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EVALUACIÓN SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA TOMA III A LOS TANQUES DE LOMA
COLORADA Y MÉXICO 68, EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXIC O
Agosto de 1996
Equipo Evaluador:
Coordinador:
Francisco Amador Ramírez
Responsables del trabajo de campo y procesamiento de la información:
Jesús Ángel Govea Loredo
Gerardo Ramírez Ochoa
Asesoría general:
Jaime Artigas Moreno
Javier Gala Palacios
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Área de influencia del O.A.P.A.S.
2.2 Oferta de agua potable
2.2.1 Sector II
2.2.2 Sector VII
2.2.3 Sector IV
2.2.4 Oferta total de agua potable
2.3 Demanda de agua potable
2.4 Tarificación
2.4.1 Consumo doméstico
2.4.2 Consumo no doméstico
2.5 Costos de abastecimiento
2.6 Sistema de drenaje y disposición final de aguas residuales
2.6.1 Sector II
2.6.2 Sector VII
2.6.3 Sector IV
2.6.4 Captación total de aguas negras
2.7 Diagnóstico de la situación actual
CAPÍTULO III OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1 Fundamento teórico
3.2 Medidas de optimización propuestas
3.2.1 Empadronamiento de usuarios
3.2.2 Cobro al servicio social
3.2.3 Programa de disminución de pérdidas físicas
3.3 Proyección de la demanda de agua
3.3.1 Situación actual
3.3.2 Situación optimizada
CAPÍTULO IV DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1 Definición del proyecto
4.2 Descripción del proyecto propuesto por O.A.P.A.S.
4.3 Definición de escenarios
CAPÍTULO V IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES
5.1 Beneficios sociales
5.1.1 Aumento en el consumo de agua
5.1.2 Liberación de recursos
5.1.3 Liberación de recursos de fuentes alternativas
5.2 Costos sociales
5.2.1 Costos de inversión
5.2.2 Costos de operación y mantenimiento
CAPÍTULO VI ESCENARIOS DE EVALUACIÓN SOCIAL
6.1 Definición de escenarios
6.2 Política tarifaria
6.3 Proyección de la demanda según escenarios
6.3.1 Escenario 1: Tandeo diario
6.3.2 Escenario de libre consumo
6.4 Requerimiento de agua adicional por escenario
6.4.1 Escenario 1: Tandeo diario
6.4.2 Escenario de libre consumo
CAPÍTULO VII PROGRAMAS DE INVERSIÓN
7.1 Escenario 1
7.2 Escenario 2
CAPÍTULO VIII CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES NETOS
8.1 Beneficios sociales netos según escenarios
8.1.1 Escenario 1: Tandeo diario
8.1.2 Escenario 2: Libre consumo
CAPÍTULO IX EVALUACIÓN SOCIAL
9.1 Escenario 1: Tandeo diario
9.2 Escenario 2: Libre consumo
9.3 Programa de inversión socialmente óptimo
9.4 Análisis de sensibilidad del programa de inversión socialmente óptimo
CAPÍTULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
10.2 Recomendaciones
ÍNDICE DE ANEXOS POR MATERIA ANEXOS
Componentes estadísticos 1 AL 6
Estimación de la demanda situación actual 7 al 12
Costos actuales de producción de agua 13 al 14
Demanda situación sin proyecto 15 al 28
Precios sociales 29 al 30
Inversión ampliación acueducto 31 al 32
Inversión crecimiento tomas 33
Beneficios y costos pozos y rebombeo 34 al 38
Inversión y costos micromedición 39 al 40
Escenario 1 41 al 80
Escenario 2 alternativa 1 81 al 125
Escenario 2 alternativa 2 126 al 171
Determinación del cargo fijo 172
Análisis de sensibilidad 173
RESUMEN EJECUTIVO
1. Origen y descripción del proyecto
El Organismo Descentralizado de Carácter Municipal para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (O.A.P.A.S) de Naucalpan de Juárez, Estado de México, otorga servicio a una población de 1.18 millones de habitantes, distribuidos en 221 colonias.
La oferta de agua potable es insuficiente para satisfacer la cantidad demandada a las tarifas vigentes, razón por la cual existe tandeo. Las colonias más favorecidas reciben agua 1 de cada tres días y las menos favorecidas, 1 vez cada 10 ó más días.
En estas circunstancias, surge la idea de realizar un proyecto destinado a ampliar la oferta de agua potable, con lo cual se lograría pasar a una situación de tandeo diario, mejorando el bienestar de los habitantes de Naucalpan.
El proyecto propuesto por O.A.P.A.S. consiste en la construcción de un acueducto con capacidad de 1,400 lps de agua potable y las obras de conducción y derivación correspondientes. La fuente del agua es el macrocircuito Lerma - Cutzamala, concedida a O.A.P.A.S. por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de México (C.E.A.S.).
El monto de la inversión propuesto asciende a $ 35.4 millones.
2. Diagnóstico de la situación actual
El suministro de agua potable se compone de 8 sectores independientes, cada uno de los cuales abastece a un grupo determinado de colonias del municipio. El proyecto en estudio afectará a los sectores II, IV y VII. A su vez, cada sector se divide en sistemas, los cuales se organizan en torno a un tanque de almacenamiento y distribución. La oferta de agua potable para los sectores relevantes, medida en litros por segundo, es la siguiente:
• Sector II: 831
• Sector VII: 111
• Sector IV: 382
• Total Sectores II, IV y VII 1,324
Esta agua proviene de la compra en bloque a la C.N.A. en un 94,4 % y el resto, 5.6%, de pozos y manantiales.
En términos de demanda, la existencia de tandeo indica que el nivel consumido coincide con los 1,324 lps ofertados. Sin embargo, dado que el 76% de las tomas no poseen micromedidor y pagan una cuota fija, se dificulta conocer con precisión el nivel de pérdidas físicas, tomas clandestinas y consumo de instituciones de servicio social que no pagan su consumo y, en definitiva, el nivel de demanda insatisfecha a las tarifas actuales.
Las estimaciones realizadas por el equipo evaluador sobre la base de antecedentes entregados por O.A.P.A.S. indican niveles de pérdidas físicas (37%) y consumo clandestino (8.7%), además del servicio social, que exceden significativamente los correspondientes a un nivel de eficiencia aceptable.
El sistema de tarificación se basa en el cobro de una cuota fija para la mayoría de los usuarios, lo que funciona razonablemente con un sistema de tandeo, pero no así con un sistema de libre consumo que requiere cobro por tarifa variable.
Las proyecciones de demanda para el periodo 1996 - 2009 muestran que en este último año se produciría un déficit de 1,215 lps si se mantienen las dotaciones por habitante actuales.
Finalmente, las capacidades instaladas de las conducciones y redes de agua potable y de drenaje exceden los requerimientos actuales y proyectados.
3. Optimización de la situación actual
Independientemente de este proyecto, el O.A.P.A.S. realizará una serie de medidas administrativas e inversiones de magnitud menor que permiten optimizar la situación actual:
• Empadronamiento de usuarios (programa en ejecución).
• Cobro a las entidades de servicio social, tal como se hace en estados como Chiapas.
• Programa de disminución de pérdidas físicas (programa en ejecución).
El resultado de estas optimizaciones es reducir el déficit proyectado al año 2009 a sólo 798 lps, bajo el supuesto de que se mantienen las actuales dotaciones, es decir, el esquema de tandeo.
4. Definición de escenarios de evaluación
En función del objetivo del proyecto, las optimizaciones consideradas y las proyecciones de demanda efectuadas para la situación sin proyecto, se definen los 2 escenarios de evaluación siguientes, cuyo objetivo es determinar el tamaño e inversión socialmente óptimos:
a) Escenario N° 1: tandeo diario, propuesto por O.A.P.A.S. para una dotación de 135 l/h/d, máxima posible dado el incremento de la oferta.
b) Escenario N° 2: libre consumo durante las 24 horas, propuesto por el equipo evaluador. Este a su vez se subdivide en 2 alternativas en función de la política tarifaria a aplicar:
i) Alternativa N° 1: mantener los actuales niveles tarifarios en términos reales.
ii) Alternativa N° 2: tarifa según costo marginal de corto plazo.
5. Programas de inversión
Para cada escenario y en función de la proyección de demanda se sugieren programas de inversión para cada año del horizonte de evaluación, integrados por 2 conceptos:
• Inversión del proyecto de línea de conducción de agua.
• Inversión por crecimiento de cobertura, consistente en ampliación de las redes secundaria y primaria y la inversión requerida para conectar a los nuevos usuarios a la red de agua potable, no considerada en el proyecto original.
6. Evaluación social
Los resultados de la evaluación muestran los siguientes VANS1 :
• Escenario N° 1 $ 100.1 millones
• Escenario N° 2, Alternativa N° 1: $ 103.0 millones
• Escenario N° 2, Alternativa N° 2: $ 107.0 millones
7. Conclusiones
• La realización del proyecto “Construcción de la Línea de Conducción de la Toma III del Sistema Cutzamala a los Tanques Loma Colorada y México 68 “ es socialmente rentable.
1. VANS: Valor Actual Neto Social.
• El escenario de libre consumo con tarificación a costo marginal y eliminación de
tandeo mostró el máximo VANS, por lo que representa la opción óptima a ejecutar.
• El momento óptimo de realizar la inversión es el presente año.
• La evaluación supone que se implementarán por parte de O.A.P.A.S. programas más agresivos de disminución de pérdidas y eliminación de tomas clandestinas, tal y como lo ha manifestado la Dirección del organismo.
8. Recomendaciones
• Someter el proyecto evaluado a la consideración del FINFRA.
• Preparar las condiciones para el paso paulatino de un escenario de tandeo y cobro de cuota fija, a uno de libre consumo y cobro de tarifa variable según consumo, a través de la instalación de micromedidores. Además, deben realizarse los estudios para definir el sistema tarifario definitivo.
• Continuar e incentivar los programas de reducción de pérdidas y eliminación de tomas clandestinas, mediante su regularización; además de proceder a cobrar al denominado Servicio Social, política seguida en otros estados, como Chiapas.
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El Organismo Descentralizado de Carácter Municipal para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (O.A.P.A.S.) de Naucalpan de Juárez, Estado de México, encomendó al CEPEP la realización de la Evaluación Social del Proyecto “Construcción de la Línea de Conducción de la Toma III del Sistema Cutzamala a los Tanques Loma Colorada y México ‘68”.
Este informe contiene el resultado de las actividades realizadas por el equipo evaluador en cumplimiento de la misión encomendada. Es el producto del análisis de documentación y estadísticas proporcionadas por O.A.P.A.S., de reuniones técnicas con los directivos y profesionales del organismo operador, de la utilización de los resultados de otras experiencias similares estudiadas por el CEPEP y de la capacidad analítica y técnica del equipo evaluador.
Este informe constituye la evaluación social del proyecto y finiquita el compromiso del CEPEP ante el O.A.P.A.S..
CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Área de influencia del O.A.P.A.S.
O.A.P.A.S. es el organismo operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Presta servicio a una población de 1.18 millones de habitantes, distribuidos en 221 colonias. Su área de influencia se puede observar en la figura 2.1.
Jilotzingo
Atizapán
Tlalnepantla
DistritoFederal
Huixquilucan
Lerma
N
Diplomáticos
L.Verdes Bajo
Bella Vista
México ‘68
Totoltepec LomaColorada
Olímpica
Chamapa
Américas
Zomeyucan.
.
.
.
.
.
.
..
.
L. Cárdenas.
Naucalpan de Juárez
Figura 2.1 Municipio de Naucalpan de Juárez
2.2 Oferta de agua potable
El suministro de agua potable está compuesto por ocho sectores independientes, cada uno de los cuales abastece a un grupo determinado de colonias del municipio. La producción total alcanzó en 1995, 98.08 millones de m3, de los cuales 80.3 millones de m3 (81.9 %) corresponden a agua en bloque comprada a la CNA y 17.7 millones de m3 (18.1 %) se obtuvieron de fuentes propias (pozos y manantial).
De los 8 sectores productivos señalados, en este estudio sólo serán relevantes los sectores II, IV y VII, por lo que en el desarrollo del mismo sólo se hará referencia a dichos sectores.
