EVALUACION ECONOMICA PIP GLORIA.xlsx

8/17/2019 EVALUACION ECONOMICA PIP GLORIA.xlsx

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S10

Precios y cantidades de recursos requeridos

Obra 0302074

Fecha 5/16/2016

Lugar 230302 TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. P

SERVICIOS

0147000032 INVESTIGACION HISTORICA GL. 1.0000 125000.00

0147010001 !RE !RO"#CCION A#"IOVIS#AL GL. 1.0000 15$000.00

0147010002 !RO"#CCION A#"IO VIS#AL GL. 1.0000 35%000.00

0147010003 !OST !RO"#CCION GL. 1.0000 13%000.00

0147010004 RE!RO"#CCION A#"IVIS#AL GL. 1000.0000 35.20

0147010005 !RO&OCION ' "IF#SION GL. 1.0000 145000.00

TOTAL S(.

S(.

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando

ALTERNATIVA N° 01 !EJORA!IENTO DE LOS SISTE!AS DE DI"#SION Y $RO!OCION DEL $ATRI!ONIO C#LT#RAL E %ISTODISTRITO DE ILABAYA


2/71

Página : 1

arcial S/. Presupuestado S/.

125000.00 125000.00 777,000.00 MOC15$000.00 15$000.00 35,200.00 MONC35%000.00 35%000.00 812 200.00 SUMA13%000.00 13%000.00

35200.00 35200.00

145000.00 145000.00

957,200.00 957,200.00

957,200.00 957,200.00

957,200.00

RICO DEL


3/71

S10

Presupuesto

!re)u*ue)+, 0302074 ALTERNATIVA N° 01 !EJORA!IENTO DE LOS SISTE!AS DE DI"#SION Y $RO!OCION DEL $ATRI!ONIO C#LT#

C-e/+e !#NICI$ALIDAD DISTRITAL DE ILABAYALugar TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA

I&'( D')*+* #. !'&+

01 SERVICIOS DE $RO!OCION, $ROD#CCION Y DI"#SION A#DIVIS#AL

01.01 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y $RE $ROD#CCION

01.01.01 SERVICIOS "E INVESTIGACION HISTORICA G-

01.01.02 SERVICIO "E !RE !RO"#CCION A#"IOVIS#AL GL

01.02 SERVICIO DE $ROD#CCION A#DIOVIS#AL

01.02.01 SERVICIO "E !RO"#CCION A#"IOVIS#AL GL

01.03 SERVICIO DE $OST $ROD#CCION A#DIVIS#AL, RE$ROD#CCION, $RO!OCION Y DISTRIB#CION

01.03.01 SERVICIO "E !OST !RO"#CCION GL

01.03.02 SERVICIO "E RE!RO"#CCION A#"IOVIS#AL GL 50

01.03.03 !RO&OCION ' "IF#SION NACIONAL GL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 5.0

#TILIDAD 5.0

S#B TOTAL

IGV 1.0

COSTO DE $RE $ROD#CCION, $ROD#CCION, $OST $ROD#CCION, $RO!OCION Y DI"#SION

GASTOS DE S#$ERVISIN 1.0GASTOS DE LI8#IDACIN 1.0

GASTOS DE ELAB. DE E$EDIENTE T:CNICO 1.0

GASTOS DE SOSE! - O$I 0.

GASTOS AD!INISTRATIVOS 1.0

GASTOS DE CONTROVERSIAS - $ERITAJES Y ARBITRAJES 0.

$RES#$#ESTO TOTAL


4/71

!g/a 1

RICO DEL DISTRITO DE ILABAYA

, a- 5/16/2016

+'* S/. $+*; S/.

67,600.00259,000.00

110000.00 110000.00

14000.00 14000.00

350,000.00

350000.00 350000.00

25,600.00

121000.00 121000.00

35.20 17$00.00

120000.00 120000.00

67,600.00 55,400.00 INS. NAC.43,30.00

43,30.00 867 600.00 PRESUP.------------------------------------

954,360.00

171,74.0

------------------------------------

1,126,144.0

11,261.45

11,261.45 -0.01

11,261.45

9,009.16

11,261.45

9,009.16

------------------------------------

1,19,20.91


5/71

$RES#$#ESTO ALTERNATIVA #NICA

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10.0

#TILIDAD 7.0

S#B TOTAL

IGV 1.0

COSTO DE OBRA

GASTOS DE S#$ERVISIN 4.0

GASTOS DE LI8#IDACIN 1.0

GASTOS DE ELAB. DE E$EDIENTE T:CNICO 3.0

GASTOS DE SOSE! - O$I 0.

GASTOS AD!INISTRATIVOS 2.5

GASTOS DE CONTROVERSIAS - $ERITAJES Y ARBITRAJES 0.

$RES#$#ESTO TOTAL


6/71

5,105,20.64

510,52.06

357,407.44

------------------------------------

5,973,10.14

1,075,25.3

------------------------------------

7,049,095.97

21,963.4

70,490.96

211,472.

