Fiche pratique Cegid - cdg43.fr · Edition du compte administratif M14 et M4 2 / 14 1 Impression de létat préparatoire Cet état va vous permettre de procéder à la détermination

Edition du compte administratif M14 et M4 1 / 14

Edition du compte administratif M14 et M4

Logiciel : Gestion financière -3500 Février 2017

Cette fiche a pour but de vous guider dans l’enchaînement des tâches à effectuer, elle ne rentre pas dans le détail de chaque fenêtre.

L’édition officielle du compte administratif 2016 devra être réalisée uniquement par l’intermédiaire du fichier de dématérialisation appelé Totem.

Nous vous demandons de ne plus utiliser l’édition classique Cegid. Ainsi, la démarche de production des

éditions budgétaires sera identique pour l’ensemble des collectivités (dématérialisation budgétaire ou non).

Cette fiche pratique a été revue pour intégrer ces nouvelles dispositions.

Attention : La saisie de vos emprunts dans le module ‘Dette’ du logiciel de gestion financière est maintenant obligatoire

pour la génération des annexes liées à la dette. Prenez rapidement contact avec nous si vos emprunts ne sont pas encore saisis dans ce module spécifique.

Sommaire

1 Impression de l’état préparatoire ..........................................................................................................................2

2 La saisie des restes à réaliser et la validation de la colonne crédit à annuler ............................................................2

3 Impression de l’état des restes à réaliser ...............................................................................................................2

4 Saisie des annexes ...............................................................................................................................................3

5 Génération du fichier dématérialisé au format xml .................................................................................................5

6 Edition officielle ...................................................................................................................................................8

7 Transmission dématérialisé du budget en préfecture ..............................................................................................9

8 Envoi du compte administratif en trésorerie ......................................................................................................... 10

9 ANNEXE 1 : Liste des erreurs possibles à la génération du fichier xml ................................................................... 11

10 ANNEXE 2 : Installation de l’outil TOTEM ............................................................................................................. 14

Fiche pratique Cegid Service assistance progiciels


1 Impression de l’état préparatoire

Cet état va vous permettre de procéder à la détermination de vos restes à réaliser, mais aussi de comparer votre

comptabilité avec le compte de gestion.

Menu Budgets / Edition / Préparatoire.

Rappel : cet état peut être imprimé à n’importe quel moment en cours d’année.

Astuce : si vous voulez une balance cochez « Résumé » dans la zone « Document ».

2 La saisie des restes à réaliser et la validation de la colonne crédit à annuler

Attention : ce choix est obligatoire même si vous n’avez pas de restes à réaliser à saisir car la validation renseigne la colonne crédits à annuler en fonctionnement comme en investissement dans vos éditions (cette colonne est obligatoire). Valable pour tous les budgets : CCAS, Caisse des écoles etc.

Prendre le menu Budgets/CA et Budgets/Reste à réaliser.

2.1 Vous n’avez pas de restes à réaliser (RAR) :

Il vous suffit de cliquer sur le bouton Validation de la saisie. Cela suffit à générer les sommes dans la colonne crédits à annuler.

2.2 Vous avez des RAR et vous ne gérez pas les engagements : (normalement pas de RAR possible)

Ne faites pas la génération, allez directement faire votre saisie en cliquant sur les boutons dépenses ou recettes puis en

utilisant le bouton ajouter une ligne. Voir aussi la fiche pratique : inscription manuelle des restes à réaliser.

2.3 Vous avez des RAR et vous gérez les engagements :

Dans la zone "Génération", décochez la section n'ayant pas de restes à réaliser (exemple : le fonctionnement). Dans la zone "Méthode de calcul", indiquez quelle méthode de calcul doit être utilisée pour déterminer les restes à

réaliser (en dépenses et en recettes), pour cela :

si la case est cochée, le reste à réaliser sera égal au reste engagé moins l'éventuel rattachement (procédure

normale décrite dans l'instruction comptable).

si la case n'est pas cochée, le reste à réaliser sera égal au montant des prévisions moins le montant des réalisations.

NB. N’oubliez pas de valider votre saisie, bouton « validation de la saisie ». Si après la validation vous devez modifier

vos restes à réaliser, cliquez sur le bouton « invalidation » pour annuler la validation et pouvoir modifier les sommes.

3 Impression de l’état des restes à réaliser

Prendre le menu Budgets / Edition / Liste de contrôle.