2.2.1 Sector II
El sector II está compuesto por los Sistemas Chamapa y Olímpica, cada uno de los cuales se organiza en torno al tanque de regulación respectivo.
Las capacidades y condiciones actuales de operación de cada uno de los sistemas son las siguientes:
a) Sistema Chamapa
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema Chamapa está constituida por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el Cuadro 2.1.
Cuadro 2.1 Área de influencia del Sistema Chamapa
Colonias Población N° de tomas
Isidro Fabela 350 47
Valle Dorado 30,758 4,732
Lomas del Cadete 9,208 1,228
Plan de Ayala 11,934 1,591
Las Manchas I, II y III 14,522 1,936
Las Colonias y ampliaciones 2,537 338
Minas Palacio y el Coyote 14,121 1,883
Alfredo del Mazo 3,857 514
La Tolva 5,373 716
Izcalli Chamapa 17,234 2,298
Benito Juárez 15,674 2,090
Mártires del Río Blanco 9,390 1,252
San José de los Leones I, II y III 17,796 2,373
Altamira 7,866 1,049
Total 160,621 22,047
Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
De los antecedentes expuestos se concluye que el área de influencia del Sistema Chamapa abarca el 56% del Sector II, en términos de número de tomas.
• Oferta de agua
El Sistema Chamapa se compone de un tanque de regulación con capacidad de 4,100 m3, tres fuentes de captación de agua y una red de distribución formada por 8 derivaciones. El abastecimiento del sistema proviene de dos fuentes pertenecientes a la CNA que proporcionan 471 lps de agua en bloque (se excluyen los 267 lps enviados al Sistema Olímpica) y una fuente propia que entrega 16 lps. El detalle del sistema se explica a continuación:
Fuente 1 Captación Naucalpan
El agua que alimenta este sistema proviene de Naucalpan Huixquilucan a través de un ducto de 30” de diámetro con una capacidad de conducción de 806 lps; en la actualidad ingresa un flujo de 642 lps, el cual alimenta las siguientes derivaciones:
♦ Valle Dorado: a través de un ducto de 20” de diámetro con una capacidad de conducción de 364 lps, actualmente se envían a los usuarios de esa zona 317 lps.
♦ Izcalli Chamapa: por medio de un ducto de 10” de diámetro con una capacidad de conducción de 87 lps, actualmente se envían 26 lps a los habitantes de esa zona.
♦ Olímpica: a través de un ducto de 24” de diámetro se envían 267 lps al
tanque Olímpica, destinado a abastecer a dicho sistema.
♦ Tanque las Manchas: por medio de un ducto de 6” de diámetro y mediante bombeo se envían 32 lps al Tanque Las Manchas. Dicho tanque posee una capacidad de almacenamiento de 1,000 m3, abasteciendo a sus usuarios mediante un ducto de 6” de diámetro.
Fuente 2 Captación línea B
El agua que alimenta dicho sistema proviene del Macro Circuito Cutzamala a través de un ducto de 20” de diámetro con una capacidad de conducción de 393 lps. Los 96 lps que se reciben actualmente abastecen las siguientes derivaciones:
♦ Izcalli Chamapa: se alimenta mediante un ducto de 8” de diámetro con una capacidad de conducción de 139 lps, recibiendo actualmente 45 lps.
♦ Las Manchas: recibe agua por medio de un ducto de 4” de diámetro con una capacidad de conducción de 22 lps, siendo el flujo actual de 17 lps.
♦ Altamira: se abastece por medio de un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 49 lps, recibiendo actualmente 34 lps.
Fuente 3 Pozo Artesano
De este pozo se extraen actualmente 16 lps disponiendo de una derivación propia.
En la figura 2.2 se presenta un esquema de los flujos de agua del Sistema Chamapa.
Figura 2.2 Flujos de agua del Sistema Chamapa
b) Sistema Olímpica
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema Olímpica está constituida por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el cuadro 2.2.
Tanque Chamapa 4,100 M3
Valle Dorado
IzcalliChamapa
Q=26 lps
10” O
Bombeo
T. Las Manchas 1,000 M3
Zona Influencia
6” O Q= 32 lps
Q=642 lps
Q=317 lps
20” O
Olimpica
6” O
Q= 32 lps
30” O
Linea “B”
Derivación Izcalli
Derivación Altamira
20 “ O
6” O
10” O
Q=34 lps
Q=45 lps
ColoniaLas Manchas
PozoArtesano
Zona Influencia
Q= 16 lps
4” O
Q=17 lps
Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3
Naucalpan
Q=267 lps
24” O
Cuadro 2.2 Área de influencia del Sistema Olímpica
Colonias Población N° de tomas
Minas San Martín 754 116
Olímpica Radio 13,396 1,786
Ampliación Olímpica 3,372 519
La Presa 7,467 996
Los Cuartos I y II 12,713 1,956
Olimpiada 68 4,685 721
Santa Lilia 2,658 354
San Lorenzo Pueblo 24,176 3,719
Alfredo V. Bonfil y La Radio 8,684 1,336
Minas El Tecolote 2,730 420
San Agustín 10,351 1,380
San Rafael Chamapa Pueblo 28,161 3,755
Emiliano Zapata 3,819 587
Total 122,964 17,645
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
De los antecedentes expuestos se concluye que el área de influencia del Sistema Olímpica abarca el 44 % del Sector II, en términos de número de tomas.
• Oferta de agua
El Sistema Olímpica se compone de un tanque de regulación con capacidad de 3,000 m3, dos fuentes de abastecimiento y una red de distribución formada por 5 derivaciones. Los 271 lps de abastecimiento corresponden en su totalidad a agua en bloque adquirida a la CNA. El detalle del sistema se explica a continuación:
Fuente 1 Tanque Chamapa
Según se señaló, del Tanque Chamapa se envían actualmente 267 lps para alimentación de este sistema a través de un ducto de 24” con una capacidad de conducción de 364 lps. Esta agua abastece las siguientes derivaciones:
♦ Tanque Loma Colorada: a través de un ducto de 24” con una capacidad de conducción de 503 lps se envían 109 lps a Tanque Loma Colorada destinados al abastecimiento de dicho sistema.
♦ Izcalli: por medio de un ducto de 12” de diámetro con una capacidad de conducción de 235 lps, se envían 127 lps a los usuarios de esta derivación.
♦ Zona de Influencia Tanque Chamapa: a través de un ducto de 12” de diámetro con capacidad máxima de 150 lps se envían 31 lps al resto de los usuarios del área de influencia de esta fuente de agua.
Fuente 2 Captación línea B
Los 77 lps obtenidos de esta fuente abastecen las siguientes derivaciones:
♦ San Agustín: por medio de un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 49 lps actualmente se envían 40 lps a los usuarios de esta derivación.
♦ San Rafael: a través de un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 42 lps, se envían actualmente 37 lps a los usuarios de esta derivación.
En la figura 2.3 se muestra los flujos de agua del Sistema Olímpica.
Figura 2.3 Flujos de agua del Sistema Olímpica
2.2.2 Sector VII
Este sector está compuesto solamente por el Sistema Loma Colorada, el que se organiza en torno al tanque de regulación del mismo nombre, siendo sus capacidades y condiciones de operación las siguientes:
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema Loma Colorada está constituida por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el cuadro 2.3.
Cuadro 2.3 Área de influencia del Sistema Loma Colorada
Colonias Población N° de tomas
Las Huertas I, II y III 28,936 4,452
Loma Colorada I y II 14,551 2,239
El Corralito y ampliaciones 3,262 502
Cuartos II 1,264 194
La Universal 3,256 501
La Rivera 3,282 505
Los Arcos 437 67
Los Remedios 7,795 1,039
Total 62,784 9,499
Tanque Olímpica 3,000 M3
Chamapa
TanqueLoma Colorada
Izcalli
Q=127 lps
Q=109 lps
Q=31 lps
Q=267 lps24”O
24” O
12” O
12” O
Bifurcación
Línea “B”
20 “ O
6” O
Q=40 lps
Q=37 lps
DerivaciónSan Agustín
DerivaciónSan Rafael
6” O
Fuente 1 Fuente 2
Zona deinfluencia
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por
la Dirección de O.A.P.A.S.
• Oferta de agua
Se compone de un tanque de regulación de 2,000 m3, de dos fuentes de abastecimiento de agua y la red de distribución que abastece a 4 derivaciones; los flujos de alimentación y entrega de agua del sistema los siguientes:
Fuente 1 Tanque Olímpica
Según se señaló, del Tanque Olímpica se envían actualmente 109 lps para alimentación de este sistema a través de un ducto de 24” con una capacidad de conducción de 503 lps. Esta agua tiene los siguientes destinos:
♦ Tanque Las Huertas: a través de un ducto de 8” con capacidad para 25 lps mediante bombeo se envían 25 lps al Tanque Las Huertas. Este tanque posee una capacidad de almacenamiento de 572 m3, enviando 25 lps por un ducto de 8” de diámetro a las colonias que integran el área de influencia del tanque.
♦ San Lorenzo, El Zapote, Huerto I: mediante un ducto de 12” de diámetro con una capacidad de conducción de 132 lps se envían actualmente 55 lps a los habitantes de esta zona.
♦ Loma Colorada, La Cañada y Los Cuartos: a través de un ducto de 6” de diámetro con capacidad máxima de 32.8 lps se envían 29 lps a las colonias que integran la zona de influencia de esta derivación.
Fuente 2 Captación línea B
De esta conducción se obtienen 2 lps destinados a abastecer a la derivación San Lorenzo, a través de un ducto de 3” de diámetro con capacidad máxima de 12 lps.
En la figura 2.4 se muestra los flujos de agua del Sistema Loma Colorada.
Figura 2.4 Flujos de agua del Sistema Loma Colorada
TanqueLoma Colorada 2,000 M3
Olímpica
Rebombeo
Tanque Las Huertas
Q= 25 lps
8” O
Q= 25 lps
Q= 25 lps
Q= 29 lpsQ= 55 lps
Q= 109 lps
8” O
12” O6” O
24” O
Loma ColoradaLa CañadaLos Cuartos
San LorenzoEl ZapoteHuerto I
Bifurcación
20 “ OQ=2 lps
Línea “B”DerivaciónSan Lorenzo
Q= 3”
Fuente 1 Fuente 2
2.2.3 Sector IV
El sector IV está compuesto por los Sistemas Totoltepec, México 68 y San Mateo. Las condiciones actuales de operación de cada uno de los sistemas son las siguientes:
a) Sistema Totoltepec
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema Totoltepec está constituida por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el cuadro 2.4.
Cuadro 2.4 Área de influencia del Sistema Totoltepec
Colonias Población N° de tomas
Bosques de Moctezuma 1,927 296
San Juan Totoltepec 5,433 836
Vista del Valle sección Bosque 4,746 730
Vista Del Valle 2,996 461
Ciudad Brisas 4,491 691
Alcanfores 442 68
Izcalli del Bosque 1,038 160
Rinconada Las Fuentes 133 20
Total 21,204 3,262
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
De los antecedentes expuestos se concluye que el área de influencia del Sistema Totoltepec abarca el 28 % del Sector IV, en términos de número de tomas.
• Oferta de agua
Este sistema se compone de tres fuentes de abastecimiento de agua y una red de distribución de agua que abastece a 5 derivaciones. Actualmente se reciben 85 lps de agua en bloque, 21 lps de agua extraída de pozo propio y 4 lps de agua de manantial. Los flujos de alimentación y entrega de agua se detallan a continuación:
Fuente 1 Captación línea B
Los 85 lps obtenidos de esta fuente abastecen las siguientes derivaciones:
♦ Totoltepec: mediante un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 47 lps, se envían actualmente 33 lps a los usuarios de esta derivación.
♦ Teléfonos: mediante un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 46 lps, se envían actualmente 22 lps a los usuarios de esta derivación.
♦ Paseos del Bosque: mediante un ducto de 6” de diámetro con una capacidad de conducción de 46 lps, se envían actualmente 30 lps a los usuarios de esta derivación.
Fuente 2 Pozo La Huerta
De esta fuente se extraen actualmente 21 lps para abastecer mediante derivación propia a los usuarios de la zona de influencia.
