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EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
FISE 2013(Seguimiento a evaluaciones externas)
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Contenido
• Introducción.• Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluaciones
externas.• Matrices de Indicadores de Resultados.• Análisis de Resultados Obtenidos.• Conclusiones.
IntroducciónEl ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo III del Ramo 33 adeberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, porinstancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a finde verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos deAportaciones Federales conforme a esta Ley.
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento deobjetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultadosde la aplicación de los recursos públicos federales.
Al respecto la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto realizó la presente Evaluación, quecontempla un análisis de los aspectos susceptibles de mejoras que se derivaron de la evaluación externa“Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento delas Entidades Federativas (FISE)” elaborada por la consultora externa especialista en la materiadenominada TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV).
Adicionalmente se incluye un análisis con base a indicadores de desempeño de los ProgramasPresupuestales (Pp) donde incidió el FISE 2013, y que fueron publicados en las Matrices de Indicadores deResultados (MIR) en el Presupuesto de Egresos del Estado 2013, así como a la MIR que se encuentra en elSistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SCHP (PASCH).
Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas.
Derivada de evaluación externa “Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 delFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE)”elaborada por la consultora externa especialista en la materia denominada TECSO(Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV). Se extrajeron los Aspectos susceptiblesde mejora desde el punto de vista de consistencia de la aplicación del FISE y se generaronlas Acciones a Emprender para su implementación, las cuales se describen acontinuación.
Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACION
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SCG,SPPP,SEDESOL, INIFE,IPROVINAYDOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE) TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV)
No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender Área
ResponsableFecha de Término Resultados Esperados Productos y/o
Evidencias
1.‐
Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño
SGC, SPPP
Se elaborará un documento donde se plasme el esquema del SED y acciones específicas a llevar a cabo yasímismo se plasmara en el Programa especial derivado del PED 2011‐2017, el Programa de Modernización de la Administración
Pública Estatal.
SPPP feb‐14
Programa de Modernización de la
Administración Pública Estatal.
Publicación en el Periódico Oficial
2.‐ Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño SPPP
El formato ya se estableció y se trabaja en adecuar el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño, existente en la página web de la SPPP para que en plataforma web las
dependencias directamente proporcionen el seguimiento en línea de las MIR. Actualmente se lleva a cabo el seguimiento
en hojas de Excel y se suben al Sistema Integral de Indicadores de Desempeño del Gobierno del Estado.
SPPP jun‐14 Sistema de captura en línea SIMON de la SPPP
3.‐
Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información. Contando con un periodo de actualización.
SGC, SPPPSe estudiarán los sistemas de recolección actuales y se determinaran mejoras al mismo a través del Sistema
Integral de Indicadores de Desempeño.
SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY
Analisis del Diagnóstico del Monitoreo de avance
y evaluación en las entiodades federativas 2013 del CONEVAL
Formato de seguimiento a los aspectos de meora
4.‐
Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada mediante la aplicación de instrumentos que permitan conocer el impacto de los Programas
SGC, SPPPSe programará en el Programa anual de evaluación 2014
acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación.
SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY abr‐14 Programa Anual de
Evaluación 2016Publicación en internet del PAE
5.‐ Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas SPPP
La empresa Tecso aplicó el método de Marco Lógico de los programas financiados con el FISE y generó Matrices de Indicadores de Resultados para solventar esta limitante
identificada en esta evaluación.
SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY abr‐14 Programa Anual de
Evaluación 2016Publicación en internet del PAE
6.‐
Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY
La evaluación contratada a Tecso, tuvo la finalidad de evaluar externamente los programas presupuestales que tuvieron gasto de inversión financiado por el FISE y FAFEF
SOP, SEDESOL, INIFE, IPROVINAY feb‐13
Evaluación externa obtenida en febrero del
2013
Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender Área
ResponsableFecha de Término
Resultados Esperados
Productos y/o Evidencias
7.‐
En otros programas por su línea de trabajo no aplica el padrónindividual de beneficiarios como es el caso de InfraestructuraEducativa, Infraestructura Urbana y Carreteras,Comunicaciones y Caminos rurales, sin embargo, elequivalente a ello si lo hacen, como las actas de Comité.
INIFE,SOP por generarse acciones INIFE,SOP por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
8.‐ Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño SPPP
Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan preveer
esta recomendación
SOP, SEDESOL, INIFE,
IPROVINAYabr‐14 Programa Anual de
Evaluación 2014Publicación en internet del PAE
9.‐ El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FISE SPPP
Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever
esta recomendación
SOP, SEDESOL, INIFE,
IPROVINAYmay‐14 Programa Anual de
Evaluación 2015Publicación en internet del PAE
10.‐
Debilidades:Existen obras a nivel intermunicipal e incluso estatal que se encuentran cumpliendo parcialmente con lo establecido en el artículo 33, inciso b, de la Ley de coordinación fiscal vigente; cabe señalar que el 50% no cumple con este objetivo
SPPP,SAF por generarse accionesSOP, SEDESOL,
INIFE, IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
11.‐
• La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, estos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.
SPPP por generarse accionesSOP, SEDESOL,
INIFE, IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
12.‐
• Sólo dos programas identifican como instrumento de planeación al Programa Operativo Anual (Infraestructura social y Vivienda). Por lo que se infiere que es visto meramente como un requisito a cubrir.
SPPP por generarse accionesSOP, SEDESOL,
INIFE, IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
13.‐
• En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan.
