EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL IV ... · Actualización semanal del Periódico Mural para el público interno y externo que visita la sede. Difusión permanente

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

EVALUACION PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI) AL IV TRIMESTRE 2013

SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

Chachapoyas diciembre del 2013

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL IV TRIMESTRE - 2013 SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GERENCIA GENERAL REGIONAL

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1.1.- REUNIONES COMITÈ DE GERENTES REGIONALES Y SUB REGIONALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de diciembre del 2013, se han realizado cuatro (04) reuniones de Comité de Gerentes Regionales, en las cuales se han tomado importantes acuerdos sobre solución de controversias presentadas en la ejecución de contratos de consultoría, ejecución de obras, modificaciones presupuestales y autorizaciones al Procurador Público Regional para participar en conciliaciones en representación del Gobierno Regional Amazonas.

1.2.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACUERDO DE COMITÉ DE GERENTES

Durante el periodo de evaluación, se ha llevado a cabo el seguimiento y monitoreo de dieciséis (16) acuerdos del Comité de Gerentes Regionales, los cuales han sido implementados por los órganos competentes del Gobierno Regional Amazonas.

1.3.- SUPERVISAR, MONITOREAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS SECTORIALES.

El Gerente General Regional ha realizado nueve (09) acciones de monitoreo y Supervisión de los Programas Sectoriales, con la finalidad de medir la eficacia, identificar áreas críticas y problemáticas, recolectar acciones aprendidas y mejorar el desempeño; en los servicios que prestan.

1.4.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN

Se han realizado diez (10) acciones de seguimiento rutinario del programa de inversión en las diferentes gerencias y direcciones que tiene a su cargo la ejecución de obras, cuya incidencia ha sido en el avance físico y financiero de cada obra o proyecto, específicamente de proyectos que vienen ejecutándose del ejercicio anterior, con el fin de evaluar si las actividades programadas se están llevando a cabo en el tiempo y forma establecida.

1.5.- CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SE CUMPLAN DE

ACUERDO A NORMAS. El Gerente General Regional, en forma aleatoria ha realizado treinta (30)

acciones de control, entre contratos y convenios suscritos en la sede

regional, en las gerencias y direcciones regionales con la finalidad de conocer oportunamente si se vienen dando de acuerdo a la normatividad vigente, para el logro de los fines y objetivos propuestos.

1.6.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

2013. El seguimiento y coordinación del programa de inversión del ejercicio 2013,

se viene realizando permanentemente, actuando en la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión, emitiendo diversas disposiciones, a través de documentos a los diferentes órganos de línea responsables de la ejecución de los proyectos y obras.

1.7.- REPORTE DE LAS ACCIONES Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE

MONITOREO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL. El seguimiento y monitoreo de las acciones administrativas, la Gerencia General viene realizando en forma continua, actuando en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión, emitiendo diversas disposiciones, a través de documentos a las diferentes áreas administrativas.

1.8.- PROPUESTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013. Durante el IV trimestre del ejercicio fiscal 2013, se ha realizado una

modificación o reprogramación presupuestal del programa de inversión del año fiscal 2013.

1.9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL

GOBIERNO REGIONAL Y LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE.

Durante el IV Trimestre del año 2013, se ha aprobado la modificación de la

estructura orgánica y Reglamento de Organización y Funciones – ROF y Cuadro de Asignación de Personal de algunas Direcciones Sectoriales Gobierno Regional Amazonas.

1.10.- IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO REGIONAL, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, SOAs Y CONTRALORÍA GENERAL.

Conforme a la Ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la República y las recomendaciones del Órgano de Control Institucional, Sociedades de Auditoría, la Gerencia General Regional ha dispuesto a las diferentes Gerencias Regionales, Sub Gerencias, Direcciones Regionales, Direcciones Sectoriales y otros involucrados en las observaciones; la implantación de las recomendaciones y superación de las observaciones contenidas en los diferentes informes, resultado de las acciones de control practicadas en el Gobierno Regional de Amazonas; así mismo las implementación de recomendaciones emitidas por el Consejo Regional, resultado de sus acciones de fiscalización.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Durante el cuarto trimestre del año 2013, el problema de mayor trascendencia constituye el inicio de los proyectos de inversión, debido a diversos inconvenientes, trámites y recursos impugnativos en la contratación de obras, bienes y servicios para el cumplimiento del programa de inversión 2013, debido fundamentalmente a deficiencias en expedientes técnicos y procesos de contratación.

No se cuenta con plana de personal permanente e idóneo en la Gerencias Regionales y en sus sub gerencias o direcciones, para dar cumplimiento oportuno con las funciones y competencias de éstas.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS

Se ha dispuesto adoptar las acciones correctivas en la elaboración términos de referencia y documentos que conforman el expediente de contratación para llevar a cabo los procesos de selección para contratar servicios, adquisición de bienes, ejecución de obras y consultoría para la elaboración de expedientes técnicos; así como la designación de los respectivos comités especiales para realizar los procesos.

Se ha contratado personal profesional para complementar los cuadros profesionales en la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Social y de las sub gerencias y direcciones de estas dependencias.

SECRETARIA GENERAL


Durante el IV Trimestre – 2013, se ha efectuado las siguientes acciones, de acuerdo a las funciones asignadas a la Secretaría General:

MEMOS 192 MEMOS MULTIPLES 05 INFORMES 12 OFICIOS 65 OFICIOS MULTIPLES 13 CARTAS 45 CARTAS MULTIPLES 13 CARTAS NOTARIALES 00 SESIONES SOLEMNES 00 AUDIENCIAS PUBLICAS 02

SESIONES COMITE DE GERENCIA 01 SESIONES COMITE DEFENSA CIVIL 00 COMISION SERVICIO FUERA DE LA SEDE 02

CERTIFICACIONES DOCUMENTOS 20,616 ATENCION A PUBLICO Diario

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

La Oficina de Secretaría General, aun no cuenta con: - Ambiente adecuado para el desarrollo de sus funciones - Línea Telefónica para la implementación de TELEFAX

COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS

ALCANZADOS

Emisión de 48 programas informativos "Enlace Regional"

La Página Web tuvo una constante actualización, con las noticias más relevantes y con actividades oficiales.

Se difundió videos institucionales vía You Tube.

Se continúa con la publicación del Boletín Electrónico Institucional en el Portal Web.

Convocatoria para el Colegio Mayor de Amazonas.

Se llevaron a cabo campañas de difusión sobre atención del Hospital Móvil de Amazonas, en la provincia de Utcubamba.

Difusión de los Juegos Binacionales de Integración Fronteriza Perú Ecuador

Difusión de Spots de la I y II audiencia regional.

Difusión del curso "Responsabilidad Social Empresarial en el Trabajo"

Difusión de los planes de negocios ganadores de PROCOMPITE

Difusión Spot Buen trato al turista

Difusión Spot Ensayos Literarios: Así es mi Tierra

Se continuó con la difusión de las actividades del Presidente Regional, Consejo Regional, Gerencias y Direcciones.


Set de televisión inadecuado, falta de escenografía.

Carencia de línea telefónica.

Limitada disponibilidad presupuestal que impide el cumplimiento de las metas.

Planta de transmisión de poco alcance y falta de cerco perimétrico para su seguridad.

No se puede cumplir con enviar la información solicitada en base a la ley d transparencia, debido a que hay áreas que hacen caso omiso.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES PROGRAMADAS

Se solicitó la modernización del set de tv.

Adquisición de nuevos equipos de video y edición no lineal, acorde con la tecnología HD, televisión digital de Alta Definición.

Se ha solicitado mayor asignación presupuestal para atender los temas de difusión .

IV.- LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS (NO PROGRAMADAS)

Actualización semanal del Periódico Mural para el público interno y externo

que visita la sede.

Difusión permanente en el Portal web de la agenda oficial del Presidente

Regional.

Apoyo en la difusión de notas de prensa a sectores que no dependen del

Gobierno Regional Amazonas pero que por su importancia requieren de

apoyo.

Organización, implementación y ejecución de la celebración del aniversario

del departamento de Amazonas y de la Región Amazonas.

SECRETARIA CONSEJO REGIONAL


ALCANZADOS

Elaboración sistemática de los disposiciones y normas del Consejo Regional como Acuerdos Regionales y Ordenanzas Regionales, sobre asuntos de carácter interno del Consejo Regional, institucional, organizacional y de interés general, enmarcados en el ordenamiento normativo nacional y regional vigente, debatidos en Sesiones de Consejo Regional; derivando al Ejecutivo del Consejo Regional, dentro del término para su implementación. promulgación y su publicación correspondiente, según sea el caso.

Implementación oportuna de los Acuerdos de Sesión de Consejo Regional, derivando al Ejecutivo Regional y según corresponda a las dependencias y/o comisiones del Consejo Regional, para su cumplimiento.

Cumplimiento de funciones del Consejo Regional, acorde al Reglamento de organización y Funciones (ROF), Arts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y Arts. 14º, 15º y 16º y del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente.

Asesoramiento permanente a los Señores Consejeros Regionales en los diversos casos que les compete absolver o conocer, especialmente a las Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales para su posterior tratamiento en Sesión de Consejo.


Carencia de bibliografía actualizada que el Consejo Regional, dado a su función fiscalizadora y legisladora, requiere como fuente de consulta.

Es necesario la programación de eventos de capacitación para los Consejeros Regionales y para el personal del Consejo Regional, en materia de Gestión Pública, Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley General de Procedimientos Administrativos, Derecho Administrativo, Delitos contra la Administración Pública, etc.

Es necesario incorporar personal profesional en materia de Economía y/o Contabilidad, así como un Ingeniero Civil, para poder asumir de manera eficiente las acciones de fiscalización.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES

PROGRAMADAS

Se ha solicitado reiteradamente al Ejecutivo Regional, se nos atienda con compendios normativos actualizados, no habiendo sido atendido hasta la fecha dicho requerimiento, de manera óptima.

IV.- Listado de actividades y/o proyectos ejecutados (cuantificables),

incluyendo las no programadas:

Total Sesiones Ordinarias de Consejo Regional de Octubre a Diciembre del 2013: 06 Sesiones Ordinarias.

Total de Acuerdos de Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Octubre a Diciembre del 2013: 76 Acuerdos.

Total de Sesiones Extraordinarias de Consejo Regional de Octubre a Diciembre 2013: 03 Sesiones.

Total de Acuerdos de Sesiones Extraordinarias del Consejo Regional de Octubre a Diciembre del 2013: 03 Acuerdos.

Total de Ordenanzas Regionales de Octubre a Diciembre del 2013: 06 Ordenanzas.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 1.1.1 Acción de control n.° 2-5331-2013-001 – “Examen especial a la Dirección

Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de la Gerencia Sub Regional de Bagua, periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011”.

Al 31 de octubre de 2013, la presente acción de control continuó en la etapa de ejecución (evaluación de aclaraciones y/o comentarios), contando con un avance del 80%, en donde la comisión auditora se encontraba finalizando la evaluación de las aclaraciones y/o comentarios de los funcionarios y servidores involucrados en los hechos observados.

Al mes de noviembre de 2013 se culminó con la etapa de ejecución (evaluación de aclaraciones y/o comentarios), continuándose con la etapa de elaboración y aprobación del informe (elaboración del informe), contándose con un avance del 85%.

Al 13 de diciembre de 2013 se concluyó la presente acción de control, habiéndose emitido los informes resultantes (informe especial N° 005-2013-2-5331 e informe N° 007-2013-2-5331), siendo derivados a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, mediante oficios N°s 591 y 592-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 13 de diciembre de 2013, respectivamente.

Avance 100% - Concluida.

1.1.2 Acción de control N° 2-5331-2013-002 – “Examen especial a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, periodo 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011”.

Al 31 de octubre de 2013 ésta acción de control se encontraba en la etapa de ejecución (elaboración y comunicación de hallazgos), habiéndose comunicado los hallazgos a las personas involucradas, la misma que contó con un avance del 65%.

Al mes de noviembre de 2013 se culminó con la etapa de ejecución (evaluación de aclaraciones y/o comentarios), continuando con la etapa de elaboración y aprobación del informe (elaboración del informe), alcanzando un avance del 82%.

Al 13 de diciembre de 2013 se concluyó la presente acción de control, habiéndose emitido los informes resultantes (informe especial n.° 006-2013-2-5331 e informe n.° 008-2013-2-5331), siendo derivados a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, mediante oficios n.°s 593 y 594-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 13 de diciembre de 2013, respectivamente.


1.1.3 Acción de control n.° 2-5331-2013-003 - “Examen especial al Pliego Gobierno Regional Amazonas, período 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012”.

Al IV trimestre de 2013

Al mes de noviembre de 2013 se ha culminado con la etapa de ejecución (evaluación de aclaraciones y/o comentarios), prosiguiendo con la etapa de elaboración y aprobación del informe (elaboración del informe), alcanzando un avance del 82%.

Al 13 de diciembre de 2013 se concluyó la presente acción de control, habiéndose emitido el informe resultante (informe n.° 009-2013-2-

5331), habiendo sido derivado a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, mediante oficio n.° 595-2013- G.R.AMAZONAS/OCI de 13 de diciembre de 2013.


1.1. ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2013.

En el periodo evaluado no se ha tenido ninguna limitación para el cumplimiento de las actividades de control programadas, siendo el estado situacional de estas actividades el siguiente:

1.2.1. Actividad de control n.º 2-5331-2013-001 – “Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.º 014-2010-CG/B150)”.

La Presidencia Regional en respuesta al oficio n.° 348-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 7 de agosto de 2013, detallado en el trimestre anterior, emite la Resolución Ejecutiva Regional n.° 479-2013-Gobierno Regional Amazonas/PR de 30 de octubre de 2013, la misma que resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar la COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL SEDE Y PLIEGO EMITIDOS POR LOS ORGANOS CONFORMANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, encargada de asesorar, encausar, responsabilizar y dirigir las acciones conducentes a la sustentación de la superación e implementación de las observaciones plasmadas en los informes de control institucional del Gobierno Regional Amazonas. La Comisión de Implementación señalada estará conformada por los siguientes servidores y/o funcionarios:

CPC LUCIO ANTONIO VALLEJOS CHAVEZ Presidente

LIC. VICENTE IBERICO MORI Integrante

CPC EFRAIN RODRIGUEZ PARANÁ Integrante

(…)

Éste OCI continúa atendiendo de manera presencial y telefónicamente consultas realizadas por servidores de algunas unidades ejecutoras, relacionadas a la implementación de recomendaciones de informes de control.

A la fecha se viene evaluando la información y documentación

alcanzada por algunas unidades ejecutoras, referida a la implementación de recomendaciones de informes de control.


