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HABITANTES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
SEGÚN CENSO 2007
% TC 2010
Sexo Habitantes
Morropon
Hombre 4156 50.09% 4.35% 4722
Mujer 4141 49.91% 4.35% 4705
Total 8297 100.00% Total 9426
El Chorro
Hombre 105 58.01% 2.92% 114
Mujer 76 41.99% 2.92% 83
Total 181 100.00% Total 197
Zapotal
Hombre 136 50.37% 0.61% 138
Mujer 134 49.63% 0.61% 136
Total 270 100.00% 275
TOTAL 8748 9899
9899
TASA CRECIMIENTO INTERCENSAL
Dist / PuebloAño
TCAño
1993 2007 2013
El Chorro 121 181 2.92%
Zapotal 248 270 0.61%
Pueblo Morropon 4574 8297 4.35%
Dist. Morropon 14652 14421 -0.11% 16183
Tasa de Crecimiento (conservadora) 1.94%
Sexo Habit %
Hombre 7338 50.88%
Mujer 7083 49.12%
Total 14421 100.00%
Sexo Habit %
Hombre 80951 50.69%
Mujer 78742 49.31%
Total 159693 100.00%
Grupo de edadSegún Sexo
Hombre Mujer Total
0 - 14 1240 1207 2447
15 - 64 2536 2585 5121 65 + 380 349 729
Total 4156 4141 8297
Localidades del proyecto
HABITANTES DEL DISTRITO DE MORROPON, SEGÚN CENSO 2007
HABITANTES DE LA PROVINCIA DE MORROPON, SEGÚN CENSO 2007
POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN MORROPON
Grupo de edadSegún Sexo
Hombre Mujer Total
0 - 14 47 21 68
15 - 64 53 51 104
65 + 5 4 9
Total 105 76 181
Grupo de edadSegún Sexo
Hombre Mujer Total
0 - 14 53 47 100
15 - 64 74 79 153
65 + 9 8 17
Total 136 134 270
POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN EL CHORRO
POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDADES Y SEXO, EN ZAPOTAL
LOCALIDAD POBLACION 2013
Morropón 9426
El Chorro 224
Zapotal 321TOTAL 9,971
Lugar Viviendas 2007 Menos entidades Total TC
Morropon 2344 50 2294 4.35% 2606
El Chorro 46 46 2.92% 62
Zapotal 89 89 0.61% 89
TOTAL 2479 2429 2757
197
275 4337 5141 5,907,524,730 2757
223.82
321.29
COBERTURA DE AGUA POTABLE Descripción Morropon El Chorro Zapotal Total
Viviendas 2606 62 89 2757
Conexiones 2391 30 89 2510
Cobertura 91.03%
91.03%
MOROSIDAD Inmuebles conectados 2391
Conexiones activas 1995 (son los inmuebles que pagan la tarifa)
Morosidad 16.56%
TOTAL INMUEBLES
ENTIDADES Morropon
Comerciales 21 Domesticos 2606
Mercado 1 Comerciales 21
Edifycar 1 Estatales 23
EPS Grau 1 Sociales 6
Hoteles 2 TOTAL 2656
Hospedaje 4
Grifo 1 INMUEBLES CONECTADOS AGUA POTABLE
Otros 11 Morropon
Estatales 23 Domesticos 2391
Inicial 4 Comerciales 21
Primaria 8 Estatales 23
Secundaria 2 Sociales 6
CEO 1 TOTAL 2441
Instituto Tecnológico 1
UGEL 1
PNP 1
Municipalidad 1
Centro Salud-Admtvo 1
Centro Salud - Opns 1
Bco Nación 1
EsSalud 1Sociales 6
Estadio 1
viviendas 2013
Asilo 1
Orfelinato 1
Casa de la Cultura 1
Salón de Usos Múltiples 1
Comisión de Regantes 1
TOTAL 50
Antes
Estatal 23
Comercio 24
70000
500
Población DensidadDENSIDAD POR LOTE
9426 3.62 2391 1628 Según estimación 3.62
224 3.61 30 0 Según Encuesta 3.60
321 3.61 89 0 DENSIDAD PROMEDIO 3.61
9971 3.61 2510 1628
POBLACION Y VIVIENDAS ATENDIDAS
9971 Sectores
COMPONENTE Morropon
9426.28829Agua Potable
Población 8648
Viviendas 2391
DesaguePoblación 5888
Viviendas 1628
COBERTURA DE ALCANTARILLADO Descripción Morropon El Chorro Zapotal Total
Inmuebles 2606 0 0 2606
Conexiones 1628 0 0 1628
Cobertura 62.47% 0.9174165
TOTAL INMUEBLES
El Chorro Zapotal TOTAL
62 89 2757 2757
21 21
23 23
6 6
62 89 2807 2807
INMUEBLES CONECTADOS AGUA POTABLE
El Chorro Zapotal TOTAL
30 89 2510 2510
21 21
23 23
6 6
30 89 2560 2560
Viviend con cobert de AP
Viviend con cobert de Alcantar
POBLACION Y VIVIENDAS ATENDIDAS
Sectores
El Chorro Zapotal Total
108 321 9077
30 89 2510
0 0 5888
0 0 1628
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORROPON
Características Unidades
Población Total (año 2010) Habit. 9971 9426 545
Densidad (miembros por familia) Hab/viv. 3.61 3.61 3.61
Total de Viviendas Viviend 2757 2606 151
Población servida Habit. 9077 5888 318
Conexiones de agua/Desague Nº conex. 2560 1678
* Domiciliarias Conex. 2510 1628 88
* Comerciales Conex. 21 21
* Industrial Conex. 0 0
* Estatal Conex. 23 23
* Social Conex. 6 6
Cobertura (de viviendas atendidas) % 91.03% 62.47% 58.28%
Continuidad promedio Horas/día 15 hrs
Calidad del agua Buena --- ---
Estado del sistema Regular Regular/malo (laguna)
Tipo del sistema Sub terraneoSub terraneo
Tarifa del servicio---
---
------
Morosidad % 16.56% 16.56% ---
Pérdidas físicas Actuales % 25.0% --- ---
Tipo de desinfección Cloro ---- Ninguna
Fuente : EPS Grau - Zonal Morropon. Mayo 2010.
39000 520007128 6056
46128 58056696672
DISPOSICION A PAGAR Monto
AGUA POTABLE 15.00
DESAGUE 5.53
TOTAL 20.53
Agua Potable Morropon y caseríos El Chorro y Zapotal
Alcantarillado Morropon
Letrinas El Chorro y Zapotal
Población beneficiada por Componente (año 2010)
Morropon: 15 hrs (de 6 a.m. - 9 p.m.)
Letrinas en mal estado
El Chorro: 8 hrs (de 8 a.m. - 4 p.m.)
Zapotal: 2 hrs (de 9 a.m. - 11 a.m.)
Letrinas en mal estado
Letrinas de hoyo seco
Soles/mes
Doméstica 1 : S/. 8 / viv. (AAHH)
Doméstica 2: S/. 26 / viv (Casco urbano)
2391
c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en amarillo)
AGUA POTABLECONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL
TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.Doméstico Con Medidor 2,510
2,510Sin Medidor 0Comercial Con Medidor 21
21Sin Medidor 0Industrial Con Medidor 0
0Sin Medidor 0Estatal Con Medidor 23
23Sin Medidor 0Social Con Medidor 6
6Sin MedidorTOTAL 2,554
Piletas Con Medidor 0Sin Medidor 0 0
d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIASlppd
DOTACIÓN C/MEDICIÓN LPPD 220.0DOTACIÓN S/MEDICIÓN LPPD 240.00
DOMESTICO (m3/mes/cnx)
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 23.82
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 25.98COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 72.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 108.00INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 256
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 383SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 50
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR
LOTES SERVIDAS POR CATEGORÍAS
Conexiones Domésticas Conexiones comerciales Conexiones Industriales
Conex.C/ Med. Total C/ Med. Total C/ Med.
0 9,971 91.03% 9,077 2,516 2,516 0 2,516 21 0 21 0
1 10,165 93.00% 9,453 2,620 2,489 131 2,620 21 0 21 0
2 10,362 93.37% 9,675 2,681 2,554 127 2,681 21 0 21 0
3 10,563 93.74% 9,901 2,744 2,621 123 2,744 21 0 21 0
4 10,768 94.11% 10,133 2,808 2,690 118 2,808 21 0 21 0
5 10,977 94.47% 10,370 2,874 2,761 113 2,874 21 0 21 0
6 11,190 94.84% 10,613 2,941 2,833 108 2,941 21 0 21 0
7 11,407 95.21% 10,861 3,010 2,907 103 3,010 21 0 21 0
8 11,628 95.58% 11,114 3,080 2,983 97 3,080 21 0 21 0
9 11,854 95.95% 11,374 3,152 3,061 91 3,152 21 0 21 0
10 12,084 96.32% 11,639 3,226 3,141 85 3,226 21 0 21 0
11 12,318 96.68% 11,910 3,301 3,223 78 3,301 21 0 21 0
12 12,557 97.05% 12,187 3,377 3,306 71 3,377 21 0 21 0
13 12,801 97.42% 12,471 3,456 3,392 64 3,456 21 0 21 0
14 13,049 97.79% 12,761 3,536 3,480 56 3,536 21 0 21 0
15 13,302 98.16% 13,057 3,618 3,570 48 3,618 21 0 21 0
16 13,560 98.53% 13,360 3,702 3,663 39 3,702 21 0 21 0
17 13,823 98.89% 13,670 3,788 3,758 30 3,788 21 0 21 0
18 14,091 99.26% 13,987 3,876 3,856 20 3,876 21 0 21 0
19 14,364 99.63% 14,311 3,966 3,956 10 3,966 21 0 21 0
20 14,643 100.0% 14,643 4,058 4,058 0 4,058 21 0 21 0
Año Pobla-
ción
Cober- tura (%)
Poblac servida (hab)
Viviend
Servidas (unid.)
S/ Med.
S/ Med.