56,392.77

176,227.40

56,392.77

------------------------------------

7,902,036.59


7/71

ADECUADO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Nº DESCRIPCION UNID DE MED

A.

ATLETISMO

LANZAMIENTOS

1 JABALINA 400 GR. UNIDAD



4 DISCO MADERA 1 KG UNIDAD

5 DISCO MADERA 1.5 KG UNIDAD

6 DISCO MADERA 2 KG UNIDAD

7 DISCO MADERA 1.750 KG UNIDAD

8 MARTILLO 3 KG UNIDAD




12 MARTILLO 7.256 KG UNIDAD

13 BALA 3 KG UNIDAD

14 BALA 4 KG UNIDAD

15 BALA 5 KG UNIDAD

16 BALA 6 KG UNIDAD

17 BALA 7.256 KG UNIDAD

B. SALTOS

1 EQUIPO SALTO ALTURA UNIDAD

2 COLCONETA !ONA CAIDA "SALTO ALTO# UNIDAD

3 COLCONETA SALTO PERTIGA UNIDAD

4 PERTIGA UNIDAD

C. CARRERA

1 TACOS DE SALIDA UNIDAD

2 $ALLAS DE ATLETISMO REGULABLE UNIDAD

3 $ALLAS OBSTACULO CON BASE GRADUABLE UNIDAD

D. IMPLEMENTOS ADICIONALES ATLETISMO

1 CINTA METRICA 100 METROS UNIDAD

2 CINTA METRICA 50 METROS UNIDAD

3 MEGA%ONO 101 UNIDAD

4 BANDERILLAS MEDIR LAN!AMIENTOS UNIDAD

5 COLCONETA LIGERA UNIDAD


8/71

6 BANDEROLAS UNIDAD

7 CINTA DE META UNIDAD

8 POSTE DE META UNIDAD

9 PODIUM UNIDAD

10 PISTOLA DE COMPETENCIA UNIDAD

11 BANDERIN CORNER DE SEGURIDAD "JUEGO 04 UNID# UNIDAD

12 PULSOMETRO UNIDAD

13 CRONOMETRO DT 2000 UNIDAD

14 CRONOMETRO DT 480 A UNIDAD

15 CAMPANA DE A$ISO UNIDAD

E. FUTBOL

1 ARCOS DE ENTRENAMIENTO UNIDAD

TOTAL EQUIPA


9/71

CANT PREC UNIT. COSTO TOTAL F.C COSTO SOCIAL

2 680 1360 0.909 1236.24

2 720 1440 0.909 1308.96

2 800 1600 0.909 1454.4

2 120 240 0.909 218.16

2 134 268 0.909 243.612

2 186 372 0.909 338.148

2 167 334 0.909 303.606

2 280 560 0.909 509.04

2 298 596 0.909 541.764

2 310 620 0.909 563.58

2 340 680 0.909 618.12

2 360 720 0.909 654.48

2 120 240 0.909 218.16

2 135 270 0.909 245.43

2 152 304 0.909 276.336

2 172 344 0.909 312.696

2 195 390 0.909 354.51

0 0 0 0.909 0

TOTAL 10338 9397.242

1 4200 4200 0.909 3817.8

1 7000 7000 0.909 6363

1 14000 14000 0.909 12726

2 1950 3900 0.909 3545.1

TOTAL 29100 2641.9

8 400 3200 0.909 2908.8

20 117 2340 0.909 2127.06

12 130 1560 0.909 1418.04

TOTAL 7100 643.9

1 110 110 0.909 99.99

1 45 45 0.909 40.905

2 130 260 0.909 236.34

6 30 180 0.909 163.62

4 370 1480 0.909 1345.32


10/71

6 15 90 0.909 81.81

2 10 20 0.909 18.18

1 500 500 0.909 454.5

1 1100 1100 0.909 999.9

1 130 130 0.909 118.17

1 160 160 0.909 145.44

1 140 140 0.909 127.26

1 200 200 0.909 181.8

1 110 110 0.909 99.99

1 140 140 0.909 127.26

TOTAL 466 4240.48

4 150 600 0.909 545.4

TOTAL 600 4.4

IENTO 1803.00 47088.927


11/71


12/71

TOTAL ATLETISMO 1203


13/71

ALTERNATIVA 01

PRECIOS PRIVADOS

ITEM DESCRIPCI!N

1.0.0

COSTO DIRECTO "C.D.#

GASTOS GENERALES "5

UTILIDAD "5

SUB'TOTAL

IG$ "18

TOTAL

GASTOS DE SUPER$ISION ()O INSPECCION "1.0

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA ' %INANCIERA "1.0

GASTOS DE ESTUDIOS DE%INITI$OS "1.0

GASTOS ADMINISTRATI$OS ( DE CONTROL "1.0

GASTOS SOSEM ' OPI "0.8

GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "0.8

TOTAL DEL PRESUSPUESTO

PRECIOS SOCIALES

ITEM DESCRIPCI!N

1.0.0 COMPONENTE I* ADECUADA IN%RAESTRUCTURA ( EQUIPAMIENTO DEPORTI$OCOSTO DIRECTO "C.D.#

GASTOS GENERALES "10

UTILIDAD "7

SUB'TOTAL

IG$ "18

TOTAL

GASTOS DE SUPER$ISION ()O INSPECCION "4.0

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA ' %INANCIERA "1.0

GASTOS DE ESTUDIOS DE%INITI$OS "3.0

GASTOS ADMINISTRATI$OS ( DE CONTROL "2.5

GASTOS SOSEM ' OPI "0.8GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "0.8