SPPP por generarse accionesSOP, SEDESOL,
INIFE, IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
14.‐• En materia de evaluación y desempeño, los programas del FISE tienen una significativa carencia en el desarrollo de este apartado.
SPPP por generarse accionesSOP, SEDESOL,
INIFE, IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
15.‐
Amenazas:• Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.
SPPP
En Matrices de Indicadores de Resultados así como en el Programa
Sectorial : Programa Integral deVivienda, Desarrollo _Urbano Ordenamiento Territorial estarán integradas la población potencia y
objetivo de los programas, accciones y/o proyectos
SOP,SEDESOL mar‐14
Puesta en Vigor del PBR integrado en el Presupuesto de
egresos del Estado de Nayarit 2014
Programa Integral de Vivienda,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial
Publicaciones en el Periódico
Oficial
No. Aspecto susceptible de mejora Área Coordinadora Acciones a Emprender
Área Responsabl
e
Fecha de Término
Resultados Esperados
Productos y/o Evidencias
16.‐
Hallazgos:• En general los programas que comprende el FISEtienen parcialmente identificado el problemacomo un hecho negativo, sólo en el caso decarreteras, comunicaciones y caminos rurales einfraestructura social lo tienen identificado. Labase para analizar la relación causa efecto de laproblemática o necesidad a atender es eldiagnóstico donde, la mayoría de los programascuentan con él, sin embargo, estos sólo describenel problema, lo enumeran y lo cuantifican enalgunos casos, pero no se analiza la relación causalque da origen al problema.
SPPP por generarse acciones
SOP, SEDESOL, INIFE,
IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
17.‐
De acuerdo al análisis realizado de los Programasdel FISE, se encontró que fue destinadototalmente a obras, inversiones y acciones socialesbásicas; en cuanto a la población a la que sedirigen podemos observar que en pocos casos conexcepción de vivienda y desarrollo social, estáclaramente dirigido a la población con rezagosocial o marginación. En cuanto a una estrategiaque apunta a obras de conectividadintermunicipal, sólo en casos de infraestructurasocial y carreteras lo consideran en suplanteamiento.
SPPP por generarse acciones
SOP, SEDESOL, INIFE,
IPROVINAY
por generarse acciones
por generarse acciones
por generarse acciones
Matrices de Indicadores de Resultados
Derivado de la Evaluación efectuada sobre el Fondo en estudio, aactualmente se esta trabajando en dar seguimiento a indicadores estableciendo metas y monitoreo periódico a las mismas por Programa Presupuestal financiados por el FISE,
permitiendo verificar el grado de cumplimiento de objetivos.
Los Programas Presupuestales (Pp) antes referidos son los siguientes:
• Vivienda de Calidad• Construcción, conservación y mantenimiento de Infraestructura carretera• Inversiones Estratégicas para el Desarrollo social• Estudios de Preinversión
Sobre estos Programas se presentan a continuación los Resultados del Seguimiento delos Indicadores de Gestión y estratégicos 2013.
MIR del Portal Aplicativo de la SHCPInformes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda PúblicaCuarto Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMAPrograma presupuestario
I-003
FAIS Estatal Ramo 33 Aportaciones Federales paraEntidades Federativas y Municipios
Dependencia Coordinadora del Fondo
416 - DirecciónGeneral deProgramación yPresupuesto "A"
Enfoques transversales
Ninguno
Clasificación FuncionalFinalidad 2 - Desarrollo Social Funció
n2 - Vivienda y Servicios a laComunidad
Subfunción
7 - DesarrolloRegional
Actividad Institucional
5 - Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social
RESULTADOS
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de
medida
Tipo-Dimensió
n-Frecuenci
a
Meta ProgramadaRealizad
o al periodo
Avance % al
periodoAnual al periodo
Componente
N/D Porcentaje derecursos del Fondode Aportaciones parala InfraestructuraSocial Estatal (FISE)invertidos
(Recursos del FISE del Estadoinvertidos en acciones que beneficiena más de un municipio en elaño/Recursos del FISE ministrados alEstado en el año)*100
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
95.00 95.00 99.73 104.98Estatal
18-NAYARIT
95.00 95.00 99.73 104.980 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos0 - COBERTURA ESTATAL Del total del recurso ministrado del FISE 2013, se aprobó el 99.73 de los recursos orientadas a obras de infraestructura social de carácter intermunicipal, soloquedó un saldo que corresponde al 0.27%
Fuente: Reporte del Sistema de Formato Único de la SHCP cuarto trimestre 2013.
MIR del PP: Vivienda de Calidad
Nota: llenar las celdas indicadas con:
OESTOESP FIN FUN SF AI PP PP principal
PP indirecto
Gasto Corrient.
Gasto Invers.
MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
2VCO1
02 02 05 01 X X X $28,000,000.00
Gasto corriente: $ 8,509, 943.92 $9,434,168.29
Metas del Indicador Avance 4to. Trimestre
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la
Línea base
Línea base
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la
fórmula)
Meta original anual
(aplicac ión matemática de la fórmula)
Datos(dato númerico desglosado de las
variables de la fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
Total de acciones en materia devivienda ejercidas en el año 6008 6008
total de acciones en materia devivienda ejercidas el año anterior 4943 4943
Total de familias de bajos ingresosbeneficiadas 6008 6008
Total de familias de bajos ingresossolicitantes 6347 6347
UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV): la viviendaque cuenta con un área mínima de construcciónde 25m2, con una altura mínima interior de 2.40 m,y con un volumen mínimo de 60 m3, que incluye almenos, un cuarto habitable de usos múltiples; unacocina, un cuarto de baño con regadera, escusadoy lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con laposibilidad de crecimiento futuro y deberá estarconstruida con materiales y sistemas quegaranticen una vida útil de por lo menos 30 años.