LOTES SERVIDAS POR CATEGORÍAS
Conexiones Industriales Conexiones Sociales Total Conexiones
S/ Med. Total Total Total Total
0 0 23 0 23 6 0 6 2,566 0 2,566 91.03%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,537 133 2,670 95.00%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,602 129 2,731 95.26%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,669 125 2,794 95.53%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,738 120 2,858 95.79%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,809 115 2,924 96.05%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,881 110 2,991 96.32%
0 0 23 0 23 6 0 6 2,955 105 3,060 96.58%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,031 99 3,130 96.84%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,109 93 3,202 97.11%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,190 86 3,276 97.37%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,272 79 3,351 97.63%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,355 72 3,427 97.89%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,441 65 3,506 98.16%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,529 57 3,586 98.42%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,620 48 3,668 98.68%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,713 39 3,752 98.95%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,808 30 3,838 99.21%
0 0 23 0 23 6 0 6 3,905 21 3,926 99.47%
0 0 23 0 23 6 0 6 4,005 11 4,016 99.74%
0 0 23 0 23 6 0 6 4,108 0 4,108 100.00%
Conexiones Estatales
C/ Med.
S/ Med.
C/ Med.
S/ Med.
C/ Med.
S/ Med.
% Micro-med.
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE(Completar las celdas en fondo amarillo)
Cobertura (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS
Conex.
Conexiones Domésticas Conexiones comerciales Conexiones Industriales Conexiones Estatales Conexiones Sociales
C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total C/Med. S/Med. Total
9,971 86.73% 13.3% 8,648 2,397 2,397 0 2,397 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
10,165 87.91% 12.1% 8,936 2,477 2,353 124 2,477 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
10,362 88.26% 11.7% 9,146 2,535 2,415 120 2,535 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
10,563 88.61% 11.4% 9,360 2,594 2,478 116 2,594 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
10,768 88.96% 11.0% 9,579 2,655 2,543 112 2,655 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
10,977 89.31% 10.7% 9,803 2,717 2,610 107 2,717 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
11,190 89.65% 10.3% 10,032 2,780 2,678 102 2,780 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
11,407 90.00% 10.0% 10,267 2,845 2,748 97 2,845 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
11,628 90.35% 9.6% 10,506 2,912 2,820 92 2,912 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
11,854 90.70% 9.3% 10,751 2,980 2,894 86 2,980 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
12,084 91.05% 9.0% 11,002 3,049 2,969 80 3,049 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
12,318 91.40% 8.6% 11,258 3,120 3,046 74 3,120 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
12,557 91.75% 8.3% 11,521 3,193 3,126 67 3,193 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
12,801 92.09% 7.9% 11,789 3,267 3,207 60 3,267 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
13,049 92.44% 7.6% 12,063 3,343 3,290 53 3,343 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
13,302 92.79% 7.2% 12,343 3,421 3,376 45 3,421 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
13,560 93.14% 6.9% 12,630 3,500 3,463 37 3,500 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
13,823 93.49% 6.5% 12,923 3,581 3,553 28 3,581 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
14,091 93.84% 6.2% 13,223 3,664 3,645 19 3,664 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
14,364 94.19% 5.8% 13,529 3,749 3,739 10 3,749 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
14,643 94.53% 5.5% 13,842 3,836 3,836 0 3,836 21 0 21 0 0 0 23 0 23 6 0 6
Pobla- ción
Poblac servida (hab)
Viviend Servidas (unid.)
Otros
Medios (*)
C ONSUMO DE AGUA (l/día)
Total ConexionesPILETAS PÚBLICAS
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS
TOTALPILETAS
Comercial Industrial Estatal SocialC/Med. S/Med. Total % Micromed. C/Med. S/Med. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,000 2,159,249 0 2,159,249
2,395 126 2,521 95.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,002 2,231,698 0 2,231,698
2,457 122 2,579 95.26% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,005 2,277,471 0 2,277,471
2,520 118 2,638 95.53% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,007 2,324,020 0 2,324,020
2,585 114 2,699 95.79% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,009 2,372,140 0 2,372,140
2,652 109 2,761 96.05% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,012 2,421,033 0 2,421,033
2,720 104 2,824 96.32% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,014 2,470,700 0 2,470,700
2,790 99 2,889 96.58% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,016 2,521,935 0 2,521,935
2,863 93 2,956 96.84% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,019 2,574,738 0 2,574,738
2,936 88 3,024 97.11% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,021 2,628,311 0 2,628,311
3,012 81 3,093 97.37% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,023 2,682,654 0 2,682,654
3,089 75 3,164 97.63% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,026 2,738,562 0 2,738,562
3,169 68 3,237 97.89% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,028 2,796,034 0 2,796,034
3,250 61 3,311 98.16% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,030 2,854,273 0 2,854,273
3,334 53 3,387 98.42% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,033 2,914,074 0 2,914,074
3,419 46 3,465 98.68% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,035 2,975,436 0 2,975,436
3,507 37 3,544 98.95% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,037 3,037,563 0 3,037,563
3,596 29 3,625 99.21% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,040 3,101,249 0 3,101,249
3,688 20 3,708 99.47% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,042 3,166,492 0 3,166,492
3,783 10 3,793 99.74% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,044 3,233,292 0 3,233,292
3,880 0 3,880 100.00% 0 0 0 0 ### 50,400 0 195,989 10,047 3,301,648 0 3,301,648
Sub Total Consumo
PiletasSub Total Consumo
ConexionesVivien-
das
Domés- tico
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
lt/dia m3/año lt/seg
lt/seg lt/seg
2,878,999 1,050,835 33.32 43.32 83.30 720
2,975,597 1,086,093 34.44 44.77 86.10 744
3,006,563 1,097,395 34.80 45.24 87.00 752
3,037,935 1,108,846 35.16 45.71 87.90 759
3,070,731 1,120,817 35.54 46.20 88.85 768
3,103,889 1,132,919 35.92 46.70 89.81 776
3,137,397 1,145,150 36.31 47.21 90.78 784
3,172,245 1,157,870 36.72 47.73 91.79 793
3,208,396 1,171,065 37.13 48.27 92.84 802
3,244,828 1,184,362 37.56 48.82 93.89 811
3,281,534 1,197,760 37.98 49.37 94.95 820
3,319,469 1,211,606 38.42 49.95 96.05 830
3,358,599 1,225,889 38.87 50.53 97.18 840
3,397,944 1,240,250 39.33 51.13 98.32 849
3,438,436 1,255,029 39.80 51.74 99.49 860
3,480,042 1,270,215 40.28 52.36 100.70 870
3,521,812 1,285,461 40.76 52.99 101.90 880
3,564,654 1,301,099 41.26 53.63 103.14 891
3,608,538 1,317,116 41.77 54.30 104.41 902
3,653,437 1,333,505 42.29 54.97 105.71 913
3,699,325 1,350,254 42.82 55.66 107.04 925
DEMANDA MAX DIARIA
DEMANDA MAX HORARIA
DEMANDA VOLUMEN
ALMACE- NAMIENTO (m3)
a) Datos de la situación sin proyecto b) Datos de la situación con proyecto
1.51 Inversión a Precios Sociales 2,018,164
12.772,51623.82366681.00
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 25.98
c) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
Años
Total Antiguas Nuevas
0 2,018,1641 10165 93% 2620 2,516 104 0 856,192 1,130,287 232,5462 10362 93% 2681 2516 165 0 873,762 1,142,172 232,5463 10563 94% 2744 2516 228 0 891,905 1,154,569 232,5464 10768 94% 2808 2516 292 0 910,330 1,167,090 232,5465 10977 94% 2874 2516 358 0 929,328 1,180,099 232,5466 11190 95% 2941 2516 425 0 948,607 1,193,217 232,5467 11407 95% 3010 2516 494 0 968,459 1,206,802 232,5468 11628 96% 3080 2516 564 0 988,591 1,220,483 232,5469 11854 96% 3152 2516 636 0 1,009,295 1,234,612 232,54610 12084 96% 3225 2516 709 0 1,030,570 1,249,175 232,54611 12318 97% 3300 2516 784 0 1,052,124 1,263,813 232,54612 12557 97% 3377 2516 861 0 1,073,959 1,278,523 232,54613 12801 97% 3456 2516 940 0 1,096,654 1,293,987 232,54614 13049 98% 3536 2516 1020 0 1,119,628 1,309,507 232,54615 13302 98% 3618 2516 1102 0 1,143,172 1,325,416 232,54616 13560 99% 3703 2516 1187 0 1,167,284 1,341,705 232,54617 13823 99% 3788 2516 1272 0 1,191,964 1,358,363 232,54618 14091 99% 3876 2516 1360 0 1,217,212 1,375,381 232,54619 14364 99.6% 3966 2516 1450 0 1,243,027 1,392,748 232,54620 14643 100% 4058 2516 1542 0 1,269,410 1,410,456 232,546
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potableConsumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Costo variable total de operación y mantenimiento del sistema actual de agua potable (S/./año) Tarifa marginal propuesta (usuarios sujetos a medición)
Poblacion Total
Poblac Conec- tada (%)
Nº de Familias conectadas al servicio Inversión
Total a precios
privados (S/.)
