EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

EVALUASI INTERNAL

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN CILODONG

KOTA DEPOK

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I

NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 2 April 2020

Perihal : Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Kecamatan Cilodong Kota

Depok Triwulan I Tahun Anggaran 2020

Pemimpin Rapat : Camat Cilodong Kota Depok

Peserta Rapat :

Seluruh pejabat struktural dan staf Kecamatan Cilodong Kota Depok

Ringkasan Hasil Rapat : Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Kec. Cilodong Tahun 2020,

ditetapkan 1 Sasaran Strategis dengan 22 indikator kinerja program

dengan 77 kegiatan. Adapun Capaian Kinerja atas sasaran dan

indikator tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN

KECAMATAN CILODONG

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola

Pemerintahan

Persentase Penyedian Administrasi

Perkantoran Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Petugas Kebersihan dan

Keamanan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

Jenis Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis Komponen Instalasi

Listrik.Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jenis Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Persentase penyediaan sarana dan

prasarana aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Gedung Yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Kendaran Yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Cilodong

Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kalimulya

Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kalibaru

jenis peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Jatimulya

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukamaju

Nilai SAKIP Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Cakupan Penegakan Perda dan Perwal Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah laporan Pengawasan, Jumlah

Laporan Penertiban, Jumlah Objek Yang

Diawasi dan Ditertibkan

Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berijin

Unit Layanan Terakreditasi

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Pelayanan

Jumlah Sarana dan Prasarana Yang

Tersedia Selama 12 Bulan Pengelolaan Administrasi Kelurahan Cilodong

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pembangunan dan Penyelengaraan PATEN


Tersedia Selama 12 Bulan Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta Lomba, Ada Rangking

Hasil Lomba Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan


Tersedia Selama 12 Bulan Pengelolaan Administrasi Kelurahan Kalibaru

Jumlah Laporan Pengawasan , Jumlah

Laporan Pembinaan, Jumlah Kegiatan

Kelurahan Yang Diawasi dan Dibina

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan


Tersedia Selama 12 Bulan Pengelolaan Administrasi Kelurahan Jatimulya

Jumlah Pesewrta Lomba, Ada Rangking

Hasil Lomba Penyelenggaraan lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan


Tersedia Selama 12 Bulan Pengelolaan Administrasi Kelurahan Sukamaju

Jumlah Cakupan Pendidikan Politik

Warga Pendidikan Politik Warga

Jumlah Peserta yang terfasilitasi Pemilu / Pemilukada

Cakupan Integrasi Perencanaan Peningkatan Kualitas Perencanaan

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Forum PD )

Jumlah Laporan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

Tatanan Kota Sehat Pengembangan Program Kota Sehat

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Cilodong

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta

Pelaksanaan Rakor Forum Komunikasi Kota Sehat dan Pokja Kota

Sehat

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Kalibaru

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Jatimulya

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan Sukamaju

Cakupan Rumah Sehat;

Jumlah Kelurahan Bebas ODF/STBM Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Lokasi Fogging Pelaksanaan Fogging DBD

Jumlah Kelurahan Layak Anak Pengembangan Kota Layak Anak

Jumlah kecamatan dan kelurahan layak

Anak Forum Kecamatan Layak Anak

Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Cilodong

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kalimulya

Jumlah peserta Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jatimulya

Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Sukamaju

Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri

Terintegrasi Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga

Jumlah Peserta Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat

Jumlah peserta penguatan kapasitas dan

peran PKK Kecamatan dan Kelurahan Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Lomba Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan keluarga dan keluarga

sejahtera (Hari KESRAK PKK, KKes, 10 Program PKK, Posyandu, Balita)

Jumlah Peserta Pelatihan Pra Nikah

Cakupan kriteria ruang lingkup

pengembangan Kota Ramah Lansia Pengembangan Kota Ramah Lansia

Jumlah Peserta

Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Cilodong

Terbentuknya Lembaga Kelurahan Ramah

Lansia Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Sukamaju

Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik

Kelas Peningkatan Kapasitas IKM dan UM

Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur Kelurahan Cilodong

Persentase Akses Pemasaran Produk IKM Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM

Jumlah Orang Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan Cilodong Expo Penyelenggaraan Cilodong Expo

Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki

Sertifikat Peningkatan Kompetensi Usia Kerja

Jumlah Tenaga Kerja Pelatihan Berbasis Kompetensi Kelurahan Kalibaru

Presentase Panjang Jalan Lingkungan

dalam Kondisi Baik Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Jumlah Ruas Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kelurahan Sukamaju

Persentase panjang jalan kota terlayani

PJU

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur

transportasi

Jumlah Unit Penerangan Jalan Lingkungan

Yang Dipasang

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan

Kalimulya


Yang Dipasang


Kalibaru

Persentase Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Cilodong

Jumlah Unit Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Jatimulya

Persentase pengurangan sampah melalui

3R Pengelolaan persampahan dan kebersihan

Jenis Peserta; Jumlah Unit Sarpras Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Cilodong

