EVALUACION IV TRIMESTRE POI 2010 - Ministerio Vivienda · Evaluación III Trimestre 2010 8 La ejecución presupuestal del IV trimestre fue de S/. 338,406,362 nuevos soles, que representa

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Plan Operativo Institucional 2010

Evaluación Trimestral 2010

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2010

LIMA, ABRIL DE 2010

Evaluación III Trimestre 2010

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INDICE SIGLAS Y ACRÓNIMOS………………………………………………………………………………………………………… 3 INTRODUCCION …………………………………………………………………………………………………………………4 RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………………………………………….5 ALTA DIRECCION………………………………………………………………………………………………………………32 DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES………………………………………………………………...32 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO…………………………………………………………………………..34 VICE MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO……………………………………………………………..36 SECRETARÍA GENERAL ………………………………………………………………………………………………………39 SECRETARÍA GENERAL – Unidad de Trámite Documentario …………………………………………………………….41 SECRETARIA GENERAL – Unidad de Comunicación Institucional……………………………………………………….44 SECRETARIA GENERAL – Area de Defensoría del Usuario …………………………………………………………….46 SECRETARIA GENERAL – Unidad de Gestión de Conflictos Sociales ………………………………………………….48 ORGANOS DE: CONTROL, DEFENSA, APOYO Y ASESORAMIENTO………………………………………………...51 OFICINA DE CONTROL INTERNO ……………………………………………………………………………………………51 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL…………………………………………………………………………………………..53 PROCURADURÍA PÚBLICA……………………………………………………………………………………………………56 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA……………………………………………………………………………..58 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Presupuesto …………………………….60 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización………………………………………………………………………………………………………………….65 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Inversiones……………………………...69 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Cooperación Internacional…………….71 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Dirección General…………………………………………………………74 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Abastecimiento……………………………………………….77 OFICINA GENRAL DE ADMINISTRACIÓN - Unidad de Tesorería…………………………………………………….....79 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Contabilidad ………………………………………………….81 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Personal………………………………………………………83 OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA…………………………………………………………………85 ORGANOS DE LINEA…………………………………………………………………………………………………………..88 DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA………………………………………………………………………………………88 DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO………………………………………………………………………………….102 DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO………………………………………………………………………………105 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN……………………………………………………………………………144 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE……………………………………………………………………………………………149 PROGRAMAS…………………………………………………………………………………………………………………..163 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL………………………………………………………………….163 PROGRAMA MI LOTE…………………………………………………………………………………………………………168 PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP……………………………....173 PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL ………………………………………………………………………………..204 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS……………………....209 PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA…………………………………………………………………………………………………………………….213 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – UT FONAVI…………………………………………………………………………245 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROCOES………………………………………………………………………….251 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – AMAZONIA RURAL……………………………………………………………….260 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – RURALES EN CAJAMARCA…………………………………………………….262 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – HOGARES RURALES……………………………………………………………264 PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I………………………...269 PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II………………………..273 PROGRAMA AGUA PARA TODOS - FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS – FORSUR……………………………………………………………………………………………………. 275 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN ………………………………………………..281 PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL………………………………………………………………310 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL – PRONASAR……………………………………... 320 SHOCK DE INVERSIONES


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SIGLAS Y ACRONIMOS

CPP Código PESEM - PEI DMGA Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores DNC Dirección Nacional de de Construcción DNS Dirección Nacional de Saneamiento DNU Dirección Nacional de Urbanismo DNV Dirección Nacional de Vivienda EIA Estudio de Impacto Ambiental GL Gobierno Local GR Gobierno Regional MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento OGAJ Oficina General de Asesoría Jurídica OCI Oficina de Control Interno ODN Oficina de Defensa Nacional OGA Oficina General de Administración OGEI Oficina General de Estadística e Informática OGPP Oficina General de Planificación y Presupuesto OMA Oficina del Medio Ambiente OPC Unidad de Gestión de Conflictos Sociales PAPT Programa Agua para Todos PASH Programa de Asistencia al Sector Habitacional PEI Plan Estratégico Institucional PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual PGT Programa de Gestión Territorial PIMBP Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos PML Programa Mi Lote POI Plan Operativo Institucional PP Procuraduría Pública SG Secretaría General VMCS Viceministerio de Construcción y Saneamiento VMVU Viceministerio de Vivienda y Urbanismo


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional – POI 2010, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 010-2010-VIVIENDA-SG, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades, programas y proyectos que se espera ejecutar durante el año fiscal 2010, por medio del accionar y desenvolvimiento de cada una de las Unidades Orgánicas integrantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas físicas y financieras, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 (POI 2010), es una herramienta de seguimiento que muestra el grado de ejecución y cumplimiento de las acciones, actividades y proyectos programados en cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales.

El presente informe de evaluación, muestra el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados por cada una de las Unidades Orgánicas integrantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el IV Trimestre del año 2010, así como los resultados acumulados a diciembre del año 2010 o evaluación anual.

Asimismo, señala los principales logros obtenidos, las variaciones en su programación, los problemas que han limitado el buen desempeño en el cumplimiento de las metas y se plantean recomendaciones para superar los problemas.

El documento consta de dos partes, en la primera presenta un resumen ejecutivo, y en la segunda parte se presenta la evaluación de las actividades programadas por cada unidad orgánica y programa.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cumplimiento de sus funciones, ha elaborado el presente documento de evaluación correspondiente al Cuarto Trimestre, del Plan Operativo Institucional del año 2010, sustentado en la información proporcionada por las diferentes dependencias y Unidades Orgánicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento


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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

1. MISION

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.

2. FINALIDAD

La Evaluación del Plan Operativo, tiene por objeto informar sobre los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades y proyectos, lo cual contribuye a la toma de decisiones respecto a la ejecución de sus políticas. Estableciendo recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión institucional.

Asimismo, permite mostrar el grado de avance y cumplimiento de la misión, objetivos y metas del Ministerio, mediante el monitoreo de los indicadores de las actividades y proyectos a cargo de las Unidades Orgánicas del sector, reflejando los avances en la ejecución de su programación a nivel físico y financiero.

Promover que las Unidades Orgánicas, en base a las conclusiones y recomendaciones, superen las restricciones, mejoren su gestión operativa y alcancen sus metas y objetivos con eficiencia y eficacia. 3. BASE LEGAL

o Ley Nº 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento. o Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, norma que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. o Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. o Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, aprueba las Modificaciones y derogatorias de la

Directiva N° 006-2007-EF/76.01 -Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

o Resolución Directoral N° 027-2007- EF/76.01, Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados.

o Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011.

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Las actividades que desarrolla el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, están enmarcados en 5 objetivos institucionales, los cuales se encuentran definidos en el Plan Estratégico Institucional 2008 – 2015.

OBJETIVO 1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. OBJETIVO 2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en

los sectores de ingresos medios y bajos. OBJETIVO 3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de

calidad. OBJETIVO 4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones,

infraestructura y equipamiento urbano. OBJETIVO 5. Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento y su articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.


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Objetivos Estratégicos PESEM – PEI/

Órganos de Línea URBANISMO VIVIENDA SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN

1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano

5. Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales

PGTPIMBP PASH

PASH

PAPT

5. ACTORES QUE CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DNU DNV DNS DNC


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6. EJECUCIÓN DE LAS METAS SEGÚN SU AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO

El presupuesto inicial de apertura (PIA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha sido de S/. 1, 831, 671,431 nuevos soles, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM al IV trimestre de S/. 1, 166, 165,232, nuevos soles como resultado de las transferencias de partidas realizadas durante el ejercicio.

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA PIA

2010 PIM

(31.12.2010) EJEC IV

TRIM EJECUCION(31.12.2010)

% EJEC

ALTA DIRECCION 5,718,909 5,667,903 1,509,923 5,356,338 95Despacho Ministerial y G.A. 1,796,926 1,092,121 243,094 1,032,178 95VMVU 951,101 871,485 246,923 836,353 96VMCS 583,941 487,864 141,138 478,661 98Secretaria General 2,386,941 3,216,433 878,768 3,009,146 94

Secretaria General y la Unidad de tramite documentario 1,561,861 1,448,000 367,928 1,374,526 95Unidad de Comunicación Institucional 674,350 1,035,316 296,461 998,194 96Defensoría del Usuario 150,730 224,635 51,349 200,588 89U. de Gestión de Conflictos Sociales 0 508,482 163,031 435,838 86

ORGANOS DE CONTROL 1,087,525 1,141,064 297,362 1,062,138 93Órgano de Control Institucional 1,087,525 1,141,064 297,362 1,062,138 93

ORGANOS DE DEFENSA NACIONAL 379,246 537,803 143,952 502,845 93Oficina de Defensa Nacional 379,246 537,803 143,952 502,845 93

ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL 933,229 1,297,606 283,661 1,120,473 86Procuraduría Pública 933,229 1,297,606 283,661 1,120,473 86

ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO 45,249,312 68,570,037 6,963,062 67,520,015 98

Oficina General de Asesoría Jurídica 1,038,404 1,112,633 263,267 1,022,553 92Oficina General de Planificación y Pto 2,708,981 2,584,620 628,583 2,468,675 96Obligaciones previsionales 839,214 876,372 262,080 868,774 100Estudios de pre inversión 1,999,334 Oficina General de Administración 36,956,968 62,412,906 5,538,127 61,594,464 99Ofic Gen. de Estadística e Informática 854,886 1,320,376 271,005 1,303,145 99Ofic. Nacional de Coordinación Sectorial 851,525 0 0 0 Ofic. Gen. de Prevención de Conflictos 263,130 0 262,404 100

ÓRGANOS DE LÍNEA 391,590,302 485,735,928 152,629,156 424,581,397 87Dirección Nacional de Vivienda 329,555,621 398,357,192 142,446,131 380,545,885 96Dirección Nacional de Urbanismo 9,025,816 4,352,834 1,382,740 3,939,510 91Dirección Nacional de Construcción 4,724,041 4,538,265 1,290,749 3,534,538 78Dirección Nacional de Saneamiento 45,959,729 76,189,042 6,904,749 34,395,898 45Oficina del Medio Ambiente 2,325,095 2,298,595 605,290 2,165,566 94

PROGRAMAS Y PROYECTOS 1,386,712,908 603,214,291 176,579,247 321,546,961 53Programa de Gestión Territorial 537,191 2,385,937 387,007 1,280,657 54Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos – PIMBP 118,704,765 40,649,411 23,485,341 32,595,017 80Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional 38,098,207 36,351,473 694,435 2,164,944 6Programa Mi Lote 1,727,200 19,021,513 523,113 1,659,205 9Programa Agua Para Todos 1,227,645,545 504,806,557 151,489,350 283,847,138 56

PRESUPUESTO INTITUCIONAL 2010 1,831,671,431 1,166,165,232 338,406,362 821,690,166 70


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La ejecución presupuestal del IV trimestre fue de S/. 338,406,362 nuevos soles, que representa el 29 % respecto al PIM, en tanto que la ejecución presupuestal del año 2010 fue de S/.821,690,166 nuevos soles que representa al 70% respecto al PIM. En cuanto a la ejecución física de las actividades y proyectos, se aprecia que el grado de avance en el cumplimiento de las actividades programadas durante el año 2010 y el IV trimestre, ha sido marcadamente diferente entre las Unidades Orgánicas y Programas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. La programación inicial establecida en el Plan Operativo Institucional por parte de los Órganos conformantes de la Alta Dirección, Órganos de Apoyo y Asesoramiento, se ha cumplido en su totalidad sin mayores modificaciones, lo cual también es concordante con su ejecución financiera. En relación a los Órganos de Línea y Programas, se aprecia diferencias entre la programación inicial de las metas y las metas actualizadas, lo cual por una parte se explica por modificaciones de orden presupuestal y por otro lado debido a que la programación inicial se realizó con poco sustento, por lo que se tuvo que efectuar ajustes en función a la realidad. En los Órganos de Línea los porcentajes de ejecución de sus actividades son relativamente satisfactorias, 17 llegan al 100%, o lo superan, en tanto que 14 no han cumplido con la meta programada, no existiendo diferencias notables de mejor ejecución entre ellas. En cuanto a los Programas tienen un menor nivel de cumplimiento de metas, así se tiene en el Programa Agua Para Todos solo en 5 metas se logró ejecutar el 100%, 6 se encuentran en el rango de 50 a 95% de avance y 5 metas no superan el 50% de su programación anual; en el Programa de Apoyo al Sector Habitacional la mayor parte de sus metas han llegado al 100% de ejecución respecto a la programación actualizada, sin embargo se debe precisar que la meta de Bono de Mejoramiento de Barrial tuvo una programación inicial de 5,329 y se modificó a solo 10 que se logró ejecutar; en El Programa de Gestión Territorial el avance de sus metas va del 50 al 100%;en el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos el avance de sus actividades programadas fue relativamente bajo, así se tiene que dos de sus metas llegan al 100% una referida a la ejecución de una obra y otra a la ejecución de 4 estudios que tuvo una programación de inicial de 60 y modificada a solo 4, así mismo solo logró un 6% de avance de las 63 transferencias financieras programadas, en el Programa Mi Lote, se tuvo un avance de 100% en la mayor parte de sus metas, sin embargo no tuvo familias beneficiarias.


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CUADRO RESUMEN DE METAS FISICAS

PROGRAMACION EJECUCION

UNIDAD ORGANICA / PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA

POI META

ACTUA-LIZADA

IV TRIM

IV TRIM

% IV TRIM

ACU IV TRIM

% ANUAL

ALTA DIRECCION

DESPACHO MINISTERIAL Informe 20 39 16 16 100% 39 100%

SECRETARÍA GENERAL Acción 310 310 77 77 100% 314 100%

Unidad de Comunicación Institucional

Informe 156 156 39 23 59% 107 69%

VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Informes 508 410 126 21 16.67 232 59%

Documentos 500 1201 122 427 350 1,878 156%

Visitas 30 30 8 14 175 34 113%

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Acción 300 300 75 77 102 303 101%

Convenio 270 75 8 6 75 57 76%

ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

Area de Defensoría del Usuario Actividades 24 24 6 6 100% 24 100%

U. Gestión de Conflictos Sociales Informe 91 91 38 39 103% 80 88%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe 88 96 25 26.15 105% 79.65 83%

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

Informe 68 70 14 16 114% 76 109%

PROCURADURÍA PÚBLICA Informe 23 23 7 7 100% 23 100%

OGAJ Informe 1,800 1,800 450 402 89% 1458 81%

OGPP Acción 1,013 1,297 190 182 96% 1275 99%%

OGA Documento 2,388 2,388 805 927 115% 1778 74%

OGEI Informe 193 193 47 48 102% 192 99%

ORGANOS DE LINEA

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)

Acción 436 445 115 168 146% 512 115%

Estudio 7 7 2 1 50 3 43%

Informe 1 1 1 1 100 1 100%

Transf. Financiera

12 12 3 2 66.67 7 58%

Obra 0 1 1 0.95 95 0.95 95%

Supervisión 0 2 2 0.85 170 1.7 170%

OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Acción 205 205 59 31 53 269 169%

Informe 282 282 70 69 99 305 108%

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN

Acción 66 955 343 344 100 951 100%

Evento 16 23 4 7 300 26 113%

Peritaje 1,800 3,823 1,320 1,320 100 3,823 100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Estudio 14 16 5 3 60 8 50%

Documento 38 25 6 5 83 22 88%

Proyecto 12 23 6 7 117 29 126%

Familia 200,000 200,000 50,000 30,638 61 113,392 57%

Acción 12 12 3 3 100 12 100%

Transferencia 0 3 0 0 0 3 100%Familia – AVN 10,000 10,000 2,500 1,471 59 5,236 52%


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Familia – BBP 2,700 2,700 0 2,125 0 3,079 114%Familia – CSP 7092 7092 1773 3,549 200 11,935 168%Familia – CSP Rural 0 200 100 0 0 0 0%

Familia – MV 601 601 151 144 95 572 95%Familia – CSP

2,700 1,773 0 841 0 841 47%Zona del Sismo

Expediente 1 1 0 0 0 0 0%

Obra 1 1 0 0 0 0 0%

Informe 17 32 8 8 100 31 97%

Norma 8 15 3 3 100 12 80%

DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO

Acción 65 64 20 24 120 88 138%

Plan 7 2 1 1 100 2 100%

Documento 1,782 5,262 1,358 1,327 298 6,280 119%

Planos 1,195 1,221 300 188 63 1,590 130%

PROGRAMAS

PROGRAMA AGUA PARA TODOS

Obra 3.52 2.83 0.33 0.33 100.00 1.83 65%

Estudio 29.2 41.19 15.01 12.986 86.52 24.13 59%

Informe 657 1,702.06 405.56 493.5 121.68 1,598.5 94%

Acción 29 124.35 25.1 37.1 147.81 118.35 95%

Exped. Tco 5 5 3 2 66.67 4 80%

Supervisión 11 9 0 0 3 33%

Trans Finan 72 48 26.47 25.93 97.95 44.47 93%

Equipo 19 17 1 1 100 17 100%

Sis.Saneamie 84 653.54 591.54 0 0 18 3%Sis.Sane Const

4 1,873 1,849 0 0 4 0%

Capacitación 3 8 1 0 0 0 0%

Evaluación 3 3 3 0 0 3 100%

Eventos 1 11 4 6 150 10 91%

Organización Capacitada

1,273 757 0 241 302 40%

Publicación 0 5 5 3 60 3 60%

Visitas 56 189 12 44 367 199 105%

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

Acción 491 368 102 94 92 363 99%Expediente Técnico 10 7 3,9 3,,9 100 4,2 60%

Documento 0 2 0 0 0 2 100%

Familia 122 120 2 0 0 120 100%

Unidad-BMB 5,329 10 1 1 100 10 100%

PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL

Estudio 0 4 3 1 33% 2 50%

Informe 113 168 46 39 85% 158 94%

Planes 0 70 17 6 35% 43 61%

Proyecto 0 4 2 2 100% 4 100%

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y

PUEBLOS

Acción 0 12 3 3 100% 9 75%

Estudio 60 4 1 1 100 4 100%


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M2 0 150,000 51,414 88,832 173 115,431 77%

Obra 0 1 0 1 0 1 100%

Supervisión 0 178 0 15 0 158 89%

TRANSF. FINANC. 87 63 0 3.67 0 3.82 6%

PROGRAMA MI LOTE

Acción 12 12 3 3 100 12 100%

Documento 4 4 0 5 0 9 225%

Estudio 0 1 0 0 0 1 100%

Exp. Técnico 2 3 1 2 100 3 100%

Familia 5,000 5,000 1,255 0 0 0 0%


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7. CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El accionar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está orientado al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PESEM, en tal sentido a continuación se describe en forma breve aquellas acciones que han contribuido hacia el logro de dichos objetivos estratégicos. OBJETIVO 1: “Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional”, este objetivo está vinculado al sector Urbanismo; La Dirección Nacional de Urbanismo, ha desarrollado significativo número de acciones orientados hacia el logro del objetivo mencionado y cuyos logros más relevantes se describen a continuación: - Elaboración de 02 Estudios referidos a acciones de Renovación Urbana y la conclusión del

Expediente Técnico de remodelación de la fachada de la Casa de la Columna – Proyecto Rimac Renace.

- Elaboración de la Directiva para el Impulso de Planes de Desarrollo Urbano con Mancomunidades

Municipales, (en proceso de aprobación). - Elaboración y aprobación de la Directiva de funcionamiento y monitoreo del Observatorio Urbano. - Culminación del diagnóstico del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. - Se concluyó la formulación del Cuadro de Valores Oficiales para Obras Complementarias. - En relación al Reglamento Nacional de Edificaciones, se revisó y analizó las siguientes normas: EC

040 Redes e Instalaciones de comunicaciones, GH 020 Componentes de Diseño Urbano, TH 020 Habilitaciones Comerciales, A 070 Comercio; las Normas Técnicas: E 010 Madera, E 050 Cimentaciones, A 130 Requisitos de Seguridad.

- Eventos de Capacitación y Difusión de los productos de la DNU, en varias ciudades del país entre ellas Chiclayo, Huaraz, Ayacucho y Lima.

- Se ha elaborado el Sistema de Certificación de Valores Arancelarios (Sistema integrado, software).

- Se ha desarrollado el mantenimiento del Sistema Generador de Planos Básicos Arancelarios.

- La supervisión de la Habilitación urbana del Proyecto MAPFRE-Congreso de la República en Pisco, para la población afectada por el sismo.

- Conclusión de la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT en Satipo (Zona

VRAE). El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, en el IV trimestre su desenvolvimiento ha sido limitado, sin embargo enel transcurso del año 2010 muestra los avances y logros siguientes: - Como continuidad del año 2009 se ejecutó, la transferencia por 21,409,390 nuevos soles para la

ejecución de 226 proyectos bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores correspondiendo 10 a proyectos de Mejorando Mi Quinta, 126 a muros de contención, 02 de mejorando mi pueblo y 88 muros de contención que son continuidad del año anterior.

- Ejecutó la transferencia por 77,670,483 nuevos soles para la ejecución de 68 proyectos del componente la calle de mi barrio.


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- La transferencia financiera para el proyecto de Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de Los Descalzos y Paseo de Aguas.

- - Ejecutó la transferencia de 9,714,363 nuevos soles la continuidad de 39 proyectos de Mejorando Mi

Pueblo. 126 a muros de contención, 02 de mejorando mi pueblo y 88 muros de contención que son continuidad del año anterior

- Habilitación de 46,800 m2 de espacios verdes en la Franja Costera del Distrito de Magdalena del Mar,

- Habilitación de 13,519 36,518 m2 de espacios verdes en el Distrito de San Juan de Miraflores.

- Se ejecutaron 15 supervisiones, de muros de contención.

Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional En el IV trimestre se ejecutó un Bono de Mejoramiento de Barrios que corresponde a la supervisión de obras del AA.HH Los Jazmines de Trujillo y Durante el año 2010 se ejecutaron 10 Bonos de Mejoramiento de Barrios. Por otra parte a través del Bono Familiar Habitacional – BFH se durante el año 2010 se ejecutaron 120 bonos beneficiando igual númeo de familias, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente

Nombre del Proyecto Provincia Nro. de BFH

Los Pacaes Lima 1

Los Viñedos de Chincha Ica 4

El Mirador de Pachacutec Callao 15

Urbanización Residencial El Golf Arequipa 1

Las Brisas - I Etapa Huanuco 1

La Encalada Lambayeque 16

Jardines de San Andrés Ica 6

Las Casuarinas de Ica Ica 46

Los Sauces de Tarapoto San Martín 13

Residencial Las Palmeras Piura 4

Conjunto Residencial Renacer Ica 7

Urb. José Carlos Mariátegui Cusco 4

Prog. Viv. Carlos García Ronceros Ancash 2

Total Año 120

Programa de Gestión Territorial

- Realizaron trabajos de campo en las ciudades intermedias y se recogió información relevante de las

localidades de Arequipa, Cayma, Yura, La Joya, Camaná, Huancavelica, Ambo, Ayacucho. - Desarrollaron acciones de asistencia técnica a los gobiernos locales de Huancavelica, Moyobamba,

Paita, Chincha, Huamanga, Harmey, Huánuco, Tumbes, Chanchamayo, 4 distritos de Arequipa, Callao y Ate en Lima.


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Programa Mi Lote Se ha logrado elaborar Diagnósticos técnico legales: evaluación de dos predios en la Región La Libertad; evaluación de un predio en Carabayllo-Lima; evaluación de un predio en Sullana y otro en Talara de la Región Piura. El programa Mi Lote tiene como proyecto principal el “Proyecto de Habilitación Urbana “Ciudad Fraternidad – Etapa I. El proyecto llevará a cabo su ejecución por Sectores, correspondiendo al Sector 1, el área de 1’099,297.75 m² que fuera independizada de manera provisional del predio de mayor extensión denominado “Parcela Nº 1 del Terreno Eriazo ubicado en Piedras Gordas con frente a la Carretera Panamericana Norte Ancón. Oficina del Medio Ambiente Ha realizado la clasificación de tres proyectos:

- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Lugar de la Memoria”

- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “El Derby” - Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Galería Ferial

Malvina Plaza” Realizaron acciones de limpieza del desmonte y recojo de los residuos tóxicos del sector, realizado por los vecinos del sector 6, grupo 1, distrito de Villa El Salvador. Inscripción de 34 expedientes de entidades en el registro de la Oficina del Medio Ambiente.

Aprobación de los lineamientos de políticas para la promoción del tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas.

Participación en la V reunión de la Comisión Nacional Permanente Peruana-OTCA, comisión que forma parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y que es la más alta instancia de asesoramiento, concertación y coordinación de políticas y programas orientados a lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana.

Se concluyó con la sistematización de la experiencia sobre crianza y manejo de Bambú en el Complejo Biotecnológico Parque 26. Se concluyó con la actualización del Diagnóstico Ambiental Sectorial 2010. La Dirección Nacional de Saneamiento, de manera indirecta a contribuido al objetivo por medio de Realización de 1,320 peritajes referente a las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional Realización del segundo seminario regional referente a la actualización de peritaje, con la participación de peritos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y profesionales interesados.


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OBJETIVO 2: “Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los Sectores de ingresos medios y bajos”, este objetivo está vinculado al sector Vivienda; orientados a este objetivo, los logros mas relevantes obtenidos se describen a continuación: Dirección Nacional de Vivienda

A través de Vitrina Inmobiliaria, en el IV trimestre se atendió a un total de 30,638 familias; correspondiendo 13,780 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 16,858 a viviendas del programa Techo Propio. Inscripción de 7 Proyectos en el registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de Vivienda Nueva, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional – BFH, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:

Nº CODIGO DE PROYECTO

PROYECTO UBICACIÓN TIPO DE

PROYECTO

TOTAL VIVIENDAS INSCRITAS DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

1 0193 Urb. Las Villas de Chiclayo I Etapa

Lambayeque Chiclayo Pimental AVN 323

2 0194 Habilitación Urbana “Residencial Los Tulipanes”

La Libertad Pacasmayo San Pedro de

Lloc AVN 19

3 0195 Altamira Ica Chincha Alto Laran AVN 59

4 0196 Residencial Las Américas III Etapa

Puno San Román Juliaca AVN 54

5 0197 Residencial Aeropuerto


6 0198 Los Jardines de San Mateo

Lima Barranca Barranca AVN 382

7 0199 Conjunto Habitacional Las Lomas de Virú

La Libertad Virú Virú AVN 1,229

2.498

Se han elaborado dos (2) documentos técnicos de publicación mensual (que constituyen herramientas de gestión) los mismos que contienen dos tipos de indicadores, de Gestión y Económicos relativos a los Programas de Vivienda y a la construcción: - “Indicadores de Vivienda - Gestión” que muestra la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi

Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI. - “Indicadores Económicos” que contiene información sobre la evolución de la producción del Sector

Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima

Bono Familiar Habitacional - BFH

En el IV trimestre se desembolsaron 6,005 BFH - Bonos Familiares Habitacionales, beneficiando a 6,005 familias, los cuales están compuestos por las tres (3) modalidades: Se desembolsó 1,471 BFH en Adquisición de Vivienda Nueva, 3,549 BFH en Construcción en Sitio Propio, 144 BFH en Mejoramiento de Vivienda y 841 BFH en Construcción en Sitio Propio – Zona del sismo del 15 de agosto 2007. En el año 2010 se desembolsó 18,584 BFH - Bonos Familiares Habitacionales desagregados en 5,236 BFH en Adquisición de Vivienda Nueva, 11,935 BFH en Construcción en Sitio Propio, 572 BFH en Mejoramiento de Vivienda y 841 BFH en Construcción en Sitio Propio – Zona del sismo del 15 de agosto 2007


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Lo expuesto se resume en el el cuadro siguiente:

MODALIDAD IV TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Nº BFH BENEFICIARIOS Nº BFH BENEFICIARIOS

Adquisición de Vivienda Nueva - AVN 1,471 1,471 5,236 18,414

Construcción en Sitio Propio - CSP 3,549 3,549 11,935 41,286

Mejoramiento de Vivienda – MV 144 144 572 2,070

Construcción en Sitio Propio - CSP Área Rural 0 0 0 0 Construcción en Sitio Propio – Zona del Sismo del 15 de agosto 2007 841 841 841 841

TOTAL Techo Propio BFH 6,005 6,005 18,584 62,611 Fuente: DNV

El acumulado anual del Componente Bono Familiar Habitacional, refleja la atención de 18,584 BFH en sus tres modalidades, beneficiando a 62,611 familias. También se brindó apoyo a las familias damnificadas por las lluvias y desembalses de los ríos en las zonas de Cuzco, Puno, Huancavelica, Chinchao – Huánuco, Ambo, Tomay, Kichwa; para la adquisición de calaminas y kits de materiales de vivienda y la construcción total de 156 módulos de vivienda, acorde a las metas programadas. Bono Buen Pagador El otorgamiento del Bono del Buen Pagador, promueve en las familias la cancelación oportuna de las cuotas otorgadas a través del Crédito del Proyecto MIHOGAR, lo que se refleja en las 3,079 personas beneficiadas con el Bono, cifra mayor a la meta anual programada

Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional – PASH

- Elaboración del Marco Lógico del Programa Techo Propio.

- Participación en la evaluación de las preguntas, de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010.

- Asistencia técnica a los comités de selección, en licitaciones de obra en las ciudades de Piura,

Mollendo,Socabaya, Cusco, Chiclayo, Chancay, Jaén y Huaraz.

- Asistencia técnica a las municipalidades en los procesos de selección de los supervisores.


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OBJETIVO 3:

“Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad”, este objetivo está vinculado al sector Saneamiento, para el cumplimiento de este objetivo intervienen la Dirección Nacional de Saneamiento y el Programa Agua Para Todos, los cuales han desarrollado acciones con los resultados que a continuación se detallan:

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)

Implementación de la web services entre el Ministerio y FONCODES, INDECI, SUNASS. Se aprobó los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Desarrollo de lineamientos, guías y publicaciones para proyectos del Programa Agua para Todos. Se aprobó la asignación de donación para el programa PAPT mediante la Resolución Suprema N° 138-2010-MEF. Se revisó y actualizó el presupuesto del programa PAPT, a solicitud del despacho del Viceministro de Construcción y Saneamiento; este programa tiene alcance nacional cuyo ámbito de intervención será definido con los resultados del estudio de pre inversión propuesta. El gobierno francés, a través de la empresa Veolia Agua, entregó a Sedapal el Plan Maestro de Agua y Saneamiento de los distritos del Sur de Lima para los próximos 25 años. Se trata de un estudio de planificación de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento para las zonas urbanas de Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana

En el IV trimestre 11 proyectos de saneamiento cuentan con certificación ambiental.

Se elaboraron los Planes Maestros Optimizados (PMOs) de las siguientes EPS: MANTARO, EMAPAT y EMAPACOP han sido ya presentados a SUNASS. Avance físico de 100% de la obra “Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1 500 m3) en el distrito de Tupac Amaru Inca. Suscripción del convenio de cooperación técnica No Reembolsable para “Estudios de Pre Inversión para apoyar al Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua y Saneamiento en el Perú”, con el BID. Aprobación de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Programa de Medidas de Rápido Impacto II, donación del gobierno alemán.

1. Programa Agua Para Todos – Saneamiento Urbano

1.1 Programa de Medidas de Rápido Impacto I. Por medio de sus acciones se ha logrado: Mejorar de Calidad del servicio de agua potable, en 5 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), con calidad superior a las normas exigidas por la SUNASS.


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Que la continuidad del servicio de agua potable sea igual superior a 18 horas en por lo menos 5 EPS. Mejora de la Situación Financiera (monetaria) en 7 EPS (10% mayor respecto al año 2006). 1.2 Schok de Inversiones. Se transfirieron recursos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos de saneamiento. Se tuvo una asignación anual de S/. 105,249,473.00 de los cuales en el cuarto trimestre se ejecutó la suma de S/. 69,029,594.30 que representa el 65.59% de avance financiero; asimismo, al cierre del año se tiene un avance financiero anual de S/. 104,982,723.08 que significa un progreso de 99.75%. Con dichos recursos se financiaron durante el 2010 un total de 19 proyectos de los cuales son 13 en el IV trimestre 1.3 Convenio Prisas. En los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque: - Se dispone de Línea de Base sobre la situación del abastecimiento de agua, conciencia sobre el

abastecimiento. - Se han identificado fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las DRVCS de los GORE’s

de Lambayeque y Piura y capacitado a personal de las DRVCS. - Sensibilizado en saneamiento a los encargados de la ejecución del Proyecto. - Se dispone de los inventarios de los Sistemas de Abastecimiento de Agua de 48 localidades rurales,

20 de Lambayeque y 28 de Piura. - Se dispone de (03) perfiles de proyectos viables y de (04).expedientes de proyectos.

2. Programa Agua Para Todos – Saneamiento Rural 2.1 Programa Nacional de Saneamiento Rural– PRONASAR

Se culminó con la actualización de expedientes técnicos de las dos primeras convocatorias, en los ámbitos de Piura, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Lima y Pasco. Se aprobó por el Despacho Ministerial la continuidad de los proyectos de Piura. Se adjudicaron 03 licitaciones para la ejecución de obras en el ámbito de Piura 2° convocatoria. Concluida la ejecución de proyectos, se ha capacitado 25 organizaciones: 10 en el ámbito de Lima y 15 en Ayacucho (11 en localidades del distrito de Totos y 4 en localidades de Llochegua). Se ha declarado la viabilidad de 12 Perfiles de la Región Apurímac y 12 Perfiles del ámbito del Cusco. Se aprobó las líneas de base correspondiente a 30 localidades del departamento del Cusco. Se ha declarado la viabilidad de perfiles de 11 localidades fase pre-ejecución del ámbito Puno y Perfiles de 23 localidades en el ámbito de Amazonas. Se instalaron 18 sistemas de saneamiento y construyeron 4 sistemas de saneamiento. Se dispone de Guía y Manuales de Operación y Mantenimiento de las UBS y el manual de operaciones de la UGP-PRONASAR actualizado.

2.2 PROCOES

Es un nuevo programa en proceso de organización, para el que se designó al Comité de Evaluación que tendría a su cargo la ejecución de los procesos de selección establecidos en el Plan Anual de


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Contrataciones del PAPT para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES.

Se contrató a la Coordinadora General de la Unidad de Gestión UG- PROCOES y se designaron a los funcionarios que representen en los actos de ejecución del Convenio

Se encuentra en proceso la suscripción los Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos Regionales beneficiarios del Programa.

Se viene efectuando la revisión del Manual Operativo-MOP del PROCOES, y se encuentra en elaboración el Informe inicial el PEP y el POA 2011.

3. Fondo para la Reconstrucción de los Sismos – FORSUR

A través del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15.Ago.2007, se viene transfiriendo recursos para la ejecución de proyectos de saneamiento a los gobiernos locales de las provincias de Ica, Pisco y Chincha del departamento de Ica, Cañete y Yauyos del departamento de Lima y Castrovirreyna de Huancavelica.

El principal logro en el IV Trimestre 2010, consiste en la ejecución de 11 transferencias financieras para proyectos de saneamiento a Gobiernos Locales, por un monto de S/. 13,156,442.09.

Asimismo, sobre la base de los compromisos asumidos en convenios suscritos con Gobiernos Locales, durante el año 2010 se ha transferido para proyectos de saneameinto la cantidad de 21,415,283.36 que representa el 65.56 % de los recursos asignados.

4. FONAVI en Liquidación Son acciones y recursos orientados a ejecutar y liquidar las obras inconclusas de FONAVI, se tenía programdo 19 metas se anularon 08. Sus logros fueron los iguientes: a)Liquidación técnica de tres obras; b) Transferencia de Partidas para que el Municipio de Ayna San Francisco ejecute la obra “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna y c) se encuentran en proceso de elaboración los expedientes de replanteo y/o liquidación de 04 obras.


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OBJETIVO 4 “Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano”, este objetivo está vinculado al sector Construcción. Orientado al objetivo se realizaron acciones de promoción y otras como las siguientes:

Cerca de 60 técnicos operarios de las provincias de Chincha fueron capacitados gratuitamente en construcción de viviendas rurales sismo resistente por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y la ONG Care Perú.

Pobladores de los distritos de Sunampe y La Tinguiña fueron instruidos en la construcción de casas con quincha mejorada, en Chincha Baja aprendieron los usos de adobe reforzado con geomalla; ambos sistemas pueden resistir sismos de hasta 9 grados. De los capacitados, 44 son mujeres y 15 varones. Suscripción de convenios marcos con: uno con Petroperú, otro con el Jurado Nacional de Elecciones, y seis convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PROVIAS Nacional, para la tasación de bienes muebles e inmuebles Elaboración de 328 constancias de cancelación de maquinarias pesadas de los Gobiernos Locales. Donación de maquinarias a favor de La Municipalidad Provincial de Huancavelica por un monto de S/. 15,398.17. Donación de maquinarias a favor de La Institución Educativa N° 107 “Daniel Alcides Carrión” por un monto de S/. 34,614.01. Aprobación de tres proyectos referente a estudios de impacto ambiental semidetallado: “Lugar de la Memoria”, “Galería Ferial Malvinas Plaza”, “Tienda por departamentos y tienda Plaza Vea Cercado de Lima”.

Clasificación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado de los Proyectos: “Lugar de la Memoria”, “El Derby”, “Galería Ferial Malvina Plaza”

Se han realizado los siguientes eventos: - IV Congreso de Energías Renovables y Biocombustibles – COBER IV, exponiendo el tema de

“Normatividad para Edificaciones Bioclimáticas”. - “Seminario Internacional sobre Edificaciones Sustentables”, desarrollando el tema de “Normatividad

en el sector construcción del Perú para las Edificaciones Sustentables”. - “Taller Regional de Gestión de Riesgos en Vivienda, Construcción y Saneamiento”. - Taller en “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento” exponiendo el

tema de “Promoción y Desarrollo de Sistemas Constructivos”. - Taller Macro Regional “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento”,

exponiendo el tema de “Promoción y Desarrollo de Sistemas Constructivos”. - Seminario “Uso Eficiente de la Energía”, desarrollando el tema de “Normativa en Eficiencia

Energética en Edificaciones”. - Realización del segundo seminario regional referente a la actualización de peritaje, con la

participación de peritos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y profesionales interesados.


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OBJETIVO 5:

“Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales”, en relación a este objetivo se han desarrollado las actividades que se detallan a continuación: A través del despacho ministerial y vice ministerios se fortaleció la coordinación inter, intra sectorial e intergubernamental; a través, de reuniones de trabajo con BANMAT, FORSUR, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, SENCICO y SEDAPAL, entre otros con la finalidad fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de la población en materia de intervención del sector (vivienda y saneamiento).

a) Aspectos Normativos

La Dirección Nacional de Saneamiento continúa trabajando una propuesta de modificación del TUO del reglamento de la ley general de servicios de saneamiento. La Dirección de Normas está actualizando el Plan de Implementación del Manual de Rendición de cuentas para Gobiernos Locales, el mismo que está considerando las intervenciones de comunidades rurales desarrolladas por el proyecto Ayuper de GTZ/PROAGUA. Se aprobó los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, la misma que debe reglamentarse a la entrada en vigencia. Incorporación de la contabilidad Regulatoria.

b) Fortalecimiento de Capacidades

Dirección Nacional de Vivienda

- Ha realizado eventos relativos a temas de urbanismo, saneamiento, construcción, defensoría del usuario.

- En el marco de la Ley N° 29090 “Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Reglamentos y Modificaciones, viene realizando acciones de difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones a profesionales y/o personas involucradas directa o indirectamente en el tema.

- Se logró desarrollar 4 talleres para fortalecer capacidades en los usuarios y servidores del sector, en

Cajamarca, Satipo-Junin, Chachapoyas-Amazonas y Pucallpa-Ucayali. Estos talleres se denominaron “Defensoría del Usuario y la Modernización del Estado”.

Dirección Nacional de Saneamiento

- Se concluyó la “Consultoría para realizar el Estudio de Constitución e Implementación del Fondo Privado, así como la identificación y fundamentación de otros mecanismos de participación del sector privado en el esquema financiero del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector Saneamiento – SFC”. El mismo que recomienda como alternativa la constitución de un Fondo Fideicomiso y la suscripción de Convenios de Gestión.

- Se concluyó la “Consultoría para la Elaboración de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS TACNA S.A., EMAPISCO S.A., SEDA CHIMBOTE S.A. y SEDAM HUANCAYO S.A. ”Se culminaron y aprobaron los planes de FC de las 4 EPS, quienes a su vez han destinado recursos para que las actividades puedan ser ejecutadas para el periodo 2010 – 2012.

- Se realizó el fortalecimiento de capacidades en los Gobiernos Regionales de Andahuaylas y San

Martín.

- Curso Regional "Diseño de Plantas de Filtración Rápida (PFR) de Tecnología Apropiada" y contó con 40 participantes.


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- Curso "Gestión de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en EPS", ofertado por la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA.

- Taller “Generación de un Mercado de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento - Avances y Perspectivas

- La realización de los talleres de difusión de las funciones de Defensoría del usuario en las principales

ciudades del país atendiendo a la vez los reclamos y/o denuncias, brindando información oportuna de los proyectos del sector.

Dirección Nacional de Construcción

- Realizó el Seminario Nacional de Tasaciones, mediante la cual se capacitó a los peritos en temas de actualización de tasaciones de bienes muebles e inmuebles.

- Realizó el “Seminario de Promoción: Normatividad y Gestión para Edificaciones Saludables y

Sostenibles”, en la ciudad de Iquitos. Oficina del Medio Ambiente

- Capacitaciones a nivel regional en gestión ambiental sectorial, en las ciudades de Madre de Dios, Satipo, Chachapoyas y Huaraz

- “Taller de Inducción para Gestores Municipales y lideres locales: Aire Limpio, Salud y Segura”.

- Talleres de Defensoría del Usuario y Modernización del Estado.

8 PRINCIPALES PROBLEMAS: 9 RECOMENDACIONES:1. Órganos de Apoyo y Asesoramiento

Trámite documentario Se han presentado fallas recurrentes en el sistema de tramite documentario, y retrasos en la entrega de los documentos que van a otras dependencias por parte del proveedor Serpost S.A. Se ha detectado dificultades en el seguimiento de los dispositivos legales emitidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Control interno Entrega no oportuna de la información por las áreas auditadas, limitando el cumplimiento de los plazos establecidos en el Plan Anual de Control. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Presupuesto

Existen retrasos por parte de las unidades ejecutoras en la entrega de información presupuestaria tales como: a) solicitudes de notas de modificación presupuestaria; b) solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar procesos de contratación, remitida por la OGA, sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal.

Solicitud de ampliación de calendario fuera de las fechas establecidas.

Entrega inoportuna y desordenada de la información solicitada a las diferentes entidades y unidades orgánicas del sector.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Programación de Inversiones Deficiencias en los proyectos elaborados y demora en el levantamiento de observaciones de los proyectos evaluados. Deficiente e insuficiente información remitida por la UE sobre ejecución de metas físicas y financieras. Demora en la gestión realizada por los organizadores de los eventos de capacitación. Disminución de estudios de pre inversión para evaluación.

1. Órganos de Apoyo y Asesoramiento Coordinar con Serpost S.A. para que supere sus deficiencias Se recomienda adquirir e implementar un sistema adecuado para la búsqueda y registro de documentos y tener un control más exacto de los documentos registrados ----------------------------------------------------------------------------------- Es necesario que el Despacho Ministerial, disponga que los requerimientos formulados por el OCI se atiendan con celeridad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Las Unidades de Contabilidad y Abastecimientos deben velar por registrar compromisos que cuenten previamente con marco presupuestal. La Unidad de Abastecimiento de la OGA debe coordinar con el responsable de presupuesto de la U. Ejecutora, antes de solicitar disponibilidad. Continuar con el incentivo de estudios en cursos y maestrías como en Gestión Presupuestaria y Gestión Pública del Estado --------------------------------------------------------------------------------------------------- Mayor coordinación con las unidades formuladoras de los proyectos de inversión a fin de contar con estudios enmarcados en las pautas del SNIP. Mayor coordinación con las UE de los proyectos de inversión del PAPT y del PIMBP a fin de contar con la información de ejecución de metas físicas y financieras oportunas. Realizar visitas in situ al área de influencia de los proyectos declarado viable por la OPI VIVIENDA en ejecución con recursos del MVCS.

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--------------------------------------------------------------------------------------------------- Planificación Entrega no oportuna de los informes de evaluación del POI por los Programas del MVCS. Deficiencias en el análisis y procesamiento de la información --------------------------------------------------------------------------------------------------- Administración Requerimiento de los pedidos a la OGA, omitiendo requisitos mínimos y falta de claridad en sus términos de referencia y especificaciones técnicas. Carencia oportuna de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas a fin de realizar el estudio de mercado correspondiente. Los procesos del CAP y PAP se encuentran sin actualizar, debido a que no se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el cual tiene modificaciones por las fusiones y desactivaciones producidas en el sector. El sistema de planillas presenta limitaciones y no permite generar cambios y/o descuentos directamente. El Personal del MVCS no actualiza su ficha personal en la página web institucional y eso no permite sacar reportes actualizados

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DNV El traslado de la Vitrina Inmobiliaria a una ubicación no adecuada a incidido en que no se logre la meta prevista --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobrestimación de metas del Bono Habitacional Familiar en Sitio Propio para el área Rural y zona del Sismo, lo que ha implicado su incumplimiento y efectuar reprogramaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------- No se ejecutó la Construcción de Infraestructura del Complejo Habitacional Héroes de Bagua, debido a que no se concretó la elaboración del Expediente técnico ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hacer cumplir los plazos de la resolución que aprueba el POI. Mejorar la calificación del personal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio. Organizar los pedidos comunes por centro de costos formulando un consolidado para compras a través de procesos de selección. Que las Unidades Orgánicas precisen las características técnicas y los términos de referencia del bien e indicar la cadena presupuestal a la que debe afectarse dicho servicio y enviar en forma oportuna. Mayor coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio para facilitar el buen desempeño de las acciones que realizan.

Comunicar al personal la necesidad de que actualice su ficha personal en la página Web institucional --------------------------------------------------------------------------------------------------- DNV Reubicar la Vitrina Inmobiliaria en un lugar mas apropiado --------------------------------------------------------------------------------------------------- Efectuar las estimaciones de metas, en base a información confiable, conocimiento de la realidad y opinión de los ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Programar para el 2011 la elaboración del Expediente técnico y la Construcción de la Infraestructura del Complejo Habitacional Héroes de Bagua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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2. Programas y Proyectos. Amazonía Rural

La aplicación de los fondos en la ejecución de las obras está supeditada a la aprobación del préstamo JICA cuya gestión está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento

. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shock de Inversiones En la mayoría de los proyectos, el monto del expediente técnico sobrepasó un 20% el monto consignado en el perfil, debido a que los perfiles no estaban adecuadamente elaborados. Esto genera una pérdida de celeridad del proceso de 30 a 60 días. Algunas Unidades Ejecutoras, no se encuentran lo suficientemente preparadas para elaborar las Bases y/o llevar a cabo procesos de licitación en el marco de lo que señala la Ley. Aunado a ello varios procesos, fueron impugnados o quedaron desiertos.

Las Unidades Ejecutoras emiten resoluciones legales y documentos técnicos de las obras fuera de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - OSCE. Una vez culminada la obra las Unidades Ejecutoras demoran mucho tiempo en presentar los expedientes de liquidación, resolución de aprobación de obra y transferencia de los proyectos financiados por PAPT a las EPS y/o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).

Insuficiente supervisión de los proyectos en ejecución, los expedientes técnicos elaborados en algunos casos no han tenido la supervisión y aprobación de consultores especializados.

Las Unidades Ejecutoras no cumplen con el compromiso de la disponibilidad de terreno y saneamiento físico legal del mismo lo que origina en muchos casos el retraso de las obras. Incumplimiento de parte de las Unidades Ejecutoras, al no proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados hecho que impide el desarrollo de la información en el SISEM.

1. Programas y Proyectos.Coordinar con la Dirección Nacional de Endeudamiento y la DGPM del MEF planteando que se programe la concertación del endeudamiento de JICA.

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Capacitar a las Unidades Ejecutoras en la elaboración de perfiles de proyectos en el marco del SNIP. Brindar asesoría técnica a las Unidades Ejecutoras en lo que se refierprocesos de licitación y selección, para la ejecución de estudios. Aumentar la capacidad operativa del equipo del Shock de Inversiones. La Oficina de Asesoría Legal del programa debe elaborar o reestructurar en coordinación con la Asesoría Jurídica del Ministerio convenios que coadyuven y fortalezcan el seguimiento y monitoreo de proyectos, dando las alternativas para resolver o intervenir los mismos.

El PAPT deberá revisar los expedientes técnicos y estudios antes de su financiamiento teniendo en cuenta lo señalado por la Dirección Nacional de Saneamiento en su priorización de proyectos.

Remitir comunicaciones a las Unidades Ejecutoras-EPS para lograr la entrega de documentos faltantes para el pago de valorizaciones; y acelerar las liquidaciones de obra, así como instar que las observaciones realizadas en las inspecciones técnicas sean levantadas en el menor tiempo posible.

Coordinar con las Unidades Ejecutoras para que sus oficinas técnicas controlen o vigilen las supervisiones contratadas para los proyectos, así como también en las visitas de campo donde se solicita además la presencia de los representantes técnicos de las Unidades Ejecutoras. Remitir comunicaciones a las Unidades Ejecutoras-EPS, para que provean oportunamente la información respecto a los proyectos financiados Efectuar una mayor coordinación entre las Unidades Ejecutoras de Shock de Inversiones, referidos a los proyectos con fondos de cooperación internacional.

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FONAVI Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración. La culminación de la obra de Tate, Pueblo y Pachacutec se ha visto afectada por el incumplimiento del contratista en la ejecución de la y por el arbitraje. La obra de Agua y Desagüe de Palpa Aucallama se ha visto afectada por la disponibilidad del terreno. La suscripción de Convenios de Operación, Administración y Mantenimiento se ha visto dificultado por la oposición de algunas Municipalidades. Problemas en los procesos de adjudicación, presentándose en algunos retrasos y en otros se declararon desiertos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PLAN BINACIONAL Anulación de la ejecución de 6 obras del Plan Binacional debido a que fue declarado desierta la convocatoria para a la ejecución de obras. Demora en las convocatorias de los procesos de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. Demora en la aprobación y/o presentación del EIA del proyecto. Demora en la firma de los contratos, se utilizan plazos máximos establecidos por la normativa de contrataciones para la entrega de documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani, La Municipalidad Provincial de Canchis, no culmina el proceso de adjudicación de terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

FONAVI Establecer nuevas estrategias para entregar a las EPS las obras y de no ser posible establecer coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, y Distritales por ser de su competencia, de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la liquidación técnica y financiera de las obras. Ejecutar un seguimiento al arbitraje y al desenvolvimiento del contratista con el objeto de culminar la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec. Continuar con las gestiones ante la Municipalidad de Palpa con el objeto de contar con el terreno saneado destinado a la laguna de oxidación. Establecer coordinaciones con las nuevas autoridades municipales par la suscripción de convenios de operación y administración. Buscar alternativas para acelerar los procesos de selección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PLAN BINACIONAL Gestionar la incorporación de los proyectos anulados en el 2011 y la habilitación de los recursos de financiamiento dentro del Presupuesto del PAPT.

Mayor diligencia en la gestión de las convocatorias de ejecutor y supervisor

Gestionar mayo celeridad en la aprobación de los EIA de los proyectos

Incorporar en el Presupuesto 2011 del Ministerio, los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Coordinar con el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de Canchis, a fin de que se culmine el proceso de adjudicación de terrenos para la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

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PROCOES Demora en el proceso de suscripción del convenio PROCOES de financiamiento no reembolsable de inversión del Fondo Español de Cooperación, así como en la designación de su jefatura, designación del encargado de la coordinación del programa, equipos de especialistas para proseguir con la implementación de los equipos de trabajo y las metas y actividades correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Abastecimiento de agua potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú Incumplimiento recurrente del Gobierno Regional de Piura en honrar sus compromisos de ejecutar las obras complementarias para realizar las pruebas de los sistemas integrales, tal es el caso de La Viña, Pedregal, La Matanza, Chato Grande. Las obras complementarias de Solumbre no se ha ejecutado por la falta del certificado de inexistencia de restos arqueológicos- CIRA por el INC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Piura Retraso de la ejecución de las obras, debido a Diseños no concluidos, equipos de bombeo con observaciones. Dificultades en la descarga de los efluentes de la PTAR El Indio: entre ellos la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se encuentra en evaluación y existe oposición de los Regantes a la Descarga de la PTAR El Indio.

Demora en la presentación de las valorizaciones de obra de los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre por parte de la Contratista, no han permitido la ejecución financiera de la programación estimada.

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Proyecto Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote: La Liquidación del Sistema de Agua Potable de Chimbote está supeditada a la solución de 3 arbitrajes en curso.

PROCOES Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Contrataciones para contratar al personal clave de la UGP y la adquisición de bienes y servicios. Solicitar al BID la no objeción del Plan Anual de Contrataciones. Terminar de elaborar los términos de referencia para contratar al personal de la UGP y para la elaboración de los estudios de proyectos. Revisión y culminación del Manual de Operaciones del PROCOES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicitar la ampliación de plazo de ejecución del conglomerado 05-2003 para el 2011, a fin de concluir con las metas de dos (02) equipamientos y realizar la liquidación y transferencia de las obras del proyecto de Frontera Norte. Realizar el cronograma de cumplimiento obligatorio con el Gobierno Regional de Piura y el Plan de Liquidación y cierre del Conglomerado.

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Solicitar a la Contratista la culminación de los Diseños Definitivos de la obra y el cumplimiento de las actividades programadas y no se ocasione más retraso a la ejecución de la obra. Coordinar con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que apoye la gestión en la solicitud de autorización para la Descarga de la PTAR El Indio.

Coordinar con la Supervisión para subsanar la demora en la presentación de las valorizaciones y cumplir oportunamente con la programación presupuestal de los pagos de Supervisión del Consultor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Efectuar el seguimiento de dos arbitrajes y tramitar el pago del tercer arbitraje Para la Liquidación de Obra Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagues de Chimbote y realizar las gestiones para el pago del tercer laudo.

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Estudios de pre inversión : Demora en la aprobación de los EIA de los proyectos por parte de la DNS Dirección Nacional de Saneamiento que toma de 4 a 6 meses; otorgamiento del certificado de inexistencia de restos arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura que toma de 6 a 12 meses; evaluación y aprobación de los términos de referencia de los estudios de preinversión por la OPI VIVIENDA 15 días. Los supervisores externos de los estudios no vienen cumpliendo con el control en la calidad del estudio, lo que ha generado observaciones importantes por parte de la OPI-VIVIENDA. Retraso de los consultores en subsanar observaciones incumpliendo sus plazos y sus informes han sido desaprobados por las instancias evaluadoras. El levantamiento de las observaciones de parte del consultor es lento y la capacidad de presión es débil. Algunos estudios a nivel de perfil no han sido culminados y algunos consultores no cumplen el plazo contractual. Retraso en la culminación de los proceso de convocatoria de algunos estudios que no han permitido ejecutar las metas físicas previstas en el estudio.

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PRONASAR Desfase en el inicio de obras debido a la necesidad de actualizar los expedientes técnicos de las obras que quedaron inconclusas.

Significativo retraso en la implementación de proyectos en el ámbito de la tercera convocatoria a cargo de los OTS, Reiterada ausencia de personal clave y de primer nivel del OTS y constantes cambios por deserción de los profesionales contratados por los operadores. Los OTS de la 3era. han entregado Perfiles que no reúnen las condiciones suficientes para otorgamiento de la viabilidad.

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Estudios de pre inversión. Realizar coordinaciones con Dirección Nacional de Saneamiento y el Instituto Nacional de Cultura para agilizar el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y establecer plazos. Como fase previa a la elaboración de los estudios, la Unidad formuladora deberá remitir oportunamente los términos de referencia de los estudios de preinversión a la OPI VIVIENDA para su revisión y aprobación. Se debe realizar acciones pertinentes para exigir a los supervisores el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Realizar notificaciones pertinentes para exigir a los consultores el cumplimiento de sus compromisos, y de no obtener resultados recurrir a procedimientos legales de acuerdo a la normatividad vigente. Establecer visitas de inspección de campo conjunta (consultor, supervisor, coordinador y evaluador de la OPI VIVIENDA a la zona de estudio). Realizada dicha inspección el consultor deberá informar a la supervisión con copia al PAPT, las acciones realizadas y tomadas en campo; de negarse a realizar dicha visita constituirá incumplimiento contractual, y se considerará como causal para resolución de contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- PRONASAR Suscribir las adendas hasta el 31 de enero de 2011, con los OTS de Amazonas, Cusco, y Puno para la culminación de los expedientes técnicos.

Contratar a consultores para realizar la verificación, actualización de expedientes técnicos de saldos de obra (ámbitos de Piura y Huancavelica). Notificar a los operadores por la reiterada ausencia de personal clave y de primer nivel del OTS y constantes cambios. Coordinar con los OTS de la 3era. Para que corrijan y levanten las

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Demora en la contratación de consultores especialistas en temas de agua y saneamiento, debido a que no cumplen con el perfil requerido. Esta situación repercutió, en la evaluación técnica, obras paralizadas y la supervisión de perfiles de la Tercera Convocatoria (evaluadores y supervisores técnicos). Entrega tardía y parcial de productos por parte de consultores que vienen desarrollando Expedientes Técnicos de Pequeñas Ciudades. Se evidencia la escasez de profesionales especializados en saneamiento rural en las zonas de intervención al no cumplir con el perfil, en otros casos han desistido por la ubicación geográfica o por tener mejores propuestas.

En Piura, el retraso en el inicio de las obras para las pequeñas ciudades de San Juan de Bigote, La Matanza y Cura Mori, Región Piura, pone en riesgo la confiabilidad de las acciones de las entidades del Estado a nivel local. Negativa de los Gobierno Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Junín para cofinanciar obras en las pequeñas ciudades de su jurisdicción donde interviene PRONASAR.

La estructura de financiamiento contemplada en el Convenio de Préstamo requiere una contrapartida que se exige a las Municipalidades de (40%) que no contempla la situación económica de las Municipalidades y los recursos con los que cuentan.

Excesivo tiempo para obtener las aprobaciones de expedientes técnicos en lo referido a la parte ambiental, por parte de la DNS y de DIGESA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRISAS No se ha logrado conformar equipos de trabajo con el perfil requerido por el Proyecto ni con la permanencia necesaria (estabilidad). Falta de permanencia del personal de los equipos de trabajo de las DRVS de las Regiones de Piura y Lambayeque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

observaciones a los perfiles que han entregado. Convocar reuniones conjuntas con los consultores que vienen elaborando los expedientes técnicos para pequeñas ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones.

Realizar una convocatoria pública general para contar con una base de datos de consultores especialistas en saneamiento y reformular los términos de referencia para cada caso. Realizar estudios de mercado para identificar la oferta de empresas contratistas y elaborar una base de datos para futuras convocatorias. Convocar a reuniones a los consultores que vienen elaborando los expedientes técnicos para pequeñas ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones de manera conjunta. El Sub- sector saneamiento debería adoptar y promover un marco conceptual y metodológico referido a los lineamientos de la intervención social.

En Piura se requiere de una estrategia de concertación intersectorial para superar las actuales restricciones y asumir compromisos. Coordinar con los GORES de Ayacucho, Huancavelica y Junín para que cumplan sus compromisos.

Coordinar con los Gobiernos Locales para establecer mecansimos que conlleven a dar cumplimiento a los compromisos asumidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- PRISAS Modificar las condiciones de trabajo del personal requerido según su perfil profesional, para asegurar su calidad y permanencia

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PASH Demoras en cada municipalidad beneficiada en los procesos de selección y contratación de empresas para la ejecución de las obras, generados principalmente por deficiencias en los procesos de licitación adjudicación y contrato. Procesos de selección declarados desiertos de los Proyectos de Jaén, Chincha, Chancay y Chulucanas. Prolongación del proceso de selección de la consultoría de Seguimiento Técnico y Operativo del Programa, debido a la modificación de los términos de referencia propuesto por el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos Atraso en la aprobación de declaración de viabilidad por parte de la Dirección General de Programación Multianual del MEF a la totalidad de los proyectos de mejoramiento integral de barrios. Atraso en la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de mejoramiento integral de barrios elaborados por las municipalidades. Demora de la DGPM para el ingreso de la información adicional en la ficha de proyectos, para que las municipalidades tramiten su código presupuestal. Atraso en el proceso de selección de los expedientes técnicos de 4 proyectos de mejoramiento integral de barrios ejecutados por VIVIENDA. Prolongación del proceso de selección de la consultoría de Rentabilidad Económica del Bono Familiar Habitacional, debido a la modificación del costo de la consultoría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PIMBP ESTUDIOS DE PRE INVERSION No asignación de recursos por parte del MEF para continuar atendiendo los proyectos en cartera. Inoportuna adquisición de los materiales requeridos para los Proyectos de

PASH Promover evaluaciones compartidas y continuas entre la Unidad Ejecutora, MEF y BID que permitan la toma de medidas correctivas ante los problemas que surgen en la operación. Continuar la capacitación a las Unidades Ejecutoras Municipales y los Comités Especiales sobre: cumplimiento de normativa presupuestal – contable, políticas de Adquisiciones del BID, mantenimiento de obras, etc. Seguir brindando asistencia y asesoramiento a las actividades de los Comités Especiales en la ejecución de los procesos de selección para la ejecución de los Proyectos de Inversión (ejecutor y supervisor de obra y ejecución del Plan ISAL). Continuar difundiendo las guías de procedimientos para la ejecución de los procesos de selección y administración de los recursos financieros. Fomentar la participación de firmas consultoras calificadas en los procesos de selección de ejecutores de obras. Fortalecer las acciones de gestión y asesoría con los responsables de las Unidades Ejecutoras Municipales encargadas de ejecutar los procesos de selección para la ejecución y supervisión de la obra, así como el acompañamiento social. Fortalecer el monitoreo y apoyo técnico in situ a la ejecución de obras mediante la contratación oportuna de los ingenieros de campo previstos para la UGAS. Priorizar la atención de situaciones técnicas y legales que involucren o ponga en riesgo la continuidad de la ejecución de las obras y su conclusión.

PIMBP ESTUDIOS DE PRE INVERSION Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el financiamiento de los proyectos que se mantienen en cartera.

Coordinar con las oficinas de logística y abastecimiento del Ministerio de

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Protección Ambiental y Ecología Urbana Deficiencias en los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, y lentitud en el levantamiento de observaciones. Algunos Gobiernos Locales no cuentan con capacidad técnica motivo que retrasa la presentación de la documentación requerida. Demora en la remisión de perfiles y Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades.

Vivienda, para la oportuna adquisición de materiales requeridos.

Efectuar visitas a las Municipalidades para el asesoramiento en la Etapa de Pre-Inversión e Inversión, previo a la presentación de los Perfiles de Inversión y Expedientes Técnicos. Continuar con el Plan de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales durante todas las etapas del Proyecto, principalmente en elaboración de perfiles de Inversión, expedientes técnicos, programación, ejecución de obra y ejecución financiera.

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ALTA DIRECCION Unidad Orgánica DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e intergubernamental

Actividad/Proyecto 1.00011 Conducción y orientación superior

Componente 3.039413 Conducción y orientación superior

Meta 0001 Conducción de líneas de políticas institucionales

DESARROLLO DE TAREAS EVALUACIÓN FÍSICA

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada) Unidad

de Medida

Programación Ejecución

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to. Trim

% Acumulado Anual

Informe 20 39 16 23 16 100% 39 100%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA PIM

Ejecución IV Trimestre

% IV Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles 1,796,926 1,039,121 243,094 23% 987,178 95%

Relacion de Tarea del PlanOperativo 2010

POI Metas

Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual Aprobación de documentos de gestión del sector Informe 4 4 1 2 1 4 100% 100% Participación en actos protocolares Informe 4 4 1 2 1 4 100% 100% Participación en reuniones del Consejo de Ministros Informe 4 26 12 14 12 26 100% 100% Participar y/o presidir reuniones diversas relacionadas a la función política administrativa del estado

Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100%

Sustentar ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2011

Informe 4 1 1 2 1 1 100% 100%

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Análisis: De acuerdo a la ejecución de las actividades del Despacho Ministerial para este periodo se ha ejecutado el 100% de lo programado, teniendo una ejecución acumulada del 100% respecto a la meta anual. Estas actividades están relacionadas: - En aprobación de los documentos del sector, que se programarón consistiendo en emisión, aprobación y refrendo de diversos documentos y/o dispositivos de gestión

del sector como Resoluciones Supremas, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, Convenios, Actas y otros según corresponda. - Se participarón en reuniones de Consejo de Ministros 12 en total en el IV trimestre. - Se participó en reuniones relacionadas a la función política administrativa del estado. - Participación en actos protocolares.

Principales Logros: Se fortaleció la coordinación inter, intra sectorial e intergubernamental; a través, de las coordinaciones por los funcionarios de Alta Dirección del MVCS quienes sostienen constantes reuniones de trabajo con BANMAT, FORSUR, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, SENCICO y SEDAPAL, entre otros con la finalidad fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de la población en materia de intervención del sector (vivienda y saneamiento). Problemática: Limitada atención de documentos debido a que el equipo de fotocopiadora multifuncional presenta constantes desperfectos, por el gran volumen de impresiones y fotocopias que realiza esta unidad organica. Recomendaciones: Se debe incluir dentro del Plan Anual de Contrataciones 2011, el pedido de compra del la Fotocopiadora multifuncional. Se debe seguir con la política de coordinación continua para el buen cumplimiento de los objetivos del sector y además fomentar los proyectos, planes y programas de mediano y corto plazo que ayuden a cubrir las brechas de demandas del sector.

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Unidad Orgánica: VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e inter gubernamental.

Actividad / Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039497 Dirección y Supervisión de Vivienda y UrbanismoMeta 0001 Dirección de Línea de Políticas del Sector Vivienda y Urbanismo.

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)

EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV Trimestre

Acumulado al 3er. Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Acción 24 24 6 19 8 133 27 113

Acción 36 36 9 27 9 100 36 100

Convenio 75 75 8 51 6 75 57 76

Acción 240 240 60 180 60 100 240 100


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV

Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

951.101 871.485 245.006,91 28 836.353 96

Análisis: El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según: 1. Formulación, Supervisión y Evaluación de políticas del Sub-sector. .

Publicación de la Resolución Ministerial Nº 202-2010-Vivienda, que incluye una excepción para postular al BFH en las zonas declaradas en emergencia por catástrofe, aceptando como Grupo Familiar a quien hubiera recibido apoyo habitacional por parte del estado, distinto del BFH, en fecha anterior a la declaratoria de emergencia; siempre que la vivienda tenga la condición de afectada, destruida o inhabitable. Publicación del Decreto Supremo Nº 018-2010-Vivienda, que autoriza al Banco de Materiales S.A.C. a otorgar facilidades crediticias, consistente en aprobar líneas de crédito a ser otorgadas a las personas beneficiadas con el BFH, que adquieran las viviendas de interés social de los Proyectos de Vivienda Techo Propio. Publicación de la Resolución Ministerial Nº 163-2010-Vivienda, que en el marco de los procedimientos de celeridad, eficiencia y simplicidad a que se refiere la Ley de Procedimiento de Rectificación de Declaratoria de Fábrica. Publicación de la Resolución Ministerial Nۧº 171-2010-Vivienda, que aprueba los Planos Básicos de Valores Oficiales que contiene los Valores Arancelarios de Terrenos, expresados en nuevos soles por metro cuadrado, de las áreas urbanas de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, vigentes para el ejercicio presupuestal 2011. Publicación de la Resolución Ministerial Nº 173-2010-Vivienda, que aprueba los Listados de valores Unitarios Oficiales que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos de

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los Centros Poblados Menores. Publicación de la Resolución Ministerial 174-2010-Vivienda, que aprueba los Listados de valores Unitarios Oficiales que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos de los Centros Poblados Menores. Publicación de la Resolución Ministerial Nº 175-2010-Vivienda, que aprueba los Valores Unitarios de Edificación para las localidades de la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2011. Publicación del Decreto Supremo 011-2010-Vivienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de Renovación Urbana.

2. Orientación. Coordinación y supervisión de políticas de entidades bajo ámbito del VMVU. El Viceministerio a través de El Fondo Mi Vivienda ha desembolsado 1,910 Créditos del Nuevo Crédito Mi Vivienda, que representa una inversión de 186 millones de nuevos soles. El Banco de Materiales ha asignado un total de 2,000 Créditos a través de su programa Vivienda BANMAT, que representa el 90% de los créditos, y que representan una inversión de 49 millones de nuevos soles. A través del Bono Familiar Habitacional se ha desembolsado un total de 6,005 Bonos, de los cuales 1,471 corresponden a la Modalidad Vivienda Nueva, 4,390 a Construcción en Sitio Propio y 144 a Mejoramiento de Vivienda, que equivalen a una inversión de 101 millones de nuevos soles. En este trimestre COFOPRI ha titulado 39,673 predios, de los cuales 37,085 corresponden al ámbito urbano y 2,588 al ámbito rural.

3. Promoción, aprobación y suscripción de convenios interinstitucionales. Comprende la suscripción de Convenios con diferentes entidades para la promoción o implementación de Programas de Viviendas y Mejoramiento del entorno urbano. El Viceministerio ha firmado un total de 6 convenios: 2 corresponden a Convenios de Cooperación Técnica Interinstitucional, 2 pertenecen a Convenios de Cooperación Interinstitucional y 2 convenios específicos. Los Convenios de Cooperación técnica interinstitucional han sido suscritos con la Municipalidad Provincial de Chincha y la Municipalidad de Paita -Convenio Marco-, ambos, para la implementación del estudio del Mapa de Peligros, el Plan de Usos de Suelo y Medidas de Mitigación, para la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano. Los Convenios de Cooperación Interinstitucional se han firmado con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, para establecer mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo de la población en el marco de las iniciativas para el impulso del establecimiento de las redes rurales – Proyecto Piloto Unión Chanka; y con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP con el objetivo de efectivizar el acceso a la información y búsqueda de los registros de propiedad inmueble, de personas jurídicas y de personas naturales, que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Los Convenios Específicos han sido suscritos con la Universidad Peruana de las Américas para promover el dictado del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario; y con la Municipalidad Provincial de Paita para la implementación del estudio del Mapa de Peligros, el Plan de Usos de Suelo y Medidas de Mitigación, para la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano.

4. Promoción y Gestión de Función Viceministerial Se efectivizaron reuniones para tratar asuntos relacionados al desarrollo de las funciones del Viceministerio, con Funcionarios de las Direcciones Nacionales y de los Programas, así como con Directivos y Funcionarios del Fondo Mi Vivienda, Banco de Materiales, COFOPRI y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para evaluar y consolidar los lineamientos para el cumplimiento de las metas del Subsector Vivienda y Urbanismo. Las reuniones se efectuaron de acuerdo a la programación de actividades del Despacho Viceministerial, considerándose también las actividades como: integrante de Comités y Directorios de entidades del Estado, la participación en Comités y reuniones de trabajao con 3 Presidentes Regionales, 18 Alcaldes y 11 Congresistas de la República.

Principales logros: Se han suscrito 6 Convenios con diferentes entidades para la promoción e implementación de Programas de Viviendas y Mejoramiento del entorno urbano: - 2 Convenios de Cooperación Técnica Interinstitucional, con la Municipalidad de Chincha y Municipalidad de Paita – Convenio Marco, para la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano. - 2 Convenios de Cooperación Interinstitucional, con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, para establecer mecanismos conducentes a mejorar las condiciones de vida y oportunidades de la población en el marco de las iniciativas para el impulso del establecimiento de redes rurales – Proyecto Piloto Unión Chanka; y con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, a fin de efectivizar el acceso a la información y búsqueda de los registros de propiedad inmueble. - 2 Convenios Específicos, con la Universidad Peruana de las Américas para promover el dictado del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario; y con la Municipalidad Provincial de Paita para la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano. Recomendaciones: Se considera dinamizar y flexibilizar los procedimientos exigidos para atender la demanda establecida en los compromisos del Ministerio.

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Unidad orgánica: VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Objetivo General Conducir, aprobación y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del

gobierno, fortaleciendo la articulación intra e inter institucional e intergubernamental. Actividad/Proyecto 1000110 Conducción y orientación superiorComponente 3039496 Dirección y supervisión de construcción y saneamientoMeta 00001 Fomento de actividades del sector construcción y saneamiento


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Informes 508 410 126 211 21 16.67 232 56.59

Documentos 500 1201 122 1451 427 350 1878 156.37

Visitas 30 30 8 20 14 175 34 113.33


PIA PIM2 Ejecución

IV Trimestre %IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

583,941 487,864 145,106.70 29.74 478661 98.11

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Análisis: Esta actividad está orientada a cumplir con el objetivo de conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e intergubernamental. En el período enero-diciembre 2010, la actividad de la construcción registró un crecimiento de 17.44%, respecto asimilar período de 2009, reflejado en el mayor consumo interno de cemento en 15.56% y una reducción de la inversión del avance físico de obras en 6.63%. Asimismo, el sector construcción seguirá expandiéndose en el 2011 pero con una menor velocidad y registraría un crecimiento de por lo menos 8%.

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El 15 de febrero del 2011, el INEI publicó las cifras de producción, donde el sector construcción, para el mes de diciembre 2010 creció en 12.5% con respecto similar mes de 2009, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento en 17.42% y elavance físico de obras en 21.78%. Cerca de 60 técnicos operarios de las provincias de Chincha fueron capacitados gratuitamente en construcción de viviendas rurales sismo rresisntes por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y la ONG Care Perú. Pobladores de los distritos de Sunampe y La Tinguiña fueron instruidos en la construcción de casas con quincha mejorada, mientras que los de Chincha Baja aprendieron los usos de adobe reforzado con geomalla; ambos sistemas pueden resistir sismos de hasta 9 grados. De los capacitados, 44 son mujeres y 15 varones, lo cual demuestra el incremento del sexo femenino en el sector construcción Por otro lado, el jefe regional y alcaldesa de Piura coinciden en que EPS Grau no debe estar solo en manos de privados, este comentario se debe al colapso del sistema de desagüe y la carencia de un servicio de agua de calidad que debería brindar la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau S.A. El problema no es exclusivo de la ciudad, sino de toda la región. Talara, por ejemplo, clama por este recurso desde hace más de tres semanas. Ante esta grave situación, el presidente regional, Javier AtkinsLdijo ayer que urge recuperar el control de la EPS Grau. Lo importante en mencionar es que el gobierno francés, através de la empresa Veolia Agua, entregó a Sedapal el Plan Maestro de Agua y Saneamiento de los distritos del Sur de Lima para los próximos 25 años. Se trata de un estudio de planificación de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento para las zonas urbanas de Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mary Pucusana; entre los principales alcances del Plan Maestro, que fueron dados a conocer por el jefe del proyecto Fasep Lima Sur, de la empresa Veolia Eau-Seureca, Manuel Eguino, destaca que la población de los distritos del sur pasará de 136 mil a 500 mil en el año 2035. Asimismo, el estudio permitirá planificar el desarrollo urbano para lograr un adecuado balance entre la oferta y la demanda de agua y saneamiento que este crecimiento represente. La ejecución de las actividades ejecutadas para el fomento de actividades del sector construcción y saneamiento se describe a continuación:

1. En el cuarto trimestre se programaron 61 visaciones de proyectos de oficio y/o resoluciones que fueron propuestos por la alta Dirección, habiéndose ejecutado una totalidad de

249 que representan un 408% de avance con respecto a lo programado en el trimestre y 179% de avance acumulado anual. 2. También se programó la suscripción de 123 convenios, habiéndose suscrito únicamente 13 que representa un 11% de avance con respecto a lo programado en el trimestre y

55% de avance acumulado anual.

3. Las solicitudes de información de los congresistas han aumentado considerablemente en relación a lo proyectado. En ese marco la proyección fue de 178; sin embargo, se atendieron 909 durante el año 2010.

Principales logros:

En el período enero-diciembre 2010, la actividad de la construcción registró un crecimiento de 17.44%, respecto asimilar período de 2009, reflejado en el mayor consumo interno de cemento en 15.56% y una reducción de la inversión del avance físico de obras en 6.63%.

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El gobierno francés, através de la empresa Veolia Agua, entregó a Sedapal el Plan Maestro de Agua y Saneamiento de los distritos del Sur de Lima para los próximos 25

años. Se trata de un estudio de planificación de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento para las zonas urbanas de Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mary Pucusana; entre los principales alcances del Plan Maestro, que fueron dados a conocer por el jefe del proyecto Fasep Lima Sur, de la empresa Veolia Eau-Seureca, Manuel Eguino, destaca que la población de los distritos del sur pasará de 136 mil a 500 mil en el año 2035. Asimismo, el estudio permitirá planificar el desarrollo urbano para lograr un adecuado balance entre la oferta y la demanda de agua y saneamiento que este crecimiento represente.

Cerca de 60 técnicos operarios de las provincias de Chincha fueron capacitados gratuitamente en construcción de viviendas rurales sismo rresisntes por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y la ONG Care Perú.

Pobladores de los distritos de Sunampe y La Tinguiña fueron instruidos en la construcción de casas con quincha mejorada, mientras que los de Chincha Baja aprendieron los usos de adobe reforzado con geomalla; ambos sistemas pueden resistir sismos de hasta 9 grados. De los capacitados, 44 son mujeres y 15 varones, lo cual demuestra el incremento del sexo femenino en el sector construcción.

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Unidad Orgánica SECRETARÍA GENERAL

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental

Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y orientación superior Componente 3.039412 Acciones de alta dirección Meta 0001 Conducción de roles y misiones asignadas


(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada) Unidad de

Medida

Programación

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre Acumulado al 3er Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al IV. Trim

% Acumulado

Anual

Acción 310 310 77 237 77 100% 314 100%


PIA PIM Ejecución IV Trimestre % IV Trimestre Acumulado Anual % Acumulado Anual

Nuevos Soles 1,561,861 1,448,000 367,928 25% 1,374,526 95%

Relacion de Tarea del PlanOperativo 2010 POI Metas

Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Procesar la documentación e información que requiera de conocimiento y decisión de la Alta Dirección, coordinando su oportuna atención

Acción 250 250 62 192 62 254 100% 102%

Monitoreo a la ejecución de las directivas impartidas por el Ministro

Acción 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio

Acción 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control

Acción 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales

Acción 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Suscripción de Resoluciones Secretariales Acción 12 12 3 9 3 12 100% 100%

40

Análisis: De acuerdo a la programación inicial del Plan Operativo 2010 Secretaría General programó 77 acciones para el periodo Octubre – Diciembre 2010 (IV Trimestre). Y al término de este se ejecutaron al 100% la meta establecida para dicho periodo, logrando de esta manera la ejecución al 100% de lo programado respecto a la meta anual. - Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio: es una tarea que se realiza de manera

continua en constante coordinación con los representantes de los órganos de asesoramiento y apoyo, dando cumplimiento de las actividades del Ministerio y del sector.

- Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales; estas se realizan con una estrecha coordinación con las unidades encargadas de la ejecución presupuestal, recibiendo para ello opiniones enteramente técnicas siguiendo una política presupuestal dictada por el MEF y velando por asegurar buenos resultados en la gestión.

- Se han suscritos Resoluciones Secretariales; el cual se considera como una acción constante; por ser una actividad constante su programación es de 12 Acciones dado que, no es posible determinar con antelación el número resolutivos a ser emitidos en un determinado periodo debido a la diversidad de hechos que los motivan; sin embargo, cabe señalar que durante IV trimestre se han suscrito 51 resoluciones de secretaría general.

- Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control: corresponde al órgano de control dar por implementadas las recomendaciones derivadas de acciones de control, información la cual es reportada por la OCI de manera semestral. Asimismo, se procesa la documentación e información que requiere de conocimiento y decisión de la alta dirección teniendo en cuenta la oportuna atención de estos.

Principales Logros: Las actividades que realiza Secretaría General son de naturaleza permanente; ya que, son tareas relacionadas en su mayoría al seguimiento, coordinación supervisión. Recomendaciones: Se debe seguir con la política de coordinación continua; ya que, esto ayuda al óptimo desarrollo de actividades de la entidad.

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Unidad Orgánica

SECRETARÍA GENERAL – Unidad de Trámite Documentario

Objetivo General

Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental

Actividad/Proyecto

1.000110 Conducción y Orientación Superior

Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0001 Conducción de roles y misiones


(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)

Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado Anual

Acción 1534 1534 385 1316 713 185% 2029 132% Documento 16094 16094 4025 8335 4645 115% 12980 81% Expediente 146868 146868 36717 74000 25082 68% 99082 67%


PIA PIM Ejecución IV Trimestre % IV Trimestre Acumulado Anual % Acumulado Anual

Nuevos Soles

0 0 0 0 0 0


Actualizadas IV

Trim. Acumulado al 3er. Trimestre

IV Trim. Acumulado al

4to. Trim % IV

Trimestre

% Acumulado

Anual

Organización documental Expediente 792 792 198 4,436 1,140 5576 100% 704% Coordinación de actividades del archivo central y la biblioteca Acción 84 84 21 88 287 375 1367% 446% Servicio de referencia y lectura Acción 600 600 150 720 240 960 160% 160% Selección documental Documento 3,000 3,000 750 1,620 2,000 3620 267% 121% Servicio de diseminación de la información Documento 10 10 4 9 3 12 75% 120% Automatización del acervo bibliográfico Acción 10 10 4 9 3 12 75% 120% Servicio reprografia Documento 804 804 201 748 218 966 108% 120% Automatización del fondo documental Expediente 6,000 6,000 1,500 4,898 1,900 6798 127% 113% Inventario de acervo bibliográfico Documento 4 4 1 3 1 4 100% 100%

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Conservación documental Expediente 3,996 3,996 999 2,507 1,140 3647 114% 91% Seguimiento, registro y control de dispositivos legales emitidos por el Ministro

Expediente 792 792 198 385 291 676 147% 85%

Servicio de préstamo de consulta y orientación al usuario Acción 804 804 201 489 180 669 90% 83% Servicio de préstamo circular Documento 876 876 219 540 180 720 82% 82% Descripción documental Expediente 6,000 6,000 1,500 3,782 1,140 4922 76% 82% Organización técnica del acervo bibliográfico Documento 1,500 1,500 375 900 300 1200 80% 80% Pre calificación y descargue de material bibliográfico y documental

Documento 1,500 1,500 375 900 300 1200 80% 80%

Recepción, verificación y devolución de las unidades de documentación prestada

Documento 2,004 2,004 501 987 530 1517 106% 76%

Servicio de préstamo de documentos Documento 2,004 2,004 501 933 530 1463 106% 73% Recepción, registro, distribución y control de documentación ordinaria y relacionada al Congreso de la República

Expediente 68,892 68,892 17,223 33,011 10,753 43764 62% 64%

Adquisición del material bibliográfico documental Documento 792 792 198 354 148 502 75% 63% Mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico Documento 504 504 126 225 75 300 60% 60% Districución de documentación emitidas por el Ministerio Expediente 50,400 50,400 12,600 21,544 7,578 29122 60% 58% Servicio de reprografia Documento 2,496 2,496 624 967 300 1267 48% 51% Transferencia interna de archivos de gestión al archivo central Expediente 9,996 9,996 2,499 3,437 1,140 4577 46% 46% Administración, mantenimiento y gestión documental Acción 36 36 9 10 3 13 33% 36% Servicio de evaluación y procesamiento de información solicitada

Documento 600 600 150 149 60 209 40% 35%

Análisis: Según se puede observar en algunas actividades se supera el 100 % de lo programado anual, esto debido a que están referidas a atensiones del centro documentario e información, también podemos observar algunas actividades por debajo del 50% respecto a la programación anual siendo estas las desarrolladas por el archivo central esto debido a que estas actividades depende de las unidades organicas del Ministerio ya son reponsables de remitir información. Se realizo el seguimiento, registro y control de expedientes relacionados a dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se realizó la recepción, registro, control de documentación ordinaria y distribución de 10,753 expedientes al exterior de la sede central, referidos a documentación emitida por las Unidades Orgánicas del Ministerio. Se realizó distribución de 7,578 documentos emitidos por el Ministerio, esto debido a que se esta utilizando el servicio de correo electrónico o portal web. Se realizarón cordinaciones para las actividades del archivo central y el centro documentación e información, las cuales están orientadas a la mejora en los ambientes para tomar medidas preventivas que ayuden a proteger las salud del personal que labora en dichas oficinas.

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Centro de Documentación e información Adquisición de material bilbiográfico y documental, se ha recibido material bibliográfico de la DNU, OCI y la donación del señor Juan Costa M. servidor de la unidad de personal. Organización técnica del acervo bibliográfico, para lo cual se ha concluido con la verificación, unificación de los estudios nacionales e internacionales referidos en lavase de datos Perú. Servicio de referencia y lectura, que esta al servicio de toda la ciudadanía. Servicio de préstamo circulación de material bibliográfico y documental, para el cual se ha brindado atención a los requerimientos efectuados por los diversos profesionales del MVCS. Se brindó préstamo interbibliotecario para la reprografía de estudios urbanos a la biblioteca del INEI y al centro de documentación e información de la PCM. Se ha procedido a la autimatización de las hojas de entrada MARC 21, en las bases de datos que maneja el WINISIS, base de datos especializada para bilbiotecas. Archivo Central Servicio de préstamode documentos. Servicio de consulta y orientación al usuario. Recepción, verificación y devolución a las unidades de consrvación de origen de la documentación prestada. Automatización del fondo documental. Principales Logros: En el Trimestre en evaluación se recepcionó, registró, realizó la distribución interna y ejecutó el control de 10,753 expedientes y en la totalidad del año 43,764 expedientes, siendo esta una actividad continua. Problemática: Se han presentado fallas rrecurrentes en el sistema de tramite documentario, así también existen desperfecto en los muebles instalados en esta oficina. Se ha detectado dificultades en el seguimiento de los dispositivos legales emitidos, esto debido a los retrasos de la emisión de las notas modificación presupuestaria. Se ha observado retrasos en la entrega de los documentos que van a otras dependencías por parte del proveedor Serpost S.A. No se cuenta con un sistema digitalizado adecuado para poder tener el acceso directo y una búsqueda rápida de los documentos. (scanner de producción) Recomendaciones: Se recomienda adquirir e implementar un sistema adecuado para la búsqueda inmediata de documentos para tener un control más exacto de los documentos registrados.

