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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
Relação de Modalidades
Relação de Modalidades: Dispensa – Compra Direta Período: 01/03/2014 à 31/03/2014
Modalidade: CD-121/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de Vale Refeições para os funcionários da Secretaria Municipal de Governo e do Gabinete
Solicitação(ções): 165/2014
Participantes: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME, SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS LTDA, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS LTDA 429 6.435,00
CNPJ: 08.307.849/0001-14 EMPENHO: 9621
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALE REFEICOES ( CONVENIO ) C/ 10 FOLHAS 50,00 128,70000 6.435,00
Valor Total: 6.435,00
Modalidade: CD-122/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicitação(ções): 392/2014
Participantes: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO DE CAMPINAS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO URBANO DE 430 6.600,00
CAMPINAS CNPJ: 57.494.130/0001-45 EMPENHO: 9622
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PASSE TRABALHADOR ( URBANO CAMPINAS ) 2.200,00 3,00000 6.600,00
Valor Total: 6.600,00
Modalidade: CD-123/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 15/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 431 560,00
CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9623
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE DE MÃO, EM POLIPROPILENO, PARA 1,00 175,00000 175,00 POSICIONAMENTO DE MSD, SOB MEDIDA.
CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO P/ MDS, SOB MEDIDA. 1,00 190,00000 190,00
CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO P/ MDS, SOB MEDIDA. 1,00 195,00000 195,00
Valor Total: 560,00
Modalidade: CD-124/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquição de mão de obra para manutenção do ar condicionado da MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 262, desta SERM.
Solicitação(ções): 281/2014
Participantes: ANDERSON PAZOTTO - ME, MAQCAMP - PECAS E SERVICOS LTDA ME, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME 432 3.892,00
CNPJ: 09.359.833/0001-18 EMPENHO: 9624
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO 1,00 3.892,00000 3.892,00 EM AR CONDICIONADO EM VEICULO/ MAQUINA.
Valor Total: 3.892,00
Modalidade: CD-125/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de monitores para uso nos computadores desta SERM.
Solicitação(ções): 333/2014
Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME 433 1.628,00
CNPJ: 03.482.370/0001-09 EMPENHO: 9625
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MONITOR LED DE 20" WIDESCREEN 4,00 407,00000 1.628,00
Valor Total: 1.628,00
Modalidade: CD-126/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de licença de software, para uso nos computadores novos adiquiridos para esta secretaria.
Solicitação(ções): 334/2014
Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP, PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP 434 2.220,00
CNPJ: 01.214.583/0001-16 EMPENHO: 9626
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS - 2013. 4,00 555,00000 2.220,00
Valor Total: 2.220,00
Modalidade: CD-127/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de fita reagente para processo terapeutico de paciente da rede municipal Davilson Fernando Bressan
Solicitação(ções): 374/2014
Participantes: BYOGENE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO CLINICO E HOSPITALAR LTDA., DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, FARMACIA DO LEME LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 435 480,00 CNPJ: 52.730.850/0001-49 9627
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TIRA REAGENTE, P/ TESTE DE COAGULAÇÃO SANGUINEA - C/ 24 1,00 480,00000 480,00 UNIDADES.
Valor Total: 480,00
Modalidade: CD-128/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Locação de equipamento de ultrassom para diagnóstico médico.
Solicitação(ções): 381/2014
Participantes: CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME, CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA ME, PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME 436 4.500,00
CNPJ: 11.874.357/0001-15 EMPENHO: 9628
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM 1,00 4.500,00000 4.500,00
Valor Total: 4.500,00
Modalidade: CD-129/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de projetores para apresentação de slides em programas educativos.
Solicitação(ções): 379/2014
Participantes: FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SPACEGOV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME, SUPERDATA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 437 7.980,00
CNPJ: 10.317.801/0001-39 EMPENHO: 9617
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PROJETOR MULTIMIDIA 2014. 2,00 3.990,00000 7.980,00 Valor Total: 7.980,00
Modalidade: CD-130/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Material para término da estação de Trabalho do Setor de Recursos Humanos
Solicitação(ções): 384/2014
Participantes: COMPENSADOS LANE LTDA, MADEIREIRA BRAZAO LTDA, UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA 438 212,52
CNPJ:49.623.929/0004-09 EMPENHO: 9629
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CORREDICA TELESCOPICA 45 MM. 14,00 11,04000 154,56
PARAFUSO PHILIPS 4,5 x 25 500,00 0,02746 13,73
PARAFUSO PHILIPS DE 4,5 X 16 MM. 500,00 0,02060 10,30
SAPATA REGULAVEL C/ BUCHA, DIAM. 12 MM. 30,00 1,13100 33,93
Valor Total: 212,52
Modalidade: CD-131/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de calçado especial para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 375/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 439 1.140,00
CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9630
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 1.140,00000 1.140,00
Valor Total: 1.140,00
Modalidade: CD-132/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso no Cemitério Municipal, no fundo das carneiras.
Solicitação(ções): 383/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, J.C. CAIM ME, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
J.C. CAIM ME 440 1.600,00
CNPJ: 65.573.453/0001-52 EMPENHO: 9631
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM 200,00 8,00000 1.600,00 PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175, SACO C/ 20 KILOS.