Dans la zone « Type d’édition » choisir : Reste à réaliser

Dans la zone « Détail » sélectionner : Article

Visualiser ou imprimer l’état.

Nota : Ces restes à réaliser deviendront automatiquement des reports sur N+1 au moment de la génération du BP ou du BS selon le cas.


4 Saisie des annexes

Prendre le menu Budgets/Edition/Annexes.

Compléter les annexes qui concernent le budget sur lequel vous travaillez.

Ci-dessous quelques informations particulières pour certaines d’entre elles.

4.1 Annexe page de garde

Vérifier les informations et notamment le Code INSEE

Si cette zone n’est pas renseignée, vous aurez l’erreur suivante lors de la génération du compte administratif :

4.2 Annexe ‘Titre des colonnes Propositions et Votes’ du CCAS et Caisse des écoles

Cette annexe doit être paramétrée comme ci-dessous pour les budgets CCAS et Caisse des écoles.

4.3 Annexes de la dette

A l’édition des budgets, et pour certaines de ces annexes, le logiciel va chercher les informations directement dans le module dette, sans passer par les annexes. Aussi :

la gestion des emprunts avec le module ‘Dette’ du logiciel est obligatoire.

l’initialisation et/ou la saisie dans ces annexes sont inutiles.

Pour mémoire, voici, la liste des annexes générées directement à partir du module dette :

o A2.2 - Répartition par nature de dette

o A2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux

o A2.4 – Répartition de l'encours

o A2.6 – Remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement

o A2.9 - Autres dettes

o B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune (avec une saisie de dossier de type Caution)

Pour mémoire, ci-dessous la liste des annexes de la dette avec saisie dans les annexes

o A2.1 - Détail des crédits de trésorerie


o A2.5 – Détail des opérations de couverture

4.1 Particularité de l’annexe dette A2.4 Répartition de l’encours

Comme évoqué ci-dessus, cette annexe est valorisée automatiquement à l’édition du budget avec les informations

récupérées du module dette. Pour mémoire, nous décrivons ci-dessous le paramétrage recherché par le logiciel au moment de l’édition de cette

annexe.

Prendre le menu Dette/Dossiers/Onglet Annexes

Il suffit de caractériser le code typologie de chaque emprunt. Le bouton d’aide donne la liste des structures et indices

composante du code typologie.

Par défaut, chaque emprunt est valorisé à A1 ce qui correspond à un risque faible et concerne la grande majorité de vos

dossiers de dette.

4.2 Annexe ‘Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions’

L’information sur le détail des subventions versées, doit obligatoirement être générée dans l’annexe ‘B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions. Auparavant, ce détail pouvait être visualisé directement à partir de la page ‘Dépense détail’. Ce n’est plus le cas avec l’édition Totem.

Dans cette annexe, utiliser le bouton puis supprimer les lignes inutiles (sauf la ligne investissement et fonctionnement).

4.3 Annexe ‘Page arrêté et signatures’

Point 1 : Afin d’éviter les problèmes de saisie sur la page ‘Arrêté et signature’ 2 versions sont maintenant possibles.

Choisir la version : TOTEM

Point 2 : la saisie de la liste des signataires est possible à partir du bouton ‘Signataires’.

Au niveau de la saisie des signataires, vous devez saisir le prénom – nom et la qualité de l’élu. Exemple : Jean Dupont, 1er adjoint.


Attention : la saisie des signataires ne ressort que sur l’édition effectuée avec l’outil TOTEM.

4.1 Annexe ‘Présentation agrégée…’

Attention : n’oubliez pas d’initialiser l’annexe « Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes » sinon vos pages de consolidation seront éditées vierges.

5 Génération du fichier dématérialisé au format xml

Important !

L’impression officielle se fait maintenant à partir du fichier budgétaire dématérialisé, aussi seule l’édition par le bouton

‘Export Totem’ sera validée par le service assistance progiciels.

L’édition classique ne doit plus être utilisée pour l’ensemble des collectivités, et ce, même si vous n’avez pas débuté la transmission dématérialisée des actes en préfecture.

5.1 Accès et présentation

Prendre le menu Budgets/Edition/Officielle

Sélectionner les paramètres : ‘Type d’édition’ et ‘Exécution par’

Cliquer sur le bouton ‘Export TOTEM’

Ps : les autres options ‘Détail des subventions’, ‘Ne pas éditer les comptes non mouvementés’, ‘Précalcul’, ‘Annexes’, ‘Impression’…) ne doivent plus être utilisées, l’édition officielle étant déportée avec le bouton ‘Export TOTEM’.