Fuente 3 Manantial las Ánimas
Los 4 lps obtenidos de esta fuente se envían a través de un ducto de 4” al Tanque Las Ánimas, para alimentación de la derivación propia.
En la figura 2.5 se muestran los flujos de agua del Sistema Totoltepec.
Figura 2.5 Flujos de agua del Sistema Totoltepec
b) Sistema México ‘68
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema México 68 está constituida por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el cuadro 2.5.
Cuadro 2.5 Área de influencia del Sistema México 68
Colonias Población N° de tomas
México 68 5,686 758
Izcalli San Mateo 812 125
Colinas de San Mateo 1,810 278
Lomas de San Mateo 10,813 1,664
Total 19,121 2,825
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
De los antecedentes expuestos se concluye que el área de influencia del Sistema México 68 abarca el 24 % del Sector IV, en términos de número de tomas.
Derivación Totoltepec
Derivación Teléfonos
DerivaciónP. del Bosque
Q=33 lps
6” O
Q=22 lps
6” O
Q=30 lps
6” O
20” O
Linea “B”
Pozo laHuerta
Q= 21 lps
Zona de Influencia
ManantialLas Animas
Tanque
Q= 4 lps
4” O
Zona de Influencia
4” O
Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3
• Oferta de agua
El Sistema está formado por un tanque de regulación de 1,000 m3, dos fuentes de abastecimiento de agua y la red de distribución que abastece a 3 derivaciones; los flujos de alimentación y entrega de agua del sistema los siguientes:
Fuente 1 Captación línea B
Los 107 lps obtenidos de esta fuente, a través de la Estación de Bombeo España son conducidos mediante un ducto de 10” de diámetro y capacidad de 116 lps al Tanque México ‘68, desde donde se abastecen las siguientes derivaciones:
♦ Tanque Tiahui: mediante un ducto de 6” de diámetro, con una capacidad de conducción de 32 lps, se envían 8 lps para abastecer el Tanque Tiahui de 430 m3 de capacidad. A través de un ducto de 3” de diámetro se envía a los usuarios del área de influencia del tanque.
♦ Derivaciones del Tanque México ‘68: por medio de dos ductos de 12” de diámetro se conducen 29 lps y 70 lps respectivamente hacia los usuarios para cada derivación.
Fuente 2 Lomas Verdes Bajo
De esta fuente se obtienen 30 lps que son conducidos, a través de un ducto de 8” de diámetro, hacia el Tanque Calvario, para alimentar a través de un ducto de 6” de diámetro a los usuarios de esta fuente.
En la figura 2.6 se muestra los flujos de agua del Sistema México ‘68.
Figura 2.6 Flujos de agua del Sistema México 68
c) Sistema San Mateo
• Área de influencia
El área de influencia del Sistema San Mateo está constituido por los usuarios que habitan en las colonias que se muestran en el cuadro 2.6 que sigue:
Cuadro 2.6 Área de influencia del Sistema San Mateo
TanqueCalvario
Lomas verdes bajo
8” O
Q=30 lps
Colonias áreade influencia
Q=30 lps 6” O
Linea “B” 20” O
Rebombeo España
México 681,000 M3
10” OQ=107 lps
Q=107 lps 10” O
Q=70 lpsQ=29 lps 8” O
Rebombeo
T.Tiahui 430 M3
6” OQ=8 lps
Q=8 lps 6” O
Q=8 lps3” O
Fuente 1
12” OArea deinfluencia
Area deinfluencia
Fuente 2
Colonias Población N° de tomas
Cumbres del Himalaya 1,696 261
San Mateo Nopala 14,010 2,155
Jardines de San Mateo 10,257 1,578
Lomas de Occipaco 10,713 1,648
Total 36,675 5,642
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
De los antecedentes expuestos se concluye que el área de influencia del Sistema San Mateo abarca el 48 % del Sector IV, en términos del número de tomas.
• Oferta de agua
El sistema está compuesto de tres tanques de regulación con una capacidad total de 3,112 m3, 4 fuentes de abastecimiento de agua y una red de distribución que alimenta a 6 derivaciones. El abastecimiento total de este sistema alcanza a 102 lps de agua en bloque y a 33 lps de agua obtenida de pozos propios, siendo los flujos de alimentación y entrega del sistema los siguientes:
Fuente 1 Captación Línea B
Los 30 lps obtenidos de esta fuente son conducidos mediante un ducto de 8” de diámetro y de 87 lps de capacidad, al Tanque San Mateo.
Fuente 2 Lomas Verdes Bajo
Los 72 lps que son conducidos a través de un ducto de 12” al Tanque San Mateo, donde se mezclan con las aguas provenientes de la líneas B, totalizando 102 lps.
Del total de agua acumulada en el Tanque San Mateo se abastecen las siguientes derivaciones:
♦ Derivación 1: a través de un ducto de 12” con capacidad para 135 lps se envían 35 lps.
♦ Derivación 2: a través de un ducto de 12” con capacidad para 135 lps se envían 35 lps.
♦ Tanque San Mateo 2: mediante un ducto de 6” de diámetro se envía por gravedad 32 lps al Tanque San Mateo 2 con capacidad para 430 m3 del cual se abastecen dos derivaciones:
∗ Derivación 3: mediante un ducto de 6” de diámetro se envían 17 lps para abastecer a los usuarios de esta derivación
∗ Tanque Retanas: mediante bombeo se impulsan 15 lps a través de un ducto de 6” de diámetro al Tanque Retanas, desde el cual mediante un ducto de 4“ se envían 15 lps a los usuarios de esta derivación.
Fuente 3 Pozo Piñón
De esta fuente se extraen 7 lps para alimentación de su derivación.
Fuente 4 Pozo Framboyanes
De esta fuente se extraen 26 lps para abastecer su área de influencia.
En la figura 2.7 se muestra los flujos de agua del Sistema San Mateo.
Figura 2.7 Flujos de agua del Sistema San Mateo
2.2.4 Oferta total de agua potable
Sobre la base de los antecedentes antes señalados la oferta total de los sectores II, IV y VII se muestra en el cuadro 2.7. En total, se abastece a aproximadamente 425 mil habitantes facturados por el organismo de agua potable, a través de cerca de 61,000 tomas.
Cuadro 2.7 Oferta de agua potable para los Sectores II, IV y VII en Naucalpan
Sector y Sistemas Litros por segundo
Sector II: 831
Sistema Chamapa 487
Naucalpan Huixquilucan 375
Línea "B" 96
Pozo Artesano 16
Sistema Olímpica: 344
Tanque Chamapa 267
Línea "B" 77
Sector VII 111
Sistema Loma Colorada: 111
Tanque Olímpica 109
Línea "B" 2
Sector IV 382
Sistema Totoltepec: 110
Tanque San Mateo 2,340 M3
8” O
Q=30 lps
12” O
Q=35lps
Q= 35 lps
12” O
12” O
Q=72 lps
Derivacion 1Derivacion 2
San Mateo 2 430 M3
6” O
Q=15lps
6” O
Q=17 lps
Q= 32 lps
Bombeo
6” O
T. Retanas 432 m3
4” OQ=15 lps
Zona de influencia
Fuente 1 Fuente 2
Linea “B” L.Verdes Bajo
PozoPiñón
Q=7 lps
Zona de influencia
Fuente 3
PozoFramb
Q=26 lps
Zona de influencia
Fuente 4
Línea "B" 85
Manantial Las Animas 4
Pozo la Huerta 21
Sistema México 68 137
Línea "B" 107
Lomas Verdes Bajo 30
Sistema San Mateo: 135
Línea "B" 30
Lomas Verdes Bajo 72
Pozo Piñón 7
Pozo Framboyanes 26
Total sectores II, IV y VII 1,324
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
2.3 Demanda de agua potable
La mayor parte de los usuarios paga una cuota fija mensual y no dispone de micromedidores, razón por la cual el consumo facturado refleja parcialmente el verdadero consumo, ya que incluye solamente el consumo de aquellos usuarios que poseen micromedidor y pagan una tarifa variable. El cuadro 2.8 muestra por sistema el número de tomas con micromedición y el número de tomas sin micromedición.
Cuadro 2.8 Tomas con y sin micromedición en el área de influencia (Junio 1996).
Tomas con micromedición
Tomas sin micromedición
Tomas totales
Chamapa 4,185 17,862 22,047
Olímpica 3,135 14,510 17,645
México ´68 1,844 981 2,825
Loma Colorada 637 8,862 9,499
Totoltepec 1,822 1,440 3,262
San Mateo 2,479 3,163 5,642
Total 14,102 46,818 60,920
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 1 al 6.
A lo anterior se agrega el hecho de que, al igual que en todo sistema de abastecimiento de agua potable, existen pérdidas de agua; éstas se definen, desde el punto de vista de los intereses de O.A.P.A.S., como el agua producida que no es cobrada. En este sistema las pérdidas son de tres tipos:
a) Pérdidas físicas: en el proceso de abastecimiento del agua potable se produce filtración, evaporación, fugas por roturas de ductos y otras situaciones que tienen como resultado que un porcentaje del agua producida no llegue al usuario final, y por tanto no se consume. Hay pérdidas físicas inevitables que obedecen a
fenómenos naturales, y pérdidas físicas evitables, pues obedecen al mal estado de la red de conducción y las válvulas.
b) Tomas clandestinas: existen consumidores de agua que no se encuentran registrados como clientes de O.A.P.A.S. debido a que se han conectado a la red de agua potable en forma ilegal, consumiendo agua en forma gratuita, por lo que en términos de O.A.P.A.S. representan una pérdida de agua, pues no cobran por ella.
c) Servicio Social: existen algunos consumidores legalmente conectados al sistema como colegios, iglesias y otros, a los cuales no se les cobra dado su carácter de instituciones de servicio social. Ello significa que O.A.P.A.S. está subsidiando a este tipo de consumidores y, por tanto, desde el punto de vista de O.A.P.A.S. representan un agua por la cual no reciben ingresos y, en consecuencia, una pérdida.
Cabe destacar que el análisis anterior se ha efectuado desde el punto de vista de los intereses de O.A.P.A.S., siendo diferente el análisis desde el punto de vista social.
Por todo lo expuesto, el consumo de agua potable deberá ser estimado a partir del único dato real disponible: consumo facturado. A dicho valor se le agregará la estimación del consumo de los clientes sin medidor y cada uno de los tres conceptos de pérdidas, debiendo finalmente igualarse a la oferta total. En términos matemáticos, se dispondrá de una ecuación con más de una incógnita, razón por la cual deberá suponerse valores para alguna de dichas incógnitas, de tal suerte de dejar como única incógnita la disponibilidad diaria por habitante de las tomas sin micromedidor.
i) Consumo facturado
El cuadro 2.9 presenta los consumos facturados por sistema durante el periodo enero-abril de 1996.
Cuadro 2.9 Consumo facturado en tomas con micromedición y pago variable (enero-abril 1996)
Sistema Tomas Metros cúbicos Miles de pesos
Chamapa 15 6,891 57
Olímpica 31 6,648 55
México ´68 1,891 238,071 594
Loma Colorada 11 2,147 15
Totoltepec 1,878 255,169 611
San Mateo 2,697 359,103 962
Total 6,523 868,029 2,294
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
Por su parte el cuadro 2.10 muestra el consumo por habitante/día de las tomas que poseen micromedidor y pagan una tarifa variable.
Cuadro 2.10 Consumo habitante/día en tomas con micromedición y pago variable. (enero-abril 1996)
Sistema Tomas M3 totales Lts/hab/día Miles $
México ´68 1,836 220,813 157 448
Totoltepec 1,855 247,869 186 551
San Mateo 2,632 330,096 158 710
Total 6,323 798,778 1,709
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
ii) Servicio social
El cuadro 2.11 presenta para cada sistema los consumos estimados por concepto de servicio social durante el periodo enero-abril de 1996. La estimación del gasto por toma fue realizada por O.A.P.A.S. sobre la base del diámetro de los ductos de conducción y el número de horas de agua entregada a cada consumidor de esta categoría; dicho consumo fue de 324 m3 mensuales en promedio, que al ser amplificados por el número de tomas, se obtienen los valores del cuadro señalado.
