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Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000006 - ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS S/C LTDA
Inexigibilidade 2 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/12/2017
152.400,00 / / / /
02.678.177/0001-77
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 12.509,5017/02/201700091 ****************Estimativo 00088
00229 - D.CONTA 12.509,5002/03/2017
00229 - D.CONTA 12.509,5031/03/2017
00229 - D.CONTA 12.509,5028/04/2017
RESUMO
152.400,00
00001
50.038,00
0,00
63.500,00
13.462,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000008 - SANTA IZABEL, TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Inexigibilidade 4 20/01/2017
24/01/2017 24/01/2017 24/01/2017 23/01/2018
9.150,96
00.033.613/0001-25
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 100,8004/04/201700563 ****************Global 00674
00020 - D.CONTA 100,8010/05/2017
RESUMO
4.676,28
00001
201,60
0,00
201,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000018 - JOSÉ MARIA DA SILVA
Dispensa 23 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
54.944,04 00001 02/01/2017 31/12/2017
223.202.376-15
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - 284.331 2.500,0008/03/201700448 ****************Global 00409
00229 - 284.358 2.500,0017/03/2017
00229 - 284.470 2.455,3028/04/2017
00229 - 284.470 2.455,3028/04/2017
RESUMO
30.000,00
00001
9.910,60
0,00
12.500,00
2.589,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000064 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA
Dispensa 96 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/03/2017
92.173,74 01/03/2017 31/03/2017
21.235.213/0001-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 24.211,5917/03/201700458 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 22.173,4104/05/2017
00229 - D.CONTA 5.155,5619/05/2017
00229 - D.CONTA 5.016,7719/05/2017
00223 - D.CONTA 2.082,8307/06/2017
2017 00223 - D.CONTA 30.724,5807/06/201701140 00557
RESUMO
92.173,74
00002
89.364,74
0,00
90.226,01
861,27
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000274 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA
Inexigibilidade 8 02/05/2017
02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2018
692.016,00 / / / /
21.235.213/0001-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02079 ****************Global 00557
RESUMO
149.660,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000017 - JOSÉ DOMINGOS DE ARAUJO
Dispensa 22 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
137.654,31 00001 02/01/2017 31/12/2017
066.726.396-91
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 5.208,4615/03/201700400 ****************Global 00429
00229 - D.CONTA 5.208,4618/05/2017
00229 - D.CONTA 5.208,4618/05/2017
00229 - D.CONTA 5.984,9707/06/2017
RESUMO
65.834,67
00001
21.610,35
0,00
23.939,88
2.329,53
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000119 - JOSÉ DOMINGOS DE ARAUJO
Dispensa 139 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 28/02/2017
5.260,00 / / / /
066.726.396-91
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 4.152,1528/04/201700480 ****************Global 00429
RESUMO
5.260,00
00001
4.152,15
0,00
5.260,00
1.107,85
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000121 - CLEBER SOUZA TIAGO - ME
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
196.245,43
25.779.489/0001-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01855 ****************Ordinário 00826
2017 01891 00627
2017 02180 00205
2017 02184 00267
2017 02245 00678
2017 02357 00650
2017 02377 00362
2017 02506 00362
2017 02509 00362
RESUMO
15.593,69
00009
0,00
0,00
13.580,13
13.580,13
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000128 - PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Pregão Presencial 19 29/02/2016
560.119,98
38.608.303/0001-64
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01462 ****************Ordinário 00485
2017 01471 00543
2017 01478 00543
2017 00057 - D.CONTA 116,0010/05/201701490 00596
2017 01491 00554
2017 01497 00596
2017 01498 00467
2017 01507 00879
2017 01509 00535
2017 01684 00808
2017 01801 00407
2017 02191 00267
2017 02192 00205
2017 02243 00678
2017 02309 00304
2017 02359 00650
2017 02370 00362
2017 02418 00862
2017 02492 00362
2017 02502 00086
2017 02503 00086
2017 02507 00362
2017 02510 00362
2017 02530 00086
RESUMO
24.873,30
00024
116,00
0,00
9.741,40
9.625,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000124 - JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA
Pregão Presencial 19 29/02/2016
9.014,25
877.484.106-82
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 2.924,0028/04/201701571 ****************Ordinário 00543
2017 00057 - D.CONTA 2.499,0007/06/201701799 00543
2017 02084 00543
RESUMO
7.922,00
00003
5.423,00
0,00
5.423,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000029 - MARIO JOSE DA ROCHA
Dispensa 35 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
52.800,00 00001 02/01/2017 31/12/2017
149.736.426-49
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00451 ****************Global 00089
RESUMO
26.400,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000043 - CELIO JACINTO DE ABREU
Dispensa 49 04/01/2016
31/01/2017
7.800,00 31/01/2017
545.905.406-06
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00454 ****************Ordinário 00128
RESUMO
600,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000044 - CELIO JACINTO DE ABREU
Dispensa 48 04/01/2016
31/12/2017
14.400,00 31/12/2017
545.905.406-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************00455 ****************Global 00640
RESUMO
7.200,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000023 - MARIA DE LOURDES ALVES
Dispensa 28 04/01/2016
30/06/2017
12.377,04 30/06/2017
220.524.296-20
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - 079.791 750,0030/05/201700410 ****************Global 00738
00020 - 079.791 750,0030/05/2017
00020 - 079.791 750,0030/05/2017
00020 - 079.791 750,0030/05/2017
RESUMO
4.500,00
00001
3.000,00
0,00
3.750,00
750,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000289 - CENTRO OESTE ASFALTO LTDA
Tomada de Preço 5 04/05/2017
26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 25/05/2018
414.410,00 / / / /
01.593.821/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02500 ****************Ordinário 00367
RESUMO
7.872,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000150 - ADELSON ALVES SIQUEIRA
Dispensa 153 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 08/03/2017
4.740,00
967.113.886-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.017 3.804,7220/04/201701031 ****************Global 00218
RESUMO
4.740,00
00001
3.804,72
0,00
4.740,00
935,28
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000187 - ADELSON ALVES SIQUEIRA
Dispensa 237 20/02/2017
09/03/2017 30/04/2017
16.590,00
967.113.886-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.018 3.033,3420/04/201701067 ****************Global 00237
00082 - 118.059 7.773,9629/05/2017
RESUMO
16.590,00
00001
10.807,30
0,00
14.220,00
3.412,70
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de sepultamento no cemitério do bairro Jardim nesta cidade, conforme solicitação da SEMOP.
000050 - EDSON RIBEIRO DE SOUSA
Dispensa 72 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
945,80
043.355.586-60
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.311 822,8621/02/201700090 ****************Global 00392
RESUMO
945,80
00001
822,86
0,00
945,80
122,94
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000126 - MANOEL APARECIDO DA SILVA - EPP
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
1.565.481,14
05.680.563/0001-91
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01856 ****************Ordinário 00826
2017 02182 00205
2017 02190 00267
2017 02255 00678
2017 02352 00650
2017 02379 00362
2017 02538 00862
RESUMO
9.546,45
00007
0,00
0,00
7.552,80
7.552,80
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000096 - ANTONIO ALVES DA SILVA DE JESUS
Dispensa 65 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
3.769,32 00001 02/01/2017 31/12/2017
828.788.038-68
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00405 ****************Global 00218
RESUMO
1.800,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000021 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO
Dispensa 24 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
25.088,00 31/01/2017 28/02/2017
581.919.506-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 9.271,7716/02/201700199 ****************Global 00545
2017 00222 - D.CONTA 9.271,7713/03/201700588 Ordinário 00545
RESUMO
25.088,00
00002
18.543,54
0,00
25.088,00
6.544,46
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000098 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
144.000,00 / / / /
581.919.506-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 8.888,2412/04/201701161 ****************Global 00545
00222 - D.CONTA 8.888,2415/05/2017
RESUMO
120.000,00
00001
17.776,48
0,00
36.000,00
18.223,52
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000028 - HELENA ALVES DE SOUZA
Dispensa 33 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
18.105,60 00001 02/01/2017 31/12/2017
473.990.156-00
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 750,0010/03/201700450 ****************Global 00364
00229 - D.CONTA 750,0014/03/2017
00229 - D.CONTA 750,0028/04/2017
00229 - D.CONTA 750,0028/04/2017
00229 - D.CONTA 750,0007/06/2017
RESUMO
9.000,00
00001
3.750,00
0,00
3.750,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000042 - JOSÉ EDIR GUEDES
Dispensa 59 01/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 02/03/2017
7.500,00 / / / /
063.139.221-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 6.156,8627/03/201700793 ****************Global 00556
RESUMO
7.500,00
00001
6.156,86
0,00
7.500,00
1.343,14
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000015 - BERENICE FERREIRA DO PRADO
Dispensa 16 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/01/2017
26.609,28 00001 02/01/2017 31/01/2017
943.965.906-87
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - 284.350 1.000,0010/03/201700413 ****************Global 00312
00229 - 284.357 1.000,0003/04/2017
00229 - 284.471 1.000,0003/05/2017
00002 - 015.185 1.000,0018/05/2017
00002 - 015.231 1.000,0009/06/2017
RESUMO
12.000,00
00001
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000009 - ARMANDA RODRIGUES FERREIRA COTRIM
Dispensa 18 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
6.000,00 31/01/2017 28/02/2017
059.752.006-28
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 2.564,3021/02/201700157 ****************Estimativo 00556
2017 00223 - D.CONTA 2.564,3013/03/201700587 Ordinário 00556
RESUMO
6.000,00
00002
5.128,60
0,00
6.000,00
871,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000010 - EDER DE FARIA SANTANA
Dispensa 18 02/01/2017
055.533.076-19
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 2.564,3024/02/201700158 ****************Estimativo 00556
2017 00223 - D.CONTA 2.564,3010/03/201700586 Ordinário 00556
RESUMO
6.000,00
00002
5.128,60
0,00
6.000,00
871,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal e locação de concentradores, conforme solicitação da SMS.