1

2

3


La ‘fenêtre de génération Totem’ s’affiche :

5.2 Génération du fichier dématérialisé au format xml

La dématérialisation budgétaire consiste à générer avec votre logiciel de gestion financière un fichier de données au format xml respectant le cadre réglementaire actuel (maquette officielle avec les annexes). L’outil TOTEM doit être

installé pour finaliser ce flux : visualisation, scellement… (cf ci-après).

La visualisation du fichier xml au format pdf vous permettra l’impression papier officielle de votre document budgétaire.

Suivre les différentes étapes afin de générer votre fichier xml sur votre ordinateur ou votre serveur.

Zones de génération du fichier budgétaire au

format xml.

Zones de gestion du fichier xml.

Les différentes options sont accessibles si le logiciel Totem est installé et si un fichier xml est

généré.

1-Saisir les informations de la zone

‘Paramètres’.

Nb : Cocher ‘Semi budgétaires’ comme type de provisions

2- Cliquer sur le bouton ‘Précalcul’. Laisser le

traitement se dérouler’.

3- Cliquer sur le bouton ‘Générer’. Laisser le traitement se dérouler’.

4- Une liste éventuelle d’anomalies peut exister (voir ci-dessous). Elle peut être sauvegardée via le bouton Export.

5- Enregistrer votre fichier dans l’arborescence du

PES. Exemple : c:\demat\budget (voir détail ci-

dessous).


5.3 Gestion des anomalies

A la génération du fichier xml vous pouvez rencontrer 2 types d’anomalies :

Fonctionnelle (en bleu) : elles concernent le contrôle des comptes. Des corrections sont à apporter comme

indiqué en annexe 1. Ces erreurs n’empêchent pas la génération du fichier mais doivent être corrigées.

Technique (en rouge) : elles concernent des erreurs de renseignement de champs (SIRET manquant, format de

date incorrect, …) et bloquent la génération du fichier.

Solutions : suivre les consignes données en annexe 1.

Attention : une fois les anomalies corrigées en comptabilité, il faudra refaire les étapes 1, 2 et 3 de ce paragraphe.

Tant que le fichier comporte des erreurs, celui-ci ne pourra pas être scellé. Il est donc impératif de corriger les anomalies.

5.4 Enregistrement de votre fichier

Lorsque la génération ne détecte plus d’erreur, enregistrer votre fichier xml dans l’arborescence du PES. La création d’un

dossier par année est conseillée.

Exemple pour l’année 2016 : c:\demat\budget\2016\

Le logiciel nomme votre fichier de la manière suivante : totem- année mois jour heure minute seconde

Exemple : totem-20160201102338.xml

En principe, il n’est pas recommandé de modifier le nom du fichier attribué par l’application. Néanmoins, pour faciliter

l’identification du flux xml après génération, il est admis de rajouter un additif au nom généré à l’origine.

Exemple : totem-20160201102338CACNE.xml pour la génération du fichier xml du Compte Administratif de la commune.

Dans tous les cas, le nom du fichier ne doit pas perdre son extension ‘.xml’

Votre fichier est déposé sur le disque de votre ordinateur dans le dossier que vous avez choisi. Grâce au bouton parcourir

Vous pouvez rappeler un fichier généré précédemment pour lui appliquer un traitement (visualisation ;

scellement…), il est donc important de le conserver.


6 Edition officielle

6.1 Précisions importantes

Les boutons Visualiser, Sceller et Pesv2 sont accessibles uniquement :

o Si Totem est installé.

o et si un fichier est proposé aux traitements

Si les boutons sont grisés, procéder à l’installation de TOTEM. La procédure est disponible en annexe 2.

Lorsque le logiciel Totem a été installé, celui-ci est capable de détecter automatiquement les mises à jour. Un message vous indique la version installée et la version disponible. Cliquer sur le bouton ‘lancer l’installation de

Totem’ pour exécuter la mise à jour.

6.2 Edition officielle

Une fois le fichier généré et sans anomalie, imprimer votre compte administratif pour contrôle et signatures

manuscrites, pour cela :

Cliquer sur le bouton ‘Visualiser’.

Un traitement sur fond noir est lancé. Patienter jusqu’à l’ouverture de l’édition officielle au format pdf. Si des erreurs sont rencontrées, la visualisation de la maquette débute par un rapport d’analyse.

Imprimer le document PDF.