Valor Total: 1.600,00
Modalidade: CD-133/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Material para término da estação de Trabalho do Setor de Recursos Humanos
Solicitação(ções): 385/2014
Participantes: COMPENSADOS LANE LTDA, MADEIREIRA BRAZAO LTDA, UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA 441 336,94
CNPJ: 49.623.929/0004-09 EMPENHO: 9632
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CHAPA DE FORMICA, NA COR CASCA DE OVO. 5,00 51,19000 255,95
COLA DE CONTATO, GALAO C/ 2,8 KG 1,00 36,67000 36,67
THINNER, LATA C/ 5 LITROS 1,00 44,32000 44,32
Valor Total: 336,94
Modalidade: CD-134/2014
Requisitante: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Objeto: Aquisição de aparelho telefonico digital para uso do Secretário.
Solicitação(ções): 393/2014
Participantes: ALCA SYSTEM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, ELETRONICA SANTANA LTDA, OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
OLITEL INTEGRADORA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LDA 442 567,81
CNPJ: 66.013.210/0001-22 EMPENHO: 9633
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO DE TELEFONE DIGITAL FIXO, C/ VIVA VOZ 1,00 567,81000 567,81
Valor Total: 567,81
Modalidade: CD-135/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 397/2014
Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CM HOSPITALAR LTDA 443 3.655,62
CNPJ: 12.420.164/0003-19 EMPENHO: 9634
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RIVAROXABANA 20 MG. 560,00 6,52790 3.655,62
Valor Total: 3.655,62
Modalidade: CD-136/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 394/2014
Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CM HOSPITALAR LTDA 444 1.279,47
CNPJ: 12.420.164/00003-19 EMPENHO: 9635
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RIVAROXABANA 20 MG. 196,00 6,52790 1.279,47
Valor Total: 1.279,47
Modalidade: CD-137/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para cirurgia, castração de animais.
Solicitação(ções): 401/2014
Participantes: BS DEALER - REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IRMAOS MEIRELLES & CIA. LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 445 1.139,89
CNPJ: 07.322.744/0001-71 EMPENHO: 9636
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ACEPROMAZINA 0,2%, SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ ML., FR. C 20 ML. 17,00 12,57000 213,69
CLORIDRATO DE QUETAMINA, FRASCO C/ 10 ML 50,00 14,84000 742,00
CLORIDRATO DE XILAZINA DE 10 ML 20,00 9,21000 184,20
Valor Total: 1.139,89
Modalidade: CD-138/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SESA.
Solicitação(ções): 408/2014
Participantes: AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA 446 1.540,00
CNPJ: 56.648.512/0001-13 EMPENHO: 9637
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PASSE TRABALHADOR ( URBANO SALTO ) 550,00 2,80000 1.540,00
Valor Total: 1.540,00
Modalidade: CD-139/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA MERENDA ESCOLAR
Solicitação(ções): 412/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIAL BENRI LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMERCIAL BENRI LTDA 447 305,90
CNPJ: 07.564.418/0001-70 EMPENHO: 9638
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO EXTRAFLEX 10MM². 100,00 3,05900 305,90
Valor Total: 305,90
Modalidade: CD-140/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: EXAMES DE GASOMETRIA ARTERIAL PARA DIAGNOSTICO MÉDICO.
Solicitação(ções): 418/2014
Participantes: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA, M.S DIAGNOSTICA LTDA. Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 448 7.500,00 CNPJ: 08.427.422/0001-50 EMPENHO: 9639
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE GASOMETRIA ARTERIAL. 1,00 7.500,00000 7.500,00
Valor Total: 7.500,00
Modalidade: CD-141/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CAMBIO EATON FULLER, MODELO 4306006, DO VEÍCULO VW CAMINHÃO 15.180, ANO 07/08, FROTA 230.
Solicitação(ções): 414/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. 449 5.765,48
CNPJ: 64.590.334/0001-45 EMPENHO: 9640
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANEL TRAVA DOS ROLETES DO EIXO PILOTO Nº 235416, P/ 1,00 5,90000 5,90 CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 ARRUELA 1,00 31,66000 31,66 CONTRA EIXO Nº 4301537, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 538,00000 538,00 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 CUBO DE ENGATE DA 4ª E 5ª VELOC. Nº 4303689, P/ CAMINHAO VW 1,00 94,13000 94,13 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 EIXO PILOTO. 1,00 779,62000 779,62 EIXO PRINCIPAL Nº 4301532, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 600,30000 600,30 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230. ENGRENAGEM DA 1ª VELOCIDADE. 1,00 668,66000 668,66 ENGRENAGEM DA 2ª VELOCIDADE. 1,00 261,03000 261,03 ENGRENAGEM DA 3ª VELOCIDADE. 1,00 393,13000 393,13 ENGRENAGEM DA 4ª VELOCIDADE. 1,00 464,90000 464,90 JUNTA DO CAMBIO. 1,00 32,00000 32,00 MANCAL TRASEIRO Nº 3001918, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 393,39000 393,39 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 PARAFUSO DO CARDAN (PRENDE CARDAN À FLANGE DO CAMBIO), 4,00 6,00000 24,00 P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230
PISTA DO ROLAMENTO AXIAL Nº 235383, P/ CAMINHAO VW 15.160, 1,00 30,68000 30,68 ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230
RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO. 1,00 21,60000 21,60
ROLAMENTO AXIAL Nº 235382, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 11,22000 11,22 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230 ROLAMENTO CONICO DO EIXO PILOTO. 1,00 147,00000 147,00 ROLAMENTO CONICO DO EIXO PRINCIPAL, CAPA Nº 672070, CONE Nº 1,00 64,75000 64,75
675246, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230
ROLAMENTO CONICO DO EIXO PRINCIPAL, CAPA Nº 730362, CONE Nº 1,00 80,13000 80,13 666554, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230
ROLETES DO EIXO PILOTO. 1,00 5,00000 5,00
SILICONE ELIMINA JUNTA (VERMELHO), P/ RETRO ESCAVADEIRA 1,00 35,79000 35,79 MF-96/2 - FROTA 82 SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª VELOCIDADE. 1,00 510,22000 510,22 SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª VELOCIDADE. 1,00 510,22000 510,22 TAMPA TRASEIRA Nº 4300261, P/ CAMINHAO VW 15.160, ANO 07/08, 1,00 62,15000 62,15 DIESEL - CAMBIO EATON FS-4205ª MOD. 43006006 - FROTA 230
Valor Total: 5.765,48
Modalidade: CD-142/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica desta SERM.
