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Exposición de Motivos:PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2020
Setiembre, 2019
GOBIERNO REGIONAL PIURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERALDEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Mg. Servando García CorreaGOBERNADOR REGIONAL
CONTENIDOCONTENIDOMarco estratégico
Ejecución del gasto 2018 y 2019 (al 31.08.19)
Proyecto PIA 2020
Demanda adicional y propuestas legislativas
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
MarcoEstratégico
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Piura al 2022
Mg. Servando García CorreaGOBERNADOR REGIONAL
Nuestra gestión sentará las bases del cambio con obras duraderas y de calidad, promoviendo el uso responsable de los recursos dentro de un procesotransparente y sin corrupción, en beneficio de la región Piura
“
”
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Infraestructura terrestre
2 Aeropuertos internacionales 3 Puertos y 9
desembarcaderos pesqueros artesanales
Energía potencial
Superficie agrícolaÁreas nacionales
protegidasÁreas de conservación
regional
Principales fuentes de agua
PEA
Sistema patrimonial
Guillermo Concha Ibérico (Piura) y Montes(Talara) Paita, Talara y Bayovar
Energía eólica, Gas en Talara y energía hidráulica Poechos
Chira, Piura, Huancabamba, Quiróz y agua subterranea
1,322,700 personas
Playas, sol, esoterismo, gastronomía ...
POTENCIALIDADES
Red de 5,983.34 Km
386,777 Ha 72,150.21 Km2254,220.07 Km2.
Cerros AmotapeCoto el Angolo
Zona Reservada Illesca
Bosque Seco SalitralOtros bosques y paramos.
PIURA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Puesto 10 Puesto 15 Puesto 12 Puesto 16 Puesto 8 Puesto 24
4
20
182
018
20
18
20
17
20
16
20
18
20
17
Hemos ascendido 1 puesto en el ranking nacional de competitividad.
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
CAPACIDAD DEGASTO PROMEDIO
331 MILLONES DE SOLES DE CAPACIDAD DE GASTO PROMEDIO
PROYECTADO
DEVENGADO
244 268 210 253 678 244
2014 2015 2016 2017 2018 2019
436
680
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
6,213
5,1585,037
4,087
3,725 3,711 3,700
3,488 3,4673,388
3,211 3,174
2,9272,798 2,752
2,558 2,524 2,447 2,382 2,362 2,358 2,2682,141 2,082 2,034
Lam
bayeq
ue
La L
ibert
ad
Ju
nín
Piu
ra
Hu
án
uco
San
Mart
ín
Caja
marc
a
Pu
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Lo
reto
Ica
Ucayali
Are
qu
ipa
An
cash
Callao
Hu
an
caveli
ca
Pasco
Ayacu
ch
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uri
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Am
azo
nas
Cu
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Mo
qu
eg
ua
Mad
re D
e D
ios
Lim
a
PIURA EN LOS 4 ÚLTIMOS DEPARTAMENTOS CON MENOR PIA PERCÁPITA PROMEDIO DURANTE EL PERIODO 2009 - 2019
Ejecución financiera a
nivel de Pliego2019al 30 de agosto
Ejecución financiera a
nivel de Pliego2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PIA
PIM
Certificado
Compromiso
Devengado
1,420
1,662
1,635
1,622
1,614
185
1,253
1,226
1,131
678
1,605
2,916
2,861
2,753
2,292
Gasto de Inversiones
Gasto Corriente
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN 82% (1,311 MS)
98%
94%
79%
2018
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
(12%)
(43%)
(98%)
(90%)
(54%) (97%)
(98%)
(98%)
(57%)
(88%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PIA
PIM
Certificado
Compromiso
Devengado
1,528
1,754
1,193
1,163
1,067
587
1,240
1,038
833
244
2,115
2,994
2,231
1,996
1,311
Gasto de Inversiones
Gasto Corriente
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN 42% (879 MS)
74%
67%
44%
2019(28%)
(41%)
(84%)
(67%)
(20%)
(72%)
(59%)
(68%)
(66%)
(61%)
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
114
116
122
131
140
158
151
136
171
162
162
176
3 19 22 28 74 45 37 15 54 92 102 189
117135 144
159
214203
188
151
225
254264
365
G CORRIENTE: 1,739 MS, 98%
G INVERSIÓN: 680 MS, 55%
Gasto proyectadoSETIEMBRE - DICIEMBRE 2019
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
2,419 MS80%
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
G. CORRIENTE
G. INVERSIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ASIG. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACCIONES CENTRALES
1,643 MS, 77%
490 MS, 23%
2,133 MSPROYECTO PIA TOTAL
196 MS, 9%
414 MS, 19%
1,523 MS, 72%
R. ORDINARIOS
R. OPERACIONES OF. CRÉD.
R. DERTEMINADOS
R. DIRECTAMENTE RECAUD.
DONACIONES Y TRANSF.
