PR0C0MPITE APOYO A COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

IMPLENTACIÓN DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2013

TITULO: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ VACA DE ÑAHUINCUCHO,

DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

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Objetivo de Corto Plazo:•Mejorar la producción y productividad del ganado vacuno en un 15% al finalizar el primer año de implementación del proyecto.•Incremento de la capacidad productiva y técnica de la asociación con el desarrollo de 03 capacitaciones en el periodo de ejecución del plan de negocio.•Fortalecimiento de la Asociación en la gestión empresarial y articulación con el desarrollo de 01 taller de capacitación.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

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Objetivo de Mediano Plazo:•Mejorar la raza del ganado vacuno criollo a través de la monta natural con sementales de alto valor genético en un periodo de 3 a 4 años, esto se da por que la aparición del F1 en la generación de vacuno se da entre este tiempo.•Satisfacer las necesidades de la población con respecto al consumo de leche y sus derivados en un menor tiempo 1 a 2 años exageradamente..

OBJETIVO DEL NEGOCIO

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Largo plazo.•Incremento en la posición del mercado provincial a 50% de la demanda.•Ser líder en el mercado regional y nacional en la venta de derivados lácteos

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JUSTIFICACIÓN

La asociación solicita el cofinanciamiento con la finalidad de incrementar la Producción y Comercialización de sus derivados lácteos, y para ello es necesario contar con un establo y un centro de procesado de lácteos, complementado con la adquisición de buenos materiales y equipos, que la asociación todavía carece.

A demás es proyecto ayudara a la distribución oportuna y a tiempo de los productos ya que se implementara con una movilidad que facilitara este trabajo

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JUSTIFICACIÓN

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RESUMEN DE PLAN DE INVERSION

EFECTIVO (S/.) VALORIZACIONES (S/.) TOTAL (S/.)

I. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO 135,524.50 18,665.00 116,859.50 135,524.50

1.1 TERRENO GLOBAL 1 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

1.2INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ( Establo lechero, Local de procesamiento)

GLOBAL 1 19,499.50 0.00 4,680.00 4,680.00 14,819.50 19,499.50

1.4 EQUIPOS GLOBAL 1 36580.00 0.00 1,200.00 1,200.00 35,380.00 36,580.00 1.5 HERRAMIENTAS GLOBAL 1 7,819.00 0.00 2,354.00 2,354.00 5,465.00 7,819.00 1.6 SEMOVIENTES, ALIMENTO BALANCEADO Y SEMILLAS GLOBAL 1 69,026.00 0.00 7,951.00 7,951.00 61,075.00 69,026.00 1.7 MUEBLES Y ENSERES GLOBAL 1 200.00 0.00 80.00 80.00 120.00 200.00 I I . COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS GLOBAL 1 2,985.00 0.00 2,985.00 2,985.00 - 2,985.00 I I I . COMPONENTE CAPITAL DE TRABAJO GLOBAL 1 13,028.45 0.00 13,028.45 13,028.45 - 13,028.45 IV COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS GLOBAL 1 1,836.00 0.00 1,836.00 1,836.00 - 1,836.00

36,514.45 36,514.45 116,859.50 153,373.95

23.81% 76.19% 100%

CODIGO DESCRIPCION

PLAN DE NEGOCIOS:INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ VACA DE ÑAHUINCUCHO, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

MONTO FINANCIADO POR LAS AEOs (S/.) MONTO FINANCIADO POR EL GR

UNIDAD MEDIDA

TOTA PPTO INVERSION S/.

INVERSION TOTAL S/.

CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL

CONFINANCIAMIENTO (%)

EFECTIVO (S/.) VALORIZACIONES (S/.) TOTAL (S/.)