Solicitação(ções): 415/2014
Participantes: J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SOARES LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 450 576,30
LTDA EPP CNPJ: 03.056.608/0001-26 EMPENHO: 9641
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO SERIAL - USB PROGRAMADOR, PARA CENTRAL DIGISTAR 1,00 35,00000 35,00 XT-72
PLACA RAMAL COM 10 POSIÇÕES E DUAS PORTAS DE AUDIO 1,00 541,30000 541,30 (ENTRADA E SAIDA), PARA CENTRAL DIGISTAR XT-42/ XT-72.
Valor Total: 576,30
Modalidade: CD-143/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra para instalação de codificação de peças para manutenção da Central Telefônica desta SERM.
Solicitação(ções): 416/2014
Participantes: J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SOARES LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 451 200,00
LTDA EPP CNPJ: 03.056.608/0001-26 EMPENHO: 9642
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA 1,00 200,00000 200,00
Valor Total: 200,00
Modalidade: CD-144/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 436/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 452 376,00
CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 9643
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE TIPO AFO, P/ TORNOZELO E PE, LADO 1,00 220,00000 220,00 DIREITO, SOB MOLDE DE GESSO. CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ OMBRO. 1,00 80,00000 80,00 CONFECÇÃO DE TALA EM PVC, P/ PUNHO E POLEGAR. 1,00 76,00000 76,00
Valor Total: 376,00
Modalidade: CD-145/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Sulfite para uso nesta ADM - Compras/Licitação/Dep. Pessoal
Solicitação(ções): 441/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 458 2.120,00
CNPJ: 51.920.700/0001-35 EMPENHO: 9680
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 200,00 10,60000 2.120,00 MEDINDO (210X297)MM,
Valor Total: 2.120,00
Modalidade: CD-146/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: COMPRA DE SABÃO EM PÓ DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Solicitação(ções): 428/2014
Participantes: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA, RODRIGO TONELOTTO - EPP, TG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPREZA , DESCARTAVEIS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RODRIGO TONELOTTO - EPP 459 4.470,00
CNPJ: 02.514.617/0001-50 EMPENHO: 9681
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS 1.500,00 2,98000 4.470,00 BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS,
Valor Total: 4.470,00
Modalidade: CD-147/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHONETES A SEREM UTILIZADOS NO CLUBINHO DA CAPELA
Solicitação(ções): 403/2014
Participantes: AZUL ESPORTE COMERCIAL LIMITADA EPP, VALESKA OLIVEIRA GUIMARAES ALBANELL E CIA LTDA -ME, VIZZOTTO & VIZZOTTO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VIZZOTTO & VIZZOTTO LTDA - ME 500 3.250,00
CNPJ: 50.228.204/0001-52 EMPENHO: 9737
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
COLCHONETE COM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIMENTO 50,00 65,00000 3.250,00 IMPERMEAVEL TIPO NAPA C/ ZIPER, MED. 1,30 X 0,60 M. ESP. 8 CM., NA COR AZUL
Valor Total: 3.250,00
Modalidade: CD-148/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DESTA SESA - LARISSA RIBERTI Solicitação(ções): 270/2014 Participantes: EXPRESSO CRISTALIA LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EXPRESSO CRISTALIA LTDA 463 7.836,00
CNPJ: 46.379.152/0001-48 EMPENHO: 9683
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALE TRANSPORTE - CAMPINAS/ ITAPIRA. 240,00 16,40000 3.936,00
VALE TRANSPORTE - ITAPIRA/ CAMPINAS. 240,00 16,25000 3.900,00
Valor Total: 7.836,00
Modalidade: CD-149/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE LAMPADAS DE USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Solicitação(ções): 405/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP 464 3.080,00
CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 9684
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS. 1.000,00 3,08000 3.080,00
Valor Total: 3.080,00
Modalidade: CD-150/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Serviço de Impressão Digital e/ou Grafica Rápida para a Secretaria de Cultura e Turismo
Solicitação(ções): 89/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, PRECCISA COMUNICACAO VISUAL LIMITADA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 465 4.200,00 CNPJ:00.425.067/0001-78 EMPENHO: 9685
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL E/OU GRAFICA RAPIDA. 15.000,00 0,28000 4.200,00
Valor Total: 4.200,00
Modalidade: CD-151/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção da frota 195, CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT, desta SERM.
