ 800.000
Gastos de organización $ 1.000.000
Gastos publicitarios $ 3.603.060
implementación $ 2.684.273
Improvistos $ 2.000.000
Sub Total Activos diferidos $ 15.227.633
Total $ 26.990.821
Fuente/ presente estudio
7.1. 2 Capital de trabajo
El monto de recursos requeridos para que el proyecto opere normalmente, sin
recurrir a préstamos adicionales, constituida por los activos corrientes, establecida
a partir de la determinación de costos y gastos establecidos en el numeral 4.3 del
86
presente plan de negocios, se estableció por un monto de capital de trabajo neto
equivalente a $ 21.205.530 valor que se estableció de la siguiente manera:
El cual se determinó, considerando el método del ciclo productivo el cual será igual
a:
𝐼𝐶𝑇 = 𝐶𝑂(𝐶𝑂𝑃𝐷)
Donde:
ICT = Inversión inicial en capital de trabajo
CO = Ciclo operativo en días
COPD = Costo de operación promedio diario
Tabla 33 Determinación de costos operativos promedio diario
Concepto Costo Anual Costo Diario
Costos de producción
Costos de inventario y suministros para la elaboración de bastones guía $ 32.211.270 $ 117.132
Costos mano de obra Directa $ 70.299.849 $ 255.636
Costos generales de fabricación $ 17.970.000 $ 65.345
Total costos de reproducción $ 120.481.119 $ 438.113
Gastos de Administración
Gastos de Administración $ 70.299.849 $ 255.636
Gastos de publicidad $ 3.603.060 $ 13.102
Total Gastos de Administración $ 73.902.909 $ 268.738
Total Egresos $ 194.384.028 $ 706.851
Fuente/ presente estudio
Por lo tanto, la inversión inicial equivale a $ 21.205.530 el cual se determinó como:
𝐼𝐶𝑇 = 706.851 ∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝐼𝐶𝑇 = 21.205.530
7. 1 .2 .1 Presupuesto
Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral anterior
se estableció el presupuesto del capital de trabajo para el periodo de evaluación, el
cual se determinó de la siguiente forma:
87
Tabla 34 Presupuesto capital de trabajo
Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 Activos Corrientes
Caja
$ 6.443.028
$ 6.636.319
$ 7.040.471
$ 7.693.313
$ 8.658.891
Banco
$ 8.590.704
$ 8.848.425
$ 9.387.294
$ 10.257.750
$ 11.545.188
Inventarios
$ 6.443.028
$ 6.636.319
$ 7.040.471
$ 7.693.313
$ 8.658.891
Total Corrientes
$ 21.476.761
$ 22.121.063
$ 23.468.236
$ 25.644.375
$ 28.862.970
Pasivo Corrientes
Proveedores
$ 4.295.352
$ 4.424.213
$ 4.693.647
$ 5.128.875
$ 5.772.594
Cuentas por pagar
$ 2.147.676
$ 2.212.106
$ 2.346.824
$ 2.564.438
$ 2.886.297
Total Pasivo Corriente
$ 6.443.028
$ 6.636.319
$ 7.040.471
$ 7.693.313
$ 8.658.891
Capital de Trabajo neto
$ 15.033.732
$ 15.484.744
$ 16.427.765
$ 17.951.063
$ 20.204.079
Incremento $
451.012 $ 943.021
$ 1.523.297
$ 2.253.017
Fuente/ Presente estudio
7.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
7.2.1 Presupuesto de Ingresos Operacionales
Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda se
estableció los ingresos operacionales para el periodo de evaluación así:
Tabla 35 Estimación de ingresos operacionales
Año Precio Estimado Unidades Ingreso
2021 $ 169.005 1348 $ 227.815.935
2022 $ 174.075 1339 $ 233.007.861
2023 $ 179.297 1320 $ 236.649.883
2024 $ 184.676 1292 $ 238.666.390
2025 $ 190.217 1257 $ 239.015.179
Se considero una tasa de proyección del 3% equivalente a la inflación.
Fuente/ Presente estudio
88
Gráficamente, la proyección de ingresos del Plan de negocios se presenta a
continuación así:
Gráfica 16 Estimación de ingresos operacionales
Fuente/ presente estudio
7.3 CALCULO DE EGRESOS
El total de egresos presupuestados para el periodo de evaluación se estableció de
la siguiente forma:
Tabla 36 Presupuestos de Ingresos del Plan de negocios en términos constantes.
Concepto 2021 2022 2023 2024 2025
Costos de Producción
Costos de inventario y suministros para la
elaboración de bastones guía
$ 32.211.270
$ 33.177.608
$ 34.172.936
$ 35.198.124
$ 36.254.068
Costos mano de obra Directa
$ 70.299.849
$ 72.408.845
$ 74.581.110
$ 76.818.543
$ 79.123.100
Costos generales de fabricación
$ 17.970.000
$ 18.509.100
$ 19.064.373
$ 19.636.304
$ 20.225.393
Total Costos De reproducción
$ 120.481.11
9
$ 124.095.553
$ 127.818.419
$ 131.652.97
2
$ 135.602.56
1
Gastos de Administración
Gastos de Administración
$ 70.299.849
$ 72.408.845
$ 74.581.110
$ 76.818.543
$ 79.123.100
89
Gastos de publicidad $
3.603.060 $
3.711.152 $
3.822.486 $
3.937.161 $
4.055.276
Total, Gastos de Administración
$ 73.902.909
$ 76.119.996
$ 78.403.596
$ 80.755.704
$ 83.178.375
Total Egresos $
194.384.028
$ 200.215.549
$ 206.222.016
$ 212.408.67
6
$ 218.780.93
6
Se tuvo como referencia un incremento del 3% de inflación para calcular las proyecciones.
