EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTOSECTOR INTERIOR

AÑO FISCAL 2019

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

MAURO ARTURO MEDINA GUIMARAES MINISTRO DEL INTERIOR

Lima, 02 de Octubre del 2018

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

MARCO ESTRATEGICO DEL SECTOR

PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 -2019

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PORPROGRAMAS PRESUPUESTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 YMETAS PREVISTAS PARA EL 2019

I

II

III

IV

I. MARCO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

VISIÓN DEL SECTOR INTERIOR AL 2021

“Ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que contribuye a una mejor calidad de vida“.

Reducir lapercepción deinseguridadciudadana.

Mantener elOrden Público enel ámbitonacional.

Fortalecer elOrden Interno enel ámbitonacional.

1 2 3

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021

Mejorar laatención de losservicios que laciudadaníademanda.

4

II. PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 - 2019

Más de S/ 5,800 MM orientados a Programas

9,974

10,196

10,421

9,500

9,750

10,000

10,250

10,500

2,017 2,018 2,019

COMPARATIVO DEL SECTOR INTERIOR DEL PIA 2017 – 2019(En Millones Soles)

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura

El presupuesto del Sector Interior financia acciones que garantizan la lucha contra las

amenazas que atentan el Orden Interno y la Seguridad

Ciudadana

2%

2%

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PIA 2017 PIA 2018 PIA 2019VAR. %

2019/18

MINISTERIO DEL INTERIOR 9,694 9,955 10,188 2%

INTENDENCIA NAC. DE BOMBEROS DEL PERÚ 81 77 79 3%

SUCAMEC 28 26 22 -16%

SUPERINTENDENCIA NAC. DE MIGRACIONES 88 138 132 -5%

OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 83 - -

TOTAL 9,974 10,196 10,421 2%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR 2017

PIM : Presupuesto Institucional Modificado

EJEC : Ejecución Presupuestal

11,100

98

2443

138

10,661

5123 30

116

PLIEGO MININTER(*)

PLIEGOBOMBEROS

PLIEGO ONAGI PLIEGO SUCAMEC PLIEGOMIGRACIONESPIM Ejec

A nivel Sector InteriorPIM S/ 11,402 MillEjec S/ 10,882 Mill

Ejec 95%

(*) Escala al 5%

(En Millones Soles)

(96%)

(53%)(98%) (71%)

(71%)

100

170

20

40

60

80

100

120

PIM EJEC/PROY

PLIEGO BOMBEROS

155

55

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PIM EJEC/PROY

PLIEGO MIGRACIONES

28

13

0

5

10

15

20

25

30

PIM EJEC/PROY

PLIEGO SUCAMEC

10,422

4,798

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

PIM EJEC/PROY

PLIEGO MININTER

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR AL 30 DE JUNIO Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2018

PIM : Presupuesto Institucional Modificado

Ejec/Proy : Ejecución Presupuestal a Junio y Proyección Diciembre

5,493

32

10 91

(En Millones Soles)

PIM S/ 10,726 MillEjec a Jun.S/ 4,882 Mill (46%)

Proy. Ejec. 2018 S/ 10,508 Mill (98%)

(46%)

(99%)

(17%)

(49%)

(46%)

(82%)

(35%)

(94%)10,291

49

23 146

7,236

1,476 1,487

222 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

PERSONAL PENSIONES MANT Y OPERAC INVERSIONES

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR 2019 POR CONCEPTO

(En Porcentaje)

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR PARA EL

AÑO 2019 ASCIENDE A S/ 10,421 Mill

69%

14% 14%

2%

2017 2018 2019

Recursos Ordinarios 178 71 97

Recursos Directamente Recaudados 9 13 10

Recursos Determinados 150 242 115

150

242

115

9

13

10

178

71

97

0

50

100

150

200

250

300

350

EVOLUCIÓN DEL PIA DEL SECTOR INTERIOR EN INVERSIONES

(En Millones Soles)