Consumo de agua
(m3/año)
Producción de agua (m3/año)
Costos de O y M a precios
privados
340857200
39,237 0 0 39,23761,640 0 0 61,64084,349 0 0 84,349
106,987 0 0 106,987129,919 0 0 129,919152,779 0 0 152,779175,923 0 0 175,923198,992 0 0 198,992222,337 0 0 222,337245,603 0 0 245,603269,137 0 0 269,137292,931 0 0 292,931316,978 0 0 316,978340,938 0 0 340,938365,144 0 0 365,144389,918 0 0 389,918414,268 0 0 414,268439,174 0 0 439,174464,303 0 0 464,303489,647 0 0 489,647
Consumo Incre-
mental viviendas
Consumo Incre- mental Comer- ciales
Consumo Incre- mental
Estatales y Sociales
Consumo incre- mental
DATOS BASICOS
CONCEPTO MIEMBRO CANTID.Nº de acarreos de agua/día/vivienda (1) viajes 2 2 viajes por día Recipientes (baldes) consumidas por vivienda al día 3.60 1.8 recipientes por viajeCapacidad del recipiente balde (litros) 14 14 lit capacidad del recipienteProporción de tiempo de acarreo por viaje en minutos por día 34.60 17.3 minutos por viaje (ir y venir)Cantidad de baldes acarreados por papá 2.60Cantidad de baldes acarreados por hijo 1.00Valor de una hora (S/. Por hora) 4.96
DATOS DE CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DATOS Unidad ValorVolumen acarreado por día (2) lit 50Consumo promedio diario/vivienda (3) = (1)*(2) lit 50Consumo promedio mensual/vivienda = (3)*-30/1000 m3/mes 1.51
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE LOS NO CONECTADOS
(1) (2) (3 =1*2/60) (4)ADULTO 17.30 1 0.29 1.49MENOR 17.30 1 0.29 0.74
TOTAL (S/./día) (6)VALOR DEL TIEMPO POR ACARREO al mes/vivienda (S/./mes) (7)=(6)*30)Cantidad acarreadaal mes por viviendas (m3/mes) (8)VALOR DEL TIEMPO POR ACARREO por m3 (S/./mes) (9=7/8)
BENEFICIO DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIOUSUARIOS SIN MICROMEDICIONDatos Básicos Consumo de los no conectados al sistema público (m3/mes/conexión) 1.51 Costo económico del agua para los no conectados (S/./mes/conexión) 19.31 No existe micro medición del consumo de agua potable Supuesto de consumo pér capita (lit/día) 240.00 Miembros /familia 3.61 Días del mes 30 El consumo de saturación con tarifa marginal cero es equivalente a: (104.75 l/p/d * miembros por familia * días del mes) / 1000 = 14.10 m3/mes/conexión 25.98
Tiempo de acarreo por
viaje (minutos)
Nº de viajes por día
Tiempo total acarreado
(hrs)
Valor del tiempo horas
2 viajes por día 1.8 recipientes por viaje14 lit capacidad del recipiente17.3 minutos por viaje (ir y venir)
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE LOS NO CONECTADOS
(5 = 3*4)0.430.210.6419.311.5112.77 12.77
25.98
Valor del tiempo de acarreo (S/./
día)
I. CURVA DE DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
cantidad (m3)
0 13.56
1.51 12.77
Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.) 24.06 1.00
25.98 0
curva:
Q = 25.98 -1.92
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 19.31
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 155.26
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 174.57
2.1 Usuarios no sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 19.31
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 156.22
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 175.53
BENEFICIOS POR AÑO POR TIPO DE USUARIOBeneficios de los nuevos usuarios sin micro medición 2,106.32Beneficios de los nuevos usuarios con micro medición 2,094.83Beneficios de los antiguos usuarios con micro medición 3.18
Precio (S/./m3)
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 5 10 15 20 25 300.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q (m3/usuario/mes
Prec
io (
S/./
mes
)
Usuario sujeto a medición 24.06 m3
RECURSOS LIBERADOS
AREA DE BENEFICIOS
13.56
Consumo de los no conectados 1.51 m3/mes/viv
(1.51, 12.77)
I. CURVA DE DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable precio Variable cantidad
Tarifa propuesta
P
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
211.56
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo según tarifa propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 5 10 15 20 25 300.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q (m3/usuario/mes
Prec
io (
S/./
mes
)
Usuario sujeto a medición 24.06 m3
RECURSOS LIBERADOS
AREA DE BENEFICIOS
Usuario no sujeto a medición 25.98 m3
0 5 10 15 20 25 300.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICO PARA USUARIOS ACTUALES
Q (m3/usuario/mes
Pre
cio
(S
/./m
3)
13.56
Consumo de los conectados 23.82 m3/mes/viv
II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3)
0 13.56
23.82 1.13
24.06 1.00 Tarifa propuesta (S/./m3)
25.98 0
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 0.26
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)
6.74
0 5 10 15 20 25 300.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICO PARA USUARIOS ACTUALES
Q (m3/usuario/mes
Pre
cio
(S
/./m
3)
13.56
(23.82, 1.13)
Consumo de los conectados 23.82 m3/mes/vivConsumo de saturación 25.98 m3
AREA DE BENEFICIOS
S10
Datos Generales del Presupuesto
Obra 0101019 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."
Propietario 00000003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Lugar 010202 PIURA - MORROPON - MORROPON
Fecha 01/06/2012 Plazo 240 días Jornada
Moneda principal 01 NUEVOS SOLES
Presupuesto (S/.)
Costo directo 6,455,084.87
Costo indirecto 2,685,315.32
Total 9,140,400.19
Subpresupuestos:
Código Descripción Cantidad Precio (S/.)
001 EQUIPAMIENTO DE CASETA - LINEA DE IMPULSION 1.00 707,490.41
002 RESERVORIO APOYADO DE 1000M3 1.00 583,881.75
003 REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.00 1,214,243.21
004 REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1.00 2,596,190.25
005 CAMARAS DE BOMBEO CB-01 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGU 1.00 2,233,963.63
006 LAGUNAS DE ESTABILIZACION 1.00 1,629,817.24
007 ELECTRIFICACION - SUMINISTRO DE MATERIALES + MONTAJE 1.00 174,813.70
Página: 1
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."
8.00 horas
Parcial (S/.)
707,490.41 2,505,615.37
583,881.75
1,214,243.21
2,596,190.25
2,233,963.63
1,629,817.24
174,813.70
###
Fecha : 12/08/2013 10:14:45 PM
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPÓN" DISTRITO MORROPÓN, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA."
177,473
INVERSION TOTAL POR COMPONENTES
INVERSION POR COMPONENTE Precios Privados Precios SocialesAGUA
AGUA POTABLE 2,505,615 2,018,164 PM 2,837,141.02
ALCANTARILLADO 6,634,785 5,228,161 ps 2,348,141.94
CAPACITACION 35,753 30,283
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 37,325 31,614
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 457,020 387,096
LIQUIDACION 91,404 83,086
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO 41,550 35,193
Compra de terreno para reservorio apoyado 46,342 46,342
INVERSION TOTAL 9,849,794.00 7,859,939
PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA (Nuevos Soles)
DESCRIPCION COSTO DIRECTOGG Utilid SUB TOTAL
OBRAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE
Trabajos provisionales 24,957.04 2,495.70 2,495.70 29,948.45
Equipamiento en pozo tubular (instalaciones electromecánica) 220,861.07 22,086.11 22,086.11 265,033.28
Línea de conducción (impulsión) a reservorio apoyado 272,033.30 27,203.33 27,203.33 326,439.96
Construcción de reservorio apoyado 1000 M3 411,901.58 41,190.16 41,190.16 494,281.90
Línea de aducción 40,064.80 4,006.48 4,006.48 48,077.76
Línea de distribución 491,830.49 49,183.05 49,183.05 590,196.59
Conexiones domiciliarias 139,828.47 13,982.85 13,982.85 167,794.16
Micromedidores 44,163.00 4,416.30 4,416.30 52,995.60
Rotura y reposición de pavimento 123,862.62 12,386.26 12,386.26 148,635.14
COSTO DIRECTO 1,769,502.37 176,950.24 176,950.24 2,123,402.84
PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA ( Nuevos Soles)
DESCRIPCION COSTO DIRECTOGG Utilid SUB TOTAL
OBRAS DE ALCANTARILLADO
Trabajos provisionales 20,934.09 2,093.41 2,093.41 25,120.91
Red colectora y emisor de alcantarillado 654,979.01 65,497.90 65,497.90 785,974.81
Buzones 297,902.11 29,790.21 29,790.21 357,482.53
Conexiones domiciliarias 432,530.56 43,253.06 43,253.06 519,036.67
Rotura y reposición de pavimento 123,713.22 12,371.32 12,371.32 148,455.86
Construcción de cámara de bombeo-cámara de rejas 65,772.18 6,577.22 6,577.22 78,926.62
Línea de impulsión de desagüe 764,949.28 76,494.93 76,494.93 917,939.14
Equipamiento y electrificación (sub estación aérea) 419,281.04 41,928.10 41,928.10 503,137.25
Línea de media tensión - electrificación cámara de bombeo d 123,456.00 12,345.60 12,345.60 148,147.20
Construcción de cerco perimétrico para cámara de bombeo 86,532.48 8,653.25 8,653.25 103,838.98
Redes alcantarillado caserío Zapotal 221,940.13 22,194.01 22,194.01 266,328.16
Cámara de bombeo y línea de impulsión caserío Zapotal 213,791.53 21,379.15 21,379.15 256,549.84
COSTO DIRECTO 3,425,781.63 342,578.16 342,578.16 4,110,937.96
PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL PLANTA DE DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA UNICA (Nuevos Soles)
DESCRIPCION COSTO DIRECTOGG Utilid SUB TOTAL
OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Trabajos provisionales 34,702.81 3,470.28 3,470.28 41,643.37
Construcción de Planta de Tratamiento 1,029,096.08 102,909.61 102,909.61 1,234,915.30
Construcción de cerco perimétrico para PTAR 15,561.07 1,556.11 1,556.11 18,673.28
Cajas de interconexión, entrada y salida de laguna 71,640.91 7,164.09 7,164.09 85,969.09
COSTO DIRECTO 1,151,000.87 115,100.09 115,100.09 1,381,201.04
PRESUPUESTO DE LA INVERSION INICIAL LETRINAS (Nuevos Soles)
DESCRIPCION COSTO DIRECTOGG Utilid SUB TOTAL
OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Construcción de letrinas tipo arrastre hidráulico 108,800.00 10,880.00 10,880.00 130,560.00
COSTO DIRECTO 108,800.00 10,880.00 10,880.00 130,560.00
COMPONENTES FACTOR
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
líneas de agua potable 0.802
FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSION
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de desague 0.785
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
DESCRIPCION Unid Metrado P. unit Parcial
Siembra de plantas cortina forestal Unid 170 17.42 2961.4
Tranquera de madera p/desvio de tráfico Unid 42 98.88 4152.96
Cono de fibra de vidrio para señalización Unid 16 49.68 794.88
Señalización informativa en planta de tratamiento de aguas servidas Gbl 1 750 750
Puente provisional para pases de zanjas Unid 23 194.3 4468.9
Clausura de Laguna de Estabilización existente m2 7,805.30 3.1 24196.43
TOTAL 37324.57
Costos de mitigación am,biental para AGUA POTABLE 18662
Costos de mitigación am,biental para ALCANTARILLADO 18662
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
MEDIDA COSTO
Canaletas en reservorio apoyado 12,465
Canaletas en cámara de bombeo desagüe Morropon 8,310
Canaletas en cám,ara de bombeo desagüe Zapotal 4,155
Canaletas alrededor de planta tratatamiento desagüe 16,620
TOTAL 41,550
Costos de mitigación am,biental para AGUA POTABLE 20,775
Costos de mitigación am,biental para ALCANTARILLADO 20,775
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION
ACTIVIDAD Unid Perso- nas Cant Costo Uinit
02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio,hospedaje) dias 2 10 250
02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio, hospedaje) días 2 10 250
TEMA: USO DE LETRINAS
02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio, hospedaje) días 2 2 250
02 Expositor (inc. movilidad, refrigerio, hospedaje) días 2 5 250
PROMOTORES
Promotores (5 personas por 10 días) dias 5 10 85
ALIMENTACION
Refrigerio (5 personas por 10 días) dias 5 10 85
Breack (para asistentes) días 300 10 2.5
MATERIALES
Materiales para Exposición Und 1 813
Otros Gastos Generales Und 1 350
TOTAL
MATERIALES PARA EXPOSICION Unid. Cant Cost Unit Total
Adquisición de cajas de plumones # 47 Und 8 15.00 120
Sábanas de papel blancos Und 70 0.60 42
Cartulinas colores diferentes Und 55 0.90 50
Cinta Maskingtape Und 5 3.75 19
Comunicados Und 15 1.50 23
Cuadernos de 50 hojas Und 15 1.50 23
Lapiceros Und 15 1.00 15
Certificados Und 250 2.00 500
Fotochec con gancho Und 15 1.50 23
Total 813
CAPACITACION A LA OFICINA ADMINISTRADORA Y OPERADOR
ACTIVIDAD Unid. Perso- nas Cant. Costo Unit.