Fuente/ presente estudio
7.4 ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
7.4.1 Económico
El número de ventas mínimo que el proyecto debe alcanzar para cubrir sus costos
y gastos de operación para el primer año de operación está representando en 700
bastones guía, el cual se determinó a partir de la siguiente ecuación:
𝑃𝐸 =𝐶𝐹 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑃𝑢 − 𝐶𝑉
𝑃𝐸 =61.212.000 ∗ 1311
169000 − 106.981.119
𝑃𝐸 ≅ 700
Donde:
P E = Punto de equilibrio
Pu = Precio unitario
CV = Costo variable
CF= Costo Fijo
Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de operación
establecidos en el numeral del presente estudio y se clasificaron en costos fijos y
costos variables, con el fin de establecer el punto de equilibrio, los cuales se
presentan en el numeral 6 Costo de producción unitario
Una vez calculado el punto de equilibrio se puede determinar que para cubrir los
costos y gastos de operación el proyecto debe vender 700 bastones guía de los
1311 proyectados para no presentar ni ganancias ni perdidas.
Tabla 36 (continuación) Presupuestos de Ingresos del Plan de negocios en términos constantes.
90
7.5.2 Financiero
Asimismo, se determinó el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el
proyecto
debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma:
𝑃𝐸 = 𝐶𝐹
1 − 𝐶𝑉𝑢𝑃𝑢
𝑃𝐸 =61.212.000
1 −81.603
169.000
𝑃𝐸 = $118.362.242
El nivel de ingresos que permite cubrir los costos de operación es de $118.362.242
7.5.3 Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio
7.5.3.1 El margen de seguridad
El porcentaje de mercado que el proyecto puede perder antes de entrar en zona
de pérdida equivale al 46,6% el cual se determinó a partir de la siguiente expresión:
𝑀𝑆 = [𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠] ∗ 100
𝑀𝑆 = [1311 − 700
1311] ∗ 100
𝑀𝑆 ≅ 46,6%
7.5.3.2 Capacidad Instalada:
El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas para
cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un 53,4%, el cual se determinó
a partir de la siguiente expresión:
91
𝐶𝐼 = [𝐶𝐹
𝑉𝑒 ∗ (𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)∗ 100]
𝐶𝐼 = [61.212.000
1311 ∗ (169.000 − 81.603)∗ 100]
𝐶𝐼 ≅ 53,4%
Donde:
Ve= Ventas esperadas totales
Pu= Precio unitario
CV= Costo variable
CFT= Costos fijos totales
CI= capacidad Utilizada
7.5.3.3 Análisis de sensibilidad y costos
Con el propósito de establecer el análisis de sensibilidad del proyecto frente al
manejo de los costos, se estableció el índice de eficiencia como unidad de medida
base para medir los niveles de tolerancia que presenta este frente al incremento
de los costos variables y fijos, los cuales se determinaron de la siguiente manera:
Tabla 38 Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio
Ventas $ 221.559.000
Costos variables $ 106.981.119
Margen $ 114.577.881
Costos Fijos $ 61.212.000
Beneficio $ 53.365.881
Fuente/ Autor del estudio
7.5.3.4 Índices de seguridad de costos variables
Lo anterior, permite establecer el índice de seguridad para los costos variables, el
cual se determinó de la siguiente manera:
𝐼𝐶𝑉 =𝐵
𝐶𝑇𝑉∗ 100
92
𝐼𝐶𝑉 =53.365.881
106.981.119∗ 100
𝐼𝐶𝑉 = 49,8 %
Donde:
ICV= Índice de seguridad para los costos
B= Beneficio
CTV= Costos variables
El porcentaje máximo de incremento de costos variables que el Plan de negocios
Ganesha Bambú soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 49,8 %, es decir
para no caer en el umbral de pérdida, permaneciendo constante las demás cargas.