000041 - OXIGENIO FORMOSA LTDA
Dispensa 107 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017
15.190,00 / / / /
03.498.838/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************00722 ****************Global 00557
RESUMO
15.190,00
00001
0,00
0,00
15.190,00
15.190,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000046 - OXIGENIO FORMOSA LTDA
Dispensa 62 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
842,00
03.498.838/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************00447 ****************Ordinário 00557
RESUMO
842,00
00001
0,00
0,00
842,00
842,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000144 - OXIGENIO FORMOSA LTDA
Pregão Presencial 17 09/03/2017
13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 12/04/2018
59.000,00
03.498.838/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01807 ****************Global 00557
RESUMO
59.000,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000183 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Pregão Presencial 35 05/07/2016
21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2018
237.799,38 00002 22/07/2017 21/07/2018
61.198.164/0001-60
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01849 ****************Ordinário 00332
2017 01850 00470
RESUMO
2.799,38
00002
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000020 - LENIO JOSE RESENDE
Dispensa 25 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
113.686,80 00001 02/01/2017 31/12/2017
002.232.471-20
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00395 ****************Global 00469
RESUMO
56.843,40
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000021 - LENIO JOSE RESENDE
Dispensa 26 04/01/2016
43.726,08
002.232.471-20
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00396 ****************Global 00629
RESUMO
21.863,04
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000022 - LENIO JOSE RESENDE
Dispensa 27 04/01/2016
19.407,84
002.232.471-20
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00397 ****************Global 00629
RESUMO
9.703,92
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000226 - RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTO LTDA
Pregão Presencial 19 15/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 01/04/2017 31/03/2018
114.000,00 / / / /
06.880.466/0001-05
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 2.220,0028/04/201701643 ****************Global 00044
00229 - D.CONTA 1.539,0010/05/2017
00229 - D.CONTA 6.781,0019/05/2017
00229 - D.CONTA 794,0007/06/2017
00229 - D.CONTA 1.083,0007/06/2017
00229 - D.CONTA 2.504,0007/06/2017
RESUMO
57.000,00
00001
14.921,00
0,00
14.921,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000034 - PECONICK - PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Pregão Presencial 2 20/01/2017
08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 07/02/2018
90.000,00
08.113.494/0001-22
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 7.387,5026/05/201700824 ****************Global 00127
RESUMO
90.000,00
00001
7.387,50
0,00
30.000,00
22.612,50
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000024 - SUELY GONÇALVES DA SILVA BALDEZ
Dispensa 30 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/01/2017
12.494,16 00001 02/01/2017 31/01/2017
073.552.516-19
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 500,0010/03/201700403 ****************Global 00629
00020 - D.CONTA 500,0014/03/2017
00020 - D.CONTA 500,0004/05/2017
00020 - D.CONTA 500,0004/05/2017
RESUMO
6.000,00
00001
2.000,00
0,00
2.500,00
500,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000025 - JULIETA GAIA LOPES
Dispensa 31 04/01/2016
31/12/2017
22.318,32 31/12/2017
011.879.096-02
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 929,9310/03/201700406 ****************Global 00364
00229 - D.CONTA 929,9314/03/2017
00229 - D.CONTA 929,9328/04/2017
00229 - D.CONTA 929,9328/04/2017
00229 - D.CONTA 929,9307/06/2017
RESUMO
11.159,16
00001
4.649,65
0,00
4.649,65
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000157 - ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA
Dispensa 163 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 14/03/2017
4.797,80 / / / /
778.947.906-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.014 3.843,4424/04/201701025 ****************Global 00218
RESUMO
4.797,80
00001
3.843,44
0,00
4.797,80
954,36
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000158 - ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA
Dispensa 164 20/02/2017
3.864,00
778.947.906-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.013 2.685,3524/04/201701026 ****************Global 00218
RESUMO
3.864,00
00001
2.685,35
0,00
3.864,00
1.178,65
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000122 - JOSÉ CLOVIS DE OLIVEIRA-PJ
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
181.752,54
08.617.723/0001-46
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 583,7328/04/201701570 ****************Ordinário 00543
2017 00057 - D.CONTA 564,9007/06/201701636 00543
2017 00294 - D.CONTA 403,5004/05/201701694 00826
2017 02083 00543
2017 00082 - D.CONTA 1.345,0007/06/201702185 00267
2017 02356 00650
RESUMO
3.884,36
00006
2.897,13
0,00
2.897,13
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000093 - HOMERO LOPES PRADO
Dispensa 115 23/02/2017
23/02/2017 23/02/2017 02/03/2017 02/03/2018
4.800,00
291.652.376-68
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - 079.763 400,0018/04/201701171 ****************Global 00640
00020 - 079.770 400,0009/05/2017
RESUMO
4.000,00
00001
800,00
0,00
1.200,00
400,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000185 - ADÃO DA COSTA VALE
Dispensa 164 01/08/2016
01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 31/01/2017
25.500,00 00001 02/01/2017 31/01/2017
339.371.686-72
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - 079.743 1.500,0013/03/201700411 ****************Global 00629
00020 - 079.748 1.500,0020/03/2017
00020 - 079.790 1.500,0019/05/2017
00020 - 079.790 1.500,0019/05/2017
RESUMO
18.000,00
00001
6.000,00
0,00
7.500,00
1.500,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000016 - ISETE ALVES SOARES
Dispensa 21 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
21.600,00
045.091.356-29
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 900,0010/03/201700412 ****************Estimativo 00810
00020 - D.CONTA 900,0014/03/2017
00229 - D.CONTA 900,0029/04/2017
00229 - D.CONTA 900,0029/04/2017
RESUMO
10.800,00
00001
3.600,00
0,00
4.500,00
900,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000004 - ARIVALDO DE SOUZA LOPES
Dispensa 6 11/01/2017
11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 28/02/2017
2.000,00 / / / /
084.358.471-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.930 1.044,0017/02/201700501 ****************Global 00190
00082 - 117.936 696,0003/03/2017
RESUMO
2.000,00
00001
1.740,00
0,00
2.000,00
260,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000078 - ARIVALDO DE SOUZA LOPES
Convite 1 14/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 01/03/2018
14.400,00
084.358.471-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.956 1.044,0007/04/201701163 ****************Global 00190
00082 - 118.055 1.044,0010/05/2017
00082 - 118.130 1.044,0009/06/2017
RESUMO
12.000,00
00001
3.132,00
0,00
3.600,00
468,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000281 - ARIVALDO DE SOUZA LOPES
Dispensa 268 02/05/2017
02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/07/2017
2.000,00
084.358.471-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02078 ****************Global 00469
RESUMO
2.000,00
00001
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000069 - DALMO RAMOS ESTEVES DE SOUZA-PJ
Dispensa 99 24/02/2017
24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 16/03/2017
7.500,00
10.355.041/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01111 ****************Ordinário 00191
RESUMO
7.500,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000031 - ADILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Dispensa 44 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/03/2017
5.400,00 00001 01/03/2017 31/03/2017
051.368.926-50
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 1.566,0017/02/201700422 ****************Global 00488
00057 - D.CONTA 1.566,0006/03/2017
2017 00057 - D.CONTA 1.566,0013/04/201701118 00488
RESUMO
5.400,00
00002
4.698,00
0,00
5.400,00
702,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000019 - APARICIO BRAGA SOARES
Dispensa 24 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/01/2017
10.156,00 02/01/2017 31/01/2017
039.502.396-34
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00404 ****************Ordinário 00629
RESUMO
700,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000022 - HEDMILSON CASTRO SANABIO
Dispensa 24 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
25.088,00 31/01/2017 28/02/2017
725.480.886-34
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 9.271,7716/02/201700197 ****************Global 00545
2017 00222 - D.CONTA 9.271,7717/03/201700590 Ordinário 00545
RESUMO
25.088,00
00002
18.543,54
0,00
25.088,00
6.544,46
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000099 - HEDMILSON CASTRO SANABIO
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
144.000,00 / / / /
725.480.886-34
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 8.888,2412/04/201701159 ****************Global 00545
00222 - D.CONTA 8.888,2415/05/2017
RESUMO
120.000,00
00001
17.776,48
0,00
36.000,00
18.223,52
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme solicitação da Sec. Mun. Transportes
000014 - WALTER RODRIGUES DA SILVA
Dispensa 21 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
1.300,00
977.856.361-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.295 1.131,0010/02/201700156 ****************Estimativo 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de manutençao de veiculos e maquinas ,conforme solicitado pela Sec. Mun. Transportes
000070 - WALTER RODRIGUES DA SILVA
Dispensa 100 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 28/02/2017
977.856.361-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.341 1.131,0008/03/201700717 ****************Global 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000026 - RONAN JOSE MOREIRA
Dispensa 32 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
20.160,00 00001 02/01/2017 31/12/2017
266.503.556-15
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 800,0010/03/201700407 ****************Global 00545
00057 - D.CONTA 800,0014/03/2017
00057 - D.CONTA 800,0027/04/2017
00057 - D.CONTA 800,0027/04/2017
00057 - D.CONTA 800,0007/06/2017
RESUMO
9.600,00
00001
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000128 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME
Pregão Presencial 20 21/03/2016
01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 28/04/2017
81.299,10 00002 28/04/2017
10.281.284/0001-95
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 159,4117/02/201700426 ****************Ordinário 00320
2017 00229 - D.CONTA 318,8217/02/201700427 00090
2017 00057 - D.CONTA 159,4117/02/201700428 00470
2017 00057 - D.CONTA 637,6417/02/201700429 00546
2017 00229 - D.CONTA 478,2317/02/201700430 00630
2017 00082 - D.CONTA 318,8217/02/201700431 00270
2017 00229 - D.CONTA 1.594,1017/02/201700432 00341
2017 00229 - D.CONTA 318,8217/02/201700434 00219
2017 00229 - D.CONTA 318,8217/02/201700435 00219
2017 00229 - D.CONTA 318,8217/02/201700437 00147
2017 00057 - D.CONTA 4.834,9020/03/201700476 Global 00470
2017 00020 - D.CONTA 1.474,5417/03/201700477 00630
2017 00229 - D.CONTA 4.630,8617/03/201700478 00090
2017 00082 - D.CONTA 3.495,2222/03/201700479 00191
2017 00229 - D.CONTA 318,8208/03/201700727 Ordinário 00147
2017 00229 - D.CONTA 159,4108/03/201700728 00320
2017 00229 - D.CONTA 1.594,1008/03/201700729 00341
2017 00082 - D.CONTA 318,8208/03/201700730 00270
2017 00229 - D.CONTA 478,2308/03/201700731 00630
2017 00082 - D.CONTA 318,8210/03/201700732 00219
2017 00057 - D.CONTA 637,6408/03/201700733 00546
2017 00057 - D.CONTA 159,4108/03/201700734 00470
2017 00082 - D.CONTA 318,8210/03/201700735 00219
2017 00229 - D.CONTA 318,8208/03/201700736 00090
2017 00057 - D.CONTA 2.576,7008/05/201701123 00470
2017 00020 - D.CONTA 1.215,5108/05/201701124 00630
2017 00229 - D.CONTA 318,8208/05/201701125 00270
2017 00082 - D.CONTA 637,6408/05/201701126 00219
2017 00229 - D.CONTA 318,8208/05/201701127 00147
2017 00229 - D.CONTA 159,4108/05/201701128 00320
2017 00229 - D.CONTA 1.594,1008/05/201701129 00341
2017 00082 - D.CONTA 318,8208/05/201701130 00219
2017 00229 - D.CONTA 3.892,8008/05/201701131 00090
2017 00082 - D.CONTA 1.117,5408/05/201701132 00191
RESUMO
35.831,46
00034
35.831,46
0,00
35.831,46
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000286 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME
Pregão Presencial 18 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2018
104.377,20 / / / /
10.281.284/0001-95
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 1.499,7001/06/201701595 ****************Global 00090
00229 - D.CONTA 1.499,7007/06/2017
2017 00082 - D.CONTA 539,8801/06/201701596 00219
2017 00082 - D.CONTA 179,9601/06/201701597 00191
2017 00020 - D.CONTA 179,9601/06/201701598 00659
2017 00057 - D.CONTA 179,9601/06/201701599 00470
00057 - D.CONTA 179,9607/06/2017
2017 00082 - D.CONTA 269,9401/06/201701600 00270
2017 00020 - D.CONTA 809,8201/06/201701601 00630
2017 00229 - D.CONTA 179,9601/06/201701602 00160
00229 - D.CONTA 179,9607/06/2017
2017 00229 - D.CONTA 179,9601/06/201701603 00302
2017 00229 - D.CONTA 89,9801/06/201701604 00882
00229 - D.CONTA 89,9807/06/2017
2017 00229 - D.CONTA 89,9801/06/201701605 00848
00229 - D.CONTA 89,9807/06/2017
2017 00229 - D.CONTA 179,9601/06/201701606 00365
00229 - D.CONTA 179,9607/06/2017
2017 00229 - D.CONTA 1.709,6201/06/201701607 00090
00229 - D.CONTA 1.709,6207/06/2017
2017 00229 - D.CONTA 179,9601/06/201701608 00410
2017 00057 - D.CONTA 1.079,7601/06/201701609 00546
00057 - D.CONTA 1.079,7607/06/2017
2017 00057 - D.CONTA 449,9007/06/201701610 00470
2017 00229 - D.CONTA 899,8001/06/201701611 00341
RESUMO
104.377,20
00017
13.707,02
0,00
17.216,24
3.509,22
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000297 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
Pregão Presencial 15 09/03/2017
20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 19/04/2018
70.000,00
19.400.787/0001-07
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01865 ****************Global 00550
RESUMO
70.000,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000011 - LUSMER MARIA DA ROCHA SILVA
Dispensa 18 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
3.000,00 00001 31/01/2017 28/02/2017
771.329.986-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 1.305,0020/02/201700161 ****************Estimativo 00556
RESUMO
1.500,00
00001
1.305,00
0,00
1.500,00
195,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000095 - LUSMER MARIA DA ROCHA SILVA
Dispensa 118 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 02/03/2017
1.500,00 / / / /
771.329.986-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 1.305,0020/03/201700744 ****************Global 00556
RESUMO
1.500,00
00001
1.305,00
0,00
1.500,00
195,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000279 - MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME
Pregão Presencial 27 18/04/2016
10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 31/12/2017
543.166,00
10.740.865/0001-48
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02273 ****************Ordinário 00627
2017 02375 00142
RESUMO
529,00
00002
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000125 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017
261.980,43
07.877.602/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01502 ****************Ordinário 00467
2017 01503 00879
2017 00020 - D.CONTA 503,2015/05/201701504 00678
2017 01512 00535
2017 01516 00467
2017 01681 00105
2017 00294 - D.CONTA 147,8015/05/201701695 00826
2017 00294 - D.CONTA 503,2015/05/201701696 00826
2017 01790 00678
2017 01893 00627
2017 01894 00428
2017 02183 00205
2017 02186 00267
2017 02246 00678
2017 02247 00678
2017 02311 00304
2017 02354 00650
2017 02355 00650
2017 02365 00467
2017 02366 00467
2017 02367 00535
2017 02368 00535
2017 02499 00428
RESUMO
18.310,82
00023
1.154,20
0,00
13.154,72
12.000,52
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
Dispensa 233 31/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 01/04/2017 31/03/2018
2.108,40
50.429.810/0001-36
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01644 ****************Global 00557
RESUMO
2.108,40
00001
0,00
0,00
2.108,40
2.108,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000100 - CENTRO MEDICO BURITIS LTDA
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
102.000,00
11.019.996/0001-01
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 1.477,5013/04/201701155 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 1.970,0013/04/2017
00223 - D.CONTA 2.216,2515/05/2017
2017 00057 - D.CONTA 1.970,0001/06/201701802 00557
RESUMO
168.000,00
00002
7.633,75
79.250,00
7.750,00
116,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000285 - RAUL CEZAR ESTEVES DE SOUZA - ME
Dispensa 258 13/04/2017
13/04/2017 13/04/2017 05/05/2017 07/05/2017
5.000,00
13.603.418/0001-35
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.500 5.000,0009/05/201701826 ****************Ordinário 00306
RESUMO
5.000,00
00001
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de sepultamento no cemitério do bairro São João nesta cidade, conforme solicitação da SEMOP.