02 Expositor ( Incl.hospedje, viáticos, etc.) dias 2 4 190
02 Expositor ( Incl.hospedaje, viaticos,etc.) días 2 4 190
ALIMENTACION
dias 15 10 10
MATERIALES
Materiales para Exposición Und 1 200
Otros Gastos Generales Und 1 250
Movilidad Und 1 100
Fuente: Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico a Nivel de Perfil. GDPI. Junio 2011.
TEMA: EDUCACION SANITARIA
TEMA: USO EFICIENTE DEL AGUA
TEMA: MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE RIESGO
TALLER: Gestión Administrativa
TALLER: Técnicas de Operación y Mantenimiento de Equipo, Infraestructura, Letrinas
Refrigerios (15 personas, entre expositor, dirigentes y personal admtvo)
Total
INVERSION EN CAPACITACION POR SUB COMPONENTES
DESCRIPCION Agua Potable Alcanta- rillado sensibilisacion Letrinas
Programa de Sensibilización a la población 8,899 8,899 8,899 3,966
Capacitación a la Oficiana Administradora y operador 1,527 1,527 1,527 509
TOTAL 10,426 10,426 10,426 4,475
EQUIPAMIENTO POR COMPONENTESDescripción Und Metrado P. Unitario Parcial
EQUIPAMIENTO COMPONENTE AGUA POTABLE 16433.81
MUEBLES DE OFICINA
Escritorio de madera de 5 cajones Unid 2.00 300.00 600.00
Bancas grandes Unid 2.00 200.00 400.00
Archivadores metálicos Unid 1.00 200.00 200.00
Sillas plásticas Unid 6.00 30.00 180.00
MATERIAL DE OFICINA
Archivadores de palanca Unid 6.50 2.20 14.31
Engrapador Unid 1.00 40.00 40.00
Perforador Unid 1.00 25.00 25.00
Tampon Unid 1.00 3.50 3.50
Tijeras Unid 1.00 3.00 3.00
Sellos Unid 2.00 20.00 40.00
EQUIPO PARA CAMPO
Motocicletas (125 cil) UND 2.00 7000.00 14000.00
HERRAMIENTAS
Llaves fijas Jgo 1.00 220.00 220.00
Llaves para grifos Unid 2.00 13.00 26.00
Arco de sierra tubular Unid 2.00 9.00 18.00
Martillo de madera uña 20 onzas Unid 2.00 22.00 44.00
Juego de desarmadores (10 piezas) Unid 1.00 50.00 50.00
Un juego de llave francesa (8"-18") Jgo 1.00 520.00 520.00
Cinta métrica WinchaS (5 m) Unid 2.00 13.00 26.00
Alicate mecánico Unid 2.00 12.00 24.00
EQUIPAMIENTO COMPONENTE ALCANTARILLADO 50960.00
Motor de 20 HP para emergencia (en cámara de bombeo) Unid 1.00 50000.00 50000.00
Anteojos de seguridad Unid 2.00 12.00 24.00
Guantes de cuero reforzado 8 1/2" 0.90 Unid 4.00 15.00 60.00
Espatulas 6" X 15 Unid 1.00 22.00 22.00
Plomada de bronce Unid 2.00 10.00 20.00
Formon 3/4" Unid 2.00 45.00 90.00
Juego de llaves estilson 10" A 18" Jgo 1.00 350.00 350.00
Frotacho 20 X 15 Unid 2.00 20.00 40.00
Escalera de aluminio 6 pasos Unid 1.00 310.00 310.00
Termómetro Unid 1.00 44.00 44.00
2306.00
Carretilla bugi con llanta neumática Unid 2.00 120.00 240.00
Pala c/cuchara Unid 2.00 32.00 64.00
Cuchara c/malla metálica ASA LIV 2 m Unid 2.00 45.00 90.00
Manguera 3/4" ml 300.00 2.50 750.00
Machete calaboza tramontina Unid 1.00 20.00 20.00
Linterna de 3 pilas Unid 1.00 37.00 37.00
Pico con tramontina Unid 4.00 35.00 140.00
Comba de acero forjado 4 libras Unid 1.00 89.00 89.00
Correa de seguridad Unid 1.00 38.00 38.00
Soga de nylon 3/4" ml 50.00 5.00 250.00
Plancha p/baatir Unid 2.00 26.00 52.00
Plancha para empastar Unid 2.00 26.00 52.00
Badilejos Unid 2.00 22.00 44.00
Botas de jebe Unid 2.00 27.00 54.00
Cortatubos Unid 1.00 36.00 36.00
Terraja Unid 1.00 350.00 350.00
EQUIPAMIENTO COMPONENTE LETRINAS 356.59
Pala c/cuchara Unid 4.00 30.00 120.00
Espatulas 6" X 15 UND 4.00 20.25 81.01
Martillo de madera unña 20 onzas UND 2.00 21.78 43.56
Cinta métric winchas (5 m) UND 2.00 13.00 26.00
Badilejos UND 4.00 21.50 86.02
COSTO TOTAL 70,056
AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO DE CASETA - LINEA DE IMPULSION 707,490
RESERVORIO APOYADO DE 1000M3 583,882
REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,214,243
EQUIPAMIENTO COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
Sub Total 2,505,615
DESAGUE
REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,596,190
2,233,964
LAGUNAS DE ESTABILIZACION 1,629,817
174,814
Sub Total 6,634,785
COSTOS DIRECTOS 9,140,400
Exp Téc y Supervisión 457,020
Otros gastos (3 %) 274,212
TOTAL 9,871,632
CAMARAS DE BOMBEO CB-01 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE + CAMARA DE BOMBEO CB-02 Y LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE
ELECTRIFICACION - SUMINISTRO DE MATERIALES + MONTAJE ELECTROMECANICO
177,473 141,932
ALCANTARILLADO 17,876.38 15,141.29
6,966,310.49 9,849,794.00 228,510.00 193,547.97
5,511,796.63 7,859,939 45,702.00 41,543.12
15,806.96
17,596.43
9,849,794.00
9,849,794
IGV (18 %) Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales
5,390.72 35,339.17 0.759 26,822.43
47,705.99 312,739.28 0.838 262,075.51
58,759.19 385,199.15 0.802 308,929.72
88,970.74 583,252.64 0.797 464,852.35
8,654.00 56,731.76 0.802 45,498.87
106,235.39 696,431.97 0.802 558,538.44
30,202.95 197,997.11 0.838 165,921.58
9,539.21 62,534.81 0.838 52,404.17
26,754.33 175,389.47 0.759 133,120.61
382,212.51 2,505,615.36 2,018,163.68
IGV Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales
4,521.76 29,642.67 0.759 22,498.79
141,475.47 927,450.28 0.772 715,991.61
64,346.86 421,829.39 0.772 325,652.29
93,426.60 612,463.27 0.838 513,244.22
26,722.06 175,177.92 0.759 132,960.04
14,206.79 93,133.41 0.759 70,688.26
165,229.04 1,083,168.18 0.772 836,205.84
90,564.70 593,701.95 0.838 497,522.24
26,666.50 174,813.70 0.847 148,147.20
18,691.02 122,529.99 0.759 93,000.26
47,939.07 314,267.22 0.772 242,614.30
46,178.97 302,728.81 0.759 229,771.16
739,968.83 4,850,906.79 3,828,296.21
IGV Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales
7,495.81 49,139.18 0.759 37,296.64
222,284.75 1,457,200.05 0.785 1,143,902.04
3,361.19 22,034.48 0.759 16,724.17
15,474.44 101,443.53 0.838 85,009.68
248,616.19 1,629,817.23 1,282,932.52
IGV Costos a Precios Fact Costos a Precios Sociales
23,500.80 154,060.80 0.76 116,932.15
23,500.80 154,060.80 116,932.15
DESCRIPCION Monto AREA 3.6066Costo soles/ha 2,778.00
COSTOS DE TERRENOS DE LAGUNA DE OXIDACION
Parcial 10,019Gastos Administrativos 1,002
TOTAL 11,021
ELEMENTO Area (m2)Reservorio 900.00Plataforma vehícular 349.51Trocha de acceso 972.65Servidumbre 118.37
TOTAL (m2) 2340.53Costo soles/m2 18.00
Parcial 42,130
0.50 Gastos Administrativos 4,213
0.50 TOTAL 46,342
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION
Sub Total TOTAL
POR COMPONENTES
Letrinas TOTAL
5,000 5,000 1500 1500 1500 500 5000
5,000 5,000 1500 1500 1500 500 5000
1,000 1,000 1,000 1000
2,500 2,500 750 750 750 250 2500
4,250 4,250 1275 1275 1275 425 4250
4,250 4,250 1275 1275 1275 425 4250
7500 7,500 2250 2250 2250 750 7500
1,163 1,163 348.825 348.825 348.825 116 1163
30,663 8,899 8,899 8,899 3,966 30663
CAPACITACION A LA OFICINA ADMINISTRADORA Y OPERADOR
Sub Total TOTAL
POR COMPONENTES
Letrinas TOTAL
1,520 1,520 456 456 456 152 1520
1,520 1,520 456 456 456 152 1520
1,500 1,500 450 450 450 150 1500
550 165 165 165 55 550
200
250
100
Fuente: Carta de Compromiso de Intensión de Venta de 13/02/2012. CC "Juan velalsco Alvarado".
