Factibilidad Resumen Ejecutivo Sector 12

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 – Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali.

Estudio de Factibilidad___________________________________________________________________________________

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 - Distrito de

Manantay - Coronel Portillo - Ucayali”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central de este Estudio consiste en la Disminución de las enfermedades

Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en el Sector 12 – Distrito de

Manantay.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Este balance se ha realizado para los sistemas de agua potable, alcantarillado y

PTAR, con la finalidad de determinar cuál es el déficit de cada componente.

c.1).- Sistema de Agua Potable

c.1.1).- Fuente

La población del Sector 12 cuenta con alternativa única de explotación de fuentes de

agua que es el agua subterránea, al no contar con la conformidad de la EMAPACOP

SA de explotar las aguas superficiales del rio Ucayali.

Considerando la Perforación de 6 pozos en cada sector, se tiene una oferta existente

de fuente de agua subterránea de 60 l/s que en comparación con la demanda se

registra que existe un superávit a lo largo de todo el horizonte del proyecto,

existiendo al año 10 un superávit de 93.10 l/s:

c.1.2).- Captación

Como la única fuente de agua posible para abastecer al área del proyecto es el agua

subterránea; entonces la estructura de captación será por bombeo, para lo cual se

prevé la Perforación de pozos que funcionando 18 horas diarias, resultan demandas

mayores a las demanda de la fuente.

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Consultor: Consorcio Santa Clara

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Es así que al no contar con ningún pozo tubular en el sector 12; entonces, la oferta

es igual a “0” y en comparación con la demanda por bombeo, resulta que existe un

déficit a lo largo de todo el horizonte de diseño, resultando que para el año 10 el

déficit es de 93.10 l/s.

c.1.3).- Línea de Impulsión

Al contarse con el sector de abastecimiento independientes; entonces las líneas de

impulsión también serán independientes; es así, que en la situación sin proyecto la

oferta de línea de impulsión es igual a 0 l/s y frente a la demanda proyectada a lo

largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta deficitaria, existiendo un déficit

para el año 10 (POD) de 93.70 l/s.

c.1.4).- Almacenamiento

Considerando que el sector 12 de Manantay se encuentra separado con fuentes de

abastecimiento independientes, entonces la demanda de volumen de

almacenamiento se debe calcular en forma total del sector.

Los volúmenes requeridos para la zona debe cubrir el requerimiento de regulación,

reserva y contra incendio, por lo que se ha determinado esta demanda total para

cada año y en comparación con la oferta de “0” resulta que existe un déficit a lo largo

de todo el horizonte del proyecto, siendo el déficit al año 20 (POD) de 3,000 m3 para

el Sector.

c.1.5).- Línea de Aducción

Del diagnóstico realizado al sistema existente se tiene que la oferta para este

componente es igual a “0” y frente a la demanda de agua a lo largo de todo el

horizonte del proyecto resulta que existe déficit, siendo para el año 20 (POD) de

111.11 l/s para el Sector.

c.1.6).- Redes de distribución

La demanda de redes de distribución se ha calculado considerando un porcentaje de

cobertura variable desde el inicio del horizonte del 91.2% hasta el 100% al final del

horizonte; por lo que la demanda de agua es variable aunque no existan áreas libres

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disponibles para un crecimiento horizontal de redes de distribución; en ese sentido la

demanda de caudal de agua de distribución para el año 20 (POD) es de 111.11 l/s,

que corresponde a una cobertura del 100%.

c.1.7).- Conexiones Domiciliarias

Tal como se mencionó en el ítem anterior, no hay posibilidades de un crecimiento

horizontal; sin embargo, se estima que habrá un incremento de número de

conexiones domiciliarias solo debido a la subdivisión de lotes, siendo diferente para

el sector.

Frente a la comparación entre la oferta existente en el sector de conexiones

domiciliarias y la demanda al año 1 (inicio de operación) se encuentra que existe un

déficit de 5,619 und de conexiones para el Sector.

c.2).- Sistema de Alcantarillado

c.2.1).-Conexiones Domiciliarias

En el área del proyecto no existe un sistema de alcantarillado sanitario por lo que la

oferta en el sector es igual a “0”, y en comparación con la demanda al año 1 (Inicio

de operación) resulta un déficit de 5,419 unidades.

c.2.2).-Red de Colectores

Al igual que para el caso de la red de distribución, existe posibilidad de un

crecimiento horizontal debido a la falta de áreas libres, por lo que la demanda de red

de colectores se mantiene constante a lo largo de todo el horizonte del proyecto; sin

embargo, la demanda de conducción de los desagües es variable, debido al

crecimiento poblacional y factores de cobertura, los que en comparación con la oferta

igual a “0”, se evidencia un déficit de 56.42 l/s para el final del horizonte en el sector.

c.2.3).-Estaciones de Bombeo de Desagües

Debido al tipo de topografía casi plana con poca pendiente, es que es necesario la

construcción de cámaras de bombeo de desagües en ambos sectores para evacuar

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los desagües hacia una única planta de tratamiento de desagües.

Considerando los tiempos mínimos y máximos de retención de los desagües crudos

en la cámara húmeda es que se han determinado los caudales de bombeo de

desagües y comparándola con la oferta que es igual a “0”, por no existir ninguna

estructura de bombeo de desagües en la zona, resultando que existe un déficit a lo

largo de todo el horizonte del proyecto, y para el POD de las cámaras de bombeo de

desagües de 20 años se verifica un déficit de 93.60 l/s para el Sector.

c.3).- Sistema de Tratamiento de los Desagües

El balance oferta-demanda para la planta de tratamiento de desagües se ha

realizado considerando los caudales máximos horarios que ingresaran a la planta de

tratamiento de desagües y el caudal promedio que se tratara en las estructuras

propias de tratamiento de los desagües a lo largo de todo el horizonte del proyecto,

los que en comparación con la oferta que es cero, por no existir ningún tratamiento

de desagües en la zona, resulta que existe déficit, siendo la demanda al año 10

( POD ) de 93.60 l/s para las estructuras de entrada y de 31.24 l/s para las

estructuras de tratamiento.

D. Análisis técnico del PIP

d.1).- Sistema de Agua Potable

El Proyecto plantea la construcción de 03 Reservorios Elevado de 1000m3,

perforación de 06 pozos profundos tubular con su caseta de bombeo, instalaciones

eléctricas e instalaciones electromecánicas en caseta de bombeo, equipamiento

hidráulico de pozo, línea de impulsión a reservorios, redes de distribución de agua

potable e Instalación de Conexiones Domiciliarias.

Los aspectos técnicos para la implementación de estos componentes se describen a

continuación:

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1. Redes de Distribución de Agua Potable

Redes de distribución zonificada de agua potable. Instalación de redes primarias y

secundarias. En principio se establecen tres (03) zonas de presión independientes,

las cuales son zonas de presión que están alimentadas desde su respectivo

reservorio elevado, como puede apreciarse en los planos.