COSTO SOCIAL

E+PEDIENTE TECNICO

COMPONENTE IGASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPER$ISION

COMPONENTE I* MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DI%USION ( PROMOCION DEL

PATRIMONIO CULTURAL E ISTORICO DEL DISTRITO DE ILABA(A


14/71

GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS SOSEM ' OPI

GASTOS ADMINISTRATI$OS DE CONTROL

GASTOS DE CONTRO$ERSIAS

COSTO PRIVADO

E+PEDIENTE TECNICO

COMPONENTE I

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPER$ISION

GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS SOSEM ' OPI

GASTOS ADMINISTRATI$OS DE CONTROL

GASTOS DE CONTRO$ERSIAS


15/71

P. PRIVADOS

867,600.00

867"600.00

43,380.00

43,380.00

94"360.00

171,784.80

1"126"144.80

11,261.45

11,261.45

11,261.45

11,261.45

9,009.16

9,009.16

1"189"208.92

P. SOCIALES

768,038.000768"038.000

39,475.80

39,475.80

846"989.60

156,324.17

1"003"313.768

10,247.92

10,247.92

10,247.92

10,247.92

8,198.348,198.34

1"060"702.12

10,247.92

963,837.9739,475.80

10,247.92


16/71

10,247.92

8,198.34

10,247.92

8,198.34

1"060"702.12

11,261.45

1,082,764.80

43,380.00

11,261.45

11,261.45

9,009.16

11,261.45

9,009.16

1"189"208.92


17/71

PRESUPUESTO# ALTERN

PRINCIPALES RUBROS UNID. DE MED. CANT.

COSTO DIRECTO

COMPONENTE I* ADECUADA IN%RAESTRUCTURA ( EQUIPAMIENTO DEPORTI$O

M.O. C-/-- G- 1

M.O. N C-/-- G- 1

I N-/- G- 1

GASTOS GENERALES "10 G- 1

UTILIDAD "7 G- 1

SUB TOTAL

IG$ "18 G- 1

TOTAL

GASTOS DE SUPER$ISION ()O INSPECCION "4.0 G- 1

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA ' %INANCIERA "1 G- 1

GASTOS DE ESTUDIOS DE%INITI$OS "3 G- 1

GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "P:/;-


18/71


19/71

TIVA UNICA

COST. UNIT. COST. TOTAL F.C. PREC. SOCIAL

867"600.00 768038

867,600.00 768038

777,000.00 777,000.00 0.91 707070

35,200.00 35,200.00 0.41 14432

55,400.00 55,400.00 0.84 46536

43,380.00 43,380.00 0.91 39475.8

43,380.00 43,380.00 0.91 39475.8

94"360.00 846989.6

171,784.80 171,784.80 0.91 156324.168

1"126"144.80 1003313.768

11,261.45 11,261.45 0.91 10247.9195

11,261.45 11,261.45 0.91 10247.9195

11,261.45 11,261.45 0.91 10247.9195

9,009.16 9,009.16 0.91 8198.3356

9,009.16 9,009.16 0.91 8198.3356

11,261.45 11,261.45 0.91 10247.9195

1"189"208.92 1060702.1172


20/71


21/71


22/71


23/71


24/71


25/71


26/71


27/71

COSTOS DE OPERACI!N $ MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO OPERACI!N $ MANTENIMIENTO SIN P

I%&' D&()*+,)+- U+//01.00.00 TRABAOS PRELIMINARES

01.01.00 LIMPIE!A ( RASQUETEO DE MUROS, CIMIENTOS ( COLUMNAS DE CONCRETO M2

01.02.00 LIMPIE!A ( RASQUETEO DE CIELO RASO M2

01.03.00 LIMPIE!A ( LIJADO DE CARPINTER>A DE MADERA M2

01.04.00 LIMPIE!A ( LIJADO DE CARPINTER>A MET?LICA M2

02.00.00 PINTURA

02.01.00 PINTURA LATE+ EN MUROS INTERIORES ( E+TERIORES 02 MANOS M2

02.02.00 PINTURA LATE+ EN $IGAS ( COLUMNAS 02 MANOS M2

02.03.00 PINTURA BARNI! EN CARPINTER>A DE MADERA M2

02.04.00 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS M203.00.00 CAMPO DEPORTIVO