COSTO DE TERRENO PARA RESERVORIO AGUA POTABLE
Agua Potable
Red Alcanta- rillado
Planta de Tratamnto
Agua Potable
Red Alcanta- rillado
Planta de Trata- miento
5,090 1,527 1,527 1,527 509 5,090
INVERSION EN CAPACITACION POR SUB COMPONENTES
TOTAL
30,663
5,090
35,753
2505615.37
Año
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 0
Variable % Variación VAN TIR1
Inversión
30 5'607,231 21.17 2
20 5'834,723 22.31 3
10 6'062,215 23.60 4
0 #REF! #REF! 5
O y M
10 6'247,356 24.96 6
20 6'205,006 24.83 7
30 6'162,656 24.70 8
9
Tarifa S/./m3 Morosidad
Costos Operativos
Total
16.56%
1130287 #REF! #REF! 16.23% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!
1142172 #REF! #REF! 15.91% #REF! #REF! 90723 11,452 #REF!
1154569 #REF! #REF! 15.58% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!
1167090 #REF! #REF! 15.25% #REF! #REF! 90723 11,452 #REF!
1180099 #REF! #REF! 14.92% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!
1193217 #REF! #REF! 14.59% #REF! #REF! 90723 11,452 #REF!
1206802 #REF! #REF! 14.27% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!
1220483 #REF! #REF! 13.94% #REF! #REF! 90723 11,452 #REF!
1234612 #REF! #REF! 13.61% #REF! #REF! 90723 14,011 #REF!
Demanda de producción de agua m3/año
Ingresos Operativos
Ingresos Operativos
(descontado morosidad)
Cost OyM de Agua Pot
Cost OyM de Alcant
Costos de Manto de Letrinas
#REF! 16.56%
#REF! 0.003281054
#REF! 10%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Margen Operativo
CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS TOTALES
Nº de Lotes conectadas al servicio
Años Comer- ciales antiguos Total
1 2516 104 29 0 21 0 2670
2 2516 165 29 0 21 0 2731
3 2516 228 29 0 21 0 2794
4 2516 292 29 0 21 0 2858
5 2516 358 29 0 21 0 2924
6 2516 425 29 0 21 0 2991
7 2516 494 29 0 21 0 3060
8 2516 564 29 0 21 0 3130
9 2516 636 29 0 21 0 3202
10 2516 709 29 0 21 0 3275
11 2516 784 29 0 21 0 3350
12 2516 861 29 0 21 0 3427
13 2516 940 29 0 21 0 3506
14 2516 1020 29 0 21 0 3586
15 2516 1102 29 0 21 0 3668
16 2516 1187 29 0 21 0 3753
17 2516 1272 29 0 21 0 3838
18 2516 1360 29 0 21 0 3926
19 2516 1450 29 0 21 0 4016
20 2516 1542 29 0 21 0 4108
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO
SUB COMPONENTE
EVALUACION SOCIAL
AGUA POTABLE 2,837,141 8,188,485
DESAGUE 7,012,652.98
TOTAL 9,849,793.98 5,584,331
Viendas Antiguas
Viviendas Nuevas
Estat-Sociales Antiguas
Estat-Sociales Nuevas
Comer- ciales Nuevos
ALTERNATIV
A UNICA
INVERSION A PRECIOS
PRIVADOS
VAN
( S/.)
VAN
( S/.)
CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA FLUJO DE LOS BENEFICIOS
Total
2,348,142 -2,348,142 1.000
8,000 217,862 92 0 67 0 226,021 0 49,867 176,154 0.917
8,000 345,646 92 0 67 0 353,805 0 49,867 303,938 0.842
8,000 477,620 92 0 67 0 485,779 0 49,867 435,912 0.772
8,000 611,689 92 0 67 0 619,848 0 49,867 569,981 0.708
8,000 749,948 92 0 67 0 758,107 0 49,867 708,240 0.650
8,000 890,301 92 0 67 0 898,460 0 49,867 848,593 0.596
8,000 1,034,844 92 0 67 0 1,043,003 0 49,867 993,136 0.547
8,000 1,181,482 92 0 67 0 1,189,641 0 49,867 1,139,774 0.502
8,000 1,332,310 92 0 67 0 1,340,468 0 49,867 1,290,601 0.460
8,000 1,485,232 92 0 67 0 1,493,391 0 49,867 1,443,524 0.422
8,000 1,642,344 92 0 67 0 1,650,503 0 49,867 1,600,636 0.388
8,000 1,803,646 92 0 67 0 1,811,804 0 49,867 1,761,937 0.356
8,000 1,969,137 92 0 67 0 1,977,296 0 49,867 1,927,429 0.326
8,000 2,136,723 92 0 67 0 2,144,882 0 49,867 2,095,015 0.299
8,000 2,308,499 92 0 67 0 2,316,658 0 49,867 2,266,791 0.275
8,000 2,486,559 92 0 67 0 2,494,718 0 49,867 2,444,851 0.252
8,000 2,664,619 92 0 67 0 2,672,778 0 49,867 2,622,911 0.231
8,000 2,848,964 92 0 67 0 2,857,123 0 49,867 2,807,256 0.212
8,000 3,037,499 92 0 67 0 3,045,657 0 49,867 2,995,790 0.194
8,000 3,230,223 92 0 67 0 3,238,381 0 49,867 3,188,514 0.178VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO
EVALUACION SOCIAL
27.69%
ICE
654.60
###
Beneficios Brutos (S/.año)
Inversión Total a precios sociales
(S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
(9 %)Viendas Antiguas
Viviendas Nuevas
Estat-Sociales Antiguas
Estat-Sociales Nuevas
Comer- ciales
antiguos
Comer- ciales
Nuevos
TIR ( % )
CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA FLUJO DE LOS BENEFICIOS
Inversión-2,348,142 1
161,609 1Variable % Variación
Alternativa Uniuca255,819 O y M VAN TIR336,604
Inversión
20 7,718,860 2,473.00403,789 15 7,836,267 25.40460,307 10 7,953,674 26.11505,988 0 8,188,485 27.69%543,279 0 8,188,485 27.69%572,014 10 8,165,725 27.63594,229 15 8,120,203 27.50609,760 20 8,097,443 27.43620,299
626,430
628,686
626,926 2,348,141.94 5% 49,867.00622,320 2,465,549.04615,784 52,360.35606,084
595,121
582,650
568,9298,188,485
27.69%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
CUADRO N°
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Operación y Mantenimiento
RUBRO Cant. Costo
Sub Total Anual
OPERACIÓN 159164
Pago al Jefe 1 1700 1700 20400
Pago al Recaudador 1 1200 1200 14400
Pago a Operador de agua potable 5 1200 6000 72000
Pago de alquiler de local de la Jefatura Zonal 1 250 250 3000
Pago de luz de local de la Jefatura 1 60 60 720
Pago de agua de local de la Jefatura 1 122 122 1464
Pago por energía eléctrica de pozo 1 3,056 3,056 36,668
Pago por teléfono e internet 1 200 200 2400
Compra de un balón de cloro gas 1 276 276 3312
Otros Gastos administrativos 1 400 400 4800
MANTENIMIENTO 23515
Limpieza y desinfección de reservorio 3 735 2205
Renovación de grifos contraincendio 4 350 1400
Mantenimiento de grifo contraincendio 10 100 1000
Ampliación de grifo contraincendio 2 550 1100
Purga de redes de distribución a través de grifos contraincendio 72 5 360
Reposición de válvulas 11 450 4950
Instalación de nuevas válvulas 16 250 4000
Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 22 200 4400
10 250 2500
Limpieza de producción (captaciones de Planta de Tratamiento y poz 0.2 8000 1600
TOTAL 182679
Fuente: Jefatura Zona EPS Grau - Morropon. Set 2012
RUBRO Cant. Costo Parcial
Sub Total Anual
OPERACIÓN 208364
Pago al Jefe 1 1700 1700 20400
Pago al Recaudador 1 1200 1200 14400
Pago a Operador de agua potable 7 1200 8400 100800
Pago de alquiler de local de la Jefatura Zonal 1 250 250 3000
Pago de luz de local de la Jefatura 1 60 60 720
Pago de agua de local de la Jefatura 1 122 122 1464
CUADRO Nº 25 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (AGUA POTABLE)
Parcial
Mensual/anual
Precios Privados
anual
Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua
CUADRO Nº 29 COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (AGUA POTABLE)
ALTERNATIVA UNICA
Precios Privados
Pago por energía eléctrica de pozo 1 3056 3056 36668
Pago por teléfono e internet 1 200 200 2400
Compra de un balón de cloro gas 1 276 276 3312
Adquisición de material para repuestos 1 1500 1500 18000
Otros Gastos administrativos 1 600 600 7200
MANTENIMIENTO 24182
Limpieza y desinfección de reservorio 3 735 2205
Renovación de grifos contraincendio 4 350 1400
Mantenimiento de grifo contraincendio 10 100 1000
Ampliación de grifo contraincendio 2 550 1100
Purga de redes de distribución a través de grifos contraincendio 72 5 360
Reposición de válvulas 11 450 4950
Instalación de nuevas válvulas 16 250 4000
Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 22 200 4400
Reposición y ampliación de macromedidores 0.33 800.00 267
10 250 2500
Limpieza de producción (captaciones de Planta de Tratamiento y poz 0.25 8000 2000
TOTAL 232546
Fuente: EPS Grau Zona Morropon - Set 2012.
