EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL III ... · Personal del Gobierno Regional Amazonas. 1.10.- IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO

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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

EVALUACION PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI) AL III TRIMESTRE 2013 SEDE

DEL GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

Chachapoyas Octubre del 2013

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INFORME Nº -2013-GR AMAZONAS/GRPPAT-SGDII-JSCH AL : LIC. AUGUSTO PORTAL BUSTAMANTE

Sub Gerente de Desarrollo Institucional. ASUNTO : ALCANZA EVALUACION POI AL III TRIMESTRE 2013 REF. : MEMO MULT Nº 159-2013-G.R.A/GRPPAT. FECHA : Chachapoyas, 25 de Octubre del 2013. ______________________________________________ Es grato dirigirme al despacho de su cargo para alcanzar la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al III Trimestre 2013, debidamente analizado de cada una de las áreas de la Sede Regional; el cual se detalla a continuación. _________________________________ LIC. JORGE SANTILLAN CHUQUIMBALQUI ESPECIALISTA EN CAPACITACION

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ANALISIS CUALITATIVO DEL CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE AÑO

2013.

PRESIDENCIA

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

MEMOS 35 MEMOS MULTIPLES 07

INFORMES 0 OFICIOS 104 OFICIOS MULTIPLES 05 CARTAS 04 CARTAS MULT. 02 CARTAS NOTARIALES 0

SESIONES SOLEMNES 0 AUDIENCIAS PUBLICAS 0 SESIONES COMITÉ GERENCIA 0 SESIONES COMITÉ DEFENSA CIVIL 2 COMISION SERVICIO FUERA DE LA SEDE 05 ATENCION A PUBLICO Diario

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES No presento

III. MEDIDAS CORECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS No presento

SECRETARIA CONSEJO REGIONAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Elaboración sistemática de los disposiciones y normas del Consejo Regional como Acuerdos Regionales y Ordenanzas Regionales, sobre asuntos de carácter interno del Consejo Regional, institucional, organizacional y de interés general, enmarcados en el ordenamiento normativo nacional y regional vigente, debatidos en Sesiones de Consejo Regional; derivando al Ejecutivo del Consejo Regional, dentro del término para su implementación. promulgación y su publicación correspondiente, según sea el caso.

Implementación oportuna de los Acuerdos de Sesión de Consejo Regional, derivando al Ejecutivo Regional y según corresponda a las dependencias y/o comisiones del Consejo Regional, para su cumplimiento.

Cumplimiento de funciones del Consejo Regional, acorde al Reglamento de organización y Funciones (ROF), Arts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y Arts. 14º, 15º y 16º y del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente.

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Asesoramiento permanente a los Señores Consejeros Regionales en los diversos casos que les

compete absolver o conocer, especialmente a las Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales para su posterior tratamiento en Sesión de Consejo.

II PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Carencia de bibliografía actualizada que el Consejo Regional, dado a su función fiscalizadora y legisladora, requiere como fuente de consulta.

Es necesario la programación de eventos de capacitación para los Consejeros Regionales y para el personal del Consejo Regional, en materia de Gestión Pública, Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley General de Procedimientos Administrativos, Derecho Administrativo, Delitos contra la Administración Pública, etc.

Es necesario incorporar personal profesional en materia de Economía y/o Contabilidad, así como un Ingeniero Civil, para poder asumir de manera eficiente las acciones de fiscalización.


ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS

Se ha solicitado reiteradamente al Ejecutivo Regional, se nos atienda con compendios

normativos actualizados, no habiendo sido atendido hasta la fecha dicho requerimiento, de manera óptima.

Listado de actividades y/o proyectos ejecutados (cuantificables), incluyendo las no programadas:

Total Sesiones Ordinarias de Consejo Regional de Julio a Setiembre del 2013: 06 Sesiones Ordinarias.

Total de Acuerdos de Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Julio a Setiembre del 2013: 51 Acuerdos.

Total de Sesiones Extraordinarias de Consejo Regional de Julio a Setiembre 2013: 0 Sesiones. Total de Acuerdos de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional de Julio a Setiembre del

2013: 0 Acuerdos. Total de Ordenanzas Regionales de Julio a Setiembre del 2013: 05 Ordenanzas.

GERENCIA GENERAL REGIONAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1.1.- REUNIONES COMITÈ DE GERENTES REGIONALES Y SUB REGIONALES Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de setiembre del 2013, se han realizado

tres (03) reuniones de Comité de Gerentes Regionales, en las cuales se han tomado importantes acuerdos sobre solución de controversias presentadas en la ejecución de obras y autorizaciones al Procurador Público Regional para participar en conciliaciones en representación del Gobierno Regional Amazonas.

1.2.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACUERDO DE COMITÉ DE GERENTES Durante el periodo de evaluación, se ha llevado a cabo el seguimiento y monitoreo de trece (13)

acuerdos del Comité de Gerentes Regionales, los cuales han sido implementados o en proceso de implementación por los diferentes órganos competentes.

1.3.- SUPERVISAR, MONITOREAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS SECTORIALES.

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El Gerente General Regional ha realizado diez (10) acciones de monitoreo y Supervisión de los Programas Sectoriales, con la finalidad de medir la eficacia, identificar áreas problemáticas, recolectar acciones aprendidas y mejorar el desempeño; en los servicios que prestan.

1.4.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se han realizado quince (15) acciones de seguimiento rutinario del programa de inversión en las diferentes gerencias y direcciones que tiene a su cargo la ejecución de obras, cuya incidencia ha sido en el avance físico y financiero de cada obra o proyecto, específicamente de proyectos que vienen ejecutándose del ejercicio anterior, con el fin de evaluar si las actividades programadas se están llevando a cabo en el tiempo y forma establecida.

1.5.- CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SE CUMPLAN DE ACUERDO A NORMAS. El Gerente General Regional, en forma aleatoria ha realizado cincuenta (50) acciones de control,

entre contratos y convenios suscritos en la sede regional, en las gerencias y direcciones regionales con la finalidad de conocer oportunamente si se vienen dando de acuerdo a la normatividad vigente, para el logro de los fines y objetivos propuestos.

1.6.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2013. El seguimiento y coordinación del programa de inversión del ejercicio 2013, se viene realizando

permanentemente, actuando en la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión, emitiendo diversas disposiciones, a través de documentos a los diferentes órganos de línea responsables de la ejecución de los proyectos y obras.

1.7.- REPORTE DE LAS ACCIONES Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE MONITOREO DE

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL. El seguimiento y monitoreo de las acciones administrativas, la Gerencia General viene realizando en forma continua, actuando en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión, emitiendo diversas disposiciones, a través de documentos a las diferentes áreas administrativas.

1.8.- PROPUESTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2013. Durante el III trimestre del ejercicio fiscal 2013, no se ha realizado ninguna modificación o

reprogramación presupuestal del programa de inversión del año fiscal 2013. 1.9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL Y

LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE. Durante el Tercer Trimestre del año 2013, se ha realizado la propuesta de modificación de la

estructura orgánica y Reglamento de Organización y Funciones – ROF y Cuadro de Asignación de Personal del Gobierno Regional Amazonas.

1.10.- IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO

REGIONAL, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOAs Y CONTRALORÍA GENERAL. Conforme a la Ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la Republica y las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, la Gerencia General Regional ha dispuesto a las diferentes Gerencias Regionales, Sub Gerencias, Direcciones Sectoriales, la implantación de las recomendaciones y superación de las observaciones contenidas en los diferentes informes, resultado de las acciones de control practicadas en el Gobierno Regional de Amazonas; así mismo las implementación de recomendaciones emitidas por el Consejo Regional, resultado de sus acciones de fiscalización.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Durante el tercer trimestre del año 2013, el problema de mayor trascendencia constituye el inicio de

los proyectos de inversión, debido a los engorrosos trámites y recursos en la contratación de obras, bienes y servicios para el cumplimiento del programa de inversión 2013.

No se cuenta con plana de personal permanente en la Gerencia Regional de Infraestructura, para atender en forma oportuna con la funciones de ésta.

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Se ha dispuesto adoptar las acciones correctivas en la elaboración términos de referencia y documentos que conforman el expediente de contratación para llevar a cabo los procesos de selección para contratar servicios, adquisición de bienes, ejecución de obras y consultoría para la elaboración de expedientes técnicos; así como la designación de los respectivos comités especiales para realizar los procesos.

Se ha contratado personal profesional para complementar los cuadros profesionales en la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo y de las sub gerencias de estas dependencias.

SECRETARIA GENERAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

MEMOS 163 MEMOS MULTIPLES 23 INFORMES 63 OFICIOS 07 OFICIOS MULTIPLES 15 CARTAS 10 CARTAS MULT. 0 CARTAS NOTARIALES 0 SESIONES SOLEMNES 01 AUDIENCIAS PUBLICAS 0 SESIONES COMITÉ GERENCIA 3 SESIONES COMITÉ DEFENSA CIVIL 2 COMISION SERVICIO FUERA DE LA SEDE 0 CERTIFICACIONES DOCUMENTOS 17396 ATENCION A PUBLICO Diario


ACCIONES No presento


ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS No presento

TRAMITE DOCUMENTARIO

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS No presentó


ACCIONES

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No Presentó


ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS No Presentó

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS NOTICIERO “ENLACE REGIONAL”

- Emisión de 54 programas informativos “Enlace Regional” que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5 TV del Gobierno Regional Amazonas. Donde se brinda amplia difusión de las actividades oficiales, gestiones, ejecución de obras, logros, dificultades, participación ciudadana.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

- Actualización permanente de la página web con noticias relevantes y actividades oficiales propias de la Institución.

- Difusión de videos institucionales en You Tube. - Publicación de Estandarización de Precios. - Publicación del Boletín Electrónico Institucional en el Portal Webb. - Convocatoria Colegio Mayor de Amazonas - Procompite.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

- Difusión de la campaña de atención del Hospital Móvil de Amazonas en la provincia de R. de Mendoza, Luya Lámud.

- Difusión del II Festival Regional de la Trucha – Feria Producción. - Difusión Campaña Prevención del Friaje - Difusión Actividades Fiestas Patronales Virgen Asunta 2013 - Difusión Curso de Capacitación a Conductores en Pedro Ruiz Jazán - Difusión de Simulacro de Sismo Nocturno del 10 de octubre - Difusión Taller Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Difusión Campaña “Semana de la Paz” - Difusión spots sobre Vuelos Cívicos - Difusión spot concurso Ensayos Literarios “Así es Mi Tierra” - Difusión Campaña Solidaria “Compartir” contra la Trata de Persona - Difusión Campaña Buen Trato para la Niñez - Difusión del Seminario Administración Pública, Recursos Humanos y Nueva Tecnologías del

Archivo regional de Amazonas

DIFUSION EN MEDIOS - Difusión de las actividades más relevantes del Presidente Regional, Consejo Regional y de las

diferentes gerencias y direcciones sectoriales. - Convocatoria a conferencias de prensa de actividades oficiales. - Cobertura informativa de Ceremonias de Inauguración. - Emisión de Notas de Prensa a través de correos electrónicos a más de 800 contactos y medios de

comunicación radial, televisiva y prensa escrita. - Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes y Directores Sectoriales en diferentes medios

radiales, televisivos y prensa escrita de la región. - Amplia cobertura campañas del Hospital Móvil de Amazonas. - Cobertura Sesiones Ordinarias del Consejo Regional.

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ACTIVIDADES PROTOCOLARES

- Organización de la Ceremonia Cívica por Fiestas Patrias - Organización del Oficio Religioso por Solemnes Vísperas en Honor a Virgen Asunta Santa

Patrona de Chachapoyas - Organización protocolar de la inauguración de la I.E. La Versalla Bagua Grande - Protocolo ceremonia de inauguración del Centro de Salud La Victoria Bagua Grande - Bienvenida al Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur - Ceremonia Premiación a los maestros en su día - Organización Ceremonia Inauguración Canal de Riego de Luya - Organización ceremonia de reapertura de los Vuelos Cívicos

OTRAS ACTIVIDADES (NO PROGRAMADAS)

- Diagramación de Afiches, Gigantografías y Paneles Informativos para diversos eventos y campañas.

- Actualización del Periódico Mural (foto noticias, actualidad, miscelánea) - Apoyo en el área de diagramación de afiches, boletines, trípticos, entre otros a las diferentes

Gerencias y Sectores - Convocatoria a medios de prensa para cobertura de actividades de la Institución - Recepción de 48 solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información - Atención de 46 solicitudes de Transparencia y Acceso a la información

II PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES

- Set de televisión inadecuado, reducido en tamaño, escenografía artesanal - Se carece de una línea telefónica directa para agilizar las comunicaciones con el público externo - Limitada disponibilidad presupuestal que no permite el cumplimiento de metas - No se cuenta con caja chica para gastos imprevistos propios de la oficina. - Planta de Trasmisión reducido y falta cerco perimétrico de seguridad. - Solicitudes de transparencia y acceso a la información no atendidas 2 - Dificultad para cumplir con las solicitudes de Transparencia por retraso o incumplimiento de

parte de las áreas requeridas.



- Se ha solicitado mediante informes la modernización del set de televisión. - Se ha solicitado adquisición de nuevos equipos de video y edición no lineal acorde con la

tecnología actual HD - Televisión Digital de Alta Definición. - Se viene solicitando con anticipación Certificación Presupuestal para cumplir con los

requerimientos. - Se viene gestionando que los fondos de cada proyecto de inversión destinado a publicidad sea

invertido para tal fin, en coordinación con nuestra Oficina. - Con relación a las solicitudes de Transparencia no atendidas se reitera a las áreas

correspondientes a fin de cumplir con los plazos establecidos de acuerdo a ley.

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES NO EJECUTADAS - Aun no se ha realizado la adquisición de equipos audiovisuales. - Falta producción de Programas Turísticos para televisión. - Falta impresión del Boletín Institucional. - Falta producción y difusión de programas televisivos sobre protección del medio ambiente - Aún no se pone operativo Inforegión Amazonas por falta de línea telefónica directa.

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OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL


El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Amazonas, durante el período evaluado (Enero – Setiembre), correspondiente al III Trimestre 2013, ha obtenido los siguientes logros:

1.1. ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL

2013. 1.1.1 Acción de control n.° 2-5331-2013-001 – “Examen especial a la

Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de la Gerencia Sub Regional de Bagua, periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011”.

Al I trimestre de 2013 La presente acción de control no registra avance, puesto que no se ha

programado su ejecución en el presente periodo, por contar con dos (2) acciones de control del pasivo del año 2012. Pendiente

Al II trimestre de 2013 Mediante oficio n.° 0134-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 9 de abril de 2013, se

comunicó a la Oficina Regional de Control Moyobamba el inicio de la presente acción de control.

La acción de control se encuentra en la etapa de ejecución (elaboración y comunicación de hallazgos), con un avance del 60%. Avance 60%.

Al III trimestre de 2013 La presente acción de control continúa en la etapa de ejecución (evaluación

de aclaraciones y/o comentarios), contando con un avance del 74%, encontrándose la comisión auditora evaluando las aclaraciones y/o comentarios de los funcionarios involucrados en los hechos observados. Avance 74%.

1.1.2 Acción de control n.° 2-5331-2013-002 – “Examen especial a la

Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011”.

Mediante oficio n.° 0358-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 16 de agosto de 2013

se acredita ante el titular de la entidad a la comisión auditora encargada de realizar la presente acción de control.

Al término del mes de agosto de 2013 se concluyó con la etapa de planificación específica (elaboración del programa de auditoría y elaboración del plan de auditoría), continuándose con la etapa de ejecución (requerimiento y análisis de la información) alcanzando un avance del 35%.

La presente acción de control, al mes de setiembre de 2013 se encuentra en la etapa de ejecución (elaboración y comunicación de hallazgos), con un avance del 50%. Avance 50%.

1.2. ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL

AL III TRIMESTRE 2013.

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En el periodo evaluado no se ha tenido ninguna limitación para el cumplimiento de las actividades de control programadas, siendo el estado situacional de estas actividades el siguiente:

1.2.1. Actividad de control n.º 2-5331-2013-001 – “Informe de Seguimiento

de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.º 014-2010-CG/B150)”. Al I trimestre de 2013 Con oficios n.ºs041 y 042-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de enero de 2013,

se remitió a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, el Informe n.º 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, correspondiente al II Semestre 2012".

Mediante correos electrónicos de 26 de febrero y 5 de marzo de 2013 la Srta. Lady Jannet Bellodas Ocampo de la Oficina Regional de Control Moyobamba comunica a éste OCI algunos aspectos observables al Informe n.º 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, correspondiente al II Semestre 2012", solicitando la reformulación del precitado informe. En atención a las comunicaciones cursadas y en constante coordinación con los responsables de la evaluación del Informe de Seguimiento, con oficio n.° 0109-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 21 de marzo de 2013 se remite a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe n.º 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Judiciales, correspondiente al II Semestre 2012 (Reformulado)".

Durante el periodo evaluado se viene atendiendo de manera presencial y telefónicamente consultas realizadas por servidores de algunas unidades ejecutoras, relacionadas a la implementación de recomendaciones de informes de control, asimismo se viene brindando la información necesaria. Avance 53.20%.

Al II trimestre 2013 Mediante sendos documentos se viene solicitando a las diferentes unidades

ejecutoras del Gobierno Regional Amazonas y otras entidades (municipalidades en razón a encargos de acciones de control de la Contraloría General de la República) la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control que se encuentran en seguimiento, como son: - Oficio múltiple n.° 008-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de abril de 2013. - Oficio n.° 0154-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de abril de 2013. - Oficio n.° 0155-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de abril de 2013. - Oficio n.° 0156-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de abril de 2013. - Oficio n.° 0203-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 16 de mayo de 2013. - Oficio múltiple n.° 010-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de mayo de

2013. - Oficio n.° 0232-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de mayo de 2013. - Oficio n.° 0233-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de mayo de 2013. - Oficio n.° 0234-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de mayo de 2013.

Asimismo, durante el presente trimestre se viene alcanzando información

solicitada por algunas unidades ejecutoras, referida a informes de control en seguimiento para implementación de recomendaciones, según detalle: - Oficio n.° 0263-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 17 de junio de 2013. - Oficio n.° 0264-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 17 de junio de 2013.

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- Oficio n.° 0268-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de junio de 2013.

De igual manera se continúa atendiendo de manera presencial y telefónicamente consultas realizadas por servidores de algunas unidades ejecutoras, relacionadas a la implementación de recomendaciones de informes de control.

A la fecha se viene evaluando la información y documentación alcanzada por algunas unidades ejecutoras, referida a la implementación de recomendaciones de informes de control. Avance 73.20%.

Al III trimestre 2013 Mediante oficios n.ºs333 y 334-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de julio de

2013, se remitió a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, el Informe n.º 002-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, correspondiente al I Semestre 2013".

La Gerencia General Regional con memorando n.° 480-2013-G.R.AMAZONAS/GGR de 2 de agosto de 2013 dispone al funcionario responsable de las acciones de asesoramiento en las diferentes gerencias, sub gerencias, direcciones y áreas involucradas, realizar las acciones de seguimiento e implementación de recomendaciones, contenidas en el Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales al I Semestre 2013 del Gobierno Regional Amazonas.

Éste OCI continúa atendiendo de manera presencial y telefónicamente consultas realizadas por servidores de algunas unidades ejecutoras, relacionadas a la implementación de recomendaciones de informes de control. Avance 80%.

1.2.2. Actividad de control n.º 2-5331-2013-002 – “Informe de Medidas de

Austeridad”.

Al I trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra

programada en el periodo de enero a marzo de 2013. Pendiente.

Al II trimestre de 2013 El inicio de la presente actividad de control se encuentra programado en el

PAC 2013, a partir del mes de junio, no habiéndose iniciado aún, puesto que la Contraloría General de la República no ha emitido la directiva aplicable para la evaluación del periodo 2012. Pendiente.

Al III trimestre de 2013 Mediante Resolución de Contraloría n.° 332-2013-CG publicada el 24 de

agosto de 2013 se aprueba la Directiva n.º 008-2013-CG/PREI “Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público”, con la finalidad de cautelar el cumplimiento de las medidas de austeridad entendidas como las disposiciones que limitan el gasto público, contenidas en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público del año fiscal correspondiente, y normas especiales vinculadas a la ejecución o uso de recursos públicos, por parte de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.

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Éste OCI una vez emitidos los lineamientos para el registro de formatos y emisión del informe de verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad el 16 de setiembre de 2013, así como siendo actualizados los formatos respectivos el 23 de setiembre de 2013 ubicados en el portal web de la Contraloría General de la República, se remitió a las (15) unidades ejecutoras del pliego: Gobierno Regional Amazonas el oficio múltiple n.° 015-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 23 de setiembre de 2013 requiriendo información sobre el cumplimiento de medidas de austeridad en el gasto público, periodo 2012.

Al mes de setiembre la presente actividad de control se encuentra en ejecución, con la recepción y recopilación de información de las quince (15) unidades ejecutoras del pliego 440: Gobierno Regional Amazonas. Avance 20%.

1.2.3. Actividad de control n.º 2-5331-2013-003 – “Informe Anual para el Consejo Regional”. Al I trimestre de 2013 Con oficios n.ºs 022 y 023-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 15 de enero de 2013,

se alcanzó al Consejo Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, el Informe Anual 2012 del Órgano de Control Institucional para el Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas. Concluido

1.2.4. Actividad de control n.º 2-5331-2013-004 – “Participación en

Comisión de Cautela (Art. 8º, R.C. n.º 063-2007-CG)”. Al I trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra


Al II trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra

programada en el periodo de enero a junio de 2013. Pendiente.

Al III trimestre de 2013 Mediante Resolución de Contraloría n.° 345-2013-CG publicada el 6 de

setiembre de 2013 se designa a Sociedades de Auditoría para realizar las auditorías a los estados financieros y examen especial a la información presupuestaria de diversas entidades, entre ellas el Gobierno Regional Amazonas, siendo designada la Sociedad Toralva & Asociados Sociedad Civil para el Examen Especial a la Información Financiera, periodo 2012 y 2013.

La presente actividad de control se reprogramó el periodo de ejecución del 2 de setiembre de 2013 al 27 de diciembre de 2013, puesto que la Sociedad Auditora designada aún no ejecuta la auditoría, encontrándose en estado de pendiente. Pendiente.

1.2.5. Actividad de control n.º 2-5331-2013-005 – “Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley n.º 28716, Art. 9º y modificatorias)”. Al I trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra


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Al III trimestre de 2013 Éste Órgano de Control Institucional programó en el PAC 2013 la ejecución

de la presente actividad de control durante el periodo de setiembre a noviembre de 2013, debiéndose iniciar con su ejecución en el IV trimestre 2013, encontrándose en estado de pendiente. Pendiente.

1.2.6. Actividad de control n.º 2-5331-2013-006 – “Verificar el

Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.º 27806, D.S. n.º 043-2003-PCM)”. Al I trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra




Al III trimestre de 2013 Mediante oficios n.°s 0426 y 0427-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 30 de

setiembre de 2013 se remitió a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas el Informe n.° 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI “Verificación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.° 27806, D.S. n.° 072-2003-PCM), periodo de 1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2013. Concluido.


Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo (Ley n.º 29060)”. Al I trimestre de 2013 Mediante oficios n.ºs037 y 038-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de enero de

2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió el Informe n.º 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI referido a esta actividad, correspondiente al mes de enero de 2013 a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, respectivamente.

Con oficios n.ºs081 y 082-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 4 de marzo de 2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió el Informe n.º 002-2013-G.R.AMAZONAS/OCI en relación a esta actividad, correspondiente al mes de febrero de 2013 a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, respectivamente.

Mediante oficios n.ºs113 y 114-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de marzo de 2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió el Informe n.º 003-2013-G.R.AMAZONAS/OCI referido a esta actividad, correspondiente al mes de marzo de 2013 a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, respectivamente. Avance 25%.

Al II trimestre de 2013

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Mediante oficio n.º 170-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 29 de abril de 2013,

éste Órgano de Control Institucional, remitió a la Presidencia Regional el Informe n.º 004-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de abril de 2013.

Éste Órgano de Control Institucional mediante oficio n.º 239-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de mayo de 2013, remitió a la Presidencia Regional el Informe n.º 005-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de mayo de 2013.

Con oficio n.º 0280-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 26 de junio de 2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió a la Presidencia Regional el Informe n.º 006-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, del mes de junio de 2013. Avance 50%.

Al III trimestre de 2013 Mediante oficio n.º 0365-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de julio de 2013,

éste Órgano de Control Institucional, remitió a la Presidencia Regional el Informe n.º 007-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de julio de 2013.

Éste Órgano de Control Institucional mediante oficio n.º 0377-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 29 de agosto de 2013, remitió a la Presidencia Regional el Informe n.º 008-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de agosto de 2013.

El informe resultante del mes de setiembre de 2013 se encuentra en la etapa de revisión, debiendo emitirse en la primera semana del mes de octubre de 2013. Avance 73%.

1.2.8. Actividad de control n.º 2-5331-2013-008 – “Gestión Administrativa

del OCI (Directiva n.º 001-2011-CG/PEC)”.

Al I trimestre de 2013 Éste OCI viene realizando su gestión administrativa de acuerdo a sus funciones y a cabalidad, así tenemos dentro de los más resaltantes: Por encargo del Departamento de Control Operativo de la Contraloría

General de la República diariamente se viene reportando vía correo electrónico las noticias de presuntas irregularidades que se presentan en las diferentes entidades de la región de Amazonas.

Mediante oficio n.º 009-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 9 de enero de 2013 se solicita a la Gerencia General Regional certificación de disponibilidad presupuestal de bienes y servicios para el año 2013 para éste Órgano de Control Institucional, otorgando la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial dicha certificación con memorando n.º 090-2013-G.R.AMAZONAS/GRPPAT de 30 de enero de 2013.

Mediante oficio n.º 018-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 10 de enero de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe n.º 004-2012-G.R.AMAZONAS/OCI – “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (Directiva n.º 001-2011-CG/PEC) – Informe de Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Control al IV Trimestre de 2012”.

Con oficios n.ºs 015, 054 y 096-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 10 de enero, 15 de febrero y 8 de marzo de 2013 se remitió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los Informes de Gestión del Órgano de Control Institucional, correspondiente a los meses de diciembre 2012, enero y febrero del presente año, respectivamente.

Mediante oficio n.º 039-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de enero de 2013 se remitió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI al IV Trimestre 2012 de esta oficina.

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La Oficina Regional de Control Moyobamba mediante oficio n.° 00051-2013-CG/ORMO recepcionado el 25 de febrero de 2013 solicita a éste Órgano de Control Institucional la verificación de presuntos hechos irregulares cometidos en las obras: Puente de fierro en el sector Leymebamba-Palmira y Construcción trocha carrozable Pomacochas-Lluy, y posteriormente extendido mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2013 a la obra: Trocha carrozable La Joya-Tambillo. En cumplimiento al encargo efectuado, el 6 de marzo de 2013 se realizó la inspección in situ a las referidas obras, así como se solicitó y recopiló información de la Municipalidad Distrital de Leymebamba. Con oficio n.° 036-2013-MDL/A de 19 de marzo de 2013 la Municipalidad Distrital de Leymebamba informa a éste OCI sobre las referidas obras ejecutadas en el distrito de Leymebamba. El resultado del referido encargo fue informado a la ORC-Moyobamba mediante oficio n.° 0111-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 25 de marzo de 2013.