Enregistrer le fichier pdf dans le même dossier que le fichier xml généré précédemment. Nommer le fichier pdf permettant une identification facile du budget.

Exemple : c:\demat\budget\2016\CACNE2016.PDF

Si vous n’êtes pas entré dans le dispositif ACTES (démat des actes soumis au le contrôle de légalité), alors vous

transmettez ce document papier en préfecture ou sous-préfecture selon le cas.

Les traitements s’appliquent sur le fichier désigné dans

cette zone.

Si entre temps, vous êtes sortie de la fenêtre, il faudra rechercher votre fichier généré afin de lui appliquer les traitements disponibles ici (visualisation, scellement…).


7 Transmission dématérialisé du budget en préfecture

Ce paragraphe concerne seulement les collectivités qui dématérialisent les actes soumis au contrôle de légalité vers la préfecture.

7.1 Scellement du fichier xml

Lorsque le flux Totem est conforme à ce qui a été voté par l'assemblée délibérante, celui-ci doit être scellé pour ensuite être envoyé à la préfecture.

L'étape de scellement est obligatoire, la préfecture n’accepte que des flux scellés. Après cette étape, le flux ne peut pas

être modifié, cela garanti que le document budgétaire (BP ou BS ou DM ou CA) est identique en collectivité et en préfecture.

Attention : un fichier qui n’a pas été au préalable visualisé ne sera pas correctement scellé.

Cliquer sur le bouton ‘Sceller’.

Un écran sur fond noir apparaît et disparaît après traitement. Le fichier est alors transmissible à la préfecture par l’intermédiaire de votre tiers de télétransmission (cf paragraphe correspondant).

Rappel : il n’est pas possible de sceller le flux si des anomalies existent dans le fichier.

Attention : un fichier scellé ne doit pas être ouvert manuellement (double-clic sur le fichier), sinon il sera rejeté pour flux

non conforme.

7.1 Dépôt des documents budgétaires sur la plateforme STELA

Afin de faire parvenir les documents dématérialisés à la préfecture, il est nécessaire de disposer d’une plateforme de télétransmission utilisée dans le cadre du projet ACTES, telle que la plateforme Stela proposée par le service assistance

progiciels du CDG43.

Cet envoi, qui remplace l’envoi papier de la maquette, doit comprendre le fichier xml scellé ainsi qu’un scan de la

page ’arrêté et signatures de l’édition officielle. Les signatures sur la page d'arrêté doivent être manuscrites afin de rendre exécutoire la délibération budgétaire.

Pour le dépôt du Compte Administratif :

Se connecter, comme d’habitude, sur la plateforme Stela : https://stela.cdg43.fr/

Dans le menu ‘Contrôle de légalité’, sélectionner le choix ‘Déposer un acte budgétaire’.

Renseigner les champs habituels de dépôt d’un acte.

o Date de la décision

o Numéro interne : exemple ‘2016CACNE’, pour le compte administratif communal 2016.

o Les champs ‘nature de l’acte’ et ‘code matière’ sont automatiquement renseignés avec les valeurs

suivantes :

Nature de l’acte : Documents budgétaires et financiers

Code matière de l’acte : Finances locales / Décisions budgétaires

o Objet de l’acte : exemple ‘Compte Administratif communal 2016’,

o Document de l’acte : ajouter le fichier xml correspondant à votre document budgétaire dématérialisé

(celui-ci commence par Totem),

https://stela.cdg43.fr/


o Annexe(s) : ajouter la page ‘arrêté et signatures’ de l’édition papier signée par l’ensemble des présents

et scannée au format pdf. Si vous êtes concernés par les biens de section, vous pouvez aussi rajouter en annexe l’état spécial biens de section demandé par la préfecture.

o Envoyer.

Ps : l’état papier ‘Accusé de réception de documents budgétaires’ demandé par la préfecture n’a plus d’intérêt en

procédure dématérialisée.

Précisions complémentaires concernant le dépôt des éléments accompagnant le compte administratif:

Les délibérations d’approbation du CA, du compte de gestion ainsi que d’affectation des résultats

sont traitées comme des actes réglementaires normaux. Aussi, elles sont transformées en fichier pdf (non signé) et déposées à partir du menu ‘Déposer un lot d’actes’ avec les codifications suivantes :

Nature de l’acte : Documents budgétaires et financiers

Code matière de l’acte : Finances locales / Décisions budgétaires

L’état des restes à réaliser, n’étant pas une délibération sera annexé, au même titre que la page arrêté et

signatures, au dépôt du compte administratif. En effet, la plateforme Stela permet l’association de plusieurs fichiers annexes pour une même enveloppe.