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADAFACTORES DE CORRECCION DE AJUSTE
Región geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01
FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOMano de obra calificada 0.909Mano de obra no calificada Ver bCuadro Superior
Bienes (No transables) 0.847Bienes Transables 0.867Combustible 0.66Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01
COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO(AGUA Y ALCANTARILLADO)
Cant Mes
AGUA POTABLE 154364.4Pago al Jefe 1 1700 1700 20400
Pago al Recaudador 1 1200 1200 14400
Pago a Operador de agua potable 5 1200 6000 72000
Pago de alquiler de local de la Jefatura Zonal 1 250 250 3000
Pago de luz de local de la Jefatura 1 60 60 720
Pago de agua de local de la Jefatura 1 122 122 1464
1 3,055.70 3055.7 36668.4
1 200 200 2400
Compra de un balón de cloro gas 1 276 276 3312
ALCANTARILLADO 58732.8
Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200
Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servidas 1 1,294.40 1294.4 15532.8
Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua
Parcial/mes
Costo Anual
Pago por energía eléctrica de pozo Pago por teléfono e internet
LAGUNAS 0
TOTAL 17758.1 213,097
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO(AGUA Y ALCANTARILLADO)
Cant Mes
AGUA POTABLE 222764.4
Pago al Jefe 1 1700 1700 20400
Pago al Recaudador 1 1200 1200 14400
Gestor (Inspector de atencón al cliente) 1 1200 1200 14400
Pago a Operador de agua potable 7 1200 8400 100800
Pago de alquiler de local de la Jefatura Zonal 1 250 250 3000
Pago de luz de local de la Jefatura 1 60 60 720
Pago de agua de local de la Jefatura 1 122 122 1464
1 3,055.70 3055.7 36668.4
1 200 200 2400
Compra de un balón de cloro gas 1 276 276 3312
Compra de material diversos para repuestos 1 1500 1500 18000
Gastos administrativos 1 600 600 7200
ALCANTARILLADO 58732.8
Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200
Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servidas 1 1,294.40 1294.4 15532.8
LAGUNAS 14400
Pago operador de laguna 1 1200 1200 14400
TOTAL 23458.1 295,897
PLAN OPERATRIVO 2010 POR PROGRAMA - EPS GRAU ZONA MORROPONCOSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROTECTO
Unid Ene Feb Mar
1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Reserv 1
MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRAINCENDIO (GCI)
* Renovación de grifos contraincendio GCI
* Mantenimiento de grifo contraincendio GCI 2
* Ampliación de grifo contraincendio GCI
GCI 6 6 6
* Reposición de válvulas Válvul
* Instalación de nuevas válvulas Válvul 1
* Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 3 2 2
* Reposición y ampliación de macromedidores
3
Parcial/mes
Costo Anual
Pago por energía eléctrica de pozo
Pago por teléfono e internet
PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION A TRAVES DE GRIFOS CONTRAINCENDIO
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Caja, marco y
tapaMacrome
d
* Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua
Válvula de aire
LIMPIEZA DE PRODUCCION (CAPATACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZOS)
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
* Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras m.l. 520
* Instalación de tapas de buzón 4 2 2
Cámara 1 1
Laguna
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROTECTO
Unid Ene Feb Mar
1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Reserv 1
MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRAINCENDIO (GCI)
* Renovación de grifos contraincendio GCI
* Mantenimiento de grifo contraincendio GCI 2
* Ampliación de grifo contraincendio GCI
GCI 6 6 6
* Reposición de válvulas Válvul
* Instalación de nuevas válvulas Válvul 1
* Instalación de cajas, marco y tapa a válvulas existentes 3 2 2
* Reposición y ampliación de macromedidores
3
2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
* Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras m.l. 520 300
* Instalación de tapas de buzón 6 3 3
Cámara 1 1 1
Laguna
TOTAL
tapa de buzón
LIMPIEZA Y DESARENADO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS
3. LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE NATA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
PURGA DE REDES DE DISTRIBUCION A TRAVES DE GRIFOS CONTRAINCENDIO MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Caja, marco y
tapaMacrome
d
* Instalación de accesorios de aires (ventosas) y purga en redes de agua
Válvula de aire
LIMPIEZA DE PRODUCCION (CAPATACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y POZOS)
tapa de buzón
LIMPIEZA Y DESARENADO DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS
3. LIMPIEZA DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE NATA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
Sub Total Anual
151010
1.0000 20400
1.0000 14400
1.0000 72000
0.9091 2727
0.8403 605
0.8403 1230
0.8403 30814
0.8403 2017
0.8403 2783
0.8403 4034
20191
0.9090 2004
0.8403 1176
0.909 9090.9091 1000
0.9091 327
0.8403 4160
0.8403 3361
0.8403 3697
0.8403 2101
0.909 1454
171201
Sub Total Anual
196953
1.0000 20400
1.0000 14400
1.0000 100800 SE SACO EL INSPECTOR DE ATENCION AL CLIENTE0.9091 2727
0.8403 605
0.8403 1230
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (AGUA POTABLE)
Factor de correc.
Precios Sociales
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (AGUA POTABLE)
Factor de correeción
Precios Sociales
0.8403 30814
0.8403 2017
0.8403 2783
0.8403 15126
0.8403 6050
20641
0.9090 2004
0.8403 1176
0.9090 909
0.9091 1000
0.9091 327
0.8403 4160
0.8403 3361
0.8403 3697
0.8403 224
0.8403 2101
0.8403 1681
217594
Fuente: EPS Grau Zona Morropon - Set 2012.
Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01
Fuente Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01
Funciones del Gestor : Promociona el servicio y atiende al cliente.
PLAN OPERATRIVO 2010 POR PROGRAMA - EPS GRAU ZONA MORROPONCOSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROTECTO
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantid
23515
1 1 3 735 2205
2 2 4 350 1400
2 2 2 2 10 100 1000
1 1 2 550 1100
6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 5 360
2 3 2 2 2 11 450 4950
2 2 2 2 2 2 2 1 16 250 4000 Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250
2 1 2 2 2 2 2 2 22 200 4400
3 3 1 10 250 2500 Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 5 año = S/. 1600/año
0.2 8000 1600
Costo Unit
Costo Total
8240
600 0 450 520 300 450 1 2840 2840 Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180
2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 120 2400 Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación
1 1 1 1 6 500 3000
1 1 2 850 1700
33455
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROTECTO
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cantid
24181.67
1 1 3 735 2205
2 2 4 350 1400
2 2 2 2 10 100 1000
1 1 2 550 1100
6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 5 360
2 3 2 2 2 11 450 4950
2 2 2 2 2 2 2 1 16 250 4000 Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250
2 1 2 2 2 2 2 2 22 200 4400
0.33 800 267 CON PROYECTO hay Reposición de macromedidor es cada 3 años a un costo = S/. 600 costo del macromedidro + S/. 200 por instalación y mantenimiento.
3 3 1 10 250 2500
0.25 8000 2000 Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 4 año = S/. 2000/año
13990
600 450 0 450 200 520 300 600 450 1 4390 4390 Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180
3 2 2 2 1 1 1 3 3 30 120 3600 CON PROYECTO se incrementa 10 buzones. Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500 6000
1 1 1 3 1200 3600CON PROYECTO se incrementa 1 mes más de limpieza de laguna
41771.67
Costo Unit
Costo Total
Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250
Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 5 año = S/. 1600/año
Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180
Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación
Costos válvula de Purga S/. 150 + S/. 100 la instalación = S/. 250
CON PROYECTO hay Reposición de macromedidor es cada 3 años a un costo = S/. 600 costo del macromedidro + S/. 200 por instalación y mantenimiento.
Mantenimiento y limpieza de pozo S/. 8,000 cada 4 año = S/. 2000/año
Costo de buzón S/. 100 + Instalación de buzón S/. 80 = s/. 180
CON PROYECTO se incrementa 10 buzones. Costo= S/. 60 caja, marco y tapa + S/. 60 por instalación.
CON PROYECTO se incrementa 1 mes más de limpieza de laguna
RUBRO Cant. Costo
Sub Total Anual
OPERACIÓN 58,733 53451.648Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200 1 43200Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servida 1 1294 1294 15533 0.66 10252MANTENIMIENTO 8,240 7326
1 2840 2840 0.9091 2582
Instalación de tapas de buzón 20 120 2400 0.8403 20176 500 3000 0.9091 2727
TOTAL 66,973 60,778
RUBRO Cant. CostoSub Total Anual
OPERACIÓN 58,733 56252.7731
Pago a Operador de alcantarillado 3 1200 3600 43200 1 43200
Pago energía eléctrica por bombeo de aguas servida 1 1294 1294 15533 0.8403 13053
MANTENIMIENTO 13,990 12471
1 4390 4390 0.9091 3991
Instalación de tapas de buzón 30 120 3600 0.8403 3025
12 500 6000 0.9091 5455
TOTAL 72,723 68,723
RUBRO Cant. Costo
OPERACIÓN 0 0
Operación 0 1 0
MANTENIMIENTO 1700 1545
Limpieza desbroce y eliminación de nata en la PTAR 2 850 1700 0.9091 1545
TOTAL 1700 1545
RUBRO Cant. CostoOPERACIÓN 14400 14400Pago operador de laguna 1 1200 1200 14400 1 14400
MANTENIMIENTO 3600 3273Limpieza desbroce y eliminación de nata en la PTAR 3 1200 3600 0.9091 3273
TOTAL 18000 17673
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LETRINAS SIN PROYECTO
RUBRO Cant Precio
Mantenimiento Mensual (*)
Mano obra no calificada (HH) 0 0 0 1 0
Cal kg) 0 0 0 1 0
% de herramienta 0 1
Mantenimiento (correctivo) 0 0 0 0
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO ALCANTARILLADO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Parcial
Mensual/anual
Precios Privados
anual
Factor de
correeción
Precios Sociales
Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras
Limpieza y desarenado de ámaras de bombeo de aguas servidas
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENEIMIENTO ALCANTARILLADO EN LA SITUACION CON PROYECTO
Parcial
Mensual/anual
Precios Privados
anual
Factor de
correeción
Precios Sociales
Mantenimiento Preventivo de redes colectoras y sub colectoras
Limpieza y desarenado de ámaras de bombeo de aguas servidas
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO LAGUNAS SIN PROYECTO
Precios privados Año 1-
20
Factores de
corrección
Precios sociales Año 1- 20
CCOSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO LAGUNAS CON PROYECTO
Precios
privados Año 1-
20
Factores de
corrección
Precios sociales Año 1- 20
Mensual
Total Anual
Cant letrinas
Total Anual Precios Privados
Fact Correc.