7.6 FLUJO DE FONDOS EN TÉRMINOS CONSTANTES
En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gasto e ingresos
en lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, este
permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un proyecto,
calculados a partir de los valores totales establecidos en los presupuestos de
inversión fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización del préstamo, los
cuales se consideraron con y sin financiamiento en las siguientes tablas:
93
Tabla 37 Flujo de fondos de proyecto
Item Periodo
Cero 2021 2022 2023 2024 2025
Inversiones
Activos Fijos $ 11.763.188
Activos Diferidos $ 15.227.633
Capital de trabajo $ 21.205.530
$ 451.012
$ 943.021
$ 1.523.297
$ 2.253.017
Total Inversión $ 48.196.351
Prestamo
Inversión Neta $ 48.196.351
$ 451.012
$ 943.021
$ 1.523.297
$ 2.253.017
Ingresos
Ventas $ 227.815.935
$ 233.007.861
$ 236.649.883
$ 238.666.390
$ 239.015.179
Otros Ingresos
Total Ingresos $ 227.815.935
$ 233.007.861
$ 236.649.883
$ 238.666.390
$ 239.015.179
Valor Residual
Activos Fijos
Capital de trabajo $ 26.647.107
Egresos
Costos de producción $ 120.481.119
$ 124.095.553
$ 127.818.419
$ 131.652.972
$ 135.602.561
Gastos de Administración y ventas $ 73.902.909
$ 76.119.996
$ 78.403.596
$ 80.755.704
$ 83.178.375
Interes préstamo
Total Costos Operacionales + Financiación
$ 194.384.028
$ 200.215.549
$ 206.222.016
$ 212.408.676
$ 218.780.936
Ingresos Gravables $ 33.431.907
$ 32.792.311
$ 30.427.867
$ 26.257.714
$ 20.234.243
94
Impuestos $ 10.029.572
$ 9.837.693
$ 9.128.360
$ 7.877.314
$ 6.070.273
Renta Neta $ 23.402.335
$ 22.954.618
$ 21.299.507
$ 18.380.400
$ 14.163.970
Depreciación $ 2.352.638
$ 2.352.638
$ 2.352.638
$ 2.352.638
$ 2.352.638
Amortización diferidos $ 3.045.527
$ 3.045.527
$ 3.045.527
$ 3.045.527
$ 3.045.527
Flujo Fondo de Operaciones $ 28.800.499
$ 28.352.782
$ 26.697.671
$ 23.778.564
$ 19.562.134
Menos amortización préstamo
Flujo de Fondo de Operaciones Neto
$ 28.800.499
$ 28.352.782
$ 26.697.671
$ 23.778.564
$ 19.562.134
Flujo de Fondos del proyecto $ 48.196.351
$ 28.800.499
$ 27.901.770
$ 25.754.650
$ 22.255.267 $ 43.956.225
Fuente/ presente estudio
Tabla 37 (Continuación) Flujo de fondos de proyecto
95
7.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
Considerando el flujo de fondos expuesto anteriormente, se midió la factibilidad financiera
del proyecto para lo cual se utilizó el Valor presente Neto (VPN), la tasa interna de retorno
(TIR y el periodo de recuperación de la inversión, los cuales presentaron los siguientes
resultados:
7.6.1 Valor Presente Neto (VPN)
El Valor Presente Neto (VPN), del Plan de negocios expresado como el rendimiento neto
medidos pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los ingresos y los egresos
calculados a partir del flujo de fondos, teniendo en cuenta una tasa de interés de
oportunidad (Rendimiento mínimo)
𝑉𝑃𝑁(𝑖) = ∑ 𝑉𝑃𝐼 − ∑ 𝑉𝑃𝐸
De donde;
i = Tasa de Interés de Oportunidad
∑ = Sumatoria
VPN = Valor Presente Neto
VPI = Valor Presente de Ingresos
VPE = Valor Presente de Egresos
Considerando el resultado del flujo de fondos, se consideró con una tasa de interés de
oportunidad del 28,16%, equivalente a la tasa efectiva anual del DTF establecida por el banco
de la república, luego el valor presente neto presenta el siguiente resultado
VPN (0, 2816) $ 28.800.499 $ 27.901.770 $ 25.754.650 $ 25.255.267 $ 43.956.225
------------ + ----------------- + ----------- + -------------- + -------------- -- $ 48.196.351
(1 + 0,2816)1 (1+ 0,2816)2 (1 + 0,2816)3 (1 + 0,2816)4 (1 + 0,2816)5
VPN (0,2816) = $ 24.460.876
96
El valor presente neto Indica que se obtiene una ganancia adicional en pesos de hoy de $
24.460.876, lo cual indica que el proyecto renta a una tasa superior a la de oportunidad, que
cubre las inversiones y costos, por lo tanto, es viable y factible financieramente
7.6.2. Periodo de recuperación de la inversión
El tiempo de recuperación de la inversión como el tiempo que le toma a la operación del
negocio de café en cubos generar el suficiente flujo de efectivo para compensar o cubrir la
inversión realizada por los inversionistas, el cual se estableció de la siguiente manera:
𝑃𝑅𝐼 =∑ 𝐼𝑁
∑ 𝑉𝑃𝐼
Donde
PRI = periodo de recuperación de inversión
∑= Sumatoria
IN= Inversión neta
VPI= Valor presente del flujo neto
𝑃𝑅𝐼 =48.196.351
72.657.226
PRI = 0,66 años
Para tal efecto, la inversión se recupera más de seis meses del proyecto, correspondiente al
primer año de operación
7.6.3 Tasa Interna de Retorno
La rentabilidad que producen los dineros invertidos en el proyecto, es decir la capacidad que
tiene para producir utilidades indiferentes de las acciones que hagan sus inversionistas, la
cual debe ser superior a la tasa de interés de oportunidad Para tal efecto, se consideró la
Tasa interna del proyecto como la tasa de interés que hace el VPN= 0
Para tal efecto, se consideró como método para establecerla la interpolación, de tal forma
que se encuentre un valor positivo y negativo para proceder a partir de dichas cifras, a buscar
97
una tasa que haga el VPN = 0. En consecuencia, la Tasa interna de Retorno para el flujo de
fondos se estableció de la siguiente manera:
VPN (0, 51) $ 28.800.499 $ 27.901.770 $ 25.754.650 $ 25.255.267 $ 43.956.225
------------ + -------------- + ------------- + -------------- + -------------- -- $ 48.196.351
(1 + 0,51)1 (1+ 0,51)2 (1 + 0,51)3 (1 + 0,51)4 (1 + 0,51)5
VPN (0,51) = $ 474.435
VPN (0, 52) $ 28.800.499 $ 27.901.770 $ 25.754.650 $ 25.255.267 $ 43.956.225
--------------- + ----------------- + -------------- + ---------------- + ---------------- -- $ 48.196.351
(1 + 0,52)1 (1+ 0,52)2 (1 + 0,52)3 (1 + 0,52)4 (1 + 0,52)5
VPN (0,52) = -$251.528
El proyecto tiene una tasa entre el 51% y 52%, utilizando el método de interpolación se
establece que la TIR, es de 51.5%
El resultado anterior indica que el proyecto es recomendable desde el punto de vista
financiero, debido a que la rentabilidad que genera es superior a la tasa mínima o de
oportunidad (28,16%), por lo tanto, el proyecto es factible.