Total de viviendas realizadas 1296 706
UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR):la vivienda que cuenta con un área mínima deconstrucción de 34m2, con una altura mínimainterior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de81.6 m3, que incluye al menos, dos cuartoshabitables para dormir; un baño y una cocina. Elbaño pude ser sustituido por una letrina, que puedeestar adosada o no a la construcción principal.Deberá estar construida con materiales y sistemasque garanticen una vida útil de por lo menos 30años. ADQUISICION DE VIVIENDA: Compra de unavivienda nueva o usada o de derechosfideicomisarios, que representen la posesioninmediata de una vivienda terminada al momento de su adquisicion, en las modalidades previstas delprograma. AUTOPRODUCCION: Proceso de gestion de suelo,construccion y distribucion de la vivienda bajo elcontrol directo de sus usuarios de forma individualo colectiva, el cual puede desarrollarse mediante lacontratacion de terceros o por medio de procesosde autoconstruccion, de conformidad a la fraccionI del art. 4 de la Ley de Vivienda.
Total de viviendas programadas enla meta 1296 1296
NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
La cantidad de $19,809,198.35 es el monto ministrado (como Recurso Estatal FISE).
Analisis e interpretación de resultados
122%
95%
54%
Depende de los componentes en materia
de vivienda.
Poco avance debido a la oportuna liberación del
recurso economico para la realizacion de los
proyectos de adquisicion o construccion de vivienda rural y urbana, asi como
tambien para autoproduccion.
Licitaciones de obra Publica. Que las familias no apliquen el recurso en
tiempo y forma. Que el beneficiario no tenga
desocupado el predio en tiempo y forma, para la
construccion de la vivienda. Los ejidatarios no firman en tiempo y forma los contratos de compra-
venta.
2012 123
Linea Base
Estratégico.
Eficacia.
Reglas de operación de los Programas "Vivienda
Digna" y "Vivienda Rural " 2013 (FONHAPO); Reglas
de operación del Programa "Esta es tu Casa"
(CONAVI). Programas de Trabajo Anual. (PTA).
2012 747
2012
Variables de la formula
Reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013 (FONHAPO), Reglas
de operación del Programa "Esta es tu Casa"
(CONAVI). Programas de Trabajo Anual. (PTA).
Programa Operativo Anual (POA).
95%Depende de los
componentes en materia de vivienda.
Reglas de operación del Programa Vivienda Digna 2013 (FONHAPO), Reglas
de operación del Programa "Esta es tu Casa"
(CONAVI). Programas de Trabajo Anual. (PTA).
Programa Operativo Anual (POA). Cédula de
Información Socioeconómica (CIS).
122%
747
MONTO EJERCIDO 4° trimestre
$19,809,198.35
Fuentes de información y medios de verificación
del indicador
100%
Nombre de Beneficiarios:
Nivel/Resumen Narrativo
FIN
Unidad de Medida /
Frecuencia
Tipo de indicador/
Dimensión a medir
PROPOSITO
COMPONENTE
Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada
Porcentaje de viviendas entregadas respecto a la meta
programada
(Total de viviendas realizadas/total de viviendas programadas en la meta)*100
Porcentaje
Trimestral.
Gestión.
Eficacia.
Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna
Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a una vivienda digna respecto a las
familias solicitantes
Otorgar apoyos económicos a personas de bajosingresos a través de un subsidio federal y/o estatal,y crédito, para construcción de vivienda, mejorar yampliar así como adquisición de un lote conservicios, en el marco del desarrollo humanosustentable establecido en el plan nacional dedesarrollo, el programa nacional de vivienda, planestatal de desarrollo y ley de vivienda priorizando laatención a la población en situación de pobreza.
(Total de familias de bajos ingresos beneficiadas / total de familias de bajos
ingresos solicitantes)*100
Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.
(Total de acciones en materia de vivienda ejercidas en el año / total de
acciones en materia de vivienda ejercidas el año anterior)-1*100
Porcentaje.
Anual.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARITPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSREPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4° TRIMESTRE 2013
DEPENDENCIA:
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA
Fomento a la vivienda
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) MIR IPROVINAY- 1 (de 1)
Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación
del patrimonio familiar
Variación anual porcentual del mejoramiento de la calidad de
vida mediante la generación del patrimonio familiar.
Contribuir a que los hogares mexicanos ensituación de pobreza patrimonial mejoren sucalidad de vida a través de acciones de vivienda.
Porcentaje.
Anual.
Estratégico.
Eficacia.
