Fabrication sur commande sans configuration de variantesSAP Best Practices Baseline Package(France)

SAP Best Practices

Présentation du scénario - 1

Objectifs Ce processus de gestion comprend tout un ensemble d'étapes, depuis l'offre client jusqu'à la

livraison et la facturation des produits finis, ainsi que tous les composants dépendants dans la fabrication à la commande (MTO).

En outre, le scénario s'appuie sur les fonctions requises du calcul analytique des supports de coûts, comme le calcul du coût de revient prévisionnel et la clôture de période.

Avantages Historique des offres Calendrier de facturation comprenant l'acompte Gestion des modifications dans la production

Principaux flux de processus pris en charge Création de l'en-tête de l'offre Création de l'offre suivante avec référence à la première offre Modification de l'offre souhaitée par le client Création de la commande client en référence à l'offre suivante acceptée Plafond de crédit du client vérifié Envoi de la confirmation de la commande au client et démarrage du processus de fabrication Facturation partielle : acompte après la confirmation de commande Modification technique demandée par le client Nouveau calcul de la commande client et de la nomenclature Livraison et facturation des produits finis

Objectifs et avantages :

Présentation du scénario – 2

Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0

Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Engineering Specialist Production Planner Sales Administration Sales Billing Accounts Receivable Accountant 2 Warehouse Clerk Manufacturing Shopfloor Specialist Product Cost Controller

Applications SAP requises :

Présentation du scénario – 3

Description détaillée du processus :

Fabrication à la commande sans configuration de variantes Ce scénario décrit la séquence de processus complète d’une transaction

commerciale standard (fabrication à la commande) avec un client. Ce processus de gestion comprend tout un ensemble d’étapes, depuis l’offre client jusqu’au rapprochement d’un compte client après réception du paiement.

Le traitement des offres constitue la première étape du processus de fabrication. Le scénario commence par une demande d’offre entrante. Une offre est ensuite créée dans le système SAP, en réponse à la demande d’offre du client. Le client demande une modification de l'offre et une offre suivante est créée. Finalement, le client accepte la deuxième offre et une commande client est créée en référence. Une confirmation de la commande est envoyée au client et le processus de fabrication est lancé. À présent, le client demande une modification technique. La commande client et la nomenclature sont donc recalculées. Le processus se termine par la livraison et la facturation des marchandises produites.

Le processus peut être optimisé individuellement par le biais d’étapes facultatives, telles que la création de numéros de série, la sous-traitance, le management de la qualité dans la production, la gestion des crédits, ainsi que la clôture de la division et de la société.

Diagramme de flux de processusFabrication à la commande sans configuration de variantes : traitement des offres, fabrication à la commande (MTO)

Sa

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min

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on

Évé

ne

me

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Offre acceptée

 ?

Planification des prévisions

pour les produits finis

(144)

Traitement des offres, fabrication à la

commande (MTO)

Demande d'offre de fabrication à la

commande (MTO)

Refus de la

première offre

Impression de la confirmation de commande

MTO = fabrication à la commande ; DMS = système de gestion de documents

Création, impression et envoi de l’offre de

vente au client

Facultatif : utilisation d'Easy DMS pour

affecter la spécification client à l’offre

Création et envoi de l'offre

suivante au client

Oui

Non

Diagramme de flux de processusFabrication à la commande sans configuration de variantes : fabrication de pièces pour un sous-ensemble

Sal

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Approvisionnement en composants à

l’aide du traitement des achats (130)

Création de la commande client avec référence à l'offre suivante et impression de la confirmation de commande

Besoin de matières premières pour le

sous-ensemble

Les problèmes de crédit

doivent être résolus (108)

Création de la facture, impression de la demande de versement d’un acompte et

envoi au client

Enregistrement de l’acompte du client

Évaluation de l’état dynamique des stocks

Pro

du

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ne

rDiagramme de flux de processus

Fabrication à la commande sans configuration de variantes : fabrication de pièces pour un sous-ensemble ; Modification technique pour les produits finis, approvisionnement en articles gérés en stock pour l’assemblage final

Sal

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Évé

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t L’ordre planifié doit être converti

en ordre de fabrication

Ma

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rin

g

Création d’un ordre de fabrication

(sous-ensemble)

Confirmation d’un ordre de

fabrication

Évaluation de l’état dynamique des stocks après une modification

technique

Prise en compte de la modification

demandée par le client

Sortie de marchandises

manuelle

Demande de modification

technique (produits finis)

Pro

du

ct

Co

st

Co

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oll

er

Bu

yer Approvisionnement en

articles gérés en stock sans management de la qualité

(130)

Approvisionnement en articles gérés en stock avec management de la

qualité (127)

Approvisionnement et consommation de stock

en consignation (139)

Gestion des articles (MM) - Sous-

traitance (138)

Fabrication répétitive (149)

Approvisionnement en composants à l’aide du traitement des achats

Mise à disposition d'articles

Lancement des ordres de fabrication

Nouveau calcul de la nomenclature

client

Modification de l’ordre, impression de la

confirmation de commande et envoi au client (après

l’ajout de l’article)

En

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Sh

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Diagramme de flux de processusFabrication à la commande sans configuration de variantes : assemblage final ; gestion des livraisons ; gestion de la facturation

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Évé

ne-

men

t L’ordre planifié doit être converti

en ordre de fabrication

Man

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rin

g

Conversion de l'ordre planifié

en ordre de fabrication

Lancement des ordres de fabrication

Facultatif : vérification des

numéros de série dans l’ordre de

fabrication

Fac

tura

tio

n

des

co

mm

and

es

Enregistrement de l’entrée de marchandises pour un ordre

de fabrication avec affectation de numéros de série

Évaluation de l’état

dynamique des stocks

Confirmation des activités

d’assemblage

Sal

es

Ad

min

istr

atio

nS

ho

p F

loo

r S

pe

cia

list

Facultatif : impression du

dossier de fabrication

Prélèvement des

composants (liste de

prélèvement)

Sortie de marchandises

manuelle en lieu et place de la liste de

prélèvement

Mise à disposition d’articles

pour l’assemblage

Gestion des commandes

clients : vente de stock (109)

Suppression des blocages de la

facture

Création de la facture, impression de la demande de paiement et envoi

au client

Enregistrement d’une facturation

partielle

Création de la facture, impression de la demande de

paiement de clôture et envoi au client

Enregistrement de la facture de clôture

Fin du processus

Légende

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu’un rôle spécifique.

Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario.

Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle.

Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario.

Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario.Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus.

Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape.

Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou bien un processus externe se déroulant au cours du scénario.

Ne correspond pas à une étape opératoire du document.

Unité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario.

Correspond à une étape opératoire du document.

Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom.

Correspond à une étape opératoire du document.

Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario.

Correspond à une étape opératoire du document.

Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau).

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape.

Symbole Description Commentaires d'utilisation

Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme.

L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente.

Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé.

Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante.

Données réelles financières : identifie un document comptable financier.

Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante.

Planification budgétaire : indique un document de planification du budget.

Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante.

Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement.

Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus.

Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe.

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante.

Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel.

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape.

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Activité de gestion/Événement

Entité organisationnelle

Référence à un processus

Référence à un sous-processus

Décision liée à un

processus

Connexion au

diagramme

Impression/Document

Données réelles financières

Planification budgétaire

Processus manuel

Version/données existante(s)

Échec/réussite système