000049 - NORMALINO RIBEIRO DE SOUSA
Dispensa 72 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
945,80
050.033.886-83
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.312 822,8621/02/201700089 ****************Global 00392
RESUMO
945,80
00001
822,86
0,00
945,80
122,94
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
31/12/2016 31/12/2016 31/12/2017
1.151.637,31
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 1.074,6524/02/201700163 ****************Ordinário 00671
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2017 00020 - D.CONTA 169,7524/02/201700380 00638
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 1.580,9722/02/201700381 ****************Global 00407
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Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
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Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 1.411,5911/04/201701336 ****************Global 00627
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2017 00020 - D.CONTA 2.202,7728/04/201701590 00627
2017 00229 - D.CONTA 9.839,0827/04/201701591 00879
2017 00082 - D.CONTA 8.576,9527/04/201701592 00216
2017 00057 - D.CONTA 1.221,7627/04/201701593 00554
2017 00229 - D.CONTA 249,5927/04/201701594 00142
2017 00020 - D.CONTA 1.537,5628/04/201701612 00627
2017 00057 - D.CONTA 619,3827/04/201701613 00467
2017 00020 - D.CONTA 96,3128/04/201701617 Ordinário 00638
2017 00057 - D.CONTA 1.462,8127/04/201701619 Global 00467
2017 00057 - D.CONTA 5.211,4327/04/201701623 00554
2017 00229 - D.CONTA 2.673,9328/04/201701625 00879
2017 00229 - D.CONTA 1.482,6718/05/201701663 00362
2017 00002 - D.CONTA 165,2402/06/201701668 Ordinário 00142
2017 00057 - D.CONTA 747,4910/05/201701810 Global 00587
2017 00229 - D.CONTA 347,4019/05/201701811 00407
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 5.392,1410/05/201701812 ****************Global 00329
2017 00082 - D.CONTA 320,4110/05/201701813 00198
2017 00229 - D.CONTA 1.298,9018/05/201701814 00362
2017 00229 - D.CONTA 2.437,6410/05/201701815 00879
2017 00020 - D.CONTA 1.459,1810/05/201701816 00627
2017 00057 - D.CONTA 1.148,0610/05/201701817 00467
2017 00002 - D.CONTA 78,2701/06/201701818 00142
2017 00002 - D.CONTA 258,2902/06/201701819 00148
2017 00002 - D.CONTA 873,2502/06/201701820 00146
2017 00082 - D.CONTA 141,6610/05/201701821 00188
2017 00082 - D.CONTA 5.267,5710/05/201701822 00216
2017 00057 - D.CONTA 7.295,5510/05/201701823 00554
2017 00082 - D.CONTA 4.384,2510/05/201701832 00216
2017 00057 - D.CONTA 755,3010/05/201701833 00587
2017 00229 - D.CONTA 4.836,2610/05/201701834 00329
2017 00020 - D.CONTA 1.934,4110/05/201701835 00627
2017 00229 - D.CONTA 2.138,1319/05/201701836 00362
2017 00082 - D.CONTA 331,8210/05/201701837 00198
2017 00082 - D.CONTA 477,3510/05/201701838 00188
2017 00057 - D.CONTA 5.632,7210/05/201701839 00554
2017 00229 - D.CONTA 729,4119/05/201701840 00407
2017 00057 - D.CONTA 1.729,3410/05/201701841 00467
2017 00229 - D.CONTA 157,7410/05/201701842 00862
2017 00002 - D.CONTA 340,9401/06/201701843 00142
2017 00002 - D.CONTA 134,6301/06/201701844 00146
2017 00229 - D.CONTA 1.948,4810/05/201701845 00879
2017 00020 - D.CONTA 2.044,4619/05/201701962 00627
2017 00229 - D.CONTA 367,4818/05/201701963 00407
2017 00057 - D.CONTA 967,1318/05/201701964 00587
2017 00229 - D.CONTA 6.054,0819/05/201701965 00329
2017 00082 - D.CONTA 353,4119/05/201701966 00198
2017 00082 - D.CONTA 554,7419/05/201701967 00188
2017 00229 - D.CONTA 8.055,3018/05/201701968 00879
2017 00002 - D.CONTA 150,5802/06/201701969 00148
2017 00057 - D.CONTA 7.340,5318/05/201701970 00554
2017 00057 - D.CONTA 2.228,1118/05/201701971 00467
2017 00082 - D.CONTA 7.248,9919/05/201701972 00216
2017 00229 - D.CONTA 2.243,8319/05/201701973 Ordinário 00362
2017 00002 - D.CONTA 611,5102/06/201702065 00142
2017 00002 - D.CONTA 382,6301/06/201702066 Global 00146
2017 02076 00142
2017 02077 00146
2017 00002 - D.CONTA 241,3302/06/201702080 00142
2017 00082 - D.CONTA 3.332,1801/06/201702097 00216
2017 00020 - D.CONTA 1.356,7101/06/201702098 00627
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - D.CONTA 5.883,7802/06/201702099 ****************Global 00329
2017 00057 - D.CONTA 1.314,0601/06/201702100 00467
2017 00057 - D.CONTA 372,0101/06/201702101 00587
2017 00002 - D.CONTA 1.931,6601/06/201702102 00362
2017 00002 - D.CONTA 480,1202/06/201702103 00407
2017 00082 - D.CONTA 323,7401/06/201702104 00198
2017 00082 - D.CONTA 86,7401/06/201702105 00188
2017 00057 - D.CONTA 5.520,9801/06/201702106 00554
2017 00229 - D.CONTA 151,8107/06/201702107 00862
2017 00002 - D.CONTA 4.679,1302/06/201702108 00879
2017 00002 - D.CONTA 991,4602/06/201702119 00407
2017 00057 - D.CONTA 778,6401/06/201702120 00587
2017 00020 - D.CONTA 2.125,8201/06/201702121 00627
2017 00057 - D.CONTA 2.331,5001/06/201702122 00467
2017 00020 - D.CONTA 110,9901/06/201702123 00638
2017 00002 - D.CONTA 5.207,0202/06/201702124 00879
2017 00002 - D.CONTA 69,5502/06/201702125 00142
2017 02126 00146
2017 00229 - D.CONTA 6.057,7307/06/201702127 00362
2017 00082 - D.CONTA 6.370,2101/06/201702128 00216
2017 00082 - D.CONTA 393,6401/06/201702129 00188
2017 00002 - D.CONTA 7.737,1802/06/201702130 00329
2017 00057 - D.CONTA 6.349,2001/06/201702131 00554
2017 00082 - D.CONTA 299,9801/06/201702132 00198
2017 00082 - D.CONTA 600,2607/06/201702313 00198
2017 02314 00879
2017 02315 00627
2017 00229 - D.CONTA 162,2107/06/201702316 00862
2017 00057 - D.CONTA 590,0007/06/201702317 00587
2017 00229 - D.CONTA 434,8607/06/201702318 00407
2017 00057 - D.CONTA 2.007,1707/06/201702319 00467
2017 00082 - D.CONTA 6.137,9007/06/201702320 00216
2017 02321 00188
2017 02322 00638
2017 00229 - D.CONTA 4.299,6507/06/201702323 00362
2017 00229 - D.CONTA 9.452,1007/06/201702324 00329
2017 00057 - D.CONTA 7.987,9107/06/201702325 00554
2017 02472 00142
2017 02473 00146
2017 02474 00467
2017 02475 00627
2017 02476 00216
2017 02477 00329
2017 02478 00554
2017 02479 00362
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - AUTO POSTO FALCÃO BURITIS LTDA
Pregão Presencial 10 27/01/2016
10.588.194/0001-41
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02480 ****************Global 00407
2017 02481 00188
2017 02482 00198
2017 02483 00638
2017 02484 00862
2017 02485 00879
2017 02486 00587
RESUMO
578.621,61
00275
521.523,62
0,00
566.269,13
44.745,51
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000123 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017
656.062,81
01.233.180/0001-14
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00184 - D.CONTA 11.017,0019/05/201701452 ****************Ordinário 00205
2017 00057 - D.CONTA 101,4010/05/201701453 00603
2017 01459 00485
2017 01464 00543
2017 01474 00543
2017 01488 00596
2017 01489 00596
2017 00057 - D.CONTA 502,4010/05/201701510 00535
2017 02181 00205
2017 02188 00267
2017 02244 00678
2017 02312 00304
2017 02358 00650
2017 02378 00362
2017 02417 00862
2017 02504 00362
RESUMO
22.886,25
00016
11.620,80
0,00
12.021,65
400,85
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000019 - NATAL ALVES DABADIA
Dispensa 22 05/01/2017
05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/03/2017
1.891,60
047.353.856-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 822,8621/02/201700494 ****************Global 00399
00229 - 284.340 822,8614/03/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.645,72
0,00
1.891,60
245,88
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000012 - LEONARDO GOMES DA COSTA
Dispensa 18 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
6.000,00 00001 31/01/2017 28/02/2017
071.439.126-38
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 2.564,3024/02/201700160 ****************Estimativo 00556
2017 00223 - D.CONTA 2.564,3010/03/201700585 Ordinário 00556
RESUMO
6.000,00
00002
5.128,60
0,00
6.000,00
871,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000094 - ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
Dispensa 114 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 01/03/2017
2.500,00 / / / /
041.988.466-18
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.397 2.148,2524/03/201700739 ****************Global 00854
RESUMO
2.500,00
00001
2.148,25
0,00
2.500,00
351,75
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000120 - AKI CARNES E MERCEARIA LTDA
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
469.983,62
11.427.023/0001-01
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01460 ****************Ordinário 00485
2017 01494 00596
2017 01511 00535
2017 01691 00826
2017 01789 00543
2017 01797 00543
2017 01883 00216
2017 02187 00205
2017 02193 00267
2017 02310 00304
2017 02351 00650
2017 02376 00362
2017 02505 00362
2017 02508 00362
RESUMO
13.863,10
00014
0,00
0,00
1.644,07
1.644,07
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000032 - GERALDA ERCÍLIA CAETANO
Dispensa 36 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
36.000,00 00001 02/01/2017 31/12/2017
547.899.316-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.052 1.500,0012/05/201700408 ****************Global 00190
00082 - 118.051 1.500,0012/05/2017
00082 - 118.050 1.500,0012/05/2017
00082 - 118.053 1.500,0012/05/2017
RESUMO
18.000,00
00001
6.000,00
0,00
7.500,00
1.500,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000153 - EDVALDO SOARES DE SOUSA
Dispensa 156 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 08/03/2017
2.200,00 / / / /
523.713.446-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.029 1.907,2720/04/201701028 ****************Global 00218
RESUMO
2.200,00
00001
1.907,27
0,00
2.200,00
292,73
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000190 - EDVALDO SOARES DE SOUSA
Dispensa 168 20/02/2017
09/03/2017 30/04/2017
7.700,00
523.713.446-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.030 1.359,3820/04/201701249 ****************Global 00237
00082 - 118.086 3.871,6919/05/2017
RESUMO
7.700,00
00001
5.231,07
0,00
6.600,00
1.368,93
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000210 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172
Dispensa 211 20/02/2017
20/02/2017 19/07/2017
33.037,20 00001 02/05/2017 19/07/2017
17.625.677/0001-18
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.042 5.663,5224/04/201701005 ****************Global 00238
00082 - 118.066 6.922,0818/05/2017
2017 02001 00238
RESUMO
33.037,20
00002
12.585,60
0,00
12.585,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000196 - EDGAR NOBORY HAYASHI
Dispensa 216 20/02/2017
24.532,20
17.580.834/0001-16
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.987 4.205,5219/04/201701011 ****************Global 00238
00082 - 118.093 5.140,0818/05/2017
2017 02018 00238
RESUMO
24.532,20
00002
9.345,60
0,00
9.345,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000218 - VANDERLEI LOPES RODRIGUES 60546578120 - ME
Dispensa 196 20/02/2017
29.946,00
17.594.884/0001-52
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.964 4.848,4018/04/201701015 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 4.848,4018/05/2017
2017 01979 00238
RESUMO
29.946,00
00002
9.696,80
0,00
9.696,80
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000202 - SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA 78621097672 - ME
Dispensa 199 20/02/2017
18.060,00
17.597.654/0001-47
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.966 3.096,0019/04/201701049 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 3.784,0018/05/2017
2017 01985 00238
RESUMO
18.060,00
00002
6.880,00
0,00
6.880,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000200 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106
Dispensa 197 20/02/2017
15.120,00
17.590.775/0001-67
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.997 2.592,0020/04/201701052 ****************Global 00238
00082 - 118.069 3.024,0019/05/2017
2017 01982 00238
RESUMO
15.120,00
00002
5.616,00
0,00
5.616,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000201 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607
Dispensa 198 20/02/2017
21.103,95
17.592.690/0001-18
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.961 3.617,8218/04/201701016 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 4.220,7918/05/2017
2017 01984 00238
RESUMO
21.103,95
00002
7.838,61
0,00
7.838,61
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000166 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ
Dispensa 213 20/02/2017
21.312,90
17.589.400/0001-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.995 3.653,6419/04/201701045 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 4.465,5618/05/2017
2017 02006 00238
RESUMO
21.312,90
00002
8.119,20
0,00
8.119,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000203 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120
Dispensa 200 20/02/2017
24.184,50
17.595.134/0001-03
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.967 4.305,6018/04/201701056 ****************Global 00238
00082 - 118.068 5.262,4018/05/2017
2017 01988 00238
RESUMO
24.184,50
00002
9.568,00
0,00
9.568,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000199 - ROSALINO RODRIGUES COSTA 16156935649
Dispensa 193 20/02/2017
29.463,00
17.592.814/0001-65
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.982 5.050,8019/04/201701054 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 6.173,2018/05/2017
2017 01978 00238
RESUMO
29.463,00
00002
11.224,00
0,00
11.224,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000205 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630
Dispensa 202 20/02/2017
34.680,00
17.627.257/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.020 5.760,0020/04/201701053 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 7.040,0018/05/2017
2017 01990 00238
RESUMO
34.680,00
00002
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000216 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 017·358·351-29
Dispensa 204 20/02/2017
27.430,20
17.590.345/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.032 4.198,3224/04/201701058 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 5.131,2818/05/2017
2017 01992 00238
RESUMO
27.430,20
00002
9.329,60
0,00
9.329,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000164 - PEDRO ROSA DA SILVA - PJ
Dispensa 178 20/02/2017
35.999,10
17.589.796/0001-62
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.962 6.089,4018/04/201701036 ****************Global 00238
00082 - 118.060 7.442,6018/05/2017
2017 02038 00238
RESUMO
35.999,10
00002
13.532,00
0,00
13.532,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000183 - IVONE GONÇALVES DA COSTA
Dispensa 191 20/02/2017
26.449,50
17.595.809/0001-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.037 4.534,2024/04/201701043 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 5.541,8018/05/2017
RESUMO
11.335,50
00001
10.076,00
0,00
10.076,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000167 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ
Dispensa 214 20/02/2017
50.009,40
17.603.644/0001-77
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.035 8.573,0424/04/201701046 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 10.478,1618/05/2017
2017 02014 00238
RESUMO
50.009,40
00002
19.051,20
0,00
19.051,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000168 - ANTONIO MARTINS FERREIRA - PJ
Dispensa 217 20/02/2017
27.767,25
17.590.054/0001-57
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.036 1.322,2525/04/201701006 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 3.702,3018/05/2017
2017 02020 00238
RESUMO
27.767,25
00002
5.024,55
0,00
5.024,55
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000211 - RAMOS & RAMOS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
Dispensa 223 20/02/2017
37.674,00
17.594.041/0001-56
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.004 6.458,4025/04/201701018 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 7.893,6018/05/2017
2017 02029 00238
RESUMO
37.674,00
00002
14.352,00
0,00
14.352,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000170 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO
Dispensa 219 20/02/2017
60.089,40
17.580.809/0001-32
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.980 10.301,0418/04/201701009 ****************Global 00238
00082 - 118.064 11.445,6019/05/2017
2017 02024 00238
RESUMO
60.089,40
00002
21.746,64
0,00
21.746,64
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000161 - AKIKO SAITO TOMINAGA - PJ
Dispensa 174 20/02/2017
23.522,40