98
8.ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
8.1 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO
Las metas sociales del proyecto propuestas se encuentran centradas en tres dimensiones a
saber:
8.2 GENERACIÓN DE LOS BENEFICIOS
La evaluación debe medir los impactos del Proyecto en términos de beneficios y efectos
negativos que posiblemente generará el Proyecto en la comunidad donde se llevará a cabo.
De acuerdo con el objeto del Proyecto debe determinarse los beneficios que el Proyecto
generará en término de:
Tabla 38 Beneficios del Proyecto como inversión
Categorías Beneficios del proyecto
Generación de empleo
Ganesha Bambú, pretende poner el proyecto en marcha con 6 empleados, sin embargo, lo ideal es que, así como vaya creciendo la empresa así mismo, se van contratando más personas para que puedan hacer parte de este proyecto y lo más importante aporten ideas de mejora para el crecimiento constante de la compañía. Los empleados de Ganesha Bambú, contarán con todas las prestaciones legales avaladas por el ministerio de trabajo.
Dinamización y reactivación del sector Productivo
Ganesha Bambú, aportará de manera consecuente con la reactivación del sector productivo a través de la contratación de personas jóvenes, precios justos para aportar a la economía del país y además con una nueva línea de producto para la salud de las personas invidentes.
Democratización y acceso a los bienes
Ganesha bambú, está dispuesto aportar de manera convencional a las poblaciones invidentes con bajos recursos de la localidad de Rafael Uribe Uribe que no tienen la posibilidad de adquirir un bastón guía
99
Desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología
Ganesha Bambú, aporta con el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología a través de la adaptación y trasferencia del bastón convencional, con un diseño productivo en un material no trabajado como lo es el bambú.
Contribución al desarrollo social
A medida que Ganesha Bambú vaya creciendo se compromete a realizar alianzas con fundaciones para personas invidentes con el objetivo donar bastones guía a los usuarios de bajos recursos, con esto se consigue, aportar a una movilidad libre y segura de las personas discapacitadas. Además, con el pago del IVA también se aporta al desarrollo social.
Fuente/ Presente estudio
8.3 RELACIÓN MANO DE OBRA- CAPITAL
Considerando las inversiones definidas en la tabla 39 Flujo de operaciones de Ganesha
Bambú del presente estudio y el número de empleo directo generado por el proyecto en
mención, se puede establecer la siguiente relación de Obra-capital, así:
Tabla 39 Relación Mano de obra/ capital del proyecto
Factor Valor
Total, Inversión del proyecto (A) $ 48.196.351
Número de empleos directos generados por el proyecto (B) $ 118.011.849
RELACIÓN MANO DE OBRA-CAPITAL (A/B) 41%
Fuente / presente estudio
8.3.1 Relación del proyecto con los planes de desarrollo nacional, regional y local
Considerando los planes de desarrollo del gobierno nacional y el plan de desarrollo del
Gobierno distrital, se encuentran definidas las siguientes relaciones, que se puede traducir
en términos de beneficios, alianzas o restricciones las cuales se presentan a continuación en
la siguiente tabla:
Tabla 38 (continuación) Beneficios del Proyecto como inversión
100
Tabla 40 Descripción de relaciones con positivas públicas y proyectos gubernamentales para el apoyo y desarrollo del proyecto
Ejes estratégicos
Plan de gobierno nacional Plan de gobierno distrital
ECONÓMICO
Se compromete a sacar de la pobreza extrema monetaria a las comunidades de bajos recursos, Ganesha Bambú a lo largo de su crecimiento puede aportar a esto con la contratación de personas sin experiencia para que logren tener ingresos fijos mensuales para suplir sus necesidades.
Se compromete a bajar el porcentaje de desempleo juvenil en la ciudad, Ganesha Bambú logra aportar a este compromiso a través de la contratación de personas jóvenes, sin experiencia, que aporten con nuevas ideas para el mejoramiento continuo de la empresa.
SOCIAL
Promueve a través del emprendimiento el desarrollo social, Ganesha Bambú como emprendimiento se compromete a aportar valores a sus empleados y clientes con el objetivo de que ellos aporten al buen comportamiento del ciudadano
Fomentar la igualdad de oportunidades e igualdad social para la inclusión productiva y política en la ciudad, Ganesha Bambú se compromete a no discriminar a ningún ente por su apariencia física, discapacidad, preferencia sexual, política y religiosa, con el objetivo de elevar el respeto entre sus empleados y clientes
AMBIENTAL
Evitar en gran porcentaje la deforestación y tala de árboles mediante la concientización de las empresas, ciudadanos que hacen uso de los recursos naturales en de medida, Ganesha Bambú tiene consecuencias en este sector ya que el material principal para ejercer el proyecto es el bambú.