03.01.00 REPARACI@N DE GRASS DE ?REAS DESGASTADAS M2

03.02.00 GERMINACI@N DE GRASS M2

03.03.00 MANTENIMIENTO DE GRASS NATURAL M2

PRESUPUESTO OPERACI!N $ MANTENIMIENT

I%&' D&()*+,)+- U+//

01.00.00 TRABAOS PRELIMINARES

01.01.00 LIMPIE!A ( RASQUETEO DE MUROS, CIMIENTOS ( COLUMNAS DE CONCRETO M2

01.02.00 LIMPIE!A ( RASQUETEO DE CIELO RASO M2

01.03.00 LIMPIE!A ( LIJADO DE CARPINTER>A DE MADERA M2

01.04.00 LIMPIE!A ( LIJADO DE CARPINTER>A MET?LICA M2

02.00.00 PINTURA

02.01.00 PINTURA LATE+ EN MUROS INTERIORES ( E+TERIORES 02 MANOS M2

02.02.00 PINTURA LATE+ EN $IGAS ( COLUMNAS 02 MANOS M2

02.03.00 PINTURA BARNI! EN CARPINTER>A DE MADERA M2

02.04.00 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS M2

03.00.00 CAMPO DEPORTIVO

03.01.00 REPARACI@N DE GRASS DE ?REAS DESGASTADAS M2

03.02.00 GERMINACI@N DE GRASS M2

03.03.00 MANTENIMIENTO DE GRASS NATURAL M2


28/71

O$ECTO

M&%*/ P*&)+ P*)+ S5%% T%2023.02 2023.02

223.21 3.7 825.88

90.95 5.09 462.94

69.7 3.64 253.71

114.13 4.21 480.49

8575.94 87.94

562.31 9.37 5268.84

103.92 9.96 1035.04

69.7 15.65 1090.81

114.13 10.35 1181.2544445.56 4444.6

833.25 36.14 30113.66

0 2.55 0

6666 2.15 14331.9

TOTAL MANTENIMIENTO 044.2

CON PRO$ECTO

M&%*/ P*&)+ P*)+ S5%% T%

2101.91 2101.91

4518.93 3.7 16720.04

717.39 5.09 3651.52

187.08 3.64 680.97

106.74 4.21 449.38

320.13 320.13

4518.93 9.37 42342.37

717.39 9.96 7145.2

187.08 15.65 2927.8

106.74 10.35 1104.76

67484.91 67484.91

915.17375 36.14 33074.38

7321.39 2.55 18669.54

7321.39 2.15 15740.99

TOTAL MANTENIMIENTO 14206.9


29/71

COSTOS DE OPERACI!N $ MANTENIMIENTO SIN PRO$ECTO A PRECIOS DE MERC

O,&*)+- M%&+'+&% A U+// C%+//

I. O,&*)+- S+ P*&)%P- :- //- M- 12.00 1,298.92II. M%&+'+&% S+ P*&)%

T:--


30/71

ADO DEL AO 1 AL AO 10

C(% T% S;. F.C. P. S)+&(

1"87.04 14"168.6215,587.04 0.91 14,168.62

"044.2 46"237.402,023.02 0.84 1,699.34

8,575.94 0.84 7,203.7944,445.56 0.84 37,334.27

70"631.6706"31.60 10.00 604"060.16

ADO DEL AO 1 AL AO 10

C(% T% S;. F.C. P. S)+&(

1"87.04 14"168.6215,587.04 0.91 14,168.62

142"06.9 119"70.8421,501.91 0.84 18,061.60

53,520.13 0.84 44,956.9167,484.91 0.84 56,687.32

18"093.99 133"874.461"80"939.90 10.00 1"338"744.7

SIN PRO$ECTO

$ECTO PRECIOS PRIVADOS4 5 6 7 8 9

15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.0455,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52

70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6

$ECTO PRECIOS SOCIALES4 5 6 7 8 9

14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.6246,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40

60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02

CON PRO$ECTO

O$ECTO PRECIOS PRIVADOS4 5 6 7 8 9

15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95

18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99

O$ECTO PRECIOS SOCIALES4 5 6 7 8 9

14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84

133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46


31/71

10 15,587.04

55,044.5270"631.6

10 14,168.62

46,237.4060"406.02

10 15,587.04

142,506.95

18"093.99

10 14,168.62

119,705.84133"874.46


32/71

RUBRO AO 0 AO 1

I. INVERSI!N 1"189"208.92 0.00COSTO DIRECTO 867,600.00GASTOS GENERALES "10 43,380.00UTILIDAD "7 43,380.00

SUB TOTAL 954,360.00IG$ "18 171,784.80TOTAL 1"126"144.80>ASTOS DE SUPERVISION $;O INSPECCION :4.0?< 11"261.4>ASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA :1.0?< 11"261.4>ASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS :3.0?< 11"261.4>ASTOS ADMINISTRATIVOS $ DE CONTROL :2.?< 11"261.4>ASTOS SOSEM OPI :0.8?< 9"009.16>ASTOS DE CONTROVERSIAS :0.8?< 9"009.16