17.589.620/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.005 3.849,1220/04/201701035 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 3.635,2818/05/2017
2017 02035 00238
RESUMO
23.522,40
00002
7.484,40
0,00
7.484,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000173 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ
Dispensa 180 20/02/2017
45.780,00
17.589.477/0001-57
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.019 7.412,0020/04/201701050 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 9.592,0018/05/2017
2017 02041 00238
RESUMO
45.780,00
00002
17.004,00
0,00
17.004,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000177 - ELISMAR FONSECA PIRES - PJ
Dispensa 184 20/02/2017
34.155,00
17.597.732/0001-03
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.969 5.713,2018/04/201701039 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 6.982,8018/05/2017
RESUMO
14.283,00
00001
12.696,00
0,00
12.696,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000033 - SALUSTIANO FALCÃO LOPES
Dispensa 36 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
26.256,72 02/01/2017 31/12/2017
232.808.400-15
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00452 ****************Global 00089
RESUMO
13.128,36
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000043 - PROSPER SAÚDE CONSULTORIA LTDA-ME
Dispensa 60 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 31/03/2017
6.800,00 02/03/2017 31/03/2017
10.560.667/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 3.349,0015/05/201700792 ****************Global 00546
2017 01143 Ordinário 00546
RESUMO
6.800,00
00002
3.349,00
0,00
3.400,00
51,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000230 - PROSPER SAÚDE CONSULTORIA LTDA-ME
Pregão Presencial 14 24/02/2017
31/03/2017 31/03/2017 01/04/2017 31/03/2018
41.400,00 / / / /
10.560.667/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01629 ****************Ordinário 00557
2017 01630 Global 00546
RESUMO
41.400,00
00002
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000181 - GILBERTO PAULO DE DEUS - PJ
Dispensa 189 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
17.640,00 00001 02/05/2017 19/07/2017
17.600.284/0001-50
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.974 3.024,0019/04/201701041 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 3.528,0018/05/2017
2017 02051 00238
RESUMO
17.640,00
00002
6.552,00
0,00
6.552,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000035 - AFONSO BITENCOURT
Dispensa 38 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/03/2017
30.273,78 02/01/2017 31/03/2017
042.638.788-09
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 2.132,3821/02/201700399 ****************Global 00488
00057 - D.CONTA 2.132,3815/03/2017
00057 - D.CONTA 2.132,3811/04/2017
RESUMO
6.397,14
00001
6.397,14
0,00
6.397,14
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000214 - JOSE ALVES ARANTES
Dispensa 226 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
55.746,00 02/05/2017 19/07/2017
18.051.584/0001-90
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.970 8.618,4018/04/201701004 ****************Global 00238
00082 - 118.061 10.533,6018/05/2017
RESUMO
21.546,00
00001
19.152,00
0,00
19.152,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000271 - VICENTE BATISTA VIEIRA - PJ
Dispensa 215 20/02/2017
21.630,00
17.594.344/0001-79
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.038 3.708,0025/04/201701071 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 4.532,0018/05/2017
2017 02017 00238
RESUMO
21.630,00
00002
8.240,00
0,00
8.240,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000179 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO
Dispensa 187 20/02/2017
19.957,35
18.055.782/0001-21
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.973 3.751,0218/04/201701065 ****************Global 00238
00082 - 118.058 4.584,5818/05/2017
2017 02049 00238
RESUMO
19.957,35
00002
8.335,60
0,00
8.335,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000171 - ANTONIO BARBOSA MARTINS - PJ
Dispensa 220 20/02/2017
45.202,50
17.606.497/0001-99
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.015 7.749,0025/04/201701010 ****************Global 00238
00082 - 118.063 9.471,0022/05/2017
2017 02025 00238
RESUMO
45.202,50
00002
17.220,00
0,00
17.220,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000045 - JOÃO BATISTA RIBEIRO DE MORAES
Dispensa 50 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 28/02/2017
11.474,40 02/01/2017 28/02/2017
967.108.536-91
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00020 - 079.744 819,6015/03/201700418 ****************Global 00629
00020 - 079.749 819,6016/03/2017
RESUMO
1.639,20
00001
1.639,20
0,00
1.639,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000095 - ANDRÉ RIBEIRO DE SOUZA
Dispensa 63 04/01/2016
31/12/2017
3.386,40 31/12/2017
863.351.461-34
LOCAÇÃO
****************2017 ****************00420 ****************Global 00545
RESUMO
1.680,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000165 - ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES - PJ
Dispensa 212 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
16.710,00 02/05/2017 19/07/2017
18.620.962/0001-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.990 2.664,0019/04/201701044 ****************Global 00238
00082 - 118.065 3.256,0026/05/2017
2017 02002 00238
RESUMO
16.710,00
00002
5.920,00
0,00
5.920,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000199 - CARLUCIO SILVA GONÇALVES
Dispensa 189 23/09/2016
23/09/2016 23/09/2016 24/09/2016 31/12/2017
17.403,31 02/01/2017 31/12/2017
366.874.646-04
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 1.100,0010/03/201700401 ****************Global 00579
00057 - D.CONTA 1.100,0014/03/2017
00057 - D.CONTA 1.100,0027/04/2017
00057 - D.CONTA 1.100,0028/04/2017
00057 - D.CONTA 1.100,0007/06/2017
RESUMO
13.200,00
00001
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000001 - DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME
Dispensa 4 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017
5.400,00 / / / /
08.582.479/0001-23
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 1.350,0003/04/201700092 ****************Global 00630
RESUMO
5.400,00
00001
1.350,00
0,00
2.250,00
900,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
prestação de serviços relativos a pesquisas e remessas de publicações dos atos processuais do município de Buritis-MG
000028 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
Dispensa 33 02/01/2017
2.988,70
03.361.851/0001-58
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 2.988,7024/03/201700383 ****************Global 00052
RESUMO
2.988,70
00001
2.988,70
0,00
2.988,70
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000076 - VALDIR MENDES FERREIRA - 07670561670
Dispensa 101 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 31/03/2017
1.891,60
19.658.339/0001-08
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.349 945,8013/03/201700743 ****************Global 00386
00229 - 284.439 945,8010/04/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.891,60
0,00
1.891,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000233 - VALDIR MENDES FERREIRA - 07670561670
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
19.658.339/0001-08
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.199 937,0018/05/201701631 ****************Global 00386
00002 - 015.223 937,0009/06/2017
RESUMO
11.244,00
00001
1.874,00
0,00
1.874,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000075 - ISRAEL VIANA DE SOUZA - 09397860607
Dispensa 101 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 31/03/2017
1.891,60
19.656.964/0001-10
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.348 945,8013/03/201700742 ****************Global 00386
00229 - 284.428 945,8007/04/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.891,60
0,00
1.891,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000234 - ISRAEL VIANA DE SOUZA - 09397860607
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
19.656.964/0001-10
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.189 937,0018/05/201701620 ****************Global 00386
00002 - 015.225 937,0009/06/2017
RESUMO
11.244,00
00001
1.874,00
0,00
1.874,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de soldador, conforme solicitação da Sec. Mun. Transportes
000015 - ROBSON VIANA CORREA
Dispensa 21 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
1.300,00
134.004.046-83
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.294 1.131,0010/02/201700155 ****************Estimativo 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de soldador, conforme solicitado pela Sec. Mun. Trasnportes
000071 - ROBSON VIANA CORREA
Dispensa 100 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 28/02/2017
134.004.046-83
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.342 1.131,0008/03/201700719 ****************Global 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000053 - SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
Dispensa 87 01/02/2017
7.988,40
09.158.297/0001-92
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 7.858,6228/04/201700710 ****************Global 00557
RESUMO
7.988,40
00001
7.858,62
0,00
7.938,00
79,38
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000027 - MARIA JOSÉ ALVES MANGABEIRO
Dispensa 29 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 31/12/2017
20.797,20 00001 02/01/2017 31/12/2017
051.505.386-47
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 800,0001/06/201700414 ****************Global 00545
00057 - D.CONTA 800,0002/06/2017
00057 - D.CONTA 800,0002/06/2017
00057 - D.CONTA 800,0002/06/2017
00057 - D.CONTA 800,0007/06/2017
RESUMO
9.600,00
00001
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000023 - ADRIANA FURTADO PIRES
Dispensa 24 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
25.088,00 31/01/2017 28/02/2017
919.833.126-49
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 9.271,7716/02/201700196 ****************Global 00545
2017 00222 - D.CONTA 9.271,7713/03/201700591 Ordinário 00545
RESUMO
25.088,00
00002
18.543,54
0,00
25.088,00
6.544,46
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000101 - ADRIANA FURTADO PIRES
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
144.000,00 / / / /
919.833.126-49
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 8.888,2412/04/201701158 ****************Global 00545
00222 - D.CONTA 8.888,2415/05/2017
RESUMO
120.000,00
00001
17.776,48
0,00
36.000,00
18.223,52
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000134 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Pregão Presencial 17 24/02/2016
27/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
435.047,36
01.168.124/0001-43
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 858,5010/05/201701682 ****************Ordinário 00549
RESUMO
858,50
00001
858,50
0,00
858,50
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000046 - CELITA FARIAS DE SOUSA
Dispensa 54 04/01/2016
04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016
9.206,40 00002 02/03/2017 31/12/2017
845.713.736-00
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 383,6001/06/201700409 ****************Global 00545
00057 - D.CONTA 383,6001/06/2017
2017 00057 - D.CONTA 383,6001/06/201701147 00545
00057 - D.CONTA 383,6001/06/2017
00057 - D.CONTA 383,6007/06/2017
RESUMO
4.603,20
00002
1.918,00
0,00
1.918,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000029 - ROSILDA FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
Dispensa 37 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
880,00 / / / /
877.495.806-20
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.351 880,0013/03/201700416 ****************Global 00319
RESUMO
880,00
00001
880,00
0,00
880,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000175 - ZELI CONCEIÇÃO SILVA SANTANA
Dispensa 149 02/05/2016
02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 01/07/2017
11.812,50 00001 02/01/2017 01/07/2017
024.722.736-65
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 843,7527/04/201700415 ****************Global 00364
00229 - D.CONTA 843,7527/04/2017
00229 - D.CONTA 843,7527/04/2017
RESUMO
5.062,50
00001
2.531,25
0,00
2.531,25
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000025 - CLINICA MEDICA PIRES E PIRES LTDA - ME
Dispensa 25 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
42.000,00 31/01/2017 28/02/2017
20.395.179/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 17.749,8817/02/201700194 ****************Global 00557
2017 00223 - D.CONTA 12.665,6228/03/201700593 00557
RESUMO
42.000,00
00002
30.415,50
2.625,00
31.500,00
1.084,50
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000102 - CLINICA MEDICA PIRES E PIRES LTDA - ME
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
171.000,00 / / / /
20.395.179/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 9.603,7517/04/201701156 ****************Global 00557
RESUMO
142.500,00
00001
9.603,75
0,00
9.750,00
146,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000137 - CLINICA MEDICA PIRES E PIRES LTDA - ME
Dispensa 146 02/03/2017
31/03/2017
6.000,00
20.395.179/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 5.910,0018/05/201701134 ****************Global 00557
RESUMO
6.000,00
00001
5.910,00
0,00
6.000,00
90,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000288 - CLINICA MEDICA PIRES E PIRES LTDA - ME
Inexigibilidade 7 22/03/2017
13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2018
72.000,00
20.395.179/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01803 ****************Global 00557
RESUMO
72.000,00
00001
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000174 - MAYARA PEREIRA VIANA - PJ
Dispensa 181 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
29.463,00 00001 02/05/2017 19/07/2017
20.284.599/0001-40
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.979 5.050,8018/04/201701066 ****************Global 00238
00082 - 118.078 5.892,6018/05/2017
2017 02043 00238
RESUMO
29.463,00
00002
10.943,40
0,00
10.943,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000194 - HELDER CAMPOS GONÇALVES TEIXEIRA
Dispensa 181 01/08/2016
01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 31/12/2017
23.800,00 02/01/2017 31/12/2017
145.381.721-20
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 1.400,0015/03/201700449 ****************Global 00144
00229 - D.CONTA 1.400,0015/03/2017
00229 - D.CONTA 1.400,0018/05/2017
00229 - D.CONTA 1.400,0018/05/2017
00229 - D.CONTA 1.400,0007/06/2017
RESUMO
16.800,00
00001
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000047 - FERREIRA & DOURADO EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME
Dispensa 66 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
7.962,50 / / / /
04.151.173/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00020 - D.CONTA 6.131,5003/04/201700453 ****************Global 00672
00020 - D.CONTA 1.408,0015/05/2017
RESUMO
7.962,50
00001
7.539,50
0,00
7.539,50
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000109 - FERREIRA & DOURADO EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME
Pregão Presencial 8 08/02/2017
06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2018
153.306,00
04.151.173/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01229 ****************Global 00672
RESUMO
60.500,00
00001
0,00
0,00
4.320,60
4.320,60
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000280 - PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Pregão Presencial 27 18/04/2016
10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 31/12/2017
172.301,50
23.405.990/0001-43
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02307 ****************Ordinário 00627
2017 02308 00630
2017 02369 00129
2017 02371 00142
RESUMO
3.073,00
00004
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000206 - FERNANDO VENANCIO DE FARIA 03200278641
Dispensa 205 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
31.500,00 00001 02/05/2017 19/07/2017
23.253.301/0001-22
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.965 5.400,0018/04/201701017 ****************Global 00238
00082 - 118.067 6.600,0018/05/2017
2017 01993 00238
RESUMO
31.500,00
00002
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
licença de uso de software de prontuário eletrônico e informações da saúde, conforme solicitação da Sec.Mun.Saúde
000032 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP
Dispensa 45 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 21/03/2017
13.333,33 02/03/2017 21/03/2017
04.352.030/0001-18
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 1.000,0018/05/201700433 ****************Global 00514
2017 00057 - D.CONTA 1.000,0018/05/201700438 00573
2017 00057 - D.CONTA 1.000,0018/05/201700439 00546
2017 00057 - D.CONTA 7.000,0019/05/201700440 Ordinário 00546
2017 00057 - D.CONTA 333,3304/05/201701114 00514
2017 00057 - D.CONTA 2.333,3305/05/201701115 00546
2017 00057 - D.CONTA 333,3404/05/201701116 00546
2017 00057 - D.CONTA 333,3304/05/201701117 00573
RESUMO
13.333,33
00008
13.333,33
0,00
13.333,33
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000132 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP
Pregão Presencial 12 24/02/2017
22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 21/03/2018
72.000,00 / / / /
04.352.030/0001-18
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01480 ****************Global 00573
2017 01481 00514
2017 01482 00546
2017 01483 00557
RESUMO
72.000,00
00004
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000024 - HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA
Dispensa 24 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
25.088,00 00001 31/01/2017 28/02/2017
070.556.146-19
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 9.271,7716/02/201700198 ****************Global 00545
2017 00222 - D.CONTA 9.271,7713/03/201700589 Ordinário 00545
RESUMO
25.088,00
00002
18.543,54
0,00
25.088,00
6.544,46
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000103 - HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
144.000,00 / / / /
070.556.146-19
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00222 - D.CONTA 8.888,2412/04/201701160 ****************Global 00545
00222 - D.CONTA 8.888,2415/05/2017
RESUMO
120.000,00
00001
17.776,48
0,00
36.000,00
18.223,52
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000127 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME
Pregão Presencial 19 29/02/2016
21/03/2017 21/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
716.203,15
23.441.620/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.514 786,6012/05/201701454 ****************Ordinário 00428
2017 00229 - 284.513 188,0012/05/201701466 00543
2017 01493 00596
2017 01496 00596
2017 00057 - 227.050 188,0012/05/201701680 00543
2017 00294 - 850.293 360,0012/05/201701692 00826
2017 01892 00627
2017 02189 00267
2017 02353 00650
2017 02497 00543
2017 02498 00543
2017 02531 00086
RESUMO
5.170,51
00012
1.522,60
0,00
2.724,26
1.201,66
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000115 - DINAIR DOS SANTOS BELOTI
Dispensa 94 31/03/2016
31/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/01/2017
16.380,36 00001 02/01/2017 31/01/2017
741.009.636-53
LOCAÇÃO
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 780,0010/03/201700402 ****************Global 00089
00229 - D.CONTA 780,0014/03/2017
RESUMO
9.360,00
00001
1.560,00
0,00
2.340,00
780,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Transporte de Passageiros, conforme consta do Termo de Referência da Secretaria Mun. de Saúde
000007 - REAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Inexigibilidade 3 20/01/2017
02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 30/04/2018
9.832,08 / / / /
26.484.154/0001-90
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02109 ****************Global 00674
RESUMO
7.374,06
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000213 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ
Dispensa 225 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 30/04/2017
17.442,00
24.616.725/0001-77
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.984 6.730,5619/04/201701059 ****************Global 00238
00082 - 118.062 6.730,5618/05/2017
RESUMO
17.442,00
00001
13.461,12
0,00
13.461,12
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000016 - JAKSON WASHINGTON NONATO ARAUJO
Dispensa 21 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
1.700,00
095.706.696-16
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.292 1.479,0010/02/201700153 ****************Estimativo 00881
RESUMO
1.700,00
00001
1.479,00
0,00
1.700,00
221,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000072 - JAKSON WASHINGTON NONATO ARAUJO
Dispensa 100 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 28/02/2017
095.706.696-16
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.335 1.479,0008/03/201700718 ****************Global 00881
RESUMO
1.700,00
00001
1.479,00
0,00
1.700,00
221,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000026 - ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES - ME
Dispensa 25 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017
45.000,00 00001 31/01/2017 28/02/2017
24.393.022/0001-27
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 20.265,0016/02/201700193 ****************Estimativo 00557
2017 00223 - D.CONTA 15.198,7516/03/201700592 Global 00557
RESUMO
45.000,00
00002
35.463,75
1.500,00
36.750,00
1.286,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000104 - ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES - ME
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
225.000,00 / / / /
24.393.022/0001-27
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 15.922,5005/05/201701154 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 15.198,7515/05/2017
RESUMO
187.500,00
00001
31.121,25
0,00
50.250,00
19.128,75
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
Inexigibilidade 6 02/03/2017
03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017
177.180,00
13.237.191/0001-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 3.366,4205/05/201701178 ****************Global 00042
00229 - D.CONTA 8.681,8210/05/2017
00229 - D.CONTA 6.910,0219/05/2017
00229 - D.CONTA 2.657,7007/06/2017
RESUMO
60.000,00
00001
21.615,96
0,00
21.615,96
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000005 - VITOR BARBOSA CORREIA - ME
Dispensa 10 10/01/2017
10/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 31/03/2017
6.750,00 00001 22/02/2017 31/03/2017
25.151.989/0001-65
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.307 2.500,0017/02/201700498 ****************Global 00365
00229 - 284.352 916,6710/03/2017
2017 00229 - D.CONTA 3.333,3304/04/201700745 00365
RESUMO
6.750,00
00002
6.750,00
0,00
6.750,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000142 - VITOR BARBOSA CORREIA - ME
Convite 4 22/03/2017
03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 02/04/2018
54.000,00 / / / /
25.151.989/0001-65
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.507 4.500,0012/05/201701640 ****************Global 00365
00229 - 284.539 4.500,0007/06/2017
RESUMO
54.000,00
00001
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000027 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME
Dispensa 25 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
21.000,00 00002 31/01/2017 28/02/2017
22.160.179/0001-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 7.387,5016/02/201700195 ****************Ordinário 00557
2017 00223 - D.CONTA 2.216,2516/02/201700491 00557
2017 00223 - D.CONTA 11.025,0013/03/201700594 00557
RESUMO
21.000,00
00003
20.628,75
0,00
21.000,00
371,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000105 - MARCOS ANTONIO MORAES FRANCO - ME
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
144.000,00 / / / /
22.160.179/0001-87
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 8.865,0013/04/201701321 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 11.081,2515/05/2017
RESUMO
120.000,00
00001
19.946,25
0,00
32.250,00
12.303,75
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000013 - IGOR GOMES NORONHA
Dispensa 18 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 28/02/2017
6.000,00 00001 31/01/2017 28/02/2017
117.231.726-77
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 2.564,3024/02/201700159 ****************Estimativo 00556
2017 00223 - D.CONTA 2.564,3010/03/201700584 Ordinário 00556
RESUMO
6.000,00
00002
5.128,60
0,00
6.000,00
871,40
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme solicitação da Sec. Mun. Transportes
000017 - MAURO SOARES CARNEIRO
Dispensa 21 02/01/2017
31/01/2017
1.300,00 / / / /
061.158.926-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.293 1.131,0010/02/201700154 ****************Estimativo 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000073 - MAURO SOARES CARNEIRO
Dispensa 100 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 28/02/2017
061.158.926-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.334 1.131,0009/03/201700720 ****************Global 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000018 - DOUGLAS JESUS DE SOUZA
Dispensa 21 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 31/01/2017
123.208.426-32
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 1.131,0010/02/201700152 ****************Estimativo 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de auxiliar de mecânico de máquinas pesadas, conforme solictação da Sec. Mun. Transportes
000074 - DOUGLAS JESUS DE SOUZA
Dispensa 100 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 28/02/2017
123.208.426-32
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.336 1.131,0010/03/201700721 ****************Global 00881
RESUMO
1.300,00
00001
1.131,00
0,00
1.300,00
169,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000020 - SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA
Dispensa 22 05/01/2017
05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/03/2017
1.891,60
050.778.646-75
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.333 822,8608/03/201700492 ****************Global 00399
00229 - 284.353 822,8622/03/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.645,72
0,00
1.891,60
245,88
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000084 - WALTER RODRIGUES DA SILVA - PJ
Tomada de Preço 1 16/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 01/03/2018
15.600,00
26.970.320/0001-68
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.447 1.300,0017/04/201701170 ****************Global 00882
00229 - 284.503 1.300,0010/05/2017
00002 - 015.240 1.300,0009/06/2017
RESUMO
15.600,00
00001
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme termo de referência da Secretaria Mun. Transportes
000081 - DOUGLAS JESUS DE SOUZA - PJ
Tomada de Preço 1 16/02/2017
26.935.129/0001-85
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.446 1.300,0017/04/201701166 ****************Global 00882
00229 - 284.505 1.300,0010/05/2017
00002 - 015.244 1.300,0009/06/2017
RESUMO
15.600,00
00001
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de manutenção de veículos e máquinas, conforme termo de referência da Secretaria Mun. Transportes
000080 - MAURO SOARES CARNEIRO - PJ
Tomada de Preço 1 16/02/2017
26.930.547/0001-80
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.449 1.300,0007/04/201701168 ****************Global 00882
00229 - 284.502 1.300,0010/05/2017
RESUMO
15.600,00
00001
2.600,00
0,00
3.900,00
1.300,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de mecânico de veículos leves, conforme termo de referência da Secretaria Mun. Transportes
000082 - JAKSON WASHINGTON NONATO ARAUJO - PJ
Tomada de Preço 1 16/02/2017
20.400,00
26.934.777/0001-17
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.448 1.700,0017/04/201701167 ****************Global 00882
00229 - 284.504 1.700,0010/05/2017
00002 - 015.243 1.700,0009/06/2017
RESUMO
20.400,00
00001
5.100,00
0,00
5.100,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de serviços de soldador, conforme termo de referência da Secretaria Mun. Transportes
000083 - ROBSON VIANA CORREA - PJ
Tomada de Preço 1 16/02/2017
15.600,00
26.935.400/0001-82
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.450 1.300,0017/04/201701169 ****************Global 00882
00229 - 284.501 1.300,0010/05/2017
RESUMO
15.600,00
00001
2.600,00
0,00
3.900,00
1.300,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de carga e descarga de materiais diversos, para a Secretaria Municipal de Obras - SEMOP
000030 - GERALDO DOS ANJOS PEREIRA MARTINS
Dispensa 40 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 02/02/2017
1.100,00
944.014.206-59
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.305 957,0017/02/201700386 ****************Estimativo 00364
RESUMO
1.100,00
00001
957,00
0,00
1.100,00
143,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de carga e descarga de materiais diversos, para a Secretaria Municipal de Obras - SEMOP
000085 - GERALDO DOS ANJOS PEREIRA MARTINS
Dispensa 105 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 31/03/2017
2.400,00
944.014.206-59
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.401 1.044,0028/03/201700740 ****************Global 00364
00229 - 284.472 1.044,0005/05/2017
RESUMO
2.400,00
00001
2.088,00
0,00
2.400,00
312,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000054 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Pregão Presencial 9 08/02/2017
08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 07/02/2018
230.210,00
59.104.273/0001-29
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00365 - D.CONTA 230.210,0010/05/201700826 ****************Ordinário 00209
RESUMO
230.210,00
00001
230.210,00
0,00
230.210,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Consultoria e Assessoria Financeira e Contábil, conforme solicitação do SEMAP
000033 - BALBINA DE ARAUJO ORNELAS - ME
Dispensa 48 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 10/03/2017
8.000,00 00001 03/03/2017 10/03/2017
26.951.403/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00015 - 002.001 6.000,0015/03/201700756 ****************Ordinário 00088
2017 00015 - 002.002 2.000,0006/04/201701133 00088
RESUMO
8.000,00
00002
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000227 - BALBINA DE ARAUJO ORNELAS - ME
Convite 3 23/02/2017
15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 14/03/2018
72.000,00 / / / /
26.951.403/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00015 - D.CONTA 6.000,0005/05/201701325 ****************Global 00088
RESUMO
72.000,00
00001
6.000,00
0,00
12.000,00
6.000,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000036 - VALDEVAM PEREIRA DE FREITAS 08208422657
Dispensa 53 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 01/04/2017
2.811,00
26.892.977/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.320 937,0021/02/201700623 ****************Global 00386
00229 - 284.337 937,0010/03/2017
00229 - 284.419 937,0007/04/2017
RESUMO
2.811,00
00001
2.811,00
0,00
2.811,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000235 - VALDEVAM PEREIRA DE FREITAS 08208422657
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
26.892.977/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.195 937,0019/05/201701632 ****************Global 00386
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000051 - JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA - 03949342613
Dispensa 88 09/01/2017
09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 31/01/2017
2.067,39
26.821.519/0001-24
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.935 2.067,3903/03/201700495 ****************Global 00219
RESUMO
2.067,39
00001
2.067,39
0,00
2.067,39
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000052 - JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA - 03949342613
Dispensa 89 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 31/03/2017
2.132,61
26.821.519/0001-24
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.950 1.048,7727/03/201700712 ****************Global 00219
2017 00057 - 226.843 590,4803/03/201700713 00546
2017 00229 - 284.339 493,3609/03/201700714 00430
RESUMO
2.132,61
00003
2.132,61
0,00
2.132,61
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000236 - JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA - 03949342613
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
20.400,00
26.821.519/0001-24
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.106 1.700,0018/05/201701616 ****************Global 00219
RESUMO
20.400,00
00001
1.700,00
0,00
3.400,00
1.700,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000038 - ALVIMAR FRANCISCO DA SILVA - 81089775687
Dispensa 55 01/02/2017
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017 31/05/2017
8.000,00 00002 28/04/2017 31/05/2017
22.749.982/0001-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.939 2.000,0013/03/201700716 ****************Global 00219