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Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL – Unidad de Comunicación Institucional


Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0002 Realización de actividades protocolares y proyectos de imagen institucional


(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada) Unidad

de Medida


POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre Acumulado al

3er. Trimestre

IV Trimestre % IV

Trimestre Acumulado al 4to. Trim

% Acumulado

Anual

Informe 156 156 39 84 23 59% 107 69%


PIA PIM Ejecución IV Trimestre % IV Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado Anual

Nuevos Soles

674,350 1,035,316 296,461 29% 998,194 96%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Atención de visitas ministeriales Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Audiovisuales Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Elaboración de notas de prensa y ayudas memorias Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Elaboración de tarjetas protocolares Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Participación de ferias, eventos y apoyo de convocatoria masiva

Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Actividades festivas internas del ministerio Informe 12 12 3 9 1 10 33% 83% Formulación de material promocional Informe 12 12 3 7 1 8 33% 67% Merchandising(llaveros, polos, gorras, lapiceros, solaperos, tarjeteros, tarjetas)

Informe 12 12 3 7 1 8 0% 67%

Comportamiento en medios de comunicación Informe 12 12 3 5 1 6 33% 50%

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Reuniones de comité de comunicación del sector Informe 12 12 3 3 3 6 0% 50% Elaboración de boletines institucionales Informe 12 12 3 4 1 5 33% 42% Atención de acceso a la información, comportamiento de medios de comunicación

Informe 12 12 3 4 0 4 0% 33%

Análisis: La unidad de Comunicación Institucional al ser el órgano encargado de diseñar y ejecutar estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, tiene la finalidad de difundir a la opinión pública lo logros y beneficios de los programas del sector, para tal efecto ha logrado cumplir algunas actividades al 100%, también se puede observar que algunas actividades no han logrado superar el 50% esto debido a la programación no se esta ajustando a lo que se viene ejecutando trimestralmente. Participación en ferias y eventos de convocatoria masiva; en donde solo se mencionan algunos. - Inauguración de Excon 2010 XV Exposición Internacional de novedades para la construcción, arquitectura y diseño. - Inauguración de la renovada planta de producción de cerámicos peruanos S.A. Ladrillos Piramide. - Inauguración del Parque Ernesto Aramburu Menchaca y puentes peatonales en la Costa Verde. - Ceremonia de entrega de Títulos de propiedad enel distrito de Ate. - Ceremonia de entrega de llaves II Etapa de la Urb. Sol de Ica. - Ceremonia de entrega de llaves I Etapa de las Torres de Santa Clara II. - Ceremonia de pueeta en marcha de la planta de tratamiento de agua – Huachipa. Grabación, edición de videos y fotografía de los siguiente eventos - visita a la planta de tratamiento Taboada, Inspección en la ciudad de Ica, Chincha, Pisco sobre las obras FORSUR, granación de las obras del PIMBP en Pisco,

grabación de la planta de tratamiento Huachipa y Ramal Norte, firma de convenio entre el MVCS – PNP, convenio Costa Verde – MVCS (Miraflores y San Isidro). Realización de actividades internas Elaboración de notas de prensa y ayudas memorias; se menciona las mas resaltantes en el presente trimestre. - Cofopri entregó 55,000 titulos de propiedad favoreciendo a 765,000 nuevos propietarios - MVCS entrego 54,923 bonos de 18 mil soles a los más pobres para la adquisición de casa propia. - MVCS aprueba reglamento de renovación urbana de predios tugurizados. - MVCS invirtió 49 millones de soles en la región Huanúco en el sistema integral de drenaje fluvial luego de 471 años. - Forsur realizó curso sobre liquidación de obras públicas. - Forsur invirtió hasta 12 millones de soles en la zona afectada por el sismo, en 4 colegios y 3 institutos de chincha. - Planificación Urbana para solucionar la congestión vehicular en Lima y Callao. - Pronasar llevo agua y desague a 161 mil pobladores de zonas altoandinas. - Aseguran agua y desague para 25 AA.HH del distrito de Independencia.

Principales Logros: En el IV Trimestre se realizarón 136 coberturas de prensa y 8401 tomas fotográficas de las diversas actividades del sector, para que sean difundidas a través de los medios de comunicación escrita, televisica y radial.

Problemática: No presenta ningún problema para el presente trimestre en evaluación.

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Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL – Area de Defensoría del Usuario


Actividad/Proyecto 1.000110 Conducción y Orientación Superior Componente 3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento Meta 0003 Defensoría del Usuario



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado Anual

Actividades 24 24 6 18 6 100% 24 100% Evaluación 12 12 3 9 6 200% 15 125% Informe 11 11 3 8 3 100% 11 100% Talleres 48 48 12 34 12 100% 46 96% Visitas 24 24 6 17 6 100% 23 96%


PIA PIM Ejecución IV

Trimestre % IV

Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles

150,730 224,635 51,349 23% 200,588 89%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Evaluacion periodica de la entemción de las quejas y reclamos y/o denuncias por parte de los orgamos públicos y empresas adscritas al sector

Evaluación 12 12 3 9 6 15 200% 125%

Acopiar y consolidar la inf. Del report mensual para el monitoreo del cumplimiento de las acciopnes relacionadas con las medidas adoptadas para combatir la corrupción a nivel sectorial de acuerdo al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Informe 11 11 3 8 3 11 100% 100%

Efectuar actividades de monitoreo y seguimiento sobre las solicitudes de información

Actividades 24 24 6 18 6 24 100% 100%

Desarrollar talleres descentralización para fortalecer Talleres 24 24 6 17 6 23 100% 96%

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capacidades en los usuarios y servidores del sector, mediante la información oportuna de la ejecución de obras y proyectos a nivel nacional por parte del MVCS Eventos de difusión con la participación de los organismos públicos, empresas y programas adscritos al Sector.

Talleres 24 24 6 17 6 23 100% 96%

Realización de visitas inspectivas inopinadas, para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/o denuncias del usuario

Visitas 24 24 6 17 6 23 100% 96%

Análisis: Las acciones desarrolladas por la Oficina de Defensoría del usuario se han desarrollado de forma optima presentado una ejecución en promedio del 100% de lo programado hasta lo que va del año y en lo que corresponde al trimestre en evaluación se describe a continuación: - De los eventos de difusión se llevaron a cabo 4 talleres regionales y 2 jornadas descentralizadas por un Perú sin Corrupción, en el periodo en evaluación

difundiendo políticas de defensoría a través de las exposiciones realizadas por el Defensor del Usuario en cada uno de estos eventos. - Se lograron desarrollar 6 talleres descentralizados para fortalecer capacidades en los usuarios y servidores del sector, mediante la información oportuna de la

ejecución de obras y proyectos a nivel nacional por parte del MVCS, propiciando una cultura de buenas prácticas gubernamentales. Estos talleres se denominaron “Defensoría del Usuario y la Modernización del Estado”, teniendo como expositores a los funcionarios del Banco de Materiales, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda,Sencico, DNV, DNS, DNU, OMA, Programa Mi Lote, Agua Para Todos, DRVCS y el Defensor del Usuario del MVCS, quienes han compartido con el público asistente la información relacionada con los programas y proyectos que según su competencia vienen desarrollando a nivel nacional, teniendo como invitados a las autoridades regionales y locales así como una nutrida concurrencia de representantes de la comunidad y usuarios en general de cada localidad.

- Se han efectuado actividades de monitoreo y seguimiento sobre las solicitudes de información, cumpliendo de manera oportuna con el cumplimiento de estas. - Se han realizado visitas inspectivas inopinadas para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/ o denuncias por parte del usuario. Estas se

realizaron en las localidades donde se realizaron los talleres ya mencionados en cumplimiento oportuno de los servicios requeridos de los usuarios. - Se realiza de manera regular la evaluación pertinente sobre las quejas y reclamos o denuncias presentadas por usuarios ante la Defensoría del Usuario y los

órganos públicos y empresas adscritas al sector. - Se realizaron actividades para el acopio y la consolidación de información del reporte mensual para el monitoreo del cumplimiento de las acciones relacionadas

con las medidas adoptadas para combatir la corrupción a nivel sectorial de acuerdo al Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Principales Logros: La realización de los talleres de difusión de las funciones de Defensoría del usuario en las principales ciudades del país atendiendo a la vez los reclamos y/o denuncias, brindando información oportuna de los proyectos del sector. Problemática: En el trimestre en evaluación no se han informado dificultades y se puede reflejar en la ejecución óptima que se obtuvo en este periodo. Recomendaciones: Se debe seguir con el Plan de difusión descentralizada de Defensoría del Usuario; ya que, congrega a las instituciones del sector y autoridades regionales y locales.

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Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL – Unidad de Gestión de Conflictos Sociales

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.

Actividad/Proyecto 1.17859 Asesoramiento técnico jurídico Componente 3.12490 Acciones de apoyo institucional Meta 0001 Oficina de prevención de conflictos


(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada) Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

TrimestreAcumulado al 3er. Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado

Anual

Documento 9 9 4 0 3 75% 3 33% Fichas 4 4 2 1 3 150% 4 100% Informe 91 91 38 41 39 103% 80 88% Manuales 7 7 3 0 3 100% 3 43% Plan 2 2 1 0 1 100% 1 50% Reportes 21 21 9 8 9 100% 17 81%



Trimestre % IV Trimestre Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles 0 508,482 163,031 32% 435,838 86%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Formulación y evaluación del proyecto de presupuesto 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.

Informe 2 2 0 3 1 4 100% 200%

Identificación temprana de los conflictos sociales – Prevención de conflictos sociales del Sector.

Informe 13 13 6 13 10 23 167% 177%

Atención a procesos de dialogo con organizaciones sociales, políticas y la sociedad civil.

Informe 7 7 3 4 6 10 200% 143%

Formualacion y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos

Informe 3 3 1 3 1 4 100% 133%

49

Sociales. Seguimiento a los compromisos sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Reportes 7 7 3 4 3 7 100% 100%

Seguimiento a los compromisos sociales de los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs del Sector.

Reportes 7 7 3 4 3 7 100% 100%

Elaboración y/o actualización de las fichas técnicas de los conflictos sociales del Sector.

Fichas 4 4 2 1 3 4 150% 100%

Atención de mesas de dialogo y gestión de crisis del Sector. Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Monitoreo a los compromisos focalizados del Sector (Alta Dirección)

Informe 7 7 3 3 3 6 100% 86%

Identificación y evaluación de conflictos sociales del Sector por regiones.

Informe 7 7 3 3 3 6 100% 86%

Propuesta de alternativas para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.

Informe 7 7 3 4 2 6 67% 86%

Visitas de campo para el monitoreo en la atención y resolución de los conflictos sociales.

Informe 7 7 3 3 3 6 100% 86%

Informes mensuales sobre avances en la gestión de crisis del Sector.

Informe 7 7 3 2 3 5 100% 71%

Formulación de planes de acción para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.

Plan 2 2 1 0 1 1 100% 50%

Mantenimiento actualizado del archivo activo y pasivo de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.

Informe 4 4 2 0 2 2 100% 50%

Diseño e implementación del sistema de gestión de información, estadística, mecanismos de concertación y mecanismos de coordinación con la sociedad civil.

Documento 2 2 1 0 1 1 100% 50%

Priorización para la atención y resolución de conflictos sociales.

Reportes 7 7 3 0 3 3 100% 43%

Elaboración de los procedimientos de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.

Manuales 7 7 3 0 3 3 100% 43%

Informes de carácter legal de los conflictos sociales latentes y resueltos del Sector.

Informe 7 7 3 0 2 2 67% 29%

Monitoreo a la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.

Informe 7 7 3 0 2 2 67% 29%

Implementación de procedimientos técnicos para la identificación, evaluación, atención y resolución de compromisos y conflictos sociales.

Documento 7 7 3 0 2 2 67% 29%

50

Análisis: La Unidad de Gestión de Conflictos Sociales, se crea con resolución N° 076-2010 Vivienda el 23 de abril 2010, las acciones realizadas son las siguientes para el presente trimestre en evaluación son las siguientes: - La UGCS realizo el seguimiento a los compromisos sociales del Sector, con los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs adscritos al mismo, informando a la

Secretaria General, sobre el seguimiento a los compromisos sociales de los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- La UGCS, informo a la Secretaria General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el seguimiento y monitoreo de los compromisos de la Mesa de Dialogo de los Pueblos Amazónicos, asi también informo sobre el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos – PDIPA.

- La UGCS, informó a la Alta Dirección del Ministerio de Vivienda, Construcción, el financiamiento de proyectos del VRAE, formándose una Comisión Multisectorial para coordinar e impulsar el financiamiento de 90 Proyectos del Sector Vivienda a ser ejecuto vía núcleo ejecutor en el marco del DU N° 085-2009. Así mismo se realizó el monitoreo del compromisos del VRAE y FORSUR.

- La UGCS, identifico los conflictos sociales latentes del sector Vivienda siendo estas en las siguientes regiones: Región: Ayacucho Tipo: Agua y Saneamiento Región: Ica Tipo: Vivienda Región: Lima Tipo: Titulación Región: Ica Tipo: Vivienda Región: Lima Tipo: Vivienda Región Lima Prov. Tipo: Vivienda

Región Lima Prov. Tipo: Agua y Saneamiento

- La UGCS, informo a la Secretaria General, las acciones para la unificación de los posesionarlos del terreno de Cantagallo en un solo gremio, para gestionar ante ENACE, la compra de los indicados terrenos a favor de la asociación unificada, proponiendo la Unificación de las asociaciones existentes a una sola asociación con personería jurídica.

- La Unidad de Gestión de Conflictos Sociales, en el cuarto trimestre realizo visitas de Campo, por los gestores sociales de la Unidad en los distritos Ventanilla – Callao y los distritos de Ancon, Puente piedra, Rímac – Lima.

Principales Logros: Diseño en implementación del sistema de gestión de información, estadística, mecanismos de concertación y mecanismo de coordinación con la sociedad civil, el cual esta acargo de la unidad estadística conjuntamente con la Unidad de gestión de conflictos sociales. Problemática: La no contratación de un profesional en sociología ha retrasado el cumplimiento de las acciones programadas para el IV trimestre. Recomendaciones: Se debe buscar la Coordinación con los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs, para formalizar el sistema de seguimiento de Gestión de Conflictos Sociales. En lo administrativo, se debe formalizar los contratos del personal de la unidad. Mantener actualizado el sistema de seguimiento de proyectos por parte de los responsables (PAPT, PIMBP) del MVCS.

51

ORGANOS DE: CONTROL, DEFENSA, ASESORAMIENTO Y APOYO Unidad Orgánica OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental

Actividad/Proyecto 1.015030 Acción de Control Componente 3.00006 Acciones de control y auditoría Meta 0001 Monitoreo del sistema de control



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado

Anual

Informe 88 96 25 53.5 26.15 105% 79.65 83%

Informe

PIA PIM Ejecución IV Trimestre


Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles 1,087,525 1,141,064 297,362 26% 1,062,138 93%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Actividades de control Informe 82 91 24 51 25 76 105% 83% Acciones de control Informe 6 5 1 3 1 4 100% 80%

Análisis: La oficina de Control Interno informa que el grado de avance en la ejecución de las labores de control (acciones de control y actividades de control) contenidas en el Plan Anual de Control 2010 ha sido del 50.5% en relación a la programación anual, de lo cual se detalla: Acciones de Control Posterior: - Acciones de control en ejecución; “Examen especial al componente 001 abastecimiento de agua y saneamiento rural – PRONASAR; “Examen especial al componente

mejoramiento de barrios – Mi Barrio PIMBP”, “Examen Especial al Proyecto de Abastecimiento Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú”. - Acciones de control culminadas “Examen Especial a las Obras de Saneamiento de las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo, Pachacutec – Ica” y “Redes de Agua

Potable y Alcantarillado Huasahuasi – Junín UTE – FONAVI”, remitido a la Contraloría General a través del Oficio Nº 149-2010/VIVIENDA-OCI de fecha 14.Oct.2010, remitido a la Contraloría General.

52

Actividades de Control: - Código 2-5303-2010-006 Veedurías – Control Preventivo - Código 2-5303-2010-011 Gestión administrativa de OCI - Código 2-5303-2010-005 Informe del cumplimiento del Plan Anual de Control - Código 2-5303-2010-022 Informe “Verificación del Cumplimiento de Normas del SINADECI referidas a la Atención y Prevención de Desastres”. - Código 2-5303-2010-009 “Revisión de la Estructura de Control Interno” - Código 2-5303-2010-18 “Inspección de Activos Fijos”

Principales Logros: En el periodo en evaluación se logro como puntos importantes la realización de: “Examen especial al componente 001 PRONASAR”, Examen especial a las obras de saneamiento de Ica y redes de agua potable y alcantarillado Huasahuasi – Junín UTE – FONAVI. Problemática: Relacionada con la entrega no oportuna de la información por las áreas auditadas, limitando el accionar del OCI en la evaluación de la información a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Plan Anual de Control. Esto genera desfases en las programaciones que efectúa OCI, dilatando los plazos establecidos al no permitir el desarrollo adecuado y oportuno de los procedimientos establecidos en la auditoría. Recomendaciones: Es necesario que el Despacho Ministerial, disponga que los requerimientos formulados por el OCI como consecuencia de las acciones de control que desarrolla se atiendan con celeridad, a efectos de no afectar el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Anual de Control del Ejercicio Presupuestal correspondiente.

53

Unidad Orgánica OFICINA DE DEFENSA NACIONAL


Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.039349 Acciones de prevención y atención de desastres Meta 0001 Orientación, supervisión y evaluación del planeamiento de las acciones de defensa nacional



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado Anual

Documento 27 112 30 87 29 97% 116 104%

Evento 8 8 3 13 4 133% 17 213%

Eventos 18 28 6 20 1 17% 21 75%

Informe 68 70 14 60 16 114% 76 109%

Plan 13 8 4 4 2 50% 6 75%

Reunión 46 46 11 32 9 82% 41 89%

Simulacros 1 15 4 11 1 25% 12 80%



Trimestre % IV Trimestre Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles

379,246 537,803 143,952 27% 502,845 93%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Actividad de fortalecimiento institucional Evento 8 8 3 13 4 17 133% 213% Documentación relacinadacon la planificación , lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de defensa civil

Informe 22 22 4 26 9 35 225% 159%

Informes de avances de Políticas Nacionales en el ámbito del sector

Documento 12 2 1 2 1 3 100% 150%

Conmemoración de fechas cívicas patrióticas, culturales y otras que fomenten la solidaridd, cohesión e identidad

Documento 6 60 15 48 19 67 127% 112%

54

nacional.

Capacitación en temas en seguridad y defensal nacional Talleres 6 8 2 6 2 8 100% 100% Elaboración del Plan de Operaciones de emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en acciones de defensa civil

Plan 1 2 1 1 1 2 100% 100%

Evaluación del Plan Operativo 2010 de la Oficina de Defensa nacional

Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100%

Formular documentos para la prevención de acciones relacionados con la Defensa Nacional

Plan 9 3 1 2 1 3 100% 100%

Monitoreo y amenazas y/o peligros que pueden generar desastres

Informe 12 12 3 10 2 12 67% 100%

Difusión de material con temas relacionados a la seguridad y defensa nacional en el ámbito de competencia del sector vivienda

Documento 9 50 14 37 9 46 64% 92%

Capacitación en seguridad integral y realización de simulacros Eventos 6 12 3 10 1 11 33% 92% Reuniones de coordinación con al Sistema de Nacional de Defensa Civil

Reunión 46 46 11 32 9 41 82% 89%

Actualización del Plan Sectorial de Prevención y atención de desastres del sector vivienda, construcción y saneamiento

Informe 6 6 1 3 2 5 200% 83%

Elaboración de estadísticas de emergencia fenomenológicas de desastres a nivel nacional.

Informe 6 6 2 4 1 5 50% 83%

Capacitación en seguridad integral y realización de simulacros Simulacros 1 15 4 11 1 12 25% 80% Informes relacionados con acciones de atención de emergencias

Informe 17 13 1 10 0 10 0% 77%

Reuniones de coordinación con al Sistema de Nacional de Defensa Nacional

Informe 1 7 2 4 1 5 50% 71%

Capacitación y difusión del Plan Sectorial de Prevención y Atención de desastres, y de la doctrina de la defensa civil

Eventos 12 16 3 10 0 10 0% 63%

Elaboración de Planes de contingencia frente a riesgos específicos

Plan 3 3 2 1 0 1 0% 33%

Análisis: En esta evaluación se denota la ejecución promedio de la Oficina de Defensa Nacional ejecuto en promedio el 86% de las acciones programadas para el presente trimentre y logrando en promedio el cumplimiento del 100% de tareas programadas anuales, asi también se puede observar un 33% acumulado anual en una de las actividades que esta referida a la Elaboración de un Plan de Contingencia frente a un riesgo especifico el cual no se ha logrado a concluir ya que se esta en el proceso de levantamiento de las observacines que fueron remitidas a la Oficina de defensa Nacional con el memorandúm 2142-2010/VIVIENDA-OGPP, el cual aún esta pendiente.

55

Acontinuación se describen las acciones desarrolladas: - Acciones de Defensa Civil: Reuniones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil; realizándose de manera periódica con asistencia a las reuniones convocadas por el INDECI y con la participación de representantes del Ministerio de Educación, Vivienda, Salud, Medio Ambiente, Senamhi, tales como, Reunión “Climatología, preparación y respuesta ante tsunami, Pronostico lluvias y respuestas ante desastres, Proyección del tiempo y el Plan Nacional Gestión del Riesgo”. Documentos relacionados con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de Defensa Civil; inspección técnica al archivo central y centro de información documental, identificado los puntos críticos de seguridad nivel de riesgo local y equipamiento necesario; inspecciones de seguridad en el marco del “Plan Nacional de Prevención ante Sismos 2010”. Se realizaron informes relacionados con acciones de atención de emergencias; realizándose coordinaciones con lo gobiernos regionales y locales para la realización de informes sobre inspecciones de viviendas que se encuentran en zonas de emergencia. Se elaboraron estadísticas de emergencia fenomenológicas de desastre a nivel nacional. Asimismo, se monitorearon las amenazas y peligros que pueden generar desastres. Y se actualizó el Plan sectorial de Prevención y atención de desastres del sector. - Acciones de Defensa Nacional: Se realizaron reuniones de coordinación con el sistema de seguridad y defensa nacional, de manera periódica, con el MINDEF Asimismo, se realizo la evaluación del los avances de compromisos de las Políticas Nacionales Se formularon documentos para la prevención de acciones relacionadas con la Defensa Nacional Se conmemoraron fechas cívicas patrióticas, culturales y otras que formen la solidaridad, cohesión e identidad nacional Se realizaron capacitaciones en temas relacionados a la seguridad y defensa nacional realizando eventos; tales como, “Taller La defensoria del Usuario y La Modernización del Estado –Tema : Defensa Nacional Y Seguridad Integral ”, realizado junto con la oficina de Defensoría del Usuario en la Municipalidad Provincial de Satipo – Junin; taller”La defensoría del usuario y la Modernización del Estado – Tema: Seguridad y Gestión del Riesgo” a cargo de la Oficina de Defensoría del Usuario, realizado en la ciudad de Juliaca – Puno. Principales Logros: En este periodo en evaluación destacan: Publicación de la conferencia y la importancia de la Defensa Nacional, acciones realizados por el sub sector vivienda sobre la prevención de desastres en conjunto con la ODN, trabajo de difusión y recomendaciones seguridad en caso de sismos en la institución – MVCS. Elaboración de Estadisticas de emergencias fenomenológicas de desastres a nivel nacional de manera mensualizada a noviembre 2010. Se han reprogramado las acciones, incrementándose y enfocándose en una política referida en seguridad (Sistema de Defensa Civil) y defensa nacional en competencia del sector vivienda, asignandose mayores recursos financieros para dar cumplimiento a las nuevas acciones. Recomendaciones: Se debe continuar con el Plan de Difusión de desastres tanto de manera interna, en el MVCS, como ante la población identificando los lugares de potencial riesgo ante ello.

56

Unidad Orgánica PROCURADURÍA PÚBLICA


Actividad/Proyecto 1.000169 Defensa Judicial del Estado Componente 3.00472 Defensa Judicial del Estado Meta 0001 Defensa Judicial del Estado



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado Anual

Acción 360 360 240 489 240 100% 729 203%

Expediente 84 84 23 94 38 107% 132 152%

Informe 23 23 7 16 7 100% 23 100%



Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles 933,229 1,297,606 283,661 22% 1,120,473 86%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Mantenimiento de la base de procesos judiciales y arbitrales Acción 360 360 240 489 240 729 100% 203% Interposición y contestación de expedientes judiciales y arbitrales

Expediente 48 48 23 63 26 89 113% 185%

Realizar acciones necesarias para la conclusión de procesos judiciales y arbitrales

Expediente 36 36 0 31 12 43 100% 119%

Elaboración de informes sobre el estado de los procesos Informe 7 7 2 5 2 7 100% 100% Elaboración de informes técnico jurídicos para acciones judiciales y arbitrales

Informe 2 2 1 1 1 2 100% 100%

Informes mensuales al consejo de Defensa Judicial sobre estado de procesos

Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control

Informe 2 2 1 1 1 2 100% 100%

57

Análisis: En el cumplimiento del objetivo de defender los intereses y derechos del MVCS y de los Organismos Descentralizados se ha logrado ejecutar la totalidad de lo programado alcanzando un 100% de lo programado anual, en algunas actividades se ha superado lo programado el cual servirá de base para una nueva programación para el año 2011, para el trimestre que culmina se logró desarrollar las siguientes actividades: - Interposición y contestación de expedientes judiciales y arbitrales; Cabe señalar que se han atendido en materia civil 8 expedientes, en materia penal 7 expedientes, en

materia constitucional 02 expedientes y en materia laboral 6 expedientes y 03 arbitrajes - Se realizaron acciones necesarias para la conclusión de procesos judiciales y arbitrales; debemos indicar que en el presente trimestre; de los 12 expedientes concluidos,

05 expedientes son favorables y 07 desfavorables. - Elaboración de informes sobre el estado de los procesos; una referida a los activos y pasivos contingentes de los procesos judiciales del ex Fonavi solicitada por el

MEF. - Elaboración de informes técnico jurídicos para iniciar acciones judiciales y arbitrales La procuraduría Pública del MVCS a fin de evitar se invadan terrenos a cargo del

Sector (Programa Mi Lote), hizo coordinaciones con el Director General de la Policía nacional del Perú, el Jefe de la VII Región Policial de Lima y el Fiscal de Prevención del Delito de Turno de la Sede Cono Norte – Lima, quienes a fin de proteger nuestros terrenos vienen llevando a cabo el Plan de Operaciones Nº 033-10-VII-DIRTEPOL-JEMO-OFIPL “ANTI INVASION 2010” .

- Se da un mantenimiento constante a la base de procesos judiciales y arbitrales cumplimiento del 100 % de lo programado.

Problemática: En lo técnico, se cuenta con un mínimo de personal especializado en el campo del Derecho imprescindible por la labor y o funciones que desempeña, Carencia de textos, revistas jurídicas, etc.) que dificultan el desarrollo de nuestras funciones, pues ellos constituyen una fuente importante de consulta en las labores desempeñadas. En lo administrativo, se sigue con la dificultad de la centralización de la administración de los recursos de caja chica; lo cual, no permite la atención inmediata de los gastos en el que el personal incurre por concepto de movilidad para la asistencia a diligencias judiciales. Asimismo, en la asignación de los viáticos por viajes, resulta insuficiente, por cuanto no permite realizar las diligencias necesarias para la defensa del estado en los procesos judiciales a nivel nacional y con ello optimizar los resultados de nuestro despacho. Recomendaciones: Seguir con el personal idóneo pues es el mínimo necesario y que conoce la situación de defensa del sector para poder lograr con los objetivos trazados. Renovar el material bibliográfico especializado. Asimismo, se pide descentralizar o ver el modo adecuado de administración de los recursos de caja chica de la oficina para del desplazamiento diario a las diligencias fuera de la sede del Ministerio. Ampliar nuestro Presupuesto respecto de la específica de los CAS, lo que permitirá mejorar las remuneraciones del personal contratado. Asimismo ampliar nuestro Presupuesto de las específicas en viajes y gastos de transporte, lo que permitirá el logro de nuestros objetivos.

58

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intergubernamental e intergubernamental

Actividad/Proyecto 1.017859 Conducción y Orientación superior Componente 3.000170 Asesoría de naturaleza jurídica Meta 0001 Acciones de asesoramiento técnico jurídico



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado

Anual

Acción 180 180 45 203 74 164% 277 154%

Atención 132 132 33 84 55 137% 139 103%

Documento 864 864 216 314 282 125% 596 61%

Informe 1800 1800 450 1056 402 89% 1458 81%



Trimestre % IV Trimestre

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles

1,038,404 1,112,633 263,267 24% 1,022,553 92%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Participación en reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas del Ministerio y del Sector.

Acción 180 180 45 203 74 277 164% 154%

Absolución de consultas legales efectudas vía correo electrónico o teléfono por entidades públicas o privadas o usuarios sobre la normatividad del sector.

Atención 120 120 30 75 52 127 173% 106%

Sistematización legislativa - Revisión diaria de la legislación nacional - sectorial

Atención 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Elaboración de proyectos de convenios y/o contratos Documento 180 180 45 21 157 178 349% 99% Elaboración de oficios solicitando información complementaria Documento 60 60 15 39 11 50 73% 83% Emisión de opiniones legales Informe 1,800 1,800 450 1,056 402 1,458 89% 81%

59

Elaboración de proyectos de normas legales y administrativas (Ley, Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, Resolución Suprema, Resolución Ministerial, Resolución Viceministerial, Resolución de Secretaría General)

Documento 600 600 150 254 114 368 76% 61%

Análisis: Esta Oficina General en el desarrollo de sus actividades logro ejecutar un total de 813 acciones, lo que hace una ejecución promedio de 83% anual y para el trimetre en evaluación ha logrado superar el 100%, lo que compensará a los trimestres anteriores, en relación a lo programado en el trimestre en evaluación. Acciones programadas: - Se han emitido 402 opiniones de carácter jurídico lo que representa un 89.3% en relación a lo programado. - En relación a la elaboración de proyectos de normas legales y/o administrativas (Leyes, Decretos de urgencia, Decretos supremos, Resoluciones Ministeriales,

Vicemisteriales y de Secretaría General), se logró ejecutar 76% en relación a lo programado; es decir, 114 acciones en el trimestre. - Se dio revisión a la elaboración de proyectos de convenios y/o contratos que suscribe la alta dirección, un total de 157. - Se tiene también como tarea la participación constante en reuniones de coordinación con las distintas unidades orgánicas dentro o fuera del Ministerio, asistiendo a 74 de

ellas. - Se han absuelto 52 consultas legales emitidas por entidades públicas y privadas. En lo que corresponde a la sistematización legislativa, la cual consiste en el estudio y revisión de la normatividad nacional publicada en el Diario oficial “El Peruano”, donde se evalúa las disposiciones competentes al sector, elaborándose un consolidado mensual y se confecciona diles de normas legales en orden de jerarquía (Leyes, Decretos supremos, Resoluciones supremas y Ministeriales) concordando las normas vigentes con las anteriores. Principales Logros: El desarrollo de las actividades de esta unidad orgánica ha sido óptimo, dando cumplimiento a los requerimientos de las otras unidades orgánicas que la solicitan. Es por ello que en desarrollo de estas se tiene una ejecución promedio por encima del 100 % de lo programado anual. Problemática: En lo informático, se evidencia problemas con la fotocopiadora lo cual dificulta las labores de la Oficina General. Recomendaciones: Se requiere la compra y/o mantenimiento del equipo de fotocopiado para descongestionar la carga de trabajo y así las actividades que se desarrollan en esta unidad orgánica será mas agil.

60

Unidad Orgánica

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Presupuesto

Objetivo General

Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.

Actividad/Proyecto

1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico

Componente 3.000173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado Anual

Documento 293 402 70 216 92 135% 216 72%




Nuevos Soles - - - - - -


Relacion de Tarea del PlanOperativo 2010 POI

Metas Actualizadas

IV Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Acumulado al 4to. Trim

% IV Trimestre

% Acumulado

Anual Trim. Trim.

Conciliación del marco presupuestal 2009-2010 con la DNPP-MEF y cierre presupuestal 2009 del MVCS con la DNPP-Mef

Documento 3 3 0 3 0 3 0% 100%

Elaboración de anexos del plan institucional sobre el proyecto de presupuesto 2011 del MVCS y consolidado del sector vivienda (directiva de la comisión de presupuesto - Congreso de la República)

Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Elaboración de informes a requerimiento de las entidades del sector público(MEF, PCM, Congreso de la República, Contraloría General de la República, entre otros)

Documento 12 26 3 19 7 26 233% 100%

Elaboración de informes y propuestas de RM, RS, DS, y otros dispositivos legales presupuestarios

Documento 10 49 2 38 11 49 550% 100%

61

Elaboración de la información presupuestal para el portal de transparencia del MVCS 2009-2010(Calendario y ejecución)

Documento 11 26 1 23 3 26 300% 100%

Elaboración de la información presupuestaria 2009 para el cierre contable del MVCS(memoria presupuestaria formatos PP1, PP2 y Anexos, proyectos de inversión - PI, gasto social - GS y transferencias financieras entregadas-TFE y Transferencias financieras r

Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Elaboración de la información presupuestaria del MVCS para auditores externos 2009

Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Elaboración de opiniones presupuestarias 2010 Documento 180 198 45 153 45 198 100% 100% Elaboración de Resolución Ministerial que aprueba Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2011del MVCS

Documento 1 1 1 0 1 1 100% 100%

Elaboración de Resolución Secretaría General que formaliza los créditos y anulaciones mensuales 2009-2010

Documento 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Evaluación presupuestaria 2009 - 2010 del MVCS - Informe Ejecutivo y Aplicativo

Documento 2 2 0 2 0 2 0% 100%

Evaluación y aprobación de calendarios de compromisos mensual 2010 (Inicial y Ampliaciones), mediante Resolución de Secretaría General del MVCS

Documento 24 47 6 34 13 47 217% 100%

Formulación del proyecto de presupuesto 2011 MVCS Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100% Información relativa al proceso presupuestario de ingresos y gastos, formatos - reportes ingresos y gastos del módulo MPP-SIAF(Según anexo de la directiva para la ejecución presupuestaria)

Documento 4 4 1 3 1 4 100% 100%

Previsión presupuestaria trimestral mensualizadade ingresos y gastos 2010-2011 del MVCS

Documento 4 4 1 3 1 4 100% 100%

Programación del proyecto del presupeusto 2011 del MVCS Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100% Programación mensualizada del presupuesto 2011 del MVCS Documento 1 1 1 0 1 1 100% 100% Seguimiento a la ejecución presupuestal 2010 del MVCS Documento 12 12 3 9 3 12 100% 100% Seguimiento a la ejecución presupuestal de las entidades del sector vivienda 2009-2010

Documento 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Análisis: En este periodo en evaluación la Unidad de Presupuesto de la Oficina General de Planificación y Presupuesto programó 70 acciones ejecutándose 92; esto debido al incremento no programado de acciones como ampliaciones de calendarios, opiniones presupuestales las cuales se realizan por demanda de las diferentes unidades orgánicas del ministerio.

62

Formulación y Programación:

- Se elaboró la programación presupuestaria y el proyecto de presupuesto 2011 del MVCS - Se realizó la programación correspondiente del I Trimestre 2011 por cada UE y fuente de financiamiento, para la previsión presupuestaria trimestral

mensualizada. - También se realizó la evaluación y aprobación de las solicitudes de calendario de compromisos presentadas por las UE correspondientes a los meses

octubre, noviembre y diciembre de 2010, por la suma de S/. 49 267 948,00, S/. 168,162,240,00 y S/. 103,912,959,00 respectivamente por toda fuente de financiamiento.

Control y Evaluación: - Se elaboraron 45 informes de opinión presupuestal - Mensualmente se realizan informes se seguimiento a la ejecución presupuestal de las diversas Entidades del Sector Público. - Se remitió al MEF vía SIAF-MPP, la información relativa al proceso presupuestario de ingresos y gastos correspondiente al III trimestre 2010; así como,

dando conocimiento a la DNPP del MEF. - Se prepararon los informes mensuales y proyectos de Resolución de Secretaría General, que formalizaron las notas modifcatorias realizadas por las dos UE

correspondientes al trimestre en evaluación. - Se envió al portal de transparencia del MVCS: “Presupuestos de Ingresos y Gastos”, al III trimestre 2010.

Dispositivos que modificaron el marco presupuestario: - Transferencias de partidas; Resolución Ministerial N° 178-2010-VIVIENDA aprueba la desagregación de la transferencia de Partidas, autorizadas mediante

el Decreto de Urgencia Nº 072-2010, por un monto de S/. 13 369 666,00, a favor de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de la ejecución y culminación de los proyectos de inversión pública, que se detallas en el Anexo de Decreto de Urgencia antes mencionado.

- Transferencias de partidas; Resolución Ministerial N° 194-2010-VIVIENDA, aprueba la desagregación de la transferencia de Partidas, autorizadas mediante el Decreto Supremo Nº 248-2010, por un monto de S/. 27 900,00, para completar el financiamiento del aguinaldo por Navidad del año 2010.

- Transferencias de partidas; Resolución Ministerial N° 204-2010-VIVIENDA, aprueba la desagregación de la transferencia de Partidas, autorizadas mediante el Decreto de Urgencia Nº 085-2010, por un monto de S/. 5 000 000,00, para ser destinado al financiamiento del proyecto Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable Desagüe y Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Sana- Chiclayo Lambayeque.

- Créditos Suplementarios; Resolución Ministerial N° 167-2010-VIVIENDA, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001, por S/. 4 514 198,00, en la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, que serán destinados a completar el presupuesto de obra y supervisión de los proyectos “Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla vieja al RA-2” y “Construcción de la Línea de conducción, línea de Aducción y Reservorio Elevado RE-4 (1500m2) en el distrito Túpac Amaru Inca, Zona afectada por el Terremoto del 15 de agosto de 2007”.

- Créditos Suplementarios; Resolución Ministerial N° 177-2010-VIVIENDA, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, por S/. 11 144 773,00, en la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, que serán destinados al financiamiento para la ejecución y supervisión de tres proyectos de saneamiento ubicados en la provincia de Pisco del departamento de Ica.

- Créditos Suplementarios; Resolución Ministerial N° 195-2010-VIVIENDA, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, en el Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural por S/. 29 741,00, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, que serán destinados al cofinanciamiento de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y/o Ampliación del sistema de Agua potable y saneamiento de la localidad de rio Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín.

63

- Créditos Suplementarios; Resolución Ministerial N° 196-2010-VIVIENDA, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Agua Para Todos, por S/. 289 954,00, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, que serán destinados para la ejecución del proyecto “Agua y Saneamiento en capitales distritales de la Región de Piura” en los distritos de La Matanza, Sicchez y Jilili.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 139-2010-VIVIENDA/SG (11.10.2010), formaliza las modificaciones presupuestarias del mes de setiembre 2010, hasta por S/. 19 432 473 por toda fuente de financiamiento, de los cuales corresponde S/. 17 954 870 a la fuente Recursos Ordinarios y S/. 1 477 603 a la fuente Donaciones y Transferencias.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 153-2010-VIVIENDA/SG (10.11.2010), formaliza las modificaciones presupuestarias del mes de octubre 2010, hasta por S/. 1 282 018 por toda fuente de financiamiento y Recursos Ordinarios.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 163-2010-VIVIENDA/SG (10.12.2010), formaliza las modificaciones presupuestarias del mes de noviembre 2010, hasta por S/. 150 668 932, por toda fuente de financiamiento, de los cuales corresponde S/. 40 728 762 a la fuente Recursos Ordinarios, S/. 71 100 a la fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 98 882 395 en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 9 986 675 en la fuente Donaciones y Transferencias.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 003-2011-VIVIENDA/SG (10.01.2011), formaliza las modificaciones presupuestarias del mes de diciembre 2010, hasta por S/. 77 907 728 por toda fuente de financiamiento, de los cuales corresponde S/. 43 122 532 a la fuente Recursos Ordinarios, S/. 56 839 a la fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 14 605 810 en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, S/. 11 035 678 en la fuente Donaciones y Transferencias y 9 086 869 en la fuente Recursos Determinados.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 137-2010-VIVIENDA/SG , mediante el cual se habilitó recursos de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua para Todos a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, hasta por la suma de S/. 67 172, en la fuente Recursos Ordinarios, para financiar el pago del servicio de telefonía del mes de setiembre de 2010

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 154-2010-VIVIENDA/SG, mediante el cual se habilitó recursos de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua para Todos a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General por S/. 29 656 552,00, en la fuente Recursos Ordinarios, para el financiamiento del Bono Familiar Habitacional (modalidad construcción en sitio propio) y del Bono del Buen Pagador, por el monto de S/. 17 946 552,00 y 11 710 000,00 respectivamente.

- .réditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 168-2010-VIVIENDA/SG, mediante el cual se habilitó recursos de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua para Todos a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, hasta por la suma de S/. 2 538 493, en la fuente Recursos Ordinarios, los que serán destinados a financiar 21 proyectos de inversión pública a ejecutarse mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores.

- Créditos y anulaciones; Resolución de Secretaría General Nº 177-2010-VIVIENDA/SG), mediante el cual se habilitó recursos de la Unidad Ejecutora 004: Programa Agua para Todos a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, hasta por la suma de S/. 280 000, en la fuente Recursos Ordinarios, como previsión presupuestal para el pago de sentencias judiciales.

- Principales Logros: Se han elaborado diversos informes presupuestarios a demanda de las diversas unidades orgánicas del MVCS, del sector, y otras entidades del estado teniendo como consecuencia sobrepasar lo programado para este trimestre; siendo las más resaltantes las resoluciones emitidas.

64

Problemática: Existen retrasos por parte de las unidades ejecutoras en la entrega de información presupuestaria tales como:

solicitudes de notas de modificación presupuestaria fuera del plazo.

Solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar procesos de contratación, remitida por la OGA, sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.

Solicitud de ampliación de calendario fuera de las fechas establecidas, que fueron comunicadas al inicio de año.

Recomendaciones:

Las Unidades de Contabilidad y Abastecimientos deben velar por registrar compromisos que cuenten previamente con marco presupuestal, a fin de no enviar dichas notas extemporáneamente.

La Unidad de Abastecimiento de la OGA debe coordinar con el responsable de presupuesto de la Unidad Ejecutora, antes de solicitar disponibilidad a la OGPP, respecto a precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.

Se tomen en cuenta las fechas establecidas para las ampliaciones de calendario mediante el Memorándum Múltiple Nº 030-2010/VIVIENDA-OGPP (27 febrero de 2010); así como, en la “Directiva de ejecución” y los Comunicados mensuales emitido por el MEF, ambos publicados en el diario El Peruano

65

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización


Actividad/Proyecto 1.017859 Asesoramiento técnico y jurídico Componente 3.00173 Asesoramiento técnico Meta 0001 Dirección y asesoramiento



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado Anual

Documento 51 51 15 23 15 99% 38 74%

Informe 48 48 10 34 10 100% 34 92%

Reunión 3 19 1 14 4 400% 18 95%

Plan 4 4 1 3 1 100% 4 100%



Trimestre % IV TrimestreAcumulado

Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles

- - - - - -


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Elaboración y actualización de directivas internas del MVCS Documento 1 1 0 0 3 3 100% 300% Participación en las comisiones (adulto mayor, juventud, trabajo infantil, igualdad de género, etc)

Informe 6 6 1 4 8 12 800% 200%

Formulación MAPRO del MVCS Documento 4 4 3 3 1 4.1 37% 103% Formulación del presupuesto 2011, formulación de metas físicas y proyección al cierre 2010

Documento 2 2 1 1 1 2 100% 100%

Revisión del Planes Institucionales de OPs del Sector Vivienda Documento 3 3 3 0 3 3 100% 100% Elaboración de planes operactivos institucionales 2010 y 2011 del MVCS

Plan 2 2 1 1 1 2 100% 100%

Evaluación del plan operativo institucional 2010 del MVCS I, II, Documento 3 3 1 0 3 3 300% 100%

66

III trimestre

Evaluación del plan operativo 2009 del MVCS del IV trimestre Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100% Informe de Rendición de Cuentas del Titular periodo Enero-Diciembre 2010 área OGPP

Informe 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Elaboración de la programación de la matriz de políticas nacionales 2010 a cargo del sector vivienda, construcción y saneamiento DS 027-2007-PCM

Plan 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Formular los planes de capacitación 2010 y 2011 de la OGPP Plan 1 1 0 1 0 1 0% 100% Participación en el grupo de trabajo de política social, planificación y presupuesto de la comisión y presupuesto de la comisión técnica de política social de la CIAS

Reunión 3 19 1 14 4 18 400% 95%

Informes de opinión técnica en temas de su competencia (Congreso, PCM, Otras Inst. Públicas, Presupuestales, Convenios)

Informe 29 29 6 23 2 25 33% 86%

Evaluación anual del PESEM 2008-2015, periodo 2009 y evaluación del I semestre 2010

Documento 2 2 1 1 1 1.6 60% 80%

Informes de opinión técnica sobre documentos de gestión y otros de racionalización(Ministerio, Organismos Públicos, Empresas y Direcciones Regionales)

Documento 12 12 3 6 3 9 100% 75%

Convenio de Gestión Documento 5 5 0 3 0 3 0% 60% Evaluación del PEI 2008-2015, periodo 2009 y I semestre 2010

Documento 2 2 0 1 0 1.1 0% 55%

Seguimiento y evaluación a las políticas nacionales bajo el ámbito del sector; anual 2009 y I semestre 2010

Documento 2 2 0 1 0 1 0% 50%

Asistencia técnica a Direcciones Regionales y Organismos Públicos en temas de racionalización

Informe 12 12 3 6 0 6 100% 50%

Acta de entrega y recepción de funciones sectoriales y recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Gobierno Regional, en materia de Vivienda y saneamiento

Documento 2 2 0 1 0 1 0% 50%

Comisión Intergubernamental Documento 12 12 3 5 0 5 0% 42%

67

Análisis: La Unidad de Planificación, Programación y Racionalización, en el cumplimiento de sus funciones ha ejecutado 103% de lo programado para el trimestre, alcanzado una ejecución anual de 79%, se observa que esta cumpliendo según lo programado, asi también se evidencia que hay tareas que tienen ejecución media del 50% esto debido a estas tareas son por demanda. A continuación se detallan las actividades realizadas para el presente trimestre: En Evaluación: - Se logró la culminación de la Evaluación del Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional 2009 - Se realizaron las evaluaciones anuales de las Políticas Nacionales 2009 según la directiva de evaluación de la PCM y fueron emitidas a los responsables del

seguimiento. En Racionalización: - Se han emitido informes de opinión técnica sobre documentos de gestión y otros de racionalización - Se ha brindado asistencia técnica, de manera constante, a Direcciones Regionales y Organismos públicos en temas de racionalización. - Propuesta de Matriz sobre competencias en el ámbito de los procesos de SINADECI, para la Gestión de Riesgos. Informes sobre Planes Nacionales y logros - Informes sobre logros del sector en el Periodo Julio 2006-Junio 2010, para el mensaje a la Nación del Señor Presidente de la República ante el Congreso de la

República, el 28 de Julio 2010. - Informe sobre acciones realizadas y programadas de la estrategia de Desarrollo rural: 2007-2010 en el sector Vivienda - Informe sobre Programa de Reparaciones Colectivas, componente del Plan Integral de Reparaciones. - Matriz de seguimiento, análisis e impacto del cumplimiento de medidas correspondientes al informe del 2009 relacionadas al Plan Nacional para las adultas

mayores 2006-2010. - Cuadro sobre avances en el año 2009 en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 - Se realizó el informe de rendición de cuentas del titular del Pliego correspondiente al periodo 2009 - Se han elaborado 09 informes en temas relacionados a competencia de la UPPR-OGPP. Además, se ha asistido a reuniones y participación de comisiones tales como: - Reunión sobre matriz en la Gestión de Riesgo de Desastres de INDECI. - Participación en las comisiones adulto mayor e igualdad de genero

Principales Logros: - La culminación de la evaluación del IV trimestre del Plan Operativo 2009. - Evaluación de la Matriz de Políticas Nacionales 2009 al III Semestre de obligatorio cumplimiento, aprobada con la Resolución Ministerial N° 025-2010-Vivienda

Problemática: - En la ejecución de las actividades propias de la unidad se presentaron problemas relativos a la entrega oportuna y ordenada de la información solicitada a las

diferentes entidades del sector, como a las diversas unidades orgánicas del MVCS, esto dificulta y limita, en tiempo, el accionar al momento de dar respuestas eficientes y eficaces a las entidades solicitantes de información generada.

68

Recomendaciones: - Se debe seguir con el incentivo de estudios en cursos de Gestión Pública, indicadores de gestión presupuestaria, medición y formulación de indicadores,

reingeniería de procesos presupuestarios, entre otros. Así mismo, se sugiere incentivar los estudios de maestrías en Proyectos de Inversión Pública, Gestión Presupuestaria y Gestión Pública del Estado.

69

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Inversiones





Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado

Anual

Atención 87 87 12 72 22 183% 94 108%

Documento 1 1 0 2 0 0% 2 200%

Evento 20 20 5 14 0 0% 14 70%

Informe 211 211 46 117 17 37% 134 64%

Proyecto 395 395 5 450 0 0% 450 114%




Nuevos Soles

- - - - - -

Relación de Tarea del Plan Operativo 2010 POI Metas

Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Actualización programa multianual de inversión del sector 2010-2012

Documento 1 1 0 2 0 2 0% 200%

Evaluación del avance físico financiero de proyectos en ejecución 2009 y 2010 del MVCS y sector

Informe 2 2 0 3 1 4 100% 200%

Evaluación del perfil menor Informe 31 31 5 57 2 59 40% 190% Evaluación de expedientes para cambio de unidad ejecutora Informe 10 10 2 14 2 16 100% 160% Revisión de la información de los proyectos para RM que Proyecto 395 395 5 450 0 450 0% 114%

70

aprueban transferencias financieras

Asistencia técnica en aplicación del SNIP Atención 87 87 12 72 22 94 183% 108% Evaluación trimestral del Plan Operativo 2009 y 2010 Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Talleres de capacitación Evento 20 20 5 14 0 14 0% 70% Evaluación de proyectos Informe 150 150 35 39 11 50 31% 33% Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del sector

Informe 14 14 3 1 0 1 0% 7%

Análisis: La unidad de inversiones al cuarto trimestre en evaluación ha ejecutado 39 acciones lo que equivale a 57% de lo programado para el periodo 2010, en el acumulado anual se puede observar un avance del 90%, con la ejecución de 694 acciones al terminar el año 2010. Con relación a la evaluación de los proyectos de inversión se ha logrado evaluar 11 estudios de Pre Inversión, el cual representa un avance de 31.43% de la meta programada para este periodo, de los cuales 08 fueron perfiles, 1 pre factibilidad y 2 estudios de factibilidad. Con respecto a la evaluación de proyectos menores, se llegaron a evaluar 02 y representa un avance del 40%. Se ha brindado asistencia técnica en aplicación del SNIP, habiendo logrado en el IV trimestre una ejecución de 22 acciones, esta asistencia técnica se brindo a formuladores de lo proyectos del sector, a funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en las regiones de Madre de Dios, Loreto, Ica, Puno, Pasco, Piura, Huánuco, Lima, San Martín, Ancash, Arequipa, Cusco, entre otra. En la actividad de Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del sector, no se ha logrado un avance según lo previsto ya que las unidades que tienen que remitir información no lo hacen de manera oportuna, aduciendo que están a la espera de la información de otras unidades. Principales Logros: En el trimestre en evaluación esta unidad ha efectuado 39 acciones con la cual ha logrado un avance trimestral de 54.17% y una ejecución acumulada de 694 acciones, se ha logrado emitir 11 informes sobre evaluación de proyectos a nivel perfil, prefactibilidad y factibilidad haciendo un total de 31.43% de la programación trimestral y se tiene una acumulado de 50 estudios de pre inversión evaluados. Asimismo, se brindo 22 acciones de asistencia técnica en la aplicación del SNIP. Problemática: Entre los factores que afectaron la gestión de la Unidad de Inversiones: Demora en el levantamiento de observaciones de los proyectos evaluados, situación que amplía el periodo de evaluación y declaratoria de viabilidad de los mismos. También existe demora en la gestión realizada por los coorganizadores de los talleres de capacitación para la realización de eventos. Disminución de estudios de pre inversión para la evaluación correspondiente. Recomendaciones: Realizar visitas in situ al área de influencia de los proyectos declarado viable por la OPI VIVIENDA que se encuentran en ejecucióny que fueron iniciados con recursos del MVCS. Es necesario que la unidad de inversiones efectúe una mayor coordinación con las unidades formuladoras de los proyectos de inversión a fin de contar con estudios de preinversión enmarcados en las pautas establecidas en el SNIP para otorgar en el menor tiempo posible la declaratoria de viabilidad correspondiente. Como parte del seguimiento de los proyectos, es necesario que la Unidad de Inversiones efectúe una mayor coordinación con las UE de los proyectos de inversión del PAPT y del PIMBP a fin de contar con la información de ejecución de metas físicas y financieras oportunamente.

71

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Cooperación Internacional





Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado Anual

Asist. Técnica

2 2 1 1 0 0% 1 50%

Convenio 2 2 0 2 1 100% 3 150% Documento 47 47 12 43 16 133% 59 126%

Informe 4 4 1 7 2 200% 9 225% Resolución 2 2 1 0 1 100% 1 50%

Reunión 2 2 1 1 1 100% 2 100% EVALUACIÓN PRESUPUESTAL


Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles

- - - - - -


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Conducir el sistema de cooperación internacional del sector en coordinación con el MEF(Proyectos de financiamiento externo)

Documento 4 4 1 5 4 9 400% 225%

Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con cooperación internacional

Informe 4 4 1 7 2 9 200% 225%

Opinión sectorial sobre solicitudes (temas) de cooperación técnica internacional

Documento 6 6 3 7 3 10 100% 167%

Negociación con los cooperantes para el logro de convenios de acuerdo con las necesidades del sector

Convenio 2 2 0 2 1 3 100% 150%

72

Apoyo y asesoramiento a la gestión en la negociación de convenios de cooperación internacional

Documento 8 8 2 9 2 11 100% 138%

Conformidad sectorial para la adscripción de expertos voluntarios ante la APCI

Documento 10 10 2 9 4 13 200% 130%

Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONG´s en la APCI

Documento 4 4 1 4 1 5 100% 125%

Consolidación sectorial de la programación trimiestral de desembolsos)

Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Coordinación con la OPI sectorial y el MEF para la Programación y articulación de programas y proyectos de cooperación con los planes multianuales

Reunión 2 2 1 1 1 2 100% 100%

Difusión de becas y cursos del exterior (APCI) Documento 10 10 2 7 1 8 50% 80% Asistencia técnica y difusión normativa de cooperación internacional a organismos públicos

Asistencia Técnica

2 2 1 1 0 1 0% 50%

Opinión sectorial para el registro de proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD

Documento 4 4 1 1 1 2 100% 50%

Aprobación y/o aceptación de donaciones provenientes del exterior

Resolución 2 2 1 0 1 1 100% 50%

Análisis: En el periodo en evaluación la Unidad de Cooperación Internacional ha ejecutado 21 acciones del total de metas programadas, alcanzando un avance por encima del 100% y acumulando mas del 100% en relación a lo anual. En cuanto a las acciones programadas y ejecutadas por la unidad están: - Opinión sectorial sobre solicitudes (temas) de cooperación técnica internacional; en donde, se gestionó, coordino y remitió a la agencia peruana de cooperación

internacional APCI, la información sobre proyectos de cooperación Perú Ecuador; así también se presento a la embajada de Rumania las solicitudes de cooperación en el marco del esquema de donación y/o asistencia técnica para el año fiscal 2011.

- Apoyo y asesoramiento a la gestión en la negociación de los convenios de Cooperación Internacional; se ratifico y remitio un ejemplar original en castellano del convenio suscrito entre el gobierno del Perú y Japón “Acuerdo de donación Canje de Notas”. Así también se solicitó la ampliación de plazo del convenio de cooperación técnica no reembolsable “Ampliación GIS sub sectorial y capacitación tecnológica”, financiada por la CAF.

- La conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI; se efectuó la adscripción del experto Sr. José Alfredo Gimenez Garbarino, en el Programa de Agua Potable y Alcantarillado PROAGUA GTZ – República Federal Alemana.

- Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONG´s en la APCI: se emitio opinión sectorial de la Asoc. Juntos en Acción para el desarrollo de los pueblos, sobre la construcción de un muro de contención.

- Se emitió opinión sectorial para el registro de proyectos de ENIEX y ONGD; se emitio opinión al proyecto presentado por la ONG CEFORDEP, “Fortalecimiento de capacidades a los dirigentes y vecinos de asociaciones y programas privados de vivienda y demás formas asociativas de vivienda, Zona Pariachi (Ate).

- Conducir el sistema de cooperación internacional del sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas: donde se procedio a la aprobación de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Programa de Medidas de Rápido Impacto II, donación del gobierno alemán.

73

- Negociación con cooperantes: se logró la suscripción del convenio de cooperación técnica No Reembolsable para “Estudios de Pre Inversión para apoyar al Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Agua y Saneamiento en el Perú”, con el BID.

Principales Logros: - Suscripción del convenio de cooperación técnica No Reembolsable para “Estudios de Pre Inversión para apoyar al Programa de Mejoramiento y Ampliación de los

servicios de Agua y Saneamiento en el Perú”, con el BID. - Aprobación de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Programa de Medidas de Rápido Impacto II, donación del gobierno alemán. - Revisión de cartera de los préstamos con endeudamiento externo, tanto concertados como por concentar, en coordinación con el ministerio de Economía y

Finanzas. - Se ratificó y remitió un ejemplar original en castellano del convenio suscrito entre el gobierno del Perú y Japón “Acuerdo de donación Canje de Notas”, para el

mejoramiento de capacidades para sobrellevar Desastres Naturales ocasionados por el cambio climático. - Difusión de Becas y Cursos del Exterior; Convocatoria a la beca ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur para el curso de Manejo

Ambiental Urbano e Industrial Problemática: Se ha logrado superar ampliamente lo programado y otras no han tenido ejecución; tal como, lo refleja la actividad de aprobación y/o aceptación de donaciones provenientes del exterior las cuales están sujetas a la disponibilidad de los países y/o organismos donantes tal como la opinión sectorial para el registro de proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD´s en la APCI depende de la demanda del sector, de las organizaciones. Recomendaciones: Se deben establecer reuniones de coordinación con las diversas instancias del sector, en los procesos que rigen la cooperación internacional y su manejo integral como sector de manera que sea mas efectiva y en concordancia con el PESEM, las prioridades de la política nacional para la cooperación internacional demandada por el Perú y regulada por la APCI.

74

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Dirección General


Actividad/Proyecto 1.000267 Gestión Administrativa Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 0001 Conducción de la gestión de los sistemas administrativos 0002 Mantenimiento de la Infraestructura 0003 Gastos y servicios en general 0004 Pago de sentencias



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado

Anual

Documento 2,388 2,388 805 851 927 115% 1778 74%



Anual % Acumulado

Anual

en Nuevos Soles

36,956,968 62,412,906 5,538,127 9% 61,594,464 99%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Controlar y evaluar la ejecución programación del gasto (financiera y presupuestal) a nivel de UE 001 - OGA

Documento 16 16 4 24 15 39 375% 244%

Aprobación de bases y expedientes de contratación de adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía

Documento 70 70 0 121 37 158 100% 226%

Formula y propone el presupuesto y el plan anual de adquisiciones y contrataciones (inicial y modificaciones para su remisión y aprobación al titular del pliego)

Documento 10 10 2 10 7 17 0% 170%

Suscribir Resoluciones, contratos y similares de carácter administrativo en representación del MVCS (derivados de procesos de selección, adeudos, bolsas de viaje, encargos,

Documento 164 164 42 199 62 261 148% 159%

75

etc) Asegura la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros para el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Orgánicas dependientes de la UE 001-OGA (NMP y CP)

Documento 464 464 116 297 189 486 163% 105%

Administra y supervisa los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento según la normatividad vigente.

Documento 12 12 3 8 4 12 133% 100%

Analiza e implementa las recomendaciones derivadas de control previo, previa factibilidad de mejora

Documento 4 4 1 0 4 4 400% 100%

Formula, ejecuta y evalúa el POI a nivel de OGA Documento 12 12 3 5 6 11 200% 92% Seguimiento y supervisión del PAAC a nivel UE001-OGA (programables y no programables)

Documento 12 12 3 5 6 11 200% 92%

Suscribir Resoluciones, contratos y similares sobre acciones administrativas del personal del MVCS

Documento 904 904 451 144 573 717 100% 79%

Suscribir Resoluciones, contratos y similares sobre actos de administración y disposición de bienes patrimoniales (muebles e inmuebles) del MVCS

Documento 720 720 180 38 24 62 13% 9%

Análisis: Para el presente periodo se ha ejecutado el 115% de las acciones programadas, teniendo un acumulado anual de 74%, se puede observar que se ha cumplido con las tareas programadas y en algunos casos se ha sobrepasado lo programado siendo esto un indicativo para tener en cuenta para el periodo 2011 y la programación sea reajustada, así también se puede observar que la tarea Suscribir Resoluciones, contratos y similares sobre actos de administración y disposición de bienes patrimoniales (muebles e inmuebles) del MVCS ha tenido un avance anual de 9%, lo cual puede evidenciar que no se ha programado de manera correcta, para lo cual se devio realizar la modificación de la tarea y la ejecución sea acorde.

- En la Administración y supervisión de los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento; se ha ejecutado el 115% de las acciones programadas para este trimestre en evaluación,

- Se han suscrito Resoluciones, Contratos y similares sobre acciones administrativas del personal del MVCS y de acciones de carácter administrativo en representación de la institución tales como; En esta actividad, se ha programado realizar 451 documentos en el trimestre, encontrándose el mayor volumen sobre lo programado en el mes de diciembre, sin embargo se observan Resoluciones Directorales emanadas de autoridad administrativa, relativas a destaques, renovaciones, ejecución de prestaciones adicionales y prorrogas del personal nombrado y/o contratado de la Unidad Ejecutora 001 MVCS - Administración General, en el trimestre, que representan un avance de 63% y de 79% acumulado en el año.

- Se dio aprobación a expedientes de contratación sobre los procesos de selección de adjudicación directa selectiva, adjudicación de menor cuantía relativos a la aprobación de bases expedientes de contratación sobre procesos de selección programables y no programables observándose una ejecución en esta actividad,la cual no se ha programado realizar documentos en el trimestre, sin embargo se observa una ejecución

- Selectiva, Adjudicación de Menor Cuantía y Procesos Especiales devenidos de Cooperación Técnica No Reembolsable, conllevando a la suscripción respectiva de contratos, sobre las cuales representan el 226% respecto al anual.

- Se aseguró la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros en las que destacan las la disposición y visación respectiva de modificaciones presupuestales de

76

tipo 03 entre actividades y/o proyectos y genéricas del gasto dentro de la Unidad Ejecutora, así como, la gestión de 02 solicitudes de CCI y modificación en cada mes, las cuales representan el 41% en el trimestre y el 105% respecto al anual.

- En relación al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la UE 01 se han realizado las modificaciones sobre inclusiones y exclusiones de procesos de selección a dicho Plan, en donde se tiene una ejecución acumulada del 170% en relación a la programación anual.

- Se ha realizado el control y evaluación periódico sobre los avances de la ejecución y programación del gasto frente al calendario de compromisos inicial y modificado aprobado por el pliego de la OGPP del MVCS, para ello se ha ejecutado en dicho periodo 15 documentos relativos a informar los niveles de avance en la ejecución presupuestal vs. el Calendario de Compromisos Institucional mensual, los cuales representan un 94% respecto al trimestre y de 244% anual.

- Implementación de recomendaciones derivadas de control previo en el contexto técnico – administrativo, financiero y presupuestal, sobre el cual no se observa ninguna documentación remitida a OGA.

- Seguimiento y supervisión del PAC a nivel UE 001-OGA (programables y no programables), en cuanto a la presente actividad, se ha ejecutado en dicho periodo 06 documentos relativos evaluación y remisión de términos de referencia y/o especificaciones técnicas, representado un 50% respecto del trimestres y de 92% anual.

Principales Logros: - El logro que se da es el de asegurar y consolidar una eficiente y eficaz gestión técnica y administrativa de la unidad ejecutora 01, donde se ha controlado y evaluado la

ejecución y programación del gasto, se ha realizado el seguimiento y supervisado el Plan Anual de Contrataciones. - El dinamismo de está oficina hace que se preste atención oportuna a las necesidades de las diversas áreas del Ministerio con eficiencia, aplicando los criterios de

austeridad establecidos en la normatividad vigente.

Problemática: - No presenta para el presente trimestre en evaluación.

Recomendaciones: - No presenta para el presente trimestre en evaluación.

77

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Abastecimiento

Objetivo General Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.

Actividad/Proyecto 1.000267 Gestión Administrativa Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 0001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre Acumulado al 3er. Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado

Anual

Documento 4,184 4,184 1,045 2,959 1,035 99% 3,994 95%


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre

% IV Trimestre Acumulado Anual

% Acum Anual



Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Programar y ejecutar los requerimientos de los diversos servicios solicitados

Documento 2,400 2,400 600 2,168 813 2,981 136% 124%

Control y supervisión de servicios de seguridad y limpieza Documento 24 24 6 18 6 24 100% 100% Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones a nivel de UE 001 MVCS-OGA y programa sus modificaciones

Documento 10 10 1 9 1 10 100% 100%

Elaborar estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios

Documento 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Formular y consolidar cuadro de necesidades y plan anual de adquisiciones y contrataciones

Documento 2 2 1 1 1 2 100% 100%

Formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad Documento 4 4 1 3 1 4 100% 100% Informe de compromisos SIAF, ejecución de calendarios y compromisos No Denvengados

Documento 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Programar y ejecutar los requerimientos de mantenimiento Documento 2 2 0 2 0 2 0% 100%

78

preventivo de la flota vehicular del Ministerio. Registrar y elaborar el Kardex, Pecosas y notas de entrada de almacen

Documento 36 36 9 27 9 36 100% 100%

Programar y ejecutar los requerimientos de bienes del ministerio (programables y no programables)

Documento 1,200 1,200 300 579 169 748 56% 62%

Formular el inventario físico de bienes del Ministerio Documento 2 2 1 1 0 1 0% 50% Formular y ejecutar procesos de selección Documento 480 480 120 133 29 162 0% 34%

Análisis: Del total de tareas programadas se ha logrado cumplir casi la totalidad de las programadas alcanzo una ejecución del 99% y acumulando un 95% respecto al anual, asi también se puede observar una baja ejecución en la tarea Formular y ejecutar procesos de selección esto debido a que cada área usuaria al momento de solicitar un proceso para adquisición no remite de manera completa los expedientes en el cual no se precisa de manera clara los términos de referencia, no indican la cadena presupuestal a la que se va afectar el gasto, esto hace que el proceso se retrase y muchas veces sea anulado y no se puede cumplir con lo programado. Para el IV trimestre se ejecuto las siguientes acciones que a continuación se detallan:

- Se programó y ejecutó los requerimientos de bienes del Ministerio, atendiéndose conforme fueron solicitados por las Unidades Orgánicas del Ministerio. - Se logró registrar y elaborar el kárdex, pecosas y Notas de Entrada a Almacén, dicha información se encuentra en permanente actualización y atención. - Se ejecutó los procesos de selección, desarrollándose según conformidad a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento. En el trimestre se

incluyeron 05 procesos y excluyeron 07. Se han convocado 29 procesos (12 en octubre, 07 en noviembre y 10 en diciembre) - Se programó y ejecutó los requerimientos de los diversos servicios solicitados por las unidades orgánicas. - Se ejecutó un total de 06 servicios de mantenimiento correctivo a la flota vehicular del ministerio; además, se esta elaborando la addenda para atender dicho pedido

encontrándose en la etapa de consentir el proceso selectivo correspondiente al ejercicio 2010. - También se realizó el control y supervisón de servicios de seguridad y limpieza permanente. - Se elaboraron estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios, información extraída del SIGA. - Se elaboraron los informes de compromisos SIAF, ejecución; en base a esto, se efectúa el seguimiento para controlar la ejecución de los Calendarios y los

Compromisos No Devengados. Principales Logros: Se dio atención prioritaria a los requerimientos solicitados por las Unidades Orgánicas; así como, el registro y elaboración Kardex, Pecosas y Notas de Entrada a Almacén. Problemática: Se evidencia falta de cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio para el requerimiento de los pedidos, omitiendo requisitos mínimos que se deben enviar conjuntamente con su solicitud, como claridad en sus términos de referencia y especificaciones técnicas el Pedido SIGA. Carencia oportuna de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas a fin de realizar el estudio de mercado correspondiente. Recomendaciones: Se deben planificar y tomar en consideración los pedidos comunes por centro de costos formulando un consolidado realizando compras a través de procesos de selección. Además de ello, se requiere que las Unidades Orgánicas precisen claramente las características técnicas y los términos de referencia del bien e indicar la cadena presupuestal a la que debe afectarse dicha servicio y enviarse en forma oportuna para dar tiempo al área de adquisiciones ordenar sus tareas y ejecutar lo solicitado.

79

Unidad Orgánica OFICINA GENRAL DE ADMINISTRACIÓN - Unidad de Tesorería





Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado Anual

Acción 24 34716 9780 26601 7480 75% 34081 82% Documento 86 72967 20685 54569 22366 108% 76935 105%



% IV Trimestre

Acumulado Anual

% Acumulado Anual



Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.

Acumulado al 4to.

Trim

% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Emisión de documentación de cancelación y comprobantes de pago

Documento 12 21,793 6,482 18,165 7,102 25,267 0% 116%

Trámites documentarios de pago(internos y externos) Acción 12 31,008 8,853 24,971 6,800 31,771 77% 102% Registros, labores administrativas y reportes SIAF Documento 12 36,681 10,304 26,767 10,513 37,280 102% 102% Administración, uso y control del FPPE Documento 12 9,050 2,506 5,772 3,320 9,092 132% 100% Recaudación de recursos Documento 12 2,971 751 2,218 750 2,968 100% 100% Conciliaciones bancarias, N/A y N/C Documento 12 1,140 285 845 285 1,130 100% 99% Conciliación del MEF (Tesoro y crédito público) Documento 2 96 48 45 48 93 100% 97% Libros bancos Documento 12 804 201 510 214 724 106% 90% Control de documentos valorados y garantias Documento 12 432 108 247 134 381 124% 88% Dirección y aprobación de las acciones de la Unidad Acción 12 3,708 927 1,630 680 2,310 73% 62%

80

Análisis: En el IV trimestre en evaluación la Unidad de Tesorería de la OGA, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado en promedio el 98% de lo programado en el periodo y el 100% en el acumulado anual,cabe señalar que la tareas que realiza la unidad de tesorería son actividades permanentes los cuales son atendidos por demanda, para el IV trimestre se realizado las siguientes actividades: - Se han remitido comprobantes de pago y cheques por las fuentes que ejecutaron gastos debidamente registrados en el SIAF-SP. - También se han registrado, tramitado y aprobado la autorización de pago por el SIAF-SP de los gastos girados a través de transferencias electrónicas, cheques, o cartas

orden, con cargo a la cuenta bancaria correspondiente. - Estas autorizaciones de pago son aprobadas por la DNTP y trasmitida al Banco de la Nación por el SIAF-SP. Estos documentos, adjuntos al comprobante de pago, son

presentados al Tesorero para su revisión y firma; para luego tramitarlos a la OGA para la respectiva autorización, llegando a un total de 10,513 registros. - Se ha dado atención oportuna al pago de operaciones de menor gasto conforme a los requerimientos formulados por las diferentes unidades las cuales se encuentran

debidamente registradas en los libros auxiliares del fondo para pagos en efectivo. - En lo que respecta a la recaudación de recursos se registran los ingresos que se emiten y procesan con los recibos de ingresos recaudados por toda fuente de

financiamiento. Todas estas operaciones son debidamente registradas en el SIAF-SP en las fases de Determinado y Recaudado. - Los Libros Bancos y Caja son registrados durante la labor diaria a través del SIAF-SP, los cuales son conciliados o arqueados a fin de mes según sea el caso antes de ser

presentados a contabilidad reflejando en estos la situación económica del MVCS. - Conciliaciones Bancarias, la contrastación de los movimientos de los libros bancos de la entidad con los saldos de los extractos bancarios al cierre de mes para verificar su

conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno y otro lado los que son expresado en la conciliación, verificándose que las operaciones hayan sido debidamente registradas.

- El control de documentos valorados y garantías; existen contratos que según condiciones del mismo se requieren de la presentación de carta-fianza otorgada por el contratista o proveedor para proseguir con su ejecución.

- Se efectuó la conciliación con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economia y Finanzas y La Dirección Nacional del Tesoro Público de los desembolsos recibidos hasta el 31 de diciembre del año fiscal 2010 (Segundo semestre).

Principales Logros: Para el trimestre en evaluación se han cumplido con los objetivos planteados realizando las actividades de su competencia.

81

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Contabilidad





Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado

Anual

Acción 60 60 15 45 15 100% 60 100%

Documento 341 341 84 273 136 162% 409 120%



Trimestre % IV

Trimestre Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles

- - - - - -


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Elaborar informe sobre adopción de medidas correctivas para implantar recomendaciones de los informes de auditoría

Documento 1 1 0 4 0 4 0% 400%

Registros y reportes ejecución presupuestal mensual UE001 Documento 12 12 3 25 3 28 100% 233% Formular actas de arqueos de fondos y valores Documento 11 11 2 12 6 18 300% 164% Registros y reportes modificación presupuestal mensual UE001

Documento 300 300 75 224 125 349 167% 116%

Cierre contable y presupuestal 2009 Documento 1 1 0 1 0 1 0% 100% Control previo de las operaciones de gasto Acción 60 60 15 45 15 60 100% 100% Formular Balance General y de gestión Documento 12 12 3 6 2 8 67% 67% Formular Balance Ejecución de presupuesto trimestral Documento 4 4 1 1 0 1 0% 25%

82

Análisis: En el periodo en evaluación la Unidad de Contabilidad de la OGA en el cumplimiento de sus roles ha ejecutado el 153% de lo programado para el IV trimestre lo que representa también una ejecución acumulada del 117% de la programación anual, se observa que hay tareas que han sobrepasado lo programado anualmente, esto supone que para el periodo 2011 se reajustaran las tareas. - Formular Balance General y de Gestión; referida a la formulación de los estados financieros mensuales a través del SIAF-SP se ha realizado dos operaciones de balance

general y de gestión en el periodo evaluado sobre acciones propias e inherentes del desarrollo operativo tomando en cuenta la nueva versión del SIAF-SP para el ejercicio 2010, lo que representa una ejecución del 67% a nivel trimestral y un acumulado anual de 67%.

- Formular el Balance de Ejecución del Presupuesto; en lo que corresponde a las metas previstas en el IV Trimestre 2010; se alcanzado un avance anual de 50%; - Elaboración de registros y reportes de modificación presupuestal mensual; en las partidas que necesitan habilitación para una mejor ejecución a través del software de la

DNPP en la UE 001 logrando realizar 125 modificaciones presupuestales de tipo 3 (dentro de las actividades y/o proyectos y genéricas del gasto de la Unidad Ejecutora), esto representa un avance del 167% en el trimestre y un acumulado de 116% respecto al anual.

- Elaboración de registros y reportes de ejecución presupuestal mensual, sobre el cual se precisa de información proveniente del SIAF de la DNPP para la generación de información ejecutiva para la toma de decisiones sobre coyuntura recurrente de la UE 001 MVCS teniendo una ejecución al 100% de lo programado para el trimestre.

- Se han formulado actas de arqueos de fondos y valores, se han realizado cinco actividades sobre arqueos de fondos y valores mensuales a la Unidad de Tesorería de la OGA comunicados a la administración y a los fondos del CAFAE logrando un avance del 300% en el periodo en evaluación.

- No se han tomado acciones en la implantación de las recomendaciones de los informes de auditoría externa e interna de competencia de la unidad de contabilidad ya que estas se realizaron en los meses de agosto y setiembre.

- En lo que corresponde al control previo de las operaciones de gastos, se fiscaliza la documentación que cumpla los requisitos, observando las directivas, normas y disposiciones de las entidades de control realizándose 15 acciones en dicho periodo cumpliendo al 100% lo programado para el trimestre.

Principales Logros: Ente los principales logros de esta unidad destaca el desarrollo y presentación de los estados financieros en general; así como, la elaboración de registro y reportes de modificación y ejecución presupuestal de manera mensual, arqueos de fondos de valores y acciones de control previo. Recomendaciones: Se necesita una mayor coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio para facilitar el buen desempeño de las acciones que realizan.

83

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Personal





Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre


% Acumulado

Anual

Documento 2,703 2,703 570 2,132 570 100% 2,702 100%


PIA PIM Ejecución IVTrimestre

% IV Trimestre Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Nuevos Soles - - - -


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Acciones de administración del CAFAE Documento 30 30 6 24 6 30 100% 100% Comisión de concursos Documento 2 2 1 1 1 2 100% 100% Comisión de permanente de procesos administrativos Documento 4 4 1 3 1 4 100% 100% Formulación y evaluación del POI Documento 5 5 1 4 1 5 100% 100% Información para Portal de Transparencia Documento 24 24 6 18 6 24 0% 100% Presupuesto analítico de personal (PAP) Documento 2 2 0 2 0 2 0% 100% Procesos de capacitación Documento 18 18 5 13 5 18 100% 100% Procesos de contratación administrativa de servicios Documento 950 950 150 800 150 950 100% 100% Procesos tecnicos de control de asistencia y registro de personal

Documento 468 468 117 351 117 468 100% 100%

Procesos técnicos de normatividad, desplazamiento y de beneficios

Documento 125 125 29 96 29 125 0% 100%

Procesos técnicos de remuneraciones y de pensiones Documento 1,013 1,013 239 774 239 1,013 100% 100% Programa de bienestar y asistencia médica Documento 60 60 15 45 15 60 100% 100% Revisión, actualización y propuesta de modificación del CAP Documento 2 2 0 1 0 1 0% 50%

84

Análisis: En el periodo en evaluación la Unidad de Personal, en cumplimiento de sus funciones ha desarrollado el 570 acciones equivalente al 100% de lo programado esto hace una ejecución acumulada del 100% hasta lo que va del año. - La realización de 6 acciones administrativas del CAFAE relacionadas con la elaboración de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias. - En relación a la información para el portal de transparencia se procesaron 06 documentos referidos a la información de transparencia, las cuales se han publicado en la

página Web del Ministerio. - Se reunió la comisión de concursos para procesos de contratación de personal. - Se efectuaron 239 documentos relacionados a los procesos técnicos de remuneraciones y pensiones, comprende las planillas únicas de pagos del personal nombrado,

obrero permanente y contratado por servicios personales, las relaciones de pago de incentivos laborales y las relaciones de pagos de los contratos administrativos de servicios de la UE 01 del MVCS; así como, actividades especializadas del Sistema Único de remuneraciones y pensiones, y su interacción con otros sistemas administrativos, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% en relación a lo programado.

- Se realizaron 150 procesos de contratación de personal administrativo de servicios. - Procesos técnicos normativos de desarrollo y reconocimiento de beneficios sociales, se realizaron 29 documentos relacionados con acciones de desarrollo de personal; así

como, con las liquidaciones a efectuar para el otorgamiento de bonificación personal, subsidio familiar, reconocimientos de tiempo de servicios, pensiones y procesos de desplazamientos de personal.

- También se realizaron 05 documentos relacionados a lo procesos de capacitación, eventos que fueron otorgados a las diferentes unidades orgánicas que conforman el MVCS para sus servidores.

- Así también, esta unidad cumplió cabalmente con registrar el control de asistencia y registro de persona, realizando 117 documentos relacionados a esta actividad. - Y en cuanto al Programa de Bienestar y Asistencia médica, se realizaron 15 documentos relativos a programas de campañas de salud, programas de recreación, cultural,

deportiva y de apoyo social dirigidos a la promoción humana de servidores y su familia.

Principales Logros: Para este trimestre en evaluación se evidencia la programación de 570 acciones con una ejecución al 100% y cumpliéndose al 100% las tareas programadas para el año 2010. Problemática: Los Procesos del CAP y PAP se encuentran sin actualizar, esto debido a que no se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el cual se ha reestructurado por las funciones y desactivaciones producidas en el sector. El sistema de planillas presenta limitaciones ya que el sistema actual no permite generar diversos cambios y/o descuentos directamente. El Personal del MVCS no actualiza su ficha personal el cual se encuentra activo en la página web institucional y eso no permite sacar reportes actualizados. Recomendaciones: Debido a la ejecución óptima alcanzada para este periodo se recomienda seguir con este ritmo de trabajo de manera constante.

85

Unidad Orgánica OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA


Actividad/Proyecto 1.00267 Gestión Administrativa Componente 3.01280 Sistemas de Información Meta 0.001 Desarrollo y mantenimiento de los sistemas administrativos



Unidad de Medida


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trimestre

Acumulado al 4to.

Trim

% Acumulado

Anual

Informe 193 193 47 144 48 102% 192 99%

Producto 82 82 20 60 22 108% 82 99%




Anual % Acumulado

Anual

Nuevos Soles

854,866 1,320,376 271,005 21% 1,303,145 99%


Actualizadas IV

Trim.

Acumulado al 3er.

Trimestre IV Trim.


% IV Trimestre

% Acumulado

Anual

Coordinación de los reportes de la unidad de informática Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Mantenimiento de la intranet Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Mantenimiento de sistemas con tecnologia web Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Mantenimiento del portal institucional y del módulo de transparencia

Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Mantenimiento del sistema administrativo del vivienda SAV Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Mantenimiento de sistemas con tecnología BPM Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Consultoría para ventanilla única sectorial Informe 4 4 0 3 1 4 100% 100% Consultoría para explotación de data mediante sistemas inteligentes

Informe 2 2 0 2 1 2 100% 100%

Administración y mantenimiento de la base de datos Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Asistencia técnica en Hardware, Software y mantenimiento Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

86

preventivo de equipos de computo

Actualización de documentos de gestión Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Administración y mantenimiento de la red de datos, comunicaciones y seguridad

Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Administración y mantenimiento de la seguridad informática Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Implementación y mantenimiento de la NTP 12207 - PCM Informe 2 2 1 2 1 2 50% 100% Implementación y mantenimiento de la NTP 17799 -PCM Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Evaluación y monitoreo de información estadística de las Ops Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Participación en la gestión interinstitucionales del sector Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Elaboración y explotación del boletín estadístico mensual del sector

Producto 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Explotación del Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda(déficit en saneamiento)

Producto 1 1 0 1 0 1 0% 100%

Elaboración del compendio estadístico del sector Producto 1 1 0 0 1 1 0% 100% Elaboración de los cuadros estadísticos con información relacionada al sector

Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100%

Actualización de la información presentada en la web Informe 12 12 3 9 3 12 100% 100% Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional Informe 4 4 1 3 1 4 100% 100% Elaboración del reporte económico semanal Producto 52 52 13 39 13 52 100% 100% Directorio de empresas del sector construcción Producto 1 1 0 1 0 1 0% 100% Indicadores de saneamiento Producto 2 2 1 1 1 2 100% 100% Elaboración de carpeta ministerial Producto 12 12 3 9 3 12 100% 100% Explotación del IV Censo Nacional Económico 2008 Informe 1 1 0 1 0 1 0% 100% Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico - PENDES 2008-2012

Informe 12 12 3 8 3 11 100% 92%

Desarrollo de estadísticas comparativas con el Panorama Internacional 2009

Producto 1 1 0 0 0.5 0.5 0% 50%

Análisis: Esta Oficina General, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado el 104% de lo programado para este trimestre, acumulando un 99% anual, evidenciando esto que existe una correcta programación de sus actividades y la ejecuacuón de las mismas. Las siguientes actividades que se describen a continuación están agrupadas en las 2 unidades (Estadistica e Informática), para facilitar la medición. En la Unidad de Estadística, ejecuto el 97% de lo programado para el trimestre en evaluación, para esto se ha desarrollado las siguientes actividades.

- Evaluación y análisis de la Información estadística de las OP´s del sector vivienda, construcción y saneamiento, teniendo una ejecución acumulada del 100%. - Participación en la Gestión Interinstitucional del Sector participando en los comités: : Comisión CIIU Rev. 4. Asimismo se participó en el comité consultivo para el

desarrollo de la ENDEPROM 2010, además de la participación en las reuniones con el INEI para el Cambio de Año Base al 2007 de las Cuentas Nacionales del Perú - Elaboración del boletín estadístico mensual del sector, difundiéndose en la página Web del sector para su difusión al público en general.

87

- Explotación de Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda (Déficit Saneamiento) teniendo una ejecución acumulada del 100%. - Seguimiento del PENDES 2008 – 2012, actualización constante de la información estadística vía Web en el SISPEMA de las actividades del sector. - Elaboración del reporte económico semanal generando un sistema de información de coyuntura global y sectorial así como financiera nacional e internacional vinculada al

sector construcción con lo cual se presenta una ejecución acumulada del 50% de la programación anual. - Indicadores de Saneamiento, se evalúa la información anual, se realiza la consistencia para su posterior análisis. Se diseña los cuadros estadísticos para su publicación

en los diferentes documentos que se elaboran. - Se elaboró la carpeta ministerial con el objetivo de ofrecer información de los programas del sector especializándose en temas de condiciones de vida de la población

hasta el nivel de distrito. - Explotación del Censo de Población y Vivienda 2007 (Déficit Habitacional), se evalúa la información relacionada al sector. Se coordina con personal del INEI para generar

cuadros estadísticos con información requerida.

En la Unidad de Informática, se presenta una ejecución del 100% en lo que corresponde al trimestre evaluado: - Coordinación verificación y elaboración de reportes necesarios para mantener los sistemas de información, redes, servicios red en condiciones de operatividad, la Unidad

de Informática realiza los ajustes necesarios a fin de que los reportes y/o gráficos estadísticos sean mostrados en la Página Web.. - Mantenimiento del servicio de Internet, realizando el mantenimiento periódico de los sistemas Intranet para su óptimo funcionamiento. - Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web; como el Sistema de Transparencia, Sistema de Seguimiento Judicial, Sistema de Gestión Documentaria; la cual, permite

publicar en la Web el estado de situación de los diversos proyectos y programas del MVCS mostrando al detalle la ejecución. - Mantenimiento del portal Web institucional, se realiza el mantenimiento del Portal del Ministerio en coordinación con la Unidad de Comunicación Institucional,

Mantenimiento y Mejoras al Módulo de Transparencia, así como evaluando y verificando la información del Módulo de Transparencia. - Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento SAV, contabilidad SAV, tesorería SAV, recursos humanos SAV, convenios internacionales SAV, interfases del sistema

de abastecimiento SAV/SIGA, reportador gráfico Web, sistema de seguimiento de proyectos. - Consultoria de la Ventanilla Unica, la cual se viene avanzando según lo programado. - Administración mantenimiento de la red de datos y comunicaciones, con que cuenta el ministerio de vivienda la cual es consultada por el personal del ministerio de

vivienda, a la cual se programa el mantenimiento preventivo/correctivo de los servidores y realizar el backup de la data y sistemas de información. - Implementación y mantenimiento de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 - NTP-ISO/IEC 17799, la unidad de informática viene Implementando de las

recomendaciones efectuadas en el documento de Normas Técnicas para garantizar la seguridad de información y mantenimiento respectivo. - Se brindo de manera constante la asistencia técnica en hardware, software y mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos de computo del MVCS. - Las herramientas para acceso a discapacitados, se vienen implementando en el Proyecto del nuevo Portal Web, que cuenta con un avance del 80%

Principales Logros: - Consultoría de ventanilla única sectorial, en donde se definirá y elaborara en coordinación con los usuarios de los programas y proyectos del VMVU los términos de

referencia para definir los requerimientos funcionales de los diferentes ciclos de proyectos que permiten planificación, gestión y seguimiento de los mismos. - Consultoría para explotación de data utilizando el sistema de inteligencia de información para el MVCS.

Recomendaciones: - La ejecución de las actividades programadas por la OGEI es la óptima por lo que debe seguir con el ritmo dinámico de trabajo.

88

ORGANOS DE LÍNEA Unidad Orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.