Al ser designado el nuevo jefe OCI, mediante solicitud de modificación n.° 2013-5331-01 vía SCG web de 21 de marzo de 2013 se solicitó a la Oficina Regional de Control Moyobamba la modificación por reformulación del plan anual de control 2013 de éste OCI, el mismo que fue aprobado y visado por la Unidad Orgánica de Línea (ORMO) el 27 de marzo de 2013.

Mediante oficio n.ºs 080-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de marzo de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe Especial n.º 001-2012-2-5331 - “Irregularidades en la elaboración y aprobación del expediente técnico para la obra: “Fortalecimiento de capacidades para mejorar la crianza de truchas en el distrito de Leymebamba”, ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/. 496 920,00 (Reformulado)”. Avance 25%.

Al II trimestre de 2013 Por encargo del Departamento de Control Operativo de la Contraloría

General de la República se viene reportando diariamente vía correo electrónico las noticias de presuntas irregularidades que se presentan en las diferentes entidades de la región de Amazonas.

Mediante oficio n.º 0129-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 8 de abril de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe n.º 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (Directiva n.º 007-2012-CG/PEC) – Informe de Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Control al I Trimestre de 2013”.

Con oficios n.ºs 0159, 0220 y 0270-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 22 de abril, 21 de mayo y 18 de junio de 2013, se remitió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los Informes de Gestión del Órgano de Control Institucional, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del presente año, respectivamente.

Éste Órgano de Control Institucional con oficio n.° 0158-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 19 de abril de 2013, remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe n.° 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (Directiva n.º 007-2012-CG/PEC) – Informe de Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Control al I Trimestre de 2013 (Reformulado)”, en atención al correo electrónico de 17 de abril de 2013.

El 24 de abril de 2013 se realizó la veeduría a la evaluación on line de diagnóstico de conocimientos para las personas que laboran en la oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, en atención oficio n.° 041-2013-G.R.AMAZONAS/ORH de 23 de abril de 2012 remitido por la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Central, con el cual solicita la participación de observador; así como al encargo realizado por la Oficina Regional de Control Moyobamba mediante correo electrónico de 24 de abril de 2013.

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El resultado de la ejecución de la precitada actividad fue comunicado mediante oficios n.°s0171 y 0172-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 30 de abril de 2013, a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, respectivamente.

Se procedió a la reformulación del Informe n.° 005-2012-2-5331 denominado “Examen especial al área de Personal de la UGEL Utcubamba, periodo 30 de noviembre de 2009 al 31 de diciembre de 2011”, siendo remitido mediante oficio n.° 0181-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 3 de mayo de 2013, en atención a lo solicitado por la Oficina Regional de Control Moyobamba con oficio n.° 00237-2013-CG/ORMO recepcionado el 12 de abril de 2013.

Éste OCI, en cumplimiento del artículo 23° del Reglamento de las Sociedades de Auditoría, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 063-2007-CG de 22 de febrero de 2007, viene comunicando al Titular de la Entidad algunos requisitos pendientes que están siendo requeridos por el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría, para la designación de una sociedad de auditoría mediante concurso público por el periodo 2012-2013.

Por invitación de la Oficina Regional de Control Moyobamba con oficio circular n.º 00010-2013-CG/ORMO, los señores CPCC. Luis Antonio Cámara Japa y Econ. Alfonso Jara Arrascue participaron del curso de capacitación denominado: “Auditoría de Proyectos de Inversión”, realizado en la ciudad de Moyobamba durante los días31 de mayo y 1 de junio de 2013, siendo autorizados mediante memorandos n.ºs 025 y 026-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 22 de mayo de 2013, respectivamente; habiendo acumulado cada uno de ellos 21 horas de capacitación en control gubernamental.

Mediante oficio n.ºs 0275-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 24 de junio de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe Especial n.º 001-2013-2-5331 (Reformulado) - “La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui pagó irregularmente la suma de S/. 150 930,00 incluido el 19% del IGV por la adquisición de 5 590 bolsas de cemento portland tipo I, al proveedor Comercial Manantial Amazónico EIRL, beneficiado con la Ley n.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, ocasionándose un perjuicio económico de S/. 24 098,07”, en atención al oficio n.° 00317-2013-CG/ORMO recepcionado el 6 de mayo de 2013.

Se atendió diversos encargos realizados por correo electrónico y vía telefónica por parte de la Contraloría General de la República Lima y Oficina Regional de Control Moyobamba. Avance 50%.

Al III trimestre de 2013 Por encargo del Departamento de Control Operativo de la Contraloría

General de la República se continúa reportando diariamente vía correo electrónico las noticias de presuntas irregularidades que se presentan en las diferentes entidades de la región de Amazonas.

Mediante oficio n.º 0301-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 8 de julio de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el Informe n.º 002-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (Directiva n.º 007-2012-CG/PEC) – Informe de Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Control al II Trimestre de 2013”.

Con oficios n.ºs 0331, 0369 y 0393-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 24 de julio, 20 de agosto y 12 de setiembre de 2013, se remitió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los Informes de Gestión del Órgano de Control Institucional, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del presente año, respectivamente.

El 6 de agosto de 2013 se reportó vía correo electrónico al Departamento de Medio Ambiente y Cultura de la Contraloría General de la República, información documentada relacionada al proceso de implementación de la Inocuidad Agroalimentaria y situación actual, alcanzadas por la Dirección Regional de Salud Amazonas y Dirección Regional Agraria Amazonas.

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Por encargo de la Oficina Regional de Control Moyobamba vía telefónica, el

8 de agosto de 2013 se envió por correo electrónico información documentada en relación al detalle de recaudación según SIAF de la adjudicación de terrenos del Proyecto Magunchal, la misma que fue recopilada en la Dirección Regional Agraria Amazonas.

Se procedió a la reformulación del Informe Especial n.° 001-2012-2-5331 (Reformulado) denominado “Irregularidades en la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico para la Obra: Fortalecimiento de Capacidades para Mejorar la Crianza de Truchas en el distrito de Leymebamba, ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/. 496 920.00”, siendo remitido mediante oficio n.° 0365-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 20 de agosto de 2013, en atención a lo solicitado por la Oficina Regional de Control Moyobamba con oficio n.° 00262-2013-CG/ORMO de 12 de abril de 2013, el mismo que fue aceptado por la Oficina Regional de Control Chachapoyas el 27 de setiembre de 2013, según hoja de evaluación electrónica n.° 21-l452-2013-00028.

El 2 de setiembre de 2013, se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba vía correo electrónico, la ficha institucional del Gobierno Regional Amazonas, la misma que fue encargada para su llenado mediante la misma vía.

Mediante oficio n.º 0407-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 17 de setiembre de 2013 se remitió a la Presidencia Regional el Informe Especial n.º 001-2013-2-5331 (Reformulado) - “La Gerencia Sub Regional de Condorcanqui pagó irregularmente la suma de S/. 150 930,00 incluido el 19% del IGV por la adquisición de 5 590 bolsas de cemento portland tipo I, al proveedor Comercial Manantial Amazónico EIRL, beneficiado con la Ley n.° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, ocasionándose un perjuicio económico de S/. 24 098,07”, debidamente aceptado por la Oficina Regional de Control Moyobamba.

Los señores Luis Antonio Cámara Japa, Alfonso Jara Arrascue, Nelly Chávez Castillo, Henrry Luis Chávez Tafur y Asunta Mercedes Zabarburú Silva participaron del taller de capacitación denominado: “Gestión de la Ejecución Contractual para Bienes y Servicios”, organizado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en la ciudad de Chachapoyas durante los días 26 y 27 de setiembre de 2013,con una duración de 20 horas lectivas.

Se atendió otros diversos encargos realizados por correo electrónico y vía telefónica por parte de la Contraloría General de la República Lima y Oficina Regional de Control Moyobamba. Avance 75%.

1.2.9. Actividad de control n.º 2-5331-2013-009 – “Veeduría: Ejecución de

Obras (Directiva n.º 002-2009-CG/CA)”.

Al I trimestre de 2013 La ejecución de la presente actividad de control no se encuentra


Al II trimestre de 2013 Mediante oficios n.°s 0135 y 0136-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 9 de abril de

2013 éste OCI remitió el Informe n.° 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – Proceso de selección Licitación Pública n.° 023-2012-GRA-CE -Contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento y construcción de la carretera vecinal Zuta -Buiquil-Quimbaleran- Alonso de Alvarado, distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas, región de Amazonas”, a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, respectivamente.

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La Resolución Ejecutiva Regional n.° 126-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR de 12 de abril de 2013, declara la nulidad de oficio de la buena pro otorgada a favor del postor ganador y nulo el proceso de selección hasta la etapa de integración de las bases. Con oficio n.° 0235-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 29 de mayo de 2013, se comunica a la Presidencia Regional el resultado a la veeduría realizada al proceso de selección Licitación Pública n.° 023-2012-GRA-CE - Contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento y construcción de la carretera vecinal Zuta - Buiquil - Quimbaleran - Alonso de Alvarado, distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas, región de Amazonas”. Avance 16%.

Al III trimestre de 2013 Con oficios n.°s 0394 y 0395-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 12 de setiembre de

2013 se remitió el Informe n.° 002-2013-G.R.AMAZONAS/OCI – Proceso de selección Licitación Pública n.° 001-2013-GRA-CE - Contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento y construcción del camino vecinal tramo: CC.PP. Pururco – Caserios Ramón Castilla – Vista Alegre – El Laurel – San Lorenzo – La Palma, distrito de Jamalca – CC.PP. San Martín, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”, a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, respectivamente. Avance 33%.

1.2.10. Actividad de control n.º 2-5331-2013-010 – “Adecuación al Sistema

de Control Gubernamental Web”.

Al I trimestre de 2013 La presente actividad de control pese a que se encuentra programada dentro

del periodo evaluado aún no ha sido ejecutada debido a que la Contraloría General de la República no ha impartido ningún lineamiento al respecto. Pendiente.

Al II trimestre de 2013 En el presente periodo evaluado se continúa a la espera que la Contraloría

General de la República imparta alguna directiva y/o lineamiento para la ejecución de la presente actividad de control. Pendiente.

Al III trimestre de 2013 Al 30 de setiembre de 2013 la Contraloría General de la República no ha

emitido ninguna directiva y/o lineamiento con la finalidad de ejecutar la presente actividad de control. Pendiente.

1.2.11. Actividad de control n.º 2-5331-2013-011 – “Atención de Encargos de

la Contraloría General de la República”.

Al I trimestre de 2013 Durante el periodo evaluado de enero a marzo de 2013no se han recibido

encargos de acciones de control o actividades de control no programadas por parte de la Contraloría General de la República. Pendiente.

Al II trimestre de 2013

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Durante el periodo evaluado de enero a junio de 2013no se han recibido encargos de acciones de control o actividades de control no programadas por parte de la Contraloría General de la República. Pendiente.

Al III trimestre de 2013 Al 30 de setiembre de 2013, éste Órgano de Control Institucional no ha

recibido encargos de acciones de control o actividades de control no programadas por parte de la Contraloría General de la República, manteniéndose la presente actividad de reserva en estado de pendiente. Pendiente.

1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL NO PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE

CONTROL AL III TRIMESTRE 2013. En el periodo evaluado no se ha tenido ninguna limitación para el cumplimiento de las actividades de control no programadas, siendo el estado situacional de estas actividades el siguiente:

1.3.1. Actividad de control n.º 2-5331-2013-012 – “Verificación del

otorgamiento del incentivo laboral que se otorgan a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), Ley n.° 29874”. Al II trimestre de 2013 Mediante oficio circular n.º 00006-2013-CG/ORMO, de 25 de marzo de 2013,

emitido por la Oficina Regional de Control Moyobamba, en la cual encarga a este Órgano de Control Institucional, realizar una verificación del cumplimiento al artículo 10º de la Ley n.º 29874, que dispone que los Órganos de Control Institucional del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales verifiquen que sólo se otorguen asignaciones, bonificaciones o beneficios de cualquier índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo o fuente de financiamiento, que cuenten con base legal respectiva y que cumplan con el artículo I del título preliminar de la Ley n.º 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Éste Órgano de Control Institucional mediante oficios n.°s 0175 y 0176-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 30 de abril de 2013 remitió a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Moyobamba, el Informe n.° 001-2013-G.R.AMAZONAS/OCI denominado “Verificación del otorgamiento del incentivo laboral que se otorgan a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), Ley n.° 29874”. Concluido.


cumplimiento de las normas del INDECI, referidas a la atención y prevención de desastres”. Al II trimestre de 2013 En atención al oficio n.° 16-2013-INDECI/15.5 del 16 de mayo de 2013

remitido por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI Amazonas, mediante el cual se solicita a éste OCI la participación de un veedor para el Simulacro diurno de sismo y tsunami para el día 30 de mayo de 2013, se participó en la referida actividad y se incluyó en nuestro PAC 2013 como una actividad de control no programada con dos (2) metas. El resultado de la presente veeduría fue comunicado mediante oficio n.° 0272-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 21 de junio de 2013 a la Presidencia Regional. Avance 50%.

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Al III trimestre de 2013 Mediante oficio n.° 163-2013-INDECI/28.0 recepcionado el 19 de setiembre

de 2013, el Director Regional INDECI Amazonas, solicita la participación de un representante del Órgano de Control Institucional como veedor del Simulacro Nocturno de Sismo a Nivel Nacional, a realizarse el 10 de octubre de 2013 a horas 08:00 p.m. El informe resultante de ésta veeduría será comunicado a las instancias correspondientes en el mes de octubre de 2013, después de ejecutado la veeduría. Avance 50%.


Para el cumplimiento de las Acciones, Actividades de Control y otros encargos de la Contraloría General de la República; asimismo de la Presidencia del Gobierno Regional Amazonas, el Órgano de Control Institucional ha encontrado problemas para el normal cumplimiento del Plan Anual de Control 2013.

2.1 Desde el mes de enero y febrero del presente año no se contó con personal profesional en la especialidad de Derecho, recién en el mes de marzo se realizó la contratación de dicho profesional.

2.2 A partir del mes de junio del presente año, no se cuenta con un profesional en ingeniería civil, para realizar los trabajos de campo en las acciones y actividades de control programadas en el Plan Anual de Control 2013.

2.3 El personal profesional y técnico es mínimo para cumplir con las Acciones y Actividades de Control Programadas.

2.4 Limitada asignación presupuestaria para la ejecución de las labores de control; lo cual genera impedimento que se puedan contratar más personal capacitado y especializado para atender las necesidades de control, y la adquisición de materiales de oficina de uso diario por el área competente.

III. MEDIDAS CORECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS 3.1. Mediante Oficio n.° 0092013-G.R.AMAZONAS/OCI de 09 de enero 2013 se requirió a la

Gerencia General Regional Certificación de Disponibilidad Presupuestal por S/. 294 214,00; dicha solicitud fue atendida solamente con recursos ascendentes a S/. 41 901,00 que representan el 14% de lo solicitado, estando a la fecha nuestro presupuesto agotado.

3.2. Con Oficio n.° 0237-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, de 30 de mayo 2013, se solicitó a la Gerencia General Regional ampliación de certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 80 800,00; dicha solicitud no fue atendida ni respondida.

3.3. Mediante oficio n.° 0309-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, del 11 julio 2013, se solicitó al Presidente Regional se dote recursos necesarios para la operatividad del Órgano de Control Institucional.

3.4. Con oficio n.° 0359-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, del 13 de agosto 2013, se reitera al Presidente Regional se dote de recursos necesarios para la operatividad del Órgano de Control Institucional, dicha solicitud no ha sido respondida a la fecha.

3.5. Este OCI, pese a los limitados recursos presupuestales que han generado una reducción de la capacidad operativa del personal, viene cumpliendo con la ejecución de las labores de control programadas en el Plan Anual de Control para el año 2013.

OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

I.- ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS

21

1. 70% de cumplimiento en los Informes de Gestión y Cuadros Estadísticos sobre el Estado situacional de

los procesos judiciales efectuados en el III Trimestre del año 2013.

2. Se ha programado el ingreso de 300 procesos judiciales para el III Trimestre del 201. Ingresaron 465

demandas, superando el 100% de lo previsto para el III Trimestre del año 2013.

3. En el III Trimestre del 2013, no se ha interpuesto denuncias penales.

4. En el III Trimestre del 2013, se ha formulado 01 demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios.

5. Se programó asistir a 60 diligencias judiciales. En el III Trimestre se asistió a 30 diligencias, habiéndose

ejecutado un 50% de lo programado para el III Trimestre del 2013.

6. Se tramitaron 459 escritos de defensa judicial durante el III Trimestre en los Juzgados, Salas Mixtas y

Ministerio Público del distrito Judicial de Amazonas, habiéndose ejecutado más del 100% de lo

programado para el III Trimestre del 2013.

7. Se realizó 15 Reuniones de Coordinación con el Personal de Asesoría Jurídica, durante el III Trimestre,

ejecutando más del 100% de lo programado para el III Trimestre del 2013.

8. El Personal de la Procuraduría Pública Regional se desplazó a la ciudad de Lima, Trujillo y Chiclayo

para asistir a las diligencias y Audiencias señaladas por el Tribunal Arbitral, y Juzgados, ejecutando un

80% de lo planificado para el III Trimestre del 2013.

9. Se emitió 04 informes para el cumplimiento de Sentencias y Resoluciones judiciales, ejecutándose en

80% de lo planificado para el III Trimestre del 2013.

10. Se viene aplicando el ingreso digital por el programa Excel para el ordenamiento y seguimiento de los

procesos judiciales.

11. El personal profesional y administrativo viene demostrando empeño e interés en el ejercicio de sus

funciones.

12. El archivo de los legajos administrativos y falsos expedientes se encuentran ordenados e ingresados en

el programa Excel.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES.

1. Es necesario contar con movilidad asignada a la Procuraduría Pública Regional para el seguimiento de

los procesos judiciales dentro y fuera de la Sede Regional (Bagua, Utcubamba, Luya, Bongará,

Rodríguez de Mendoza, y Condorcanqui).

2. Es de urgente necesidad contar con ambiente adecuado para el normal desenvolvimiento de las

actividades laborales.

3. Es necesario contar con un ambiente para acondicionar el Archivo de los falsos expedientes judiciales

terminados y legajos administrativos.

4. Es necesario actualización de equipos existentes (equipos de cómputo).

5. Carencia de muebles de escritorio.

6. No se cuenta con el stock necesario de material y útiles de oficina.

7. Se necesita la adquisición de textos especializados, tales como Códigos civiles y penales; Códigos

Procesales civiles y penales, Diálogo con la Jurisprudencia, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del

Procedimiento Administrativo General y otros.

8. Es imprescindible contar con un Convenio con la RENIEC, a fin de contar con los domicilios de los

demandados y denunciados.

9. Se hace necesario actualizar al personal profesional y administrativo que labora en la Procuraduría

Pública Regional en Cursos, Talleres o Seminarios sobre temas en Derecho Penal, Derecho Procesal

Penal, Derecho civil, Derecho Procesal Civil, Arbitraje y Contrataciones del Estado.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

PROGRAMADAS.

22

1. Seguimiento y actualización de los procesos judiciales con la correspondiente interposición de los

escritos de defensa, planteándose contradicciones oportunas en los procesos Judiciales, así como

interponiéndose recursos impugnativos.

2. Orientación y coordinación con el personal que labora en la Oficina de la Procuraduría Pública Regional

para la aplicación correcta de la Legislación vigente y seguimiento minucioso de los procesos judiciales.

3. Se ha coordinado con los abogados de la Procuraduría Pública Regional tramitar los expedientes

judiciales por especialización.

4. Se ha instruido a los abogados de la Procuraduría Pública Regional efectuar seguimiento a los

expedientes civiles y penales, con el objeto de ejercer una óptima defensa judicial.

5. Se ha solicitado implementación de útiles de escritorio, muebles, estantes y apoyo con movilidad.

IV.- LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS.

1. Ingreso al Registro digital de los expedientes judiciales que se recepciona en la Procuraduría Pública

Regional.

2. Hasta el III Trimestre del 2013, se viene cumpliendo con las metas programadas en el Plan de Trabajo

anual para el año 2013.

3. Se han contestado las demandas en término hábil, no contando a la fecha ninguna pendiente.

4. Se ha formulado Elevación de Actuados al Fiscal Superior, en término hábil en las Resoluciones de las

Fiscalías Provinciales Mixtas del distrito Judicial Amazonas que declaran No ha lugar a formalizar

denuncia.

5. Se ha interpuesto Recursos impugnativos de Apelación y recursos de Nulidad en término hábil, en las

resoluciones y Sentencias emitidas en contra de los intereses del Gobierno Regional Amazonas, por los

Juzgados y Salas Mixtas del Distrito Judicial de Amazonas, no teniendo pendiente a la fecha ninguna.

6. El personal de la Procuraduría Pública Regional ha concurrido a los Juzgados y Salas Mixtas del

Distrito Judicial de Amazonas, para asistir a las diligencias programadas, y también han asistido a las

audiencias programadas por los Arbitros en los procesos arbitrales que se lleva en la ciudad de Lima y

Trujillo.

7. Cumplimiento con la emisión y remisión de Estadísticas mensuales y Estado situacional de los procesos

judiciales al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

8. Coordinación con el Ministerio Público y Poder Judicial.

V.- PROCESOS INGRESADOS EN EL III TRIMESTRE: 491

EXPEDIENTES CONSTITUCIONALES : 66

Proceso de Cumplimiento : 61

Proceso de Amparo : 05

EXPEDIENTES CIVILES : 459

Procesos Civiles : 09

Proceso Contencioso Administrativo : 434

Procesos Laborales : 12

Medidas Cautelares : 04

DEMANDAS INTERPUESTAS : 01

VI.- EN CUANTO A DOCUMENTOS DE GESTIÓN:

Informes emitidos : 40

Oficios emitidos : 19

Memorandos emitidos : 38

23

Documentos recibidos : 950

Total de Expedientes acumulados: Del año 2003 a Setiembre del 2013: 9269 Expedientes

Judiciales.

Total de Expedientes Ingresados de Enero a Setiembre del 2013: 1420 Expedientes Judiciales.

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA


Asesoramiento a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos

jurídicos y administrativos

Informar, opinar y absolver consultas sobre la documentación de carácter legal que formulen la Alta

Dirección y los Órganos del Gobierno Regional Amazonas.

Emisión de informes legales relacionados con la tipificación de las acciones civil o penal de los

informes especiales elaborados por la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional.

Emisión de Informes solicitados por las diferentes Comisiones del Consejo Regional del Gobierno

Regional Amazonas.

Emisión de informes y proyecto de resoluciones sobre recursos impugnativos: sectores de salud,

educación, agricultura, transportes y comunicaciones, las Gerencias Sub-Regionales y la Sede

Regional.

Emisión de informes legales y derivación de la documentación pertinente al Procurador Público

Regional, a efectos de que inicie las acciones sancionadoras, contra Postores y Contratistas ante el

Tribunal del OSCE.

Proyectar los contratos por locación de servicios y consultoría inferiores a 3 U.I.T

Proyectar addendas a contratos

Emisión de dictámenes y opiniones legales sobre las distintas solicitudes, reclamaciones, recursos

impugnativos y consultas solicitadas a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

Proyección de las Resoluciones de Conformación de Comisiones Especiales de Procesos

Administrativos, Apertura de Procesos Administrativos, de Sanciones; así como Resoluciones

respecto de los recursos impugnativos, Reconsideración y Apelación.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No presento

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES PROGRAMADAS

Coordinaciones con el Procurador Público, para el seguimiento y actualización de los procesos

judiciales, con la correspondiente interposición de los recursos impugnativos.

Orientación y coordinación para la aplicación correcta de la Legislación vigente

Absolución verbal de consultas de índole jurídico y administrativo.

Emisión de conformidad de diversos actos administrativos: Convenios, contratos, resoluciones

aprobación de expedientes, conformación de comités y otros. .

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

24

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


A. LOGROS ALCANZADOS

4.1 Planificación de Políticas de Recursos Humanos.

a) Planificación de políticas de recursos humanos: Elaborar y actualizar los planes de gestión de recursos humanos, alineamiento de las diferentes políticas y prácticas de gestión de recursos humanos a los objetivos estratégicos institucionales.

4.2 Gestión del Empleo.

a) Planificación de Políticas de Recursos Humanos

Se reiteró la necesidad de contar con un profesional para que realice labores de Gestión de Capacitación.

b) Gestión Selección de Recursos Humanos

Se alcanzó las bases para el proceso de concurso para la designación del procurador público regional y adjunto

Se realizó 03 procesos de personal para cobertura de puestos del CAS. Se apoyó a la Gerencia Regional de Desarrollo Social en la realización del Concurso para

la Selección de 2 docentes para el Colegio Mayor “José del Carmen Marín Arista”

c) Administración de Legajos

Actualización y sistematización de los legajos personales de los trabajadores nombrados y del CAS, así como se ingresó los datos de los consultores y locadores.

Los legajos personales de los funcionarios y contratados están presentando debidamente autenticados así como presentar su declaración jurada de ausencia de nepotismos, de ausencia de incompatibilidades, de domicilio entre otros.

Se está realizando la verificación de los documentos presentados por los concursantes al CAS.

Para efectos de tener una mejor presentación se ha cambiado las pastas de los legajos personales del personal CAS, Consultores y funcionarios.

d) Administración de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas.

Se solicito para los nuevos funcionarios, la clave para que presenten su declaración jurada en línea.

Realizamos la Supervisión de la presentación y remisión de las Declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos obligados a nivel de pliego.

e) Administrar las Prácticas.

Se admitió a 4 practicantes: 1 de ingeniería forestal, 1 ing. Forestal y 02 de Secretariado Ejecutivo.

f) Desplazamiento.

Rotación de personal en un número de 3

25

g) Control de asistencia y permanencia. Procesamiento de la Asistencia e incidencias del personal y de Sede y Sectores que

pertenecen a nuestra unidad ejecutora. Se elaboro proyecto de Reglamento de Asistencia Puntualidad y permanencia de los

Funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional Amazonas,

h) Control de contratos: Se renovó los contratos del Personal que se encuentran ocupando plazas de naturaleza

permanente, Como parte del proceso de transferencia de funciones de la Oficina de Forestal y Fauna de

la Dirección Regional Agraria Amazonas a la Autoridad Regional Ambiental, se ha renovado los contratos del personal que venía trabajando para dicha oficina.

Se renovó los Contratos del personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios así como se prorrogó contando en la actualidad con 95 personas trabando por esta modalidad.

i) Desvinculación de personal.

Se proceso los beneficios sociales de 3 personas que dejaron de trabajar en la entidad por diversos motivos, con la respectiva compensación vacacional.

j) Administración de pensiones:

Informes técnicos respecto al pago de pensión como resultado del proceso de verificación de la ONP.

Pago oportuno a los pensionistas de la Institución

k) Procesos Disciplinarios

Como resultado del proceso administrativo disciplinario a 2 trabajadores de la Sede Regional, se resolvió el caso con la sanción respectiva. Se realizó la verificación en el RNSSP, de los trabajadores nuevos y de los funcionarios.