1.2.2. Actividad de control n.º 2-5331-2013-002 – “Informe de Medidas de Austeridad”.

Al 31 de octubre de 2013 la presente actividad de control continuó en

la etapa de ejecución con la elaboración del informe, alcanzando un avance del 80%.

Con fecha 15 de noviembre de 2013 se envía mediante aplicativo web

y código de hoja de consistencia n.° 5331004001-2013 el “Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad del Gobierno Regional Amazonas, período 2012”, concluyéndose la actividad de control con la remisión del informe resultante a la Oficina Regional de Control Chachapoyas mediante oficio n.° 531-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 18 de noviembre de 2013.


1.2.3 Actividad de control n.º 2-5331-2013-003 – “Informe Anual para el Consejo Regional”.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional n.° 419-2013-Gobierno

Regional Amazonas/PR de 1 de octubre de 2013, se resuelve:

(…) ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA que se encargará de velar el cumplimiento del contrato y de las obligaciones asumidas por el Gobierno Regional Amazonas y la Sociedad de Auditoría TORALVA & ASOCIADOS S.C.; con los siguientes integrantes:

Ing. SEGUNDO INDALECIO MEJÍA SEGOVIA

Presidente Abog. KELLY MONGRAGÓN CERVERA

Miembro Ing. ALFONSO JARA ARRASCUE

Representante Del OCI

(…)

El 15 de octubre de 2013 la Entidad suscribe el Contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa n.° 001 con la Sociedad Auditora Toralva & Asociados S.C. para efectuar la Auditoría a los Estados Financieros y el Examen Especial a la Información Presupuestaria, correspondiente al ejercicio económico 2012-2013.

Al mes de octubre de 2013 la presente actividad de control alcanzó

un avance del 60%.

Durante el mes de noviembre de 2013 se continuó participando de reuniones de Trabajo con la Comisión Especial de Cautela y representantes de la Sociedad Auditora Toralva & Asociados S.C., alcanzado un avance del 80%. Mediante oficios N°s 589 y 590-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 13 de diciembre de 2013 se remitió el informe n.° 001-2013- G.R.AMAZONAS/OCI a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, respectivamente, concluyéndose la presente actividad de control.


1.2.5. Actividad de control n.º 2-5331-2013-005 – “Revisión de la

Estructura de Control Interno (Ley n.º 28716, Art. 9º y modificatorias)”.

Al 31 de octubre de 2013 la presente actividad de control se encontraba en la etapa de ejecución, con la evaluación de la información recibida por algunas unidades ejecutoras del pliego, alcanzando un avance del 50%.

Mediante oficios N°s 540 y 541-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 21 de noviembre de 2013 se remitió el informe resultante a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, respectivamente, concluyéndose la presente actividad de control.


1.2.7. Actividad de control Nº 2-5331-2013-007 – “Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo (Ley n.º 29060)”.

Mediante oficio N° 437-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 3 de octubre de

2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió a la Presidencia Regional el Informe N° 009-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de setiembre de 2013.

Éste Órgano de Control Institucional mediante oficio N° 492-2013-

G.R.AMAZONAS/OCI de 31 de octubre de 2013, remitió a la Presidencia Regional el Informe N° 010-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, correspondiente al mes de octubre de 2013.

Con oficio N° 552-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 27 de noviembre de

2013, éste Órgano de Control Institucional, remitió a la Presidencia Regional el Informe N° 011-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, del mes de noviembre de 2013.

El informe N° 012-2013-G.R.AMAZONAS/OCI, resultante de la

presente actividad de control, correspondiente al mes de diciembre de 2013, fue remitido a la Presidencia Regional mediante oficio N° 580-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 9 de diciembre de 2013, concluyéndose la referida actividad de control.


1.2.8. Actividad de control Nº 2-5331-2013-008 – “Gestión Administrativa del OCI (Directiva n.º 001-2011-CG/PEC)”.

Por encargo del Departamento de Control Operativo de la Contraloría General de la República se continúa reportando diariamente vía correo electrónico las noticias sobre presuntas irregularidades que se presentan en las diferentes entidades de la región de Amazonas.

Mediante oficio N.° 446-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 9 de octubre de 2013 se remitió a la Oficina Regional de Control Moyobamba el

Informe n.° 003-2013-G.R.AMAZONAS/OCI - “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI (Directiva n.° 007-2012-CG/PEC) - Informe de Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Control al III Trimestre de 2013”.

Con oficios N.°s 0478, 0551 y 0588-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 21 de octubre, 26 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, se remitió a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los Informes de Gestión del Órgano de Control Institucional, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre del presente año, respectivamente.

El señor Henrry Luis Chávez Tafur participó del curso de capacitación denominado: “Sistema de Control Gubernamental (Ex SAGU Web)”, dictado por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República en la ciudad de Lima, durante los días del 25 al 29 de noviembre de 2013, con una duración de 21 horas lectivas, siendo autorizado la comisión de servicio mediante memorando N° 047-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 5 de noviembre de 2013.

Mediante oficio N° 575-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 6 de diciembre de 2013 se remitió a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional Amazonas el Cuadro de Necesidades 2014 de éste Órgano de Control Institucional, el mismo que fuera solicitado con informe múltiple N° 001-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD de 19 de noviembre de 2013.

Se procedió a la reformulación del Informe N° 002-2012-2-5331 denominado “Irregularidades en la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico para la Obra: Fortalecimiento de Capacidades para Mejorar la Crianza de Truchas en el distrito de Leymebamba, en perjuicio de la entidad por S/. 496 920.00”, siendo remitido a la Oficina Regional de Control Chachapoyas mediante oficio N° 0596-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 13 de diciembre de 2013, en atención a lo solicitado por la Oficina Regional de Control Moyobamba con oficio N° 00006-2013-CG/ORMO de 10 de enero de 2013. El 27 de diciembre de 2013, se remitió a la Oficina Regional de Control Chachapoyas vía correo electrónico, la ficha institucional del Gobierno Regional Amazonas, la misma que fue encargada para su llenado mediante la misma vía.

Se atendió otros diversos encargos realizados por correo electrónico y vía telefónica por parte de la Contraloría General de la República Lima y Oficina Regional de Control Moyobamba y Oficina Regional de Control Chachapoyas.

Se hace necesario mencionar que en la presente actividad de control se han cargado 1,424 h/h de la actividad de Atención de Encargos de la Contraloría General de la República, puesto que son las h/h restantes de la referida actividad que no generaron la realización de acciones y actividades de control no programadas.


1.2.9. Actividad de control Nº 2-5331-2013-009 – “Veeduría:

Ejecución de Obras (Directiva Nº 002-2009-CG/CA)”.

Con oficios N°s 0499 y 0500-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 5 de noviembre de 2013 se remitió el informe resultante de la veeduría a la ejecución contractual de la obra “Mejoramiento y construcción del camino vecinal tramo: CC.PP. Pururco – Caseríos Ramón Castilla – Vista Alegre – El Laurel – San Lorenzo – La Palma, distrito de Jamalca – CC.PP. San Martín, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”, a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, respectivamente.

Mediante oficios N° 0507 y 0508-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 8 de noviembre de 2013, se comunica a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, el resultado a la veeduría realizada a la ejecución contractual de la obra “Mejoramiento y construcción de la carretera vecinal Zuta - Buiquil - Quimbaleran - Alonso de Alvarado, distrito de La Jalca, provincia de Chachapoyas, región de Amazonas”.

Avance 66% y concluida sin cumplimiento de meta.

1.2.10. Actividad de control Nº 2-5331-2013-010 – “Adecuación al Sistema de Control Gubernamental Web”

Con fecha 13 de diciembre de 2013 se canceló la presente actividad de control, toda vez que la Contraloría General de la República no emitió ninguna Directiva y/o Lineamiento para su ejecución.

Cancelada.

1.2.11. Actividad de control Nº 2-5331-2013-011 – “Atención de Encargos de la Contraloría General de la República”.

Con fecha 27 de noviembre de 2013 éste Órgano de Control

Institucional canceló la presente actividad de control, puesto que no se ha recibido encargos de acciones de control o actividades de control no programadas por parte de la Contraloría General de la República, cargándose 1,099 h/h a la actividad de control Gestión Administrativa del OCI y 95 h/h a la actividad de Verificación del otorgamiento del incentivo laboral que se otorgan a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), Ley N.° 29874, con el cual las 1,194 programadas para la presente actividad de control (Atención de Encargos de la CGR) fueron distribuidas.

Cancelada.

1.3.1. Actividad de control n.º 2-5331-2013-013 – “Verificar el

cumplimiento de las normas del INDECI, referidas a la atención y prevención de desastres”.

Con oficios N° 0475 y 0476-2013-G.R.AMAZONAS/OCI de 21 de octubre de 2013, se comunica a la Presidencia Regional y a la Oficina Regional de Control Chachapoyas, el resultado a la veeduría realizada al Simulacro de Sismo y Tsunami realizada el 10 de octubre de 2013.


II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.

Para el cumplimiento de las Acciones, Actividades de Control y otros encargos de la Contraloría General de la República; asimismo de la Presidencia del Gobierno Regional Amazonas, el Órgano de Control Institucional ha encontrado problemas para el normal cumplimiento del Plan Anual de Control 2013. a) Durante los meses de enero y febrero del presente año no se contó con

personal profesional en la especialidad de Derecho, recién en el mes de marzo se realizó la contratación de dicho profesional.

b) A partir del mes de junio del presente año, no se cuenta con un profesional en ingeniería civil, para realizar los trabajos de campo en las acciones y actividades de control programadas en el Plan Anual de Control 2013.

c) El personal profesional y técnico del OCI es mínimo para cumplir con las Acciones y Actividades de Control Programadas.

d) Durante el período 2013 se contó con una limitada asignación presupuestaria para la ejecución de las labores de control; lo cual genera impedimento que se puedan contratar más personal capacitado y especializado para atender las necesidades de control, y la adquisición de materiales de oficina de uso diario por el área competente.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Este OCI, pese a los limitados recursos presupuestales que han generado una reducción de la capacidad operativa del personal, ha cumplido con la ejecución de las labores de control programadas en el Plan Anual de Control para el año 2013; no obstante es importante señalar, que para el citado cumplimiento se tuvo que dejar de atender aspectos que fueron denunciados a través de los medios periodísticos, denuncias presentadas al OCI, invitaciones a veedurías, entre otros.

PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

I.- ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS

Se tuvo un avance 70% de cumplimiento en los Informes de Gestión y

Cuadros Estadísticos sobre el Estado situacional de los procesos judiciales

efectuados en el IV Trimestre del año 2013.

Se programó el ingreso de 300 procesos judiciales, sin embargo ingresaron

426 demandas superando el 100% de lo previsto.

Se emitió informes legales respecto a la tipificación de las acciones civiles y

penales de los informes especiales elaborados por la OCI.

Se interpuso una demanda civil por indemnización de daños y perjuicios.

Se asistió a 15 diligencias .

Se tramitaron 680 escritos en defensa judicial.

Se emitió informes para el cumplimiento de sentencias y resoluciones

judiciales.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES.

Es de necesidad urgente dotar movilidad a la Procuraduría Pública Regional

para el seguimiento de los procesos judiciales dentro y fuera de la Sede

Regional (Bagua, Utcubamba, Luya, Bongará, Rodríguez de Mendoza, y

Condorcanqui).

El ambiente asignado al despacho es muy reducido y carece de muebles de

escritorio.

Se hace necesario capacitar al personal administrativo en temas de derecho

penal y arbitraje.

Es imprescindible contar con convenio RENIEC, a fin de obtener fácilmente el

domicilio de los demandados.

Se necesita la adquisición de textos especializados, tales como Códigos

civiles y penales.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS.

Seguimiento y actualización de los procesos judiciales con la correspondiente

interposición de los escritos de defensa, planteándose contradicciones

oportunas en los procesos Judiciales, así como interponiéndose recursos

impugnativos.

Orientación y coordinación con el personal que labora en la Oficina de la

Procuraduría Pública Regional y Abogados Delegados de representación

para la aplicación correcta de la Legislación vigente y seguimiento minucioso

de los procesos judiciales.

Se ha instruido al personal profesional y administrativo de la Procuraduría

efectuar seguimiento estricto del estado situacional de los procesos judiciales

y administrativos.

Se ha coordinado con los abogados de la Procuraduría Pública Regional

tramitar los expedientes judiciales por especialización.

Se ha instruido a los abogados de la Procuraduría Pública Regional efectuar

seguimiento a los expedientes civiles y penales, con el objeto de ejercer una

óptima defensa judicial.

Se ha solicitado implementación de útiles de escritorio, muebles y estantes, y

apoyo con movilidad.

IV.- PROCESOS INGRESADOS EN EL IV TRIMESTRE: 410

EXPEDIENTESCONSTITUCIONALES: 44

Proceso de Cumplimiento : 38 Proceso de Amparo : 06

EXPEDIENTES CIVILES : 382

Proceso Contencioso Administrativo : 354 Procesos Laborales : 26 Medidas Cautelares : 02

DEMANDAS INTERPUESTAS : 01

DENUNCIAS INTERPUESTAS : 04

VI.- EN CUANTO A DOCUMENTOS DE GESTIÓN:

Informes emitidos : 53

Oficios emitidos : 21

Memorandos emitidos : 42

Documentos recibidos : 325

Total de Expedientes acumulados: Del año 2003 a Diciembre del 2010:

5062 Expedientes Judiciales.

Total de Expedientes Ingresados de Enero a Diciembre del 2010: 1259

Expedientes Judiciales.

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

I.- ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

Asesoramiento a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional Amazonas, en los aspectos jurídicos y administrativos.

Informar, opinar y absolver consultas sobre la documentación de carácter legal que formulen la Alta Dirección, Órganos del Gobierno Regional Amazonas y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Amazonas.

Emisión de informes legales relacionados con la tipificación de las acciones civil o penal de los informes especiales elaborados por la OCI.

Emisión de informes solicitados por las diferentes Comisiones del Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas.

Proyecto de Resolución que resuelve Recursos de Apelación, relacionados con los Procesos de Selección cuya competencia es de es del Gobierno Regional Amazonas.

Emitir informe y Proyecto de Resolución, resolviendo Contratos, Convenios.

Emitir Informe y proyecto de Resoluciones, resolviendo Recursos de Apelación y Peticiones Administrativas tanto de la Sede, como de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Amazonas.

Elaboración de Contratos por Locación de Servicios y Consultoría, siempre que no deriven de procesos de selección.

Proyectos de Addendas a Contratos y Convenios.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES:

Se hace necesario la implementación con un SCANER y TELEFAX, para agilizar la tramitación de documentos administrativos, que diariamente ingresan

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS: Coordinaciones con el Procurador Público, para el seguimiento y actualización de

los procesos judiciales, con la correspondiente interposición de los recursos impugnativos.