Retour en anomalie :

Si votre envoi en préfecture revient avec l’anomalie ‘la pièce jointe ne respecte pas le schéma XSD’, alors votre fichier n’a certainement pas été scellé correctement (soit vous avez ouvert le fichier xml avant le dépôt sur Stela, soit

vous n’avez pas visualisé le fichier avant le scellement). Recommencer la procédure de génération, visualisation et de scellement à partir de la fenêtre ‘Export Totem’, puis

déposer à nouveau sur Stela vos documents (attention un nouveau N° d’acte doit être attribué).

8 Envoi du compte administratif en trésorerie

L’envoi doit se faire :

o soit au format papier,

o soit par mèl au format PDF (notamment si les documents budgétaires sont dématérialisés).

Il est préférable de contacter votre trésorerie pour connaître le mode de transmission attendu.

Nb : L’export Totem n’est pas pris en charge pas Hélios, d’où l’envoi papier ou pdf par mèl.


9 ANNEXE 1 : Liste des erreurs possibles à la génération du fichier xml

9.1 Conseils

Retrouver les plans de comptes officiels sur le site :http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ menu Finances locales

Chaque année, pour éviter des anomalies, il est obligatoire d’utiliser la mise à jour de la nomenclature comptable de chaque budget (menu Fichier / comptabilité / nomenclature comptable). Il est préférable aussi

après l’ouverture de l’exercice N+1 de supprimer tous les comptes non utilisés depuis plus de 2 ans.

Un article non réglementaire ne peut et ne doit pas être modifié dans la nomenclature comptable. Il faut ajouter le nouveau compte.

Un article non réglementaire peux être supprimé que s’il n’est pas rattaché à un mouvement comptable sur l’année (mandat, titre, engagement, BP, BS, DM, budget pour mémoire).

Si l’article non réglementaire a été utilisé l’année précédente, il faudra aussi penser, pour le BP, à modifier la colonne pour budget mémoire précédent dans le menu (Budgets / Editions / Saisie du budget précédent pour

le BP)

Si un article ne s’affiche pas en création dans la nomenclature comptable, alors il faudra :

o Le créer dans le menu Fichier / Comptabilité / Paramétrage des comptes / Articles

o Le créer dans le menu Fichier / Comptabilité / nomenclature comptables

9.2 Listes des erreurs possibles

9.2.1 L’identification du budget principal

Si cette zone n’est pas renseignée, vous aurez l’erreur suivante lors de la génération :

Solution Sélectionner votre budget principal (généralement le budget communal)

Prendre le menu Fichier/Comptabilité/Entités comptables/Budgets

Cocher cette case pour identifier le budget principal.

9.2.2 Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire

Les articles utilisés doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre)

de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre. Voici des exemples d’erreur que vous pouvez rencontrer à la génération du fichier xml.

Solution : L’article utilisé n’est pas le plus détaillé de la nomenclature. Il existe des articles 6541 ou 6542. Les prévisions doivent être portées sur l’un de ces comptes. Il faut donc créer le compte en nomenclature comptable, puis invalider votre budget et effectuer le transfert des sommes d’un article sur l’autre.

Solution : L’article utilisé en 2013 est plus détaillé que ne le prévoit la nomenclature. Il faut utiliser l’article 6284. Les prévisions doivent être portées sur ce compte. Il faut donc créer le compte en nomenclature comptable, puis invalider votre budget et effectuer le transfert des sommes d’un article sur l’autre.

(erreur sur budget 2013)

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/


Solution : L’article utilisé en N-1 est plus détaillé que ne le prévoit la nomenclature de l’année en cours. Il faut utiliser l’article 6284. Les prévisions de l’exercice N-1 (ici 2012) doivent être portées sur ce compte. Il faut donc créer le compte en nomenclature comptable, puis saisir votre prevision N-1 sur cet article en Budget/Edition/Saisie du budget précedent pour le BP.

9.2.3 Contrôle de la présence d'une opération sur un compte non autorisé

Les opérations d'équipement ne peuvent être utilisées que sur les articles décrits dans le plan de compte comme étant

des articles d'équipement.

Voici un exemple d’erreur :

Solution : l’article 10222 ne doit pas être rattaché à un chapitre opération mais au chapitre 10. Il faut créer correctement cet article en nomenclature des comptes puis transférer les prévisions de compte à compte.