4.3 Gestión de Compensación.

a) Gestión de planilla:

Reconocimiento de quinquenios y asignación por 25 y 30 años. (2) Hemos procesado las compensaciones remunerativas y no remunerativas (incentivos)

al personal de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, nombrado, contratado en plaza de naturaleza permanente, CAS de acuerdo a las disposiciones según la naturaleza de contratación.

Pago de las compensaciones del personal de obra que por administración directa ejecuta la Sede del Gobierno Regional Amazonas.

Se han procesado 46 las liquidaciones previas de diversas AFP,s.

4.4 Gestión de la capacitación y desarrollo.

a) Promoción:

Informe Técnico sobre reubicación de personal. b) Capacitación:

Dos servidores de la Oficina de Recursos Humanos, participaron del Taller: Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas.

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Recopilación información para la elaborar y proponer el Plan Anualizado de Desarrollo de Personas 2013 de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y al Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal.

4.5 Gestión del Rendimiento. 4.6 Gestión de las relaciones humanas.

a) Bienestar Social.

Reconocimiento del pago de bonificación familiar a varias trabajadoras. Se ha elaborado y aprobado una directiva sobre la asignación de estímulos a los

trabajadores del Gobierno Regional Amazonas. Atención con medicamentos que no requieren de prescripción médica a los trabajadores de

la Unidad Ejecutora 001 Sede Amazonas.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRANSCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES.

- En nuestra unidad ejecutora en la actualidad tenemos plazas que no están coberturadas y que de no darse un proceso de concurso, podrían perderse al 31 de diciembre de 2013.

Nº PLAZA

DENOMINACION DEL CARGO NIVEL REM. UNIDAD ORGANICA

031 Ingeniero III, SPB Oficina de Control Institucional

128 Contador III SPB Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.

143 Especialista en Finanzas III SPB Sub Gerencia de Presupuesto y T. (por ascenso Nelly Chávez)

154 Economista III SPB Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

Asimismo recientemente se ha incorporado en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 2 plazas: Ejecutor Coactivo- SPB Auxiliar Coactivo - STB

- No se cuenta con un profesional para realizar funciones de capacitación y bienestar social.

- El ambiente resulta pequeño por la cantidad de documentación que se maneja y el personal de la oficina, siendo necesario un nuevo ambiente para alguna de las áreas.

Algunos equipos de cómputo se encuentran con problemas siendo necesario su renovación.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS.

- Se ha reiterado la contratación de una Asistenta Social.

- Se gestionará una vez concluya la construcción del auditorio, la asignación de un ambiente adicional o más grande, toda vez que acuden a este despacho diferentes personas.

- Se requirió 02 equipos de computo para la Oficina, así como muebles que nos permitirán acomodarse mejor al ambiente que se usa.

- En cuanto a las plazas, se propondrá las bases para el concurso abreviado por lo que queda del presente año.

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OFICINA DE CONTABILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO: El presente documento contiene las actividades y acciones ejecutadas por la Oficina de Contabilidad durante el III Trimestre 2013, en el marco de los Instrumentos normativos de Gestión de la Entidad y en el ámbito jurisdiccional y administrativo del Sistema Nacional de Contabilidad y Presupuesto Gubernamental.

INTRODUCCION: La Oficina de Contabilidad durante el III Trimestre del presente año, ha desarrollado sus actividades

orientadas al Cierre Contable e Información Financiera Primer Semestre 2013 en cumplimiento de la

Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para la

Elaboración de la Cuenta General de la República”; además de registrar, clasificar y el ordenamiento de las

operaciones financieras que realiza la sede regional, con proveedores y terceros en el marco de la ejecución

del presupuesto autorizado.

Asimismo elabora y formula los Estados Financieros, Presupuestarios e Información Complementaria a nivel

Sede y consolida la Información de las catorce (15) Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 440 Región

Amazonas; información que se envía a la Dirección General de Contabilidad Pública y Dirección General de

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respectivamente; así como a la

Contraloría General de la República, cuando esta entidad lo requiere.

Igualmente se cumple con el registro en el sistema SIAF-SP de todos los documentos que se derivan para su

atención con cargo a las fuentes de financiamiento de inversión y bienes y servicios.


PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

Durante el III Trimestre, se ha culminado con presentar el Cierre Contable e Información

Financiera al Primer Semestre en cumplimiento de la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para

la Elaboración de la Cuenta General de la República” Se ha revisado, tramitado y comprometido el gasto en las fases administrativas de

Compromiso y Devengado en el sistema SIAF – SP, a cargo de la Dirección de Contabilidad, el mismo que se cumple estrictamente de acuerdo con la legalidad del gasto, en armonía con el presupuesto asignado y debidamente certificado por la Gerencia de Presupuesto siendo la ejecución del gasto del III trimestre informado como sigue :

ACUMULADO DEL AÑO JULIO - SETIEMBRE 2013

INVERSION Programado Toda Fuente de Fto. S/. 28, 312,925.92 = 100.00 % Ejecutado Toda Fuente de Fto. 28, 312,925.92 = 100. 00 % Saldo por Ejecutar del Trimestre 00.00 = 00.00%

BIENES Y SERVICIOS Programado Toda Fuente de Fto. S/. 1, 674,496.13 = 100.00 % Ejecutado Toda Fuente de Fto. 1, 674,496.13 = 100.00 % Saldo por Ejecutar 00.00 = 00.00 %

Nota: La programación que se hace a través del calendario de compromisos se ha suprimido por el calendario de pagos

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Se continúa con la rebaja de Anticipos y Encargos Internos, otorgados al personal y a terceros,

durante el año 2012 y el Tercer Semestre al 30/09/2013 y su aplicación al gasto o al activo según corresponda.

En el mismo sentido, también se viene aplicando los alcances de la Directiva Interna No. 011-

2009-G.R.A/GGR, aprobada por Resolución de Gerencia General No. 164-2009-G.R.A/GGR, para la rebaja de las Rendiciones de Cuenta presentada por los beneficiarios o destinatarios de los fondos en la modalidad de Viáticos, Anticipos y Encargos Internos durante el presente año habiendo alcanzado a la Oficina de Administración la relación de personas que tienen rendiciones pendientes quienes incumplen los alcances de la Directiva en mención, en cuanto a los plazos para efectuar las respectiva rendición.

LOGROS ALCANZADOS Se ha presentado la información del Cierre Contable e Información Financiera al I SEMESTRE

2013 en cumplimiento de la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República” ante la Contaduría Publica de la Nación.

Se presento la información correspondiente al estado situacional del otorgamiento de viáticos y anticipos al 30 de Setiembre del año en curso a fin de que sean comunicados todos los deudores para regularizar las rendiciones de cuentas pendientes o rezagados desde el mes de enero.

En cuanto a las rendiciones de cuenta pendientes por convenios firmados con las municipalidades se alcanzo el informa correspondiente sobre el estado situacional de cada una de ellas, así como el resumen de las deudas al 30 de Setiembre del año en curso.

Se ha comprometido en el trimestre informado toda la documentación alcanzada para su pago con excepción de algunos expedientes devueltos por falta de Certificación Presupuestal, habilitación de su marco presupuestal y en otros casos por falta de priorización.

Se está avanzando con la preparación de la información para el saneamiento contable al 31/12/2013, tanto en las Cuentas Contables 1101, Caja y Bancos 1205, se ha implementado en los últimos días de este Trimestre con un equipo de trabajo que se dedicara al Saneamiento Contable de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras y 1502 activos producidos de la Sede Regional y haciendo seguimiento del saneamiento contable de las unidades ejecutoras.

Asimismo se reitera que la Alta Dirección asigne presupuesto para el Saneamiento Contable de esta Sede y de la Unidades Ejecutoras que dependen de este pliego, que permita realizar la contratación de personal este ultimo trimestre, que se aboque exclusivamente a esta labor y así deslindar responsabilidades.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRANSCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES.

A pesar que los expedientes que se derivan para su pago se les adjunta la certificación

presupuestal. muchas veces las específicas de gasto no están habilitadas, no tienen marco presupuestal y en otros casos no cuentan con la priorización, cuyo trabajo corresponde a la GRPPAT-Sub Gerencia de Presupuesto.

Lo señalado anteriormente, trae como consecuencia que los Proveedores reclamen con insistencia su pago. A ello se debe agregar que a pesar que ciertas Oficinas no tienen un presupuesto suficiente asignado, efectúan mayores gastos a su programación y como es entendible los Proveedores no conocen de estas acciones internas irregulares y a quienes se les tiene que explicar para efectuar el pago de sus servicios con cierta demora, demostrando los Proveedores su incomodidad.

Existe una situación muy complicada con el PCA, la certificación presupuestal, que muchas veces llegan expedientes o documentos que físicamente tienen la certificación que a la hora de trabajar en el SIAF, no está en el sistema, en otros casos los expedientes están incompletos. ello trae como consecuencia que los expedientes sean devueltos con la correspondiente pérdida de tiempo e incomodidad del proveedor.

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ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS.

Se realizan coordinaciones permanentes con las diferentes áreas, como con la Dirección Regional de Administración; Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; etc., respecto de la ejecución total de los montos previstos en algunos casos no se logra la ejecución, lo que se trata de superar en los siguientes meses.

Se mantiene constante coordinación con la Sub Gerencia de Presupuesto para que se de marco presupuestal a las especificas del gasto a fin de cumplir con el pago oportuno de los gastos alcanzados; Así como con la Dirección Nacional de Contabilidad, Presupuesto y Tesoro Público para efectuar trasmisiones, coordinaciones normativas, de regularizaciones y reasignaciones de metas, cuando el caso así lo exige.

Se viene impartiendo las instrucciones y coordinaciones necesarias a los responsables de la formulación de los Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras del Pliego, a través de reuniones de trabajo, memorandos múltiples a fin de que presenten su información mensual, trimestral, semestral y anual oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente y no ser declarados omisos por parte del órgano rector.

Coordinación estrecha con todas la Unidades Ejecutoras para la realización del Trabajo Contable, Financiero y Presupuestal de manera permanente.

RECOMENDACION: Se sugiere, se recomiende a la Gerencia de Presupuesto que antes de tramitar una Certificación Presupuestal, se verifique en su módulo de presupuesto que lo certificado tenga marco presupuestal, la especifica de gasto debe ser habilitada y se cuente con la priorización respetiva que permita visualizar y poder atender al proveedor. Igualmente se sugiere recomendar a la Gerencia Regional de Infraestructura que los expedientes de valorización que se derivan para su pago deben estar completos; debiendo contener entre otros: Valorización, Cuaderno de Obra, conformidad, Póliza de Seguro, pólizas para obras y supervisión, (SEGURO CAR, S.C.T.R., SOAT) copia de Contrato de Consorcio, Pago de Leyes Sociales (Formato 601); CENSICO, CONAFOVICER y RENTA (Formato 621), Habilidad Profesional, copia de Carta Fianza actualizada.

OFICINA DE TESORERIA


La Oficina de Tesorería al Tercer Trimestre del 2013 ha cumplido a cabalidad con el giro de

cheques en un 20% y en un 80 % con transferencias en CCI y Abono a Cuentas individuales de los comprobantes devengados que son presentados, por las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Fondo de Garantía, Recursos Determinados, PROVIAS, CANON, BOI, FIDEICOMISO Regional RDR CUT, UNICEF, tanto en lo referente a Remuneraciones, Bienes y Servicios, Inversión, Encargos y Convenios.

Todas las Unidades Ejecutoras del Pliego, han cumplido con informar las conciliaciones de las Cuentas de Enlace al mes de Julio del 2013.

Los informes solicitados por las diferentes instancias han sido y son atendidos oportunamente.

Los ingresos debidamente registrados en el Sistema, para evacuar a las oficinas que lo requieren.

Las Conciliaciones Bancarias son trabajadas en forma mensual de las 18 Ctas. Ctes. que actualmente se encuentran aperturadas.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRANSCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES.

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La documentación (O/S, O/C, Planillas, valorizaciones, Convenios) debidamente

comprometida y devengada en algunos casos no llegan saneados, como falta la Conformidad de Servicios, Actas Pecosas, Copias de la Cartas Fianzas, addenda, Resoluciones Contratos Pagos de Leyes Sociales de valorizaciones que no permiten que se gire en forma inmediata.

Se reitera contar con dos impresoras para esta oficina y una de ellas para Giros, ya que en la actualidad se hace necesario en forma urgente, considerando que las que tenemos constantemente se paran malogrando..

Desde el 14 de Mayo del 2010, ha sido embargado la Cta. Cte. Nº 0261-011824, Recursos Directamente Recaudados, por mandato Judicial, no se conoce las acciones que se encuentran ejecutando considerando que es una cuenta que debe ser utilizado por la Sede Regional en sus diferentes opciones financieras y dentro del marco legal asiéndose necesario se tome las acciones legales para ser habilitado y estar a disposición.

En cuanto a las Conciliaciones, debo manifestar que el Sistema de Tesorería está en constante mantenimiento, el cual La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a dispuesto que las Cuentas de Enlace ya no se va a transmitir Actas de Conciliación más bien se va transmitir virtualmente y va hacer habilitado por el Sistema.

Los recursos Propios que se captan en forma mensual no se pueden determinar en su oportunidad debido a que las diferentes Direcciones del Gobierno Regional amazonas no cumplen con remitir a tiempo las respectivas papeletas de depósitos.

En el mes de Agosto se incremento la Captación de Recursos Directamente Recaudados del ARA ( Autoridad Regional Ambiental), mediante la Dirección de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre a Nivel de toda la Región Amazonas, el cual es muy dificultoso que nos hagan llegar dentro el mes las papeletas de depósito y sus respectivo sustento.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS.

Coordine y disponga a las dependencias correspondientes, remitan documentación

sustentatoria a tiempo con la finalidad de emitir los pagos de los proveedores oportunamente. Con la finalidad de comprobar el buen uso de los fondos que se asignan como Fondos para

pagos en Efectivo, Cajas Chicas debe programarse mensualmente los arqueos sorpresivos por lo que se debe solicitar se asigne un presupuesto para realizar visitas tanto a las Unidades Ejecutoras y otros.

Los depósitos por concepto de apelación de los diferentes procesos de Selección que realiza el Gobierno Regional Amazonas, por diferentes conceptos no hacen llegar a esta Dirección de Tesorería, los cuales no se pueden identificar para tener una conciliación Bancaria Adecuada y oportuna.

Que, las Notas de Abono y Cargo no llegan a tiempo expedidas por las Entidades Financieras. ● Se programe y se capacite al personal de esta Oficina de Tesorería y Caja.

LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS

Giro con abono a CCI a proveedores, trabajadores, Convenios, de: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Encargos Fondo de Garantía, Fideicomiso Regional, FONORIPREL, PROVIAS, CANON UNICEF aproximado de 6,800 (cheques CCI abonos).

● Informaciones mensuales de captación de ingresos propios debidamente registrados en el SIAF- SP y formatos Excel por Direcciones. Revisión y visación de las Rendiciones de Cuentas por todo concepto:

Viáticos, Anticipos, Convenios, Fondos para Pagos en Efectivo. Registro y control de los Ingresos de Recursos Directamente Recaudados

mediante recibos de ingresos en el SIAF-SP, en un total de 985. ● Registro y Control de los Fondos de Garantía mediante los Recibos de Ingresos y el SIAF.

Devoluciones o Depósitos a favor del Tesoro Público, sin giro de cheques. Reversiones a favor de Tesoro Público T-6.

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Registro y Control de Cheques girados de las cuentas corrientes de la entidad, en tarjetas de Cuentas por Pagar.

Registro de los Ingresos en el Sistema SIAF-SP de los Recursos Directamente Recaudados de los diferentes sectores y de la Sede Regional.

Devolución de Fondos de Garantía a las Empresas, Proveedores y Consultores. Elaboración y atención de documentos varios requeridos por las Instancias

Superiores y Contraloría General. Registro, control y seguimiento de Cartas Fianzas. Elaboración de Cartas Notariales y Resoluciones de Cartas Fianzas vencidas no renovadas a

Ejecutarse. Devolución y trámite respectivo de Cartas Fianzas a solicitud de los Consorcios.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

A. UNIDAD DE PATRIMONIO En el tercer trimestre, con Informe No. 068-2013- G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-ACP de fecha

04/07/2013, se alcanza la ficha técnica de inventario de vehículo para iniciar el proceso de Acto de Administración y/o disposición y se le otorga mediante la Resolución Directoral N° 090-2013-ORAD en la modalidad de Afectación en Uso.

La Unidad de Control Patrimonial, mediante Informe No. 064-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-ACP de fecha 04/07/2013, el Sr. Efraín Rodríguez Paraná da a conocer la conformidad de servicio prestado en subasta pública por el martillero público.

Con Informe N° 065-2013-G.R.AMAZONAS/OA/ACP, se solicita se efectué el depósito en la cuenta corriente de la Superintendencia de Bienes Nacionales la Suma S/. 1,248.53.

La Unidad de Control Patrimonial, mediante Informe No. 013-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-JHFM, alcanza el proyecto de resolución en Modalidad de Cesión en Uso de un equipo de computo a la Federación Aguaruna Domingusa – Condorcanqui y se aprobó con la Resolución N° 088-2013-ORAD.

La Unidad de Control Patrimonial, mediante Informe No. 018-2013-G.R.A/ORAD/OAP-PAT-JFM, informo sobre el Levantamiento de Observaciones de los bienes transferidos por el Plan Copesco al Gobierno Regional Amazonas.

La Unidad de Control Patrimonial, mediante Informe No. 020-2013 G.R.A/ORAD/OAP-PAT-JFM de fecha 20 de Agosto, se alcanza el Plan de Trabajo de la Oficina de Patrimonio.

Con Informe No. 024-2013- G.R.A/ORAD/OAP-PAT-JFM, se alcanza la información sobre la relación de vehículos y de conductores de cada unidad móvil con su responsabilidad, solicitada por el CMDTE. PNP Víctor Hayre Jerónimo, Comité Regional de Seguridad Ciudadana – Amazonas.

Mediante el Memorándum Mult. 073-2013-G.R.AMAZONAS/GGR, se pide la información sobre los predios del Gobierno Regional Amazonas, y responde la Oficina de Patrimonio con el Informe N° 025-2013- G.R.A/ORAD/OAP-PAT-JFM, con los Edificios Administrativos y Terreno Urbano.

Los bienes Financiados por El GIZ van a ser dados en Afectación en Uso, la Oficina de Control Patrimonial envía la documentación para hacer la recepción del bien.

Mediante el Informe N° 031-2013- G.R.A/ORAD/OAP-PAT-JFM se envía la ubicación de los bienes del proyecto especial kuelap.

Se alcanza Proyecto de Resolución de Baja y de Donación de un Equipo de cómputo a la Institución Educativa N° 16595 de Morropón.

Mediante el Memorándum N° 1248-2013-GRAMAZONAS/GRDS, para que la oficina de Control Patrimonial realice las Actas de entrega y recepción de bienes donados por el Ministerio de la Mujer.

Se envía el Informe N° 031-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-CR, para la corrección del artículo primero de la Resolución Directoral N° 041-2013-GRA/ORAD.

Con Informe N° 032-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-CR, se envía la resolución de la transferencia de Unidad móviles (ambulancia) al Hospital María Auxiliadora.

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Se alcanza el Proyecto de Resolución de Transferencia y/o Donación de Ambulancias para el Hospital Santiago Apóstol de la Localidad de Bagua Grande y al hospital Santa María de Nieva de la provincia de Condorcanqui.

B. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Atención de los requerimientos de servicios de las diferentes dependencias solicitantes.

Elaboración de Ordenes de Servicio para iniciar el trámite de pago oportunamente a los

proveedores que prestan diversos servicios a la Sede Regional, Direcciones Regionales y

Proyectos.

Se controló el uso de los servicios públicos (teléfono, luz, agua e Internet) de la Entidad,

proporcionando el servicio de mantenimiento y reparación a los equipos existentes.

Se presentó oportunamente la información para la SUNAT.

Se presentó la Información para la Página Web.

Se presentó la Información para el Seace de los servicios de 1 a 3 UIT.

Mantenimiento y reparación de los vehículos de transporte liviano y pesado.

Se tramitó SOAT y seguros contra todo riesgo para varias unidades móviles.

Se controló la salida de las unidades móviles asignadas a diversas comisiones de servicio

mediante la Papeleta de Salida de Vehículos.

Se coordina constantemente con la Dirección, Oficinas de Administración, Contabilidad y

Tesorería sobre la procedencia de pago de determinados servicios.

C. UNIDAD DE ALMACEN

En la Unidad de Almacén se viene trabajando de acuerdo a las normas establecidas y previas

coordinaciones con la Oficina de Adquisiciones.

Recepcionar y contabilizan los bienes de acuerdo a las O/C elaboradas por la Unidad de

Adquisiciones.

Cada atención de materiales de escritorio y otros, es despachado mediante el comprobante de

salida (PECOSA), y acta de entrega firmada por el usuario.

Se está atendiendo con los requerimientos que genera cada Oficina, primeramente con los

bienes que contamos en stock, lo que no existe en stock se envía una copia a la Unidad de

Adquisiciones para su compra.

D. UNIDAD DE ADQUISICIONES Cumplimiento de las normas establecidas en coordinación con las instancias

correspondientes..

Se adquirió oportunamente los requerimientos de la Sede Regional Direcciones Regionales y

Proyectos de Inversión.

Se presento la información oportunamente para la SUNAT.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA DE MAYOR PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO

DE LAS ACCIONES

A. UNIDAD DE PATRIMONIO

Se ha solicitado a través de Informes a la Dirección de Abastecimiento, atiendan nuestros

requerimientos de personal, equipos y materiales, sin que estos hayan sido atendidos en forma

completa y oportuna.

33

La Unidad de Patrimonio con el personal que cuenta, está tratando de llevar a cabo, pese a

sus limitaciones, el ordenamiento, saneamiento y elaboración de los Inventarios en forma

específica por áreas y en general; así como la conciliación de las cuentas del Activo con la

Dirección de Contabilidad.

Se requiere que nos construyan nuestro almacén de patrimonio con la venta de chatarra ya

que no hay lugar donde almacenar los equipos que nos internan.

B. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Algunas dependencias realizaron la contratación de servicios en forma directa, sin

conocimiento de la Unidad de Servicios Auxiliares.

Llegan facturas, recibos por honorarios y boletas de venta por servicios realizados

directamente por el área usuaria como por ejemplo de la oficina de Comunicaciones y

Relaciones Públicas y las instancias superiores lo tramitan a nuestra unidad.

Los requerimientos ya realizados por las áreas usuarias las facturas tramitadas no están bien

definidas, no cuentan con su informe de conformidad a pesar de que son adquiridos en su

totalidad por las mismas áreas, lo cual ocasiona retraso en las labores.

A menudos casos las Áreas y Sectores conformantes de la Sede Central presentan sus

solicitudes para pagos a los diversos proveedores, sin la documentación completa o

sustentatoría, (Contratos, Resoluciones, certificados de habilidad profesional Informes de

conformidad, recepción, Fichas SNIP, etc.) debiendo estas ser el primer filtro sobre la

procedencia del pago.

El sistema siga a la fecha no emite reportes por dependencia, servicio.

C. UNIDAD DE ALMACEN: Demora con la atención de pagos a los proveedores por la firma de las actas de entrega en

atención al nuevo flujo grama vigente ocasionando demora en el tramite hasta el

cumplimiento de firmar de acuerdo al documento (flujo grama).

Ingreso de bienes al almacén solo con guía, sus o/c llegan a destiempo, originando que los

bienes se entregue solo con cargo y posteriormente regularizar; actos que con llevan a

transgredir las normas de abastecimientos.

D. UNIDAD DE ADQUISICIONES: Inadecuado ambiente para el funcionamiento de la unidad.

Requerimiento incompleto por falta de especificaciones/ características de bienes,

especialmente para la adquisición de bienes área las obras. Que con lleva a demorar su

atención por el tiempo que se toma en coordinación.

Tramite inoportuno de los requerimientos para la adquisición de bienes.

Llegan facturas de compras para regularizar y las instancias superiores lo tramitan nuestra

unidad.

Cuando se solicita certificación presupuestal para la adquisición de bienes demora mucho

tiempo para que lo emitan.

La mayoría de requerimientos llegan sin la certificación presupuestal, ya que es obligación del

área usuaria que tramite con su respectiva certificación.

El programa del SIGA que utilizamos no arroja información detallada que solicita las áreas

usuarias con dependencia, por producto, proveedor, meta.