II. OPERACI!N $ MANTENIMIENTO 0.00 18"093.99 O:-/ 15,587.04M-;//; 142,506.95

TOTAL COSTOS DEL PRO$ECTO 1"189"208.92 18"093.99

:< C(%( (+ P*&)% 70"631.6C; O:-/ 15,587.04C; M-;//; 55,044.52TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PRO$ECTO 1,189,208.92 87,462.43

FACTOR DE ACTUALIZACI!N :9?< 1.00 0.92

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PRO$ECTO 1"189"208.92 80,240.76

T-- P:/-- D; "TPD# 9.00& T-- P:/-- D; "TPD# 9.00&

COSTOS SIN PRO(ECTO

T-- IF-/ -- 0.00&

CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECON!MICA$ALOR ACTUAL COSTOS "$AC# AL 9& 1,457,775.40


33/71

PROMEDIO POBLACI@N BENE%ICIARIA 2437 CRATIO COSTO ) E%ECTI$IDAD "C)E# 598.18COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 9&

487.98


34/71

RUBRO AO 0 AO 1

I. INVERSI!N 1"060"702.12 0.00COSTO DIRECTO 768,038.00GASTOS GENERALES "10 39,475.80UTILIDAD "7 39,475.80SUB TOTAL 846,989.60IG$ "18 156,324.17TOTAL 1"003"313.77>ASTOS DE SUPERVISION $;O INSPECCION :4.0?< 10"247.92>ASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA :1.0?< 10"247.92>ASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS :3.0?< 10"247.92>ASTOS ADMINISTRATIVOS $ DE CONTROL :2.?< 10"247.92>ASTOS SOSEM OPI :0.8?< 8"198.34>ASTOS DE CONTROVERSIAS :0.8?< 8"198.34II. OPERACI!N $ MANTENIMIENTO 0.00 133"874.46 O:-/ 14,168.62M-;//; 119,705.84

TOTAL COSTOS DEL PRO$ECTO 1"060"702.12 133"874.46

:< C(%( (+ P*&)% 60"406.02C; O:-/ 14,168.62C; M-;//; 46,237.40TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PRO$ECTO 1,060,702.12 73,468.44

FACTOR DE ACTUALIZACI!N :9?< 1.00 0.92

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PRO$ECTO 1"060"702.12 67,402.24

T-- P:/-- D; "TPD# 9.00& T-- P:/-- D; "TPD# 9.00&

T-- IF-/ A- 0.00&

VP 28"766.62 1"346"468.73

CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECON!MICA$ALOR ACTUAL COSTOS "$AC# AL 9& 1,286,297.96PROMEDIO POBLACI@N BENE%ICIARIA 2437RATIO COSTO ) E%ECTI$IDAD "C)E# 527.82COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 9&


35/71

43.2

:/ -/ /-:/- 587- 73; = /:;: 13/-/;- 294-: -//- 967


36/71

ALTERNATIVA UNICA

STOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

AO 3 AO 4 AO AO 6 AO 7 AO 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95 142,506.95

18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99 18"093.99

70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6 70"631.6 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 15,587.04 55,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52 55,044.52 87,462.43 87,462.43 87,462.43 87,462.43 87,462.43 87,462.43

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

67,537.04 61,960.59 56,844.58 52,150.99 47,844.94 43,894.44


37/71

. 488.0


38/71

STOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

AO 3 AO 4 AO AO 6 AO 7 AO 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62

119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84 119,705.84

133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46 133"874.46

60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02 60"406.02 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 14,168.62 46,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40 46,237.40 73,468.44 73,468.44 73,468.44 73,468.44 73,468.44 73,468.44

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

56,731.12 52,046.90 47,749.45 43,806.83 40,189.75 36,871.33


39/71

@*+)+ @* /& +)+/&)+ C;E40& 1.4 738.9530& 1.3 686.1720& 1.2 633.3810& 1.1 580.60

0? 1 27.82'10& 0.9 475.04'20& 0.8 422.26'30& 0.7 369.47'40& 0.6 316.69


40/71

AO 10 TOTAL

0.00 1"189"208.92867,600.00

43,380.0043,380.00 ITEM

954,360.001.0.0

171,784.801,126,144.80

11,261.4511,261.4511,261.4511,261.459,009.169,009.16

18"093.99 1"80"939.9015,587.04 155,870.40142,506.95 1,425,069.50

18"093.99 2"770"148.82

70"631.6 706"31.6015,587.04 155,870.4055,044.52 550,445.2087,462.43 2,063,833.22

0.42

36,945.08 1"70"12.86


41/71


42/71

AO 10 TOTAL

0.00 1"060"702.12768,038.00

39,475.8039,475.80

846,989.60156,324.17

1,003,313.7710,247.9210,247.9210,247.9210,247.928,198.348,198.34

133"874.46 1"338"744.714,168.62 141,686.19

119,705.84 1,197,058.38

133"874.46 2"399"446.69

60"406.02 604"060.1614,168.62 141,686.1946,237.40 462,373.9773,468.44 1,795,386.53