Solicitação(ções): 420/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. 466 2.557,73
CNPJ: 64.590.334/0001-45 EMPENHO: 9686
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BOMBA D`AGUA DO MOTOR P/ CAMINHAO VW 13.170 ANO 01/01 1,00 114,75000 114,75
BOMBA DE OLEO DIESEL, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, 1,00 120,70000 120,70 MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. BOMBA DE OLEO DO MOTOR Nº 4939585, P/ CAMINHÃO VW 13.170, 1,00 199,00000 199,00 ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. BRONZINA DA BIELA 0,25, P/ CAMINHAO VW - 13.170 - ANO 01/01 - 1,00 92,93000 92,93 MOTOR CUMMINS- 6 C. - DIESEL - DIFERENCIAL RS-230 - FROTA 195 BRONZINAS DO MANCAL 0,25, P/ CAMINHAO VW - 13.170 - ANO 01/01 - 1,00 183,45000 183,45 MOTOR CUMMINS- 6 C. - DIESEL - DIFERENCIAL RS-230 - FROTA 195 CARCAÇA FRONTAL DO MOTOR Nº 2RL- 109211, P/ CAMINHÃO VW 1,00 390,00000 390,00 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT CORREIA DO MOTOR 1,00 36,55000 36,55 DECANTADOR DE OLEO DIESEL Nº FBS-960/ 1, P/ CAMINHÃO VW 1,00 27,81000 27,81 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. ESTICADOR DA CORREIA P/ VEICULO BASCULANTE VW 13170, 1,00 161,00000 161,00 DIESEL, ANO 01/01
FILTRO DE AR 1,00 63,69000 63,69 FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 8,07000 8,07 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00 18,76000 18,76 FILTRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO Nº FBA-331, P/ CAMINHÃO 1,00 23,80000 23,80 VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. JUNTAS DO MOTOR (COMPLETO), P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 1,00 444,55000 444,55 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. PARAFUSOS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO, P/ CAMINHAO VW 12,00 1,85000 22,20 BASCULANTE 13.170 - ANO 01/01 - DIESEL - FROTA 192/ 195. PISTÕES, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, 1,00 195,12000 195,12 SÉRIE 6BT. RESERVATORIO DE AGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, C/ 1,00 79,90000 79,90 TAMPA SENSOR (CEBOLINHA) DE OLEO DO MOTOR. 1,00 46,75000 46,75 SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR, P/ CAMINHAO VW 1,00 36,47000 36,47 BASCULANTE 13.170 - ANO 01/01 - DIESEL - FROTA 192/ 195. SILICONE VERMELHO 3,00 29,41000 88,23 TUCHO DE VALVULA Nº 41311015, P/ CAMINHÃO VW 13.170, ANO 12,00 17,00000 204,00 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT. Valor Total: 2.557,73
Modalidade: CD-152/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: COMPRA DE PASSES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.
Solicitação(ções): 188/2014
Participantes: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSP. URBANOS DE SAO PAULO S/A- EMTU
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Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSP. URBANOS DE SAO PAULO S/A- 467 1.677,50
EMTU CNPJ: 58.518.069/0001-91 EMPENHO: 9687 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA (PARQUE ORESTE ONGARO)/ 550,00 3,05000 1.677,50 CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHÃES TEIXEIRA)
Valor Total: 1.677,50
Modalidade: CD-153/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Instalação de placas de drywall nesta Secretaria de Administração
Solicitação(ções): 398/2014
Participantes: ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA 468 1.680,00
CNPJ: 16.525.442/0001-91 EMPENHO: 9688
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 1,00 1.680,00000 1.680,00 PAREDES COM GESSO ACARTONADO (PAREDES DRY WALL)
Valor Total: 1.680,00
Modalidade: CD-154/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção da FROTA 270, PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, desta SERM.
Solicitação(ções): 423/2014
Participantes: DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA., MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME 469 427,00
CNPJ: 09.359.833/0001-18 EMPENHO: 9689
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ANEL ORING DA TRANSMISSAO N° 13802786, P/ MAQUINA PA 1,00 1,00000 1,00 CARREGADEIRA MICHIGAN 55C BUCHA DO CILINDRO DA DIREÇÃO Nº 1564670, P/ PÁ CARREGADEIRA 4,00 19,50000 78,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. FILTRO DE OLEO DIESEL 6,00 7,00000 42,00 FILTRO HIDRAULICO N. 2526831 P/ MICHIGAN 55 C. 1,00 40,00000 40,00 FILTRO PRIMARIO DE AR Nº AP-1773, P/ PÁ CARREGADEIRA 1,00 60,00000 60,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. FILTRO SECUNDARIO DE AR Nº CFA-266 M1, P/ PÁ CARREGADEIRA 1,00 22,00000 22,00 MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. PINO DO CILINDRO DA DIREÇÃO Nº 2560192, P/ PÁ CARREGADEIRA 4,00 30,00000 120,00
MICHIGAN 55C - FROTAS 268 E 270. REPARO DO PISTAO DO BASCULAMENTO N° 2530107 P/ MAQUINA PA 2,00 21,25000 42,50 CARREGADEIRA MICHIGAN 55C RETENTOR DE TRANSMICAO P/MAQUINAS 1,00 17,00000 17,00 TAMPA DO RADIADOR. 1,00 4,50000 4,50
Valor Total: 427,00
Modalidade: CD-155/2014
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Confecção de placas de advertência para colocar em terrenos abertos, sem cerca e/ou muro, onde será proibido jogar lixo.