1,710 MS, 80%
257 MS, 12%
139 MS, 7%
27 MS, 1%
S/35,945
GR
UP
OP
pR
FU
EN
TE
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
PENSIONES
OTROS
EDUCACIÓN
SALUD
OTROS
PROYECTO PIA GASTO CORRIENTE
AGRICULTURA
1,240 MS, 75%
244 MS, 15%
130 MS, 8%
29 MS, 2%ADQUISICIÓN DE ACT. NO FINAN
S/ 24,885,592
S/1,912,559
OTROS
SERVICIO DE LA DEUDA
OTROS GASTOS CORRIENTES S/1,936,324
S/ 28,734,475
1,643 MS
1,051 MS, 64%
400 MS, 24%
171 MS, 11%
21 MS, 1% TRANSPORTES PIURA
S/ 146,280,603
S/19,746,145
OTRAS UES
SEDE PIURA
GSR. LUCIANO CASTILLO COLONNA S/2,798,620
S/ 171,170,311
GSR. MORROPÓN HUANCABAMBA S/2,344,943
GE
NÉ
RIC
AS
EC
TO
R
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
490 MSPOR FUNCIÓN
TR
AN
SP
OR
TE
AG
RO
PE
CU
AR
IA
OR
DE
N P
ÚB
LIC
O
ED
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SA
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BA
NO
PR
EV
ISIÓ
N S
OC
IAL
OT
RO
S
154 MS31%
117 MS24%
76 MS15%
59 MS 12%
32 MS7%
19 MS4%
14 MS3%
10 MS2%
9 MS2%
POR FUNCIÓN
SANEAMIENTO
S/ 5,582,465
S/4,266,959
OTROS
PROTECCIÓN SOCIAL
ENERGÍA S/10,801
S/ 9,860,225
PROYECTO PIA DE INVERSIONES
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
1,523 MSPOR PROGRAMA PPTALPROYECTO PIA TOTAL
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
SALUD MATERNO NEONATAL
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
APROVECHAR RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO
REDUCCIÓN COSTO Y TIEMPO SISTEMA DE TRANSPORTE
REDUCCIÓN VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE DESASTRES
FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS SUPERIORES
884 MS
164 MS114 MS
105 MS
83 MS
83 MS
43 MS
24 MS
23 MS
PROYECTO PIA TOTALPOR PROGRAMA PPTAL
PIURADesnutrición Crónica en
menores de 5 años
Anemia en niños
menores de 3 años
13 44 84 30 31 282019
PIURAMortalidad
materna por cada 100 mil
nacidos vivos
Tasa de embarazo
adolescente
% de rendimiento
satisfactorio en lectura 2º grado
de primaria
% rendimiento satisfactorio
en matemática 2º grado de
primaria
48
% Centros poblados
rurales con acceso a agua
potable
54.4
13 44 30 31 282020 4855.0
10.3
8.3
80.0
65.0
61.8
69.8
53.8
61.8
39.2
29.2
METAS PROYECTADAS
*Metas proyectadas
13.12018 47.984.7 31.2 27.514.144.2
*
*
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
DEM
AN
DA
AD
ICIO
NA
L
GASTO CORRIENTE
INVERSIONES
TOTAL
444,070,484
366,315,066
810,385,550
S/
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Gasto CorrientePERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DEVENGADOS JUDICIALES
EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS
4,598
949
5,532
12,692
1,225
TOTAL
56,028,384
2,922,646
110,651,822
270,968,334
3,499,298
444,070,48424,996DEM
AN
DA
AD
ICIO
NA
L
S/BENEF
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
InversionesSALUD
EDUCACIÓN
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AMBIENTE
83,755
35,633
11,627
3,182
80,524,838
54,844,685
25,584,411
2,875,846
DEM
AN
DA
AD
ICIO
NA
L
S/
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR 7,404 25,537,338
SUB TOTAL DEMANDA ADICIONAL 189,367,118141,601
BENEF
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
InversionesPRIMER COMPONENTE PEIHAP
SUB TOTAL PROYECTO ESPECIAL PEIHAP
153,668,934
23,279,014
176,947,948
DEM
AN
DA
AD
ICIO
NA
L
S/
TOTAL DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 366,315,066
CUARTO COMPONENTE PEIHAP
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Iniciativa legislativa
1 Ante el preocupante crecimiento de las deudas por sentencias judiciales, es imperante considerar iniciativas legislativas para:
Aprobar mayores recursos adicionales que atiendan estas demandas por S/270,968,334
Que estos pagos se realicen no en medida cautelar sino en calidad de cosa Juzgada.
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Iniciativa legislativa
2 Aprobar una Política Remunerativa que acorte la brecha de lo que recibe el personal administrativo sujeto al DL 276 de las UEs del Sector de Salud y Educación de la Región Piura, con las compensaciones y bonificaciones económicas que recibe el personal asistencial sujeto al DL 1153 y al personal docente de la Ley 29944.
COMISIÓN DE PRESUPUESTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A LA
CONGRESO DE LA REPÚBLICAY CUENTA GENERAL DEL
Iniciativa legislativa
3 Reactivar la Comisión Especial creada por la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30372 (Ley de Presupuesto 2016), a fin de continuar con el proceso de evaluación y cuantificación correspondiente a la devolución de los montos que los pliegos presupuestarios hubieren descontado respecto a la bonificación a que se refiere el artículo 2º del Decreto de Urgencia 037-94.