9.2.4 Contrôle de l'utilisation correcte des montants liés aux restes à réaliser

Seules les opérations réelles portant sur un compte différent de 001, 002, 020, 022, 68…, 78… peuvent avoir des restes à réaliser. Il n’est pas possible d’en avoir sur les opérations d’ordre.

9.2.5 Contrôle du code opération

En M14 et M4, si le code opération est renseigné, dans le cas d'une opération votée, il doit s'agir d'un nombre supérieur à

10.

Solution : Créer chaque opération concernée avec un code supérieur à 10 puis contacter le service informatique du CDG43 afin d’effectuer la conversion des comptes et des écritures sur ces nouveaux chapitres-opérations.

9.2.6 Comptes de tiers (45) et contrôle du numéro de convention

Si l’article commence par 45, alors le numéro de convention doit obligatoirement être renseigné dans le champ ‘N°

convention’ dans la nomenclature comptable. Exemple : si l’article créé est 458102 il faudra mettre dans la zone ‘N convention’ la valeur 02.

Pour info : - Lors de l’envoi du fichier PESV2 en trésorerie, c’est l’article (458101, 458102, 458103, 458104) complet qui sera

envoyé.

- Lors de l’envoi du fichier TOTEM, le numéro de convention sera déduit de l’article. Ainsi il n’y aura pas d’erreur lors du contrôle de la nature. Et la zone n° de convention permettra de dispatcher les montants.

9.2.7 Contrôle des écritures mixtes

Si un article est paramétré en « Ecriture mixte », d’office le logiciel le converti en ordre (Exemple 1068)

9.2.8 Annexe ‘Page arrêté et signatures’

En cas d’erreur sur cette page, vous pouvez essayer la solution suivante :

Revenir sur l’annexe,

Initialiser l’annexe

Refaire la saisie (les dates doivent être sous le formation jj/mm/aa)

Relancer Totem.


9.3 Précautions

9.3.1 Mise à jour du plan comptable

Il n’est pas possible de sceller le flux si des articles non règlementaires sont utilisés.

9.3.2 Gestion des ICNE

Dans TotEM, le montant voté des ICNE pour les articles 66112 et 7622 doit correspondre à la différence entre l’ICNE de

l’année N et l’ICNE de l’année N-1. Ces montants sont à saisir via le menu Budgets/Edition/Annexes :

Nomenclature M14 : Informations statistiques et fiscales (et 66112, 7622)

Nomenclature M4. : Saisie de la répartition du 66112 et du 7622 (à saisir sur l’annexe du BP car n’existe au CA)

9.3.3 Contrôle des articles d’ordre

Règlementairement, une écriture d’ordre ne doit jamais être affectée à une opération. S’il existe des articles d’ordre sur des chapitres opérations, ils seront importés dans TotEM sans erreur mais ils seront

ignorés dans l’affichage et la totalisation.

Si un article est paramétré en « Ecriture mixte », d’office le logiciel le converti en ordre (Exemple 1068)

9.3.4 Informations sur les différentes éditions

Edition du budget supplémentaire :

Dans le cadre d’un budget supplémentaire et d’une décision modificative, les montants du « budget précédent » correspondent au budget de l’année N et non du budget précédent N-1.


10 ANNEXE 2 : Installation de l’outil TOTEM

Les étapes de visualisation, de scellement du fichier xml et éventuellement de saisie d’annexes nécessitent l’installation

de l’outil TOTEM.

Attention : un accès internet est obligatoire pour télécharger l’outil TOTEM.

Pour lancer l’installation de l’outil, cliquer sur le bouton ci-dessous :

Si l’outil n’est pas installé alors il sera téléchargé (patienter) et l’installation se lancera comme ci-dessous :

-cliquer sur le bouton ‘Suivant’,

- accepter les termes du contrat de licence,

- confirmer le reste de l’installation en cliquant sur les boutons ‘suivant’.

- Ne pas cocher la case ‘Créer une icône sur le bureau’ (ne sert à rien).

- Décocher la case ‘Exécuter TOTEM’

Information technique sur TOTEM

Accès au site officiel avec l’adresse suivante : http://odm-budgetaire.org/

Guide d’utilisation de totem : http://odm-budgetaire.org/doc/AB-Totem-GuideUtilisation_R001.pdf

http://odm-budgetaire.org/

http://odm-budgetaire.org/doc/AB-Totem-GuideUtilisation_R001.pdf