Metas del Indicador Avance 4to. Trimestre
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la
Línea base
Línea base
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la
fórmula)
Meta original anual
(aplicación matemática de la fórmula)
Datos(dato númerico desglosado de las
variables de la fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
Total de mejoramientos deviviendas realizados 3500 3764
Total de mejoramientosprogramados 3500 3500
Número de lotes con serviciospúblicos de infraestructuraentregados
551 40
Número de lotes con serviciospúblicos de infraestructuraprogramados
551 551
Total de títulos de propiedadentregados 700 591
Total de títulos de propiedadprogramados 700 700
Total de hectáreas adquiridas 0 NO APLICA
Total de hectáreas programadas 0 NO APLICA
Lote con servicios: aquel cumple con los criteriosde sustentabilidad que determine la instancianormativa. En las zonas urbanas además deberádisponer al momento de su enajenación, al pie delpropio lote, con los servicios e infraestructura deluz, agua y drenaje, inscripción en el registropúblico de la propiedad o clave catastral, y losestablecidos en la normativa local aplicable; para elcaso de lotes ubicados en zonas rurales, aquel quecuenta además al momento de su enajenación ,alpie del propio lote, con sistemas de disposición deresiduos sólidos asequibles en el sitio; con lainscripción en la institución registral y catastralcorrespondiente que acredite el tipo de propiedad;y de preferencia con servicios de luz y agua.
(Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados / número
de lotes con servicios públicos de infraestructura programados) *100
Porcentaje
Trimestral.
Gestión.
Eficacia.
Vivienda mejoradaPorcentaje de mejoramientos de
vivienda realizados respecto a los mejoramientos de vivienda programados en la meta
Mejoramiento de vivienda: acción tendiente aconsolidar o renovar las viviendas deterioradasfísica o funcionalmente, mediante actividades deampliación, reparación, reforzamiento estructural orehabilitación que propicien una vivienda digna ydecorosa, de conformidad a la fracción VII delartículo 4 de la ley de vivienda, o bien regularizar lasituación jurídica de la tenencia del bien inmuebleante las instancias notariales y registralescorrespondientes.
(Total de mejoramientos de viviendas realizados/total de mejoramientos
programados )*100
Porcentaje
Trimestral.
Nivel/Resumen NarrativoUnidad de Medida /
Frecuencia
Tipo de indicador/
Dimensión a medir
Adquisición de suelo
80
Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizarla situación jurídica de la tenencia del bieninmueble ante las instancias registrablescorrespondientes, inscripción en el registro públicode la propiedad o clave catastral, y los establecidosen la normatividad local aplicable.
Gestión.
Eficacia.
2012
Porcentaje
Trimestral.Títulos de propiedad de lotes entregados
Porcentaje de títulos de propiedad de lote entregados
respecto a los solicitados
Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados
Porcentaje de lotes con servicios públicos de infraestructura
entregados respecto a la meta programada
Fuentes de información y medios de verificación
del indicador
Porcentaje de hectáreas adquiridas respecto a las hectáreas programadas
Adquisición del suelo: compra de predios para lacreación de reservas territoriales para el desarrollourbano, terrenos física y legalmente susceptiblesde ser destinados predominantemente al usohabitacional conforme a las disposicionesaplicables en materia de ordenamiento y desarrollourbano.
(Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas programadas) *100
Porcentaje
Anual.
2012 83 100%
2012 0 0%
(Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad programados)*100
Gestión.
Eficacia.
Gestión.
Eficacia.2012
100%
Linea Base
En inicios de este año, no hubo aprobacion para
mejoramientos, sino hasta el ultimo trimestre
aprobandose mejoramientos de
techumbre y piso firme.
Reglas de operación de los Programas "Vivienda
Digna" y "Vivienda Rural " 2013 (FONHAPO); Reglas
de operación del Programa "Esta es tu Casa"
(CONAVI). Programas de Trabajo Anual. (PTA).
Variables de la formula
77
No aplica
Las familias beneficiadas no realizan sus pagos
correspondientes a tiempo.
Programa Operativo Anual. (POA)
Aun no hay avance debiado a la oportuna liberación del recurso
economico para realizar los proyectos de
adquisicion de lotes con servicio.
Reglas de operación del Programa "Esta es tu
Casa" (CONAVI). Programas de Trabajo
Anual. (PTA).
100%
No se ha aprobado recurso Estatal para compra de
reserva territorial
7%
84%
Analisis e interpretación de resultados
107.5
OEST OESP FIN FUN SF AI PP PP principal
PP indirecto
Gasto Corrient.
Gasto Invers.
3 IDO1 03 05 01 01 X X X
3 IDO1 02 02 01 01 X X X
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea
baseLínea base
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la fórmula)
Meta original anual(aplicac ión matemática de la fórmula)
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la
fórmula)
Resultado(aplicac ión
matemática de la fórmula)
Índice de desarrollo socio-econ 2013 3.6 3.6
índice desarrollo socio-econ 2009 3.6 3.6
índice desarrollo socio-econ 2012 3.65 2.8
Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente 270 270
total de carreteras y caminos por atender del plan estata 270 270
Metas del Indicador
Análisis e Interpretación de
resultudos
Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Avance 4° Trimestre
-72.60
100%
http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Nayarit.pdf
2012 100.00% 100% RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P
2012 100.00% -72.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARITPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013
DEPENDENCIA:
Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera (Infraestructura urbana y vial)Infraestructura urbana y vial
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
Secretaría de Obras Públicas (SOP) MIR SOP- 1 (de 1)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL
Usuarios de carreteras y de los caminos
$ 153,015,474.35
$ 348,678,907.17
Nombre de Beneficiarios:
Nivel/Resumen Narrativo
FIN
Unidad de Medida /
Frecuencia
Tipo de indicador/
Dimensión a medir
Porcentaje
ANUAL.
Estratégico.
Eficiencia.
Linea Base
Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.
Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)
Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones
(Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100
Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico
Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)
Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)
(Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009)-1 / índice desarrollo socio-econ 2012 ) x 100
Índice
ANUAL.