00082 - 117.954 2.000,0006/04/2017
2017 00082 - 118.056 2.000,0010/05/201701637 00219
2017 00082 - 118.126 2.000,0009/06/201702063 00219
RESUMO
8.000,00
00003
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000035 - EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA - 53951280182
Dispensa 53 01/02/2017
01/04/2017
2.811,00 / / / /
26.892.394/0001-23
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.321 937,0024/02/201700622 ****************Global 00386
00229 - 284.338 937,0009/03/2017
00229 - 284.421 937,0007/04/2017
RESUMO
2.811,00
00001
2.811,00
0,00
2.811,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000237 - EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA - 53951280182
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
26.892.394/0001-23
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.193 937,0019/05/201701621 ****************Estimativo 00400
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000039 - VILMAR DO PRADO NERY - 03368715623
Dispensa 56 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 31/05/2017
4.729,00 00001 01/04/2017 31/05/2017
26.979.167/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.398 945,8024/03/201700726 ****************Estimativo 00302
00229 - 284.422 945,8011/04/2017
2017 00002 - 015.187 945,8018/05/201701638 Global 00302
RESUMO
4.729,00
00002
2.837,40
0,00
2.837,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de Serviços Técnicos de Telecomunicações (Sinal de TV), conforme consta do Termo de Referência da SEMEC
000292 - VILMAR DO PRADO NERY - 03368715623
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
13.200,00 / / / /
26.979.167/0001-30
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02229 ****************Global 00302
RESUMO
8.286,67
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000040 - MANOEL ALVES DA SILVA - 00483209600
Dispensa 56 02/02/2017
08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 31/03/2017
3.000,00
27.046.385/0001-84
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.937 1.500,0003/03/201700825 ****************Global 00219
00082 - 117.952 1.500,0027/03/2017
RESUMO
3.000,00
00001
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000238 - MANOEL ALVES DA SILVA - 00483209600
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
20.400,00
27.046.385/0001-84
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.105 1.700,0018/05/201701614 ****************Global 00219
RESUMO
20.400,00
00001
1.700,00
0,00
3.400,00
1.700,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000044 - RENAN LOURENÇO PACHECO - 09329570640
Dispensa 61 10/02/2017
10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017 31/03/2017
1.576,33
27.080.051/0001-27
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - 226.845 630,5308/03/201700890 ****************Global 00546
00057 - 226.923 945,8006/04/2017
RESUMO
1.576,33
00001
1.576,33
0,00
1.576,33
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000293 - RENAN LOURENÇO PACHECO - 09329570640
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
11.244,00
27.080.051/0001-27
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02226 ****************Global 00546
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000045 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA - 64634159449
Dispensa 61 10/02/2017
10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017 31/05/2017
4.583,33 00002 28/04/2017 31/05/2017
27.078.829/0001-63
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - 226.844 880,3308/03/201700889 ****************Global 00546
00057 - 226.975 1.203,0007/04/2017
2017 00057 - 227.106 1.250,0018/05/201701642 Ordinário 00546
2017 00057 - 227.178 1.250,0009/06/201701931 Global 00546
RESUMO
4.583,33
00003
4.583,33
0,00
4.583,33
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000055 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIGMA EIRELI - ME
Dispensa 91 13/02/2017
13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017 31/03/2017
7.050,00 / / / /
27.082.166/0001-50
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.400 2.550,0027/03/201700908 ****************Global 00365
00229 - 284.426 4.500,0010/04/2017
RESUMO
7.050,00
00001
7.050,00
0,00
7.050,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000143 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIGMA EIRELI - ME
Convite 4 22/03/2017
03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 02/04/2018
54.000,00
27.082.166/0001-50
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.510 4.500,0016/05/201701639 ****************Global 00365
RESUMO
54.000,00
00001
4.500,00
0,00
9.000,00
4.500,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de manutenção e jardinagem, de jardins e praças nesta cidade, conforme solicitação da SEMOP
000056 - CELIO REIS GONÇALVES DE SOUZA -10942244648
Dispensa 93 15/02/2017
15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 31/03/2217
1.891,60
27.121.837/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.365 945,8021/03/201700934 ****************Global 00386
00229 - 284.425 945,8007/04/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.891,60
0,00
1.891,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000239 - CELIO REIS GONÇALVES DE SOUZA -10942244648
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
27.121.837/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.188 937,0018/05/201701641 ****************Global 00386
00002 - 015.224 937,0009/06/2017
RESUMO
11.244,00
00001
1.874,00
0,00
1.874,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de sepultamento, conforme solicitação da SEMOP
000057 - EDSON RIBEIRO DE SOUSA -04335558660
Dispensa 94 16/02/2017
16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017 31/03/2017
1.891,60
27.121.720/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.346 945,8010/03/201700932 ****************Global 00393
00229 - 284.430 945,8010/04/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.891,60
0,00
1.891,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Sepultamento, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000240 - EDSON RIBEIRO DE SOUSA -04335558660
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.121.720/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.196 1.030,7019/05/201701648 ****************Global 00393
RESUMO
12.368,40
00001
1.030,70
0,00
1.030,70
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de sepultamento, conforme solicitação da SEMOP
000062 - NORMALINO RIBEIRO DE SOUSA -05003388683
Dispensa 94 16/02/2017
16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017 31/03/2017
1.891,60
27.121.743/0001-76
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.347 945,8014/03/201700933 ****************Global 00393
00229 - 284.429 945,8017/04/2017
RESUMO
1.891,60
00001
1.891,60
0,00
1.891,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000241 - NORMALINO RIBEIRO DE SOUSA -05003388683
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.121.743/0001-76
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.198 1.030,7019/05/201701654 ****************Global 00393
RESUMO
12.368,40
00001
1.030,70
0,00
1.030,70
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000065 - JAILSON PEREIRA DE FREITAS -04949275186
Dispensa 108 22/02/2017
22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 31/03/2017
1.499,20
27.155.418/0001-24
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.440 1.124,4011/04/201701104 ****************Global 00386
00229 - 284.441 374,8011/04/2017
RESUMO
1.499,20
00001
1.499,20
0,00
1.499,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Manutenção de Ruas Pavimentadas, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000242 - JAILSON PEREIRA DE FREITAS -04949275186
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.155.418/0001-24
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.191 1.030,7019/05/201701624 ****************Global 00386
RESUMO
12.368,40
00001
1.030,70
0,00
2.061,40
1.030,70
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de urbanismo, em parques, jardins e praças, conforme solicitação da SEMOP
000068 - CARLITO DA SILVA SANTARÉM-PJ
Dispensa 98 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017
2.248,80
27.155.487/0001-38
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.363 1.124,4020/03/201701090 ****************Global 00386
00229 - 284.424 1.124,4007/04/2017
RESUMO
2.248,80
00001
2.248,80
0,00
2.248,80
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000243 - CARLITO DA SILVA SANTARÉM-PJ
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
27.155.487/0001-38
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.197 937,0018/05/201701660 ****************Global 00386
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000066 - JAIR MONTEIRO DOS SANTOS -05695722667
Dispensa 108 22/02/2017
22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 31/03/2017
1.305,55
27.155.440/0001-74
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.409 1.030,7007/04/201701103 ****************Global 00386
00229 - 284.399 274,8507/04/2017
RESUMO
1.305,55
00001
1.305,55
0,00
1.305,55
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Manutenção de Ruas Pavimentadas, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000244 - JAIR MONTEIRO DOS SANTOS -05695722667
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.155.440/0001-74
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.192 1.030,7018/05/201701618 ****************Global 00386
00002 - 015.227 1.030,7009/06/2017
RESUMO
12.368,40
00001
2.061,40
0,00
2.061,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000067 - JOSE WILSON DA FONSECA -07628859631
Dispensa 108 22/02/2017
22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 31/03/2017
1.499,20
27.155.427/0001-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.432 374,8010/04/201701107 ****************Global 00386
00229 - 284.433 1.124,4010/04/2017
RESUMO
1.499,20
00001
1.499,20
0,00
1.499,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Manutenção de Ruas Pavimentadas, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000245 - JOSE WILSON DA FONSECA -07628859631
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.155.427/0001-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.204 1.030,7019/05/201701651 ****************Global 00386
00002 - 015.228 1.030,7009/06/2017
RESUMO
12.368,40
00001
2.061,40
0,00
2.061,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000079 - RAMIRO ALVES DE OLIVEIRA - 15417433691
Dispensa 102 22/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 31/07/2017
7.000,00 00001 01/04/2017 31/07/2017
27.142.387/0001-77
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.396 1.400,0010/04/201701164 ****************Global 00176
2017 00002 - 015.205 1.400,0019/05/201701809 00176
00002 - 015.206 1.400,0019/05/2017
RESUMO
7.000,00
00002
4.200,00
0,00
4.200,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000060 - RENATA CAVALCANTE LOPES
Dispensa 103 03/03/2017
03/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 17/03/6217
7.832,00 / / / /
052.672.806-07
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - D.CONTA 3.999,9623/03/201701179 ****************Global 00589
2017 00057 - D.CONTA 2.156,0023/03/201701180 Ordinário 00545
RESUMO
7.832,00
00002
6.155,96
0,00
7.832,00
1.676,04
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de pintura nos Prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação da SEMEC
000086 - EDMAR PEREIRA COSTA
Dispensa 106 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 28/02/2017
1.176,00
033.827.406-56
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.951 1.023,1224/03/201700741 ****************Global 00218
RESUMO
1.176,00
00001
1.023,12
0,00
1.176,00
152,88
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000087 - VALDECY INACIO BARBOSA -470·400·096-68
Dispensa 109 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017
2.061,42
27.155.378/0001-10
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.364 1.030,7117/03/201701089 ****************Global 00444
00229 - 284.431 1.030,7107/04/2017
RESUMO
2.061,42
00001
2.061,42
0,00
2.061,42
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000246 - VALDECY INACIO BARBOSA -470·400·096-68
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
12.368,40
27.155.378/0001-10
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.203 1.030,7018/05/201701658 ****************Global 00444
00002 - 015.220 1.030,7009/06/2017
RESUMO
12.368,40
00001
2.061,40
0,00
2.061,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de coleta de lixos (resíduos não-perigosos), conforme solicitação da SEMOP
000088 - NATAL ALVES D ABADIA - 04735385630
Dispensa 110 28/02/2017
28/02/2017 28/02/2017 02/03/2017 30/04/2017
1.874,00
27.124.443/0001-40
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.435 937,0010/04/201701165 ****************Global 00400
RESUMO
1.874,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Coleta de Lixo Domiciliar nesta cidade, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000247 - NATAL ALVES D ABADIA - 04735385630
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
27.124.443/0001-40
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.202 937,0019/05/201701650 ****************Global 00386
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000090 - EDVAN DE SOUSA SOARES -08441385688
Dispensa 111 16/02/2017
16/02/2017 16/02/2017 17/02/2017 17/05/2017
3.840,00
16.917.980/0001-21
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.959 1.280,0017/04/201700977 ****************Global 00219
00082 - 118.054 1.280,0009/05/2017
RESUMO
3.840,00
00001
2.560,00
0,00
3.840,00
1.280,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000295 - EDVAN DE SOUSA SOARES -08441385688
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
15.360,00
16.917.980/0001-21
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02215 ****************Global 00219
RESUMO
9.793,33
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de marceneiro em reparos e reformas de carteiras e cadeiras das escola municipais, conforme solicitação da SEMEC
000091 - OSIAS ESPINDOLA DE ATAIDE -65587740625
Dispensa 111 16/02/2017
16/02/2017 16/02/2017 16/02/2017 16/04/2017
3.200,00
27.122.831/0001-92
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.957 1.600,0007/04/201700978 ****************Global 00219
00082 - 118.049 1.600,0003/05/2017
RESUMO
3.200,00
00001
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000296 - OSIAS ESPINDOLA DE ATAIDE -65587740625
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
15.360,00
27.122.831/0001-92
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02224 ****************Global 00219
RESUMO
9.642,67
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de limpeza e recolhimento de entulhos, em vias púlicas desta cidade, conforme solicitação da SEMOP
000092 - MARCOS VINICIUS DA COSTA BRITO
Dispensa 112 02/02/2017
02/02/2017 02/02/2017 02/02/2017 28/02/2017
937,00
144.398.806-57
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.366 815,1920/03/201700738 ****************Global 00399
RESUMO
937,00
00001
815,19
0,00
937,00
121,81
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de pintura em geral para Prédios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme solicitação da SEMEC
000096 - LUIZ EDUARDO ALVES VIEIRA
Dispensa 116 17/02/2017
17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 17/03/2017
1.840,00
27.129.860/0001-86
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.953 1.840,0024/03/201701000 ****************Ordinário 00219
RESUMO
1.840,00
00001
1.840,00
0,00
1.840,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000106 - JOSE EDIR GUEDES - ME
Inexigibilidade 5 02/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2018
108.000,00
27.099.906/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 5.910,0005/05/201701157 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 6.648,7515/05/2017
RESUMO
90.000,00
00001
12.558,75
0,00
20.250,00
7.691,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000107 - KARLA CAMPOS BESCKOW - ME
Inexigibilidade 5 02/02/2017
90.000,00
27.092.138/0001-14
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00223 - D.CONTA 4.432,5020/04/201701162 ****************Global 00557
00223 - D.CONTA 13.500,0015/05/2017
RESUMO
75.000,00
00001
17.932,50
0,00
24.000,00
6.067,50