Evaluación de informes de la OCI

Orientación y coordinación para la aplicación correcta de la Legislación vigente.

Absolución de consultas de índole jurídica.

Emisión de conformidad de diversos actos administrativos: convenios, contratos, etc.

Emisión de dictámenes y opiniones legales sobre las distintas solicitudes, reclamaciones, recursos impugnativos y consultas solicitadas a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

Proyección de las Resoluciones de Conformación de Comisiones Especiales de Procesos Administrativos, Apertura de Procesos Administrativos, de Sanciones, así como Resoluciones respecto de los recursos impugnativos: Reconsideración y Apelación.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos.

a) Planificación de políticas de recursos humanos:

Elaborar y actualizar los planes de gestión de recursos humanos,

alineamiento de las diferentes políticas y prácticas de gestión de recursos

humanos a los objetivos estratégicos institucionales.

2. Gestión del Empleo.

Planificación de Políticas de Recursos Humanos

Se reiteró la necesidad de contar con un profesional para que realice labores de Gestión de Capacitación.

b) Gestión Selección de Recursos Humanos

Se realizó el primer concurso público de méritos para la selección de personal para la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Se realizó 02 procesos de personal para cobertura de puestos del CAS.

c) Administración de Legajos

Actualización y sistematización de los legajos personales de los trabajadores nombrados y del CAS, así como se ingreso los datos de los consultores y locadores.

Se actualizo el 92% de los legajos personales de los funcionarios, con los certificados de habilidad, declaración jurada de ausencia de nepotismos, de ausencia de incompatibilidades, de domicilio entre otros, los mismos que se encuentran debidamente autenticados.

d) Administración de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas.

Se recordó a todos los funcionarios, la obligación de presentar su respectiva Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, oportunamente al cumplir el año en la gestión cargo o labor.

Se está procesando la información de las altas y bajas para el llenado del anexo 2 Relación de los Obligados a presentar Declaración Jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos obligados a nivel de pliego.

e) Administrar las Prácticas.

Se admitió a 3 practicantes de la especialidad de ciencias contables y financieras de la Universidad Alas Peruanas.

f) Desplazamiento.

Rotación de personal en un número de 2

g) Control de asistencia y permanencia. Procesamiento de la Asistencia e incidencias del personal y de Sede

y Sectores que pertenecen a nuestra unidad ejecutora. Se aprobó el rol de vacaciones 2014 tanto del personal en plaza de

naturaleza permanente y CAS. h) Control de contratos:

Se renovó los contratos del Personal que se encuentran ocupando plazas de naturaleza permanente,

Asimismo se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2013 los contratos del personal que trabaja bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en un total de 101 trabajadores.

Desvinculación de personal. Se procesó los beneficios sociales de 3 personas que dejaron de

trabajar en la entidad por diversos motivos,

con la respectiva compensación vacacional.

i) Administración de pensiones:

Informes técnicos respecto al pago de pensión como resultado del proceso de verificación de la ONP.

Pago oportuno a los pensionistas de la Institución

j) Procesos Disciplinarios

Se realizó la verificación en el RNSSP, de los trabajadores nuevos y de los funcionarios.

l) Gestión de Compensación.

a) Gestión de planilla:

Reconocimiento de quinquenios y asignación por 25 y 30 años a un total de cuatro (4) trabajadores.

Hemos procesado las compensaciones remunerativas y no remunerativas (incentivos) al personal de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, nombrado, contratado en plaza de naturaleza permanente, CAS de acuerdo a las disposiciones según la naturaleza de contratación.

Pago de las compensaciones del personal de obra que por administración directa ejecuta la Sede del Gobierno Regional Amazonas.

Se han procesado 111 liquidaciones previas de diversas AFP,s.

4.1 Gestión de la capacitación y desarrollo.

a) Promoción:

Informe Técnico sobre reubicación de personal.

b) Capacitación:

Se propuso al Comité de Elaboración del PDP, el Plan de Desarrollo de Personas Anualizado, correspondiente al 2013 y al 2014, para su aprobación.

Se solicitó certificación presupuestal para la realización de eventos de capacitación.

4.2 Gestión del Rendimiento. 4.3 Gestión de las relaciones humanas.

a) Bienestar Social.

Reconocimiento del pago de bonificación familiar a trabajadores. Se ha reconocido subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio a

trabajador.

Complementariamente se reconoció el tiempo de servicios y la asignación por 25 y 30 años a 5 trabajadores.

Se ha implementado con medicinas al Botiquín Institucional, atendiendo con medicamentos que no requieren de prescripción médica a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 001 Sede Amazonas.

Se solicitó la adquisición de buzos institucionales para incentivar la actividad física deportiva en el personal.

Se solicitó se asigne alimentos para personas al personal no sindicalizado que realizan labores en oficina.

Se apoyo a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas para la chocolatada navideña de los niños.

En coordinación con ESSALUD, se está llevando a cabo el programa sobre Vida saludable, en el que participan un total de 16 trabajadores

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA DE MAYOR PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

En nuestra unidad ejecutora en la actualidad tenemos plazas que no se ha coberturado al 31 de diciembre de 2013.

Nº PLAZA

DENOMINACION DEL CARGO NIVEL REM. UNIDAD ORGANICA

Sede Regional Amazonas

031 Ingeniero III, SPB Oficina de Control Institucional

136 Contador III SPB Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.

151 Especialista en Finanzas III SPB Sub Gerencia de Presupuesto y T. (por ascenso Nelly Chávez)

162 Economista III SPB Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

004 Ejecutor Coactivo SPB Oficina Técnica Administrativa.

Ausencia de asignación presupuestal para dar cumplimiento al plan de Desarrollo de Personas anualizado.

No se cuenta con un profesional para realizar funciones de bienestar social.

El ambiente resulta pequeño por la cantidad de documentación que se maneja y el personal de la oficina, siendo necesario un nuevo ambiente para alguna de las áreas.

Algunos equipos de cómputo se encuentran con problemas siendo necesario su renovación.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Se ha reiterado la contratación de una Asistenta Social.

Se gestionará una vez concluya la construcción del auditorio, la asignación de un ambiente adicional o más grande, toda vez que acuden a este despacho diferentes personas.

Se solicitó a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la certificación presupuestal para la cobertura de las plazas vacantes, de las cuales solamente nos dieron para las plazas de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo se solicitó la certificación presupuestal para realizar dos eventos de capacitación.

Se solicitó la asignación de equipos de cómputo nuevos.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las Resoluciones de Designación 02 funcionarios del ARA, se solicitó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

OFICINA DE CONTABILIDAD


Durante el IV Trimestre, se ha culminado con presentar el Cierre Contable e Información Financiera al Tercer Trimestre en cumplimiento de la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República”

Se ha revisado, tramitado y comprometido el gasto en las fases administrativas de Compromiso y Devengado en el sistema SIAF – SP, a cargo de la Dirección de Contabilidad, el mismo que se cumple estrictamente de acuerdo con la legalidad del gasto, en armonía con el presupuesto asignado y debidamente certificado por la Gerencia de Presupuesto siendo la ejecución del gasto del III trimestre informado como sigue :

ACUMULADO DEL AÑO OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

INVERSION Programado Toda Fuente de Fto. S/. 69, 258.391.29 = 100.00 % Ejecutado Toda Fuente de Fto. 69, 258.391.29 = 100. 00 % Saldo por Ejecutar del Trimestre 00.00 = 00.00%

BIENES Y SERVICIOS Programado Toda Fuente de Fto. S/. 3, 197,415.47 = 100.00 % Ejecutado Toda Fuente de Fto. 3, 197,415.47 = 100.00 % Saldo por Ejecutar 00.00 = 00.00 %

Nota: La programación que se hace a través del calendario de compromisos se ha suprimido por el calendario de pagos

Se continúa con la rebaja de Anticipos y Encargos Internos, otorgados al personal y a terceros, durante el año 2012 y el 2013, y su aplicación al gasto o al activo según corresponda.

En el mismo sentido, también se viene aplicando los alcances de la Directiva Interna No. 011-2009-G.R.A/GGR, aprobada por Resolución de Gerencia General No. 164-2009-G.R.A/GGR, para la rebaja de las

Rendiciones de Cuenta presentada por los beneficiarios o destinatarios de los fondos en la modalidad de Viáticos, Anticipos y Encargos Internos durante el presente año habiendo alcanzado a la Oficina de Administración la relación de personas que tienen rendiciones pendientes quienes incumplen los alcances de la Directiva en mención, en cuanto a los plazos para efectuar las respectiva rendición.

Se ha presentado la información del Cierre Contable e Información Financiera al III TRIMESTRE 2013 en cumplimiento de la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 “Directiva para el Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República” ante la Contaduría Pública de la Nación y se bien trabajando la Información Financiera y Presupuestal Ejercicio 2013

Se presento la información correspondiente al estado situacional del otorgamiento de viáticos y anticipos al 27 de Diciembre del año 2013, a fin de que sean comunicados todos los deudores para regularizar las rendiciones de cuentas pendientes o rezagadas desde el mes de abril.

En cuanto a las rendiciones de cuenta pendientes por convenios firmados con las municipalidades se alcanzo el informe correspondiente sobre el estado situacional de cada una de ellas, así como el resumen de las deudas al 27 de Diciembre del año en curso.

Se ha comprometido en el trimestre informado toda la documentación alcanzada para su pago con excepción de algunos expedientes devueltos por falta de Certificación Presupuestal, habilitación de su marco presupuestal y en otros casos por falta de priorización.

Se está avanzando con la preparación de la información para el saneamiento contable al 31/12/2013, tanto en las Cuentas Contables 1101, Caja y Bancos 1205, se ha implementado en los últimos días de este Trimestre con un equipo de trabajo que se dedicara al Saneamiento Contable de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras y 1502 activos producidos de la Sede Regional y haciendo seguimiento del saneamiento contable de las unidades ejecutoras.

Asimismo asignaron presupuesto para el Saneamiento Contable de esta Sede y de la Unidades Ejecutoras que dependen de este pliego, que permita realizar la contratación de personal este último trimestre los mismos que se encuentran laborando.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

A pesar que los expedientes que se derivan para su pago se les adjunta la certificación presupuestal. muchas veces las especificas de gasto no están habilitadas, no tienen marco presupuestal y en otros casos no cuentan con la priorización, cuyo trabajo corresponde a la GRPPAT-Sub Gerencia de Presupuesto.

Lo señalado anteriormente, trae como consecuencia que los Proveedores reclamen con insistencia su pago. A ello se debe agregar que a pesar que ciertas Oficinas no tienen un presupuesto suficiente asignado,

efectúan mayores gastos a su programación y como es entendible los Proveedores no conocen de estas acciones internas irregulares y a quienes se les tiene que explicar para efectuar el pago de sus servicios con cierta demora, demostrando los Proveedores su incomodidad.

Existe una situación muy complicada con el PCA, la certificación presupuestal, que muchas veces llegan expedientes o documentos que físicamente tienen la certificación que a la hora de trabajar en el SIAF, no está en el sistema, en otros casos los expedientes están incompletos. ello trae como consecuencia que los expedientes sean devueltos con la correspondiente pérdida de tiempo e incomodidad del proveedor.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS A ADOPTAR PARA FACILITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Se realizan coordinaciones permanentes con las diferentes áreas, como con la Dirección Regional de Administración; Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; etc., respecto de la ejecución total de los montos previstos en algunos casos no se logra la ejecución, lo que se trata de superar en los siguientes meses.

Se mantiene constante coordinación con la Sub Gerencia de Presupuesto para que se dé marco presupuestal a las especificas del gasto a fin de cumplir con el pago oportuno de los gastos alcanzados; Así como con la Dirección Nacional de Contabilidad, Presupuesto y Tesoro Público para efectuar trasmisiones, coordinaciones normativas, de regularizaciones y reasignaciones de metas, cuando el caso así lo exige.

Se viene impartiendo las instrucciones y coordinaciones necesarias a los responsables de la formulación de los Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras del Pliego, a través de reuniones de trabajo, memorandos múltiples a fin de que presenten su información mensual, trimestral, semestral y anual oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente y no ser declarados omisos por parte del órgano rector.

Coordinación estrecha con todas la Unidades Ejecutoras para la realización del Trabajo Contable, Financiero y Presupuestal de manera permanente.

Se sugiere, se recomiende a la Gerencia de Presupuesto que antes de tramitar una Certificación Presupuestal, se verifique en su modulo de presupuesto que lo certificado tenga marco presupuestal, la especifica de gasto debe ser habilitada y se cuente con la priorización respetiva que permita visualizar y poder atender al proveedor.

Igualmente se sugiere recomendar a la Gerencia Regional de Infraestructura que los expedientes de valorización que se derivan para su pago deben estar completos; debiendo contener entre otros: Valorización, Cuaderno de Obra, conformidad, Póliza de Seguro, pólizas para obras y supervisión, (SEGURO CAR, S.C.T.R., SOAT) copia de Contrato de Consorcio, Pago de Leyes Sociales (Formato 601); CENSICO,

CONAFOVICER y RENTA (Formato 621), Habilidad Profesional, copia de Carta Fianza actualizada.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

UNIDAD DE PATRIMONIO:

A. UNIDAD DE PATRIMONIO

En el presente trimestre, se alcanzó el Proyecto de Resolución de

Baja y Donación de un Equipo de Cómputo a la Institución

Educativa N°. 16595 de Morropón.

Mediante el INFORME Nº034-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-

PAT-JHFM, se alcanzó el Proyecto de Resolución de Alta por la

causal de Donación de (18 dieciocho) bienes muebles al Gobierno

Regional Amazonas, por el MINCETUR.

Se alcanza adjunto la Rectificación del artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional No. 344-2012- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR donde se resuelve Aprobar la transferencia en la modalidad de donación de la ambulancia marca Nissan del año 2011 a favor de la Dirección Regional de Salud Amazonas.

Con INFORME Nº037-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-JHFM, se alcanza copia simple de donaciones recibidas y otorgadas 2012 y 2013 para los auditores consultores Toralva& Asociados S.C.

INFORME Nº039-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-JHFM, se solicita designar creación de comisión de toma de inventario 2013.

El INFORME Nº043-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD-OAP-PAT-JHFM, se alcanza proyecto de Resolución de Baja y alta del equipo celular de la Gerencia Regional de Desarrollo Social

Se procedió a realizar el Proyecto de Resolución de Alta por la causal de Donación de un Equipo de Computo donado por el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, al Gobierno Regional Amazonas, conteniendo todos sus antecedentes e informes.