Las redes de distribución correspondientes a las tres zonas de presión alimentadas

desde el reservorio R-1 de 1000.00m3, R-2 de 1000.00 m3 y R-3 de 1000.00 m3,

empalmarán a la red proyectada provista de válvulas compuerta.

Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo 61,371.53 ml

Movimiento De Tierras - Excavación de Zanja C/EQ. P/Agua. Relleno de Zanja con

Material Propio Seleccionado en Tuberías.

Tuberías - Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 4427 Ø 90, 110, 160, 200, 250

MM PN-10, Instalación de Tubería HDPE NTP ISO 4427 Ø 90, 110, 160, 200, 250

MM. PN-10

Accesorios - Suministro de Cruz HDPE

Válvulas, Grifos y Medidores - Suministro de Válvulas Bridadas HD - Luflex Ø 90,

110, 160, 200, 250 MM, Suministro de Hidrante HD 02 bocas de línea Ø 110MM.

Montaje en Cámara de Válvula Bridadas HD - Luflex Ø 90, 110, 160, 200, 250MM

2. Cruces Especiales de Redes de Agua Potable en Gambotas y Alcantarillas

Existentes

Accesorios para Cruces Especiales - Accesorios para Cruces Especiales

3. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Trabajos Preliminares - Trazo, niveles y replanteo de 32, 115 ml

Movimiento de Tierras - Excavación de Zanja C/Equipo P/Agua Tub. Conexiones

Domiciliarias TN. A= 0.40 CM, 32, 115 ml.

Elementos para Conexiones Domiciliarias - Suministro de Elementos de Toma de

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 5,619 unidades

Macromedidor

En lo que se refiere a las instalaciones hidráulicas se instalaran macromedidores en

las dos líneas de aducción que son:

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Ø 250 mm en el reservorio elevado R-1 de 1000.00 m3



Para los cuales se debe instalar medidores fijos de registro instantáneo y acumulado.

Cámaras para Válvulas y Similares - Suministro de Medidores de Agua DN 1/2",

5,619 unidades

4. Líneas de Impulsión de Agua

Línea de Impulsión P - 1 A Reservorio - 1 de 1000 M3 - Suministro de Tubería

HDPE NTP ISO 4427 Ø 200 MM PN-10 - Instalación de Tubería HDPE NTP ISO

4427 Ø 200 MM PN-10



4427 Ø 200 MM PN-10



4427 Ø 200 MM PN-10



4427 Ø 200 MM PN-10



4427 Ø 200 MM PN-10



4427 Ø 200 MM PN-10

5. Estructura De Almacenamiento

Se trata de estructuras de concreto armado de forma cilíndrica convencional (Fuste y

Cuba). Se incluye el equipamiento hidráulico para el control de niveles y caudal de

abastecimiento.

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Reservorio Elevado Circular - R 1 V=1000m3 con Redes de descarga y deposición

final - Suministro e instalación de Tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 315MM SN-8.





6. Casetas de Bombeo para Agua Potable

Caseta de Bombeo P-1 - Suministro e instalación de árbol de descarga - CBA 1






7. Redes Eléctricas de Media Tensión

Redes Eléctricas CBA P – 1 - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE 27 KV-

100AMP BIL 150KV - Transformador de 75 KVA 10 / 0.440KV











8. Perforaciones de Pozos Tubulares

Perforación de Pozo Profundo Tubular PT-01 – 140 ml de profundidad - D=8" (con

equipo pesado)

Equipado con una bomba sumergible, caudal de bombeo de 32.95 lps, altura

dinámica total 105.18m., potencia 71.09 HP, equipamiento hidráulico y electro

mecánico, caseta de bombeo de material noble.

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equipo pesado)





equipo pesado)





equipo pesado)





equipo pesado)




Perforación de Pozo Profundo Tubular PT-06 – 140 ml de profundidad - D=8"

(con equipo pesado)




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Cuadro de ubicación de terrenos para componentes del sistema de agua

COMPONENTES

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-01MZ. 9 LT. 12, 13 OTROS USOS

A. H. CASA GRANJA EL BOSQUE

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-02MZ. 10 LT 1 AREAS PARQUE

A. H. LUZ DIVINA II ETAPA

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-03MZ. F LT 1 AREAS PARQUE

A. H. 5 DE SETIEMBRE

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-04 MZ. 13 LT 1

A. H. JARDINES DE MANANTAY

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-05MZ. E LT 1A AREA VERDE

A. H. GUIDO NITZUMA

CAMARA DE BOMBEO DE AGUA - CBA-06MZ. D LT 1A AREA VERDE

A. H. GUIDO NITZUMA

UBICACIÓN

COMPONENTESRESERVORIO ELEVADO RP - 01 VOL. 1000 M3

MZ. N LT. 1A. H. LUZ DIVINA

RESERVORIO ELEVADO RP - 02 VOL. 1000 M4

MZ. C LT. 5A. H. 17 DE SETIEMBRE

RESERVORIO ELEVADO RP - 03 VOL. 1000 M5

MZ. 65 LT. 1 AREA VERDE

A. H. MARIO PEZO

UBICACIÓN

d.2).- Alcantarillado

Esta alternativa plantea la Construcción del Sistema de Alcantarillado con Planta de

Tratamiento según detalle:

El sistema de alcantarillado Proyectado en el Sector 12 Manantay, comprende los

siguientes componentes:

1) Redes colectoras de desagüe, los mismos que se dividen en:

Cuencas

Interceptores (Colectores Primarias)

Colectores Secundarias

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2) 5419.00 unidades de Conexiones Domiciliarias de Desagüe divididas en:

- Conexiones domiciliarias convencionales 4,784.00 unidades

- Conexiones condominiales 635.00 unidades

3) Construcción de cuatro (07) Cámaras de Bombeo de Desagüe, denominadas

CBD-01, CBD-02, CBD-03, CBD-04, CBD-04 A, CBD-05 y CBD-06

4) Construcción de cuatro (07) líneas de impulsión de desagüe.

5) Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, compuesta por

una PTAR tipo compacta o Lodos Activados.

La planificación y distribución de cada componente, se ha basado estrictamente en el

relieve topográfico de la zona de Estudio, conformándose siete grandes Cuencas

recolectoras de desagüe en el Sector 12 Manantay.

1. Trabajos Preliminares Complementarios

Trazos, Nivelación y Replanteo - Trazo, Niveles y Replanteo Redes de Desagüe

49,554.47 m.

Conexiones Domiciliarias - Trazo, Niveles y Replanteo, 44,622.00 m.