ACCIONES PROGRAMADAS

34

No presentó

OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES


No Presentò

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA DE MAYOR PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

No Presentò

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

No presentò

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO


Dentro de las principales líneas de actividad de la Gerencia Regional Desarrollo Económico. A.- DE LA GERENCIA REGIONAL: PROCOMPITE

En cumplimiento al cronograma de Planes de Negocio el PROCOMPITE -2013, se ha registrado 67 el mismo que se encuentra por concluir con el resultado del proceso determinando en categoría e provincias.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN EL PROCOMPITE REGIONAL 2013

Nº PLAN DE NEGOCIO LUGAR CATEGORI

A MONTO SOLICITADO

SUB TOTAL CATEGORÍA "A" S/. 5,965,157.14

CADENA PRODUCTIVA - CACAO S/. 480,000.00

1 Mejoramiento de la Producción, Postproducción y Comercialización del Cacao

Bagua Imaza A S/. 160,000.00

2 Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del cacao Bagua- Imaza A S/. 160,000.00

3 Mejoramiento de la Producción y Productividad del Grano de Cacao Utcubamaba

Cajaruro A S/. 160,000.00

CADENA PRODUCTIVA - CAFÉ S/. 1,307,386.84

4 Optimización del Proceso de Fertilización Ecológico y Aumento de la producción de Cafés Especiales en el valle de Mashuyacu

Rod. Mendoza Omia A S/. 157,980.00

5 Mejoramiento de la producción y comercialización del café de la asociación de productores agrarios Valle del café Vista Alegre - Jamalca

Utcubamba - Jamalca

A S/. 159,366.04

6 Producción y Comercialización de Café Especial Luya Pisuquia A S/. 160,000.00

7 Mejoramiento de la Producción y Productividad del Café en tres caseríos de la zona del Santuario Nacional

Bagua Aramango A S/. 132,324.00

8 Reconstitución de fincas de café orgánico en el distrito de OcallÍ Luya Ocalli A S/. 105,000.00

9 Mejoramiento de la producción y comercialización de café de la asociación de productores cafetaleros Protectores del Bosque del Valle de los Chilchos

Chilchos Leymebamba

A S/. 155,576.80

10 Incremento de la Productividad en el secado del café Bagua Copallin A S/. 120,000.00

35

11 Incremento de la oferta exportable de Cafés Especiales en base a la Optimización de los Procesos de post cosecha y fertilización Orgánica

Rod. Mendoza Omia A S/. 159,548.00

12 Mejoramiento de Producción y Post Producción y Comercialización del café Bagua Copallin A S/. 157,592.00

CADENAS PRODUCTIVAS - FRUTALES NATIVOS S/. 796,383.14

13 Mejoramiento de la Producción y Productividad del Cultivo de Granadilla Utcubamba - Bagua

Grande A S/. 160,000.00

14 Mejoramiento de la Producción y Competitividad del Cultivo de Yacon Utcubamba Bagua

Grande A S/. 160,000.00

15 Mejoramiento de la producción de la pitahaya Bongara Churuja A S/. 160,000.00

16 Mejoramiento de la Capacidad Productiva de acopio de Piña en el Centro Poblado -Aramango

Bagua Aramango A S/. 156,383.14

17 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Plàtano y Banano Utcubamba Cumba A S/. 160,000.00

CADENAS PRODUCTIVAS- LACTEOS S/. 607,784.00

18 Incremento de la Producción de Leche Bagua La

Peca A S/. 160,000.00

19 Producción y Comercialización de leche y queso suizo Chachapoyas - Mayno A S/. 160,000.00

21 Transformación y Comercialización de Leche fresca Chachapoyas- Olleros A S/. 159,784.00

22 Equipamiento e Implementación en la Mejora de la Producción de leche Chachapoyas-

Levanto A S/. 128,000.00

cadena productiva de miel de abeja S/. 291,779.20

23 Mejoramiento, Producción y Comercialización de Miel de Abeja Bagua A S/. 147,779.20

24 Implementación de Apìarios y Centro de Acopio Bongara Churuja A S/. 144,000.00

CADENA PRODUCTIVA - PANELA S/. 214,685.36

25 Incremento de la Producción de Caña de Azúcar para la Elaboración de Panela en el distrito de Cochamal, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas

Rod. Mendoza- Cochamal

A S/. 136,000.00

26 Instalación de caña de azúcar y comercialización de panela en la Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro

Bongara Corosha A S/. 78,685.36

CADENA PRODUCTIVA - ACUICULTURA S/. 320,000.00

27 Mejoramiento de la Calidad Productiva de Peces Utcubamba Bagua

Grande A S/. 160,000.00

28 Implementación de un Centro de Producción de Alevines de Trucha Ahumada, en el Caserío el Progreso

Utcubamba - Bagua Grande

A S/. 160,000.00

ANIMALES MENORES S/. 866,976.80

29 Productividad y Comercialización de Cuyes Mejorados Luya Santa

Catalina A S/. 160,000.00

30 Cuyes Chachapoyas Magdalena

A S/. 151,628.00

31 Mejoramiento de la Producción en la Crianza de Cuyes Utcubamaba

Bagua Grande A S/. 160,000.00

32 Mejoramiento de Crianza y Comercialización de Cuyes Bagua Aramango A S/. 144,000.00

33 Crianza y Comercialización de Cuy Chachapoyas Chuquibamba

A S/. 91,348.80

34 Establecimiento de un Centro de Beneficio de Cuyes en el Distrito de Luya Luya A S/. 160,000.00

CADENA PRODUCTIVA - PRODUCCIÓN DE ANIMALES MAYORES S/. 592,293.44

36 Mejoramiento y Engorde de Ganado Vacuno Chachapoyas Soloco A S/. 143,007.64

35 Mejoramiento y Comercialización de cuyes mejorados Utcubamba Bagua

Grande A S/. 159,805.44

20 Producción y comercialización de ganado de leche y carne Luya Colcamar A S/. 160,000.00

37 Innovación de la Cadena Cárnica Chachapoyas Balsas A S/. 160,000.00

38 Crianza de Alpacas en Zona Alto Andina por la Asociación de Aguas Místicas

Chachapoyas Chuquibamba

A S/. 112,704.00

TURISMO S/. 360,000.00

39 Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Levanto, Provincia de Chachapoyas - 2013

Levanto A S/. 40,000.00

40 Desarrollo del Ecoturismo en la Comunidad de San Pablo Bongara Valera A S/. 160,000.00

41 Hospedajes Rurales Bongarà - Valera A S/. 160,000.00

CADENAS PRODUCTIVAS - DIVERSAS S/. 779,998.76

36

42 Cultivo y Comercialización de la Quinua Orgánica en el Anexo Achupas-distrito de Balsas-provincia Chachapoyas-región Amazonas

Balsas - Chachapoyas A S/. 153,600.00

43 Producción y Comercialización de Flores de Azucena de Maritata-Amazonas en el Mercado Nacional

Chachapoyas Maripata

A S/. 146,400.00

44 Producción y Comercialización de Cereales Tostados con Miel Bagua Bagua A S/. 160,000.00

45 Mejoramiento de la producción y comercialización de maíz amiláceo en la asociación agropecuaria, protección y conservación del medio ambiente

Jalca Grande A S/. 159,998.76

46 Deshidratación y Comercialización de Hongos Comestibles de Pino en la Comunidad Campesina Luya Viejo

Luya-Luya Viejo A S/. 160,000.00

PAPA S/. 247,432.80

47 Caracterización, Producción, Certificación y Comercialización de Semillas de Papa Huayro

Luya - Tingo A S/. 101,832.80

48 Producción y comercialización de papa (Semilla y consumo) de la zona alto andina de luya en la región Nororiental del Perú.

Luya- Lamud A S/. 145,600.00

SUB TOTAL CATEGORIA "B" S/. 4,629,978.61

CADENA PRODUCTIVA - CAFÉ S/. 2,002,514.50

49 Producción y Comercialización de Parcelas de café Rod. Mendoza- San

Nicolàs B S/. 320,047.50

50 Manejo Sostenible de Fincas de CAFÉ Utcubamaba

Yamon B S/. 400,000.00

51 Mejoramiento de la productividad del café Utcubamba Lonya

Grande B S/. 282,500.00

52 Mejoramiento de la Producción, Productividad y Competitividad del Grano de Café

Utcubamba -Cajaruro B S/. 200,000.00

53 Rehabilitación de Cafetales APC JUMARP Utcubamaba Lonya

Grande B S/. 400,000.00

54 Producción y Comercialización de Café Bagua Copallìn B S/. 399,967.00

CADENA PRODUCTIVA - CACAO S/. 1,302,572.50

55 Mejoramiento del Proceso Post Cosecha del Cacao Orgánico para exportación

Bagua B S/. 400,000.00

56 Incremento de la Producción y Comercialización de Cacao Utcubamba

Cajaruro B S/. 350,000.00

57 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en la Comunidades del distrito de Nieva

Condorcanquei-Nieva B S/. 152,575.00

58 Mejoramiento de la cadena Productiva del CACAO Condorcanqui Rio

Santiago B S/. 399,997.50

LACTEOS S/. 1,324,891.61

59 Mejoramiento del piso forrajero y aplicación de técnicas de conservación de forrajes secos para la producción de leche fresca

Chachapoyas Quinjalca

B S/. 374,891.61

60 Optimización de los Rendimientos Productivos de Leche en Ganado Vacuno en el Caserío Miraflores

Utcubamba -Bagua Grande Buenavista

B S/. 250,000.00

61 Ganadería - Lácteos Luya - San Francisco Yeso

B S/. 300,000.00

62 Incremento de la Producción de Leche en la Asociación Agropecuaria Revash-Santo Tomas

Luya Santo Tomas

B S/. 400,000.00

TOTAL DE SOLICITUDES PROCOMPITE S/. 10,595,135.75

La Aprobación del PROCOMPITE- APO O A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, en

concordancia con el numeral 5.1, artículo 5 del Reglamento de la Ley N 29337, aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF. Por el monto de S/. 10 000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles), para cofinanciar las propuestas productivas del PROCOMPITE, determinado procedentemente por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, detallado en el siguiente cuadro:

37

Se logra la conformación del comité Evaluador para PROCOMPITE-2013, mediante la RER Nº 410-2013-GRA/PR, en la que tendrá que revisar y evaluar por categorías de la propuesta presentadas de los agentes económicos (cadenas productivas de cacao, lácteas y café de las diferentes organizaciones de nuestra Región.

Lanzamiento del PROCOMPITE en la provincia de Condorcanqui los días 13 al 15 de Julio del meses de Julio 2013, como finalidad mejorar la competitividad de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, pudiendo también considerar la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y materiales para los agentes económicos organizados (productores) en zonas donde la inversión privada sea insuficiente.

Asesoramiento permanente de los productores de las diferentes Asociaciones del interior de nuestra región, el mismo que se cumple un cronograma establecido.

JICA – AGENCIA DE CORPORACION INTERNACIONAL DEL JAPON

La unidad ejecutora PROAMAZONAS, fue asignado un presupuesto mediante GGR.Nº 497 -2013/GGR. 23/08/2013, con monto de S/. 147,000.00 Nuevos Soles, con el fin de cofinanciares y dar inicio su activadas del Programa: Establecimientos de las Bases para el Desarrollo Rural a Través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, sector Pedro Ruiz – Leymebamba – Región Amazonas”

Se aprobó a nivel regional el comité Consultivo del Programa y se envió a los Ministerios para que deleguen sus representantes.

Mediante RER Nº 328-2013 GRA/PR, de fecha 2 de Agosto del 2013, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa: Establecimientos de las Bases para el Desarrollo Rural a Través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, sector Pedro Ruiz – Leymebamba – Región Amazonas”, con el fin de garantizar el normal funcionamiento e implementación de al Unidad Ejecutora, siendo desganado los funcionarios.- RER Nº 335-2013-GRA/PR- Ing. Luis Rony Casanova Calle Director Ejecutivo, RER Nº 336-2013-GRA/PR- Ing. Joel Alejandro Castillo Napuri- Jefe de la Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo y RER Nº 337-2013-GRA/PR - CPC. Juan Alejandro Alatrista López – Jefe de la Unidad de Administración.

38

Propuesta en la revisión de carreteras –corresponde al 2do semestre del 2013. Proceso de no obsesión a las bases de Turismo y carretera el mismo que esta

lanzamiento el proceso. Se ha evaluado las Bases de Transporte y Residuos Sólidos y sea enviado a JICA evaluar

su no obsesión Levantamiento de observaciones del proyecto: “Implementación del Museo y centro

Cultural Regional de Amazonas, en la ciudad de Chachapoyas” y “Mejoramiento de Servicio Turístico en el Pueblo Histórico de Levanto – Provincia de Chachapoyas- Amazonas”.

PROGRAMA DE RIEGO

La Gerencia en condición de Unidad Ejecutora en marco a su competencia consistente en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la Agricultura de riego, aprovechando sostenibilidad de las tierras y el incremento de la eficiencia de agua viene dirigiendo y gestionado proyecto de inversión pública que a continuación detallamos:

PROYECTOS DE RIEGO SEDE AMAZONAS-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

PROYECTOS DISTRITO

HECTAREAS

BENEFICIADAS

PRESUPUESTO DE PERFIL (S/.)

ESTADO ACTUAL PENDIENTES METAS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOCALIDAD DE QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA – CHACHAPOYAS-AMAZONAS - 147729

QUINJALCA

145

1,699,371.00

Tiene certificación presupuestal - Se está esperando los resultados de los servicios para armar expediente técnico

Contratar servicios de estudio de mecánica de suelos, estudio de impacto ambiental

Entregar Expediente Con Fecha 15/10/2013

39

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ALLPACHACA, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – REGION AMAZONAS” SNIP 235050. 235050

LEVANTO

257

2,959,100.00

Tiene certificación presupuestal - El expediente técnico se va elaborar contratando un consultor- El proceso de contratación del consultor esta publicado en el séase-Fecha de presentación de propuestas es 03/10/2013

-.- Expediente terminado 20/11/2013

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CANCHILMAL, SECTOR POLLAN – GONCHA, DISTRITO ASUNCION, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS” SNIP 227952”

ASUNCION

GONCHA

257

2,050,266.00

Se firmó contrato y la entrega de terreno es el 05 de Octubre

Se firmó contrato y la entrega de terreno es el 05 de Octubre

Expediente terminado05/12/2013

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TINGOMONTE, DISTRITO LA JALCA – CHACHAPOYAS – AMAZONAS - 224321

LA JALCA

520 .

7,775,130.00

Proyecto presentado a FONIPREL-No tiene certificación presupuestal - El expediente técnico se va elaborar contratando un consultor- Se presentó a Gerencia general Términos de Referencia para elaborar expediente técnico

Tiene código presupuestal

Expediente técnico terminado 30/01/2014

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTORES DE SARZA, DURASNOPAMPA Y LUCASPAMPA, EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO, PROVINCIA LUYA, REGIÓN AMAZONAS

SAN FRANCISCO DE YESO

250 -.-

Términos de Referencia aprobados y se está elaborando bases para proceso de selección del consultor

Se está elaborando las bases para proceso de selección de .consultor

Perfil terminado 15/01/2014

Evaluación de las fuentes de agua para los estudios de riego, el mismo fue direccionado a las localidades de San Francisco de Yeso-Provincia de Luya Quinjalca y Recta- Provincia de Bongara

.- San Francisco de Yeso-Provincia de Luya Ubicación : Pomacochillo Nombre de quebrada como inicio : Poyunte Caudal aproximado : 180 1/s Recorrido a los cultivos : 14 Km. aprox. Extensión áreas de Cultivos : 450 Hectáreas aprox. Sectores Beneficiarias del Cultivo : Sarsa, Durasno Pampa, Lucas Pampa .- Quinjaca- Cashac

Ubicación : Cashac Nombre del afluente agua inicio

1. Vertiente: Silchi ( se utilizara el rebozo de la boca toma) Altura : 3034 mm. Caudal aprox. : 12 L/seg. Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros

2. Quebrada : Ayayacu Caudal aprox. : 10 L/seg. Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros

3. Quebrada : Duquer Altura : 3046 mm.

40

Caudal aprox. : 8 L/seg. Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros.

Extensión áreas de Cultivos :160 Hectáreas Sectores Beneficiarias : Bajada de Cinlir, Palache, Yemal y

valle Cashac. .- Recta- Bongara, del proyecto : “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO WANSHO - CEDRO, TRANKAYACU Y CHUCACUTE, RECTA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA – AMAZONAS,

Ubicación : Shuelta Nombre del afluente agua inicio

1. Quebrada : Wansho Altura : 2331 mm. Caudal aprox. : 64.23 L/s Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros

2. Quebrada : Cedro (tiene habilitado todavía agua potable para Jumilla) Altura : 2304 m.m. Caudal aprox. : 71.44 L/s Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros

3. Quebrada : Tracayacu Altura : 2409 m.m. Caudal aprox. : 14.4 l/s Recorrido a los cultivos : 2 Kilómetros

Extensión áreas de Cultivos :160 Hectáreas Sectores Beneficiarias : Pampas de Chulacut y las pampas de

Shuelta

Procedimientos de procesos de Selección sobre ADS del proyecto: “Instalación del Servicio de Agua del sistema de Riego Allpachaca, distrito de Levanto, Provincia de Chachapoyas – Región Amazon

GESTIONES INHERENTE A LA GERENCIA

De acurdo a la última sesión del CONSEJO INTERREGIONAL AMAZONAS –CIAM, que la ExpoAmazonica se realizará en la Región Amazonas, con la finalidad de promover la político de proyectos y programas de interés común de la regiones promoviendo el desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo en la Amazonias.

Participación a la Expo Amazonias del 10 al 13 de julio del presente año en la ciudad de Iquitos, con 13 productores e micro empresarios de nuestra región en las diferentes actividades de Artesana, paquetes Turísticos y gastronomías (degustación), llegando 13

Se plantea ante la Gerencia General la elaboración del estudio Pre Inversión a nivel de perfil con la objetividad contar proyectos que irán a beneficio a nuestra región en cumplimiento a la política de esta Gerencia. Que a continuación detalla:” Mejoramiento de los Servicios de Información, Orientación y Capacitación de la Cadena Exportadora en la Región Amazonas ”, Acondicionamiento Turístico de la Laguna de Pomacochas – Provincia de Bongara – Región Amazonas”

Conformación de Comité Espacial Permanente, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 220-2013-GRA/PR, con la finalidad como unidad Formuladora y Ejecutora realice la gestiones integral de los proyectos de Riego.

Participación y apoyo a la represéntate de los Consejeros de esta Región Lic. Doris E. Vilcarromero para la identificación de los Bienes patrimoniales de Plan Copesco Nacional, con la finalidad de una Transferencia de dichos Bienes a esta Región.

Conformación mediante Resolución Ejecutiva el Equipo de sectores de INIE, Agricultura y SENASA, sobre la coordinación Regional de Agricultura para la implementación del PLAN CAFE

Se aprobó diferentes Proyectos de Inversión Pública por esta Gerencia:

41

.- RGR Nº 016-2013-GRA-GRDE, Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación de la Frontera Eléctrica del Distrito de Bagua Grande- Zona Central – provincia de Utcubamba – región Amazonas”, monto total de S/. 10´204,452.21 (Diez Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos y 21/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 018-2013-GRA-GRDE, Expediente Técnico del Proyecto: “Instalación del servicio de Agua del Sistema de Riego Wansho- Cendro, Trankayacu y Chucacute. Recta, distrito de Recta – Bongara Amazonas”, monto total de S/. 2´223,804.65 (Dos Millones Doscientos Veinte Dos Mil Ochocientos Cuatro y 65/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 019-2013-GRA-GRDE, Expediente Técnico del Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades para la Producción y Comercialización de Cacao en las Provincias de Bagua y Utcubamba – región Amazonas”, monto total de S/. 4´547,448.11 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho y 11/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 020-2013-GRA-GRDE, actualización del expediente Técnico del Proyecto: “Fortalecimiento y Desarrollo de Tecnología Piscícola de Peces Amazónicos y Exóticos en las provincias de Bagua y Utcubamba – región Amazonas”, monto total de S/. 4´547,448.11 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho y 11/100 Nuevos Soles).

Conclusión de los procesos de Selección en los: Programa de Riego ADS Nº 054-2013-GRA/CEP, AMC Nº 075, 076-2013-GRA/CEP Dirección Regional de la Producción Nº 034-2013-GRA/CEP Dirección Regional de Energía y Minas AMC Nº 082 y 083-2013 –GRA/CEP

La Gerencia Regional a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Producción, Energía y Minas y Agricultura vienen obteniendo una estrecha coordinaciones referente a los proyectos de inversión pública durante su ejecución; además se viene planificando para obtener nuevos perfiles con el fin de buscar beneficios a nuestra región.


LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Deberá considerar en el presupuesto a nivel de pliego los recursos económicos para facilitar

la supervisión de los proyectos que vienen ejecutando los Sectores que corresponde esta Gerencia.

Se gestionó ante el Gobierno Regional para su adquisición de los equipos de Cómputos y mobiliarios.

La oficina de Cómputo deberá programarse en forma mensualizado para el mantenimiento.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No presento

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


La ejecución del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los servicios de Prevención y

tratamiento a Mujeres y menores en situaciones de violencia y maltrato en las provincias de Bagua,

Chachapoyas y Utcubamba de la Región Amazonas Código SNIP- 134546.

Creación de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad (OREDIS). Y en los G.L. La

creación de las OMAPED's.

42

Ejecución del proyecto Mejoramiento de Capacidades para Personas con Discapacidad de la

provincia de Chachapoyas

Implementación y Funcionamiento del Lactario institucional

En materia de identidad y Aseguramiento Universal, a través del equipo impulsor DIA se está

logrando la creación de la Jefatura de la RENIEC en Amazonas-Chachapoyas.

En articulación con los Gobiernos Locales se está promoviendo la Creación de las DEMUNAS.

El encuentro regional de Jóvenes con la participación de las 07 provincias.

En el marco del Plan Regional de igualdad de oportunidades y la Agenda Social, se está logrando

entrega de lap-top XO en las diferentes instituciones educativas a nivel de la Región.

En articulación con la Dirección Regional de Salud-Amazonas, se ha creado los MAIS-BFC.

Planes y proyectos educativos en ejecución como el PLANCYMA.

Creación, implementación, y ejecución del Colegio Mayor José del Carmen Marin .

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMEINTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Falta de Recurso Humano Profesional y Técnico para el cumplimiento de las acciones de las

Sub Gerencias de Desarrollo Social y formación Continua.

Falta de Presupuesto para el desarrollo de las actividades, por cuya razón muchas acciones se

quedan sin cumplir.

Falta de Capacitación al Personal en temas de Sociales y con enfoque Humano.

Falta de articulación de los Sectores involucrados en las diferentes materias de carácter

social y de equidad de Género

Que los Funcionarios de los diferentes Sectores no toman en consideración los temas sociales y

de equidad de género , por lo tanto no autorizan a su personal a participar y involucrarse en

los temas indicados líneas arriba.


ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se solicitó a Gerencia General que personal del CAP que se encuentra ubicado en otra

Gerencia, debe retornar a ocupar su plaza de carrera, caso del Lic, Jorge Santillan

Chuquimbalqui y la rotación de un personal de planta para hacerse cargo del manejo del

nuevo Sistema de indicadores de Género ( SIG ) y que pueda trabajar el tema de Igualdad de

Oportunidades.

En el Marco del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades se viene solicitando el

Presupuesto respectivo para su implementación

A través de la Gerencia se realizará una reunión de trabajo con los Jefes de los diferentes

Sectores para ser sensibilizados en materia de Igualdad de Oportunidades y Igualdad de

género.

IV. ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS ( NO PROGRAMADAS ) POR LA SUB GERENCIA DE POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Empadronamiento a Personas con Discapacidad a nivel de los 21 distritos de la Provincia de

Chachapoyas.

Video Conferencias sobe trabajadoras del hogar en articulación con el MIMP -Gobierno Regional

Amazonas y Dirección Regional de Trabajo

Reunión con docentes para trabajar articuladamente el tema de Familia en las Instituciones

Educativas

43

En articulación con el Centro Emergencia Mujer ( CEM ) se viene realizando el Sondeo de la

Violencia Familiar en domicilios-Barrio Luya Urco

Participación con el V Concurso Nacional Magisterial de Canto TAKI Y KUSUNCHIS AMAUTA

KUNA ( Cantemos Maestro )

Lanzamiento de la Campaña de la Infancia, en articulación con los sectores involucrados.

Actividades Por el Día Internacional del Adulto Mayor.

En articulación conjunta con la Dirección Regional de Salud-Amazonas se viene realizando las

sesiones Educativas en el tema del Cáncer, en las diferentes Instituciones Públicas

SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA E INVESTIGACION EDUCATIVA. ( ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS).

Mediante Resolución de Gerencia Regional Nº 197-2013-Gobierno Regional Amazonas/GRDS, se

conformó la Comisión Central y el Equipo de Modelo de Gestión Educativa de la Dirección

Regional de Educación , la misma que esta Presidida por el Lic. Ener Loja Alva.

Entrega de instrumentos musicales a colegios beneficiados de las instituciones educativas

18084- La Villa ( Bongará y Juan Velasco Alvarado ( Condorcanqui )

Entrega de Kit de biblioteca, muebles y computadoras al Colegio Mayor Secundario José del

Carmen Marin Arista " por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Focalización de Instituciones Educativas para el proyecto de implementación con Internet

Satelital priorizando las zonas de frontera.

Focalización de Institucines Educativas del nivel primario por capaital de Provincia de la

región para implementación de soffware T2K.

Proceso de formulación del estudio a nivel de expediente Técnico del proyecto Mantenimiento

e implementación de locales deportivos para los VII juegos Binacionales 2013-Perú

Reformulación se Términos de referencia, para la contratación de personal para la formación y

preparación física a niños, niñas con condiciones para la práctica deportiva con miras hacia

los juegos de integración fronteriza Perú- Ecuador.

Actualiación del registro del estudio de pre-inversión denominado Mejoramiento de los

Servicios de atención integral del crecimiento y desarrollo de niños menores de 03 años, en los

establecimientos de Salud de trece distritos chachapoyas, Luya, Bagua y Utcubamba, para una

nueva intervención de FONIPREL.

ARCHIVO REGIONAL AMAZONAS

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS Culminación de la Descripción y Transcripción del Libro Cabildo de la Municipalidad de

Chachapoyas de los años 1578 a 1589; habiéndose del mencionado descrito y transcrito desde el folio N° 146 al 200.

Con el personal Técnico en Computación se ha digitalizado los Registros Civiles que datan de 1890 a 1996, correspondiente a la Provincia de Chachapoyas, Luya, Bongará, Bagua, Utcubamba, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui, con un total 15.045 Partidas de Defunciones sistematizadas.

Contar con el apoyo de las Practicantes del I.S.T.P “Perú-Japón”, Señoritas: Dalys Vela Tisnado y Lidia Sánchez Tomanguilla, de la Especialidad de Secretariado Ejecutivo, quienes vienen reforzando el trabajo archivístico en las Secciones del Archivo Intermedio, Notarial, Secretaria y Oficina de Computo de Vuestra Dirección.

Con la señorita Practicante Dalys Vela Tisnado, viene apoyando en la Sección del Archivo Secretarial y también viene realizando el registro de las escrituras públicas del Extinto Notario de la provincia de Bagua, señor Víctor Torres Zubiate, a partir de 1957 a 1986, con un total de 120 escrituras públicas ingresadas de los años 1964 a 1965. También con el apoyo de la señorita Lidia Sánchez Tomanguilla, se viene ingresando en el registro de base de datos Excel, las escrituras correspondientes al Ex Notario Oscar Tuesta Zumaeta de la Provincia de Bagua de los años 1967 a 1992, con un total 200 de escrituras registradas, desde 1985 -1986.

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En los servicios que brinda el Archivo Regional Amazonas en las Secciones del Archivo Intermedio y Notarial se ha atendido 145 requerimientos de los usuarios entre búsquedas, otorgamiento de testimonios, copias certificadas de partidas, constancias de pagos y regularizaciones de escrituras públicas.

Los días 28 y 29 de agosto se ha realizado un Seminario “Administración Pública Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías”, evento que tuvo como expositores a Profesionales del Archivo General de la Nación y Profesionales de la Región Amazonas, actividad que fue realizada con la finalidad de capacitar al personal de la Región Amazonas y reforzando sus conocimientos adquiridos dentro del campo archivístico y administrativo.

Se ha elaborado del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección del Archivo Regional de Amazonas, en el Aplicativo Mi Costo.


ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIDAS

Tener presupuesto mínimo que dificulta la impresión de los libros catálogos que se viene editando, con la finalidad de seguir difundiendo el patrimonio documental que se custodia y conserva en la Dirección del Archivo Regional de Amazonas.


ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS Seguir contando con el apoyo de las señoritas Practicantes del I.S.T.P “Perú-Japón”, se ha priorizado

realizar el registro índice en un programa de Excel, ingresando las Escrituras Públicas de los Extintos Notarios de Bagua: Víctor Torres Zubiate y Oscar Tuesta Zumaeta, dado que los fondos notariales de los Notarios ya mencionados no cuentan con sus libros índices y con la finalidad de no demorar en la búsqueda de las escrituras públicas y brindar una atención oportuna al usuarios se ha tomado esta medida correctiva.

Realizar coordinaciones con personas que se identifican con la cultura archivística y el patrimonio documental de nuestra querida región Amazonas y por ende de la Nación, quienes vienen aportando de una manera desinteresada con al haber cristalizada los proyectos culturales en beneficio de los estudiantes y investigadores y público en general.