El Sr. Oscar Gamarra Domínguez, Ex–Director Dircetur realiza la entrega de una Laptop, Marca HP, Modelo Pavilion dv4, Tipo Pavilion dva-2016la, Color Negro, Serie CND9411MZK, en buen estado de funcionamiento y que cumple con mejores características del bien a reponer; a la vez la Oficina de Control Patrimonial requiere la factura, guía de remisión o Declaración

Jurada en la cual conste el valor de adquisición del bien; información necesaria a fin de proceder a emitir la Resolución de Alta Patrimonial del bien.

La Oficina de Patrimonio esta en los tramites de impresión de cambio de placa nuevas de rodaje de los vehículos de propiedad del Gobierno Regional Amazonas.

En trabajo coordinado con la Dirección Regional de

Administración, se ha designado a la Comisión de Inventarios para

el Cierre Contable 2013, a través de la Resolución Directoral N°

132-2013-G.R.AMAZONAS/ORAD; así como la elaboración del

Plan de Trabajo en coordinación con la Presidencia de la

Comisión, habiendo sido aprobado por la Administración.

Durante el cuarto trimestre, se ha continuado con las acciones de

registro de bienes de capital, autorización de desplazamiento de

bienes fuera del local institucional, Internamiento de Bienes en los

Almacenes de Control de Patrimonio, Actas de Entrega y

Recepción de Bienes, Atención de Encargos, Proveídos y

Opiniones Técnicas, etc.

B. UNIDAD DE SERVICIOS AUXLIARES

Atención de los requerimientos de servicios de las diferentes

dependencias solicitantes.

Elaboración de Ordenes de Servicio para iniciar el trámite de pago

oportunamente a los proveedores que prestan diversos servicios a

la Sede Regional, Direcciones Regionales y Proyectos.

Se controló el uso de los servicios públicos (teléfono, luz, agua e

Internet) de la Entidad, proporcionando el servicio de

mantenimiento y reparación a los equipos existentes.

Se presentó oportunamente la información para la SUNAT.

Se presentó la Información para la Página Web.

Se presentó la Información para el Seace de los servicios de 1 a 3

UIT.

Mantenimiento y reparación de los vehículos de transporte liviano

y pesado.

Se tramitó SOAT y seguros contra todo riesgo para varias

unidades móviles.

Se controló la salida de las unidades móviles asignadas a diversas

comisiones de servicio mediante la Papeleta de Salida de

Vehículos.

Se coordina constantemente con la Dirección, Oficinas de

Administración, Contabilidad y Tesorería sobre la procedencia de

pago de determinados servicios

C. UNIDAD DE ALMACEN

En la Unidad de Almacén se viene trabajando de acuerdo a las

normas establecidas y previas coordinaciones con la Oficina de

Adquisiciones.

Recepcionar y contabilizan los bienes de acuerdo a las O/C

elaboradas por la Unidad de Adquisiciones.

Cada atención de materiales de escritorio y otros, es despachado

mediante el comprobante de salida (PECOSA), y acta de entrega

firmada por el usuario.

Se está atendiendo con los requerimientos que genera cada

Oficina, primeramente con los bienes que contamos en stock, lo

que no existe en stock se envía una copia a la Unidad de

Adquisiciones para su compra.

D. UNIDAD DE AQUIDICIONES

Cumplimiento de las normas establecidas en coordinación con las

instancias correspondientes..

Se adquirió oportunamente los requerimientos de la Sede

Regional Direcciones Regionales y Proyectos de Inversión.

Se presentó la información oportunamente para la SUNAT.



Ausencia de personal profesional y técnico para asumir la tarea de

saneamiento, ordenamiento, clasificación y seguimiento de los

Bienes que se adquieren en el presente ejercicio y en los

anteriores, considerando el universo de Bienes de Capital con

que cuenta la Sede del Gobierno Regional, y los que se siguen

adquiriendo continuamente como mobiliario, equipos médicos,

computacionales, vehículos, maquinaria y equipo; entre otros.

Ausencia de capacitación al personal existente en el Sistema de

Control Patrimonial y Saneamiento, referidos a los aspectos

técnicos y legales del Sistema de Bienes Estatales.

B. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Algunas dependencias realizaron la contratación de servicios en

forma directa, sin conocimiento de la Unidad de Servicios

Auxiliares.

Llegan facturas, recibos por honorarios y boletas de venta por

servicios realizados directamente por el área usuaria como por

ejemplo de la oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas y

las instancias superiores lo tramitan a nuestra unidad.

Los requerimientos ya realizados por las áreas usuarias las

facturas tramitadas no están bien definidas, no cuentan con su

informe de conformidad a pesar de que son adquiridos en su

totalidad por las mismas áreas, lo cual ocasiona retraso en las

labores.

A menudos casos las Áreas y Sectores conformantes de la Sede

Central presentan sus solicitudes para pagos a los diversos

proveedores, sin la documentación completa o sustentaría,

(Contratos, Resoluciones, certificados de habilidad profesional

Informes de conformidad, recepción, Fichas SNIP, etc.) debiendo

estas ser el primer filtro sobre la procedencia del pago.

El sistema siga a la fecha no emite reportes por dependencia,

servicio.

Llega la documentación con la certificación, pero que no están

ingresados en el sistema SIGA.

El Sistema siga a la fecha no emite reportes por dependencia,

servicio.

C. UNIDAD DE ALMACEN

Demora con la atención de pagos a los proveedores por la firma

de las actas de entrega en atención al nuevo flujo grama vigente

ocasionando demora en el tramite hasta el cumplimiento de firmar

de acuerdo al documento (flujo grama).

Ingreso de bienes al almacén solo con guía, sus o/c llegan a

destiempo, originando que los bienes se entregue solo con cargo

y posteriormente regularizar; actos que con llevan a transgredir las

normas de abastecimientos.

No se cuenta con un ambiente adecuado para la atención y

recepción de bienes de la Institución

Se necesita con un personal para apoyar en el seguimiento

minucioso de pecosas, de las órdenes de compra, desde años

anteriores.

D. UNIDAD DE ADQUISICIONES

Inadecuado ambiente para el funcionamiento de la unidad de

adquisiciones.

La mayoría de requerimientos llegan sin certificación de

disponibilidad presupuestal, ya que es obligación del área usuaria

que tramiten con su respectiva certificación.

El programa Siga no arroja información completa que solicita las

aéreas usuarias (por dependencia, producto, proveedor).

III. MEDIDAS CORRECTIVAS A ADOPTAR PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.


Se ha solicitado a través de Informes a la Dirección de

Abastecimiento, atiendan nuestros requerimientos de equipos y

materiales, sin que estos hayan sido atendidos en forma completa

y oportuna.

El Área de Control Patrimonial con el personal que cuenta, está

tratando de llevar a cabo, pese a sus limitaciones, el

ordenamiento, saneamiento y elaboración de los Inventarios en

forma específica por áreas y en general; así como la conciliación

de las cuentas del Activo con la Dirección de Contabilidad e

informes a la Superintendencia de Bienes Estatales.

Se requiere capacitación en aspectos o temas importantes de

Saneamiento Legal de Inmuebles y Terrenos, Cierre Contable,

Saneamiento, Venta y Administración de los Bienes Muebles del

Estado, como el SIGA Patrimonial, entre otros.

A. UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Se coordina con la Oficina de Contabilidad, Tesorería y Caja para

que giren o paguen oportunamente a los proveedores.

Esta Unidad sugiere, que se extienda un documento a las

Instancias correspondientes con el fin de evitar adquisiciones

cuyas funciones no les corresponde; asimismo mientras no

ingrese el documento original no habrá ninguna atención.

Coordinación continúa con el Centro de cómputo para el buen

funcionamiento del Sistema y avance de la documentación.

Además una coordinación continúa con Movistar por los diferentes

móviles que tienen los Directivos del Gobierno Regional

Amazonas.

B. UNIDAD DE ALMACEN:

Se está coordinando con la oficina de adquisiciones que en lo

posible, se tenga en cuenta las normas de abastecimiento para

solucionar los inconvenientes y así evitar inconvenientes

administrativos.

Se ha coordinado con el nuevo director de Abastecimiento, que

todas las modificaciones de órdenes de compra y pecosas sean

mediante documento indicando el porqué de la modificación.

C. UNIDAD DE ADQUISICIONES:

Se coordina permanente con los proveedores, para la atención

oportuna con los bienes.

Para evitar responsabilidad cuando el área usuario adquiere

bienes, a pesar de los documentos emitidos, esta unidad en la

orden de compra detalla quien adquirió los bienes en salvaguardar

de cualquier responsabilidad.

Esta unidad sugiere, que se extienda un documento a las

instancias correspondientes con el fin de evitar adquisiciones

cuyas funciones no les corresponde; así mismo mientras no

ingrese el documento original no habrá ninguna atención, por que

el usuario tendrá que acercarse al proveedor con el requerimiento

debidamente autorizado por esta unidad, después de verificar que

cuente en el bien respectivo al mejor precio.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

A.. PROCOMPITE

En cumplimiento del Planes de Negocio PROCOMPITE -2013. CLASIFICACION DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS PARA EL

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROCOMPITE - 2013

Principales Resultado del Proceso PROCOMPITE -2013

Presupuesto Total Cofinanciamiento G.R.AMAZONAS y Contrapartida Planes de Negocio Ganadores

El proceso del PROCOMPITE fue ejecutado, en concordancia con el numeral 5.1, artículo 5º del Reglamento de la Ley Nº 29337, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 103-2012-EF. Por el monto de S/. 5'000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al 2013 del PROCOMPITE. Habiendo ejecutado en servicios de consultoría por el monto de S/. 73,500.00, por la elaboración de informes de evaluación de los productos productivos. Cabe señalar que este gasto no supera el 10% del fondo asignado para el 2013.

B.- JICA – AGENCIA DE CORPORACION INTERNACIONAL DEL JAPON

Mediante RER Nº 328-2013 GRA/PR, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa: Establecimientos de las Bases para el Desarrollo Rural a Través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, sector Pedro Ruiz – Leymebamba – Región Amazonas”, con el fin de garantizar el normal funcionamiento e implementación de al Unidad Ejecutora, siendo designado en forma interina al Lic. Arístides Gonzales Saavedra como Director Ejecutivo del PROAMAZONAS.

C.- AREA DE RIEGO

La Gerencia en condición de Unidad Ejecutora en marco a su competencia consistente en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de actividad agropecuaria en la región Amazonas e incrementar sostenibilidad del uso de las tierras y incremento de la eficiencia de recursos hídricos . además dirigió y gestiono proyecto de inversión pública: Proyecto: “Construcción del Sistema de Riego de localidad de Quínjalca, distrito de Quínjalca–Chachapoyas-amazonas - 147729

Distrito: Quínjalca Hectáreas beneficiadas: 145 Presupuesto de perfil (s/.): 1, 699,371.00

La Gerencia como Unidad Ejecutora en marco a su competencia y aplicativo a la Resolución Nº 536-2013 G.R AMAZONAS/PR, transfiere a la Dirección Regional de Agraria el acervo documentario de los proyectos que fueron procesados en la que se encargará sobre la gestión integral de los mencionados proyectos de nuestra región: .- “Construcción del sistema de riego de los sectores Yopsol, Carangote, Ishpingo y Cuagapampa distrito de Santo Tomas – Luya –amazonas”. .- “Instalación del Servicio de agua para el sistema de riego tecnificado Canchilmal, sector Pollan – Goncha, distrito Asunción, provincia de Chachapoyas, Región Amazonas” Snip 227952”. .- “Mejoramiento de la Infraestructura para riego quebrada Copallín, provincia de Bagua, departamento de Amazonas”. .- “Instalación del servicio de agua del sistema de riego Allpachaca, distrito de Levanto, provincia de Chachapoyas – región Amazonas” Snip 235050. .- “Instalación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado Canchilmal, sector Pollan – Goncha, distrito Asunción, provincia de Chachapoyas, region Amazonas” Snip 227952”. .- “Instalación del servicio de riego de la localidad la Coca, distrito de Valera, provincia de Bongara, región Amazonas”. .-“Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego de los sectores

27, el visor, Nanay, Gocta, Pueblo Viejo, el Potrero y Tambillo en el distrito de Shipasbamba, Bongara Amazonas”.

D.- GESTIONES INHERENTES A LA GERENCIA

Conformación del Comité Regional de Seguridad Alimentaria CORSA, mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 557-2013-GRA/PR, del 19 de Diciembre del 2013

Propuesta sobre la conformación del Comité Regional de Desarrollo e Integración Fronterizo, con el fin de articular con los Gobiernos Locales, Regionales y comunidades nativas, y generar propuestas, estrategias y proyectos y para el desarrollo de la población en el estado de pobreza.

Reunión en la cancillería para ver conformación Regional de Desarrollo Fronterizo.

Participación en el taller Nacional de Qali Warma, de Gerentes Regionales de Desarrollo Social y Desarrollo Económicos, con la finalidad de identificar las principales debilidades del programa y preparar estrategias de mejoras y convenios interinstitucionales.

Participación de los Gobierno Regional en el Despacho de presidencia Central del Palacio de Gobierno, con el fin de elaborar de la Agenda del Concejo de Ministros Descentralizado que se realizará en Región Amazonas.

Propuesta de TDR del perfil “Mejoramiento de la competitividad de la Microempresa en las Cadenas Productivas con Jóvenes Emprendedores en Amazonas”

Se presentó la propuesta de TDR para la formulación del Plan de la Expo amazónica, con un costo de S/. 30.0000.00 Nuevos Soles.

Se presentó la propuesta de las Comisiones o grupos de trabajo para la organización de talleres, fórums, rueda de negocios y mejoramiento de la oferta de productos y servicios de la región.

Se realizó la primera reunión para la programación de actividades en marco del desarrollo de la Expo amazónica Amazonas 2014, se invitó formalmente en marco de la Expo amazónica 2014.

Se plantea ante la Gerencia General la elaboración del estudio Pre Inversión a nivel de perfil con la objetividad contar proyectos que irán a beneficio a nuestra región en cumplimiento a la política de esta Gerencia. Que a continuación detalla: “Mejoramiento de los Servicios de Información, Orientación y Capacitación de la Cadena Exportadora en la Región Amazonas ”, Acondicionamiento Turístico de la Laguna de Pomacochas – Provincia de Bongará – Región Amazonas”

Se invitó formalmente en marco de la Expo amazónica 2014 a los coorganizadores de los Gobiernos regionales y auspiciadores.