Solicitação(ções): 271/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., FABIANO MARCOS REIS COSTA ME, JUND BRINDES COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 470 7.920,00
CNPJ: 00.425.067/0001-78 EMPENHO: 9702
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE PLACAS 165,00 48,00000 7.920,00
Valor Total: 7.920,00
Modalidade: CD-156/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI PEQUENO PRINCIPE
Solicitação(ções): 341/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 494 133,00
CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9755
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 133,00000 133,00
Valor Total: 133,00
Modalidade: CD-157/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EM CIC EDUARDO VON ZUBEN
Solicitação(ções): 340/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 495 279,00
CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9732
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 279,00000 279,00
Valor Total: 279,00
Modalidade: CD-158/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI EMILIA
Solicitação(ções): 339/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 496 145,00
CNPJ:11.557.891/0001-06 EMPENHO: 9733
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 145,00000 145,00
Valor Total: 145,00
Modalidade: CD-159/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso dos marceneiros desta SERM.
Solicitação(ções): 422/2014
Participantes: ESMERELLI E GALBIATTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 497 15,20
CNPJ:09.337.677/0001-94 EMPENHO: 9734
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PREGO 15 X 15 2,00 7,60000 15,20
Valor Total: 15,20
Modalidade: CD-160/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso dos marceneiros desta SERM.
Solicitação(ções): 421/2014 Participantes: ESMERELLI E GALBIATTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP 498 362,70 CNPJ: 64.053.507/0001-96 EMPENHO: 9735
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SARRAFO 1 X 10 X 4.50 30,00 12,09000 362,70
GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME 499 608,00 CNPJ: 09.337.677/0001-94 EMPENHO: 9736
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MADEIRIT 5 MM 40,00 15,20000 608,00
Valor Total: 970,70
Modalidade: CD-162/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MEDICAMENTO PARA PACIENTE APARECIDA VICENTE DE ANDRADE PORTADORA DE ESCLEROSE SISTEMÁTICA.
Solicitação(ções): 467/2014
Participantes: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP 501 382,00
CNPJ: 59.682.625/0001-23 EMPENHO: 9766
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PENICILAMINA 250 MG. 100,00 3,82000 382,00
Valor Total: 382,00
Modalidade: CD-163/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE FITA COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CARTÃO EM PVC, DE USO NA CONFECÇÃO DA CARTEIRINHA DE FRETAMENTO ESCOLAR
Solicitação(ções): 410/2014 Participantes: AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA, COMPMAC AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA 502 870,00
CNPJ: 59.476.598/0001-32 EMPENHO: 9767
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FITA COLORIDA C/ TOPCOAT, P/ IMPRESSORA DE CARTÃO DE PVC. 4,00 217,50000 870,00
Valor Total: 870,00
Modalidade: CD-164/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 353/2014
Participantes: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, DSC-SISTEMAS DE PURIFICACAO DE AGUA REFRIGERACAO LTDA EPP, ELETRO-AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LDA EPP, SANDRA SUELY DE FARIAS -ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 504 7.599,00
CNPJ: 05.075.302/0001-42 EMPENHO: 9775
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ALTA VAZÃO - 127/ 220V. 4,00 1.899,75000 7.599,00
Valor Total: 7.599,00
Modalidade: CD-165/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de Microondas para uso dos funcionários doCentro Cultural da vila João XXIII e Portal do Cristo.
Solicitação(ções): 101/2014
Participantes: DI BLASIO & CIA LTDA, LOJAS CEM S/A *, MAGAZINE LUIZA S/A *, SOLUMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME, T B DALFRE – EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
T B DALFRE - EPP 507 740,00
CNPJ: 10.928.193/0001-07 EMPENHO: 9782
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total FORNO MICROONDAS TRADICIONAL, CAPACIDADE P/ 22 LITROS, 2,00 370,00000 740,00
Valor Total: 740,00
Modalidade: CD-166/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de fogão e refrigerador para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 100/2014
Participantes: DI BLASIO & CIA LTDA, LOJAS CEM S/A *, MAGAZINE LUIZA S/A *, SOLUMIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME, T B DALFRE - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
T B DALFRE - EPP 508 1.935,00
CNPJ: 10+928.193/0001-07 EMPENHO: 9783
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total FOGÃO CONVENCIONAL, 4 BOCAS, NA COR BRANCA 1,00 385,00000 385,00 REFRIGERADOR FROST- FREE DUPLEX, CAP. 324 LTS., NA COR 1,00 1.550,00000 1.550,00 BRANCA, VOLTAGEM 220 V.
Valor Total: 1.935,00
Modalidade: CD-167/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO CEI PICA PAU
Solicitação(ções): 455/2014
Participantes: ALAMBRACAMP- PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ALAMBRADOS LTDA EPP, ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA ME, COMERCIO DE TELAS PICA-PAU LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA ME 509 2.200,00
CNPJ: 02.424.970/0001-40 EMPENHO: 9784
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO DE ALAMBRADO COM FORNECIMENTO DE 1,00 2.200,00000 2.200,00 MATERIAIS
Valor Total: 2.200,00
Modalidade: CD-168/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de ferramenta para uso da marcenaria desta SERM.
Solicitação(ções): 459/2014
Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 510 313,00
CNPJ: 46.050.464/0001-03 EMPENHO: 9785
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSADEIRA A BATERIA - 12 V. 1,00 313,00000 313,00
Valor Total: 313,00
Modalidade: CD-169/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ .
Solicitação(ções): 457/2014
Participantes: CIRURGICA UNIAO LTDA, COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, TECNOCLIN ELETRONICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 511 220,00
LTDA EPP CNPJ: 08.441.389/0001-12 EMPENHO: 9786
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TRANSFORMADOR 110/ 220V : 12V - 02 AMP., PARA FOCO DE LUZ C/ 2,00 110,00000 220,00 ESPELHO, MARCA MEDPEJ - MOD. FC - 3000
Valor Total: 220,00
Modalidade: CD-170/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de Cartões em Prata (placa de homenagem) para homenagens nos eventos: Canta Inverno Vinhedo, Salão de Artes Visuais e Festevi.
Solicitação(ções): 130/2014
Participantes: CASA DOS TROFEUS LTDA EPP, FUNDIÇAO SANTA CATARINA LTDA, MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS - ME 512 7.930,00
CNPJ: 09.472.045/0001-33 EMPENHO: 9787
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO/ PLACA PERSONALIZADA,MED. 10 X 15 CM. 130,00 61,00000 7.930,00 EM AÇO ESCOVADO, IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO C/ PINTURA AUTOMOTIVA, ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO C/ FORRO DE CETIM.
Valor Total: 7.930,00
Modalidade: CD-171/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Para uso dos frequentadores da Biblioteca Municipal de Vinhedo.
Solicitação(ções): 376/2014
Participantes: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A 516 566,80
CNPJ: 44.597.052/0079-22 EMPENHO: 9796
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA DA REVISTA VEJA 1,00 566,80000 566,80
Valor Total: 566,80
Modalidade: CD-172/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de produtos para abastecimento da máquina de café expresso
Solicitação(ções): 448/2014 Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 517 1.300,00 CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 9797
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAFÉ TORRADO EM GRÃO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 50,00 26,00000 1.300,00 1 KG.
Valor Total: 1.300,00
Modalidade: CD-173/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Impressão gráfica para os eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 462/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
GRAFICA CAMPINAS E EDITORA LTDA EPP 518 5.517,80
CNPJ: 46.690.376/0001-76 EMPENHO: 9798
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA 1,00 5.517,80000 5.517,80
Valor Total: 5.517,80
Modalidade: CD-174/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra, com fornecimento de peças para manutenção do veículo VW BASCULANTE 13.170, ANO 01/01, FROTA 195, desta SERM.
Solicitação(ções): 469/2014
Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RETIFICA ITATIBA LTDA. 519 7.442,34
CNPJ: 56.057.086/0001-43 EMPENHO: 9799
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE REUSINAGEM/EMBUCHAMENTO 1,00 7.442,34000 7.442,34
Valor Total: 7.442,34
Modalidade: CD-175/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS COMPETIÇÕES A SER REALIZADOS PELA SECRETARIA.
Solicitação(ções): 327/2014
Participantes: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR LTDA, FLAMIN MINERACAO LTDA, MONICA BRITTES TOSEI-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR LTDA 520 1.296,00
CNPJ: 48.201.412/0001-16 EMPENHO: 9800
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, COPO C/ 200 ML 4.800,00 0,27000 1.296,00
Valor Total: 1.296,00
Modalidade: CD-176/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Renovação de assinatura do jornal "O Estado de São Paulo" para a Secretaria Municipal de Governo/Gabinete do Prefeito
Solicitação(ções): 484/2014
Participantes: S/A O ESTADO DE S.PAULO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
S/A O ESTADO DE S.PAULO 525 900,00
CNPJ: 61.533.949/0001-41 EMPENHO: 9827
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA O ESTADO DE SAO PAULO 1,00 900,00000 900,00
Valor Total: 900,00
Modalidade: CD-177/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Camisetas para uso da Secretaria de Cultura e Turismo e demais setores de responsabilidade desta Secretaria.
Solicitação(ções): 11/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., MILTON TONIETTI, SP TRANSFER SOLUTIONS LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MILTON TONIETTI 528 4.391,90
CNPJ: 44.850.964/0001-02 EMPENHO: 9825
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CAMISA POLO FEMININA, EM PIQUET 50% ALGODÃO E 50% 11,00 25,50000 280,50 POLIESTER. CAMISA POLO, EM PIQUET PA, SEM BOLSO 30,00 25,50000 765,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 8,00 17,80000 142,40 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 60,00 17,80000 1.068,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 65,00 17,80000 1.157,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 25,00 17,80000 445,00 CAMISETA EM PV GOLA CARECA 25,00 17,80000 445,00 REGATA MASCULINA SIMPLES EM PV, NA COR VINHO, C/ SILK 5,00 17,80000 89,00 FRONTAL NAS COSTAS, NA COR BRANCA.
Valor Total: 4.391,90
Modalidade: CD-178/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de ferramenta para uso na serralheria desta SERM. Solicitação(ções): 498/2014 Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 529 417,00
CNPJ: 67.200.618/0001-76 EMPENHO: 9843
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7" - 720 W. - 220 V. 1,00 417,00000 417,00
Valor Total: 417,00
Modalidade: CD-179/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA DO TRATAMENTO DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 474/2014
Participantes: SANATORIO ISMAEL
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
SANATORIO ISMAEL 530 4.961,14
CNPJ: 43.464.031/0001-06 EMPENHO: 9844
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO. 1,00 4.961,14000 4.961,14
Valor Total: 4.961,14
Modalidade: CD-180/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de trombose em pacientes da Rede Municipal .