Mitigar la crisis climática a través de la concientización a las comunidades para la protección y preservación de las zonas verdes de la ciudad, Ganesha Bambú se compromete a tener zonas verdes en sus instalaciones y así mismo promover el cuidado de estas, sin embargo, presenta un punto en contra ya que su materia prima fundamental es el bambú.
Fuente / presente estudio
101
8.4 EFECTOS DEL PROYECTO COMO INVERSIÓN
Los aspectos para considerar para la identificación de los efectos no deseables en el contexto
donde se desarrollará como inversión son los siguientes:
Tabla 41 Efectos del Proyecto como inversión
Factor Descripción Acciones de mitigación
AMBIENTAL
Se tiene un punto en contra en el ámbito ambiental ya que para Ganesha Bambú la materia prima principal es el bambú y para cumplir con los estándares de calidad deseados se deben tener diferentes tipos de especies de caña que cumpla con los requerimientos estipulados.
Se presentan dos acciones de mitigación: 1. Se pretende pagar un porcentaje de IVA más alto al sector de la naturaleza sostenible 2. Se proyecta tener un cultivo propio de los diferentes tipos de especies de caña.
Fuente/ Presente estudio
102
9. CONCLUSIONES
Como resultado, se obtiene que el proyecto GANESHA BAMBÚ que se encarga de producir bastones guía a base de bambú para población invidente a partir de los quince años, en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá, genera viabilidad y factibilidad en cuanto a su creación y puesta en marcha.
Por lo consiguiente, se determinó la segmentación, el estudio de competencias y las características del consumidor necesarias para el mercado de bastones guía, sin embargo, el volumen de la demanda tiende a decrecer porque el porcentaje de crecimiento de la localidad mencionada es negativo; se recomienda abarcar más localidades alternas y de esta forma no tener un riesgo de pérdida en el proyecto. Por otro lado, se estableció un canal de comercialización corto, teniendo como intermediario tiendas de artículos médicos para su distribución y venta.
En efecto mediante el estudio técnico y operativo, GANESHA BAMBÚ cubrirá el 18% de la demanda estimada de bastones guía en la localidad mencionada para los años 2021 al 2025, así mismo, se obtiene que el porcentaje de capacidad instalada mínima para cubrir los gastos y costos de la producción es del 53,4%; la zona de producción del proyecto estará ubicada en el barrio Olaya.
Con relación al estudio financiero, se encuentra necesaria una inversión neta inicial de ($48,196,351 COP), además este demuestra que, el periodo de recuperación de la inversión es de más de 6 meses, pero menos de 1 año desde el inicio del proyecto, con una VPN de ($24,460,876 COP) y una TIR del (51,5%). De igual forma, se definió el punto de equilibrio, el cual es equivalente a 700 bastones guía a base de bambú vendidos al año, con esta cantidad se tiene que el proyecto no generará perdidas ni ganancias. Ahora bien, se presenta el margen de seguridad que es del (46,6%); este porcentaje es equivalente a la pérdida del mercado que el proyecto puede tener antes de entrar a una zona de perdida total.
Mediante, el estudio socio ambiental se evaluaron los beneficios en cuanto a la generación de empleo, dinamización y reactivación del sector productivo, democratización y acceso a los bienes, desarrollo del proyecto de ciencias y tecnología y contribución al desarrollo social en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá, de este modo, GANESHA BAMBÚ se compromete aportar de manera efectiva a lo ya mencionado con la contratación de personas jóvenes, precios justos, ayuda a la población invidente de bajos recursos de la localidad, la creación y la adaptación de materiales eco amigables. El proyecto va de la mano con el plan de gobierno nacional y gobierno distrital presentando nuevas oportunidades en los ámbitos económicos, sociales y ambientales; aunque se genera un impacto ambiental, al utilizar un recurso natural como materia prima principal se proponen dos acciones de mitigación que pretenden aliviar el impacto generado.
Finalmente, abarcando todo el estudio realizado se concluye que el proyecto GANESHA BAMBÚ es potencialmente aceptable, viable y contundente entre las socias o la persona que desee poner en marcha el plan de negocios.
103
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106
107
ANEXOS
Anexo 1 Encuesta aplicada a la población
108
109
110
111
112
Anexo 2 Manual de funciones operario 1 Cortador
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Operario Integral-pulido y perforación
1. Objetivos del cargo:
Recibir,revisar y cortar las cañas de bambú según las medidas especificadas por la empresa
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Producción
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
Supervisor de Producción
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
Dia
ria
Se
ma
na
l
Qu
inc
en
al
Me
ns
ua
l
Bim
en
su
al
Se
me
str
al
An
ua
l PHVA (Plane
ar, hacer, verifica
r y actuar)
1 Recibir las cañas de bambú preseleccionadas en el área de almacenamiento
X P H Elaboración de componentes
principales del bastón según estandares
establecidos
2 Revisar que las cañas cumplan con las especificaciones requeridas
X V A
3 Cortar las cañas de bambú según las medidas especificadas por la empresa
x P H
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B) X
- Auxiliar (A)
- Técnico (TC) X
- Tecnólogo (TL)
- Profesional universitario (PU)
113
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Años
Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
1 Área de corte y manejo de máquina acolilladora
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Capacidad aprendizaje y adaptación
Técnica Conocimiento en corte de madera o bambú y manejo en máquina acolilladora
Gerencial Capacidad de comunicación, seguimiento de ordenes y trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas.