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LOS MILAGROS” I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

ACCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA.- Se recibió las boletas de notas de nuestros niños, niñas y adolescentes, correspondientes al primer trimestre, donde la mayoría de los niños han obtenido un rendimiento académico favorable, asimismo se continua incentivando a la lectura a todos nuestros niños, niñas y adolescente con el tema expositivo denominado “FORTALECIENDO LA LECTURA EN MI ALDEA” práctica que les ayudará a desenvolverse, expresar sus ideas, lograr dominio escénico fomentar un desafío lingüístico, cognitivo y estético que influirá progresivamente en la educación de cada menor tutelado. En la Institución Tutelar también se realizó una sesión de coordinación con todo el personal que labora en la misma; nuestro propósito prioritario es reforzar el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera se hizo entrega de las boletas de notas de los niños, niñas y adolescentes a las madres sustitutas, con el sentido de que se revise, analice y tomar acciones en cuanto al reforzamiento de los niños que salieron bajos en su rendimiento académico del mismo modo se felicitó a las madres sustitutas por el desempeño académico de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en el primer trimestre académico

ASPECTO FORMATIVO – EDUCATIVO Y DE CAPACITACION.

Con la participación de todo el personal y adolescentes se viene desarrollando el tema taller expositivo y práctico “PROBLEMAS DE CONDUCTA” “ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO” identificando claramente nuestros objetivos, proyectándose al resultado que queremos lograr una vez culminado nuestro taller.

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Se viene trabajando continuamente junto con las madres sustitutas en el desarrollo de las actividades educativas, así como también en cada hogar las madres sustitutas deben fortalecer continuamente la práctica de los valores.

“FOMENTANDO LA LECTURA EN MI ALDEA” de esta manera se viene desarrollando temas expositivos con

la participación de los menores albergados afianzando la confianza de cada uno de ellos; el tema que

nuestros niños expusieron es en este trimestre es “El Torito de la Piel brillante”, también se realizó la

escenificación de cuentos concluyendo dicha presentación con cantos eucarísticos y compartiendo un

refrigerio.

Se da inicio el curso taller de corte y confección, zapatería, psicología, primeros auxilios y odontología

actividades formativas que se realizó durante todo el mes de julio, capacitación que se encuentra Dentro de

la obra “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE

LOS MILAGROS- DISTRITO SAN NICOLÁS- PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA – DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS” para el desarrollo de estos talleres el proyecto cuenta con un presupuesto de S/10.000 (Diez Mil

nuevos soles) para:

CAPACITACIÓN PARA PRÁCTICAS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ (6 eventos).

MANEJO DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE LOS TALLERES (6 eventos).

Taller de Corte y Confección: La Profesora Luz Elena Florián Alarcón de la empresa YENDER SOLUCIONES

INTEGRALES S.A.C;” de la ciudad de LIMA dicto los siguientes temas:

Tema 1º.-

1. “Simbología y patronaje en los trazos de ropa para niños”

2. Como realizar las medidas según la tabla de datos para la confección de un Short”.

3. Elaboración de Moldes de diferentes medidas para Short de niños.

Tema 2º.-

Elaboración de Moldes de diferentes medidas para realizar faldas.

“Como Utilizar las máquinas de coser Semi industrial y la práctica según costura”

“Tomar medidas y confeccionar Short para niños”.

Tema 3º.-

Elaboración de Moldes de diferentes medidas para realizar Polos.

Tipos de trazos, como medir el delantero, espalda, cuello, manga.

“Tomar medidas y confeccionar Polos para niños y niñas”.

“Pasos para coser un polo”.

Tema 4º.-

Elaboración de Moldes de diferentes medidas para realizar poleras.

Tipos de trazos, como medir el delantero, espalda, cuello, manga.

“Tomar medidas y confeccionar poleras para niños y niñas”.

“Pasos para coser una polera de lana”

Elaboración de moldes paras coser un sniker.

Tema 5º.-

Confección de faldas.

Confección de Short.

Confección de legins.

Confección de chompas con tela polar.

Confección de buzos de tela polar.

El horario en la cual se desarrolló dicho taller es de 30 horas cronológicas, 6 horas diarias de 9:00 a.m. a

12:00 a.m. y en horas de la tarde de 3:00 a 6:00 p.m. durante 5 días.

*TALLER DE ZAPATERIA:

En este trimestre de gestión también se desarrolló el Taller de “Zapatería” para este curso se contó con la

presencia del Profesor ROBERTO SOSA FERNÁNDEZ procedente de la ciudad de LIMA de la empresa YENDER

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C;” Este curso se desarrolló en 30 horas cronológicas, 6 horas diarias de 9:00

a.m. a 12:00 a.m. y en horas de la tarde de 3:00 a 6:00 p.m. durante 5 días.

Tema 1º.-

“Conocimiento y reconocimiento de los materiales a utilizar”

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“Pasos a seguir para la elaboración de sandalias para niñas.

Confección de Sandalias - niñas - Tutorial.

Tema 2º.-

Confección de Sandalias de diferentes modelos.

Tema 3º.-

Pasos a seguir para coser sandalias para varones.

Confección de Sandalias de varones diferentes modelos.

Tema 4º.-

Confección de Sandalias de suecos para niñas procedimiento completo.

Sábado 20/06/2013.- Ha horas 9:00 a.m. se da inicio al 5 día del curso de Zapatería

Tema 5º.-

Confección de carteras, monederos de cuero.

PRIMEROS AUXILIOS: En la obra “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR

DE LOS MILAGROS- DISTRITO SAN NICOLÁS- PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA – DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS” también se encuentra consignado la CAPACITACIÓN PARA PRÁCTICAS DE ATENCIÓN A LA

NIÑEZ”.

Se dan inicio a este curso con la ponencia de la Enfermera del Hospital Regional Chachapoyas “Virgen de

Fátima” Dra. Deysi Tafur Portocarrero y la Enfermera LLakelin Valle Grandes procedente de la ciudad de

Chachapoyas con los temas:

Tema expositivo:

Contusiones, heridas, hemorragias.

Ahogamiento obstrucción de la vía aérea.

RCP Reanimación Cardio Pulmonar.

Como Prevenir accidentes en niños.

Definición de primeros auxilios e implementación de un botiquín.

Medidas a tomar en un Ofidismo (que hacer frente a una picadura de una serpiente venenosa.

Hemorragia nasal.

Fracturas.

Quemaduras.

Procedimientos para realizar un Vendajes.

Convulsiones

Intoxicación.

Estos temas expositivos y prácticos fueron dictados durante 4 días 2 horas diarias x 15 horas cronológicas.

AREA ODONTOLOGICA

Después de las gestiones realizadas anteadamente con la Dra. Katerine Bacalla Alva Odontóloga de ESALUD-

Rodríguez de Mendoza se programó y desarrollo 2 charlas durante este trimestre los temas fueron dirigidos a

todos los menores albergados:

Elementos para una buena higiene oral.

Charla expositiva y demostrativa sobre limpieza e higiene de los dientes.

Que son las placas bacterianas.

Como prevenir la caries.

ASPECTO PSICOLÓGICO.

Durante este trimestre de gestión se desarrolló el Taller de PSICOLOGICO con la ponencia del Dr. Junior

López Tasayco Psicólogo del Hospital María Auxiliadora.

TALLER DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:

Temas desarrollados:

Auto estima y Autocontrol (Expositivo y taller).

Como asumir riesgos y tomar decisiones que permiten vivir una vida productiva y gratificante.

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El nivel de autoestima y como afecta nuestra familia.

Como trabajar en personas con autoestima baja.

Juegos recreativos.

“Habilidades sociales y Autoestima”

TALLER DIRIGIDO ATODO EL PERSONAL:

Participación activa de los Directores, mamas sustitutas, personal de limpieza, personal de cocina Ponente el

PSICOLOGO Lic. Junior López Tasayco Psicólogo del Hospital María Auxiliadora.

Temas:

Comunicación afectiva.

Estilos de comunicación.

Como tratar con un niño de comunicación Pasiva.

Qué hacer cuando los derechos son violados por los otros.

Caracterización de los sentimientos (frustración, infelicidad).

Qué hacer cuando un niño es retraído, inhibido, Dócil, malhumorado, impredecible.

Juegos recreativos.

En coordinación con el Dr. DANIEL VILCA MARCA Jefe del Hospital María Auxiliadora – Rodríguez de Mendoza se viene atendiendo progresivamente a todos los niños en el área psicológica; el Lic. Junior E López Tasayco encargado del área psicológica viene evaluando a nuestros menores según la necesidad de cada niño (a), adolescente utilizando las siguientes técnicas:

Técnicas e instrumentos de entrevista personal. Técnicas de observación de conducta, El test de la persona Bajo la lluvia. El test de la figura humana de Karen Machover. Psicodiagnosis - Test del árbol.

*En este trimestre de gestión también se Participó con todo el personal en el curso taller “PADRES

CONSTRUYENDO HIJOS DE ÉXITO” dirigido por la Fiscalía de la Provincia de Rodríguez de Mendoza,

ponente Dr. Fiorella Janina Julca Peralta Psicóloga de la Dirección Médico Legal del Ministerio Publico

de la Provincia de Rodríguez de Mendoza.

Tema:

Aprendiendo Sobre la Adolescencia”.

ASPECTO PSIQUIÁTRICO (TALLERES Y TERAPIAS PSIQUIÁTRICAS).En coordinación con el Dr. Bernardo Amao Palomino, Psiquiatra Psicoterapeuta del Hospital María Auxiliadora – Rodríguez de Mendoza se viene desarrollando talleres con todo el personal de la aldea infantil “SM” temas expositivos y prácticos que ayudan a interrelacionarse, fomentar un ambiente de trabajo favorable para todo el personal. Los Temas que se desarrollaron en este III trimestre de gestión son: “ESTILOS DE CRIANZA PARENTALES”. “Como ser un buen padre”

Estilo Personal. Padre Autoritario, padre autocritico dictatorial, padre permisivo, padre indiferente o negligente,

padre comunicativo. El Dr. Bernardo Amao Palomino, también está desarrollando Test vocacional y de Inteligencia este test fue aplicado a las adolescentes:

- Mardeli Vela Mirano de 15 años de edad. - Milagros Rojas Chávez de 17 años de edad. - Alicia Rodríguez Chumacero de 17 años de edad. - Maruleni Guerrero Jimenez de 15 años de edad. - Anderson Vargas Grandez 13 años de edad. - Adelito Gamarra Cubas 13 años de edad.

- Jhoiner Morí Vela de 13 años de edad. Utilizando el test de inteligencias como:

Test de aptitudes verbales Test de aptitudes de Razonamiento Test de aptitudes numéricas.

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Test de aptitudes administrativas. Nuestro objetivo es identificar la vocación de cada adolescente internado para incentivarle a seguir sus metas propuestas.

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES A MENORES INTERNADOS.- La Corte Superior de Justicia Amazonas evalúa periódicamente a todos los menores internados en este

albergue para establecer la permanencia de los niños o la reincorporación familiar si se amerita el caso. Por este motivo El Lic. Freddy Villar Carrión, psicólogo del “Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Amazonas” procede con las evaluaciones trimestrales, semestrales y externamiento; es así que nuestra entidad tutelar brinda todas las facilidades a este personal trabajando coordinadamente.

LA Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos - UDAVIT Ministerio Público de Amazonas también realiza las visitas periódicas a nuestra entidad tutelar para coordinar con la dirección sobre el ingreso de nuevos niños, motivos de su internamiento, como se desarrolla el proceso de adaptación, ver el estado en que se encuentran los niños internados, etc. Seguimiento que está a cargo de la Lic. Liz Brillit Sarita Gonzales Saavedra Psicóloga de la UDAVIT y la Lic. Maritza Rodríguez Carrión Asistenta Social. ASPECTO RELIGIOSO.- Parte importante de la asistencia integral del menor albergado es precisamente la formación espiritual- valores morales para la formación de buenos ciudadanos, educar en la fe espiritual, promover actitudes de servicio a la comunidad, inculcándoles valores tales como la lealtad, el compartir, la caridad, la compasión y la solidaridad; Es parte de nuestra gestion asistir dominicalmente a la iglesia Matriz de la provincia para escuchar la palabra de Dios; por este motivo todos los domingos a horas 11:00 a.m. los Directores, madres sustitutas, niños, niñas y adolescentes la, tias sustitutas asistimos puntualmente a las ceremonias eucaristicas.

Participación de una madre sustituta todos los martes a horas 7:00 p.m. en la catequesis familiar para recibir charlas de padres y recepcionar las fichas de todos los menores que se encuentran asistiendo a la primera comunión.

Participación de nuestros menores en las charlas dominicales para recibir la primera comunión, sacramento del bautismo.

Participación activa de adolescentes en los encuentros juveniles y charlas para recibir la confirmación. Influenciar en la formación de valores morales y hábitos de oración como la bendición de todas nuestras

comidas, el rezo del Santo Rosario, oraciones antes de acostarse a dormir y al levantarse. Participación de todo el personal de la aldea infantil Señor de los Milagros en las actividades Religiosas de

la fiesta patronal 2013, con la elaboración de alfombras para la procesión de los Santos Patronos de la Provincia “Patrón San Nicolás de Tolentino” y “Virgen de Natividad”.

ASPECTO SOCIAL.-

Se participó con nuestros niños, niñas, adolescentes y personal en el desfile cívico patriota por conmemorarse el 191 años de la Independencia del Perú, nuestra finalidad es afianzar y promover en nuestros niños, niñas y adolescentes el sentimiento cívico patriótico, a través de la participación activa en la conmemoración del aniversario patrio, así como también fortalecer el amor y el respeto por los símbolos, héroes y cultura de nuestra patria. Nuestros niños, niñas y adolescentes culminaron con sus clases escolares, correspondientes al primer ciclo encontrándose en descanso vacacional durante 15 días del mes de agosto periodo, en este tiempo se viene tomando acciones de reforzamiento académico en las áreas de comunicación, Matemáticas, razonamiento verbal y razonamiento matemático, así como la programación de actividades recreativas durante el periodo vacacional. Fortaleciendo el aspecto de socialización, se viene brindando a nuestros niños actividades recreativas, motivándoles a participar en los diferentes programas de juegos individuales y colectivos con el sentido de reforzar el compañerismo entre los albergados, asimismo fortalecer la autoestima e identificación. En lo concerniente a la Campaña de desparasitación se coordinó con la ONG Vidas el Sr. Martin Lanz quien hizo la donación de 50 tabletas de Mebendazole de 500 MG administrándoles a cada uno de nuestros niños dicho medicamento de acuerdo a la edad en ayunas tratamiento estipulado para un periodo de seis meses. Con el fin de promover a un estilo de vida saludable, mejorando la salud de los menores albergados participamos de IV caminata organizado por ESSALUD de Rodríguez de Mendoza “Juntos en familia por una vida activa y saludable”; con un recorrido de 4.0 Km.

ASPECTO LEGAL:

En este aspecto se viene trabajando coordinadamente con el Juzgado Civil y de familia de la provincia, Juzgado Mixto – Unipersonal, Ministerio Publico brindándoles las facilidades informativas de todos los menores albergados según lo requieran estas entidades gubernamentales.

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En este trimestre se recibió la visita del personal de la defensoría del pueblo de Chachapoyas; Dr. Vladimir

Portilla Gil y el asistente administrativo Jam Villaviencio Yoplac, comisionados de la Defensoría del pueblo

de Amazonas para ver sobre el caso de los tres hermanos Vergara Tunjar y su posible traslado hacia una

aldea en la ciudad de Trujillo; a petición del padre biológico ya que actualmente éste se encuentra radicando

en esa ciudad; por otro lado dichos profesionales también investigaron el caso de los menores provenientes

de Condorcanqui (Evelin Dianic (10), Albeiro Chanchari Cahuasa (06) y Sherlita Pizango Chanchari(03)

durante el tiempo que demoro esta visita la Directora brindo toda la información solicitada.

INTERNAMIENTOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE GESTIÓN. El ingreso de un menor a una aldea infantil se realiza cunado un infante o niño (a) se encuentra en estado de orfandad total o parcial, es decir huérfanos de padre y de madre y no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de ellos en su crianza y educación; también ingresan menores que teniendo padres vivos estos han desatendido por completo sus obligaciones o deberes y son objeto de maltratos físicos, son dejados al cuidado de terceros con el propósito de abandonarlos o se encuentren en desamparo. La edad cronológica de in menor ingresante a nuestro albergue está comprendida de 0 a 9 años de edad, varón o mujer la limitación establecida obedece al hecho que los niños que han sobrepasado la edad fijada, no tienen posibilidades de adaptación a la aldea debido a las influencias externas a las que han sido sometidas; El internamiento se realiza a través de los Juzgados de Familia, con una orden Judicial del Juzgado Mixto de cualquier Provincia del Departamento de Amazonas; el Juez dictamina el internamiento preventivo del menor hasta que se esclarezca el caso y dictamine una orden Judicial de permanencia en la Aldea Infantil. En este trimestre III de gestión se realizó 04 casos de internamiento el cual detallamos a continuación.

DE LOS EXTERNAMIENTOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE GESTIÓN PRIMERO: El externamiento o reinserción familiar es el proceso de salida definitiva del menor tutelado de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, lo cual se efectúa si uno de los padres biológicos del menor solicita ante esta entidad tutelar el EXTERNAMIENTO DEFINITIVO de su menor hijo, el documento es tramitado ante el Juez de Familia que haya dictado el internamiento si este lo aprueba después de cumplir con todos los requisitos estipulados es declarado PROCEDENTE este petitorio. SEGUNDO: Cuando el adolescente cumple la mayoría de edad (18 años) dentro de nuestra institución tutelar, la Dirección es la encargada de solicitar ante el Juez de Familia que dictamino su internamiento para proceder con el egreso del ciudadano, luego gestionar antes las entidades de sociales para brindarles apoyo económico o un hogar donde puedan establecerse estos ciudadanos y seguir sus estudios. En este III trimestre de gestión se externó 04 menores el cual detallamos a continuación.

RELACIÓN DE MENORES EXTERNADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE GESTIÓN.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LOS

MENORES TUTELADOS EDAD DETALLES DEL INTERNAMIENTO

1 Castro Castro, Jhesely 7 años

Expediente : Nº 2013 -008-JM-CI-01 Materia : INVESTIGACION TUTELAR. Fecha de internamiento : 23- 07- 2013. Motivo: Maltrato Físico y Psicológico.

2 Torres Castro Jhonatan 05

años

Expediente : Nº 2013 -009-JM-CI-01 Materia : INVESTIGACION TUTELAR. Fecha de internamiento : 23- 07- 2013. Motivo: Maltrato Físico y Psicológico.

3 Constantino Rafael, María Jazmin 05

años

Expediente : Nº 0176- 2013-0102-0-JM-FT-01 Materia : Protección Integral. Fecha de internamiento : 27- 08- 2013. Motivo: descuido y negligencia y falta de protección al menor.

4 Ramón Constantino, Juan Manuel 2 años

Expediente : Nº 0176- 2013-0102-0-JM-FT-01 Materia : Protección Integral. Fecha de internamiento : 27- 08- 2013. Motivo: descuido y negligencia y falta de protección al menor.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD RESOLUCION DE EXTERNAMIENTO

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Detalle de las principales actividades realizadas durante este III trimestre de gestión en la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”.

Martes 02/07/2013

Se recepciona la ADDENDA DE CONTRATO Nº 003- 2013 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO Nº

019- 2012- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. Objeto de la ADDENDA prorrogar el plazo del contrato

de la señora Milena López Aguilar por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del año 2013.



de la señora Matilde Álvarez Aguilar por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del año 2013.



de la señora Juana Rituay Trujillo por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del año 2013.

Jueves 11/06/2013 Se recepciona la ADDENDA DE CONTRATO Nº 004- 2013 AL CONTRATO DE SERVICIOS

PERSONALES Nº 004- 2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. objeto de la ADDENDA prorrogar el

1 Grández Tejada, Andrea 7 años

Expediente : Nº 2012-001-010106JX-01C Materia : Investigación tutelar. Fecha de internamiento : 24- 02- 2012. Fecha de Externamiento : 23 - 08-2013 Motivo: Solicitud de Externamiento Definitivo procedente orden dictaminado por el Dr. Jorge Saldaña Díaz Juez Mixto – Unipersonal de la Provincia Rodríguez de Mendoza – Amazonas, El menor es entregado a su madre biológica Sra. Deici Tejada Torrejon bajo responsabilidad y llevado a su hogar en el barrio de Onchic – San Nicolás Rodríguez de Mendoza- Amazonas.

2 Gamarra Cubas, Adelito 13

años

Expediente : Nº 2008 - 015 Materia : Investigación tutelar. Fecha de internamiento : 10- 03- 2008. Fecha de Externamiento : 29 - 08-2013 Motivo: Solicitud de Externamiento Definitivo procedente orden dictaminado por el Dr. Jorge Saldaña Díaz Juez Mixto – Unipersonal de la Provincia Rodríguez de Mendoza – Amazonas, El menor es entregado a su padre biológica Sr. Modesto Gamarra Cubas bajo responsabilidad y llevado a su hogar en el barrio de Onchic – San Nicolás Rodríguez de Mendoza- Amazonas.

3 Gamarra Cubas, Alexander 10

años

Expediente : Nº 2008 - 005 Materia : Investigación tutelar. Fecha de internamiento : 14- 01- 2008. Fecha de Externamiento : 29 - 08-2013 Motivo: Solicitud de Externamiento Definitivo procedente orden dictaminado por el Dr. Jorge Saldaña Díaz Juez Mixto – Unipersonal de la Provincia Rodríguez de Mendoza – Amazonas, El menor es entregado a su padre biológica Sr. Modesto Gamarra Cubas bajo responsabilidad y llevado a su hogar en el barrio de Onchic – San Nicolás Rodríguez de Mendoza- Amazonas.

4 Rodríguez Chumacero; Alicia. 18

años

Expediente : Nº 00029- 2013-0-2201-JM-FC-01 Materia : Violencia Familiar. Fecha de internamiento : 08- 02- 2013. Fecha de Externamiento : 05 - 09-2013 Motivo: Externamiento Definitivo procedente orden dictaminado por el Dra. Maria A. Valencia Espinoza z Juez Mixto – Unipersonal de Moyobamba- San Martin. La adolecente sale de la entidad cumplido su mayoría de edad por terminar el tiempo de Custodia temporal, entregado a la Sra. Milena López Aguilar bajo responsabilidad y llevado a su hogar en el Jr. San Nicolás Nº 187 -Rodríguez de Mendoza- Amazonas.

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plazo del contrato de la señora Sileni Vigo Oyarce por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del

año 2013.

Se recepciona la ADDENDA DE CONTRATO Nº 002- 2013 AL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES Nº 004-

2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. objeto de la ADDENDA prorrogar el plazo del contrato de la

señora LUDITH GUEVARA TAFUR por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del año 2013.

Se recepciona la ADDENDA DE CONTRATO Nº 003- 2013 AL CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES Nº 003-

2012- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. objeto de la ADDENDA prorrogar el plazo del contrato de la

señora AIDELI UMPIRI LOJA por 6 meses a partir del 01 de Julio al 31 de diciembre del año 2013; procediendo

con su firmado y tramitación respectiva.

Miércoles 17/07/2013 Visita del Sr. Israel Guadalupe Vargas Jefe de la oficina de Almacén del Gobierno

Regional Amazonas quien visito la aldea infantil “Señor de los Milagros” con la finalidad de verificar los

bienes y enseres de nuestra entidad tutelar adquirido por el Gobierno Regional Amazonas; encontrando

dichos bienes en sus lugares respectivos y en forma adecuada, con el cuidado y limpieza necesaria

procediendo a firmar el acta en señal de conformidad.

Viernes 26/07/2013.- en el aspecto Legal se recepciona los siguientes documentos:

Cedula de Notificación Nº 2012- 003 con resolución Nº Doce de fecha 11 de Julio del presente en la

cual El Juez Mixto y Penal Unipersonal Rodríguez de Mendoza Dr. Jorge L. Saldaña Díaz RESUELVE:

Autorizar a nuestra entidad tutelar la salida del menor Jarly Danilo Gonzales López para los días 06

de agosto hasta el dieciocho del mismo con fines de que dicho menor visite a su padre VITALINO

GONZALES BECERRA, bajo responsabilidad de regresar a la Aldea en el horario establecido con una

buena integridad física y mental es así que mi despacho ya realizo el acta de entrega para que el Sr.

Antes mencionado firme el acta de salida del menor tutelado bajo responsabilidad.

Cedula de Notificación Nº 2012- 002 con resolución Nº Diez de fecha 11 de Julio del presente en la

cual El Juez Mixto y Penal Unipersonal Rodríguez de Mendoza Dr. Jorge L. Saldaña Díaz, RESUELVE:

Autorizar a nuestra entidad tutelar la salida de las menores ZOE GÉNESIS HUANE Y AVRIL SAYURI

CARRIÓN MORALES para los días jueves del presente año, con los fines de que dicho menores visiten

a su madre doña CARMENCITA CARRION MORALES, bajo responsabilidad de regresar a la Aldea en

el horario establecido con una buena integridad física y mental es así que mi despacho ya realizo el

acta de entrega para que la Sra. Antes mencionado firme el acta de salida de las menores tuteladas

todos los jueves bajo responsabilidad.

Cedula de Notificación Nº 2012- 001 con resolución Nº quince de fecha 11 de Julio del presente en la

cual El Juez Mixto y Penal Unipersonal Rodríguez de Mendoza Dr. Jorge L. Saldaña Díaz RESUELVE:

Autorizar a nuestra entidad tutelar la salida de la menor ANDREA GRÁNDEZ TEJADA para los días

02 de agosto hasta el quince del mismo con fines de que dicha menor visite a su abuelo Sr. GIL

TEJADA CASTAÑEDA, bajo responsabilidad de regresar a la Aldea en el horario establecido con una

buena integridad física y mental es así que mi despacho ya realizo el acta de entrega para que el Sr.

Antes mencionado firme el acta de salida de la menor tutelada bajo responsabilidad.

Lunes 29/07/2013 Actividad Administrativa.

Se recepciona el Oficio Nº 0546- 2013- Investigación Tutelar con expediente nº 2011- 001- FA. De

resolución Nº Quince emitida el 23 de julio del presente en el cual el Juez Supernumerario del

Juzgado Mixto – Unipersonal Luya – Lamud. Dr. HENIZ YURI CARRERO VIDARTE En su II FALLO

declara el abandono de las menores Luz Mari Cortegana Zuta de 10 años de edad y Rossely

Cortegana Zuta de 8 años de edad que prodigan internadas como medida de protección de las

menores en la aldea infantil “Señor de los Milagros” hasta que los padres demuestren un grado de

readaptación y puedan hacerse cargo de las menores abandonadas; toda vez que fue el Juzgado,

quien dispuso el internamiento preventivo el año 2011.

Con oficio Nº 310-2013-AI-SM-LLMDP-D se remite la carta de Renuncia Irrevocable con fecha 31 de

agosto del 2013, presentada por la señora Milena López Aguilar, Asistente Administrativo de esta

entidad tutelar, así mismo m

ediante el oficio Nº 316-2013-AI-SM-LLMDP-D mi Despacho solicita a la Gerencia Regional de

Desarrollo Social se ponga en concurso dicha plaza.