337326

222

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura

337 326 222Total

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION SECTOR INTERIOR 2017

Amazonas1 PIP

S/. 0.85 MM

Ancash5 PIP

S/. 0.71 MM

Arequipa10 PIP

S/. 15.34 MM

Cusco13 PIP

S/. 17.09 MM

Huancavelica3 PIP

S/. 0.08 MM

Huánuco10 PIP

S/. 0.30 MM

Loreto8 PIP

S/. 30.75 MM

Pasco2 PIP

S/. 0.49 MM

Puno5 PIP

S/. 0.42 MM

San Martín 6 PIP

S/. 0.61 MM

Tacna 5 PIP

S/. 0.93 MM

Junín8 PIP

S/. 4.99 MM

Cajamarca6 PIP

S/. 2.82 MM

Lambayeque6 PIP

S/. 0.99 MM

Lima80 PIP

S/. 108.62 MM

Piura14 PIP

S/. 0.89 MM

Tumbes8 PIP

S/. 2.45 MM

0.03

0.05

0.08

0.08

0.09

0.13

0.14

0.30

0.42

0.46

0.49

0.61

0.71

0.85

0.89

0.93

0.98

0.99

2.45

2.82

5.0

15.3

17.1

30.7

108.62

Ica

Moquegua

La Libertad

Huancavelica

Ucayali

Callao

Apurimac

Huanuco

Puno

Ayacucho

Pasco

San Martin

Ancash

Amazonas

Piura

Tacna

Madre de Dios

Lambayeque

Tumbes

Cajamarca

Junin

Arequipa

Cusco

Loreto

Lima

1

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

6

6

6

6

7

8

8

8

10

10

13

14

80

Amazonas

La Libertad

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Ucayali

Ayacucho

Huancavelica

Callao

Ancash

Puno

Tacna

Apurimac

Cajamarca

Lambayeque

San Martin

Ica

Junin

Loreto

Tumbes

Arequipa

Huanuco

Cusco

Piura

Lima

S/. 190.3 Mill

Apurímac6 PIP

S/. 0.14 MM

Callao4 PIP

S/. 0.13 MM

Ayacucho 3 PIP

S/. 0.46 MM

Ica7 PIP

S/. 0.03 MM

La Libertad1 PIP

S/. 0.08 MM

Madre de Dios1 PIP

S/. 0.98 MM

Moquegua1 PIP

S/. 0.05 MM

Ucayali2 PIP

S/. 0.09 MM

215 Proyectos Inversión

INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2018

Amazonas1 PIP

S/. 0.26 MM

Ancash1 PIP

S/. 0.05 MM

Arequipa5 PIP

S/. 18.55 MM

Cusco6 PIP

S/. 24.85 MM

Huancavelica12 PIP

S/. 5.68 MM

Huánuco7 PIP

S/. 3.32 MM

Loreto4 PIP

S/. 13.29 MM

Pasco2 PIP

S/. 2.19 MM

Puno4 PIP

S/. 0.17 MM

San Martín 4 PIP

S/. 25.89 MM

Tacna 5 PIP

S/. 5.52 MM

Junín3 PIP

S/. 9.35 MM

Cajamarca2 PIP

S/. 1.25 MM

Lambayeque3 PIP

S/. 2.77 MM

Lima26 PIP

S/. 243.32 MM

Piura13 PIP

S/. 23.62 MM

Tumbes6 PIP

S/. 2.39 MM

Apurímac4 PIP

S/. 16.86 MM

Callao4 PIP

S/. 2.37 MM

Ayacucho 3 PIP

S/. 0.52 MM

La Libertad2 PIP

S/. 28.17 MM

Madre de Dios1 PIP

S/. 1.22 MM

0.05

0.17

0.26

0.52

1.22

1.25

2.19

2.37

2.39

2.77

3.32

5.52

5.68

9.35

13.29

16.86

18.55

23.62

24.85

25.89

28.17

243.32

Ancash

Puno

Amazonas

Ayacucho

Madre de Dios

Cajamarca

Pasco

Callao

Tumbes

Lambayeque

Huanuco

Tacna

Huancavelica

Junin

Loreto

Apurimac

Arequipa

Piura

Cusco

San Martin

La Libertad

Lima

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

6

6

7

12

13

26

Ancash

Amazonas

Madre de Dios

Cajamarca

Pasco

La Libertad

Ayacucho

Lambayeque

Junin

Puno

Callao

Loreto

Apurimac

San Martin

Tacna

Arequipa

Tumbes

Cusco

Huanuco

Huancavelica

Piura

Lima

S/. 431 Mill118 Inversiones

INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2019

Amazonas1 PIP

S/. 0.13 MM

Ancash2 PIP

S/. 2.58 MM

Arequipa2 PIP

S/. 12.19 MM

Ayacucho 1 PIP

S/. 3.00 MM

Cusco7 PIP

S/. 40.80 MM

Huancavelica6 PIP

S/. 8.42 MM

Huánuco6 PIP

S/. 6.65 MM

Loreto3 PIP

S/. 3.30 MM

Pasco2 PIP

S/. 0.59 MM

Puno2 PIP

S/. 6.03 MM

San Martín 4 PIP

S/. 59.33 MM

Tacna 4 PIP

S/. 6.34 MM

