Exel Ccenua

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INVERSINPRESUPUESTO TOTALCostos de inversin por fuentes de financiamientoCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40NDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTONDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOS II 80%USUARIOS 20%ALIADOS II 80%USUARIOS 20%MONETARIOVALORIZADOTOTALMONETARIOVALORIZADOTOTAL1.0.0COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS32,77023,8508,9208,9201.0.0COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS23,69120,0343,6573,6571.1.0Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos24,04018,5205,5205,5201.1.0Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos17,82015,5572,2632,2631.1.1Construccion de cobertizosUnidad402409,6009,6001.1.1Construccion de cobertizosUnidad402408,0648,0641.1.2Compra de listones para CobertizosModulo401214,8404,8401.1.2Compra de listones para CobertizosModulo401214,0664,0661.1.3Compra de calaminasModulo401024,0804,0801.1.3Compra de calaminasModulo401023,4273,4271.1.4Construccin de cobertizosJornal184305,5205,5205,5201.1.4Construccin de cobertizosJornal184302,2632,2632,2631.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivados7,8004,4003,4003,4001.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivados5,0903,6961,3941,3941.2.1instalacion de pastos cultivadosModulos401104,4004,4001.2.1instalacion de pastos cultivadosModulos401103,6963,6961.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal136253,40003,4003,4001.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal136251,39401,3941,3941.3.0Implementacin del mdulo de botiquin veterinario9309301.3.0Implementacin del mdulo de botiquin veterinario7817811.3.1Compra de botiquin veterinarioUnidad011201201201.3.1Compra de botiquin veterinarioUnidad011201011011.3.2Compra de medicinas y desinfectantesKit018108108101.3.2Compra de medicinas y desinfectantesKit018106806802.0.0COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN9,8309,8302.0.0COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN8,9458,9452.1.0Asistencia tcnicaMes115005,5005,5002.1.0Asistencia tcnicaMes115005,0055,0052.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosMes021,0002,0002,0002.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosMes021,0001,8201,8202.3.0Capacitacin en gestin empresarialEvento015505505502.3.0Capacitacin en gestin empresarialEvento015505015012.4.0Constitucin de la AsociacinExpediente014804804802.4.0Constitucin de la AsociacinExpediente014804374372.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialExpediente013003003002.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialExpediente013002732732.6.0Participacin en feriasEvento025001,0001,0004.1.0Participacin en feriasEvento025009109103.0.0COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ2,0002,0003.0.0COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ8208203.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresEvento025001,0001,0003.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresEvento025004104103.2.0Realizacin de concursos de YachachiqEvento025001,0001,0003.2.0Realizacin de concursos de YachachiqEvento02500410410SUB TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL44,60035,6808,9208,920SUB TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL33,45729,7993,6573,657ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL100%80.00%0%20.00%20%ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL100%80.00%0%10.93%11%5.0.0COMPONENTE 05: Formulacin del PDTALIADOS 100%USUARIOS 0%5.0.0COMPONENTE 05: Formulacin del PDTALIADOS 100%USUARIOS 0%5.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialPlan012,0002,0002,00035,6805.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialPlan012,0001,8201,82035,680SUB TOTAL COSTO FORMULACIN PDT2,0002,000SUB TOTAL COSTO FORMULACIN PDT1,8201,820ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIN DEL PDT100%0%0%0%0%ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACIN DEL PDT100%0%0%0%0%TOTAL46,60037,6808,9208,920TOTAL35,27731,6193,6573,657RESUMEN DE INVERSIN DEL PLANRESUMEN DE INVERSIN DEL PLANDESCRIPCINMONTO TOTALFINANCIAMIENTODESCRIPCINMONTO TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOSALIADOSUSUARIOSMONTO%MONTO%MONTO%MONTO%Costo del plan de desarrollo territorial44,60035,68080%8,92020%Costo del plan de desarrollo territorial33,45729,79989%3,65711%Costo de formulacin del plan de desarrollo territorial2,0002,000100%0%Costo de formulacin del plan de desarrollo territorial1,8201,820100%0%TOTAL INVERSIN46,60037,6808,920TOTAL INVERSIN35,27731,6193,657