Estratégico.
Eficacia.
Variables de la formula
PROPOSITO
MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
$ 158,250,078.21
$ 353,419,211.44
MONTO EJERCIDO(4º Trimestre) NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
MIR del PP: Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea
baseLínea base
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la fórmula)
Meta original anual(aplicac ión matemática de la fórmula)
Datos(dato númerico
desglosado de las variables de la
fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas 25 67
carreteras y caminos con mantenimientos programadas
de acuerdo al plan estatal270 270
Carreteras y caminos en buen estado 140 140
total de carreteras y caminos 270 270
No. de carreteras que fueron ejecutadas 25 67
no. De carreteras valoradas 270 270
Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera
modernizados)171.44 574.92
kms. de carreteras programados 2316.85 2316.85
Proyectos validados 47 47
proyectos recibidos 47 47
Metas del Indicador
Análisis e Interpretación de
resultudos
Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Avance 4° Trimestre
Gestión.
Eficiencia.
Porcentaje de proyectos elaborados y validados
(Proyectos validados/proyectos recibidos) X 100
Porcentaje
ANUAL.
COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META
FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 17.41%,
YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL
PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y
MTTO DE CARRETRERAS
OFICIOS DE APROBACION
2012 100.00% 100.00% DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DGIUV
2012 100.00% 7.40% 24.81%
100%
COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META
FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 15.55%,
YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL
PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y
MTTO DE CARRETRERAS
OFICIOS DE APROBACION
2012 100.00% 51.85% RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P
2012 100.00% 9.26%
51.85%
24.81%
COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META
FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 15.55%,
YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE
CARRETRERA
OFICIOS DE APROBACION2012 100.00% 9.26% 24.81%
Nivel/Resumen NarrativoUnidad de Medida /
Frecuencia
Tipo de indicador/
Dimensión a medir
Linea Base
Variables de la formula
Gestión.
Eficiencia.
Gestión.
Eficiencia.
Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos
COMPONENTE
Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas
Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas
(No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) x 100
Porcentaje
ANUAL.
Gestión.
Eficiencia.
Construcción y modernización de carreteras
Porcentaje de construcción y modernización de carreteras
(Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados)/ kms. de carreteras programados) x 100
Porcentaje
ANUAL.
Gestión.
Eficiencia.
Mantenimiento de carreteras y caminos existentes.
Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)
Carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)
Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)
Porcentaje de carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)
(Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / carreteras y caminos con mantenimientos programadas de acuerdo al plan estatal) x 100
(Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos) x 100
Porcentaje
ANUAL.
Elaboración y verificación de proyectos.
Proyectos elaborados y validados
Porcentaje
ANUAL.
OEST OESP FIN FUN SF M PPPP
principalPP
indirectoGasto
Corrient.Gasto Invers.
2 02 02 02 S 059 X X X
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea
base
Línea base
Datos(dato
númerico desglosado de las variables
de la fórmula)
Meta original anual
(aplicación matemátic
a de la fórmula)
Datos(dato
númerico desglosado
de las variables de la fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
Infraestructura Social Per Cápita adecuada
Infraestructura social per cápita existente
Infraestructura social existente que cumple
con lo adecuado según norma
total de infraestructura social existente
Infraestructura destinada a atención
social con mantenimiento
adecuado
Total de Infraestructura destinada a atención
social
PorcentajeAnual
(Infraestructura Social Per Cápita adecuada/Infraestructura social per
cápita existente)x100
Abarcar con los programas que se llevan a cabo los municipios que
intervienen en los mismos
Nivel de Infraestructura Social
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
Estratégico
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
Fuentes de información y
medios de verificación del
indicador
Avance 4to. Trimestre
Analisis e interpretación de
resultados
Linea Base
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
Diagnostico actualizado de necesidades de los ayuntamientos
1.1. Mantenimiento adecuado a la Infraestructura social
Mantenimiento de Infraestructura
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL
Nombre de Beneficiarios:
COMPONENTE
Nivel Infraestructura social adecuada
Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social
Unidad de Medida / Frecuencia
Tipo de indicador/Dimensión a medir
FIN
PROPOSITO
Nivel/Resumen Narrativo
Lograr una Infraestructura Social suficiente en los Ayuntamientos del Estado de Nayarit
Verificar en campo si lo que se esta ejecutando es lo que realmente se
necesita
(Infraestructura destinada a atención social con mantenimiento adecuado/ Total de Infraestructura destinada a atención social)x100
(Infraestructura social existente que cumple con lo adecuado según
norma/total de infraestructura social existente)x100