I . COMPONENTE DE ACTIVO FIJO 135,524.50 18,665.00 116,859.50 135,524.50

1.1 TERRENO GLOBAL 1 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

1.2INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ( Establo lechero, Local de procesamiento)

GLOBAL 1 19,499.50 0.00 4,680.00 4,680.00 14,819.50 19,499.50

1.4 EQUIPOS GLOBAL 1 36580.00 0.00 1,200.00 1,200.00 35,380.00 36,580.00 1.5 HERRAMIENTAS GLOBAL 1 7,819.00 0.00 2,354.00 2,354.00 5,465.00 7,819.00 1.6 SEMOVIENTES, ALIMENTO BALANCEADO Y SEMILLAS GLOBAL 1 69,026.00 0.00 7,951.00 7,951.00 61,075.00 69,026.00 1.7 MUEBLES Y ENSERES GLOBAL 1 200.00 0.00 80.00 80.00 120.00 200.00 I I . COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS GLOBAL 1 2,985.00 0.00 2,985.00 2,985.00 - 2,985.00 I I I . COMPONENTE CAPITAL DE TRABAJO GLOBAL 1 13,028.45 0.00 13,028.45 13,028.45 - 13,028.45 IV COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS GLOBAL 1 1,836.00 0.00 1,836.00 1,836.00 - 1,836.00

36,514.45 36,514.45 116,859.50 153,373.95

23.81% 76.19% 100%

CODIGO DESCRIPCION

PLAN DE NEGOCIOS:INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ VACA DE ÑAHUINCUCHO, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

MONTO FINANCIADO POR LAS AEOs (S/.) MONTO FINANCIADO POR EL GR

UNIDAD MEDIDA

TOTA PPTO INVERSION S/.

INVERSION TOTAL S/.

CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL

CONFINANCIAMIENTO (%)

EFECTIVO (S/.)VALORIZACIONES (S/.)TOTAL (S/.)

I . COMPONENTE DE ACTIVO FIJO 136,631.39 20,831.39 115,800.00 136,631.39

1.1 TERRENO GLOBAL 1 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00 1.4 EQUIPOS GLOBAL 1 9352.39 0.00 2,052.39 2,052.39 7,300.00 9,352.39 1.5 HERRAMIENTAS GLOBAL 1 7,429.00 0.00 7,429.00 7,429.00 - 7,429.00 1.6 SEMOVIENTES GLOBAL 1 117,250.00 0.00 8,750.00 8,750.00 108,500.00 117,250.00 1.7 MUEBLES Y ENSERES GLOBAL 1 200.00 0.00 200.00 200.00 - 200.00 I I . COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS GLOBAL 1 1,910.00 0.00 1,910.00 1,910.00 - 1,910.00 I I I . COMPONENTE CAPITAL DE TRABAJO GLOBAL 1 13,608.56 0.00 13,608.56 13,608.56 - 13,608.56 IV COMPONENTE COSTOS INDIRECTOS GLOBAL 1 1,224.00 0.00 1,224.00 1,224.00 - 1,224.00

37,573.95 37,573.95 115,800.00 153,373.95

24.50% 75.50% 100%

CODIGO DESCRIPCION

MONTO FINANCIADO POR LAS AEOs (S/.) MONTO FINANCIADO POR EL GR

UNIDAD MEDIDA

TOTA PPTO INVERSION S/.

INVERSION TOTAL S/.

CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL

CONFINANCIAMIENTO (%)

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CONCLUSIONES

• El Plan de Negocios servirá como herramienta para la mejor canalización del mercado para los derivados lácteos de la asociación para alcanzar el objetivo de lograr mejorar la rentabilidad y por ende los ingresos de los socios gracias a la competitividad en el mercado.

• El presente plan de negocio considera los 4 principales eslabones de una cadena productiva de lácteos, cuyas actividades consiste en el mejoramiento de la producción de la materia prima (leche), mejoramiento del procesamiento de derivados lácteos, mejoramiento de la capacidad técnica productiva y comercialización.

• El presupuesto para el presente proyecto es de S/. 153,373.95 nuevos soles, que se utilizará para incrementar la producción y comercialización de derivados lácteos de la asociación de productores agropecuarios Sumaq Vaca de Ñahuincucho; el cofinanciamiento del procompite - 2013 será de S/. 115,800.00 nuevos soles que representa el 75.50% del presupuesto general, mientras que el aporte de la asociación será de S/. 37,573.95 nuevo soles que representa el 24.50%

• De acuerdo a la evaluación a precios privados se llegó a concluir lo Siguiente: La tasa interna de retorno es de 67.50%. El valor actual neto Van = 308,138.55 por tanto el proyecto recupera las inversiones.

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES

• En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución.

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GRACIAS.

La Asociación