Precios sociales Año 1- 20
Peón (HH) 0 0 0 1 0
Herramientas y accesorios 0 0 0 1 0
TOTAL 0 0 1 0
RUBRO Cant Precio
Mantenimiento Mensual (*) 76 11452 7880
Mano obra no calificada (HH) 2 3 6 72 151 10872 0.6800 7393
% de herramienta 8% 4.00 0.32 3.8 151 580 0.8400 487
Mantenimiento (correctivo) cada 2 años 17 2559 2030
Peón (HH) 0.33 1.25 0.41 5.0 151 747 0.6800 508
Herramientas y accesaorios 0.5 2 1 12.0 151 1812 0.8400 1522
TOTAL 14011 9910
Nota.- (*) Esta actividad se realiza semanal
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADAFACTORES DE CORRECCION DE AJUSTE
Región geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Fuente Anexo SNIP-09 Parámetros de evaluación), Directiva General del SNIP, según RD Nº 003-2011-EF/68.01
FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOMano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.68 Según Directiva General del SNIP, según RD Nº 002-2007-EF/68.01
Insumos (No transables) 0.84
Combustible 0.66
Bienes Transables 0.86
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LETRINAS
Mensual
Total Anual
Cant letrinas
Total Anual Precios Privados
Fact Correc.
Precios sociales Año 1- 20
PARA FICHA BANCO DE PROYECTOS
COSTOS Años (nuevos soles)
1 2 3 4 5 6 7
Sin PIP Operación 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897
Manto 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455
Con PIPOperación 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497
Manto 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783
COSTOS DE ANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS PRIVADOS
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8
Mantenimiento (mensual) 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452
Manteneimiento cada 2 años 2,559 2,559 2,559 2,559
TOTAL 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452
COSTOS MANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8Mantenimiento (mensual) 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880Manteneimiento cada 2 años 2,030 2,030 2,030 2,030
TOTAL 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880
83
Según Directiva General del SNIP, según RD Nº 002-2007-EF/68.01
PARA FICHA BANCO DE PROYECTOSAños (nuevos soles)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897 217897
33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455 33455281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 281497 28149753224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224 55783 53224
COSTOS DE ANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS PRIVADOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452 11,452
2,559 2,559 2,559 2,559 2,559 2,559
14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452
COSTOS MANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO PRECIOS SOCIALES
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 207,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,8802,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,0309,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4
6966310 6,966,310 72,723 72,723 72,723 72,723
EXPEDIENTE TECNICO 228510
ALCANTARILLADO 6634785
CAPACITACION 17876
COSTOS DE MITIGACI 18662
LIQUIDACION 45702
MEDIDAS DE REDUCCI 20775
Costos OyM CP 72,723 72,723 72,723 72,723
COSTOS SIN PROYECTO 66973 66973 66973 66973
Costos OyM SP 66,973 66972.8 66972.8 66972.8
COSTOS INCREMENTALES6,966,310 5750 5750 5750 5750
FAS 9 % 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708
Costos Increment Actuali 6966310 5275 4840 4440 4073
VACT 7018800
Promedio Población Benefic 8531
ICE = VACT / Pob Benef. 822.75
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4
5,511,797 5,511,797 68,723 68,723 68,723 68,723
EXPEDIENTE TECNICO 193548
ALCANTARILLADO 5228161
CAPACITACION 15141
COSTOS DE MITIGACI 15807
LIQUIDACION 41543
MEDIDAS DE REDUCCI 17596
Costos O y M con proy 68723 68723 68723 68723
COSTOS SIN PROYECTO 60778 60778 60778 60778
Costos O y M sin proy 60778 60778 60778 60778
COSTOS INCREMENTAL5,511,797 7946 7946 7946 7946
FAS 9 % 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708
Costos Increment Actuali 5511797 7290 6688 6136 5629
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
VACT 5584331
Promedio Población Benefic 8531
ICE = VACT / Pob Benef. 654.60
EVALUACION SOCIAL COMPONENTE SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO
AñoInver- sión O y M Total
Inversión 1.00 0 5511797 5511797O y M 1.00 1 7946 7946 4,277
2 7946 7946 1873 7946 7946 191
6062976.2982789 4 7946 7946 1955 7946 7946 1996 7946 7946 2027 7946 7946 2068 7946 7946 2109 7946 7946 215
10 7946 7946 21911 7946 7946 22212 7946 7946 22713 7946 7946 23214 7946 7946 23615 7946 7946 24016 7946 7946 24517 7946 7946 25018 7946 7946 25519 7946 7946 25920 7946 7946 265
VACT 5,584,331 8,531
Beneficiarios 8,531
ICE 654.60 Soles por beneficiario
ICE Total =Alcantarillado 5584331
ICE Total= 654.60
ICE Total= 654.60 Soles por beneficiario
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO Variable ALCANTARILLADO
EVALUACION SOCIAL VACT ICE
Inversión
20 6686690 783.13
AGUA POTA 2,837,141 8,188,485 27.69% 15 6,411,101 751.51
DESAGUE 7,012,652.98 ICE 10 6,135,511 719.21
TOTAL 9,849,793.98 5,584,331 654.60 0 5,584,331 654.60
O y M
10 5,591,585 655.45
15 5,595,211 655.88
20 5,598,838 656.30
1.0
O y M 1.0
4'171,310 561.30
Costos Incrementales a Precios Sociales Población
Beneficiada
% Variación
ALTERNATIVA UNICA
SUB COMPONE
NTE
INVERSION A PRECIOS
PRIVADOSVAN
( S/.)
TIR ( %
)
VAN ( S/.)
INVERSION
AÑOS
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723
72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723 72,723
66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973 66973
66972.8 66972.8 66972.8 66972.8 66973 66973 66973 66972.8 66972.8 66972.8 66972.8 66972.8
5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252
3737 3429 3145 2886 2647 2429 2228 2044 1876 1721 1579 1448
AÑOS
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723 68,723
68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723 68723
60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778
60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778 60778
7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946 7946
0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252
5164 4738 4347 3988 3659 3356 3079 2825 2592 2378 2181 2001
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES
EVALUACION SOCIAL COMPONENTE SANEAMIENTO
4277187191195199202206210215219222227232236240245250255259265
8531
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1'585,768 141.39 213,335 804.40
AÑOS
17 18 19 20
72,723 72,723 72,723 72,723
72,723 72,723 72,723 72,723
66973 66973 66973 66973
66972.8 66972.8 66972.8 66972.8
5750 5750 5750 5750
0.231 0.212 0.194 0.178
1329 1219 1118 1026
AÑOS
17 18 19 20
68,723 68,723 68,723 68,723
68723 68723 68723 68723
60778 60778 60778 60778
60778 60778 60778 60778
7946 7946 7946 7946
0.231 0.212 0.194 0.178
1836 1684 1545 1418
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES
Inversión 1.00O y M 1.00
RUBRO
AÑOS
0 1 2
COSTOS CON PROYECTO #REF! 18,000 18,000
* Expediente Técnico #REF!
* Inversión Fija #REF!
* Supervisión #REF!
* Liquidación de obras #REF!
* Capacitación #REF!
* Equipamiento #REF!
* Supervisión ambiental #REF!
* Compra de terreno para Planta de Tratamiento #REF!
Costos OyM CP 18,000 18,000
COSTOS SIN PROYECTO 1700 1700
Costos OyM SP 1700 1700
COSTOS INCREMENTALES #REF! 16300 16300
FAS 9 % 1.000 0.917 0.842
Costos Increment Actualiz #REF! 14954 13719
VACT #REF!
Promedio Población Beneficiada 11784
ICE = VACT / Pob Benef. #REF!
RUBROAÑOS
0 1 2
COSTOS CON PROYECTO #REF! 17,673 17,673
* Expediente Técnico #REF!
* Inversión Fija #REF!
* Supervisión #REF!
* Liquidación de obras #REF!
* Capacitación #REF!
* Equipamiento #REF!
* Supervisión ambiental #REF!
* Compra de terreno para Planta de Tratamiento #REF!
Costos O y M con proy 17673 17673
COSTOS SIN PROYECTO 1545 1545
Costos O y M sin proy 1545 1545
COSTOS INCREMENTALES #REF! 16127 16127
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS SOCIALES
FAS 9 % 1.000 0.917 0.842
Costos Increment Actualiz #REF! 14796 13574
VACT #REF!
Promedio Población Beneficiada 11784
ICE = VACT / Pob Benef. #REF!
AñoCostos Incrementales a Precios SocialesInver- sión O y M Total
0 #REF! #REF!1 16127 161272 16127 161273 16127 161274 16127 161275 16127 161276 16127 161277 16127 161278 16127 161279 16127 1612710 16127 1612711 16127 1612712 16127 1612713 16127 1612714 16127 1612715 16127 1612716 16127 1612717 16127 1612718 16127 1612719 16127 1612720 16127 16127
VACT #REF!
Promedio Poblac 11,784
ICE #REF! Soles por beneficiario
CUADRO N° 67 COSTO EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300
0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
12587 11547 10594 9719 8917 8180 7505 6885
AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10
17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673
17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673
1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS SOCIALES
0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
12453 11425 10482 9616 8822 8094 7425 6812
9,6579,84410,03510,23010,42810,63110,83711,04711,26111,48011,702 =11,92912,16112,39712,63712,88213,13213,38613,64613,911
Soles por beneficiario
COSTO EFECTIVIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO
Poblac Servida
AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212
6317 5795 5317 4878 4475 4105 3766 3455
AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18
17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673 17,673
17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673 17673
1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545
16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127 16127
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRECIOS SOCIALES
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212
6250 5734 5260 4826 4428 4062 3727 3419
AÑOS RUBRO
AÑOS
19 20 0 1
18,000 18,000 COSTOS CON PROYECTO #REF! 14,011
* Expediente Técnico #REF!