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARITPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSREPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL ESTATAL) MIR SEDESOL 1 de 1
1. Infraestructura social existente adecuada
Variables de la formula
PorcentajeAnual
PorcentajeAnual
Gestión
Metas del Indicador
Estratégico
MIR del PP: Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea
base
Línea base
Datos(dato
númerico desglosado de las variables
de la fórmula)
Meta original anual
(aplicación matemátic
a de la fórmula)
Datos(dato
númerico desglosado
de las variables de la fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
Infraestructura destinada a la atención
social utilizada óptimamente
Total de Infraestructura social existente
X1 (viviendas realizadas/demanda de
viviendas)+ x2 (escuelas construidas/ escuelas
necesarias)
x3 (localidades con infraestructura de
salud/total de localidades
(Diagnóstico de infraestructura en
vivienda)+(diagnóstico de infraestructura
escolar)+(diagnostico de infraestructura en
salud)año final
[(Diagnóstico de infraestructura en
vivienda)+(diagnóstico de infraestructura
escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año inicial]
PROPOSITO
Fuentes de información y
medios de verificación del
indicador
Avance 4to. Trimestre
Nivel de pertinencia de la planeación
Estudio en campo de la necesidades poblacionales
([X1 (viviendas realizadas/demanda de viviendas)+ x2 (escuelas
construidas/ escuelas necesarias) + x3 (localidades con infraestructura
de salud/total de localidades)]/3)x100
PorcentajeAnual
2. Planeación urbana de acuerdo a las necesidades poblacionales
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
COMPONENTE
2.1. Diagnóstico adecuado sobre la oferta-demanda de Infraestructura social
Índice de planeación adecuada
Participacion y comunicación entre federación estados y municipios
(([(Diagnóstico de infraestructura en vivienda)+(diagnóstico de
infraestructura escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año
final]/[(Diagnóstico de infraestructura en vivienda)+(diagnóstico de
infraestructura escolar)+(diagnostico de infraestructura en salud)año
inicial])-1)x100
PorcentajeAnual
Gestión
Gestión
Estratégico
Analisis e interpretación de
resultados
Linea Base
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
1.2. Utilización de Infraestructura social adecuada Porcentaje
Anual
(Infraestructura destinada a la atención social utilizada
óptimamente/Total de Infraestructura social existente)x100
Infraestructura social utilizada adecuadamente Analisis de necesidades mas viables
a desarrollarse
Unidad de Medida / Frecuencia
Tipo de indicador/Dimensión a medirNivel/Resumen Narrativo
Variables de la formula
Metas del Indicador
Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social
Nombre del indicador Definición FórmulaAño de la Línea
base
Línea base
Datos(dato
númerico desglosado de las variables
de la fórmula)
Meta original anual
(aplicación matemátic
a de la fórmula)
Datos(dato
númerico desglosado
de las variables de la fórmula)
Resultado(aplicación
matemática de la fórmula)
(Conocimiento adecuado de
infraestructura en vivienda)+(
Conocimiento adecuado de infraestructura
escolar)+( Conocimiento adecuado de
infraestructura en salud)año final]
( Conocimiento adecuado de
infraestructura en vivienda)+(
Conocimiento adecuado de infraestructura
escolar)+( Conocimiento adecuado de
infraestructura en salud)año inicial)
Se definirá la Linea Base y metas en el
primes trimestre de 2014, asim
ismo el seguimiento a
los avances del indicador
Fuentes de información y
medios de verificación del
indicador
Avance 4to. Trimestre
Analisis e interpretación de
resultados
Linea Base
PorcentajeAnual Gestión
2.2. Logra que los municipios cuenten con un conocimiento adecuada de las necesidades de infraestructura social
Índice de conocimiento adecuado de las necesidades de infraestructura
Capacitacion en todos los rubros de infraestructura a los municipios
(([(Conocimiento adecuado de infraestructura en vivienda)+( Conocimiento adecuado de infraestructura escolar)+(
Conocimiento adecuado de infraestructura en salud)año final] /[(
Conocimiento adecuado de infraestructura en vivienda)+( Conocimiento adecuado de infraestructura escolar)+(
Conocimiento adecuado de infraestructura en salud)año inicial)-
1)*100
Unidad de Medida / Frecuencia
Tipo de indicador/Dimensión a medirNivel/Resumen Narrativo
Variables de la formula
Metas del Indicador
Este indicador forma parte del Sistema de Formato Único de la SHCP y es el únicoque aparece para este fondo y mide los recursos invertidos en acciones debeneficio intermunicipal.
De lo anterior se puede verificar que del total de Recursos del FISE ministrados al Estado en el año, se invirtieron en acciones que beneficien a más de un municipio el 99.73 orientados a obras de infraestructura social de carácter intermunicipal, el restante 0.27% no fue aprobado y quedó como saldo que se transferirá al 2014 para su aplicación.
Análisis de resultados obtenidos
FISE indicadores del Portal Aplicativo de la SHCP
Análisis de resultados obtenidos
Vivienda de Calidad
La Contribución del FISE 2013 al mejoramiento de la calidad de vida mediante lageneración del patrimonio familiar específicamente, permitió incrementar en un 22%el total de acciones en materia de vivienda en relación a las ejercidas el año anterior.
Lo anterior en coordinación con los Programas federales de Vivienda Digna 2013(FONHAPO), y "Esta es tu Casa" (CONAVI). Beneficiando principalmente a losmunicipios serranos y mas marginados del Estado de Nayarit como los son El Nayar, LaYesca y Huajicori.