Cruces Especiales de Redes Especiales en Alcantarillas Existentes - Dado de

Concreto F'C=140 KG/CM2 P/Anclajes de accesorios

2. Movimiento De Tierras

Excavaciones – en Redes de Desagüe Excavación para Buzones, Buzonetas y

Caja Condominiales 4,024.79 m3, Excavación de Zanja C/Eq. TN. A= 1.00M H=

1.20-1.50 M- H= 1.51-2.00 M, A= 1.20M H= 2.01-2.50 M. 49,554.47 m. en

Conexiones domiciliarias de Desagüe Excavación de Zanja con Equipo H<2.00 M.

44,622.00 m

Refine y Nivelación de Zanjas – en Redes de desagüe Refine y Nivelación Fondo

de Zanja TN A=1.00 – 1.20M. 49,554.47 m. Conexiones Domiciliarias de Desagüe

Refine y Nivelación Fondo de Zanja TN A=0.70 M. 44,622.00 m.

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Rellenos - Redes de Desagüe Cama de Arena Manual E=0.15M. A=1.00 – 1.20M.

49,554.47 m., Relleno Compactado C/MAT. Propio seleccionado E=0.60M A=1.00 –

1.20M. 49,554.47 m., Relleno Compactado C/Mat. Propio Zanja TN Hasta H=0.90 –

7.90M, 49,554.47 m. en conexiones domiciliarias Cama de Arena Manual

E=0.15M. A=0.70M. 44,622.00 m., Relleno Compactado C/Mat. Propio Seleccionado

E=0.60M. A=0.70M. 44,622.00 m., Relleno Compactado C/Mat. propio zanja TN

HASTA H=1.40M. 44,622.00 m.

Eliminación de Material Excedente - Eliminación de Material Excedente C/Equipo.

10,441.55 m3.

Entibados y Tablaestacados - Entibado Corrido de Zanjas DE H=2.0M hasta 9.5

PROF. TN. 18,934.71 m.

3. Tuberías

Redes de Desagüe - Suministro de Tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 200, 250,

315, 400, 500MM SN-8. 49,554.47 ml, Instalación de Tubería HDPE NTP ISO 21138

DN 200, 250, 315, 400, 500MM SN-8. 49,554.47 ml.

Pruebas Hidráulicas y de Calidad - Prueba HIDR. Nivelación, Alineamiento y

Deflexión. Tubería HDPE NTP ISO 21138 DN 200, 250, 315, 400, 500 MM SN-8

4. Conexiones Domiciliarias

Elementos para Conexiones Domiciliarias - Suministro de Elementos de Conexión

Domiciliaria de Alcantarillado 4,784 unidades, Suministro de Elementos de Conexión

Domiciliaria Condominial 635 unidades.

Instalación de Elementos de Conexión Domiciliaria de Alcantarillado -

Instalación de Elementos de Conexión Domiciliaria de Alcantarillado 4,784 unidades,

Instalación de Elementos de Conexión Domiciliaria Condominial 635 unidades.

5. Cámaras de Inspección

Construcción de Buzones - Buzonetas de Concreto D=1.00 DE H=0.80 hasta 9.00 M.

940 unidades

Caídas Especiales - Caída Especial P/Buzón con TUB. HDPE NTP ISO 21138

H=1.00 HASTA 3.00, 5.00, 7.00 M SN-8

6. Línea de Impulsión de Desagüe

Construcción de cuatro (07) líneas de Impulsión, como se describe a continuación:

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Construcción de una línea de Impulsión desde la Cámara de bombeo de desagües

CBD-01 hasta el Buzón proyectado BZ-45-cuenca 5, con una longitud de 1416.49m

Ø 250 mm. HDPE – ISO 4427 - PN 10.


CBD-02 hasta el Buzón proyectado BZ-46-cuenca 5, con una longitud de 1193.49m

Ø 160 mm. HDPE – ISO 4427 - PN 10.


CBD-03 hasta el Buzón proyectado BZ-05-cuenca 4A, con una longitud de 648.99 m

Ø 200 mm. HDPE – ISO 4427 - PN 10.

desagües CBD-04 hasta el Buzón proyectado BZ-81-cuenca 4A, con una longitud de

775.23 m Ø 160 mm. HDPE – ISO 4427 - PN 10.

desagües CBD-04 A hasta el Buzón proyectado BZ-52-cuenca 6, con una longitud de

392.81 m Ø 250 mm. HDPE – ISO 4427 - PN 10.


CBD-05 hasta PTAR, con una longitud de 890.78m Ø 355 mm. HDPE – ISO 4427 -

PN 10.


CBD-06 hasta PTAR, con una longitud de 818.42m Ø 355 mm. HDPE – ISO 4427 -

PN 10.

Línea de Impulsión L-01 - Suministro e Instalación de Tubería HDPE NTP ISO 4427

Ø250MM PN-10


Ø160MM PN-10


Ø200MM PN-10


Ø160MM PN-10


Ø250MM PN-10


Ø355MM PN-10


Ø355MM PN-10

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7. Estaciones de Bombeo para Aguas Residuales

Sistema de Bombeo de las Cuencas 1, 2, 3, 4, 4 A, 5 y 6. En total 7 cuencas.

Construcción de cuatro (07) cámaras de bombeo de desagüe denominado:

- La cámara de bombeo de desague CBD-01, descarga el volumen de las aguas

servidas de la cuenca Nº 01.







- La cámara de bombeo de desague CBD-04 A, descarga el volumen de las aguas

servidas de la cuenca Nº 04 A.





Su ubicación serán las siguientes:

Cámara de Bombeo CBD-1:

- Cámara de Bombeo de Desagües. Tipo Caisson V = 7.38 m3.

- Obras Civiles: Caisson de 7.38 m3.

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- Equipamiento: dos (02) Electrobombas de Q=51.53 l/s cada uno, HDT=15.22 m.

P=16.86 HP c/u.





P=7.19 HP c/u.





P=11.39 HP c/u.





P=6.98 HP c/u.

Cámara de Bombeo CBD-4 A:




P=30.21HP c/u.


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P=62.27 HP c/u.





P=71.43HP c/u.