Junín3 PIP

S/. 3.38 MM

Cajamarca1 PIP

S/. 0.04 MM

Lambayeque4 PIP

S/. 7.77 MM

Lima29 PIP

S/. 56.07 MM

Piura7 PIP

S/. 3.67 MM

Tumbes3 PIP

S/. 1.82 MM

0.04

0.13

0.59

1.82

2.58

3.00

3.30

3.38

3.67

6.03

6.34

6.65

7.77

8.42

12.19

40.80

56.07

59.33

Cajamarca

Amazonas

Pasco

Tumbes

Ancash

Ayacucho

Loreto

Junín

Piura

Puno

Tacna

Huanuco

Lambayeque

Huancavelica

Arequipa

Cusco

Lima

San Martin

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

6

6

7

7

29

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Arequipa

Pasco

Puno

Ancash

Junin

Loreto

Tumbes

Lambayeque

San Martin

Tacna

Huancavelica

Huanuco

Cusco

Piura

Lima

S/ 222 Mill88 PROYECTOS

INVERSIONES CANTIDADMONTO

( S/)

PROYECTOS DE INVERSION 88 222.11

IOARR (80 CEM) 80 29.24

6%

14%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

30.06.16 30.06.17 30.06.18

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCION EN INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR

(Avance Porcentual)

En comparación al mismo periodo de

ejecución (06 meses) se tiene un avance de ejecución superior al

año 2016 y 2017

11

0 0

9

108

77

00.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TRANSFERENCIA A GOBIERNOS LOCALES CON CARGO AL FESC (*)

(En Millones Soles)

El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana

– FESC, desde su creación ha financiado

52 proyectos en materia de seguridad ciudadana

a Gobiernos Locales

Del 2016 al 2018, se han financiado 44 proyectos a los Gobiernos Locales por un monto total de

S/ 194 Mill.

Lambayeque (02)Lima (02)Arequipa (01)Ayacucho (02)Apurímac (01)

La Libertad (01)Piura (02)Ayacucho (03)

La Libertad (03)Lima (04)Cusco (01)Lambayeque (02)Ayacucho (05)Huancavelica (01)Piura (01)Apurímac (01)Pasco (02)

Lima (05)Cajamarca (02)Ayacucho (06)Junín (02)La Libertad (01)Lambayeque (01)Tumbes (01)

08 PI 06 PI

20 PI

18 PI

(*) El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Rectoría

MININTER

0031: Reducción Traf. Ilic. Drogas

0030: Seguridad ciudadana

0068: Reducc. Vulner. y

AtencEmerg.

0128: Minería

Ilegal

Rectoría OTRO SECTOR

0032: Lucha

Contra el Terrorismo

0086: Mejora

Serv. Sist. Nac Just.

Penal

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INTERIOR EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

05 PPPresupuesto 2019

S/ 5,461 Mill93 %

03 PPPresupuesto 2019

S/ 411 Mill7 %

0139: Dismin.

Incidenc. Conflic. Sociales

0048: Prev. Atenc.

Incendios, Emerg. Otros

Más de S/ 5,800 Millorientados en el 2019 a

Programas Presupuestales

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4,8315,376 5,655

5,872

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 Y METAS PREVISTAS PARA EL 2019

SEGURIDAD CIUDADANA

ORDEN INTERNO

ORDEN PÚBLICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

SECTORIAL

Reducir la percepción deinseguridad ciudadana.

Mantener el Orden Públicoen el ámbito nacional.

Fortalecer el Orden Internoen el ámbito nacional.

Mejorar la atención de losservicios que la ciudadaníademanda.

OB

JETI

VO

S

ESTR

ATÉ

GIC

OS

SEC

TOR

IALE

S

EJES DE ACCIÓN

METAS ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO MISIONAL

ESTRATEGIA MULTISECTORIAL“BARRIO SEGURO”Inauguración de Barrios Seguros en distritosmás vulnerables al crimen y la violencia en elPerú.