Solicitação(ções): 481/2014
Participantes: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CM HOSPITALAR LTDA, DROGARIA ANCHIETA DE CAMPINAS LTDA ME, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CM HOSPITALAR LTDA 531 3.655,62
CNPJ: 12.420.164/0003-19 EMPENHO: 9845
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total RIVAROXABANA 20 MG. 560,00 6,52790 3.655,62
Valor Total: 3.655,62
Modalidade: CD-181/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Assinatura do Jornal Folha de São Paulo para uso da Biblioteca Municipal de Vinhedo, setor de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 378/2014
Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. 532 840,30
CNPJ: 60.579.703/0001-48 EMPENHO: 9846
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO 1,00 840,30000 840,30
Valor Total: 840,30
Modalidade: CD-182/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Veiculação de mídia na internet do calendário dos eventos para comemoração do aniversário da cidade
Solicitação(ções): 554/2014
Participantes: COSMO NETWORKS S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COSMO NETWORKS S.A. 534 7.826,52
CNPJ: 03.901.698/0001-04 EMPENHO: 9852
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 5.220,00000 5.220,00
VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 2.606,52000 2.606,52 Valor Total: 7.826,52
Modalidade: CD-183/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Veiculação de mídia na Internet com o calendário dos eventos para comemoração do aniversário da cidade
Solicitação(ções): 555/2014
Participantes: EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO LTDA. 535 7.680,00
CNPJ: 46.242.004/0001-87 EMPENHO: 9853
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 4.800,00000 4.800,00
VEICULAÇÃO DE MIDIA NA INTERNET. 1,00 2.880,00000 2.880,00
Valor Total: 7.680,00
Modalidade: CD-184/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade
Solicitação(ções): 560/2014
Participantes: CORREIO POPULAR S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CORREIO POPULAR S/A 536 7.890,00
CNPJ: 46.024.030/0001-39 EMPENHO: 9854
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.890,00000 7.890,00
Valor Total: 7.890,00
Modalidade: CD-185/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornais do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade
Solicitação(ções): 552/2014
Participantes: EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME, FELLINI EDITORA EIRELI ME, J.CLASS EMPRESA JORNALISTICA LTDA. ME, JV EDITORA LIMITADA-ME, LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
JV EDITORA LIMITADA-ME 542 1.950,00
CNPJ: 03.262.660/0001-39 EMPENHO: 9859
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.950,00000 1.950,00
J.CLASS EMPRESA JORNALISTICA LTDA. ME 543 1.180,00
CNPJ: 67.465.146/0001-83 EMPENHO: 9860
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.180,00000 1.180,00
FELLINI EDITORA EIRELI ME 544 3.000,00
CNPJ: 09.336.692/0001-18 EMPENHO: 9861
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.000,00000 3.000,00
LINE PRESS EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME 545 1.000,00
CNPJ: 18.672.236/0001-30 EMPENHO: 9862
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.000,00000 1.000,00
EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME 546 750,00
CNPJ: 03.135.585/0001-45 EMPENHO: 9863
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 750,00000 750,00
Valor Total: 7.880,00
Modalidade: CD-186/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a "Qualidade de Vida na RMC"
Solicitação(ções): 553/2014
Participantes: CORREIO POPULAR S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CORREIO POPULAR S/A 538 7.900,00
CNPJ: 46.024.030/0001-39 EMPENHO: 9856
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.900,00000 7.900,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-187/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornais do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade
Solicitação(ções): 559/2014
Participantes: EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME, EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME 540 3.480,00
CNPJ: 03.223.459/0001-42 EMPENHO: 9857
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.480,00000 3.480,00
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP 541 3.500,00
CNPJ: 73.162.836/0001-66 EMPENHO: 9858
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.500,00000 3.500,00
Valor Total: 6.980,00
Modalidade: CD-188/2014 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO Objeto: Publicação em jornal do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade
Solicitação(ções): 561/2014
Participantes: METRO JORNAL S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
METRO JORNAL S.A. 537 7.900,00
CNPJ: 07.780.914/0001-61 EMPENHO: 9855
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.900,00000 7.900,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-189/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM FORRO NA EM ABRAHÃO AUN
Solicitação(ções): 443/2014
Participantes: A. R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ENGETHEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ENGETHEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 554 14.855,40
CNPJ: 10.684.241/0001-50 EMPENHO: 9872
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE Forro de PVC. 524,00 18,90000 9.903,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC. 524,00 9,45000 4.951,80
Valor Total: 14.855,40
Modalidade: CD-190/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL E VOLEIBOL PARA USO NOS CAMPOS E QUADRAS
.