Actividad/Proyecto 1.000413 Promoción y Difusión Técnica Componente 3.000530 Difusión y Promoción Meta 00001 Promover la Difusión de los programas de vivienda (Vitrina Inmobiliaria)


EVALUACIÓN FÍSICA

Programación Ejecución Unidad

de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre Acumulado al III Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Familia 200.000 200.000 50.000 82.754 30.638 61 113.392 57


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

80.120 120.665 22.791 19 93.002,58 77

Análisis: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 30,638 familias atendidas que representa el 61% de la programación trimestral y la ejecución anual es de S/. 113,392 es decir 57% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución en el IV trimestre es S/. 22,791 y la anual es S/.93,002.58, es decir 77% respecto al PIM. Principales logros: A través de Vitrina Inmobiliario, principal centro de información, promoción y difusión de los programas institucionales, se atendió a un total de 30,638 familias; correspondiendo 13,780 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 16,858 a viviendas del programa Techo Propio. El Bus Inmobiliario traslado a 192 personas a los diferentes proyectos de vivienda de los Programas Mivivienda y Techo Propio que se encuentran en exhibición en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Recomendaciones: Se considera la revisión de la programación o realizar la reprogramación, considerando si se va a continuar con la mayor atención de la demanda de viviendas en las vitrinas inmobiliarias para los programas Mivivienda y Techo Propio.

Unidad Orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA


Actividad/Proyecto 1.018011 Fomento Habitacional Componente 1.002798 Mejoramiento de la Producción Habitacional Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos 00002 Elaboración de documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional 00003 Registro de Proyectos Techo Propio


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Estudio 12 12 3 3 1 33 4 33

Documento 12 12 3 8 2 67 10 83

Proyecto 0 23 6 22 7 117 29 126


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

1.072.640 1.107.226 120.971 11 1.062.584,67 96

Análisis En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 1 estudio que representa el 33% y el acumulado anual de 33% con respecto a su programación. Se elaboro 1 estudio de esquemas directrices para los proyectos de vivienda. En la meta 00002, la ejecución física del IV trimestre es de 2 documentos, que representa el 67% de la programación trimestral y el acumulado anual es de 10 documentos, es decir 83% respecto a la programación anual. Se elaboraron 2 documentos referidos a Saneamiento Legal y Concursos Públicos, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Saneamiento Legal

INSTITUCION UBICACION SITUACION

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (MINDEF)

- SBN La Alameda Alcázar – Rímac Positivo

90

2. Concursos Públicos

INSTITUCION UBICACION SITUACION

Convocados - FMV Residencial Alcázar I – Rímac Convocado

- FMV Residencial Alcázar II – Rímac Convocado En la meta 00003, la ejecución física del IV trimestre corresponde a la inscripción de 7 Proyectos en el registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de Vivienda Nueva, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional – BFH, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:

Nº CODIGO DE PROYECTO

PROYECTO UBICACIÓN TIPO DE

PROYECTO

TOTAL VIVIENDAS INSCRITAS DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

1 0193 Urb. Las Villas de Chiclayo I Etapa

Lambayeque Chiclayo Pimental AVN 323

2 0194 Habilitación Urbana “Residencial Los Tulipanes”

La Libertad Pacasmayo San Pedro de Lloc AVN 19

3 0195 Altamira Ica Chincha Alto Laran AVN 59

4 0196 Residencial Las Américas III Etapa


5 0197 Residencial Aeropuerto


6 0198 Los Jardines de San Mateo

Lima Barranca Barranca AVN 382

7 0199 Conjunto Habitacional Las Lomas de Virú

La Libertad Virú Virú AVN 1,229

2.498

Los proyectos en mención representan el 117% de la programación trimestral y el acumulado anual es de 29 proyectos, es decir 126% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Mejoramiento de la Producción Habitacional, a través de sus tres (3) metas en el IV trimestre es de S/. 120.971 y el acumulado anual S/. 1.062584,67, que representa el 96% con respecto al PIM.

91



Actividad/Proyecto 1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda Componente 1.000561 Elaboración de Estudios Meta 00001 Elaboración de Documentos Técnicos para Programas y/o proyectos habitacionales.


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre


Anual % Acumulado

Anual

Documento 12 12 3 9 3 100% 12 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

116.600 109.392 23.945 21,89 98.348 90

Fuente: DNV

Análisis El componente Elaboración de Estudios, a través de su única meta física ejecutó en el IV Trimestre la elaboración y publicación de tres (3) documentos técnicos, lo que representa el 100% de su programación trimestral y anual, respectivamente. Los documentos evidencian Indicadores de Vivienda – Gestión, sobre la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y Cofopri; y de Indicadores Económicos, con información sobre la evolución de la Producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima. La ejecución financiera del IV Trimestre es de S/. 23.945 y el acumulado anual de S/. 98.348, lo que representa el 90% con respecto al PIM. Principales logros: Se han elaborado dos (2) documentos técnicos de publicación mensual (que constituyen herramientas de gestión) los mismos que contienen 02 tipos de indicadores de Gestión y Económicos relativos a los Programas de Vivienda y a la construcción: “Indicadores de Vivienda - Gestión” que muestra la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI. “Indicadores Económicos” que contiene información sobre la evolución de la producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en

Lima.

92

Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA


Actividad/Proyecto 1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento

Componente 3.000684 Formulación, normatividad y difusión

Meta 0001 Gestión Administrativa Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre Acumulado III Trimestre

IV Trimestre

% IV

Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Acción 12 12 3 9 3 100 12 100


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

S/. 1.127.788 S/. 1.080.426 S/. 195.503 18 S/. 1.001.217 92

Análisis: El componente Formulación, Normatividad y Difusión, cuenta con una meta, la cual considera a nivel general 12 acciones, el PIM es de S/. 1.080.426, siendo la ejecución del IV trimestre de S/. 195,503 y el acumulado anual de S/. 1.001.216,51, que representa el 92% del PIM. El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 3 acciones administrativas, que representa el 100% de la programación trimestral y el acumulado es de 12 acciones, es decir 100% respecto a la programación anual. Se realizaron las siguientes acciones: 1. Atención de requerimientos de bienes y servicios para la Dirección Nacional de Vivienda. 2. Elaboración de Notas Modificatorias Presupuestales e informes para los Comités de Caja (02 veces por mes), de convenios para transferencias financieras y

elaboración-ampliación de los calendarios presupuestales correspondientes. 3. Seguimiento de la ejecución presupuestal (personal nombrado, contratos de personal – CAS, contrato de terceros, transferencias financieras y de encargo,

seguimiento de convenios de transferencia de recursos a entidades del Sector y Gobiernos Regionales/Locales), y reuniones de coordinación con diversidas entidades por encargo de la Dirección Nacional de Vivienda

93

Unidad orgánica: DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA


Actividad/Proyecto 1.029434 Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción Componente 3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias Meta 0001 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la Adquisición de calaminas y kit de materiales de vivienda

0004 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la Construcción de Módulos de vivienda

0005 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la Construcción de Módulos de vivienda Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre


Anual % Acumulado

Anual

Transferencia 0 3 0 3 0 0 3 100


PIA PIM Ejecución

III Trimestre %

IV Trim. Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 14.542.103 14.542.103 0 14,542,103 100

Fuente: DNV

Análisis: El componente Atención de Emergencias y Urgencias comprende tres (3) metas que evidencian una ejecución acumulada de 3 transferencias financieras a nivel anual. No se ejecutó meta física ni financiera en el IV trimestre, al haberse cumplido en los tres primeros trimestres las metas físicas y financieras, con un acumulado del 100% con respecto del PIM. El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según: En la meta 00001 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la adquisición de calaminas y kits de materiales de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de: Cusco, Puno y Huancavelica. En la meta 00004 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la construcción de 50 módulos de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de Chinchao - Huanuco. En la meta 00005 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la construcción de 106 módulos de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de Huánuco – Ambo – Tomay – Kichwa.

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Principales logros: Se brindó apoyo a las familias damnificadas por las lluvias y desembalses de los ríos en las zonas de Cuzco, Puno, Huancavelica, Chinchao – Huánuco, Ambo, Tomay, Kichwa; para la adquisición de calaminas y kits de materiales de vivienda y la construcción total de 156 módulos de vivienda, acorde a las metas programadas respectivamente.

95

Unidad Orgánica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA


Actividad/Proyecto 1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional Componente 3.009128 Bono Familiar Habitacional - BFH Meta 00001 Otorgamiento del BFH Modalidad Adquisición de Vivienda Nueva - AVN

00002 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio - CSP 00003 Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda - MV 00004 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio- Área Rural

00005 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio – Zona del sismo de agosto 2007 Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimest

re

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Familia – AVN 10.000 10.000 2.500 3.765 1.471 59 5.236 52

Familia – CSP 7.092 7.092 1.773 8.386 3.549 200 11.935 168

Familia – MV 601 601 151 428 144 95 572 95 Familia – CSP

Rural 0 200 100 0 0 0 0 0 Familia – CSP

Zona del Sismo 2700 1.773 0 0 841 0 841 47


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV

Trimestre Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

300.000.000 346.159.807 119.691.734 34,6 330,496,625 95,5

Fuente: DNV

Análisis: El Componente Bono Familiar Habitacional, conformado por cinco metas, presenta en el IV trimestre la siguiente ejecución en su meta física: La meta 00001 Otorgamiento del BFH Modalidad Adquisición de Vivienda Nueva -AVN, en el IV trimestre ha atendido en esta modaliad 1.471 BFH (familias), es decir 59% de la programación trimestral y la ejecución anual es 5.236 BFH, que representa el 52% de la programación anual. En la meta 0002 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio – CSP, se atendieron 3.549 BFH, beneficiando a igual número de familias y representando el 200% respecto de la programación trimestral y un acumulado de 11.935, es decir 168% respecto de la meta anual. En la meta 00003 Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda -MV, se atendieron144 BFH, beneficiando a igual número de familias es decir 95% de la programación trimestral y la ejecución anual es de 572 BFH, que representa el 95% de la programación anual.

96

En la meta 00004 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio- Área Rural, no hubo ejecución en el trimestre, debido a que no se presentaba oferta de bonos en las zonas rurales del país, el Fondo Mivivienda reorienta los recursos hacia la modalidad de aplicación Construcción en sitio propio, debido a que contaba con una demanda mayor de bonos. En la meta 00005 Otorgamiento del BFH Modalidad de Construcción en Sitio Propio – Zona del Sismo de agosto 2007, se suscribió un convenio de transferencia de recursos entre FORSUR y VIVIENDA, destinados exclusivamente a la actividad “Construcción de Viviendas de interés social a través del Programa Techo Propio, con el BFH, en la modalidad de aplicación Construcción en Sitio Propio en zona urbana o rural, otorgado a favor de las familias afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007. Se atendió 841 BFH, beneficiando a igual número de familias y representando el 47% con respecto a la meta anual. Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Bono Familiar Habitacional - BFH, a través de sus cuatro (4) metas con ejecución presupuestal en el IV trimestre es de S/. 119.691.734 y el acumulado anual S/. 330.496,625, que representa el 95,5% con respecto al PIM. Principales logros: En el IV trimestre se desembolsaron 6,005 BFH - Bonos Familiares Habitacionales, beneficiando a 6,005 familias, los cuales estan compuestos por las tres (3) modalidades: Se desembolsó 1,471 BFH en Adquisición de Vivienda Nueva, 3,549 BFH en Construcción en Sitio Propio, 144 BFH en Mejoramiento de Vivienda y 841 BFH en Construcción en Sitio Propio – Zona del sismo del 15 de agosto 2007. El nivel de mayor avance registrado en el IV trimestre se da en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, donde se muestra la mayor cantidad desembolsada de BFH (200%), seguido por Mejoramiento de Vivienda (95%).

MODALIDAD IV TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Nº BFH BENEFICIARIOS % Nº BFH BENEFICIARIOS %

Adquisición de Vivienda Nueva - AVN 1,471 1,471 59 5,236 18,414 52

Construcción en Sitio Propio - CSP 3,549 3,549 200 11,935 41,286 168

Mejoramiento de Vivienda – MV 144 144 95 572 2,070 95

Construcción en Sitio Propio - CSP Área Rural 0 0 0 0 0 0

Construcción en Sitio Propio – Zona del Sismo del 15 de agosto 2007 841 841 0 841 841 47

TOTAL Techo Propio BFH 6,005 6,005 0 18,584 62,611 0 Fuente: DNV El acumulado anual del Componente Bono Familiar Habitacional, refleja la atención de 18,584 BFH en sus tres modalidades, beneficiando a 62,611 familias.ç Problemática: En las Metas Construcción en Sitio Propio – CSP, la ejecución física al trimestre ha excedido con respecto a lo programado. Esto se debe a la mayor demanda de BFH no previstos a comienzo del año 2010. Recomendaciones: Se sugiere actualizar la programación de los desembolsos de los BFH, previniendo la demanda del mismo, principalmente en la modalidad construcción en sitio propio.

97



Actividad/Proyecto 1.094733 Gestión del Bono del Buen Pagador

Componente 3.122579 Bono Buen Pagador Meta 00001 Otorgamiento de BBP para Vivienda Nueva


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre Acumulado al III Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumula

do Anual

Familia 2.700 2.700 0 954 2.125 79 3.079 114


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

27.000.000 31.254.623 21.254.623 68 31.254.623 100

Fuente: DNV

Análisis: El componente Bono del Buen Pagador cuenta con una meta, el cual incorpora en el IV Trimestre S/. 21’254,623.00, que tueron transferidos al Fondo MiVivienda para atención de 2,125 Bonos de Buen Pagador y brindar ayuda económica a igual número de familias, representando el 79% respecto de la meta anual programada y un avance físico acumulado de 114% respecto de la meta anual. El acumulado anual es de S/. 31.254.623, lo que representa el 100% con respecto al PIM. Principales logros: El otorgamiento del Bono del Buen Pagador, promueve en las familias la cancelación oportuna de las cuotas otorgadas a través del Crédito del Proyecto MIHOGAR, lo que se refleja en las 3,079 personas benefeciadas con el Bono, cifra mayor a la meta anual programada.

98



Actividad/Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión Componente 1.000561 Gestión de Proyectos Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre-inversión


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% AcumuladoAnual

Documento 1 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumula

do Anual

50.000 50.000 0 0 0 0

Fuente: DNV

Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 1 documento a nivel anual. Financieramente, se tiene un PIM de S/. 50.000 nuevos soles. El avance Físico y Financiero, presenta el siguiente desempeño: En la meta 00001, no se programó la ejecución de acciones en el IV trimestre, debido a que se replantearon los proyectos a desarrollarse por la DNV, los cuales no llegaron a en el presente ejercicio, por lo que no registra avance en la ejecución de su meta física. Financieramente, tampoco existe ejecución respecto al PIM.

99



Actividad/Proyecto 2.116517 Complejo Habitacional Héroes de Bagua Componente 1.000563 Elaboración de Expedientes Técnicos Meta 00001 Elaboración de Expediente Técnico para la Construcción del Complejo Habitacional Héroes de Bagua


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumula

do Anual

Expediente Técnico 1 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

0 50.000 0 0 0 0

Fuente: DNV

Análisis: El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 1 Expediente a nivel anual. Financieramente, se tiene un PIM de S/. 50.000 nuevos soles. Problemática: Los recursos asignados y no ejecutados en esta meta, se declararon como saldos de libre disponibilidad, en vista que se replantearon los proyectos a desarrollarse en la DNV, los mismos que no se concretaron en el presente trimestre y ejercicio fiscal, por lo que no se registra avance en la ejecución de la meta física y tampoco existe ejecución respecto al PIM.

100



Actividad/Proyecto 2.116517 Complejo Habitacional Héroes de Bagua Componente 2.004824 Construcción de Infraestructura Meta 00001 Construcción de Infraestructura del Complejo Habitacional Héroes de Bagua


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumula

do Anual

Obra 1 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

0 950.000 0 0 20.614 2

Fuente: DNV

Análisis: El Componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 1 Obra a nivel anual, para el desarrollo de las acciones necesarias en la ejecución del Proyecto Complejo Habitacional Héroes de Bagua, no se ejecutó meta física en el trimestre. Financieramente, se tiene un PIM de S/. 950.000 nuevos soles, del cual se ha ejecutado S/. 20,614, lo que representa el 2% con respecto al PIM. Problemática: Con la finalidad de resguardar el predio, destinado para viviendas de las Familias de los Policías fallecidos y desaparecidos, durante el enfrentamiento entre las fuerzas Policiales y la población de las localidades de Bagua y Utcubamba, en el Departamento de Amazonas, se encarga mediante Memorandum Nº 403-2010-VIVIENDA/VMVU a la Dirección Nacional de Vivienda, la ejecución del Proyecto Complejo Habitacional Héroes de Bagua, ejecutándose la construcción del cercado del terreno, por un monto de S/. 20,614,00.

101

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General Promover la Ocupación Racional y Ordenada del Territorio

Actividad/Proyecto 1.018063 Manejo de Suelos Componente 1.039557 Manejo de Suelos Meta 00001 Estudios de base para el manejo de suelos urbanos, centros históricos


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestr

e

Acum. III Trimestre

IV Trimestre


Anual % Acumulado

Anual

Estudio 2 4 2 2 2 100% 4 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

S/. 111.000 S/. 193.464 S/. 64.775 33,48 S/. 188.097 97,2

Fuente: DNU

Análisis: El Componente Manejo de Suelos, está conformado por una meta, correspondiendo a la ejecución física en el IV Trimestre, la elaboración de 2 Estudios referidos a acciones de Renovación Urbana y la conclusión del Expediente Técnico de remodelación de la fachada de la Casa de la Columna – Proyecto Rimac Renace. Se continuó además con la asistencia técnica en la supervisión de obras de restauración de la fachada de la Casa del Balcón y se realizó intervenciones de emergencia en cuatro (4) Quintas de los Barrios de Monserrate y el Rímac, en situación de riesgo, logrando mejorar su situación. La ejecución física representa el 100% en el trimestre e igual porcentaje en el acumulado Anual. Financieramente, la ejecución del Componente Manejo de Suelos en el IV trimestre es de S/. 64,775 y el acumulado anual S/. 188,097, que representa el 97,2% con respecto al PIM.

102

Unidad Orgánica: DIRECCIÒN NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General Promover la ocupación racional y ordenada del territorio

Actividad/Proyecto 1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento Componente 3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión Meta 00001 Gestión Administrativa

00002 Formulación y actualización de de instrumentos técnicos- normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano 00003 Atención de consultas técnicas asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento Territorial 00004 Sistema de información urbano territorial 00005 Seguimiento de las acciones de reconstrucción en la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acum. III Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

Informe 14 20 4 15 4 100 19 95

Norma 8 15 3 9 3 100 12 80

Acción 65 64 20 64 24 120 88 138

Informe 3 3 3 0 3 100 3 100

Informe 0 9 1 8 1 100 9 100


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV Trim. Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

S/. 2.965.235 S/.2.883.495 S/. 800.523 28 S/. 2.635.837 91 Análisis: El avance físico, presenta un desempeño, según: En la meta 00001, la ejecución física del IV trimestre es de 4 informes, que representan el 100% de la programación. En la ejecución anual se realizaron 19 informes, que representa el 95% de la meta anual. La ejecución Financiera al IV trimestre corresponde al financiamiento del rubro servicios generales, prestación de servicios bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, los aportes correspondientes y la remuneración de personal nombrado. Asimismo se financió la remodelación física del área de la Unidad de Valores (Arancelamiento).

103

En la meta 00002, la ejecución física en el IV trimestre es de 3 normas, que representa el 100% de la programación y la ejecución anual es de 12 normas, que representa el 80% respecto a la meta anual. En cuanto a las metas físicias ejecutadas en el trimestre tenemos: • Elaboración de la Directiva para el Impulso de Planes de Desarrollo Urbano con Mancomunidades Municipales, la que se encuentra en proceso de aprobación. • Elaboración y aprobación de la Directiva de funcionamiento y monitoreo del Observatorio Urbano. • Culminación del diagnóstico del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, habiéndose elaborado la normativa para la dotación de equipamiento y servicios a las ciudades, a fin de lograr su adecuada y ordenada implementación. • Se concluyó la formulación para aprobación del Cuadro de Valores Oficiales para Obras Complementarias, a fin de disponer los parámetros de valorización de las áreas de aporte para educación, salud, etc. de servicios a las ciudades. • En relación al Reglamento Nacional de Edificaciones, se revisó y analizó las siguientes normas: EC 040 Redes e Instalaciones de comunicaciones, GH 020 Componentes de Diseño Urbano, TH 020 Habilitaciones Comerciales, A 070 Comercio; en la elaboración de las Normas Técnicas: E 010 Madera, E 050 Cimentaciones, A 130 Requisitos de Seguridad. La ejecución Financiera al IV trimestre corresponde al financiamiento de la prestación de servicios bajo la modalidad de CAS y aportes correspondientes. En la meta 00003, la ejecución física en el IV trimestre es de 24 acciones, que representa el 120% de la programación y la ejecución anual es de 88 acciones, es decir el 138% respecto a la meta anual. Se han ejecutado las siguientes acciones: • Emisión de Informes técnicos en atención a consultas que provienen de Entidades Públicas y Privadas: Se elaboraron 15 Informes en atención a consultas técnicas; al cuarto trimestre se ha acumulado 55 informes. • Eventos de Capacitación y Difusión de los productos de la DNU, se desarrollaron enventon en los siguientes aspectos:

- Fortalecimiento de capacidades en Urbanismo a Gobiernos Regionales y locales, en la ciudad de Chiclayo. - Transferencia de funciones en el marco de Descentralización, relativas al Arancelamiento, 2 eventos en las ciudades de Huaraz y Ayacucho. - Reglamento de la Ley de Saneamiento físico legal de predios con fines de Renovación Urbana, 5 eventos de difusión del Reglamento y la Ley. - Se realizó la Campaña de prevención y orientación para el mantenimiento del inmueble en la ciudad de Lima.

La ejecución Financiera al IV trimestre corresponde al financiamiento de prestación de servicios bajo la modalidad de CAS y aportes correspondientes. En la meta 00004, La ejecución física en el IV trimestre es de 3 acciones, que representa el 100% de la programación trimestral, con lo que se obtiene 9 Informes de la meta anual, que evidencia un acumulado del 100%. Se han ejecutado las siguientes tareas: • El Observatorio Urbano se ha puesto en marcha, como un instrumento de acopio, producción y difusión de información de la dinámica, procesos e indicadores urbanos- territoriales de carácter técnico al servicio del sector y de los Gobiernos Regionales y locales para la gestión de su desarrollo. • Se ha elaborado el Sistema de Certificación de Valores Arancelarios (Sistema integrado, software), se han emitido 4 iformes correspondientes al producto final, para su implementación en el área de valores. • Se ha desarrollado el mantenimiento correspondiente al Sistema Generador de Planos Básicos Arancelarios. La ejecución Financiera al IV trimestre corresponde al financiamiento de prestación de servicios bajo la modalidad de CAS y aportes correspondientes.

104

En la meta 00005 La ejecución física en el IV trimestre es de 1 informe, que representa el 100% de la programación trimestral e igual porcentaje describe la ejecución acumulada anual. En su ejecución se ha efectuado la supervisión de la Habilitación urbana del Proyecto MAPFRE-Congreso de la República en Pisco, para la población afectada por el sismo, el proyecto se encuentra en proceso de liquidación, habiéndose elaborado el Informe correspondiente, que refleja el cumplimiento de la meta programada. Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Formulación, Normatividas y Difusión, a través de sus cinco (5) metas con ejecución presupuestal en el IV trimestre es de S/. 800,523 y el acumulado anual S/. 2´635.837, que representa el 91% con respecto al PIM.

105

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1058806 Sistema de información sectorial en agua y saneamiento Componente 3160856 Implementación del sistema de información Meta 00001 Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los demás ámbitos priorizados


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumul

ado Anual

Acciones 24 24 06 14 02 33.33 16 66.67


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

153,000

185,150

49,793.48 26.89 182,653.49 98.65

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre DNS.

Análisis: En esta meta se programaron 6 acciones para fortalecer el SIAS en 7 regiones pilotos y promover y difundir en 7 regiones adicionales con un monto total de S/. 44,580 habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/. 42,850 (RO). Asimismo, se desarrollaron las siguientes actividades durante el cuarto trimestre:

Suscribción de convenios Instersinstitucionales con diferentes regiones beneficiadas como es el caso de Andahuaylas y San Martín. Fortalecimiento de capacidades con el Gobierno Regional de Andahuaylas, Fortalecimiento de capacidades con el Gobierno Regional de San Martín, Desarrollo de web services en FONCODES, INDECI, SUNASS, Contratación de consultores el cual se encuentra dentro del marco del contrato de préstamo 2269/OC-PE con el BID,

106

Principales logros:

Implementación de la wb services entre el Ministerio y FONCODES, INDECI, SUNASS Se realizaron el fortalecimiento de capacidades con los Gobiernos Regionales de Andahuaylas y San Martín.

Problemática: Se observa que los Gobiernos Regionales y Locales no transmiten la información impartida en las capacitaciones a través del sistema de información de manera oportuna.

Recomendaciones: Se sugiere elaborar directivas con el objeto de que los gobiernos Regionales y Locales envíen información a través del SIAS.

107

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1094466 Acciones de direcciones de dirección de normas de saneamiento (Urbano) Componente 3207910 Políticas y normas de saneamiento Meta 00001 Implementación de políticas, adecuación de normas legales


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumul

ado Anual

Acción 72 72 18 46 10 55.56 56 77.78


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

597,000

406,495

98,265.51 24.17 401,234.28 98.70


Análisis: Respecto a la actualización de normas de diseño de agua y saneamiento, se ha presentado una propuesta de decreto supremo que modifica la norma técnica IS.020 tanques sépticos aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, la propuesta consiste en plantear reducir el volumen del tanque séptico según la norma actual reduciendo la relación largo : ancho de 2: 1 a 1:1, la misma que luego de la revisión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de los asesores del VMCS del informe técnico legal, de la exposición de motivos y la propuesta normativa, se procedió a sustentarla el día 26 de Octubre del 2010, ante la comisión permanente de actualización de normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) ). Al final del año 2010, la DNS ha solicitado vía correo electrónico y posteriormente mediante oficio al Presidente de dicha comisión, la entrega formal de dichas observaciones, para poder nuevamente sustentarla ante la comisión y esperar su aprobación. Este comité, está conformado por representantes de organismos e instituciones que no tienen la especialidad técnica, como es el caso del colegio de Abogados, Asociación de Municipalidades, Municipio de Lima, y otros, lo que hace un poco largo el proceso de aprobación, sin embargo, como DNS hemos ya tenido sustentos de normas más complicadas, por lo que nuestra presentación se hace para que los miembros del comité lo puedan fácilmente procesar.

108

Asimismo se tiene una propuesta de una norma que proponga aprobar lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento para el ámbito rural sin acceso a los servicios de saneamiento convencional, esta propuesta consiste en establecer las condiciones para la implementación de unidades básicas de saneamiento para poblaciones en los centros poblados del ámbito rural, zonas urbano marginales y/o periurbanas que carezcan de acceso a los servicios de saneamiento la misma que depende que salga primero la modificación de la IS 020, razón por la cual aún no se ha presentado, pero que la Dirección de Normas ya la tiene preparada, la misma que ya ha sido circulada a todas las Dirección de la DNS, así como al PAPT, Pronasar y la UOSR del MVCS, para su opinión, aportes y sugerencias. Por otro lado, se han trabajado y presentado propuestas de modificación del TUO del reglamento de la ley general de servicios de saneamiento, en lo que respecta a las siguientes modificaciones.

Propuestas de modificación para el DS 031, relativo al tema de las Pequeñas Empresas de Saneamiento – PES, la misma que ya sido aprobada mediante el

DS No. 019 – 2010 – VIVIENDA, que modifica el TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, la cual amplía el plazo de vigencia de la implementación de esta norma hasta el 31 de diciembre de 2011.

Propuesta para la elección de directores y gerentes de las EPS, esta propuesta normativa, planteaba darle funciones a SUNASS ex ante a la elección de Directores y Gerentes, para velar el cumplimiento de los perfiles de competencias. Adicionalmente, se proponía afinar los perfiles para los Directores y Gerentes de las EPS, incorporando de acuerdo a estricto orden de prelación, un posible representante del Colegio Médico. Esta propuesta ha sido declarada NO VIABLE por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MVCS, por no estar enmarcada en las competencias de SUNASS, hacer una evaluación ex ante y dicha opinión, fue remitida vía oficio a la Gerencia General de la SUNASS por la Dirección Nacional de Saneamiento. Se está a la espera de que SUNASS, reformule la propuesta, enfocada más en aspectos preventivos, lo cual implicaría involucrar a otras entidades como la SUNARP.

Modificación del DS No 021 – 21 – 2009 – VIVIENDA (VMA): el 19 de noviembre de 2009, se aprobó los valores máximos admisibles (VMAs) de las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario, la misma que debía reglamentarse al año de su entrada en vigencia, por lo que la Dirección Nacional de Saneamiento ha desarrollado una propuesta que ha sido compartida con Sunass, EPS, la SIN, INDECOPI, PAPT, Gabinete de Asesores del MVCS, VMCS, para recibir sus aportes y sugerencias. Sin embargo, dado que SUNASS no ha desarrollado una metodología para el cobro de los parámetros que se sobrepasan de los VMA, ni ha definido este concepto, así como tampoco ha establecido los mecanismos de monitoreo, fiscalización ni supervisión. Por otro lado, es necesario hacer modificaciones al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), al Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, los cuales requieren contar con un tiempo adicional al indicado en el DS No. 021-2009-VIVIENDA, para aprobar la reglamentación de los VMAs, siendo que finalmente según DS No. 014 – 2010 – VIVIENDA, de fecha 20 de Noviembre del 2010, se amplió el plazo previsto en la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo No. 021 – 2009 – VIVIENDA, a ciento ochenta días calendario a partir de su fecha de promulgación.

Propuesta de incorporación de la contabilidad regulatoria, la misma que fue trabajada por la Dirección Nacional de Saneamiento y presentada al VMCS la segunda quincena de setiembre, aun cuando la Gerencia General de SUNASS, a través de la Gerencia de Políticas y Normas, no envío la información técnica de sustento que ha sido solicitada por la DNS vía oficio. Según el Informe Nº 007-2010-SUNASS/CR/YPH indica que contabilidad regulatoria tiene una orientación hacia la metodología de costeo basado en actividades, aunque no responde exactamente al ABC Costing Tradicional; sin embargo, la metodología aplicada en la contabilidad regulatoria, si bien puede ser una herramienta útil para la gestión de las empresas, se orienta principalmente al conocimiento de los costos de actividades necesarios para prestar al servicio público. Finalmente, se aprobó mediante DS No. 015 – 2010 – VIVIENDA, de fecha 07 de diciembre de 2010, que incorpora en el marco normativo que rige la actuación de la SUNASS, la contabilidad regulatoria como concepto más amplio que el de la contabilidad de costos.

109

Marco normativo para comunidades rurales, Mediante la RM No. 205 – 2010 – VIVIENDA, de fecha 27 de diciembre de 2010, se aprobó las definiciones básicas, el modelo de estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales, el modelo de reglamento de prestación de los servicios de saneamiento que regula las relaciones entre los usuarios de los servicios de saneamiento y las organizaciones comunales para la prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales, así como mediante la RM No 207 – 2010 – VIVIENDA, de fecha 27 de diciembre de 2010, se aprobó los lineamientos para la regulación de los servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, la guía para la elaboración del plan operativo anual y presupuesto anual y el procedimiento para el cálculo de la cuota familiar,

Guía de operación y mantenimiento para plantas de tratamiento de aguas residuales, este tema se ha incluido como parte de las actividades que

desarrollaremos como Dirección de Normas en el POI del 2011, por lo que estaremos incluyendo dicha actividad para el año 2011.

Implementación proyecto PES, a la fecha, la Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento ha desarrollado un procedimiento interno para la autorización de PES, la misma que está aprobada con resolución directoral. Por otro lado, ha formado un equipo de trabajo para que conjuntamente con la SUNASS, desarrollen acciones en el marco de la implementación del Piloto, como lo define el DS 031, y ha solicitado una reunión con la Gerencia General de la SUNASS para retomar acciones conjuntas. Asimismo, desde abril hasta agosto de 2010, la DNS delegó a la Dirección de Normas la supervisión de la consultoría de la Dra. Huambachano, que consistía en establecer el marco legal de constitución de PES, en el marco del 3er acuerdo entre SUNASS y DNS, el mismo que fue alcanzado a SUNASS en octubre, en el marco de los compromisos que como DNS tenemos que cumplir para la implementación de PES. La Dirección de Normas de la DNS desde setiembre del año 2009, propuso ciertos temas a manera de “candados” para evitar la formación de PES de acuerdo a interpretación de algunos aspectos nominales del DS 031, que serán trabajados para el 2011, pues ya fue aprobada la prórroga de vigencia de la implementación de PES hasta el 31 de diciembre del 2011, según el DS No. 019 – 2010 – VIVIENDA.

Desarrollo de lineamientos, guías y publicaciones para proyectos del Programa Agua para Todos, este tema estuvo planteado para que sea desarrollado

por una consultoría que apoyaba PRONASAR a la Dirección Nacional de Saneamiento, pero que en mayo se ha solicitado su resolución, pues los productos presentados no están a satisfacción de la Dirección. De acuerdo a coordinaciones llevadas a cabo con el PAPT, este tema, tiene avances que han sido desarrollados a través de sus programas y proyectos en implementación, por lo que se sugiere modificar este tema. La Dirección de Normas, mantiene su planteamiento de no ejecutar este tema como ha sido informado meses atrás, por las razones que se explican en la descripción líneas arriba.

Actualización del Plan de Implementación del Manual de Rendición de cuentas para Gobiernos Locales, como parte del compromiso del programático

que finalizo el año 2009, la Dirección de Normas, está procediendo a actualizar dicho Plan de implementación del MRCGL, el mismo que está considerando las intervenciones de comunidades rurales desarrolladas por el Proyecto Ayuper de GTZ/PROAGUA en zonas rurales afectadas por el terremoto de Pisco, y el componente 2 – Pequeñas Ciudades del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR. Dicho actualización del Plan, ya fue aprobada en la segunda quincena de Setiembre del 2010. En este trimestre la Dirección de Normas, ha solicitado tanto a PRONASAR y AYUPER GTZ, los informes finales de la implementación del MRCGL a dichos proyectos para que sirva de insumo para su revisión y/o afine de la norma ya aprobada., sin embargo las demoras de esta última institución, ha llevado a que recientemente se pueda proceder a la actualización de dicho Plan, a pesar que se le ha enviado una comunicación formal según oficio No. 1324 – 2010 – VIVIENDA/VMCS-DNS de fecha 30 de Noviembre, donde se indicaba que en la primera semana de Diciembre, GTZ debería enviar dicha información, sin que esta finales del 2010 la enviara, pese a solicitudes reiterativas de la DNS, vía correo electrónico o vía telefónica

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Principales logros:

En noviembre se aprobó los valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, la misma que debe reglamentarse a la entrada en vigencia.

Se ha desarrollado un procedimiento interno a nivel de la Dirección Nacional de Saneamiento para la autorización del la PES, la misma que se encuentra aprobada con resolución directoral. Por otro lado, se ha formado un equipo de trabajo para que conjuntamente con la SUNASS, desarrollen acciones en el marco de la implementación del piloto como lo define el D.S. 031.

Desarrollo de lineamientos, guías y publicaciones para proyectos del Programa Agua para Todos. La Dirección de Normas está procediendo ha actualizar el Plan de Implementación del Manual de Rendición de cuentas para Gobiernos Locales, el mismo que

está considerando las intervenciones de comunidades rurales desarrolladas por el proyecto Ayuper de GTZ/PROAGUA en zonas rurales afectadas por el terremoto de Pisco.

Recomendaciones:

Que cuando se presente una propuesta normativa, luego de una reunión de coordinación con la OAJ se trate de evitar nuevas o diferentes modificaciones y sugerencias, pues se retrasa la promulgación de esta. (Caso de modelos y estatutos para organizaciones comunales)

Que si bien la propuesta es aceptada por el VMCS y puede tener alguna inviabilidad por parte de OAJ, se debería proponer la ruta o el camino viable para poder

sacar la norma. (Caso de la propuesta de Directores y Gerentes)

Deben considerarse los tiempos de vigencia y plazos en la aplicación de una norma, sobre todo cuando se requiera ampliar su vigencia, para no descuidar su cumplimiento e implementación, por lo que se sugiere que las áreas o Direcciones del MVCS que tienen que revisar o emitir opinión sobre estos temas den la celeridad del caso.

111

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto

1094467 Acciones de dirección de planes y programas de saneamiento

Componente 3207906 Planes y programas Meta 00001 Gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Acción 79 79 19 47 14 73.68 61 77.22


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

752,400.00

815,927

205,844.59 25.23 810,349.44 99.32


Análisis: En la gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento se han ejecutado las siguientes gestiones realizadas: Planes En el mes abril de 2010 se contrató al Consorcio Instituto Peruano de Catastro – G & C Salud y Ambiente para el desarrollo de la consultoría “Determinación del Impacto de las Inversiones en Saneamiento a Nivel Nacional” (Contrato Nº 039-2010/VIVIENDA-OGA) cuyo objetivo es definir el impacto de las inversiones en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a nivel urbano, rural de la Costa, Sierra y Selva desde el año 2007 hasta el 2009, esta consultoría presentó su plan de trabajo y posteriormente presentó el Primer Informe que fue observado mediante oficios Nº 567 y 629 – 2010 – VIVIENDA / VMCS – DNS.

112

Cabe señalar que lamentablemente el consultor, a pesar de los requerimientos reiterativos, no cumplió con absolver las observaciones de su primer informe, por tanto en aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, la Dirección General de Administración del Ministerio, a solicitud de la DNS, ha procedido a realizar las acciones correspondientes para la resolución del contrato con el consultor ante el incumplimiento de las prestaciones a su cargo, la misma que quedó firme al no haber prosperado el trámite de conciliación ni haberse interpuesto la demanda arbitral respectiva. En cuanto a la labor presupuestal se cumplieron las 03 acciones programadas mediante la realización de la actualización de calendarios de compromisos mensuales, la reprogramación de recursos. Se elaboró un documento de gestión referente a la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al tercer trimestre 2010 y coordinaciones para la actualización la formulación del Plan Operativo Institucional 2011. Asimismo, se han llevado a cabo actividades relacionadas con la actualización del PNS en el marco del Programa de Reformas de Segunda Generación del Sector Saneamiento (primer tramo), entre las cuales tenemos :

Se avanzó con la elaboración de los términos de referencia del estudio de línea de base del ámbito rural que se ejecutará con apoyo de COSUDE. Se apoyó la formulación de planes regionales de saneamiento a través de capacitaciones a solicitud de los gobiernos regionales según

Resolución Ministerial Nº 427-2007-VIVIENDA que aprueba los lineamientos para la elaboración de los planes regionales y la Resolución Ministerial Nº 258-2009 que aprueba la metodología para la elaboración de los planes regionales.

Se han asistido a reuniones con la Misión BID- KfW a fin de determinar los medios de verificación del mencionado programa, llegando a la conclusión que hasta el mes de setiembre se ha cumplido con los presentes medios de verificación.

Programas

Gestión de programas

En este trimestre se han efectuado las siguientes actividades: 1.- Coordinación y seguimiento de la ejecución del componente 3 del “Programa de Agua y Saneamiento de la Cooperación Española”:

Se formularon los términos de referencia para contratar a los 03 especialistas del programa de agua y saneamiento de la Cooperación Española; asi como, la contratación de tres especialistas para la formulación de los planes regionales de saneamiento en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Estaba previsto el inicio de los servicios correspondientes en el año 2010; sin embargo, hubo retrasos por parte del comité de evaluación del PAPT a cargo de los procesos correspondientes.

A la fecha no se encuentran disponibles los recursos del financiamiento de la cooperación española debido a que aún no se cumplen las condiciones previas establecidas en el convenio de financiamiento con el BID por parte del PAPT.

Se requiere la consolidación de la Unidad Ejecutora del programa en el PAPT para acelerar la implementación del mismo.

113

2.- Supervisión y seguimiento de la fase de pre inversión del “Programa de Agua y Saneamiento de la Amazonía Rural” y de la concertación del financiamiento: Este programa beneficiará a 1,500 comunidades rurales, instalando servicios de agua y saneamiento a 643,411 pobladores en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, su ejecución está prevista en tres fases paralelas durante el periodo 2010-2020, en la primera fase se atenderán 162 comunidades. Se ha establecido dos conglomerados debido a las soluciones técnicas para cada uno de los conglomerados en el programa: C1.- agrupa a las localidades de Selva Baja; y, C2.- Ceja de Selva y Selva Alta. Su finalidad de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento traerá consigo contar con servicios de buena calidad y auto sostenibles en poblaciones rurales en las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Durante el cuarto trimestre se han efectuado las siguientes actividades:

Se presentó a OPI VIVENDA la versión actualizada del estudio de factibilidad del programa, la cual tuvo la opinión favorable de dicha instancia y fue remitido a la DGPM para contar con la viabilidad correspondiente.

Se cuenta con acuerdo de consejo regional de Amazonas para financiar la contrapartida que le corresponde asignar.

En el caso de las regiones de Loreto y San Martín, si bien emitieron su respectivos acuerdos, existe error en el monto consignado, por lo cual se le ha

solicitado la corrección de la misma; a través del despacho de Viceministro de Construcción y Saneamiento.

Con fecha 30 de diciembre la DGPM ha efectuado observaciones al estudio de factibilidad, la Dirección Nacional de Saneamiento está en proceso de levantarlas, lo que demoraría absolver es lo relacionado a los acuerdos de los Gobiernos Regional de Loreto y San Martín sobre aporte de contrapartida.

3.- Coordinación y seguimiento a la Concertación de Financiamiento del Programa de Medidas de Rápido Impacto 2da fase (PMRI – II) Este programa de Medidas de Rápido Impacto 2 – PMRI 2, abarca medidas de inversión, fundamentalmente para la rehabilitación y optimización de los sistemas de agua potable de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), así como mejoras en sus áreas comercial e institucional. Además de ello, Pro agua/GTZ prestará apoyo a las EPS en el ámbito operativo, comercial y de gestión político social en el marco de la Cooperación Técnica entre Alemania y el Perú. Asimismo, los beneficiarios directos del PMRI II son 492,837 personas y su finalidad es mejorar la caja de las EPS para que ellas posteriormente puedan emprender obras de mayor alcance.

114

En este trimestre se realizaron las siguientes actividades:

Se aprobó la asignación de donación para el programa mediante la Resolución Suprema N° 138-2010-MEF del 23/12/10.

Se coordinó el pedido de endeudamiento con KFW ante el MEF, pero no fue tramitado en tanto fue observado por el despacho del Viceministro de Construcción y Saneamiento, debido a dificultades en la implementación del PMRI I.

De otro lado, la viabilidad del proyecto del PMRI de la EPS Juliaca se encuentra vencido, por lo cual se requiere actualizar la viabilidad del proyecto y del

programa mismo.

A la fecha la Dirección Nacional de Saneamiento viene coordinando con la Dirección Nacional de Endeudamiento del MEF, KFW, GTZ, Banco de la Nación, y la Unidad de Coordinación del PMRI I para que a partir de las lecciones aprendidas del PMRI I se mejoren los procedimientos de asignación de recursos, principal razón del atraso y observaciones a dicho programa

Se han elaborado los términos de referencia para actualizar los estudios de pre inversión de Juliaca y a partir de ello la del estudio de factibilidad del

programa, a ser financiados por KFW. 4.- Elegibilidad y priorización de proyectos agua y saneamiento que financiará el MVCS A la fecha, está pendiente la aprobación de una Resolución Viceministerial actualizando el procedimiento establecido en la RD 075-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS para implementar la RM 693-2008-VIVIENDA. La Dirección de Planes y Programas elaboró un informe dirigido al Director Nacional sustentando la necesidad de emisión de la Resolución Viceministerial planteada. En la medida que no ha habido decisión para expedir dicha norma, no se ha convocado a un nuevo proceso de priorización de proyectos. Entre tanto se ha acordado a nivel de Viceministerio que los proyectos de interés del sector, sean evaluados por la Dirección Nacional de Saneamiento con base a sus respectivos estudios de preinversión y resúmenes de los expedientes técnicos, lo cual se está realizando a la fecha. 5.- Programa de Saneamiento Rural y Pequeñas Ciudades Se revisó y actualizó el presupuesto del programa a solicitud del despacho del Viceministro de Construcción y Saneamiento, este programa tiene alcance nacional cuyo ámbito de intervención será definido con los resultados del estudio de pre inversión propuesta, en donde se prevé realizar un diagnóstico de las experiencias en el país, en lo que refiere a proyectos en el área rural y pequeñas ciudades. Este estudio debe recoger las lecciones aprendidas de varias instituciones, entre ellas PRONASAR, SANBASUR, etc.

115

6.- Otras actividades en curso durante el cuarto trimestre 2010 Se ha remitido a COSUDE los términos de referencia de las siguientes consultorías:

Costos en el ámbito rural, Línea de base en el ámbito rural y estadísticas para el planeamiento en el Sector; cuyo desarrollo está previsto sean financiadas por dicha entidad y que

han sido planteadas por la Dirección de Planes y Programas.

Principales logros:

Se aprobó la asignación de donación para el programa mediate la Resolución Suprema N° 138-2010-MEF. Se revisó y actualiazó el presupuesto del programa a solicitud del despacho del Viceministro de Construcción y Saneamiento; este programa tiene

alcance nacional cuyo ámbito de intervención será definido con los resultados del estudio de pre inversión propuesta. Se contrató en el mes de abril al Consorcio Instituto Peruano de Catastro-G&C Salud y Ambiente, para el desarrollo de la “Determinación del

Impacto de las Inversiones en Saneamiento a Nivel Nacional”; cuyo objetivo es definir el impacto de las inversiones en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel urbano y rural de la Costa, Sierra y Selva.

Problemática:

Falta de cumplimiento de de los consultores en presentar los informes técnicos referente al avance de las obras. Retraso por parte del Comité de Evaluación del PAPT a cargo de los procesoscorrespondientes. A la fecha no se encuentran disponibles los recursos del financiamiento de la cooperación española. Con fecha 30 de didiembre la DGPM ha efectuado observaciones al estudio de factibilidad, encontrándose la Dirección Nacional de Saneamiento en

proceso de levantarlas, demorando de esta manera la absolución de los acuerdos de los Gobiernos Regionales de Loreto y San Martín.

Recomendaciones: Realizar coordinaciones con la Dirección Nacional de Endeudamiento del MEF, KFW, GTZ, Banco de la Nación y la Undad de Coordinación del PMRI I para que apartir de las lecciones aprendidas se mejoren los procedimientos de asignación de recursos, principal razón del atraso y observación de dicgho programa.

116

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1094468 Acciones de direcciones de dirección de promoción y desarrollo de saneamiento Componente 2056310 Fortalecimiento de capacidades Meta 00001 Fortalecer las capacidades del sector en materia de agua y saneamiento


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Acción 72 72 18 44 10 55.56 54 75


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

425,000 290,939 70,470.10 24.22 287,884.34 98.95


Análisis:

En el marco del Sistema de Fortalecimiento y Capacidades para el Subsector Saneamiento (SFC), durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, se han realizado las siguientes actividades:

Programa de Formación de Líderes de Proceso, ofertado por la Universidad del Pacífico con el apoyo de GTZ/PROAGUA y que se desarrolla de manera descentralizada en los Nodos Norte, Centro y Sur del Perú. El programa está orientado a impulsar el desarrollo de competencias requeridas para mejorar el perfil de los participantes en elementos fundamentales de la gestión y conducción de los servicios de agua y saneamiento en las diferentes EPS del país, haciendo énfasis en la aplicación de los conceptos en casos prácticos de su quehacer empresarial que incidan en la conducción efectiva de los equipos de trabajo, el liderazgo participativo, la gestión del servicio de calidad a los usuarios y el manejo de aspectos fundamentales de dirección estratégica, gestión de recursos, mejora continua de procesos y control de gestión. El Programa tendrá una duración aproximada de 06 meses.

Clausura de los Diplomados: a) "Gestión Gerencial de los Servicios de Agua y Saneamiento", b) "Dirección Estratégica de los Servicios de Agua y Saneamiento" culminados en el mes de octubre de 2010 y ofertados por la Universidad ESAN con el apoyo financiero de GTZ/PROAGUA.

117

Curso Regional "Diseño de Plantas de Filtración Rápida (PFR) de Tecnología Apropiada" y contó con 40 participantes, ofertado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, realizado en la ciudad de Lima del 04 al 14 de octubre de 2010. El objetivo del curso es que los participantes estén en capacidad de: (i) Elaborar proyectos hidráulicos de nuevas plantas de tratamiento de agua y proyectos de rehabilitación y mejoramiento utilizando tecnología apropiada para América Latina; (ii) Complementar su formación como evaluadores de PFR; (iii) Incluir estas materias en sus syllabus, en el caso de docentes; y (iv) Actuar como coordinadores y/o instructores locales en cursos similares.

Curso "Gestión de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en EPS", ofertado por la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA, desarrollado en la ciudad de Arequipa durante los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2010.

Taller “Generación de un Mercado de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento - Avances y Perspectivas”. El objetivo del taller fue generar un espacio de intercambio entre las EPS que han elaborado o vienen elaborando sus Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, con las instituciones que se encuentran adheridas al SFC en calidad de “ofertantes” de servicios de fortalecimiento de capacidades, así como también con otras instituciones aún no adheridas pero con potencial capacidad para atender la demanda identificada en los Planes de FC. En dicho taller se hizo la presentación del “Estudio de Demanda de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS 2010 – 2012”.

Coordinación con representantes del BID y MEF sobre el proceso de selección para la contratación de la firma consultora que se encargaría de desarrollar la “Consultoría para el Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado”, a ejecutarse con recursos del Contrato de Préstamo 2269 –PE “Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento”. El objetivo de la consultoría es contar con el desarrollo de perfiles de competencias del personal de los prestadores de servicios de saneamiento, por segmento de mercado, como un instrumento conductor-orientador para el desarrollo de capacidades, dentro del proceso de institucionalización del SFC.

Coordinación con SUM CANADA, respecto a la implementación del Programa Uniterra en las EPS EMUSAP (Chachapoyas), EMAPA Huacho S.A, EMAPA San Martín S.A. y EPS Tacna S.A.

UNITERRA es un programa de cooperación financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI y ejecutado por el Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) y el Servicio Universitario Mundial del Canadá (SUM Canadá) en 13 países del mundo. Este programa propicia la movilización de entidades socias, voluntarios de países del norte y sur, así como público canadiense con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza mundial en un 50% para el 2015, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el Perú, el programa está a cargo de SUM Canadá para el período 2009 – 2014, habiendo sido seleccionado agua y saneamiento como subsector de intervención, bajo el enfoque de gobernabilidad. UNITERRA fomenta las asociatividad entre las organizaciones y redes en Canadá y los países del sur. A través de la cooperación de voluntarios, el programa apoya la movilización de los socios para que participen activamente en el desarrollo y alcancen las metas propuestas en el subsector seleccionado.

Coordinación con representantes de GTZ/PROAGUA y ANEPSSA, para ver lo referente al contenido y alcances del “Convenio para la implementación del Programa de Detección de Fugas y Reparación de Redes”, actividad que se desarrollará en el marco del SFC y que inicialmente beneficiará a 05 EPS. El objetivo del programa es lograr que las EPS que resulten beneficiadas, reduzcan significativamente las fugas de agua en sus sistemas de suministro y al mismo tiempo mejoren su condición marco para introducir tecnologías modernas con el objeto de reducir las fugas de agua potable en el sector saneamiento del Perú. El financiamiento del proyecto está asegurado a través de la contribución de la empresa privada alemana SEWERIN y la cooperación alemana a través de GTZ/PROAGUA.

118

Monitoreo a la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de las 27 EPS que han elaborado y aprobado dichos Planes. esta labor se desarrolla con el apoyo de GTZ/PROAGUA.

Ingreso de Información (personas, instituciones, cargos, eventos de capacitación y otros) referente a los eventos de capacitación desarrollados en el marco del SFC en el Software SMEMFOCA, diseñado con el apoyo de GTZ PROAGUA para el seguimiento y monitoreo de las actividades de fortalecimiento de capacidades.

El principal inconveniente para el desarrollo de las actividades, en el escaso número de recursos humanos, peor aún la designación del único profesional de apoyo en la Unidad Coordinadora del SFC en actividades referidas a la atención de zonas declaradas en Estado de Emergencia.

Principales logros:

Curso Regional "Diseño de Plantas de Filtración Rápida (PFR) de Tecnología Apropiada" y contó con 40 participantes.

Curso "Gestión de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en EPS", ofertado por la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú – ANEPSSA.

Taller “Generación de un Mercado de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento - Avances y Perspectivas”.

Problemática: El principal inconveniente para el desarrollo de las actividades, en el escaso número de recursos humanos, peor aún la designación del único profesional de apoyo en la Unidad Coordinadora del SFC en actividades referidas a la atención de zonas declaradas en Estado de Emergencia.

119

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS) Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1094468 Acciones de dirección de promoción y desarrollo de saneamiento Componente 3207928 Promoción de participación del sector privadoMeta 00001 Promoción de participación del sector privado


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumul

ado Anual

Acción 44 44 12 23 5 41.67 28 63.63


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

88,000 93,638 23,760.32 25.37 90,149.57 96.27


Análisis: Las actividades realizadas en esta meta son las siguientes:

Revisión, evaluación y aprobación de la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión de la PTAR Taboada. Evaluación técnica y aprobación de la versión final del contrato de Concesión del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario

Submarino La Chira”. Participación en el “Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y

Mantenimiento del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira (PTAR La Chira)”, a través de la rrevisión, evaluación, y elaboración de informes sobre las consultas y sugerencias formuladas por los participantes a las Bases y a Contrato de Concesión de dicho concurso.

Elaboración de informes técnicos sobre la propuesta de “Proyecto de Iniciativa Privada Aguas de Lima Sur II”, a fin de que sea declarada de interés por parte de preinversión.

Elaboración de informes dando atención a requerimientos solicitados por preinversión respecto a la iniciativa privada “Operación y Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de las 18 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Sedapal”.

120

Participación en las actividades de la Comisión Negociadora del Contrato de Concesión del proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río Chillón”, a fin de realizar la evaluación del inicio de la negociación del contrato de concesión con el concesionario.

Se ha participado como miembro del Comité de Evaluación Técnica conformado por preinversión para la revisión y evaluación de los sobres N° 2, que corresponde a la propuesta técnica del concurso de proyectos integrales del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira”.

Atención a requerimientos de información sobre el proyecto de Derivación Huascacocha Rímac. Reunión de trabajo por el requerimiento de parte de Sedapal para emitir una norma legal que le permita tomar acciones para la obtención de los

caudales requeridos en el caso del proyecto Huascacocha. Sensibilización para la promoción de la participación del sector privado: se realizaron actividades de coordinación con funcionarios de la EPS Grau de

Piura. Coordinación FAPEP: supervisión de las actividades de la Unidad Técnica del FAPEP que forma parte de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la

Dirección Nacional de Saneamiento.

121

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1094469 Acciones de dirección de saneamientoComponente 3000693 Gestión administrativaMeta 00001 Acciones de gestión administrativa 00002 Evaluación técnica y financiera del proyecto de agua potable y alcantarillado de Tumbes 00003 Servicio de monitoreo, adquisición e instalación provisional de suministros de agua y saneamiento y transporte. Huánuco-Ambo 00004 Servicio de monitoreo, adquisición e instalación provisional de suministros de agua y saneamiento y transporte. Cusco-Quispicanchi-

Lucre Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% AcumuladoAnual

Acción 133 140 41 158 122 297.56 280 200


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

522,010 827,356 333,867.65 40.35 763,342.75 92.26


Análisis: Se realizaron 6 acciones relacionadas a los aspectos legales, destacando los informes legales sobre los diversos proyectos de ley solicitados por el Congreso, Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional, Resoluciones Directorales que aprueban Estudios de Impacto Ambiental, entre otros. En cuanto al pago de servicios se cumplieron las 03 acciones programadas mediante el registro en el Sistema de Actualización de Vivienda (SAV) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), conformidad mensual de los contratos administrativos de servicios (CAS). Se evaluaron 105 expedientes de evaluación ambiental los cuales se detallan a continuación

122

62 estudios ambientales fueron clasificados de acuerdo al procedimiento 7 del TUPA, este procedimiento se refiere al requisito a seguir para acceder a la certificación ambiental

Categoria I (DIA) 06 Se emitieron 18 Resoluciones Directorales de Clasificación Ambiental Categoria II (EIA-sd) 17

Categoria III (EIA-d) 04 02 estan pendiente el pago de los términos de referencia a efectuar la parte administrativa.

Observados 25 Rechazados 10

43 estudios de impacto ambiental evaluados de acuerdo al procedimiento 8 del TUPA, este procedimiento se refiere a la evaluación de estudios de impacto ambiental para proyectos

11 aprobados con certificación ambiental Huancavelica: 01 estudio aprobado, Huánuco: 01 estudio aprobado, Lima: 06 estudios aprobados, Piura: 03 estudio aprobado

28 observados Arequipa: 01 estudio observado, Cusco: 01 estudio observado, Huancavelica: 01 estudio observado, Junin: 01 estudio observado, Lambayeque: 01 estudio observado, Lima:12 estudios observados, Piura: 11 estudios observados.

04 Opiniones técnicas 02 corresponden a proyectos de SEDAPAL, 02 corresponden a la primera actualización del listado de inclusión de proyectos sujetos al SEIA.

Respecto al servicio de monitoreo, adquisición e instalación provisional de suministros de agua y saneamiento y transporte en Huánuco-Ambo, se habilitaron recursos por un monto de S/. 51,600 según nota de modifcación presupuestal N° 300, para financiar la contratación de servicios para la instalación de módulos, transpórte y admiquisición de suministros de agua y saneamiento de Andahuaylas-Ambo-Huánuco. Asimismo, en el mes de diciembre se registró un avance físico del 100% y un avance financiero de 87%. Por otro lado, se habilitó recursos por la suma de S7. 52,600 según nota de modificación presupuestal N° 300 para financiar la contratación de servicios para la instalación de módulos, transporte y adquisición de suministros de agua y saneamiento a la Nueva Huacarpay, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi en Cusco; registrándose un avance físico de 100% y un avance financiero de 98%.

123

Principales logros:

Relación de 11 Proyectos de Saneamiento que cuentan con Certificación Ambiental, emitidos en el cuarto trimestre del 2010

Categoría Estudio

Ambiental Nombre del Proyecto de Saneamiento Ubica.

Resultado de

Evaluación Ambiental

Resolución Directoral

Nº

Población Beneficia

da

DIA

Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del sistema de Agua Potable y Alcantarillado

de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales del distrito de Huaytará y Anexos

Chuquimarán y Chocorvo

Huancavelica

Huaytará

Huaytará Aprobado 075-2010 2,615

DIA

Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado para las

Habilitaciones Urbanas Complementarias del Esquema Santa María de Huachipa - distrito

Lurigancho - Chosica

Lima Lima Luriganch

o Aprobado 070-2010 4,125

DIA Mejoramiento de la calidad de las aguas del canal derivador del río Surco para el riego de

las áreas verdes del distrito de San Isidro Lima Lima San Isidro Aprobado 071-2010 57,383

EIA-sd Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Delicias de Villa

y Anexos Lima Lima Chorrillos Aprobado 076-2010 22,011

EIA-d Instalación de Redes Secundarias de Agua

Potable y Alcantarillado del Esquema Huertos de Villa y Anexos en el distrito de Chorrillos

Lima Lima Chorrillos Aprobado 078-2010 43,993

DIA Construcción del Sistema de Agua Potable

Rural y Letrinas, El Triunfo Huánuco Marañón Cholón Aprobado 079-2010 273

DIA Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en

el A.H. Cerro El Pino - Distrito La Victoria Lima Lima La Victoria Aprobado 088-2010 24,004

EIA-sd Medidas de Rápido Impacto de EMAPA

Huacho, Ciudad de Huacho Lima Huaura Huacho Aprobado 089-2010 30,579

DIA Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento

de la localidad de Bigote Piura

Morropón

San Juan de Bigote

Aprobado 093-2010 3,498

DIA Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la

localidad de Sicchez Piura Ayabaca Sicchez Aprobado 094-2010 448

DIA Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de

los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jililí

Piura Ayabaca Jililí Aprobado 096-2010 511

124

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2001621 Estudio de pre-inversiónComponente 1000561 Elaboración de estudiosMeta 00001 Elaboración de estudios de pre-inversión


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumula

do Anual

Estudio 7 7 2 2 1 50 3 42.86


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

1,150,000 506,878 69,320.47 13.68 506,877.27 99.99


Análisis: Se programaron durante el cuarto trimestre 02 acciones con un monto total de S/. 786,083 habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/.69,320.47 (RO), presentándose a continuación el avance de las actividades:

Se está supervisando el desarrollo del estudio de preinversión de los obras de rehabilitación de los servicios de saneamiento afectados por las lluvias del

presente año en la zona de Huacarpay. Se viene coordinado el proceso de convocatoria para la contratación del estudio de preinversión del Chillichupa (Coata).

Principales logros: La elaboración de los Planes Maestros Optimizados (PMOs) de las siguientes EPS: MANTARO, EMAPAT y EMAPACOP han sido ya presentados a SUNASS y se se encuentra el avance de la elaboración de los PMOS en un 100%.

125

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2001621 Estudio de pre-inversiónComponente 2006735 Estudio y gestión de proyectos 00001 Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP 00002 Asesor de transacción para la PSP en la EPS Grau 00003 Asesor de transacción para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca 00004 Asesor de transacción para la PSP EMPAHUACHO ANULADO 00005 Auditoria físico-financiero del FAPEP


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumula

do Anual

Acción 8 8 0 8 3 0 11 137.5

Estudio 2 2 2 0 1.14 57 1.14 57

Informe 1 1 1 0 1 100 1 100


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

335,063 762,432 245,924.02 32.26 609,107.80 79.89


Análisis: Meta 00001 Gastos de implementación y operativos de la UT- FAPEP

Esta meta corresponde a los informes mensuales de las actividades de cada uno de los consultores de la Unidad Técnica del FAPEP. Seguimiento y coordinación con entidades como SUNASS, EPS Grau y la consultora HYTSA S.A, para la culminación del proceso de aprobación por parte

de la SUNASS de la Estructura Tarifaria para la EPS Grau, el mismo que incorpora los niveles de inversión priorizados y los recursos para el financiamiento de los mismos, en el marco del proceso de Participación del Sector Privado. El 30 de diciembre la SUNASS publicó el proyecto de resolución que aprueba la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión que aplicará en la EPS Grau en el próximo quinquenio.

En el mes de noviembre se concluyó el proceso para la contratación del Asesor Legal de la Unidad Técnica del FAPEP, quien inició sus labores el 01 de diciembre.

Los beneficiarios son todos los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento que se encuentran en el ámbito de atención de la EPS Grau S.A. (956,400 habitantes aproximadamente).

126

Meta 00002 Asesor de Transacción para la PSP en la EPS GRAU

En esta meta se realizaron las siguientes actividades:

Estuvo pendiente por parte de la SUNASS la aprobación de la Estructura Tarifaria para la EPS Grau, proceso que demoró varios meses, frente a lo cual la Dirección Nacional de Saneamiento estuvo realizando el seguimiento y coordinaciones debido que la aprobación de esta estructura tarifaria es un insumo para la continuación de la consultoría de Asesor de Transacción para el proceso de PSP en Piura. El 30 de diciembre la SUNASS publicó el proyecto de resolución que aprueba la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que aplicará en la EPS Grau en el próximo quinquenio. Los resultados obtenidos por la SUNASS han sido remitidos a HYTSA, a fin que esta consultora concluya la elaboración del informe N° 02 “Diseño Conceptual de PSP”; asimismo, HYTSA podrá hacer entrega en forma oficial del Informe N° 03 “Estrategia de Participación del Sector Privado”. Durante el mes de diciembre HYTSA, remitió por vía electrónica el estudio de preinversión para el proceso de PSP en Piura el cual se encuentra en revisión.

Los beneficiarios son todos los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento que se encuentran en al ámbito de atención de la EPS Grau S.A.

(956,400 habitantes aproximadamente)

La empresa IMASEN que se encuentra encargada de la consultoría “Sensibilización y Comunicación” ha presentado los productos consistentes en “Plan de Trabajo” y “Diagnóstico y Estrategia sobre el proceso de PSP en la EPS Grau” estos productos tuvieron la aprobación de la DNS la cual fue comunicada a SECO para proceder al pago respectivo.

Meta 00003 Asesor de transacción para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca Considerando que el Consejo Provincial de Barranca no aprobó la continuación del programa de participación del Sector Privado en la EPS SEMAPA Barranca S.A. no sería posible la remisión del presnete estudio de pre inversión a la OPI VIVIENDA para su evaluación, en razón a que el estudio ya no cuenta con financiamiento de la PSP. Por tal razón, el estudio de pre inversión elaborado en esta consultoría quedará en stand by hasta que las posibilidades de retomar la implementación de la PSP en Barranca se reanuden. Finalmente, mediante Informe N° 028-2010/VIVIENDA-VMCS-DNS/UT-FAPEP se concluye que el consultor ha cumplido con lo establecido en sus términos de referencia y con el contrato y addenda suscrita, considerándose ejecutada la meta física en el mes de octubre de 2010. Meta 00005 Auditoria e informe

En el mes de diciembre 2010se ejecuta la meta física con el informe de evaluación de los Estados Financieros del proyecto FAPEP, teniendo como resultado”sin salvedades” de la Auditoria Físico Financiera del proyecto FAPEP, a cargo de la empresa auditora Ramírez y Enríquez y Asociados S.A, y recomendando efectuar el procedimiento de monetización (conversión de dólar a soles) con el fin de presentar los estados financieros de acuerdo a la normativa establecida por el BID. Esta observación se levantará con el informe final de la firma auditora junto a la información que presentará HYTSA para el año 2011.

127

En el mes de noviembre se solicitó la propuesta a la firma auditora Ramírez Enríquez Asociados para la segunda etapa de la auditoría físico-financiera del FAPEP, en el mes de diciembre se realizó la negociación con la empresa. Esta negociación resultó exitosa destacando el logro de la aceptación por parte de la firma auditora para la reducción del 10% del costo de la auditoría respecto al precio de la propuesta.

Principales logros: Se concluyó con el proceso de implementación para la contartación del asesor legal de la Unidad técnica del FAPEP y que inció labores el primero de

diciembre de 2010. El consultor concluye con todo lo establecido en los términos de referencia, considerándose la meta física en el mes de octubre de 2010.

128

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2022807 Programa mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de TumbesComponente 2003539 Ampliación de red de agua potable y desagüeMeta 00001 Obligaciones financieras por concesión


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumula

do Anual

Transferencia Financiera

12 12 3 5 2 66.67 7 58.33


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

37,537,256

2,601,538

116,818.95 4.49 1,878,131.32 72.19


Análisis: Desde el inicio de la concesión que data desde el 01/10/2005 al 31 de diciembre de 2010 se han ejecutado 10,523 conexiones de agua y 6,888 conexiones de desagüe; asimismo, se ha liquidado las obras del Lote 6 Item 1. Se ha programado para los años 2011-2012 el importe de US$ 16. 344 583 para las obras del PEI que comprenden obras de agua y alcantarillado; y US$ 2.049 609 a destinarse a la consultoría. Cabe señalar que el consultor internacional ha sido seleccionado y cuenta con la No objeción de KfW, asimismo el contrato ha entrado en rigor a fines de noviembre del 2009 e inició sus actividades desde el 02 de enero de 2009 de acuerdo a una petición del Consultor Internacional. El consultor internacional entregó los Informes Nº 02 y 03 el 30/04/2010, cuyos pagos han sido cancelados por el KfW al Consultor. KfW otorgó no objeción a la Addenda N° 03 que corresponde a la ampliación de los servicios y el incremento del monto contractual conciliada entre ATUSA y el Consorcio Sanitario Tumbes, cuyo importe total asciende a US$ 2 481 027,08; por el servicio de elaboración de los estudios del PEI, asesoramiento en el proceso de elaboración de las bases, ejecución y liquidación de las obras del PEI.

129

Logros:

Se ha programado para los años 2011-2012 el importe de US$ 16. 344 583 para las obras del PEI que comprenden obras de agua y alcantarillado; y US$ 2.049 609 a destinarse a la consultoría.

KfW otorgó No Objeción a la Addenda N° 03 que corresponde a la ampliación de los servicios y el incremento del monto contractual conciliada entre ATUSA y el Consorcio Sanitario Tumbes.

Problemas:

La Unidad Coordinadora Municipal-UCM sólo cuenta con la participación de los representantes de las Municipalidades Provinciales de Zarumilla y Tumbes; se ha observado que existe poca voluntad política del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en participar durante el proceso de implementación de la UCM.

Aún persiste un bajo nivel de ejecución financiera por parte de ATUSA, debido a la variación del Plan Estratégico de Inversiones-PEI ATUSA cuyas actividades de suspendieron el 28/06/2010 a solicitud de ATUSA. Suspensión, que traerá como consecuencia una postergación de las metas programadas para el presente año. La Dirección General de Planificación y Presupuesto del MVCS con base al informe de la Oficina de Planificación de Inversiones-OPI VIVIENDA ha solicitado al MEF la solicitud de ampliación de plazo para los desembolsos de los recursos del KfW, a fin de que se extienda hasta diciembre de 2013.

130

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1094466 Acciones de dirección de normas de saneamiento Componente 1009265 Desarrollo institucional y sectorial Meta 00001 Difusión de marco normativo para el ámbito rural


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumula

do Anual

Acción 4 4 0 3 1 0 4 100


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

400,000

410,247

75,698.70 18.45 410,046.75 99.95


Análisis:

Referente a la implementación de los valores máximos admisibles se tiene por objeto desarrollar la reglamentación del decreto supremo que aprueba los valores máximos admisibles, el cual se inició el 20 de mayo de 2010 y culminó en el mes de noviembre, con esta información la Dirección Nacional de Saneamiento desarrollará una propuesta que será compartida con SUNASS, EPS, SIN, INDECOPI, PAPT, Gabinete de Asesores del MVCS, VMCS para recibir sus aportes y sugerencias.

La SUNASS no ha desarrollado una metodología para el cobro de los parámetros que se sobrepasan de los valores máximos admisibles, ni ha definido este concepto, así como tampoco ha establecido los mecanismos de monitoreo, fiscalización ni supervisión.

Por otro lado, es necesario hacer modificaciones al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y al Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento los cuales requieren contar con la modificación al D.S. 021-2009-VIVIENDA y de esta manera poder aprobar la reglamentación de los VMAs; para tal efecto, y mediante D.S..014 – 2010 – VIVIENDA de fecha 20 de noviembre del 2010 se amplió el plazo previsto en la primera disposición complementaria final a ciento ochenta (180) días calendario a partir de su fecha de promulgación.

131

Logros:

Se culminaron y aprobaron los planes de Fc de las 4 EPS, quienes a su vez han destinado recursos para que las actividades señaladas puedan ser ejecutadas para el periodo 2010 – 2012.

Se concluyó la “Consultoría para la Elaboración de Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS TACNA S.A., EMAPISCO S.A., SEDA CHIMBOTE S.A. y SEDAM HUANCAYO S.A. en el tercer trimestre 2010.

Se concluyó la consultoría para realizar el estudio de constitución e implementación del fondo privado, así como la identificación y fundamentación de otros mecanismos de participación del sector privado en el esquema financiero del sistema de fortalecimiento de capacidades para el subsector saneamiento – SFC.

132

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1114588 Capacitación tecnológica y ampliación del sistema de información georeferencial del sector saneamiento.Componente 3234655 Capacitación y sistema de información del Sector a Nivel NacionalMeta 00001 Ampliación de alcance de la solución integral GUS de publicación, edición y desarrollo de una ampliación GIS para saneamiento


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% AcumuladoAnual

Acción 0 1 1 0 1 0 1 100


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 19,500 16,474.20 84.48 16,474.20 84.48


Análisis: Cabe señalar que en el cuarto trimestre se ejecutaron recursos por un monto de S/.16,474.20 para el desarrollo de una aplicación base sobre el publicador de mapas WEB a medida según requerimiento del MVCS, información base mínima sobre la cual trabajar los principales filtros y capas temáticas: imágenes satelitales, mapas de principales ciudades del país, información sobre centros poblados y asentamientos humanos, Mapa Censal y Mapa de pobreza. Los resultados esperados son la correlación entre proyectos y programas subsectorial y necesidades insatisfechas y/o identificar zonas de intervención potencial siguiendo los estándares OGC, sobre una base de datos espacial, que permita administrar información de diferentes formatos de manera directa como SHP, Mapinfo, PosGIS, entre otros. Permite el manejo simultáneo de proyecciones PSAD56 y WGS84. Creación de los webservice necesarios para la carga de información automatizada al GIS desde el Sistema de Seguimiento de Proyectos del MVCS. En este trimestre la consultoría GIS (System ARQ) realizó las siguientes acciones: - Culminó con la consultoría que se le fue encargado, entregando su respectivo informe final. - Se llevó a cabo la capacitación del personal. - Se realizó la instalación, configuración y afinamiento en el servidor. - Se entregó al MVCS 10 licencias Software GISMAP y 01 licencia Software GEOWEBSERVER.

133

Durante el proceso de capacitación no se presentó ningún problema, salvo demoras administrativas que fueron superadas debido a ello se solicitó la ampliación de plazo hasta marzo de 2011. Debido a las demoras administrativas presentadas, se solicitó la ampliación de plazo para la culminación de la ejecución del conjunto de actividades comprendidas en el proyecto del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable. Al respecto la CAF aprobó la ampliación hasta el 14 de marzo. Cabe señalar que las coordinaciones fueron realizadas con OGPP mediante Memorándum Nº 2161-2010/VIVIENDA-OGPP. Se realizaron las siguientes capacitaciones durante el periodo evaluado:

- Comunicación interpersonal - Programa de especialización en análisis de información para inteligencia de negocios- SQL - Programa de especialización en Programación - NET - Programa de especialización en seguridad informática. - ITIL Foundation.

134

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1029434 Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción.Componente 3000069 Adquisición de equipos, maquinarias y herramientasMeta 00001 Adquisición de 12 plantas compactas de tratamiento de agua potable para la atención de zonas afectadas por desastres naturales

ANULADO Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumu

lado Anual

% Acumula

do Anual

Equipo 0 12 0 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

0 52,000 0 0 0 0


Análisis: En el mes de setiembre se habilitaron recursos por un monto de S/. 2, 052,000 a través de la Resolución de Secretaria General Nº 122-2010-VIVIENDA/SG (NMP Nº 218). En el cuarto trimestre se anularon recursos por un monto de S/. 52, 000,000 según NMP Nº 333 del 23 de Diciembre del 2010 con su respectiva meta para habilitar recursos al componente Bono Buen pagador de la Dirección Nacional de Vivienda.

135

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2090170 Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja RA-2Componente 3001290 Supervisión Meta 00001 Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja Ica-Pisco-Tupac Amaru Inca


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumulado Anual

Supervisión 0 1 1 0 0.90 90 0.90 90


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 572,985 429,185.91 74.90 572,984.80 99.99


Análisis: Durante el cuarto trimestre se programaron 01 acción con un monto de S/. 20,740, habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/. 70,740.11 (RO) y S/. 358,455.80 (Recursos determinados) a la empresa supervisora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. por concepto de supervisión de obra, esta supervisión nos permite controlar los avances, la calidad de obra en el marco de los criterios de seguridad y medio ambiente y evitar algún accidente durante la ejecución de la obra. El nivel de avance físico de la supervisión de la obra es de 90% y financieramente de 99.99%.

136

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2090170 Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja RA-2Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básicoMeta 00001 Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja RA-2


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumul

ado Anual

% AcumuladoAnual

Obra 0 1 1 0 0.95 95 0.95 95


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 24,440,566 4,588,286.54 18.77 24,440,566.00 100


Análisis: En esta meta se habilitó recursos por un monto de S/. 24,440,566 a través de la Resolución de Secretaria General Nº 038-2010-VIVIENDA/SG, en esta meta se programaron en el cuarto trimestre S/. 302,526 habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/.4,588,286.54 (RO); asimismo, el avance de las actividades de esta actividad se presenta a continuación:

La empresa encargada de realizar la obra es el Consorcio Pisco cuyo monto es de S/. 24’946,900.38 I/IGV, importe que incluye la elaboración del expediente técnico.

El expediente técnico se ha concluido en un 100 %. La población beneficiada es 157 024 habitantes.

Situación Actual de la Obra:

Avance físico : 95%

Avance financiero en el cuarto trimestre es de 18% y de 100% anual.

El ritmo de la obra se ha ejecutado de manera normal.

137

Está pendiente la autorización de los cruces de la Panamericana Sur y de la Av. Fermín Tanguis, por parte de Provías Nacional y de la Municipalidad Provincial de Pisco respectivamente, que han generado afectación de la Ruta Crítica.

El supervisor de obra a solicitud del Consorcio Pisco ha presentado dentro del plazo, la solicitud de ampliación de Plazo, debido una causal alegada: Hecho no atribuibles al contratista debido a que PROVIAS NACIONAL no autoriza a la fecha el cruce de vía.

Principales logros: El expediente técnico se ha concluido en un 100 %, beneficiando a una población de 157 024 habitantes El avance físico de la obra “Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja RA-2” es de 95

138

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2090171 Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1,500 m3) en el distrito Tupac Amaru Inca,

zona afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007 Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básico Meta 00001 Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1 500 m3) en el distrito de Tupac Amaru

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Obra 0 1 1 0 1 0 1 100


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 3,967,408 1,411,748.74 35.58 3,967,408 100


Análisis: El proyecto ha sido aprobado por parte de EMAPISCO S.A. y cuenta con el visto bueno de la Dirección Nacional de Saneamiento; asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 178-2010/VIVIENDA-OGA se aprueba el expediente técnico del proyecto “Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado en el distrito de Túpac Amaru Inca, zona afectada por el terremoto de agosto de 2007” que beneficiará ha 22 000 habitantes. La obra se inició el 01 de julio de 2010 y se concluyó el 23 de diciembre de 2010 ejecutándose el 100% de la obra. Situación actual de la obra:

Avance físico: 100.00 % Avance financiero del cuarto trimestre es de 36% y el anual es de 100%.

Principales logros: El avance físico de la obra “Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1 500 m3) en el distrito de Tupac Amaru Inca” es de 100%.

139


zona afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007 Componente 3073870 Supervisión de estudios Meta 00001 Supervisión de obras de construcción línea de conducción, línea de aducción reservorio elevado RE-4


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% AcumuladoAnual

Acción 0 1 0 1 0 0 1 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 21,229 0 0 0 0


Análisis: El presente proyecto se incorporó mediante Resolución Ministerial Nº 038-2010-VIVIENDA, habiéndose concluido y ejecutado en el mes de junio la suma de S/.21,229 a favor de Consorcio Supervisor América por el concepto de supervisión del expediente técnico. Asimismo, el nivel de avance de la supervisión de los estudios registra el 100% al segundo trimestre de 2010.

140


zona afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007 Componente 3002971 Supervisión y control de obras Meta 00001 Supervisión de obras de construcción de la línea de conducción, línea de aducción del reservorio elevado RE-4


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestr

e

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

Supervisión 0 1 1 0 0.80 80 0.80 80


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 377,370 238,421.22 63.18 377,369.66 99.99


Análisis: En cumplimiento a la RM 167-2010-VIVIENDA del 21 de octubre de 2010 se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos destinados ha completar el presupuesto de obra y supervisión de los proyectos señalados en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 089-2010-FORSUR/PE. Esta supervisión nos permite controlar los avances, la calidad de obra en el marco de los criterios de seguridad y medio ambiente y evitar algún accidente durante la ejecución de la obra. En el presente trimestre de evaluación no se ha registrado problema alguno, el supervisor de obra remitió a la Entidad las observaciones previas a la recepción de la obra; por otro lado, el nivel de avance físico de la supervisión de la obra durante el cuarto trimestre es de 80%.

141

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 2006205 Construcción de servicios higiénicos públicos Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básico Meta 00001 Adquisición de módulos sanitarios 00002 Adquisición de módulos sanitarios 00003 Adquisición de módulos sanitarios 00004 Adquisición de módulos sanitarios 00005 Adquisición de módulos sanitarios 00006 Adquisición de módulos sanitarios 00007 Construcción e instalación de módulos sanitarios ANULADO 00008 Construcción e instalación de módulos sanitarios ANULADO


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Módulo 0 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 4,013,100 0 0 0 0


Análisis: En este componente se habilitó recursos por un monto de S/. 3, 822,700 para financiar la construcción e instalación de módulos sanitarios entre otros damnificados de los Departamento de Cusco, Puno y Huancavelica según Nota de Modificación Presupuestal Nº 0124 del 10 de mayo del 2010 con sus respectivas metas. Posteriormente mediante RM Nº 088-2010-VIVIENDA de fecha 11.05.2010 se incorporó S/. 190 400,00 destinado para construcción de módulos sanitarios en los distritos de Huánuco, afectados por las lluvias. En el cuarto trimestre en este componente con sus respectivas metas se anularon recursos según NMP Nº338 el 27 de diciembre del 2010 para adecuación presupuestal de la previsión de recursos para proyectos comprendidos en el Decreto de Urgencia 037-2010.

142

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1.00060 Asistencia a Instituciones Públicas y PrivadasComponente 3.00695 Gestión de proyectos Meta 00001 Previsión de recursos para proyectos de saneamiento en zonas afectadas por deslizamientos en Cusco-Huánuco-Huancavelica y

Puno Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumula

do Anual

% AcumuladoAnual

Transferencia 0 1 1 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

0 60,730,506 0 0 0 0


Análisis:

Durante el cuarto trimestre 2010 no se realizó ejecución alguna debido que los recursos financieros de esta meta fueron habilitados en el mes de diciembre por la suma de S/. 60,730,506 a través de la Resolución de Secretaria General Nº 003-2011-VIVIENDA/SG según notas de modificación presupuestal Nºs 338 y 361.

143

Unidad orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Actividad/Proyecto 1.026585 Transferencias para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de TumbesComponente 3.000180 Asistencia a instituciones públicas Meta 00001 Obligaciones financieras por concesión


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% AcumuladoAnual

Cuota 0 1 1 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 35,082,822 0 0 0 0


Análisis:

Los recursos habilitados en este componente, tanto en la fuente de Crédito Externo como en Donaciones y Transferencias, no va ser ejecutado por el Operador Aguas de Tumbes por modificaciones de los alcances de los estudios del Plan Estratégico de Inversiones-PEI a cargo del Consultor Internacional Consorcio Sanitario Tumbes; eventos que se han registrado en el proceso de elaboración de los estudios del PEI; esta situación obligó al Concesionario ATUSA a paralizar el servicio de la consultoría el 28/06/2010.

En el cuarto trimestre no hubo ejecución física-financiera, debido que los recursos habilitados por la suma de S/. 35,082,822 según NMP Nº362 del 30 de diciembre del 2010 fueron trasladados a otros proyectos de saneamiento del Programa Agua para Todos.

144

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1018126 Normatividad, gestión y asesoramiento Componente 3000693 Gestión administrativa Meta 00001 Organizar, programar y ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumulado

Anual Acción 12 12 3 9 3 100 12 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

688,890 644,895 158,224.55 24.53 599,977.56 93.03

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Dirección Nacional de Construcción.

Análisis: En cuanto a las actividades relacionadas con las acciones ejecutadas durante el tercer trimestre se encuentran enmarcadas, entre otras, a la reunión realizada con el Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción en la cual aprobó la variación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC) y factores de reajuste, estos índices representan las variaciones mes a mes de los índices de precios de los materiales de construcción que intervienen en una obra, siendo los factores de reajuste las cuales se aplicarán a las Obras de Edificación hasta cuatro (4) pisos del Sector No Público, para la seis (6) Áreas Geográficas. Asimismo, se participó en las sesiones de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones y en el Comité Nacional de Electrotecnia (INDECOPI). Se realizaron la suscripción de dos convenios marcos con Petroperú y el Jurado Nacional de Elecciones, catorce addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores; asi como, la suscripción de seis convenios específicos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PROVIAS Nacional, para la tasación de bienes muebles e inmuebles.

145

Principales logros: Suscripción de dos convenios marcos con Petroperú y el Jurado Nacional de Elecciones, para la tasación de bienes muebles e inmuebles. Suscripción de seis convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PROVIAS Nacional, para la tasación de bienes muebles e inmuebles. Suscripción de catorce addendas de contratos de peritos adscritos y sipervisores, para que efectúen las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.

Problemática: Reducción de los recursos financieros en la fuente de recursos ordinarios para realizar las acciones propias de las funciones de la Dirección; asi como la elaboración y/o actualización de normas, en la promoción y difusión de éstas, ya que en la actualidad son financiados con recursos propios.

Recomendaciones: Financiar con recursos directamente recaudados la elaboración de estudios relacionados a la función de normalización.

146

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1018126 Normatividad, gestión y asesoramientoComponente 3207475 Asesoría y asistencia técnica Meta 00001 Asistencia técnica de los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimes

tre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestr

e

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumula

do Anual

Acción 22 896 331 560 333 100.60 893 99.67


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

36,745 40,374 10,544.80 26.12 39,047.10 96.71

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis: En cuanto a las actividades realizadas durante el tercer trimestre se tiene:

1.- Monitoreo a los gobiernos locales que adquirieron maquinaria pesada y recibieron la donación de maquicentros: se adquirieron maquinaria pesada en el marco del Decreto Supremo N° 012-99-PRES haciendose seguimiento a las pólizas de seguro y el uso que le estan dando a esa máquinas donadas; este seguimiento se realizó en once entidades señaladas a continuación:

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, Municipalidad Distrital de Huarica en Pasco, Municipalidad Distrital de Leoncio Prado, Lucanas y Ayacucho, Municipalidad Provincial del Cusco, Municipalidad Provincial de Alto Amazonas,

147

Asimismo, se ha regularizado mediante Resolución Ministerial la donación de maquinarias pesadas y que a continuación se detallan:

R.M. Nº 180-2010-VIVIENDA a favor de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, departamento de Huancavelica por un monto de S/. 15,398.17. R.M. Nº 181-2010-VIVIENDA a favor de la Institución Educcatica N° 107 “Daniel Alcides Carrión”, distrito de Santa Anita, provincia de Lima por un

monto de S/. 34,614.01

2.- Elaboración de constancia de cancelación de maquinarias pesadas a los Gobiernos Locales adquiridas al Ex Prebam en el marco del Decreto Supremo N° 012-99-PRES: se ha ralizado 328 constancias de acuerdo al siguiente detalle:

En el departamento de La Libertad se dieron 30 constancias,

En el departamento de Lambayeque se dieron 16 constancias,

En el departamento de Tumbes se dieron 03 constancias,

En el departamento de Lima se dieron 27 constancias,

En el departamento de Loreto se dieron 11 constancias,

En el departamento de Madre de Dios se dió 01 constancia,

En el departamento de Moquegua se dieron 03 constancias,

En el departamento de Pasco se dieron 09 constancias,

En el departamento de Piura se dieron 31 constancias,

En el departamento de Puno se dieron 70 constancias,

En el departamento de San Martín se dieron 18 constancias,

En el departamento de Tacna se dieron 10 constancias,

En el departamento de Tumbes se dieron 06 constancias,

En el departamento de Ucayali se dieron 08 constancias,

En el departamento de Amazonas se dieron 04 constancias,

En el departamento de Ancash se dieron 07 constancias,

En el departamento de Apurimac se dieron 04 constancias,

En el departamento de Ayacucho se dieron 08 constancias,

En el departamento de Cajamarca se dieron 06 constancias,

148

En el departamento de Cusco se dieron 10 constancias,

En el departamento de Huancavelica se dieron 03 constancias,

En el departamento de Huánuco se dieron 05 constancias,

En el departamento de Ica se dieron 03 constancias,

En el departamento de Junín se dieron 09 constancias,

En el departamento de La Libertad se dieron 02 constancias,

En el departamento de Lima se dieron 09 constancias,

En el departamento de Moquegua se dieron 02 constancias,

En el departamento de Piura se dieron 05 constancias,

En el departamento de Puno se dieron 03 constancias,

En el departamento de San Martín se dio 01 constancia,

En el departamento de Tacna se dieron 04 constancias,

En el departamento de Ucayali se dieron 02 constancias.