Cuadro 2.11 Consumo estimado para tomas de servicio social. (enero-abril 1996)
Sistema Metros cúbicos
Chamapa 184,032
Olímpica 123,120
México ´68 32,400
Loma Colorada 64,800
Totoltepec 33,696
San Mateo 33,696
Total 471,744
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
iii) Pérdidas físicas
El cuadro 2.12 presenta por sistema las pérdidas físicas del periodo enero-abril de 1996. Dicha estimación fue realizada sobre la base del 37% de pérdidas globales establecido por O.A.P.A.S. en función del estado de la red de cada sistema.
Cuadro 2.12 Pérdidas físicas por sistema en metros cúbicos. (enero-abril 1996)
Sistema Metros cúbicos
Chamapa 2,114,289
Olímpica 1,435,603
México ´68 532,853
Loma Colorada 418,893
Totoltepec 352,017
San Mateo 462,133
Total 5,315,788
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
iv) Tomas clandestinas
El cuadro 2.13 presenta por sistema la estimación del consumo de las tomas clandestinas durante el periodo enero-abril de 1996. Dicha estimación se basó en el 8.7 % de la oferta total estimado como consumo clandestino por O.A.P.A.S..
Cuadro 2.13 Consumo tomas clandestinas por sistema. (enero-abril 1996)
Sistema Metros cúbicos
Chamapa 145,901
Olímpica 87,149
México ´68 517,960
Loma Colorada 112,016
Totoltepec 271,277
San Mateo 61,437
Total 1,195,740
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
Por su parte el cuadro 2.14 muestra el consumo por habitante día de las tomas de esta categoría.
Cuadro 2.14 Consumo litros/habitante/día para las tomas clandestinas. (enero-abril 1996)
Sistema Litros/habitante/día
Chamapa 214.9
Olímpica 251.6
México ´68 138.6
Loma Colorada 96.3
Totoltepec 81.7
San Mateo 282.9
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
v) Tomas sin medidor
El cuadro 2.15 presenta desglosado por sistema la estimación del consumo de las tomas sin medidor durante el periodo enero-abril 1996. Dicha estimación fue realizada, de acuerdo al procedimiento señalado, por el equipo evaluador, a través de compatibilizar la producción total del periodo con el consumo total.
Cuadro 2.15 Consumo no facturado sobre base variable por sistema. (enero-abril
1996)
Sistema Metros cúbicos
Chamapa 2,668,231
Olímpica 1,962,563
México ´68 118,859
Loma Colorada 568,976
Totoltepec 114,129
San Mateo 442,847
Total 5,875,605
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
Por su parte el cuadro 2.16 muestra el consumo total por habitante día de las tomas de esta categoría, variable fundamental para el análisis y evaluación del proyecto.
Cuadro 2.16 Consumo en litros/habitante/día para tomas con cargo fijo. (Enero-abril 1996)
Sistema Litros/habitante/día
Chamapa 132.7
Olímpica 140.9
México ´68 104.5
Loma Colorada 75.9
Totoltepec 67.8
San Mateo 143.7
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Anexos 7 al 12.
2.4 Tarificación
El sistema de tarificación aplicado es el siguiente por tipo de consumidor:
2.4.1 Consumo doméstico
Como se señaló existen dos formas de tarificación: cargo variable y cargo fijo.
a) Cargo variable: se aplica uniformemente a todos aquellos consumidores que poseen micromedidor, con excepción de los clientes del grupo popular, quienes aunque dispongan de micromedidor, sólo pagan por acuerdo Municipal un cargo fijo. El precio por m3 es creciente en función del consumo. El cuadro 2.17 presenta las tarifas bimestrales vigentes a junio de 1996.
Cuadro 2.17 Tarifas bimestrales vigentes para usuarios domésticos y cargo variable. (1996).
Consumo en metros cúbicos Pesos por m3
De 0.00 Hasta 25 0.88
De 25.01 Hasta 50 1.41
De 50.01 Hasta 85 1.85
De 85.01 Hasta 100 2.30
De 100.01 Hasta 135 3.16
De 135.01 Hasta 165 3.95
De 165.01 Hasta 480 4.30
De 480.01 En adelante 4.83
Fuente: Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.
b) Cargo fijo: el monto del cargo fijo a pagar bimestralmente varía según tipo de consumidor: consumidores con toma de 13 mm, popular, residencial medio, residencial alto, y consumidores con toma de 19 mm a 26 mm. Los cargos fijos a pagar bimestralmente por usuarios domésticos sin medidor se detallan en el cuadro 2.18.
Cuadro 2.18 Cargo bimestral para las tomas domésticas sin medidor. (1996).
Tipo de toma Cargo en pesos
Diámetro de la toma 13 mm.
Popular 75
Residencial medio 225
Residencial alta 675
Cuando la toma sea de 19 mm. 1,350
Hasta 26 mm.
Fuente: Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.
2.4.2 Consumo no doméstico
Igualmente existen dos formas de tarificación: cargo variable y cargo fijo.
a) Cargo variable: se aplica uniformemente a todos aquellos consumidores que poseen micromedidor, variando el precio por m3 en función del consumo. El cuadro 2.19 presenta las tarifas bimestrales vigentes a junio de 1996.
Cuadro 2.19 Tarifas bimestrales para usuarios no domésticos y cargo variable. (1996).
Consumo en metros cúbicos Pesos por m3
De 0.00 Hasta 25 1.93
De 25.01 Hasta 50 2.90
De 50.01 Hasta 85 3.86
De 85.01 Hasta 100 4.73
De 100.01 Hasta 135 6.50
De 135.01 Hasta 165 8.08
De 165.01 Hasta 480 8.88
De 480.01 En adelante 10.01
Fuente: Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.
b) Cargo fijo: el monto del cargo fijo a pagar bimestralmente varía según el
diámetro del tubo de entrada.
El cuadro 2.20 presenta las tarifas mensuales vigentes a junio de 1996 para usuarios no domésticos sin medidor.
Cuadro 2.20 Cargo mensual para las tomas no domésticas sin medidor. (1996).
Tipo de toma Cargo en pesos
Diámetro en mm. del tubo de entrada
Hasta 13 175
Hasta 19 2,312
Hasta 26 3,778
Hasta 32 5,646
Hasta 39 7,059
Hasta 51 11,921
Hasta 64 17,773
Hasta 75 26,112
Fuente: Ley de Hacienda Municipal del Estado de México.
2.5. Costos de abastecimiento
Según se señaló, el área en estudio se compone de 6 sistemas independientes en términos de la captación, conducción y usuarios que abastecen, cada uno de los cuales genera un costo de abastecimiento diferente.
La estructura de costos en función de la producción de agua potable de estos seis sistemas, basado en otras experiencias similares disponibles, se puede aproximar, al nivel de perfil, a la siguiente:
i) Energía eléctrica 100 % variable.
ii) Mano de obra: se ha estimado que un 15% es variable y el 85% es fijo.
iii) Costos de mantenimiento y servicios: se ha estimado que es un 50% variable y el otro 50% es fijo.
iv) Insumos: 100% variables en cuanto corresponden a cloro y al pago a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de México (C.E.A.S.) por m3 de agua extraído.
v) Gastos de administración: son 100% fijos.
Para determinar los costos de abastecimiento de los seis sistemas se procesó la información contable y se organizó en los siguientes centros de costos: extracción de pozos; estaciones de rebombeo; mantenimiento a las redes primaria y secundaria; gastos de administración; agua en bloque. El anexo 13 contiene el detalle de los costos por centro.
Los costos de abastecimiento por sistema son:
a) Sistema Chamapa
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 160,621. La producción en 1995 alcanzó a 15.35 millones de m3 (17% del total), incurriéndose en los costos de operación privados señalados en el cuadro 2.21.
Cuadro 2.21 Producción y costos privados del Sistema Chamapa ($/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Total
Medio
($/m3) Variable
Medio
79,549 618,432 445,580 13,725,473 8,210,330 15,358,032 1.5028 0.9194
0.34% 3% 2% 59% 36%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
b) Sistema Olímpica
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 122,964. La producción en 1995 alcanzó a 10.84 millones de m3 (11% del total), incurriéndose en los costos de operación privados presentados en el cuadro 2.22.
Cuadro 2.22 Producción y costos privados del Sistema Olímpica ( $/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Tot.
Medio
($/m3) Variable
Medio
0 265,476 338,316 9,695,201 4,570,383 10,848,384 1.3707 0.9130
0% 1.79% 2.28% 65.20% 30.74%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
c) Sistema Loma Colorada
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 62,784. La producción en 1995 alcanzó a 3.5 millones de m3 (3.5% del total), incurriéndose en los costos de operación privados indicados en el cuadro 2.23.
Cuadro 2.23 Producción y costos privados del Sistema Loma Colorada ( $/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Total
Medio
($/m3) Variable
Medio
148,231 146,040 385,018 3,128,393 3,365,588 3,500,496 2.0492 0.9973
2% 2% 5% 44% 47%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
d) Sistema Totoltepec
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 21,204. La producción en 1995 alcanzó a 3.07 millones de m3 (3.13% del total), incurriéndose en los costos de operación privados que muestra el cuadro 2.24.
Cuadro 2.24 Producción y costos privados del Sistema Totoltepec ( $/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Total
Medio
($/m3) Variable
Medio
66,467 228,168 260,390 2,555,571 1,880,271 3,078,864 1.6210 0.9050
1% 5% 5% 51% 38%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
e) Sistema México ‘68
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 19,121. La producción en 1995 alcanzó a 4.32 millones de m3 ( 4.4% del total), incurriéndose en los costos de operación privados presentados en el cuadro 2.25.
Cuadro 2.25 Producción y costos privados del Sistema México ’68 ( $/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Total
Medio
($/m3) Variable
Medio
781,818 117,120 301,133 3,861,170 2,637,845 4,320,432 1.7820 1.1136
10% 2% 4% 50% 34%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
f) Sistema San Mateo
Los usuarios abastecidos por este sistema alcanzan una cifra de 36,675. La producción en 1995 alcanzó a 4.07 millones de m3 (4.15% del total), incurriéndose en los costos de operación privados indicados en el cuadro 2.26.
Cuadro 2.26 Producción y costos privados del sistema San Mateo ( $/año)
Energía Eléctrica
Mano de Obra
Mtto. y Serv.
Insumos Gastos Admón.
Produc. (m3/año)
Costo Total
Medio
($/m3) Variable
Medio
214,717 199,248 298,116 3,024,119 2,489,975 4,077,648 1.5269 0.8382
9% 3% 5% 46% 38%
Fuente : Elaborado con información de la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 13, 14.
2.6 Sistema de drenaje y disposición final de aguas residuales
La evacuación de las aguas residuales de la zona urbana de Naucalpan se realiza mediante descarga a los afluentes del municipio, siendo éstos la cuenca del Río Hondo, la cuenca del Río Verde, la cuenca del Río Totolica, la cuenca del Río Chico y la cuenca del Río San Mateo, para finalmente converger en un punto denominado el Vaso del Cristo que realiza la función de cuerpo de regulación final.
La red de drenaje de la zona urbana de Naucalpan se divide en sectores, cada uno de los cuales evacua las aguas residuales de un determinado número de colonias hacia una o
varias de las cuencas mencionadas con anterioridad; en este estudio sólo interesará la evacuación de aguas residuales generadas por los sectores II, IV y VII.
En la figura 2.8 se muestran las cuencas de la zona urbana de Naucalpan.
Figura 2.8 Cuencas hidrológicas de la zona urbana de Naucalpan
2.6.1 Sector II
El Sector II, según se señaló, está compuesto por los Sistemas Chamapa y Olímpica, cada uno de los cuales capta y desaloja las aguas residuales de las colonias que abastecen, siendo sus características las que siguen:
a) Red de drenaje Sistema Chamapa
El Sistema Chamapa se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada por estos colectores es de 51 lps para la colonia con el mayor número de habitantes y de 0.5 lps para la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia las cuencas del Río Hondo y Río Verde, a través de las cuales se realiza el desalojo de las aguas residuales.
En la figura 2.9 se presenta un esquema de los flujos de drenaje del Sistema Chamapa.