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización,
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X Responsabilidad de buen uso, cuidado y eventual reposición de herramientas e útiles de trabajo.
- Información confidencial, registros o informes
- Inventarios
- Maquinaria, equipos o herramientas X La maquinaria, los equipos y herramientas son de uso exclusivo de actividades laborales y se debe tener el pleno conocimiento del uso adecuado de las mismas.
- Personal a cargo
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
Me
dio
Alt
a
Esp
orá
dic
a
Inte
rmed
ia
Co
nti
nu
a
Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.) X X Ruido emitido por la máquina
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) X X Vibración al realizar el
corte
Altas temperaturas(hornos, ambiente) X X
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
114
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra bastante luz a la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Alt
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Esp
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ia
Co
nti
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a
Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) x x
Se genera polvo al realizar el corte de la caña de bambú
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) No aplica
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.) No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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dia
C
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a
Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas) No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos) No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de
contagio por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área Nombre y Vo. Bo. Jefe del Cargo
Fuente/presente estudio
115
Anexo 3 Manual de funciones Operario Integral pulido y perforación
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Operario Integral-pulido y perforación
1. Objetivos del cargo:
Pulir y perforar las partes de las cañas de bambú del bastón guía
Lijar y pegar los canutos de unión del bastón guía
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Producción
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
Supervisor de Producción
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
Dia
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al
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su
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Se
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al
An
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l PHVA (Plane
ar, hacer, verifica
r y actuar)
1 Pulir las partes cortadas previamente de las cañas de bambú del bastón guía
X V H
Proceso de elaboración de
uniones y pulido del bastón guía para su posterior ensamble
2 Perforar los canutos de las cañas de bambú X P H
3 Lijar las uniones de las cañas de bambú para tener un ajuste entre los canutos y estas
x V H
4 Pegar las uniones entre la caña y los canutos
x P H
5 Inspeccionar pulido X V A
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B) X
116
- Auxiliar (A) X
- Técnico (TC)
- Tecnólogo (TL)
- Profesional universitario (PU)
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Año
s Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo 6
meses
Área de pulido y manejo de herramientas manuales
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Capacidad aprendizaje y adaptación
Técnica Conocimiento en pulido, perforación y uso de herramientas manuales de madera o bambú
Gerencial Capacidad de comunicación, seguimiento de ordenes y trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas.
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización,
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X Responsabilidad de buen uso, cuidado y eventual reposición de herramientas e útiles de trabajo.
- Información confidencial, registros o informes
- Inventarios
- Maquinaria, equipos o herramientas X La maquinaria, los equipos y herramientas son de uso exclusivo de actividades laborales y se debe tener el pleno conocimiento del uso adecuado de las mismas.
- Personal a cargo
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
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Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.) X X Ruido emitido
por la máquina
117
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) X X Vibración al realizar la
perforación
Altas temperaturas(hornos, ambiente) X X
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra
bastante luz a la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
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a
Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) x x
Se genera polvo al realizar el pulido y el lijado de la caña de bambú
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) No aplica
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.) No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
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Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas) No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos) No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de
contagio por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área Nombre y Vo. Bo. Jefe del Cargo
Fuente/presente estudio
118
Anexo 4 Manual de funciones Operario Integral ensamble y acabados
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Operario Integral-Ensamble y acabados
1. Objetivos del cargo:
Ensamblar, encintar, lacar y empacar el bastón guía terminado
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Producción
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
Supervisor de Producción
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
Dia
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An
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l PHVA (Plane
ar, hacer, verifica
r y actuar)
1 Ensamblar el mango, caucho elastico y rueda giratoria del bastón guía
X P H
Proceso de ensamble del bastón
de acuerdo a las especificaciones y
empaque del producto terminado
2 Encintar el bastón guía con la cinta reflectiva de los colores reglamentados
X p H
3 Lacar el bastón guía x V H
4 Empacar el bastón guía terminado X V H
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B) X
- Auxiliar (A) X
- Técnico (TC)
- Tecnólogo (TL)
119
- Profesional universitario (PU)
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Año
s Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo 6
meses
Área de pintura, acabados y empaque
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Capacidad aprendizaje y adaptación
Técnica Conocimiento en pintura, acabados y empaque de producto terminado
Gerencial Capacidad de comunicación, seguimiento de ordenes y trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas.
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización,
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X Responsabilidad de buen uso, cuidado y eventual reposición de herramientas e útiles de trabajo.
- Información confidencial, registros o informes
- Inventarios
- Maquinaria, equipos o herramientas X La maquinaria, los equipos y herramientas son de uso exclusivo de actividades laborales y se debe tener el pleno conocimiento del uso adecuado de las mismas.
- Personal a cargo
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.) X X Ruido emitido
por la máquina
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) No aplica
Altas temperaturas(hornos, ambiente) No aplica
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
120
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra
bastante luz a la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) No aplica
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) X X Residuos de laca y olores
fuertes
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.) No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas) No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos) No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de
contagio por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área Nombre y Vo. Bo. Jefe del Cargo
Fuente/presente estudio
121
Anexo 5 Manual de funciones Supervisor de Producción
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Supervisor de Producción
1. Objetivos del cargo:
Recibir y entregar materiales para la producción
Planear, programar e inspeccionar la producción diaria de bastones guía.