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000097 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
Dispensa 122 15/02/2017
15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2018
358,80
02.351.877/0001-52
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 358,8013/03/201700951 ****************Ordinário 00090
RESUMO
358,80
00001
358,80
0,00
358,80
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000277 - ÁDILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS 05136892650
Convite 2 10/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
21.600,00
26.924.627/0001-22
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00057 - 227.107 1.800,0019/05/201701635 ****************Global 00489
00057 - 227.170 1.800,0009/06/2017
RESUMO
21.600,00
00001
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000089 - PEGHIM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
Dispensa 121 02/03/2017
04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2020
117.000,00
09.484.902/0001-15
LOCAÇÃO
****************2017 ****************01517 ****************Global 00488
RESUMO
29.250,00
00001
0,00
0,00
6.500,00
6.500,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de pintura em geral em Prédios Públicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação da SEMEC
000108 - WESLEY SILVA DE SOUZA
Dispensa 124 17/02/2017
17/02/2017 17/02/2017 17/02/2017 17/03/2017
1.840,00
27.129.724/0001-96
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.955 1.840,0006/04/201701001 ****************Ordinário 00219
RESUMO
1.840,00
00001
1.840,00
0,00
1.840,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000110 - MAX RAMON SILVA LACERDA -10267242603
Dispensa 127 02/03/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 31/03/2017
1.270,00
27.177.493/0001-96
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.423 1.270,0011/04/201701153 ****************Global 00365
RESUMO
1.270,00
00001
1.270,00
0,00
1.270,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Assessoria no Departamento de Projetos, conforme solicitação da SEMAP
000111 - WELLEN LUIZ DE OLIVEIRA -06611297642
Dispensa 128 07/03/2017
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 06/06/2017
4.800,00 00001 07/05/2017 06/06/2017
19.026.816/0001-12
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.476 1.600,0004/05/201701247 ****************Global 00127
00002 - 015.201 1.600,0018/05/2017
2017 02081 00127
RESUMO
4.800,00
00002
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000116 - CLEBER APARECIDO RAMOS 05951448107
Dispensa 132 10/03/2017
10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 20/03/2017
937,00 / / / /
27.276.719/0001-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.420 937,0007/04/201701258 ****************Global 00400
RESUMO
937,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000117 - WEBER GONÇALVES DO COUTO 12307108688
Dispensa 132 10/03/2017
27.276.909/0001-23
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.434 937,0011/04/201701259 ****************Global 00400
RESUMO
937,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de carpinteiro na manutenção de pontes de madeiras neste município, conforme solicitação da Sec. Mun. Transportes
000112 - ELIAS CORREA DOS SANTOS 09771689134
Dispensa 133 07/03/2017
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 26/03/2017
1.600,00
27.246.014/0001-46
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.438 1.600,0007/04/201701245 ****************Global 00882
RESUMO
1.600,00
00001
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000248 - ELIAS CORREA DOS SANTOS 09771689134
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
16.800,00
27.246.014/0001-46
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.518 1.400,0018/05/201701646 ****************Global 00882
00229 - 284.538 1.400,0007/06/2017
RESUMO
16.800,00
00001
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000113 - GERALDO ILSON DA COSTA 51173611649
Dispensa 133 07/03/2017
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 26/03/2017
1.400,00
27.239.233/0001-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.436 1.400,0007/04/201701243 ****************Global 00882
RESUMO
1.400,00
00001
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000249 - GERALDO ILSON DA COSTA 51173611649
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
16.800,00
27.239.233/0001-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.519 1.400,0018/05/201701655 ****************Global 00882
00229 - 284.536 1.400,0007/06/2017
RESUMO
16.800,00
00001
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000114 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA 07944965632
Dispensa 133 07/03/2017
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 26/03/2017
1.400,00
27.239.068/0001-84
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.437 1.400,0007/04/201701244 ****************Global 00882
RESUMO
1.400,00
00001
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000250 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA 07944965632
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
16.800,00
27.239.068/0001-84
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.186 1.400,0015/05/201701653 ****************Global 00882
00229 - 284.537 1.400,0007/06/2017
RESUMO
16.800,00
00001
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000130 - NICOLAU RODRIGUES DA COSTA 06672191615
Dispensa 142 15/03/2017
15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 27/03/2017
826,84
27.296.670/0001-53
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.474 562,6804/05/201701355 ****************Global 00882
2017 00229 - 284.473 264,1604/05/201701356 00430
RESUMO
826,84
00002
826,84
0,00
826,84
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000131 - NICOLAU RODRIGUES DA COSTA 06672191615
Dispensa 143 15/03/2017
31/05/2017
6.673,16 00001 28/04/2017 31/05/2017
27.296.670/0001-53
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.427 2.500,0007/04/201701354 ****************Global 00882
00229 - 284.475 1.673,1604/05/2017
2017 00002 - 015.245 2.500,0009/06/201702064 00882
RESUMO
6.673,16
00002
6.673,16
0,00
6.673,16
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000145 - FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
Pregão Presencial 17 09/03/2017
13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 12/04/2018
23.710,00 / / / /
09.404.079/0001-90
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01808 ****************Global 00557
RESUMO
23.710,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000251 - SEBASTIÃO DOURADO DA SILVA JUNIOR 09899556645
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
27.373.792/0001-04
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.107 937,0019/05/201701120 ****************Global 00219
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000252 - DEYLON DOURADO DA SILVA09899555673
Tomada de Preço 2 27/03/2017
27.373.690/0001-80
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.111 937,0019/05/201701615 ****************Global 00219
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000253 - ESIDNEY VIEIRA 74024140604
Tomada de Preço 2 27/03/2017
27.373.514/0001-49
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.217 937,0029/05/201701622 ****************Global 00400
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000254 - NELSON DA MOTA DURAES 58449396115
Tomada de Preço 2 27/03/2017
27.258.654/0001-76
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.200 937,0018/05/201701652 ****************Global 00386
00002 - 015.222 937,0008/06/2017
RESUMO
11.244,00
00001
1.874,00
0,00
1.874,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000255 - JOACI PEREIRA MARTINS 98186655620
Tomada de Preço 2 27/03/2017
27.123.088/0001-95
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.194 937,0018/05/201701645 ****************Global 00386
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
937,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000256 - SAMUEL LUCIANO FERRAO MACHADO 10655630600
Tomada de Preço 2 27/03/2017
12.368,40
27.258.658/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - 284.517 1.030,7019/05/201701647 ****************Global 00882
RESUMO
12.368,40
00001
1.030,70
0,00
1.030,70
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000282 - SAMUEL LUCIANO FERRAO MACHADO 10655630600
Dispensa 256 02/03/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 16/03/2017
840,00
27.258.658/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01144 ****************Global 00882
RESUMO
840,00
00001
0,00
0,00
840,00
840,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme Termo de Referência e solicitação da SEMOP
000257 - RENATO OLIVEIRA 10242509622
Tomada de Preço 2 27/03/2017
31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 31/03/2018
11.244,00
27.296.238/0001-62
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00002 - 015.190 937,0018/05/201701633 ****************Global 00386
RESUMO
11.244,00
00001
937,00
0,00
1.874,00
937,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000258 - RAFAEL DIAS DE SOUZA 11194956602
Tomada de Preço 2 27/03/2017
16.800,00
27.184.238/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.109 1.400,0018/05/201701634 ****************Global 00219
RESUMO
16.800,00
00001
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000169 - TAIRLLIS FONSECA DE ORNELAS-09959264688
Dispensa 218 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 19/07/2017
29.521,65 00001 02/05/2017 19/07/2017
20.173.121/0001-42
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.975 5.695,3819/04/201701008 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 5.782,9418/05/2017
2017 02021 00238
RESUMO
29.521,65
00002
11.478,32
0,00
11.478,32
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000221 - LEANDRO MOREIRA DOS SANTOS 07048189657
Dispensa 227 20/02/2017
21/02/2017
30.322,24
27.164.076/0001-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.976 5.248,0819/04/201701101 ****************Global 00238
00082 - 118.090 6.414,3218/05/2017
2017 02022 00238
RESUMO
30.322,24
00002
11.662,40
0,00
11.662,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000146 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618
Dispensa 185 20/02/2017
20/02/2017
24.150,00
27.133.203/0001-02
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.960 4.140,0018/04/201701064 ****************Global 00238
00082 - 118.089 5.060,0018/05/2017
2017 02023 00238
RESUMO
24.150,00
00002
9.200,00
0,00
9.200,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000186 - RAFAEL ORNELAS DE SOUZA 08101889612
Dispensa 162 06/03/2017
06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017
35.703,36
27.236.051/0001-73
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.009 4.007,5220/04/201701242 ****************Global 00238
00082 - 118.094 8.015,0418/05/2017
2017 02011 00238
RESUMO
35.703,36
00002
12.022,56
0,00
12.022,56
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000189 - CLEBER ALBERTO ZANINI 00483085600
Dispensa 167 13/03/2017
13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017
28.537,98
27.286.113/0001-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.027 1.841,1624/04/201701279 ****************Global 00238
00082 - 118.103 6.750,9219/05/2017
2017 02032 00238
RESUMO
28.537,98
00002
8.592,08
0,00
8.592,08
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000220 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172
Dispensa 222 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017
40.467,00
18.801.692/0001-32
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.046 6.937,2026/04/201701014 ****************Global 00238
00082 - 118.081 8.478,8007/06/2017
2017 02028 00238
RESUMO
40.467,00
00002
15.416,00
0,00
15.416,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000212 - JULIO CESAR LOPES SIQUEIRA 13377864628
Dispensa 224 20/02/2017
30.240,00
26.971.784/0001-99
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.991 5.184,0019/04/201701062 ****************Global 00238
00082 - 118.110 6.048,0018/05/2017
2017 02030 00238
RESUMO
30.240,00
00002
11.232,00
0,00
11.232,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000162 - MARCELO PEREIRA QUERMES 04082012664
Dispensa 176 20/02/2017
43.470,00
26.978.816/0001-88
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.999 7.452,0024/04/201701033 ****************Global 00238
00082 - 118.085 9.108,0018/05/2017
2017 02036 00238
RESUMO
43.470,00
00002
16.560,00
0,00
16.560,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000175 - MARCELO PEREIRA QUERMES 04082012664
Dispensa 182 20/02/2017
29.670,90
26.978.816/0001-88
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.998 5.086,4424/04/201701037 ****************Global 00238
00082 - 118.077 6.216,7618/05/2017
2017 02044 00238
RESUMO
29.670,90
00002
11.303,20
0,00
11.303,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000163 - LOURIVAL DE JESUS VIEIRA 89392574134
Dispensa 177 20/02/2017
44.787,60
27.142.406/0001-65
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.985 7.135,9219/04/201701032 ****************Global 00238
00082 - 118.070 9.234,7222/05/2017
2017 02037 00238
RESUMO
44.787,60
00002
16.370,64
0,00
16.370,64
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000172 - ROSELDA MILITAO DOS SANTOS 05140828600
Dispensa 179 20/02/2017
31.153,50
26.524.543/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.989 5.340,6020/04/201701007 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 6.527,4018/05/2017
2017 02040 00238
RESUMO
31.153,50
00002
11.868,00
0,00
11.868,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000176 - VALDIVINA FERRERIA SALES 78621151634
Dispensa 183 20/02/2017
54.327,00
27.133.324/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.978 9.313,2018/04/201701038 ****************Global 00238
00082 - 118.076 11.382,8018/05/2017
2017 02045 00238
RESUMO
54.327,00
00002
20.696,00
0,00
20.696,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000194 - ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA 77894790672
Dispensa 173 15/03/2017
15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017
31.185,70
27.306.912/0001-42
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.040 1.370,8026/04/201701323 ****************Global 00238
00082 - 118.072 7.539,4031/05/2017
RESUMO
10.623,70
00001
8.910,20
0,00
8.910,20
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000195 - ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA 77894790672
Dispensa 175 15/03/2017
25.116,00
27.306.912/0001-42
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.001 1.104,0024/04/201701324 ****************Global 00238
00082 - 118.083 6.072,0031/05/2017
RESUMO
8.556,00
00001
7.176,00
0,00
7.176,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000178 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666
Dispensa 186 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017
29.016,90
21.494.708/0001-16
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.972 4.811,4018/04/201701040 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 5.880,6018/05/2017
RESUMO
12.028,50
00001
10.692,00
0,00
10.692,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000180 - DANIEL ALVES MANGABEIRO 05560155683
Dispensa 188 20/02/2017
23.760,00
27.122.545/0001-27
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.971 3.024,0018/04/201701012 ****************Global 00238
00082 - 118.074 3.696,0018/05/2017
2017 02050 00238
RESUMO
23.760,00
00002
6.720,00
0,00
6.720,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000182 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603
Dispensa 206 20/02/2017
31.258,50
21.517.769/0001-51
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.992 5.358,6019/04/201701042 ****************Global 00238
00082 - 118.073 6.549,4019/05/2017
2017 02052 00238
RESUMO
31.258,50
00002
11.908,00
0,00
11.908,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000215 - JOSE HAROLDO DE SOUZA 232632293115
Dispensa 195 20/02/2017
14.700,00
27.104.358/0001-10
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.000 2.520,0020/04/201701051 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 3.080,0018/05/2017
2017 01977 00238
RESUMO
14.700,00
00002
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000198 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA 07244595611
Dispensa 192 20/02/2017
19.803,00
26.903.044/0001-15
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.996 3.394,8020/04/201701061 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 4.149,2018/05/2017