52

06/08/2013.- En horas de la mañana se hizo presente el Dr. Juan José Esquerre Luna Fiscal

Provincial (e) de la Fiscalía Civil y de Familia Mediante el Oficio Nº 0662-2013-FPCYF-

ROD.DEMENDOZA, solicita tener en custodia a la menor Karen Andely Chávez Magallan de un mes y

ocho días de nacida, en horas de la tarde se recibe la visita del Dr. Juan José Esquerre Luna Fiscal

Provincial (e) de la Fiscalía Civil y de Familia y el Dr. Vinter Calle Córdova quienes hacen entrega de

la menor a fin de que se le brinde una atención integral mientras dure la investigación sobre

abandono de la menor antes indicada

Se recepciona la solicitud de externamiento definitivo, presentada por la señora Deysi Tejada

Torrejón, a favor de su menor hija Andrea Grández Tejada quien se encuentra albergado en esta

entidad tutelar con una permanencia de 01 años y 06 meses, Procediendo con el tramite respectivo

se remitió hacia el Juzgado Mixto Unipersonal dicha solicitud con el oficio Nº 319-2013-G.R.A.AI-SM-

LLMDP/D; para su atención y fines.

09/08/2013. Se realizó gestiones en el Hospital María Auxiliadora a fin de incorporar en el SIS a

los menores albergados

o Castro Castro Jhesely 7 años de edad

o Castro Torres Jhonatan 05 años de edad.

Se recepciona la solicitud de externamiento definitivo, presentada por el señor MODESTO GAMARRA

CUBAS, a favor sus menores hijos: Julio Adelito (13) y Alexander (12) Gamarra Cubas quienes se

encuentra albergados en esta entidad tutelar, Procediendo con el tramite respectivo se remitió hacia

el Juzgado Mixto Unipersonal dicha solicitud con el oficio Nº 322 y 323 -2013-G.R.A.AI-SM-LLMDP/D;

para su atención y fines.

Se recepciona el Memo Nº 949-2013-GRA/GRDS; mediante el cual la Asistente Social de la DRSA Lic.

Maribel Torrejón Villegas nos remite el informe Nº 002-2013, dándonos a conocer el resultado de la

evaluación social realizada a los niños y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”.

En las recomendaciones la Lic. Maribel Torrejón Villegas manifiesta:

La capacitación permanente a las mamas sustitutas para la atención con los menores y poderles

brindar una orientación adecuada a los adolescentes.

Implementación de una videoteca, DVD y libros actualizados para que los niños realicen sus

trabajos y se habitúen a la lectura.

Realizar la contratación de un psicólogo para la atención individualizada de los menores y

adolescentes.

Solicitar a las Fiscalías que envíen los Informes Sociales de los ingresos realizados.

14/08/2013.- En horas de la tarde se participó con todos nuestros menores de cinco años de un

taller de sensibilización odontológica organizado por el Hospital María Auxiliadora de nuestra

provincia y la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza; donde se les dio a conocer a los

asistentes como realizar una correcta higiene bucal.

Con Of. Nº005-2013-PS-EM-CSJAM/PJ se recepciona los informes psicológicos emitidos por el Lic.

Freddy Villar Carrión, psicólogo del “Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de

Amazonas” de los menores: oni Gamarra Cubas, Sheilita Gamarra Cubas, Ángel Gabriel Rodríguez

Mejía seguimiento de evaluación psicológica que se está realizando cada 06 meses a solicitud del Dr.

Luis Alberto Torrejón Rengifo Juez Mixto y Unipersonal de la provincia de Rodríguez de Mendoza

para determinar el estado en que se encuentra los menores; A continuación se detalla los resultados

de las evaluaciones:

Nº APELLIDOS Y

NOMBRES

EDAD

CONCLUSIONES

01 Gamarra Cubas, Yoni 10 A.

Demuestra indicadores que demuestran una necesidad de afecto, además presenta leves dificultades en el control de sus impulsos lo que pudiera ser desencadenado en conductas de agresividad.

Desarrolla un pensamiento funcional con la capacidad de cálculo, adecuado nivel de atención y concentración, y un

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desarrollo mental ligeramente por debajo de su edad cronológica.

Presenta una adecuada precepción de la composición familiar, valora y se identifica con la figura del padre y considera a la imagen materna como la figura que impone el orden y control dentro del grupo familiar, además percibe una necesidad de apoyo familiar y una necesidad de afecto por parte de los integrantes de su familia. RECOMENDACIONES: Seguir con plan de actividades psico educativas.

02 Gamarra Cubas, Sheilita 08

Presenta leves dificultades con respecto a su desarrollo emocional, evidenciándose algunos indicadores leves de inestabilidad emocional, dificultades para tolerar la frustración lo que le pudiera desencadenar en conductas impulsivas.

Demuestra una necesidad de afecto y reconocimiento y dependencia de las personas que le rodean, necesita de la orientación, estimulo e incentivo para realizar diversas actividades sociales, sin embargo desarrolla una escala de valores favorable, se identifica con su rol sexual y su rol de genero dentro de las relaciones sociales.

Demuestra una identificación con la figura materna a la cual le confiere mayor valor y poderío dentro del ambiente familiar, logra establecer una adecuada percepción en su relación con los hermanos. RECOMENDACIONES.- Seguir con plan de actividades psicoeducativas., y brindar a la menor constante orientación y motivación en su accionar diario.

03 Rodríguez Mejía, Ángel Gabriel

02

Actualmente el infante demuestra poseer un nivel intelectual en la categoría “Normal Promedio” un adecuado desarrollo emocional, con conductas de motivación e imposibilidad hacia las actividades diversas como una muestra de su iniciativa por aprender del mundo que le rodea. Presenta un desarrollo psicomotriz favorable en relación a la psicomotricidad tanto fina como gruesa y coordinación viso motora. Además se viene desarrollando favorablemente en las sub- áreas de auto valimiento en alimentación, auto valimiento es vestido, locomoción y comunicación, presenta un desarrollo adecuado de su lenguaje verbal expresivo y su lenguaje corporal acorde a su edad cronológica.

Mediante Cedula de Notificación – Expediente Nº 2013-003 de resolución Nº nueve mi Despacho fue citado al Juzgado Mixto y Unipersonal de la Provincia Rodríguez de Mendoza para trasladar al Menor Fernando Rafael Vergara Tunjar de 2 años de edad y rendir mi declaración referente a las visitas que recibe el menor antes mencionado para que el Juzgado dictamine su sentencia. Nuestra gestión realizo un conversatorio con nuestros niños, niñas y adolescentes tratando el tema de Aprendizaje en sus centros de estudios; después de un gran dialogo se concluye dicha reunión con el compromiso de mejorar en el rendimiento académico de cada menor – Nuestra gestión reitero a todos los menores que; el niño, niña, adolescente que tengan mayor rendimiento académico y buen calificativo en su institución educativa, en el mes de enero del año 2014 recibirá un premio a su esfuerzo. Cumpliéndolos el deseo de estos de conocer la Capital – Lima. Para la cual se viene trabajando con diferentes actividades para obtener la bolsa de viaje del menor que sea premiado. Del mismo modo se realizó una reunión con todo el personal para ovacionar la gran labor que vienen realizando en la mejora educativa de nuestros niños así como la enseñanza que brindan día a día. También se aconsejó a las madres sustitutas para no desmayar en la labor que brindan. También se recalcó al personal tener mucha paciencia con los niños, dándoles un buen trato, sobre todo apoyar a sus niños para cumplir con sus tareas así mismo se hizo hincapié en mantener limpio y ordenado sus hogares, cuidar los bienes y enseres que se encuentran dentro de la institución tutelar.

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05-09-2013. Referente al área Legal hoy se realizó el externamiento definitivo de la Aldea Infantil Señor de los Milagros de la Adolescente Alicia Rodríguez Chumacera; Motivo haber cumplido los 18 años de edad. La adolescente fue entregada a su Padre el Sr. Clemente Rodríguez Celiz.

11-09-2013 En el aspecto Legal hoy se realizó la recepción de la cedula de notificación Nº 2013- 003 del Juzgado Mixto de la Provincia Dr. Jorge L Saldaña Díaz quien ordena trasladar al menor Fernando Rafael Vergara Tunjar de 2 años de edad a la División Médico Legal del Ministerio Publico para que se realice una evaluación física.

18-09-2013 el día de hoy en horas de la mañana se llevó a los menores Doriz Elizabeth Vergara Tunjar de 7 años de edad y Mariano Puerta Meléndez de 6 años de edad al Distrito de Mariscal Benavides cuyo motivo fue inscribirles en el CONADIS Concejo Nacional Consultivo de Discapacitados comisión que estuvo presente en este Distrito con la finalidad contribuir en el proceso de inclusión social, económica y cultural de personas con discapacidad por este motivo se llevó a dichos menores para ser evaluarlos e inscribirles en este programa. En horas de la tarde se contó con la visita de la Lic. Liz Brillit Sarita Gonzales Paredes Psicóloga, Lic. Maritza Rodríguez Carrión asistente social, Dr. David Alejandro Chávez Díaz coordinador de la de la Unidad de Víctimas y Testigos UNABID- Amazonas. El motivo fue evaluar y verificar el estado en que se encuentran los menores:

1. Chanchari Chuasi, Albeiro 6 años de edad. (Procedente de Condorcanqui) 2. Chanchari Cahuasi, Sherlita 2 años de edad(Procedente de Condorcanqui) 3. Lenci Carbajal Maximo Junio 4 años de edad (Procedente de Chachapoyas) 4. Lenci Carbajal, Juan Manuel 2 años de edad (procedente de Chachapoyas) 5. Caro Puscan, Jimena Araceli 9 años de edad (precedente de Chachapoyas)

Después de evaluar a dichos menores y felicitar a nuestra gestión por la labor que se viene realizando pasaron a retirarse a horas 6:00 p.m. En El Aspecto Psicologico; Desde el segundo trimestre de Gestion se biene recibiendo charlas, talleres, proyeccion de videos reflexivos dentro de nuestra entidad tutelar es asi que, para proceguir con dichas actividades que son muy importantes para ampliar mas el conocimiento de nuestras trabajadoras, mi despacho nuevamente se apersono al Hospital Maria Auxiliadora con la finalidad de coordinar y programar con El Dr. Bernardo Amaos Palomino (Psiquiatra, Psicoterapeuta) las fechas especificas para proceguir con dichos talleres quedando de la siguiente manera:

1. En el mes de Setiembre: Sábado 21 – 09 - 2013. Sábado 28 – 09 - 2013.

2. Mes de octubre. Sábado 19 – 10 - 2013. Sábado 26- 10- 2013.

3. Mes de Noviembre. Sábado 16 – 11 - 2013. Sábado 23- 11- 2013.

4. Mes de Diciembre. Sábado 21 – 12 - 2013. Sábado 28- 12 - 2013.

Para los niños (as), adolescentes mayores de 10 años el curso taller se realizara de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. con. Para todo el personal (madres sustitutas y área logística) el curso taller se realizara de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. En El Aspecto Nutricional; Se coordino con El Lic. Carlos Daniel Caro Collado Bromatologo y Nutricionista Del Hospital Maria Auxiliadora con la finalidad de coordinar y programar talleres de nutricion en nuestra entidad tutelar quedo especificado las fechas para realizar dichos 2 talleres: Fecha 02 de octubre del presente a horas 9:00 a.m.

1. Sesion Educativo. Este taller expositivo Temas 01: Alimentacion, Nutricion, conceptos, clasificaciones grupos de alimentos, funciones de cada alimento, etc. Temas 02:

Alimentos para niños menores de 01 año. Pre - escolar y escolar. Grupos etareos (Malnutriciones, desnutriciones, anemia sobre peso, obesidad)

2. Sesion Practica. Este taller expositivo se Dara inicio El dia 02 de octubre a partir de las 9:00 a.m. Temas 01: Alimentacion, Nutricion, conceptos, clasificaciones grupos de alimentos, funciones de cada alimento, etc.

Fecha 03 de octubre del presente a horas 9:00 a.m.

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1. Preparacion de alimentos. Conocer las reciones valanceadas para cada menor.

21 – 09- 2013 Dando inicio a nuestros talleres correspondientes al área psicológica hoy en horas de la

mañana se apersono a nuestra entidad tutelar el Dr. Bernardo Amaos Palomino para dar inicio las charlas

terapeuticas con los niños mayores de 10 años de edad.

Tema:

“Dinamica de la presentacion”

“Conocimedo un poco, mas a mi amigo”.

Video reflexivo “La Mama más mala del mundo” consiste en fomentar valores a los hijos.

Concluyendo a horas 1:00 p.m.

A horas 2:00 p.m. se da inicio al taller psicológico con todo el personal que labora en esta entidad tutelar la

ponencia estuvo a cargo del Dr. Bernardo Amaos Palomino. El Dr. En mencion realiza un recuento general

de La clase anterior denominado “Estilos de Crianza” preguntando a cada madre sustituta que mejoras han

obtenido despues de aplicar dicha tecnica luego de un analisis consiansudo se paso a observar un video

terapeutico y reflexivo denominado “Escritores de la Libertad”.

El personal que no asistió a dicho taller pese al memorándum que se emitió dando a conocer las fechas de

dicho curso fueron: La Sra. Enith Tuesta de Mendoza personal de Limpieza y la Sra. Danitza Tabaco Inga

mama sustituta del hogar Nº 02.

24- 09-2013 Con Oficio. Nº013-2013-GRA-DRSA/DEA-OGDRRHH-OBP se recepciona los informes sociales

emitidos por la Lic. Maribel Torrejón Villegas, (área de bienestar personal, Gobierno Regional Amazonas-

Dirección Regional de Salud); de los hermanos GUEVARA CHOTA dando a conocer lo siguiente:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

CONCLUSIONES

01 Rodríguez Guevara Roxana 12 A.

La menor al igual que sus hermanos desconoce el paradero de su madre y su hermano menor; desde el momento que ingreso a la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, no recibe ninguna visita por parte de su madre o algún familiar.

La menor aparenta buena salud física, manifestado que no adolece ninguna enfermedad.

Desconoce situación de vivienda por no conocer paradero estable y real de la madre o algún familiar.

Tiene buen nivel de habilidades sociales, estableciendo favorables relaciones interpersonales, con una actitud colaboradora y apoyo mutuo, presentando vínculos de afectividad hacia sus hermanos.

Se encuentra en buen estado en la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, recibiendo todas las atenciones necesarias para su desarrollo, donde se protege su integridad, desarrollo y bienestar.

PRONÓSTICO SOCIAL: La menor se encuentra en buenas condiciones, con un nivel de optimo aprendizaje y desarrollo biopsicosocial, lo cual la permitirá adaptarse cómodamente a otros medios con facilidad.

02 Adriana Guevara Chota 07 A

La menor al igual que sus hermanos desconoce el paradero de su madre y su hermano menor; desde el momento que ingreso a la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, no recibe ninguna visita por parte de su madre o algún familiar.

La menor aparenta buena salud física, manifestado que no adolece ninguna enfermedad.


La menor es una niña tranquila, obediente e inteligente, muestra iniciativa en aprender, con un buen nivel de

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habilidades sociales. Se encuentra en buen estado en la Aldea Infantil “Señor

de los Milagros”, recibiendo todas las atenciones necesarias para su desarrollo, donde se protege su integridad, desarrollo y bienestar.


03 Ever S. Guevara Chota 10 A

El menor al igual que sus hermanos desconoce el paradero de su madre y su hermano menor; desde el momento que ingreso a la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, no recibe ninguna visita por parte de su madre o algún familiar.

El menor aparenta buena salud física, manifestado que no adolece ninguna enfermedad.


El menor es un niño que tiene buen nivel de habilidades sociales, capacidad de concentración, y establece favorables relaciones interpersonales.

Se encuentra en buen estado en la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, recibiendo todas las atenciones necesarias para su desarrollo, donde se protege su integridad, desarrollo y bienestar.


Con oficio N 352 - 2013- GOB. REG.AMAZONAS/AI “SM”- LLMDP/D se remite dichos informes a La Dra. Maria Teresa Palomino Pinedo de La Secretaria Nacional de Adopciones Mimdes. Quien solicito esta informacion mediante Oficio N 819- 2013- MIMP/OGA. Informe que fue remitido en su oportunidad.

25 – 09 2013 Con Oficio Nº 064-2013-PS-EM-CSJAM/PJ se recepciona los informes psicológicos emitidos por

el Lic. Freddy Villar Carrión, psicólogo del “Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de

Amazonas” de los menores: Jhonatan Torres Castro y Jhesely Castro Castro seguimiento de evaluación

psicológica que se está realizando cada 06 meses a solicitud del Dr. Luis Alberto Torrejón Rengifo Juez Mixto

y Unipersonal de la Provincia de Rodríguez de Mendoza para determinar el estado en que se encuentra los

menores; A continuación se detalla los resultados de las evaluaciones:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

CONCLUSIONES

01 Castro Castro Jhesely 07 A.

Demuestra un nivel intelectual de categoría” Normal Promedio”.

Presenta como principales rasgos de su personalidad en formación, autoestima con tendencia a la desvalorización e inconformidad por su propio cuerpo o aspecto físico.

Presenta dificultades en el manejo y la expresión de sus emociones, poca tolerancia a la frustración lo cual puede desencadenar en conductas de agresión.

Actualmente viene desarrollando un adecuado desenvolvimiento de su psicomotricidad tanto gruesa como fina.

Presenta algunas dificultades para poder establecer relaciones interpersonales favorables, pudiendo deberse a la presencia de conductas suspicaces y una

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represión de su agresividad acompañado de un lenguaje poco decoroso.

RECOMENDACIONES.- Se recomienda que la menor debe asistir al centro de salud más para recibir terapias psicológicas, que le permita trabajar sus estados personales sobre autoestima y manejo de emociones.

02 Torres Castro Jhonatan 05

El menor demuestra un nivel intelectual en la categoría “Normal Promedio a Normal Superior”.

Presenta como principales rasgos de su personalidad en formación, una adecuada capacidad para adaptarse favorablemente a situaciones nuevas.

Posee leves dificultades en el manejo y la expresión de sus emociones que pueden desencadenar en actos impulsivos, sin embargo puede ser atribuible a la edad cronológica por la cual está atravesando.

Actualmente el menor viene desarrollando un adecuado desenvolvimiento de su psicomotricidad tanto fina como gruesa.

Presenta indicadores de necesidad de reconocimiento, de afecto, sin embargo posee una adecuada capacidad para establecer contactos sociales favorables, se muestra identificado con su rol sexual y de género.

RECOMENDACIONES.- Debe asistir al centro de salud para recibir terapias psicológicas que le ayuden en el procesamiento de su percepción familiar y a superar el problema de lenguaje por el cual está atravesando.

En horas de la tarde la Directora llevo a los menores: Lenci Carbajal, Máximo Junior de 6 años de edad, Lenci Carbajal, Juan Tomas de 2 años de edad y Jhoiner Mori Vela de 12 años de edad a la RENIEC de la Provincia para realizar el cambio de domicilio de dichos niños y puedan ser atendidos en el SIS del Hospital María Auxiliadora. La menor Castro Castro Jhesely de 7 años de edad y Torres Castro Jhonatan de 5 años de edad asistieron hoy en horas de la tarde a su evaluación y consejería Psicológica en el Centro de emergencias Mujer de la Provincia para llevar a cabo sus terapias por el problema de maltrato físico que sufrieron cuando vivían con su madre biológica y padrastro dichos menores fueron en compañía de la madre sustituta de hogar Sra. Irma Sopla Galoc. 28- 09 -2013 en horas de la mañana se apersono a nuestra entidad tutelar el Dr. Bernardo Amaos

Palomino para continuar con el desarrollo de las charlas terapeuticas con los niños mayores de 10 años de

edad.

Tema:

“La pubertad”

“Etapas de La adolecencia”

“Video reflexivo “Nunca te quejes por la vida que tienes”

Después de una reflexión del video observado se concluyó dicho taller a horas1:00 p.m.

A horas 2:00 p.m. se da inicio al taller psicológico con todo el personal que labora en esta entidad tutelar la

ponencia estuvo a cargo del Dr. Bernardo Amaos Palomino.

Tema:

“Las virtudes de un hijo”.

“Consejos para tratar s un niño – niña - adolescente”.

“Video reflexivo “Escritores de la Libertad”.

30- 09 2013. Realización de actividades administrativas y de gestión.

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VACACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DURANTE EL III TRIMESTRE DE GESTION.

Nº PERSONAL MES/TIEMPO

01

MILENA LÓPEZ AGUILAR

Secretaria de la aldea infantil

“SM”.

Del 01 al 30 de Julio 2013. Retorna a sus labores el 31/03/2013.

Carta Nº 063- 2013-G.R.AMAZONAS/ORH.

02 Prof. Llina Marcela Díaz Pinedo. Directora de la AI “SM”

Del 01 al 30 de agosto 2013 Retorno a sus labores el 31/08/2013

Memorándum Nº 078- 2013- GRAMAZONAS/ORH.

03 Sra. Sileni Vigo Oyarce

Del 01 al 27 de 08 2013 Retorna a sus labores el 28/008/2013.

MEMO Nº 079-2013-G.R.AMAZONAS/ORH

04

Sra. Juana Rituae Trujillo

Del 01 al 30 de setiembre 2013 Retorna a sus labores el 01/10/2013. Carta Nº 0086- 2013-G.R.AMAZONAS/ORH.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Presupuesto para la contratación de un Psicólogo, para la atención incivilizada de cada menor tutelado. La necesidad de contar con un docente dentro de nuestra entidad tutelar para apoyar con el

reforzamiento académico a nuestros niños albergados en las áreas de matemáticas y comunicación integral y plan lector.

Implementación de la Videoteca con Televisor, DVD y libros actualizados para que los niños realicen sus trabajos y se habitúen a la lectura.

Solicitar Presupuesto para la construcción de una Loza Deportiva para que los menores realicen sus actividades Lúdicas.

Vehículo de la institución malogrado.


A falta de especialistas como un psicólogo y una asistenta social, se viene trabajando coordinadamente

con Gerencia de Desarrollo Social, El Centro de Emergencias Mujer, para realizar la evaluación integral a todos los menores albergados; así como también se está coordinando la Fiscalía de Familia de nuestra provincia para realizar campañas de atención al menor. Del mismo modo se viene trabajando internamente con charlas y conversatorios para fortalecer y concientizar a nuestros niños, niñas y adolescentes, enseñarles la importancia de los valores, asumir con ahínco sus deberes y derechos poniéndoles en práctica.

Se solicita apoyo con un docente a la UGEL – Rodríguez de Mendoza para atender a nuestros niños en el reforzamiento académico en las áreas de matemáticas y comunicación integral.

Mediante coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Social, se solicitó mediante el oficio Nº 026-2012-AI-SM-LLMDP/D, la certificación del crédito presupuestario para realizar el “ARREGLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE COMPUTO Y AUDIOVIDEO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS” la misma que se ubicará en la biblioteca de nuestra entidad tutelar.

Con oficio Nº 140 – 2013- GOB. REG.AMAZONAS/AI “SM”- LLMDP/D mi despacho solicito a la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno Regional Amazonas la Elaboración de un Perfil Técnico para la construcción de una Loza Deportiva; este documento fue remitido el 01 de abril del presente con sisgedo número 226908.

En cuanto a este aspecto se solicitó mediante el OFICIO Nº 334-2012 G.R.AMAZONAS-AI “SM”-LLMDP-D. a la Gerencia de Desarrollo Social realizar el mantenimiento de vehículo de nuestra institución. Camioneta Mitsubishi Station de Placa SW 1152; a fin de que durante este año escolar 2013 podamos trasladar hacia su institución educativa en las épocas de invierno. a la fecha el vehículo fue trasladado a la Sede del Gobierno Regional a fin de que se proceda para el mantenimiento respectivo.

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4.- LISTADO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS (CUANTIFICABLES) ALCANZADOS AL TRIMESTRE.

Arreglo y reconstrucción de nuestro galpón para la cría de animales menores. Crianza de cerdos. Vio huerto de verduras. Sembrío de Plátanos.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS No Presentó II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACCIONES PROGRAMADAS No Presentó III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS


No presentó

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS PRINCIPALES LOGROS PROGRAMADOS

En la gestión del III Trimestre del año 2013, la Sub Gerencia de Estudios logró aprobar 31 Expedientes Técnicos de las diferentes obras en los siguientes Sectores:

Transportes 13 Saneamiento 05 Salud 01 Educación 09 Cultura y Deporte 03 Riego 00 Vivienda y Desarrollo Urbano 00 Defensa 00 Agropecuaria 00 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 00

Formulación y verificación de viabilidad de Estudios de Pre inversión 07

Transportes 00 Saneamiento 00 Salud 00 Educación 03 Cultura y Deporte 04

60

Riego 00 Vivienda y Desarrollo Urbano 00 Defensa 00 Agropecuaria 00 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

2.1. ACTIVIDADES

2.1.1. Evaluación de Expedientes Técnicos 2.1.2. Elaboración de Expedientes Técnicos 2.1.3. Aprobación de Expedientes Técnicos 2.1.4. Formulación de Estudios de Pre inversión 2.1.5. Procesos de Selección 2.1.6. Trámite de Gestión

2.2. PROYECTOS (EVALUACION DEL POI – HOJA DE EXCEL)

LOGROS ALCANZADOS

Aprobación de Expedientes Técnicos 19 Formulación de Estudios de Pre inversión 07 Actualización de Expedientes Técnicos 12 Atención y asesoría técnica a Gobiernos Locales 10 Planificación de ejecución del PIM 00


ACCIONES PROGRAMADAS.

Nula y/o escaza comunicación por parte del Gobierno Local con los consultores contratados por dicha entidad para la elaboración de estudios de pre inversión e inversión, para el levantamiento de observaciones.

Falta de coordinación permanente del Proyectista – Evaluador para la elaboración de los Expedientes Técnicos.

Entrega incompleta en la elaboración de los Expedientes técnicos por parte de los consultores.

Retraso en la aprobación de Expedientes Técnicos y viabilidad de Perfiles Técnico por falta de celeridad en el levantamiento de observaciones por parte de los consultores.



Relación de profesionales contratados por los Gobiernos Locales los cuales están incumpliendo cláusulas según contrato, para evitar la contratación de dichos profesionales y así poder dar mayor viabilidad a los estudios de pre inversión e inversión.

Realización de coordinaciones continuas tanto de campo como de gabinete entre el Proyectista – Evaluador.

Se está elaborando una Directiva con el contenido mínimo que debe contener el Expediente Técnico.

Se está tomando las acciones correctivas para disminuir los plazos en la presentación respectiva del levantamiento de observaciones de los Expedientes Técnicos por parte de los Consultores.

61

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA PESADA


OBRA: “PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5, JR. SACHAPUYOS C1 Y C2, JR. HIGOS URCO C2, HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA CHACHAPOYAS, AMAZONAS – SALDO DE OBRA” Durante el III trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

Vaciado de paños F’c=250, con un total de áreas de 2,427.29 M2. Se utilizó 70 Varillas de 1/2 para la construcción de alcantarillas en el Jr. Amazonas,

Sachapuyos, Higos Urco, Muros de Contención del Jr. Sachapuyos y tapas para las alcantarillas.

Excavaciones simples en los jirones de Sachapuyos e Higos Urco con un Volumen de 23.148 M3.