ESTRATEGIA POLICIAL “VECINDARIO SEGURO" Bajo el modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta ante un delito.

30%

45%

-

20

40

60

2017 2018 2019

SEGURIDAD CIUDADANAEJE 1

23

17

35

13

-

20

40

60

2017 2018 2019

30

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

NÚMERO DE BARRIOS SEGUROS

PORCENTAJE DE COMISARÍAS QUE

APLICAN LA ESTRATEGIA

REDUCCIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓNEn la población a nivel nacional, de 15 y másaños de edad, del área urbana.

25.5% 25.9%24.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2017 2018 2019

REDUCCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOSTasa de homicidios por 100 mil habitantes.

7.8 6.4

6.0

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2017 2018 2019

SEGURIDAD CIUDADANAEJE 1

Ejecución Proyección

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo

Nacional de Comisarías y Registro Nacional de Denuncias de Delitos y

Faltas. Policía Nacional del Perú-Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –

Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES)

EJECUCIÓN DE MEGAOPERATIVOS Que permite desarticular organizaciones criminales

61

23

70

42

-

20

40

60

80

100

2017 2018 2019

65

PROGRAMA DE RECOMPENSASPara la captura de delincuentes requisitoriados

710

344

730

386

-

200

400

600

800

1,000

2017 2018 2019

730

ORDEN INTERNOEJE 2

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

NÚMERO DE MEGAOPERATIVOS

NÚMERO DE REQUISITORIADOS CAPTURADOS

ERRADICACIÓN DE PLANTACIONES ILEGALES DE COCA Con la finalidad de reducir el espacio cocalero ilegal.

25,784

14,514

25,000

10,486

-

10,000

20,000

30,000

2017 2018 2019

25 000

REDUCCIÓN DEL ACCIONAR TERRORISTA EN EL PAÍSPara evitar incursiones armadas

117

33

74

59

-

20

40

60

80

100

120

140

2017 2018 2019

92

ORDEN INTERNOEJE 2

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

HECTÁREAS ERRADICADAS

ORDEN PUBLICOEJE 3

COMPAÑÍA DE BOMBEROS OPERATIVAS

Para asistir en menor tiempo a lasemergencias.

EVENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS Para evitar daños humanos y de bienes públicos y privados.

5.0%7.0%

15.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2017 2018 2019

1,325

1,260

3,293

1,340

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2017 2018 2019

2 600

Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)

Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)

Ejecución 2017 Proyección 2018 y 2019

COMPAÑIAS OPERATIVAS

GESTION ESTRATEGICA SECTORIALEJE 4

AMPLIAR LA COBERTURA DESERVICIOS MIGRATORIOS

Con la creación del Puesto de ControlMigratorio (PCM) y Puestos deControl fronterizo (PCF).

FORMACIÓN DE POLICÍAS ENINVESTIGACIÓN CRIMINALPara mejorar las competencias delpersonal policial dedicados a lainvestigación.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEMEJORA A LAS OFICINAS DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA DELAS COMISARÍAS.

DISEÑO, MONITOREO Y ASISTENCIATÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓNDE ENCUESTAS REGIONALES YLOCALES EN SEGURIDADCIUDADANA.

PROYECTOS DE ARTICULOS

1. Autorizar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, la

incorporación durante el AF. 2019, de los recursos no devengados al 31 de

diciembre, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del presupuesto

autorizado para el AF. 2018, con el fin de proporcionar los bienes y servicios

estratégicos necesarios que requiera el Cuerpo General de Bomberos para el

cumplimiento de sus funciones.

ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS

2. Exceptuar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, de las

restricciones establecidas en el artículo 6 y 9 de la Ley de Presupuesto del AF.

2019; así como, del artículo 48 del DL. 1440, a fin de garantizar la atención de la

sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, en ejecución de sentencia, a favor de

los servidores del régimen laboral 728.

3. Ampliar las autorizaciones al Ministerio del Interior, consideradas en el primer

párrafo de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final del proyecto de

Ley de Presupuesto para el año 2019, adicionando el siguiente texto:

(…) Asimismo, para adquisición de Bienes y/o Servicios, adquisición de Activos

No Financieros e Inversiones, que garantice la operatividad de la función policial a

nivel nacional, priorizando los Programas Presupuestales del cual el Sector

Interior es el Ente Rector.

ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS

MUCHAS GRACIAS

EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INVERSIONES DEL

SECTOR INTERIOR – AF-2018

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

30 Setiembre de 2018

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018

Sector Interior

PLIEGO/UE TOTAL DEVENGADO % AVANCE OCT NOV DIC

PLIEGO 007: MININTER 405,139,603 104,241,804 25.7% 62,754,856 34,447,267 41,071,896 258,211,716 63.7%

OGIN (*) 259,981,909 69,572,926 28.4% 44,019,020 25,789,024 28,072,367 182,749,230 70.3%

OGAF 118,596,062 27,284,798 21.4% 13,590,544 1,255,840 8,607,235 50,738,417 42.8%

DIRECFIN 16,068,056 7,309,830 32.7% 1,042,113 4,018,366 3,697,746 16,068,055 100.0%

VII DIRTEPOL 2,071,196 74,250 3.6% 74,250 99,000 314,711 562,211 27.1%

DIREICAJ 8,022,380 - 0.0% 4,028,929 3,285,037 379,837 7,693,803 95.9%

DIREJANDRO 400,000 - 0.0% 400,000 - - 400,000 100.0%

PLIEGO 073: MIGRACIONES 12,482,880 219,014 1.8% 1,732,225 1,458,916 9,072,723 12,482,878 100.0%

MIGRACIONES 12,482,880 219,014 1.8% 1,732,225 1,458,916 9,072,723 12,482,878 100.0%

PLIEGO 072: SUCAMEC 10,000 - 0.0% - - 10,000 10,000 100.0%

SUCAMEC 10,000 - 0.0% - - 10,000 10,000 100.0%

PLIEGO 070: BOMBEROS 14,148,798 - 0.0% - - 14,148,798 14,148,798 100.0%

BOMBEROS 14,148,798 - 0.0% - - 14,148,798 14,148,798 100.0%

TOTAL 431,781,281 104,460,818 24.2% 64,487,081 35,906,184 64,303,416 284,853,392 66.0%

PROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE SECTOR INTERIOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEVENGADO ACUMULADO

ENERO - SETIEMBRE

PROYECCION DE EJECUCION

OCTUBRE-DICIEMBRE DEVENGADO

PROYECTADO

ENE-DIC

% AVANCE

PROYECTADO

ENE-DIC

PIM

PROYECTADO

EJECUCIÓN A TODA FUENTE: SECTOR INTERIOR

SET2016-SET2018

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Set-16 Set-17 Set-18

22.76%

18.52%

24.19%

Set-16 Set-17 Set-18

sep-16 sep-17 sep-18

PIM 406,447,274 392,595,815 431,781,281

EJEC 92,514,505 72,689,728 104,460,818

% avance 22.76% 18.52% 24.19%

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018

Sector InteriorFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(Millones de soles)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-P

59.6%

12.9%

38.7%

26.0%

46.9%

73.7%

83.1%

59.3%

99.7%

84.5%

100.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-P

UNIDAD EJECUTORA PIM (RO)DEV PROYE

(RO)% DE AVANCE

Pliego 007:MININTER 59.5 59.5 100%

OGIN 16.5 16.5 100%

OGAF 27.0 27.0 100%

DIRECFIN 16.1 16.1 100%

Pliego 070: INT.NAC. BOMBEROS 14.1 14.1 100%

Bomberos 14.1 14.1 100%

Total General 73.7 73.6 100%

EJECUCIÓN DE PROYECTOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018

Sector InteriorPOR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones de soles)

En el año 2015, se tiene un PIM S/ 919 mill.

El MINSA transfiere S/ 292 miII para iniciar ejecución del PIP Hospital Sáenz.

Se asigna S/ 312 mill para continuar la ejecución del PIP Patrullaje en Ciudades.

Se asigna S/ 55 mill para continuar ejecución PIP Escuela PNP – Chorrillos.

Se asigna S/ 40 mill para continuar el PIP Control de Carretera.

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PIM 16.5 126.9 178.5 104.5 225.4 278.6 115.2 919 406.44 392.5 431.8

Ejecución 8.2 11.8 52.0 16.0 95.2 185.5 90.1 799.7 206.8 190.3 104.4

% 49.7% 9.3% 29.1% 15.3% 42.2% 66.6% 78.2% 87.0% 50.9% 48.5% 24.2%