2017 02059 00238
RESUMO
19.803,00
00002
7.544,00
0,00
7.544,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000204 - CICERO CAIEL 73473057053
Dispensa 201 20/02/2017
24.184,50
27.130.134/0001-83
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.002 4.305,6026/04/201701055 ****************Global 00238
00082 - 118.099 5.262,4018/05/2017
2017 01989 00238
RESUMO
24.184,50
00002
9.568,00
0,00
9.568,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000222 - JOSE EUSTAQUIO BRANDÃO DE SALES 13209373655
Dispensa 203 20/02/2017
24.408,30
27.001.406/0001-45
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.993 4.184,2819/04/201701013 ****************Global 00238
00082 - 118.098 5.114,1219/05/2017
2017 01991 00238
RESUMO
24.408,30
00002
9.298,40
0,00
9.298,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000207 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649
Dispensa 207 20/02/2017
30/04/2017
22.356,00 / / / /
27.105.368/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.988 8.445,6020/04/201701060 ****************Global 00238
RESUMO
22.356,00
00001
8.445,60
0,00
8.445,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000276 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649
Dispensa 252 19/04/2017
19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/07/2017
25.713,84 00001 22/05/2017 19/07/2017
27.105.368/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01857 ****************Global 00224
2017 02019 00238
RESUMO
25.713,84
00002
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000208 - ALLEKSANDR CARDOSO VIANA 08810506600
Dispensa 208 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 31/05/2017
13.466,50 02/05/2017 31/05/2017
26.946.758/0001-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.986 3.312,0019/04/201701047 ****************Global 00238
00082 - 118.097 4.048,0018/05/2017
2017 01996 00238
RESUMO
13.466,50
00002
7.360,00
0,00
7.360,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000217 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME
Dispensa 209 20/02/2017
19/07/2017
66.570,30 19/07/2017
26.869.618/0001-86
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.963 10.964,5219/04/201701057 ****************Global 00238
00082 - 118.101 13.401,0818/05/2017
2017 01998 00238
RESUMO
66.570,30
00002
24.365,60
0,00
24.365,60
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000147 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES
Dispensa 150 20/02/2017
08/03/2017
1.791,00 / / / /
038.986.146-46
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.022 1.558,1720/04/201701019 ****************Global 00218
RESUMO
1.791,00
00001
1.558,17
0,00
1.791,00
232,83
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000184 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES
Dispensa 244 20/02/2017
09/03/2017 30/04/2017
6.268,50
038.986.146-46
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.024 1.166,2920/04/201701074 ****************Global 00237
00082 - 118.100 3.252,0818/05/2017
RESUMO
6.268,50
00001
4.418,37
0,00
5.373,00
954,63
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000148 - JOSE DA PENHA SOUZA BRANDÃO
Dispensa 151 20/02/2017
20/02/2017 08/03/2017
1.955,00
052.989.346-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.025 1.700,8520/04/201701020 ****************Global 00218
RESUMO
1.955,00
00001
1.700,85
0,00
1.955,00
254,15
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000151 - JOSE DA PENHA SOUZA BRANDÃO
Dispensa 154 20/02/2017
052.989.346-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.026 1.528,9820/04/201701021 ****************Global 00218
RESUMO
1.955,00
00001
1.528,98
0,00
1.955,00
426,02
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000188 - JOSE DA PENHA SOUZA BRANDÃO
Dispensa 166 20/02/2017
09/03/2017 30/04/2017
6.842,50
052.989.346-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.033 1.056,1224/04/201701192 ****************Global 00237
00082 - 118.091 3.032,2018/05/2017
RESUMO
6.842,50
00001
4.088,32
0,00
5.865,00
1.776,68
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000261 - JOSE DA PENHA SOUZA BRANDÃO
Dispensa 241 20/02/2017
052.989.346-09
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.034 1.098,0624/04/201701250 ****************Global 00237
00082 - 118.092 3.510,7018/05/2017
RESUMO
6.842,50
00001
4.608,76
0,00
5.865,00
1.256,24
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000209 - BENEDITO DE PAIVA DIAS 59098201172
Dispensa 210 20/02/2017
20/02/2017 19/07/2017
28.044,00 00001 02/05/2017 19/07/2017
26.584.115/0001-64
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.994 4.596,4819/04/201701048 ****************Global 00238
00082 - 118.095 5.362,5618/05/2017
2017 02000 00238
RESUMO
28.044,00
00002
9.959,04
0,00
9.959,04
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000152 - CLEBER ALBERTO ZANINI
Dispensa 155 20/02/2017
12/03/2017
3.682,32 / / / /
004.830.856-00
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.003 3.062,1520/04/201701030 ****************Global 00218
RESUMO
3.682,32
00001
3.062,15
0,00
3.682,32
620,17
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000154 - MARCIONIL CARDOSO DE MOURA
Dispensa 159 20/02/2017
09/03/2017
6.299,70
819.119.556-91
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.043 4.863,5124/04/201701022 ****************Global 00218
RESUMO
6.299,70
00001
4.863,51
0,00
6.299,70
1.436,19
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000259 - MARCIONIL CARDOSO DE MOURA
Dispensa 239 20/02/2017
10/03/2017 30/04/2017
19.471,80
819.119.556-91
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.044 2.422,5224/04/201701188 ****************Global 00237
00082 - 118.084 9.304,8022/05/2017
RESUMO
19.471,80
00001
11.727,32
0,00
16.035,60
4.308,28
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000155 - CLEITON ALVES DE ARAUJO
Dispensa 160 20/02/2017
20/02/2017 13/03/2017
3.731,00
074.292.566-86
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.045 3.098,0025/04/201701023 ****************Global 00218
RESUMO
3.731,00
00001
3.098,00
0,00
3.731,00
633,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000192 - CLEITON ALVES DE ARAUJO
Dispensa 240 20/02/2017
14/03/2017 30/04/2017
9.184,00
074.292.566-86
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.039 992,0325/04/201701320 ****************Global 00237
00082 - 118.102 4.873,5918/05/2017
RESUMO
9.184,00
00001
5.865,62
0,00
7.749,00
1.883,38
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000156 - FLAVIO ARMANDO DE FREITAS
Dispensa 161 20/02/2017
20/02/2017 09/03/2017
4.840,00
967.068.136-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.011 3.871,6920/04/201701024 ****************Global 00218
RESUMO
4.840,00
00001
3.871,69
0,00
4.840,00
968,31
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000229 - FLAVIO ARMANDO DE FREITAS
Dispensa 238 20/02/2017
10/03/2017 30/04/2017
14.960,00
967.068.136-72
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.010 2.134,1320/04/201701073 ****************Global 00237
00082 - 118.079 7.246,6219/05/2017
RESUMO
14.960,00
00001
9.380,75
0,00
12.760,00
3.379,25
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000149 - RAFAEL ORNELAS DE SOUZA
Dispensa 152 20/02/2017
20/02/2017 05/03/2017
2.550,24
081.018.896-12
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.028 2.188,6220/04/201701029 ****************Global 00218
RESUMO
2.550,24
00001
2.188,62
0,00
2.550,24
361,62
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000160 - EDIANE CARDOSO MADUREIRA 06436304657
Dispensa 221 20/02/2017
19/07/2017
47.880,00 00001 02/05/2017 19/07/2017
26.175.127/0001-35
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.968 8.208,0018/04/201701034 ****************Global 00238
00082 - 118.082 10.032,0018/05/2017
2017 02033 00238
RESUMO
47.880,00
00002
18.240,00
0,00
18.240,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000197 - ALESSANDRO DE JESUS ALVES RODRIGUES 067.729.556-17
Dispensa 228 20/02/2017
17.139,00
27.134.467/0001-80
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.016 2.694,9626/04/201701063 ****************Global 00238
00082 - 118.087 3.293,8419/05/2017
RESUMO
8.155,80
00001
5.988,80
0,00
5.988,80
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000265 - MOISES NUNES DOS SANTOS -13577885688
Dispensa 243 20/02/2017
01/04/2017 30/04/2017
4.059,00 / / / /
27.431.049/0001-55
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01576 ****************Global 00238
RESUMO
4.059,00
00001
0,00
0,00
2.931,50
2.931,50
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000268 - MOISES NUNES DOS SANTOS -13577885688
Dispensa 247 20/02/2017
2.952,00
27.431.049/0001-55
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01575 ****************Global 00238
RESUMO
2.952,00
00001
0,00
0,00
2.132,00
2.132,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000314 - MOISES NUNES DOS SANTOS -13577885688
Dispensa 284 03/04/2017
03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 19/07/2017
17.589,00
27.431.049/0001-55
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01831 ****************Global 00238
RESUMO
17.589,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000315 - MOISES NUNES DOS SANTOS -13577885688
Dispensa 286 03/04/2017
12.792,00
27.431.049/0001-55
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************01830 ****************Global 00238
RESUMO
12.792,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000264 - MOISES NUNES DOS SANTOS
Dispensa 245 20/02/2017
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 31/03/2017
6.088,50
135.778.856-88
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.007 3.339,5720/04/201701069 ****************Global 00237
RESUMO
6.088,50
00001
3.339,57
0,00
6.088,50
2.748,93
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000266 - MOISES NUNES DOS SANTOS
Dispensa 246 20/02/2017
4.428,00
135.778.856-88
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.007 2.025,4020/04/201701068 ****************Global 00237
RESUMO
4.428,00
00001
2.025,40
0,00
4.428,00
2.402,60
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000269 - DEUSIMAR DA COSTA SILVA -125.864.756-09
Dispensa 249 20/02/2017
19/07/2017
28.482,30 00001 02/05/2017 19/07/2017
27.138.895/0001-81
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.012 4.882,6820/04/201701072 ****************Global 00238
00082 - D.CONTA 5.967,7218/05/2017
2017 02003 00238
RESUMO
28.482,30
00002
10.850,40
0,00
10.850,40
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000270 - LUIEMERSON MARINHO LOPES 64049531372
Dispensa 250 20/02/2017
42.903,00
27.155.504/0001-37
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 118.031 7.354,8024/04/201701070 ****************Global 00238
00082 - 118.080 8.172,0022/05/2017
2017 02026 00238
RESUMO
42.903,00
00002
15.526,80
0,00
15.526,80
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000159 - ALAN MONTEIRO GUIMARÃES 77814177120
Dispensa 194 20/02/2017
18.805,50
27.328.959/0001-07
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - 117.977 3.223,8018/04/201701027 ****************Global 00238
00082 - 118.071 3.940,2018/05/2017
2017 01981 00238
RESUMO
18.805,50
00002
7.164,00
0,00
7.164,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000298 - CARLOS ROBERTO SILVA BARBOZA 46737197191
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
11.244,00 / / / /
27.550.130/0001-54
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02212 ****************Global 00546
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000290 - TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI
Convite 5 28/04/2017
26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 25/05/2018
40.000,00
26.859.658/0001-47
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02489 ****************Global 00088
RESUMO
40.000,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000278 - FABIO BARBOSA DE LIMA 09490223654
Dispensa 257 20/02/2017
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 19/07/2017
30.162,50 00001 02/05/2017 19/07/2017
13.373.244/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00082 - D.CONTA 5.225,0018/05/201701152 ****************Global 00238
00082 - 118.088 3.800,0018/05/2017
2017 02242 00238
RESUMO
30.162,50
00002
9.025,00
0,00
9.025,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000299 - JOSÉ CARDOSO DE MOURA 81572522615
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 14/05/2018
12.600,00 / / / /
27.658.436/0001-29
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02220 ****************Global 00219
RESUMO
7.910,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000300 - MIZAEL PEREIRA MARTINS 05140247631
Tomada de Preço 4 13/04/2017
14.400,00
27.629.783/0001-23
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02223 ****************Global 00546
RESUMO
9.040,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000301 - JOSÉ AGUMAR DO NASCIMENTO 96710780600
Tomada de Preço 4 13/04/2017
11.244,00
27.418.418/0001-70
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02219 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000302 - DAVI DA SILVA BARBOSA 52934560678
Tomada de Preço 4 13/04/2017
27.621.684/0001-03
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02213 ****************Global 00400
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000303 - JOSÉ NELSON DA SILVA 91656508672
Tomada de Preço 4 13/04/2017
27.601.872/0001-61
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02221 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000304 - HOZANA PEREIRA DE FARIA 58768548672
Tomada de Preço 4 13/04/2017
24.756.521/0001-31
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02217 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000305 - ATAIDES RODRIGUES DE SOUZA 03645803645
Tomada de Preço 4 13/04/2017
27.672.241/0001-33
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02211 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000306 - PIO GONÇALVES BARBOSA 72122153687
Tomada de Preço 4 13/04/2017
27.499.246/0001-06
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02225 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000307 - JAIRO CESAR DE ARAUJO 45334820663
Tomada de Preço 4 13/04/2017
18.000,00
27.659.134/0001-75
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02218 ****************Global 00887
RESUMO
11.300,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000308 - MARCOS LEANDRO ARAUJO DE SALES 04940062694
Tomada de Preço 4 13/04/2017
14.400,00
27.620.237/0001-21
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02222 ****************Global 00444
RESUMO
9.040,00
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000309 - GILBERTO ALVES SIQUEIRA 0409746671
Tomada de Preço 4 13/04/2017
20.400,00
27.481.820/0001-07
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02216 ****************Global 00444
RESUMO
12.806,67
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000310 - EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 82588317634
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15.600,00
27.478.860/0001-91
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02214 ****************Global 00887
RESUMO
9.793,33
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000311 - RONE VON MENDES DA SILVA 07257064652
Tomada de Preço 4 13/04/2017
11.244,00
27.677.307/0001-88
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02227 ****************Global 00386
RESUMO
7.058,73
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes, conforme consta do Termo de Referência da Secretaria Mun. Transportes
000312 - VICENTE FRANCISCO DA SILVA 44242468687
Tomada de Preço 4 13/04/2017
15.600,00
27.566.776/0001-20
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 ****************02228 ****************Global 00887
RESUMO
9.793,34
00001
0,00
0,00
0,00
0,00
Período de 01/01/2017 a 12/06/2017
Scopfssg.scx
Scopqcae.prg
000283 - PLANAUDIO EIRELI - ME
Inexigibilidade 10 17/05/2017
19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 20/05/2017
14.000,00
27.363.754/0001-62
COMPRAS E SERVIÇOS
****************2017 **************** 00229 - D.CONTA 14.000,0024/05/201702276 ****************Global 00306
RESUMO
14.000,00
00001
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
![[Master Manual]1903-41XBOUS 20170612](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/62c5fa99547cb14d1c220a13/master-manual1903-41xbous-20170612.jpg)