Eliminación de Material excedente por 23.81 M3 Perfilado y compactación de veredas de 132.62 M2. Vaciado de concreto para alcantarilla, sardineles, veredas, muros de contención con un

Volumen de 55.80 M3. Encofrado y desencofrado de alcantarilla, sardineles, veredas, muros de contención con una

área de 183.71 M2. Se realizó 2000 Ml de Juntas de dilatación para pista. Imprimación de pintura de tráfico por una longitud de 3Km (ambos lados 6Km.)

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CUIDAD DE BAGUA GRANDE” Durante el III trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó la convocatoria del proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº051, del Expediente Técnico: “Sistema de Utilización en 10 Kv. Trifásico para la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Bagua Grande”, el cual quedo desierto.

Se aprobó el 1º Informe del mes, de la Planta de Tratamiento Existente estando la elaboración del Expediente Técnico en Etapa de Culminación.

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS” Durante el III trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

Acarreo transporte y colocación de material. Colocación de material de Piedra Filtro en las estructuras cámara pre filtro y filtro Se solicito la actualización de la Certificación Presupuestal de la Obra.

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, MEJORAMIENTO DE CERCO” Durante el III trimestre, dicho proyecto se encuentra paralizado, así mismo se han cursado documentos a los responsables de la Obra para realizar el reformulado y demás documentos técnicos y administrativos que permitan el reinicio de la Obra. OBRA: “MANTENIMIENTO Y PUESTO EN OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MÁVILA MONTENEGRO MORI DE BAGUA GRANDE UTCUBAMBA” Durante el III trimestre, se viene realizando la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra.

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OBRA:”MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nª18216, EN EL CENTRO POBLADO QUIMBALERAN, DISTRITO DE LA JALCA”, AMAZONAS” Durante el III trimestre, se subsano las observaciones por parte del Comité de Recepción de Obra, sin embargo está pendiente la Liquidación de la Obra. OBRA:”MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS” Durante el III trimestre, esta Obra se encuentra culminada y recepcionada.

OBRA:”AMPLIACION INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION AUDITORIO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS” Durante el III trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

Tarrajeo de muros, vigas y columnas del segundo nivel del edificio de ingreso principal. Suministro de instalación de 609 M2, plancha termo acústica para la cobertura del techo de

sala de espectadores y sala del Auditorio. Tarrajeo de cielo raso, correspondiente al segundo nivel del edificio de ingreso principal. Construcción de contra pisos y zócalos de cerámica de 20 X 30 en servicios higiénicos SS.HH,

del segundo nivel del edificio principal.

OBRA:” MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. N° 056 DIVINO NIÑO DE JESUS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA–DISTRITO CHACHAPOYAS–CHACHAPOYAS– AMAZONAS”

Durante el III trimestre, la actividad culmino con los trabajos, sin embargo está pendiente la Liquidación, la misma que está sujeta a la Aprobación del Adicional Nº01.

MAQUINARIA PESADA: Se ha realizado el 1º Proceso de los seguros de la Maquinaria Pesada, quedando en la 1ª Convocatoria Desierta así mismo se ha realizado las medidas correctivas para el trámite de la 2ª Convocatoria. Se viene atendiendo los siguientes Convenios:

Convenio de Cooperación Interinstitucional Entre el Gobierno Regional Amazonas y la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Amazonas, con la finalidad de realizar la culminación de la Obra Denominada: “Construcción y Mejoramiento del Camino Vecinal La Unión – El Líbano – San Cruz – Primavera – Distrito de Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza”.

Convenio Nº009-2013-GRA-GRI/DRTC de Apoyo Interinstitucional entre la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Amazonas y la Municipalidad Distrital de Luya – Luya - Amazonas, con la finalidad de realizar actividades en el Tramo: “Chocta – Lapac, en el Distrito de Luya, Provincia de Luya , Región Amazonas”

Convenio de Cooperación Interinstitucional Entre el Gobierno Regional Amazonas y la Municipalidad Distrital de Cocabamba – Luya – Amazonas, con la finalidad de realizar la Rehabilitación de la Carretera Pueblo María - Cocabamba en una longitud de 46 Km.

UTCUBAMBA: Se atiende los trabajos de Mantenimiento de acuerdo al plan de mantenimiento de Vías. Se ejecuta el Mantenimiento de Vías del Proyecto: “MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE UTCUBAMBA – COLLICATE – VISTA HERMOSA – ALTO PERU - ROSAPAMPA – DISTRITO DE BAGUA – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS”, con la Maquinaria Pesada de la Sub Gerencia Obras y Maquinaria Pesada. Se solicito Disponibilidad Presupuestal para los trabajos de mantenimiento antes mencionado. BAGUA:

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Se atiende los trabajos de Mantenimiento de acuerdo al plan de mantenimiento de Vías. El Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada viene realizando trabajos de campo para la elaboración de Expedientes Técnicos.


ACCIONES

OBRA: “PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5, JR. SACHAPUYOS C1 Y C2, JR. HIGOS URCO C2, HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA CHACHAPOYAS, AMAZONAS – SALDO DE OBRA”

Demora en la adquisición de materiales, por trámites administrativos y procesos de selección. Exceso de burocracia en trámite para Conformidad de Pagos por materiales y Jornales. El traslado de materiales a Obra, debido a que no contamos con una movilidad, así mismo

esto impide el internamiento de los materiales sobrantes de Obra para la Liquidación. Espera en la entrega de los materiales. Intensas precipitaciones pluviales durante el tercer trimestre.

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CUIDAD DE BAGUA GRANDE”

Retraso en la adjudicación de los procesos.

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS”

Demora en la adquisición de materiales. Intensas precipitaciones pluviales durante el tercer trimestre.

OBRA:”AMPLIACION INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION AUDITORIO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”

Paralización injustificada y no cumplimiento de las obligaciones contractuales del ejecutor

del Servicio a Todo Costo de las Partidas de Concreto Simple y Concreto Armado. Todos estos problemas han generado la Solicitud de cinco (05) Ampliaciones de Plazo, por

atrasos atribuibles a la entidad, ocasionando el retraso de la ejecución de la obra y por ende el pago de mayores gastos generales


OBRA: “PAVIMENTACION DEL TRAMO JR. PIURA C4 Y C5, JR. SACHAPUYOS C1 Y C2, JR. HIGOS URCO C2, HASTA LA CIUDAD UNIVERSITARIA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PROVINCIA CHACHAPOYAS, AMAZONAS – SALDO DE OBRA”

Adquisición de Maquinaria Pesada nueva y Puesta al servicio de la presente obra. Agilización de los procesos de adjudicación en el área de logística.

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CUIDAD DE BAGUA GRANDE”

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Es necesario agilizar con todos los requerimientos de Adquisición de Materiales ya que esto genera un atraso considerable a la Obra.

El presidente del comité viene realizando el análisis del proceso desierto de la ADS Nº051.

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS”

Agilización de los documentos, para la adquisición de materiales.

OBRA:”AMPLIACION INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION AUDITORIO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”

Reprogramación del Cronograma de Ejecución de la Obra. Requerimiento de bienes y servicios con anticipación a la necesidad en obra. Notificaciones a los ejecutores de los servicios para el inicio de la ejecución de los mismos

dentro de los plazos establecidos en su contrato, a fin de garantizar el avance de la obra.

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES


No presentó


1. Cabe señalar que los mayores problemas encontrados para alcanzar las metas son:

1.1 Obras por Administración Directa que viene ejecutando el Gobierno Regional de Amazonas a cargo de la SGMOP, logística deficiente, por no presentar informes en su momento y el atraso por falta de Logística adecuada.

1.2 La Subgerencia de Obras y Maquinaria Pesada, encargada de las obras por administración directa no alcanza la liquidación de las obras, que viene concluyendo para su revisión y aprobación final.

1.3 Inexistencia de Software adecuados para el control de Valorizaciones y Liquidaciones de Obras. 1.4 Deficiencias en algunos de los Expedientes Técnicos de las obras, que no permiten un control

adecuado en la ejecución de las Obras y generan muchos Adicionales de Obra. 1.5 Demora de pago de saldos pendientes de Liquidaciones a Contratistas y Supervisores de Obra,

que no permite la Liquidación Final de las Obras (Liquidación técnica y financiera). 1.6 Se están iniciando pocas obras por Contrata porque aun no se adjudican las obras

programadas, para el presente año.



1. Se propone las siguientes alternativas de solución:

1.1 Evitar en lo posible empezar en las Obras por Administración Directa, sino se tiene la logística asegurada (sobre todo adquisición de materiales y equipos necesarios) la SGOMP deberá poner más interés en llevar a cabo el control de sus obras en el ámbito documentario.

1.2 La subgerencia de obra debe encargar a sus residentes de obra elaborar las liquidaciones de obras por adquisición directa concluidas para su revisión y aprobación por parte de la SGSL.

1.3 La Sub Gerencia de Estudios deberá realizar una evaluación mas concienzuda de los E expedientes Técnicos tanto ingresado por otras Instituciones como las elaboradas por el Gobierno Regional Amazonas.

65

1.4 Se ha contratado a personal adicional para atender a los requerimientos de información en un plazo prudente se propone notificar a las instituciones involucradas en los convenios y/o agentes que participaron en la ejecución de las obras por convenios para que remitan información faltante en la SGSL.

1.5 Se coordina con el despacho de la GRPPAT a fin de programar los importes de los pagos de saldos pendientes en las liquidaciones.

1.6 Se sugiere convocar cuanto antes los procesos para la ejecución de las obras programadas para el presente año a fin de cumplir con las metas planteadas para el año 2013.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Con Informe Nº 083-2012-G.R.AMAZONAS-GRPPAT y AT, se alcanzó a la Gerencia de Planeamiento

Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial, la Priorización de los Proyectos de Inversión Pública

en el Aplicativo Informático (MEF)

Se alcanzó a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AT. El Plan Operativo Institucional (POI) II

Semestre 2012.

Con Informe Nº087-2012-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, se alcanzo a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y AT. Proyectos de Inversión de la Provincia de Rodríguez de Mendoza.

Con Informe Nº 088-2012-G.R.AMAZONAS-GRPP y AT. se alcanzó a la Gerencia de Planeamiento

Presupuesto y At. La autorización para la realización del evento de Metodologías para la

Formulación y Ajuste por Resultados de los Planes de Desarrollo Concertados.

Con Informe Nº 089-2012-GRAMAZONAS/GRPPAT-SGPAT dirigido a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Que se hace conocer artículos de la Ley de Bases de

Descentralización del Proyecto Construcción del Parque Zonal del Distrito de San Nicolás.

Con Informe Nº 091-2012-G.R.AMAZONAS-GRPPAT-SGPAT, se alcanzó a la Gerencia de

planeamiento Presupuesto y AT. Los Informes de Gestión del Segundo Trimestre.

Con Informe Nº 092-2012-G.R.AMAZONAS-GRPPAT-SGPAT, se alcanzó a la Gerencia de

planeamiento Presupuesto y AT. El Análisis del PEI en el Marco de la Agenda Social.

Con Informe Nº 094-2012-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT, a la Gerencia Planeamiento Presupuesto

y At. Se emite el Informe Técnico para el Reconocimiento del Comité de Vigilancia del Presupuesto

Participativo Año 2013.

Mediante el Informe Nº 097-2012-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT se alcanzo a la Gerencia de

Planeamiento, solicitando la impresión de 173 ejemplares del Plan de Desarrollo Regional

Concertado 2009-202.

Con Informe Nº 098-2012.G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT, a la Gerencia Regional de Planeamiento

la Evaluación del Proyecto del Plan Regional de Cooperación Internacional.

Con Informe Nº 099-2012.G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT, a la Gerencia Regional de Planeamiento,

el Análisis de Propuesta de Ordenanza Regional, del Plan Estratégico Institucional 2012-2016.

Con Informe Nº 100-2012.G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT, a la Gerencia Regional de Planeamiento

El Análisis del Plan Regional de la Juventud.

Con Informe Nº 101-2012.G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT, a la Dirección de Contabilidad, la

relación de los Agentes Participantes del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013.

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I. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMEINTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Falta de material bibliográfico especializado del área.

Dificultades para el acceso a la información contable y financiera, así como sobre el avance físico de

los proyectos.

Inexistencia de Cursos de Capacitación.

Implementación con Computadoras nuevas.


ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial hasta la fecha no se ha

implementa con los recursos humanos necesarios agravándose la situación con la reubicación del

personal a otras oficinas ya que existen actividades pendientes que cumplir.

OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

- Presentación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Bongará, ante la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.

- Actualización de la cartografía vial de las provincias y distritos del departamento. - Georeferenciación de entidades geográficas y centros poblados de los distritos de Lonya Grande,

Camporredondo y Ocallí. - Actualización de mapas base departamentales, provincial y distritales - Actualización de mapas temáticos del departamento y de cada una de sus provincias.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS


Escaso tiempo para culminar todas las todas las actividades programadas para el segundo trimestre del año, así como para atender las acciones sobre demarcación territorial solicitadas por autoridades y población organizada.



Se reprogramó las actividades pendientes para avanzar y tratar de culminarlas durante el cuarto trimestre del año, atendiendo de forma paralela las actividades más urgentes y priorizando actividades.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS No Presentó

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMEINTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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No Presentó


No Presentó

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS. No Presentó I. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMEINTO DE LAS


No Presentó


No Presentó

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA


Con Informe Nº 135-2013-GR.AMAZONAS/GRPPAT-SGDII se hace llegar ROF y CAP de la

sede del Gobierno Regional Amazonas para su aprobación mediante Ordenanza Regional.

Con Informe Nº 137-2013-GR.AMAZONAS/GRPPAT-SGDII se alcanzó el Texto Único de Procedimientos del Gobierno Regional Amazonas - Sede para su visto bueno e informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la oficina Regional de Administración.

Con Informe Nº 141-2013-GR.AMAZONAS/GRPPAT-SGDII se elevo informe sobre evaluación de TDR relacionado a los “Servicios de Consultoría para la actualización y Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones y Clasificación de Cargos de la Dirección Regional de la Producción Amazonas”.

Con Informe Nº 151-2013-GR.AMAZONAS/GRPPAT-SGDII. Se alcanzó informe sobre plaza de Asistente Social.


ACCIONES a) Retraso en la presentación de la información tanto para la Formulación como para la Evaluación

del POI; solicitada por esta Sub Gerencia a las demás Gerencias, Direcciones; Áreas; que conforman la Sede Regional Amazonas. Debido a que los jefes de la diferentes Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Amazonas no toman en serio la importancia que tienen las evaluaciones trimestrales del POI; teniendo en consideración que este documento constituye un instrumento de medición de su gestión y el logro de los objetivos sectoriales e institucionales.

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b) Se ha encontrado que el 70% de las computadoras asignadas en las diferentes dependencias de la Sede Regional carecen o no se encuentra activado el programa Outlook con el cual se maneja el correo institucional, esto hace que los encargados no puedan enviar su información vía internet.

c) Las Unidades Ejecutoras envían información inconsistente o no cumplen con remitir sus documentos de gestión de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente, lo que dificulta y retrasa su aprobación.

d) Limitado acceso a internet debido a la carencia del ancho de banda en el sistema informático para mejorar el servicio de internet en la sede Institucional. La banda que se tiene es de 256 KBPS pero se está utilizando actualmente una banda de 1.00 MPS a manera de prueba el cual incluso no agiliza en uso del internet por lo que se está solicitando adquirir una banda de 2.00 MBPS. (Línea Unired a 2048 Kbps + Seguridad Gestionada), Es por este motivo que la página WEB del Gobierno Regional Amazonas, el SIGA, son demasiado lentos para cargarse; y por las constantes averías que se vienen presentando, razón por lo que se debe adquirir este sistema con lo que se superaría el normal servicio de internet.


ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS a) Se solicitó la adquisición de la líneas DEDICADA con un ancho de banda del 100% y una estabilidad

en el servicio de internet del 99%; y debe ser de 1.00 MBPS.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Evaluación de proyectos de Preinversión.- Se ha proseguido con la evaluación de los proyectos

presentados por las siguientes Unidades Formuladoras (UF) del Gobierno Regional Amazonas: Agencia de Cooperación Técnica Internacional, Dirección Regional de Energía y Minas , Dirección Regional Agraria, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Sub Regional Bagua, Gerencia Sub Regional Utcubamba, Gerencia Sub Regional Condorcanqui, Región Amazonas-Hospital de Apoyo Bagua , Región Amazonas-Salud Bagua, Sub Gerencia de Planeamiento, Ppto y Acondicionamiento Territorial, Transportes y Comunicaciones.

Se ha evaluado Términos de Referencia y planes de trabajo presentados por las diferentes UF. En

concordancia al Art. 8.1 de la Directiva General SNIP Nº 001-2011-EF/68.01.

Se ha evaluado informes sobre verificación de viabilidad de proyectos que presentan modificaciones en la etapa de inversión, en concordancia a la nueva directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, DIRECTIVA N° 001-2011-MEF/68.01. Articulo 27.

Se ha realizado apoyo a la Dirección Regional de Educación, en las ideas preliminares para la elaboración de Proyectos de Pre Inversión en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no universitaria.

En el presente trimestre se ha declarado la viabilidad de 16 Proyectos de Inversión Pública sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Se ha realizado asistencia técnica a las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno regional, en el llenado de los Formatos 15 y 16, correspondientes al sustento en las variaciones en la etapa de Pre inversión. De las cuales se realizó 18 registros en la Fase de Pre inversión de Proyectos, en el Sistema Operativo SNIP.

Se realizó el asesoramiento con las diferentes Unidades Formuladoras del Gobierno Regional y las coordinaciones respectivas con los especialistas y sectoristas del MEF, en lo que refiere al CAMBIO

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DE UNIDADES EJECUTORAS para los diferentes Proyectos Viables, los mismos que fueron 02 Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

Se realizó el seguimiento trimestral a los proyectos ganadores del Fondo de Promoción a la Inversión

Pública Regional y Local FONIPREL (04 PROYECTYOS) 3 para estudio en la etapa de Pre inversión Y 1 en la etapa de ejecución.

-EJECUSION * Mejoramiento de La Capacidad Resolutiva De Los Servicios De Salud De La Micro red Ocallí

(CODIGO SNIP Nº 28028). -FORMULACION: *Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado Tingomonte, Distrito La Jalca, Provincia De Chachapoyas, Amazonas. * Mejoramiento de la Gestión del recurso Hídrico en la cuenca del rio Utcubamba, provincia de Chachapoyas, Luya, Bongara, Bagua y Utcubamba – Región Amazonas. * Mejoramiento de los Servicios de salud en la Microred Tingo, provincia de Luya y Chachapoyas, Región Amazonas.


LAS ACCIONES

Se ha podido notar carencia de especialización de formuladores o empresas formuladoras de estudios de pre inversión; en muchos de los casos no se ciñen a los contenidos mínimos, guías sectoriales para formulación de proyectos; y por consiguiente generan persistencia de observaciones.

Como también se pudo notar la falta de actividad en la elaboración de Proyectos de Pre Inversión de las diferentes Unidades Formuladoras, las mismas que en la mayoría de ellas figuran en cero. durante el periodo de gestión, Hasta la fecha.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE

LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Se está organizando cursos de capacitación orientado a formuladores internos y externos. Se planifico la visita a campo por parte de los responsables de la Evaluación de los proyectos por

sectores, con cronograma de viaje en relación al área de influencia de los mismos.

Se sugiere implementar un Registro de Formuladores de Estudios de Pre Inversión, con la finalidad contar con la disponibilidad de que personal profesional formulador calificado por especialidad,

brindar capacitación y llevar un control de buen cumplimiento de los servicios contratados.

IV. LISTADO DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES.

Evaluación de estudios de pre inversión.- se han emitido 24 informes técnicos de evaluación en el trimestre.

Se han declarado la viabilidad de 16 proyectos de Inversión Pública. Se ha realizado seguimiento y monitoreo de los proyectos de Inversión Pública con montos mayores

de 10 millones en su etapa de inversión. Se realizaron las evaluaciones de los Términos de referencia y Planes de Trabajo, para la

elaboración de Estudios de Preinversión, remitidas de las diferentes Unidades Formuladoras del Gobierno Regional Amazonas, en un total de 51 TDR.

Se realizó la coordinación y el seguimiento de los Proyectos incluidos en la Cartera de Proyectos para el año 2012, por parte del Comité regional de Inversiones (CRI), DGPI – MEF.

Se realizó los registros correspondientes, de los cambios de Unidades Ejecutoras para los diferentes Proyectos Viables, en un total 02 Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

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Se realizó los registros en la Fase de Preinversion correspondientes, de los Formatos 15 y 16, con un total 18 Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

Por otro lado las Unidades Formuladoras al interior del Gobierno Regional han formulado 24 nuevos Estudios de Pre Inversión que han sido remitidas para evaluación.

Se realizó la coordinación y el seguimiento de 03 Proyectos con la finalidad de realizar la Verificación de Viabilidad, los mismos que fueron remitidos a la DGPI para su registro respectivo.

Relación de los PIP`S viables

Nº CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ESTADO FECHA

VIABILIDAD SECTOR

1 251595

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. Nº 323 CRUZ ROJA,Nº 297 SAN MARTIN ALTO, Nº 325 SANTA CLARA, Nº 326 LA LIBERTAD, Nº 328 VISALOT ALTO, DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, SANTA ROSA Nº 17785, DISTRITO YAMON, UTCUBAMBA, AMAZONAS 4,229,101

VIABLE 05/07/2013 EDUCACION

2 254020 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nº 17801 – CC.NN ENTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI 385,067


3 253207 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS 4,116,991


4 245919

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 18106 EN LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA - DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS 3,143,655


5 263963

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DISTRITO CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS 206,082


6 255054

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS 7,283,317

VIABLE 06/08/2013

EDUCACION

7

253125

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 05 I.E. DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS 3,372,992


8

253165

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIEVL INICIAL EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS 6,750,218

VIABLE 22/08/2013

EDUCACION

9

254861

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E.Nº 340 SHUCAYACU, Nº 132 NUEVO GUALULO, Nº 338 PISUQUIA, Nº 342 MENDAN, Nº 343 YOMBLON, Nº 339 SAN CRISTOBAL, Nº 344 GARZAYACU, Nº 345 LA PRIMAVERA, Nº 346 SAN ISIDRO, Nº 331 MASHUYACU - REGION AMAZONAS 8,767,041

VIABLE 23/08/2013

EDUCACION

10

255701 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P.M 17312, CASERIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE CAJARURO, UTCUBAMBA, AMAZONAS 490,312

VIABLE 04/09/2013

EDUCACION

12 265967

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD LA COCA DISTRITO VALERA, PROVINCIA DE BONGARA – REGION AMAZONAS 1,169,954

VIABLE 04/09/2013 SANEAMIENTO

14

152620

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TEETS TSEJE DE LA LOCALIDAD DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, BAGUA, REGION AMAZONAS 831,706

VIABLE 11/09/2013

EDUCACION

15

127966 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA CARRETERA LAMUD – VALERA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LUYA Y BONGARA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 13,628,960

VIABLE 24/09/2013

TRANSPORTE

16

185638

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S.M. ZENOBIO ZUMAETA MELENDEZ DEL CP. EL RON, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS 2,365,535


71

PIPS OBSERVADOS DEL III TRIMESTRE 2013

1 NOMBRE CODIGO

SNIP SITUACION FECHA

2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DISTRITO CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

263963 OBSERVADO 03/07/2013

3 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO KUELAP DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

265200 OBSERVADO 04/07/2013

4 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CASERIO LA UNION, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS

163957 OBSERVADO 09/07/2013

5 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD LA COCA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA REGION AMAZONAS

265967 OBSERVADO 12/07/2013

6

NSTALACION SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCION DEL BAMBU (GUADUA ANGUSTIFOLIA, KUNTH) CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES DE CHINGANZA Y MONTENEGRO, DISTRITO DE ARAMANGO, Y EN LOS SECTORES DE DURAN, EL ALMENDRO, INAYO, CHIRIACO, SHUSHUNGA, IMACITA, NUEVA CHOTA, WAWICO, TUPAC AMARU I Y TUPAC AMARU II, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS

266186 OBSERVADO 23/07/2013

7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGION AMAZONAS

253165 PERSIS.

OBSERVAC. 26/07/2013

8 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MINI COMPLEJOP DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

260698 PERSIS.


9 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17071 DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS

263553 OBSERVADO 16/08/2013

10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TEEST TSEJE DE LA LOCALIDAD DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS

152620 PERSIS.


11 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD VISTA HERMOSA, BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA - AMAZONAS

24513 OBSERVADO 26/08/2013

12 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S.M ZENOBIO ZUMAETA MELENDEZ DEL CP. EL RON, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS

185636 PERSIS.

OBSERVAC 27/08/2013

13 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA, RODRIGUEZ DE MENDOZA Y BONGARA

151000 PERSIS.

OBSERVAC 28/08/2013

14 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGION AMAZONAS

270653 OBSERVADO 03/09/2013

15

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA E INICIAL DE LA I.E Nº 16605 CASERIO CEDRON Y EDUCACION PRIMARIA Nº 16588 CASERIO LA RESERVA – UJUCAMO, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS

270976 OBSERVADO 09/09/2013

16 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ORNATO PUBLICO DEL CASERIO MANDINGAS ALTO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA - AMAZONAS

272277 OBSERVADO 09/09/2013

17 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.P. Nº 17835 CC.NN PIWAK, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

252247 PERSIS

OBSERVAC 20/09/2013

18 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO KUELAP DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

265200 PERSIS

OBSERVAC 23/09/2013

19 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.M. Nº 17231 DEL CP. SAN JUAN DE CHOTA, BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA - AMAZONAS

126880 OBSERVADO 24/09/2013

INFORMES DE EVALUACION DE TDR APROBADOS – III TRIMESTRE 2013.