Principales logros:

Elaboración de 328 constancias de cancelación de maquinarias pesadas de los Gobiernos Locales. Donación de maquinarias a favor de La Municipalidad Provincial de Huancavelica por un monto de S/. 15,398.17. Donación de maquinarias a favor de La Institución Educativa N° 107 “Daniel Alcides Carrión” por un monto de S/. 34,614.01.

Recomendaciones: Se debe orientar la financiación de los recursos directamente recaudados en acciones como la elaboración o actualización de normas relacionadas a

impacto del medio ambiente en la utilización de maquinarias pesadas para las distintas labores, a efectos de uniformizar criterios de evaluación, así como la difusión y promoción de estas.

149

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1018126 Normatividad, gestión y asesoramientoComponente 3207650 Estudio y normalizaciónMeta 00001 Actualizar el marco normativo del sector construcción y evaluar estudios de impacto ambiental


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimes

tre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Acción 32 47 9 38 8 88.89 46 97.87


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

96,000 368,524 51,378.27 13.94 150,163.65 40.75


Análisis: En cuanto a las actividades realizadas durante el tercer trimestre se ha elaborado el proyecto normativo referido a la norma EM 90 referido a las instalaciones con energía eólica, que establece las condiciones técnicas mínimas de que cumplir un sistema de energía eólica para una edificación en favor de la seguridad y salud de las personas.

Se viene desarrollando los siguientes proyectos normativos:

▪ Diseño y construcción con bambú. ▪ Norma CE.030: Obras especiales y complementarias. ▪ Código de estandarización de partes y componentes de la edificación.

Por otro lado, en cuanto a la elaboración de guías técnicas en materia de construcción han elaborado la guía técnica “Zonas Climáticas del Perú y Recomendaciones de Diseño y Construcción para Edificaciones Bioclimpaticas y con Eficiencia Energética”, mediante esta guía se estable las recomendaciones de diseño y construcción para edificaciones de acuerdo al clima de la zona donde se ubica de manera que esta sea bioclimática y con eficiencia energética.

150

Referente al otorgamiento de la clasificación ambiental a estudios de impacto ambiental de proyectos han realizado la clasificación de tres proyectos:

▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Lugar de la Memoria” ▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “El Derby” ▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Galería Ferial Malvina Plaza”

Asimismo, se ha realizado la aprobación de 03 proyectos referente a estudios de impacto ambiental en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción y que a continuación se detallan:

Aprobación del EIA Semidetallado del Proyecto “Lugar de la Memoria”. Aprobación del EIA Semidetallado del Proyecto “Galería Ferial Malvinas Plaza”. Improcedencia del EIA Semidetallado del Proyecto “Tienda por departamentos y tienda Plaza Vea Cercado de Lima”.

Principales logros: Entre los logros mas resaltantes tenemos la aprobación de tres proyectos referente a estudios de impacto ambiental y que a continuación se señalan: Aprobación del EIA Semidetallado del Proyecto “Lugar de la Memoria”. Aprobación del EIA Semidetallado del Proyecto “Galería Ferial Malvinas Plaza”. Improcedencia del EIA Semidetallado del Proyecto “Tienda por departamentos y tienda Plaza Vea Cercado de Lima”.

Se han realizado la clasificación de tres proyectos:

▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Lugar de la Memoria” ▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “El Derby” ▪ Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Galería Ferial Malvina Plaza”

Problemática:

Duplicidad de funciones en el tema de normalización con SENCICO, específicamente en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley Nº 27446, se ha definido los proyectos que debe

evaluar cada Sector, en ellos han incluido proyectos viales de infraestructura de transporte urbano, tales como vía expresa o semi expresa, ferrocarriles urbano y suburbano, túneles e intercambios viales.

Falta un ordenamiento de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según competencias de cada Dirección Nacional.

Recomendaciones: Efectuar un equipo de trabajo para que evalúen las posibles duplicidades de funciones en temas de normalización. Realizar coordinaciones a efectos de presentar una propuesta o proyecto de norma referente al Reglamento Nacional de Edificaciones.

151

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1041163 Tasaciones Componente 3001304 Tasaciones de inmuebles (terrenos, edificaciones) y bienes muebles ( maquinarias, equipos, enseres y otros bienes)Meta 00001 Efectuar tasaciones de bienes muebles e inmuebles


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 2do. Trimestre

IV Trimes

tre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Peritaje 1,800 3,823 1,320 2,503 1,320 100 3,823 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

3,617,206

3,268,316

1,040,925.85 31.85 2,625,923.16 80.34


Análisis: Se puede mencionar que al cuarto trimestre se han realizado 1,320 peritajes en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Piura, Puno y Tacna.

Las valuaciones fueron requeridos por las entidades del Banco de la Vivienda del Perú en Liquidación, Ceticos Paita, Cofopri, Corte Superior de Justicia de Lima, Dirección Nacional de Vivienda, Emape S.A., Enace, Foncodes, Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Regional de Tacna, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa - Ejercito del Perú, Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Municipalidad de Marcona, Municipalidad de Santiago de Surco, Municipalidad distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, Municipalidad Provincial de Cañete, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Provincial del Callao, Petroleas del Perú - Petroperú S.A., Proinversion, Provias Nacional – MTC y Sedapal.

Principales logros: Realización de 1,320 peritajes referente a las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.

152

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1041163 Tasaciones Componente 3118146 Capacitación en tasacionesMeta 00001 Eventos de capacitación profesional en temas de tasaciones


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 3 er. Trimestre

IV Trimes

tre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Evento 2 2 1 1 1 100 2 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

171,800

66,000

13,625.28 20.64 29,508.00 44.71


Análisis: Se realizó el II Seminario Regional de Tasaciones llevado a cabo los días 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Arequipa, actualizando en temas de tasaciones a los peritos adscritos al Ministerio y profesionales interesados.

Principales logros: Realización del segundo seminario regional referente a la actualización de peritaje, con la participación de peritos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y profesionales interesados.

153

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓNObjetivo General Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Actividad/Proyecto 1094731 Gestión de la infraestructuraComponente 3207627 Difusión de normas técnicas del sector construcción Meta 00001 Difundir las normas y procesos constructivos a nivel nacional


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumul

ado Anual

% Acumula

do Anual

Evento 14 21 3 18 6 200 24 114.29


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

79,800.00

150,156

45,319.20 30.18 119,690.26 79.71


Análisis: En cuanto a la difusión de normas del sector y sistemas constructivos en el cuarto trimestre del año 2010 se han realizado los siguientes 06 eventos con la participación de funcionarios de los gobiernos regionales y locales, profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción:

Participación en el IV Congreso de Energías Renovables y Biocombustibles – COBER IV, desarrollado el día lunes 11 de octubre de 2010 en la Universidad Nacional Agraria La Molina exponiendo el tema de normatividad para edificaciones bioclimáticas.

Participación en el “Seminario Internacional sobre Edificaciones Sustentables” desarrollado el día lunes 18 de octubre de 2010 en la Universidad Nacional Agraria La Molina desarrollando el tema de normatividad en el sector construcción del Perú para las edificaciones sustentables.

Participación en el “Taller Regional de Gestión de Riesgos en Vivienda, Construcción y Saneamiento” llevado a cabo el día viernes 05 de noviembre en la ciudad de Cerro de Pasco.

Participación en el taller de “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento” desarrollado el día miércoles 10 de noviembre en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Santa, exponiendo el tema de promoción y desarrollo de sistemas constructivos.

Participación en el taller macro regional de “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento” desarrollado el día jueves 02 de diciembre en el auditorio de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción - Cusco, exponiendo el tema de promoción y desarrollo de sistemas constructivos.

Participación en el seminario “Uso Eficiente de la Energía” desarrollado el día jueves 02 de diciembre de 2010 en las instalaciones del Aro Romero Hotel y

154

Centro de Convenciones en Chosica, desarrollando el tema de normativa en eficiencia energética en edificaciones.

Principales logros: Se han realizado los siguientes eventos:

IV Congreso de Energías Renovables y Biocombustibles – COBER IV, exponiendo el temade de “Normatividad para Edificaciones Bioclimáticas”. “Seminario Internacional sobre Edificaciones Sustentables”, desarrollando el tema de “Normatividad en el sector construcción del Perú para las Edificaciones

Sustentables”. “Taller Regional de Gestión de Riesgos en Vivienda, Construcción y Saneamiento”. Taller en “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento” exponiendo el tema de “Promoción y Desarrollo de Sistemas

Constructivos”. Taller Macro Regional “Gestión de Riesgo de Desastres en Vivienda, Construcción y Saneamiento”, exponiendo el tema de “Promoción y Desarrollo de

Sistemas Constructivos”. Seminario “Uso Eficiente de la Energía”, desarrollando el tema de “Normativa en Eficiencia Energética en Edificaciones”

Problemática :

Existe duplicidad de funciones normativas con SENCICO, específicamente en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones que son competencia de la Dirección Nacional de Construcción.

Falta un ordenamiento de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según competencias de cada Dirección Nacional. Recomendaciones:

Modificar el Reglamento fe la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El Sector debe coordinar reuniones, con los responsables de la PCM, MINAM, para aclarar el tema de competencias en cuanto a la evaluación de proyectos

ambientales. Emitir un dispositivo legal que clasifique las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones según las competencias de cada Dirección Nacional.

155

Unidad Orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTEObjetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones

nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales. Actividad/Proyecto 1015169 Asesoramiento y gestión del medio ambienteComponente 3000760 Instrumentos de gestión ambientalMeta 00001 Revisión y evaluación de expedientes para la evaluación ambiental de proyectos


EVALUACIÓN FÍSICA Programación Ejecución

Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumulado

Anual

Informe 282 282 70 236 69 98.57 305 108.16


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

224,300 252,444 68,958.00 27.32 237,405.98 94.04

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Oficina del Medio Ambiente.

Análisis: Durante el cuarto trimestre se han elaborado 69 informes de los 70 programados, lo que significó un avance del 98.57% del total programado en el presente trimestre; asimismo, la ejecución al IV trimestre es el 108.16 del total programado para el año 2010.

Respecto a la revisión de expedientes de inscripción de entidades en el registro de la Oficina del Medio Ambiente, se elaboraron 34 informes para la inscripción y reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar el estudio de impacto ambiental en el Sector. Asimismo, se han emitido 34 opiniones sobre evaluación ambiental específicamente referente a proyectos de inversión. Mediante Resolución Ministerial N° 176-2010-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre de 2010 se aprobó los lineamiento de políticas para la promoción del tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas; esto se realizó en el marco del proyecto SWITCH “Manejo sostenible del agua para mejorar la salud de las cuidades del mañana” y teniendo entre sus objetivos contribuir a la gestión nacional de los recursos hídricos, mediante la inclusión en la política nacional de saneamiento del tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas, propiciando la sustitución del agua potable.

156

Principales logros:

1. Se realizó la revisión de 34 expedientes de inscripción de entidades en el registro de la Oficina del Medio Ambiente.

2. Se elaboraron 34 informes de opinión sobre instrumentos de evaluación ambiental de proyectos de inversión.

3. Se aprobó los lineamientos de políticas para la promoción del tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas.

157

Unidad Orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones

nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales Actividad/Proyecto 1015169 Asesoramiento y gestión del medio ambienteComponente 3000856 Mejoramiento de las condiciones medio ambienteMeta 00001 Seguimiento y gestión administrativa 00002 Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales 00003 Participación en el comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumulado

Anual

Acción 184 184 54 201 15 27.78 216 117.39


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

1,920,495 1,912,727 522,266.53 27.30 1,822,268.22 95.27

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Oficina del Medio Ambiente

Análisis: Las activades realizadas fueron orientadas al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente las cuales se detallan a continuación: Meta 00001 Seguimiento y gestión administrativa.- Las acciones realizadas durante el cuarto trimestre están referdidas al trámite para la adquisición de bienes y servicios, gestión administartiva y presupuestal, asi como el manejo y control del personal que labora en los complejos biotecnológicos y núcleos de producción a cargo de la Oficina del Medio Ambiente. Meta 00002 Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales.- Las acciones que desarrollaron se realizaron en los complejos biotecnológicos y núcleos de producción, las cuales consistieron en lo siguiente:

1. En la producción de plantas y manejo de bosques urbanos se desarrollaron labores propias de un proceso de producción de plantas ornamentales como la preparación de sustrato, tratamiento de semillas, siembra, riego, repique, control fitosanitario, entre otras.

158

En los núcleos de producción de Caja de Agua y San Juan de Miraflores, así como en los complejos biotecnológicos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador se han desarrollado tres acciones de propagación de plantas ornamentales, obteniendo un total de 850 plantas. Asimismo, el manejo de bosques comprende la realización de labores como: riego, limpieza de acequias, poda, deshierbo, a fin de conservar las especies existentes en el entorno de los viveros, conformando los bosques urbanos.

2. En la producción de compost y humus, se desarrollaron labores de producción de abono orgánico, mediante el proceso de compostaje y lombricultura, aprovechando los residuos orgánicos de los viveros forestales y con la adición de estiércol de vacuno, mediante el cual se ha logrado una producción de 2 m3 de humus y 2 m3 de compost.

3. Se dio el apoyo al PIMBP y se presentaron iniciativas respecto a temas ambientales, se transfirieron especies forestales a la Asociaicón de Vivienda de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

4. Desarrollo técnico en piscicultura, esta técnica se desarrolla de manera permanente en el complejo biotecnológico de Villa El Salvador, en una área aproximada 4.5 has. la cual se ubica la Unidad Demostrativa de Acuicultura, la cual se conduce a través de un convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Pesquería, en la cual se brinda la oportunidad a los alumnos de obtener conocimientos y desarrollar ésta técnica.

5. Desarrollo de cultivos experimentales

a.- Parcela experimental de cultivo de pecanos; durante el trimestre evaluado, se ha llevado a cabo el mantenimiento general consistente en la limpieza de surco, riego con aguas tratadas de las lagunas de oxidación de San Juan Miraflores y su tratamiento fitosanitario correspondiente; asimismo, las referidas plantas se encuentran en la actualidad en un tamaño promedio de 1.10 metro cada una.

b.- Parcela experimental de piñón (Jatropha curcas); se ha efectuado el mantenimiento general con limpieza de surcos y riego con apoyo de la motobomba por encontrarse en un nivel superior al canal que conduce aguas tratadas de las lagunas de bioestabilización de San Juan de Miraflores, siendo el tamaño aproximado de las plantas de 0.60 mt. cada una.

c.- Parcela experimental de tara (cisalpina tintorea); se ha efectuado el mantenimiento general con limpieza de surcos y riego con apoyo de la motobomba por encontrarse en un nivel superior al canal que conduce aguas tratadas de las lagunas de bioestabilización de San Juan de Miraflores, el tamaño aproximado de las plantas es de 1.30 a 1.50 mt. cada una.

Meta 00003 Participación en el comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao.-

1. Durante el mes de octubre se participó en el grupo nacional de trabajo referido a la vigilancia y control de la contaminación marina de la zona marino costera-CONPACSE, el cual forma parte de la Comisión Multisectorial del plan de acciones para la protección del medio marino y zonas costeras. En la reunión desarrollada se revisó la estructura del informe de Estado de la contaminación minera, asi como el requerimiento de la data e información a ser entregada por las instituciones miembros de la Comisión Multisectorial.

2. Durante el mes de noviembre se participó en la V reunión de la Comisión Nacional Permanente Peruana-OTCA, esta comisión forma parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y que es la más alta instancia de asesoramiento, concertación y coordinación de políticas y programas orientados a lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana, en el marco del tratado de Cooperación Amazónica y de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica siendo el Ministerio parte integrante de éste.

3. Participación en la Comisión Técnica Multisectorial Bahía El Ferrol, la cual tiene como encargo proponer el plan de recuperación ambiental de la Bahía de Ferrol. En la sesión realizada se expusieron por parte de esta oficina los lineamientos de políticas para la promoción del tratamiento para el reuso de las aguas residuales domésticas y municipales en el riego de áreas verdes urbanas y periurbanas.

159

4. Participación en la reunión de trabajo del Grupo Técnico Multisectorial de la Mesa de Trabajo sobre conservación del Río Chillón, para determinar los compromisos institucionales para la eficaz gestión de residuos de la construcción y demolición en el ámbito de los distritos de Lima-Norte-Proyecto de Escombrera en Carabayllo-Cntera Vasconia.

5. Durante el mes de diciembre 2010 se participó de la octava reunión del grupo de trabajo nacional sobre temas de las zonas marino costera que constituye un grupo de trabajo de la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico Sudeste, en la cual se revisaron los avances del documento sobre lineamientos para la formulación y ejecución de los planes regionales de manejo integral de zonas marino costeras.

6. Se participó en la Comisión Ambiental del Callao, la cual tuvo por finalidad informar sobre las actividades realizadas por la comisión durante el año 2010, realizándose una visita guiada a la nueva planta de tratamiento del Callao. Estas comisiones ambientales son parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la participación de la OMA en representación del Ministerio tiene por finalidad brindar el respaldo técnico especializado en gestión ambiental urbana en temas específicos como manejo de residuos de la construcción y demolidación, el cual fue uno de los temas tratados en la comisión.

7. Participación en la reunión del equipo multisectorial para tratar la problemática ambiental de la Bahía de Sechura-Piura, la reunión desarrollada durante el mes de diciembre tuvo por finalidad la contratación de dicho equipo a fin de unificar criterios de gestión ambiental de manara que los impactos sobre este ecosistema sean adecuadamente minimizados.

Principales logros:

Se ha logrado una producción de 2 m3 de humus y 2 m3 de compost.

Participación en la reunión del equipo multisectorial para tratar la problemática ambiental de la Bahía de Sechura-Piura.

Durante el mes de noviembre se participó en la V reunión de la Comisión Nacional Permanente Peruana-OTCA, esta comisión forma parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y que es la más alta instancia de asesoramiento, concertación y coordinación de políticas y programas orientados a lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana.

160

Unidad Orgánica: OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Objetivo General Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones

nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales Actividad/Proyecto 1015169 Asesoramiento y gestión del medio ambienteComponente 3039539 Gestión ambiental transectorial y descentralizadaMeta 00001 Implementación y gestión de la política ambiental a nivel nacional



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 3 er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumula

do Anual

% Acumulad

o Anual

Acción 21 21 5 37 16 320 53 252.38


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

180,300 133,424 38,874.80 29.14 130,701.48 97.96

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre Oficina del Medio Ambiente.

Análisis: Elaboración de estudios de investigación de tecnologías y materiales de construcción alternativo, la Oficina de Medio Ambiente en coordinación con la ONG ODS y la Universidad Nacional Agraria de La Molina ha realizado la investigación sobre la aplicación de fibras naturales en la fabricación de tableros con matriz de cemento, a la fecha y en base a los informes que constan en la evaluación del POI III trimestre se ha obtenido un documento sobre el aprovechamiento de fibras vegetales en la elaboración de tableros de fibro cemento, en la cual se incluye la metodología y los ensayos realizados.

Elaboración de estudios de base y perfiles, se consolidaron los resultados de la encuesta para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en relación al manejo de los residuos de saneamiento, esta información consolidad ha sido remitida al MINAM a fin de formular un informe anual sobre la gestión y manejo de los Residuos Sólidos a nivel nacional. Asimismo, se concluyó con la sistematización de la experiencia sobre crianza y manejo de Bambú en el Complejo Biotecnológico Parque 26, el cual contiene información sobre muestreos de agua, suelo y follaje, asi como la viabilidad y crecimiento del bambú en el parque. Estudios y diagnósticos integrales, se concluyó durante el tercer trimestre 2010 la actualización del Diagnóstico Ambiental Sectorial 2010, el cual tiene por objetivo proporcionar información sobre las actividades sectoriales en su relación con los problemas ambientales urbanos, para lo cual se ha realizado un cuadro comparativo de la situación ambiental sectorial por regiones, a efectos de medir las variaciones en relación a indicadores como tipo de vivienda, material de construcción, abastecimiento de agua, cobertura de aguas servidas, residuos de la construcción, situación habitacional en términos cualitativos y otros.

161

Realización y/o participación en seminarios y talleres, coordinación con Gobiernos Regionales, Locales e instituciones público privadas y agencias de cooperación para el desarrollo de investigaciones, programas y proyectos ambientales, a través de los talleres de defensoría del usuario y modernización del Estado, la Oficina del Medio Ambiente ha realizado capacitaciones a nivel regional en gestión ambiental sectorial en las ciudades de Pucallpa (octubre), Tacna (diciembre), el objetivo de estos talleres es la difusión de las acciones y derechos que tienen los usuarios ante el Sector a nivel nacional y en el caso de la OMA se brinda capacitación en evaluación de impacto ambiental, informándose sobre el marco normativo, requisitos, procedimientos, criterios y plazos relacionados a este tema.

Por otro lado se ha participado en los siguientes eventos:

Se ha participado del taller multisectorial relacionado en temas como los aplicativos informáticos de monitoreo del gasto público en patrimonio natural y ambiente, sistema computarizado para el seguimiento a partidas presupuestales asignadas por el MEF para estas materias.

Participación en el curso-taller sobre vulnerabilidad y gestión de riesgos en ámbitos urbanos-PGT, a través de manuales, guías para minimizar nivels de vulnerabiliad en zonas urbanas.

Se participó del simposio internacional de cambio climático y áreas naturales protegidas en América Latina, el cual expuso las experiencias desarrolladas en América Latina para fortalecer áreas naturales protegidas.

Se realizó el Foro Perú-Holanda “La Gestión del Agua y Cambio Climático”, este evento fue organizado por el MINAM, el MVCS, Planificación del Territorio y Medio Ambiente del Reino de los Países Bajos, la Embajada de Holanda en el Perú y la Embajada de Perú en Holanda con el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima, teniendo como fin propiciar un espacio de encuentro y diálogo que permita profundizar la discusión sobre las estrategias de mitigación y adaptación al impacto de los cambios climáticos sobre los recursos hídricos, la calidad ambiental y las condiciones de vida de la población.

Participarón en el encuentro nacional sobre la organización comunitaria de gestores de agua, a fin de fortalecer capacidades organizacionales de JAAS y COVAAPS organizado por la red de agua segura.

Se participó del encuentro sobre Gestión de la demanda de agua y cambio climático el cual estuvo organizado por el MINAM, en dicho encuentro se presentaron experiencias a nivel regional sobre gestión de recursos hídricos y experiencias de medidas de adptación al cambio climático.

La Oficina de Medio Ambiente co-organizó el Curso-Taller Nacional “Tratamiento y uso de aguas residuales domésticas en áreas verdes, forestación y agricultura urbana”; realizándose en tres ciudades: Lima, Chiclayo y Tacna.

Participaron del taller sobre análisis de la Ley General del Ambiente y la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental organizado por el MINAM, este taller tuvo por objetivo identificar los temas claves que se requiere para introducir ajustes, con el fin de mejorar la eficacia de la Política Nacional del Ambiente, así como la articulación entre las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Principales logros:

Se concluyó con la sistematización de la experiencia sobre crianza y manejo de Bambú en el Complejo Biotecnológico Parque 26, el cual contiene información sobre muestreos de agua, suelo y follaje, asi como la viabilidad y crecimiento del bambú en el parque.

Se concluyó con la actualización del Diagnóstico Ambiental Sectorial 2010, el cual tiene por objetivo proporcionar información sobre las actividades sectoriales en su relación con los problemas ambientales urbanos, para lo cual se ha realizado un cuadro comparativo de la situación ambiental sectorial por regiones, a efectos de medir las variaciones en relación a indicadores como tipo de vivienda, material de construcción, abastecimiento de agua, cobertura de aguas servidas, residuos de la construcción, situación habitacional en términos cualitativos y otros.

162

Problemática: El marco normativo ambiental nacional se encuentra en proceso de consolidación, lo que ocaciona el traso en propuestas normativas ambientales

sectoriales, pues constantemente requieren ser actualizadas.

Carencia de especialización en materia ambiental en las Direcciones Nacionales con competencia en la evaluación de impacto ambiental, lo que ocaciona conflictos en la revisión de los instrumentos de gestión ambiental propuestos, no posibilitando su aprobación.

A nivel nacional no se generan estadísticas relacionadas a temas de competencia sectorial como residuos sólidos de construcción, saneamiento, reuso de aguas residuales en áreas urbanas, entre otros; todo ello incide en la prolongación de plazos para la actualización de diagnósticos ambientales de competencia sectorial.

El presupuesto de la Oficina de Medio Ambiente resulta insuficiente para realizar trabajos que permitan arribar a diagnósticos sobre hábitats urbanos, manejo de residuos sólidos de saneamiento debido a que requieren de monitoreo y exámen de laboratorio.

Recomendaciones: Prever un presupuesto para la formulación de diagnósticos, investigaciones y estudios que permitan que la Oficina del Medio Ambiente pueda cumplir con

dicha función; este presupuesto debe contemplar gastos por monitoreo y exámenes de laboratorio. Fortalecimiento de alianzas con otras instituciones y fuentes de cooperación a fin de que las mismas apoyen la realización de las investigaciones a cargo de

la Oficina del Medio Ambiente.

163

PROGRAMAS Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL


Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH Componente 1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios - MIDB Meta 00001 Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial localizados en Barrios Urbanos Marginales

00002 Actividades de apoyo al componente MIDB

00003 Unidad de gestión, asesoramiento y supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - UGAS

00004 Formulación de expedientes técnicos del MIDB

00005 Elaboración de perfiles de preinversión para la ejecución de proyectos de MIDB Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI MetasActualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

Unidad-BMB 5329 10 1 9 1 100 10 100

Acción 5 1 0 1 0 0 1 100

Acción 216 107 26 81 26 100 107 100 Expediente

Técnico 10 7 3.90 0,30 3,90 100 4,2 60

Documento 0 2 0 2 0 0 2 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

36.114.617 905.248 371.032 41 889.402 98

Análisis: En la meta 00001, en el IV trimestre se programó ejecutar una Unidad de Bonos de Mejoramiento de Barrios que corresponde a los Bonos de Mejoramiento Barrial de las 4ta. Convocatoria, ejecutándose un (1) Bono que corresponde a la supervisión de obras del AA.HH Los Jazmines de Trujillo. El avance anual de la meta representa el 100%. Se efectuó la modificación de la meta física del POI – IV trimestre, con la anulación de 5400 Unidades del BMB

164

En el siguiente cuadro se detalla los Bonos ejecutados durante el año 2010 por convocatoria y ciudad:

Convocatoria Sub Categoria Ciudad Nro. Bono

1ra. SUPERVISIÓN CAJAMARCA 1

1ra. ISAL IQUITOS 2

1ra. ISAL IQUITOS 1

3ra. SUPERVISION TRUJILLO 1

3ra. SUPERVISION AYACUCHO 1

3ra. OBRA AYACUCHO 2

3ra. SUPERVISION TRUJILLO 1

Total BMB 10

A continuación se detalla la situación actual de los proyectos de la 3ra. Convocatoria.

Situación de los Proyectos de la 3ra. Convocatoria

Item Ciudad Estado Acción Inmediata

1 Ayacucho Proceso de cierre del Proyecto de inversión, en el SNIP Seguimiento, por parte de la UCS-PASH, al proceso de cierre del Proyecto en el SNIP

2 Trujillo Proceso de cierre del Proyecto de Inversión, en el SNIP Seguimiento, por parte de la UCS-PASH, al proceso de cierre del Proyecto en el SNIP

3 Cusco Proceso de cierre del Proyecto de Inversión, en el SNIP Seguimiento, por parte de la UCS-PASH, al proceso de cierre del Proyecto en el SNIP

4 Ica Obra física concluida. Recepción de obra y liquidación en proceso, dada la falta de saneamiento de terreno de caseta de bombeo

Seguimiento al proceso de liquidación de obra por parte de la UGAS – PIMBP respecto de entrega de obra, aprobación de la liquidación física y financiera y no objeción del BID a la liquidación de obra y contrato del supervisor.

5 Moquegua

Obra paralizada. Proceso de arbitraje entre la Municipalidad y la empresa contratista en actuación de pruebas. Convenio suscrito entre el MVCS y la Muncipalidad en proceso de Resolución

Preparación de reuniones de coordinación con la nueva administración municipal

165

Situación actual de los Proyectos de la 4ta. Convocatoria (avanzados); a partir de la actualización del cronograma se ha elaborado la situación actual al cierre del año 2010 de los 15 Proyectos de la 4ta. Convocatoria que cuentan con expedientes técnicos aprobados:

Situación de ejecución de Proyectos con Expedientes Técnicos elaborados por la Municipalidad

Item Ciudad Estado

1 Abancay Contrato firmado (Noviembre 2010). Inicio físico de obra en diciembre 2010.

2 Juliaca Contrato firmado (Noviembre 2010). Inicio físico de obra en diciembre 2010.

3 Chimbote Contrato firmado (Noviembre 2010). Inicio físico de obra en diciembre 2010.

4 Cusco Contrato firmado (Noviembre 2010). Inicio físico de obra en enero 2011.

5 Ayacucho Contrato firmado (Diciembre 2010). Inicio físico de obra en enero 2011.

6 Mollendo Contrato firmado (Diciembre 2010). Inicio físico de obra en enero 2011.

7 Arequipa Contrato firmado (Diciembre 2010). Inicio físico de obra en enero 2011.

8 Jaén Contrato firmado (Diciembre 2010). Previsión de inicio de obra en enero 2011.

9 Piura Con no objeción de adjudicación de buena pro en diciembre 2010. Prevista firma de contrato en enero de 2011.

10 Chancay Notificación de buena pro para firma de contrato, prevista para enero 2011.

11 Sullana Evaluación observada por UCS-PASH estando a la espera de respuesta del Comité de Selección, para su posterior trámite de no objeción ante el BID.

12 Chiclayo En proceso de levanamiento de observaciones; realizadas por la UCS-PASH al informe de adjudicación de buena pro; por parte del Comité de Selección, para su posterior trámite de no objeción ante el BID.

13 Chulucanas En proceso de levanamiento de observaciones; realizadas por la UCS-PASH al informe de adjudicación de buena pro; por parte del Comité de Selección, para su posterior trámite de no objeción ante el BID.

14 Huaraz En proceso de levanamiento de observaciones; realizadas por la UCS-PASH al informe de adjudicación de buena pro; por parte del Comité de Selección, para su posterior trámite de no objeción ante el BID.

15 Chincha Elaboración del Informe de adjudicación de buena pro, por parte del Comité de Selección.

166

Respecto a los 4 Proyectos restantes de la 4ta. Convocatoria (Lima Comas, Puerto Maldonado, Andahuaylas y Pisco) se encuentran en etapa de elaboración y aprobación de los expedientes técnicos. (Ver estado situacional en la meta 00004 de MIDB). En la meta 00002, para el IV trimestre inicialmente se teinía previsto la ejecución de 4 acciones: encuesta de salida y registros visuales de la 3ra. Convocatoria de MIDB (01), Informe de Resultados del Componente MIDB (01) y la consultoría de asistencia técnica a las municipalidades para la ejecución de los expedientes técnicos de la 4ta. Convocatoria (02) sin embargo todas ellas fueron anuladas, de modo que en el IV trimestre no se se programó ni ejecutó ninguna acción. En el IV trimestre no hubo avance, pero la ejecución de la meta física anual es de 100% con respecto a la meta anual. En la meta 00003, en el IV trimestre se programó y eejcutó 26 acciones, que representa un avance de 100% respecto a la meta del trimestre y el avance anual equivale al 100% de la meta anual programada. Se debe precisar que en la meta se anularon 105 acciones. En la meta 00004, en el cuarto trimestre se programó y ejecutó 3,90 expediente técnico que representa el 100% de avance de la meta programada en el trimestre. El avance anual de la meta equivale al 60% de la meta anual programada. A continuación se detalla la relación de los expedientes técnicos según avance de pagos e informe:

Expedientes Técnicos SET OCT NOV DIC Total

1. Elaboración de expediente técnico de vialidad y expediente resumen general – AAHH Dios Te Ama – San Andrés, Pisco Ica

0.30 0.70 1.00

2. Elaboración de expediente técnico de vialidad y expediente resumen general – BUM Pochccota, Andahuaylas, Apurímac

0.30 0.40 0.70

3. Elaboración de expediente técnico de vialidad y expediente resumen general – AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto, Sr. De Los Milagros, Cristo Rey – Comas, Lima

0.30 0.30

4. Elaboración de expediente técnico de saneamiento – AAHH Dios Te Ama – San Andrés, Pisco, Ica

0.30 0.50 0.80

5. Elaboración de expediente técnico de saneamiento – BUM Pochccota – Andahuaylas, Apurímac

0.80 0.80

6. Elaboración de expediente técnico de saneamiento – AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto, Sr. De Los Milagros, Cristo Rey – Comas, Lima

0.30 0.30

7. Elaboración de expediente técnico de arquitectura – AAHH El Misti, La Unión, Carmen Alto, Sr. De Los Milagros, Cristo Rey – Comas, Lima

0.30 0.30

Total Año 0.30 2.00 0.80 1.10 4.20

En la meta 00005, en el IV trimestre no se tuvo programación ni ejecución , en tanto que el avance anual de la meta representa el 100% de la meta anual programada.

167

Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH


Actividad/Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional - PASH Componente 3.000695 Gestión de Proyectos Meta 00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH

00002 Seguimiento Externo del Programa y Auditoria

00003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PASH


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acum. III Trimestr

e

IV Trimestr

e

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Acción 122 122 31 91 26 84 117 96

Acción 8 5 4 4 1 25 5 100

Acción 130 130 40 90 40 100 130 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

1.983.590 1.297.320 335.910 26 1.281.989,98 99

168

Unidad Orgánica: PROGRAMA MI LOTE


Actividad/Proyecto 1.089657 Gestion del Programa Mi Lote

Componente 1.202719 Coordinación y seguimiento del programa Mi Lote Multidistrital Meta 00001 Gestión administrativa

00002 Estudios y diagnóstico técnico legal

00003 Gestión y verificación de postulantes

Componente 2.202718 Coordinación y Supervisión de la ejecución de las obras de habilitación Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos

00002 Licitaciones o concursos de obra Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Acción 12 12 3 9 3 100 12 100

Documento 2 2 0 4 5 0 9 450

Familia 5000 5000 1.256 0 0 0 0 0 Exp.

Técnicos 2 2 0 1 1 0 2 100

Documento 2 2 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre %

IV Trim. Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

1.727.200 1.549.532 327.473 21 1.324.312 85

Análisis: El avance Físico, presenta un desempeño, según: Componente: 1.0202119 Coordinación y seguimiento del Programa Mi Lote Distrital Meta 00001, referente a la Gestión Administrativa se puede observar que durante el IV trimestre se programó en la meta física la ejecución de 3 acciones administrativas, las cuales se cumplieron en su totalidad. Con relación a la meta financiera, su ejecución se refiere específicamente al pago del personal CAS, pasajes y viáticos por comisión de servicios, contribuciones a EsSalud, logrando un porcentaje de 116.68% de ejecución financiera trimestral y 27.72% respecto a la meta anual.

169

Meta 00002, Estudio y Diagnóstico Técnico Legal, con relación a esta meta, inicialmente no se programó estudios para el IV trimestre 2010; no obstante, se han ejecutado cinco documentos conformados por:

02 Diagnósticos Técnico Legal referidos a la evaluación de dos predios en la la Región La Libertad. 01 Diagnóstico Técnico Legal referido a la evaluación de un predio en Carbayllo – Lima. 02 Diagnósticos Técnico Legal consistente en la evaluación de un predio en Sullana y uno en Talara, ambos de la Región Piura.

Se ha implementado en la gestión nuevos proyectos en el territorio nacional, logrando superar ampliamente el porcentaje de ejecución en un 450% con relación a la programación anual. Meta 00003, Gestión y verificación de postulantes, la programación para esta meta física fue de 1256 familias en el cuarto trimestre 2010, reflejado en el proyecto piloto denominado Ciudad Fraternidad ubicado en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, el cual no se ha podido desarrollar debido a situaciones externas tales como: viabilidad del proyecto en el SNIP de acuerdo a las observaciones del MEF. Complementariamente, se apoyó a la atención de emergencias por lluvias y se recepcionó de la Municipalidad Distritral de Lucre un listado de 244 jefes de familias que fueron identificadas y empadronadas como familias damnificadas por el desborde del Río Huatanay ocurrido en enero de 2010, específicamente ubicada en el Centro Poblado Huacarpay, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco. Con la finalidad de determinar la condición de damnificados beneficiarios con los módulos de vivienda que se viene construyendo en la localidad de Tongobamba, se realizó la verificación de la información contenida en el referido listado; así como, el cruce de información con las bases de datos proporcionadas por INDECI, INEI, SISFOH y BANMAT, verificándose también quienes registraban propiedades en SUNARP, llegando a determinarse a la fecha un total de 201 beneficiados. Componente 2.202718 Coordinación y Supervisión de la ejecución de las obras de habilitación: Meta 00001 Elaboración de estudio para expedientes técnicos de vivienda, durante el cuarto trimestre 2010 se ha realizado la asesoría en los aspectos administrativos para la ejecución y supervisión de obras de los proyectos de Habilitación Urbana Alto El Molino. Meta 00002 Licitación o concurso de obra, no se han programado ni ejecutado documento alguno, debido a que estos procesos corresponden a la fase de inversión. Principales logros: Se ha logrado elaborar los siguientes documentos:

Dos diagnósticos técnico legal, compuesta por la evaluación de dos predios en la Región La Libertad, Un diagnóstico técnico legal, compuesta por la evaluación de un predio en Carabayllo-Lima, Dos diagnósticos técnico legal, compuesta por la evaluación de predio en Sullana y un predio en Talara de la Región Piura.

El programa Mi Lote tiene como proyecto principal el “Proyecto de Habilitación Urbana “Ciudad Fraternidad – Etapa I, Sector 1” creado mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-VIVIENDA, dependiente del VMVU, con la finalidad de desarrollar acciones de habilitaciones urbanas en predios de propiedad del Estado y así contribuir a la atención de los requerimientos habitacionales de la población de los sectores socioeconómicos menos favorecidos, con la dotación de predios saneados física y legalmente para fines de vivienda, los mismos que serán adjudicados a título oneroso, desalentando de esta manera las invasiones, la informalidad y las ocupaciones precarias. El proyecto llevará a cabo su ejecución por Sectores, correspondiendo al Sector 1, el área de 1’099,297.75 m² que fuera independizada de manera provisional del predio de mayor extensión denominado “Parcela Nº 1 del Terreno Eriazo ubicado en Piedras Gordas con frente a la Carretera Panamericana Norte Ancón. Problemática: Queda sin efecto el desarrollo del proyecto de Especial Parque Ecológico Nacional determinando que el área destinada al proyecto de Habilitación Urbana Ciudad Fraternidad, Etapa I incluyendo el sector 1, no obstante haberse otorgado la viabilidad del Proyecto de Habilitación Urbana ciudad Fraternidad ubicado en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, al expedirse el D.S. N° 018-2010-MINAM.

170

Recomendaciones: Realizar coordinaciones con las diferentes autoridades respecto al desarrollo, ejecución y administración del proyecto Especial Parque Ecológico Nacional que realizará el Ministerio del Ambiente. Asimismo, se debe formular los estudios de pre inversión conforme a los modelos indicados por el Ministerio de Economía y Finazas, a fin de agilizar la gestión administrativa y presupuestal.

171

Unidad Orgánica: PROGRAMA MI LOTE


Actividad/Proyecto 2.110887 Habilitación Urbana Alto El Molino

Componente 2.000903 Obras Meta 00001 Ejecución de Obras del Proyecto Habilitación Urbana Alto El Molino Componente 2.006301 Elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos Meta 00001 Evaluación Arqueológica del Proyecto Habilitación Urbana Alto El Molino 00002 Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto Habilitación Urbana Alto El Molino Componente 3.001290 Supervisión Meta 00001 Supervisión de Obras del Proyecto Habilitación Urbana Alto El Molino



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Obra 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudio 0 1 0 1 0 0 1 100 Expediente

Técnico 0 1 0 0 1 0 1 100

Supervisión 0 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre %

IV Trim. Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

1.727.200 1.549.532 327.473 21 1.324.312 85

Análisis: El avance Físico, presenta un desempeño, según: Componente: 2.000903 Meta 00001 - Ejecución de Obras, en el IV trimestre no se ejecutaron obras. Se convocará los procesos de selección para la ejecución de obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto el Molino, una vez terminado el expediente técnico.

172

Componente: 2.006301 Meta 00001 – Evaluación Arquelógica del Proyecto, en el IV trimestre no se programó meta física, ya que fue programada y comprometida en el II trimestre, la misma que se cumplió en 100% del acumulado anual. Meta 00002 – Elaboración de Expediente Técnico, en el II trimestre se programó 1 documento, que estaría compuesto por 4 entregables, dos de los cuales han sido entregados en el IV trimestre sin inconvenientes, y están relacionados a la elaboración del expediente técnico de la Obra, lo que representa el 100% de la meta anual programada. Con relación a la meta Financiera se programó el pago del tercer entregable por la suma de S/. 80.910.00 para el mes de Noviembre, que corresponde al 30% del costo total del documento; y S/. 53,940.11 para el mes de Diciembre, que corresponden al 20% del costo total del documento que asciende a la suma de S/. 269,701.00, la misma que fue comprometida en el II trimestre. Componente: 3.001290 Meta 00001 – Supervisión de Obras, al no existir obra, no existe supervisión. Se convocará los procesos de selección para la supervisión de la obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto El Molino una vez terminado el expediente técnico y se inicie la ejecución de la obra. Financieramente, la ejecución acumulada de la Actividad/Proyecto Habilitación Urbana Alto El Molino, a través de sus tres (3) componentes y respectivas metas, con ejecución presupuestal en el IV trimestre es de S/. 327,473 y el acumulado anual S/. 1’324,312, que representa el 85% con respecto al PIM.

173

Análisis: Durante el IV trimestre, el Componente: Transferencia de Recursos a cargo de la Actividad “La Calle de Mi Barrio” del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, consideró en la Meta 00036 una transferencia financiera, sin embargo ésta no se realizó debido a que se encuentra en espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el Decreto Supremo de transferencia de partidas para los proyectos seleccionados según Resolución Ministerial Nº 152-2010-VIVIENDA. Es preciso señalar que los 90 proyectos de la Calle de Mi Barrio, correspondientes al año 2010, no se ejecutaron debido a que se encontraba a la espera del Decreto Supremo que autorizaba la transferencia de partidas, la cual no se dio, impidiendo la ejecución respectiva. Acciones realizadas: En el IV trimestre, “La Calle de mi Barrio” llevó a cabo las siguientes acciones:

Asistencia técnica a los Gobiernos Locales respecto a la formulación de los expedientes técnicos de los Proyectos Programados, orientados a los lineamientos técnicos y económicos de La Calle de Mi Barrio, y acorde con la modalidad de ejecución que cada uno de éstos defina.

Seguimiento y Monitoreo de los proyectos que se vienen ejecutando a través del PNUD-UNOPS y por transferencia financiera. Con la finalidad de dar continuidad a los proyectos del 2009, en el año 2010 se emitió el D.S. 058-2010-EF, que autoriza la transferencia de partidas por S/.

77,670,483 nuevos soles para financiar 68 proyectos del componente La Calle de Mi Barrio; y también se emitió el D.S. 107-2010-EF que autoriza la

Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP

Objetivo General Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.

Actividad/Proyecto 1.064257 Transferencias Financieras para Proyectos de La Calle de Mi Barrio Componente 3.120892 Transferencia de Recursos

Meta 00036

Tranf. Const. Pavimentación de las Calles Sánchez Cerro, San Martín y San Pedro del Centro Poblado de San Lucas de Colán, Distrito de Colán



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acum. al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

TRANSF. FINANC. 48 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

89.417.506 46.232 0 0 0 0

Fuente: PIMBP

174

transferencia de partida par a 01 proyecto en el Distrito de Pueblo Libre por S/. 868,846 nuevos soles, que hacen un total financiado de S/. 78,539,329 nuevos soles para 69 proyectos.

Respecto al avance físico se tiene que 61 proyectos están concluidos y los restantes 8 tienen mas de un 90% de avance. Dichos proyectos están localizados de la manera siguiente: en 26 el departamento y provincia de Lima, 7 en el departamento de Lambayeque, 7 en el departamento de Ancash,5 en la provincia del Callao, 5 en el departamento de La Libertad, 4 en el departamento del Cusco 4 en Ayacucho, 3 en Apurímac y 2 en Ica,

Logros Dando continuidad a los proyectos del 2009, en el año 2010 se efectuó transferencias por un total de S/. 78,539,329 nuevos soles para 69 proyectos referidos a la cosntrución de pistas ,verdas,bermas y otros.

175

Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP


Actividad/Proyecto 1.086666 Transferencias Financieras para Proyectos – Mi Barrio

Componente 3.230847 Transferencia Financiera para el Mejoramiento Integral de Barrios en UPIS Alejandro Toledo del Distrito de Chincha Alta Meta 00001 Transferencia de Recursos a favor del Municipio Componente 3.230848 Transferencia Financiera para el Mejoramiento Integral de Barrios en el AA.HH. Dios Te Ama del Distrito de San Andrés Meta 00001 Transferecia de Recursos a favor del Municipio


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Transferencia Financiera 0 1 0 0 1 100 1 100

Transferencia Financiera 0 1 0 0 1 100 1 100


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV Trimestre

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 562.713 S/. 562.713 100 S/. 562.713 100

Fuente: PIMBP

Análisis: Componente: 3.230847 Meta 00001. En el IV trimestre se ejecutó la meta física: transferencia financiera para el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en UPIS Alejandro Toledo del Distrito de Chincha Alta, habiédose cumplido el 100 % de la meta anual programada. Componente: 3.230848 Meta 00001. En el IV trimestre, se ha considerado la transferencia financiera para la ejecución de la meta física del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en el AA.HH. Dios Te Ama del Distrito de San Andrés, habiéndose cumpido el 100% de la meta anual programada. Financieramente, la ejecución acumulada del IV trimestre de la Actividad/Proyecto Transferencias Financieras para Proyectos – Mi Barrio, a través de los dos (2) Componentes y metas, es de S/. 562,713 y el acumulado anual S/. 562,713 que representa el 100% con respecto al PIM. Es preciso indicar que mediante Decreto Supremo Nº 017-2010-VIVIENDA se autoriza la Transferencia Financiera para estos proyectos.

176

Acciones Realizadas: • Asistencia técnica a los Gobiernos Locales respecto a la formulación de los expedientes técnicos, orientados a los lineamientos técnicos y económicos de mi Barrio,

y acorde con la modalidad de ejecución que cada uno de éstos defina. • Se llevaron a cabo coordinaciones y reuniones con los alcaldes y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, para poner en conocimiento los procedimientos del

Programa, así como los requerimientos de documentación. • Se continuaron las gestiones con las autoridades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para autorizar la transferencia financiera.

177



Actividad/Proyecto 1.088270 Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima

Componente 3.237643

Transferencia Financiera para el Mejoramiento y Ampliación de las Vías de acceso al Ovalo Los Delfines del Circuito de Playa, Distrito de Miraflores

Meta 00001 Mejoramiento y Ampliación de las Vías de acceso al Ovalo Los Delfines del Circuito de Playa, Distrito de Miraflores, Lima Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV rim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual


0 1 0 0 1 100 1 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 4.000.000 S/. 4.000.000 100 S/. 4.000.000 100

Fuente: PIMBP

Análisis: En el IV trimestre se emitió el Decreto de Urgencia Nº 072-2010 que autoriza la transferencia de Partida por el monto de S/. 4’000,000 para cubrir la ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de las Vías de Acceso al Ovalo Los Delfines del Circuito de Playa, Distrito de Miraflores. Acciones Realizadas: Durante este periodo el componente Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao llevó a cabo las siguientes acciones: Asistencia técnica al gobierno local del Distrito de Miraflores respecto a la formulación de los expedientes técnicos, orientados a los lineamientos técnicos y económicos del

componente. Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao, y acorde con la modalidad de ejecución que el gobierno local defina.

178



Actividad/Proyecto 2.083822 Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de los Descalzos y Paseo de Aguas, Distrito del Rímac – Lima

Componente 2.007468 Mejoramiento de Vías Urbanas Meta 00001 Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de los Descalzos y Paseo de Aguas, Distrito del Rímac – Lima Componente 3.001290 Supervisión

Meta 00001

Supervisión de la Obra de Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de los Descalzos y Paseo de Aguas, Distrito del Rímac - Lima


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV rim.

Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

Obra 0 1 0 0 1 0 1 100



PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 2.933.702 S/. 2.906.428 99 S/. 2.906.428 99

Fuente: PIMBP

Análisis: Componente: 2.007468 Meta 00001. En el IV trimestre se ejecutó la meta física, cosiderando la transferencia financiera para el proyecto de Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de Los Descalzos y Paseo de Aguas, habiédose devengado el monto de S/. 2’819,826, para la ejecución del referido proyecto. Componente: 3.001290 Meta 00001. En el IV trimestre, se ha considerado la transferencia financiera para la supervisión de la Obra del proyecto de Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de Los Descalzos y Paseo de Aguas, por lo que se ha devengado la suma de S/. 86,602, para el cumplimiento de la referida meta. Financieramente, la ejecución acumulada del IV trimestre de la Actividad/Proyecto Mejoramiento de las Vías Urbanas de la Alameda de los Descalzos y Paseo de Aguas, a través de sus dos (2) Componentes y metas, es de S/. 2’906,428 y el acumulado anual S/. 2’906,428, que representa el 99% con respecto al PIM.

179



Actividad/Proyecto 2.107357 Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito del Cercado Callao

Componente 3.000695 Gestión de Proyectos Meta 00001 Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito del Callao


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV rim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

M2 0 30.000 30.000 0 28.513 95 28.513 95


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 86.696 S/. 82.399 95 S/. 82.399 95

Fuente: PIMBP

Análisis: Meta 00001. En el IV trimestre se ejecutó la meta física, habiéndose habilitado 28,513 m2 de espacios verdes en el Distrito del Callao, que representa el 95% de la programación trimestral e igual porcentaje de la programación anual. Financieramente, la ejecución acumulada en IV trimestre, a través de su única meta, es de S/. 82,399 y el acumulado anual de S/. 82,399, que representa el 95% con respecto al PIM.

180



Actividad/Proyecto 2.108966 Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en la Franja Costera de Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar Componente 3.001380 Preservación del Medio Ambiente Meta 00001 Labores de Mantenimiento, Tratamiento y Manejo de Àreas Urbanas Deterioradas y Vulnerables


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV rim. Acumula

do Anual

% Acumulado

Anual

M2 0 80.000 4.600 3.600 46.800 1017 50.400 63


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 3.168.546 S/. 2.212.014 70 S/. 3.143.113 99

Fuente: PIMBP

Análisis: Meta 00001. En el IV trimestre la ejecución de la meta física consistió en la habilitación de 46,800 m2 de espacios verdes en la Franja Costera del Distrito de Magdalena del Mar, que representa el 1,017 % de la programación trimestral, y una habilitación acumulada de 50,400 m2 de espacios verdes que constituye el 63% de la programación acumulada anual, sin embargo se debe precisar que la obra tuvo un retrazo en su ejecución pero continúa en ejecución, debiendo culminarse en el mes de enero del 2011. Financieramente, la ejecución acumulada en el IV trimestre, a través de su única meta, es de S/. 2’212,014 y el acumulado anual S/. 3’143,113, que representa el 99% con respecto al PIM.

181



Actividad/Proyecto 2.115516 Implementación de Espacios Verdes Urbanos Distrito de San Juan de Miraflores, Lima Componente 3.001380 Preservación del Medio Ambiente Meta 00001 Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de San Juan de Miraflores


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV rim. Acumulado

Anual

% Acumula

do Anual

M2 0 40.000 16.814 22.999 13.519 80 36,518 91


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 403.124 S/. 134,329 33 S/. 366.120 91

Fuente: PIMBP

Análisis: Meta 00001. En el IV trimestre la ejecución de la meta física consistió en la habilitación de 13,519 36,518 m2 de espacios verdes en el Distrito de San Juan de Miraflores, que representa el 80% de la programación anual y una habilitación acumulada de 36,518 espacios verdes que constituye el 91% de la programación acumulada anual. Financieramente, la ejecución acumulada en el IV trimestre es de S/. 134,239 y el acumulado anual S/. 366,120, que refleja el 91% con respecto al PIM.

182

Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS


Actividad/Proyecto 1.061660 Transferencias Financieras

Componente 3. Transferencia de recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión para los Núcleos Ejecutores – Construcción de Muros de Contención

Meta 00001 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión para los núcleos ejecutores Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Transferen. Financiera

0 1 0 0.15 0.67 0 0.82 82


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 21.409.390 S/. 15.662.435 73 S/. 18.889.197 88

Fuente: PIMBP

Análisis: Durante el IV trimestre el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos ha considerado como meta la transferencia financiera para proyectos de inversión, constituídos por núcleos ejecutores, por el monto de S/. 15’662,435 y el acumulado anual asciende a la suma de S/. 18’889,197, que representa el 88% del acumulado anual con respecto al PIM. Acciones Realizadas: Como continuidad del año 2009, en el año 2010 se ejecutaron transferencias por S/. 21,409,390 nuevos soles para financiar la ejecución de 226 proyectos bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, siendo 10 proyectos de Mejorando Mi Quinta, 126 proyectos de Muros de contención, 02 proyectos de Mejorando Mi Pueblo (ciudad de Casma) y 88 proyectos de muros de contención. En cuanto al avance físico de los 126 proyectos de muros de contención se debe precisar que 19 proyectos están referidos a la construcción de muros en la provincia de Lima y Callao, los mismos que tienen un 100% de ejecución y un total de 107 proyectos están referidos a la elaboración de expedientes técnicos y se encuentran en proceso de elaboración. Todos ellos para localidades ubicadas en la provincia de Lima.

183

Unidad Orgánica: PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS


Actividad/Proyecto 2.076579 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE B (TRAMO PASAJE 3 - PASAJE 6) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

Componente 3.001290 Supervisión

Meta 00001 Supervisión de Obras

Actividad/Proyecto 2.076600 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE A (TRAMO PASAJE 7 - PASAJE 4) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.076605 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 Y PASAJE B (TRAMO PASAJE 1 - PASAJE 3) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.080144 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PJE 22 DE ENERO, COMITE 13 DEL AA.HH. EL VOLANTE EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.080153 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 9 Y CAMINO CARROZABLE DEL P.J 6 DE JULIO DEL III SECTOR DE ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.091267 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LOS GIRASOLES - AA.HH. VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.091268 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN JR.NUEVA GENERACION, JR.JORGE CHAVEZ, PSJE. JORGE CHAVEZ Y PSJE. S.N - AA.HH. NUEVA GENERACION, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.096359 CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION EN EL PASAJE S/N DE LA UCV 142-A ZONA J HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.096360 CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION EN LA CALLE 2 DE LA UCV 139 E, ZONA I DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.096362 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 2 DE LA UCV 153 A, ZONA J HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA


184


Actividad/Proyecto 2.096363 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE A DE LA UCV 200 C, ZONA Q HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.096365 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA PROLONGACION AV. 12 DE AGOSTO DE LA UCV 205 F, ZONA R - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.096367 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 20, COLINDANTE CON EL PARQUE EL SUSTO DEL A.H 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097570 CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION EN LA CALLE LOS BLANQUILLOS UCV 174 C ZONA N, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097574 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UCV 225 ZONA V - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097587 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL JR. DE LA UNION EN EL COMITE 1A - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097588 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL JR. MATUCANA COMITE 14 SUR - P.J. VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097589 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. S.N. EN EL COMITE 42 B - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097590 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. SAN CARLOS Y PSJE. S.N. EN EL COMITE 22 A2 - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097591 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AV. PARAISO DEL P.I. VILLA SANTA ROSA - SECTOR CORONA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



185

Actividad/Proyecto 2.097592 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE 13, EN EL LIMITE DE LA MZ E, DEL SECTOR HEROES DEL CENEPA, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097593 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE G - SECTOR VIRGEN DE LAS MERCEDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097594 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LAS FLORES EN EL LIMITE DEL A.H. LAS LOMAS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097595 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS SAUCES EN EL A.H. P.I. CENTRAL UNIFICADA PERU CON FUTURO - SECTOR LA UNION -ZONA 5-TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097596 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE PSJ. HEROES DE CENEPA EN EL A.H. P.I. VILLA SANTA ROSA - SECTOR VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097597 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPSOTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. JAVIER HERAUD COMITE 42 - B - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097624 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 Y PASAJE 3, FRENTE A LAS MZS F Y Q ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LA JUSTICIA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097626 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 12 Y PASAJE 10 DE LA ASOC. DE POBLADORES DEL AA.HH. PROGRESISTAS C, ZONA 4 DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097628 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALISOS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097630 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 4 MZ B Y PASAJE 6 MZ G DEL AA.HH. SENOR DE LOS MILAGROS, ZONA 6 DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097633 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 7, MZ K1 Y K2 DEL AA.HH AMAUTA B, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

186



Actividad/Proyecto 2.097637 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE B DEL AA.HH. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097640 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE JORGE CHAVEZ MZ M Y L DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097648 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE N 2 DE LA UCV 233 C ZONA Z - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097649 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE NUEVO MILENIO, MZ H-1, AA.HH. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097652 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097653 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N, MZ G DEL AA.HH AMAUTA B, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097654 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N DE LA UCV 141 A ZONA J - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097655 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SANTA ROSA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097664 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SANTA MZ L Y JARDIN ENTRE MZ L Y K DE LA ASOCIACION LOS JARDINES DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097672 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 1, MZS. C Y D DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 13 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA


187


Actividad/Proyecto 2.097675 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 2, MZ B,F,E,C Y D DE LA ASOCIACION DE POBLADORES LAS LADERAS, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097678 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 3 MZS. D Y E DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN FRANCISCO DE PARIACHI, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097682 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 6 (DESDE LA MZ T HASTA LA MZ E) DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA



Actividad/Proyecto 2.097683 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A - PP.JJ. EL PROGRESO V SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097684 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CRUZ DE MAYO, MZS. A Y B DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 15 DE MARZO, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097685 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL APOLO, MZ J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097686 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL APOLO, MZ M DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097689 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS ALMENDRAS Y CALLE LOS BLANQUILLOS DE LA UCV 177B - ZONA N - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.0976890 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS LOMAS DEL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097693 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS BLANQUILLOS, TRAMO PASAJE LAS PINAS - PASAJE LAS PALTAS UCV-175B, ZONA N, HUAYCAN DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



188

Actividad/Proyecto 2.097695 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS HEROES DESDE EL LOTE E3 HASTA EL LOTE D2 TRAMO I ASOCIACION DE POBLADORES DEL AGRUPAMIENTO VECINAL LADERA DEL INTI, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097703 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N MZ D Y E, CALLE LOS GLADIOLOS MZ E, ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE MURUHUAY (TRAMO III), DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097706 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA A CIENEGUILLA, TRAMO CALLE 1 - CALLE 4 AA.HH. SANTA ROSA, ZONA S- HUAYCAN, DISTRITO DE ATE LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097711 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MANZANA K Y L, EN LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097718 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PJES. NIÑO JESUS, SANTA ROSA DE LIMA, NIÑO PRAGA, PERPETUO SOCORRO Y ECALERA EN EL PJE. DOMINGO DE RAMOS DEL AA.HH. DOMINGO DE RAMOS DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097735 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALERA EN EL PASAJE GILGAL ASOCIACION CENTRO POBLADO LAS COLINAS, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097764 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES 3 Y 4 DEL AA.HH. VILLA LOS JARDINES, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097769 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PSJE LOS NARANJOS, FRENTE A MZ I, MZH, MZG Y PJE LOS CEREZOS FRENTE A MZ F DEL STR VISTA ALEGRE, A.H. 25 DE DICIEMBRE - ZONA 1 - J C M, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097771 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL A.H. EDEN DEL MANANTIAL CALLE A FRENTE A MZ T, MZ U, MZ W, MZ X - ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097772 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL A.H. LA CAPILLA EN LA CA. EL MIRADOR FRENTE A MZ D, MZ C, MZ H Y EN LA CA JERUSALEN FRENTE A MZ H, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097777 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ALAMOS DE LA URBANIZACION JARDIN 1º ZONA COMITE 12 - ZONA 3, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

189



Actividad/Proyecto 2.097778 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE A, EN EL LIMITE DE LA MZ P, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097779 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE SIN NOMBRE, EN EL LIMITE DE LA MZ E7, DEL COMITE 9 - NORTE A, P.J. VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097781 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. BELLAVISTA DE PARAISO ALTO EN LA CALLE A FRENTE A MZ A, MZ B, MZ C, MZ D ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097782 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. EDEN DEL MANANTIAL EN LA CALLE A FRENTE A MZ S, MZ U, MZ W, MZ Y ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097785 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. EL PARAISO EN CA. TODOS LOS SANTOS FRENTE A MZ N ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097787 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. P.I. PARAISO ALTO - SECTOR PARAISO ALTO - EN CA. LOS LAURELES FRENTE A MZ G1 ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097791 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. VILLA DEL PARAISO EN EL PASAJE SIN NOMBRE FRENTE A MZ E, MZ F, MZ I ZONA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097792 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAISO ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL PASAJE SANTOYO Y EL PSJE S/N FRENTE A MZ B Y MZ C, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097793 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE G Y LOS ROBLES, EN EL LIMITE DE LA MZ Z Y MZ I4, SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA – LIMA



Actividad/Proyecto 2.097794 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LAS PALMERAS, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - N.E., DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

190



Actividad/Proyecto 2.097795 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS FICUS, EN EL LIMITE DE LA MZ B, DEL SECTOR HEROES DEL CENEPA, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097796 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS ROBLES, EN EL LIMITE DE LA MZ W, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097797 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS VIÑEDOS, EN EL LIMITE DE LA MZ P, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - N.E., DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097798 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE N, CALLE O, CALLE 12, EN LOS LIMITES DE LAS MZ T Y MZ T1, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097799 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE VIRGEN DEL CHAPI, EN EL LIMITE DE LA MZ C Y J, SECTOR VIRGEN DE LAS MERCEDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097800 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE Y, EN EL LIMITE DE LA MZ H1, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097801 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE Z, EN EL LIMITE DE LAS MZ H Y MZ G, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097823 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE PEDREGAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD DE GOSEN ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097824 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE 01 FRENTE A LA MZ. E, A.H. DANIEL HOKAMA TOKASHIKI ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097825 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PASAJE LOS ANDES ENTRE LA MZ 134E Y MZ 134D, VILLA POETA JOSE GALVEZ BARRENECHEA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

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Actividad/Proyecto 2.097827 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ROSALES VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II -ZONA 06 - JOSE GALVEZ, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097829 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN A CALLE CORA CORA, CA PASAMAYITO Y CA SAN SANTIAGO DEL A.H. PUYUSCA, ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097848 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 4, CALLE 8 CALLE 9 DE LA UCV 214 DE LA ZONA S - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097849 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 Y PASAJE 2 DE LA UCV 132 ZONA I - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097865 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE LOS FLORISTAS - AGRUPACION FAMILIAR PRIMAVERA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097870 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES JUNIN, LIMA, HUARAZ Y AMAZONAS DEL AA.HH PRIMERO DE MAYO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097871 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS MZNAS. C Y G DEL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097872 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS JIRONES AYACUCHO Y 28 DE JULIO DEL P.J SAN JUAN DE DIOS, V SECTOR DEL EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097880 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION ENTRE LAS MZNAS. E Y F DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097886 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS EN EL AA.HH. CARLOS NORIEGA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA


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Actividad/Proyecto 2.097888 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS EN EL PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4 Y PASAJE 5 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN VALENTIN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.097895 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PJE. LOS CLAVELES, PJE. LOS TULIPANES Y PJE. S/N DEL AA.HH. LOS CONQUISTADORES DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.099321 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES NUMERO 01 Y 03 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE LOS ANGELES EN EL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.100083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 14 DE MARZO MZ P DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.100091 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL JR. SHONCO MARCA DEL AA.HH. LA PAZ EN EL LIMITE DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA Y EL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO - DISTRITO INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.108218 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES G, 13, 18 EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR A.F. CERRITO LIBERTAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO



Actividad/Proyecto 2.110119 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 1, 2, 3 Y PROLONGACION PASAJE S/N EN LA AGRUPACION FAMILIAR LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110123 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES J Y G DE LA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR III AMPLIACION III, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110124 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE C EN LA AGRUPACION FAMILIAR 27 DE MARZO III ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110125 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES S/N, 6, 8 Y 10 EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION VISTA ALEGRE I HUASCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA



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Actividad/Proyecto 2.110126 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 2 Y 8 EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110127 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION FRENTE MZ. D, E Y F EN LA AMPLIACION CORAZON DE JESUS DEL AAHH SIGLO XXI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110128 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. MIROQUESADA 1388 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110129 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUARI 685 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110130 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ILAVE 440 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110131 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. COATA 137 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110132 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. COATA 177 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110133 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ICA 825 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110134 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANGARAES 103 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110135 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANDAHUAYLAS 223 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110154 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DE LA A.F JUAN VELASCO ALVARADO Y PASAJE LAS LADERAS DE LA AMPLIACION SUPER S EN LA PARCELA 6 EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI 5TA ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

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Actividad/Proyecto 2.110155 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 5A Y 3A EN EL AA.HH. INTEGRACION MANOS UNIDAS SECTOR AMPLIACION HUANTA II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110156 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110157 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 3-L Y CALLE 5-O EN LA ASOCIACION COMUNAL LAS FLORES DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110158 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SN FRENTE A LA MZ F EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION CESAR VALLEJO II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110159 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS MZS. C Y D EN LA AGRUPACION FAMILIAR 9 DE FEBRERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110160 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 5, 3 Y 2 EN LA A.F CRISTO MUEVE MONTAÑAS DE LA AMPLIACION BAYOVAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110161 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. PUNO DE LA A.F HACIA EL DESARROLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110162 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE EZEQUIEL JONAS EN LA ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PUEBLO MONTE SION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110163 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. VIA 27 DE MARZO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110164 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE INTEGRACION EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PARAISO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA


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Actividad/Proyecto 2.110165 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION CENTRAL EN EL SECTOR AMPLIACION PRIMAVERA AAHH SIGLO XXI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110166 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CARRETERA PROYECTADA FRENTE A LAS MZS. GU9, GU10, AREA RESERVADA EN EL AA.HH. AMPLIACION LA GRUTA DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110167 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 3 EN EL AA.HH. AMPLIACION LIBERACION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110168 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. PRINCIPAL DE LA A.F LOS JARDINES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110169 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE SN DE LA A.F NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110170 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 2, 3 Y 4 EN LA A.F AMPLIACION 4 CRISTO REY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110171 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA A.F REINCORPORACION AL AA.HH. NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110172 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 25 Y 26 EN EL AA.HH. JAVIER PEREZ DE CUELLAR II ETAPA AMPLIACION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110173 MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA VIA DE CIRCULACION, FRENTE A LAS MANZANAS DESDE LA F HASTA LA G DEL AA.HH. MARTHA MILAGROS PARTE ALTA, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110174 MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE LA VIA DE CIRCULACION, FRENTE A LA MANZANA B0, AA.HH. AMPLIACION VILLA ALEJANDRO II, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA



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Actividad/Proyecto 2.110175 MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110176 MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA AV. LAS MORAS, FRENTE A LA MANZANA A1, AA.HH. LAS MORAS, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110177 MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE PASAJE S/N, FRENTE A LAS MANZANAS DESDE LA J HASTA LA K, DEL CENTRO POBLADO RURAL LAS PALMAS, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110178 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES S/N, D, E Y F EN LA A.F. AMPLIACION NUEVO SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110179 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 7 ESPINAS EN LA AGRUPACION FAMILIAR SOL DE PRIMAVERA - LAS FLORES, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110180 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 1 DE LA A.F SANTA ROSA DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110323 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DE LA A.F EL PROGRESO - SECTOR 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110324 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 2, CALLE 3 Y CALLE S/N EN EL AA.HH. VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA



Actividad/Proyecto 2.110325 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES LAS MAGNOLIAS Y LOS TULIPANES EN LA AGRUPACION FAMILIAR LAS CASUARINAS DE LOS MARTIRES, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110326 CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 1 Y 5 EN EL AA.HH. JOSE ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110327 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, PASAJE 3 Y 3C EN EL AA.HH. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR KEIKO SOFIA FUJIMORI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

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Actividad/Proyecto 2.110328 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANDAHUAYLAS 235 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110329 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. ANDAHUAYLAS 207 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110330 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUANCAVELICA 779 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110331 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUANCAVELICA 748 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.110332 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL OLIVO



Actividad/Proyecto 2.110333 MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN



Actividad/Proyecto 2.110742 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR.LOS JARDINES MZ. J Y MZ. H DEL AA.HH. 1º DE NOVIEMBRE - LOS ANGELITOS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110743 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE GRAU MZ. Y DEL AA.HH. NUEVO PACHACUTEC - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110744 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 MZ. Q Y MZ. P DEL AA.HH. CHAVIN DE HUANTAR - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110745 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 12 Y CALLE 5 DEL AA.HH. SAGRADO CORAZON DE JESUS II ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO


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Actividad/Proyecto 2.110746 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 7 MZ. A Y C Y EN LA CALLE 6 MZ. A Y C DEL AA.HH. SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110747 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LAS AGUILAS MZ. B2 Y MZ. R1 EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI II ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110748 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N MZ. M1 Y EN LA CALLE D MZ. D DEL AA.HH. 7 DE JUNIO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110749 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 3 Y CALLE 5 DEL AA.HH. JOSE MARIA ARGUEDAS ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110750 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. TUPAC AMARU Y CALLE 7 DEL AA.HH. 12 DE DICIEMBRE - ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110751 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 3 MZ. A, B, C Y D DE LA AGRUPACION POBLACIONAL 8 DE AGOSTO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110752 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A MZ. A Y EN LA CALLE B MZ. B DEL AA.HH. LOS JARDINES DEL MIRADOR - PACHACUTEC - VENTANILLA - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110753 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR. LAS PALMERAS EN LA MZ. C1 Y EN EL JR.LOS NOGALES EN LA MZ. I2 AA.HH. JOSE OLAYA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110754 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LIMA EN LAS MZ. C, D, E Y F DEL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110755 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE TENIENTE CORONEL E. P AURELIO VALENTIN M. EN LA MZ. O DEL AA.HH. SANTA ROSA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO


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Actividad/Proyecto 2.110756 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LOS QUIMICOS Y PASAJE 1 DEL AA.HH. EL MIRADOR - ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110757 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR. LOS PINOS MZ. H, N, F2 Y U1 DEL AA.HH. MARIA DE JESUS ESPINOZA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.110758 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 Y CALLE 6 DEL AA.HH. PARCELA C- PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO



Actividad/Proyecto 2.109506 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. GUILLERMO DANSEY 666 - CERCADO DE LIMA



Actividad/Proyecto 2.109507 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ZUBYAGA 740 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.109508 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANCASH 1439 - CERCADO DE LIMA















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Actividad/Proyecto 2.116489 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. JUNIN 1274 CERCADO - LIMA



Actividad/Proyecto 2.109505 REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. MANUEL PARDO 616 CERCADO - LIMA




EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

Supervisión de Obras

0 177 0 143 15 0 158 89


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 S/. 1.225.664 S/. 950.578 78 S/. 1.118.410 91

Fuente: PIMBP

Análisis: Durante el IV trimestre en la meta física se ejecutaron 15 supervisiones, obteniéndose un acumulado anual de 158 supervisiones, que representan el 89% de la metal anual programada. Es preciso señalar que en el presente ejercicio presupuestal incorporó recursos para financiar la contratación de supervisores de obra para 177 proyectos de inversión a ejecutarse a través de núcleos ejecutores por el monto de S/. 1’225,664, de los cuales en el cuarto trimestre se han ejecutado S/. 950.578, lo que representa el 78% del trimestre y el 91% del acumulado anual con respecto al PIM.

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Actividad/Proyecto 1.094734 Gestión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 00001 Gestión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

Acción 0 12 3 6 3 100% 9 75


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV

Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

S/. 3.033.496 S/. 5.995.481 S/.1.478.501 25 S/. 5.832.044 97

Fuente: PIMBP

Análisis: El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según: Meta 00001, en el IV trimestre la ejecución física es de 3 acciones, es decir 100% de la programación trimestral y la ejecución acumulada anual es de 9 acciones, que representa el 75% de la programación anual. Financieramente, la ejecución del IV trimestre es S/. 1.478.501, por lo que se transfiere recursos presupuestarios de los siete componentes del PIMBP, en un sólo componente, de tal manera que permita uniformizar la ejecución física financiera y una óptima evaluación y seguimiento de las acciones y cumplimiento de los objetivos del referido Programa; el acumulado anual es de S/. 5.832.044, es decir 97% del PIM.

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Actividad/Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión Componente 1.000561 Elaboración de Estudios Meta 00001 Estudios de Preinversión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP 00002 Estudios de Preinversión de la Dirección Nacional de Urbanismo



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Estudio 60 3 0 3 0 0 3 100

Estudio 0 1 1 3 1 100 1 100


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IV

Trimestre Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

S/. 5.091.341 S/. 19.780 S/. 10.780 100 S/. 19.780 100%

Fuente: PIMBP

Análisis: El componente Elaboración de Estudios, cuenta con 2 (dos) metas: Meta 00001, en el IV trimestre no se programó. La ejecución física se efectúo al III trimestre, lo que representa el 100% de la meta anual programada. Meta 00002, en el IV trimestre la ejecución física correspondió a la elaboración del estudio de suelo para la franja costera de la Costa Verde. Financieramente la ejecución del IV trimeste es de S/. 10.780, y el acumulado anual asciende a S/. 19.780, que representa el 100% con respecto al PIM. Con respecto a los 60 estudios programados para el año 2010, estos fueron estimados para los proyectos a ejecutarse mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores, sin embargo el PIMBP no fue requerido para la elaboración de estudios, debido a que fueron las propias Municipalidades quienes presentaron su perfil de inversión como consecuencia de la demanda de la población, motivando que el PIMBP solo ejecute 03 perfiles durante el año 2010. Problemática: • Existe un problema vital que es de asignación de recursos por parte del MEF para continuar atendiendo los proyectos que mantenemos en cartera como demanda. • Existe un problema crucial a resolver en las oficinas de logística y abastecimiento del Ministerio de Vivienda, por la inoportuna adquisición de los materiales requeridos por los Proyectos de Protección Ambiental y Ecología Urbana. • Un problema y/o dificultad para la ejecución de compromisos fue la revisión de los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, al encontrarse en la mayoría de casos con serios errores que demandaron observaciones que no fueron levantadas con la debida rapidez.

203

• Excesiva documentación de oficios, perfiles y expedientes técnicos, acumulados en las oficinas del PIMBP, como consecuencia de la demanda de proyectos formulados por las Municipalidades. • Algunos Gobiernos Locales no cuentan con capacidad técnica demostrada (OPIs - Oficina de Programación de Inversiones, Economistas, Ingenieros o profesiones afines) por tal motivo se vio retrasada la presentación de la documentación pertinente a los respectivos proyectos. • El cumplimiento de las acciones programadas fueron afectadas por causas externas, como la demora en la remisión de perfiles y Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades. • El cumplimiento de las acciones medioambientales programadas, fueron afectadas por causas externas, como la falta de volquete y cisterna. Recomendaciones: • Continuación de las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr el financiamiento de los proyectos que se mantienen en cartera como demanda. • En los proyectos donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de obra, la disponibilidad de recursos económicos es limitada debido a los trámites administrativos para el uso del recurso correspondiente, por lo que se requiere incidir en el monitoreo y seguimiento de los recursos. • Efectuar visitas a las Municipalidades para el asesoramiento en la Etapa de Pre-Inversión e Inversión, previo a la presentación de los Perfiles de Inversión y Expedientes Técnicos. • Continuar con el Plan de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales durante todas las etapas del Proyecto, principalmente en elaboración de perfiles de Inversión, expedientes técnicos, programación, ejecución de obra y ejecución financiera. • En el presente periodo se ha previsto realizar transferencias financieras a los Gobiernos Locales para la ejecución de los proyectos por administración directa y/o indirecta. • Alquiler de maquinarias y equipos en el componente Protección Ambiental y Ecología Urbana para el traslado de plantas, insumos, y cisterna que permitan el riego de las plantaciones establecidas. • A nivel de Direcciones, el PIMBP debería sostener coordinación permanente con la OGA, con la finalidad que se tomen medidas para la oportuna adquisición de los insumos y materiales requeridos por los proyectos de la Unidad de Protección Ambiental. • Dentro de las acciones mas saltantes se puede observar que el PIMBP ha creado el Registro de Proyectos a través de la página Web, con el fin de que las municipalidades ingresen sus proyectos por ese medio, evitando el congestionamiento de documentos en las oficinas.

204

Unidad orgánica: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL


Actividad/Proyecto 1058385 Programa de Gestion Territorial Componente 3000693 Gestión Administrativa Meta 00001 Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% AcumuladoAnual

Informe 108 48 12 50 10 83 60 125

Informe 4 21 5 19 7 140 26 124

Informe 1 25 6 18 8 133 26 104

Informe 1 25 6 21 6 100 27 108

Planes 0 70 17 37 6 35 43 61

Proyectos 0 4 2 2 2 100 4 100

Informe 0 3 0 3 0 0 3 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

S/. 537.191 1.176.409 276.453 23 1.126.389 96

Fuente: PGT Analisis Se observa que las metas consigandas en el POI fueron sustancialmente modificadas, lo que permite que al finalizar el año se visualicen logros significativos en relaión a las metas actualizadas pero no así en relación a las metas del POI. Lo que muestra deficiencias en la programación.

Análisis: El avance Físico, presenta un desempeño, según: Meta 00001, Acciones de prevención, mitigación e impulso de ciudades intermedias: Generación de propuestas de gestión de riesgos e impulso de ciudades intermedias en espacios priorizados e implementación de las mismas. La ejecución física en el IV trimestre es de 10 informes, que representa el 83% de lo programado y la ejecución acumulada anual es de 125% respecto a la meta anual.

205

Coordinaciones Interinstitucionales: Con los Gobiernos Regionales, Locales, CEPLAN, PREVEN, Defensa Nacional, Congreso de la República, entre otros. La ejecución física en el IV trimestre es de 7 informes, que representa el 140% de lo programado y la ejecucación acumulada anual es de 124% respecto a la meta anual. Compilación de información documental y gráfica a nivel de Gabinete: Adquisición de Información concerniente a las ciudades intermedias priorizadas y aquellas que requieran de la misma. La ejecución física en el IV trimestre es de 8 informes, que representa el 133% de lo programado y la ejecución acumulada anual es de 104% respecto a la meta anual. Trabajos de campo para diagnosticar las Ciudades Intermedias seleccionadas:. Los trabajos de campo en las ciudades intermedias seleccionadas, comprende el desarrollo de las siguientes tareas:

Verificación y revisión de instrumentos técnico-normativos existentes. Reconocimiento Físico-espacial de la ciudad y probables áreas de expansión. Verificar las áreas vulnerables ante fenómenos de origen natural y antrópico, identificados por el Estudio de Mapa de Peligros y el Plan de Uso del Suelo. Tomar conocimiento de la problemática físico espacial, ambiental del área de intervención. Verificación de instrumentos de gestión y nivel implementación de los mismos. Se recogió información relevante y se realizaron visitas de campo a las localidades de Arequipa, cayma, Yura, La Joya, Camaná, Huancavelica, Ambo,

Ayacucho. La ejecución física en el IV trimestre es de 6 informes, que representa el 100% de lo programado y la ejecución acumulada es de 108% respecto a la meta anual.

Asistencia Técnica y Capacitación a los Gobiernos Locales y población, para incorporar la variable de riesgo en el Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano, para la prevención y mitigación de riesgos de desastres y el desarrollo de ciudades intermedias.

Se desarrollaron acciones de asistencia técnica a los gobiernos locales de Huancavelica, Moyobamba, Paita, Chincha, Huamanga, Harmey, Huánuco, Tumbes, Chanchamayo, 4 distritos de Arequipa, Callao y Ate en Lima. La ejecución física en el IV trimestre es de 6 informes, que representa el 35% de lo programado y la ejecución acumulada es de 61% respecto a la meta anual. Generar propuesta de proyectos, que contribuyan a la implementación de acciones vinculadas a la gestión territorial de las ciudades intermedias priorizadas, habiéndose desarrollado acciones de:

• Elaboración de un perfil de proyecto para la promoción de ciudades intermedias a nivel nacional. • Gestionar los recursos para la implementación del proyecto propuesto para ciudades intermedias (CAF, Banco Mundial, y/o alguna otra fuente alternativa de

cooperación internacional).

La ejecución física en el IV trimestre es de 2 proyectos, que representa el 100% de lo programado y la ejecución acumulada es 100% respecto a la meta anual. Identificación de mecanismos y estrategias para la incorporación de la gestión del riesgo en la gestión del territorio, no se tiene meta física programada. Financieramente, la ejecución en el IV trimestre es de S/. 276.453 y el acumulado anual S/. 1.126.389 , que representa el 96% respecto al PIM.

206

Unidad orgánica: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL


Actividad/Proyecto 1.109757 Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano Componente 1.230395 Elaboración de Estudios de Microzonificación Sísmica en diversos ámbitos del País Meta 00001 Elaboración de Estudios Específicos de Microzonificación

00002 Seguimiento a la Implementación de Estudios de Riesgos Componente 3.000693 Gestión Administrativa Meta 00001 Gastos Operativos y Administrativos Componente 3.230396 Diseño y Gestión de un Sistema Integral de Riesgos de Desastres Naturales Meta 00001 Evaluación de la Capacidad Institucional y Financiera Estatal

00002 Diseño de un Sistema de Gestión Integral del Riesgo 00003 Propuestas de Fortalecimiento del Sistema Financiero y Desarrollo de Estudios Específicos

Componente 3.230397 Realización de Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión de Riesgos de Desastres Naturales Meta 00001 Talleres de Sensibilización y Capacitación



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumul al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Estudio 0 2 1 1 1 100 2 100 Informe 0 5 5 1 0 0 1 20 Informe 0 24 6 7 8 133 15 63 Estudio 0 1 1 0 0 0 0 0 Estudio 0 1 1 0 0 0 0 0 Informe 0 1 1 0 0 0 0 0 Informe 0 16 5 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre %

IV Trim. Acumulado

Anual % Acumulado

Anual

0 S/. 2.148.999 S/. 369.348 17 S/. 847.432 39

Análisis: La Actividad/Proyecto: Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, cuenta con 4 componentes :

207

Componente: Elaboración de Estudios de Microzonificación Sísmica en diversos ámbitos del País, en la Meta 00001, contempla la elaboración de estudios específicos de microzonificación en seis (06) Distritos de la Ciudad de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, La Molina y Chorrillos por el CISMAD, el cual incluye la elaboración del estudio de vulnerabilidad de las principales edificaciones (escuelas, hospitales, comisaria, infraestructura pública y viviendas representativas). El desarrollo de la presente Meta contempla en forma general las siguientes actividades: • Elaboración del Plan de Trabajo • Firma de Convenio y presentación de los objetivos y metas del Proyecto ante las Autoridades Locales correspondientes • Informe de avance de acuerdo al Plan de Trabajo • 06 Informes finales del estudio de Microzonificación Sísmica ( uno por distrito) • Análisis de Riesgo ante Tsunamis para las costas de Lima • Elaboración de Propuestas técnicas de reforzamiento estructural para reducir la vulnerabilidad de la Ciudad de Lima. La Meta 00002 comprende el desarrollo de acciones de seguimiento y propuestas de implementación de los estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo elaborados por el Programa de Ciudades Sostenibles: Chincha, Cajamarca, Huarmey, Paita y Ayacucho. El desarrollo de la meta, contempla actividades varias desde la Elaboración del Plan de Trabajo, hasta la Elaboración de informe final por ciudad. Componente: Gestión Administrativa, en la Meta 00001, se contempla el desarrollo de las actividades en campo, previstas para la operación y administración del Programa de Gestión Territorial en las diversas actividades que se tienen previstas. Se contemplo la contratación de servicios de auditoría para la evaluación administrativa del Proyecto, la cual será realizada al finalizar la ejecución del Programa, prevista para el siguiente periodo. Componente: Diseño y Gestión de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales, en la Meta 00001, se tienen presentados los términos de referencia a la Oficina General de Administración para la selección y adjudicación de la consultoría, previéndose que en el IV trimestre, se inicie el estudio. El Informe presentado representa el cumplimiento al 100% de lo previsto para el trimestre. Meta 00002, se presentaron los términos de referencia al BID para su revisión y se viene coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas los contenidos del estudio, debido a que éste tiene programado un estudio sobre instrumentos normativos de la Gestión Financiera de Riesgos de Desastres, a fin de no duplicar esfuerzos. Meta 00003, su cumplimiento esta sujeto al desarrollo de la meta anterior, considerando que el producto esperado permitirá identificar las dos ciudades con mejores condiciones para la implementación de un sistema financiero en la Gestión de Riesgos. Componente: Realización de Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión de Riesgos de Desastres, en la Meta 00001, Talleres de sensibilización a Autoridades y Funcionarios, comprende el desarrollo de ocho (8) Talleres de Capacitación para autoridades nacionales, regionales y locales, para validar el análisis del sistema de gestión integral del riesgo. En lo relacionado a Talleres de sensibilización a la población, comprende el desarrollo de ocho (8) Talleres de Sensibilización, Difusión y Comunicación para la población sobre los beneficios del sistema de Gestión Integral del Riesgo de desastres. En ambos casos se presentaron a la Oficina General de Administración del MVCS, los términos de referencia para la convocatoria de la consultora que se encargará del desarrollo de los Talleres, estando a las espera de la adjudicación y a partir de la misma, la reprogramación de actividades que permitan cumplir con lo programado. Problemática: Entre las causas atribuibles al incumplimiento de las metas físicas y financieras podemos señalar:

La contratación paulatina del personal para el equipo técnico del Programa de Gestión Territorial y la reprogramación de actividades.

208

Demora en la firma de convenios con los Municipios Provinciales y Distritales programados para el presente periodo, principalmente del ámbito de intervención del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastre naturales en Zonas Urbanas, debido a que las propuestas de convenio presentados a Asesoría Legal no se remitieron oportunamente a las municipalidades para su firma.

Demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, que hasta le fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PG

Recomendaciones:

Se cuenta con casi el total del personal previsto para el PGT, por lo que es necesario reprogramar y redistribuir tareas, revisar las metas trazadas para el presente periodo, de modo que se logre su cumplimiento en la mayor proporción posible.

En vista de que ya se tiene iniciado el estudio de Microzonificación Sísmica, es necesario realizar un seguimiento continuo a las acciones desarrolladas por el CISMID, de acuerdo al cronograma de trabajo previamente presentado, por lo que se requiere acelerar el proceso de contratación de un supervisor del estudio iniciado por el CISMID.

Es necesario que se realice una redistribución de los gastos programados, en vista de las contingencias producidas por el retraso en el inicio de ejecución del convenio con el BID.

Establecer una coordinación estrecha con el BID y la Oficina General de Administración, a fin de agilizar los procesos en curso.