VasoEl Cristo
Cuenca Río Hondo
Cuenca Río Verde
Cuenca Río Totolica
Cuenca Río Chico
Cuenca Río San Mateo
Chamapa
Olimpica
L.Colorada
Totoltepec
San Mateo México 68
Figura 2.9 Flujos de drenaje del sistema Chamapa
b) Red de drenaje Sistema Olímpica
El Sistema Olímpica se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada de estos colectores es de 43 lps en la colonia con mayor número de habitantes y de 1.13 lps en la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia las cuencas del Río Verde y Río Totolica.
La aportación de aguas residuales de este sistema hacia las cuencas mencionadas es de 146 lps, para la cuenca del Río Verde y de 50 lps para la cuenca del Río Totolica.
En la figura 2.10 se presenta un esquema de los flujos de drenaje del Sistema Olímpica.
Rio Hondo Rio Verde
Chamapa
Vaso El Cristo Rio Hondo
Q= 172 lpsQ=148 lps
Figura 2.10 Flujos de drenaje del sistema Olímpica
2.6.2 Sector VII
El Sector VII esta compuesto solamente por el Sistema Loma Colorada, el cual capta y desaloja las aguas negras de las colonias que abastece.
a) Red de drenaje Sistema Loma Colorada
El Sistema Loma Colorada se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada de estos colectores es de 46 lps en la colonia con mayor número de habitantes y de 0.07 lps en la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia las cuencas del Río Totolica y la cuenca del Río Chico.
La aportación de aguas residuales de este sistema hacia las cuencas mencionadas es de 99 lps, para la cuenca del Río Totolica y de 45 lps para la cuenca del Río Chico.
En la figura 2.11 se presenta un esquema de los flujos de drenaje del Sistema Olímpica.
Rio Hondo Rio VerdeRio Totolica
Chamapa
Olimpica
Vaso El Cristo Rio HondoRio Hondo
Q=146 lpsQ= 50 lps
Figura 2.11 . Flujos de drenaje del sistema Loma Colorada
2.6.3 Sector IV
El Sector IV está compuesto por los Sistemas Totoltepec, México 68 y San Mateo cada uno de los cuales capta y desaloja las aguas residuales de las colonias que abastecen.
a) Red de drenaje Sistema Totoltepec
El Sistema Totoltepec se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada de estos colectores es de 11 lps en la colonia con mayor número de habitantes y de 0.26 lps en la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia la cuenca del Río Chico.
La aportación de aguas residuales de este sistema hacia la cuenca del Río Chico es de 100 lps.
En la figura 2.12 se presenta un esquema del flujo de drenaje del Sistema Totoltepec.
Rio Totolica Rio ChicoRio San Mateo
Loma colorada
Rio Hondo Vaso El CristoVaso El Cristo
Q= 99 lpsQ= 45 lps
Figura 2.12 Flujo de drenaje del sistema Totoltepec
b) Red de drenaje Sistema México ‘68
El Sistema México 68 se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada de estos colectores es de 20 lps en la colonia con mayor número de habitantes y de 1.5 lps en la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia la cuenca del Río San Mateo.
La aportación de aguas residuales de este sistema hacia la cuenca del Río San Mateo es de 81 lps.
En la figura 2.13 se presenta un esquema del flujo de drenaje del Sistema México ‘68.
Rio Totolica Rio San Mateo
Totoltepec
Rio Hondo Vaso El Cristo
Q= 100 lps
Mexico 68
San Mateo
Figura 2.13 Flujo de drenaje del sistema México ‘68
c) Red de drenaje Sistema San Mateo
El Sistema San Mateo se compone de una red de colectores en peine con tubería de 45 y 38 cm de diámetro con una capacidad de conducción de 477 y 340 lps respectivamente; la capacidad utilizada de estos colectores es de 21 lps para la colonia con el mayor número de habitantes y de 3.18 lps para la colonia con el menor número de habitantes; estos colectores descargan hacia la cuenca del Río San Mateo.
La aportación de aguas residuales de este sistema hacia la cuenca del Río San Mateo es de 77 lps.
En la figura 2.14 se presenta un esquema del flujo de drenaje del Sistema San Mateo.
Rio Totolica Rio San Mateo
Totoltepec
Rio Hondo Vaso El Cristo
Q= 81 lps
Mexico 68
San Mateo
Figura 2.14 Flujo de drenaje del Sistema San Mateo.
2.6.4 Captación Total de Aguas Negras
Sobre la base de los antecedentes antes señalados, la aportación total de aguas negras hacia las cuencas que conforman la red de saneamiento de la zona urbana de Naucalpan se muestra en el cuadro 2.27.
Cuadro 2.28 Captación Total de Aguas Negras
Sistema Población Consumo (lps) Aportación (lps)
Sistema Chamapa 160,621 487 390
Sistema Olímpica 122,964 344 275
Sistema Loma Colorada 62,784 111 89
Sistema Totoltepec 21,204 110 88
Sistema México 68 19,121 137 110
Sistema San Mateo 36,675 135 108
Total 423,369 1,324 1,060
Fuente : Elaboración propia sobre la base de antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.
2.7 Diagnóstico de la situación actual
Sobre la base de los antecedentes antes expuestos, las conclusiones principales que se derivan son las siguientes:
i) El consumo se encuentra restringido por la escasez de oferta de agua, ya que parte significativa de los usuarios se encuentran con una dotación día inferior a los 100 lhd, valor que puede estimarse como el consumo mínimo que requiere una persona para su normal desempeño y desarrollo, según el concepto de Necesidades Básicas.
Rio Totolica Rio San Mateo
Totoltepec
Rio Hondo Vaso El Cristo
Mexico 68
San Mateo
Q= 77 lps
ii) Los niveles de pérdidas por fugas en la red, consumo clandestino y servicio social
representan niveles que exceden significativamente a aquéllos que podrían considerarse como los de un nivel de eficiencia. Se observa aquí un amplio campo para mejorar la gestión de O.A.P.A.S., situación que ha sido comprendida por su Dirección, existiendo varios programas en desarrollo en este sentido.
iii) El sistema de tarificación aplicado se basa fundamentalmente en el cobro de una cuota fija, lo que tiene algún fundamento en un sistema que presenta un severo tandeo. Las futuras ampliaciones de oferta que reduzcan o eliminen el tandeo requieren de un sistema de tarificación en función del consumo, pues de lo contrario se produciría derroche de agua con sus consecuentes pérdidas sociales y para O.A.P.A.S..
iv) Las capacidades instaladas de las conducciones y redes de agua potable y de drenaje exceden los flujos de agua potable y aguas residuales respectivamente que actualmente se presentan. Por tanto existe capacidad disponible de conducción para futuras ampliaciones de agua potable y el consiguiente incremento en las aguas residuales.
CAPÍTULO III
OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1 Fundamento teórico
La escasez de agua observada en la situación actual puede ser enfrentada a través de incrementar la producción de agua potable, tal como se sugiere en el proyecto que se evalúa.
Sin embargo, para que la evaluación del proyecto sea correcta, es decir se atribuyan a éste los costos y beneficios que efectivamente provoca, se requiere optimizar la situación actual a través de la adopción de medidas administrativas, de la ejecución de inversiones de magnitud menor en relación a la del proyecto, y de considerar los programas que O.A.P.A.S. realizará, independientemente de que se ejecute o no el proyecto en estudio. De esta forma, se ubica la magnitud del problema en su justa dimensión.
3.2 Medidas de optimización propuestas
3.2.1 Empadronamiento de usuarios
Esta es una actividad que se encuentra efectuando O.A.P.A.S. como parte de su gestión normal de buscar incrementar su eficiencia. El resultado de esta acción será disminuir el número de tomas clandestinas a través de incorporarlas como clientes de O.A.P.A.S. que pagarán su consumo. Este sólo hecho debiera provocar una disminución del consumo de estos usuarios, ya que ahora el consumo no será gratuito sino tendrá un costo.
3.2.2 Cobro al servicio social
Esta medida junto con mejorar el perfil económico de O.A.P.A.S., permitirá una reducción del consumo de estos consumidores, ya que pasarán de una situación de gratuidad a una de pago según consumo.
3.2.3 Programa de disminución de pérdidas físicas
O.A.P.A.S. se encuentra realizando un inventario detallado de su red de conducción y distribución que permitirá simular y detectar los puntos en que se producen las fugas. Esto es un paso esencial para desarrollar un posterior programa permanente de rehabilitación de redes que permitirá ir reduciendo lenta pero sostenidamente el nivel de fugas.
3.3 Proyección de la demanda de agua
3.3.1 Situación actual
Si no se realiza ninguna acción correctiva y se proyecta la situación del presente año hacia el año 2009, se tendría el requerimiento de agua que se muestra en el cuadro 3.1.
Cuadro 3.1 Demanda de agua proyectada por sistema comparada con la oferta disponible y el déficit generado sin proyecto. (Litros/segundo 1996-2009)
1996 1997 2000 2003 2006 2009
Chamapa 487.0 502.6 548.0 579.8 581.5 585.6
Olímpica 344.0 356.9 404.3 436.5 438.2 442.5
México 68 137.0 136.6 143.7 162.4 206.2 316.5
Loma Colorada
111.0 172.8 360.8 539.6 647.0 651.0
Totoltepec 110.0 121.8 155.0 179.7 213.3 252.8
San Mateo 135.0 141.2 164.9 195.4 237.7 290.4
Total 1,324.0 1,431.9 1,776.8 2,093.3 2,323.9 2,538.7
Oferta 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0
Déficit 0.0 107.9 452.8 769.3 999.9 1,214.7
Fuente: Estimación y elaboración en base a datos proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle anexos 15 al 27.
Las cifras indican que se requeriría incrementar la oferta de agua en 1,214.7 lps para mantener los actuales niveles de consumo a nivel individual en el año 2009, lo que obviamente refleja una situación insatisfactoria.
3.3.2 Situación Optimizada
a) Regularización de los usuarios clandestinos
La regularización de las tomas clandestinas a través del padrón de usuarios permitirá que el consumo clandestino se reduzca, de modo que O.A.P.A.S. obtendrá los beneficios de cobrar por las tomas regularizadas y se incrementará el agua disponible en el sistema, ya que el usuario conectado a la red y pagando su consumo, debiera consumir menos que uno con cuota cero.
El monto de agua demandado para las tomas regularizadas se determinó al cambiar el consumo promedio de cada sistema para usuarios clandestinos por el consumo promedio de usuarios con cuota fija. Asimismo, se determinó para efecto del análisis, que la regularización en el primer año cubriría el 50% de las tomas clandestinas. Para el segundo y tercer año ocurriría lo mismo en relación a las tomas restantes. Finalmente, una parte quedará sin regularizar y crecerá a las tasas propias de cada sistema.
b) Cobro a usuarios de servicio social
Se propone como medida de optimización aplicar una tarifa de cargo variable a los usuarios de Servicio Social, la cual lleve a una reducción en los montos utilizados de agua, racionalizando los actuales consumos. De acuerdo a la experiencia internacional se puede señalar que el consumo se reduce en por lo menos un 20% al cambiar de un sistema de cargo cero a uno en función del nivel de consumo.
La cantidad de agua demandada por los usuarios de servicio social se determinó al aplicarse esta proporción de reducción al monto actual consumido por tomas que actualmente tienen tarifa cero.
c) Disminución de pérdidas
Considerando los estimados actuales de pérdidas físicas de agua en cada uno de los sistemas como punto de partida, se procede a reducir en 0.5% anual estos factores, de acuerdo a lo contemplado por O.A.P.A.S. en su programa de actividades, con lo que la demanda total de agua se reduce derivado de esta medida.