Solicitação(ções): 291/2014
Participantes: MAGNUM INDUSTRAL E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME, PARANA IND E COM DE REDES E CORDAS LTDA ME, SANTOS E RUIZ LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MAGNUM INDUSTRAL E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME 555 7.832,00
CNPJ: 11.358.329/0001-45 EMPENHO: 9896
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MODELO EUROPEU, EM FIO DE SEDA 4,00 800,00000 3.200,00 COM ALMA DE 3,00MM., MALHA 12CM
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MODELO EUROPEU, EM FIO DE SEDA 2,00 1.300,00000 2.600,00 COM ALMA DE 3,00MM., MALHA 7CM
REDE DE FUTSAL, MODELO SIMPLES, EM FIO DE SEDA COM ALMA 3,00 580,00000 1.740,00 DE 3,00MM., MALHA 7CM
REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, 4 FAIXAS DE ALGODÃO, EM 2,00 146,00000 292,00 POLIPROPILENO (SEDA), C/ PAR DE ANTENA OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO
Valor Total: 7.832,00
Modalidade: CD-191/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS CZA 8552 FROTA 12
Solicitação(ções): 515/2014
Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. 556 90,00
CNPJ: 68.372.986/0001-64 EMPENHO: 9897
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 35,00000 35,00
SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 55,00000 55,00
Valor Total: 90,00
Modalidade: CD-192/2014 Processo: Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE ITEM DO UNIFORME DE USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS
Solicitação(ções): 516/2014
Participantes: CARLOS ROBERTO RUZALEM ME, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA., NEVES & BISARE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 557 1.240,00
CNPJ: 67.729.178/0004-91 EMPENHO: 9898
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LUVA CIRURGICA EM LATEX, ANATOMICA - TAM. G. 5.000,00 0,24800 1.240,00
Valor Total: 1.240,00
Modalidade: CD-193/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS UTILIZADAS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA CZA 8552 FROTA 12
Solicitação(ções): 512/2014
Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. 558 750,00
CNPJ: 68.372.986/0001-64 EMPENHO: 9899
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2,00 32,00000 64,00
2000 - DIESEL
DIAFRAGMA 1,00 25,00000 25,00
ESPIGAO 12 X 4 P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2000 - DIESEL 1,00 5,00000 5,00 GRAMPO DA MOLA TRASEIRA P/ MICROONIBUS VOLLARE A8 - ANO 2,00 28,00000 56,00 2000 – DIESEL
MOLA CUICA, P/ VEICULO MICROONIBUS MOD. VOLARE, ANO 02/ 02, 1,00 25,00000 25,00 DIESEL - FROTA 291.
MOLA TRASEIRA. 1,00 458,00000 458,00
SUPORTE AUXILIAR P/ VEICULO 1,00 117,00000 117,00
Valor Total: 750,00
Modalidade: CD-194/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E REMASSAMENTO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE.
Solicitação(ções): 514/2014
Participantes: VIDRACARIA SALU LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VIDRACARIA SALU LTDA ME 560 400,00
CNPJ: 05.414.469/0001-90 EMPENHO: 9901
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE COLOCACAO E REMASSAMENTO DE VIDROS, C/ 1,00 400,00000 400,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
Valor Total: 400,00
Modalidade: CD-195/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Etiquetas para uso no Setor de Informática
Solicitação(ções): 494/2014
Participantes: KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA, PARIS CABOS COMERCIAL LTDA, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA 559 1.624,26
CNPJ: 02.195.445/0004-42 EMPENHO: 9900
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ETIQUETA EM POLIESTER, MED. 0,5" X 1" (12,7 X 25,4 MM.) REF. 3,00 322,25000 966,75 X-17-483, P/ ETIQUETADORA BRADY IDXPERT - C/ 450 UN.
ETIQUETA EM VINIL, MED. 1" X 1,25" X 0,5" (25,4 X 31,75 X 12,7 MM.) 3,00 219,17000 657,51 REF. XSL-103-427, P/ ETIQUETADORA BRADY- IDXPERT - C/ 250 UN.
Valor Total: 1.624,26
Modalidade: CD-196/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Veiculação em rádio do calendário dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade de Vinhedo
Solicitação(ções): 586/2014
Participantes: RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RADIO CULTURA DE CAMPINAS LTDA 561 7.990,00
CNPJ: 46.088.993/0001-04 EMPENHO: 9902
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE SPOT. 1,00 7.990,00000 7.990,00
Valor Total: 7.990,00
Modalidade: CD-197/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Confecção de lonas impressas para utilização nos eventos que serão realizados em comemoração ao aniversário do município
Solicitação(ções): 588/2014
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME 562 1.090,00
CNPJ: 01.844.791/0001-07 EMPENHO: 10165
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 160,00000 160,00
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 180,00000 180,00
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 150,00000 150,00
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 600,00000 600,00
Valor Total: 1.090,00
Modalidade: CD-198/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE PEÇA PARA USO NA KOMBI, FROTA 295 DE USO DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 524/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME 563 500,00
CNPJ: 13.491.455/0001-07 EMPENHO: 10166
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JUNTA DA HOMOCINETICA, P/ VEICULO VW-KOMBI - ANO 06/07 - 4,00 125,00000 500,00 FLEX - FROTA 295.
Valor Total: 500,00
Modalidade: CD-199/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA USO NOS EVENTOS ESPORTIVOS.
Solicitação(ções): 419/2014
Participantes: CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME, EDMILSON SILVA FERNANDES SERVICOS ME, TRIO ELETRICO KATRINA LOCACAO E COMERCIO DE SOM LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CHARLES RICARDO NOGUEIRA ME 564 7.900,00
CNPJ: 08.032.747/0001-33 EMPENHO: 10167
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM - (CAMINHÃO TIPO TRIO ELETRICO). 3,00 1.480,00000 4.440,00 LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM -(CARRO DE SOM PEQUENO PORTE). 4,00 280,00000 1.120,00
LOCAÇÃO DE CARRO SE SOM - ( MINI CAMINHÃO TIPO TRIO 3,00 780,00000 2.340,00 ELETRICO).
Valor Total: 7.900,00
Total Geral 253.058,15