Controlar y remitir producto terminado
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Producción
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
Gerente General
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
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PHVA (Plane
ar, hacer, verifica
r y actuar)
1 Recibir y verificar la materia prima que entra para la producción
X P A
Registrar ingreso de materiales en el
formato establecido por la empresa
2 Entregar materiales, herramientas y elementos de proteccion personal a operarios
X X V H Formato entrega de materiales o EPP
3 Planear y programar la produccion X X X P H planes e informe de producción mensual
semanal y diaria
4 Inspeccionar producto terminado X V A
Producto terminado cumpliendo los estándares de
calidad fijados por la empresa
5 Controlar inventario producto terminado X X V H
Informe de unidades existentes en el
almacenamiento de producto terminado
122
6 Dar salida a producto terminado de acuerdo a remisiones del pedido
X H A Informe de productos
salientes del inventario
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B)
- Auxiliar (A)
- Técnico (TC)
- Tecnólogo (TL)
- Profesional universitario (PU)
X
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Año
s Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
1 Gestión logistica y/o supervición de producción
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Liderazgo y resolución de problemas
Técnica Conocimiento en producción de productos a base de bambú o madera, gestión y control de inventarios
Gerencial Capacidad de análisis, toma de decisiones y comunicación asertiva, trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas, contar con aptitudes para delegar tareas y manejo de personal
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X Dar cumplimiento al buen uso, cuidado y eventual reposición de herramientas e útiles de trabajo por parte de los operarios
- Información confidencial, registros o informes X No suministrar ningún tipo de información confidencial de inventarios, materiales, proceso, normas de calidad de la empresa a terceros
- Inventarios X Tener una adecuada documentación de la gestión de inventarios de la empresa
- Maquinaria, equipos o herramientas X
Comunicar a los operarios que la maquinaria, los equipos y herramientas son de uso exclusivo de actividades laborales y se debe tener el pleno conocimiento del uso adecuado de las mismas.
- Personal a cargo X Mantener un relación y comunicación asertiva con el personal a cargo para evitar conflictos laborales
123
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
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Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.) X X
Ruido emitido por las
máquinas y herramientas
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) No aplica
Altas temperaturas(hornos, ambiente) No aplica
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra
bastante luz a la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) X X
Se genera polvo al realizar el pulido y el lijado de la caña de bambú
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) X X Residuos de laca y olores
fuertes
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.) No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas) No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos) No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
124
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de
contagio por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área Nombre y Vo. Bo. Jefe del Cargo
Fuente/presente estudio Anexo 6 Manual de funciones Asesor Contable y Financiero
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Asesor Contable y Financiero
1. Objetivos del cargo:
Proyectar y concretar ventas , también es el encargado de contactar proveedores
Realizar estados finacieros de la empresa
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Administrativo
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
Gerente General
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
Dia
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PHVA (Plane
ar, hacer, verifica
r y actuar)
1 Realizar un análisis de la demanda o clientes pontenciales
X P H Informe estudio de
mercado
125
2 Proyectar las ventas X P H Informe de las ventas
programadas
3 Buscar permanentemente proveedores confiables
X P H Matriz evaluación de
proveedores
4 Visitar y concretar ventas con los clientes X P H Registro de clientes y
ventas realizadas
5 Realizar estados financieros de la empresa X V H Blances y estados
fincieros de la empresa
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B)
- Auxiliar (A)
- Técnico (TC)
- Tecnólogo (TL) X
- Profesional universitario (PU)
X
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Año
s Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
1 Area de ventas, contable y/o financiera
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Liderazgo y resolución de problemas
Técnica Conocimiento en bastones guía o productos para personas con discapacidad, ventas de estos productos y manejo de herramientas contables
Gerencial Capacidad de análisis, toma de decisiones y comunicación asertiva, trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas, contar con aptitudes para vender y atención al cliente.
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X buen uso, cuidado del computador
- Información confidencial, registros o informes X No suministrar ningún tipo de información confidencial de inventarios, materiales, proceso, normas de calidad de la empresa a terceros
- Inventarios
126
- Maquinaria, equipos o herramientas
- Personal a cargo
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
Me
dio
Alt
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Esp
orá
dic
a
Inte
rmed
ia
Co
nti
nu
a
Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.) No aplica
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) No aplica
Altas temperaturas(hornos, ambiente) No aplica
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra
bastante luz a la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
Me
dio
Alt
a
Esp
orá
dic
a
Inte
rmed
ia
Co
nti
nu
a
Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) No aplica
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) No aplica
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.) No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
Me
dio
Alt
a
Esp
orá
d
ica
Inte
rme
dia
C
on
tin
u
a
Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas) No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos) No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de
contagio por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
127
Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área Nombre y Vo. Bo. Jefe del Cargo
Fuente/presente estudio
Anexo 7 Manual de funciones Gerente General
MANUAL DE FUNCIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GANESHA BAMBÚ
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Gerente General
1. Objetivos del cargo:
Dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades administrativas y operacionales de la empresa. Además, es el encargado de la nomina de la empresa
Elaborar los planes de presupuestos e inversiones, revisar y tomar acciones con respecto al estado financiero de la empresa
2. Proceso en el que se ubica el cargo:
Administrativo
Horas de Vinculación Día
8 horas
5. Nombre del Cargo del Jefe Inmediato:
N/A
II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO
1. Funciones 2. Periodicidad
3. Ciclo
Deming
4. Resultado Esperado
Dia
ria
Se
ma
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Qu
inc
en
al
Me
ns
ua
l
Bim
en
su
al
Se
me
str
al
An
ua
l
PHVA (Plane
ar, hacer, verificar y
actuar)
1
Diseñar un plan de actividades administrativas y operacionales de la empresa para el desarrollo y cumplimiento de las mismas
X X P H Plan de actividades y
reuniones con los empleados
2 Realizar y gestionar el pago de la nómina de la empresa
X P H Nómina
128
3 Elaborar los planes de presupuesto e inversiones
X P A Informes y reuniones
administrativas
4 Actuar con respecto a los resultados de los estados financieros de la empresa
X V A
Informe del estado financiero en donde se presente una
retroalimentación con planes de mejora
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. ACADÉMICOS: Señale con una equis (X) el tipo de formación académica requerida para el desempeño del cargo y especifique el nombre de los estudios o el título requerido.