Como resultado de la aplicación de estas medidas se obtienen los datos de demanda de agua para el periodo 1996-2009 y el correspondiente déficit
derivado de la oferta actual. El requerimiento de agua se muestra en el cuadro 3.2
Cuadro 3.2 Demanda de agua proyectada por sistema con el esquema de optimización, comparada con la oferta disponible y déficit. (Litros/segundo 1996-2009)
1996 1997 2000 2003 2006 2009
Chamapa 487.0 486.2 512.3 528.2 517.3 509.1
Olímpica 344.0 348.5 381.8 402.1 394.4 389.5
México 68 137.0 126.1 123.2 138.2 176.1 273.0
Loma Colorada
111.0 154.3 298.4 431.1 503.9 496.8
Totoltepec 110.0 111.7 127.6 143.3 166.8 196.3
San Mateo 135.0 137.3 154.4 179.0 213.7 256.9
Total 1,324.0 1,364.2 1,597.7 1,821.9 1,972.3 2,121.5
Oferta 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0 1,324.0
Déficit 0.0 40.2 273.7 497.9 648.3 797.5
Fuente: Estimación y elaboración con base a datos proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 15 al 28.
Las cifras indican que se requeriría incrementar la oferta de agua en 797.5 lps en el año 2009. Estos valores son inferiores a los de la situación actual pues las medidas de optimización se han traducido en una racionalización del consumo y en un incremento de la oferta de agua disponible a nivel de usuario a través de la reducción de pérdidas.
CAPÍTULO IV
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1 Definición del proyecto
El proyecto propuesto por O.A.P.A.S. consiste en la ampliación de la oferta de agua con el objeto de disminuir el déficit de agua existente, permitiendo disminuir la severidad del tandeo actualmente aplicado.
El incremento de oferta permitiría reducir el tandeo significativamente, pasando de una situación en que se entrega agua, un día de cada tres en la situación más holgada hasta entregas de un día cada ocho o más días, hacia una situación de entrega diaria por un cierto número de horas.
Se dispone de abastecimiento de agua adicional por 1,385 lps, por lo que el proyecto consiste en la construcción de las conducciones y demás obras físicas requeridas para poder conducir y distribuir dicha agua adicional a los usuarios.
4.2 Descripción del proyecto propuesto por O.A.P.A.S.
La propuesta planteada por el O.A.P.A.S. consiste en la construcción de un acueducto con capacidad de conducción de 1,400 lps de agua potable cuya fuente es el Macrocircuito Lerma-Cutzamala.
El volumen de agua para conducir fue autorizado por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de México (C.E.A.S.) para abatir el tandeo en 131 colonias del municipio que son parte del área de influencia de los Sistemas Chamapa, Olímpica, Loma Colorada, Totoltepec, México ‘68, y San Mateo. Además se prevé contar con la capacidad de proporcionar el servicio de agua potable al municipio hasta el año 2009, tomando en cuenta el ritmo de crecimiento estimado de la demanda derivado del aumento de la población y el aumento en el índice de cobertura del servicio de 85% al 95% para dicho año.
Las inversiones propuestas consisten en la obra de conexión a la Toma III del Sistema Cutzamala Ramal Norte, la línea de conducción al Tanque Loma Colorada. En dicha línea se contará con dos cajas rompedoras de presión y la interconexión al tanque Loma Colorada. Además se contempla la construcción de la línea de conducción de la segunda caja rompedora de presión al Tanque México 68. Se prevé además dotar de equipos de macromedición a los sistemas afectados que se mencionan. En la figura 4.1 se presenta de forma esquemática el proyecto.
Figura 4.1 Proyecto para la línea de conducción de la toma III a Naucalpan.
4.3 Definición de escenarios
En función del objetivo del proyecto, las optimizaciones consideradas y las proyecciones de demanda efectuadas para la situación sin proyecto, se plantean 2 escenarios de evaluación, cuyo objetivo es determinar el tamaño e inversión socialmente óptimas.
Dichos escenarios son:
i) Escenario 1: tandeo diario.
ii) Escenario 2: libre consumo durante las 24 horas.
AcueductoCutzamala
Obra de Toma
Rompedora de Presion N° 1
Rompedora de Presion N° 2
Tanque LomaColorada
TanqueMéxico 68
N
CAPÍTULO V
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES
5.1 Beneficios sociales
5.1.1 Aumento en el consumo del agua
Los niveles actuales de dotación por habitante sujetos a tandeo se ubican, en la mayoría de los casos, bajo los niveles socialmente óptimos. Por tanto el incremento del consumo que posibilitará la ejecución y operación del proyecto acercará a éste a los niveles socialmente óptimos, generando un beneficio privado y social por mayor consumo del bien agua.
Lo anterior puede visualizarse en el gráfico 5.1.
Gráfico 5.1 Beneficios netos por mayor consumo de agua.
El consumo actual se ubica en qo ya que no obstante que el cobro de una cuota fija representa un precio de cero pesos por m3 consumido y los consumidores desearían consumir q’o m3 al mes, la restricción de oferta máxima expresada en tandeo solo les permite consumir qo. La ejecución del proyecto incrementa la oferta máxima a qc/p permitiendo a los consumidores un incremento en el consumo ubicándose a un nivel inferior al consumo socialmente óptimo qopt. El área ABCD representa el beneficio por el aumento de dicho consumo, ya que corresponde a un incremento del excedente del consumidor.
Cabe destacar que en la medida en que se cobre cargo fijo o un precio variable distinto al costo marginal de producción, la situación graficada podría no representar adecuadamente lo que sucede en realidad. Podría acontecer que el aumento de oferta provocado por el proyecto combinado con un cargo fijo entregue niveles de consumo superiores al óptimo social según se muestra en el gráfico 5.2.
.
. .D
A
B
C
.
$/m3
P
CMg Social produción
O qo q q’
c/p o
Máxima s/p
Máxima c/p
O O
m3/mesqopt
$12.0
Gráfico 5.2 Beneficios netos por mayor consumo de agua por sobre el óptimo social
En este caso, el consumo con proyecto qc/p excede al óptimo social qopt generándose un beneficio social neto igual al triángulo ABC por el mayor consumo hasta el nivel social óptimo (qo-qopt); por el consumo sobre el óptimo social (qc/p-qopt) se genera una pérdida social neta igual al triángulo BDE, reduciendo el beneficio social neto del proyecto, en relación al caso representado en gráfico 1.
5.1.2 Liberación de recursos por menor consumo de agua
Hay algunos sistemas donde el consumo por habitante es alto, tanto en relación a los otros sistemas como en términos absolutos para ese tipo de consumidor como en relación al nivel socialmente óptimo. Esta situación es característica del tandeo. En este caso el proyecto al fijar una dotación común para todos los sistemas o al cambiar el sistema de cobro fijo por uno variable, provocará una disminución del consumo acercándolo al nivel socialmente óptimo. Ello provoca un beneficio por liberación de recursos variables de producción de la menor dotación de agua, superior al costo que representa para los usuarios la disminución de su consumo, concluyendo en un beneficio neto. El gráfico 5.3 ilustra dicha situación.
$/m3
P
CMg Social producción
O q’c/p
Máxima s/p
O Máxima c/p
O
m3/mesqopt
..
..
A
B
C
D
E
$12.0
q
D
.
Oq
O
Gráfico 5.3 Beneficios por liberación de recursos variables de producción por menor dotación de agua.
El consumo actual se ubica en qs/p ya que no obstante que el cobro de una cuota fija representa un precio de cero pesos por m3 consumido y los consumidores desearían consumir más de q’s/p m3 al mes, la restricción de oferta máxima expresada en tandeo solo les permite consumir qs/p. La ejecución del proyecto al fijar una dotación común para todos los sistemas o al cobrar por tarifa variable, disminuye la dotación a qc/p para este sistema acercando el nivel de consumo al socialmente óptimo ubicado en qopt. El área ABCD representa el beneficio neto por liberación de recursos.
5.1.3 Liberación de recursos de fuentes de agua alternativas
La definición original del proyecto plantea liberar fuentes de abastecimiento de agua como pozos, manantiales y la línea B, las que formarán parte de la reserva futura de abastecimiento del municipio, lo que significa liberación de recursos que generan un beneficio social en dos conceptos:
• Liberación de los recursos actualmente utilizados en la operación de dichas fuentes; energía, mano de obra y otros.
• Postergación de futuras inversiones de ampliación de la capacidad de los sistemas existentes para dotar de agua.
Estos beneficios por liberación de recursos se adicionan al beneficio por mayor consumo de agua.
5.2 Costos sociales
5.2.1 Costo de inversión
La ejecución y desarrollo del proyecto implica la utilización de recursos que tienen un uso alternativo por lo que representan un costo social. A partir de la estimación de la inversión elaborada en términos privados se deberán efectuar los ajustes correspondientes, especialmente en lo que se refiere a precios sociales, y eliminación de distorsiones impositivas, para obtener el valor social de la inversión.
5.2.2 Costos de operación y mantenimiento
$/m3
P
CMg Social producción
O qc/p
Máxima s/p
OMáxima c/p
O
m3/mesqopt
.. ..A B
CD
E
$12.0
qs/p
D
.
El incremento en el volumen de abastecimiento de agua generará un aumento en los costos totales de operación y mantenimiento del O.A.P.A.S., los cuales son atribuibles a la ejecución y operación del proyecto. Debe destacarse, que los costos de operación y mantenimiento relevantes son los costos marginales, es decir, los costos adicionales que provoca la operación del proyecto.
CAPÍTULO VI
ESCENARIOS DE EVALUACIÓN SOCIAL
6.1 Definición de escenarios
La característica operativa de tandeo impide que los usuarios manifiesten su verdadera disposición a consumir dado el sistema de cobro que se les efectúa. El proyecto sugiere mantener el sistema de tandeo pero entregando agua diariamente proponiéndose una dotación de 175 litros habitante día (l/h/d).
Dicha dotación es elevada en función de los consumos sin tandeo al interior del propio sistema y de otros sistemas de México, por lo que parece razonable estudiar una opción un poco más ambiciosa que la propuesta, consistente en lograr dentro de los próximos años la eliminación del tandeo y permitir el consumo continuo las 24 horas, sujeto al cobro de una tarifa por m3 consumido y no cuota fija por periodo. No hay duda alguna que ésta debe ser la meta final de cualquier sistema de agua potable tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de su rol social.
En función de ello se han definido dos escenarios de Evaluación:
a) Escenario N° 1: Tandeo diario
Como se señaló, este escenario se enmarca en la propuesta de O.A.P.A.S. que ve al proyecto como un aumento de la frecuencia de entrega de agua a nivel diario, pero manteniendo el tandeo, y logrando un incremento de la dotación a 175 l/h/d.
Dado que no aparece como una situación válida que la autoridad decida en lugar de las personas cual debe ser su consumo; ello conduce a cuestionar la dotación de 175 l/h/d que plantea el proyecto, pues aparece como una cifra, además de arbitraria, elevada para consumidores populares de acuerdo a la experiencia del propio sistema y de otros sistemas de México. Aún más, será la capacidad de oferta del sistema ampliado la que fijará en definitiva la máxima dotación que se puede entregar en el horizonte de evaluación.
b) Escenario 2: Consumo libre y continuo
Las personas tendrán agua las 24 horas en su domicilio lo que representa un mayor bienestar para ellas y la adopción de un conjunto de medidas complementarias para alcanzar un estado de eficiencia social en el consumo. Cada persona en función de su disposición a gastar en agua potable decidirá libremente cuánto consumir. Este escenario presenta dos alternativas en función de la política tarifaria que se explican posteriormente.
6.2 Política tarifaria
Como se señaló en el capítulo II, la actual política tarifaria se basa en el cobro de una cargo fijo único para la gran mayoría de los usuarios, populares y los residenciales que no poseen micromedidor; al resto se les cobra por cargo variable en función del consumo.
En el escenario N° 1 se supondrá que esta política tarifaria se mantiene inalterada, lo que es congruente con el mantenimiento del sistema de tandeo.
En el escenario N° 2 dado el término del tandeo y la apertura del consumo libre y continuo, seguir cobrando una cuota fija únicamente es inconsistente, pues llevaría a un derroche de agua con el consiguiente costo social. Es por ello, que la política tarifaria debe cambiar a un cobro variable por m3 de consumo que permite racionalizar el mismo. Al respecto se plantean 2 alternativas:
i) Alternativa N°1
Mantener los actuales niveles tarifarios variables en términos reales.
ii) Alternativa N°2
Establecer una tarifa según Costo Marginal de Corto Plazo que asegure un consumo socialmente eficiente.