Se aprobó diferentes Proyectos de Inversión Pública por esta Gerencia:

.- RGR Nº 027-2013-GRA-GRDE, Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Liana Ampliación de la Frontera Eléctrica del Distrito de Bagua Grande- Zona Central – provincia de Utcubamba – región Amazonas”, monto total de S/. 10´204,452.21 (Diez Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos y 21/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 022-2013-GRA-GRDE, Emitir la conformidad técnica y Aprobar el presupuesto del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED PROMARIA BIFACICA EN 22.9Kv. Y REDES SECUINDARIAS EN 440/220V. DEL AMEXO SAN PEDRO, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA EN CHACHAPOYAS - AMAZONAS”, el mismo que asciende a la suma de S/. 502,352.70 (Quinientos dos mil trescientos cincuenta y dos con 70/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 023-2013-GRA-GRDE, Emitir la conformidad técnica y Aprobar el presupuesto del proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIENTE LA AMPLIACION DE REDES DE 36 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ARAMANGO – PROVINCIA DE BAGUA – REGION AMAZONAS”, El mismo que asciende a la suma de S/. 5`269,312.44 (Cinco millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos doce con 44/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 024-2013-GRA-GRDE, Emitir la conformidad técnica y Aprobar el presupuesto del proyecto “AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL

MILAGRO, LONYA GRANDE Y CAMPORREDONDO – PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA – REGION AMAZONAS”, El mismo que asciende a la suma de S/. 8´565,905.25 (Ocho millones sesenta y cinco mil novecientos cinco con 25/100 Nuevos Soles). .- RGR Nº 027-2013-GRA-GRDE, Emitir la conformidad técnica y Aprobar el presupuesto del proyecto “INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE DE LOS CHILCHOS, DISTRITO DE LEYMEBAMBA CHACHAPOYAS – AMAZONAS”, mismo que asciende a la suma de S/. 838,438.17. .-RGR Nº 028-2013-GRA-GRDE, Actualización de precios del proyecto: Fortalecimiento y Desarrollo de Tecnología Piscícolas de Peces Amazónicos y Exóticos en las provincias de Bagua y Utcubamba- región Amazonas”, mismo que asciende a la suma de S/. 1`463,953.66 .- RGR Nº 029-2013-GRA-GRDE, Actualización de precios del proyecto: “Instalación del servicio de Agua del sistema de riego Wansho – Cedro Trankayacu y Chucaute, Recta, distrito de Recta Bongará - Amazonas”, mismo que asciende a la suma de S/. 1`900.175.91

Conclusión de los procesos de Selección de los Sectores dependiente de esta Gerencia: Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada: AMC Nº 084-2013-GRA/CEP, Instalación de parcelas Demostrativas para el cultivo de Berries en la provincia de Chachapoyas, Luya y Bogará – región Amazonas”. Riego – Gerencia: AMC Nº 072-2013-GRA/CEP- Instalación del servicio de agua para riego- Sector de Sarsa- Durasnopampa y Lucas Pampa, Distrito de San Francisco del Yeso, provincia de Luya, región Amazonas”; AMC Nº 054-2013-GRA/CEP- “Instalación del servicio de Agua del Sistema de Riego de Allpachaca, distrito de levanto, provincias de Chachapoyas–región Amazonas ”, AMC Nº 075-2013-GRA/CEP- “Formalización del Plan de Inversion en Riego en las Cuencas de la Región Amazonas” Dirección Regional de CETUR: AMC Nº 072-2013-GRA/CEP- “Intercambio de Experiencia para Turismo rural Comunitario”; AMC Nº 089-2013- Registro y Elaboración de Guía de Aves en la Rutas de Cocabamba – Gocta San Pablo – Gocta Cuispe”, AMC Nº 105-2013-GRA/CEP- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comercio Exterior en la Cadena Explotadora” y Formulación de proceso del “ Instalación de los Servicios de la Ruta Turísticas en las Provincias de Chachapoyas- Rodríguez de Mendoza” Dirección Regional de la Producción: AMC Nº 108-2013-GRA/CEP-“Mejoramiento de los Servicios de la Dirección Regional de la Producción y la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Región Amazonas” Dirección Regional de Energía y Minas:

AMC Nº 093-2013-GRA/CEP-“Instalación de servicios de energía y minas eléctricas rural del C.P. Pueblo Libre y las Comunidades de Nuevo paraíso, San Lorenzo, Playa Grande y la Libertad

La Gerencia Regional a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Producción, Energía y Minas y Agricultura vienen obteniendo una estrecha coordinaciones referente a los proyectos de inversión pública durante su ejecución; además se viene planificando para obtener nuevos perfiles con el fin de buscar beneficios a nuestra región.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCEDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Deberá considerar en el presupuesto a nivel de pliego los recursos económicos para facilitar la supervisión de los proyectos que vienen ejecutando los Sectores que corresponde esta Gerencia.

Se gestionó ante el Gobierno Regional para su adquisición de los equipos de Cómputos y mobiliarios.

La oficina de Cómputo deberá programarse en forma mensualizado para el mantenimiento.

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA


Se promovió la organización micro empresarial en coordinación con las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional Agraria y las PYMES de la Región Amazonas, con funciones afines, tomando en cuenta sus actividades, incentivando el fortalecimiento de capacidades, información inteligente, asistencia técnica y la inserción en mercados altamente potenciales.

Se participó en eventos de promoción de las inversiones privadas desarrollados en el ámbito regional.

Se supervisión la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la competitividad"

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCEDENCIA PARA EL NORMAL TRASCEDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

En todo el año la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, no dio respuesta al requerimiento de materiales de escritorio y equipamiento de computadoras, solicitado en diciembre del 2012. Habiéndose trabajado todo el período 2013 con computadoras obsoletas y antiguas las mismas que obstaculizan el normal y eficiente desempeño de esta Sub Gerencia.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIEN- TO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Se está trabajando en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el área de MYPES de la Dirección Regional de la Producción, la

Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas, Dirección Regional Agraria y la DIRCETUR, con la finalidad de cumplir las metas programadas.

IV. METAS Y/O ACCIONES EJECUTADAS (NO PROGRAMADAS)

Se presentó los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Implementación de la Expo Amazónica Amazonas 2014. Del mismo modo se elaboraron los TDR para la contratación del Coordinador de la EXPOAMAZONICA.

En coordinación con la empresa Staff de Negocios, se revisó la elaboración de afiches y los perfiles (guías) sobre el contenido básico que poseerá la EXPOAMAZONICA 2014, así como son la feria de negocios, la rueda de negocios nacional, rueda de negocios internacional, foros informativos entre otras actividades.

El proyecto "Instalación de parcelas demostrativas para el cultivo de berries en las provincias de Chachapoyas, Luya y Bongará, en la Región Amazonas", ya cuenta con la Buena PRO del equipo consultor para la elaboración del Expediente Técnico.

El proyecto "Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional de la Producción y la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Región Amazonas", ha sido colgado como proceso de selección AMC Electrónico para la elaboración del Expediente Técnico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


Objetivo 1: Generar Acciones de Desarrollo Humano Trabajo articulado con el Hospital Regional “Virgen de Fátima” Para la

atención y certificación a las personas con discapacidad para tramitar la resolución y carnet del CONADIS, logrando la certificación de 60 personas con discapacidad.

Tramite del carnet y Resolución de Discapacidad ante CONADIS. Se realizó visitas a los 21 distritos de la provincia de Chachapoyas, para

mantener una reunión multisectorial, con presencia del colectivo de discapacidad y sociedad civil, con la finalidad de dar a conocer la Ley N° 19973 – Ley General de la Persona con Discapacidad y realizar un empadronamiento a personas con Discapacidad, trabajo realizado conjuntamente con el Proyecto de mejoramiento de capacidad para las personas con Discapacidad de la provincia de Chachapoyas.

Reunión de trabajo con los representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Direcciones Regionales de Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Fiscalía Provincial, Municipalidad de Chachapoyas, para hacer los reajustes sobre seguridad alimentaria

Presentación a la Gerencia Regional de Planeamiento la evaluación de las actividades del proyecto Apoyo a la modernización de la gestión del Gobierno Regional Amazonas.

Objetivo 2: Promover el desarrollo de la Infancia, Adolescencia y Juventud Se realizó encuentros regionales de niños y adolescentes; con el objetivo de

cambiar experiencias. Se conformó en Consejo Regional de la Juventud a nivel de las siete

provincias; con la participación activa de los jóvenes.

Realización del I Congreso de Jóvenes de la Región Amazonas (19 y 20 de Setiembre 2013).

Objetivo 3: Implementar políticas y acciones de inclusión social

Reunión con los integrantes del equipo técnico del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO), para evaluar las acciones desarrolladas en el marco de sus propias competencias institucionales, en defensa de los derechos de los hombres y mujeres.

Chocolatada y almuerzo a los niños de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros” de Mendoza, se entregó juguetes a los albergados.

Revisión de la Directiva N° 16, sobre uso de licencia con certificados particulares en los sectores Salud y Educación, para optimizar el servicio ante la colectividad.

Asistencia al taller macro regional de validación de los indicadores de género, en Lima, convocado por el MIMP.

Objetivo 4: Fortalecer la concertación intergubernamental y la integración

sectorial Charlas de sensibilización a las autoridades provinciales en la localidad de

Mendoza para implementar el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 2009-2021.

Participación en la reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en Lima, para implementar la estrategia sobre seguridad alimentaria , a fin de mejorar la calidad de vida de las niños, en edad escolar en cumplimiento de los objetivos 2 y 3 de la Agenda Social del Gobierno Regional Amazonas.

Reuniones con representantes del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Salud, Educación y Hospital Virgen de Fátima para formular el plan de intervención por la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Monitoreo y Supervisión a los programas presupuestales PREVAED, DEVIDA y PRO;CYMA, etc. que se está ejecutando en la Región Amazonas

Ejecución del primer taller en Educación inclusiva, dirigido a 100 docentes de la Región Amazonas denominado “Estrategias Metodológicas para atender a la Diversidad” trabajo realizado conjuntamente con el proyecto de mejoramiento de Capacidades para las Personas con Discapacidad de la Provincia de Chachapoyas.

Trabajo articulado con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para la realización de talleres dirigido a personas con discapacidad, sector público, sector privado y sociedad civil para el conocimiento de la Ley N° 29973 – Ley general de la Persona con Discapacidad y Empresas promocionales.

Creación de la Oficina Regional de atención a personas con discapacidad – OREDIS en el Gobierno Regional Amazonas; mediante ordenanza Regional N° 331-GRA/CR

Creación mediante Ordenanza Municipal de 21 OMAPEDs en la Región Amazonas.

Objetivo 6: Impulsar el acceso a servicios básicos de calidad Funcionamiento del Colegio Mayor Secundario ”José del Carmen Marín” del

Gobierno Regional Amazonas que atiende a alumnos del 5to grado de Educación Secundaria

Asistencia al II Encuentro del Consejo Nacional de Educación, en Lima, como parte de la aplicación del sistema de seguimiento e información de los Proyecto Educativo Regional.

Socialización y validación del Plan del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, con los integrantes del grupo de trabajo, para su aprobación en el Gobierno Regional.

Se coordinó acciones de intervención, para atender a Personas con Discapacidad en situación de abandono, en las entidades correspondientes.

Se coordinó y realizó acciones de seguimiento para incorporar a Personas con Discapacidad en el Programa Pensión65% y Programa Juntos y Beca 18.

Se vienen desarrollando talleres de sensibilización en el tema de Discapacidad a los estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Secundario de la Región Amazonas, a los integrantes de la Federación de APAFAs de la región Amazonas, a las mujeres lideresas de la Región Amazonas. Trabajadoras del Poder Judicial y autoridades de los Gobiernos Locales y Provinciales de la Región.

Se realizó visitas a distintas comunidades, para constatar situación de personas con discapacidad en situación de alta vulnerabilidad para gestionar apoyo.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA ENCONTRADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

a) Falta de asignación presupuestal a la OREDIS de conformidad a lo

estipulado en la Ley de Presupuesto. b) Ausencia de médicos especialistas acreditados para otorgar la certificación a

las personas con discapacidad. c) Escasa dotación de útiles y materiales de escritorio para la producción

documentaria. d) La insuficiencia de personal, impide el cumplimiento de todas las funciones

asignadas.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

a) Coordinación con la Alta Dirección, Gerencias y Oficinas de la sede regional

para optimizar el trabajo de esta Gerencia. b) Coordinación permanente con las Direcciones Sectoriales sociales. c) Coordinación con las oficinas responsables de los programas sociales. d) Coordinación con los entes cooperantes que apoyan en la implementación de

proyectos de desarrollo humano: UNICEF, USAID, CARITAS y CALANDRIA.

ARCHIVO REGIONAL

I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

Descripción y Transcripción del Libro Cabildo de la Municipalidad de Chachapoyas de los años 1609 - 1622; habiéndose del mencionado libro descrito y transcrito desde el folio N° 44 al 120, con un total de 147 caras descritas.

Con el personal Técnico en Computación se ha digitalizado los Registros Civiles que datan de 1890 a 1996, correspondiente a la Provincia de

Chachapoyas, Luya, Bongará, Bagua, Utcubamba, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui, con un total 11.260 Partidas de Defunciones sistematizadas.

Contar con el apoyo de la Practicante del I.S.T.P “Perú-Japón”, Señorita: Rosa Marina Salazar Grández, de la Especialidad de Secretariado Ejecutivo, quien con su apoyo a reforzado el trabajo archivístico en las Secciones del Archivo Intermedio, Notarial, Secretaria de Vuestra Dirección.

En los servicios que brinda el Archivo Regional Amazonas en las Secciones del Archivo Intermedio y Notarial se ha atendido 167 requerimientos de los usuarios entre búsquedas, otorgamiento de testimonios, copias certificadas de partidas, constancias de pagos y regularizaciones de escrituras públicas.

Se ha convocado a una reunión de trabajo a los representantes de las Instituciones Públicas y Privadas, conformantes de la Comisión Técnica Regional de Archivos de la Región Amazonas, a fin de realizar la revisión del expediente presentado por FONCODES, para la eliminación de documentos según su inventario registró.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA DE MAYOR PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Escaso presupuesto que dificulta la impresión de los libros catálogos que se viene editando, con la finalidad de seguir difundiendo el patrimonio documental que se custodia y conserva en la Dirección del Archivo Regional de Amazonas.

El reducido presupuesto también dificulta contar como mínimo con un auxiliar que nos permita realizar trabajos en el Archivo Intermedio.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Seguir contando con el apoyo de las señoritas Practicantes del I.S.T.P “Perú-

Japón” para reforzar el trabajo archivístico, dado que día a día tenemos que seguir recepcionado y/o acopiando documentación de las diferentes instituciones públicas y privadas.

Se solicitó el apoyo presupuestal al Gobierno Regional Amazonas, para que se dote con una maquina fotocopiadora, dado que se necesita con carácter prioritario en vista diariamente tenemos que atender los servicios de documentos notariales, registros civiles y otros, que de acuerdo a la función se tiene que atender a los usuarios que requieren tal servicio.