8. Redes Eléctricas de Media Tensión

Cámara de Bombeo de Desagüe CBD-1 - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE

27 KV-100AMP. BIL 150KV - Transformador Trifásico 100 KVA 10/0.44 KV.







Cámara de Bombeo de Desagüe CBD-4A - Seccionador Fusible Tipo CUT OUT DE






Cuadro de ubicación de terrenos para componentes del sistema de alcantarillado

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COMPONENTES

AA.HH. GIANINA LIZET VALDEZ

AA.HH. GUIDO NITZUMA

AA.HH. LOS JARDINES DE

AA.HH. BRISAS DE MANANTAY

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE - CBD 04

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE - CBD 04 A



MZ. 26 LT. 1

MZ . 57 LT. 6, 7 REFERENCIA ESQ. CA IQUITOS CON CA. VIRGEN DE

FATIMA

MZ. E LT. 1

MZ. I LT. 11

MZ. 9 LT. 1

MZ. 17 LT.1

UBICACIÓNCAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE - CBD

01MZ. 26 LT.1 ESQ AREA DE SALUD

AA.HH. LUZ Y PAZ



AA.HH. LUZ DIVINA II ETAPA

AA.HH. MARIO PEZO

d.3).- Tratamiento de las aguas residuales

Construcción de una Planta Compacta de Tratamiento de Aguas Residuales, utiliza

el sistema biológico como base principal por la presencia de bacterias aeróbicas,

anaeróbicas y el uso de aire, con el resultado en el descenso de la demanda

bioquímica de oxigeno (DBO) en un espacio mínimo y en un tiempo similar de

estabilización.

El proceso es por fases de recorrido del agua residual y esta formado por lo

siguiente:

- Ingreso a la planta del agua residual

Está compuesto por el agua residual de origen doméstico que son recolectados y

conducidos por la red de alcantarillado, cámara de bombeo de desagües y línea

de impulsión hasta su ingreso en la planta de tratamiento.

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- Pre tratamiento

Consiste en la adecuación de las aguas residuales compuestos por cámara de

rejas (cernidor), desarenador, tanque separador de grasas y sedimentador.

Estas estructuras no forman parte de la planta compacta y sirven como pre

tratamiento, disminuyendo la carga de la demanda bioquímica de oxigeno en 20%

como promedio.

- Tratamiento del agua residual

Es el proceso que se lleva dentro de la cámara prefabricada con dimensiones

apropiadas de acuerdo con los caudales.

Forma parte del tratamiento el ingreso de aire controlado a través de un

compresor y el uso biológico del sembrío de bacterias que se alimentarán de los

elementos presentes en las aguas residuales.

- Disposición final

La disposición final de las aguas residuales tratadas y desinfectadas re realizará

en un caño natural que pasa por las inmediaciones del terreno (ver Plano de

Ubicación)

El área total de la planta se ha dimensionado en 2.50 ha. El caudal promedio neto

de aguas servidas domésticas es de 93.60 lps, con las instalaciones y

edificaciones indispensables para su operación y mantenimiento.

COMPONENTES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR

UBICACIÓN

EL TERRENO ESTA AL COSTADO DEL PTAR DEL SECTOR 11 (REFERENCIA COSTADO DEL A. H. NUEVO MANANTAY)

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E. Costos del PIP

e.1) Sistema de Agua Potable

Costos en la situación “Sin Proyecto”.- Corresponde a los costos anuales de

operación y mantenimiento, el mismo que asciende a S/. 0.00 a precios privados.

Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Única.-El costo de inversión

a precios privados resultante para este componente asciende a S/. 37,017,440.10, en

el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisión del Estudio, Supervisión

de Obras, Ejecución de obras, Suministro de Luz, Disponibilidad de Terrenos,

Mitigación ambiental, Fortalecimiento de la Gestión, Capacitación en Intervención

Social y Educación Sanitaria.

FORMULA UND. CANTIDAD PRECIO UN. PARCIAL TOTAL

I.- AGUA POTABLE: 24,666,387.341.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD. Glb 1.00 641,282.25 641,282.252.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Ml 61,371.53 119.82 7,353,715.293.00 CRUCES ESPECIALES DE REDES DE AGUA POTABLE EN GAMBOTAS Y ALCANTARILLAS EXISTENTESUnd 620.00 132.43 82,106.754.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Ml 5,619.00 516.57 2,902,587.385.00 LINEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA M3 5,400.00 67.64 365,268.156.00 ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO M3 3,000.00 2,252.03 6,756,086.867.00 CASETAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE Und 6.00 486,661.39 2,919,968.358.00 REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Und 6.00 91,245.65 547,473.879.00 PERFORACIONES DE POZOS TUBULARES Und 6.00 516,316.41 3,097,898.44

24,666,387.349.00% 2,220,380.4510.0% 2,466,638.73

29,353,406.5218.0% 5,283,613.17

34,637,019.6910.00 Expediente Técnico (Inc/Utilidad e IGV) 3.51% 864,598.18

11.00 Estudio de Linea Base (Inc/Utilidad e IGV) 0.46% 113,039.66

12.00 Supervisión (Inc/Utilidad e IGV) 5.00% 1,732,895.99

13.00 Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) 0.11% 27,597.7314.00 Liquidación de Obra 3,816.2015.00 Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,Utilidad e IGV) 43,336.4316.00 Equipamiento de Area Operativa 38,000.26

37,460,304.13

* FUENTE : Presupuesto detallado - Agosto del 2014

IGVVALOR REFERENCIAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO

TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES

VALOR REFERENCIAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

SUBTOTAL DE INVERSION AGUA

RESUMEN PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - PRECIOS PRIVADOS

PARTIDA

UTILIDAD

e.2) Sistema de Alcantarillado

Costos en la situación “Sin Proyecto”.- El área del proyecto no se cuenta con un

sistema de alcantarillado; por lo que los costos de operación y mantenimiento son

igual a cero.


___________________________________________________________________________________________________


17



a precios privados resultante para la red de alcantarillado asciende a S/.

40,709,223.05, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisión de

Estudio, Supervisión de Obra, Ejecución de obra, Suministro eléctrico, Disponibilidad

de terreno, Mitigación ambiental, Fortalecimiento de la Gestión, Capacitación en

Intervención Social y Educación sanitaria.


I.- ALCANTARILLADO 27,171,066.471.00 TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS Glb 1.00 318142.05 318,142.05

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Ml 44622.00 329.04 14,682,348.61

3.00 TUBERIAS Ml 49554.47 34.71 1,719,967.78

4.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS Und 5419.00 437.94 2,373,190.21

5.00 CAMARAS DE INSPECCION Und 940.00 2743.40 2,578,799.25

6.00 LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE Und 7.00 262397.20 1,836,780.40

7.00 ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES Und 7.00 446181.86 3,123,273.05

8.00 REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Und 7.00 76937.87 538,565.12

27,171,066.479.00% 2,445,842.8010.0% 2,717,106.65

32,334,015.9218.0% 5,820,122.87

38,154,138.79

10.00 Expediente Técnico (Inc/Utilidad e IGV) 3.51% 952,391.38

11.00 Supervisión (Inc/Utilidad e IGV) 5.00% 1,908,858.05

12.00 Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) 0.08% 30,400.06

13.00 Liquidación de Obra 4,203.7014.00 Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,Utilidad e IGV) 50,222.7815.00 Equipamiento de Area Operativa 44,038.67

41,144,253.45


RESUMEN PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES


PARTIDA

UTILIDAD

VALOR REFERENCIAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO


SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PRECIOS PRIVADOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

TOTAL COSTO DIRECTO

IGV

e.3) Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Costos en la situación “Sin Proyecto”.- El área del proyecto no se cuenta con

sistema de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales; por lo que los costos de

operación y mantenimiento son nulos.


a precios privados resultante para el sistema de tratamiento de aguas residuales

asciende a S/. 19, 235,603.19, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo,

Supervisión de Estudio, Supervisión de Obra, Ejecución de obra, Suministro

eléctrico, Disponibilidad de terreno y Mitigación ambiental.