* Inversión Fija #REF!
* Supervisión #REF!
* Liquidación de obras #REF!
* Capacitación #REF!
* Equipamiento #REF!
* Supervisión ambiental #REF!
Costos OyM CP 14,011
18,000 18,000 COSTOS SIN PROYECTO 0
1700 1700 Costos OyM SP 0
1700 1700 COSTOS INCREMENTALES #REF! 14011
16300 16300 FAS 9 % 1.000 0.917
0.194 0.178 Costos Increment Actualiz #REF! 12854
3170 2908 VACT #REF!
Promedio Población Beneficiada 279
ICE = VACT / Pob Benef. #REF!
RUBRO AÑOS
AÑOS 0 1
19 20 COSTOS CON PROYECTO #REF! 9,910
17,673 17,673 * Expediente Técnico #REF!
* Inversión Fija #REF!
* Supervisión #REF!
* Liquidación de obras #REF!
* Capacitación #REF!
* Equipamiento #REF!
* Supervisión ambiental #REF!
Costos O y M con proy 9910
COSTOS SIN PROYECTO 0
17673 17673 Costos O y M sin proy 0
1545 1545 COSTOS INCREMENTALES #REF! 9910
1545 1545 FAS 9 % 1.000 0.917
16127 16127 Costos Increment Actualiz #REF! 9092
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO
0.194 0.178 VACT #REF!
3137 2878 Promedio Población Beneficiada 279
ICE = VACT / Pob Benef. #REF!
Año
Costos Incrementales a Precios Sociales
Inver- sión O y M
0 #REF!Inversión 1.00 1 9910
O y M 1.00 2 78803 99104 78805 99106 78807 99108 78809 991010 788011 991012 788013 991014 788015 991016 788017 991018 788019 991020 7880
VACT #REF!
Promedio Poblac 279ICE #REF!
CUADRO N° 67 COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452
11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452
0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
9639 10819 8113 9106 6828 7665 5747 6451 4837
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880
7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880
0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
6632 7653 5582 6441 4699 5421 3955 4563 3329
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES
Costos Incrementales a Precios Sociales
Total
#REF! 2249910 2287880 2339910 2377880 2429910 2477880 2519910 2567880 2619910 2667880 2719910 2777880 2829910 2887880 2939910 2997880 3059910 3117880 3179910 3237880 329
Soles por beneficiario
COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS
Poblac Servida
AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18 19
14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011
14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011 11,452 14,011
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011 11452 14011
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194
5430 4072 4570 3427 3847 2884 3238 2428 2725
AÑOS
11 12 13 14 15 16 17 18 19
9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910 7,880 9,910
9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910 7880 9910
0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194
3841 2802 3233 2358 2721 1985 2290 1671 1927
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES
AÑOS
20
11,452
11,452
0
0
11452
0.178
2043
AÑOS
20
7,880
7880
0
0
7880
0.178
1406
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS
COSTOS INCREMENTALES DE LETRINAS
RUBROAños
0 1 2 3 4 5 6 7
2,756,797 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546
Expediente Técnico 63,412
Inversión Fija 2,536,479
Supervisión 63,412
Liquidación de obras 7609
Capacitación 10,426
Equipamiento 16,434
Supervisión Ambient 12,682
Compra de terreno p 46,342
Costos de O y M con proy (prec priv232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546
COSTOS SIN PROYECTO 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679
Costos de O y M sin proy (prec priv 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679
COSTOS INCREMENTALES (prec priv)2,756,797 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA AGUA POTABLE
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS CON PROYECTO
Años
8 9 10 11 12 13 14 15 16
232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546
232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546 232546
182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679
182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679 182679
49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867 49,867
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA AGUA POTABLE
PRECIOS PRIVADOS
Años
17 18 19 20
232546 232546 232546 232546
232546 232546 232546 232546
182679 182679 182679 182679
182679 182679 182679 182679
49,867 49,867 49,867 49,867
COSTOS INCREMENTALES SISTEMA AGUA POTABLE
CUADRO N° 13MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMA PERCIBIDO
Municipalidad Distrital
Continuos reclamos de los beneficiarios.de Morropon
Centro de Salud de Morropon
Empresa Prestadora de Servicios Grau
Beneficiarios directos del servicio de saneamiento
El mal estado de la tubería, laguna de oxidación colapsada y cerca al pueblo.
El colapso de la laguna de oxidación, el continuar funcionando muy cerca al pueblo de Morropon
puede ocasionar en cualquier momento enfermedades a la piel, respiratorias y digestivas
de gran magnitud para el pueblo.
Gobierno Regional Piura – Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba
Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado
Falta de recursos financieros para dar solución al incremento de los servicios debido al incremento poblacional.
CUADRO N° 13MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y COMPROMISOS
Los habitantes de Morropon están interesados en la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, encontrándose dispuestos a pagar una tarifa o cuota
Participacion activa en el desarrollo del proyecto
Apoyo para la ejecucion del
proyecto/ Asistir a los talleres de
capacitacion
· Que los habitantes de Morropon cuenten con servicio de agua potable y alcantarillado en buenas condiciones.
Suscribir convenios institucionales para lograr la ejecucion del proyecto
Proyecto de su competencia ,
gestiona para conseguir
financiamiento· La Municipalidad Distrital formula del Estudio de Preinversión.
Que la población de Morropon cuenta con buena salud.
Responsable del sector salud, cuenta con
los recursos tecnicos , formula norma para
mejorar las condiciones de vida
Difundir y sensibilizar a la poblacion
con respecto a educacion sanitaria.
Dictando Charlas sobre higiene de
salud persona y buen uso del agua
Dar solución lo antes posible a esta problemática. Tiene interés en la solución del problema se compromete a través de
la Gerencias Sub Regional Morropon Huancabamba a la gestión del Estudio de
Pre inversión a Nivel de Perfil, su evaluación en la OPI Piura hasta la
viabilidad, y gestionar el financiamiento para la ejecución del proyecto.
Apoyar en la preinversion a través de convenio
otorgar la viabilidad del proyecto
y apoya en el financiamiento del
proyecto
Crear las condiciones para la pronta atención de los servicios de agua potable y alcantarillado
Da opinión favorable y conformidad de la parte técnica
del Estudio
Encargarse de la operación y
mantenimiento
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
COMPONENTES
Trimestres(Nuevos Soles)
2do Trimestre 2014 3er Trimestre 2014 4to Trimestre 2014 1ro Trimestre 2015
Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
234,319.55 234,319.55 234,319.54 702,958.64
RESERVORIO APOYADO 600M3 . 205,873.89 205,873.89 205,873.89 617,621.67
REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 207,888.78 207,888.78 207,888.78 207,888.78 207,888.78 145,591.16 1,185,035.06
425,310.80 425,310.80 425,310.80 425,310.80 425,310.80 419,440.33 2,545,994.33
379,295.85 379,295.85 379,295.85 379,295.85 379,295.84 379,297.14 2,275,776.38
LAGUNAS DE ESTABILIZACION 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.40 273,033.41 1,638,200.41
58,271.23 58,271.23 58,271.24 174,813.70
EXPEDIENTE TECNICO 76738 76738 73,330 226,806.01
SUPERVISIÓN 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.33 25,579.34 25,579.34 25,579.34 230,214.00
LIQUIDACION DE OBRA 30468 30468 30,468.00 91,404.00
CAPACITACION 3972.55 3972.55 3972.55 3972.56 3972.56 3972.56 3972.55 3972.56 3972.31 35,752.75
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL 4115.88 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4115.89 4397.46 37,324.57
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS 13850 13850 13,850.00 41,550.00
COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO Y LAGUNAS 15293.023 15293.023 15756.448 46,342.49
Total por periodo 76,738.00 ### ### 489,726.09 489,726.10 489,726.09 ### ### ### ### 1,200,047.06 ### 9,849,794.01
9,803,451.529,803,451.52
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METAS
COMPONENTES
Trimestres(Nuevos Soles)
2do Trimestre 2013 3er Trimestre 2013 4to Trimestre 2013 4to Trimestre 2013
Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14
33% 33% 34% 100%
RESERVORIO APOYADO 600M3 . 33% 33% 34% 100%
REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%
16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%
Total por componente
EQUIPAMIENTO POZO Nº 02 Y LINEA DE IMPULSION A RESERVORIO APOYADO (V=1000 M3)
REDES DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS+LETRINAS ARRASTRE EL CHORRO
CAMARA DE BOMBEO CB1 + LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE+CB2 ZAPOTAL
LINEA EN MEDIA TENSION ELECTRIFICACION CAMARA DE BOMBEO
Total por componente
EQUIPAMIENTO POZO Nº 02 Y LINEA DE IMPULSION A RESERVORIO APOYADO (V=1000 M3)
REDES DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS+LETRINAS ARRASTRE EL CHORRO
16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%
LAGUNAS DE ESTABILIZACION 16% 17% 17% 16% 17% 17% 100%
33% 33% 34% 100%
EXPEDIENTE TECNICO 33% 33% 34% 100%
SUPERVISIÓN 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%
LIQUIDACION DE OBRA 33% 33% 34% 100%
CAPACITACION 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%
EQUIPAMIENTO 33% 33% 34% 100%
SUPERVISIÓN AMBIENTAL 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100%
33% 33% 34% 100%
CAMARA DE BOMBEO CB1 + LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE+CB2 ZAPOTAL
LINEA EN MEDIA TENSION ELECTRIFICACION CAMARA DE BOMBEO
COMPRA DE TERRENO PARA RESERVORIO Y LAGUNAS
2,505,615.372,505,615
6,634,785
35,753
37,325
6,634,784.82457,020
91,404
457,020.01 41,550
30468 9,803,452
138502505615.376634785.82
35752.75
37325.57457020.01 9951880
9140441550
9803453.52