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MEJORAMIENTO, AMPLIACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTOBÁSICO EN EL CASERÍO HAWAI, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA.
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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS Fecha de creación 26/05/2015 11:57 Hrs.
Fecha de la última actualización: 16/07/2015
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Codigo de Proyecto: 2277074 (Antes Codigo Snip 322070) 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO HAWAI, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 18 SANEAMIENTODivisión Funcional 040 SANEAMIENTOGrupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito LocalidadCAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS HAWAI
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS Nombre: DIVISON DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular: JUAN MIGUEL DELGADO VALERA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: IVONNE JAQUELINE RUFASTO CASTILLO
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
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Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: AGUSTIN DIAZ CANO
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación
PERFIL 26/05/2015 JUAN MIGUEL DELGADO VALERA 10,800 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INADECUADO Y ESCASO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CASERIO HAWAI
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 248 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La población se dedica en un 85% a la agricultura, 10% a la ganadería y 5% a otras actividades como el Comercio (padres de familia encuestados). En la zona se cultiva productos tradicionales, teniendo la mayor producción en cultivo de arroz, seguido en menor escala por yuca, plátano, etc. En ganadería se cría ganado vacuno y animales menores de consumo doméstico. La comercialización del excedente de la producción se realiza en el mercado local de la ciudad de Jaén.El ingreso económico familiar en general es bajo ya que El 44% de la población tiene un ingreso familiar mensual de S/. 300 o menos, el 43% percibe un ingreso mensual entre S/. 300 y S/. 600, y sólo el 13% percibe un ingreso de S/. 600 o más, siendo el ingreso promedio de S/. 480 Nuevos Soles.El 100% de la población cuenta con vivienda propia, y todos la usan solo como hogares familiares y no para otras actividades. El 60% de las familias están asentadas en el caserío por más de 10 años, mientras que el 21% sólo tiene 5 años o menos.El material de construcción predominante en las viviendas es el Adobe con techo de calamina en un 73%, seguido de Quincha (carrizo con barro) en 23% y en menor proporción de material noble en 4%.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
ADECUADO Y ESCASO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN EL CASERIO HAWAI
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)
Reconstrucción de 01 captación de ladera, del manantial denominado Hawai. Mejoraminto Ampliación de línea de Conducción en una longitud de 734.00 ml con tubería PVC SAP C-10 D= 2, que va desde la captación nueva hasta el reservorio proyectado. Contrucción de 01 reservorio de 10.00 m3 de volumen ubicado en la parte más alta de las viviendas a las que abastecerá a 61 viviendas. Construcción de 03 unidades de Cámaras rompe presión Tipo 7. Construcción de 03 unidades de Caja de Válvulas de Purga.Construcción de 03 unidades de Caja de Válvulas de Aire. Construcción de 08 unidades de Caja de Válvulas de Control. Construcción e
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Alternativa 1 (Recomendada)
Instalación de 5,150.00 ml de línea de aducción y red de distribución con tubería PVC C-10 de 2 a ¾.Instalación de 305.00 ml de la línea de conexiones domiciliarias con tubería PVC C-10 de ½ de diámetro en 61 viviendas, Construcción de 61 lavaderos intra-domiciliarios de concreto armado. + construcción de 61 UBS de las cuales son para igual número de viviendas.Se considera también la construcción de redes colectoras en la periferia del caserío donde las viviendas están concentradas, se plantea la instalación de 2,485.00 m de red colectora con 160 mm. Para el tratamiento de las aguas residuales se plantea en las viviendas que están apartadas del caserío la instalación de biodigestores de 600.00 Lt. (8 unidades) y para las que están concentradas la construcción de 02 tanque Séptico. Mitigación ambiental Y capacitacion y educacion sanitaria.
Alternativa 2 0 Alternativa 3 0
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 2,146,468 0 0
A Precio Social 1,697,958 0 0
Costo Beneficio(A Precio Social)
Valor Actual Neto(Nuevos Soles) 310,488 0 0
Tasa Interna Retorno (%) 19.24 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E 2,789.53 0.00 0.00
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno atendido, etc.)
BENEFICIARIO 0 0
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente: Existe el compromiso de los usuarios del agua y alcantarillado agrupados en la Junta Administradora de servicio de saneamiento JASS, para realizar la operación y mantenimiento del mismo (Ver actas). Existen actas de compromisos de pases para el tendido de tubería en el sistema de saneamiento.Etapa de inversión. La municipalidad Distrital de Chirinos cuenta con maquinaria necesaria (volquetes, retroexcavadora, cargador frontal, etc) y el personal calificado para la ejecución del proyecto (02 ingenieros, 02 técnicos en construcción civil, 01 topógrafos) además está dispuesto a buscar el financiamiento correspondiente para la ejecución del proyecto. Etapa de operación estará a cargo de la JASS del caserío Hawai, para lo cual están haciendo el trámite para su reconocimiento ante el gobierno local, cabe señalar que el proyecto abarca la capacitación en operación y mantenimiento para la JASS.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVELLluvias intensas MEDIO
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres
Durante el período de construcción. Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de secuencia y Salud Ocupacional de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán transitar. Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de
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capacitación y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
23455
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)Junio 2015
Julio 2015
Agosto 2015
Setiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Total por componente
EXPEDIENTE TECNICO
10,984 25,630 0 0 0 0 0 36,614
SISTEMA DE AGUA POTABLE
0 0 97,938 125,922 139,371 6,934 0 370,165
SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MODULO UBS
0 0 167,120 298,849 459,320 380,988 228,418 1,534,695
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
0 0 5,717 5,717 5,717 5,717 5,717 28,585
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION DE RIESGOS
0 0 8,565 8,565 8,565 8,565 8,565 42,825
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
0 0 9,142 9,142 9,142 9,142 9,142 45,710
SUPERVISION 0 0 12,537 19,478 27,037 17,877 10,945 87,874 Total por periodo 10,984 25,630 301,019 467,673 649,152 429,223 262,787 2,146,468
5.2 Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES Meses
Unidad de Medida
Junio
2015
Julio
2015
Agosto
2015
Setiembre
2015
Octubre
2015
Noviembre
2015
Diciembre
2015
Total por componente
EXPEDIENTE TECNICO
DOCUMENTO 30 70 0 0 0 0 0 100
SISTEMA DE AGUA POTABLE
GLB 0 0 26 34 38 2 0 100
SISTEMA DE ALCANTARILLADO-MODULO UBS
GLB 0 0 11 19 30 25 15 100
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GLB 0 0 20 20 20 20 20 100
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION DE RIESGOS
GLB 0 0 20 20 20 20 20 100
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
GLB 0 0 20 20 20 20 20 100
SUPERVISION GLB 0 0 14 22 31 20 13 100
5.3 Operación y Mantenimiento:
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COSTOS Años (Nuevos Soles)2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin PIP
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ConPIP
Operación 2,232 2,254 2,285 2,315 2,346 2,368 2,399 2,429 2,452 2,483 Mantenimiento 729 733 736 740 744 748 752 756 759 763
5.4 Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Total por
componente
Inversiones por
reposición
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del caserío Hawai.