209

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Subprograma 0088 Saneamiento Urbano Actividad/Proyecto 1015611 Gestión y dirección técnica de proyectos Componente 3000695 Gestión de proyectos Meta 00001 Gestión y dirección técnica de proyectos - administración 00002 Gestión y dirección técnica de proyectos - shock de inversiones Subprograma 0089 Saneamiento Rural Actividad/Proyecto 1015611 Gestión y dirección técnica de proyectos Componente 3000695 Gestión de proyectos Meta 00001 CONVENIO PRISAS-Reforzamiento Institucional


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim. Acumu

lado Anual

% Acumula

do Anual

Acción 24 25 7 18 6 85.71 24 96


PIA PIM Ejecución

IV Trimestre % IVTrim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

13,479,167 15,342,219 4,068,487.24 26.54 12,499,498 81.47

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis:

Cuenta con el apoyo de los equipos de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad y tesorería, a través de quienes se encarga de la ejecución presupuestaria de los recursos asignados al programa, de la administración de personal, la formulación y presentación oportuna de los Estados Financieros y del Plan Anual de Contrataciones; asimismo, conduce los procesos de selección que corresponden al ámbito de su competencia, brinda asesoría técnica a la Alta Dirección y demás Unidades del programa en asuntos relacionados con los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería.

210

Subprograma Saneamiento Urbano Meta 00001.- Corresponde a las acciones de gestión institucional del PAPT; en este caso las actividades desarrolladas están referidas al periodo del cuarto trimestre2010. Se tiene asignado S/. 10,575,592.00 y se ha ejecutado financieramente en el cuarto trimestre la cantidad de S/. 3,054,623.00. La meta física del año es 12 acciones y se ha ejecutado en el cuarto trimestre 03 acciones que equivale al 25% de la programación anual. La meta acumulada es de 100% al mes de diciembre de 2010. Meta 00002.- A través de la indicada actividad se da soporte a la implementación de las acciones que el equipo de coordinación del Shock de Inversiones realizará en el año 2010 para concretar las transferencias financieras en apoyo a los proyectos de inversión que ejecutarán los Gobiernos Regionales, Locales y EPS descentralizadamente. Se tiene asignado S/. 4,478,800.00 y se ha ejecutado financieramente en el cuarto trimestre la cantidad de S/. 3,906,261.86. La meta física del año es 12 acciones y se ha ejecutado en el cuarto trimestre 03 acciones que equivale al 25% de la programación anual. La meta acumulada es de 100% al mes de diciembre de 2010.

A través de los coordinadores del programa se ejecutan proyectos de saneamiento con los recursos que el PAPT transfiere a los Gobiernos Regionales, Locales y EPS, dichos profesionales especialistas hacen el seguimiento tanto de los desembolsos respectivos como de la correcta y eficiente ejecución de las obras. Esta inversión se da mediante Leyes Presupuestales con cargo a transferir los recursos del Tesoro Público mediante convenios específicos y resoluciones ministeriales que aprueben dicha transferencia a las Unidades Ejecutoras de dichos proyectos, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Se realizaron visitas de monitoreo a los proyectos con convenio de financiamiento principalmente aquellos que se encuentran en etapa de ejecución de obra. En estas visitas se sostuvieron reuniones de coordinación e información con las autoridades locales y/o personal técnico de las Unidades Ejecutoras. Se elaboraron informes situacionales de los proyectos visitados. Subprograma Saneamiento Rural Meta 00001.- CONVENIO PRISAS-Reforzamiento Institucional: PROYECTO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA ZONA NORTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ – PRISAS. Piura y Lambayeque Mediante Acta de Discusiones entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la República del Perú se recibe el apoyo de la Cooperación Técnica Japonesa para el proyecto de Reforzamiento Institucional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona Norte que permite mejorar el estado de suministro de agua y saneamiento de 10 localidades rurales y pequeñas ciudades de las regiones de Piura y Lambayeque. Conforme al Convenio Interinstitucional suscrito entre el Ministerio (VMCS) y los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque, se ha previsto la ejecución de un proyectos piloto destinado a fortalecer la capacidad relativa a la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua y la sensibilización sobre saneamiento. En dicho marco el PAPT viene cumpliendo funciones de seguimiento y monitoreo del proyecto, asesoramiento a los grupos de trabajo, para la elaboración de los manuales y para la capacitación que deben brindar a la población (familias) y a las organizaciones comunales (JASS, otros) y Gobiernos Municipales y acciones preliminares para la elaboración del manual sobre el acondicionamiento de las instalaciones de suministro de agua (construcción y rehabilitación). Además por encargo del MVCS debe elaborar el “Manual de Instalaciones de Agua” con los alcances acordados con las DRVCS de los GORE’s de Lambayeque y Piura.

211

Principales logros:

Subprograma Saneamiento Urbano Meta 00001 y Meta 00002 Durante el cuarto trimestre se han realizado 06 acciones de avance en apoyo a las áreas orgánicas responsable, se viene coordinando constantemente para absolver y solucionar los inconvenientes que se suscitan en el desarrollo de las actividades de los equipos que conforman los órganos de línea. Subprograma Saneamiento Rural Meta 00001.- CONVENIO PRISAS-Reforzamiento Institucional: Se dispone de Línea de Base sobre la situación del abastecimiento de agua, principalmente, en formas de captación y volumen de agua que se consume por día. Conciencia sobre el abastecimiento, en referencia al grado de satisfacción con el abastecimiento actual, la necesidad de mayores/mejores servicios, la entidad que

debería prestar el servicio. Aspecto socio-económico, referido al ingreso y egreso familiar, a la proporción que representa el pago de agua respecto del total de los gastos familiares, precio

del agua, disposición a pagar. Se han identificado fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las DRVCS de los GORE’s de Lambayeque y Piura. Se dispone de los inventarios de los Sistemas de Abastecimiento de Agua (instalaciones, operación y mantenimiento) de 48 localidades rurales, 20 de

Lambayeque y 28 de Piura. Se ha capacitado a personal de las DRVCS, principalmente los conformantes de los grupos de trabajo: Grupo 1, Implementación de Instalaciones de agua; Grupo

2, Administración, Operación y Mantenimiento; y Grupo 3, Sensibilización en saneamiento, encargados de la ejecución del Proyecto. Se dispone de perfiles de proyectos viables (03) y de expedientes de proyectos (04).

Problemática: Subprograma Saneamiento Rural CONVENIO PRISAS-Reforzamiento Institucional: No se ha logrado conformar equipos de trabajo con el perfil requerido por el Proyecto ni con la permanencia necesaria (estabilidad). Mayores dificultades se han

presentado en la DRVCS GORE Piura Falta de permanencia del personal de los equipos de trabajo de las DRVS de las Regiones de Piura y Lambayeque. . Recomendaciones:

Subprograma Saneamiento Urbano Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva; no obstante se tiene previsto: 1) Continuar con las visitas programadas a las ciudades beneficiadas con las obras, con la finalidad de que suscriban las respectivas Actas de Transferencia, acción

que permitirá cumplir con la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional y elaborar la Resolución Directoral respectiva, documento que sustentará la regularización de los saldos de los activos que se vienen reflejando en los Estados Financieros del Programa.

212

2) Contabilización y análisis de las cuentas del Balance correspondiente al segundo trimestre 2010, para su presentación en la fecha que establezca la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.

3) Reiterar al Gobierno Regional de Junín que efectivice la transferencia financiera a favor del PAPT por la suma de S/ 380,604.84, para el financiamiento del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón – Chanchamayo, dicha devolución se requiere, toda vez que el citado proyecto esta financiado con cargo a los referidos recursos y al presupuesto asignado al Shock de Inversiones del ejercicio 2006.

4) Mejorar el sistema logístico, con la finalidad de atender los requerimientos de los usuarios en forma oportuna. 5) Seguimiento a las acciones de control, efectuadas por el OCI. 6) Realización de procesos de selección a fin de contar con un contrato de telefonía fija y móvil que en la actualidad se viene cancelando en forma mensual. 7) Implementación de una Directiva de Procedimientos Logísticos y Servicios Generales. 8) Seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los contratos suscritos. 9) Saneamiento de los bienes patrimoniales del programa generando su alta y baja según corresponda a través de la emisión del documento oficial según lo

establece la normatividad vigente. Subprograma Saneamiento Rural CONVENIO PRISAS-Reforzamiento Institucional: Realizar las acciones correspondientes con los Gobiernos Regionales, sin embargo las decisiones para superar estos problemas corresponden a los Gobiernos

Regionales como ejecutores de los proyectos.

213

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2017723 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de Acolla Componente 2000374 Construcción de sistema de agua potable y desagüe Meta 00001 Expediente técnico de los saldos de la obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de

alcantarillado del distrito de Acolla - I Etapa Meta Anulada Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 0 0 0 0 0

Fuente: PAPT Análisis: Se resolvió el contrato enero de 2006 con un avance del 69.62% encontrándose la obra paralizada desde 2007; la resolución de contrato fue sometido arbitraje promovido por el contratista el CONSORCIO INGENIERIA y el PAPT. Durante el cuarto trimestre de 2010 se ha anulado la meta física y financiera; debido a que la procuraduría del MVCS manifiesta que a la fecha aún continúa el proceso, por lo tanto el PAPT debe mantenerse al margen de las acciones que tome el Tribunal Arbitral. La elaboración del expediente técnico del saldo de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del distrito de Acolla está supeditada a que se resuelva el arbitraje iniciado y cuente con recursos derivados de continuidad de las inversiones. Las obras se reiniciarán luego que se elabore el expediente técnico de los saldos de obras que es equivalente a 30.38% referido al componente de alcantarillado. Los expedientes para las obras marginales se programaron inicialmente para el mes de enero 2010, pero en razón a que se encuentra en proceso de corrección, aclaración e integración de laudo arbitral se reprogramó la meta para los meses de agosto y setiembre, no obstante, al no concluir el arbitraje, se postergan necesariamente para el año siguiente 2011.

214

Estado Situacional del IV trimestre 2010.-

Meta Física y Financiera Anulada. La obra actualmente continua paralizada, por que el Caso de Resolución de contrato no concluye.

Al respecto el contratista ha presentado un escrito mediante el cual pide se declare la sustracción de la materia y por concluido el proceso arbitral, aduciendo que a la fecha ya no existe materia a ser resuelta mediante arbitraje.

La Unidad Operativa de Saneamiento Urbano del PAPT, elaboró un informe técnico, sustentando el rechazo a la solicitud de sustracción de la materia y conclusión de proceso arbitral, planteado por el CONSORCIO INGENIERIA.

Dicho informe técnico, se remitió a la Unidad de Asuntos legales, para ser evaluado, y de esta manera correr traslado a la Procuraduría del MVCS, Principales logros: No se presentaron logros en el cuarto trimestre. Problemática: A la fecha se encuentra con un proceso arbitral, según lo manifestado por la procuraduría del MVCS el proceso Arbitral 3: Continúa y debe esperar que este proceso concluya dentro del marco legal establecido. Recomendaciones: Continuar monitoreando las acciones vinculadas con el proceso de arbitraje, el PAPT debe esperar que este proceso concluya para tomar la acción que corresponda.

215

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2015819 Mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29). Componente 2056366 Infraestructura de agua potable Meta 00001 Obra Iquitos (Lote 1B) Meta Anulada

00002 Obra Cusco (Lote 3) Meta Anulada

00003 Obra Sicuani: Lote 4 (Agua potable) y lote 5 (Alcantarillado) Meta Anulada

00004 Supervisión de obra – lote 1B (Iquitos)

00005 Supervisión de obra – lote 3 (Cusco)

00006 Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani)

00007 Dirección, inspección y control - gestión Iquitos

00008 Dirección, inspección y control - gestión Cusco

00009 Dirección, inspección y control - gestión Sicuani

00010 Supervisión de obra lote 1 Iquitos


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual

Obra 1.521 0 0 0 0 0 0 0 Informe 70 74 21 37 17 80.95 54 72.97


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

74,733,331 7,983,245 2,597,989.85 32.54 7,861.751 98.50

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El presente componente al cierre del trimestre cuenta con siete (07) metas y tomando en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

Obra: 0 anual y 0 en el cuarto trimestre Informe: 74 anual y 21 en el cuarto trimestre

216

Durante el cuarto trimestre se elaboraron 17 informes ejecutando recursos por la suma de S/. 2, 597,989.85, las cuales se encuentran relacionados con los proyectos de Iquitos, Cusco y Sicuani que incluye los siguientes lotes: lote 1 (agua de Iquitos), lote 1-B (obras complementarias del proyecto de agua potable), lote 3 (tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco), Lotes 4 y 5 (agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani) y las correspondientes supervisiones y gastos de dirección, inspección y control.

Lote 1 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Iquitos: El 02.09.2009 SEDALORETO aprobó la Relación Valorada Final de Obra por un monto de S/. 9'543,905.93 con cargo al contratista. Lote 1-B Obras Complementarias del Proyecto de Agua Potable de Iquitos: El 03.02.2010 SEDALORETO efectuó la segunda convocatoria de la licitación pública y el 30.03.2010 se realizó la presentación y apertura de sobres, la propuesta económica se apertura el 06.05.2010 y se dio como ganador de la buena pro a la Cia. China International Water & Electric Corp (Perú). Con fecha 02.07.10 el JICA otorgó la no objeción al contrato con la firma contratista, siendo la fecha de inicio de ejecución de obra el 02.08.10. Lote 3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad del Cusco: El 02.11.2009, la firma Nippon Koei dio inicio a la consultoría. Consultor ha verificado que los parámetros de caracterización de desagües son mayores a los del estudio de preinversión. Así mismo, las normas vigentes establecen valores de vertimiento menores a los establecidos en la etapa de preinversión. El Consultor presentó una ampliación de plazo por 75 dc, que le permita elaborar el expediente técnico, dando solución a estos factores externos presentados en el desarrollo del proyecto. El PAPT aprobó una Ampliación de Plazo por 55 días calendario. Con fecha 06.09.2010, la oficina General de Planificación y Presupuesto remitio al MEF, la solicitud de Verificación de Viabilidad del proyecto del Lote 3-Cusco.

Lote 4 y 5 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani: El 04.12.2009, se suscribió el contrato de consultoría entre el PAPT y NJS, el mismo que cuenta con la No Objeción del JICA de fecha 04.01.2010. El 15.02.2010 se dió inicio a los servicios de Consultoría para la elaboración del expediente técnico. El 24.02.2010 el consultor presentó el primer informe de "Bases y criterios de Diseño" del proyecto. El 26.03.2010 se realizó ante el MEF la presentación del avance del proyecto. Meta 00001.- Obra Iquitos (Lote 1B) Meta física y financiera Anulada No se reporta avance físico ni financiero. La meta física inicial para el año fue de 0.95 puntos de la obra; la cual no dispone a la fecha de marco presupuesta, la obra lo ejecutará SEDALORETO, por lo que el énfasis estará en la supervisión y monitoreo de esta obra. Meta 00002.- Obra Cusco (Lote 3) Meta física y financiera Anulada No se reporta avance físico ni financiero. No dispone de marco presupuestal, el avance físico previsto inicialmente para el año fue de 0.57 de la obra física, por lo que el énfasis estará en la supervisión y monitoreo de esta obra. Meta 00003.- Obra Sicuani: Lote 4 (Agua potable) y lote 5 (Alcantarillado) Meta física y financiera Anulada No se reporta avance físico ni financiero. Fue prevista el inicio de esta meta en el mes de noviembre 2010, es decir referente a la obra de Agua Potable (Lotes 4 y 5), pero por falta de marco presupuestal fue anulada. Meta 00004.- Supervisión de obra – lote 1B (Iquitos) En el cuarto trimestre se programó 03 Informes, de los cuales se ha ejecutado el 100% de los Informes. Meta 00005.- Supervisión de obra – lote 3 (Cusco) Para esta meta en el cuarto trimestre se programó 06 de 14 Informes, de los cuales se han ejecutado 05 informes que representa el 83.33% de la meta y el 35.71% de la meta total.

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Meta 00006.- Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani) En esta meta en el cuarto trimestre se programó 02 de 12 Informes, de los cuales no se ha presentado ningun informes de supervisión. Meta 00007.- Dirección, inspección y control - gestión Iquitos Asimismo, se han ejecutado al IV trimestre 03 Informes de 03 informes programados en el trimestre de 12 programados en el año, de los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al Proyecto, permitiendo un avance de 100% y 25%, respectivamente. Meta 00008.- Dirección, inspección y control - gestión Cusco Se ha presentado 03 informes de 03 programados en el trimestre mostrando un avance de 100% en el Trimestre y 8.3% respecto a la programación anual de 12 informes. Meta 00009.- Dirección, inspección y control - gestión Sicuani Se ha presentado 03 informe de 03 programados en el trimestre mostrando un avance de 100% en el Trimestre y 25.0% respecto a la programación anual de 12 informes. Meta 00010.- Supervisión de obra lote 1 Iquitos Tiene como meta física del año elaborar 02 Informes. Se programó en el presente trimestre un informe que no ha podido ser concretado por lo que el avance es de 0%. Principales logros: En el cuarto trimestre no se presenta logros importantes. Problemática: Lote 1.-No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta de liquidación excepto que aun no termina la liquidación definitiva como consecuencia del arbitraje de ambos lotes de obras. Lote 3.- Cuenta con Expediente Técnico aprobado, faltando la aprobación del retiro de viabilidad, a través de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Lote 4 y 5.- La Municipalidad Provincial de Canchis, no culmina hasta la fecha, el proceso de adjudicación de terrenos para la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Recomendaciones: Lote 1.-Monitorear permanente el proceso de arbitraje y no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva. Lote 3.- El 06.09.2010 OGPP dio inicio al trámite de verificación de viabilidad, ante la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Acelerar la aprobación del retiro de viabilidad, a cargo de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Con el retiro de viabilidad y el Expediente Técnico aprobado, otorgada por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, se puede proceder a la fase de licitación de obras. Lote 4 y 5.- Es conveniente interponer los buenos oficios ante el Gobierno Regional del Cusco y especialmente la Municipalidad Provincial de Canchis, a fin de que se culmine el proceso de adjudicación de terrenos para la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

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Análisis: Durante el cuarto trimestre se tuvo un avance físico de 16.03% en el lote 2 y de 11.73% en el lote 3A, 02 acciones y 13 informes utilizando S/. 24,332,990.10, los cuales se encuentran orientados a los refuerzos del sistema de distribución de agua potable, mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, liquidación de obra del sistema de tratamiento de desagüe, supervisión del estudio y obra de las obras para Piura-Castilla (Lote 1, 2, 3A y 3B), dirección, inspección y control de las obras, liquidación de obra - mejoramiento y ampliación del subsistema de producción de agua potable superficial para Piura-Castilla.

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2000616 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alantarillado Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado de sanitarios Meta 00001 Obra lote 2 (agua potable) 00002 Obra lote 3A (desagüe) 00003 Liquidación de obra – lote 3B (alcantarillado) 00004 Supervisión de obras de Piura – Castilla 00005 Dirección, inspección y control – gestión Piura Castilla 00006 Liquidación de obra – Lote 1 (agua potable)


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumul

ado Anual

Obra 1.129 0.278 0.851 0.278 100 1.129 100

Accion 2 2 0 2 100 2 100

Informe 36 13 23 13 100 36 100


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

106,678,093 55,942,317.00 24,332,990.10 43.50 54,536,277 97.48

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT.

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El proyecto 2.000616 “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Piura”, al IV trimestre 2010 tiene una asignación presupuestal de S/. 55,942,317 y se ha devengado al IV trimestre la cantidad de S/. 55,840,248.72 que representa el 99.82% del total de la asignación presupuestal. Esta asignación se sustentó en las obras que se están ejecutando en el lote 2 y 3A, en la liquidación de las obras del lote 1 y 3B, y la supervisión respectiva de cada uno de los lotes.

Meta 00001 Obra lote 2 (agua potable) .- Asimismo, en el cuarto trimestre se programó como meta física un avance de obra de 0.1603, de los cuales se han ejecutado 0.1603 de obra, que representa 18.84 % y el 100.0% de cumplimiento de la meta anual. Cabe señalar que la meta física ha sido sincerada a 0.8510 de la Obra.

El 10/09/2010 se remitió a la EPS Grau un Oficio dándole plazo perentorio de dos días, a partir de recibido el Oficio, para que proceda a sellar el pozo perforado por Frontera Norte. En la actualidad los frentes de trabajo en la obra son: 1) R1, 2) R3, 3) R4, 4) R5. Los reservorios R2 y R6, luego de haberse definido su nueva ubicación donde participaron la EPS GRAU y el Contratista, ya se dieron las instrucciones por parte de la Supervisión para el inicio con la construcción de los mencionados reservorios, el contratista esta en los diseños respectivos de estos reservorios. Se están rehabilitando 04 casetas de bombeo: Pozo Micaela Bastidas, Santa Rosa, Nuevo Vicus y Algarrobo, en ella se esta ejecutando la rehabilitación de la caseta y acabados, no existe aun trabajos de instalaciones hidráulicas y de instalaciones electromecánicas. Sobre las redes de Refuerzo, estas se encuentran en un avance del 90%. El avance físico de obra en el mes de diciembre es de 8.35%, y el avance acumulado al 31.12.2010 es 85.10%, siendo el avance programado de 100.00%. Se ha instalando la red paralela a la Panamericana con autorización de la municipalidad, esto en razón a que el trazo actualizado se ubica a 25 m del eje de vía, este nuevo trazo se ubica fuera de los alcances de la Autorización de Derecho de Uso de Vía, exigido por Provias Nacional, y cuya autorización fue otorgado con R.D 14142-2010-MTC /20 del 29/12/2010. Existe otro trámite ante Provias Nacional para la autorización de 03 cruces y 01 empalme, este trámite cuenta con informe favorable de OSITRAN, falta la Emisión de la Resolución Directoral de Autorización. Los diseños definitivos tienen un avance del 100%, faltando la culminación del diseño de la telemetría de todos los reservorios y la definición de los pozos Nueva la Granja y Parque Infantil. Se ha concluido con la recepción del pozo la Granja por la EPS GRAU S.A. el 13/12/2010, quedando listo para su equipamiento. Se tramito 01 ampliación de plazo por un día, por huelga de trabajadores de construcción Civil. Se ha tramitado la reducción de Obra Nº 1 por los pozos Pachitea y Grau por un monto de US$ 1,004,084.66. Se ha tramitado la Reducción de Obra Nº 2 por un monto de US$ 1,290,153.55.

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Esta en tramite el presupuesto adicional de obra por un monto US$ 784,960.01 y una ampliación de plazo por 165 días complementarios.

Esta meta al 31.12.2010, tiene una asignación presupuestal de S/ 30’044,502 por toda fuente, y una ejecución financiera en el IV trimestre de S/. 10’879,650.66 por toda fuente lo que representa el 36.21% de la asignación presupuestal. Al IV trimestre se tiene una ejecución acumulada de S/ 29’976,022.47 que representa el 99.77 % del PIM. La presente meta física tiene una programación anual (en tanto por uno) de 0.8510 de la obra, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 0.6907 de la obra. Se han programado para el IV trimestre 0.1603 puntos de la obra, de los cuales se han ejecutado 0.1603 que representa un avance físico 100.00% y el 18.84 % respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 0.8510 que representa un avance relativo de 100.00% de la meta anual. META 00002 Lote 3A Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Piura-Castilla La Supervisión sigue exhortando al contratista para que aumente sus frentes y cuadrillas de trabajo y pueda abatir el atraso en la obra, indistintamente la supervisión ha solicitado al contratista, la presentación del Programa revisado, e informe complementario y el cronograma valorizado acelerado de obra, el contratista presento un informe de reprogramación que no cumple con lo solicitado comunicándole oportunamente al contratista esta observación, pero aún no ha levantado las observaciones de esos cronogramas, a pesar de la reiteración que se le ha enviado. La obra se encuentra con retraso, debido a las situaciones de conflicto que se han generado como consecuencia de: la no ejecución de la PTAR San Martín, mínimo avance de obra por la presencia de pavimento mixto, cambio de material en lo que se refiere a tuberías de GRP a PVC para las instalaciones de redes de desagües, y el planteamiento del Contratista del rediseño para algunos tramos de redes de Desagues por el método de Fuerza Tractiva. Con respecto a la indefinición de las coordenadas de las áreas asignadas para la PTAR San Martín, la Supervisión a propuesto la reducción de obra concerniente a dicha laguna, lo cual está en tramite para la emisión de la Resolución Directoral para dicha reducción. Asimismo, se ha recomendado a la Supervisión plantear el costo que corresponda realizar los trabajos en los pavimentos mixtos. Con la reducción de obra de la PTAR San Martín, queda sin efecto la calidad de efluente planteado en el proyecto, debiendo considerarse nuevamente en el nuevo proyecto a desarrollarse, para condiciones reales y parámetros aceptables y viables. Esta meta al 31.12.2010, tiene una asignación presupuestal de S/ 18’451,769.00 por toda fuente; y presenta una ejecución financiera por toda fuente de S/. 9’549,165.87 en el IV trimestre lo que representa el 51.75% de la asignación presupuestal. Al IV trimestre se tiene una ejecución acumulada de S/ 18’451,767.30 que representa el 100.00% del PIM. La presente meta física tiene una programación anual (en tanto por uno) de 0.2777 de la obra, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 0.1604 de la obra. Se han programado para el IV trimestre 0.1173 puntos de la obra, de los cuales se han ejecutado 0.1173 que representa un avance físico de 100.00% y el 42.24 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 0.2777 que representa un avance relativo de 100.00% de la meta anual.

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META 00003 Liquidación de Obra Lote 3B (Sistema de Tratamiento de Desagüe de Piura-Castilla) Por otra parte en reunión pública, en los primeros días de setiembre, convocada por la Municipalidad de Castilla, la EPS Grau se pronunció por la no ejecución de la descarga del efluente al Dren 1308, sin tener en cuenta su función de rebose, y la no contraposición de éste obra complementaria con cualquier otra de irrigación que se efectúe. Se le ha preparado un Oficio de respuesta para que revalúe su posición. Se han realizado pruebas a los Equipos de Bombeo de las Cámaras de la obra Lote 3B, para definir el estado operativo real de dichos equipos. En las citadas pruebas participaron los Ingenieros Especialistas del PAPT, donde concluyeron que es necesario realizar el protocolo de pruebas de funcionamiento de todos los equipos instalados en las cámaras de bombeo y determinar las condiciones reales de funcionamiento en las que se encuentran. El 05.10.2010, se llevó a cabo una reunión de Directorio de la EPS GRAU en Piura, donde participó el Director Ejecutivo del PAPT y la jefa del Equipo del Contrato PE-P25, para sustentar el planteamiento de la Descarga del efluente de la PTAR El Indio al Dren 13.08. El 07.10.2010, la EPS GRAU informa que la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Medio y Bajo Piura, es la que se encarga de autorizar la descarga al Dren 13.08 y la Licencia Social es otorgada por la población que habita aguas abajo al Dren por ser su única fuente de abastecimiento de agua. Asimismo informaron que en una mesa de concertación sostenida con las diferentes autoridades y entidades, se concertó elaborar el Expediente Técnico para la evacuación del efluente de la PTAR El Indio a la quebrada Yapato, cuya elaboración estará a cargo del Gobierno Regional de Piura. Esta meta al 31.12.2010, tiene una asignación presupuestal de S/ 81,000.00 por toda fuente, y una ejecución financiera en el IV trimestre de S/. 80,088.90 por toda fuente lo que representa el 98.88% de la asignación presupuestal. Al IV trimestre se tiene una ejecución acumulada de S/ 80,098.99 que representa el 98.89% del PIM. La presente meta física tiene programado 01 acción, la cual se ha ejecutado al tercer trimestre 0.0 de la acción. Se han programado para el IV trimestre 1.0 de la acción, de la cual se ha ejecutado 1.0 que representa un avance físico de 100.0% y el 1.0 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 1.0 que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. META 00004 Supervisión de Obra (Lote 1, 2, 3A y 3B) En el IV trimestre del 2010 sigue en ejecución la III etapa del lote 2 y la III etapa del lote 3A. La firma supervisora presenta como ejecutados en el IV trimestre un total 10 informes que representa el 100.00% de la meta total correspondientes a valorizaciones pendientes de pago de la III etapa del lote 3A (4 informes) y valorizaciones pendientes de pago de la III etapa del lote 2 (6 informes). Al tercer trimestre se han ejecutado 14 Informes que sumados a los 10 del cuarto trimestre tenemos 24 Informes ejecutados. Esta meta al 31.12.2010 tiene una asignación presupuestal (PIM) de S/. 6’783,505.00 por toda fuente y tiene una ejecución financiera acumulada al 31.12.2010 de S/. 6’759,128.65 por toda fuente lo que representa una ejecución acumulada de 99.64% del monto programado, de los cuales en el cuarto trimestre se ha ejecutado por toda fuente la suma de S/. 3’717,794.29 que representa un avance de 54.81% del marco presupuestal. La presente meta física tiene programado 24 Informes, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 14 Informes. Se han programado para el IV trimestre 10.0

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Informes, de los cuales se han ejecutado 10.0 que representa un avance físico de 100.0% y el 41.67 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 24 informes que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. META 00005 Dirección, Inspección y Control - Gestión Piura-Castilla En esta meta en el cuarto trimestre se programó 03 Informes, de los cuales se han ejecutado 03 informes que representa el 100% de la meta y el 25% de la meta total. La ejecución de la presente meta contempla las labores de seguimiento a los contratos de Consultoría y de Obra, en aras de salvaguardar el cumplimiento normativo. Asimismo, contempla las coordinaciones y gestiones que asume el PAPT como Unidad Ejecutora del Contrato de Préstamo PE P25 y las responsabilidades establecidas en el Convenio Marco para otorgar la contrapartida Convenio de implementación de la EPS GRAU y todos los documentos suscritos y relativos al proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión.

La presente meta al 31.12.2010 tiene una asignación presupuestal de S/. 536,734 y ha alcanzado una ejecución a esta fecha la suma de S/. 528,424.98 que representa un avance financiero del 98.45% de la programación total. Corresponde al cuarto trimestre la suma de S/. 61,484.05 que representa un avance financiero de 88.09% y 11.46%, respecto del Monto programado trimestral y del Marco presupuestal, respectivamente. La presente meta física tiene programado 12 Informes, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 9 Informes. Se han programado para el IV trimestre 3.0 Informes, de los cuales se han ejecutado 3.0 que representa un avance físico de 100.0% y el 25.0 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 12 informes que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. Meta 00006 Liquidación de obra – Lote 1 (agua potable) .- El 26/07/2010 se alcanzó un Acuerdo Amistoso según la Sub cláusula 20.5 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra, determinándose la Relación Valorada Definitiva Acordada. La controversia persiste en la perdida de Equilibrio Económico. El 29.09.2010 la EPS Grau S.A. remitió el Acta de entrega de Obra suscrito por el PAPT y EPS Grau S.A.

Al 31.12.2010 este lote tiene una asignación presupuestal de S/ 44,807.00 por toda fuente, y una ejecución financiera de S/. 44,806.33 por toda fuente lo que representa el 100.00% de la asignación presupuestal. La presente meta física tiene programado 01 acción, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 0.0 de la acción. Se han programado para el IV trimestre 1.0 de la acción, de los cuales se han ejecutado 1.0 que representa un avance físico de 100.0% y el 1.0 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 1.0 que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. Principales logros:

No presenta en el trimestre metas culminadas que se expresen en logros.

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Problemática: Lote 1: La Contratista continúa con la controversia por la Pérdida de Equilibrio Económico. Sin embargo se alcanzó un Acuerdo Amistoso según la Sub cláusula 20.5 de las Condiciones Generales del Contrato de Obra, determinándose la Relación Valorada Definitiva Acordada. Lote 2: Al 31.12.2010, existe retraso de la ejecución de las obras, debido a que los Diseños no se han concluido, falta concluir la telemetría de todos los reservorios. Asimismo, los accesorios para la instalación de las redes de refuerzo no han sido proporcionados en forma oportuna por el proveedor; los equipos de bombeo de los pozos se encuentran con observaciones y los tableros de los equipos de bombeo se han definido recientemente.

Lote 3A: Existen retraso en la ejecución de las obras debido a que el Contratista y Supervisión manifiestan que hay indefinición en la propiedad de los terrenos para la ejecución de las obras de la Laguna San Martín y Cerco El Indio, y porque la presencia de pavimento mixto en la ejecución de la obra, que no fue considerado en el contrato, no permite dar un avance normal de la obra, según indica el Contratista. Obra Lote 3B: Se han presentado dificultades en la descarga de los efluentes de la PTAR El Indio, el canal previsto no tiene capacidad suficiente. De acuerdo al cronograma de la descarga de la PTAR El Indio establecido, se presentó a la DNS la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su aprobación de la Descarga del Efluente de la PTAR El Indio al Dren 13.08, la cual se encuentra en evaluación. Existe oposición de los Regantes a la Descarga de la PTAR El Indio.

Supervisión Lote 1, 2, 3A y 3B: A pesar del retraso en la entrega de los terrenos e inició de la ejecución de las obras del lote 3A, la ejecución financiera hasta el 31.12.2010 se vio afectada con respecto a la programación estimada en esta meta. Asimismo, la demora en la presentación de las valorizaciones de obra de los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre por parte de la Contratista y las observaciones realizadas a la misma, no han permitido la ejecución financiera de la programación estimada.

Recomendaciones: Lote 1: Se continúa programando reuniones con el Contratista, con la finalidad de coordinar y lograr acuerdo sobre los temas que están en proceso de revisión.

Lote 2: El PAPT remitió comunicaciones a la Supervisión donde se instruye que soliciten a la Contratista la culminación de los Diseños Definitivos de la obra. Se está realizando el seguimiento de la ejecución de las obras. Se ha comunicado a la Supervisión que instruya a la Contratista la adquisición total de los equipos. Se ha cursado comunicación a la Supervisión para que instruyan al Contratista el cumplimiento de las actividades programadas y no se ocasione más retraso a la ejecución de la obra. Lote 3A: A través de la Supervisión se está realizando el seguimiento de la ejecución de las obras, para superar el retraso de las obras. Reiteradamente –señala el Supervisor- que se le esta exhortando al contratista para que aumente sus frentes de trabajo y pueda abatir el atraso en la obra. Se está coordinando con la Supervisión y la Contratista para que se presente un Programa de Obra Acelerado, para superar el retrazo de las obras. La Supervisión ha presentado un informe recomendando la reducción de obra. Esta obra que se reduce se deberá ejecutar con un nuevo contrato de acuerdo a los parámetros reales. Obra Lote 3B: Se está coordinando con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que apoye la gestión en la solicitud de autorización para la Descarga de la PTAR El Indio al Dren 13.08. Una vez concluida el periodo de notificación de defectos, el Comité de Recepción deberá verificar en obra el cumplimiento de los acuerdos suscritos correspondiente a las observaciones 21 (la No ejecución del desarenador en la cámara de bombeo 08) y 49 (calidad de efluentes de la PTAR El Indio).

Supervisión Lote 1, 2, 3A y 3B Se esta coordinando con la Supervisión para subsanar la demora en la presentación de las valorizaciones y cumplir oportunamente con la programación presupuestal de los pagos de Supervisión del Consultor.

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Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2015820 Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Meta 00001 Liquidación de Obra - Lote 4 (agua potable) 00002 Dirección, inspección y control – gestión Chimbote


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IVTrimestr

e

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumula

do Anual

Acción 1 1 0.5 0.5 0.5 100% 1 100%

Informe 1 1 0 1 0 0 1 100%


PIA PIM2 Ejecución


% Acumulado Anual

3,190,356 12’872,933 7’264,614.95 56.43 12’415,939 96.44

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El presente componente cuenta con dos (02) metas, y tomando en consideración la unidad de medida se han programado en el contexto del proceso de liquidación de estas obras lo siguiente:

Acción: 1 anual y 0.5 en el cuarto trimestre Informe: 1 anual y 0 en el cuarto trimestre

De las cuales se realizó en la primera meta ejecución física y financiera en el segundo y cuarto trimestre 2010.

El proyecto comprende los lotes 4 y 5 que se financiaron con parte de los recursos del Contrato de Préstamo PE-P25 y recursos ordinarios, comprendidos en éstos los recursos FIDA (Fondo de Inversión de Antamina). Con Decreto de Urgencia Nº. 058-2002, de fecha 31.12.2002 se dispone que hasta el monto de US$ 10’000,000 procedentes del FIDA se reserve a favor de la contrapartida de este proyecto. Meta 00001.- La obra se encuentra concluida. Se programó la ejecución financiera total en el cuarto trimestre por lo que se muestra una ejecución de la meta física del

100%.

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La Contratista presentó 03 arbitrajes, de los cuales se ha cancelado el primer y segundo laudo. El tercer laudo se encuentra en proceso de pago. Actualmente se ha realizado la liquidación provisional, quedando pendiente la liquidación final.

Esta meta al 31.12.2010 tiene una asignación presupuestal de S/. 12’871,633 y una ejecución total de S/. 12’715,927.33 que representa el 98.79% de la asignación total, y presenta una ejecución financiera en el IV trimestre de S/. 7’264,614.95, que representa un avance financiero del 56.44% de la programación total. La presente meta física tiene programado 01 acción, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 0.5 de la Acción. Se han programado para el IV trimestre 0.5 de la Acción, de la cual se ha ejecutado 0.5 que representa un avance físico de 100.0% y el 100.0 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 1 acción que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. Meta 00002.- Tiene como meta física programada anual de 1.0 informe. La ejecución de la presente meta contempla los posibles gastos notariales y gastos que corresponden a pagos legales para los árbitros arbitrajes.

Al 31.12.2010, esta meta tiene una asignación presupuestal por toda fuente de S/. 1,300.00 y a la fecha muestra una ejecución financiera de S/. 1,293.00 que representa el 99.46%, por lo que no se ha programado recursos en el último trimestre, siendo en avance trimestral de 0%. No obstante, al cierre del año en avance alcanza el 99.46% La presente meta física tiene programado 1 Informe, de los cuales se han ejecutado al tercer trimestre 1 Informe. Se han programado para el IV trimestre 0.0 Informes, de los cuales se han ejecutado 0.0 que representa un avance físico de 0.0% y el 0.0 %, respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 1 informes que representa un avance relativo de 100.0% de la meta anual. Principales logros:

En el cuarto trimestre no se ha concretado ningún logro adicional de importancia. Problemática: Liquidación de Obra Lote 4: Sistema de Agua Potable de Chimbote La liquidación definitiva está supeditada a la resolución de los 3 arbitrajes en curso. Al 31.12.2010, los tres arbitrajes cuentan con laudos y el tercer laudo está en trámite de

pago. Liquidación de Obra Lote 5: Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagues de Chimbote Al 31.12.2010, la liquidación definitiva está supeditada a la conclusión del arbitraje en curso. Se ha comunicado al Contratista G y M S.A, del monto obtenido por el PAPT de los costos, costas y gastos que se generaron en el arbitraje, que defiere del obtenido por el Contratista. Se esta definiendo el proceso de elaboración de la Liquidación Definitiva, de acuerdo al Contrato. Cuenta con laudo.

226

Dirección, Inspección y Control de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote (Lotes 4 y 5)

Al 31.12.2010 esta meta ha generado gastos mínimos notariale Recomendaciones:

Liquidación de Obra Lote 4: Sistema de Agua Potable de Chimbote Se pago el primer y segundo laudo. El tercer arbitraje se encuentra en trámite de pago. Liquidación de Obra Lote 5: Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagues de Chimbote El arbitraje se encuentra con laudo. Se está realizando las gestiones para proceder al pago.

Dirección, Inspección y Control de las Obras de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote (Lotes 4 y 5)

Esta meta al 31.12.2010 presenta gastos notariales.

227

Unidad Orgánica:

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA

Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto

1095037 1095036 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32)

Componente 3208092 3208092 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32) JICA.

Meta 00001 Transferencia Financiera para Ejecución de Obra de Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos (PE P32) Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)

EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumul

ado Anual


1 1 0.274 0.726 0.274 100 1 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumula

do Anual

28,700,000 28,700,000 7,876,502 27.44 28,700,000 100


Análisis: El presente componente cuenta con una (01) meta, y tomado en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

Transferencia: 1.0 anual y 0.274 en el cuarto trimestre. (Al tercer trimestre se había ejecutado 0.726 de l transferencia) Con fecha 4 de diciembre del 2008, se suscribió el Contrato de Préstamo N° PE-P32 entre la República del Perú y el Japan International Cooperation Agency – JICA, hasta por la suma de ¥ 6 660 000 000,00 (Seis mil seiscientos sesenta millones y 00/100 Yenes Japoneses), el cual fue aprobado mediante DS No 135-2008-EF. Para la administración legal, técnica y financiera de los contratos de consultoría y de las obras, el Gobierno Regional de Loreto ha creado dentro de su estructura orgánica el Organismo Público de Infraestructura para la Productividad – OPIPP, la que se constituye en la Unidad Ejecutora del proyecto. Con fecha 20 de julio de 2009, se firmó el Convenio Marco entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional de Loreto y la

228

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A. en la cual se establecen las competencias y responsabilidades de las entidades participantes. En el referido convenio se establece el siguiente esquema de financiamiento para el proyecto:

Esquema de Financiamiento (En nuevos soles)

%

1 89 ,6 0 0,0 0 0 4 5

J IC A 18 9 ,6 00 ,0 0 0

2 31 ,4 9 2,3 8 9 5 5

G o b ie rn o R e g io na l d e L ore to (C a n o n P e tro le ro) 13 8 ,2 06 ,3 2 1

M in is ter io d e V iv ie nd a C o n s tru cc ió n y S a ne a m ien to 3 1 ,6 00 ,0 0 0

IG V de O B R A S (L ey N ° 2 87 5 4 ) R .E .R . N ° 1 9 4 8 -0 8 -G R L 6 1 ,6 86 ,0 6 8

T O TA L IN V E R S IO N 4 21 ,0 9 2,3 8 9 1 0 0

N o ta : E l t ip o de ca m bi o u sa d o e s U S $ 1 = S /. 3 .1 6

FU E N TE T O TA L S /.

F ina n cia m ien to E x te rn o:

C o ntr ap a rt ida L oc a l:

El proyecto plantea, para la ciudad de Iquitos, la ampliación de cobertura del sistema de alcantarillado y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Para su ejecución se ha dividido en dos lotes: Lote 1: Planta de tratamiento de aguas residuales, cámaras de bombeo, líneas de impulsión, y disposición final. Lote 2: Colectores principales, interceptores, redes secundarias, redes primarias, conexiones domiciliarias y rotura y reposición de pavimentos.

META 00001 Transferencia Financiera Para Ejecución de Obra de Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos (PE-P32) Loreto, Maynas, Iquitos. Lote 1: Planta de tratamiento de aguas residuales, cámaras de bombeo, líneas de impulsión, y disposición final

Se plantea como solución al tratamiento de las aguas servidas de esta ciudad, la construcción de una Planta de Tratamiento mediante Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente (RAFA) seguido de filtros percoladores. Una vez tratadas las aguas servidas, serán descargadas mediante un emisor hacia el Río Nanay. El presupuesto base S/. 196’199,786.81 con precios vigentes al agosto del 2009.

Lote 2: Colectores principales, interceptores, redes secundarias, redes primarias, conexiones domiciliarias y rotura y reposición de pavimentos.

El sistema comprende la implementación de redes de Alcantarillado en 154,298 metros y el reemplazo de 119,121 metros; asimismo, el sistema de alcantarillado está diseñado para conducir las aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada al norte de la ciudad, mediante un sistema de bombeo para lo cual se van a implementar 19 estaciones de bombeo. También se contempla la construcción de colectores de aguas servidas.

Asimismo, la separación de aguas pluviales de las aguas servidas el cual se realizó mediante la técnica de separación de las gambotas de la conexión de alcantarillado arrojó como consecuencia el reemplazo de 44,084 conexiones y la ampliación de 7,926 conexiones de alcantarillado.

229

El 19.noviembre.2009 se inició la primera convocatoria de las Licitaciones Públicas Internacionales orientadas a la selección y contratación de la empresa ejecutora de las obras correspondientes a los lotes 1 y 2 del proyecto, las cuales fueron declaradas desiertas, debido a que los adquirientes de las bases no presentaron sus propuestas técnico-económicas. El 15.febrero.2010 se ha iniciado la segunda convocatoria de las Licitaciones Públicas Internacionales orientadas a la selección y contratación de la empresa ejecutora de las obras correspondientes a los lotes 1 y 2 del proyecto. Con fecha 31 de marzo se han llevado a cabo la presentación de las propuestas técnicas y económicas de los postores. La apertura de las propuestas económicas se realizó los días 13 y 14 de mayo de 2010. Con fecha 03 de junio de 2010 la EPS SEDALORETO y la empresa constructora China Internacional Water & Electric Corp. (Perú) firmaron los contratos de obra de los lotes 1 y 2. El 3 de junio 2010 se firmó el Contrato de Obra N° 011-2010-EPS SEDALORETO S.A entre la EPS SEDALORETO y la China International Water & Electric Corp. (Perú) por S/. 255´059,722.84 (Doscientos cincuenta y cinco millones cincuenta y nueve mil setecientos veintidós con 84/100 nuevos soles) para la ejecución de la obra del Lote 1: Planta de tratamiento de aguas residuales, cámaras de bombeo, líneas de impulsión, y disposición final. El 3 de junio 2010 se firmó el Contrato de Obra N° 012-2010-EPS SEDALORETO S.A entre la EPS SEDALORETO y la China International Water & Electric Corp. (Perú) por S/. 266´623,693.99 (Doscientos sesenta y seis millones seis cientos veintitrés mil seis cientos noventa y tres con 99/100 nuevos soles) para la ejecución de la obra del Lote 2: Colectores principales, interceptores, redes secundarias, redes primarias, conexiones domiciliarias y rotura y reposición de pavimentos. La asignación anual y trimestral es de S/. 28,700,000.00 y tiene como meta física 01 transferencia. Al cierre del tercer trimestre la meta alcanzada llega a 0.73 de la transferencia total programada. En el cuarto trimestre se ha programado el 0.27 de las armadas por transferir, la misma que se ha ejecutado en el último trimestre al 100%. Es decir, al mes de set.2010 se ha transferido al Gobierno Regional de Loreto - GOREL S/. 20, 823,497.73, como aporte al financiamiento de la contrapartida local para el pago del adelanto de obra de los lotes 1 y 2, el saldo S/. 7, 876,502.27 se transfirió en los meses de Nov y Dic para el pago de las valorizaciones mensuales de los meses de septiembre y octubre del presente año. Respecto a su ejecución de la obra física el avance es el siguiente: La obra correspondiente al Lote 1 se inició el 05.07.2010, siendo el avance de obra al 31.dic.2010 fue de 16.48 % La obra del Lote 2 se inició el 13.08.2010, siendo el avance al 31.dic.2010 de 3.54%.

Principales logros: Se efectuó la transferencia por el total de lo asignado en el 2010 que es S/.28´700,000. Asimismo, la obra se encuentra en ejecución con un avance de 16.48% en el Lote 1 y 3.54% en el Lote 2.

230

Problemática: No se presentaron problemas detectados aun. Recomendaciones: Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.

231

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto

2031500 Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao San Martín

Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básico Meta 00001 Expediente técnico obra: Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización, distrito de Shanao Meta Anulada 00002 Supervisión del expediente técnico obra: instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao Meta

Anulada Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

Estudio 0.20 0 0 0 0 0 0 0



PIA PIM Ejecución


% AcumuladoAnual

0 0 0 0 0 0

Fuente: PAPT-UA Y UPPI. Análisis: Meta anulada, no se ha programado en el cuarto trimestre actividades financieras ni físicas, por lo que tampoco se observa ningún avance físico ni financiero.

Para la culminación futura de la inversión marginal, como la elaboración del expediente técnico, esta pendiente el pronunciamiento del la OPI sobre el nuevo perfil para la localidad de Shanao, la elaboración del diseño definitivo concordante con el nuevo perfil que aprobaría la OPI de Vivienda, así como la opinión técnica la la Autoridad Nacional del Agua–ANA.). Sobre el mismo cabe señalar lo siguiente: El 28.10.10 como resultado de la opinión favorable de DIGESA, el monto de inversión del proyecto, se incrementa en 45%. Como consecuencia de estos mayores costos el Consultor presenta al PAPT el Perfil Reformulado para su evaluación y aprobación por la OPI VIVIENDA. De acuerdo alo coordinado con OPI Vivienda, en enero de 2011 han recepcionado el estudio para los fines de su evaluación. El 03.11.10, el Supervisor observa el informe final entendiendo como tal el correspondiente al Perfil reformulado. El 15.11.10 se remite el informe final de dicho Perfil reformulado a la OPI VIVIENDA, señalando la modificación del monto de la inversión total en más del 30%.

232

Finalmente, sobre el referido estudio reformulado se indica que el 28.12.10 el consultor presenta la versión 03 del Perfil para su revisión y aprobación por la OPI De otro lado, con relación al diseño definitivo el área de estudios señala que 18.11.10 el consultor presenta el informe final del expediente técnico al Supervisor para su evaluación y aprobación. Asimismo, el Supervisor remite el expediente técnico otorgando conformidad preliminar. En cuanto a las metas especificas se señala que:

Meta 00001.- Se previó inicialmente una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 33,789.00 (D.S. Nº 067-2010 y RM Nº 038-2010-VIVIENDA - Aprueba la desagregación de los recursos de continuidad de las inversiones) para terminar la elaboración del expediente técnico. En el IV Trimestre la meta fue anulada, debido a que para la culminación de la elaboración del expediente técnico, se tiene que realizar la reformulación del Perfil y su aprobación por la OPI VIVIENDA, debido a que como resultado de la opinión favorable de DIGESA (28.10.10), el monto de inversión del proyecto se incremento en más del 45%; y obtener la Resolución de aprobación de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) del componente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Wetland), que estima para marzo 2011. Meta 00002.- Para el año 2010 se previó inicialmente una asignación de S/. 10,075.00 que deriva de la aprobación del D.S. No 067-201 y RM No 038-2010-VIVIENDA que aprueba la desagregación de los recursos de continuidad de las inversiones. En el IV Trimestre la meta fue anulada, debido a que para la culminación de la elaboración del expediente técnico, se tiene que realizar (la reformulación y revaluación del Perfil y su aprobación por la OPI VIVIENDA, debido a que como resultado de la opinión favorable de DIGESA (28.10.10), el monto de inversión del proyecto se incremento en más del 45%; y obtener la Resolución de aprobación de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) del componente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Wetland), que estima para marzo 2011. En ese sentido no se programó recursos financieros ni metas físicas en el IV trimestre. No se ha logrado avance financiero ni físico por lo indicado. Principales logros: Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

Retrasos en la aprobación del expediente técnico para su presentación a DIGESA para su evaluación y aprobación. Problemas conceptuales en la determinación de los flujos pertinentes que se consideran en la toma de decisiones sobre la viabilidad de inversión respecto al

pronunciamiento que realizar la DIGESA y la de ANA, teniendo en cuenta que estos elementos de juicio son parte del contexto en el cual la OPI (Sistema SNIP) debería emitir su pronunciamiento.

Recomendaciones:

Se ha remitido carta notarial con apercibimiento de resolución de contrato dándole un plazo de 07 días calendario al consultor a fin de que subsane las observaciones formuladas al Informe Nº 5 - (Informe Final).

Propiciar la modificación de la normativa que excluye los pronunciamientos de DIGESA, CIRA y ANA u otros fuera del contexto de viabilidad socioeconómica que realizan las OPIs en razón a que se induce a emitir pronunciamiento de viabilidad socioeconómica sobre la base de flujos pertinentes de beneficios, costos e inversión directos, indirectos subvaluados o viceversa.

233

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1028027 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD

DE IQUITOS Componente 3.231931 ARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD

Meta 00001 TRANS. FINAN. PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS-LOTE 1B


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al

III Trimest

re

IV Trimestr

e

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulad

o Anual


1 1 1 0 0.5471 54.71 0.5471 54.71


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

20,306,700 11,108,959.55 54.71 11,108,960 54.71


Durante el cuarto trimestre se concretó dos armadas de la transferencia prevista cuya suma alcanza a un avance físico y financiero que equivale a 54.71% respecto a su programado trimestral y similarmente al cierre del año, y cuyo propósito era atender el adelanto financiero de obras y el pago de las primeras valorizaciones por un monto de S/. 20,306,700. No se pudo transferir la totalidad de los recursos previstos, en razón a los atrasos en los avances físicos de los metrados de obras, demora en la llegada de los materiales por problemas de bloqueo de la carretera Federico Basadre en la Región Ucayali (transporte terrestre) y las extraordinaria variante de los niveles de los ríos Amazonas, Huallaga entre otros.

Análisis: Cabe señalar que las obras para el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Iquitos se viene realizando a través de tres proyectos presupuestales:

a. Proyecto 2.015819 “Mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos,

Cusco y Sicuani (PE-P29)”. En el caso de las obras de agua potable de la ciudad de Iquitos (Lote 1), comprenden las obras generales o mayores de: Ampliación de la planta de tratamiento, rehabilitación de 02 captaciones en el Río Nanay e instalación de líneas de impulsión por 11.2 km de 350 mm a 800

234

mm de diámetro y construcción de reservorios elevados de agua potable, rehabilitación de estaciones de bombeo, ampliación de 63 km. de redes de distribución de agua de 90 a 450 mm de diámetro, rehabilitación de 9 km. de redes de distribución de agua de 63 a 250 mm de diámetro construcción de 3,425 conexiones domiciliarias.

b. Actividad 1028027 “Transferencia financiera para las obras complementarias del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la

ciudad de Iquitos-Lote 1B”, que permitirá complementar el esfuerzo de inversión realizado con las obras mayores ya señaladas en (a). La transferencia permite la ejecución de obras menores destinadas al mejoramiento y ampliación de agua potable en la ciudad de Iquitos. Con el propósito de atender el pago de valorizaciones de obras a ejecutarse en el proyecto. Con los aportes del Ministerio se ha previsto efectuar la transferencia financiera a favor de la EPS de SEDALORETO SA en el marco del contrato de préstamo JICA PE P29.

c. Actividad 1.095036 “Transferencia para el mejoramiento del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad

de Iquitos (PE-P32). Loreto, Maynas, Iquitos”, que beneficiará a un total de 392,000.00 personas. El proyecto de Decreto Supremo que autoriza la transferencia de recursos por S/. 20’306,00.00 nuevos soles a la EPS SEDALORETO, se retrasó en agosto de 2010 debido al cambio del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas lo cual generó un desfase en la expedición de esta norma legal razón que afectó el proceso de devengado y girado concretándose después en el mes de setiembre de 2010 para atender los pagos por adelanto y valorización de obra del Lote 1B – Iquitos. Los desembolsos se concentraron en el mes de noviembre y diciembre y no se pudo desembolsar el 100% de la transferencia de recursos previstos, adicionalmente en razón al lento avance físico de los metrados de obras. Consecuentemente, al cierre del año el avance de la meta física alcanzó un equivalente al 0.5471 de la meta de transferencia que representa un avance de 54.71%. En lo que se refiere al avance de la obra física que ejecuta directamente la EPS, se resume en el cuadro siguiente, observándose que el avance físico en el trimestre fue de 11.24% que permite un avance acumulado al cierre del año de 12.39%: Avance de obra: Programado y ejecutado.

S/. % S/. % S/. % S/. %Agosto 163,217.70 0.32 163,217.70 0.32 - - - - Septiembre 424,456.92 0.83 587,674.62 1.15 587,675.06 1.15 587,675.06 1.15 Octubre 917,460.72 1.80 1,505,135.34 2.95 1,141,515.46 2.23 1,729,190.52 3.38 Noviembre 5,183,645.57 10.15 6,688,780.91 13.09 2,016,337.63 3.95 3,745,528.15 7.33 Diciembre 6,062,607.38 11.87 12,751,388.29 24.96 2,584,251.54 5.06 6,329,779.69 12.39 Enero 8,356,887.49 16.36 21,108,275.78 41.31 Febrero 6,767,297.33 13.25 27,875,573.11 54.56 Marzo 7,353,771.62 14.39 35,229,344.73 68.95 Abril 9,007,132.26 17.63 44,236,476.99 86.58 Mayo 6,846,635.00 13.40 51,083,111.99 99.98 Junio 8,138.88 0.02 51,091,250.87 100.00

51,091,250.87 6,329,779.69

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REALMENSUAL MENSUAL

TOTAL

ACUMULADO ACUMULADO

2010

2011

AÑO MES

Los montos considerados para los meses de noviembre y diciembre son aproximados por la supervisión, dado que aún no son aprobados.

235

Los componentes que se vienen ejecutando son: Reservorio Elevado R-6: Se ha ejecutado las partidas de trazo y replanteo, excavación masiva para cimentación, instalación de pilotes de 18” h=12, y

construcción de losa de cimentación. Se están ejecutando los trabajos de construcción del fuste de concreto armado. Reservorio Elevado R-11: Se ha ejecutado las partidas de trazo y replanteo, excavación masiva para cimentación, instalación de pilotes de 18” h=12, y

hasta el mes de diciembre no se había ejecutado el vaciado de concreto en la losa de cimentación. Reservorio Elevado R-7: Se ha ejecutado las partidas de trazo y replanteo, excavación masiva para cimentación y la instalación de pilotes de 18” h=12 en

un 50%. Complementación de reservorio elevado R-2: Se ha ejecutado las partida de instalación de by pass, sellado de tuberías de ingreso y salidas y picado del

tartajeo con impermeabilizante existente. Redes secundarias de agua potable: Se ha iniciado la instalación de redes secundarias de agua en diferentes frentes del distrito de San Juan Bautista

teniendo un avance en esta partida de aproximadamente del 30%. Aún no se ha iniciado obra en los componentes: Rehabilitación de captación, rehabilitación de estación de bombeo N° 2, instalación de sistema SCADA,

rehabilitación de reservorio elevado R-1 e instalación de conexiones domiciliarias de agua potable.

Principales logros: En los meses de noviembre y diciembre de 2010 se procedió a efectuar parcialmente las transferencias por un monto de S/.11´108,959.55 que representa el 54.71% de la asignación total S/.20´306,700. Asimismo, en términos de obra física se concretó un avance físico que alcanza a 11.24% que permite acumular un avance real de obra de 12.39%. Durante el año 2010 ha efectuado dos acciones de monitoreo en la ciudad de Iquitos, para verificar el desarrollo de las obras del Lote 1-B, así como para verificar la participación del personal de consultora en la supervisión de obra. Problemática: Existe un importante retraso en la ejecución de obra respecto al programado que representa 12.57 puntos, debido a que el avance debería haber alcanzado el nivel de 24.96%;.por tal razón la empresa constructora presentó un cronograma de acelerado de obras - CAO para la regularización del desarrollo de la obra. Hasta la fecha se ha realizado el pago del adelanto de la obra y de la valorización correspondiente a los meses de agosto y septiembre del 2010. En el mes de agosto no se valorizó debido a que no se alcanzó el monto mínimo de $ 100,000 indicado en el contrato de obra. La valorización N° 02 correspondiente al mes de octubre, ha sido observada y devuelta al contratista porque no ha adjuntado la documentación que sustenta los pagos de AFP, ESSALUD, SENCICO, etc. La ejecución de obra, al 31 de diciembre presenta un avance del 12.39%, con un atraso del 12.57 % del avance previsto en nuevo calendario de obra aprobado. Este atraso se debió inicialmente a la demora en la llegada de los materiales por los siguientes problemas: Bloqueo de la carretera Federico Basadre en la Región Ucayali (transporte terrestre) y las extraordinaria vaciante de los niveles de los ríos Amazonas, Huallaga y otros que son parte del tránsito a Iquitos. Posteriormente el atraso ya es debido a la falta de logística del contratista debido a que no ha previsto la adquisición o alquiler de equipos como por ejemplo para la preparación y el vaciado de concreto, cuya incidencia en la obra es alta.

236

Recomendaciones: La Supervisora Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd. – NJS deberá realizar el seguimiento del cronograma acelerado de obra para verificar su cumplimiento. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público con fecha 25 de julio del 2008 estableció que la responsabilidad técnica en la ejecución de las obras del proyecto, está bajo el ámbito de SEDALORETO en su calidad de Unidad Implementadora y al PAPT le corresponde, como Unidad Ejecutora, revisar si lo ejecutado por SEDALORETO ha cumplido las formalidades establecidas en el contrato de préstamo y documentos complementarios y con los procedimientos del JICA. Las coordinaciones y comunicaciones con el contratista se deben realizar a través de la EPS SEDALORETO y la empresa consultora, cabe indicar que hasta el momento las coordinaciones con el consultor y la supervisión son continuas y es de interés común lograr superar el atraso de obra con la finalidad de lograr cumplir con el plazo contractual de obra. Como consecuencia de la acción de monitoreo realizada entre el 9 y el 11 de septiembre 2010 en la cual se verificó un ligero atraso de obra, se remitió el Oficio N° 3606-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 a la EPS SEDALORETO en el cual se manifiesta la preocupación del PAPT y se solicita la implementación de los procedimientos definidos en la cláusula 8 (Comienzo, retrasos y suspensión) de la condiciones generales del contrato de obra, donde se indica que en caso de retraso en la ejecución de obra “el ingeniero podrá ordenar al contratista que le remita, según lo dispuesto en la Subcláusula 8.3 (Programa), un programa revisado y un informe justificativo, que describa los métodos revisados que el contratista propone adoptar para agilizar el avance de las obras y completarlas en el plazo de terminación previsto”. Asimismo, en la acción de monitoreo realizada entre el 9 al 12 de noviembre 2010, se verificó el atraso de obra existente al mes de octubre, por lo que nuevamente mediante Oficio N° 3606-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 dirigido a la EPS SEDALORETO se le reitera la preocupación del PAPT y se solicita la implementación de los procedimientos definidos en la cláusula 8 (Comienzo y Retrasos y Suspensión), de la Condiciones Generales del Contrato de Obra. Cabe indicar que estos documentos se remitieron con copia a la empresa supervisora Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd. – NJS. Con la finalidad de tener más información relacionada a los motivos del retraso de obra y las acciones tomadas para remontar este atraso, el equipo de proyectos PE P29 ha programado una inspección técnica a la ciudad de Iquitos para los días 20, 21 y 22 de enero del presente año.

Acciones adoptadas por parte del supervisor.

La EPS SEDALORETO y la empresa supervisora, como consecuencia de los atrasos de obra generados, orientaron sus esfuerzos a la aprobación de un calendario de avance de obra acelerado, con la finalidad de reprogramar las actividades para cumplir con el plazo contractual. Tal es así que, conociendo el nivel de atraso que se demostró con la valorización de los metrados del mes de septiembre, la supervisión solicitó con carácter de urgente la presentación de una nueva programación de actividades acelerada, el calendario de pagos proyectado mes a mes, y el calendario de adquisiciones y uso de equipos con la finalidad de garantizar la terminación de las obras dentro del plazo original. El cronograma de obra acelerado se aprobó en el mes de noviembre del 2010, a pesar de que la empresa contratista se comprometió a remontar el atraso de obra existente para el mes de diciembre, nuevamente la programación de actividades acelerada, el calendario de pagos proyectado mes a mes y el calendario

237

de adquisiciones y uso de equipos que se solicitó con la finalidad de garantizar la terminación de las obras dentro del plazo original ha quedado totalmente desfasada, por el muy pobre avance de las obras registrada en los meses de noviembre y diciembre. Durante el mes de diciembre la supervisión continuó convocando al contratista para que explique y exponga los procedimientos y suministros de equipos y materiales para la construcción de los tres reservorios elevados, considerando que en el mercado local no se dispone de los equipos necesarios y de acuerdo con las especificaciones técnicas. El contratista manifestó sus conversaciones con proveedores, pero en ningún caso han mostrado con documentos las propuestas y/o proformas de los equipos a utilizar en el proceso de elaboración, dosificación, mezcla y vaciado de concreto. Dicha actitud ha generado que con fecha 22 de diciembre de 2010 se solicite formalmente presentar otro nuevo calendario acelerado que permita corregir los atrasos registrados. Para el 2011, se prevé realizar reuniones entre los representantes de la empresa supervisora NJS, el contratista y la EPS SEDALORETO, en la cual debido al incumplimiento del calendario acelerado la supervisón planteó la intervención económica de la obra (establecida en la normatividad peruana), lo cual no se puede llegar a concretar debido a que el contrato de obra no lo contempla. Asimismo, ante el vacío que existe en contrato de obra, que no indica las acciones a tomar en caso del incumplimiento del calendario acelerado, se le indicó la contratista que a más tardar el 15 de enero deberá presentar un nuevo calendario de obra.

238

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1095037 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales de las ciudades del departamento de Cajamarca - I Etapa (PE-35)JICA Componente 3208091 Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales de las ciudades del departamento de Cajamarca - I Etapa (PE-35) JICA Meta 00001 Transferencia financiera para ejecución de obra de agua y alcantarillado en el Dpto. de Cajamarca - I Etapa (PE-P35)


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimest

re

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestr

e

% IV

Trim.

Acumulado Anual

% Acumu

lado Anual


1 1 1 0 1 100 1 100

EVALUACIÓN FINANCIERA

PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumu

lado Anual

20,000,000 20,000,000 20,000,000 100 20,000,000 100

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El presente proyecto cuenta con un componente y una (01) meta que ha sido programada en el cuarto trimestre. Tiene una asignación de S/. 20,000,000,.00 para realizar la obra. En el cuarto trimestre se ha realizado la indicada transferencia financiera e igualmente se ha concretado como transferencia la meta física en el 100%. El 26 marzo del 2009 se suscribió el Contrato de Préstamo entre el Japan Internacional Cooperation Agency-JICA, por el monto de ¥ 4,995,000,000 Yenes Japoneses para el financiamiento parcial del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Principales Ciudades del Departamento de Cajamarca - I Etapa”. Se estima en 171,785 personas los beneficiarios directos y corresponden a la población de las 11 localidades que integran el Programa: Bambamarca, Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Contumaza, San Miguel, Celendín, Chota, Hualgayoc, Cutervo y Jaén.

239

El Proyecto plantea la ampliación de la cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado y la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR). El sistema de agua potable comprende la construcción y mejoramiento de captaciones, plantas de tratamiento de agua potable, líneas de conducción, reservorios, redes de distribución, instalación de 9,344 nuevas conexiones y 21,033 reemplazadas, suministro e instalación de 35,468 micromedidores. El sistema de alcantarillado comprende la construcción y mejoramiento de 12,180 conexiones nuevas y 18,363 reemplazadas, redes colectoras, 03 estaciones de bombeo, emisores, interceptores y colectores. El 18 de febrero del 2010, se suscribió el documento que formaliza la cooperación entre el Gobierno Regional de Cajamarca, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la EPS Sedacaj y Marañón: El Convenio Marco de Cooperación Institucional.

Tal como lo establece la Operación de Préstamo, la ejecución del programa está a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la UE PROREGION, quien bajo la supervisión del JICA, ya ha seleccionado y contratado la Consultoría para la preparación de los Estudios Definitivos, así como los Contratistas para la ejecución de las Obras.

El 09 de Julio del 2010, se firmaron los contratos con las empresas que tendrán a su cargo la ejecución de los trabajos: Grupo A: Contratista: Consorcio Saneamiento Cajamarca (Obrainsa& HV) Obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades de Celendín, San Marcos, Cajabamba, Contumazá, San Miguel y San Pablo Grupo B: Contratista: BM3 Obras y Servicios S.A Obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Ciudades de : Hualgayoc, Bambamarca, Chota y Cutervo Grupo C: Contratista: COBRA Instalaciones y Servicios Obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudades de : Jaén Esta meta al 31.12.2010, tiene una asignación presupuestal de S/ 20,000,000.00. En el IV trimestre se ha programado y ejecutado los S/. 20,000,000.00 al 100%. Al IV trimestre se tiene una ejecución acumulada de S/ 20,000,000.00 que representa el 100.00% del PIM. En términos de ejecución física, el Inicio de obra ha sido el 09/08/2010, para los tres ejecutores de obra, actualmente se encuentran en trabajos preliminares y movimiento de tierras. El avance físico en las obras del cuarto trimestre se estima en promedio en 22.1% que permite estimar un acumulado de 24.8% : Siendo en el Grupo A: 20.1%, Grupo B: 20.1% y Grupo C: 18.1%. Principales logros: Se han suscrito los contratos de los grupos A, B y C, luego de lo cual enviará al JICA para la No Objeción a la Firma del Contrato. La obra se inicio en el mes de agosto. Del aporte del Ministerio de Vivienda que asciende a S/ 44,054,685 se ha ejecutado S/. 20,000.000.00, permitiendo un avance promedio de 22.1% que permite estimar un avance acumulado de 24.8%.

240

Problemática: No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad. Recomendaciones: Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.

241

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2000669 Abastecimiento de agua potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú Componente 2056366 Infraestructura de agua potable Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos - Piura 00002 Equipamiento de pozos – Piura


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestr

e

% IV

Trim.

Acumulado

Anual

% Acumul

ado Anual

Expediente Técnico

5 4 3 1 2 50 3 75

Equipo 4 2 1 1 1 50 2 100


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

763,200.00 750,714.00 236,353.20 31.48 721,262 96.1

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El presente componente cuenta con dos (02) metas y tomando en consideración la unidad de medida se ha programado lo siguiente:

Expediente técnico: 4 anual y 3 en el cuarto trimestre. Equipo: 2 anual y 1 en el cuarto trimestre.

Durante el cuarto trimestre se registra dos informes elaborados sobre los expedientes programados y en equipamiento 01 de pozos en Piura; no obstante, en este trimestre se ha utilizando la suma de S/. 212,920.55, representando 28.36% del PIM anual.

META 0001 Elaboración de expedientes técnicos – Piura En el año 2,010 se ha previsto al cierre del año una asignación total de S/. 6,794.00 para atender la elaboración de 04 expedientes técnicos de los cuales 04 informes son de liquidaciones técnicas financieras de los pozos de pedregal, Vichayal, Casagrande y Chulucanas 03.

242

En el cuarto trimestre el desempeño desplegado se relaciona con:

a. Se ha realizado el informe final de perforación del pozo de Casagrande, así como también el informe final de equipamiento electromecánico del pozo de Pedregal y Catacaos, sin embargo están pendientes los informes de liquidaciones técnicas financieros programados.

b. Se ha concluido el expediente técnico de perforación del pozo de Chulucanas 03 y del equipamiento de Vichayal.

De la asignación anual de S/. 6,794.00 se han ejecutado al tercer trimestre el 92.73%, en el cuarto trimestre se ha programado financieramente S/. 494.00, no habiéndose ejecutado dicho saldo financiero. Al término del cuarto trimestre la ejecución es de S/. 6,794.00 que representa el 92.73%. En términos de las metas físicas, se ha ejecutado al tercer trimestre 1.0 expediente, habiéndose programado para el cuarto trimestre 3 expedientes, de los cuales se han ejecutado 2 que representa un avance físico de 66.67% y el 50% respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 3 expedientes que representan un avance relativo de 75% de la meta anual.

Meta 00002.- Equipamiento de pozos – Piura

De la asignación prevista al cierre del año que asciende a S/. 743,920.00 se han ejecutado al tercer trimestre S/. 508,041.32 que representa el 68.29%; en el cuarto trimestre se ha programado financieramente S/. 235,859.20, habiéndose ejecutado de dicho monto financiero S/. 212,920.55 que representa el 90.27% con un aporte del 28.62% respecto al PIM. Al término del cuarto trimestre la ejecución es de S/.720,961.90 que representa el 96.9%. Con la asignación total de S/. 743,920.00 se ha previsto atender el equipamiento de 02 pozos y otros gastos operativos, los cuales los 02 equipamientos de pozos se refieren a Pedregal que beneficia a 1,585 hab. y Vichayal que beneficia a 4,400 hab. Se han programado para el IV trimestre 01 equipamiento, y ejecutado 01 equipamiento que representa un avance físico de 100.00% y el 50.00 % respecto de la meta anual. Al cierre del año se registra un avance físico de 2 equipamientos que representan un avance relativo de 100% de la meta anual. En el cuarto trimestre se ha ejecutado el equipamiento electromecánico de Vichayal, quedando pendiente los equipamientos de Chulucanas 03 y Casagrande para el 2011, cuyas metas fueron reprogramadas para el siguiente año.

Principales logros: En el cuarto trimestre del año 2010:

* Se concluyó con el equipamiento de 02 pozos definitivos para Cherrelique y Vichayal que representan como resultado la incorporación de nuevas conexiones de agua de 317 y 880 respectivamente. En términos de impacto se está beneficiando a 5,985 nuevos habitantes.

* Se concluyó con la perforación de 02 pozos definitivos realizados en apoyo a la EPS GRAU: Parque Infantil y la Granja.

Problemática: El incumplimiento recurrente del Gobierno Regional de Piura en honrar sus compromisos de ejecutar las obras complementarias, especialmente en líneas de impulsión, tanques elevados y redes de distribución, así como la electrificación de las casetas de bombeo, es lo que impide que se puedan realizar las pruebas de los sistemas integrales, tal es el caso de La Viña, Pedregal, La Matanza, Chato Grande.

243

A continuación se muestra el estado de situación de los pozos programados del 2010:

NOMBRE DEL PROY DEPARTAMENTO DISTRITO

CANTIDAD DE EQUIPMTO

EJECUTADO AL 2009

EJECUTADO AL 2010 (*)

BENEFICIARIOS

% DE OBRA EJECUTADA

EN SERVICIO

PROGRAMADOS 2010

1 Vichayal PIURA La Arena 1 Perf. 2010 2010 4,478 100 SI */

2 Casa Grande PIURA La Arena 1 Perf. 2009 2010 4,358 50 NO

3 Ocoto Alto PIURA Tambo Grande

1 Perf. 2009 Stan By 2,409 0 NO

4 Pedregal PIURA Tambo Grande

1 2010**/ 1,587 100 SI */

5 Chulucanas 3 PIURA Chulucanas 1 0 50 NO

Convenio entre la EPS GRAU S.A. y el Programa Frontera Norte (**)

1 Perforación Pozo La Granja

PIURA Castilla 1 2010 10,450 100

2 Perforación Pozo Parque Infantil

PIURA Piura 1 2010 21,950 100

(*) Operación Restringida. Se entrega a boca de Pozo por falta de obras complementarias (**) Pozo Exploratorio concluido. Se descarta por alto contenido de Cloruros y Fe. Se entregaron pozo perforado el 2007.

Las obras complementarias de Solumbre no se han podido ejecutar por necesitarse la emisión de la certificación de inexistencia de restos arqueológicos- CIRA por el INC. El equipamiento de este pozo se encuentra concluido desde hace dos años. Con la demora en el suministro de materiales e insumos por parte de las EPS GRAU SA ha generado retrasos en la culminación de la perforación de los pozos definitivos de Parque Industrial Infantil y la Granja, habiéndose culminado ambos actualmente; asimismo, habiéndose realizado la entrega de las obras y realizado los informes finales respectivos y remitida toda la información técnica a la Unidad Operativa de Saneamiento Rural UOSR para los fines consiguientes. Recomendaciones: Se ha solicitado la ampliación de plazo de ejecución del conglomerado 05-2003 para el 2011, a fin de concluir con las metas de dos (02) equipamiento y realizar el desarrollo de liquidación y transferencia de las obras del proyecto de Frontera Norte. LA DGPM ha recomendado se realice el cronograma de cumplimiento obligatorio con el Gobierno Regional de Piura y el Plan de Liquidación y cierre del Conglomerado habiendo comunicado a la OGPP a la Dirección Ejecutiva, sobre el pedido de Ampliación de Plazo realizada, disponiendo se implementen las recomendaciones de la DGPM.

244

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2015917 Proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco – Plan de acciones inmediatas de EMAPA

Pasco S.A. Componente 2000374 Construcción de sistema de agua potable y desagüe Meta 00001 Proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco - Plan de acciones inmediatas de EMAPA

PASCO S.A. Desarrollo de Tareas


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

Acción 1 1 0 1 0 0 1 100


PIA PIM Ejecución


% AcumuladoAnual

0 10,780 0 0 10,780 100

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT.Análisis: Se ha previsto una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 10,810.00 (DS Nº 067-2010 y RM Nº 038-2010-VIVIENDA - La meta fue cumplida en el primer trimestre, por lo que en el IV trimestre no presenta programación ni ejecución de metas físicas. Los recursos asignados se destinaron en la elaboración de un estudio que consiste en la evaluación de las lagunas de oxidación de la ciudad de Cerro de Pasco, el cual permitirá establecer si las lagunas de estabilización construidas en la ciudad cumplirán con el objetivo para el que fueron concebidas, o en su defecto establezca las medidas necesarias a adoptar. Se ha dado conformidad de servicio. Principales logros: La meta fue cumplida en el primer trimestre, por lo que en el IV trimestre no presenta logros.

245

Unidad Orgánica:

Programa Agua para Todos – UT FONAVI

Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad/Proyecto 2021522 Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación Componente 2002823 Obras de infraestructura

Meta 00001 Gastos administrativos para gestión, coordinación y supervisión de proyectos

00002 Saneamiento de localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües

00003 Sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Coishco

00004 Sistema de agua potable de la comunidad campesina Cabana Sur

00005 Sistema de agua potable centro poblado Coracora

00006 Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Aynas San Francisco

00007 Sistema de agua potable y alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexos

00008 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy

00009 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiclin

00010 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama

00011 Sistema de agua potable localidad de Tamshiyacu

00012 Sistema de agua potable Comité Ignacio Escudero

00013 Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay

00014 Gestión de obras y proyectos inconclusos

00015 Gestión Transferencia y Liquidación financiera 54 obras

00016 Gestión de transferencias de 41 obras

00017 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huacapuy

00018 Sistema de agua potable y alcantarillado de la cooperativa de vivienda COOPEMAR 00019 Sistema de agua potable centro poblado San Miguel

246

Análisis: El reajuste de las metas físicas obedece a las medidas de gestión de gasto que ha adoptado el PAPT, la UOSU y el propio FONAVI y más aun con la aprobación de la OGPP (Unidad de Presupuesto), esta medida evidentemente llevó a reajustar las metas físicas al interior de la gestión física del FONAVI. El presente componente al cierre del trimestre cuenta con diez y nueve (19) metas y tomando en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

Obra: 0.7 anual y 0.05 en el cuarto trimestre Acción: 65.1 anual y 15.1 en el cuarto trimestre Expediente: 1 anual y 0 en el cuarto trimestre Informe: 3 anual y 0.5 en el cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre se elaboraron con un avance de 100% respecto a su programado trimestral.

Obra: 0.05 en el cuarto trimestre con un aporte de 7.14% del PIM Acción: 15.1 en el cuarto trimestre con un aporte de 23.2% del PIM Expediente: Meta concluida trimestres anteriores Informe: 0.50 en el cuarto trimestre con un aporte de 16.67 del PIM


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimes

tre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trim

% IV

Trim.

Acumulado

Anual

% Acumul

ado Anual

0bra 0 0.70 0.05 0.65 0.05 100 0.70 100

Acción 0 65.1 15.1 50 15.1 100 65.1 100

Exped. 0 1 0 1 0 0 1 100

Informe 0 3 0.5 0 0.5 100 0.5 16.67


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

0 4 799 441 444 435.19 9.26 4 664,198.42 97.18

Fuente: Información alcanzada por el PAPT

247

En ambos casos, avance físico y financiero a nivel específico presentan una programación y desempeño según el siguiente detalle:

PROYECTO 2.021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO – FONAVI EN LIQUIDACIÓN

Componente: 2.02823 Infraestructuras de Saneamiento Básico

Meta 0001 Gastos Administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del Proyecto

Se han ejecutado 15.1 acciones equivalente al 100% de la programación trimestral y 100% de la meta anual, las que podemos detallar a continuación:

Remisión al Ministerio de Economía y Finanzas de la información técnica y financiera de la Unidad Técnica, correspondiente al III trimestre del 2010 de acuerdo al convenio suscrito.

Gestión de compromisos del proyecto

Visitas de inspección a las obras de Ancash, Ica, Junín, Piura, etc.

Gestión de pagos de gastos administrativos diversos

Suscripción de convenios de operación y mantenimiento con diferentes municipios.

Modificaciones presupuestaria al interior del proyecto

Gestión de la transferencia de partidas para la culminación de la obra de Agua Potable y Alcantarillado de Ayna San Francisco.

Actualización del sistema de seguimiento de proyectos

Gestiones para llevar el proceso de adjudicación de la obra de COOPEMAR

Gestiones para la contratación de consultoría para determinar el saldo de la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec

Elaboración de la programación para el cierre presupuestal del 2010

Verificación de los compromisos y devengados de la Unidad Técnica FONAVI para determinar el saldo de balance.

Gestión de modificación presupuestaria para adecuar el presupuesto a las necesidades institucionales

Gestión de contratación de consultores para la liquidación de las obras de Chiclin, Chiquitoy, Cabana, y Abancay

Meta 0002 Saneamiento de Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües.- Para la ejecución de esta obra se suscribió el Contrato N° 001-2006-VIVIENDA-VMCS-DNS-UTF con el consorcio Contratistas Asociados Mesala S.A.C. por la cantidad de S/. 11 858 973.67 incluido IGV; asimismo, la obra se encuentra paralizada con un avance físico del 75% debido que a la fecha de cierre se encuentran en proceso arbitral.

248

Independientemente del proceso arbitral que está en curso, se ha efectuado gestiones para la contratación de un consultor para que elabore el expediente técnico de los trabajos a ejecutarse, contratándose a la consultora CESEL INGENIEROS para la realización del mencionado estudio.

Meta 0003 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco Con fecha 24 de noviembre del 2009 se suscribió la Adenda Nº 01 al contrato de financiamiento para la ejecución de obras de Agua y Desagüe del Centro Poblado de Coishco – El Santa – Ancash para financiar la ejecución de las lagunas de oxidación, redes de agua y desagüe y obras complementarias del mencionado Centro Poblado, por la cantidad de S/. 4 477 734,11. Se ha modificado el financiamiento a la cantidad de S/. 5 499 715. La obra se encuentra culminada y recepcionada. La obra en mención permitirá atender aproximadamente 11 500 beneficiarios.

Meta 0004 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur La empresa consultora contratada por el MVCS ha indicado que la obra se encuentra culminada y que los sistemas de agua potable y alcantarillado están funcionando con normalidad y que los mismos están siendo administrados por la Municipalidad Distrital de Cabana Sur. Con fecha 11.09.2009, se ha suscrito con la Municipalidad el Convenio Marco por el cual se encargan de la Operación, Administración y Mantenimiento de esta obra. EMAPAVIGSSA nos ha remitido los Planos de Replanteo de la obra, los mismos que se han enviado a la Municipalidad de Cabana Sur para su revisión y aprobación. Se ha contratado al consultor que se encargue de la liquidación de la obra, ejecutándose en el mes de diciembre el pago por la presentación del segundo informe. Meta 0005 Sistema de Agua Potable Centro Poblado Coracora Obra culminada, en servicio y administrada por la Municipalidad de Coracora.

En el II trimestre se realizó la liquidación de la obra resultando a favor del contratista la cantidad de S/. 328 320.65,00. El pago por dicho monto luego de la actualización de la factura por parte del contratista se ejecutó en el mes de Agosto del presente año, por lo que esta meta se encuentra culminada.

Meta 0006 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco Con fecha 22.ENE.2008, se llevó a cabo la Constatación Física de la Obra por resolución del Contrato de Ejecución y se concretó la suscripción del Convenio Específico con la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco para que recepcione la Obra y se encargue de su operación, administración y mantenimiento. Se contrató los servicios de una empresa Consultora para que elabore los Expedientes de Replanteo y Saldo de Obra. Con fecha 18.DIC.2009, el Consultor presentó el Expediente de Replanteo de la Obra y los días 14 y 21.ABR.2010 presentó el Expediente del Saldo de Obra. Mediante Decreto de Urgencia Nº 057-2010 se modifica el encargo dispuesto en el Art. 4º de la Ley 28452, respecto a que la obra denominada “Obra de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Ayna San Francisco – La Mar – Ayacucho” se encargue su ejecución, culminación y liquidación a la Municipalidad Distrital de Ayna – San Francisco, Provincia de La, Departamento de Ayacucho. Según RM. 139-2010-VIVIENDA del 23 de agosto del 2010 se aprueba la desagregación de los recursos autorizados por el mencionado Decreto de

249

Urgencia y se modifica el presupuesto en S/. 4 506 601 a transferirse a la Municipalidad de Ayna – San Francisco.

Meta 0009 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiclin

Se ha contratado a un consultor Ing. Hugo Espinoza Salcedo para la elaboración del expediente de replanteo y liquidación, quien ha presentado un primer informe.

Meta 0013 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay Se suscribió contrato con el consultor Ing. Jorge Asmat Terán para la Elaboración de Expediente de Replanteo y Liquidación de la obra

Meta 0014 Gestión de Obras y Proyectos Inconclusos Meta no programada en el presente trimestre

Meta 0018 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR Con fecha 22.MAY.2009, se contrató los servicios de la empresa consultora CONSORCIO PROGRESO para que elabore el Expediente Técnico que permita culminar la Obra. Con fecha 04.02.2010 SEDAPAL aprobó el proyecto "Evaluación de obra existente inconclusa y elaboración del Expediente Técnico de reparación y culminación de las obras de agua y desagüe de COOPEMAR" En el segundo trimestre se ha culminado el estudio para la ejecución de la obra.

Con fecha 6 de setiembre se designó al Comité Especial que tendrá a su cargo la elaboración de bases, organización, conducción y ejecución del proceso de selección de Licitación Pública para culminación de la obra. Con fecha 28 de setiembre se aprobó el expediente de contratación, se estima que en enero del 2011 se suscriba el contrato para la ejecución de la obra.

Meta 0019 Sistema de Agua Potable Centro Poblado San Miguel

Obra concluida y en servicio. La Municipalidad de la Mar es la encargada de la operación y mantenimiento del sistema. La obra cuenta con liquidación técnica.

METAS ANULADAS: Fueron anuladas las metas siguientes:

Meta 0007 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexo

Meta 0008 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy

Meta 0010 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama Meta 0011 Sistema de Agua Potable Localidad Tamshiyacu Meta 0012 Sistema de Agua Potable Comité Ignacio Escudero Meta 0015 Gestión Transferencia y Liquidación Financiera de 54 Obras Meta 0016 Gestión de transferencia 41 obras Meta 0017 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huacapuy

250

En el caso de FONAVI, las anulaciones se dieron en el marco de las medidas de gasto racional que ha tomado el PAPT y la UOSU y en atención a la necesidad de adecuar el presupuesto del FONAVI a las necesidad institucional del Programa Agua para Todos y como es conocido con la aprobación de la OGPP (Unidad de Presupuesto), se estableció que al cierre del año algunas metas mostraron saldos reprogramables de libre disponibilidad, estos montos liberados y anulados por (S/. 3.502.007,00) fueron reasignados a la actividad 1.000060 ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS con el propósito de efectuar transferencias financieras y cuyo monto de FONAVI al cierre del año ascendió a S/. 4.799.441,00. PRINCIPALES LOGROS DEL CUARTO TRIMESTRE:

Transferencia de Partidas para que el Municipio de Ayna San Francisco ejecute la obra “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco (Decreto de Urgencia Nº 057-2010 de fecha 18 de Agosto del 2010).

Proceso de adjuticación de la Obra “Agua Potable y Desagüe COOP. VIV. COOPEMAR – Ventanilla – Callao”, cuya suscripción del contrato se prevé para el mes de enero del 2011

Liquidación técnica de tres obras, las que se detallan a continuación: Agua Potable y Desague “C.P. Hoja Redonda, Agua Potable Localidad Tamshiyacu, y Agua Potable y Alcantarillado de C.P. Coishco

Se encuentran en proceso de elaboración los expedientes de replanteo y/o liquidación de las siguientes obra: Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur, Agua Potable y Alcantarillado Ciudad de Abancay, Agua Potable y Alcantarillado de C.P. Chiquitoy, Agua Potable y Alcantarillado Pueblo de Chiclin

Problemática:

Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración.

