Evaluacion POI 2016 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE … · I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

EVALUACION DE POI 2016 1


EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TIC

CORPORATIVO

2016







II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO:

Proyecto TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas Prioridad 1 Indicadores de Avance:

% Anual 40 % de Cumplimiento

100

Presupuesto: Presupuesto Planificado 12000000 Presupuesto

Ejecutado 17914141

Usuarios: Usuarios Beneficados 400 Usuarios que

Demandan 400



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Descripción del proyecto: Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO:




5


Ejecutado 0


Demandan 5681



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito TIPO:




25


Ejecutado 73510677


Demandan 14027



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Descripción del proyecto: Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos TIPO:




30


Ejecutado 5606827


Demandan 200



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Descripción del proyecto: Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo TIPO:


Orientado a la Gestión Interna Prioridad 2 Indicadores de Avance:


33


Ejecutado 113614


Demandan 160



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Descripción del proyecto: Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent TIPO:




50


Ejecutado 992531


Demandan 18595



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. TIPO:




15


Ejecutado 209142


Demandan 15000



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO:




20


Ejecutado 37510776


Demandan 4753



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Descripción del proyecto: Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas TIPO:




100


Ejecutado 5735432


Demandan 1400





II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 1.- Total de personal en la institución 160 2.- Personal con acceso a la computadora 160 3.- Personal con acceso a Internet 160 4.- Total de personal informático 9



II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2537200000 PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 196689647 Presupuesto asignado a actividades informáticas Presupuesto asignado a los proyectos. 142426045 Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.

54263602

Otros 0



II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES Nombre del Indicador Indicador Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) 1.72067 Eficiencia en el uso de recursos (E2) 5.0503467 Cobertura del servicio (I1) 99.967 % Personal que accesa a la tecnología (I2) 100 % del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)

7.8

% de acciones orientadas al ciudadano (I4) 0 % de acciones orientadas a la capacitación (I5) 0 % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) 11.1 Indice de atenciones realizadas (I7) 99.28 Productividad del área de informática (I8) 727.7778



II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas: I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Descripción del proyecto: Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO DE ORIENTACION:




I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES ninguna MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguna OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Descripción del proyecto: Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES Cantidad de horas contratadas de línea base insuficiente para algunas empresas por demanda adicional MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas al contrato para cubrir demanda y certificación presupuestal en base a proyección del promedio de consumo mensual OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Seguimiento a la productividad de la fábrica en base a implementación de proyectos de desarrollo y cambios evolutivos mas que trabajos de mantenimiento de aplicaciones



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Descripción del proyecto: Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Descripción del proyecto: Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent TIPO DE ORIENTACION:




I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES Consumo sobre la línea base de algunas empresas que han adelantado el presupuesto destinado MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas para ajustar demanda a línea base de algunas empresas asi como la inclusión de otras al nuevo servicio de arrendamiento de impresiones 2 OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Evaluar altenativas para el registro de nueva demanda



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Descripción del proyecto: Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES Limitaciones de cambios por trabajos de migración a nuevo centro de datos corporativo en GMD de las 10 empresas de FONAFE en el CDC1 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adecuaciones y planes de acción para mitigar riesgos en traslado escalonado de servicios de IBM a GMD OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Se completó la migración dentro del plazo establecido sin extensión de contrato adicional.



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Descripción del proyecto: Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas LIMITACIONES Es un servicio limitado solo a 4 las empresas conformantes del proceso ELECTROPERU EGEMSA SAN GABAN SEDAPAL por 5 años MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Esta limitado por el objeto de contratación bajo la LCE por lo que se programará otro proceso cuando sea requerido el servicio por otras empresas solicitantes. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Mantener el modelo de operación con mejoras en tdrs para los contratos subsiguientes





II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar: I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red

Red Ambito de Red

Intranet Tipo de Desarrollo

Terceros Costo 20141700



I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:

Orientados a las empresas Funcionalidad tipo de Red

Red Ambito de Red





I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional TIPO DE ORIENTACION:


Red Ambito de Red





I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:


Red Ambito de Red





I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO DE ORIENTACION:


Red Ambito de Red

Extranet Tipo de Desarrollo




I. DATOS PARA LA EVALUACION I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Fabrica de Software TIPO DE ORIENTACION:


Red Ambito de Red





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