Disminución de las necesidades básicas insatisfechas en 15% en el año 5 del horizonte del proyecto.
Encuestas a hogares, Censos
La población cumple con las prácticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.
Propósito
Adecuado y amplio acceso al agua potable y saneamiento de calidad en el caserío Hawai
El 100% de la población contara con servicios de agua y saneamiento de calidad.
Informe por parte del supervisor de la obra
La población participa activamente en la ejecución del proyecto.
Suficiente caudal de las fuentes Infraestructura de almacenamiento en condiciones adecuadas Aceptables Pérdidas físicas en las redes y protegidas de daños mecánicos y contaminación Adecuadas presiones en la línea de distribución El sistema recibe
Las captaciones captan el 100% del caudal para la cual fueron diseñadas. Disminución en un 95% de las pérdidas de agua por infiltración a través de la estructura de almacenamiento. Disminución de la perdidas físicas de agua en un 15% Las presiones en el sistema serán las adecuadas en un 80% Reducir la tasa de incidencia de enfermedades infecciosas intestinales del 15% al 5%, al año 5, de puesta en
Las captaciones captan el 100% del caudal para la cual fueron diseñadas. Disminución en un 95% de las pérdidas de agua por infiltración a través de la estructura de almacenamiento. Disminución de la perdidas físicas de agua en un 15% Las presiones en el sistema serán las adecuadas en un 80% Reducir la tasa de incidencia de enfermedades infecciosas intestinales del 15% al 5%, al año 5, de puesta en
La población participara activamente en el plan de implementación ambiental, y realizaran el mantenimiento de las captaciones La JASS realiza el mantenimiento del sistema de manera periódica. El 100%
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Componentes
tratamiento de cloración. Bajos niveles de turbidez en el sistema Utilización de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento Adecuada administración de los servicios por la JASS. Suficientes recursos para operación y mantenimiento Adecuadas prácticas de higiene. Los usuarios almacenan el agua de forma adecuada.
marcha el proyecto. El 100% de los pobladores reciben el servicio con bajos niveles de turbidez. el 100% contaran con servicio de saneamiento La JASS incrementara en un 100% su capacidad de manejar los servicios de saneamiento El 100% de la población realiza los pagos de sus cuotas mensuales a tiempo. El 100% de la población utiliza adecuadamente los servicios El 100% de la población almacena el agua en depósitos limpios cada vez que es necesario.
marcha el proyecto. El 100% de los pobladores reciben el servicio con bajos niveles de turbidez. el 100% contaran con servicio de saneamiento La JASS incrementara en un 100% su capacidad de manejar los servicios de saneamiento El 100% de la población realiza los pagos de sus cuotas mensuales a tiempo. El 100% de la población utiliza adecuadamente los servicios El 100% de la población almacena el agua en depósitos limpios cada vez que es necesario.
de la población colabora activamente en el proceso de monitoreo. La población cumple con el pago de la tarifa establecida en acuerdo comunal. La comunidad práctica lo aprendido en las capacitaciones La población almacena solo el agua necesaria, y mantiene limpios los depósitos que usan.
Actividades
Sistema de agua potable Sistema de saneamiento. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Mitigación de Impactos y Reducción de riesgos Capacitación y Educación Sanitaria
El costo total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 2’146,468.17 nuevos soles, siendo el costo del sistema de agua potable de S/. 443,353.13 nuevos soles y del sistema de saneamiento básico S/. 1´703,115.04 nuevos soles
Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto, Cuaderno de obra e informe de supervisión, verificación en campo
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
16/07/2015 9:28 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
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Documento Fecha Tipo UnidadINFORME TECNICO N 003-2015-MDCH/UF/IRC 26/05/2015 SALIDA DIVISON DE ESTUDIOS Y FORMULACION
DE PROYECTOS INFORME TECNICO N 003-2015-MDCH/UF/IRC 15/07/2015 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHIRINOS
OFICIO N°03 15/07/2015 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
N°002-2015-OPI-MDCH/JRV 15/07/2015 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: N°002-2015-OPI-MDCH/JRV
Especialista que Recomienda la Viabilidad: JENRRY RIVERA VASQUEZ
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JENRRY RIVERA VASQUEZ
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 15/07/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS
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