La culminación de la obra de Tate, Pueblo y Pachacutec se ha visto afectada por el incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de la obra y por el arbitraje.

La obra de Agua y Desagüe de Palpa Aucallama se ha visto afectada por la disponibilidad del terreno, la misma que debe ser saneada por la Municipalidad de Palpa.

La suscripción de los Convenios de Operación, Administración y Mantenimiento se ha visto dificultado por la oposición de algunas Municipalidades. Problemas en los procesos de adjudicación, presentándose en alguno de ellos retrasos y en otros se declaran desiertos,.

Recomendaciones:

Impulsar las acciones correspondientes para la culminación de las obras. Establecer acciones para entregar a las EPS las obras y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las Municipalidades Provinciales,

Distritales u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras. Ejecutar acciones con el objeto de culminar la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec. Continuar con las gestiones ante la Municipalidad de Palpa con el objeto de contar con el terreno saneado destinado a la laguna de oxidación y así

iniciar la ejecución de la obra Buscar alternativas para acelerar los procesos de selección.

251

Unidad Orgánica:

PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROCOES

Objetivo General

Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad/Proyecto

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 3.164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

Meta 00001 Elaboracion de 11 estudios en el departamento de Apurímac 00002 Supervisión de la elaboracion de 11 estudios en el departamento de Apurímac 00003 Elaboracion de 16 estudios en el departamento de Ayacucho 00004 Supervisión de la elaboracion de 16 estudios en el departamento de Ayacucho 00005 Elaboracion de 16 estudios en el departamento del Cusco 00006 Supervisión de la elaboracion de 16 estudios en el departamento del Cusco

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física

Ejecutada) EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trim

Acum al III Trim

IV Trim

% IV

Trim.

Acum Anual

% AcumAnual

INFORME 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% AcumAnual

0 0 0 0 0 0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El presente componente cuenta con 06 metas y tomando en consideración la unidad de medida se ha programado lo siguiente: Informe 0.06 anual y 0.06 en el cuarto trimestre

El objetivo del programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú PROCOES es contribuir al incremento de la cobertura

252

de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades de pequeñas ciudades y localidades rurales (en un rango de 200 hasta 15.000 habitantes). Para el logro del objetivo previsto, el programa se ha estructurado en tres componentes:

i) Inversiones en infraestructura; ii) Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión; iii) Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades.

El programa concentrará sus intervenciones en cinco regiones: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho

Con el programa se pretende beneficiar directamente a una población de cerca de 220.000 habitantes de alrededor de 19 pequeñas ciudades de 18 distritos (cubriendo las pequeñas ciudades capital y alrededor de 380 localidades del ámbito rural que las circundan), con el acceso al mejoramiento de servicios de agua y saneamiento que sean sostenibles y de calidad en su prestación.

Al tercer trimestre el esfuerzo se concentró en las actividades previas al inicio de ejecución que comprende:

Se cuentan con los términos de referencia (con no objeción del BID) del coordinador general, así como de los coordinadores técnico-operativos para las Regiones de Apurímac - Ayacucho-Huancavelica y Cusco-Puno, del especialista ambiental, del coordinador en aspectos sociales, institucionales y de gestión para Cusco y Puno, del coordinador en aspectos sociales, Institucionales y de Gestión para Apurimac, Ayacucho y Huancavelica, del especialista de planificación sectorial para la Dirección Nacional de Saneamiento, del especialista en fortalecimiento y asistencia técnica, del especialista en programas y proyectos para la Dirección Nacional de Saneamiento de la UGP PROCOES. Se aprobó (con no objeción del BID) la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones de 27 procesos de selección y contratación para el PROCOES (personal clave de la UGP, bienes y servicios). Se iniciaron las coordinaciones con los Gobiernos Regionales participantes en el programa, con la finalidad de suscribir convenios marco de cooperación interinstitucional; asimismo, se viene revisando el Manual de Operaciones del PROCOES. Principales logros: No se presentaron logros respecto a las metas antes mencionadas en el trimestre evaluado. Problemática: Las acciones para ejecutar este programa han estado supeditadas primeramente a cumplir con los requisitos que condicionan el inicio de ejecución del programa, lo cual implicó realizar la suscripción del convenio de financiamiento no reembolsable de inversión del Fondo Español de Cooperación, así como la designación de su jefatura, por otro lado, la designación del encargado de la coordinación del programa PROCOES los equipos de especialistas minimos para proseguir con la implemenación de los equipos de trabajo y las metas y actividades correspondientes.

Recomendaciones: Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Contrataciones para contratar al coordinador General del Programa, personal clave de la UGP,

adquisición de bienes y servicios.

253

Solicitar al BID la no objeción del Plan Anual de Contrataciones. Elaborar el Plan de Contrataciones del PROCOES. Terminar de elaborar los términos de referencia para contratar al personal de la UGP y para la elaboración de los estudios de proyectos. Solicitar al BID las no objeciones a los términos de referencia elaborados. Revisión y culminación del Manual de Operaciones del PROCOES. Suscripción de convenios interinstitucionales con los Gobiernos Regionales.

254

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROCOES Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1063190 Programa de agua y saneamiento - Fondo Español MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

Componente 3.164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

Meta 00001

Taller de difusión en la ciudad de huancavelica:"lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del progr. de coop. española"

00002 Taller de difusión en la ciudad de puno:"lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del prog. de coop. española"

00003 Taller de dif. para consultores y supervisores, fase de preinversión del prog. de coop. española

00004 Taller de capacit.: "metod. para la elab. de planes regionales de agua y saneam." para autorid. y func. del gob reg. de huánuco, junin y pasco

00005 Taller de capacit.: "metod. para la elab. de planes regionales de agua y saneam." para autorid. y func. del gob reg. de arequipa, moquegua y tacna.

00006 Elab. de normas :"lineamientos de educación sanitaria y ambiental para la sierra sur" 00007 Asist. técnica en el plan reg. de saneam. de apurimac 00008 Gestión del componente iii del conv. de financ. no reembolsable nº grt/ws-12127-pe

00009 Taller de difusión en la ciudad del cusco: "lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del progr. de coop. española"

00010 Taller de difusión en la ciudad de ayacucho: "lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del progr. de coop. española"

00011 Taller de difusión en la ciudad de abancay:"lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del prog. de coop. española"

00012 Taller de difusión en la ciudad de lima: "lineam., polít. y normas del sector saneam. y alcances del progr. de cooperación española"

00013 Mejora en la calidad del gasto del prog.-oficina ayacucho 00014 Mejora en la calidad del gasto del prog. -seguimiento y evaluaciones( oficina central) 00015 Mejora en la calidad del gasto del prog. - oficina cusco 00016 Mejora en la calidad del gasto del prog.-oficina puno 00017 Mejora en la calidad del gasto del prog.-oficina apurímac 00018 Mejora en la calidad del gasto del prog. - oficina central lima 00019 Mejora en la calidad del gasto del prog.-oficina huancavelica

255


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas Actualizadas

IV Trim

Acum al III Trim

IV Trim

% IV

Trim.

Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

Informe 0 27 19

0 1 5.26 1 3.7

Norma promulgada

0 0.5 0.5

0 0 0 0 0

Persona capacitada

0 950

950

0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

0 0 0 0 0 0


Análisis:

El presente componente cuenta con 19 metas, y tomando en consideración la unidad de medida se ha programado lo siguiente:

Informes 27.OO anual y 19 en el cuarto trimestre. NORMA PROMULGADA 0.5 anual y 0.5 en el cuarto trimestre. PERSONA CAPACITADA 950 anual y 950 en el cuarto trimestre.

El objetivo del programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú PROCOES es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades de pequeñas ciudades y localidades rurales (en un rango de 200 hasta 15.000 habitantes). Para el logro del objetivo previsto, el programa se ha estructurado en tres componentes: i) Inversiones en infraestructura; ii) Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión; iii) Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades. El Programa concentrará sus intervenciones en cinco regiones: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho

256


Al tercer trimestre el esfuerzo se concentró en las actividades previas al inicio de ejecución que comprende:

Durante el cuarto trimestre, se encontraron en procesos de selección el personal clave y personal PROCOES, entre otros, respecto a la UGP (dos (02Coordinadores Técnicos Operativos y dos (02) Coordinadores de Aspectos Sociales, Institucionales y Gestión se encuentran adjudicados con No Objeciódel BID a la espera de la suscripción del contrato correspondiente), respecto al personal de la DNS que apoyará al PROCOES, el Especialista ePlanificación Sectorial y el Especialista en Programas y Proyectos se encuentran adjudicados con No Objeción del BID a la espera de la suscripción decontrato), respecto a la UPPI el Especialista de Presupuesto y el Especialista en Planificación, Seguimiento y Control) también cuentan con No objeción deBID a la espera de la suscripción del contrato. El 16 de diciembre se contrato a la Coordinadora General del PROCOES, Motivo por el cual no se mostraroavances financieros ni fisicos en las metas antes mencionadas, a excepción de la meta 00018 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROG. OFICINA CENTRAL LIMA, la cual registro una ejecución a nivel de devengado de S/. 482 160,00, compuesto de la siguiente maneraS/. 474, 934 (adquisicion de 06 vehiculos) y S/. 7 226 pago de consultoria (coordinador general).

Principales logros: El 05 de octubre de 2010, con la comunicación N° 3657/2010 el BID otorgo la No Objeción al Plan Anual de Contrataciones 2010 del PROCOES.

El 13 de octubre de 2010, con Resolución Directoral N° 132-2010 / VIVIENDA / VMCS / PAPT1.0, se designo al Comité de Evaluación que tendría a su cargo la ejecución de los procesos de selección establecidos en el Plan Anual de Contrataciones del PAPT para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES.

El 16 de diciembre de 2010 se contrato a la Coordinadora General de la Unidad de Gestión UG- PROCOES.

Se encuentra en proceso la suscripción de los Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos Regional beneficiarios del Programa.

Se vienen efectuando coordinaciones y revisiones al Manual Operativo-MOP del PROCOES, el mismo que se viene ajustando para dar mayor agilidad a los procesos y procedimientos para la ejecución del PROCOES.

Se designaron a los funcionarios que representen en los actos de ejecución del Convenio.

Se demostró al BID la asignación de recursos suficientes para atender compromisos del primer año calendario.

Se encuentra en elaboración el Informe inicial el PEP y el POA 2011 con participación gradual del personal que se esta contratando en el PROCOES.

257

Se viene efectuando coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para la adecuación del Sistema de Información financiera y con estructura de control interno adecuados para la ejecución del Convenio.

Se efectuó la apertura en el Banco de la Nación de las respectivas cuentas bancarias en Moneda nacional y en Dólares Americanos para ejecución el Convenio.

Se actualizo las firmas de los representantes ante el BID

Problemática: Retraso en las inclusiones de los procesos de contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2010, por no contar con la disponibilidad

presupuestal oportunamente, ocasionado por los retrasos en la aprobación de una propuesta de nota de modificación presupuestaria en el SIAF para el PROCOES.

Los requerimientos efectuados el año 2010 para la implementación de la UG PROCOES oficina Lima no ha sido atendidos en su totalidad en el año 2010 (Unidad Administración o Comité de Evaluación). A enero 2011 aún falta personal clave y otros por contratar, sumados a los previstos el 2011. Además de la falta de ese personal, No se dispone de local, ni mobiliario, etc. Lo cual está perjudicando el desarrollo del PROCOES, especialmente en esta etapa de planificación e implementación de oficina Lima y equipos de trabajo regionales. Recomendaciones:

Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Contrataciones para contratar al coordinador General del Programa, personal clave de la UGP, adquisición de bienes y servicios.

Solicitar al BID la no objeción del Plan Anual de Contrataciones. Elaborar el Plan de Contrataciones del PROCOES. Terminar de elaborar los términos de referencia para contratar al personal de la UGP y para la elaboración de los estudios de proyectos. Solicitar al BID las no objeciones a los términos de referencia elaborados. Revisión y culminación del Manual de Operaciones del PROCOES. Suscripción de convenios interinstitucionales con los Gobiernos Regionales.

258

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROCOES Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1094925 Programa de agua y saneamiento - Fondo Español Componente 3000695 Gestión de proyectos Meta 00001 Transferencia financiera para ejecución de proyectos ejecutados bajo el ámbito de la cooperación española


EVALUACIÓN FÍSICA

0 0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

TRANSFERENCIA F INANCIERA

PROGRAMADO EJECU


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IVTrim Acum al 1er. Trim

IV Trim % IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual Transferen

cia Financiera

1 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

10,000,000 0

0 0 0 0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. El presente codigo Presupuestal al cierre del IV trimestre fue anulado su componente y su respectiva Meta fisica por consiguientemente, no hay programación ni ejecución trimestral. Los recursos fueron anulados con el objeto de adecuar los registros de gastos del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Peru -PROCOES (2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION-Procoes y la Actividad 1.063190 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA).

Análisis: El objetivo del programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú PROCOES es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades de pequeñas ciudades y localidades rurales (en un rango de 200 hasta 15.000 habitantes). Para el logro del objetivo previsto, el programa se ha estructurado en tres componentes: i) Inversiones en infraestructura; ii) Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión; iii) Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades y categorías de gastos.

259

El Programa concentrará sus intervenciones en cinco regiones: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho


En el cuarto trimestre el esfuerzo se concentró en las actividades previas al inicio de ejecución las cuales son atribuibles a la Actividad 1.063190 MEJORAMIENTODE LA GESTION DEL PROGRAMA, referentes a la aprobación de los Términos de referencia (con No Objeción del BID) del Coordinador General, así como de loCoordinadores Técnico-Operativos para las Regiones de Apurímac - Ayacucho-Huancavelica y Cusco-Puno, Especialista Ambiental, Coordinador Aspectos SocialesInstitucionales y de Gestión para Cusco y Puno, Coordinador Aspectos Sociales, Institucionales y de Gestión para Apurimac, Ayacucho y Huancavelica, Especialistade Planificación Sectorial para la DNS, Especialista en Fortalecimiento y Asistencia Técnica, Especialista en Programas y Proyectos para la DNS de la UGPPROCOES. Aprobación con No objeción del BID de la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones de procesos de selección y contratación para el PROCOES, (personal clave dela UGP, Bienes y servicios). Asimismo, acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales participantes en el Programa, con la finalidad de suscribir convenios marco de cooperacióinterinstitucional, asi como la revisión del Manual de Operaciones del PROCOES. Principales logros: Al anularse los recursos de este codigo presupuestal, para adecuarse los registros de gastos del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento, no se presentaron logros en el IV trimestre. Problemática:

Se presentaron retrasos en los procesos operativos y administrativos. Recomendaciones:

Monitorear y realizar el seguimiento permanentemente de los procesos y procedimientos administrativos y operativos.

260

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – Amazônia Rural Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2.094735 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA AMAZONIA RURAL Componente 3164261 COMPONENTE AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

EXCRETAS EN HOGARES RURALES Meta 00001 PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CIUDADES DE LA AMAZONIA RURAL


EVALUACIÓN FÍSICA

0 0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

TRANSFERENCIA FINANCIERA

PROGRAMADO EJECUTA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestr

e

Acumulado al III Trimestr

e

III Trimestre

% III Trim.

Acumu Anual

% AcumuAnual

Obra 1 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución

IV Trimestre % IVTrim.

Acumulado Anual

% AcumuladoAnual

1,401,429 0

0 0 0 0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT. Análisis: El objetivo del programa es mejorar la calidad de los servicios existentes e instalar nuevos sistemas con la finalidad de incrementar la cobertura y uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales de la población de la selva amazónica que se encuentran ubicada en 11 regiones . Cinco de ellas: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, que en conjunto ocupan más del 50% del área del país, prácticamente son íntegramente zonas de selva. Todas tienen sus localidades a menos de 2300 msnm, a excepción de San Martín que tiene algunas localidades en zonas de altitudes mayores). Asimismo, la meta física y financiera fue anulada en el cuarto trimestre 2010. Principales logros: A la fecha no se registra logros en el PAPT, debido a que aún no ha asumido la ejecución formal del proyecto.

261

Problemática: La aplicación de los fondos en la ejección de las obras está supeditada a la aprobación del préstamo JICA cuya gestión está a cargo de la Dirección

Nacional de Saneamiento. De acuerdo al MEF se deberá actualizar la solicitud de inicio de gestión de financiamiento con JICA una vez que el estudio de factibilidad del programa este

aprobado. Recomendaciones: Se ha coordinado con la Dirección Nacional de Endeudamiento y la DGPM del MEF planteando que se programe la concertación del endeudamiento de JICA.

262

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROYECTO DE SANEAMIENTO NIVEL NACIONAL - RURALES EN CAJAMARCA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2088026 Instalación del sistema de agua potable y letrinas en el caserío Marco Pata en el C.P. Atoshaico, distrito de Bambamarca, provincia de

Hualgayoc-Cajamarca Componente 2000740 Infraestructura de Saneamiento Básico Meta 00001


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Obra 1 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

212,339 0 0 0 0 0

Fuente: PAPT- UOSR Análisis: Para el presente proyecto se programó en el 2010 un componente y una (01) meta y una asignación de S/. 212,339 para realizar una obra. De acuerdo al estado de situación de las acciones para realizar esta obra se decidió en el cuarto trimestre su anulación para el año 2010. En este sentido, al anularse la meta no se registra avance alguno. Principales logros: No se presentaron logros en el trimestre evaluado, en razón a que se anuló dicha meta. Problemática: No se presentaron problemas determinantes en el trimestre. Recomendaciones: No corresponde aun aplicar ningún tipo de medida correctiva.

263

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROYECTO DE SANEAMIENTO NIVEL NACIONAL - RURALES EN CAJAMARCA Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2089789 Instalación del sistema de agua potable y letrinas en el caserío de Chalapampa Bajo, distrito de de Bambamarca, provincia de Hualgayoc -

Cajamarca Componente 2000740 Infraestructura de Saneamiento Básico Meta 00001


EVALUACIÓN FÍSICA

0 0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

OBRA

PROGRAMADO EJECUTADO


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Obra 1 1 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

291,066 0 0 0 0 0

Fuente: PAPT-UOSR Análisis: Para el presente proyecto se le programó en el 2010 un componente y una (01) meta y una asignación de S/. 291,066 para realizar una obra. De acuerdo al estado de situación de las acciones para realizar esta obra se decidió en el cuarto trimestre su anulación para el año 2010. En este sentido, al anularse la meta no se registra avance alguno en el cuarto trimestre. Los recursos liberados han sido orientados a otros proyectos y actividades. Principales logros: No se presentaron logros en el trimestre evaluado, en razón a que se anulo dicha meta. Problemática: No se presentaron problemas determinantes en el trimestre.

264

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS –HOGARES RURALES Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 1063187 Incremento del uso de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales Componente 3164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales

Meta 00001

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES

Meta Anulada

Meta 00002 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES






Meta 00008 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

Meta 00009

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES

Meta Anulada


Meta 00011 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

Meta 00012 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00013 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00014 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00015 PREVISION - COORDINACIÓN Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1

Meta 00016 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00017 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00018 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00019 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE JUNÍN 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00020 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE LIMA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00021 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE PASCO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00022 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE PIURA 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00023 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE PIURA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00024 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00025 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE ANCASH 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00026 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE APURIMAC 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00027 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00028 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE CUSCO 3ERA. CONVOCATORIA

265

Meta 00029 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00030 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE PUNO 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00031 PREVISION - OPERADOR TÉCNICO SOCIAL DE SAN MARTÍN 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00032 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00033 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00034 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00035 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00036 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE JUNIN 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00037 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE LIMA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00038 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE PASCO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00039 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE PIURA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00040 PREVISION -SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00041 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE ANCASH 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00042 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE APURIMAC 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00043 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00044 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00045 PREVISION - SUPERVISOR TÉCNICO SOCIAL DE PUNO 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00046 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL AMAZONAS

Meta 00047 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL ANCASH

Meta 00048 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL APURIMAC

Meta 00049 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL CAJAMARCA

Meta 00050 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL CUSCO

Meta 00051 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL LAMBAYEQUE

Meta 00052 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL PUNO

Meta 00053 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL SAN MARTIN

Meta 00054 PREVISION - OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL LIMA

Meta 00055 PREVISION - SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00056 PREVISION - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE 1

Meta 00057 PREVISION - EVENTOS DE CAPACITACION

Meta 00058 PREVISION - OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PIURA 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00059 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA

Meta 00060 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PASCO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00061 PREVISION - OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PASCO 2DA. CONVOCATORIA

266

Meta 00062 PREVISION - OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00063 PREVISION - OPERADOR TECNICO SOCIAL DE AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA - JUNIN 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00064 PREVISION - ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 1

Meta 00065 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00066 PREVISION - OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN NUEVOS 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00067 PREVISION - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00068 PREVISION - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN CUSCO

Meta 00069 PREVISION - CURSOS DE CAPACITACIÓN

Meta 00070 PREVISION - AUDITORIAS TÉCNICAS

Meta 00071 PREVISION - SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE CUSCO 1ERA. ETAPA

Meta 00072 PREVISION - SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE HUANCAVELICA 1ERA. ETAPA

Meta 00073 PREVISION - COORDINACIÓN Y MONITOREO DEL COMPONENTE 2

Meta 00074 PREVISION - SUPERVISION DE OBRAS

Meta 00075 PREVISION - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE GESTIÓN

Meta 00076 PREVISION - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN JUNIN

Meta 00077 PREVISION - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SAN MARTIN

Meta 00078 PREVISION - ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS

Meta 00079 PREVISION - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Meta 00080 PREVISION - SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE AYACUCHO 2DA. ETAPA

Meta 00081 PREVISION - SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA

Meta 00082 PREVISION - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Meta 00083 PREVISION - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR

Meta 00084 PREVISION - AUDITORIAS DEL BANCO MUNDIAL

Meta 00085 PREVISION - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO

Meta 00086 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3ERA. CONVOCATORIA

Meta 00087 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

Meta 00088 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION

Meta 00089 OBRAS DE NUEVOS SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00090 OBRAS DE NUEVOS SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA Meta sin Presupuesto

Meta 00091 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00092 OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA

Meta 00093 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTIN EN APURIMAC Meta sin Presupuesto

Meta 00094 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN AYACUCHO

267

Meta 00095 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCAVELICA

Meta 00096 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA

Meta 00097 VISITAS A LOCALIDADES INTERVENIDAS

Meta 00098 TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES

Meta 00099 SISTEMATIZACION DEL PROYECTO PILOTO

Meta 00100 SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE APURIMAC 1ERA. ETAPA

Meta 00101 PREVISION PARA ATENDER EL PROYECTO DE AMAZONIA RURAL


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre


Anual

% Acumulado

Anual SISTEMA DE SANEAMIENT

O 11 591.54 591.54 0 0 0 0 0

SISTEMA DE SANEAMIENT

O CONSTRUIDO

0

1,849 1,849 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución


% Acumulado Anual

12,565,526.00 58,377,492.00 0 0 0 0


Análisis: En atención a la necesidad de adecuar el presupuesto del ámbito rural a las necesidades institucionales del PAPT y con la aprobación de la OGPP (presupuesto) se estableció que en el marco de la asignación anual de algunos proyectos de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural como, PRONASAR, entre otros proyectos, se determinó que al cierre del año mostraron saldos reprogramables de libre disponibilidad, estos montos liberados y anulados fueron reasignados a la actividad 1.063187 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES con el propósito de efectuar transferencias de financieras y cuyo monto al cierre del año llegó a S/. 58.377.492,00.

En el caso específico de PRONASAR se precisa que el motivo de la anulación presupuestal que se realizó en este último trimestre se debe a la anulación de las metas: Operador Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria, Operador Técnico Social Junín 2da. Convocatoria, Operador Técnico Social Piura 1ra. Convocatoria, Operador Técnico Social Piura 2da. Convocatoria, Supervisor Técnico Social Ayacucho 1ra.Convocatoria y Supervisor Técnico Social Piura 2da. Convocatoria, las mismas que fueron anuladas presupuestalmente y de la misma manera se procedió a la anulación de sus respectivas metas físicas. El detalle de estas metas fueron incorporadas

268

dentro de la Actividad 1.063187.

Lo anterior implica que se efectuó un anulación de las metas y por consiguiente no se reporta avance físico ni financiero.

Asimismo, la presente actividad cuenta con un componente y 101 metas, programándose en el trimestre un total de 591.54 como metas para sistemas de saneamiento y asimismo, 1,849 como metas para sistemas de saneamiento construidos por cada meta; asimismo, durante el trimestre no se ha concretado ninguna meta de las 101 programadas, teniendo en cuenta que la mayoría de metas se han aperturado al final del periodo de análisis.

Avance general físico-financiero anual y trimestral Comparación ejecutado con programado Respecto al avance programado, no muestra avance de ejecución física trimestral en referencia a la programación trimestral; asimismo, presenta un avance financiero anual de 0.00% en referencia a la programación anual. Principales logros: No se han concretado logros importantes en estas metas. Problemática: Las acciones que involucro ejecutar estas metas han estado supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú. Asimismo, durante el cuarto trimestre no se ejecutaron debido al corto periodo para posibilitar su implementación, presentando un avance financiero anual de 0.00% en referencia a la programación anual.

Recomendaciones: Concentrar en la Unidad Orgánica de Saneamiento Rural los esfuerzos a fin de que en el 2011 se puedan concretar estas metas, en el marco de los nuevos plazos acordados para ejecutar el Programa de PRONASAR y otros proyectos rurales.

269

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS-UOSUObjetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2040423 GESTION DEL PROGRAMA – PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I Componente 3077224 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO

Meta 00001 SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL PROGRAMA 00002 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

00003 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI (1) Metas

Actualizadas

IV Trimestr

e

Acumulado

Trimestre

Anterior

IV Trimestr

e

% IV Trim.

Acumulado

Anual (2)

% AcumuladoAnual (1/2)

Informes 16 28 6 22 6 100 28 100


PIA PIM2 Ejecución

IVTrimestre % IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

4,321,410 1,840,247 966,073.81 52.50 1,462,660 79.5

Fuente: PAPT-PMRI I Análisis: Mediante el Programa de Medidas de Rápido Impacto I se beneficiará a 377,976 habitantes aproximadamente a través de un conjunto de medidas de inversión directa de fortalecimiento institucional y de gestión político social que tiene como objetivo central lograr que las entidades prestadoras de servicios (EPS) mejoren los flujos de caja y retornos financieros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios, tendiendo a un objetivo sectorial en el mediano plazo de autofinanciarse y ser sujetos de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento general de los sistemas que atienden. Asimismo, existe un financiamiento por parte del KfW (Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau) el cual es canalizado directamente hacia las EPS beneficiarias del programa que son: EPS Cañete, EPS Moquegua, EPS Huaral, EPS Seda Huánuco, EPS Chavín, EPS Selva Central, EPS Moyobamba, EPS Sierra Central.

270

Componente 3.077224 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO En la meta 00001 Servicio de Consultoría de la Supervisión del Programa, la ejecución física del trimestre equivale al 100% de la meta programada; es decir, se ha programado y ejecutado 01 informe en el cuarto trimestre y un 25% referido a la programación anual que permite acumular al cierre del cuarto trimestre 4 informes, con un avance de 100%. De la programación financiera trimestral el avance fue de 56.55% respecto a la programación trimestral, ello se explica porque se programaron mayor intervención referente a la bolsa de trabajo, lo cual no se dio en dicha magnitud y pago a consultor internacional. Esta meta esta relacionada con las actividades del Consultor Internacional con la principal función de apoyar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) siendo adjudicado el Consorcio CES-OIST conformado por la empresa alemana CES-Consulting Engineers Salzgitter GMBH y la consultora peruana “Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos OIST S.A. El apoyo consistió en las siguientes actividades: El Consultor internacional participó conjuntamente con la UCP en los viajes de asistencia técnica a las EPS en lo que respecta a la 2da convocatoria para la

contratación del consultor local. Revisión de documentación de los informes de calificación de las EPS que han convocado la contratación del consultor local. Participación de las reuniones con los representantes del KfW, GTZ, MEF para revisión de los avances del programa. Ha procedido a contratar a un especialista de la bolsa de trabajo, para que apoye como especialista en el proceso de licitación para la contratación del software

comercial para las 08 EPS. Presentó la versión final del Manual de Operaciones en un taller que se llevó a cabo con la participación de las representaciones de los Directorios y Gerencias

de las EPS, Ministerio de Vivienda, KfW y GTZ. Ha revisado los expedientes técnicos enviados por las EPS Cañete “Rehabilitación de la línea de conducción y construcción de 5 filtros, Planta Nº 1 Almenares” y

de EPS Huánuco “Implementación del Catastro Técnico, Catastro Comercial y Modelos Hidráulicos de redes de agua potable integrado a un sistema de información geográfica”.

Conformidad al trámite de pago de los documentos presentados por las EPS Emapa Huaral y EPS Chavín respecto al pago a sus consultores locales. En la meta 00002 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo Financiero. La ejecución física del cuarto trimestre representa el 100% de la meta programada, se han realizado 03 informes con un avance de 25% y que permite una ejecución acumulada de 12 informes que significa el 100% de avance. En términos financieros se alcanzó el 100% en el trimestre y el 25% de la programación anual. Con los gastos financieros se realizó el pago de los gastos operativos de gestión, pasajes y viáticos de las visitas a las EPS para acompañamiento en el proceso de contratación de los consultores locales. Asimismo, considera la previsión para la adquisición del software y hardware para las 08 EPS. Contratación de consultores locales: La Unidad de Coordinación del Programa-UCP viene trabajando conjuntamente con las EPS en el proceso de contratación del consultor local en segunda convocatoria. Estado de convocatorias para la contratación de los consultores locales:

Las EPS enviaron sus DBC para revisión y realizaron las convocatorias. EPS Chavín y EPS EMAPA Huaral ha finalizado los procesos y contratado a sus consultores locales. Se vienen desarrollando los procesos de convocatoria de los consultores locales en las EPS : Moyobamba, EMAPA Cañete y EPS Selva Central. En el caso de EPS Sierra Central al mes de diciembre no ha efectuado la 2da. Convocatoria. Las EPS Moquegua y EPS Huánuco han declarado desiertas las convocatorias.

271

Adelanto de procesos de contratación de las medidas de inversión * Se vienen revisando los expedientes técnicos enviados por las EPS Cañete “Rehabilitación de la línea de conducción y construcción de 5 filtros, Planta Nº 1 Almenares” y de EPS Huánuco “Implementación del Catastro Técnico, Catastro Comercial y Modelos Hidráulicos de redes de agua potable integrado a un sistema de información geográfica”. Adquisición del software y hardware Se ha convocado la licitación pública internacional para la Contratación del software. La buena pro esta programada para el mes de enero 2011. Apoyo y Monitoreo a EPS Se han realizado viajes a las EPS para brindar apoyo y monitoreo en los procesos de contratación. Asistencia Técnica para las 08 EPS: Se ha proyectado el convenio específico para la transferencia a las EPS de los recursos del aporte financiero, el cual viene siendo revisado por la Unidad de Asuntos Legales del PAPT. El KfW ha depositado € 80 000,00 en la cuenta aperturada por el PAPT en el Banco de La Nación, para el manejo de los recursos provenientes del aporte financiero para el financiamiento de la medida asistencia técnica. Se tiene la demanda de recursos para la ejecución en el presente año del Plan de Trabajo de cada EPS, formulado de acuerdo con la GTZ. En la meta 00003 Implementación, desarrollo y puesta en marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto, la ejecución física trimestral equivale al 100% de la meta programada y el 16.67% de la meta anual. En el trimestre se han ejecutado 02 informes de 02 programados. Financieramente, la ejecución trimestral equivale al 76% y 29.23% de la programación anual. Aquí se consignan los pagos de 02 consultores de la Unidad Coordinadora del Programa: Asistente Técnico y Coordinadora Administrativa, que son financiados por la fuente de Donaciones y Transferencias. La ejecución de la presente meta se refiere a las actividades propias de los consultores de la Unidad de Coordinación del Programa-UCP:

En lo que corresponde a las actividades de asistencia técnica, se evaluó la solicitud y documentación remitida por EMAPA Huaral para proceder con el pago de la valorización única de la obra “Mejoramiento del Sistema de Producción de la Estación de Bombeo N° 04”, se evaluó el sobre Nº 1 del proceso de contratación del consultor local de la EPS Emapa Huaral, gestionó el inicio del proceso de contratación del consultor local en la EPS Seda Huánuco, se gestionó el inicio del proceso de selección y contratación servicios para la ejecución de la medida “Reempadronamiento y Recategorización de usuarios” de la EPS Emapa Huaral, reiteración de comunicaciones escritas y coordinaciones telefónicas con los funcionarios de la EPS Sierra Central para que inicie la convocatoria del consultor local. Participación en la revisión del manual de operaciones.

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Principales logros: El objetivo del PMRI es el de lograr que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) mejoren los flujos de caja y retornos financieros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios, tendiendo a un objetivo sectorial en el mediano plazo de autofinanciarse y ser sujetos de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento general de los sistemas que atienden. En este sentido, los logros que son medidos semestralmente con la contribución financiera del PAPT y con los recursos financieros que aportan las EPS se refieren a: I. Mejora de calidad del servicio: Continuidad del servicio de agua potable, se brindó la continuidad del servicio en las 5 EPS que fue igual o superior a 18 horas exigidas por lo menos 5 EPS. Calidad del servicio de agua potable; se brindó un servicio de calidad en el sumisnitro de agua en por lo menos 5 EPS las cuales superaran las normas exigidas por la

SUNASS. II. Mejora de la situación financiera (monetaria), por lo menos en 6 EPS: Los ingresos operativos: 7 EPS superaron monetariamente en más de 10% el monto respecto al año 2006. Asimismo, se superó el número exigido que era 6 EPS. Resultado Operativo Mejorados: 7 EPS han mejorado monetariamente la meta exigida de 6 EPS. Resultado Operativo Positivos: 7 EPS presentan resultados operativos positivos, respecto a la meta exigida de 6 EPS.

Problemática:

Demoras en obtención de No Objeciones de parte del KfW. Demoras en los trámites en las EPS para concretar las 2das convocatorias. En la meta 00001 Servicio de Consultoría por la Supervisión del Programa, respecto al trabajo desarrollado no se han presentado problemas. En la meta 00002 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo y Financiero:

Demora en el otorgamiento de la No Objeción del KfW a los DBC del software. Demora de parte de las EPS en publicar las 2das. Convocatorias de los Consultores Locales.

En la meta 00003 Implementación, Desarrollo y Puesta En Marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto y respecto al trabajo desarrollado no se han presentado problemas

Recomendaciones: META 00002 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo y Financiero.

Solicitar una reunión con los representantes del KfW para exponer los pendientes. Sostener reuniones de coordinación y apoyo técnico para que las EPS culminen los DBC y de esta forma publicar las convocatorias.

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Unidad orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS-UOSU Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2094736 Gestión del Programa - Programa de Rápido Impacto IIComponente 3077224 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO Meta 00001 Ejecución de obras y gestión del programa - PMRI II Meta Anulada


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI (1) Metas

Actualizadas

III Trimestre

Acumulado

Trimestre Anterior

III Trimestre

% III Trim. Acum Anual

(2)

% Acumula

do Anual (1/2)

Informe 6 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM2 Ejecución

III Trimestre % III Trim.

Acumulado Anual

% Acumulad

o Anual

3,114,286 0 0 0 0 0

Fuente: PAPT-PMRI II Análisis: Con el Programa de Medidas de Rápido Impacto II se beneficiará a 417,524 habitantes aproximadamente y ello se realizará a través de un conjunto de medidas de inversión directa, de fortalecimiento institucional y de gestión político social; que tiene como objetivo central que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) mejoren los flujos de caja y retornos financieros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios, tendiendo a un objetivo sectorial en el mediano plazo de autofinanciarse y ser sujetos de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento general de los sistemas que atienden.

Asimismo, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) beneficiarias del programa son: EMAPAVIGSA (Nazca-Ica), SEMAPA BARRANCA (Lima), SEDAJULIACA (Puno) y SEMAPACH (Chincha-Ica).

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META 00001 Ejecución de Obras y Gestión del Programa -PMRI II. Meta física y financiera Anulada No se reporta avance físico ni financiero La meta física son 06 informes y no se reporta informes elaborados. Si bien no se ha suscrito el Contrato de Préstamo como inicialmente se estimó para el mes de marzo, no presenta ejecución. Sin embargo la Dirección Nacional de Saneamiento que esta encargada de la coordinación y seguimiento a la concertación de financiamiento del PMRI II (2da Fase). Se coordinó con KfW, GTZ, Banco de la Nación y el PAPT (PMRI) para diseñar el esquema financiero del programa. La Dirección Nacional de Saneamiento realizo una reunión en el mes de octubre para revisar las lecciones aprendidas del PMRI I con participación de GTZ, KfW la DNEP del MEF. PAPT, Banco de la Nación. Principales logros: No presenta ejecución en razón que no se ha suscrito el Contrato de Préstamo que estuvo previsto inicialmente para el mes de marzo del 2010. Problemática: Demora de la Dirección Nacional de Saneamiento en las coordinaciones con el MEF, Banco de la Nacion y KfW, que no permitió la firma del contrato. Recomendaciones:

Que la Dirección Nacional de Saneamiento continúe en el 2011 con las gestiones para lograr la suscripción del contrato de préstamo. Que asimismo supervise la actualización del proyecto individual de la EPS Seda Juliaca.

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Unidad Orgánica:

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS - FORSUR

Objetivo General

PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD.

Actividad 1.029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

Componente 3.152833 Transferencia financiera a empresas Meta

00001 Transferencia financiera para "Reconstrucción del Sistema de Agua y Desagüe del Centro Poblado de Hualcara, Prov. de Cañete, Dpto. de Lima”

Componente 3.231100

Transferencia financiera para la “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Reconexiones Domiciliarias del Centro Poblado Menor Casa Blanca, distrito de Cerro Azul”

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra de “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Reconexiones Domiciliarias del Centro Poblado Casa Blanca, distrito de Cerro Azul”

Componente 3.231101 Transferencia financiera para la “Rehabilitación de la Caseta de Bombeo de Desagüe Principal, distrito de Cerro Azul” Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra de “Rehabilitación de la Caseta de Bombeo de Desagüe Principal , distrito de Cerro Azul”

Componente 3.232200 Transferencia financiera para las “Defensas Ribereñas del Sector Bocatoma Cabeza de Toro”, Pisco Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra “Defensas Ribereñas del Sector Bocatoma Cabeza de Toro”, Pisco

Componente 3.232201 Transferencia financiera para la “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco” Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco”

Componente 3.232202 Transferencia financiera para la “Rehabilitación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Bolognesi cuadra 4 al 14”. Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Bolognesi cuadra 4 al 14”

Componente 3.232203

Transferencia financiera para la “Habilitación del Sistema de Agua Potable, Conexiones Domiciliarias y Alcantarillado en la Lotización Las Dunas de Villa I”

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra “Habilitación del Sistema de Agua Potable Conexiones Domiciliarias y Alcantarillado en la Lotización las Dunas de Villa I”

Componente 3.232204 Transferencia financiera para la “Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco” Meta

00001 Transferencia financiera para la “Elaboración del Expediente Técnico Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco”

Componente 3.232205

Transferencia financiera para la “Rehabilitación de Redes Secundarias de Alcantarillado en la Ciudad de Pisco, Afectadas por el Terremoto del 15 de agosto del 2007”

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado en la ciudad de Pisco

Componente 3.232206 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Pisco, Zona Sur, afectadas por el

276

terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico de la rehabilitación de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Pisco, Zona Sur

Componente 3.232207

Transferencia financiera para rehabilitación de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Pisco, Zona Oeste, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de agua potable en la ciudad de Pisco, Zona Oeste

Componente 3.232208

Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de agua potable de la ciudad de Pisco, Zonas Norte, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de agua potable de la ciudad de Pisco, Zona Norte

Componente 3.232209

Transferencia financiera para la rehabilitación del sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la base FAP "Renán Elías Olivera" San Andrés, Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007”

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación del sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias en la base FAP "Renán Elías olivera" San Andrés, Pisco,

Componente 3.232210

Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado en el distrito de San Andrés Zona Sur y Este, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado en el distrito de San Andrés Zona Sur y Este

Componente 3.232211

Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de agua potable en el distrito de San Andrés, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de agua potable en el distrito de San Andrés

Componente 3.232212

Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado en el distrito de Villa Túpac Amaru inca, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de alcantarillado en el distrito de Villa Túpac Amaru Inca

Componente 3.232213

Transferencia financiera para la rehabilitación de redes secundarias de agua potable en el distrito del Villa Túpac Amaru Inca, afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico rehabilitación de redes secundarias de agua potable en el distrito del Villa Túpac Amaru Inca

Componente 3.234400

Transferencia financiera para la recuperación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector Cachiche y la Zona Sur de la ciudad de Ica

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra recuperación del sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Cachiche y la Zona Sur de la ciudad de Ica

Componente 3.235500

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Albilla, Ayacucho, Junin, Lima 5ta Cdra y su prolongación Callao 1ra y 2 da Cdra pasaje Lastania Raffo y la Av. San Idelfonzo del distrito de Chincha Alta

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de desagüe de las calles Albilla, Ayacucho, Junin, Lima 5ta Cdra y su prolongación callao 1ra y 2 da Cdra pasaje Lastania Raffo y la Av. San Idelfonzo del distrito de Chincha Alta

277

Componente 3.235501

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Toma Corriente, Toma Pilpa del distrito de Grocio Prado y Calle E. Velit del distrito de Chincha Alta

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de desagüe de las calles Toma Corriente, Toma Pilpa del distrito de Grocio Prado y Calle E. Velit del distrito de Chincha Alta

Componente 3.235502

Transferencias financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de la prolongación Luis Massaro (Este) Avenida Fatima y Prolongación Santo Domingo - distrito de Chincha Alta

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de desagüe de la prolongación Luís Massaro (Este) Avenida Fátima y prolongación Santo Domingo, distrito de Chincha Alta

Componente 3.235503

Transferencia financiera para la rehabilitación de los cercos perimétricos y otros ambientes en las plantas de rebombeo ubicados en la Av. Progreso de Pueblo Nuevo, carretera Alto Laran y Av. Arnaldo Alvarado de Chincha Baja - distrito de Chincha Baja

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de los Cercos Perimétricos y otros ambientes en las plantas de rebombeo ubicados en la Av. Progreso de Pueblo Nuevo, carretera Alto Laran y Av. Arnaldo Alvarado de Chincha Baja - distrito de Chincha Baja

Componente 3.235504 Transferencia financiera para la rehabilitación de las redes de agua potable en la Urb. Juan XXIII del distrito de Chincha Baja Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la rehabilitación de las redes de agua potable en la Urb. Juan XXIII del distrito de Chincha Baja

Componente 3.235505

Transferencia financiera para rehabilitación de las redes de agua potable y conexiones domiciliarias de las Av. Melchorita, 28 de julio, distrito de Grocio Prado – Chincha

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de las redes de agua potable y conexiones domiciliarias de las Av. Melchorita, 28 de Julio, distrito de Grocio Prado – Chincha

Componente 3.235506

Transferencia financiera para rehabilitación de la red de desagüe de la avenida Melchorita y 28 de Julio - distrito de Grocio Prado - Chincha - Ica

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de alcantarillado de la avenida Melchorita y 28 de Julio distrito de Grocio Prado - Chincha - Ica

Componente 3.235507

Transferencias financiera para la rehabilitación de la red de alcantarillado para las Av. Oscar R. Benavides, Santa Rosa y Grocio Prado del distrito de Pueblo Huevo

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de alcantarillado para las Av. Oscar Benavides, Santa Rosa y Grocio Prado del distrito de Pueblo Nuevo

Componente 3.235508 Transferencia financiera para la rehabilitación de la red desagüe de la urbanización El Rosedal, distrito de Pueblo Nuevo Meta

00001 Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red desagüe de la urbanización El Rosedal, distrito de Pueblo Nuevo

Componente 3.235509

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de alcantarillado para la plaza de armas de las Urb. Fernando León de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de alcantarillado para la plaza de armas de la Urb. Fernando León de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo

Componente 3.235510

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe en las Avenidas Primavera, 13 de Octubre, San Martín y Jirón Cañete del distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Chincha - departamento de Ica, afectada por el sismo del 15-08-2007

Meta 00001

Transferencia financiera para ejecución de la obra rehabilitación de la red de desagüe en las Avenidas Primavera, 13 de Octubre, San Martín y Jirón Cañete del distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Chincha - departamento de Ica

278

Componente 3.235511

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Albilla, Ayacucho, Junin, Lima 5ta Cdra. y su Prolongación Callao 1ra y 2 da Cdra. Pasaje Lastania Raffo y la Av. San Idelfonzo del distrito de Chincha Alta

Meta

00001

Transferencia financiera para la elaboración del expediente técnico de la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Albilla, Ayacucho, Junin, lima 5ta Cdra. y su Prolongación Callao 1ra y 2 da Cdra Pasaje Lastania Raffo y la Av. San Idelfonzo del distrito de Chincha Alta

Componente 3.235512

Transferencias financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de la Prolongación Luis Massaro (Este) Avenida Fatima y Prolongación Santo Domingo - distrito de Chincha Alta

Meta 00001

Transferencia financiera para la elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de desagüe de la Prolongación Luís Massaro (Este) Avenida Fátima y Prolongación Santo Domingo, distrito de Chincha Alta

Componente 3.235513

Transferencia financiera para la rehabilitación de los Cercos Perimétricos y otros ambientes en las plantas de rebombeo ubicados en la Av. Progreso de Pueblo Nuevo, carretera Alto Laran y Av. Arnaldo Alvarado de Chincha Baja - distrito de Chincha Baja

Meta

00001

Transferencia financiera para la elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de los cercos perimétricos y otros ambientes en las Lantas de Rebombeo ubicados en la Av. Progreso de Pueblo Nuevo, carretera Alto Laran y Av. Arnaldo Alvarado de Chincha Baja - distrito de Chincha Baja

Componente 3.235514 Transferencia financiera para la rehabilitación de las redes de agua potable en la Urb. Juan XXIII del distrito de Chincha Baja Meta

00001 Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la rehabilitación de las redes de agua potable en la Urb. Juan XXIII del distrito de Chincha Baja

Componente 3.235515

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Toma Corriente, Toma Pilpa del distrito de Grocio Prado y calle E. Velit del distrito de Chincha Alta

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de desagüe de las calles Toma Corriente, Toma Pilpa del distrito de Grocio Prado y calle E. Velit del distrito de Chincha Alta

Componente 3.235516

Transferencia financiera para rehabilitación de la red de desagüe de la avenida Melchorita y 28 de julio - distrito de Grocio Prado - Chincha - Ica

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de alcantarillado de la avenida Melchorita y 28 de julio distrito de Grocio Prado - Chincha - Ica

Componente 3.235517

Transferencia financiera para rehabilitación de las redes de agua potable y conexiones domiciliarias de las Av. Melchorita, 28 de julio, distrito de Grocio Prado – Chincha

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de las redes de agua potable y conexiones domiciliarias de las Av. Melchorita, 28 de julio, distrito de Grocio Prado – Chincha

Componente 3.235518

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de alcantarillado para la plaza de armas de las Urb. RFernando Leon de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de alcantarillado para la plaza de armas de las Urb. Fernando León de Vivero del distrito de Pueblo Nuevo

Componente 3.235519 Transferencia financiera para la rehabilitación de la red desagüe de la urbanización el Rosedal, distrito de Pueblo Nuevo Meta

00001 Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red desagüe de la urbanización el Rosedal, distrito de Pueblo Nuevo

279

Componente 3.235520

Transferencia financiera para la rehabilitación de la red de desagüe en las Avenidas Primavera, 13 de octubre, San Martín y Jirón Cañete del distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Chincha - departamento de Ica, afectada por el sismo del 15-08-2007

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de desagüe en las Avenidas Primavera, 13 de Octubre, San Martín y Jirón Cañete del distrito de Pueblo Nuevo - provincia de Chincha - departamento de Ica

Componente 3.235521

Transferencias financiera para la rehabilitación de la red de alcantarillado para las Av. Oscar R. Benavides, Santa Rosa y Grocio Prado del distrito de Pueblo Nuevo

Meta 00001

Transferencia financiera para elaboración de expediente técnico de la rehabilitación de la red de alcantarillado para las Avs. Oscar Benavides, Santa Rosa y Grocio Prado del distrito de Pueblo Nuevo

Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestr

e

Acumulado al 3er.

Trimestre

IV Trimestr

e

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado

Anual

Transferencia Financieras

0 26 11.04 11.98

11.04

100.0 23.02

88.54


PIA PIM2 Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 32,665,399.92 13,156,422.09 40.28 21,415,283.36 65.56

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

280

Problemática: Problemas técnicos, administrativos y financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas. 1. Existe demora en la adjudicación de las obras por la demora en la elaboración de los expedientes técnicos. 2. Incumplimiento de las Unidades Ejecutoras, al no proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados hecho que impide el desarrollo de

la información en el SISEM, así como el monitoreo de los proyectos. Recomendaciones: Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros. 1. La Unidad Ejecutora del proyecto que recibe los fondos, debe coordinar con la empresa contratista la elaboración de los expedientes técnicos en los plazos

programados de entrega, para evitar la demora en la ejecución de la obra. 2. Coordinar con las unidades ejecutoras a presentar información oportuna físico-financiera de los avances de las obras de los proyectos financiados por el PAPT

continuamente. 3. En relación con las acciones que se continuará desarrollando con el equipo encargado de las acciones de seguimiento y monitoreo de los proyectos del FORSUR, este

se resume seguidamente: Realizar visitas técnicas de seguimiento y monitoreo a las zonas de ejecución de los proyectos, en los casos de elaboración de expediente técnico para verificar in

situ la compatibilidad de este con el terreno, y en el caso de la ejecución de las obras, para verificar sus avances y conocer de algún problema que se hubiese podido presentar; esta labor se programa y realiza mensualmente.

Elaborar actas de inspección física, en la cual se describe la situación observada in situ, dando fe de ellos los involucrados en la ejecución del proyecto (residentes, supervisores, autoridades, coordinadores, etc.).

Realizar reuniones de campo con las autoridades locales y/o representantes de las Unidades Ejecutoras de los proyectos que se visitan; igualmente se concretan reuniones previas con las áreas técnicas encargadas de la administración de los proyectos.

Informar periódicamente a la Dirección Ejecutiva, sobre los logros y dificultades presentadas en la ejecución de los proyectos.

Emitir oficios a las diferentes Unidades Ejecutoras, alertando los riesgos técnicos observados durante las visitas efectuadas, sugiriéndose alternativas de solución a los hechos observados, en concordancia con la normativa vigentes.

Atender a diferentes autoridades y/o representantes de Unidades Ejecutoras, que requieren información de los proyectos en ejecución y/o nuevos proyectos.

Incorporar nuevos requerimientos de recursos en el presupuesto del MVCS para la ejecución de nuevos proyectos priorizados por el Presidente Ejecutivo de FORSUR; así como se elaboran informes técnicos para realizar las transferencias de recursos a las unidades ejecutoras, previo requerimiento de las mismas y cumplimiento de la presentación de la documentación conforme se establece en los convenios.

281

Unidad orgánica: Programa Agua para Todos – ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

Proyecto 2111106 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Meta 00001

EXPEDIENTE TECNICO PARA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANCA I ETAPA COMUNIDAD CUPISA




Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

0 0 0 0 0 0

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT Análisis: El proyecto a nivel de expediente técnico para la construcción del sistema de agua potable y tratamiento de aguas servidas – Unión Chanka, I Etapa, en la comunidad de CUPISA, Distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac, se encuentra anulada por tal razón no se muestra programación ni ejecución en el IV trimestre 2010. La presente meta fue anulada Principales logros: Al no existir avance en la elaboración del estudio no se presentaron logros en el trimestre evaluado. Problemática: Se presentaron problemas determinantes en el proceso de convocatoria por que no ha empezado aun el Estudio Recomendaciones: Postergar el proyecto.

282

Unidad Orgánica: Programa Agua para Todos – ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Proyecto 2001621 Estudios de Pre-Inversión Componente 1000561 Elaboración de Estudios 00002 Prefactibilidad: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores III y IV Etapa Meta Anulada

00003 Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona Meta Anulada

00004 Prefactibilidad: Ampliación y mejoramiento sistemas agua potable y alcantarillado de Andahuaylas y Talavera"

00008 Factibilidad: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla – Tumbes Meta Anulada

00009 Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José María Quimper y Anexos

00010 Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio

00012 Factibilidad: Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez

00013 Estudios de Preinversión en 5 localidades de Frontera Norte Meta Anulada

00019 Estudios de programa de preinversión en la Región de Puno Meta Anulada

00020 Prefactibilidad: Sistema de agua potable y alcantarillado asociación de vivienda El Trébol

00021 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona

00022 Perfil: Ampliación y mejoramiento sistemas agua potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera

00023 Perfil R.: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nazca y Vista Alegre.

00024 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Monzón

00025 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del balneario de Huanchaco

00026 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Maypuco - Loreto

00027 Perfil: Instalación del sistema de bombeo de agua potable y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Namballe

00028 Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio

00029 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado cerro Lunar Meta Anulada

00030 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Rinconada Meta Anulada

283

00031 Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Asillo Meta Anulada

00032 Factibilidad: "Instalación de agua potable y alcantarillado de los AA.HH. 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima

00033 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de La localidad de La Tina.

00034 Perfil R.: Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Segunda Jerusalén

00035 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla - Tumbes

00036 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagües de Papayal y Caseríos Meta Anulada

00037 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistemas de agua potable y desagües Matapalo y Caseríos Meta Anulada

00038 Factibilidad: "Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Yurimaguas"

00039 Perfil: Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable de la localidad de Yantaló, provincia de Moyabamba, departamento de San Martín

00040 Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Corrales y Anexos"

00041 Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de San Juan de La Virgen y Garbanzan

00042 Perfil: Construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes Meta Anulada

00043 Perfil: Construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Socorro. Meta Anulada

00044 Perfil: Construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Ranyac. Meta Anulada

00045 Perfil: Construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de Canchacucho. Meta Anulada

00047 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Grapanazo. Meta Anulada

00048 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mallapampa. Meta Anulada

00049 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, const. sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Chincheros.

00050 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pte. Durand.

00051 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mayobamba.

00056 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Juan Grande.

284

00057 Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pukiri.

00058 Prefactibilidad: "Mejoram. Y ampliac. Del sistema de abastecimiento de agua potable y alcant. En la ciudad de Casma"

00059 Prefactibilidad "Reconstruccion de la infraestructura de saneamiento de la ciudad de Ayaviri"

00060 Perfil: "Amp. Y mej. De los sist. De agua potable y alcant. De las loc. De Antonio Raymondi, las delicias y la victoria - región de Huanuco"

00061 Perfil: "Mejoram. De los sistemas de alcant. Y tratam. De aguas residuales de la loc. De Pumahuasi - región de Huanuco"

00062 Perfil: "Const. De los sist. De agua potable, alcant. Y planta de tratam. De aguas resid. Del Cecona en la loc. De pijuayal - región Loreto" Meta Anulada

00063 Perfil: "Const. De los sist. De agua potable, alcant. Y planta de tratam. De aguas resid. Del Cecona en la loc. De saramiriza - región Loreto" Meta Anulada

00064 Perfil: "Rehabilitacion y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. De la localidad de Requena"

00065

Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José María Quimper y Anexos

00066

Perfil: Mej de la captac amp del sist de ag pot, alcant y PTAR del CP Planchón y UPIS Antonio Caya, dist Las Piedras, prov Tambopata, Madre de Dios Meta Anulada

00067 Perfil: Amp redes ag y alc UPIS: E.Rivero, L. Platanos, A.Toledo; ASOCVI Lagunas, Avs: R.Gonzales, B_Horizonte, 16 de Junio "Asovita", Nvo Triunfo; CPM el Triunfo Meta Anulada

00068

Perfil: Ampliac redes de ag, alcant y mejor de la línea de aducción de localidad Iñapari, dist Iñapari, prov Tahuamanu, Reg Madre de Dios Meta Anulada


EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trim. Acumulado al III Trimestre

IV Trim.

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

Estudio(*) 18 9.19 7.01 2.17 3.986 56.86 6.13 66.70 Acción 4 3.25 0.0 2.25 0.00 0.00 2.25 69.23


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumul

ado Anual

5 571 236.00 2366395 651,603.53 38.26 938602 39.66

(*) El valor de las metas programadas (a partir de las metas actualizadas) representan una sumatoria de la proporción del avance de cada estudio en el semestre correspondiente.

285

Análisis: El equipo profesional de estudios programó 18 estudios y 04 acciones para pago pendiente de estudio culminado; por otra parte, en cuanto a estudios se tiene como meta actualizada 27 estudios comprometidos de los cuales se prevé tener un avance en una proporción de 9.19, habiéndose ejecutado durante el año una proporción de 6.13 lo que representa un avance del 66.70% en el año, habiéndodse concluido un total de 13 estudios y el resto en proceso. En el cuarto trimestre se tiene programado comprometer los estudios de14 proyectos con un avance de una proporción de 7.01, de los cuales se ejecutó 3.986 que resentan una ejecución del 56.86% de lo programado. En cuanto a acciones se tuvocomo meta acutalizada 3.25 acciones habiendo se ejecutado en el año 2.25 que representa un ejecución del 69.23%%, en tanto que para el cuarto trimestre la meta programada y ejecutada fue nula ( lo cual significa que no se ha logrado concretar ninguna acción referente al pago de los estudios de años anteriores) En cuanto a la meta financiera en el cuarto trimestre se ejecutó el 38.26% del PIM y al año S/.938602 que representa el 39.66% del PIMl.

El avance financiero y físico: Proyecto 2.01621 Estudios de Preinversión Componente: 1.000561 Elaboración de Estudios

En el presente año se tuvo asignado la suma de S/. 1,703,232.00 y se ha devengado en el cuarto trimestre la cantidad de S/. 651,603.53; que representa el 38.26%. La ejecución presupuestal al cierre del año asciende a S/. 941,412.06 que con respecto al monto programado anual representa un avance de 55.27%. META 00002 Prefactibilidad: "Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar Sectores III y IV” Yarinacocha – Ucayali, cuya población beneficiada se estima en 33,327 habitantes. Si bien la presente meta física para el 2010 fue de 0.30, esta fue anulada debido a problemas en la deficnición del estudio, así como en el análisis de demanda, análisis de la oferta, balance oferta demanda, estudio hidrogeológico incluye mínimo 3 SEV y prueba de rendimiento de pozo. Cabe señalar que el estudio a nivel de perfil aun no ha sido concluido, el 23.07.10 se remite a la OPI VIVIENDA el informe final version 06 para su evaluacion y aprobación, el especialista de la OPI viene coordinando con el consultor la subsanación de algunas observaciones encontradas en la revisión. META 00003 Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona" Ica, Nazca, Marcona, cuya población benefiaicaria se estimada de 13,412 habitantes. Si bien la presente meta física prevista para el año 2010 fue de 0.15.Sin embargo la meta fue anulada.Se debe superar las observaciones de la OPI al Perfil, que esta retrasado. META 00004 Factibilidad: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera. Apurímac, Andahuaylas. En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 372,554.00 y una meta fisica de 0.65 del Estudio. En el cuarto trimestre se ha programado recursos financieros por S/ 260,788.08, habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros por S/ 130.393.57 (con un avance de 35%) lo que permite un avance financiero acumulado de S/. 242.159,49 que representa un avance del 65%. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 del estudio. Se ha programado para el cuarto trimestre un avance de 0.35 del estudio; Informe Nº 2 que comprende diagnóstico, definición del problema, y sus causas, análisis de demanda, análisis de la oferta, balance oferta demanda, plantemiento técnico de las alternativas, costos, beneficios, evalluación social, evalluación privada, análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, análisis de sostenibilidad y Informe Nº 3 que comprende diagnóstico, definición del problema, y sus causas, análisis de demanda, análisis de la oferta, balance oferta demanda, plantemiento técnico de las alternativas, costos, beneficios, evalluación social, evalluación privada, análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, análisis de sostenibilidad, impacto ambiental, organización y gestión, plan de implemetación, financiamiento, selección de la alternativa, matriz del marco lógico, linea de base para la evaluación de impacto; memoria de cálculo y presupuesto y costos unitarios. A la fecha se ha obtenido en el trimestre un avance físico 0.35 del estudio y se tiene un avance físico acumulado de 0.65 estudio, que representa el 100.00 % de la meta anual al cierre.

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META 00008 Factibilidad Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla –Tumbes, cuya población beneficiaria es de 18,171 habitantes. Meta anulada, no habiéndose devengado recursos financieros, debido a que el 10.12.2010 recien se ha realizado la convocatoria al proceso de selección, significando un avance financiero trimestral y acumualdo del 00.00 %. Asimismo, en términos físicos en el cuarto trimestre, no se ha obtenido avance, igualmente el avance físico acumulado en el estudio, por lo que representa el 0.00 %, en razón a que se mantiene aun en el proceso de selección. META 00009 Prefactibilidad "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de José María Quimper y Anexos" de Huacapuy y El Puente” Arequipa, Camaná, José María Quimper, cuya población beneficiaria es de 3,848 habitantes. En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 165,701.00 para una meta de 0.75 del estudio. En el cuarto trimestre se ha programado recursos financieros por S/ 161,805.61, habiéndose devengado en este trimestre recursos financieros por S/ 152.716.33 y se tiene un avance financiero acumulado de S/ 156.611.71 que representa un avance de 92.16% y 94.51% respectivamente. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.75 del estudio. Se ha programado para el cuarto trimestre 0.45 del estudio que comprende el Informe Nº 2 que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Informe Final que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Sostenibilidad, Impacto Ambiental), se ha obtenido un avance físico trimestral de 0.45 del estudio (con un acance equivalente a 60%) y se tiene un avance físico acumulado de 0.75 del estudio, que representa al cierre del año el 100.0%.

Estado: Evaluación iniciar Informe Final por la OPI VIVIENDA. (27.12.2010)

Logros: Aprobación 22.09.2010 Informe Nº 1 Versión 2 04.12.2010 Informe Nº 2 Versión 2

Acciones realizadas : Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.

Responsable : Coordinador de Estudios

Meta 00010 Prefactiblidad: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio, cuya población beneficiada del proyecto es 13,350 habitantes. En el presente año se tiene una asignación de S/. 4107.00 para una meta de 0.001 del estudio. En el cuarto trimestre se ha programado recursos financieros por S/ 4,107.00, no habiéndose devengado recursos financieros en este trimestre y se tiene un avance financiero acumulado al cierre del año en 0.00 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.001 del estudio. Se ha programado avance físico de 0.001 del estudio en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance en este trimestre ni se tiene un avance físico acumulado de 0.00 estudio, que representa el 0.00 %.

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Estado: Por iniciar Perfil ha sido aprobado el 24.06.2010

Logros: 08.11.2010 Convocatoria CP Nº 10 – 2010/VIVIENDA/PAPT 03.12.2010 Buena Pro consentida

Acciones realizadas : Proceso de Selección

Responsable : Unidad de Administración y Dirección Ejecutiva

META 00012 Estudio de Factibilidad: Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desagüe de Puerto Bermúdez, Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermúdez, cuya población beneficiada del proyecto es 4,415 habitantes. En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 297,836.00 para una meta de 0.65 del Estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto por S/ 297,836, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 89.350,78 que representa el 30% del PIM y se tiene un avance financiero acumulado similar de S/. 89.350,78 que representa un avance del 30.00 % acumulado en el año. La meta física prevista para el año 2010 es 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha obtenido avance físico de 0.30 del estudio con un avance relativo de 46.15% y se tiene un avance físico acumulado anual de 0.30 del estudio, que representa un progreso relativo de 46.15 % tambien.

Estado: Formulación Imforme Preliminar, Informe Nº 1, Informe Nº 2 .

Logros: Aprobación 22.08.10 Informe Preliminar Versión 2 06.10.10 Informe Nº 01 Versión 2 25.11.10 Informe Nº 02 Versión 2

Acciones realizadas : - 20.12.10 presenta el Informe N°3 Versiòn 2 al Supervisor con el levantamiento de observaciones. - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00013 Estudios de Pre Inversión en 5 Localidades de Frontera Norte Piura, Piura, Multidistrital CC 19 Meta Anulada, no habiéndose devengado recursos financieros en el trimestre ni durante el año. Asimismo, no se ha obtenido avance físico, debido a que recien se ha elaborado los TdR en coordinación con la Dirección Nacional de Saneamiento. META 00020 Estudio de Prefactibilidad Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asociación de Vivienda El Trébol, Lima, Huaral, Huaral. La población estimada es 4,220 habitantes. CC 249 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 55,620.00 para un 0.48 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 20,880,00, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 20,880,00 es decir un 37.54% del PIM y se tiene un avance financiero acumulado de S/. 55.620,00 que representan un avance del 100.00 %.

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La meta física prevista para el año 2010 es de 0.48. Se ha programado un avance físico para el IV Trimestre de 0.16 del Estudio, y se ha obtenido un avance físico trimestral de 0.16 del estudio que representa el 33.33% de la meta anual, y se tiene un avance acumulado al cierre del año de 0.48 del estudio (Informe Nº 2 que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Sostenibilidad, Impacto Ambiental), que representa el 100.00 %. META 00021 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona" Ica, Nazca, Marcona. Población Estimada es 13,412 habitantes. CC 250 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 3,694.00 para un 0.25 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 3,694.00, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 2,810.00 que significa un avance de 76.07% del avance financiero trimestral, siendo el avance acumulado de S/. 2,810.00 que representa tambien el 76.07 % de la meta financiera del año. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25 del estudio. En los anteriores periodos se ha concretado la indicada meta, en ese sentido no se ha programado para el IV Trimestre. En este sentido, cindicar que se tiene un avance físico acumulado de 0.25 del estudio, que representa un avance del 100.00 %.

Estado: Terminado

Logros: Aprobación 22.11.2010 por la OPI VIVIENDA y recomienda la elaboración del estudio a nivel de FACTIBILIDAD

Acciones realizadas : En proceso la conformidad de servicios.


META 00022 Perfil R: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera. Apurímac, Andahuaylas, Andahuaylas. Población Estimada es 55,138 habitantes. CC 251 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 20,296.00 para una meta de 0.25 del Estudio. En el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, debido que ya sea ha ejecutado la meta en el primer trimestre y se tiene devengado para ese periodo de S/. 20,295.57, que representan un avance financiero acumulado del 100 %.

La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25. No se ha programado avance físico en el IV Trimestre, por que la meta fisica se cumplió en el primer trimestre de 2010. En este sentido, se tiene un avance físico acumulado al cierre del año de 0.25 del estudio, que representa el 100 %.

Estado: Terminado

Logros: Aprobación 13.01.2010 por la OPI VIVIENDA y recomienda la elaboración del estudio a nivel de FACTIBILIDAD.

Acciones realizadas : Conformidad de servicio

Responsable : Coordinador de Estudios.

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META 00023 Perfil Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Nazca y Vista Alegre Ica, Nazca, Nazca. La población beneficiada es 35,657 habitantes. CC 252 La presente meta fue anulada por que el consultor no ha cumplido con presentar los entregables y el EIA para realizar el último pago. En este sentido, Se ha comunicado al Consultor que agilice la aprobación del EIA para liquidar el contrato y realizar el último pago.

Estado: Terminado Falta el EIA

Logros: Viabilidad 16 07 09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio.

Acciones realizadas : Se comunica al Consultor que agilice la aprobación del EIA para liquidar el contrato y realizar el último pago.


META 00024 Perfil R: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Monzón. Huánuco, Huamalíes, Monzón. La población beneficiada es 2,906 habitantes. CC 253 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 23,460.00 para una meta de 0.25 del estudio. En el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, debido a que esta meta se ha concretado en los trimestres anteriores por tanto se tiene un avance acumulado financiero al cierre del año de S/. 23,459.17, que representa el 100.00 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25 estudio. No se ha programado para el IV Trimestre avance físico por que la meta física se cumplió en el II Trimestre, se tiene un avance físico acumulado al cierre del año que representa el 100%.

Estado: Terminado

Logros: Viabilidad 14.05.2010 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio.



META 00025 Perfil: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Balneario de Huanchaco. La población beneficiada se estima en 16,290 habitantes. La Libertad, Trujillo, Huanchaco. CC 254 Meta anulada debido a que no se ha culminado el proceso de resolución de contrato con el Consorcio Huanchaco - CAEM por no haber presentado la subsanación de observaciones del Informe Nº 02. Se ha enviado informe a Asesoría Legal del PAPT para poder dar por consentida la resolución del contrato.

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En estos términos no se ha obtenido avance financiero ni físico en el trimestre, ni se tiene avance financiero ni físico acumulado por lo que representa un avance del 00.00 %.

Estado: Suspendido En proceso de resolución de contrato

Logros:

Acciones realizadas : Informe a Asesoría Legal respecto a información sustentatoria para la resolución de contrato, por estar consentida.


META 00026 Perfil: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Maypuco. Loreto, Loreto, Urarinas. La población beneficiada es 1,396 habitantes. CC 255 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 56.00 para una meta de 0.25 del estudio La programación anual del presente estudio se ha minimizado, por lo que en el IV Trimestre se ha programado recursos financieros disponibles por un monto de S/ 54.00, no habiéndose devengado recursos financieros debido a que el Consultor no ha presentado los entregables para realizar el último pago, en este sentido se tiene un avance financiero acumulado del 00.00 %. La meta física prevista para el año 2010 de 0.25 del estudio se ejecutó en el primer trimestre, que representa un avance acumulado al cierre del año del 100 %,

Estado: Terminado Falta la presentación de entregables y factura para realizar el último pago.

Logros: Viabilidad probación 22 02 2010 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio.

Acciones realizadas : El Consultor presenta su factura faltando completar los entregables (CD), sin el cual no se podrá realizar el trámite de pago.

Responsable : Consultor.

META 00027 Perfil: "Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe" Cajamarca, San Ignacio. La población beneficiada es 1,567 habitantes. CC 256 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 9,900.00 para una meta de 0.20 del Estudio. En el IV Trimestre se ha programado recursos financieros por un monto de S/ 8,100.00, no habiéndose devengado recursos financieros en este trimestre, se tiene avance financiero trimestral nulo, no obstante dado que se efectuo un pago al supervisor se tiene un avance financiero acumulado al cierre del año de 1,800.00 que representa el 18.18 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.20 del pago del equivalente financiero del estudio. Se ha programado para el IV Trimestre el 0.20 estudio, sin embargo al no haberse pagado no correspondrespectivo avance fisico por el pago, porque se quedó en trámite el pago y teniendo en cuenta que el estudio fue fue declarado viable en el 2009.

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En este sentido no habria avance fisico en el trimestre ni en el acumulado anual. .

Estado: Terminado

Logros: Viabilidad probación 17 12 2009 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio.

Acciones realizadas : Se ha realizado el último pago al Supervisor Se ha tramitado el último pago al Consultor


META 00028 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Puquio Ayacucho, Lucanas, Puquio. La Población Beneficiada es 13,350. Hab. CC 257 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 24,000.00 para una metas de 0.25 del estudio. En el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, debido que la meta financiera y fisica ya se ha ejecutado en los trimestres anteriores. Sin embargoel avance financiero acumulado al cierre del año de S/. 24,00.00 que representa un avance del 100.00 %. En el caso de la meta física prevista para el año 2010 que es 0.25 del estudio.Nno se ha programado avance físico para el IV Trimestre, debido a que la meta física se cumplió en el II Trimestre, pero no obstante se ha logrado un avance al cierre del año del 100%.

Estado: Terminado

Logros: Aprobación 24.06.2010 la OPI VIVIENDA aprueba el Perfil y autoriza la elaboración del estudio de nivel PREFACTIBILIDAD.



META 00029 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Cerro Lunar" Puno, San Antonio de Putina, Ananea. Meta Fisica Anulada, debido a que el estudio esta paralizado, en consecuencia se tiene un avance financiero en el trimestre y a fines del periodo acumulado de 0.00 %, y en razón a que la formulación del estudio de preinversión esta condicionado a la presentación por la Dirección de Vivienda y Construcción de Puno del ordenamiento territorial aprobado.

292

La meta física prevista para el año 2010 igualmente es nula y no se tiene avance físico en el IV Trimestre y el acumulado fisico al cierre del año es nulo tambien, que representa el 0.00 %.

Estado: Evaluación Observado por OPI VIVIENDA – Paralizar la gestión del Proyecto - Falta Plano de Ordenamineto Territorial del Centro Poblado.

Logros: Plano de Ordenamineto Territorial tiene un avance de 75 %, fecha término en el mes de diciembre

Acciones realizadas :

03.08.2010 reunión en el local de la Municipalidad del Centro Poblado de Rinconada, a la que asistieron autoridades de los Centros Poblados Cerro Lunar y Rinconada; se acordó que el Alcalde de la Municipalidad de Ananea continué con la deshabilitación de los PIPs con código SNIP Nº 62079 y Nº 62389, ante la DGPM y agilizar la gestión de la disponibilidad de terrenos para las obras en ambos centros poblados; y Plan de Acondicionamiento Territorial, teniendo como fecha probable de aprobación diciembre del 2010, para continuar con la formulación del estudio de preinversión y pueda ser evaluado por la OPI VIVIENDA.

Responsable : Municipalidad Distrital de Ananea y Dirección Regional de Vivienda de Puno.

META 00030 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Rinconada" Puno, San Antonio de Putina, Ananea. La Población Beneficiada es 14,611. CC 259 Meta Fisica Anulada, debido a que el estudio esta paralizado, se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, en razón a que la formulación del estudio de preinversión esta condicionado a la presentación por la Dirección de Vivienda y Construcción de Puno del ordenamiento territorial aprobado. La meta física prevista para el año 2010 es 0.0 del estudio, igualmente, no tiene avance físico en el IV Trimestre, y se tiene un avance físico acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Evaluación Observado por OPI VIVIENDA – Paralizar la gestión del Proyecto - Falta Plano de Ordenamineto Territorial del Centro Poblado. .

Logros: Plano de Ordenamineto Territorial tiene un avance de 75 %, fecha termino en el mes de diciembre


03.08.2010 reunión en el local de la Municipalidad del Centro Poblado de Rinconada, a la que asistieron autoridades de los Centros Poblados Cerro Lunar y Rinconada; se acordó que el Alcalde de la Municipalidad de Ananea continué con la deshabilitación de los PIPs con código SNIP Nº 62079 y Nº 62389, ante la DGPM y agilizar la gestión de la disponibilidad de terrenos para las obras en ambos centros poblados; y Plan de Acondicionamiento Territorial, teniendo como fecha probable de aprobación octubre del 2010, para continuar con la formulación del estudio de preinversión y pueda ser evaluado por la OPI VIVIENDA.

Responsable : Municipalidad Distrital de Ananea y Dirección Regional de Vivienda de Puno.

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META 00031 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo" Puno, Azángaro, Asillo. La Población Beneficiada es 3,526. CC 260. Meta Fisica Anulada, debido a que el estudio en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, se tiene un avance financiero acumulado de 0.00%. Aün no se tiene la aprobación de la OPI. La meta física prevista para el año 2010 de 0.25 del estudio fue anulada. En este sentido no se ha programado para el IV Trimestre avance físico y el logro referido al avance físico acumulado es de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Evaluación por la OPI VIVIENDA

Logros: 26.11.2010, se remite a la OPI VIVIENDA Informe Final Versión 8 para su evaluación.

Acciones realizadas : Coordinación y reuniones con Consultor, Evaluador de la OPI VIVIENDA y Supervisor para la subsanación de observaciones,


META 00032 Factibilidad: "Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima". La Población Beneficiada es 5,578 hab. CC 261 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 3,960.00 para una meta de 0.001 del Estudio. Dicha meta se cumplió en los trimestres anteriores razón por la cual en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado por S/. 3,960.00 que representa un avance del 100.00 %. Se realizado el último pago al supervisor. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.001 del estudio. La misma que fue complida en los periodos anteriores. En este sentido, no se ha programado para el IV Trimestre avance físico, no se ha registrado el equivalente físico del del estudio pendiente de pago, razón por lo cual el avance físico acumulado es de 100.00 %. A pesar de ello el consultor no cumplido con presentar los entregables el estudio de Impacto Ambiental EIA y la certificación de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA para poder liquidar el contrato,

Estado: Terminado Falta el EIA y CIRA para la liquidación del contrato


Acciones realizadas : Liquidación del Contrato del Supervisor Se ha reiterado al Consultor la presentación del EIA y CIRA


META 00033 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Tina" Piura. Ayabaca, Suyo. La Población Beneficiada es 537 hab. CC 262. En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 1800.00 par auna meta de 0.001 del Estudio. Dicha meta se cumplió en los trimestres anteriores razón por la cual en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado por S/. 1,800.00 que representa un avance del 100.00 %. El consultor no ha cumplido con presentar la factura a tiempo para tramitar el pago.

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La meta física prevista para el año 2010 es de 0.001 del estudio, equivalente financiero del estudio, la cual se ha cumplido en los trimestres anteriores. Por esta razón no se ha programado para el IV Trimestre metas fisicas, equivalente al valor financiero del estudio, a pesar de ello el avance fisico acumulado es de 100%.

Estado: Terminado Liquidación de Contrato es por 03 estudios: Namballe (Meta 27), La Tina (Meta 33) y Segunda Jerusalén (Meta 34).


Acciones realizadas : Liquidación de Contrato


META 00034 Perfil: Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén, San Martín, Rioja, Soplìn Vargas. La Población Beneficiada es 6,609 hab. CC 263 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 1800.00 par auna meta de 0.001 del estudio. Dicha meta se cumplió en los trimestres anteriores razón por la cual en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado por S/. 1800.00. Se tiene avance financiero acumulado de 1,800.00 que representa el 100.00 %. El consultor no ha cumplido con presentar la factura a tiempo para tramitar el pago. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.001 estudio, equivalente financiero del estudio, la misma que se ha concretado en los primeros trimestres. En ese sentido no se ha programado para el IV Trimestre metas, en equivalente al valor financiero del estudio, no o obstantre se ha obtenido un avance acumulado del 100.00%.

Estado: Terminado Liquidación de Contrato es por 03 estudios: Namballe (Meta 27), La Tina (Meta 33) y Segunda Jerusalén (Meta 34).


Acciones realizadas : Se ha reiterado al Consultor vía teléfono y correo electrónico la presentación de la factura para realizar el último pago.


META 00035 Perfil Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla -Tumbes. La Población Beneficiada es 16,408 hab. CC 264. En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 25,173.00 para una meta de 0.25 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 25,173.00, habiéndose devengado recursos financieros S/. 25,172.05, se tiene avance financiero trimestral y acumulado al cierre del año de S/. 25,172.05 que representa un avance del 100.00 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25 del estudio (Informe Final que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Sostenibilidad; y la aprobación de la OPI VIVIENDA). Dicha meta se ha cumplido en el II trimestre El 19.04.10 la OPI VIVIENDA aprueba el perfil y autoriza la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad mediante Memorando N° 777-2010-VIVIENDA-OGPP. En este sentido, no se ha programado para el IV Trimestre avance de meta física, debido a que ya se cumplió en el II Trimestre. No obstante, el avance físico al cierre de año acumula el 100%.

295

Estado: Terminado

Logros: Aprobación 19.04.10 la OPI aprueba el perfil y autoriza la elaboración del estudio a nivel de FACTIBILIDAD (Memo N° 777-2010-OGPP)

Acciones realizadas : Confomidad del servicio

Responsable : Consultor y Supervisor de Estudios.

META 00036 Perfil Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Papayal y Caseríos. La Población Beneficiada es 1,856 hab. CC 265

La presente Meta física prevista para el año 2010 de 0.25 del estudio fue anulada que comprende (Informe Nº Final que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Evalluación Privada, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Riesgo, Análisis de Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Organización y Gestión, Plan de Implementación, Financiamiento, Matriz de Marco Lógico, Linea de Base para la evaluación del impacto; y la aprobación y declaratoria de viabilidad). Por lo indicado, no se ha obtenido avance, se tiene un avance físico acumulado 0.00 estudio, que representa un avancd del 0.00 %.

Estado: Evaluación OPI VIVIENDA.

Logros:


20.11.2010 se remite el Infotme Final a la OPI VIVIENFA para su evaluación Coordinaciones y reuniones con el Consultor, Supervisor y el Evaluador de OPI VIVIENDA, brindando asesoramiento técnico y conciliación a fin culminar la evaluación del estudio de preinversión

Responsable : Consultor y Coordinador de Estudios

META 00037 Perfil Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Desagües de la Localidad de Matapalo y Caseríos. La Población Beneficiada es 1,682 hab. CC 266 La presente Meta física prevista para el año 2010 de 0.25 del estudio fue anulada y comprende (Informe Nº Final que comprende Diagnóstico, definición del problema, y sus causas, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Plantemiento Técnico de las Alternativas, Costos, Beneficios, Evalluación Social, Evalluación Privada, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Riesgo, Análisis de Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Organización y Gestión, Plan de Implementación, Financiamiento, Matriz de Marco Lógico, Linea de Base para la evaluación del impacto; y la aprobación y declaratoria de viabilidad).

296

En ese sentido, no se ha programado para el IV Trimestre metas fisicas del estudio, ni se ha obtenido avance físico acumulado 0.00 estudio, que representa un avance del 0.00 %.

Estado: Evaluación OPI VIVIENDA.

Logros:

Acciones realizadas : 11.11.2010 se remite el Infotme Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación. Coordinaciones y reuniones con el Consultor, Supervisor y el Evaluador de OPI VIVIENDA, brindando asesoramiento técnico y conciliación a fin culminar la evaluación del estudio de preinversión

Responsable : Coordinador de Estudios y OPI VIVIENDA.

META 00038 Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Yurimaguas" Loreto Alto Amazonas Yurimaguas. La Población Beneficiada es 50,570 hab. CC 267 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 4094.00 par auna meta de 0.001 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/ 4,094.00 pero no se ha devengado los recursos financieros, por lo que se tiene un avance financiero acumulado del 0.00 %, debido que recién se esta realizando el proceso de selección del consultor y supervisor. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.001 del estudio. - Se ha programado para el IV Trimestre 0.001 del estudio, no obstante no se ha obtenido avance físico, tampoco ni se tiene progreso en el registro del avance fisico acumulado que llega a 0.00 del

estudio, y que representa el 0.00 %, en razón a que el 03.12.2010 se inicia la elaboración del estudio de FACTIBILIDAD. .

Estado: Formulación Informe Preliminar .

Logros: Aprobación 27.12.2010 Informe Preliminar Versión 2

Acciones realizadas : - 3.12.2010 se inicia la elaboración del estudio de FACTIBILIDAD. - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00039 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable de la Localidad de Yantaló, Prov. Moyabamba, Dpto. San Martín". La población beneficiada se estima en 2,568 habitantes. CC 268 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 54,760.00 par auna meta de 0.30 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 54,760.00, habiéndose devengado para la supervisión recursos financieros por S/. 2,100.00 que representa un avance de 3.83% del PIM, y se tiene un avance financiero acumulado de S/. 2,100.00, que representa también un avance de 3.83 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.30 del estudio. Se ha programado para el IV Trimestre 0.30 del estudio, no se ha obtenido avance físico en el trimestre ni se tiene avance físico acumulado en el estudio, por lo que representa el 0.00 %. El 17.11.2010 se inicia la elaboración, por lo que no ha sido posible obtener avance físico del estudio a nivel de Perfil 5A y se encuentra en proceso de formulacion el informe Nº 1.

297

Estado: Formulación Informe Preliminar, Informe Nº 1.

Logros: Aprobación 20.11.2010 Informe Preliminar 16.01.2011 Informe Nº 1 Versión 1

Acciones realizadas : - 11.10.2010 Buena Pro al Consultor ROBER ICUMINA PEZO - 17.11.2010 Inicio del estudio de prenversión a nivel de Perfil 5A - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00040 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Corrales y Anexos" Tumbes, Tumbes, Corrales. La Población Beneficiada es 20,377 hab. CC 269 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de 97,862.00 par una meta de 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 97,862.00, habiéndose devengado en este trimestre recursos financieros por S/. 45,167.44, y se tiene un avance financiero acumulado de S/. 45,167.44, que representa un avance de 46.15 % en el trimestre y a nivel acumulado en el año. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 estudio. Se ha programado avance físico de 0.65 del estudio en el IV Trimestre, se ha obtenido un avance físico trimestral de 0.30 del estudio (46.15%), y se tiene un avance físico acumulado al finalizar el año de 0.30 del estudio, que representa un avance relativo del 46.15 % derivado de que el 05.10.10 el Supervisor del Estudio aprobó el Informe Preliminar Versión 2. Asimismo, el 22.11.10 el Supervisor del Estudio aprobó el Informe N°01 y en razón a que el 15.12.10 el Consultor presentó el Informe N°3. El 22.12.10 el Supervisor devuelve al consultor el Estudio para que levante las observaciones.

Estado: Formulación Informe Preliminar.

Logros:

Aprobación

16.09.2010 Inicio de la elaboración del estudio 05.10.2010 Informe Preliminar Versión 2 22.11.2010 Informe Nº 1 Versión 2

Acciones realizadas : 29.12.2010 Consultor presenta el Informe Nº 2 Versión 2 Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00041 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de las localidades de San Juan de La Virgen y Garbanzal". La Población Beneficiada es 50,570 hab. CC 270 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 97,863.00 par auna meta de 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 97,863.0, habiénsode devengado en este trimestre recursos financieros por S/. 42,543.32 y se tiene un avance financiero acumulado de S/. 42,543.00, representa un avance de 43.47 % en el trimestre y a nivel acumulado en el año. La elaboración del estudio se ha iniciado el 16.09.2010.

298

La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 del estudio. Se ha programado un avance físico de 0.65 estudio en el IV Trimestre, y se ha obtenido avance físico de 0.30 estudio (con un avance de 46.15%), y se tiene un avance físico acumulado de 0.30 estudio, que representa el 46.15 %, en razón a que el 05.10.10 el Supervisor del Estudio aprobó el Informe Preliminar Versión 2 y el 17.11.10 el Supervisor del Estudio aprobó el Informe N°1 se dio conformidad al primer pago del Consultor y Supervisor, y dado que el 30.11.10 el Consultor entregó el Informe N°2 al Supervisor.

Estado: Formulación Informe Preliminar.

Logros: Aprobación

16.09.2010 Inicio de la elaboración del estudio 05.10.2010 Informe Preliminar Versión 2 17.11.2010 Informe Nº 1 Versión 2 27.12.2010 Informe Nº 2 Versión 3

Acciones realizadas : Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00042 Perfil: "Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Tumbes" Tumbes, Provincia de Tumbes, Distrito de Tumbes. La Población Beneficiada es 91,988 hab. CC 271 Meta anula no habiénsode devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que el proceso de selección fue declarado desierto y no ha sido posible obtener avance físico del estudio en el cuarto trimestre. La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Por programar

Logros: 09.12.2010 Segunda Convocatoria del proceso de selección

Acciones realizadas : 22.12.2010 se declara desierto el proceso de selección

Responsable : Unidad de Administración.

META 00043 Perfil: “Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Socorro" Ninacaca, Pasco, Pasco. La población beneficiada se estima en 1,050 habitantes. CC 272 Meta anula no habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que en el proceso de selección se llegó a hasta la Buen Pro consentida al Consultor y esta en gestión para la firma de contrato. La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Por iniciar .