Jumlah Peserta; jumlah Unit Sarpras Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Kalibaru

Jumlah Peserta; Jumlah Unit Sarpras Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta; Jumlah Unit Sarpras Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Sukamaju

Jumlah Kegiatan K3/Lingkungan Bersih

dan Lomba RW Bersih

Pelaksanaan Gerakan Kebersihan, Penghijauandan Peningkatan

Kualitas Lingkungan Hidup Lainnya

Prosentase Kelembagaan RW dalam

siaga Warga untuk Ketentraman dan

Ketertiban

Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah Lomba Penyelenggaraan Lomba Poskamling

Jumlah Kegiatan Temu Warga Lintas Suku dan Agama

Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT

Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta

Kemandirian dalam Pembangunan

Jumlah RT,RW,LPM Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan Cilodong

Pelayanan Kesejahteraan

Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Kelompok Majelis Taklim Pembinaan Majlis Taklim

Jumlah Peserta Pelatihan Pengurus DKM

Jumlah Peserta Pelatihan Pemandian Jenazah

Jumlah Pengurus yang dibina Pembinaan RT, RW dan LPM

Jumlah Peserta Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota


TRIWULAN II

NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Senin, 6 Juli 2020


Depok Triwulan II Tahun Anggaran 2020


Peserta Rapat :




dengan 77 kegiatan. Adapun Capaian Kinerja atas sasaran dan

indikator tersebut adalah sebagai berikut :


KECAMATAN CILODONG

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola

Pemerintahan



































Pelayanan






























Jumlah Peserta


Sehat

























Jumlah Peserta


Kelurahan Cilodong



Jumlah Kegiatan


Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Sukamaju














PJU


transportasi


Yang Dipasang


Kalimulya


Yang Dipasang


Kalibaru











dan Lomba RW Bersih





Ketertiban
















TRIWULAN III

NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Kamis. 24 September 2020


Depok Triwulan III Tahun Anggaran 2020


Peserta Rapat :




dengan 77 kegiatan.

Rincian pelaksanaan rapat, sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Camat Cilodong

2. Realisasi penyerapan anggaran BL sampai dengan tanggal 24

September 2020 adalah Rp 3.072.338.111 atau sebesar

40,22% dari anggaran sebesar Rp 7.638.224.080,-

3. Dimana untuk kegiatan kelurahan yang sudah tersedia SPD

nya terdiri dari 24 kegiatan, dengan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp 554.370.980,- atau sebesar 23,05%

4. Dimana diharapkan agar kelurahan dapat segera

melaksanakan kegiatan tersebut dengan memperhatikan

kondisi kesehatan, jaga jarak dan jumlah peserta kegiatan

50% dari kapasitas ruangan


KECAMATAN CILODONG

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola

Pemerintahan



































Pelayanan






























Jumlah Peserta


Sehat

























Jumlah Peserta


Kelurahan Cilodong



Jumlah Kegiatan


Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Sukamaju














PJU


transportasi


Yang Dipasang


Kalimulya


Yang Dipasang


Kalibaru











dan Lomba RW Bersih





Ketertiban
















TRIWULAN IV

NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Senin, 4 Januari 2021


Depok Triwulan IV Tahun Anggaran 2020


Peserta Rapat :



ditetapkan 1 Sasaran Strategis dengan 22 indikator program, dengan

77 kegiatan. Adapun Capaian Kinerja atas sasaran dan indikator

tersebut adalah sebagai berikut :


KECAMATAN CILODONG

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola

Pemerintahan



































Pelayanan






























Jumlah Peserta


Sehat

























Jumlah Peserta


Kelurahan Cilodong



Jumlah Kegiatan


Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Sukamaju














PJU


transportasi


Yang Dipasang


Kalimulya


Yang Dipasang


Kalibaru











dan Lomba RW Bersih





Ketertiban















NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Senin, 4 Januari 2021


Depok sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020


Peserta Rapat :

Seluruh pejabat struktural dan staff Kecamatan Cilodong Kota Depok

Ringkasan Hasil Rapat : Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilodong dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 7.948.224.080,00 dengan realisasi Rp.

6.482.970.392,00 atau 81,57 %, yang didalamnya dilaksanakan 22

Program dan 77 Kegiatan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cilodong Kota Depok Tahun 2020

telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran. Adapun

capaian kinera atas sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola Pemerintahan “

dengan Indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Nilai Evaluasi SAKIP

Pada Tahun 2020, Jumlah Anggaran untuk masing-masing Program/Kegiatan yang mendukung

sasaran dan indikator tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:


KECAMATAN CILODONG

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepada Masyarakat

dan Tata Kelola

Pemerintahan



































Pelayanan






























Jumlah Peserta


Sehat

























Jumlah Peserta


Kelurahan Cilodong



Jumlah Kegiatan


Kelurahan Kalimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Kalibaru

Jumlah Kegiatan


Kelurahan Jatimulya

Jumlah Peserta


Kelurahan Sukamaju














PJU


transportasi


Yang Dipasang


Kalimulya


Yang Dipasang


Kalibaru











dan Lomba RW Bersih





Ketertiban















Selama tahun 2020, secara kinerja program/kegiatan, pencapaian kinerja sudah maksimal. Adapun

pencapaian kinerja yang kurang maksimal dikarenakan dampak dari pengurangan anggaran

(refocusing) karena adanya pandemic COVID 19. Adapun besar anggaran dan realisasi belanja

pada Kecamatan Cildodong adalah sebagai berikut:

No U r a i a n Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi Lebih/ (kurang)

2 BELANJA

2. BELANJA OPERASI 17.898.985.114 15.255.249.151 2.643.735.963

2.1 Belanja Tidak Langsung 9.950.761.034 8.772.278.759 1.178.482.275

2.1.1 Belanja Pegawai 9.950.761.034 8.772.278.759 978.094.595

2.2 Belanja Langsung 7.948.224.080 6.482.970.392 1.465.253.688

2.2.1 Belanja Pegawai 3.240.503.000 2.913.084.000 327.419.000

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.066.789.080 2.281.767.999 785.021.081

2.2.3 Belanja Modal 1.640.932.000 1.288.118.393 352.813.607

Jumlah 17.898.985.114 15.255.249.151 2.643.735.963

Sulus(Defisit)

Dengan adanya pandemic Covid 19, hal ini mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang

sebelumnya sudah ditargetkan pada RKT Kecamatan Cilodong tahun anggaran 2020.

Adapun dampak Pandemik Covid-19 terhadap program dan kegiatan pada Kecamatan

Cilodong:

1. Pagu Awal pada Kecamatan Cilodong TA. 2020 sebesar Rp. 13.296.631.180. Pagu

anggaran tersebut mengalami recofusing sebesar Rp. 5.348.407.100 Menjadi Rp. Rp.

7.948.224.080,00.

2. Jumlah Program Awal sebanyak 24 Program dan 120 Kegiatan. Jumlah Program dan

Kegiatan tersebut berkurang menjadi 22 Program dan 77 Kegiatan.

3. Target pelaksanaan PJU di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kalibaru dan Kalimulya. Pada

Kelurahan Kalimulya, target tidak terlaksana karena adanya pemotongan dana DAU

sebesar 50% dari pagu awal.

4. Pada Program Pengembangan Program Kota Sehat dengan Kegiatan Penyelenggaraan

Kelurahan Sehat Kelurahan Jatimulya. Target Awalnya anggaran Rp. 833.710.000,00

dengan target kinerja 2.654 peserta mengalami penurunan akibat pemotongan anggaran

50% dari DAU Tambahan menjadi Rp. 588.162.000,00 dengan target kinerja 928 orang,

yang mengakibatkan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai maksimal.

Pada Tahun 2020 terdapat beberapa kinerja program atau kegiatan yang tidak dapat

tercapai secara maksimal karena dampak COVID 19 antara lain :

1. Peningkatan kapasitas IKM dan UM

Permasalahan:

Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur

Kelurahan Cilodong dengan anggaran sebesar Rp. 103.015.000. Kegiatan ini tidak dapat

dilaksanakan karena adanya pengurangan Dana DAU Kelurahan Sebesar 50% yang

merupakan dampak pandemi Covid -19.

2. Peningkatan Akses Pemasaran Produk IKM dan UM

Permasalahan:

Pada Program ini terdapat 2 kegiatan yaitu Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan

Kalibaru dan Penyelenggaraan Cilodong Expo. Kegiatan Pelatihan Pengembangan

Kemasan kelurahan Kalibaru tidak dapat dilakukan karena adanya pemotongan anggaran

DAU Kelurahan sebesar 50% akibat dampak Covid 19. Kegiatan yang dapat dilaksanakan

hanya Penyelenggaraan Cilodong Expo yang diharapkan dapat berfungsi dalam

meningkatkan perekonomian Pelaku UMKM yang terdampak Covid 19. Sehingga

pelaksanaan kegiatan pada program ini hanya mencapai 50%.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi

Permasalahan:

Target pelaksanaan PJU di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kalibaru dan Kalimulya. Pada

Kelurahan Kalimulya, target tidak terlaksana karena adanya pemotongan dana DAU

sebesar 50% dari pagu awal yang merupakan dampak pandemi Covid -19.

4. Perbaikan Rumah Tidak layak Huni

Permasalahan:

Target pelaksanaan program ini terdapat pada Kelurahan Cilodong dan

Jatimulya. Target Kegiatan adalah 15 Unit Rumah RTLH, akan tetapi jumlah unit yang

terealisasi hanya 12 unit karena 3 unit tersebut telah terbangun pada program Bakti

ABRI (TMMD).

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:

a. Sarpras

b. Anggaran belanja.

c. SDM

d. Koordinasi lintas sektoral

Documents

EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020