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17




II.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12,798,544.81

1.00 GARITA DE CONTROL Glb 1.00 35374.04 35,374.04

2.00 OFICINA, ALMACEN, LABORATORIO Y SSHH. Glb 1.00 109226.80 109,226.80

3.00 CASA DE FUERZA Y SUBESTACION CON GRUPO ELECTROGENO Glb 1.00 84332.93 84,332.93

4.00 CASA DE GENERADORES Y CONTROLES ELECTRICOS Glb 1.00 199015.97 199,015.97

5.00 TANQUE DE HOMOGENIZACION Y REACTORES BIOLOGICOS Glb 1.00 706689.69 706,689.69

6.00 CAMARA DE MEZCLA PARA FLOCULACION Glb 1.00 74506.04 74,506.04

7.00 CAMARA DE TANQUE CLARIFICADOR Glb 1.00 701005.18 701,005.18

8.00 CAMARA DE SUCCION DE LODOS Glb 1.00 32636.39 32,636.39

9.00 CAMARA DE MEDIDOR DE CAUDALES Glb 1.00 18025.97 18,025.97

10.00 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Glb 1.00 208663.11 208,663.11

11.00 PLATAFORMA DE SECADO Glb 1.00 24126.20 24,126.20

12.00 LOSA DE APOYO EQUIPO DESARENADOR Y DESENGRASADO Glb 1.00 30558.71 30,558.71

13.00 LOSA DE APOYO EQUIPO DESHIDRATADOR DE LODOS Glb 1.00 12171.07 12,171.07

14.00 TANQUE ELEVADO PARA CASETA Glb 1.00 22115.72 22,115.72

15.00 CERCO PERIMETRICO E INGRESO PRINCIPAL Glb 1.00 302016.66 302,016.66

16.00 OBRAS EXTERIORES Glb 1.00 61135.87 61,135.87

17.00 EQUIPOS INSTRUMENTACION E INSTALACION Glb 1.00 9765089.00 9,765,089.00

18.00 SALIDA DE DESCARGA FINAL DE AGUA TRATADA Und 5.00 10915.39 54,576.97

19.00 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS DE LA PTAR Glb 1.00 104151.00 104,151.00

20.00 MEDIA TENSION Glb 1.00 253127.49 253,127.49

12,798,544.8110.00% 1,279,854.4810.0% 1,279,854.48

15,358,253.7718.0% 2,764,485.68

18,122,739.45

10.00 Expediente Técnico (Inc/Utilidad e IGV) 3.39% 433,366.93

11.00 Supervisión (Inc/Utilidad e IGV) 5.65% 868,064.50

12.00 Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) 0.11% 14,319.52

13.00 Liquidación de Obra 1,912.81

14.00 Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,Utilidad e IGV) 23,656.73

15.00 Equipamiento de Area Operativa 20,888.5519,484,948.49


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

UTILIDAD


PLANTA DE TRATAMIENTO

PARTIDA

TOTAL COSTO DIRECTO

IGV

VALOR REFERENCIAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS CON IMPUESTO

RESUMEN PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES


Precios Precios

Privados SocialesGlb 1.00 24,666,387.34 23,241,206.78

Glb 1.00 27,171,066.47 25,075,735.21

Glb 1.00 12,798,544.81 12,651,418.52TOTAL COSTO DIRECTO 64,635,998.62 60,968,360.52

10.00% 6,463,599.86 6,096,836.0510.00% 6,463,599.86 0.00

77,563,198.34 67,065,196.57IGV 18.00% 13,961,375.70

91,524,574.04 67,065,196.57

Expediente Técnico (Inc/Utilidad e IGV) Expediente 1.00 2,265,600.00 1,625,263.63

Estudio de Linea Base (Inc/Utilidad e IGV) Estudio 1.00 229,392.00 164,700.00

Supervisión (Inc/Utilidad e IGV) Glb 1.00 4,538,156.47 3,320,287.75

Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) Glb 1.00 72,317.30 51,210.96

Liquidación de Obra Glb 1.00 10,000.00 9,090.91

Mitigación Ambiental (Inc/G.G.,Utilidad e IGV) Glb 1.00 117,215.94 83,514.26

Equipamiento de Area Operativa Glb 1.00 103,500.00 68,181.82

98,860,755.74 72,387,445.90* FUENTE : Presupuesto detallado - Agosto del 2014

SISTEMA DE AGUA POTABLE


SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CANTIDAD

TOTAL DE INVERSION

TOTAL DE INVERSION DE OBRAS PROYECTADAS

UND

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

RESUMEN DE INVERSION - PRECIOS PRIVADOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO -

UCAYALI

GASTOS GENERALES UT ILIDAD

COMPONENTES

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F. Beneficios del PIP

f.1).- Beneficios económicos de agua potable.- La satisfacción que reciben los

beneficiarios por contar con agua potable en forma continua, en la situación con

proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda

siguiente y para los usuarios nuevos.

Q = 18.36 – 0.66P

f.1.1) Usuarios Nuevos.-

Los beneficios para los nuevos usuarios está dado por liberación de recursos del

sector medido es de S/. 79.43; el beneficio por acceso al servicio, mayor consumo de

agua con medidor es de S/. 156.01, en tanto que el beneficio por pago de tarifas

resulta S/. 8.64/usuario medido. En resumen los beneficios brutos totales resultan

igual a S/. 244.07/fam/mes.

G. Resultados de la evaluación social

g.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodología COSTO-

BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto

social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es

mayor que la tasa de descuento social (9%) siendo el año 0, el 2,014

Alternativa Única

VA Costos (9.0%) : S/. 57, 329,745.17

VA Benef. (9.0%) : S/. 46, 377,474.50

VANs (9.0%) : S/. 51, 853,609.83

TIRs : 29.08%

B/C Social : 2.69

Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la

alternativa propuesta para el sistema de agua en el área en estudio es viables desde

el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a

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17



las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y

de operación y mantenimiento).

g.2).- Sistema de alcantarillado.- Se ha utilizado la metodología

COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una

metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los

recursos nacionales.

El indicador de la medición de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto

aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relación a la otra alternativa.