Logros: 26.10.2010 AMC Nº 015-2010 (Derivada ADP Nº 002-2010-Primera convocatoria). 10.11.2010 Buena Pro consentida al consultor CONSULTORA Y ASESORA SORADOS E.I.R.L.

Acciones realizadas : Gestiòn para la firma de contrato

Responsable : Unidad de Administraciòn.

299

META 0044 “Perfil Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Ranyac" Ninacaca, Pasco, Pasco. La población beneficiada se estima en 1,000 habitantes. CC 273 Meta anula no habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que en el proceso de selección se llegó a hasta la Buen Pro consentida al Consultor y esta en gestión para la firma de contrato. La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.


Logros: 26.10.2010 AMC Nº 015-2010 (Derivada ADP Nº 002-2010-Primera convocatoria). 10.11.2010 Buena Pro consentida al consultor CONSULTORA Y ASESORA SORADOS E.I.R.L.



META 00045 Perfil: "Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Canchacucho", Pasco, Pasco, Huayllay. La población beneficiada se estima en 800 habitantes. CC 274 Meta anula no habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que en el proceso de selección 18.11.10 se declara DESIERTO el proceso de selección. La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Por programar Proceso de Selección

Logros: 27.08.10 Convocatoria del proceso de selección para el Consultor (CP Nº 009--2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT) 18.11.10 se declara DESIERTO el proceso de selección

Acciones realizadas : Coordinar nueva convocatoria

Responsable : Comité Especial Ad hoc

META 00047 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de GrapanazPasco, Oxapampa, Huancabamba. La población beneficiada se estima en 230 habitantes. CC 276 Meta anula no habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que en el proceso de selección se llegó a hasta la Buen Pro consentida al Consultor y esta en gestión para la firma de contrato.

300

La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.

Estado: Por iniciar

Logros: 27.08.10 Convocatoria del proceso de selección para el Consultor (CP Nº 009--2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT) 18.11.10 Buena Pro consentida al consultor ROMAHNS CONSULTORES SAC - SEBASTIAN MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.



META 00048 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Mallapampa" Pasco, Oxapampa. La población beneficiada se estima en 215 habitantes. CC 277 Meta anula no habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros, y se tiene un avance financiero acumulado de 0.00 %, ya que en el proceso de selección se llegó a hasta la Buen Pro consentida al Consultor y esta en gestión para la firma de contrato. La meta física prevista para el año 2010 esta anulada y en el IV Trimestre, no se ha obtenido avance, ni acumulado de 0.00 del estudio, que representa el 0.00 %.


Logros: 27.08.10 Convocatoria del proceso de selección para el Consultor (CP Nº 009--2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT) 18.11.2010 Buena Pro consentida al consultor ROMAHNS CONSULTORES SAC - SEBASTIAN MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.

Acciones realizadas : Gestiòn de firma de contrato


META 00049 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sist. de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Chincheros" Apurímac, Chincheros Chincheros. La población beneficiada se estima en 5,706 habitantes. CC 278 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 69,523.00 par auna meta de 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/ 69,523.00, habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros por S/ 19,656.90 que representa un avance financiero de 28.27% del PIM, y se tiene un avance financiero acumulado en el año de S/ 20,856.90 que representa el 30.00 %. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 del estudio. Se ha programado para el IV Trimestre 0.65 estudio, se ha obtenido avance físico 0.30 estudio que significa un avance trimestral de 46.15%respecto al PIM y se tiene avance físico acumulado de 0.30 estudio, que representa el 46.15 %.en razón a que 13.12.10 se remite el Informe Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación.

301

Estado: Evaluación OPI VIVIENDA

Logros:

Aprobación

23.08.10 Informe Preliminar 21.10.10 Informe Nº 1 Version 3 27.11.10 Informe Nº 2 Version 2

Acciones realizadas : - 13.12.10 se remite el Informe Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00050 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. de la Localidad de Puente Durand" Huanuco, Huanuco, Chinchao. La población beneficiada se estima en 8,000 habitantes. Cc 279 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 48,174.00 para una meta de 0.70 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/ 48,174.00, habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros por S/ 26,157.00 y se tiene un avance financiero acumulado de S/ 26,157.00, que representa un avance en el cuarto trimestre y la culminacion del año de 54.30 %, respectivamente. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.70 estudio. Se ha programado para el IV Trimestre 0.70 estudio. Se tiene aprobado en el IV trimestre el Iinforme Nº 1 que equivale a 0.30 estudio,que representa un avance del 42.86 %. Al cierre del año en avance fisico es de 0.30 del estudio y representa el 42.86% del año que se explica porque esta observado el siguiente Informe Nº 2 por el supervisor.

Estado: Formulación iniciar

.

Logros: Aprobación 01.09.2010 Informe Preliminar 10.11.2010 Informe Nº 1 Version 3

Acciones realizadas : - 23.11.2010 el supervisor observa el Informe Nº 2. - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00051 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción. de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Mayobamba" Huanuco, Huanuco, La población beneficiada se estima en 1,100 habitantes. CC 280 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 80,976.00 par auna meta de 0.70 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/ 80,976.00, habiéndose devengado en este periodo recursos financieros por S/ 25,974.00 que significa el 32.08% del PIM y se tiene un avance financiero acumulado de S/ 25,974.00, que representa un avance al final del año 2010. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.70 del estudio. Se ha programado para el IV Trimestre el 0.70 del estudio, y se ha que logrado un avance fisico en este periodo 0.30 del estudio (Iinforme Nº 1 aprobado), que representa un avance del 32.08% y que se explica por que el informe Nº 2 fue observado por el supervisor. El avance físico acumulado también es de 32.08% al cierre del año.

302

Estado: Formulación Informe Preliminar; informe Nº 1 .

Logros: Aprobación 01.09.2010 Informe Preliminar 10.11.2010 Informe Nº 1 Version 3

Acciones realizadas : - 23.11.2010 el supervisor observa el Informe Nº 2. - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00056 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de San Juan Grande" Madre de Dios, Manu, La población beneficiada se estima en 638 habitantes. CC 285 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 72,297.00 par auna meta de 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 72,297.00, habiéndose devengado en este trimestre recursos financieros por S/. 46,933.05, se tiene un avance financiero acumulado de S/. 46,933.05 que representa un avance del 65.00 % en este trimestre y cerrando el año con tambien con 65.0% de avance fisico. La meta física prevista para el año 2010 es 0.65 del estudio. Se ha programado para el IV Trimestre 0.65 del estudio, se ha obtenido un avance físico trimestral de 0.65 del estudio, y se tiene un avance físico acumulado tambien de 0.65 del estudio, que representa un avance del 100% % para ambas situaciones señaladas.

Estado: Evaluación OPI VIVIENDA

Logros: Aprobación 10.08.2010 Informe Preliminar Versión 2 20.09.2010 Informe Nº 1 Versión 2 13.12.2010 Informe Nº 2 Versión 5

Acciones realizadas : - 15.12.2010 se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final para su evaluación. - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00057 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Pukiri" Madre De Dios, Manu, Manu. La población beneficiada se estima en 1,913 habitantes. CC 286 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 72097.00 par auna meta de 0.65 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado un monto de S/. 72,297.00, habiéndose devengado en el trimestre recursos financieros por S/. 21,689.10, se tiene un avance financiero acumulado de S/. 21,689.10 representa un avance del 30.00 % para ambos casos, respectivamente. La meta física prevista para el año 2010 es 0.65 del estudio. - Se ha programado para el IV Trimestre 0.65 del estudio, se ha obtenido un avance físico de 0.30 del estudio, se tiene un avance físico acumulado de 0.30 del estudio, que representa un avance del

46.15 %, debido a que el consultor presentórecién el 27.12.2010 el Informe N° 02 Versión 4.

303

Estado: Formulación iniciar

Informe Preliminar, Informe Nº 1 .

Logros: Aprobación

09.08.2010 Informe Preliminar Versión 2. 28.09.2010 Informe Nº 1 Versión 2.

Acciones realizadas : - 27.12.2010, el Consultor presenta el Informe N° 02 Versión 4 - Coordinación con Consultor y Supervisor para el cumplimiento de la programación de la entrega de informes.


META 00058 Prefactibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Casma”, Ancash, Casma, Casma. La población beneficiada se estima en 30,282 hab. CC 563 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de 31,494.00 para una meta de una acción En el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros, debido a que dicha meta se ha concretado en los trimestres anteriores. Se tiene un avance financiero acumulado de S/. 31,493.75, que representa un avance del 100.00 %, Se ha realizado la liquidación del servicio. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 acción, ejecutada al 100% En el IV Trimestre no se ha programado avance fisico debido a que ya se señaló esta se ha concretado en los trimestres anteriores. En este sentido el avance fisico acumulado al cierre del periodo anual es de 1.00 acción, que representa un avance del 100 %.

Estado: Terminado .

Logros: Liquidación del servicio.

Acciones realizadas : Trámite del último pago al Consultor AQUATEAM SAC y al Supervisor CONSULTORA Y ASESORA SORADOS EIRL.

Responsable : Unidad de Administración.

META 00059 PREFACTIBILIDAD “RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI”, Puno, Melgar, Ayaviri. La población estimada es de 19,010 Hab. CC 564 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 32,895 para una meta de 01 acción. En el IV Trimestre no se ha programado recursos en razón a que no se dispone del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, sin embargo en los trimestres anteriores se ha devengado recursos financieros por S/. 4,437.50 para atender el pago del supervisor, que representa un avance financiero acumulado del 13.49 %. En consecuencia al cierre del año, el avance fisico es nulo y el avance financiero es del orden de 13.49% debido a que aun no se cuenta con el EIA aprobado para realizar el ultimo pago al consultor. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 acción, destinado al pago pendiente de los servicios del Consultor, que en la medida que no se ha aprobado el EIA no es posible programar el pago pendiente. Al respecto, no se ha programado ninguna acción en el IV Trimestre y el avance acumulado en el año es nulo de acción, que representa el 0.00 %, por las razones expuestas.

304

Estado: Terminado Falta EIA .

Logros:

Acciones realizadas : - Conformidad de servicio del supervisor - Se ha coordinado con la Dirección Nacional de Saneamiento la aprobación del EIA.


META 00060 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Antonio Raymondi, Las Delicias y La Victoria - Region de Huanuco" La población estimada es de 2,627 Hab. CC 587 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 2,340.00 para una meta de 0.001 del estudio. En el IV Trimestre se ha programado recursos financieros por un monto de S/. 2,340 que no se ha ejecutado en el trimestre por lo que igualmente al cierre del año se tiene un avance financiero acumulado también del 0.00 %, debido a que a mediados del mes de diciembre se obtuvo la buena pro consentida al consultor y aun no se ha firmado el contrato para dar inicio a la formulación del estudio. La meta física prevista es de 0.001 del estudio. En este respecto, se ha programado un avance físico en el IV Trimestre de 0.001 del estudio, no obstante se tiene un avance físico trimestral y acumulado a fines del año fiscal de 0.00 estudio, que representa un avance del 0.00 %. De acuerdo a lo precisado en el párrafo anterior no ha sido posible obtener avance físico del estudio en el cuarto trimestre y consecuentemente al cierre del año.


Logros: 19.11.2010 Convocatoria del proceso de selección ADP Nº 009 -2010/VIVIENDA/`PAPT 14.12.2010 Buena Pro consentida al consultor CONSULTORA Y ASESORA SORADOS E.I.R.L

Acciones realizadas : Gestión de firma de contrato

Responsable : Unidad de Administración

META 00061 PERFIL: "Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Pumahuasi - region de Huanuco". La población estimada es de 800 Hab. CC 588 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 1890.00 par auna meta de 0.001 del Estudio. En el IV Trimestre se ha programado recursos financieros por un monto de S/. 1,890 que no se ha ejecutado en el trimestre por lo que al cierre del año se tiene un avance financiero acumulado también del 0.00 %, debido a que a mediados del mes de diciembre se obtuvo la buena pro consentida al consultor y aun no se ha culminado la gestión para la firmado el contrato y dar inicio a la formulación del estudio. La meta física prevista es de 0.001 del estudio. En este respecto, se ha programado un avance físico en el IV Trimestre de 0.001 del estudio, no obstante se tiene un avance físico trimestral y acumulado a fines del año fiscal de 0.00 estudio, que representa un avance del 0.00 %. De acuerdo a lo precisado en el párrafo anterior no ha sido posible obtener avance físico del estudio en el cuarto trimestre y consecuentemente al cierre del año.

305


Logros: 19.11.2010 Convocatoria del proceso de selección ADP Nº 009 -2010/VIVIENDA/`PAPT 14.12.2010 Buena Pro consentida al consultor CONSULTORA Y ASESORA SORADOS E.I.R.L

Acciones realizadas : Gestión de firma de contrato

Responsable : Unidad de Administración

META 00062 PERFIL: "Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del CECONA en la localidad de Pijuayal - region Loreto" La población estimada es 19,010 Hab. CC 589 Meta anulada debido a que el proceso fue declarado desierto. En este sentido, en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros ni fisicos y consecuentemente, el avance financiero trimestral y acumulado es del 0.00 %, Debido a que el proceso de selección fue declarado desierto, lo que ha implicado que en el cuarto trimestre no se registre avance financiero.


Logros: 26.11.2010 Convocatoria del proceso de selección ADP Nº 009 -2010/VIVIENDA/`PAPT 16.12.2010 Declarado DESIERTO

Acciones realizadas : Coordinar nueva convocatoria

Responsable : Comité Especial Permanente

META 00063 PERFIL: "Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del CECONA en la localidad de Saramiriza - region loreto". La población estimada es 200 Hab. CC 590 Meta anulada, debido a que aun no se ha iniciado las acciones relacionadas con el proceso de convocatoria para la selección del consultor y supervisor lo que ha implicado que en el cuarto trimestre no se tenga firmado el contrato ni se registre avance financiero.

Estado: Por programar .

Logros:

Acciones realizadas : Coordinar convocatoria

Responsable : Comité Especial Permanente

META 00064 PERFIL: "Rehabilitacion y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Requena". La población estimada es 22,761 hab. CC 591 En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de s/. 4875.00 para una acción Meta concretada en los mese anteriores a este trimetre. Por eso en el IV Trimestre no se ha programado recursos financieros ni fisicos debido a que en el periodo anterior al presente trimestre se concreto la meta fisica y financiera por un monto S/. 4.875,00, que corresponde al último pago al supervisor del estudio, se tiene un avance financiero acumulado del 100.00 %. La meta física prevista para el año 2010 fue de 1.00 acción. En el cuarto trimestre no se registra avance fisico debido a que esta se cumplió en los periodos anteriores a este trimestre. No obstante el avance al cierre del año representa un avance del 100.00 %, culminado en los periodos anteriodos.

306

Estado: Terminado .

Logros: Aprobación del EIA por la DNS mediante la Resolución Directoral Nº 021-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS.

Acciones realizadas : Conformidad de servicios del supervisor del estudio.


META 00065 PERFIL: “Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de Jose Maria Quimper y Anexos” En el presente año se tiene una asignación a nivel de esta meta la cantidad de S/. 21,937.00 para una meta de 0.25 de la Acción En el IV Trimestre se ha programado los saldos de los recursos financieros por S/. 1,650.77, en razón a que en los periodos anteriores se habia devengado recursos financieros por S/. 20,286.23 que corresponde al último pago al Consultor. El avance financiero acumulado llega a S/. 20,286.23 que representa el 92.47 %, al cierre del año. La meta física prevista para el año 2010 es medida en términos de acción y se refiere al valor equivalente al último pago del Consultor, el cual fue concretado en los periodos anteriores. Por esta razón, no se ha programado avance en la acción correspondiente en el IV Trimestre, debido a que esta se ha concretado en los periodos anteriores al analizado. No obstante, el avance fisico al cierre del año para dicha accion es de 100.00 %.

Estado: Terminado .

Logros:



META 00066 PERFIL: Mejoramiento de Captacion, Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuaes del Centro Poblado Planchon y UPIS Antonio Caya, distrito las piedras, provincia tambopata, Madre de Dios Meta anulada; debido a que aun no se ha iniciado las acciones relacionadas con el proceso de convocatoria para la selección del consultor y supervisor lo que ha implicado que en el cuarto trimestre no se tenga firmado el contrato ni se registre avance financiero. De acuerdo a lo precisado en el párrafo anterior no ha sido posible aun mostrar avance físico del estudio en el cuarto trimestre.


Logros:

Acciones realizadas : 21.09.2010 se solicita la inclusión de los procesos de selección para el Consultor y Supervisor en el PAC 2010 29.10.2010 se incluye en el PAC 2010 17.11.2010 se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración

Responsable : Equipo de Abastecimiento - Unidad de Administración.

307

META 00067 Ampliacion de Redes de Agua y Alcantarillado de la UPIS Elena Rivero, Los Platanos, A Toledo, ASOVI Lagunas, AV R Gonzales, Belo Horizonte, 16 de junio, AQV Nuevo Triunfo CPM El Triunfo. distrito Las Piedras, provincia tambopata, Madre de dios Meta anulada; debido a que aun no se ha iniciado las acciones relacionadas con el proceso de convocatoria para la selección del consultor y supervisor lo que ha implicado que en el cuarto trimestre no se tenga firmado el contrato ni se registre avance financiero. De acuerdo a lo precisado en el párrafo anterior no ha sido posible aun mostrar avance físico del estudio en el cuarto trimestre.


Logros:

Acciones realizadas : 21.09.2010 se solicita la inclusión de los procesos de selección para el Consultor y Supervisor en el PAC 2010 29.10.2010 se incluye en el PAC 2010 17.11.2010 se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración


META 00068 PERFIL: “Ampliación de las Redes de Agua, Alcantarillado y Mejoramiento de la Linea de Aducción de la localidad de Iñapari, distrito Iñapari, provincia de Tahuamanu, Madre de Dios” Meta anulada; debido a que aun no se ha iniciado las acciones relacionadas con el proceso de convocatoria para la selección del consultor y supervisor lo que ha implicado que en el cuarto trimestre no se tenga firmado el contrato ni se registre avance financiero. De acuerdo a lo precisado en el párrafo anterior no ha sido posible aun mostrar avance físico del estudio en el cuarto trimestre.


Logros:

Acciones realizadas : 21.09.2010 se solicita la inclusión de los procesos de selección para el Consultor y Supervisor en el PAC 2010 29.10.2010 se incluye en el PAC 2010. 17.11.2010 se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración


Principales logros: La OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio el Perfil R: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Monzón. Huánuco, Huamalíes, Monzón. La población beneficiada es de 2,906 habitantes. CC 253 La OPI VIVIENDA aprueba el perfil y autoriza la elaboración del siguiente nivel del estudio prefactibilidad del perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Puquio Ayacucho, Lucanas, Puquio. La Población Beneficiada es 13,350. Hab. CC 257 Se aprueba el perfil y autoriza la elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del perfil Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla -Tumbes. La Población Beneficiada es 16,408 hab. CC 264.

308

El 23.07.2009 la OPI VIVIENDA aprueba y declara de viable el estudio de prefactibilidad “Reconstrucción de la Infraestructura de Saneamiento de la Ciudad Ataviri”, Puno, Melgar, Ayaviri. La población estimada es de 19,010 Hab. CC 564 Problemática: Problemas técnicos, administrativos y/o financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas. Los problemas acontecidos en el proyecto, por lo general están ligados a causas atribuibles a terceros como: 1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Se mantiene el tiempo utilizado para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento que toma aproximadamente de 4 a 6 meses. 2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

Se mantiene el tiempo utilizado para el otorgamiento del certificado de inexistencia de restos arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura que toma de 6 a 12 meses aproximadamente. 3. Términos de Referencia (TdR)

“Los tiempos que la OPI VIVIENDA toma para evaluar y aprobar los términos de referencia de los estudios de preinversión son de aproximadamente de 15 días efectivos, lo que produce una postergación en el inicio del proceso de selección”.

4. Supervisores Los supervisores de los estudios que son externos no vienen cumpliendo con el control en la calidad del estudio, lo que ha generado observaciones importantes por parte de la OPI-VIVIENDA.

5. Consultores Persiste el retraso de los consultores en subsanar observaciones. Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados por las instancias evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece. El levantamiento de las observaciones de parte del consultor es lento, la capacidad de presión es débil y existe un límite a la penalidad por atrasos la cual de acuerdo a la norma no debe ser mayor al 10% del contrato.

6. Algunos estudios a nivel de perfil no han sido culminados, situación que condiciona el desarrollo del estudio siguiente ya programado y afecta la postergación de la meta física por que aun corresponde desarrollar previamente las actividades relacionadas con: El otorgamiento de la disponibilidad presupuestal para el estudio, realizar la modificación del PAC, remitir el expediente de contratación a la Unidad de Administración, aprobación de la Resoluciones Directorales que nombra al Comité Especial encargado de los procesos de selección y contratación del consultor y supervisor que elaborará el estudio de prefactibilidad, factibilidad, otorgamiento de la Buena Pro, firma de contrato e inicio del plazo contractual para el desarrollo del estudio previsto.

Retraso en la culminación de los proceso de convocatoria de algunos estudios que no han permitido ejecutar las metas físicas previstas, solo se ha dado inicio contractual al estudio, no habiéndose aprobado ningún informe parcial del estudio.

El consultor no pudo cumplir dentro del plazo contractual, solicitando ampliación de plazo para la subsanación de observaciones planteadas por la OPI.

El consultor no cumplió con presentar los entregables y el EIA, debido que presentó con retraso a la Dirección Nacional de Saneamiento el reformulado, para su respectiva evaluación.

No se ha culminado el proceso de resolución de contrato para poder dar por consentida la resolución del contrato y poder convocar nuevamente el estudio.

El consultor no ha presentado su factura para tramitar su último pago

En algunos estudios el consultor aun viene absolviendo las observaciones formuladas por la OPI VIVIENDA o recién presentó el informe absolviendolas

Se tuvo que desarrollar y presentar de estudios complementarios sobre la fuente de abastecimiento de agua; y ordenamiento territorial que forman parte del estudio de preinversión en formulación o en evaluación.

309

Recomendaciones: Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros: 1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Realizar coordinaciones con el personal responsable de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Saneamiento para conocer el estado actual de los expedientes y en que tiempo se emitirá la Resolución Directoral.

2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) Realizar coordinaciones con los consultores sobre estado actual de los expedientes y en que tiempo el Instituto Nacional de Cultura va realizar la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

3. Términos de Referencia (TdR) La presentación de los términos de referencia de los estudios de preinversión a la OPI VIVIENDA para su revisión y aprobación se debe realizar en forma coordinada.

4. Supervisores Se debe realizar acciones pertinentes para exigir a los supervisores el cumplimiento de sus deberes, naturaleza y límites de las responsabilidades.

5. Consultores

Se debe realizar acciones pertinentes para exigir a los consultores el cumplimiento de sus deberes, naturaleza y límites de las responsabilidades con la finalidad de minimizar las observaciones. Establecer una visita de inspección de campo conjunta (consultor, supervisor, coordinador y evaluador de la OPI VIVIENDA a la zona de estudio). Realizada dicha inspección el consultor deberá

informar a la supervisión con copia al PAPT, las acciones realizadas y tomadas en campo; de negarse a realizar dicha visita constituye incumplimiento contractual, y se considerará como causal para resolución de contrato.

310

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2089262 Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo, capital del distrito de

Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado de sanitarios Meta 00001 Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la loc.

de Sondorillo Meta Anulada 00002 Supervisión del exp. técnico de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad

de Sondorillo 00003 Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo

Meta Anulada 00004 Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo

Meta Anulada Desarrollo de Tareas



Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumula

do Anual

Obra 0 0 0 0 0 0 0 0

Informe 5 1 0 1 0 0 1 100


PIA PIM Ejecución


% Acumulado

Anual

64,910.00 5,000.00 0.00 0 5,000.00 100

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 IV Trimestre PAPT

311

Análisis: Comprende la supervisión de la elaboración del expediente técnico, la ejecución y supervisión de la obra y la intervención social del proyecto, lo cual permitirá rehabilitar, mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad de Sondorillo, ubicada en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.

El proyecto ya cuenta con el Certificado de No Existencia de Restos Arqueológicos – CIRA.

Meta 00001.- Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo La meta prevista no reporta avance físico ni financiero, en razón a que el proyecto perdió su viabilidad debido a que el presupuesto del expediente técnico (el informe final de la meta 00002) superó el monto de la inversión por la cual se declaró viable al proyecto; actualmente PRONASAR evalúa el perfil actualizado. Meta 00002.- Supervisión del exp. técnico de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo Esta meta reporta un avance físico y financiero del 100%, teniendo una asignación financiera de S/.5,000 y una meta física de 01 informe, ya se les pagó a los consultores por la revisión y aprobación del informe final. Los consultores especialistas en topografía y geotecnia, cimentaciones y estructuras, y costos y presupuesto contratados han ejecutado la revisión, evaluación y aprobación del contenido del expediente técnico del proyecto. Esta meta concluyó el 12 de marzo del 2010 presentando la consultora el informe final versión tres con la subsanación de las observaciones y el 22 de marzo del 2010 la supervisión con informe N° 004-2010, aprobándose el informe final versión 03 del expediente técnico. Meta 00003.- Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo No se reporta avance físico ni financiero, el proyecto no ha podido iniciar la etapa de ejecución de obra, debido a que perdió su viabilidad, en razón a que el presupuesto del expediente técnico elaborado (el informe final de la meta 00002) superó el monto de la inversión por la cual se le declaró viable. El MEF le retiró la viabilidad al proyecto, y actualmente se evalúa el perfil actualizado para volverlo a declarar viable, así mismo se actualizan los presupuestos de ejecución y supervisión de obra. La Dirección Nacional de Saneamiento ya aprobó el EIA en la modalidad de reuso (Declaración de Impacto Ambiental - DIA), continúa el trámite ante la ANA-MINAG para la autorización de reuso de las aguas tratadas.

Meta 00004.- Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sondorillo Los recursos asignados ascendieron a S/.125,136, no se reporta avance físico ni financiero, en razón a que su ejecución depende de la meta 00003. Principales logros: Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado. Problemática: - Los aspectos detallados anteriormente relacionados con la etapa de preinversión del proyecto (ha sido necesario actualizar el perfil del proyecto, volverlo a evaluar y

declarar viable), señalan a esta etapa como el problema central, en la cual se ha elaborado un perfil deficiente. - Se requieren habilitar los recursos del financiamiento dentro del Presupuesto 2011 del PAPT, así como obtener las certificaciones presupuestales necesarias para su

convocatoria.

312

- Se deben incorporar en el Presupuesto 2011 del MVCS los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional.

Recomendaciones: Que apenas se superen los problemas presentados y se declare nuevamente viable el proyecto, se deberá implementar las acciones y gestiones administrativas necesarias que permitan iniciar la ejecución de las obras como la aprobación del expediente técnico, proceso de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra, etc. Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidadActividad/Proyecto 2089263 Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Jilili, distrito de Jilili,

provincia de Ayabaca – Departamento de Piura Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Meta 00001 Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento

de la localidad de Jilili Meta Anulada 00002 Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Jilili 00003 Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de

Jilili Meta Anulada Desarrollo de Tareas


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimest

re

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado Anual

Informe 5 0 0 0 0 0 0 0

Obra 0 0.09 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual % Acumulado

Anual

54,910.00 48,301.00 0 0 0 0


313

Análisis: Comprende la supervisión de la elaboración del expediente técnico desarrollada en el año 2009, la ejecución y supervisión de la obra y la intervención social del proyecto, lo cual permitirá rehabilitar, mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad de Jilili, ubicada en el distrito de Jilili, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.

El expediente técnico en el cual se han actualizado el presupuesto fue aprobado por el PAPT mediante resolución directoral; a la fecha el proyecto ya cuenta con el certificado de no existencia de restos arqueológicos – CIRA. Los recursos asignados a este proyecto ascendieron a: S/. 733,746, no se reporta avance financiero.

Meta 00001.- Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Jilili No se reporta avance físico ni financiero, durante el segundo semestre del año se solicitó la contratación de los especialistas encargados de ejecutar y supervisar la Intervención Social en esta localidad, sin embargo esta no pudo concretarse por razones administrativas.

Meta 00002.- Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Jilili La obra fue licitada a fines del segundo semestre y se esperaba suscribir el contrato a mediados de diciembre, si embargo por demoras administrativas el proceso convocado se ha dilatado hasta el próximo año. La Dirección Nacional de Saneamiento ya aprobó el EIA en la modalidad de reuso (Declaración de Impacto Ambiental - DIA), continuando en trámite ante la ANA-MINAG para la autorización de reuso de las aguas tratadas. Meta 00003.- Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Jilili No se reporta avance físico ni financiero, en razón a que su inicio depende de la meta 00002, a fines del segundo semestre se llevó a cabo el proceso de selección de contratación del supervisor de la obra y a la fecha ya se firmó el contrato para la supervisión de la obra.

Principales logros: Al no existir avance no se presentaron logros en las metas del trimestre evaluado; sin embargo, podemos identificar avances importantes como el haber obtenido el CIRA del proyecto y logrado la convocatoria de los proceso de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. Problemática:

Se presentaron problemas de orden administrativo, que demoraron la convocatoria de los procesos de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. Existe demora en la aprobación del EIA del proyecto en la modalidad de reuso (DIA) presentado por el consultor, como parte del trámite de autorización de reuso de las

aguas tratadas que se gestionará ante la ANA-MINAG. Existen problemas de cumplimiento con la presentación de la documentación requerida para la firma del contrato, el postor que obtuvo la buena pro de los procesos está

demorando su entrega. Se requiere habilitar los recursos de financiamiento dentro del presupuesto 2011 del PAPT, así como obtener las certificaciones presupuestales correspondientes para su

convocatoria. Se deben incorporar en el presupuesto 2011 del MVCS, los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional.

Recomendaciones:

Coordinar con la Dirección Nacional de Saneamiento para que atienda con prontitud el EIA presentado. Estar atento a la firma de los contratos, caso contrario si el postor ganador no cumpliese, gestionar los nuevos procesos

314

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL

Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2089264 Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de la Matanza, capital del distrito de la

Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Meta 00001 Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de la Matanza

00002 Supervisión de obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de la Matanza Meta Anulada


Programación Ejecución Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Obra 0 0.04 0 0 0 0 0 0

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

0 118,695.00 0 0 0 0


Análisis:

Comprende la elaboración del expediente técnico y su supervisión (desarrollada en el año 2009) y la ejecución y supervisión de la obra, lo cual permitirá rehabilitar, mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad de La Matanza, ubicada en el distrito de La Matanza, provincia de Morropon, departamento de Piura.

El expediente técnico del proyecto ya fue aprobado por el PAPT, tanto en sus aspectos técnicos como por resolución directoral, no se tiene aún el certificado de no existencia de restos arqueológicos – CIRA. Los recursos asignados a este proyecto ascendieron a S/.118,695, no se reporta avance físico ni financiero.

315

Meta 00001.- Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de La Matanza La obra fue licitada a fines del segundo semestre y se espera suscribir el contrato durante el primer mes del próximo año. La Dirección Nacional de Saneamiento ya calificó el EIA requerido por el proyecto como Semidetallado (en la modalidad de reuso), el cual está actualmente en elaboración, luego de lo cual será presentado para su aprobación, para finalmente continuar con el trámite ante la ANA-MINAG para la autorización de reuso de las aguas tratadas. Meta 00002.- Supervisión de obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de La Matanza. Meta física y financiera anulada, su ejecución depende del inicio de la obra en la meta 00001; asimismo, a fines del segundo semestre se llevó a cabo el proceso de selección de contratación del supervisor de la obra y a la fecha ya se tiene el contrato firmado. Principales logros: Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática: Se presentaron problemas de orden administrativo que demoraron la convocatoria de los procesos de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. Existe demora en la presentación del EIA del proyecto (se calificó como Semidetallado), esto debido a que se tuvo que gestionar mayores pagos al consultor por este trabajo. Existe demora en la firma del contrato, se utilizan plazos máximos establecidos por la normativa de contrataciones para la entrega de documentos. Se requiere habilitar los recursos de financiamiento dentro del Presupuesto 2011 del PAPT, así como con las certificaciones presupuestales correspondientes para su

ejecución. Se deben incorporar en el Presupuesto 2011 del Ministerio, los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional.

Recomendaciones: Monitorear al consultor en el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración del EIA, y el del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA. Monitorear y apoyar en el trámite que se realizará para obtener la aprobación del EIA ente la DNS-MVCS, y posteriormente ante la ANA-MINAG Monitorear la firma del contrato de obra. Planificar y llevar a cabo los actos de inicio de obra (entrega de terreno, pago de adelantos, etc.).

316

Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL

Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2089265 Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de Cucungará, distrito de Cura

Mori, provincia de Piura, departamento de Piura Componente 2056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Meta 00001 Ejecución de obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de Cucungará

Meta Anulada 00002 Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de

Cucungará Meta Anulada Desarrollo de Tareas


EVALUACIÓN FÍSICA


POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Obra 0 0 0 0 0 0 0 0

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

0 0 0 0 0 0


Análisis: El proyecto comprende la elaboración del expediente técnico y su supervisión (desarrollada en el año 2009) y la ejecución y supervisión de la obra, lo cual permitirá rehabilitar, mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad de Cucungará, ubicada en el distrito de Cura Mori, provincia de Morropon, departamento de Piura.

El expediente técnico del proyecto ya fue aprobado por el PAPT, tanto en sus aspectos técnicos como por resolución directoral (se actualizó el presupuesto del expediente técnico), contando a la fecha con el certificado de no existencia de restos arqueológicos – CIRA. El proyecto tiene una asignación de S/. 3’196,359 los que no reportan ejecución; tiene las siguientes metas:

317

Meta 00001.- Ejecución de obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de Cucungará. No reporta avances físico ni financiero. La obra fue licitada a fines del segundo semestre y se espera suscribir el contrato durante el primer mes del próximo año. Luego que la Dirección Nacional de Saneamiento aprobara el EIA presentado, el consultor en coordinación con la Municipalidad registraron el sistema de saneamiento existente en el programa de adecuación de vertimientos y reuso de agua residual - PAVER, medida que permite la ejecución y entrada en operación de la obra. Este registro obliga a la Municipalidad a la presentación de un PAMA del sistema, para lo cual tiene un plazo de hasta cuatro años. Meta 00002.- Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua y saneamiento de la localidad de Cucungará No reporta avances físico ni financiero, su inicio depende de la ejecución de la meta 00001; asimismo, a fines del segundo semestre se llevó a cabo el proceso de selección de contratación del supervisor de la obra, a la fecha ya se tiene el contrato firmado. Principales logros: Al no haberse logrado el inicio de la obra, no se reportan logros en las metas del trimestre evaluado. Sin embargo, podemos identificar avances importantes como el haber obtenido el CIRA del proyecto y logrado la convocatoria de los proceso de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. Problemática: Se presentaron problemas de orden administrativo (aprobación de expediente de contratación, nombramiento de comités, etc.), que demoraron la convocatoria de los

procesos de selección de contratación del ejecutor y supervisor de la obra. La opción asumida por la Municipalidad de Cura Mori y el consultor del proyecto, respecto de la autorización de vertimiento o reuso de la aguas servidas y el registró del actual

sistema de saneamiento en el PAVER, ha demandado un conjunto de problemas de orden administrativo que aún no se concluyen, esta pendiente la elaboración y presentación de un PAMA ante la ANA-MINAG (se tiene un plazo de 4 años para su presentación y aprobación).

Existe demora en la firma del contrato, se utilizan plazos máximos establecidos por la normativa de contrataciones para la entrega de documentos. Se requiere habilitar los recursos de financiamiento dentro del Presupuesto 2011 del PAPT, así como obtener las certificaciones presupuestales correspondientes para su

ejecución. Se deben incorporar en el Presupuesto 2011 del MVCS los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional.

Recomendaciones: Monitorear al consultor en la elaboración y presentación del PAMA del proyecto. Monitorear la firma del contrato de obra. Planificar y llevar a cabo los actos de inicio de obra (entrega de terreno, pago de adelantos, etc.).

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Unidad Orgánica: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PLAN BINACIONAL Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad Actividad/Proyecto 2089266 Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sicchez, distrito de Sicchez,

provincia de Ayabaca - departamento de Piura Componente 2056367 infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario Meta 00001 Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de

la localidad de Sicchez Meta Anulada 00002 Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sicchez 00003 Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de

Sicchez Meta Anulada Desarrollo de Tareas



POI Metas

Actualizadas IV

Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual

Informe 5 0 0 0 0 0 0 0

Obra 0 0.29 0 0 0 0 0 0


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

54,910 122,958 0 0 0 0


Análisis: Comprende la supervisión de la elaboración del expediente técnico (desarrollada en el año 2009), la ejecución y supervisión de la obra y la intervención social del proyecto, lo cual permitirá rehabilitar, mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad de Sicchez, ubicada en el distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.

El expediente técnico del proyecto ya fue aprobado por el PAPT, tanto en sus aspectos técnicos como por resolución directoral (se actualizó el presupuesto del expediente técnico). El proyecto ya cuenta con el certificado de no existencia de restos arqueológicos – CIRA. El proyecto tenia una asignación de S/. 122,958 los que no reportan ejecución; tenía las siguientes metas:

319

Meta 00001.- Intervención y supervisión social de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sicchez No se reporta avance físico ni financiero. En el segundo semestre del año se solicitó la contratación de los especialistas encargados de ejecutar y supervisar la intervención social en esta localidad, sin embargo esta no pudo concretarse por razones administrativas. Meta 00002.- Ejecución de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sicchez No se reporta avance físico ni financiero, se previó un avance en la meta financiera (pago de adelantos) que tuvo asignada la cantidad de S/. 122,958.00. La obra fue licitada a fines del segundo semestre, y se esperaba suscribir el contrato a mediados de diciembre, si embargo por responsabilidad del postor ganador que no presentó en la oportunidad y forma la documentación requerida para la firma del contrato, se declaro desierto el proceso convocado. Se tendrá que convocar un nuevo proceso. La Dirección Nacional de Saneamiento ya aprobó el EIA en la modalidad de reuso (Declaración de Impacto Ambiental - DIA), se deberá continuar el trámite ante la ANA-MINAG para la autorización de reuso de las aguas tratadas. Meta 00003.- Supervisión de la obra rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Sicchez Meta física y financiera Anulada no se reporta avance físico ni financiero. A fines del segundo semestre se llevó a cabo el proceso de selección de contratación del supervisor de la obra, a la fecha ya se tiene el contrato firmado. Principales logros: Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado. Problemática:

Al haberse declarado desierto el proceso de ejecución de obra, se requerirá convocar un nuevo proceso de adjudicación de menor cuantía, para esto se debe previamente actualizar el presupuesto del expediente técnico y volverlo ha aprobar, además de las acciones administrativas complementarias.

Existe demora en la aprobación del EIA del proyecto (en la modalidad de reuso -DIA) presentado por el consultor, como parte del trámite de autorización de reuso de las aguas tratadas que se gestionará ante la ANA-MINAG.

Se requiere habilitar los recursos de financiamiento dentro del Presupuesto 2011 del PAPT, así como obtener las certificaciones presupuestales correspondientes para su nueva convocatoria.

Se deben incorporar en el Presupuesto 2011 del MVCS, los recursos del cofinanciamiento provenientes de la donación del Fondo Binacional.

Recomendaciones:

Coordinar con la Dirección Nacional de Saneamiento para que atienda con prontitud el EIA presentado. Gestionar la convocatoria del nuevo proceso. Solicitar se le habiliten los recursos necesarios dentro del Presupuesto 2011 del PAPT.

320

Unidad orgánica: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR

Objetivo General Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

Actividad/Proyecto 2000716 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR

Componente 3164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales.

Meta 00001 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Piura 1ra. Convocatoria

00002 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huancavelica 2da. Convocatoria

00003 Operador técnico social de Ayacucho 1ra. Convocatoria

00004 Operador técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria

00005 Operador técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria

00006 Operador técnico social de Junín 1ra. Convocatoria

00007 Operador técnico social de Junín 2da. Convocatoria

00008 Operador técnico social de Lima 2da. Convocatória

00009 Operador técnico social de Pasco 2da. Convocatória

00010 Operador técnico social de Piura 1era. Convocatoria

00011 Operador técnico social de Piura 2da. Convocatória

00012 Operador técnico social de Amazonas 3era. Convocatória

00013 Operador técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria

00014 Operador técnico social de Huánuco 2da. Convocatória

00015 Operador técnico social de Junín 2da. Convocatória

00016 Operador técnico social de Ancash 3era. Convocatória

00017 Operador técnico social de Apurimac 3era. Convocatória

00018 Operador técnico social de Cajamarca 3era. Convocatoria

00019 Operador técnico social de Cusco 3era. Convocatória

321

00020 Operador técnico social de Lambayeque 3era. Convocatoria

00021 Operador técnico social de Puno 3era. Convocatoria

00022 Operador técnico social de San Martín 3era. Convocatoria

00023 Supervisión técnico social de Ayacucho 1era. Convocatoria

00024 Supervisión técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria

00025 Supervisión técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria

00026 Supervisión técnico social de Junín 1ra. Convocatoria

00027 Supervisión técnico social de Junín 2da. Convocatoria

00028 Supervisión técnico social de Lima 2da. Convocatoria

00029 Supervisión técnico social de Pasco 2da. Convocatoria

00030 Supervisión técnico social de Piura 2da. Convocatoria

00031 Supervisión técnico social de Amazonas 3ra. Convocatoria

00032 Supervisión técnico social de Ancash 3ra. Convocatoria

00033 Supervisión técnico social de Apurímac 3ra. Convocatoria

00034 Supervisión técnico social de Cajamarca 3ra. Convocatoria

00035 Supervisión técnico social de Cusco 3ra. Convocatoria

00036 Supervisión técnico social de Lambayeque 3ra. Convocatoria

00037 Supervisión técnico social de Puno 3ra. Convocatoria

00038 Supervisión técnico social de San Martín 3ra. Convocatoria

00039 Seguimiento a la implementación de proyectos

00040 Coordinación y monitoreo del componente 1

00041 Oficina de Supervisión Regional Amazonas

00042 Oficina de Supervisión Regional Ancah

322

00043 Oficina de Supervisión Regional Apurímac

00044 Oficina de Supervisión Regional Cajamarca

00045 Oficina de Supervisión Regional Cusco

00046 Oficina de Supervisión Regional Lambayeque

00047 Oficina de Supervisión Regional Puno

00048 Oficina de Supervisión Regional San Martín

00049 Oficina de Supervisión Regional Lima

00050 Supervisión técnico social de Piura 1ra. y 2da. Convocatoria

00051 Estudios complementarios del Componente 1

00052 Actividades de promoción y difusión.

00053 Eventos de capacitación.

00054 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Piura 1ra. Convocatoria

00055 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 1ra. Convocatoria

00056 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Pasco 2da. Convocatoria

00058 Operador técnico social de Piura 1ra. y 2da. Convocatoria

00059 Operador técnico social de Ayacucho 1ra. y Junín 2da. Convocatoria

00060 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria

00061 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Lima 2da. Convocatoria

00062 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 1ra. Convocatoria

00063 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria

00064 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Piura 2da. Convocatoria

00065 Obras Nuevas de Agua y Saneamiento rural en Piura 2da. Convocatoria

00066 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 2da. Convocatoria

323

Componente 3164262 Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales.

Meta 00001 Implementación del modelo de gestión en Apurímac

00002 Implementación del modelo de gestión en Ayacucho

00003 Implementación del modelo de gestión en Cusco

00004 Implementación del modelo de gestión en Huancavelica

00005 Implementación del modelo de gestión en Piura

00006 Cursos de capacitación

00007 Visitas a localidades intervenidas

00008 Auditorias técnicas

00009 Saneamiento en pequeñas ciudades de Cusco 1era. Etapa

00010 Saneamiento en pequeñas ciudades de Huancavelica 1era. Etapa

00011 Coordinación y monitoreo del Componente 2

00012 Supervisión de obras.

00013 Equipamiento de unidades de gestión.

00014 Talleres nacionales e internacionales.

00015 Implementación del modelo de gestión en Junín

00016 Implementación del modelo de gestión en San Martín

00017 Acciones complementarias a la ejecución de obras.

00018 Elaboración de expedientes técnicos

00019 Sistematización del proyecto piloto.

00020 Saneamiento en pequeñas ciudades de Apurímac 1ra. Etapa

00021 Saneamiento en pequeñas ciudades de Ayacucho 2da. Etapa

00022 Saneamiento en pequeñas ciudades de Junín 2da. Etapa

324

Componente 3164263 Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales.

Meta 00001 Fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento

00002 Fortalecimiento institucional del Sector

Componente 3164265 Mejora en la calidad del gasto del programa.

Meta 00001 Auditorias del banco mundial

00002 Dirección, coordinación y monitoreo


EVALUACIÓN FÍSICA


Unidad de Medida

POI Metas

Actualizadas

IV Trimestre

Acumulado al III

Trimestre

IV Trimestre

% IV Trim.

Acumulado Anual

% Acumulado

Anual Acción 0 28 1 10 14 1400 24 85.71 Capacitación 3 8 1 0 0 0.0 0 0.0 Equipo 15 15 0 15 0 0.0 15 100.00 Estudio 10 32 8 9 9 112.5 18 56.25 Evaluación 3 3 3 3 0 0 3 100.00 Eventos 1 11 4 4 6 150 10 90.91 Informe 566 1,560 365 1022 457 125.21 1479 94.81 Organización Capacitada

1,273 757 0 61 241 0.0 302 39.89

Sistema de Saneamiento

73 62 0 18 0 0.0 18 29.03

Sistema de Saneamiento Construido

4 24 0 4 0 0.0 4 16.67

Publicación 0 5 5 0 3 60 03 60 Supervisión 8 9 0 3 0 0.00 03 33.33 Visitas 56 189 12 155 44 366.67 199 105.29


PIA PIM Ejecución


% Acumulado Anual

63,828,944.00 27,278,149.00 13,185,921.74 48.34 26,421,310.66 96.86

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

325

Análisis: El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), involucra a cuatro componentes: 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales. 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades. 3: Construcción de Capacidades. 4: Administración del Proyecto. El Plan Operativo para el año 2010, fue elaborado en el marco de lineamientos de cierre del Programa; por lo cual, las actividades tendían a reducirse desde el III trimestre para que en el IV trimestre se mantuviera un equipo mínimo con fines de liquidación del Programa. Sin embargo, en el transcurso del año 2010 se autorizó a realizar las gestiones para la ampliación del financiamiento del PRONASAR para concluir con algunas metas establecidas principalmente para el Componente 001 y al mismo tiempo se procedió a gestionar el plazo de ejecución del Programa hasta el 31 de diciembre del 2013, esta situación reorientó, a partir del segundo semestre, el accionar de PRONASAR en una perspectiva de continuidad del PROGRAMA, con el otorgamiento, de la No Objeción a la modificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones, por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF, en el cual se incluyeron procesos que podrían ir más allá de la fecha de cierre del Convenio de Préstamo 7142-PE .

Principales logros: En el cuarto trimestre se obtuvo lo siguiente:

Producto: Informe correspondiente a la Fase de Post Ejecución I trimestre en 08 localidades de los distritos de Concepción y Paico - Ayacucho - 2da. Convocatoria Informe final de la fase de post ejecución II trimestre en 04 localidades del distrito de Llochegua 04 localidades del distrito de Pullo en el ámbito de la 2° convocatoria de

Ayacucho. Declaración de viabilidad de perfiles de 11 localidades fase pre-ejecución del ámbito Puno y Perfiles de 23 localidades en el ámbito de Amazonas. Realización del evento de inducción y asesoramiento a los Operadores Técnico Social y de Supervisión - 1era. y 2da. Convocatoria de los proyectos de agua y

saneamiento de la Región Piura.

326

Elaboración de Guía y Manuales de Operación y Mantenimiento de las UBS. Consultoría para la evaluación de las propuestas económicas de procesos concluidos de la UGP PRONASAR. Se realizó la revisión y actualización del manual de operaciones de la UGP-PRONASAR, a través de una consultoría individual. Servicio de Diseño, diagramación e impresión de banners institucionales, trípticos y adhesivos del PRONASAR. Guiones técnicos de los spots para la UGP-PRONASAR. Plan de difusión en medios radiales para la UGP-PRONASAR. Servicio de edición, diseño, diagramación e impresión de 1000 guías de supervisión social - componente 1. Servicio de video "agua y democracia - el ejemplo de las JASS y municipios rurales del Perú". Contratación del servicio de actividades de promoción y posicionamiento institucional. Se continuó con las consultorías para liquidar financieramente obras culminadas del ámbito de la primera y segunda convocatoria. Se culminó la actualización de perfiles de proyectos de la 1era convocatoria: Ámbito Piura. Elaboración de carteles para identificación de las oficinas regionales del PRONASAR y diseño de banderolas Se presentó el informe final sobre los instrumentos comunicacionales para medir las opiniones y expectativas de la población beneficiaria y autoridades locales,

consultoría Contratación del servicio de elaboración, impresión e ilustración del libro para niños Contratación del servicio de elaboración, diseño, diagramación y edición de la memoria del PRONASAR Proyecto de directiva implementación de la transferencia de obras liquidadas con FONCODES. Realización de talleres de capacitación con periodistas en los ámbitos de intervención de la UGP PRONASAR.

327

Convocatorias a Licitaciones públicas Nacionales para la ejecución de obras en el departamento de Piura, en el ámbito de la Segunda Convocatoria, de las 06 convocadas, 04 se adjudicaron 04.

En el Componente 2

Taller reunión de transferencia del modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades a los alcaldes electos para el periodo 2011 - 2014 Taller comunicación, educación y acción pública para la gestión sostenible de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades, a realizarse en la ciudad de Lima, los

días 08 y 09 noviembre 2010. Taller de capacitación al personal OES y UTG en temas del sistema operacional, comercial e institucional, del C2, UGP PRONASAR Servicio de grabación, producción y edición de video de resultados de PROPECI

Servicio de corrección de estilo, diseño, diagramación e impresión de los documentos del Componente 2.

Los logros del año 2010 se resumen:

Se culminó con la actualización de expedientes técnicos ya sea por antigüedad o cambios tecnológicos, así como la correspondiente verificación o reformulación de los

perfiles de las dos primeras convocatorias, en los ámbitos de Piura, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Lima y Pasco. También se sustentó ante el Despacho Ministerial la continuidad de los proyectos de Piura, los cuales fueron aprobados.

Adjudicación de 04 licitaciones para la ejecución de obras en el ámbito de Piura 2° convocatorias de las cuales la tercera adjudicación se encuentra en proceso, según el cuadro que se detalla:

328

LPN N°

LOTE

ProvinciaPOBLACION

BENEFICIARIAEmpresa adjudicada

MONTO ADJUDICADO (SIN MONC) S/.

N° DE CONTRATO

AYABACA 870

AYABACA 611

AYABACA 520

AYABACA 235

AYABACA 555

AYABACA 1,150

AYABACA 279

AYABACA279

AYABACA952

AYABACA1552

MORROPON305

MORROPON362

MORROPON265

MORROPON330

MORROPON784

MORROPON1705

SULLANA

826

SULLANA

596

5 SULLANA

1515

EMPRESA CONSTRUCTORA ALCAY S.A.C

1'371,584.13CONTRATO N° 206-

2010/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR

HUANCABAMBA1089

HUANCABAMBA704

HUANCABAMBA780

HUANCABAMBA288

HUANCABAMBA323

HUANCABAMBA

602

HUANCABAMBA364

HUANCABAMBA268

HUANCABAMBA 268

HUANCABAMBA239

HUANCABAMBA363

HUANCABAMBA610

HUANCABAMBA

382

HUANCABAMBA387

9 PIURA

5004

CONSORCIO BAJO PIURA

2,787,966.63

CONTRATO N° 215‐2010/VIVIENDA‐VMCS‐

PRONASAR

PIURA827

PIURA1978

PIURA405

PIURA

2,676

SECHURA1,361

SECHURA495

SECHURA1,337

3 13 PAITA

2073

EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JESUS DE

NAZARETH S.R.L2'044,868.33

CONTRATO N° 208-2010/VIVIENDA-VMCS-

PRONASAR

1

1

4

3

2 CONSORCIO PAIMAS 1'449,726.91

EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES

H.L.V SRL1'328,722.37

CONSTRUCCIONES,VENTAS Y SERVICIOS SION SRL

2'452,699.53

7CONSTRUCTORA YAVARI

S.R.L

6E&L CONTRATISTAS

GENERALES SAC

EMPRESA G&M CONSTRUCCIONES Y

SERVICIOS SRL1'387,395.11

2,151,114.04

2

8CONSORCIO HEBRON (CAPO CONTRATISTAS GENERALES

Y HEBRON E.I.R.L)

2'639,668.24

1'371,386.17

1'458,047.00

4

10 CONSORCIO CURA MORI

12

973,967.46

11 CONSORCIO EL TALLAN

1,827,435.27

NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES

STIVEN EIRL


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR


PRONASAR

329

Se culminó con la post ejecución de 69 localidades en el distrito de Totos, Cora Cora, Concepción, Paico, Pullo, Llochegua del dpto de Ayacucho y el segundo trimestre

de post ejecución social en 48 localidades de distritos de las provincias de Cajatambo, Canta, Huarochirí y Cañete.

Se logró la contratación de la firma consultora Asociación Evangélica Luterana de ayuda para el Desarrollo Comunal – DIACONIA, como Operador Técnico Social (OTS) de Ayacucho-Junín, para que se haga cargo de la implementación de actividades sociales en 57 localidades de Junín y 22 localidades de Ayacucho.

Se concretó la contratación de la firma consultora CONHYDRA S.A como OTS que se encuentra ejecutando actividades en campo en las localidades de 1era y 2da convocatoria de Piura a partir del mes de setiembre siendo el Operador Supervisor la firma ADERCONSULT, contratada en el mes de noviembre.

Se prepararon los términos de referencia para la contratación de consultores individuales para la elaboración de los expedientillos de saldos de OBRA para el reinicio de ejecución de 12 obras de agua y saneamiento de Junín que se encontraban en arbitraje.

Se han verificado y priorizado 18 localidades adicionales (Puno 17 y 01 San Martín).

30 JASS se han registrado en los Municipios de los departamentos Apurimac, Puno, San Martín y Lima-Ica.

Se han suscrito en Convenios OTS-Familia (Apurimac, Puno y San Martín).

Se han aprobado 205 Líneas de Base de Indicadores Sociales en los dptos de Apurimac, Lambayeque, Amazonas y San Martín.

El estado de los Perfiles entregados al cierre del año se muestra el siguiente cuadro : Amazonas: 38 Perfiles declarados viables. Apurimac: 12 Perfiles declarados viables, firma en proceso de selección. Cajamarca: 40 perfiles observados, firma en proceso de selección. Cusco: 28 perfiles declarados viables, 2 en evaluación. Lambayeque: 80 perfiles observado, firma en proceso de selección. Lima-Ica: 48 perfiles observados, se convocará a firma consultora. Puno: 59 perfiles declarados viables. San Martín: 48 perfiles observados, firma en proceso de selección

330

En cuanto al Proyecto Piloto de Pequeñas Ciudades:

Se logró la conformación de los Operadores Especializados en las ciudades de San Juan de Bigote, Cucungará y la Matanza en Piura, Huando y Acostambo en

Huancavelica y San Pedro, San Salvador y Yucay en el Cusco con la intervención de tres CGTS (CARE PERU, CONHYDRA y ADERCONSULT).

Se continuó con el reforzamiento del modelo de gestión en Vice-Piura; San Pedro de Cachora – Apurímac; Hualla, Chuschi y Pampacangallo en Ayacucho; Río Negro, San Lorenzo, Huamalíes y Mantaro en Junín y Yuracyacu en San Martín a través de consultores individuales.

Se elaboraron expedientes técnicos integrales para las pequeñas ciudades, los cuales no concluyeron por tener pendiente la aprobación de la autorización sanitaria de DIGESA.

Se realizaron acciones de reforzamiento de capacidades del OES y UTG, el accionar de los organismo de vigilancia ciudadana (OVC) y evaluación participativa del Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento Rural.

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y cognoscitivas del OVC / CORPOVA Acostambo y Huando.

Se han desarrollado actividades de capacitación y fortalecimiento y desarrollo de competencias a través de la escuela COPROVA dirigido a los miembros del COPROVAS y que al finalizar el desarrollo de los módulos Programados se les certificara como Técnicos de la Promoción Social y Vigilancia del Agua.

Se realizó el taller de comunicación, educación y Acción Publica en el marco del PROPECI PRONASAR cuyo objetivo fue reforzar el marco teórico so

Del mismo modo, en el componente 3, se culminó con las consultorías destinadas al fortalecimiento del Sector y de la Dirección Nacional de Saneamiento, algunas de las cuales han sustentado la emisión de las Resoluciones Ministeriales No. 205 - 2010 - VIVIENDA, Aprueban Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales y el Modelo de Reglamento de Prestación de los Servicios de Saneamiento y No. 207 -2010 - VIVIENDA, Aprueban los "Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural", la "Guía para la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual" y el "Procedimiento para el cálculo de la Cuota Familiar.

Y finalmente, en el Componente 4, la Unidad de Gestión del Programa ha seguido se ha continuado fortaleciendo con personal de apoyo la jefatura administrativa para hacer frente a un mayor número de operaciones administrativas derivados del escenario de cierre del Programa, así como un mayor soporte a la ejecución de actividades de los distintos componentes.

En términos de avance de obras del Programa desde el inicio de su implementación, se tiene lo siguiente:

331

CUADRO Nº 1

Número total de obras programadas y culminadas, según departamento Periodo 2003 - 2010

Nuevos Rehab. Total Nuevos Rehab. Total

Arequipa Segunda 11 13 24 11 13 24 100,0%

Primera 3 28 31 3 28 31 100,0%

Segunda 14 67 81 14 53 67 82,7%

Huancavelica Segunda 7 65 72 4 22 26 36,1%

Huánuco Segunda 7 26 33 7 26 33 100,0%

Primera 0 11 11 0 0 0 0,0%

Segunda 11 58 69 5 52 57 82,6%

Lima Segunda 6 41 47 4 40 44 93,6%

Pasco Segunda 4 18 22 0 0 0 0,0%

Primera 10 16 26 0 0 0 0,0%

Segunda 22 32 54 0 0 0 0,0%

95 375 470 48 234 282 60,0%Total

% Avance

Ayacucho

Junín

Piura

Región ConvocatoriaNº Obras Programadas Nº Obras Concluidas al III Trimestre

La ejecución de obras solo en el componente de agua se ha generado principalmente en los departamentos de Junín, Ayacucho y Pasco por incumplimiento de los contratistas de obra. Asimismo, en el departamento de Piura, las obras de agua se vieron paralizadas porque las letrinas de hoyo seco previstas instalar no han tenido una viabilidad social ya que la población rechaza esta opción tecnológica de disposición sanitaria de excretas, por lo que en la actualidad en los Expedientes Técnicos actualizados se viene reemplazando por la opción de UBS de arrastre hidráulico. El cuadro N° 2 muestra información acumulada en cuanto a conexiones domiciliarias e instalación de UBS y número de beneficiarios.

332

CUADRO Nº 2 Conexiones domiciliarias e Instalación de UBS, según Departamento

Periodo: Año 2003 - 2010

Nº OBRASNº

CONEXIONEPOBLACION BENEFICIAD

Nº OBRASNº

CONEXIONENº UBS

POBLACION BENEFICIAD

115 13 2,211 9,071 99 8,965 7,218 38,210

24 0 0 0 24 1,998 1,433 10,613

74 1 42 210 26 2,595 2,357 12,219

HUANUCO 33 0 0 0 33 2,300 2,211 12,823

LIMA 52 0 0 0 44 3,897 2,862 31,338

PASCO 29 11 731 5,102 0 0 0 0

83 0 0 0 57 5,094 5,241 37,332

PIURA 82 1 365 1,551 0 0 0 0

492 26 3,349 15,934 283 24,849 21,322 142,535

DEPARTAMENTO

AYACUCHO

AREQUIPA

HUANCAVELICA

JUNIN

TOTAL PROYECTOS

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO

TOTAL Ejecución Financiera del Programa

CUADRO Nº 3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE APERTURA Y MODIFICADO, SEGÚN COMPONENTES

(En nuevos soles)

COMPONENTES PIA MODIFICAC. PIM Variacion

COMPONENTE 1: 3164261 57.922.485,00 -38.749.938,00 19.172.547,00 -66,90%

COMPONENTE 2: 3164262 2.846.493,00 850.084,00 3.696.577,00 29,86%

COMPONENTE 3: 3164263 893.185,00 -167.349,00 725.836,00 -18,74%

COMPONENTE 4: 3164264 2.166.781,00 1.516.408,00 3.683.189,00 69,98%

TOTAL 63.828.944,00 -36.550.795,00 27.278.149,00 -57,26%

333

Gráficamente, se aprecia la participación de cada Fuente de Financiamiento:

GRAFICO Nº 1 PRESUPUESTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 9.026.104,00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO EXTERNO 18.135.479,00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

116.566,00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

334

Para una mayor descripción de la ejecución presentada durante el ejercicio 2010, se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 4

EJECUCION POR COMPONENTE AL IV TRIMESTRE EJERCICIO 2010 (En Nuevos Soles)

COMPONENTES PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE EJECUCION IV TRIMESTRE ACUMULADO

COMPONENTE 1: 3164261 19,172,547.00 7,782,237.71 10,611,737.09 18,393,974.80

Recursos Ordinarios 6,070,270.00 2,187,688.72 3,663,455.17 5,851,143.89

Recursos Operac.Ofic.Credito Externo 13,102,277.00 5,594,548.99 6,948,281.92 12,542,830.91

Donaciones y Transferencias 0.00

COMPONENTE 2: 3164262 3,696,577.00 2,342,348.23 1,338,263.03 3,680,611.26

Recursos Ordinarios 837,282.00 521,731.22 312,353.61 834,084.83

Recursos Operac.Ofic.Credito Externo 2,742,729.00 1,704,052.06 1,025,909.42 2,729,961.48

Donaciones y Transferencias 116,566.00 116,564.95 0.00 116,564.95

COMPONENTE 3: 3164263 725,836.00 647,770.83 78,060.40 725,831.23

Recursos Ordinarios 175,691.00 132,220.26 43,468.40 175,688.66

Recursos Operac.Ofic.Credito Externo 550,145.00 515,550.57 34,592.00 550,142.57

COMPONENTE 4: 3164265 3,683,189.00 2,413,564.97 1,207,328.40 3,620,893.37

Recursos Ordinarios 1,942,861.00 1,307,390.85 573,175.24 1,880,566.09

Recursos Operac.Ofic.Credito Externo 1,740,328.00 1,106,174.12 634,153.16 1,740,327.28

TOTAL 27,278,149.00 13,185,921.74 13,235,388.92 26,421,310.66

335

Los desembolsos ejecutados en el IV trimestre ascienden a US$ 2 294 219.56, siendo el acumulado del año el importe de US$ 5 318 503. Los desembolsos acumulados desde el inicio del Programa al cierre del año fue de US$ 71%

GRAFICO N° 2 DESEMBOLSOS EJECUTADOS DEL PRÉSTAMO 7142-PE

ACUMULADO US$ 35.4 MILL 71% al 31.12.2010

336

Informe de Avance Físico y Financiero:

2.1. Componente 3164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales Este componente tuvo un PIA de S/. 57 922 485, en el presente trimestre se efectuaron anulaciones por S/. 38 076 276 siendo el PIM al cierre del IV Trimestre de S/. 19 778 113 en el nivel funcional programático. El motivo de la anulación presupuestal que se realizó en este último trimestre se debe a la anulación de las metas: Operador Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria, Operador Técnico Social Junín 2da. Convocatoria, Operador Técnico Social Piura 1ra. Convocatoria, Operador Técnico Social Piura 2da. Convocatoria, Supervisor Técnico Social Ayacucho 1ra.Convocatoria y Supervisor Técnico Social Piura 2da. Convocatoria, las mismas que fueron anuladas presupuestalmente y de la misma manera se procedió a la anulación de sus respectivas metas físicas. Durante el Cuarto trimestre la ejecución del gasto ascendió a S/. 11 226 752.65 lo que representó un avance del 19.40% con relación al PIA y del 56.76% con relación al PIM, siendo la ejecución acumulada de S/. 18 999 540.36 que representa el 32.84% respecto del PIA y 96.06% respecto del PIM. Los resultados obtenidos en este componente se muestran a continuación:

Primera y Segunda Convocatoria

Meta 0004 Operador Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria. El PIA fue de S/. 1 224 574 por toda fuente de financiamiento de los cuales S/. 1 089 587 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 134 987 a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Para el cuarto trimestre se realizaron anulaciones siendo al cierre del cuarto trimestre el PIM de S/. 327 567. Durante el cuarto trimestre se presentó una ejecución de S/.125 364.77 que corresponde a los pagos de post ejecución al OTS Asociación de Servicios Educativos Rurales, en las que se realizaron Actividades Post Ejecución en Educación Sanitaria, Capacitación y Fortalecimiento Municipal en 08 localidades del Distrito de Paico y Concepción, así como informes de la fase de Post Ejecución en cuatro localidades del distrito de Cora Cora, Pullo y una localidad del distrito de Cangallo; se debe mencionar además el pago por el Servicio de Administración de Planillas (5%) que corresponde a Obras menores a 50UIT. La ejecución acumulada al cuarto trimestre asciende a S/.327 565.13 que representa el 99.99% del PIM. La Unidad de medida es organización capacitada cuya meta anual es de 69, el avance físico al cierre del ejercicio 2010 es del 100%, es decir se cumplió con la meta física anual programada.

337

Meta 00021 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 999 599 por toda Fuente de Financiamiento, de los cuales S/. 799 679 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 199 920 a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Al cierre del cuarto trimestre el PIM disminuyo a S/. 720 690 producto de anulaciones que se realizaron en la meta en evaluación. La ejecución de gastos del cuarto trimestre ascendió a S/. 546 428.82 pagos realizados a ADERCONSULT SRL correspondiente por informes de Educación Sanitaria, Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento de los servicios JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento), Capacitación y fortalecimiento a Municipalidades; dentro de Otras Actividades se debe mencionar que las Actividades del OTS para levantar sus Observaciones fueron las siguientes: Familias: Las Familias que cuentan con letrinas compostera sin uso, con defectos en los Bafles; el OTS refaccionó 12 bafles nuevos, se refaccionaron 40 unidades de las tapas, bacinetas 15 unidades (reselladas), reparación de casetas y puertas de 02 letrinas. Familias sin interés del uso y mantenimiento de las Letrinas; el OTS reforzó la capacitación en el uso adecuado de las letrinas compostera en asambleas y en visitas domiciliarias. Familias que desperdician el agua (grifos con adecuada manipulación); los grifos con acuerdo de asamblea fueron clausurados en los lavaderos de usuarios con residencia temporal, y en los usuarios activos se acuerda dar un plazo de 48 horas para arreglar sus cañerías, de no cumplir de pagar una multa de S/.20 por re conexión (acuerdo registrado en el libro de actas de las JASS). JASS Falta actualizar el Plan de trabajo y el Plan presupuestal; donde se actualiza el Plan de trabajo de Enero a Diciembre, la misma que se encuentra en el libro de actas, de la misma manera la JASS cuenta con el Plan presupuestal aprobado cuya cuota familiar ya definida es de S/.2 soles. No se visualizó el manual de Operaciones y mantenimiento de las letrinas compostera, indicando que se encontraban en la casa del vocal; los manuales y otros documentos se han centralizado en manos del presidente de la JASS. JASS sin formatos de notificaciones, se elaboró con la JASS un formato de notificaciones, para ser usado por el tesorero. Padrón de usuarios incompleto, se actualizo en un nuevo libro el padrón registrando a todos los usuarios activos y nuevos registrando actualmente un total de 119 usuarios. También se realizaron pagos correspondientes a Informes de la fase de post ejecución en 08 localidades de los distritos de Concepción y Paico ; Informe Final de la fase de Post Ejecución e 04 localidades del distrito de Llochegua, Conformidad Presupuestal de Servicios Asignación de Personal de la UTGASA en 22 localidades.

338

La ejecución acumulada es de S/. 698 272.63 que representa el 96.88% respecto al PIM. La Unidad de Medida es Informe y la meta física anual modificada es 15, el avance físico del IV trimestre es de 13, mientras que la ejecución acumulada es de 18 que representa el 120% de la meta física anual.

Meta 00059 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 2da. Convocatoria. El PIM es de S/. 8 456 por toda fuente de financiamiento. La ejecución de gastos acumulada es de S/. 8 453 por toda Fuente de Financiamiento que representa un avance de 100% respecto al PIM. Al cierre del cuarto trimestre no se registra variación alguna porque como ya se mencionó anteriormente la meta 0059 cumplió al 100% su meta físicas y financieras. La meta física anual es de 2 sistemas de saneamiento construidos y se cumplió con el 100% de la meta física.

Meta 00063 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria. El PIM asciende a S/. 191 617 por toda fuente de financiamiento. Durante el cuarto trimestre no se presenta ejecución. La Unidad de medida es Sistema de Saneamiento y la meta física es de 3, que se cumplió el 100% en el primer trimestre.

Meta 00002 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural Huancavelica 2da Convocatoria. El PIA fue de S/. 1 532 634 por toda Fuente de Financiamiento, de los cuales S/. 1 500 000 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 32 634 fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Durante el cuarto trimestre se realizaron modificaciones presupuestales por S/. 441 981, con lo cual el PIM al cierre del trimestre es de S/. 1 090 653. La ejecución del IV trimestre fue de S/. 1 082 558.75 siendo la ejecución acumulada de S/. 1 086 925.92 que representa el 99.66% Su Unidad de medida es Sistema de Saneamiento, y su meta Física de 6, la que tiene un avance de 100%.

Meta 00005 Operador Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatoria La meta física anual es Organización Capacitada, siendo la meta Física de 45, su avance tal como se menciono en trimestres anteriores seria evaluado al cierre del ejercicio siendo de esta manera un avance correspondiente a trabajos Preliminares para la Intervención Social el cual equivale a 10.

339

Meta 00022 Supervisor Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatoria. El PIA fue de S/. 1 000 303 por toda fuente de financiamiento, durante el cuarto trimestre se realizaron anulaciones por S/. 958 303 , dando como resultado un nuevo PIM de S/.42 000. Durante el IV Trimestre se registro una ejecución de S/. 32 000, que corresponde a la Supervisión de Obras en la Localidad de Chochapampa. Su Unidad de medida es Informe, mientras que la meta física anual es de 22 informes, habiendo ejecutado físicamente para el IV trimestre 6 informe, siendo el acumulado de 8 informes que representa el 36.36% de la meta anual.

Meta 00057 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria. Se debe de mencionar que durante el IV Trimestre se efectuaron modificaciones presupuestales siendo el PIM para el IV trimestre de S/. 175 020 Durante el IV trimestre se presento una ejecución de S/.175 018.80 , que corresponde a los pagos de Liquidación de Obra según Resolución Jefatural Nº012 y 38 -2010-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, correspondiente a las Localidades de Huayllahuara ámbito Huancavelica. La Unidad de de medida de la meeta es Sistema de Saneamiento y nose programó ni ejecutó ninguna

Meta 00006 Operador Técnico Social de Junín 1ra. Convocatoria. El PIA fue de S/. 367 067 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 333 654 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 33 413 a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones presupuestales, siendo el PIM para el IV trimestre de S/. 32 115 No se registra avance Físico ni Financiero en el IV trimestre, la ejecución de gastos acumulada al IV trimestre es de S/. 32 114. La Unidad de Medida es organización capacitada, meta física 2, al cierre del IV trimestre su avance físico es de 2, pues este avance es solo en la parte Social.

Meta 00024 Supervisión Técnico Social de Junín 2da. Convocatoria, El PIA fue de S/. 740 185 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 592 148 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 148 037 a la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones Presupuestales siendo el nuevo PIM de S/. 25 759, con el objeto de financiar el pago al OS CADUCEO por la supervisión de actividades de post ejecución. Para el periodo en evaluación, no se registra avance físico ni Financiero.

340

La Unidad de Medida es informe y la cantidad anual es 6.

Meta 00056 Operador Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria-Junín Segunda Convocatoria. Durante el primer trimestre se incorporó esta meta en la que se han previsto las actividades que realizará el OTS en localidades rurales de Junín (57) y Ayacucho (22), actualmente, se encuentra en proceso de selección. También se ha previsto el pago por los servicios de evaluación técnica a 12 obras del ámbito de Junín, así como la contratación de 06 consultores para recepción, liquidación y transferencia de 68 obras (Junín 1° y 2°), para ello, se han otorgado créditos por la suma de S/. 1 872 160 por toda Fuente de Financiamiento. Para el IV trimestre se realizan modificaciones presupuestales por S/.557 190, siendo el nuevo PIM de S/. 557 190 En el trimestre en evaluación se presenta una ejecución de S/. 377 963.41 que corresponden a los pagos realizados a la Empresa DIACONIA, Asociación Evangélica Luterana de ayuda para el Desarrollo Comunal, ámbito Junín Ayacucho; que corresponde a la cancelación de los Productos 4 y 5 OTS en 22 localidades según adenda Nº02 al contrato nº166-2010-VIVIENDA-VMCS-PRONASAR, así como el Producto 7 correspondiente al Manual de Operación y Mantenimiento. La meta física anual es de 79 que corresponden a Proyectos Sociales de los cuales 57 corresponden a Junín y 22 a Ayacucho; siendo su unidad de medida Organización Capacitada, el avance físico estuvo condicionado al avance del nuevo OTS, lo que significa que hubo un avance del 100% de la meta física anual programada.

Meta 00008 Operador Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria. El PIA fue de S/. 2 512 530 por toda fuente de financiamiento al cierre del IV trimestre el PIM descendió a S/. 274 347. La ejecución en el cuarto trimestre asciende a S/. 89 221.87, que corresponde a los pagos realizados a CARITAS DEL PERU, por la conformidad de pago Componente Social correspondiente a la liquidación de Obras en 11 localidades; así como el pago correspondiente a Consultores por el Plan de Trabajo así como la Elaboración del Expediente Técnico en la Obra complementaria del Sistema de Agua Potable de la localidad de Arahuay, según contrato Nº132-2010. La ejecución acumulada al término de este período asciende a S/. 262 691.21 que representa un avance de 95.75% respecto al PIM. La unidad de medida es organización capacitada y la meta física anual es de 56. La ejecución física del presente trimestre es de 241 y la acumulada de del año 302 que representa el 40% de la meta anual.

Meta 00025 Supervisión Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria. El PIA fue de S/. 374 000 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 50 935 corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios, S/. 299 200 a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 23 865 a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Durante el IV Trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales por S/.112 408 siendo el nuevo PIM de S/. 486 408.

341

La ejecución del IV trimestre ascendió a S/. 120 226.40 que corresponde al pago de los consultores de la supervisión social Asociación de Servicios Educativos Rurales, así como a los supervisores técnicos del ámbito Lima - Ica de la tercera convocatoria. La ejecución acumulada al IV trimestres asciende a S/. 446 988.37 que representa el 91.89% de ejecución con relación al PIM. La unidad de medida es informe y la meta física de 59; en el trimestre se han obtenido 23 informes que ha superado la meta anual, ya que al cierre del trimestre se han obtenido 70 informes, por lo que se realizo una ampliación de la meta física anual siendo esta de 70.

Meta 00046 Oficina de Supervisión Regional de Lima. El presupuesto de apertura fue de S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. Al cierre del IV trimestre el PIM asciende a S/. 92 462, la ejecución del IV trimestre asciende a S/. 44 278.14 que corresponde al pago de los servicios de conductor de vehículo, servicios de internet y alquiler de local, adquisición de material de Oficina, accesorios y suministros de computo. La ejecución acumulada al IV trimestre es de S/.89 125.75 que representa el 96.39% respecto al PIM. La nueva meta física al cierre del tercer trimestre es de 12, habiéndose obtenido en este trimestre 3 informes, su ejecución acumulada es de 12 informes, que representa el 100% de la meta física programada.

Meta 00061 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Lima 2da. Convocatoria. El PIM al cierre del presente trimestre asciende a S/. 295 820 se incorporó esta meta presupuestaria en la cual se había previsto la ejecución de una obra de rehabilitación de la localidad de Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, cuya actualización de expediente técnico realizada a sugerencia del Banco Mundial ha culminado en el mes de julio. Al cierre del IV trimestre se realizaron modificaciones Presupuestales, siendo el nuevo PIM de S/. 35 540.69 Durante el IV trimestre se presentó una ejecución de S/. 35 540.69 que corresponde al pago realizado a Caritas del Perú por el reconocimiento del gasto del Ejercicio 2008, el cual corresponde a la 11ava. Rendición de gastos efectuados por compras directas y servicios bajo modalidad de administración directa según R.A. Nº025-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/2.0

Meta 00062 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Lima 2da. Convocatoria El PIM al cierre del tercer trimestre asciende a S/. 13 304.43, al igual que en la meta anterior, según informe del primer trimestre se había previsto la ejecución de los proyectos de las localidades de Cruz Blanca y Pisquillo del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, cuya actualización de expedientes técnicos, se realizará a sugerencia del Banco Mundial de que se ejecute por contrata. Al cierre del IV trimestre no se ha registrado ejecución financiero. Durante el IV trimestre se presentó una ejecución de S/. 13 304.43 que corresponde al pago realizado a Caritas del Perú por el reconocimiento del gasto del Ejercicio 2008, el cual corresponde a la 11ava. Rendición de gastos efectuados por compras directas y servicios bajo modalidad de administración directa según R.A. Nº025-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/2.0

342

Meta 00009 Operador Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 1 568 096 por toda fuente de financiamiento, al término del tercer trimestre el PIM es de S/. 839 511 por toda fuente de financiamiento. Durante el IV trimestre se realizaron anulaciones siendo el nuevo PIM de S/.45 525 La ejecución del IV trimestre ascendió a S/. 33 075 que corresponde a los pagos realizados a los consultores de revisión, verificación y actualización de proyectos de agua en el ámbito de Pasco. Su unidad de medida es organización capacitada y la meta física anual de 24. Al cierre del ejercicio el avance de la meta física es de 17 org. capacitadas

Meta 00026 Supervisor Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria. El PIA fue de S/. 791 172 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 632 938 corresponde a la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y S/. 158 234 a la fuente de financiamiento donaciones y transferencias. Al realizarse anulaciones Presupuestales el nuevo PIM para el IV trimestre es de cero, lo que significa la anulación de la meta Física y Financiera de la meta en evaluación.

Meta 00053 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Pasco 2da. Convocatoria.

Esta meta fue anulada, tanto la meta Física como Financiera, al no presentar al cierre del trimestre ejecuciòn alguna.

Meta 00054 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Pasco 2da. Convocatoria.


Meta 00001 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Piura 1ra. Convocatoria.


Meta 00047 Supervisión Técnico Social de Piura 1era y 2da. Convocatoria Esta meta fue anulada, tanto la meta Física como Financiera, al no presentar al cierre del trimestre ejecuciòn alguna.

Meta 00051 Obras nuevas sistemas de Agua y Letrinas en Piura 1ra. Convocatoria.


343

Meta 00055 Operador Técnico Social Piura 1era. y 2da. Convocatoria Durante el primer trimestre se incorporó en la Estructura Funcional Programática, el crédito presupuestario otorgado asciende a S/. 3 619 924, esta meta presupuestaria que financiará la contratación del OTS que se responsabilizará de la implementación de proyectos en el ámbito de Piura de la primera y segunda convocatoria.

El PIM para el IV trimestre es de S/. 1 739 629 de los cuales se ejecutaron durante el IV trimestre S/. 615 320.66. Estos pagos corresponden al adelanto al OTS CONHYDRA, por el Servicio de Consultoría para la elaboración del estado Situacional de las 106 localidades, así como el respectivo pago a Consultores por el Plan de Trabajo, Reformulación, revisión, verificación, aprobación y actualización de los expedientes técnicos realizados en los Distritos de Sargento Lores, Naranjillo, Cajas, Cabuya, Coca, Nueva Esperanza, Pagay, Arbolitos del Carmen, Las Lomas, Chilaco Sur y Cieneguillo Norte en el ámbito de la primera convocatoria. La ejecución acumulada de la meta en evaluación asciende a S/. 1 333 631.58 que representa el 76.66% del PIM. Su unidad de medida es Organización Capacitada y la meta física programada de 28, siendo el avance Físico Anual de 26 que representa el 92% de la meta física anual programada.

Meta 00064 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento Rural en Piura 2da. Convocatoria El PIM asciende a S/. 240, 000 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios destinados a financiar la contrapartida de las obras de rehabilitación del ámbito de Piura segunda convocatoria. Al haberse realizado los Procesos para licitación de Obras tal como se informo en el trimestre Anterior, se procede a detallar las Obras de Agua y Saneamiento ( “Rehabilitación”), que fueron licitadas en este ultimo Trimestre: Tacalpo, Yanchala, Nogal – Rodeopampa, Chinchin, Llanos de Aragoto, Jambur y Minas de Jambur, Piedra Negra, El Ceibo, Los laureles, Paimas, San José de Chorro, Ternique, Monte Azul, Yecalas Cruz Blanca, Santo Domingo, Salala, Loma Grande y Pozo de los Ramos, los cuales fueron adjudicados a las siguientes Empresas Consultoras: Convencer SION SRL, Consorcio PAIMAS, G y M Construcciones y Servicios, Constructora Yavari, Empresa Construcciones y Servicios Múltiples HLV, E & L Contratistas Generales, a quienes en el presente trimestre se les pago el 30% de adelanto de Obras ascendente a un total de S/. 2 779 932.29 Su unidad de medida es Sistema de Saneamiento Construido y la meta física programada anual es de 2.

Meta 00065 Obras Nuevas de Agua y Saneamiento Rural en Piura 2da. Convocatoria El PIM asciende a S/. 1 459 822 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con S/. 583 929 y en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con S/. 875 893 destinados a financiar la contrapartida de las obras de nuevas del ámbito de Piura segunda convocatoria.

344

La situación de estas obras es la misma que la expresada en la meta anterior, por lo tanto se procede a detallar las Obras Nuevas: Tierras Duras, Chignia Baja, Víctor Raúl, La Loma, Callancas, Naranjo de Hinton, Limón de Porcuya (Rehabilitación), Soccha, Vilela Pampa, Rodríguez de Mendoza , Miraflores, Nomara, 31 de Octubre y Fátima, las que fueron adjudicadas a las siguientes empresas consultoras: G y M Construcciones y Servicios, Constructora Yavari, Construcciones Inversiones Ventas y Servicios en general Jesús de Nazareth S.R.L, HEBRON Contratistas Generales EIRL, a quienes en el presente trimestre se les pago el 30% de adelanto de Obras ascendente a un total de S/. 1 459 821.66 Tercera Convocatoria El PRONASAR viene interviniendo en 9 ámbitos del país correspondiente a la tercera Convocatoria de Operadores Técnico Sociales, con la implementación de proyectos en 456 localidades. Al haberse resuelto los contratos de los OTS en las regiones de Apurímac, Lambayeque, Cajamarca y San Martin en los meses de Julio y Agosto, se publicó los Avisos de Convocatoria a Expresiones de Interés en el “Development Business” del Banco Mundial el 10 de setiembre debido a un retraso de índole administrativo. Al final del III se tenía las listas cortas elaboradas y los Pedidos de Propuestas que incluyen los TDR para ser remitidas al Banco Mundial para la No Objeción.

Nº Diagnosticos

N° PERFILES

N° LOCALIDADES

Amazonas (*) 40 40 36 40 14 14

Ancash 40 0 0 0 0 0

Apurimac 60 60 60 54 12 12

Cajamarca 40 40 40 40 0 0

Cusco 30 30 30 30 24 25

Lima ‐ Ica 56 56 56 5 0 0

Lambayeque 80 80 80 80 0 0

Puno 60 60 60 60 0 0

San Martin 50 50 50 50 0 0

TOTAL 456 416 412 359 50 51

PERFILES VIABLES

(*) 04 Proyectos cuyos Perfiles han sido elaborados por Plan COPESCO , no se ha hecho convenio OTS ‐ Familia, debido a que la opcion Técnica en Saneamiento es alcantarillado,

AMBITO

Nº Localidades

Verificacion, Promocio y Priorizacion

de localidades

Activacion y/o

conformacion JASS

Pormocion y Selección de

UBS

345

REGION AMAZONAS

Meta 00012 Operador Técnico Social de Amazonas 3ra. Convocatoria El PIA ascendió a un total de S/. 3 178 661, de los cuales S/. 2 742 929 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 435 732 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV Trimestre se realizan anulaciones por S/. 2 429 461 siendo el PIM al IV trimestre de S/. 749 200

La ejecución del IV Trimestre asciende a S/. 294 751.10 que corresponde a los pagos realizados a la empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC SC en el Perú, que corresponde a la conformidad a 26 perfiles viables por el Administrador de Contratos. La ejecución acumulada al IV Trimestre es de S/.722 404.26 que representa el 96.42% del PIM, siendo su Unidad de Medida Organización Capacitada y la meta física de 40, habiendo cumplido al cierre del IV trimestre al 100% de la meta física anual programada.

Meta 00028 Supervisor Técnico Social de Amazonas 3era. Convocatoria El PIA ascendió a un total de S/. 280 500, de los cuales S/. 224 400 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 56 100 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Al tercer trimestre el PIM asciende a S/. 333 392 por toda fuente de financiamiento. La ejecución de gastos correspondiente al IV Trimestre fue de S/. 74 145 que corresponden al pago de consultores a cargo de la supervisión social en el ámbito de Amazonas, en las que podremos detallar algunas de las actividades realizadas como los talleres de Capacitación a la JASS y Familias en “Familias Saludables” en las localidades de los Ángeles, Puerto Nuevo, San Luis- San Martin, Nueva Alianza, Pona Alta, Belén, Villagonzalo, Cuzumatac, Alto Utcubamba, Corosha, Vista Hermosa, Vista Alegre, La Unión, Corobamba, Cocha, Quillillic, Santo Tomas, Santo Domingo, Huaychopampa, Paraíso, Peña Blanca y San Lorenzo del distrito de la Florida ; así como Informes de evaluación de los Planes Sociales de educación Sanitaria, Planes de Fortalecimiento de Educación Sanitaria y Fortalecimiento Municipal que se asignaron a los Distritos de Jamalca, Cajaruro, Luya, María, Bagua, Colcamar, Cumba, Bagua Grande, rio Santiago, Santo Tomas y Corosha. Cabe resaltar que durante este trimestre se presentaron 36 perfiles los cuales fueron declarados 33 fueron declarados viables y 3 se encuentran observados. Se debe mencionar, que la ejecución acumulada al IV trimestre es de S/.251 645 la cual representa el 98.73% del PIM. La meta física obtenida es de 14 (informe), mientras que la ejecución acumulada es de 47 informes que respecto de la meta física anual (51) representa un avance de 92.16%.

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Meta 00038 Oficina de Supervisión Regional de Amazonas 3ra. Convocatoria El PIA ascendió a S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se otorgaron créditos presupuestarios por el importe de S/. 5 708 siendo el nuevo PIM de S/. 71 158 La ejecución del IV trimestre está conformada por el pago de alquiler de local, adquisición de útiles de oficina, gastos generales y mantenimiento de esta oficina que asciende a un total de S/. 37 612.12, siendo la ejecución acumulada al IV trimestre de S/. 69 518.35 que representa el 97.69% del PIM, siendo su meta física 12. Su unidad de medida es Informe y la meta física anual programada es de 12, habiendo cumplido en este trimestre con 3 informes y la ejecución acumulada es de 12, lo que representa el 100% de la meta física programada. REGION ANCASH

Meta 00013 Operador Técnico Social de Ancash 3era. Convocatoria El Presupuesto aprobado al inicio del año 2010 fue de S/. 2 616 722, de los cuales S/. 2 293 378 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 323 344 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Al IV trimestre esta meta es anulada, tanto en la meta Financiera como Física.