0.42

31,033.86 1"32"197.42


43/71


44/71

DESCRIPCI!N P. PRIVADOS

COMPONENTE I* ADECUADA IN%RAESTRUCTURA ( EQUIPAMIENTO DEPORTI$O 5,119,710.43

COSTO DIRECTO "C.D.# "10"820.640GASTOS GENERALES "10 510,582.06

UTILIDAD "7 357,407.44SUB'TOTAL "973"810.14IG$ "18 1,075,285.83

TOTAL 7"049"09.97GASTOS DE SUPER$ISION ()O INSPECCION "4.0 281,963.84

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA ' %INANCIERA "1.0 70,490.96GASTOS DE ESTUDIOS DE%INITI$OS "3.0 211,472.88GASTOS ADMINISTRATI$OS ( DE CONTROL "2.5 176,227.40

GASTOS SOSEM ' OPI "0.8 56,392.77GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "0.8 56,392.77

TOTAL DEL PRESUSPUESTO 7"902"036.9


45/71


46/71


47/71


48/71

DESCRIPCI!NVALOR A% 1ALT. 1 60&

$ACS S). 1,286,297.96 70&POBLACION 2,437.00 80&

C)E S). 527.82 90&

V+)%& 100& 100&110&120&130&140&

CE A%&*%+@ 1

'40& 316.69'30& 369.47'20&'10&0?10&20&30&40&

CE S;. 27.82

V*+)+- CE V*+)+-

40& S). 738.95 211.13

30& S). 686.17 158.35

20& S). 633.38 105.56

10& S). 580.60 52.78

0? S;. 27.82 0.00

'10& S). 475.04 '52.78'20& S). 422.26 '105.56

'30& S). 369.47 '158.35

'40& S). 316.69 '211.13

CE S;. 0.00

V*+)+- CE V*+)+-

40& S). 0.00 0.00

30& S). 0.00 0.00

20& S). 0.00 0.00

? V*+)+-/&

+@&*(+-


49/71

10& S). 0.00 0.00

0? S;. 0.00 0.00

'10& S). 475.04 475.04

'20& S). 422.26 422.26

'30& S). 369.47 369.47

'40& S). 316.69 316.69


50/71

S;. 27.82 ?'40&'30&'20&'10&

0&10&20&30&40&

S). 738.95 738.95 S). 0.00


51/71


52/71

PRINCIPALES RUBROS1 2

EPEDIENTE TCNICO 211"472.88

726"01. 726"01.

>ASTOS >ENERALES 6"731.34 6"731.34

UTILIDAD

SUB TOTAL

I>V

TOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 31"329.32 31"329.32

>ASTOS DE LIQUIDACION

>ASTOS ADMINISTRATIVOS 19"80.82 19"80.82

>ASTOS SOSEM OPI 6"26.86 6"26.86

6"26.86 6"26.86

TOTAL DE PRESUPUESTO


EPEDIENTE TCNICO 211472.88

COMPONENTE 01# ADECUADA INFRAESTRUCTURA 726"01.

>ASTOS >ENERALES 6"731.34

UTILIDAD

SUB TOTAL

I>V

TOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 31"329.32


>ASTOS ADMINISTRATIVOS 19"80.82

>ASTOS SOSEM OPI 6"26.86

>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBIT 6"26.86




COMPONENTE 01# ADECUADA INFRAESTRUCUTRA 0.11 0.11

>ASTOS >ENERALES 0.11 0.11

UTILIDAD

COMPONENTE 01# ADECUADA INFRAESTRUCTURA $

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

>ASTOS DE CONTROVERSIAS PERITAES $ARBITRA ES


53/71

SUB TOTAL

I>V

TOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 0.11 0.11


>ASTOS ADMINISTRATIVOS 0.11 0.11

>ASTOS SOSEM OPI 0.11 0.11

>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBIT 0.11 0.11



54/71

CRONO>RAMA FINANCIERO ; FISICO :FIC=A<

MESES

3 4 6 7

726"01. 726"01. 726"01. 726"01. 726"01.

6"731.34 6"731.34 6"731.34 6"731.34 6"731.34

31"329.32 31"329.32 31"329.32 31"329.32 31"329.32

19"80.82 19"80.82 19"80.82 19"80.82 19"80.82

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86

MESES

3 4 6 7

726"01. 726"01. 726"01. 726"01.