Formación Académica
- Primaria (P)
- Bachiller (B)
- Auxiliar (A)
- Técnico (TC)
- Tecnólogo (TL)
- Profesional universitario (PU)
X
2. EXPERIENCIA LABORAL: Escriba el número de años que se requieren para ejecutar el cargo de acuerdo al tipo de experiencia.
Tipo de experiencia Años
Área Desempeño
General: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier cargo
Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del cargo actual
Específica: Proyección, conciliación y aplicación de plan de presupuesto
2
Administrando alguna empresa de la industria madedera o afines con el bambú, tambien debe de contar con conocimientos en el área contable y legal
TIPO DE COMPETENCIA
Básica Liderazgo y resolución de problemas
Técnica Capacidad para liderar las areas administrativas y operacionales de la industria madedera, conocimiento y manejo avanzado de herramientas contables y legales para el adecuado funcionamiento de la empresa
Gerencial Capacidad de análisis, toma de decisiones y comunicación asertiva, trabajo en equipo para el desarrollo de las actividades propuestas, contar con capacidad para planificar y delegar tareas.
Personales Comunicación interpersonal, toma de decisiones, responsabilidad, desarrollo de tareas bajo presión.
Comportamentales Trabajo en equipo, empatía, socialización
VII. RESPONSABILIDADES
Tipo de responsabilidad X Descripción
- Elementos de trabajo X Fomentar el buen uso y cuidado de los elementos de trabajo
- Información confidencial, registros o informes
X No suministrar ningún tipo de información confidencial de inventarios, materiales, proceso, normas de calidad, inversiones, presupuestos y estado de la empresa a terceros
- Inventarios
- Maquinaria, equipos o herramientas X Fomentar el buen uso y cuidado de la maquinaria, equipos o herramientas de trabajo
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- Personal a cargo X Mantener una relación y comunicación asertiva con los empleados de la empresa
- Propiedades
1. CONDICIONES DE HIGIENE: Está compuesta por los factores de riesgo Físico, Químico y Biológicos que en su mayoría van
generando con el tiempo enfermedades profesionales.
1. RIESGOS FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza Física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea su intensidad y exposición
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
Me
dio
Alt
a
Esp
orá
dic
a
Inte
rmed
ia
Co
nti
nu
a
Ruido (plantas eléctricas, equipos de corte, equipos neumáticos, equipos ultrasonido etc.)
X X Ruido generado por las máquinas en el área de producción
Vibración(prensas, martillos neumáticos, alternadores) No aplica
Altas temperaturas(hornos, ambiente) No aplica
Bajas temperaturas (refrigeradores, ambiente) No aplica
Radiaciones Ionizantes(rayos X, Alfa, Beta , Gama y neutrones) No aplica
Radiaciones NO Ionizantes(sol, lámparas de tungsteno, alógenos) X X Entra bastante luz a
la planta
Radiaciones Visible(tubos neón, lámparas incandescentes y fluorescentes) No aplica
Radiaciones Infrarroja(llamas, superficies calientes) No aplica
Microondas y Radio frecuencias(estaciones de radiocomunicaciones, radar) No aplica
Ventilación X X
2. RIESGOS QUÍMICOS: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso puede llegar a incorporarse al aire del medio ambiente
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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Esp
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Inte
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ia
Co
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nu
a
Sólidos(polvos orgánicos, humo metálico, humo no metálico y fibras) X X polvos generados en el área de producción
Líquidos(manipulación de sustancias químicas, nieblas y rocíos) No aplica
Gases y vapores (monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc.)
No aplica
3. RIESGOS BIOLÓGICOS: Son todas aquellas sustancias derivadas de los seres vivos de origen animal y vegetal, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptible de provocar efectos negativos(infecciosos, toxico o alérgicos) en la salud de los funcionario.
Intensidad
Exposición
Observaciones
Baja
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d
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Inte
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dia
C
on
tin
u
a
Animales(pelos, plumas, excrementos, sustancias antígenos(enzimas y proteínas),larvas)
No aplica
Vegetales(polvo vegetal, polen, esporas, funguicidas, micotoxinas, sustancias antígenos)
No aplica
Fungal (hongos) No aplica
Protista (amebas, plasmodium) No aplica
Monera(bacterias) No aplica
Virus (HIV, hepatitis A, B, C, TBC,COVID-19 ) x x Riesgo de contagio
por COVID-19
Fecha diligenciamiento (Día -Mes-Año):
3 3 2021
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Firma del Entrevistado
Nombre y Firma Jefe Servicio/ Grupo/ Área
Nombre y Vo. Bo. jefe del Cargo
Fuente/presente estudio