Meta 00029 Supervisor Técnico Social de Ancash 3era. Convocatoria El PIA asciende a S/. 280 500, de los cuales S/. 224 400 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 56 100 ala Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. . Durante el IV trimestre se realizan modificaciones presupuestales equivalentes a S/.250 860 siendo el nuevo PIM para el IV Trimestre de S/.29 640 En el trimestre en evaluación no se realizó pago alguno, la ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/.29 640 Su Unidad de medida es informe y la meta física 18, siendo su ejecución acumulada al IV Trimestre de 6 informes lo que representa el 33%.

Meta 00039 Oficina de Supervisión Regional de Ancash El PIA ascendió a S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron anulaciones por S/. 11 016 llegando al término del período con un PIM de S/. 54 434. La ejecución de gastos en el IV trimestre es de S/. 33 140 que corresponde a la Adquisición de 58 Computadoras personales. La ejecución acumulada al IV trimestre es de s/. 52 524 que representa el 96.49% con respecto al PIM.

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La unidad de medida es Informe habiendo obtenido hasta el IV trimestre un avance de 1, siendo su meta física anual 5, la ejecución acumulada al IV trimestre es de 6 informes. REGION APURIMAC Es una de las regiones en las que se tomó la decisión de resolver el contrato, tomándose esta decisión por el siguiente motivo: No se había culminado con la etapa de pre-ejecución, encontrándose desarrollando la actividad Nº 04: Elaboración de perfiles, con un atraso de más de 12 meses (plazo contractual para obtener el producto 60 Líneas de base social aprobadas, 60 perfiles viables y convenio tripartitos suscritos vencía el 18.07.09), por lo que se resolvió el contrato el 06.08.10. Con relación a las JASS, se debe mencionar que se encuentra integrada por 219 varones y 63 mujeres haciendo un total de 282.

Meta 00014 Operador Técnico Social de Apurímac 3era. Convocatoria El PIA ascendió a S/. 3 963 936, de los cuales S/. 3 371 149 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 592 787 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Para el IV trimestre se realiza una modificación presupuestal por S/. 3 877 068 siendo el nuevo PIM para el IV Trimestre de S/. 88 868. Durante el IV Trimestre no se registro ejecuciòn alguna. La unidad de medida es Organización Capacitada, siendo su programación anual de 60, habiéndose registrado al cierre del IV trimestre un avance de 12, debido a las anulaciones de las partes financieras también se anulo la parte física siendo de esta manera la nueva meta física anual de 12.

Meta 00030 Supervisor Técnica Social de Apurímac 3era convocatoria El PIA ascendió a S/. 374 000, de los cuales S/. 299 200 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 74 800 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV trimestre se realizaron anulaciones Presupuestales por el importe de S/. 152 341 siendo el PIM del IV trimestre de S/. 221 659. La ejecución de gastos del IV trimestre ascendió a S/. 27 404, que corresponde a los pagos realizados a los Supervisores Sociales del ámbito Apurímac Obteniéndose un total de 9 informes. A continuación se detalla las actividades realizadas durante el IV trimestre: Verificación del Estudio Básico y Evaluación de Avances de los perfiles y Expedientes técnicos de las localidades asignadas. Actas de reuniones con los representantes de las JASS en las Localidades. Acta de Aprobación solución alternativa de perfil de proyecto propuesto por la OTS.

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Avance en la Elaboración de Perfiles de las localidades asignadas. Inspección in situ de los Sistemas de Agua Potable existente en la Comunidad. Inspección de Letrinas existentes en la comunidad.

La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 221 658 que representa el 99.99% de ejecución del PIM. Su unidad de medida es Informe, siendo el avance físico del presente trimestre de 9 informes, mientras que el acumulado de 44 y la meta física anual es de 58, lo que representa un avance del 75.86%.

Meta 00040 Oficina de Supervisión Regional de Apurímac El PIA ascendió a S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV Trimestre se realizaron habilitaciones Presupuestales por S/. 28 142 siendo el nuevo PIM para el IV Trimestre de S/. 93 592. La ejecución correspondiente al IV trimestre es de S/. 45 663.85 que representa el 48.79% del PIM; conformada por el pago de alquiler de local, adquisición de útiles de oficina, Gastos Generales y mantenimiento de esta oficina que asciende a una ejecución acumulada al IV trimestre de S/.90 112.95, que representa el 96.28% Su unidad de medida es informe siendo la meta física anual programada de 12, a la fecha tiene una ejecución de 12 informes que representa el 100% de su programación. REGION CAJAMARCA

Meta 00015 Operador Técnico Social de Cajamarca 3era. Convocatoria Para el año 2010 se ha previsto un total de S/. 2 844 746, de los cuales S/. 2 475 797 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 368 949 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV Trimestre al no existir ningún tipo de gasto en la meta evaluada, se procedió a la Anulación Presupuestalmente de dicha meta por un total de S/. 2 844 746 de esta manera se anula el PIM, la meta Física y Financiera.

Meta 00031 Supervisor Técnico Social de Cajamarca 3era. Convocatoria El PIA asciende a S/. 280 500, de los cuales S/. 224 400 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 56 100 ala Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones por lo que el nuevo PIM es de S/. 165 485.

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La ejecución de Gastos del IV trimestre asciende a S/. 17 850 correspondiente al pago realizado a los Supervisores Técnicos del ámbito Cajamarca, por Rotafolio “Promoción de Buenas Practicas Saludables”. La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 165 484 que representa el 99.99% del PIM de la meta informada. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida en el presente trimestre es 6 siendo la meta física acumulada de 32 que representa un avance de 69.56%, ya que la meta física es de 46.

Meta 00041 Oficina de Supervisión Regional de Cajamarca El PIA asciende a S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. Para el IV Trimestre se realizó una modificación presupuestal siendo el nuevo PIM para el IV Trimestre de S/.96 239 La ejecución del IV trimestre fue de S/.43 412.06 mientras que la ejecución acumulada asciende a S/. 92 759.62 ejecución correspondiente al pago de alquiler del local, adquisición de útiles de Oficina gastos generales y mantenimiento de esta oficina la que a su vez representa el 96.38 % con respecto al PIM. Su unidad de medida es Informe y la meta física es de 12, siendo la ejecución acumulada de 12 informes que representa el 100% de la meta física programada. REGION CUSCO

Meta 00016 Operador Técnico Social de Cusco 3era. Convocatoria El PIA asciende a S/. 2 133 562, de los cuales S/. 1 906 850 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 226 712 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Para el IV trimestre se refleja una modificación presupuestal por S/.2 005478, de esta manera el PIM para el IV Trimestre desciende a S/. 128 084. De la misma manera se refleja una ejecución de S/. 33 281.16 pago que corresponden a la empresa consultora ADRA Perú correspondiente a la elaboración de Perfiles Viables de 16 localidades del ámbito Cusco, según addenda Nº03 del contrato Nº017-2009 VIVIENDA VMCS-PRONASAR. Su unidad de medida es Organización Capacitada y la meta Física Anual de 30, la que será medida su avance al finalizar el ejercicio 2010.

Meta 00032 Supervisor Técnico Social de Cusco 3era. Convocatoria El PIA asciende a S/. 187 000, de los cuales S/. 149 600 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 37 400 ala Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones presupuestales por un total de S/.70 300 siendo el PIM para el IV trimestre de S/. 257 300. La ejecución de gastos del IV trimestre asciende a S/. 130 824, pagos que corresponde a los pagos realizados a los supervisores sociales de las actividades del OTS, obteniéndose un total de 21informes.

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La ejecución acumulada al IV trimestre es de S/.221 674 que representa el 86.15% del PIM. Se debe mencionar que se hizo una adecuación a la meta física, siendo la meta física anual de 39, la que a su vez presenta un avance del 100% de la meta física programada.

Meta 00042 Oficina de Supervisión Regional de Cusco El PIA asciende a la suma de S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. La ejecución de gastos del IV trimestre asciende a S/. 41 264.14 esta ejecución corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales, adquisición de útiles de Oficina, así como el mantenimiento de esta oficina. La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 72 330.94 que representa el 97.96% del PIM. La meta física anual también fue modificada a 12, pues todas las Oficinas de Supervisión solo generaran un informe por mes; siendo la meta ejecutada acumulada de 12 informes lo que representa el 100% de lo programado. REGION LAMBAYEQUE El OTS CES SALZGITTER entregó los perfiles con atraso; dichos perfiles no contenían la información primaria que sustentaría el desarrollo de los mismos y se asumían datos que necesariamente debían estar contenidos en un estudio, tales como topografía, hidrogeología, análisis físicos, químicos y microbiológicos, estudios de suelos, planos de ubicación y lotización, test de percolación, etc. Con más de 08 meses de retraso (plazo contractual para obtener 80 Líneas de base social aprobadas, 80 perfiles viables y convenio tripartitos suscritos vencía el 14.10.09), se resolvió el contrato el 02.07.10.

Meta 00017 Operador Técnico Social de Lambayeque 3era. Convocatoria El Presupuesto de Apertura fue de S/. 6 250 217, de los cuales S/. 5 247 401 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 1 002 816 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Para el IV trimestre se realizan anulación es por S/.6 096 053 siendo de esta manera el PIM para el IV Trimestre de S/. 181 164. Durante el IV Trimestre la meta en evaluación no presento ejecución alguna, por lo tanto se mantiene la ejecución con relación al trimestre anterior. La meta física anual es de 80, y su unidad de medida es Organización Capacitada, debido a que el contrato de Consultoría Nº013-2009/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR del 31 de Marzo del 2009 suscrito con CES SALZGITTER fue rescindido en el mes de Julio 2010, ya no se presentaron mas avances siendo considerados la conformación y activación de 18 JASS en el mes de febrero, así como líneas de base de Indicadores operativos Sociales – fase de pre ejecución en 20 localidades, lo que hace un total de 38 Organizaciones Capacitadas al cierre del IV trimestre.

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Meta 00033 Supervisor Técnico Social de Lambayeque 3era. Convocatoria

El Presupuesto Inicial es de S/. 561 000, de los cuales S/. 56 100 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 448 800 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 56 100 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV trimestre se realizaron anulaciones presupuestales, siendo de esta manera el nuevo PIM de S/. 358 965 La ejecución del IV trimestre fue de S/.72 816, pagos que corresponden a los Supervisores del ámbito Lambayeque, por Actividades de Supervisión Social sobre capacitación a integrantes de las JASS y familias en el uso del rotafolio “Promoviendo buenas practicas para lograr una familia saludable”, además se realizaron visitas de coordinación con integrantes del consejo directivo de la JASS, Coordinaciones con Municipalidades Distritales y establecimientos de salud para programar las capacitaciones, Actividades de Pre taller en función al Plan de capacitación en Promoción de Buenas Practicas para lograr una familia saludable. De esta manera la ejecución acumulada al IV trimestre es de S/. 350 172, que representa el 97.55% respecto al PIM, estos gastos estuvieron destinado al pago de los supervisores sociales y Técnicos. La meta física obtenida es en el presente trimestre es de 21 informes, mientras que el acumulado es de 76 lo que representa el 88.37% de la meta física anual que es de 86.

Meta 00043 Oficina de Supervisión Regional de Lambayeque El PIA es de S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV Trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales por S/. 25 388 incrementándose de esta manera el PIM para el IV trimestre a S/.90 838 La ejecución de gastos del IV trimestre fue de S/. 43 666.61; aquí se ha financiado el pago de alquiler del local, gastos por adquisición de útiles de oficina, gastos generales y mantenimiento de esta oficina. La ejecución acumulada al IV trimestre asciende a S/. 87 359.65 que representa el 96.17% del PIM. En cuanto al avance físico, se ha obtenido 12 informes que representa el 100% de la meta física anual programada. REGION PUNO

Meta 00018 Operador Técnico Social de Puno 3era. Convocatoria El Presupuesto Institucional de Apertura asciende a S/. 3 914 460, de los cuales S/. 3 379 079 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 535 381 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

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Para el IV trimestre se hace una deshabilitación de la cadena del gasto 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios en la fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. -2 538 794; así como una habilitación a la cadena del gasto 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios en la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios por S/. 210 072, y la fuente Donaciones y Transferencias por S/. -535 381 lo que equivale a una rebaja total en la meta por S/. -2 864 103 de esta manera el PIM para el IV Trimestre será de: S/. 1 050 357 Durante el IV trimestre se presenta una ejecución de S/. 269 064.63 que corresponden a los pagos realizados a la Empresa Consultora THE LOUIS BERGER GROUP INC SC EN EL PERU por pagos de productos de perfiles Viables en 11 localidades, así como por el Servicio de Instalación de Agua y Saneamiento en 60 localidades. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 60.

Meta 00034 Supervisor Técnico Social de Puno 3era. Convocatoria El PIA es de S/. 374 000, de los cuales S/. 299 200 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 74 800 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV trimestre se realizan modificaciones presupuestales por S/. 45 478 lo que hace un PIM de S/. 328 522 La ejecución del IV trimestre asciende a S/. 116 650 con estos recursos se ha financiado los pagos a los consultores supervisores sociales y Técnicos, la ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 318 774 que representa el 97% con relación al PIM La Unidad de Medida es Informe, la cantidad obtenida en el presente trimestre es de 23 haciendo un acumulado de 65 y el porcentaje de avance es de 97%, pues la meta física anual es de 67 informes.

Meta 00044 Oficina de Supervisión Regional de Puno El Presupuesto Inicial fue de S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones presupuestales por S/. -3 624 de esta manera el PIM será ahora de S/. 61 826. La ejecución de gastos del IV trimestre fue de S/.36 898.09 que fue destinada al pago de alquiler de local de Oficina así como el Servicio de Telefonía Fija e Internet y el requerimiento de Accesorios y Suministros de Computo. La ejecución Acumulada al IV Trimestre asciende a S/. 60 400.13 que representa el 97.69% del PIM. Su Unidad de medida es informe, habiendo presentado en el presente trimestre 3 informes lo que significa un acumulado de 10 informes que representa el 83.33 % de la meta física anual Programada que fueron 12

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REGION SAN MARTÍN

Meta 00019 Operador Técnico Social de San Martin 3era. Convocatoria El Presupuesto Inicial aprobado fue de S/. 3 622 301, de los cuales S/. 3 097 841 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 524 460 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. En el IV Trimestre se realizan anulaciones presupuestales S/. -3 489 871, siendo el PIM del IV trimestre S/.132 429.94, para el IV trimestre al no contar con ejecución Financiera, tampoco tiene avance físico.

Meta 00035 Supervisor Técnico Social de San Martin 3era. Convocatoria El PIA es de S/. 374 000, de los cuales S/. 299 201 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 74 799 ala Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales por S/. -181 267 siendo el nuevo PIM del IV trimestre S/.192 733. La ejecución del IV trimestre es de S/. 34 602 gastos que corresponden al pago de los Supervisores Sociales, de los cuales se obtuvieron en el presente trimestre 11 informes. La ejecución acumulada al IV trimestre asciende a S/.186 282 que representa el 96.65% del PIM. La Unidad de Medida es Informe y su meta física de 60, habiendo obtenido a la fecha 39 informes lo que hace un avance del 65% de la meta anual programada.

Meta 00045 Oficina de Supervisión Regional de San Martin El PIA fue de S/. 65 450, de los cuales S/. 18 370 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 47 080 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se otorgaron créditos por S/. 36 600, llegando al término del período a un PIM de S/. 101 050. En el IV trimestre se realizaron los pagos por S/. 44 722.96 correspondientes al alquiler del local de la OSR, el servicio del conductor de vehículo asignado, adquisición de útiles de oficina, requerimiento de Accesorios t Suministros de Computo. La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/.97 713.42 que representa el 96.69% con respecto al PIM. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida al cierre del IV trimestre es de 12siendo su porcentaje de avance del 100% lo que significa haber cumplido con las metas programadas. Otras Actividades del Componente 1

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Meta 00036 Seguimiento a la Implementación de proyectos

El Presupuesto Inicial aprobado asciende a S/. 239 000 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Para el IV trimestre del ejercicio 2010, se tiene una habilitación presupuestal por S/. 24 928, producto de estas modificaciones el nuevo PIM para el IV trimestre del ejercicio 2010 será de S/. 263 928 La ejecución del gasto del IV Trimestre asciende a S/. 44 220.33 que como lo menciona el nombre de la meta sirve para monitorear y hacer los respectivos seguimientos de cada una de las metas del componente 1, por lo que se realizan viajes de supervisión (viáticos) y de la misma manera para el pago de Servicios de Transporte, ya sea aéreo o terrestre,. Se debe de mencionar que la ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 260 769.95 que representa el 98.80% del PIM. La unidad de medida es visita habiendo obtenido en este trimestre 39, un acumulado de 154 habiéndose cumplido al 100% de la meta anual programada.

Meta 00037 Coordinación y Monitoreo del Componente 1 El Presupuesto Inicial aprobado asciende a S/. 2 279 715 Esta meta financia la contratación de consultores de la UGP del Componente1 de la sede central y regional, los asistentes administrativos de las OSR, así como personal de apoyo técnico y social. Para el IV trimestre se realizaron Modificaciones presupuestales por un total de S/. -285 422, producto de estas modificaciones el nuevo PIM para el IV trimestre del ejercicio 2010 será de S/. 1 994 293 Debemos mencionar que la ejecución de gastos del IV Trimestre asciende a S/. 534 018.25, siendo la ejecución acumulada para el IV trimestre de S/. 1 991 791.67 que representa el 99.87% del PIM; asimismo, hasta el IV trimestre se ha logrado 366 informes que representa un avance físico del 100%.

Meta 00048 Estudios Complementarios del Componente 1 Durante el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego, para el financiamiento de una consultoría que elabore el Manual de Operaciones de la UGP PRONASAR, la contratación de ingenieros especialistas para revisión de estudios hidrogeológicos, Estudios Estructurales; Estudios Electromecánicos – (Planta de Tratamiento, Especialista en Electromecánica y Especialista en Sistema de Abastecimiento de Agua, también consultorías para la elaboración de Guías y Manuales de Operación de las UBS; evaluación ex -post de experiencias en opciones técnicas de arrastre hidráulico en zonas rurales; sistematización "El Componente Social en proyectos de agua y saneamiento"; Sistematización de las experiencias de equidad de género de las JASS y especialista en gestión y Proyectos de inversión Pública. Durante el IV trimestre se realizan ampliaciones por S/. 125 747 de esta manera se incrementa el PIM en S/. 125474 de esta manera la ejecución de Gastos del IV

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trimestre fue de S/. 67 142.07, pagos que corresponden a Plan de trabajo de la revisión y actualización del manual de Operaciones del PRONASAR, el Servicio de Consultoría del Especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos, así como una ejecución acumulada por S/. 125 746.03 pagos que corresponden al financiamiento a los Especialistas en Evaluación y Gestión de Proyectos. Su Unidad de medida es estudio y la ejecución acumulada es de 18 que representa el 55% de las 32 programadas.

Meta 00049 Actividades de Promoción y Difusión En el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual en el IV trimestre se le otorgó créditos presupuestarios siendo de esta manera el PIM para el IV trimestre de S/. 485 017, el que fue destinado para el financiamiento de las siguientes actividades:

Servicios de edición, diagramación y publicación de reglamento y estatutos para la JASS (Previa aprobación formal de la DNS). Servicios de edición, diagramación y publicación de la Guía de Supervisión Social en proyectos de agua y saneamiento rural. Manual de organización y funcionamiento de las JASS locales. Servicios de publicación " Sistematización del Componente Social en proyecto de agua y saneamiento". Servicios de publicación: "Sistematización de las experiencias de equidad de género con las JASS". Servicio de confección de material publicitario y de merchaindaicing (Chalecos Institucionales, Gorras). Servicio de ilustración, diseño, diagramación e impresión de materiales educativos, trípticos, banners y Afiches – Almanaques Servicio de producción y difusión de spots radiales. Servicio de Música para los Spots radiales Servicio de video “Agua y Democracia” el ejemplo de las JASS y Municipios Rurales del Perú. Servicio de Actividades de Promoción y Posicionamiento Institucional. Servicio de Multicopiado de CDs conteniendo la serie completa de Spots radiales. Especialistas en Comunicaciones

Durante el IV trimestre se han registrado gasto por S/. 423 954.44 gasto que corresponde Servicio de Música para los Spots radiales, Servicio de video “Agua y Democracia” el ejemplo de las JASS y Municipios Rurales del Perú, Servicio de Actividades de Promoción y Posicionamiento Institucional, Servicio de Multicopiado de CDs conteniendo la serie completa de Spots radiales, así como el pago correspondiente a los Especialistas en Comunicaciones. La ejecución acumulada al IV Trimestre es de S/. 479 045.66 que representa el 98.76% del PIM. La Unidad de medida es Acción y su meta física Programada es de 28, habiendo cumplido al cierre del IV trimestre con 24, lo que representa el 85.71% de lo programado.

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Meta 00050 Eventos de Capacitación En el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual se le otorgó créditos presupuestarios con el fin de realizar eventos de capacitación tales como talleres, eventos de inducción, educación sanitaria así como el de rotafolio. Durante el IV Trimestre se realizaron modificaciones presupuestales, de esta manera el PIM para el IV trimestre seria de S/. 84 352 La ejecución del IV trimestre fue de S/.30 416.54 que representa el 36% del PIM. Que corresponde a los pagos que se hicieron para la realización del Evento de Inducción y Asesoramiento a los Operadores técnicos Sociales y de Supervisión 1era. y 2da. Convocatoria de los proyectos de Agua y Saneamiento en la región Piura, y el Taller de capacitación a Periodistas en los ámbitos de intervención de la UGP PRONASARAR que se realizo en el mes de Diciembre. Su Unidad de medida es Eventos y su meta Física Anual Programada es de 4, habiendo ejecutado 100% de lo programado.

Meta 00060 Actividades de Liquidación del Componente 1 Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales en la que se habilitaron cadenas de gasto incrementando de esta manera el PIM de la meta en evaluación para el IV trimestre a S/. 935 770 para el financiamiento de actividades orientadas a la liquidación de proyectos, tales como el pago a Consultores Individuales especialistas en Liquidación Financiera de Obras así como Consultores Especialistas en cierre del SNIP. En el IV trimestre la ejecución fue de S/.584 162.05; que corresponden a los pagos de la Consultaría Liquidador Financiero de las Obras de la UGP – PRONASAR, Gastos Arbitrales seguidos en contra de CES CONSULTING ENGINEERS, CARITAS DEL PERU, CARE PERU, CES SALZGITTER, así como la Evaluación de Propuestas Económicas de procesos concluidos por la UGP PRONASAR, Liquidador Técnico de Obras así como el mantenimiento del SAV. La ejecución Acumulada al IV trimestre asciende a S/. 801 080.78 que representa el 85.60% con relación al PIM. Su unidad de medida es Informe, en la que se tiene programada una meta física anual de 58, habiendo cumplido a la fecha con 58 informes, lo que significa un cumplimiento del 100%.

2.2. Componente 3164262 Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales.

El Componente 3.164262 contó con un PIA de S/. 2 846 493 de los cuales en Recursos Ordinarios es por el importe de S/. 371 053 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 2 475 440. Durante el IV Trimestre se realizaron modificaciones por un total de S/.850 084 siendo el PIM para el IV trimestre de S/.3 396 577. La ejecución de gastos en el período acumulado al IV trimestre fue de S/. 3 680 611.26, que representa un avance de 99.56% respecto al PIM. Se continua con las actividades de fortalecimiento del modelo de gestión en la localidad de San Pedro de Cachora, Apurímac; Fortalecimiento de los procesos sociales

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en las pequeñas ciudades de Chuschi, Hualla en Ayacucho, a cargo de consultores individuales, y en las ciudades de Cusco, Huancavelica y Piura a través de Consultores de Gestión Técnico Social (GSTS), capacitación en operación y mantenimiento de los servicios, así como las visitas a las localidades intervenidas. También se ha previsto, la culminación de las supervisiones de las obras, los talleres de modelos de cambio de gestión. Al igual que en el componente 1, las acciones son ejecutadas y/o monitoreadas por un equipo de consultores.

La intervención se realiza a través de Consultores en Gestión Técnico Social (CGTS), cuyas actividades son las siguientes: Promoción social: (i) Formación de unidad de vigilancia ciudadana (JVC); (ii) Capacitación en educación sanitaria y prácticas de hábitos de higiene a las familias y docentes; (iii) Formación de líderes sociales que participan en el control de la calidad de agua intradomiciliarias; (iv) capacitación a las familias en prácticas de lavado de manos, y uso de jabón y toalla en los cinco tiempos críticos. Fortalecimiento a la gestión municipal: Corresponde a la formación de unidad de gestión municipal y que determina el cambio de rol de operador a control, supervisión y fiscalización del OES. Durante la creación del modelo de cambio se desarrolla asesoría en la licitación del proceso de contratación al OES, lo que finaliza con la suscripción del contrato entre la Municipalidad y éste. El detalle a nivel de metas se presenta a continuación:

REGION APURIMAC

Meta 00001 Implementación del Modelo de Gestión en Apurímac El PIA fue de S/. 16 875, de los cuales S/. 3 375 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 13,500 a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Se realizaron modificaciones Presupuestales durante el IV trimestre siendo de esta manera el nuevo PIM de S/. 56 250 La ejecución de gastos del IV trimestre asciende a S/. 33 750 y corresponde al pago de los consultores que vienen realizando el fortalecimiento de la implementación del modelo de gestión en la ciudad de San Pedro de Cachora. La ejecución acumulada del IV trimestre es de S/.56 250 que representa una ejecución del 100% del PIM. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 2. El avance físico de la meta en evaluación es del 100%

Meta 00020 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Apurímac 1era Etapa Durante el trimestre en evaluación, se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos por la suma de S/. 205 037, de los cuales S/. 123 022 por la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y por la Fuente de Financiamiento Donaciones y transferencias el importe de S/. 82 015, que fue considerada para el cofinanciamiento de la obra en ejecución de “Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Cachora,

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Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac” 1era. Etapa. Para el IV trimestre la meta en evaluación no presenta ejecución, por lo tanto no registra avance Físico ni Financiero.

REGION AYACUCHO

Meta 00002 Implementación del Modelo de Gestión en Ayacucho

El PIA fue de de S/. 22 500, de los cuales S/. 4 500 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 18 000 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones presupuestales por S/. 140 625, de esta manera el PIM del IV trimestre es de S/. 163 125. La ejecución del gasto del IV trimestre fue de S/.16 875 financiándose de esta manera las consultorías de Fortalecimiento de proceso sociales y de gestión en Hualla y Pampacangallo y de gestión en Chuschi; siendo la ejecución acumulada al IV trimestre de S/. 163 125 representando el 100% de ejecución del PIM. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 4, al haber concluido el período de Fortalecimiento del modelo de gestión, se puede decir que se cumplió con el 100% de la meta física anual programada. REGION CUSCO

Meta 00003 Implementación del Modelo de Gestión en Cusco

El PIA fue de S/. 809 407, de los cuales S/. 61 881 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 747 526 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el periodo evaluado el presupuesto se ha mantenido en el mismo nivel. Durante el IV trimestre se realizan Modificaciones Presupuestales por un total de S/.-284 742, siendo el PIM del IV trimestre de S/. 524 665 Para el IV trimestre se tiene una ejecución de S/. 250 954.60 La que corresponde a los pagos de Consultoría de Promoción Social y Asistencia técnica en las Ciudades de San Pedro, San Salvador y Yucay en la Región de Cusco, así como los pagos de Consultoría de Supervisión Social en la Implementación del Modelo de Gestión en pequeñas ciudades a cargo del CGTS . La ejecución acumulada al cuarto trimestre fue de S/ 524 663.96 que representa el 99.99 % del PIM La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 5.

Meta 00009 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Cusco 1era. Etapa El PIA fue de S/. 201 600, de los cuales el total corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV Trimestre se realizaron anulaciones presupuestales por el monto de S/. 1151 220, pasando de esta manera el PIM al cierre del IV trimestre a S/. 86 378,

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que fue la ejecución acumulada al III trimestre. Al cierre del IV trimestre no se presento ejecución en la meta en evaluación, por lo tanto no existe avance Físico ni Financiero en la meta evaluada. REGION HUANCAVELICA

Meta 00004 Implementación del Modelo de Gestión en Huancavelica

El PIA fue de S/. 345 997, de los cuales S/. 29 199 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 316 798 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el período que se evalúa se efectuaron modificaciones por el monto de S/. 147 850 con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/. 493 847. Para el IV trimestre se tiene una ejecución de S/. 183 232.25, pagos que corresponden a los Consultores de Supervisión en Gestión en Pequeñas Ciudades, así como Supervisores Sociales, Asistencia Técnica, y el cuarto Informe de Consultoría “Promoción Social, Asistencia técnica para la implementación del modelo de Gestión en Servicios de Agua y Saneamiento” en los distritos de Acostambo y Huando. Dentro de las actividades que se planificaron para este trimestre se puede mencionar La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 493 845.96 que representa el 99% del PIM. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 4, el avance en su ejecución física se reporta cuando se concluya con las actividades de implementación del modelo. REGION JUNIN

Meta 00015 Implementación del Modelo de Gestión en Junín

En el I trimestre se incorporó esta meta presupuestaria otorgándoles créditos para dar cobertura a la contratación de consultores especialistas en fortalecimiento de la gestión y procesos sociales en las ciudades de Río Negro, San Lorenzo, Huamalí y Mantaro. Durante el IV trimestre se realizaron habilitaciones presupuestales de esta manera el nuevo PIM seria de S/. 78 300, de los cuales se ejecutaron en el trimestre en evaluación S/. 44 275 que corresponde a los pagos realizados a los Consultores en Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento, así como informes de fortalecimiento de Procesos Sociales. La ejecución acumulada al cierre del IV trimestre fue de S/. 78 300 que representa un avance del 100% con relación al PIM, su unidad de medida es Organización

capacitada y la meta física es de 12, la cual presenta un avance de 28%

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REGION PIURA

Meta 00005 Implementación del Modelo de Gestión en Piura

El PIA fue de S/. 451 070, de los cuales S/. 39 228 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 411 842 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales en la que se habilitaron las cadenas de gasto 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios por S/. 98 886 y la Fuente de Financiamiento Recursos por operaciones Oficiales de Crédito externo por S/. 140 523, de esta manera el PIM al cierre del IV trimestre fue de S/. 690 459 Para el IV trimestre se realizaron pagos por un total de S/. 169 732.80 de los que podemos mencionar el pago realizado a Informes de Consultaría en Supervisión y Gestión en las localidades de San Juan de Bigote, la Matanza y Cucungará e informes de Supervisores en Gestión de pequeñas ciudades a cargo del CGTS en el departamento de Piura. La ejecución acumulada al IV trimestre es de S/. 690 455.94 que representa el 99% de ejecución del PIM. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 6, pero el avance en su ejecución de esta meta se registrará al término de las actividades de implementación del modelo de gestión. REGION SAN MARTIN

Meta 00016 Implementación del Modelo de Gestión en San Martín

Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 45 000, al cierre del IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales por S/. -22 500, siendo el nuevo PIM de S/. 22 500. Para el cuarto trimestre se refleja una ejecución de S/. 11 250 que corresponde a los pagos realizados al consultor por su tercer y cuarto informe de la Consultoría en Gestión en la Ciudad de de Yuracyacu en el Departamento de San Martin La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 3, el avance físico al cierre del trimestre en evaluación fue de 33%

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Meta 00006 Cursos de Capacitación El PIA fue de S/. 32 000, de los cuales S/. 6 400 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 25 600 ala Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales por S/. -26 015 siendo de esta manera el PIM del IV trimestre de S/. 5 985 Durante el trimestre no se realizó ejecución en la meta que se encuentra en evaluación. La Unidad de medida de la meta en evaluación es Capacitación y la meta física Anual programada de 8.

Meta 00007 Visitas a Localidades Intervenidas

El PIA fue de S/. 96 000, de los cuales de los cuales el total corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Durante el período que se evalúa se efectuaron modificaciones por S/. -7 269, siendo el nuevo PIM para el IV trimestre de S/. 88 731 La ejecución del IV trimestre fue de S/. 14 810.58 que corresponde a los pagos realizados por viáticos así como de pasajes aéreos nacionales con el fin de realizar visitas a las diversas provincias y localidades del ámbito PRONASAR, por lo cual debemos remarcar que el presente Trimestre se hicieron las respectivas visitas a las ciudades de Huancavelica, Junín, Cusco, Tarapoto, Apurímac. La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/.88 730.75 que representa el 99% de ejecución de su PIM. Durante el IV trimestre se realizaron 5 visitas, y el acumulado al IV trimestre es de 45, según la meta física anual se tiene programado un total de 59 lo que significa un avance al tercer trimestre de 76%.

Meta 00011 Coordinación y Monitoreo del Componente 2 El PIA fue de S/. 546 468, de los cuales S/. 109 294 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 437 174 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron modificaciones Presupuestales por S/. 22 267, de esta manera el PIM desciende a S/. 524 201 La ejecución del gasto en el presente trimestre fue de S/. 151 467.67, que representa un 28.89% con relación al PIM, siendo además la ejecución acumulada al IV trimestre de S/. 524 199.56 que representa el 99% del PIM. Este gasto corresponde a los consultores UGP y de asistentes del Componente 2. El avance físico del III trimestre es de 23 informes y el acumulado al IV trimestre es de 77 que representa el 100% respecto de la meta anual. La Unidad de Medida es Informe y la Cantidad Anual: 77.

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Meta 00013 Equipamiento de Unidades de Gestión El PIA fue de S/. 14 400, de los cuales S/. 2 880 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 11 520 ala Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito. Para el IV trimestre se realizan modificaciones Presupuestales y de esta manera el PIM del IV trimestre es de S/. 109 076 Al III no se presento ejecución alguna, lo que significa que no existió avance físico ni financiero. La Unidad de Medida es Equipo y la Cantidad Anual: 15, la que ya fue ejecutada al 100% en el trimestre anterior.

Meta 00014 Talleres Nacionales e Internacionales El PIA fue de S/. 81 879, de los cuales S/. 16 376 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 65 503 ala Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. En el IV trimestre se registra un incremento del Presupuesto al habérsele otorgado créditos presupuestarios con el fin de cumplir con las actividades a realizar en el trimestre en evaluación por lo que el PIM aumento a S/. 332 440, orientados a financiar Talleres. En esta meta se financiarán 04 eventos:

Taller de Comunicación, Educación y Acción Publica en el marco del PROPECI PRONASAR con el Objetivo de reforzar el marco teórico sobre comunicación, educación y acción publica; Proporcionar la socialización de saberes y experiencia de los OVC; Orientar a los OVS para realizar comunicación educativa y movilización Social; así como revisar los materiales producidos, calificarlos e identificar lo que falta hacer. Este taller se realizo los días 8 y 9 de Noviembre; fue dirigido a representantes de los Organismos de vigilancia Ciudadana OVC y Unidades técnicas de Gestión UTG de 14 ciudades en las que el Proyecto Piloto PRONASAR se implemento.

Reunión de transferencia del modelo de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades a los Alcaldes electos para el periodo 2011-2014; teniendo como objetivo establecer u puente de acción política para la sostenibilidad de la buenas gestión de servicios de agua y saneamiento en las pequeñas ciudades, siendo de esta manera su público objetivo los Alcaldes en vigencia y electos en 15 ciudades en las cuales e implemento el Proyecto Piloto PRONASAR, realizado el 24 de Noviembre del 2010.

Reunión de Evaluación Final del proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeñas ciudades del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural; cuyo objetivo fue realizar un ejercicio de evaluación participativa con todos los socios estratégicos del PROPECI PRONASAR ; Identificar conclusiones que aporten al diseño de un futuro programa nacional dirigido a las pequeñas ciudades así como identificar recomendaciones que apunten al diseño de un futuro Programa Nacional, siendo además su

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publico objetivo representantes de las Unidades Técnicas de Gestión UTG, Operadores Especializados de los Servicios OES y de los Organismos de Vigilancia Ciudadana OVC de las 15 ciudades donde el Proyecto Piloto se ha implementado; realizado los días 25 y 26 de Noviembre 2010.

Taller de Capacitación al Personal del OES y UTG en temas de sistema Operacional, Comercial e Institucional; el que tuvo como objetivo Reforzar las capacidades del OES y UTG en los Sistemas de Gestión Operacional, Comercial e Institucional, capacitar a los OES y UTG en la capacitación en métodos y en el uso de herramientas de trabajo adecuadas para su aplicación cotidiana así como reforzar y desarrollar habilidades gerenciales del OES y UTG asociadas a sus actividades como parte del modelo de gestión en los Servicios de Agua y saneamiento; siendo su publico objetivo Representantes de las Unidades Técnicas de Gestión UTG y Operadores Especializados de los Servicios OES de las 15 ciudades donde le Proyecto Piloto se ha implementado, realizado del 8 al 12 de Diciembre del 2010. La Unidad de Medida es Evento y la Cantidad Anual: 7, habiendo cumplido hasta el IV trimestre con 6 eventos que representan el 85.71% de la meta física anual programada.

Meta 00017 Acciones complementarias de la ejecución de obras Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 56 500, por toda Fuente de Financiamiento de los cuales en Recursos Ordinarios fue de S/. 14 820 y en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 41 680, de esta manera para el IV trimestre el PIM es de S/.30 100, el que será destinado para el pago de:

2 consultores especializados en Liquidación de Contratos de Obras y consultorías por Cierre Administrativo del Proyecto Durante el IV trimestre la ejecución fue de S/. 20 000 que corresponde a los pagos realizados a los consultores en mención. La Unidad de medida es Informe, y su meta Anual programada es de 23, habiendo cumplido con 6 informes al cierre del IV trimestre, lo que representa el 26%

Meta 00018 Elaboración de Expedientes Técnicos Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 296 105, por toda Fuente de Financiamiento de los cuales en Recursos Ordinarios fue de S/. 59 221 y en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 236 884, orientados a dar cobertura a las consultorías para la elaboración de expedientes técnicos con contrato suscrito en el año 2009 que no llegaron a culminar, así como nuevas contrataciones uno en micro medición y el otro para el Expediente Técnico de Agua y Saneamiento de Yucay y San Salvador II Etapa. Se realizaron modificaciones Presupuestales por lo tanto el nuevo PIM para el IV trimestre fue de S/. 137 675 La ejecución de gastos corresponde a la Elaboración del Expediente técnico 2da etapa integral del Proyecto “Rehabilitación, mejoramiento de los Sistemas de Agua y saneamiento de la ciudad de Yuracyacu, provincia de Rioja, departamento de San Martín”. La Unidad de Medida es Estudio y la Cantidad Anual: 18, habiendo cumplido a la fecha con 18 estudios que representan el 55% de la meta física programada.

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Meta 00019 Sistematización del Proyecto Piloto En el I trimestre se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático por la suma de S/. 94 000 de los cuales S/. 75 200 fueron en la Fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 18 800 en Recurso Ordinarios. Durante el IV trimestre se realizaron habilitaciones presupuestales incrementando el PIM a S/. 135 308 De esta manera la ejecución del IV trimestre fue de S/. 124 357.14 que corresponde a los pagos realizados a: M.K. COMUNICACIONES S.R.L, por el Servicio de Grabación, Edición del Video PROPECI Proyecto pequeñas Ciudades 1-2-3 UGP PRONASAR; así como los pagos por el Servicio de Grabación, Producción y Edición de Video de Resultados de PROPECI y por ultimo el Servicio de corrección de Estilo, Diseño, Diagramación e Impresión de los documentos del Componente 2. La Unidad de Medida es Publicación y la Cantidad de meta Anual: 5

2.3. Componente 3164263 Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales

El Componente 3.164263 contó con un PIA de S/. 893 185de los cuales en Recursos Ordinarios asciende a S/. 178 637 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 714 548, alcanzando al cierre del IV trimestre la suma de S/. 725 836, resultado de las modificaciones presupuestarias realizadas, mediante créditos y anulaciones. La ejecución de gastos en el IV trimestre fue de S/. 78 060 que representa un avance de 8.73% respecto del PIA y 10.75% respecto del PIM. Este componente tiene como objetivo fortalecer y generar capacidades en la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), así como en organizaciones públicas y privadas que tienen funciones asignadas en agua y saneamiento y desarrollan actividades en el nivel local, regional y nacional orientados al fortalecimiento del sub-sector saneamiento. Este Componente comprende dos metas, las que se detallan a continuación:

Meta 00001 Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional De Saneamiento El Presupuesto de apertura es de S/. 128 577, de los cuales S/. 25 716 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 102,861 a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. En el IV trimestre, se presenta una ejecución de S/.6 840 que corresponde al pago por Consultoría de Asesoría legal Desarrollo de Políticas y Normas de Apoyo a la DNS. La Unidad de Medida es Estudio y la Cantidad Anual: 10. El avance acumulado al IV trimestre es de S/. 81 464, lo que representa el 100% de la meta programada.

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Meta 00002 Fortalecimiento Institucional del Sector El Presupuesto de Apertura es de S/. 764 608, de los cuales S/. 152 921 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 611,687 a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Durante el IV trimestre se realizaron anulaciones en las cadena de gasto; siendo el nuevo PIM para el IV trimestre de S/. 644 371. La ejecución del IV trimestre fue de S/. 71 220.40 que representa el 11% de la ejecución de su PIM, mientras que la ejecución acumulada del IV Trimestre asciende a S/.644 367.23 que representa el 99% respecto del PIM. El gasto efectuado corresponde al pago de digitador informático para Ingreso de datos al Sistema SIAS, Informe de Consultoría en Asesoría Especializada en políticas Financieras de Agua y Saneamiento así como el pago realizado a GLADCER SRLTDA por el Servicio de Apoyo Logístico para realizar el taller de Cierre de Ejecución presupuestal 2010. En relación al avance de las metas físicas se debe mencionar la ejecución del presente trimestre es de 13 informes, que corresponden a los productos de las consultorías relacionadas con el ingresos de datos para el Sistema de Información Sectorial en agua y saneamiento –SIAS. El acumulado al IV trimestre es de 35 informes lo que equivale al 100% del total de las metas físicas programadas para el ejercicio 2010.

2.4. Componente 3164265 Mejora en la calidad del gasto del Programa El Componente contó con un PIA de S/. 2 166 781, hasta el IV trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático por la suma de S/. 1 516 408, alcanzando al cierre del IV trimestre la suma de S/. 3 683 189. La ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 3 620 893.37, que representa un avance de 98% respecto al PIM. Este componente desarrolla las actividades conducentes a la implementación del Programa, comprende las visitas para la verificación de la información de avance y/o ejecución de obras de la primera y segunda convocatoria iniciada por FONCODES y asumida de manera directa por la VMCS-UGP, asimismo, los procesos de contratación de operadores para los componentes 1 y 2, consultores individuales, generación de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y requerimiento del Ministro y otras Instituciones Públicas, elaboración de reportes e informes de avances al Banco Mundial y visitas de campo para la supervisión de la ejecución de proyectos. Se ejecuta a través de las siguientes metas:

Meta 00001 Auditorías del Banco Mundial El PIA fue de S/. 102 000, de los cuales S/. 20 400 corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 81 600 ala Fuente de Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, durante el primer trimestre se efectuaron modificaciones presupuestarias por el monto de S/. 9 600 por lo que al cierre del I

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trimestre el PIM fue de S/. 111 600. Durante el III trimestre no se realizaron modificaciones Presupuestales de esta manera el PIM se para el III trimestre se mantiene en S/.150 000 Para el III trimestre se realizaron pagos por S/. 142 500 que corresponden a los pagos realizados a la Sociedad de Auditoria Gutiérrez Ríos y Asociados Sociedad Civil, por los Servicios de Auditoría Externa a los Estados Financieros, Adquisiciones y Contrataciones Físicas de Obras del Año 2009. Su Unidad de medida es Evaluación, y la meta física anual programada es de 3, esta meta se cumplió al 100% con el total de la meta física programada para el presente ejercicio.

Meta 00002 Dirección, Coordinación y Monitoreo El PIA ascendió a S/. 2 064 781, de los cuales en Recursos Ordinarios asciende a S/. 1 054 861 y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 1 009 920 Durante el IV trimestre se realizaron Modificaciones Presupuestales en la que se habilito la cadena de gasto 2.6.8.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes, la cadena 2.6.8.1.4.3 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; la cadena 2.6.3.1.1.1 Para transporte terrestre y la cadena 2.6.8.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios y en la fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo; siendo de esta manera el nuevo PIM para el IV trimestre de S/. 3 540 689 La ejecución de gasto del IV trimestre fue de S/. 1 207 328.40, y su ejecución acumulada al IV trimestre fue de S/. 3 478 393.37, que representa un 168% respecto del PIA y un 60% respecto del PIM. El avance físico en el período del IV trimestre es de 44 visitas y de 199 al año , que representa el 105% respecto de la meta anual. La ejecución corresponde a los gastos operativos (Viáticos, pasajes y adquisición de combustible, para los viajes de monitoreo; material de oficina; suministros PAD) y generales (servicios de telefonía fija, móvil, Internet, energía, limpieza, reparación y mantenimiento de equipos, etc.), así como el pago de honorarios de consultores y contratos de servicios de apoyo de la UGP PRONASAR. Su Unidad de medida es Informe y la meta física anual programada es de 382, habiendo cumplido en el IV trimestre con 112 informes, siendo el acumulado al IV trimestre de 393 informes que representa el 103% de la meta física anual programada.

Problemática: Problemas técnicos, administrativos y/o financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas.

Demora en el proceso de contratación de OTS para la implementación de proyectos en el ámbito de la 1° y 2° Convocatoria.

Desfase en el inicio de obras debido a la necesidad de actualizar los expedientes técnicos de las obras que quedaron inconclusas.

Significativo retraso en la implementación de proyectos en el ámbito de la tercera convocatoria a cargo de los OTS, continuaron con un retraso significativo en la

presentación de sus productos (Línea de Base de indicadores sociales y Perfiles que deben ser declarados viables) y Expedientes Técnicos, impidiendo una mayor ejecución en el gasto del Programa.

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Reiterada ausencia de personal clave y de primer nivel del OTS y constantes cambios por deserción de los profesionales contratados por los operadores.

Los OTS de la 3era. han entregado Perfiles que no reúnen las condiciones suficientes para otorgamiento de la viabilidad.

En los meses de julio y agosto, se resolvieron contratos suscritos con los OTS de Apurimac, Cajamarca, Lambayeque y San Martín, al no haberse llegado a ningún

arreglo en la negociación de recorte de metas, actividades hasta la elaboración de expedientes técnicos y reducción de montos. En el caso del OTS Lima-Ica el contrato venció el 31-12-2010 y no se amplió la vigencia por demasiado atraso en la entrega de productos.

Se presentó demora en la contratación de consultores individuales especialistas en temas de agua y saneamiento, debido a que los postulantes no cumplieron con el perfil requerido. Esta situación repercutió principalmente, en la evaluación técnica de obras paralizadas (evaluadores técnicos) y la supervisión de perfiles de la Tercera Convocatoria (supervisores técnicos).

Entrega tardía y parcial de productos por parte de consultores que vienen desarrollando los Expedientes Técnicos de Pequeñas Ciudades, lo que ocasiona además un

retraso en el inicio de las obras programadas.

Demora en la contratación de consultores individuales especialistas en temas de agua y saneamiento. Los postulantes no cumplieron con el perfil requerido por lo que se tuvieron que hacer reiteradas convocatorias de contratación. Esta situación repercutió principalmente, en la evaluación técnica de obras paralizadas (evaluadores técnicos), la supervisión de perfiles de la tercera convocatoria (supervisores técnicos) y consultorías del Componente 3 (Fortalecimiento de Capacidades).

Se evidencia la escasez de profesionales especializados en saneamiento rural en las zonas de intervención al no cumplir con el perfil, en otros casos han desistido por

la ubicación geográfica o por tener mejores propuestas asociadas a inversiones que se vienen ejecutando en el Sector Público.

En Piura, el retraso en el inicio de las obras para las pequeñas ciudades de San Juan de Bigote, La Matanza y Cura Mori, Región Piura, pone en riesgo la confiabilidad de las acciones de las entidades del Estado a nivel local.

Existe la negativa de los Gobierno Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Junín para cofinanciar obras en las pequeñas ciudades de su jurisdicción donde interviene

PRONASAR.

La estructura de financiamiento contemplada en el Convenio de Préstamo requiere una contrapartida que se exige a las Municipalidades de (40%) que no contempla cuenta la situación económica de las Municipalidades y los recursos con los que cuenta.

Excesivo tiempo para obtener las aprobaciones de expedientes técnicos en lo referido a la parte ambiental, por parte de la DNS y de DIGESA.

Se observa un retraso en la supervisión de consultorías, de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento y del Sector, a cargo de profesionales de esta Dirección, esto ocasiona un desfase en los pagos programados.

368

Se envió cartas notariales a los OTS de la 3era convocatoria, se evaluó la situación en cada ámbito de intervención como resultado se determinó la resolución de los contratos de los OTS de Apurímac, Cajamarca, Lambayeque y San Martín y se iniciaron procesos de selección de firmas de ingeniería para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos en estos ámbitos.

Recomendaciones: Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros

El 01 de setiembre de 2010, se suscribió el contrato con la firma DIACONIA como Operador Social Técnico (OST) Ayacucho 1era– Junín 2da, luego se suscribió

contrato con la firma CONHYDRA como OST Piura 1era y 2da. convocatoria, mientras que el Operador Supervisor ADERCONSULT suscribió contrato a fines del año.

Suscribir las adendas hasta el 31 de enero de 2011, con los OTS de Amazonas, Cusco, y Puno hasta la culminación de los expedientes técnicos.

Contratar a consultores para realizar la verificación, actualización de expedientes técnicos de saldos de obra (ámbitos de Piura y Huancavelica); en el caso de Piura se procedió a la convocatoria de ejecución de obras con la autorización respectiva.

En Huancavelica, la actualización de expedientes técnicos prevé la verificación de los estudios en campo.

Efectuar reiteradas convocatorias para la contratación de consultorías y para el caso de supervisores técnicos se debe completar la convocatoria en el primer semestre del año.

Convocar reuniones conjuntas con los consultores que vienen elaborando los expedientes técnicos para pequeñas ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones de manera conjunta.

Efectuar las evaluaciones correspondientes en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Realizar una convocatoria pública general para contar con una base de datos de consultores especialistas en saneamiento y la reformulación de los términos de

referencia para cada caso.

Realizar estudios de mercado para identificar la oferta de empresas contratistas; asimismo, elaborar una base de datos de contratistas para futuras convocatorias.

Convocar a reuniones a los consultores que vienen elaborando los expedientes técnicos para pequeñas ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones de manera conjunta.

El Sub- sector saneamiento debería adoptar y promover un marco conceptual y metodológico referido a los lineamientos de la intervención social. Se propone desarrollar lineamientos de política para las intervenciones sociales mediante el análisis de las experiencias en ejecución, sistematizarlas, evaluarlas y promover las mejores prácticas.

369

En Piura el tema de las obras que no inician en las tres ciudades de Piura requiere una estrategia de concertación intersectorial para superar las actuales restricciones de orden técnico; asimismo, se requiere una comunicación más cercana para explicar la situación y asumir compromisos.

La jefatura del Componente 3 de la UGP PRONASAR, ha realizado un monitoreo continuo a los responsables y/o comités de supervisión a fin de evitar demoras en el pago a los consultores.

370

Unidad orgánica: SHOCK DE INVERSIONES Objetivo General PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD Actividad/Proyecto 1027682 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS

Actividad/Proyecto 1046721 TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Componente 3120757 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - AREA DE DESCARGA SECTOR SAN PEDRO Y PALACIOS (0212)

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - AREA DE DESCARGA SECTOR SAN PEDRO Y PALACIOS Componente

3120718 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM. Y CAMBIO DE TRAZO DEL EMISOR AV. INDUSTRIAL TRAMO OVALO SAN PEDRO HASTA CAMARA DE BOMBEO SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAM. Y CAMBIO DE TRAZO DEL EMISOR AV. INDUSTRIAL TRAMO OVALO SAN PEDRO HASTA CAMARA DE BOMBEO SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA

Componente 3120717 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - SIFON INVERTIDO LOS PELICANOS, PROVINCIA DE SANTA (0215)

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - SIFON INVERTIDO LOS PELICANOS, PROVINCIA DE SANTA Componente

3124406 TRANSF.FINANC.PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAM.DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAM.DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA

Componente 3205499 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA Componente

3205501 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA

Componente 3167444 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO-DISTRITO DE MATARANI

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO-DISTRITO DE MATARANI Componente

3196502 TRANSF.FINANC.PARA LA CONST. DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA META ANULADA

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA LA CONST. DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA

Componente 3153106

TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DEL CERCADO DE CAYALTI Y ANEXOS

Meta 00001

TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DEL CERCADO DE CAYALTI Y ANEXOS

Componente 3120275 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI – TACNA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNA

371

Componente 3119985

TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DPTO LAMBAYEQUE

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DPTO LAMBAYEQUE

Componente 3120384

TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO

Componente 3120387

TRANSF.FINANC.PARA PARA LA INSTAL.DE REDES DE ALCANTA. Y CONEX. DOMICIL. DEL P.J. VIRGEN DEL CARMEN Y CONST.DE LAGUNA DE ESTABIL.LOC. DE MOCUPE TRADIC

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA PARA LA INSTAL.DE REDES DE ALCANTA. Y CONEX. DOMICIL. DEL P.J. VIRGEN DEL CARMEN Y CONST.DE LAGUNA DE ESTABIL.LOC. DE MOCUPE TRADIC

Componente 3117981 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO

Meta 00001 TRANSF.FINANC. PARA MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO Componente 3117982 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS ZONAS JAQUIRA, ALTO SAN SEBASTIAN Y LARAPAC

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS ZONAS JAQUIRA, ALTO SAN SEBASTIAN Y LARAPAC Componente 3117992 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION COLECTORES PRIMARIAS Y SECUNDARIOS PAUCARTAMBO

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA AMPLIACION COLECTORES PRIMARIAS Y SECUNDARIOS PAUCARTAMBO Componente

3117987 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CAPTACION RIO MAPACHO-CONSTRUCCION PREFILTRO RIO PUYUCALLA-CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION- CONSTRUCCION RESERVORIO 400m3

Meta 00001

TRANSF.FINANC.PARA CAPTACION RIO MAPACHO-CONSTRUCCION PREFILTRO RIO PUYUCALLA-CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION- CONSTRUCCION RESERVORIO 400M3

Componente 3117993 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE URUBAMBA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE URUBAMBA Componente 3117980 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA RED DE COLECTORES PRIMARIOS

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA RED DE COLECTORES PRIMARIOS Componente 3117989 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REFUERZO AL INTERCEPTOR GENERAL

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA PARA REFUERZO AL INTERCEPTOR GENERAL Componente 3232107 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LIBERTAD - DISTRITO TRUJILLO

Meta 00001 TRAN. FINAN. PARA MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LIBERTAD -TRUJILLO Componente

3197300 TRAN. FINA. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO, PROVINCIA DE SANTA ANCASH META ANULADA

Meta 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO, PROVINCIA DE SANTA ANCASH Componente

3151942 TRAN. FINA. PARA AMPL. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT., CON PTAR DE LAS RESIDUALES DEL DISTRITO HUAYTARA Y ANEXOS-CHUQUIMARAN Y CHOCORVO, PROVINCIA DE HUAYTARA.HVCA META ANULADA

Meta 00001

AMPL. MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT., CON PTAR DE LAS RESIDUALES DEL DISTRITO HUAYTARA Y ANEXOS-CHUQUIMARAN Y CHOCORVO, PROVINCIA DE HUAYTARA.HVCA

Componente 3151942

TRAN. FINA. PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA-HUANUCO META ANULADA

Meta 00001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE BAÑOS PROVINCIA DE LAURICOCHA-HUANUCO

372

Componente 3236530

TRAN. FINA. PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANE. BASICO DE LA CC. NN. DE KIGKIS, DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DECONDORCANQUI-AMAZONAS META ANULADA

Meta 00001

CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANE. BASICO DE LA CC. NN. DE KIGKIS, DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS

Componente 3236529

TRAN. FINA. PARA EL MEJO. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTA. DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBACHO EL ARENAL Y AA.HH SANTA ROSA, DISTRITO DE SAMANCO SANTA-ANCASH META ANULADA

Meta 00001

MEJO. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTA. DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBACHO EL ARENAL Y AA.HH SANTA ROSA, DISTRITO DE SAMANCO SANTA-ANCASH

Componente 3236528

TRAN. FINA. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA. DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA META ANULADA

Meta 00001

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTA. DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA

Componente 3236527

TRAN. FINA. PARA LA AMP. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA CAJAMARCA, CAJAMARCA META ANULADA

Meta 00001 AMP. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA CAJAMARCA, CAJAMARCA Componente

3236526 TRAN. FINA. PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS,PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA META ANULADA

Meta 00001 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS,PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA Componente

3236615 TRAN. FINA. PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PANAMA, DIST. DE PIMPINGOS, PROVINCIA CUTERVO, CAJAMARCA (635) META ANULADA

Meta 00001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PANAMA, DIST. DE PIMPINGOS, PROVINCIA CUTERVO, CAJAMARCA Componente 3236525 TRAN. FINA. PARA LA INSTA. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. BELLAVISTA - DISTRITO DE COVIRIALI, PROV. SATIPO META ANULADA

Meta 00001 INSTA. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. BELLAVISTA - DISTRITO DE COVIRIALI, PROV. SATIPO. Componente

3236524 TRAN. FINA. PARA LA INSTA. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. SAN PEDRO - DISTRITO DE COVIRIALI, PROV. DE SATIPO META ANULADA

Meta 00001 INSTA. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CC.PP. SAN PEDRO - DISTRITO DE COVIRIALI, PROV. DE SATIPO. Componente

3236521 TRAN. FINA. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE HUANCABAMBA, DI META ANULADA

Meta 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. Componente

3236520 TRAN. FINA. PARA LA AMP. Y MEJO. DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA -DIST. DE P META ANULADA

Meta 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE HUANCABAMBA, DI. Componente

3236517 TRAN. FINA. PARA EL MEJO. DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - CASTILLA D META ANULADA

Meta 00001 MEJO. DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - CASTILLA D Componente

3236518 TRAN. FINA. PARA EL MEJO. Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAPALACHE, DIST. DE CA META ANULADA

Meta 00001 MEJO. Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAPALACHE, DIST. DE CA Componente

3236522 TRAN. FINA. PARA LA REHABILITACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SIST. DE ALCAN. SANITA. DE LAS LOC META ANULADA

Meta 00001 REHABILITACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SIST. DE ALCAN. SANITA. DE LAS LOC Componente

3118050 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA – AMAZONAS META ANULADA

373

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS

Componente 3120749

TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA – AMAZONAS META ANULADA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Componente 3167084 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS –

LORETO META ANULADA Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -

LORETO Componente

3120418 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PUTUMAYO-PASAJE PUTUMAYO, EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS META ANULADA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PUTUMAYO-PASAJE PUTUMAYO, EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS

Componente 3200658

TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY, DISTRITO DE SICCHEZ META ANULADA

Meta 00001 TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY, DISTRITO DE SICCHEZ




Unidad de

Medida POI

Metas Actualiza

das

IV Trimest

re

Acumulado al

Trimestre

IV Trimest

re

% IV Trim.

Acumulado

Anual

% Acumulado Anual

Transferencia

Financiera

68 19 13.16 5.83 13.07 99.32 18.90 99.47


PIA PIM Ejecución


Acumulado Anual

% Acumulado Anual

878,328,390 105,249,473.00 69,029,594.30 65.59 104,982,723.08 99.75

Fuente: Programa Agua para Todos

374

Análisis:

Durante el cuarto trimestre se realizaron 13.07 transferencia financiera por un valor equivalente de S/. 69,029,594.30 que representa el 65.59% del marco presupuestal. La transferencia financiera acumulada al cierre del año asciende a un monto ejecutado de S/. 104,982,723.08 que representa el 99.75% de avance financiero.

ACTIVIDAD 1046721, COMPONENTE 3120757 META 0001 Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final - Área de Descarga Sector San Pedro y Palacios Chimbote, Santa, Ancash Cc 212 SNIP 46,782 Para esta meta se dispone de una asignación de S/. 106,711 de los cuales se han programado en el cuarto trimestre la suma de S/. 106,711 y se ha ejecutado dicho monto que representa el 100% de avance financiero, igualmente, la ejecución financiera acumulada al cierre del año es de S/. 106,711 y se ha efectuado a través de una transferencia financiera. El avance físico trimestral de la meta de la meta programada es de 100% y el avance fisico acumulado anual es tambien de 100%. La obra se ejecutó 2% en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre 98%, y esta concluida al cierre del año al 100%, liquidada y aprobada mediante resolución de gerencia GENERAL N°119-2010 SEDACHIMBOTE S.A. del 24.06.2010. Según el contrato por S/. 1,738,711 se han efectuado los saldos de desembolsos financieros en el útimo trimestre. ACTIVIDAD 1.046721 COMPONENTE 3120718 META 0001 Transf. Financ. Para el Mejoram. y Cambio de Trazo del Emisor Av. Industrial Tramo Ovalo San Pedro hasta Cámara de Bombeo San Pedro, Chimbote, Provincia de Santa Ancash Cc 213. SNIP 49,853 En esta meta se cuenta con una asignación de S/. 250,249 y como meta física una transferencia financiera, y se ha programado en el cuarto trimestre la suma de S/. 250,249 y ejecutado el 100%. La ejecución financiera acumulada al cierre del año es de S/. 250,249; (100%). El avance físico del IV trimestral respecto de la meta programada es de 100% y el acumulado anual es tambien de 100%. La obra que se ejecuta descentralizadamente, está en funcionamiento al 97.56% desde el trimestre anterior y falta la recepción de obra y liquidación; asimismo, se elaboró el expediente técnico del saldo de obra S/.39,339.24 (limpieza y otros) – Según DS. 049-2010 se transferirá recursos. Durante el cuarto trimestre el avance fisico fue de 0% El avance físico de obra acumulado al cierre del año, falta la recepción de obra. Se está preparando el expediente de saldo de obra. ACTIVIDAD 1.046721 COMPONENTE 3120717 META 0001 Transf. Financ. Para el Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final – Sifón Invertido Los Pelícanos, Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Ancash Cc 215 SNIP 44919 Esta meta cuenta con una asignación de S/. 88,481 para el saldo de obra y como meta tiene programada una transferencia financiera; durante el cuarto trimestre se ha programado S/. 88,481 y se han ejecutado los S/. 88,481 que representa el 100%. La ejecución financiera acumulada al cierre del año tambien es de S/. 88,481 es decir anual de 100%. La obra que se ejecuta descentralizadamente, tiene un saldo de obra por S/.88,481.00 aprobado por D.S. 049-2010 del 30.01.2010 y que ordena la transferencia del saldo de obra.

375

El avance físico de obra en el tercer trimestre fue de 96% y en el cuarto trimestre es de 4%, de manera tal que la obra se encuentra terminada al 100%. La EPS SEDACHIMBOTE elaboró el expediente técnico del saldo de obra cuyo monto asciende a S/ 88,480.65 y convocó a proceso, quedando adjudicado y posteriormente culminado. ACTIVIDAD 1046721, COMPONENTE 3124406 META 00001 Transf. Financ. Para Implem. del Sist. de Agua Potable, Sist. de Alcant. y Tratam. de Aguas Residuales de Localidades. de Huascahura, Mollepata y Anexos Ayacucho, Huamanga, Ayacucho CC 216 El proyecto busca ampliar y mejorar las coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado a cargo de la Entidad prestadora de servicios de saneamiento de Ayacucho S.A. Esta meta cuenta con una asignación de S/. 21,965,419 para el saldo de obra y como meta tiene una transferencia financiera en el cuarto trimestre de S/. 21,965,419 y se ha ejecutado el 100% y el acumulado anual es tambien de 100%. La obra se encuentra paralizada quedando en un avance de 34%, cabe señalar que a la fecha el Ministerio y el contratista se encuentra en proceso de arbitraje; por otro lado, respecto al subproyecto III: aun no cuenta con expediente de saldo de obra aprobado, en el caso de los subproyectos I, II y IV: se han suscrito contrato con el consorcio VIGSACON por que para el inicio de la obra es necesario entregar el terreno a mas tardar el 27 de febrero de 2011. ACTIVIDAD 1046721, COMPONENTE 3205499 META 00001 Transf. Financ. Para el Mejoramiento de la Estación de Bombeo El Arenal Del Eje Arenal, Distrito de Paita, Paita, Piura CC 233 Este proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de agua potable, su ejecución está a cargo de Entidad Ejecutora: EPS Grau. En el presente año tiene una asignación de S/. 1,208,887.00 de los cuales se ha ejecutado la cantidad de S/. 578,553.00 en el periodo tercer trimestre, con un avance del 48%. En el cuarto trimestre se ha completado la transferencia financiera con S/. 630,334.00 equivalente al 52% , lo que permite acumular un progreso financiero y del 100% al año. La obra se ejecuta descentralizadamente,en el tercer trimestre el avance de obra llegó al 66%y en el cuarto trimestre se avanzó un 19% de la obra que permite acumular al cierre del año un logro fisico de 85%. Se verificó que la obra está ejecutándose a ritmo lento por falta de material para el empalme de la tuberia. ACTIVIDAD 1046721, COMPONENTE 3205501 META 00001 Transf. Financ. Para el Mejoram. de La Línea de Conducción de Agua Potable de Diámetro 600 Mm - Tramo Cámara de Carga - Milla 6 del Eje Paita Talara Pariñas, Talara, Piura CC 235 Esta meta en el presente año tiene una asignación de S/. 6,762,152 de los cuales al tercer trimestre se ha ejecutado la cantidad de S/. 5,595,386.01, que representa el 83% de lo programado. En el cuarto trimestre se ha completado la transferencia financiera con S/. 1,029,896.33 equivalente al 17% de avance, lo que significa llegar al 100% en el año. La obra se ejecuta descentralizadamente,en el tercer trimestre el avance fisico llegó a 91% y en el cuarto se avanzó un 9% de la obra, que permite llegar al 100% en el año.

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ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3167444 META 00001 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO ISLAY AREQUIPA Cc 0403 Esta meta se tuvo una asignación de S/. 6,000,000 de los cuales se ha ejecutado S/. 3,119,170.00 en el tercer trimestre que representa el 52%. En el cuarto trimestre se ha programado y ejecutado la transferencia financiera por S/. 1,407,077.34 equivalente al 48% de avance, lo que permite acumular un 100% de progreso al año. La obra que se ejecuta descentralizadamente, al tercer trimestre tenia un avance fisico acumulado de 55% y en el cuarto trimestre se avanzó un 34% de la obra llegando a un 89% al año. Se verificó que la se ha culminado la "línea de conducción agua cruda Mejia-Planta Inclan"; y se encuentra en ejecución la "ampliacion y mejoramiento de la planta de agua potable de Mollendo". ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3120275 META 00001 Transf. Financ. Para la Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Las Pampas de ViñanCoronel Gregorio Albarracín, Tacna, Tacna Cc 444 La meta contó con una asignación de S/. 6,325,464 y se ha ejecutado la cantidad de S/. 6,043,429.42 en al tercer trimestre, que representa el 96% de la transferencia. En el cuarto trimestre se ha programado y ejecutado la transferencia financiera por S/. 282,034.58 que significa el 4% de avance financiero, y lograr el 100% al año. La obra que se ejecuta descentralizadamente, y fue concluida al 100% en el trimestre anterior al cuarto trimestre. En el cuarto trimestre se procedió a la liquidación de la obra. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3119985 META 00001 Transf. Financ. Para el Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable Para el Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo – Dpto. Lambayeque Cc 484 Esta meta tiene una asignación de S/. 2,827,714 de los cuales se ha ejecutado S/. 2,126,106.88 en el tercer trimestre (75% de la transferenca). En el cuarto trimestre se ha programado S/. 701,607.12, de los cuales se ha ejecutado S/. 440,436.53 (16% de la transferencia) y que ha permitido transferir un monto de S/. 2,566,543.41 (91% del total). La obra se ejecuta descentralizadamente, en el tercer trimestre el avance de obra fisica estaba en 32% y en el cuarto trimestre se avanzó un 56% de la obra que permite lograr al cierre del año un avance fisico de 88%. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3120384 META 00001 Transf. Financ. Para la Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Alto Trujillo Dist. El Porvenir, Trujillo, La Libertad Cc 490 La presente meta tiene una asignación de S/. 57,847,728 de los cuales al tercer trimestre se ha ejecutado la cantidad de S/. 17, 277,115.47 (30% de la transferencia). En el cuarto trimestre se ha programado y ejecutado S/. 40,570,612.53 (70% de avance), lo que permite acumular un progreso financiero de 100% en el año. La obra que se ejecuta descentralizadamente y el proyecto se encuentra paralizado debido que el contrato está anulado, liquidación en arbitraje. No obstante, el componente agua potable de la obra está concluido al 100%, el componente alcantarillado se quedó al 12% de avance físico acumulado. La asignación presupuestal es para la ejecución del saldo de la 1ª etapa y la 2ª etapa del alcantarillado. El saldo de obra del alcantarillado se encuentra en ejecución,, mostrando un avance fisico al tercer trimestre de 7%, en tanto que en el cuarto trimetre se incrementó en 30% con un avance físico acumulado al cierre del 37%.

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ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3120387 META 00001 Transf. Financ. Para la Instal. de Redes de Alcanta. y Conex. Domicil. del P.J. Virgen del Carmen y Const. de Laguna de Estabil .Loc. de Mocupe Tradic Dist. de Lagunas, Chiclayo, Lambayeque Cc 493 Esta meta tiene una asiganción de S/. 1,096,614 de los cuales al tercer trimestre se ha ejecutado S/. 1,096,614, que es el total de lo programado, no quedando saldo para el cuarto. La obra se ejecuta descentralizadamente, está en ejecución y muestra un avance del 73.2% al trimestre anterior. En el presente trimestre se ha agregado un 2%, lo que determina un avance de obra de 75.2%, la obra mantiene un ritmo lento debido al proceso de adquisición de insumos. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117981 META 00001 Transf. Financ. PARA MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO Cc 525 Esta meta tiene una asignación reajustada a S/. 28,506.00. En el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 28,506.00 con un avance financiero de 100% y al cierre del año. . La obra se ejecuta descentralizadamente, cabe señalar que la obra fisica ha sido en ejecutada en periodos anteriores, por lo que no registra avance fisico en el IV trimestre, La obra se encuentra culminada al 100%; se cumplió con remitir los saldos pendientes de pago a SEDACUSCO. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117982 META 00001 Transf. Financ. PARA AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS ZONAS JAQUIRA, ALTO SAN SEBASTIAN Y LARAPAC Cc 526 La meta tiene una asignación reajustada a S/. 204,435.00. En el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 204,435.00 con un avance financiero y fisico de 100% en el trimestre y al cierre del año. La obra se ejecuta descentralizadamente, el avance físico acumulado se mantiene en 75%; por lo que en el cuarto trimestre no se produjo avance fisico, en razón a que al cierre del trimestre la obra estaba paralizada, no obstante que se transfirieron los recursos pendientes al cierre del año 2010. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117992 META 00001 Transf. Financ. PARA AMPLIACION COLECTORES PRIMARIAS Y SECUNDARIOS PAUCARTAMBO Cc 527 Esta meta cuenta con asignación reajustada de S/. 24,097 y en el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 24,097.00 con un avance financiero de 100% en el trimestre y al cierre del año. La obra se ejecuta descentralizadamente, la obra se encuentra culminada al 100% desde el trimestre anterior por lo que el avance físico acumulado al cierre del año es simlar de 100%. Asimismo, cabe señalar que se transfirieron los recursos pendientes de pago a SEDACUSCO. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117987 META 00001 Transf. Financ. PARA CAPTACION RIO MAPACHO-CONSTRUCCION PREFILTRO RIO PUYUCALLA-CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION- CONSTRUCCION RESERVORIO 400M3 Cc 528 La meta tiene una asignación reajustada a S/. 272,870 y como meta una transferencia financiera; el avance financiero trimestral y anual es de 100%.Cabe señalar que se transferencia constituyen recursos pendientes de pago a SEDACUSCO.

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La obra se ejecuta descentralizadamente y se encuentra en el mismo nivel de ejecución acumulada del trimestre anterior que alcanzó a 35%, en este sentido en el cuarto trimestre el avance físico fue nulo y al año fue 35%. La obra reinicio su ejecución, en razón a que estuvo paralizada. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117993 META 00001 Transf. Financ. PARA AMPLIACION REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE URUBAMBA Cc 529 Esta meta tiene una asignación reajustada a S/. 5,386.00 y como meta una Transferencia Financiera. En el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 5,386.00 con un avance financiero de 100% en el trimestre y al cierre del año. La obra se ejecuta descentralizadamente y se encuentra culminada al 100% desde el periodo anterior por lo que el avance físico acumulado al cierre del año es simlar de 100%. Asimismo, cabe señalar que se transfirieron los recursos pendientes de pago a SEDACUSCO. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117980 META 00001 Transf. Financ. PARA RED DE COLECTORES PRIMARIOS Cc 536 Esta meta tiene una asignación reajustada a S/. 116,689.00 y como meta una transferencia financiera. En el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 116,689.00 con un avance de 100% en el trimestre y al cierre del año. La transfencia de recursos fue para pendientes de pago a SEDACUSCO La obra se ejecuta descentralizadamente y se encuentra culminada al 100% desde el periodo anterior por lo que el avance físico acumulado al cierre del año es simlar de 100%. ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3117989 META 00001 Transf. Financ. PARA REFUERZO AL INTERCEPTOR GENERAL Cc 537 La meta tiene una asignación reajustada a S/. 1,317.00 y como meta una transferencia financiera. En el cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 1,317.00 con un avance financiero y fisico de 100% en el trimestre y al cierre del año. La obra que se ejecuta descentralizadamente y se encuentra culminada al 100% desde el periodo anterior por lo que el avance físico acumulado al cierre del año es simlar de 100%. Asimismo, cabe señalar que se transfirieron los recursos pendientes de pago a SEDACUSCO ACTIVIDAD 1.027682 COMPONENTE 3232107 META 00001 Transf. Financ. PARA MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LIBERTAD –TRUJILLO Cc 559 Tiene una asignación reajustada a S/. 116,754.00 y como meta una transferencia financiera. En el periodo anterior a este cuarto trimestre se programó y ejecutó los S/. 116,754.00 con un avance financiero y fisico de 100% igual al cierre del año. La obra que se ejecuta descentralizadamente, el avance fisico de la obra acumulado al trimestre anterior fue de 90%, y el avance físico de la obra en el presentre trimestre es de 10% lo que permite culminar la obra al 100% y pasar al proceso de liquidación.

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ACTIVIDAD 1046721 COMPONENTE 3118050 META 000010 TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS Cc 649 META ANULADA Se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 221,680.00 y como meta una transferencia financiera, esta meta se encuentra anulada, razón por la cual no se concretó la ejecución financiera, por lo que el avance financiero sobre la transferencia financiera es de 0% al cierre del trimestre y del año. La obra que se ejecuta descentralizadamente, el avance físico en el cuarto trimestre es de 0% El avance fisico de obra que al tercer trimestre y al cierre del año fue de 42.2%, debido a que se encuentra en proceso de adquisición de materiales. ACTIVIDAD 1046721 COMPONENTE 3120749 META 00001 TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Cc 650 META ANULADA Esta meta se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 760,038 y como meta una transferencia financiera, esta meta se encuentra anulada razón por la cual no se concretó la ejecución financiera, por lo que el avance financiero sobre la transferencia financiera es de 0 % al cierre del trimestre y del año. La transferencia es para la ejecución de la obra el cual tiene expediente técnico financiado por el PAPT con un monto de S/. 56,162.00; asimismo, no se ejecutó ni se transfirieron recursos. ACTIVIDAD 1046721 COMPONENTE 3167084 META 00001 TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO Cc 651 META ANULADA Esta meta se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 83,788 y como meta una transferencia financiera, esta meta se encuentra anulada en razón por la cual no se concretó la ejecución financiera, por lo que el avance financiero sobre la transferencia financiera es de 0% al cierre del trimestre y del año. La transferencia es para la culminación de la elaboración del expediente técnico, tiene un financiamiento previo por el PAPT con un monto de S/. 154,986.00. El expediente técnico se encuentra culminado y aprobado por la Entidad. ACTIVIDAD 1046721 COMPONENTE 3120418 META 00001 TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PUTUMAYO-PASAJE PUTUMAYO, EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS Cc 652 META ANULADA La presente meta se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 153,327 y como meta física una transferencia financiera, esta meta se encuentra anulada, razón por la cual no se concretó la ejecución financiera, por lo que el avance financiero sobre la transferencia financiera es de 0% al cierre del trimestre y del año. La obra se ejecuta descentralizadamente, el avance acumulado al trimestre anterior es de 35% y el avance físico de la obra en el presentre trimestre es de 65% lo que implica a su vez un avance fisico de obra que llega al 100% al cierre del año. Obra culminada al 100% y en proceso de recepción.

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ACTIVIDAD 1046721 COMPONENTE 3200658 META 00001 TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY, DISTRITO DE SICCHEZ Cc 653 META ANULADA Esta meta se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 828,575.00 y como meta una transferencia financiera, esta meta se encuentra anulada, razón por la cual no se concretó la ejecución financiera, por lo que el avance financiero sobre la transferencia financiera es de 0 % al cierre del trimestre y del año. Obra culminada al 100% la cual se ejecutó durante el cuarto trimestre de 2010; asimismo, FONIPREL financió la obra por la suma de S/. 1'076,570.00 asumiendo el Ministerio solo la contrapartida de la obra, hasta por la suma de S/. 825,575.00. Principales logros: Se tiene una asignación anual de S/. 105,249,473.00 de los cuales se ejecutó en el cuarto trimestre la suma de S/. 69,029,594.30 que representa el 65.59% de avance financiero; asimismo, al cierre del año se tiene un avance financiero anual de S/. 104,982,723.08 que significa un progreso de 99.75%.

En el 2010 en el marco del Shock de Inversiones se transfirieron recursos mediante partidas presupuestales a las diversas Unidades Ejecutoras a nivel nacional, a excepción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento a las cuales se hacen transferencias financieras. Estas transferencias por partidas se vienen dando mediante Decretos Supremos, en grandes bloques, en el presente año se han transferido recursos en conformidad la decreto supremo según el cuadro que se aprecia a continuación: El PAPT a través de las transferencias financieras de partidas efectuadas con recursos del Shock de Inversiones a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, genera un efecto inducido de la inversión colocada especialmente y cuyos montos ya transferidos ascienden por un lado al concepto de transferencias de partidas por un total de S/. 677,940,704.00 y que explican la disminución del marco presupuestal del PAPT. Adicionalmente, en ese período bajo el concepto de transferencias financieras a EPS se han desembolsado S/. 105,249,473.00 representando por ambos conceptos un monto total de S/. 783,190,177.00, de los cuales ólo se han ejecutado durante el año la suma de S/. 104,982,723.08.

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TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y DE PARTIDAS APROBADAS HA EJECUTAR

EN EL AÑO FISCAL 2010

(En Nuevos Soles)

Decretos Supremos

Fecha de Publicación en el Diario

Oficial el Peruano

Monto

Transferencias de Partidas

Transferencias Financieras

Total

Decreto Supremo Nº 049-2010-EF 30.01.2010 151,978,148.00 29,751,565.00 181,729,713.00

Decreto Supremo Nº 080-2010-EF 10.03.2010 237,564,640.00 74,097,520.00 311,662,160.00

PRIMER TRIMESTRE 389,542,788.00 103,849,085.00 493,391,873.00

Decreto Supremo Nº 107-2010-EF 13.05.2010 229,479,768.00 770,054.00 230,249,822.00SEGUNDO TRMESTRE 229,479,768.00 770,054.00 230,249,822.00Decreto Supremo Nº 196-2010-EF 17.09.2010 44,548,482.00 0.00 44,548,482.00TERCER TRIMESTRE 44,548,482.00 0.00 44,548,482.00Decreto Urgencia- 072 -2010 05.11.2010 9,369,666.00 630,334.00 10,000,000.00Decreto Urgencia- 085 -2010 24.12.2010 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00CUARTO TRIMESTRE 14,369,666.00 630,334.00 15,000,000.00

TOTAL ANUAL 677,940,704.00 105,249,473.00 783,190,177.00

Fuente: a partir de reporte presupuestal de fecha 18.01.11 de OGPP */ RDE: Canon Sobre-canon, Regalías. (Ejecución a nivel de Devengado)

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La composición de los proyectos según estado de situación es la siguiente:

SHOCK DE INVERSIONES AL 06.01.11 TOTAL GENERAL: 1,034 PROYECTOS

Estado Solicitudes financiamiento observadas

Perfiles Expedientes Técnicos

Obras

Terminado 9 161 581 En ejecución 10 188 Con problemas 36 41 Por iniciar 8 TOTALES 36 9 171 818

Los proyectos que han culminado en el presente trimestre son:

Actividad 1046721, componente 3120757, meta 0001 Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final - Área de Descarga Sector San Pedro y Palacios Chimbote, Santa, Ancash Cc 212

Actividad 1.046721, componente 3120717, meta 0001 Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Evacuación Final – Sifón Invertido Los Pelícanos, Nuevo Chimbote, Provincia de Santa, Ancash Cc 215.

Actividad 1046721, componente 3205501, meta 00001 Transf. Financ. para el Mejoram. de La Línea de Conducción de Agua Potable de Diámetro 600 Mm - Tramo Cámara de Carga - Milla 6 del Eje Paita Talara Pariñas, Talara, Piura CC 235.

Actividad 1.027682, componente 3232107, meta 00001 Transf. Financ. para Mejoramiento de redes alcantarillado sanitario en la Urb. La Libertad – Trujillo Cc 559. Actividad 1046721, componente 3120418, meta 00001 Transf, Financ. para la Construcción del sistema de alcantarillado en las calles Putumayo-Pasaje Putumayo, en el

distrito de Yurimaguas Cc 652. Actividad 1046721, componente 3200658, meta 00001 Transf. Financ. para Construcción del sistema de alcantarillado del Centro Poblado de Oxahuay, distrito de Sicchez Cc

653.

Problemática:

1. En la mayoría de los proyectos, el monto del expediente técnico sobrepasó el monto consignado en el perfil, superando el 20% de sensibilidad según la Ley, debido a que los

perfiles no estaban adecuadamente elaborados ni con los costos actualizados. Esto exige una pérdida de celeridad del proceso de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.

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2. Deficiencia de los proyectos declarados viables con perfiles que se detectan en la etapa de inversión (expediente técnico), lo que motivan la necesidad de hacer ajustes

originando mayores costos de inversión que superan en algunos casos el 20% de sensibilidad según la Ley. Esto determina que la viabilidad con perfiles genera una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.

3. Algunas Unidades Ejecutoras, no se encuentran lo suficientemente preparadas para elaborar las Bases y/o llevar a cabo procesos de licitación en el marco de los plazos que

señala la Ley. Aunado a ello la lentitud de los procesos administrativos inherentes. Durante las convocatorias de los procesos, varios de ellos fueron impugnados o quedaron desiertos, lo que derivó en una pérdida de tiempo vital para el inicio de la inversión afectando la programación de los desembolsos.

4. Las Unidades Ejecutoras emiten las resoluciones, los documentos legales y técnicos de las obras fuera de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado hoy denominada Oficina de Supervisora de Contratación del Estado - OSCE. Una vez culminada la obra las Unidades Ejecutoras demoran mucho tiempo en presentar los expedientes de liquidación, resolución de aprobación de obra y transferencia de los proyectos financiados por PAPT a las EPS y/o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).

5. Insuficiente supervisión de los proyectos en ejecución, los expedientes técnicos elaborados en algunos casos no han tenido la supervisión y aprobación de consultores

especializados. La falta de recursos ha ocasionado que algunas Unidades Ejecutoras opten por encargar esta labor a su Oficina Técnica cuyos miembros deben compartir su tiempo con otras funciones.

6. Las Unidades Ejecutoras no cumplen con el compromiso de la disponibilidad de terreno y saneamiento físico legal del mismo lo que origina en muchos casos el retraso de las

obras. 7. Incumplimiento de parte de las Unidades Ejecutoras, al no proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados hecho que impide el desarrollo de

la información en el SISEM. Recomendaciones:

1. Respecto al monitoreo y seguimiento, insistir en aumentar la capacidad operativa del equipo del Shock de Inversiones con adecuados términos de referencia, ya que se dispone de recursos insuficientes como equipo para poder efectuar adecuada y eficientemente las labores de monitoreo. Asimismo, se haría necesaria la ampliación de las oficinas, por resultar insuficiente el espacio necesario para el nuevo personal a incorporar.

2. En cuanto al tamaño óptimo del personal encargado del seguimiento y monitoreo, el valor es de 40 profesionales, de los cuales sólo se dispone de 25 profesionales quienes

tienen a su cargo en promedio 30 proyectos. Adicionalmente a ello, se planteó desde el año 2007, la opción de contar con un plantel de coordinadores descentralizados que permitan el acceso inmediato a las zonas en evaluación, pues la presencia de este personal en campo permite el conocimiento directo de las condiciones actuales de las obras en ejecución; implementándose con la contratación de 10 profesionales que son destacados a campo.

3. Capacitar a las Unidades Ejecutoras en la elaboración adecuada de perfiles de proyectos con los contenidos mínimos necesarios los cuales hagan posible la materialización

posterior del expediente técnico sin diferencias abismales en costo, alcance y plazo. 4. La Oficina de Asesoría Legal del programa debe elaborar o reestructurar en coordinación con la Asesoría Jurídica del Ministerio convenios que coadyuven y fortalezcan el

seguimiento y monitoreo de proyectos, dando las alternativas para resolver o intervenir los mismos, siempre que éstos se encuentren con muy pobre avance físico o se detecte

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mal uso de los recursos. Esto ya se viene llevando a cabo, aunque falta mejorar las cláusulas correspondientes. 5. Implementar más la intervención social para lo cual se hace necesario no sólo para difundir lo realizado y el acceso a los beneficios del programa, sino también a fortalecer las

capacidades de gestión de los servicios de saneamiento a nivel de centro poblado y la educación y sensibilización sanitaria y ambiental responsable, con la finalidad de crear conciencia en el manejo de los recursos hídricos.

6. El PAPT deberá revisar los expedientes técnicos y estudios antes de su financiamiento en base a lo señalado por la Dirección Nacional de Saneamiento en su priorización de

proyectos. 7. De acuerdo a las necesidades y las limitaciones, se brindó asesoría técnica a las Unidades Ejecutoras en lo que se refiere a procesos de selección. 8. Remitir comunicaciones a las Unidades Ejecutoras-EPS para lograr en forma conjunta la entrega de documentos faltantes para el pago de valorizaciones; para que de esta

manera aceleren y entreguen las liquidaciones de obra, levantando las observaciones realizadas en el menor tiempo posible. 9. Coordinar constantemente con las Unidades Ejecutoras para que sus oficinas técnicas controlen o vigilen las supervisiones contratadas para los proyectos, asi como tambien

en las visitas de campo realizadas donde se solicita además del supervisor la presencia de los representantes técnicos de las Unidades Ejecutoras.

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EVALUACION IV TRIMESTRE POI 2010 - Ministerio Vivienda · Evaluación III Trimestre 2010 8 La ejecución presupuestal del IV trimestre fue de S/. 338,406,362 nuevos soles, que representa