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LOS MILAGROS”


ALCANZADOS:

Se brindó atenciones integrales médica, psicológico, social y nutricional a los niños.

Se realizaron acciones técnico pedagógicas para el fortalecimiento del desarrollo intelectual de los menores.

En el aspecto formativo educativo, se monitoreó el rendimiento y comportamiento de los menores en su respectivo centro educativo.

Participación de todo el personal en el curso taller "Padres construyendo hijos de éxito".

Las evaluaciones psicológicas y sociales a los niños se realiza de manera permanente, a fin de remediar las dificultades que presentan, a fin de que cambien de actitud y comportamiento.

Con motivo del aniversario de la Aldea Infantil, el 17 de octubre se realizó diversas actividades con presencia de autoridades quienes compartieron con los niños.

Se solicitaron diversas acciones legales ante la fiscalía de la familia y el juzgado mixto de Chachapoyas, para las acciones de su competencia en cuanto a la situación de algunos niños.

Durante el IV trimestre se internó a 2 niños procedentes de la Ciudad de Bagua.

Por disposición judicial se realizaron 03 externamientos definitivos de niños, quienes pasan a poder de sus madres biológicas.

II. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Necesidad de que la Aldea sea inscrita en el CAR MIMP - Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El cumplir estrictamente con los requisitos necesarios estipulados en la Ley

Nº 29174 Ley General de Centros de Atención Residencial de Niños, Niñas y

Adolescentes.

No contamos con los servicios de Trabajador Social, Psicólogo y Educador,

para garantizar un trabajo multidisciplinario, garantizando el reforzamiento

académico.

El cielo raso de la biblioteca y el almacén se encuentran sin encartonar.

El vehículo asignado a la Aldea está malogrado.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

A falta de especialistas se viene trabajando coordinadamente con los asistenciales de la salud del Hospital María Auxiliadora.

Se solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social, realice los trámites correspondientes a fin de proceder a la inscripción ante el Registro del CAR - MIMP, para evitar ser sancionados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Se solicitó el apoyo con un docente a la UGEL Rodríguez de Mendoza, para el reforzamiento a los niños en el área de matemática.

Se gestionó mayor presupuesto a fin de arreglar e implementar la sala de cómputo y audio -video.

Se solicitó al área respectiva, se proceda a brindar mantenimiento del vehículo asignado a la Aldea, a fin de satisfacer las emergencias que se den dentro de la Aldea.

IV.- LISTADO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS ALCANZADAS AL IV TRIMESTRE:

- Construcción de los talleres de costura y zapatería - Elevación del cerco perimétrico. - Mantenimiento del frontis institucional. - Mantenimiento de las áreas verdes. - Crianza de gallinas - Crianza de cerdos - Huerto de verduras

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


En la gestión del IV Trimestre del año 2013, la Sub Gerencia de Estudios tiene programado aprobar 23 expedientes Técnicos en los siguientes sectores.

Transportes 13 Saneamiento 00 Salud 01 Educación 07 Cultura y deporte 01 Orden público y seguridad 01

23

Formulación y verificación de viabilidad de Estudios de Pre Inversión.

Transportes 04 Saneamiento 00 Defensa 00 Educación 01 Cultura y deporte 03 Agraria -- Salud 00 Fortalecimiento 00

08

Se actualizaron 03 expedientes técnicos

Se brindó atención y asesoría técnica a 20 gobiernos locales.


Nula y/o escasa comunicación por parte del Gobierno Local con los consultores contratados, para la elaboración de estudios de pre inversión e inversión, a fin de proceder al levantamiento de observaciones.

Falta de coordinación permanente del Proyectista - Evaluador para la elaboración de los Expedientes Técnicos.

Entrega incompleta en la elaboración de los expedientes técnicos por parte de los consultores.

Retraso en la aprobación de Expedientes Técnicos y viabilidad de perfiles Técnico por falta de celeridad en el levantamiento de observaciones por parte de los consultores.


Se elaboró una relación de todos los profesionales contratados por los gobiernos locales, los cuales vienen incumpliendo cláusulas de su contrato, a fin de evitar la contratación de dichos profesionales y así poder dar mayor viabilidad a los estudios de pre inversión e inversión.

Se realizó coordinaciones continuas de gabinete proyectista - evaluador.

Se viene elaborando una directiva que plasme el contenido mínimo que debe tener un Expediente Técnico.

Se viene tomando acciones correctivas para disminuir los plazos en la presentación respectiva para el levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos por parte de los Consultores.

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIA No presentó su información

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES


La mayoría de obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa en el Gobierno Regional, han culminado sin problemas

En el IV Trimestre se han liquidado12 proyectos.

Se hizo el seguimiento y control continuo de las obras en ejecución.


Obras por administración Directa que viene ejecutando el Gobierno REGIONAL Amazonas a cargo de la SGMOP, logística deficiente, por no presentar informes en su momento.

La Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada, encargada de las obras por administración directa no alcanza la liquidación de las obras, que viene concluyendo para su revisión y aprobación final.

Inexistencia de Software adecuados para el control de Valorizaciones y Liquidaciones de Obras.

Seria deficiencias de los Expedientes Técnicos de las obras, que no permiten un control adecuado en la ejecución de las Obras y generan muchos Adicionales de Obra.

Demora de pago de saldos pendientes de Liquidaciones a Contratistas y Supervisores de Obra, que no permite la Liquidación Final de las Obras (Liquidación técnica y financiera).

Se están iniciando pocas obras por Contrata porque aun no se adjudican las obras programadas, para el presente año al parecer por falta de expedientes técnicos.


Evitar en lo posible empezar en las Obras por Administración Directa, sino se tiene la logística asegurada (sobre todo adquisición de materiales) la SGOMP deberá poner más interés en llevar a cabo el control de sus obras en el ámbito documentario.

La subgerencia de obra debe encargar a sus residentes de obra elaborar las liquidaciones de obras por adquisición directa concluidas para su revisión y aprobación por parte de la SGSL.

La Sub Gerencia de Estudios deberá realizar una evaluación mas concienzuda de los Expedientes Técnicos tanto ingresado por otras Instituciones como las elaboradas por el Gobierno Regional Amazonas.

Se ha contratado a personal adicional para atender a los requerimientos de información en un plazo prudente y se propone notificar a las instituciones involucradas en los convenios y/o agentes que participaron en la ejecución de las obras por convenios para que remitan información faltante en la SGSL.

Se coordina con el despacho de la GRPPAT a fin de programar los importes de los pagos de saldos pendientes en las liquidaciones.

Se sugiere convocar cuanto antes los procesos para la ejecución de las obras programadas para el presente nuevo año a fin de cumplir con las metas que se plantearan para el año 2014.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


Se elaboró el Resumen del Presupuesto Participativo año 2014.

Se elevó informe técnico para el reconocimiento del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2014

Se alcanzó un informe sobre la aprobación del Plan de Trabajo de la Quebrada de Cocahuayco.

Se solicitó mayor transferencia de recursos para la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui.


CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Falta de material bibliográfico en la Sub Gerencia.

Inexistencia de cursos de capacitación

No se implementa con equipos de cómputo nuevos.

Falta de personal en la Sub Gerencia.


Se ha solicitado la adquisición de bibliografía relacionada con las funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento

Se solicitó que el profesional contratado en la plaza vacante de la Sub Gerencia, preste sus servicios en el área.

OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL


Elaboración de la base de datos y cartografía departamental.

Actualización de la base de datos y cartografía de cada una de las provincias.

Actualización de los mapas temáticos del departamento de Amazonas.

Evaluación y atención de los petitorios sobre cartografía departamental de acuerdo a lo solicitado.


No se cuenta con apoyo secretarial

Falta de capacitación en el área. III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se coordinó con la Gerencia, a fin de que se dote mayor apoyo al área.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

I.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

La Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación desarrolla sus acciones dentro del Marco Legal del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado; formulado documentos de carácter Presupuestal para todas las Unidades Ejecutoras del Pliego; así como para el Ministerio de Economía Y Finanzas e instancias que lo requieran.

Se cumplió con las funciones establecidas en la normatividad que rige el Sistema de Presupuesto, según directivas emanadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

Durante el IV Trimestre, materia de análisis, se ha cumplido en realizar acciones inherentes al sistema como: Elaboración de informes a las Unidades Ejecutoras, absolviendo

consultas de carácter presupuestal. Se atendió con las diversas informaciones requeridas por la

Dirección Nacional de Presupuesto Público, según las directivas emanadas del Ministerio de Economía y Fianzas.

Se remitió a los entes respectivos las Resoluciones de Modificaciones Presupuestales dentro de las mismas Unidades Ejecutoras de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

Se remitió a los entes respectivos las diversas resoluciones de las incorporaciones y modificaciones entre las unidades ejecutoras conformantes del pliego.

Se incorporó diversos recursos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional Amazonas, en las diversas fuentes de financiamiento transferidos.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS FUNCIONES

Algunas Unidades Ejecutoras no cumplen con enviar su información a tiempo

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Se les invocó a los responsables de presupuesto, para que hagan sus modificaciones presupuestarias a tiempo y cumplan en remitir su información dentro de los plazos establecidos por norma.

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL


a) Cumplimiento de los contratos para la formulación de los Estudios de Preinversión de los proyectos:

Instalación del Sistema de Riego La Coca, Distrito Valera, Provincia Bongará-Región Amazonas.

Instalación del Sistema de Riego El Churo, Distrito de Ocallí, provincia de Luya, Amazonas, los mismos que fueron declarados viables por la OPI.

b) Remisión a la OPI el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del proyecto :

“Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva

Piscícola en la provincia de Condorcanqui - Región Amazonas,

para su revisión y Declaratoria de Viabilidad.

c) Formulación del Plan de Trabajo para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto:

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de Piña en el distrito Santa Rosa, provincias de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas.

d) Formulación de Términos de Referencia para la formulación de los

estudios de pre inversión a nivel de perfil de los proyectos:

Construcción de la infraestructura de la I.E.I. N° 113 - La Coca, distrito de Valera, provincia de Bongará, Región Amazonas

Mejoramiento de la infraestructura de la I.E. N° 18253 – La Coca, distrito de Valera, provincia de Bongará, Región Amazonas.

e) Se ha publicado la convocatoria de acceso a becas de cursos a

llevarse a cabo fuera del Perú (Holanda y en Japón (02) cursos).

f) Emisión de una opinión técnica para la renovación de la inscripción de una ONG ante APCI.

g) Se realizó un viaje a la ciudad de Cajamarca en invitación de la directora de políticas y programas de la APCI para la formulación del Programa Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable.


Inadecuado ambiente físico para el funcionamiento de la Sub Gerencia de CTI y carencia de equipamiento con muebles (escritorios, estabilizadores)

Carencia de personal que desempeñe las funciones de Secretaria.

Escasa implementación con personal para la identificación y formulación de Estudios de proyectos de desarrollo que permita y/o facilite la participación de las convocatorias de los entes cooperantes para acceder al financiamiento.

Las Gerencias y Direcciones no responden a las invitaciones, para participar con proyectos en las convocatorias de los entes cooperantes internacionales.

III.- MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Se solicitó la asignación de una secretaria a la Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional

Se solicitó modificatoria de la específica de gasto de un saldo de certificación presupuestal para la implementación con un escritorio a la Sub Gerencia de CTI.

Se solicitó a la alta Dirección la Asignación de un ambiente para el desarrollo de las Funciones en mejores condiciones, la misma que tampoco es atendida hasta la fecha.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA


Se emitió informe favorable para la aprobación de los CAP de la Dirección de Red de Salud Chachapoyas, Hospital María Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza y Red de Salud Condorcanqui, a fin de que sean aprobados por el Consejo Regional.

Se emitió opinión técnica, sobre la propuesta de modificación de CAP.

Se emitió informe sobre los inconvenientes que se presentan durante la actualización del portal de transparencia.

Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de las Direcciones Regionales.

Se presentó como propuesta la directiva "Normas para la Asignación y Utilización de Recursos de Proyectos de Inversión".

Se emitió opinión sobre la creación de la OREDIS, sustentando que para ello se creó la Sub Gerencia de Desarrollo Social, Igualdad de Oportunidades y atención a Personas con Discapacidad.

Se solicitó la implementación del Sistema de Registro de Visitas en Línea en coordinación con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI.

Se elevó el TUPA Regional, elaborado mediante el aplicativo MI COSTO de acuerdo a las normas emitidas por la PCM, con algunas excepciones de sectores que hasta la fecha no concluían con su elaboración como el caso de la Dirección de Educación.

Se emitió opinión sobre la implementación de Planes Regionales de Desarrollo de Capacidades.

Se emitió informe sobre la propuesta de escala remunerativa del personal asistencial del sector salud.

A propuesta del responsable de las rendiciones de cuenta se presentó un nuevo proyecto de directiva de viáticos, la misma que fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General Regional Nº 738-2013-Gobierno Regional Amazonas/GGR

Fue revisado el ROF del Hospital Virgen de Fátima, documento que se elevó para su aprobación en el Consejo Regional.

Se trabajó el cuadro de necesidades de la Sub Gerencia para el año 2014.

Alcanzamos el proyecto de directiva sobre "Lineamientos para las modificaciones de un proyecto de inversión pública (PIP)", el mismo que ha quedado estancado en la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

Se devolvió los documentos de gestión de la DIRCETUR, a fin de que sean adecuados de acuerdo a la normatividad vigente.

Se elevó el CAP de la Sede Regional para su aprobación por el Consejo Regional, luego que la Sub Gerencia de Presupuesto diera disponibilidad presupuestal para implementar 03 plazas directivas de confianza en la Autoridad Ambiental Regional.

Se presentó el proyecto de Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios para el personal no comprendido en el D. Leg Nº 276, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional Nº 799-2013-Gobierno Regional Amazonas/GGR.

Se presentó la propuesta de modificación del ROF del Gobierno Regional Amazonas, con los cambios sugeridos por la consultora, documento que obra en el Consejo Regional para su aprobación.

II.- PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

La Dirección Regional de Educación no ha cumplido con remitir el TUPA, elaborado utilizando el aplicativo MI COSTO a fin de que sea acoplado al TUPA regional.

Muchas dependencias demoran en remitir su Plan Operativo Institucional, retrasando la presentación del documento final.

Las diferentes Oficinas encargadas de brindar información para mantener actualizado el Portal Web Institucional, no cumplen en remitir información a su debido tiempo.


Se ha reiterado a cada una de las Oficinas a fin de que cumplan con remitir su evaluación de manera oportuna.