Las acciones específicas realizadas con el FISE son las siguientes:
NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES
MONTO APROBAD
O
METAS
U. DE M. CANT. U. DE M. CANT.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL CO13, EN EL MPIO. DE HUAJICORI (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(87 ACCIONES) HUAJICORI VARIAS 2,227,200M2. 3843.66PERS. 392
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. DEL NAYAR DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2O13, (13 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 680,495VIVIENDA 13PERS. 59
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2O13, EN MPIO. DEL NAYAR (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(29 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 208,760VIVIENDA 29PERS. 131
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2O13, EN MPIO. DEL NAYAR (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA)(70 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 501,484VIVIENDA 70PERS. 315
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. EL NAYAR DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013 (160 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 898,766VIVIENDA 160PERS. 720
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO. EL NAYAR EN VARIAS LOC. DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013 (3 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 16,852VIVIENDA 3PERS. 14
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 (44.18 M2‐)EN EL MPIO. DE LA YESCA (4 ACCIONES) LA YESCA MESA DE
CHAPALILLA 177,699VIVIENDA 4PERS. 18
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013, DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAY. (9 ACCIONES) VARIOS VARIAS 682,825VIVIENDA 9PERS. 49
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013, DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAY. (17 ACCIONES) VARIOS VARIAS 969,000VIVIENDA 17PERS. 77
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA "VIVIENDA RURAL 2013" DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAYARIT (4 ACCIONES) VARIOS VARIAS 303,478VIVIENDA 4PERS. 18
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA "VIVIENDA RURAL 2013" DE 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA EN VARIOS MPIOS. DE NAYARIT (9 ACCIONES) VARIOS VARIAS 513,000VIVIENDA 9PERS. 41
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN EL MPIO.DE EL NAYAR EN VARIAS LOC. (7 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL) EL NAYAR VARIAS 504,090VIVIENDA 7PERS. 32
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA U.B.V EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL NAYAR (44 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL) EL NAYAR VARIAS 968,565VIVIENDA 44PERS. 198
CONSTRUCCION DE LA U.B.V. EN EL MPIO. DE JALA, VARIAS LOC. (44.18 M2‐DE SUP. CONSTRUIDAD ()6 ACCIONES CON RECURSO ESTATAL JALA VARIAS 660,000VIVIENDA 6PERS. 27
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA EN EL MPIO. DEL NAYAR, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 2 ACCIONES) RECURSO ESTATAL EL NAYAR VARIAS 220,000VIVIENDA 2PERS. 9
CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DE 16.00 M2. DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 EN VARIAS LOC. DEL NAYAR (44 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 1,320,000VIVIENDA 44PERS. 230
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN EL MPIO. DEL NAYAR, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 13 ACCIONES) RECURSO ESTATAL LA YESCA VARIAS 351,000VIVIENDA 13PERS. 59
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN EL MPIO. DE LA YESCA, VARIAS LOC. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 2 ACCIONES) RECURSO ESTATAL LA YESCA VARIAS 54,000VIVIENDA 2PERS. 9
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS MPIOS.. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 48 ACCIONES) VARIOS VARIAS 1,392,000VIVIENDA 48PERS. 216
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO LA YESCA .. (44.18 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 34 ACCIONES) LA YESCA VARIAS 870,400VIVIENDA 34PERS. 151
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 39 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 2,211,657VIVIENDA 39PERS. 176
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 31 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 1,758,098VIVIENDA 31PERS. 140
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 18 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 1,019,979VIVIENDA 18PERS. 81
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 EN, VARIAS LOC. DEL MPIO DEL NAYAR .. (45.00 M2. DE SUP. CONSTRUIDA 13 ACCIONES) EL NAYAR VARIAS 736,651VIVIENDA 13PERS. 59
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN ZONA SERRANA DEL PROG. VIVIENDA RURAL 2013, EN VARIOS MPIOS. DE NAY. 44.18 M2. DE SUPERFICIE CONSTRUIDA (22 ACCIONES) VARIOS VARIAS 563,200VIVIENDA 22PERS. 99
Análisis de resultados obtenidos
Construcción, conservación y mantenimiento de Infraestructura carretera
La Contribución del FISE 2013 en la Construcción, conservación y mantenimiento deInfraestructura carretera permitió mejorar el Porcentaje de carreteras y caminos enóptimas condiciones de la red estatal la cual es al cierre del 2013 del 51.85%.
Aun con dicha contribución del FISE al porcentaje de carreteras en buenascondiciones, este sigue siendo bajo en el Estado, con tan solo la mitad.
Las acciones realizadas con el FISE son las siguientes:
NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES
MONTO APROBADO
METAS
U. DE M. CANT. U. DE
M. CANT.
PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" CORA-PALAPITAS }, TRAMO DEL KM. 5+300 AL KM. 7+100 VARIOS VARIAS 9,996,896 KM. 1.8 PERS. 37026
PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "C" CORA-PALAPITAS }, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM. 5+300 (SALDOS 2007,2009,2010 Y 2011)REFRENDO 2012) SAN BLAS VARIAS 594,788
Análisis de resultados obtenidos
Inversiones Estratégicas para el Desarrollo social
La Contribución del FISE 2013 en el programa presupuestal de Inversiones Estratégicaspara el Desarrollo social es la de lograr una infraestructura social suficiente en losmunicipios del estado de Nayarit, los indicadores respectivos fueron construidos en el2013, por lo que en el 2014 se estimarán las metas y el seguimiento de las mismas ysu vinculación con este Fondo.