6.3 Proyección de la demanda según escenarios
El primer impacto de la definición de escenarios se expresará en la demanda. Cada escenario y alternativa dará origen a proyecciones de la demanda diferentes, que se muestran a continuación.
6.3.1 Escenario N°1 tandeo diario
El cuadro N° 6.1 presenta los litros por segundo (lps) demandados en el horizonte de evaluación para este escenario.
Cuadro 6.1 Estimación de la demanda agregada en el escenario con tandeo y una dotación de 175 litros/habitante/día. (lps)
Año 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 1,324.0 1,740.9 2,203.8 2,575.8 2,848.6 3,043.6
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 41.
6.3.2 Escenario N°2 Libre consumo
El cuadro 6.2 presenta los lps demandados en el horizonte de evaluación en cada una de las 2 alternativas de sistema de tarificación.
Cuadro 6.2 Estimación de la demanda agregada (lps) en el escenario de libre consumo y cobro variable a las tarifas actuales.
Año 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 1,324.0 1,458.0 1,709.8 2,088.7 2,394.3 2,513.7
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 83.
En el cuadro 6.3 se presenta la demanda agregada para el escenario en el cual el consumo es libre y se cobra a cargo variable en función del consumo.
Cuadro 6.3 Estimación de la demanda agregada en el escenario de libre consumo y cargo variable a costo marginal. (lps)
Año 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 1,324.0 1,501.6 1,765.2 2,155.4 2,470.5 2,594.8
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 128.
Las cifras de proyección de demanda de la situación con proyecto serán un
elemento determinante en la cuantificación de los beneficios del proyecto en cada uno de sus escenarios y alternativas.
6.4 Requerimiento de agua adicional por escenario
La demanda proyectada en cada escenario y alternativa debe contrastarse con la oferta de agua de la situación sin proyecto con el objeto de determinar los déficits que se producirán y que deberán ser cubiertos con el incremento de la oferta que provocará el proyecto.
Dado que la demanda varía por escenario y alternativa, dicha variación se traducirá en requerimientos diferentes, por lo que deberán determinarse para cada uno de ellos.
6.4.1 Escenario N° 1 Tandeo Diario
El cuadro 6.4 presenta los requerimientos de agua al proyecto para el escenario N° 1.
Cuadro 6.4 Estimación del requerimiento de agua de acuerdo la oferta existente y la demanda proyectada en escenario 1. (lps)
Año 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Déficit 0.0 416.9 879.8 1,251.8 1,524.6 1,719.6
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 41.
Tal y como se observa en el cuadro anterior, el requerimiento de agua para un escenario donde la dotación por habitante día sea de 175 litros excede el agua provista por el proyecto. Por lo tanto, se determinó el monto de agua, que bajo las mismas características de tandeo y cargo fijo planteadas en este escenario alcanzaría con los 1,400 lps del proyecto.
El resultado es el mostrado en el cuadro 6.5, en donde las características son idénticas a las planteadas por el proyecto, pero con el cambio de dotación a 135 litros/habitante/día.
Cuadro 6.5 Estimación del requerimiento de agua de acuerdo la oferta existente y la demanda proyectada en escenario 1 con dotación de 135 lhd. (lps)
Año 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 0.0 160.2 573.7 952.0 1,231.2 1,432.5
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 41.
6.4.2. Escenario N° 2 Libre consumo.
Los cuadros 6.6 y 6.7 presentan los requerimientos de agua al proyecto para el escenario N° 2 en cada una de sus dos alternativas.
Cuadro 6.6 Estimación del requerimiento de agua de acuerdo a la oferta de agua existente y la demanda proyectada para el escenario 2 con cobro a tarifa vigente. (lps)
AÑO 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 0.0 134.0 385.8 764.7 1,070.3 1,189.7
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 83.
Cuadro 6.7 Estimación del requerimiento de agua de acuerdo a la oferta de agua existente y la demanda proyectada para el escenario 2 con cobro a costo marginal. (lps)
AÑO 1996 1997 2000 2003 2006 2009
Demanda 0.0 177.6 441.2 831.4 1,146.5 1,270.8
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 128.
Las cifras muestran que el déficit esperado en cada uno de los dos escenarios planteados justifica el tamaño del proyecto. Además, como se puede observar, dado que las tarifas vigentes están por encima del valor de costo marginal del agua en el sistema, la segunda alternativa presenta una demanda superior.
CAPÍTULO VII
PROGRAMAS DE INVERSIÓN
7.1 Escenario N° 1
Este escenario contempla proporcionar el servicio de agua potable conservando la política actual de suministro que es la de tandeo, asignando una dotación de 135 litros/habitante/día para los usuarios que actualmente pagan cuota fija incluyendo servicios regularizados; los nuevos usuarios que se originen por el crecimiento de la cobertura y nuevas habitaciones pagarán consumo medido, ya que la política oficial de O.A.P.A.S. es que todas las nuevas tomas dispongan de micromedidor y paguen la tarifa variable.
Las Inversiones correspondientes a esta alternativa son las siguientes:
a) Inversión para ampliar la capacidad existente con la construcción de un acueducto de 1,400 lps.
• Obra de conexión a la Toma III del sistema Cutzamala Ramal Norte.
• Línea de conducción al Tanque Loma Colorada
• Construcción de 2 cajas rompedoras de presión
• Interconexión al Tanque Loma Colorada
• Equipos de macromedición
• Línea de conducción al Tanque México ‘68
b) Inversión por crecimiento de cobertura
Consiste en la realización de las obras de ampliación de las redes secundaria y primaria y la inversión requerida para conectar a los nuevos usuarios a la red de agua potable. Esta ultima será de cargo al respectivo usuario.
El cuadro 7.1 presenta los montos de inversión desglosados para la alternativa de inversión N° 1, tanto en términos sociales como privados.
Cuadro 7.1 Montos de inversión escenario N° 1 Acueducto de 1,400 lps. (Miles de pesos).
Año
Toma III a tanque Loma Colorada
Línea de conducción tanque México 68
Crecimiento
de tomas
Privada Social Privada Social Privada Social
1996 21,396 20,935 - - - -
1997 - - 13,981 13,750 28,446 27928
1998 - - - - 28,434 27913
1999 - - - - 28,435 27900
2000 - - - - 26,725 26217
2001 - - - - 26,938 26419
2002 - - - - 26,938 26413
2003 - - - - 18,969 18594
2004 - - - - 18,969 18594
2005 - - - - 18,969 18594
2006 - - - - 3,547 3474
2007 - - - - 3,547 3474
2008 - - - - 3,547 3474
2009 - - - - -0 0
Fuente: Elaborado con información de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 31, 32, 33 y 81. Precios sociales en anexos 29 y 30.
7.2 Escenario N° 2
7.2.1 Alternativa N° 1
En esta alternativa se contempla proporcionar un servicio medido, colocando micromedidores a los usuarios que actualmente pagan cuota fija, y cobrando a los usuarios la tarifa variable vigente.
Las Inversiones correspondientes a esta alternativa son las siguientes:
a) Inversión para ampliar la capacidad existente con la construcción de un acueducto de 1,400 lps.
• Obra de conexión a la Toma III del sistema Cutzamala Ramal Norte.
• Línea de conducción al Tanque Loma Colorada
• Construcción de 2 cajas rompedoras de presión
• Interconexión al Tanque Loma Colorada
• Equipos de macromedición
• Línea de conducción al Tanque México ‘68
b) Inversión por crecimiento de cobertura
Consiste en la realización de las obras de ampliación de las redes secundaria y primaria, la inversión requerida para conectar a los nuevos usuarios a la red de agua potable. Esta ultima será con cargo al respectivo usuario.
c) Inversión en micromedición
El incorporar a los usuarios que actualmente pagan cuota fija a un servicio medido implica la colocación de nuevos micromedidores, por lo que se contempla adquisición e instalación de los mismos.
El cuadro 7.2 presenta los montos de inversión desglosados para la alternativa de inversión N° 1, tanto en términos sociales como privados.
Cuadro 7.2 Montos de inversión escenario 2 alternativa N° 1 Acueducto de
1,400 lps. (Miles de pesos)
Año
Toma III a tanque Loma Colorada
Conducción tanque México 68
Crecimiento de tomas
Micromedición
Privada Social Privada Social Privada Social Privada Social
1996 21,396 20,935 - -
1997 - - 13,981 13,750 28,446 27928 5,572 5567
1998 - - - - 28,434 27913 4,500 4495
1999 - - - - 28,435 27900 3,964 3958
2000 - - - - 26,725 26217 3,427 3421
2001 - - - - 26,938 26419 3,427 3420
2002 - - - - 26,938 26413
2003 - - - - 18,969 18594
2004 - - - - 18,969 18594
2005 - - - - 18,969 18594
2006 - - - - 3,547 3474
2007 - - - - 3,547 3474
2008 - - - - 3,547 3474
2009 - - - - -0 0 - -
Fuente: Elaborado con información de O.A.P.A.S.. Detalle en anexo 126. Precios sociales en anexos 29 y 30.
7.2.2 Alternativa N° 2
En esta alternativa se contempla cobrar a los usuarios una tarifa variable igual costo marginal de corto plazo, lo que asegura el logro de niveles de consumo socialmente óptimos.
Las Inversiones correspondientes a esta alternativa son las mismas de la alternativa anterior.
CAPÍTULO VIII
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES NETOS
8.1 Beneficios sociales netos según escenarios
La cuantificación y valoración de los beneficios sociales identificados en el capítulo anterior según escenarios, consiste en calcular el impacto del proyecto en los consumos de agua potable y expresarlos en términos monetarios, constituyendo un insumo básico para el cálculo de los indicadores de rentabilidad social del proyecto. Se deben calcular separadamente para cada escenario y alternativa, ya que éstos variarán en función de ellos.
8.1.1 Escenario N° 1 Tandeo Diario
El procedimiento de cálculo consistió en establecer el beneficio por mayor consumo como el área bajo la demanda correspondiente al consumo adicional, teniendo cuidado de no exceder el consumo socialmente óptimo; si éste se excede, se resta el costo social neto correspondiente al exceso de consumo sobre el socialmente óptimo. Asimismo, se cuantificó el beneficio social neto por liberación de recursos producto de la disminución de la dotación para algunos sistemas en la situación con proyecto.
Para ilustrar el sistema de cálculo, se presenta como ejemplo la situación de los usuarios populares en Loma Colorada, donde en la situación sin proyecto cuentan con un consumo promedio por toma anualizado de 207.8 m3. El proyecto propone llevar 135 lhd, lo que representa un consumo anual de 369.6 m3 por toma. Asimismo, el sistema Loma Colorada presenta un costo marginal de $1.89/m3 de agua.
Por otra parte, la función de demanda utilizada es una hipérbola con elasticidad precio constante (-0.36)2 y la ecuación que la define es:
Q = A P E
donde: Q = cantidad de agua demandada
P = precio por m3 de agua
E= elasticidad precio de la demanda de agua potable
De la información se desprende que en la situación sin proyecto los usuarios enfrentan un precio implícito de $5.3/m3 mientras que una vez que llegan a la dotación fijada por la autoridad, reflejaría un consumo a un precio implícito de $1.07/m3, lo que da como resultado un equilibrio socialmente no óptimo, ya que éste se encuentra donde la demanda se iguala al costo marginal del agua, es decir, en un consumo de 301.0 m3/año/toma.
Como resultado para este tipo de usuario y sistema, se observa un beneficio por aumento de consumo de agua, al pasar del punto A al punto B (figura 8.1). El beneficio neto está representado por el área bajo la curva de demanda y por encima de la línea de costo marginal social.
Asimismo, al pasar del punto B al punto C, también se genera un beneficio por aumento en el consumo (área bajo la curva de demanda), pero se observa que el costo de generar esos m3 adicionales representan un costo social mayor al
1. “Guía para la Elaboración de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica,
Financiera e Institucional para Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. Comisión Nacional del Agua. pp. 65.
beneficio que generan. La resta de estas dos áreas representa un costo social neto por estar por encima del equilibrio social óptimo.
Finalmente, el efecto neto de la medida es el resultado de sumar el beneficio por el incremento en el consumo de A a B, y el costo social por pasar de B a C.