Se cursó sendos documentos a fin de que las Oficinas responsables de remitir información para actualizar el Portal Web, lo hagan oportunamente.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES I. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS

ALCANZADOS

Evaluación de proyectos de Pre inversión.- Se ha proseguido con la evaluación de los proyectos presentados por las siguientes Unidades Formuladoras (UF) del Gobierno Regional Amazonas: Agencia de Cooperación Técnica Internacional, Dirección Regional de Energía y Minas , Dirección Regional Agraria, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Salud, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Gerencia Sub Regional Bagua, Gerencia Sub Regional Utcubamba, Gerencia Sub Regional Condorcanqui, Región Amazonas-Hospital de Apoyo Bagua , Región Amazonas-Salud Bagua, Sub Gerencia de Planeamiento, Ppto y Acondicionamiento Territorial, Transportes y Comunicaciones.

Se ha evaluado Términos de Referencia y planes de trabajo presentados por las diferentes UF. En concordancia al Art. 8.1 de la Directiva General SNIP Nº 001-2011-EF/68.01.

Se ha evaluado informes sobre verificación de viabilidad de proyectos que presentan modificaciones en la etapa de inversión, en concordancia a la nueva directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, DIRECTIVA N° 001-2011-MEF/68.01. Articulo 27.

Se ha realizado apoyo a la Dirección Regional de Educación, en las ideas preliminares para la elaboración de Proyectos de Pre Inversión en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Superior no universitaria.

En el presente trimestre se ha declarado la viabilidad de 10 Proyectos de Inversión Pública sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Se ha realizado asistencia técnica a las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno regional, en el llenado de los Formatos 15 y 16, correspondientes al sustento en las variaciones en la etapa de Pre inversión. De las cuales se realizó 15 registros en la Fase de Pre inversión de Proyectos, en el Sistema Operativo SNIP.

Se realizó el asesoramiento con las diferentes Unidades Formuladoras del Gobierno Regional y las coordinaciones respectivas con los especialistas y sectoristas del MEF, en lo que refiere al CAMBIO DE UNIDADES EJECUTORAS para los diferentes Proyectos Viables, los mismos que fueron 12 Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

Se realizó el seguimiento trimestral a los proyectos ganadores del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL (04 PROYECTOS) 1 para estudio en la etapa de Pre inversión Y 2 en la etapa de ejecución.

-FORMULACION:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PINDUC EN LOS SECTORES DE CHUYLON CUENTAS QUISQUIS Y LA MUSHCA, EN EL DISTRITO DE COCABAMBA, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS

-EJECUCION:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N 323 CRUZ ROJA N 297 SAN MARTIN ALTO N 325 SANTA CLARA N 326 LA LIBERTAD Y N 328 VISALOT ALTO - DEL DIST. BAGUA GRANDE, SANTA ROSA N 17785 DIST. YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS".



Se ha podido notar carencia de especialización de formuladores o empresas formuladoras de estudios de pre inversión; en muchos de los casos no se ciñen a los contenidos mínimos, guías sectoriales para formulación de proyectos; y por consiguiente generan persistencia de observaciones.

Como también se pudo notar la falta de actividad en la elaboración de Proyectos de Pre Inversión de las diferentes Unidades Formuladoras, las mismas que en la mayoría de ellas figuran en cero. durante el periodo de gestión, Hasta la fecha.


Se está organizando cursos de capacitación orientado a formuladores internos y externos.

Se sugiere implementar un Registro de Formuladores de Estudios de Pre Inversión, con la finalidad contar con la disponibilidad de que personal profesional formulador calificado por especialidad, brindar capacitación y llevar un control de buen cumplimiento de los servicios contratados.

IV. LISTADO DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES.

Evaluación de estudios de pre inversión.- se han emitido 35 informes técnicos de evaluación en el trimestre.

Se han declarado la viabilidad de 10 proyectos de Inversión Pública.

Se ha realizado seguimiento y monitoreo de los proyectos de Inversión Pública con montos mayores de 10 millones en su etapa de inversión.

Se realizaron las evaluaciones de los Términos de referencia y Planes de Trabajo, para la elaboración de Estudios de Preinversión, remitidas de las diferentes Unidades Formuladoras del Gobierno Regional Amazonas, en un total de 51 TDR.

Se realizo la coordinación y el seguimiento de los Proyectos incluidos en la Cartera de Proyectos para el año 2014, por parte del Comité regional de Inversiones (CRI), DGPI – MEF.

Se realizo los registros correspondientes, de los cambios de Unidades Ejecutoras para los diferentes Proyectos Viables, los que fueron Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

Se realizo los registros en la Fase de Preinversion correspondientes, de los Formatos 15 y 16, con un total 15 Registrados en el Sistema Operativo SNIP.

Por otro lado las Unidades Formuladoras al interior del Gobierno Regional han formulado 28 nuevos Estudios de Pre Inversión que han sido remitidas para evaluación.

Se realizo la coordinación y el seguimiento de 04 Proyectos con la finalidad de realizar la Verificación de Viabilidad, los mismos que fueron remitidos a la DGPI para su registro respectivo.

Relación de los PIP`S viables IV TRIMESTRE 2013.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


ALCANZADOS

Con el Objetivo de posibilitar la Implementación de la Oficina para el cumplimiento adecuado de las funciones y metas, se ha formulado la Primera Etapa del proyecto para Fortalecimiento Institucional de la Sub Gerencia denominado “Mejoramiento del Servicio para la Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado del Gobierno Regional Amazonas”, aprobado con Resolución de Gerencia Regional Nº004-2013-Gobierno Regional Amazonas/GRPPAT, de fecha 28 de Agosto del 2013,con los componentes:

1. Equipamiento 2. Software e Implementación 3. Formalización Catastral Presupuesto del proyecto de S/. 1,480,273.70, con CODIGO SNIP 258718.

Saneamiento físico legal de la propiedad inmueble.- Se ha realizado trabajos de campo para el saneamiento físico de los siguientes bienes inmuebles del sector Salud:

o Establecimiento de Salud P.S. Gualulo - la Florida (Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. Progreso - Yambrasbamba (Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. La Esperanza - Yambrasbamba

(Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. La Florida - Yambrasbamba (Bongará).

Codigo SNIP Nombre del Proyecto Monto Funcion Programa Subprograma Situacion

164109

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS HOSPITALARIOS, PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE

FATIMA DE CHACHAPOYAS 1885564 SALUD

SALUD

COLECTIVA

REGULACIÃ“N Y

CONTROL

SANITARIO VIABLE

265200

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO

KUELAP DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 9994323

CULTURA Y

DEPORTE DEPORTES

INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA Y

RECREATIVA VIABLE

266186

INSTALACION SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA

PRODUCCIÃ“N DEL BAMBÃš (GUADUA ANGUSTIFOLIA, KUNTH) CON

ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES DE

CHINGANZA Y MONTENEGRO, DISTRITO DE ARAMANGO, Y EN LOS 2937378

MEDIO

AMBIENTE

DESARROLLO

ESTRATÃ‰GICO,

CONSERVACIÃ“N

Y

GESTIÃ“N

INTEGRADA Y

SOSTENIBLE DE

LOS VIABLE

278514

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COLISEO

FLORENTINO ORDINOLA DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ,DISTRITO

CHACHAPOYAS,PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,REGION AMAZONAS 3045434

CULTURA Y

DEPORTE DEPORTES

INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA Y

RECREATIVA VIABLE

272277

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ORNATO PUBLICO

DEL CASERIO MANDINGAS ALTO, DISTRITO DE CAJARURO -

UTCUBAMBA - AMAZONAS 626891

VIVIENDA Y

DESARROLLO

URBANO

DESARROLLO

URBANO

PLANEAMIENTO

Y DESARROLLO

URBANO VIABLE

126844

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL

ESCOLARIZADO, PRIMARIO, Y SECUNDARIO EN LA I.E. NO. 17076 DE LA

LOCALIDAD EL BALCÃ“N, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE

UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1374408 EDUCACIÃ“N

EDUCACIÃ“N

BÃ•SICA

EDUCACIÃ“N

PRIMARIA VIABLE

260698

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA

LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 6608120

CULTURA Y

DEPORTE DEPORTES

INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA Y

RECREATIVA VIABLE

277564

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA

DEL AMBITO TERRITORIAL DEL CENTRO DE SALUD COLCAMAR -DISTRITO

COLCAMAR -PROVINCIA LUYA - AMAZONAS 291500 SALUD

SALUD

INDIVIDUAL

ATENCIÃ“N

MÃ‰DICA

BÃ•SICA VIABLE

263553

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÃ“N

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÃ“N EDUCATIVA N 17071 DE LA LOCALIDAD

DE PUEBLO LIBRE, DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA

UTCUBAMBA, REGIÃ“N AMAZONAS 2086159 EDUCACIÃ“N

EDUCACIÃ“N

BÃ•SICA

EDUCACIÃ“N

PRIMARIA VIABLE

134068

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO VALENCIA - DISTRITO DE

ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS 1396903 AGROPECUARIA RIEGO

INFRAESTRUCTU

RA DE RIEGO VIABLE

o Establecimiento de Salud P.S. Buenos Aires – Yambrasbamba (Bongará).

o Establecimiento del Centro de Salud Mavila Montenegro Mori. o Hospital Aposto Santiago – Utcubamba o Establecimiento de Salud Centro de Salud Pomacochas – la Florida -

Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Corocha - Corocha - Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Recta - Recta - Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Chisquilla - Chisquilla - Bongará o Establecimiento del Centro de Salud Jumbilla - Jumbilla – Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Asunción–A. Goncha –Chachapoyas.



A la fecha no se cuenta con la implementación mínima de la Sub Gerencia, toda vez que se elabora los estudios de Inversión para el fortalecimiento del área, los trabajos que se realizan se hacen con equipos prestados de otras áreas o particulares, con las limitantes que ello implica.

Restricción de personal, se cuenta tan solo con 01Técnico en Topografía e informática, 01 Ingeniero Civil, por la modalidad de Locación de Servicios.

III. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Se solicita se disponga medidas urgentes para la implementación, con personal mínimo que permita el funcionamiento mínimo y el cumplimiento de metas.

IV. LISTADO DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES.

Programación Presupuestal del proyecto aprobado en su Primera Etapa de Fortalecimiento de capacidades denominado “Mejoramiento del Servicio para la Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado del Gobierno Regional Amazonas”.

Saneamiento físico legal de la propiedad inmueble, trabajos de campo y gabinete, contándose con los planos respectivos y algunos documentos referente a las transferencia o donaciones realizadas de los predios de los siguientes bienes inmuebles del sector salud:

o Establecimiento de Salud P.S. Gualulo - la Florida (Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. Progreso - Yambrasbamba (Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. La Esperanza - Yambrasbamba

(Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. La Florida - Yambrasbamba (Bongará). o Establecimiento de Salud P.S. Buenos Aires – Yambrasbamba

(Bongará). o Establecimiento del Centro de Salud Mavila Montenegro Mori. o Hospital Aposto Santiago – Utcubamba o Establecimiento de Salud Centro de Salud Pomacochas – La Florida -

Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Corocha - Corocha - Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Recta - Recta - Bongará.

o Establecimiento de Salud P.S. Chisquilla - Chisquilla - Bongará o Establecimiento del Centro de Salud Jumbilla - Jumbilla – Bongará. o Establecimiento de Salud P.S. Asunción – A. Goncha – Chachapoyas. o Entre otros como la Ampliación del Aeropuerto de Chachapoyas.

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

I.- ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1.1 Curso de Capacitación a Brigadistas del Programa SESPAD, día 13/10/2013.





1.6 Curso de Capacitación a Comunicadores Sociales, día 04/11/2013. 1.7 Elaboración de dos spot y cuñas radiales por Sismo. 1.8 Elaboración de un spot y cuña radial por lluvias intensas. 1.9 Elaboración de un spot y cuña radial sobre no utilización de productos

pirotécnicos en navidad y año nuevo. 1.10 Recepción, consolidación y reporte a la Alta Dirección de las ocurrencias

presentadas a consecuencia de fenómenos naturales e inducidos por el hombre, acciones socio – políticas y otras que sucedieron en el ámbito de la Región Amazonas, para lo cual se ha contado con la colaboración de las diversas estaciones de radio de la Dirección Regional de Salud instaladas en la jurisdicción regional, así como, de los informes enviados vía telefax de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de salud, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Educación, Dirección Sub Regional de Transportes Bagua-Utcubamba-Condorcanqui y Gerencia Sub Regional Bagua, entre otros.

1.11 Atención con bienes de ayuda humanitaria a 50 familias afectadas y 161

familias damnificadas, por efectos de fenómenos adversos en el ámbito de las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Bongará, Utcubamba Bagua y Condorcanqui, a través del Almacén Regional de Defensa Civil ubicado en la ciudad de Chachapoyas y Almacenes Adelantados de Luya, Rodríguez de Mendoza, Jazán, Utcubamba, Bagua, Imaza, Aramango y Condorcanqui; distribuidas de la siguiente manera:

PROVINCIA FAM. AFECTADAS FAM. DAMNIFICADAS Chachapoyas 04 86 Luya 04 40 Rod. De Mendoza 12 00 Bongará 18 16 Utcubamba 12 07 Bagua 00 11 Condorcanqui 00 01 50 161

1.10 Ejecución de procedimiento técnico administrativo para la entrega de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, a los siguientes establecimientos del ámbito de la Región Amazonas, en concordancia a lo normado por el D.S. 066-2007-PCM.

Provincia de Chachapoyas:

TERMINAL TERRESTRE GH BUS.

AEROPUERTO CHACHAPOYAS.

HOTEL KUELAP SAC.

HOSTAL CASA ANDINA. Provincia de Utcubamba:

SALON TRAGAMONEDAS LAS VEGAS.

RIO HOTEL.

Provincia de Bagua:

DISCOTECA VIÑA DEL MAR.

Provincia de Bongará:

TERMINAL TERRESTRE GH BUS.