Las acciones realizadas con el FISE son las siguientes:
NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES
MONTO APROBA
DO
METASU. DE
M. CANT. U. DE M. CANT.
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TIPO "C" JICOTE-LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TRAMO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+840 TEPIC
LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) 7,410,333 KM. 4.84 PERS. 2215
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE SAYCOTA ACAPONETA SAYCOTA 1,432,249SISTEM
A 1 PERS. 150AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS CENTRO, CUAUHTEMOC, TIERRAS COLORADAS, EL TUCHI Y MILPAS GRANDES, DE LA LOC. SAN ANDRES MILPILLAS HUAJICORI
SAN ANDRES MILPILLAS 646,164 POSTE 77 PERS. 350
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LOS SERNA DE LA LOC. INDIGENA MESA DE LOS RICOS MPIO. HUAJICORI HUAJICORI
MESA DE LOS RICOS 425,941 POSTE 58 PERS. 246
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. JAZMIN DEL COQUITO MPIO. EL NAYAR EL NAYARJAZMIN DEL COQUITO 375,956
SISTEMA 1 PERS. 380
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS COLONIAS EL DURAZNITO, Y EL SAPO DE LA LOC. INDIGENA DE ZOQUIPAN MPIO. EL NAYAR EL NAYAR ZOQUIPAN 555,640
SISTEMA 1 PERS. 101
ELABORACION DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) A PRECIO ALZADO (LLAVE EN MANO) PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA DE JESUS MARIA MPIO. EL NAYAR EL NAYAR JESUS MARIA 946,598
SISTEMA 1 PERS. 2638
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA DE PLATANITOS MPIO. STA. MA.ORO
SANTA MA. DEL ORO PLATANITOS 550,000
SISTEMA 1 PERS. 133.5
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL REACOMODO DE LA LOC. DE COLORADO DE LA MORA EN MPIO. TEPIC TEPIC
COLORADO DE MORA 60,787
SISTEMA 1 249
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. DE LA CIENEGA MPIO. LA YESCA LA YESCA LA CIENEGA 273,376SISTEM
A 1 PERS. 80MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA - ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ TRAMO KM. 0+000 AL 38+000 TRAMO ; SAN DIEGUITO DE ABAJO- LOS ARRAYANES- LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO- RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR EL CARRIZO-PATA DE GALLO-SANTA CRUZ DEL KM. 30+000 AL KM. 38+000 ACAPONETA SANTA CRUZ 4,191,725 KM. 8 PERS. 333
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. DE RANCHO VIEJO EN EL MPIO. EL NAYAR EL NAYAR RANCHO VIEJO 470,878SISTEM
A 1 PERS. 622
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOC. SAN PABLO EN MPIO. EL NAYAR EL NAYAR SAN PABLO 404,359SISTEM
A 1 PERS. 256CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CUMBRE DEL DURAZNITO-LA COFRADIA UNO Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE COFRADIA UNO DE EL NAYAR EL NAYAR
LA COFRADIA UNO 2,232,983 KM. 14.9 PERS. 260
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE TEPONOHUAXTLA (UAIXTA) DE ROSAMORADA ROSAMORADA
TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) 255,602
SISTEMA 1 PERS. 397
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS NORTE Y BARRIO SUR EN LA LOC. DE MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) EN ROSAMORADA ROSAMORADA
MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) 749,825
SISTEMA 1 PERS. 364
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) DE ROSAMORADA ROSAMORADA
TEPONOHUAXTLA (HUAIXTA) 912,570
SISTEMA 1 PERS. 617
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUERTA DE PLATANARES - CORDON DEL JILGUERO-EL REFUGIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 8+524, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+280 AL KM. 8+524 (BASE HIDRAULICA DEL KM. 6+280 AL KM. 8+524, CARPETA ASFALTICA DEL KM. 6+280 AL KM. 8+524 SEÑALAMIENTO DEL KM. 5+280 AL KM. 8+524) RUIZ VARIAS 896,450 KM. 2.34 PERS. 841CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOC. DE MESA DE CHAPALILLA MPIO. LA YESCA LA YESCA
MESA DE CHAPALILLA 1,535,719
SISTEMA 1 PERS. 216
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARRAYAN, MPIO. HUAJICORI HUAJICORI EL ARRAYAN 1,019,352SISTEM
A 1 PERS. 51
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. LA COFRADIA UNO MPIO. EL NAYAR EL NAYARLA COFRADIA UNO 561,221
SISTEMA 1 PERS. 150
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO "1" DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, MPIO. ROSAMORADA ROSAMORADA
SAN JUAN CORAPAN 183,685
SISTEMA 1 PERS. 234
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOC. INDIGENA LA YERBABUENA DEL MPIO. RUIZ RUIZLA YERBABUENA 486,943
SISTEMA 1 PERS. 58
Análisis de resultados obtenidos
Estudios de Preinversión
La Contribución en el programa presupuestal de Estudios de Preinversión es con laadquisición de equipo de transporte para la Secretaría de Planeación,Programación y Presupuesto, el cual permitirá la supervisión de las obrasfinanciadas con el FISE. La Matriz de Indicadores de Resultados de esteprograma esta en proceso de construcción.
NOMBRE DE LA OBRA MUNICPIOS LOCALIDADES MONTO APROBADO
METAS
U. DE M. CANT. U. DE M. CANT.
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SPPP TEPIC TEPIC 348,100 VEHICULO 1
Conclusiones• Actualmente se tienen identificado los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos
derivados de la “Evaluación de consistencia en el diseño 2011‐2012 del Fondo de Aportaciones parael Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FISE)” elaborada por TECSO (Tecnología Social parael Desarrollo SA de CV).
• Se esta llevando a cabo la implementación y el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejorade los cuales destacan:
Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño. Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la
información. Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada. Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas.
• A partir de Evaluación que se realizó al Fondo de Infraestructura Social Estatal , del Ramo 33, en elaño 2012 por la Empresa consultora TECSO. S.A., surgieron mas MIR enfocadas al FISE, por lo queesta evaluación se fortalecerá en base a los nuevos indicadores los cuales se concretarán en 2014 alser publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado de ese ejercicio fiscal.