Para la red de alcantarillado tenemos una única alternativa cuyos indicadores

resultan: VAC = 30,945,722.14 y un ICE de S/. 122.74 por poblador y un CPC de S/.

749.69, equivalente a US$ 277.66 por poblador beneficiado.

De los resultados obtenidos se tiene que el Proyecto de alcantarillado para el área en

estudio no es viable, por cuanto la inversión per cápita resultante mayor que la línea

de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado.

Sin embargo; técnicamente se justifica el proyecto, por cuanto el sistema de

alcantarillado es complementario al sistema de agua; además, este sistema de

alcantarillado no es común ya que como parte de sus componentes tiene a 9

cámaras de bombeo de desagües que incrementan el costo total; pero que es

inminente su construcción, debido a que topográficamente son necesarias para

evacuar los desagües de cada área de drenaje, puesto que en el área del proyecto

no existe una pendiente favorable hacia la planta de tratamiento de desagües,

existiendo mas bien puntos bajos en cada área de drenaje, lugares donde se han

proyectado las cámaras de bombeo.

g.3).- Sistema de tratamiento de aguas residuales.- Se ha utilizado la metodología

COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una

metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los

recursos nacionales.

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El indicador de la medición de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto

aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relación a la otra alternativa.

Para el sistema de tratamiento de aguas servidas tenemos dos alternativas cuyos

indicadores resultan:

Alternativa I

VAC = 19,470,335.53 ICE de S/. 88.04 por poblador CPC de S/. 76.23, equivalente a US$ 28.23por poblador beneficiado.

Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de Implementación de una planta de

tratamiento de aguas residuales en la Localidad de Manantay, trae beneficios no

cuantificables, tales como: erradicación los focos infecciosos existentes debido a los

desagües vertidos a las calles y cambiando la inadecuada evacuación de residuos,

incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas

y parasitosis.

En consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la

inadecuada evacuación de residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente,

incrementando el bienestar de los pobladores de esta localidad.

H. Sostenibilidad del PIP

La disponibilidad de Recursos.

Las fuentes de financiamiento para la construcción son Recursos Ordinarios que

disponen los fondos el Ministerio de Vivienda y Construcción que transferirá a la

Municipalidad Distrital de Manantay.

Para la sostenibilidad del proyecto se plantean las siguientes acciones:

La administración, operación y mantenimiento de los nuevos sistemas

implementados deberán asumidos por EMAPACOP SA, teniendo en cuenta que,

legalmente para la eficiente operación y mantenimiento de los servicios en

localidades menores como el que nos ocupa, las entidades prestadoras de servicios,

como EMAPACOP SA, están facultados para acoger los servicios de saneamiento de

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17



estas localidades dentro de su jurisdicción, sobre todo en este caso, para encargarse

de todos los servicios de saneamiento, vale decir: Agua potable, alcantarillado y

tratamiento de aguas servidas. Cabe mencionar que la reglamentación establece que

las aguas servidas deberán ser tratadas a cargo de la entidad encargada del

suministro de agua potable; lo cual no está siendo cumplida por los comités de agua.

Se contará con el financiamiento proveniente de los recursos ordinarios del tesoro

público.

Los futuros usuarios tienen la voluntad de asumir los gastos de operación y

mantenimiento en el horizonte del proyecto. Así mismo, el Estado Peruano financiará

el total del costo de inversión.

Las familias tienen en promedio un ingreso de S/. 951.2 y según la OMS el 5% se

debe destinar servicios de agua y alcantarillado; el que resulta igual a S/.47.56, igual

a 2.65 soles por m3, lo que resulto superior a la determinación de la cuota promedio

de 1.08 soles/m3.

Asimismo se presenta una clara predisposición de parte de la población usuaria de esta localidad para

que los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas pasen a ser parte de

EMAPACOP SA, dada su capacidad de gestión y ejecución de este tipo de proyectos. En efecto, de los

resultados de la encuesta socioeconómica realizada en el área del proyecto, inferimos que el 100% de

la población está de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto para mejorar el servicio de agua

potable e implementar el servicio de alcantarillado y tratamiento de los desagues, de los cuales solo el

38.5% aportaría con la mano de obra y el resto solo en reuniones.

Financiamiento para los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales y

para que serían los aportes de las partes interesadas.

El financiamiento de construcción será aportado por la Municipalidad Distrital de

Manantay a través de la Gerencia de Infraestructura.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo realizará la Operación y

Mantenimiento a través de la EPS EMAPACOP S.A. que es la que administra el agua

potable y alcantarillado en la Provincia de Coronel Portillo.

La participación de los beneficiarios.

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17



Los beneficiarios directos del proyecto participaron en la toma de datos a través de

encuestas a la población, a los dirigentes y otros, durante la ejecución del proyecto

se beneficiarán con empleo temporal, especialmente de mano de obra no calificada.

Luego de ejecutada la obra participarán como mano de obra calificada y no

calificada durante los trabajos de mantenimiento.

En la intervención realizada no se ha observado conflictos por parte de los

moradores, por lo cual indica que en la etapa de operación de la vía, cuando se

realice las obras de operación y mantenimiento no existirá conflicto alguno, dado que

los predios están bien alineados dentro de su propiedad.

En cuanto a los riesgos de desastres en la zona del proyecto, el peligro con mayor

incidencia son las lluvias intensas lo cual están mitigadas por las obras de tendido de

redes para la instalación de agua y alcantarillado y la planta de tratamiento.

I. Impacto ambiental

Etapa de Construcción

Los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las

obras a ejecutarse en el área del Estudio serán mitigados con un plan de

contingencia técnica, a continuación se describen algunos impactos importantes:

Impactos Positivos

En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el

medio socioeconómico:

La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal

obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus

condiciones de vida.

Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la

amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el

incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros

Impactos Negativos

Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico

principalmente en la Etapa de Construcción.

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17



Etapa de Operación y Mantenimiento

En la etapa de operación del proyecto no generara impactos negativos al medio

ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En términos sociales se incrementa

el bienestar de la población, disminuirán los casos de enfermedades infecciosas y

diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores.

J. Organización y Gestión

La EMAPACOP S. A. tiene una organización definida y se constituyó sobre la base

de la Unidad Operativa SENAPA – Ucayali, y mediante D. S. Nº 051-92-PCM, se

transfiere a título gratuito la totalidad de los bienes de la referida Unidad Operativa a

la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Los ejes de desarrollo de la EPS EMAPACOP SA son:

1. Contar con infraestructura adecuada para una eficiente gestión operacional,

ejecutando obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y

alcantarillado, reducir las pérdidas físicas de agua potable al 30%, ampliar la

cobertura de agua potable y de alcantarillado e incrementar la continuidad de

agua potable en mayor número de horas con la puesta en funcionamiento de los

6 pozos y así mejorar gradualmente el porcentaje de cobertura del servicio hasta

llegar a un 70%.