COSTOS UNITARIOSANLISIS DE COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE I1.1.0Implementacin de mdulos de crianza de VacunosNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS1.1.1Construccion de cobertizosUnidad402409,6009,6001.1.2Compra de listones para CobertizosModulo401214,8404,8401.1.3Compra de calaminasModulo401024,0804,0801.1.4Construccin de cobertizosJornal184305,5205,520SUB TOTAL24,04018,5205,5201.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivadosNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS1.2.1instalacion de pastos cultivadosModulos4011044004,4001.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal1362534003,400SUB TOTAL7,8004,4003,4001.3.0Implementacin del mdulo de botiquin veterinarioNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS1.3.1Compra de botiquin veterinarioUnidad011201201201.3.2Compra de medicinas y desinfectantesKit01810810810SUB TOTAL9309302.0.0COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN2.1.0Asistencia tcnicaNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.1.0Asistencia tcnicaMes1150055005,500SUB TOTAL5,5005,5002.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosMes02100020002,000SUB TOTAL2,0002,0002.3.0Capacitacin en gestin empresarialNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.3.0Capacitacin en gestin empresarialEvento01550550550SUB TOTAL5505502.4.0Constitucin de la AsociacinNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.4.0Constitucin de la AsociacinExpediente01480480480SUB TOTAL4804802.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialExpediente01300300300SUB TOTAL3003003.0.0COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ3.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS3.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresEvento0250010001,000SUB TOTAL1,0001,0003.2.0Realizacin de concursos de YachachiqNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS3.2.0Realizacin de concursos de YachachiqEvento0250010001,000SUB TOTAL1,0001,000002.6.0Participacin en feriasNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS2.6.0Participacin en feriasEvento0250010001,000SUB TOTAL1,0001,0005.0.0COMPONENTE 05: Formulacin del PDT5.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialNDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALFINANCIAMIENTOALIADOSUSUARIOS5.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialPlan01200020002000SUB TOTAL2,0002,000

CRON FINANCPRESUPUESTO TOTALCostos de inversin por fuentes de financiamientoCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40NDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALCRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MESTOTALMES 0MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 111.0.0COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS32,7701,8001,5009,8536,0402,5775,8501,0502,70050050040032,7701.1.0Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos24,0401,8001,5009,8535,8202674,80024,0401.1.1Construccion de cobertizosUnidad402409,6004,8004,8009,6001.1.2Compra de listones para CobertizosModulo401214,8404,8404,8401.1.3Compra de calaminasModulo401024,0803,8132674,0801.1.4Construccin de cobertizosJornal184305,5201,8001,5001,2001,0205,5201.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivados7,8002201,3801,0501,0502,7005005004007,8001.2.1instalacion de pastos cultivadosModulos401104,4002208805505502,2004,4001.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal13625.003,4005005005005005005004003,4001.3.0Implementacin del mdulo de botiquin veterinario9309309301.3.1Compra de botiquin veterinarioUnidad011201201201201.3.2Compra de medicinas y desinfectantesKit018108108108102.0.0COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN9,8305007227227227221,2221,2721,2227227221,2809,8302.1.0Asistencia tcnicaMes115005,5005005005005005005005005005005005005,5002.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosMes021,0002,0002222222222222222222222222222,0002.3.0Capacitacin en gestin empresarialEvento015505505505502.4.0Constitucin de la AsociacinExpediente014804804804802.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialExpediente013003003003002.6.0Participacin en feriasEvento025001,0005005001,0003.0.0COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ2,0005005001,0002,0003.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresEvento025001,0005005001,0003.2.0Realizacin de concursos de YachachiqEvento025001,0005005001,0005.0.0COMPONENTE 05: Formulacin del PDT2,0002,0002,0005.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialPlan0120002,0002,0002,000TOTAL METAS FINANCIERAS46,6004,3002,22210,5757,2623,7997,0722,3223,9222,2221,2221,68046,600APORTE MENSUAL VALORIZADO DE USUARIOS8,9201,8001,5001,2001,0205005005005005005004008,920PRIMER Y SEGUNDO APORTE VALORIZADO DE USUARIOS8,9205,5203,4008,920DESEMBOLSO ALIADOS II37,6802,5007229,3756,2423,2996,5721,8223,4221,7227221,28037,680PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DE ALIADOS II37,68018,84018,84037,680DESEMBOLSO ALIADOS II EN %100%50.00%50.00%100%18,84018,840

CRONO FISICOPRESUPUESTO TOTALCostos de inversin por fuentes de financiamientoCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40NDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FSICA POR MESTOTAL%MES 0MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 111.0.0COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS48200377811010120202120202016482100%1.1.0Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos304377811059304100%1.1.1Construccion de cobertizosUnidad40202040100%1.1.2Compra de listones para CobertizosModulo404040100%1.1.3Compra de calaminasModulo404040100%1.1.4Construccin de cobertizosJornal18437783039184100%1.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivados1764020202020202016176100%1.2.1instalacion de pastos cultivadosModulos404040100%1.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal13620202020202016136100%1.3.0Implementacin del mdulo de botiquin veterinario02020102100%1.3.1Compra de botiquin veterinarioUnidad010101100%1.3.2Compra de medicinas y desinfectantesKit01010101100%2.0.0COMPONENTE 02: ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN18010101010102020201010318100%2.1.0Asistencia tcnicaMes11010101010101010101010111100%2.2.0Asistencia tcnica en manejo y crianza de VacunosMes0200000000000000000002100%2.3.0Capacitacin en gestin empresarialEvento010101100%2.4.0Constitucin de la AsociacinExpediente010101100%2.5.0Liquidacin del plan de desarrollo territorialExpediente010101100%2.6.0Participacin en feriasEvento02010102100%3.0.0COMPONENTE 03: CONCURSOS INTERFAMILIARES Y DE YACHACHIQ04020204100%3.1.0Realizacin de concursos interfamiliaresEvento02010102100%3.2.0Realizacin de concursos de YachachiqEvento02010102100%5.0.0COMPONENTE 05: Formulacin del PDT010101100%5.1.0Formulacin del plan de desarrollo TerritorialPlan010101100%TOTAL METAS FISICAS50501387911110421222322232119505100%