6"731.34 6"731.34 6"731.34 6"731.34

31"329.32 31"329.32 31"329.32 31"329.32

19"80.82 19"80.82 19"80.82 19"80.82

6"26.86 6"26.86 6"26.86

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86

MESES

3 4 6 7

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11


55/71

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11


56/71

TOTAL8 9

211"472.88

726"01. 726"01. 6"38"13.91

6"731.34 6"731.34 10"82.06

7"049"09.97

7"049"09.97

31"329.32 31"329.32 281"963.84

70"490.96 70"490.96

19"80.82 19"80.82 176"227.40

6"26.86 6"26.86 6"392.77

6"26.86 6"26.86 6"392.77

7"902"036.9

TOTAL8 9

211472.88

726"01. 726"01. 6"38"13.91

7,902,036.59

6"731.34 6"731.34 10"82.06

7"049"09.97

7"049"09.97

31"329.32 31"329.32 281"963.84

70"490.96 70"490.96

19"80.82 19"80.82 176"227.40

6"26.86 6"26.86 6"392.77

6"26.86 6"26.86 6"392.77

7"902"036.9

TOTAL8 9

1.00 211472.88 100&

0.11 0.11 1.00 6,538,513.91 100&

0.11 0.11 1.00 510,582.06 100&


57/71

0.11 0.11 1.00 281,963.84 100&

1.00 70,490.96 100&

0.11 0.11 1.00 176,227.40 100&

0.11 0.11 1.00 56,392.77 100&

0.11 0.11 1.00 56,392.77 100&


58/71

PRINCIPALES RUBROS1

EPEDIENTE TCNICO 211"472.88

COMPONENTE 01#

67"313.40>ASTOS >ENERALES

6"731.34

UTILIDAD 39"711.94

SUB TOTAL

I>V 119"476.20

TOTAL



>ASTOS ADMINISTRATIVOS 19"80.82


>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBITRAES< 6"26.86


PRINCIPALES RUBROS1


COMPONENTE 01# 0.11

>ASTOS >ENERALES 0.11

UTILIDAD 0.11

SUB TOTAL

I>V 0.11

TOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 0.11


>ASTOS ADMINISTRATIVOS 0.11

>ASTOS SOSEM OPI 0.11

>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBITRAES< 0.11


DESCRIPCI!N

COMPONENTE I# ADECUADA INFRAESTRUCTURA $ EQUIPAMIENTODEPORTIVO


59/71

COSTO DIRECTO :C.D.<

>ASTOS >ENERALES :10?<

UTILIDAD :7?<

SUBTOTAL

I>V :18?<

TOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION $;O INSPECCION :4.0?<

>ASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA :1.0?<

>ASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS :3.0?<

>ASTOS ADMINISTRATIVOS $ DE CONTROL :2.?<

>ASTOS SOSEM OPI :0.8?<

>ASTOS DE CONTROVERSIAS :0.8?<


P. PRIVADO

EPEDIENTE TECNICO 211"472.88

COMPONENTE I 6"38"13.91

>ASTOS >ENERALES 10"82.06


>ASTOS DE LIQUIDACION 70"490.96


>ASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL 176"227.40

>ASTOS DE CONTROVERSIAS 6"392.77

7"902"036.9


60/71

CRONO>RAMA FINANCIERO

MESES

2 3 4 6

67"313.40 67"313.40 67"313.40 67"313.40 67"313.40

6"731.34 6"731.34 6"731.34 6"731.34 6"731.34

39"711.94 39"711.94 39"711.94 39"711.94 39"711.94

119"476.20 119"476.20 119"476.20 119"476.20 119"476.20

31"329.32 31"329.32 31"329.32 31"329.32 31"329.32

19"80.82

19"80.82 19"80.82 19"80.82 19"80.82 19"80.82

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"26.86

CRONO>RAMA FISICO

MESES

2 3 4 6

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

P. PRIVADOS 9 MESES

"10"820.64 67"313.40


61/71

"10"820.64

10"82.06 6"731.34

37"407.44 39"711.94

"973"810.14

1"07"28.83 119"476.20

7"049"09.97

281"963.84 31"329.32

70"490.96 70"490.96

211"472.88 211"472.88

176"227.40 19"80.82

6"392.77 6"26.86

6"392.77 6"26.86

7"902"036.9

9 MESES

211"472.88

726"01.