2. Fortalecer la atención al cliente haciéndola eficiente y oportuna, conforme a

las directivas emanadas por la SUNASS. Mejorando la eficiencia promedio de

cobranza al 100%, reduciendo el indicador a (1) equivalente a un mes de

facturación.

3. Optimizar una mejor racionalización de los recursos humanos.

4. Delinear estrategias para mejorar el desempeño de la empresa; así como un

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17



uso racional y adecuado de los recursos económicos y financieros, reduciendo

los costos operativos de producción y facturación.

5. Desarrollar e implementar un concepto de imagen institucional basado en la

participación institucional y comunitaria, orientando los servicios a la satisfacción

real de los clientes.

EMAPACOP SA tiene una organización definida, expresada en un organigrama,

el cual considera una Junta General de Accionistas, Directorio, del que depende

la Gerencia General y de este a su vez las Gerencias Comercial y Técnica entre

otras.

En el Subsistema como tercer nivel en el Organigrama Estructural de

EMAPACOPSA se observa que de la Gerencia Técnica dependen los

departamentos de Producción, Mantenimiento, Distribución, Proyectos, Estudios

y Obras y el Departamento de Control de Calidad, los cuales velaran por el buen

funcionamiento, operación, mantenimiento y administración de los servicios de

agua y alcantarillado del Sector 12 de Manantay.

K. Plan de Implementación

Para la implantación del Proyecto “Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y

Alcantarillado del Sector 12 - Manantay – Distrito de Manantay, Provincia de Coronel

Portillo, Región Ucayali, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y

concluirá en la etapa operativa, después de la puesta en marcha del Sistema de

Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En

consecuencia se han considerado tres etapas:

1 Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo.

2 Etapa II: Ejecución de las Obras

3 Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

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17



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17

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sector 12 – Distrito de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali. Estudio de Factibilidad

___________________________________________________________________________________

JUL AGO SET OCT NOVDIC ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOVDIC ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGOSSET

1.0 ETAPA 2 : INVERSION1.1 EXPEDIENTE TECNICO

1.2 EJECUCION DE OBRAS1.2.1 OBRAS PROVISIONALES

1.2.2 AGUA

1.2.3 DESAGUE

1.2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO

1.2.5 MITIGACION AMBIENTAL

1.3 SUPERVISION

1.4 LIQUIDACION DE OBRA

2 320162014

PLAN DE IMPLEMENTACION

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

2 1 2 3 4 1ITEM NOMBRE DE LA TAREA2015

1

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Presupuesto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 - DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Subpresupuesto: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

Lugar SECTOR 12 - MANANTAY

- 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MESITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 30 DÍAS 60 DIAS 90 DÍAS 120 DÍAS 150 DÍAS 180 DÍAS 210 DÍAS 240 DÍAS 270 DÍAS 300 DÍAS 330 DÍAS 360 DÍAS 390 DÍAS 420 DÍAS

100% 1.54% 7.06% 7.06% 8.95% 9.95% 9.68% 10.87% 13.48% 9.90% 7.27% 7.27% 6.98%001 AGUA POTABLE: 24,666,387.34

378,951.09 1,741,487.95 1,741,487.95 2,207,530.93 2,453,720.26 2,386,705.70 2,680,642.95 3,324,854.66 2,440,757.45 1,793,805.72 1,793,805.72 1,722,636.98100% 100%

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 378,951.090.00 0.00 378,951.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10%01.02 SEGURIDAD Y SALUD 262,331.16

0.00 0.00 0.00 52,466.23 52,466.23 39,349.67 39,349.67 26,233.12 26,233.12 26,233.12 0.00 0.00 0.00 0.00100% 20% 20% 15% 15% 15% 15%

01.03 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 7,353,715.290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,470,743.06 1,470,743.06 1,103,057.29 1,103,057.29 1,103,057.29 1,103,057.29

100% 30% 30% 20% 20%

01.04CRUCES ESPECIALES DE REDES DE AGUA POTABLE EN GAMBOTAS Y ALCANTARILLAS EXISTENTES

82,106.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,632.03 24,632.03 16,421.35 16,421.35 0.00100% 25% 25% 20% 15% 15%

01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 2,902,587.380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,646.85 725,646.85 580,517.48 435,388.11 435,388.11 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 25% 25% 20% 15% 15%01.06 LINEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA 365,268.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,317.04 91,317.04 73,053.63 54,790.22 54,790.22 0.00 0.00 0.00 0.00100% 25% 25% 20% 15% 15%

01.07 ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 6,756,086.860.00 0.00 0.00 1,689,021.72 1,689,021.72 1,351,217.37 1,013,413.03 1,013,413.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 20% 20% 20% 20% 20%01.08 CASETAS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 2,919,968.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583,993.67 583,993.67 583,993.67 583,993.67 583,993.67 0.00 0.00 0.00100% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

01.09 REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION 547,473.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,494.77 109,494.77 109,494.77 109,494.77 54,747.39 54,747.39 0.00

100% 20% 20% 20% 20% 20%01.10 PERFORACIONES DE POZOS TUBULARES 3,097,898.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619,579.69 619,579.69 619,579.69 619,579.69 619,579.69100% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

002 ALCANTARILLADO 27,171,066.47318,142.05 2,202,352.29 2,975,992.07 2,241,874.64 2,792,908.76 2,277,148.91 3,214,246.06 2,846,889.98 3,180,760.01 2,912,083.93 808,204.36 700,491.33 527,975.31 171,996.78

100% 100%02.01 TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 318,142.05

318,142.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,682,348.610.00 2,202,352.29 2,202,352.29 1,468,234.86 1,468,234.86 1,468,234.86 1,468,234.86 1,468,234.86 1,468,234.86 1,468,234.86 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%02.03 TUBERIAS 1,719,967.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,995.17 257,995.17 257,995.17 257,995.17 171,996.78 171,996.78 171,996.78 171,996.78100% 15% 30% 20% 20% 15%

02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,373,190.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,978.53 711,957.06 474,638.04 474,638.04 355,978.53 0.00

100% 30% 30% 30% 10%02.05 CAMARAS DE INSPECCION 2,578,799.25

0.00 0.00 773,639.78 773,639.78 773,639.78 257,879.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 30% 30% 30% 10%

02.06 LINEA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE 1,836,780.400.00 0.00 0.00 0.00 551,034.12 551,034.12 551,034.12 183,678.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 30% 30% 30% 10%02.07 ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES 3,123,273.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936,981.92 936,981.92 936,981.92 312,327.31 0.00 0.00 0.00 0.00100% 30% 30% 30% 10%

02.08 REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION 538,565.120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,569.54 161,569.54 161,569.54 53,856.51 0.00 0.00

100% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12,798,544.81

0.00 0.00 0.00 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 0.00100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

03.01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12,798,544.810.00 0.00 0.00 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 1,279,854.48 0.00

#¡REF! #¡REF!