POLLERIA PARRILLADAS EL CORRALITO

1.11 Ejecución de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades a familias damnificadas y afectadas por fenómenos adversos, del ámbito jurisdiccional de la Región Amazonas, en las siguientes provincias:

PROVINCIA LUGAR EVENTO Chachapoyas Chacanto

Balsas Guilliplla Quillunya San Juan de Eñara Quinjalca Chachapoyas Diosan AA.HH. Santa Rosa de Luya Urco AA.HH. Pedro Castro Goncha

Desborde de Río Vientos Fuertes

Vivienda inhabitable Lluvias continuas

Incendio de Vivienda Lluvias con vientos fuertes

Lluvias fuertes Lluvias fuertes Lluvias fuertes

Lluvias fuertes

Vientos fuertes

Luya Santo Tomas Pucapampa Hualmal Cocha Buena Vista Dunia Chico

Desborde de Río Incendio de Vivienda Incendio de Vivienda

Friaje por baja temperatura Lluvias con vientos

Vientos Fuertes

Bongará Nuevo Perla Mayo Sector El Potrero

Deslizamiento de terreno Incendio de Vivienda

Beirut Baja Temperaturas con lluvias y vientos

Rod. De Mendoza Guambo San Isidro

Deslizamiento de Terreno Lluvias fuertes y friaje

Utcubamba El Aliso

Caserío Belén Sector Platanal El Valor El Manantial Miraflores Bagua Grande Cajaruro La Unión

Lluvias Intensas Deslizamiento de Terreno

Incendio de Vivienda Desborde de Río Marañón

Lluvias con vientos

Vientos fuertes Lluvias con viento Lluvias con vientos Lluvias con viento

Bagua Bagua El Parco Copallin

Lluvias con vientos fuertes Vientos fuertes

Derrumbe de vivienda Condorcanqui CN kusu-Kubain Incendio de vivienda

1.13 Verificación de daños y evaluación de riesgo a viviendas, locales públicos

y vías de comunicación afectadas como consecuencia de lluvias fuertes en el interior de la Región Amazonas, como:

Institución Educativa de Llactapampa, distrito de Santo Tomas, Provincia de Luya.

Institución Educativa Inicial N° 065 San Miguel de La Reyna.

Institución Educativa Miraflores de Levanto N° 18338.

Institución Educativa La Florida Yambrasbamba N° 18340.

Institución Educativa N° 18067 de San Miguel de la Reyna.

Evaluación de Daños de la Comisaría PNP Colcamar.

Evaluación de Daños de la Piscigranja Puente Santo Tomas.

Evaluación de Daños de la Carretera San Juan de Eñara.

Evaluación de Daños del Puente Nogalcucho.

Evaluación de Daños de la Quebrada Shilpicache - Cochamal.

Evaluación de Daños de Peligro, Vulnerabilidad en Longar.

Evaluación de Daños de Anexo de Chacanto – Balsas.

Evaluación de Terreno para Relleno Sanitario Milpuc, Shocol.

Evaluación de daños de la Institución Educativa N° 16992 San Pedro del Milagro – Bagua Grande.

Evaluación de Daños de la Carretera Mangalpa – Quizango.

Evaluación de Daños del Cerco Perimétrico de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

Evaluación de Daños de la Institución Educativa N° 17053 El Aliso - Cajaruro

II. ESTIMACIONES DE RIESGO

Estimación de Riesgo al terreno de Nuevo Churuja.

Estimación de Riesgo al terreno de la Localidad de Llactapampa.

Estimación de Riesgo de la Ciudad Universitaria Toribio Rodríguez de Mendoza.

III. PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL NORMAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

Debido al medio geográfico en que se encuentran ubicados los diferentes distritos del ámbito jurisdiccional de la Región Amazonas, los Formatos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), no son reportados oportunamente por los responsables de los Grupos de Trabajo de Defensa Civil, retrasándose los trámites para la entrega de la ayuda humanitaria.

IV. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se efectuaron las coordinaciones con los Grupos de Trabajo de Defensa Civil, para superar las atenciones de ayuda humanitaria en forma oportuna, con el traslado del personal técnico a los lugares en desastre.

Se realizó el reabastecimiento de los ocho Almacenes Adelantados.

V. LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS (NO PROGRAMADAS)

Taller de Fortalecimiento de Capacidades a encargados de las Oficinas de Defensa Civil de Sectores, Municipalidades Provinciales y Distritales. Reunión de Trabajo con los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil Amazonas, para tomar acuerdos complementarios sobre la emergencia suscitada en Chacanto – Balsas.

Reunión de trabajo con municipalidades provinciales, municipalidades distritales y Direcciones Regionales de Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Producción de la Región Amazonas ante la Temporada de lluvias 2013 – 2014.

Rehabilitación del Servicio de agua, desagüe de las Localidades de Chacanto, Balsas, las mismas que fueron colmatadas por un huayco del 29 de octubre del 2013.

Descolmatación de la Quebrada Haway en la localidad de Chacanto.

Rehabilitación de la Carretera Puerto Motupe – Misquiyacu Bajo – Nuevo Piura – El Tigre.

Rehabilitación de la carretera San Juan de Eñara – Granada.

Rehabilitación de la Carretera El Ron – El Aliso.

Rehabilitación de la Carretera Quizango – Mangalpa.

Rehabilitación de la Carretera María – Cocabamba.

Rehabilitación de la Carretera de San Isidro de Quicmal.

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

1.- ANALISIS CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1.1 Garantizar la Gobernanza y Gobernabilidad Ambiental Regional

1.1.1 Fiscalización Ambiental

a) Certificación ambiental a proyectos de inversión publica

Opinión Técnica Favorable a (26) Proyectos de Inversión Pública como Autoridad Regional Ambiental

b) Supervisión de los planes de manejo ambiental de los proyectos

de inversión pública sobre su implementación

Supervisión a (30) Proyectos de Inversión Pública en la Implementación de los Planes de Manejo Ambiental.

1.1.2 Regulación Ambiental

a) Elaboración y actualización de normas, instrumentos y

procedimientos administrativos para gestión ambiental

(01) Proyecto de Ordenanza para la Certificación Ambiental de los Proyectos de Inversión Pública.

1.1.3 Información Ambiental para la Toma de Decisiones

a) Evaluación de indicadores ambientales en el SIAR

Se publicaron en el aplicativo web SIAR-AMAZONAS, nueve (09) indicadores ambientales:

- Emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y antrópicos

- Emergencias ocasionadas por fenómeno naturales según provincias

- Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total

- Superficie deforestada anualmente - Superficie reforestada anualmente - Proporción de áreas protegidas con respecto al territorio

nacional - Población con acceso de agua potable - Conflictos socio ambientales

- Extracción de recursos hidrológicos de origen continental

Elaboración de (01) Boletín de Indicadores Ambientales Amazonas 2013

1.1.4 Comunicación, Educación y Cultura Ambiental

a) Capacitación en gestión de residuos sólidos e instalación de áreas

verdes en instituciones educativas, población organizada,

autoridades y microempresarios.

Se ha realizado (190)talleres a instituciones educativas, población

organizada, autoridades y microempresarios.

Se ha realizado (83) talleres de sensibilización a docente

de Instituciones Educativas, nivel primaria, en actualización

y aplicación de la Guía Metodológica Regional Ambiental y

talleres de segregación de residuos sólidos y producción

de abonos orgánicos.

Taller de sensibilización (21) a docente de Instituciones

Educativas, nivel secundaria, en actualización y aplicación

de la Guía Metodológica Ambiental Regional y talleres de

segregación de residuos sólidos y producción de abonos

orgánicos.

(14) Talleres dirigidos a Autoridades y Líderes.

Talleres dirigidos las Juntas Vecinales y población

organizada, en un numero de (28) consistentes en la

instalación de los módulos de compostaje y arborizaciones

en la Juntas Vecinales de la provincia de Chachapoyas y

Rodríguez de Mendoza.

(12) talleres con maestros en tres sedes: Tocuya, Omia

Secundaria, Omia Primaria, sobre incorporación del

enfoque ambiental en los documentos de gestión; PEI,

PAT, RI y utilización de la guía ambiental.

(28) talleres para estudiantes y maestros en la elaboración

de material educativo.

(04) Cursos taller de capacitación docente

b) Difusión vía web, radial y televisiva, e impresa sobre temas

ambientales

Se elaboraron (04) Spots (material se encuentra en redacción final listo para su difusión).

Se confecciono (3.5) Millares de ludos (Juego Educativo) a las diversas instituciones educativas de la región.

Edición y Difusión de (34) programas de sensibilización en Radio Victoria – Chachapoyas.

c) Conmemoración de actividades de acuerdo al calendario

ambiental

De acuerdo al D.S. 0210-1974-AG en su art. 2do. DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO “SEMANA FORESTAL NACIONAL” en tal sentido La Autoridad Regional Ambiental (ARA) Amazonas en el presente año, ha recibido mediante transferencia, las funciones de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, por lo que elaboro un programa de celebración que resalto las acciones que la ARA viene impulsando para lograr un uso adecuado de los recursos naturales y gestión adecuada de los bosques. Conmemorando la Semana Forestal Nacional, dando a conocer la importancia de los bosques como fuentes de bienes y servicios ambientales, útiles para la humanidad, así como el aprovechamiento sostenido de los bosques mediante una adecuada gestión en la Región Amazonas.

Dichas actividades se realizaron del 04 al 10 de noviembre con la participación activa de la comunidad campesina de Huancas.

1.1.5 Construcción de Capacidades y Profesionalización Ambiental

a) Capacitación a Docentes de I.E. en Aplicación a la Guía Ambiental

Se ha capacitado a 34docentes en el IV Trimestre

1.2 Mejorar la Calidad Ambiental Regional

1.2.1. Participación regional en vigilancia de la calidad del agua, aire y

residuos sólidos.

a) Conducción del monitoreo de la Calidad de Agua (DESA, Gob.

Locales)

Elaboración de (02) informes sobre la importancia de mantener la calidad del recurso hídrico, su influencia, además como ha ido variando respecto al tiempo y sobre la estadística de las cuencas más afectadas por contaminación de metales pesados como mercurio, arsénico, plomo (afectada a todo las cuencas de la región Amazonas) cobre, zinc, magnesio.

1.3 Compatibilizar el Manejo de los Recursos Naturales con las Actividades

Económicas a Nivel Regional

1.3.1. Promoción de Inversiones Sostenibles en Actividades Productivas y

Extractivas

a) Fiscalización y Seguimiento de la Gestión Ambiental de las

Empresas y Agentes Económicos.

Se realizaron (15) inspecciones a la micro y pequeñas empresas

- Ladrillera de la Municipalidad Distrital de Mílpuc-Rodríguez de Mendoza. - Piscigranja Shilahuayco en el anexo de Taquia-Chachapoyas - Empresa Agropecuaria “Shalvita” EIRL Anexo Soloco-

Chachapoyas. - Mercado Yance-Chachapoyas - Asociación APESFLOR, Florida Pomacochas-Bongará. - Carpintería del Sr. Máximo Román García-Utcubamba - Carpintería “Cinthia”-San Nicolás-Rodríguez de Mendoza - Carpintería Jaramillo-San Nicolás-Rodriguez de Mendoza - Ladrillera “Puquio”-Rodríguez de Mendoza - Piladora “Frank”-Utcubamba - Chancadora CAM PERU MAQUINARIAS, ubicada en la provincia de Bagua - Industrias Amazonía S.A.C. - Inspección a la Ladrillera A.SH CERÁMICOS S.A.C, ubicada

en la provincia de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas. - Inspección en monitoreo ambiental a la meta metálica Tuesta-Chachapoyas

1.3.2. Gestión del Territorio y Compatibilización de Actividades Productivas

a) Socialización de la ZEE

Se realizaron (06) Talleres de difusión de la ZEE, en las provincias

de Luya, Rodríguez de Mendoza, Bongará, Utcubamba, Bagua y

Condorcanqui, distribuyedo los estudios en sus dos versiones a las

autoridades asistentes.

Promoción de Actividades Productivas con Inclusión Social a) Promoción de Actividades económicas sostenibles en

Comunidades Nativas

Se realizó la entrega de fondos económicos a dieciséis (16)

asociaciones ganadoras del programa de actividades económicas

sostenibles (PAES). Calificaron cuatro (04) Planes de negocios del

Apoyo de la Competitividad Productiva - PROCOMPITE.

1.4 Conservar el Patrimonio Natural Regional

1.4.1. Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica

a) Elaboración de Expedientes Técnicos para la Creación de ACR

De los cinco (05) Expedientes Técnicos para la propuesta de

creación de las Áreas de Conservación Regional: Viconchi -

Bosques Estacionalmente Secos del Marañón - Rutas de la

Catarata (Gocta, Chinata y Yumbilla), Monte Alegre y Vista Alegre.

Se envió (01) al SERNANP el Exp. Téc, de la ACR Bosques

Estacionalmente Secos del Marañón para su evaluación y

posterior tramitación a la PCM y creación respectiva.

b) Promoción de Actividades Económicas Sostenibles en ACR

Se realizó la entrega de fondos económicos a dieciséis (16)

asociaciones ganadoras del programa de actividades económicas

sostenibles (PAES). Calificaron cuatro (04) Planes de negocios del

Apoyo de la Competitividad Productiva - PROCOMPITE.


a) Retraso en la convocatoria de los procesos de selección del Proyecto:

Fortalecimiento de Capacidades y Cultura Ambiental, provincias de

Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.

b) La demora en la atención de los requerimientos presentados para la

operatividad del Proyecto: Forestación y Reforestación a Nivel Provincial

con Especies de Pino Aliso y Frutales con Vela en la Tala Indiscriminada

TILACANCHA y Otros – Chachapoyas – Amazonas. Por parte de las

oficinas administrativas del Gobierno Regional.

c) No se cuentan con empresas con experiencia en trabajos de reforestación

específicamente en establecimiento de plantaciones lo cual ocasiona que

los procesos de selección queden desiertos y se retrasen los trabajos.

d) Como se trabaja en la mayoría de los casos con apoyo de ONG e

instituciones cooperantes a veces se tiene retrasos en los desembolsos de

pagos del personal.


a) Se ha generado los documentos pertinentes a fin de agilizar los Procesos de Selección.

b) Seguimientos a los requerimientos, apoyo en las cotizaciones.

c) Presentación de propuestas para contratación de mano de obra directa que hasta la fecha no se aceptada.

d) Sea oficiado en forma oportuna a los cooperantes para que los pagos se realice en forma oportuna.

IV.- LISTA DE METAS Y ACCIONES EJECUTADAS

- Asistencia técnica en la conformación de Comisiones Ambientales

Municipales de Chirimoto.

- Asistencia técnica a la Municipalidad distrital de Santa Rosa, para la

conformación de la CAM.

- Asistencia técnica a la Muni.distrital Jalca Grande, para la conform.de la CAM.

- Revisión y aportes sobre el perfil técnico de elaboración del proyecto de

Gestión Integral de la Cuenca del Utcubamba a cargo de la ARA.

- Inspección al derrame de petróleo en la provincia de Bagua, distrito la Peca.

- Asistencia técnica en la aplicación de la Guía Metodológica Amb. Regional.

- Coordinación con el Ara, Dirección Regional de Educación y demás

instituciones involucradas en el tema de cultura ambiental para la realización

del I Congreso Regional de Educación Ambiental. Se conformó el Comité.

- Coordinación para la realización del taller de conflictos ambientales.

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EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL IV ... · Actualización semanal del Periódico Mural para el público interno y externo que visita la sede. Difusión permanente