6"731.34

31"329.32

70"490.96

6"26.86

19"80.82

6"26.86


62/71

TOTAL7 8 9

211"472.88

67"313.40 67"313.40 67"313.40 "10"820.64

6"731.34 6"731.34 6"731.34 10"82.06

39"711.94 39"711.94 39"711.94 37"407.44

"973"810.14

119"476.20 119"476.20 119"476.20 1"07"28.83

7"049"09.97

31"329.32 31"329.32 31"329.32 281"963.84

70"490.96 90"071.78

19"80.82 19"80.82 19"80.82 176"227.40

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"392.77

6"26.86 6"26.86 6"26.86 6"392.77

7"921"617.41

TOTAL7 8 9

1.00 211,472.88

0.11 0.11 0.11 1.00 5,105,820.64

0.11 0.11 0.11 1.00 510,582.06

0.11 0.11 0.11 1.00 357,407.44

3.00

0.11 0.11 0.11 1.00 1,075,285.83

4.00

0.11 0.11 0.11 1.00 281,963.84

0.78 0.78 90,071.78

0.11 0.11 0.11 1.00 176,227.40

0.11 0.11 0.11 1.00 56,392.77

0.11 0.11 0.11 1.00 56,392.77

9.78


63/71


64/71

100&100&100&100&

100&

100&100&100&100&100&


65/71


66/71

PRINCIPALES RUBROS1

E+PEDIENTE THCNICO 211472.88

COMPONENTE 01*GASTOS GENERALESUTILIDADSUB TOTALIG$

TOTALGASTOS DE SUPER$ISIONGASTOS DE LIQUIDACIONGASTOS ADMINISTRATI$OSGASTOS SOSEM ' OPI

GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "PERITAJES ( ARBITRAJES# TOTAL DE PRESUPUESTO

PRINCIPALES RUBROS1

E+PEDIENTE THCNICO 211472.9COMPONENTE 01* 1134626.8GASTOS GENERALES 113462.7

UTILIDAD 79423.9SUB TOTALIG$ 238952.4

TOTALGASTOS DE SUPER$ISION 62658.6GASTOS DE LIQUIDACIONGASTOS ADMINISTRATI$OS 39161.6GASTOS SOSEM ' OPI 12531.7GASTOS DE CONTRO$ERSIAS "PERITAJES ( ARBITRAJES# 12531.7


PRINCIPALES RUBROS1

EPEDIENTE TCNICO 211472.9COMPONENTE 01# 143003.1>ASTOS >ENERALES 113462.7UTILIDADSUB TOTAL

I>VTOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 6268.6


67/71

>ASTOS DE LIQUIDACION>ASTOS ADMINISTRATIVOS 39161.6>ASTOS SOSEM OPI 1231.7>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBITRAES< 1231.7TOTAL DE PRESUPUESTO

PRINCIPALES RUBROS1

EPEDIENTE TCNICO 1COMPONENTE 01# 0.22>ASTOS >ENERALES 0.22UTILIDADSUB TOTALI>VTOTAL

>ASTOS DE SUPERVISION 0.22>ASTOS DE LIQUIDACION>ASTOS ADMINISTRATIVOS 0.22>ASTOS SOSEM OPI 0.22>ASTOS DE CONTROVERSIAS :PERITAES $ ARBITRAES< 0.22TOTAL DE PRESUPUESTO


68/71

MESES2 3 4 6

567313.4044 567313.4044 567313.4044 567313.4044444 567313.4044456731.34 56731.34 56731.34 56731.34 56731.34

39711.93778 39711.93778 39711.93778 39711.93777778 39711.937778

119476.2033 119476.2033 119476.2033 119476.2033333 119476.20333

31329.31556 31329.31556 31329.31556 31329.31555556 31329.315556

19580.82222 19580.82222 19580.82222 19580.82222222 19580.8222226265.863333 6265.863333 6265.863333 6265.863333333 6265.8633333

6265.863333 6265.863333 6265.863333 6265.863333333 6265.8633333

TRIMESTRETOTAL

2 3 4211472.9

1701940.2 1701940.2 567313.4 5105820.6170194.0 170194.0 56731.3 510582.1

119135.8 119135.8 39711.9 357407.4

358428.6 358428.6 119476.2 1075285.8

93987.9 93987.9 31329.3 281963.870491.0 70491.0

58742.5 58742.5 19580.8 176227.418797.6 18797.6 6265.9 56392.818797.6 18797.6 6265.9 56392.8

7902036.59

TRIMESTRETOTAL

2 3 4211472.9

217904.6 217904.6 72601. 63813.9170194.0 170194.0 6731.3 1082.1

93987.9 93987.9 31329.3 281963.8


69/71

70491.0 70491.08742. 8742. 1980.8 176227.418797.6 18797.6 626.9 6392.818797.6 18797.6 626.9 6392.8

7902036.9

TRIMESTRETOTAL

2 3 41 211472.9

0.33 0.33 0.11 1 6538513.90.33 0.33 0.11 1 510582.1

0.33 0.33 0.11 1 281963.81 1 70491.0

0.33 0.33 0.11 1 176227.40.33 0.33 0.11 1 56392.80.33 0.33 0.11 1 56392.8

7902036.59


70/71

TOTAL7 8 9 10 11

211472.88

567313.4044 567313.4044 567313.4044 567313.4044 5105820.6456731.34 56731.34 56731.34 56731.34 510582.06

39711.93778 39711.93778 39711.93778 39711.93778 357407.445973810.14

119476.2033 119476.2033 119476.2033 119476.2033 1075285.837049095.97

31329.31556 31329.31556 31329.31556 31329.31556 281963.8470490.96 70490.96

19580.82222 19580.82222 19580.82222 19580.82222 176227.46265.863333 6265.863333 6265.863333 6265.863333 56392.77

6265.863333 6265.863333 6265.863333 6265.863333 56392.777902036.59


71/71

100&100&100&

100&100&100&100&100&100&

Documents

EVALUACION ECONOMICA PIP GLORIA.xlsx