Figura 8.1 Beneficios y costos sociales
Los beneficios netos, una vez sumados todos los tipos de usuarios para cada sistema se muestran en el cuadro N° 8.1.
Cuadro 8.1 Beneficios netos para el escenario 1 desglosado por sistema. (Miles pesos).
1997 2000 2003 2006 2009
Chamapa 912.1 4,505.9 7,303.1 7,767.4 8,270.9
Olímpica 804.5 3,721.0 6,019.5 6,423.4 6,874.3
México ‘68 -94.8 20.5 119.8 295.5 557.9
Loma Colorada
3,710.9
14,406.3
27,522.0
38,063.7
40,363.9
Totoltepec 520.1 2,186.7 3,739.0 5,606.7 7,257.1
San Mateo 437.8 2,425.7 4,658.1 7,383.1 9,824.9
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 42 al 80.
Por su parte, el cuadro N° 8.2 presenta los beneficios netos por liberación de recursos correspondientes a aquéllas fuentes de agua actualmente utilizadas que se liberan debido al proyecto, quedando como reservas para ampliaciones futuras.
Cuadro 8.2 Liberación de recursos derivado de las fuentes de rebombeo y pozos que se dejan de utilizar con el proyecto. (Pesos).
A
C
5.3
1.89
1.07
CMgB
207 301 369 M3/AÑO/TOMA
$/M3
1997 2000 2003 2006 2009
Liberación de pozos
973,612
972,859
972,270
972,270
0
Liberación rebombeo
0
768,347
767,707
767,707
767,707
Total 973,612 1,741,206 1,739,977 1,739,977 767,707
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S. Detalle en anexos 36 al 38.
8.1.2 Escenario N° 2 Libre Consumo
El procedimiento de cálculo consistió en establecer el beneficio por mayor consumo como el área bajo la demanda correspondiente al consumo adicional, teniendo cuidado de no exceder el consumo socialmente óptimo en la alternativa N° 1. Cuando se tarifica según Costo marginal de corto Plazo, el consumo obtenido es el socialmente óptimo, no existiendo costos por exceso de consumo.
Cuadro 8.3 Beneficios netos para el escenario 2 y cobro a tarifas vigentes desglosado por sistema. (Pesos).
1997 2000 2003 2006 2009
Chamapa 1,094.3 4,712.2 7,394.7 7,827.1 8,415.9
Olímpica 994.4 4,188.2 6,316.6 6,481.1 6,820.5
México ‘68 -117.5 138.7 201.3 371.0 654.9
Loma Colorada
4,067.1
15,326.5
29,489.9
41,044.9
44,396.6
Totoltepec 520.1 2,723.6 4,667.5 6,921.4 8,983.0
San Mateo 437.9 2,425.5 4,681.5 7,422.3 9,829.9
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 85 al 125.
Cuadro 8.4 Liberación de recursos derivado de las fuentes de rebombeo y pozos
que se dejan de utilizar con el proyecto. (Pesos).
1997 2000 2003 2006 2009
Liberación de pozos
973,612
972,859
972,270
972,270
972,270
Liberación por rebombeo
0
768,347
767,707
767,707
767,707
Total 973,612 1,741,206 1,739,977 1,739,977 1,739,977
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 34 al 38.
Por otra parte, se estimaron los beneficios sociales netos para el escenario 2 con la alternativa de cobro a costo marginal, en el cual se observa que derivado de alcanzar los equilibrios socialmente óptimos para cada sistema, los beneficios son mayores, ya que no existen costos por estar por arriba o bien, por abajo, del equilibrio de óptimo social.
Cuadro 8.5 Beneficios netos para el escenario 2 y cobro a costo marginal desglosado por sistema. (Pesos).
1997 2000 2003 2006 2009
Chamapa 1,096.7 4,726.6 7,403.7 7,836.2 8,465.8
Olímpica 996.6 4,200.0 6,327.9 6,490.8 6,859.6
México ‘68 -117.5 161.0 249.7 436.9 822.7
Loma Colorada
4,167.2
15,380.1
29,444.3
41,001.4
44,578.4
Totoltepec 532.3 2,843.0 4,828.9 7,192.2 9,456.8
San Mateo 457.3 2,595.4 4,969.9 7,888.6 10,535.9
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 129 al 170.
En el cuadro N° 8.6 se muestran los beneficios generados por la liberación de recursos producto de dejar de utilizar los pozos y rebombeos que en la situación sin proyecto se llevan a cabo.
Cuadro 8.6 Liberación de recursos derivado de las fuentes de rebombeo y pozos que se dejan de utilizar con el proyecto. (Pesos).
1997 2000 2003 2006 2009
Liberación de pozos
973,612
972,859
972,270
972,270
972,270
Liberación rebombeo
0
768,347
767,707
767,707
767,707
Total 973,612 1,741,206 1,739,977 1,739,977 1,739,977
Fuente: Elaborado con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección de
O.A.P.A.S.. Detalle en anexos 34 al 38.
CAPÍTULO IX
EVALUACIÓN SOCIAL
9.1 Escenario N°1 Tandeo Diario
El cuadro N° 9.1 presenta los flujos de beneficios y costos de la alternativa N° 1 y el valor actual neto social (VANS).
Cuadro 9.1 Flujos de Beneficios y costos alternativa N° 1 (Miles de pesos).
1996 1997 2000 2005 2009 2020
Inversión (20,935) (41,814) (26,970) (20,436) (5,558) (5,558)
Beneficios Netos
7,264 29,007 64,555 73,917 73,917
Valor de Desecho
386,241
Flujos BN Relevante
(20,935)
(34,550) 2,037 44,120 68,359 454,599
VANS 100,105
Fuente: Elaboración propia con base en datos de anexo 82.
9.2 Escenario N°2 Libre Consumo
a) Alternativa N° 1 Tarificación Actual
El cuadro 9.2 presenta los flujos de beneficios y costos de la alternativa N° 1 y el valor actual neto social (VANS).
Cuadro 9.2 Flujos de Beneficios y costos alternativa N° 1(Miles de pesos).
1996 1997 2000 2005 2009 2020
Inversión (20,935) (47,381) (31,093) (21,479) (6,601) (6,601)
Beneficios Netos
, 7,970 31,256 68,938 80,841 80,841
Valor de Desecho
419,469
Flujos BN Relevante
(20,935) (39,412) 163 47,459 74,239 493,709
VANS 103,029
Fuente: Elaboración propia con base en datos de anexo 127
b) Alternativa N° 2 Tarificación según Costo Marginal de Corto Plazo
El cuadro 9.3 presenta los flujos de beneficios y costos de la alternativa N° 2 y el valor actual neto social.
Cuadro 9.3 Flujos de Beneficios y costos alternativa N° 2 (Miles de pesos).
1996 1997 2000 2005 2009 2020
Inversión (20,935) (47,381) (31,093) (21,479) (6,601) (6,601)
Beneficios Netos
8,106 31,647 69,323 82,459 82,459
Valor de Desecho
428,614
Flujos BN Relevante
(20,935) (39,275) 555 47,844 75,858 504,472
VANS 107,028
Fuente: Elaboración propia con base en datos de anexo 171
9.3 Programa de Inversión Socialmente Optimo.
El análisis de las cifras obtenidas de la evaluación social realizada muestran claramente que el programa socialmente óptimo corresponde al Escenario N° 2, Alternativa N°2, ya que el VANS es máximo. Asimismo se establece que el momento socialmente óptimo de llevar a cabo este proyecto es el año 1996.
En efecto, lo que más conviene a México es que se amplíe la oferta en 1,400 lps mediante una inversión de $20.9 millones y que se adopte una política de servicio de entrega agua continua las 24 horas, junto a un sistema de tarificación a costo marginal de corto plazo; de ser así, la riqueza de México se incrementará en valor presente en $107 millones y los habitantes del área de interés del proyecto verán satisfechos sus requerimientos de agua potable en un 100%.
La tarificación según costo marginal de corto plazo, si bien es socialmente óptimo, no logra el equilibrio económico para O.A.P.A.S., ya que solo cubre los costos variables. Por tanto, para financiar los costos fijos y recuperar la inversión, en la situación con proyecto se debe cobrar una cuota fija por cada toma, la que alcanza a $47.6 bimestrales (detalle de cálculo en anexo 172).
Finalmente el cuadro 9.4 muestra el pago bimestral que hará un consumidor promedio de los tipos popular y residencial, destacando el impacto del proyecto.
Cuadro 9.4 Factura bimestral promedio, escenario de costo marginal ($).
Factura sobre base variable (Costo
marginal)
Factura a cargo fijo (Tandeo)
Incremento (%)
Popular 139 75 64 85
Residencial media 212 225 (13) - 6
Residencial alta 212 675 (463) - 69
Fuente : Elaboración propia con base en datos de anexo 172.
9.4 Análisis de sensibilidad del programa de inversión socialmente óptimo
El VANS obtenido se sensibilizó en función de crecimiento de la demanda, básicamente por el incremento de las tomas domiciliarias. Originalmente se contempla la saturación habitacional (crecimiento de tomas domiciliarias) del municipio de Naucalpan en 13 años, por lo que para observar el comportamiento del indicador de rentabilidad del proyecto se contempló suavizar el crecimiento poblacional de la zona de influencia y se amplió el horizonte de crecimiento a 16 años (detalle en anexo 173).
Como resultado de la medida adoptada el VANS presentó un valor positivo de $ 90.5 millones. De este modo, se observa que el proyecto sigue siendo rentable, por lo que conviene a México la realización del mismo.
CAPÍTULO X
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
1. La evaluación social realizada a nivel perfil indicó que el proyecto “Construcción de la Línea de Conducción de la Toma III del Sistema Cutzamala a los Tanques Loma Colorada y México ‘68” para ampliación de la oferta de agua potable en 1400 lps, es socialmente rentable, por lo que conviene a México su ejecución.
2. El escenario de libre consumo con tarificación a costo marginal y eliminación de tandeo mostró un VAN social superior al de tandeo diario, lo que es consistente con el análisis económico que señala que el tandeo es una forma ineficiente de equilibrar mercados en relación con el sistema de precios.
3. El momento óptimo de realizar la inversión es el presente año, por lo cual el proyecto está en condiciones de ser presentado al FINFRA.
4. Bajo la perspectiva del horizonte de evaluación hasta el año 2020, el plan de inversiones excede en monto a la inversión inicial debido a la ampliación requerida de redes primarias y secundarias y nuevas tomas domiciliarias, elemento de importancia en el análisis financiero del proyecto, no obstante que parte importante de los usuarios (tomas domiciliarias) serán financiadas por estos mismos. Ha sido, por tanto, un mérito del presente trabajo colocar al proyecto en una perspectiva de largo plazo.
5. El análisis efectuado supone que se implementarán programas más agresivos de disminución de pérdidas y eliminación de clandestinos, tal y como lo ha manifestado la Dirección de O.A.P.A.S..
6. Parte del beneficio del proyecto es debido a la reducción en consumo derivado de la tarificación e instalación de micromedidores, ya que dadas las condiciones de oferta de agua potable en el sistema no sería posible realizar estos ajustes sin la realización del proyecto.
7. El horizonte de inversiones requeridas y estimación de la demanda agregada se efectuó hasta el año 2009, sin embargo, la evaluación social se efectuó hasta el año 2020 justificado en el hecho de que los beneficios de las últimas inversiones se dan en un plazo mayor. Asimismo, se contempla un valor residual de las inversiones realizadas.
10.2 Recomendaciones
1. Someter a la consideración del FINFRA el proyecto “Construcción de la Línea de Conducción de la Toma III del Sistema Cutzamala a los Tanques Loma Colorada y México ‘68” para ampliación de la oferta de agua potable en 1,400 lps.
2. Preparar las condiciones para el paso paulatino de un escenario de tandeo y cobro de cuota fija a uno de libre consumo y cobro de tarifa variable según consumo a través de la instalación de micromedidores y realizar los estudios para definir el sistema tarifario.
3. Continuar e incentivar los programas de reducción de pérdidas y eliminación de usuarios clandestinos, además de proceder a cobrar el denominado Servicio Social, tal y como se efectúa en otras entidades de la República, tal es el caso de Chiapas.