APORTEPLAN DE APORTES NO MONETARIOSCostos de inversin por fuentes de financiamientoCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40NDESCRIPCINUND MEDCANTIDAD METACOSTO UNIDCOSTO PARCIALCRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN META FINANCIERA POR MESTOTALMES 0MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 111.0.0COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS8,9201,0802,2801,2009605005005005005005004008,9201.1.0Implementacin de mdulos de crianza de Vacunos1.1.4Construccin de cobertizos5,5201,0802,2801,2009605,5201.1.4.1Preparacin de terreno para construccinJornal32309604804809601.1.4.2Elaboracin de adobesJornal40301,2006006001,2001.1.4.3Corte y traslado de listones de eucaliptoJornal40301,2001,2001,2001.1.4.4Levantamiento de muros de cobertizosJornal40301,2001,2001,2001.1.4.5Techado de CobertizosJornal32309609609601.2.0Implementacin de mdulos de pastos cultivados3,4005005005005005005004003,4001.2.2Aporte para instlacion de pastos cultivadosJornal13625.003,400500.00500.005005005005004003,400TOTAL APORTES NO MONETARIOS8,9201,0802,2801,2009605005005005005005004008,920

OPEyMANCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40Cuadro NCostos de Operacin y MantenimientoSituacin con Proyecto (A Precios de Mercado)ITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AOSTOTAL012341$912.000.00.0912.00912.00912.002,736.001.1Alimentacion de VacunosGlobal40.08.00$320.000.00.0320.00320.00320.009601.2Sanidad de VacunosGlobal40.010.00$400.000.00.0400.00400.00400.001,2001.3Mantenimiento de EstabloGlobal1.024.00$24.000.00.024.0024.0024.00721.4Limpieza de EstabloGlobal4.012.00$48.000.00.048.0048.0048.001441.5Mantenimiento de Maquinarias y equiposGlobal15.08.00$120.000.00.0120.00120.00120.00360COSTO TOTAL------------------------------->912.000.00.0912.00912.00912.002,736.00Cuadro NCostos de Operacin y MantenimientoSituacin sin Proyecto (A Precios de Mercado)ITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AOSTOTAL0123410$0.000.00.00.00.00.01.1Alimentacion de VacunosGlobal40.00.00$0.000.00.00.00.00.01.2Sanidad de VacunosGlobal40.00.00$0.000.00.00.00.00.01.3Mantenimiento de EstabloGlobal1.00.00$0.000.00.00.00.00.01.4Limpieza de EstabloGlobal4.00.00$0.000.00.00.00.00.01.5Mantenimiento de Maquinarias y equiposGlobal15.00.0$0.000.00.00.00.00.0COSTO TOTAL------------------------------->0.00.00.00.00.00.0(*) El costo en la situacin sin proyecto es igual a cero "0"Costos de Operacin y MantenimientoSituacin con Proyecto (A Precios Sociales)ITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AOSTOTAL0123410$2,130.000.00.02,130.002,130.002,130.006,390.001.1Alimentacion de VacunosGlobal40.020.00$800.000.00.08008008002,4001.2Sanidad de VacunosGlobal40.025.00$1,000.000.00.01,0001,0001,0003,0001.3Mantenimiento de EstabloGlobal1.062.00$62.000.00.06262621861.4Limpieza de EstabloGlobal4.022.00$88.000.00.08888882641.5Mantenimiento de Maquinarias y equiposGlobal15.012.00$180.000.00.0180180180540COSTO TOTAL------------------------------->2,130.000.00.02,130.002,130.002,130.006,390.00

VACs (2)FLUJO DE COSTOSCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA NICAAos01234Costos de Inversin con Proyecto23,300.0023,300.000.000.000.00Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto0.000.000.000.000.00Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto0.000.00912.00912.00912.00Costos Incrementales23,300.0023,300.00912.00912.00912.00Flujo de costos totales23,300.0023,300.00912.00912.00912.00Tasa de descuento 9%1.0000.9170.8420.7720.708TOTAL23,30021,376768704646VACT46,794.07*VACST: Valor Actual Costo Social TotalFLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA NICAAos01234Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto0.000.000.000.000.00Costos de Inversin con Proyecto17,638.2517,638.250.000.000.00Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto0.000.002,130.002,130.002,130.00Costos Incrementales17,638.2517,638.252,130.002,130.002,130.00Flujo de costos totales17,638.2517,638.252,130.002,130.002,130.00Tasa de descuento 9%1.0000.9170.8420.7720.708TOTAL17,63816,1821,7931,6451,509VACST38,766.61*VACST: Valor Actual Costo Social Total

EVALUACION (2)COSTO EFECTIVIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCENHUAPLAN DE DESARROLLO TERRITORIALMEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCENHUAUSUARIOS40Cuadro NCOSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA NICAConceptoAlternativaVACSN en (S/.)38,766.61IE40CE = VACSN / IE969.17VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)IE = ndice de EfectividadCE = Costo Efectividad