COSTO DIRECTO 64,635,998.62 0.00 318,142.05 2,202,352.29 3,354,943.16 5,263,217.06 5,814,251.18 5,764,534.32 6,947,820.80 6,513,450.16 7,141,257.44 7,516,793.07 4,528,816.29 3,774,151.53 3,601,635.51 1,894,633.76GASTOS GENERALES 9.4% 5,818,302.75 0.00 31,814.21 220,235.23 335,494.32 526,321.71 581,425.12 576,453.43 694,782.08 651,345.02 714,125.74 751,679.31 452,881.63 377,415.15 360,163.55 189,463.38UTILIDAD 10% 6,463,599.86 0.00 31,814.21 220,235.23 335,494.32 526,321.71 581,425.12 576,453.43 694,782.08 651,345.02 714,125.74 751,679.31 452,881.63 377,415.15 360,163.55 189,463.38VALOR REFERENCIAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS 76,917,901.23 0.00 381,770.46 2,642,822.75 4,025,931.79 6,315,860.48 6,977,101.42 6,917,441.18 8,337,384.96 7,816,140.19 8,569,508.93 9,020,151.69 5,434,579.55 4,528,981.84 4,321,962.61 2,273,560.51I.G.V. 18% 13,845,222.22 0.00 68,718.68 475,708.09 724,667.72 1,136,854.89 1,255,878.26 1,245,139.41 1,500,729.29 1,406,905.23 1,542,511.61 1,623,627.30 978,224.32 815,216.73 777,953.27 409,240.89PRESUPUESTO TOTAL 90,763,123.45 0.00 450,489.14 3,118,530.84 4,750,599.51 7,452,715.36 8,232,979.68 8,162,580.59 9,838,114.25 9,223,045.43 10,112,020.53 10,643,778.99 6,412,803.86 5,344,198.57 5,099,915.88 2,682,801.40Expediente Técnico (Inc/Utilidad e IGV) 2,265,600.00 2,265,600.00Estudio de Linea Base (Inc/Utilidad e IGV) 113,039.66 113,039.66Supervisión (Inc/Utilidad e IGV) 4,540,894.50 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61 324,349.61Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) 72,317.30 36,158.65 36,158.65Liquidación de Obra 10,000.00Mitigacion Ambiental 117,215.94CAPACITACIÓN 102,782.72TOTAL DE LA INVERSION 97,984,973.57 2,378,639.64 774,838.75 3,442,880.45 5,074,949.12 7,777,064.97 8,557,329.28 8,486,930.20 10,198,622.51 9,583,553.68 10,436,370.14 10,968,128.60 6,737,153.47 5,668,548.18 5,424,265.49 3,007,151.01

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

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L. Financiamiento del PIP

Actualmente el estado peruano, a través de varios programas de financiamiento de

proyectos de saneamiento como: El Programa Nacional de Saneamiento Urbano

conducido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con los

recursos financieros para el financiamiento total de Proyectos de esta tipología. Se

propone el financiamiento de las inversiones en obras generales y secundarias de los

sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento así como mitigación ambiental,

incluido los costos indirectos e impuestos, serán con recursos ordinarios del tesoro

público.

Los costos de operación y mantenimiento se financiarán con aportes de los

beneficiarios a través del pago de tarifas. La nueva tarifa que se aplicaría con la

puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es

de S/. 19.45 mes/vivienda (S/. 1.08 por 17.96 m3/mes de agua, ya que la tarifa

marginal es menor que la actual) que vendría a ser la tarifa mensual promedio a

pagar por parte de los beneficiarios, esta tarifa constituye un impacto para los

beneficiarios con el Proyecto. La tarifa unitaria de S/. 1.08/m3, cubre los costos de

operación y mantenimiento que genera el proyecto en el horizonte temporal.

M. Marco Lógico

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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

" MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12 – DISTRITO DE MANANTAY”

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin º Disminución del 15% en los índices de morbilidad º Evaluación de impacto.

º Mejorar la calidad de vida de la Población Infantil en el Sector 12 – Distrito de Manantay al 2do año. º Informes de la Municipalidad del Sector 12 - Distrito de Manantay

y de MINSA.

º Disminución de enfermedades, Parasitarias º Cobertura al 95.0% en agua y 90.0% en alcantarillado º Estadísticas

Propósito y Dérmicas en el Sector 12 – Distrito de al 1º año. º Calidad del servicio. Manantay. º La población en un 98.0% accederá a los servicios de agua

y 95.0% en alcantarillado al final del periodo º Informes sectoriales º Control sanitario oportuno

Componente

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Construcción de Sistema de Alcantarillado

y Planta de Tratamiento Capacitación en educación sanitaria

Construcción de 03 Reservorio Elevado de 1,000m3. C/U. Perforación de 06 pozos profundo 140.00ml.. Construcción de 06 casetas de bombeo. Suministro e instalación del sistema de cloración. Redes de agua, 61,371.53ml. Conexiones domiciliarias de agua, 5,619und.

º Informes sectoriales º Las tarifas del servicio

º 49,554.47 ml de redes de desagüe. son accesibles. º Planta de Tratamiento de lodos Activados por aireación Extendida. º La población accede al

Servicio º 5419 Conexiones domic. de desagüe

Acciones º Construcción de Sistema de abastecimiento de agua potable, captación mediante 06 pozos tubulares, almacenamiento mediante 03 Reservorio Elevado de1,000 m3 C/U, redes de distribución y conexiones Domiciliarias.

º Expediente Técnico (inc. IGV) por S/.2’265,600.00 Agua Potable, Alcantarillado y PTAR.

º Const. Sistema de Alcantarillado º Conexiones domiciliarias desagüe º Const. Planta de tratamiento º Capacitación

º Estudio de Línea Base (Inc/Utilidad e IGV) S/. 229,392.00 º Obras Civiles Proy. S/. 91,524,574.04 º Costo Supervisión. S/. 4,538,156.47 º Evaluación Intermedia (Inc/Utilidad e IGV) S/. 72,317.30 º Liquidación de Obra S/.10,000.00 º Mitigación Ambiental S/.117,215.94 º Capacitación del Personal S/. 103,500.00

º Informe de supervisión º Constatación física º Cuaderno de Obra º Informes Avance físico. º Informes Avance físico. º Liquidación de Obra

º Financiamiento Oportuno

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TOTAL DE LA INVERSION: S/. 98,860,755.74 Nuevos Soles.

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Documents

Factibilidad Resumen Ejecutivo Sector 12