Nº TERMINOS DE REFERENCIA SITUACION

1

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR LA BOCANA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. APROBADO 09/07/2013

2

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO JAIPE – DISTRITO DE LONYA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS APROBADO 23/07/2013

72

3 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN FELIPE – DISTRITO DE LONYA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS APROBADO 23/07/2013

4

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 349 DISTRITO DE OCALLI, Nº 351 DSTRITO DE OCUMAL, Nº 354 Y Nº 355 DISTRITO PISUQUIA, Nº 356 DISTRITO TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS APROBADO 25/07/2013

5

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 332 DISTRITO DE JAMALCA, Nº 337 Y Nº 338 DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS APROBADO 25/07/2013

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 060 DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, Nº 063 DSTRITO LA JALCA, Nº 064 DISTRITO MOLINOPAMPA, Nº 065 DISTRITO OLLEROS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS APROBADO 25/07/2013

7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 126 y Nº 127 DISTRITO LA FLORIDA, Nº 128 Y Nº 129 DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA – REGION AMAZONAS APROBADO 26/07/2013

8

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 357 Y Nº 358 DISTRITO DE CHIRIMOTO, Nº 362 Y Nº 363 DISTRITO DE OMIA, Nº 364 DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA – REGION AMAZONAS APROBADO 26/07/2013

9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 309, Nº 311, Nº 312, Nº315, Nº 316, Nº 317, Nº 318 DISTRITO DE IMAZA, Nº 314, Nº 321 DISTRITO DE BAGUA, Nº 322 DISTRITO LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS. APROBADO 02/08/2013

10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº338 KAMPAU ENTSA, Nº 339 AITAM, Nº 341 BAIKUA ENTSA, Nº 342 NUEVA ISLA, Nº 343 CAYAMAS, DEL DISTRITO CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI– REGION AMAZONAS. APROBADO 02/08/2013

11

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº397, Nº 398, Nº 399, Nº 401, Nº 402, Nº 403 DISTRITO RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI– REGION AMAZONAS. APROBADO 02/08/2013

12

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 359, Nº 360, Nº 361, Nº 362, Nº363, Nº364, Nº365, Nº367, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS. APROBADO 02/08/2013

13

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE 07 CENTROS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS APROBADO 05/08/2013

14

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO QUEBRADA COPALLIN, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (PLAN DE TRABAJO) APROBADO 05/08/2013

15 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE 07 CENTROS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETRO) DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. APROBADO 05/08/2013

16 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL PINTOR, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS APROBADO 09/08/2013

17 MEJORAMIENTO DE LAS AREAS LIBRES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS (PLAN DE TRABAJO) APROBADO 19/08/2013

18

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL CASERIO BUENOS AIRES, CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS APROBADO 20/08/2013

19

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL CASERIO ÑUNYA TEMPLE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS

APROBADO 20/08/2013

20 MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL LUYA – CONILA – COHECHAN – HUAYLLA BELEN – CHONIA – CONGON – CHUQUIMAL, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS APROBADO 20/08/2013

21 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO LA VICTORIA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS APROBADO 20/08/2013

22 APERTURA DEL CAMINO DEPARTAMENTAL COLLONCE – MOTUPE – CALDERA – PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS APROBADO 20/08/2013

23 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LAS PLAGAS DE CAFÉ CON ENFASIS EN ROYA AMARILLA, EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA, UTCUBAMBA, LUYA, BONGARA Y RODRIGUEZ DE APROBADO 20/08/2013

73

MENDOZA – REGION AMAZONAS

24 MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS APROBADO 26/08/2013

25 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, SECTORES DE SARZA, DURASNOPAMPA Y LUCASPAMPA, EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO, PROVINCIA DE LUYA – REGION AMAZONAS APROBADO 02/09/2013

26

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE JAPAIME, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE JOSE OLAYA, SAN PEDRO Y UCHI CHIANGKUS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS APROBADO 06/09/2013

27

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES NATIVAS: LA LIBERTAD Y SANCHUM, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD NATIVA DE TSAMAJAIN DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS APROBADO 10/09/2013

28

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES NATIVAS: PAPAYACU, ONANGA Y NAUTA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS APROBADO 10/09/2013

29

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES NATIVAS: MAJANU ENTSA, ALTO MAJANU ENTSA Y PROGRESO, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS APROBADO 10/09/2013

30 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEL COLEGIO MAYOR SECUNDARIO JOSÉ DEL CARMEN MARIN, CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS – PLAN DE TRABAJO APROBADO 16/09/2013

31

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS I.E.Nº 17829 MORERILLA ALTA, Nº 17827 EL SAUCE, Nº 16581 MAÑUMAL, Nº 16224 BUENA VISTA, Nº 17058 LA PALMA CENTRAL, Nº 17048 SAN JOSE DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS APROBADO 25/09/2013

INFORMES DE EVALUACION DE TDR OBSERVADOS – III TRIMESTRE 2013.

Nº TERMINOS DE REFERENCIA SITUACION FECHA

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACION DEL CENTRO POBLADO ALTO AMAZONAS, Y LOS CASERIOS NUEVO CHICLAYO, PERLA MAYO, GUAYAQUIL, LA FLOR, EL NOGAL, EL HEBRON Y HUINCHICATE, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS

OBSERVADO 02/07/2013

2 EMERGENCIA DE LA CIUDADELA FORTIFICADA DE KUELAP OBSERVADO 15/07/2013

3

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA GESTION REGIONAL DE PRODUCCION DE AMAZONAS PARA DINAMIZAR LA GESTION DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL COMPETITIVO Y ACUICOLA EN LA REGION AMAZONAS


4

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 126 EL CHIDO, Nº 127 EL PORVENIR, DISTRITO FLORIDA, Nº 128 PERLA DEL IMAZA, Nº 129 SAN JOSE, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA, Nº 357 LUZ DEL ORIENTE, 358 SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHIRIMOTO, Nº 362 NUEVO MENDOZA, Nº 363 VISTA HERMOSA, DEL DISTRITO DE OMIA, Nº 364 GETSEMANI DEL DISTRITO DE VISTA HERMOSA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS


5

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Nº 60 GONCHA DEL DISTRITO DE ASUNCION, Nº 61 AÑAZCO PUEBLO DEL DISTRITO DE ……… Nº 63 TRIUNFO DEL DISTRITO LA JALCA, Nº 64 PUMA HERMANA, DEL DISTRITO D EMOLINOPAMPA, Nº 065 SAN MIGUEL DE LA REYNA, DEL DISTRITO DE OLEROS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Nº 351 YAULICACHI, DEL DISTRITO DE OCUMAL, Nº 354 SAN RAMON, Nº 355 SANTA MARIA DEL DISTRITO DE PISUQUIA, Nº 356 KUELAP, DEL DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA – REGION AMAZONAS


74

OTROS INFORMES DE EVALUACION DE TDR – III TRIMESTRE 2013.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN DE TDR – III TRIMESTRE 2013 – OPI.

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Nº 349 DEL DISTRITO DE OCALLI, PROVINCIA DE LUYA, Nº 332 CHALLUAYACU Nº 333 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE CUMBA,Nº 336 DUNIA GRANDE, DEL DISTRITO DE JAMALCA, Nº 337 NUEVA, Y Nº 338 NUEVOS AIRES DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS


7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 397 ACHU, Nº 398 AINTAM, Nº 399 AJCHIM, Nº 401 BOCA AYAMBIS, Nº 402 CATERPIZA, Nº 403 GEREZA, DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGION AMAZONAS


8

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Nº 338 KUMPAU ENTSA, Nº 339 AINTAM, Nº 341 BAIKUA ENTSA, Nº 342 NUEVA ISLA, Nº 343 DEL DISTRITO DE CENEPA, Nº 359 ABANA, Nº 360 ALTO CANAMPA Nº 361 ALTO MANAJU ENTSA, Nº 362 ALTO PANKI, Nº 363 ALTO WAISIM, Nº 364 CENTRO TUNDUSA, Nº 365 CENTRO WAISIM, Nº 367 CHORROS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGION AMAZONAS


9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Nº 309 SAN MATEO, Nº 311 BICHANAK, Nº 312 PUJAIM NAYUMPIM, Nº 315 YUPICUSA, Nº 316 MENTE SHUSHUG, Nº 317 SIJIAK, Nº 318 BETHEL JAYAIS, DEL EL DISTRITO DE IMAZA, Nº 314 EL CHULLO, Nº 321 NARANJOS DEL DISTRITO DE BAGUA, Nº 322 EL ARENAL, DEL DISTRITO LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS


10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION EN EL NIVEL SECUNDARIA Nº 16651LA VICTORIA, 17324 ÑUÑA TEMPLE, 16232 BUENOS AIRES, EN EL DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS


11 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS – PROVINCIA DE BONGARA – REGION AMAZONAS


12 RECUPERACION DE LOS AGUAJALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA NIEVA Y RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS


13 MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE HUAYLLA BELEN – CARRETERA DEPARTAMENTAL AM 103 – EN EL DISTRITO DE COLINA COHECHAN – PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS


14 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS – PROVINCIA DE BONGARA – REGION AMAZONAS

PERS.OBSERV 16/09/2013

15

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS TRES NIVELES: I.E.I Nº 205 MESONES MURO, I.E.I. SAN RAFAEL, I.E.I. Nº 294 UMUKAI, I.E.I. Nº 297 WEE, I.E.P Nº 17339 NUJAGKIM, I.E.P. Nº 16718 ACHU, I.E.P. TEODULO BECERRA PEREZ, I.E.S JOSE KISTUG, I.E.S TUYAS BASHIGKASH WAJAI, I.E.S CPED WAYAMPIAK, I.E.S. 16729 WAWAS, DEL DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA BAGUA – REGION AMAZONAS


16 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS


17 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CP.IMACITA, DISTRITO DE IMAZA, AMAZONAS


Nº TERMINOS DE REFERENCIA SITUACION FECHA

1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI, AMAZONAS

RECHAZADO 02/09/2013

2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS PARCELACION MONTERRICO, SANTA FE, NUEVA UNIDA, Y PARAISO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS

IMPROCEDENTE

09/09/2013

75

MESES APROBADO OBSERVADOS RECHAZADOS

JULIO 8 10 0

AGOSTO 16 3 0

SETIEMBRE 7 4 2

TOTAL 31 17 2

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EVALUACIÓN DE TDR – III TRIMESTRE 2013 – OPI.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL ESTADO

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS,

Implementación de la Sub Gerencia.- Con el Objetivo de posibilitar la Implementación de la

Oficina para el cumplimiento adecuado de las funciones y metas, se ha formulado la Primera Etapa del proyecto para Fortalecimiento Institucional de la Sub Gerencia denominado “Mejoramiento del Servicio para la Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado del Gobierno Regional Amazonas”, aprobado con Resolución de Gerencia Regional Nº004-2013-Gobierno Regional Amazonas/GRPPAT, de fecha 28 de Agosto del 2013, con los componentes: 1. Equipamiento 2. Software e Implementación 3. Formalización Catastral Presupuesto del proyecto de S/. 1,480,273.70. a nivel de Inversión, habiéndose declarado la viabilidad con fecha 23-05-2013. con COD SNIP 258718, habiéndose elaborado el Expediente Técnico de la Primera Etapa respectivamente.

APROBADOOBSERVADOS

RECHAZADOS05

101520

25

30

35

8

16

7

31

10

3 4

17

0 0 2 2 APROBADO

OBSERVADOS

RECHAZADOS

76

Saneamiento físico legal de la propiedad inmueble.- Se ha realizado trabajos de campo para el saneamiento físico de los siguientes bienes inmuebles del sector Salud:

o Establecimiento de Salud P.S. Matiaza Rimachi. o Establecimiento de Salud P.S. San Pablo. o Establecimiento de Salud P.S. La Coca. o Establecimiento de Salud P.S. Cocachimba. o Establecimiento de Salud P.S. Churuja. o Establecimiento de Salud P.S. Chosgon. o Establecimiento de Salud P.S. la Union. o Establecimiento de Salud P.S. Fanrhe. o Establecimiento de Salud P.S. Carrera.


LAS ACCIONES

A la fecha no se cuenta con la implementación mínima de la Sub Gerencia, toda vez que se elabora los estudios de Inversión para el fortalecimiento del área, los trabajos que se realizan se hacen con equipos prestados de otra áreas o instituciones, con las limitantes que ello implica.

Restricción de personal, se cuenta tan solo con 01 Técnico en Topografía, 01 Ingeniero Civil, por la modalidad de locación de servicios.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Se solicita se disponga medidas urgentes para la implementación, con personal mínimo que permita

el funcionamiento mínimo y el cumplimiento de metas.

IV. LISTADO DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES.

Programación Presupuestal del proyecto aprobado en su Primera Etapa de Fortalecimiento de capacidades denominado “Mejoramiento del Servicio para la Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado del Gobierno Regional Amazonas”.

Saneamiento físico legal de la propiedad inmueble, trabajos de campo, de los siguientes bienes inmuebles del sector salud: o Establecimiento de Salud P.S. Matiaza Rimachi. o Establecimiento de Salud P.S. San Pablo. o Establecimiento de Salud P.S. La Coca. o Establecimiento de Salud P.S. Cocachimba. o Establecimiento de Salud P.S. Churuja. o Establecimiento de Salud P.S. Chosgon. o Establecimiento de Salud P.S. La Union. o Establecimiento de Salud P.S. Fanrhe. o Establecimiento de Salud P.S. Carrera.

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

77


1.1 Garantizar la Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental Regional

1.1.1 Fiscalización Ambiental

a) Certificación ambiental a proyectos de inversión publica Opinión Técnica Favorable a (45) Proyectos de Inversión Pública como Gerencia

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Como Autoridad Regional Ambiental doce (12) opiniones técnicas favorables y

tres (03) categorizaciones.

b) Supervisión de los planes de manejo ambiental de los proyectos de inversión pública

sobre su implementación

Supervisión a (17) Proyectos de Inversión Pública en la Implementación de los

Planes de Manejo Ambiental.

1.1.2 Prevención y Gestión de Conflictos Ambientales

a) Gestión de conflictos ambientales Actividad programada para el IV Trimestre – 2013, se ha realizado un taller de Gestión de Conflictos Socio ambientales en Amazonas, en la ciudad de Chachapoyas, los días 16 y 17 de Setiembre del 2013.

1.1.3 Regulación Ambiental

a) Elaboración y actualización de normas, instrumentos y procedimientos administrativos para gestión ambiental Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2013-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/PR (01/08/2013), Articulo Primero, se aprueba las “Bases para el Reconocimiento a la Gestión Ambiental Regional e , implementar los instrumentos de gestión ambiental, así como según el Articulo Segundo, precisa Reconocer a los gobiernos Locales ganadores por su gestión ambiental exitosa.

Según Decreto Regional N° 001-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR (09-08-2013), se aprueba el “Reglamento del Sistema Información Ambiental Regional – SIAR Amazonas”.

b) Conducción de los espacios de coordinación interinstitucional para la gestión ambiental Se ha sostenido 05 Reuniones de la Comisión Ambiental Regional (1) en la

provincia Utcubamba, (1) en Jumbilla capital de la provincia de Bongará, (2) en la provincia de Bagua Y (1) en la provincia de Chachapoyas.

Se tuvo 03 Reuniones de Grupos Técnicos (02 – Grupo Técnico de Gestión de Cuencas “Ríos Limpios” y 01 con GT Biodiversidad).

1.1.4 Información Ambiental para la Toma de Decisiones

a) Evaluación de indicadores ambientales en el SIAR En reunión de fecha 23 de Julio del presente año, con el Grupo Técnico de

Información Ambiental, se realizó la revisión de los trece (13) indicadores ambientales.

1.1.5 Comunicación, Educación y Cultura Ambiental

a) Capacitación en gestión de residuos sólidos e instalación de áreas verdes en instituciones educativas, población organizada, autoridades y microempresarios. Estas actividades en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades y Cultura Ambiental, provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. (Anexo Formato N°2)

b) Difusión vía web, radial y televisiva, e impresa sobre temas ambientales

78

Confección de once (11) gigantografías para el proyecto: Cultura Ambiental. Notas de prensa difundidas en temas ambientales.

c) Conmemoración de actividades de acuerdo al calendario ambiental

El día 20 de setiembre del presente año, en la localidad de Utcubamba, se realizó

una actividad por conmemorarse el Día Interamericano de la Limpieza y la

Gestión de Residuos Sólidos en el Perú (DIADESOL), participaron instituciones

públicas y educativas de la región.

1.1.6 Construcción de Capacidades y Profesionalización Ambiental

a) Capacitación a Docentes de I.E. en Aplicación a la Guía Ambiental

Taller de Capacitación sobre presentación y entrega de las Guías a los especialistas de las UGEL y la DREA.

Se ha capacitado a 3040 docentes de los 4000 que se tiene como meta. Para cumplir con la meta establecida faltaría 960 Guías Ambientales. Se han entregado 3,150 Guías a Docentes y Directores de I.E. de primaria y

secundaria.

b) Capacitación de actores relacionados con la áreas protegidas ANP y ACR

Se realizó capacitación a 70 personas en luya y Rodríguez de Mendoza.

1.2 Mejorar la Calidad Ambiental Regional

1.2.1. Participación regional en vigilancia de la calidad del agua, aire y residuos sólidos.

a) Conducción del monitoreo de la Calidad de Agua (DESA, Gob. Locales)

Se ha solicitado a la Dirección Regional de Salud Ambiental, el informe de análisis de metales pesados por cuenca año 2009 al 2012, para actualizar la información del Plan Estratégico Regional de Recursos Hídrico de Amazonas.

Procesar los datos de agua biológica y química de aguas de consumo y agua de las cuencas de la región amazonas, con la información proporcionada por la Dirección Regional de Salud Ambiental Amazonas.

1.3 Compatibilizar el Manejo de los Recursos Naturales con las Actividades Económicas a Nivel

Regional

1.3.1. Promoción de Inversiones Sostenibles en Actividades Productivas y Extractivas

a) Fiscalización y Seguimiento de la Gestión Ambiental de las Empresas y Agentes

Económicos.

(1) Inspección a la fábrica de agua de gaseosas Amazonia – Chachapoyas.

1.3.2. Promoción de Actividades Productivas con Inclusión Social

a) Promoción de Actividades económicas sostenibles en Comunidades Nativas Se realizó la promoción para participar en el programara de actividades económicas sostenibles (PAES) a 43 comunidades de las cuales precalificaron 24 comunidades entre ellas (1) Comunidad Nativa y (23) Comunidades Campesinas, resultando ganadores 17 Comunidades que serán financiadas por proyecto PAES. En PROCOMPITE participaron 8 organizaciones de las cuales precalificación 6.

1.4 Conservar el Patrimonio Natural Regional

1.4.1. Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica

79

a) Elaboración de Expedientes Técnicos para la Creación de ACR Se ha culminado el Expediente Técnico para la propuesta ACR:

VICONCHI. BOSQUES ESTACIONALMENTE SECOS DEL MARAÑON. RUTAS DE LA CATARATA (GOCTA, CHINATA Y YUMBILLA). Monte Alegre. Vista Alegre.

Se tiene el avance en un 80% del Expediente Técnico de VISTA ALEGRE. Se tiene el avance del 60% el Exp. Técnico Monte Alegre.

b) Promoción de Actividades Económicas Sostenibles en ACR Se viene trabajando en el entorno de las propuestas ACR, especialmente en

VICONCHI y VISTA ALEGRE. Habiéndose recibido propuestas para PAES con un número de 13 en Viconchi, 02

en vista alegre Se realizó la promoción para participar en el programara de actividades

económicas sostenibles (PAES) a 43 comunidades de las cuales precalificaron 24 comunidades (1) Comunidad Nativa y (23) Comunidad Campesina. resultando ganadores 17 Comunidades serán financiadas por proyecto PAES.

1.4.2. Incorporación de la Variable Climática en las Estrategias de Desarrollo

a) Elaboración de la Línea de Base de Bosques y Deforestación 2013 en ANP y ACR En ANP viene evaluando SERNANP mediante el sistema de grillas, teniendo del III

Trimestre 3 estudios. En ACR no se ha iniciado.



a) Retraso en la convocatoria de los procesos de selección del Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades y Cultura Ambiental, provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.

b) La demora en la atención de los requerimientos presentados para la operatividad del Proyecto: Forestación y Reforestación a Nivel Provincial con Especies de Pino Aliso y Frutales con Vela en la Tala Indiscriminada TILACANCHA y Otros – Chachapoyas – Amazonas. Por parte de las oficinas administrativas del Gobierno Regional.

c) No se cuentan con empresas con experiencia en trabajos de reforestación específicamente en establecimiento de plantaciones lo cual ocasiona que los procesos de selección queden desiertos y se retrasen los trabajos.

d) Como se trabaja en la mayoría de los casos con apoyo de ONG e instituciones cooperantes a veces se tiene retrasos en los desembolsos de pagos del personal.


a) Agilizar el proceso de convocatoria del servicio de especialistas. b) Seguimientos a los requerimientos, apoyo en las cotizaciones. c) Presentación de propuestas para contratación de mano de obra directa que hasta la fecha no se

aceptada. d) Sea oficiado en forma oportuna a los cooperantes para que los pagos se realice en forma

oportuna.

80

SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 1.1.1 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 13/07/2013. 1.2 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 24/07/2013. 1.3 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 01/08/2013. 1.4 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 14/09/2013. 1.5 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 18/09/2013. 1.6 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 28/09/2013. 1.7 Curso de Capacitación a Autoridades, día 22/07/2013. 1.8 Curso de Capacitación a Docentes, día 23/07/2013. 1.9 Confección de 10 Banners para Simulacro Nacional Nocturno por Sismo. 1.10 Confección de un cuatro gigantografías referidos al Simulacro Nacional

Nocturno por Sismo. 1.11 Elaboración de un spot referido al Simulacro Nacional pos Sismo. 1.12 Elaboración de un spot referido a “Abrígate Perú”. 1.13 Recepción, consolidación y reporte a la Alta Dirección de las ocurrencias

presentadas a consecuencia de fenómenos naturales e inducidos por el hombre, acciones socio – políticas y otras que sucedieron en el ámbito de la Región Amazonas, para lo cual se ha contado con la colaboración de las diversas estaciones de radio de la Dirección Regional de Salud instaladas en la jurisdicción regional, así como, de los informes enviados vía telefax de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de salud, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Educación, Dirección Sub Regional de Transportes Bagua-Utcubamba-Condorcanqui y Gerencia Sub Regional Bagua, entre otros.

1.14 Atención con bienes de ayuda humanitaria a 212 familias afectadas y 253 familias damnificadas, por efectos de fenómenos adversos en el ámbito de las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Bongará, Utcubamba Bagua y Condorcanqui, a través del Almacén Regional de Defensa Civil ubicado en la ciudad de Chachapoyas y Almacenes Adelantados de Luya, Rodríguez de Mendoza, Jazán, Utcubamba, Bagua, Imaza,Aramango y Condorcanqui; distribuidas de la siguiente manera:

PROVINCIA FAM. AFECTADAS FAM. DAMNIFICADAS Chachapoyas 127 20 Luya 23 07 Rod. De Mendoza 27 03 Bongará 00 12 Utcubamba 20 43 Bagua 00 01 Condorcanqui 15 167 212 253

1.15 Ejecución de procedimiento técnico administrativo para la entrega de

Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, a los siguientes establecimientos del ámbito de la Región Amazonas, en concordancia a lo normado por el D.S. 066-2007-PCM.

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Provincia de Chachapoyas: BANCO DE CREDITO DEL PEGU – AGENCIA CHACHAPOYAS. CARPA DE LOS BALCONES. HOSTAL AMAZONAS. CASA ANDINA CLASICC. DISCOTECA MARY – LEYMEBAMBA. Provincia de Utcubamba: COMPLEJO DEPORTIVO CAMPING DE UTCUBAMBA. COMPLEJO DEPORTIVO JUERGON. DEPOSITOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTRIBUIDORA SAN LUIS

E.I.R.L. DISCOTECA SAGITARIO – UTCUBAMBA

Provincia de Bagua: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PIBLICO BAGUA – UTCUBAMBA. COMPLEJO DEPORTIVO BAILABLE MARACANA. RECREO TURISTICO SELVA PARK.

Provincia de Bagua: TERMINAL TERRESTRE MOVIL TOURS - JAZAN

1.11 Ejecución de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades a familias damnificadas

y afectadas por fenómenos adversos, del ámbito jurisdiccional de la Región Amazonas, en las siguientes provincias:

PROVINCIA LUGAR EVENTO Chachapoyas Leimebamba

Deslizamiento de Suelos

Luya Llactapampa Quizango Conila – Cohechan Guadalupe – Camporredondo Cocabamba

Deslizamiento de Suelos Deslizamiento de Suelos Deslizamiento de Suelos

Lluvias Intensas

Deslizamiento de Suelos Bongará Nueva Perlamayo

Churuja Valera

Deslizamiento de Suelos Deslizamiento de Suelos Deslizamiento de Suelos

Rod. De Mendoza Chirimoto Longar

Lluvias Intensas Lluvias Intensas

Utcubamba Cajaruro Pururco San Lorenzo Santa Cruz Santa Rosa de Pacpa Nuevo Piura Miskiyacu Bajo El Milagro La Piñas

Vientos Fuertes Vientos Fuertes Vientos Fuertes Vientos Fuertes Vientos Fuertes

Deslizamiento de Suelos Deslizamiento de Suelos

Vientos Fuertes Vientos Fuertes

Bagua Casual

Rotura de tubería de Oleoducto – Contaminación

82

Copallin Vientos Fuertes Condorcanqui Santa María de Nieva

Cenepa Huampami Cusocubani Achu

Deslizamiento de Suelos

Vientos Fuertes Vientos Fuertes Vientos Fuertes Vientos Fuertes

1.13 Verificación de daños y evaluación de riesgo a viviendas, locales públicos y vías de comunicación afectadas como consecuencia de lluvias fuertes en el interior de la Región Amazonas, como: I.E. Llactapampa, distrito de Santo Tomas, Provincia de Luya. Centro Poblado Menor Llactapampa – distrito de Santo Tomas - Luya Institución Educativa Quizango, distrito de María, provincia de Luya. Puesto Policial de Leimebamba. Evaluación de Peligro y vulnerabilidad de Riesgo del Jr. Ortiz Arrieta y Jr.

Miraflores. Puesto Policial de Pipus. Verificación de la Casa Habitación del Jr. Amazonas 193 – Chachapoyas. Verificación de la carretera Chiliquin. Verificación de la Vivienda Jr. Triunfo N° 457 – Chachapoyas Evaluación del Centro Perimétrico de la I.E. N° 025 – “Brayan Antonio López

Castro” – Chachapoyas. Evaluación de peligro y vulnerabilidad de riesgo de la Mz. 42, Lt1 de Santo Tomas. Evaluación de daños de la I.E. N° 17061 – Pueblo Libre, Bagua Grande. Informe Técnico del Puente Peatonal Sector Gacmal, distrito de Cheto. Informe Técnico para la reubicación temporal del Poblado de Churuja. Evaluación de peligro y vulnerabilidad de la carretera distrito de Cocabamba. Evaluación de daños del local de la I.E. 18175 – Paujamarca. Informe Técnico de trocha carrozable Quizango – Mangalpa, distrito de Luya.



2.1. Debido al medio geográfico en que se encuentran ubicados los diferentes distritos del ámbito jurisdiccional de la Región Amazonas, los Formatos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), no son reportados oportunamente por los responsables de los Grupos de Trabajo de Defensa Civil, retrasándose los trámites para la entrega de la ayuda humanitaria.


ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS 3.1 Se viene tramitando la reprogramación de recursos en la PP68: Reducción de

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, para la adquisición de ayuda humanitaria, convocatoria para contratación de personal, adquisición de bienes y enseres para la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

3.2 Se cuenta con recursos provenientes de la PP68: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, para el cabal cumplimiento de las actividades programadas por esta dependencia en materia de defensa civil.

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3.3 Se efectuaron las coordinaciones con los Grupos de Trabajo de Defensa Civil, para superar las atenciones de ayuda humanitaria en forma oportuna, con el traslado del personal técnico a los lugares en desastre.

3.4 Se está realizando las coordinaciones para el reabastecimiento de los ocho Almacenes Adelantados.

IV. LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS (NO PROGRAMADAS)

4.1 Distribución de 03 sacos de 20 kilogramos de ropa y abrigo a familias afectadas y

damnificadas por la temporada de friaje, ubicadas en las zonas alto andinas de las provincias de Chachapoyas y Luya - Región Amazonas.

4.2 Distribución de Herramientas a Grupos de Trabajo de Defensa Civil, de las zonas afectadas por fenómenos adversos del interior de la Región Amazonas, para la realización de trabajos de comunales de rehabilitación.

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EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL III ... · Personal del Gobierno Regional Amazonas. 1.10.- IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO