FINANSE SAMORZĄDÓW · Lubuskie JST ogółem w roku 2015 planowały nadwyżkę operacyjną w łącznej kwocie 155 386 168 zł, zaś wykonana nadwyżka bieżąca (w kwocie 342 922

Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 1-2/55/2016

1

FINANSE SAMORZĄDÓW

REALIZACJA BUDŻETÓW PRZEZ LUBUSKIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015

Uchwalanie budżetu i jego zmiany

Przygotowanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z art. 238 ufp organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza

i przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – oraz organowi stanowiącemu, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234 ufp. Ustawowy termin przedłożenia regionalnym izbom obrachunkowym projektów uchwał budżetowych na 2015 r. dochowało 76,2% lubuskich JST, natomiast w skali kraju terminu dochowało 78,9% JST. Liczba przedłożonych projektów budżetów na 2014 r. i na 2015 r.

Wyszczególnienie

Liczba przedłożonych projektów budżetów na 2014 r.

Liczba przedłożonych projektów budżetów na 2015 r.

Ogółem do

15.11.2013 %

po 15.11.2013

% Ogółem do

15.11.2014 %

po 15.11.2014

%

Ogółem Polska, w tym: 2 977 2 367 79,5 610 20,5 2 971 2 344 78,9 627 21,1

- gminy 2 413 1 901 78,8 512 21,2 2 412 1 869 77,5 543 22,5

- miasta na prawach pow. 66 61 92,4 5 7,6 66 60 90,9 6 9,1

- powiaty 314 260 82,8 54 17,2 314 266 84,7 48 15,3

- województwa samorządowe 16 16 100,0 - x 16 14 87,5 2 12,5

- związki komunalne 168 129 76,8 39 23,2 163 135 82,8 28 17,2

Ogółem Lubuskie 105 55 52,4 50 47,6 105 80 76,2 25 23,8

- gminy 81 43 53,0 38 47,0 80 60 25,0 20 75,0

- miasta na prawach pow. 2 1 50,0 1 50,0 2 2 100,0 - -

- powiaty 12 6 50,0 6 50,0 12 9 75,0 3 25,0

- województwa samorządowe 1 1 100,0 - - 1 1 100,0 - -

- związki komunalne 9 4 44,4 5 55,6 10 8 80,0 2 20,0

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych składy

orzekające regionalnych izb obrachunkowych wydają opinie o przedłożonych projektach przez JST uchwałach budżetowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze oceniając przedłożone na 2015 rok projekty uchwał budżetowych wydała 105 opinii, w tym 74 opinii pozytywnych, 31 pozytywnych z uwagami, nie wydano negatywnych opinii. Liczba i rodzaj wydanych opinii o projektach budżetów na 2014 r. i na 2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze

Liczba opinii ogółem pozytywne pozytywne z uwagami negatywne

na 2014 na 2015 na 2014 na 2015 na 2014 na 2015 na 2014 na 2015

Ogółem, z tego: 105 105 62 74 37 31 6 -

- gminy 81 80 45 59 30 21 6 -

- miasta na pr. pow. 2 2 2 2 0 - - -


2

- powiaty 12 12 9 8 3 4 - -

- województwa

samorządowe

1 1 1 1 - - - -

- związki komunalne 9 10 5 4 4 6 - -

Uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 239 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje

uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnych przypadkach nie

później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie

później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt

uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu JST, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ufp.

Liczba uchwalonych budżetów JST na 2015 r. (Polska, województwo lubuskie)

Wyszczególnienie Liczba

budżetów

Liczba uchwalonych budżetów przez JST Liczba

budżetów

ustalonych

przez RIO

w %

w tym:

240a

ust.8

do

31.12.2014r

.

w %

do

31.01.2015r

.

w

%

po

31.01.2015r.

(art. 240a ust.4)

w

%

Ogółem, z tego: 2 970 1 843 62,1 1 106 37,2 5 0,2 16 0,5 6

- gminy 2 412 1 578 65,4 823 34,1 1 0,1 10 0,4 5

- miasta na prawach powiatu 66 32 48,5 34 51,5 - - - - -

- powiaty 314 161 51,3 150 47,8 2 0,6 1 0,3 1

- województwa samorządowe 16 8 50,0 8 50,0 - - - - -

- związki komunalne 162 64 39,5 91 56,2 2 1,2 5 3,1 -

Lubuskie ogółem 105 72 68,5 32 30,5 - - - - -

- gminy 801 58 72,5 22 27,5 - - - - -

- miasta na prawach powiatu 2 1 50,0 1 50,0 - - - - -

- powiaty 12 5 41,7 7 58,3 - - - - -

- województwa samorządowe 1 1 100,0 - - - - - - -

- związki komunalne 102 7 70,0 2 20,0 - - - - - 1

W liczbie uchwalonych budżetów ogółem i w liczbie budżetów gmin na 2015 r. nie wykazano Gminy Zielona Góra (z dniem 1.01.2015 r. nastąpiło połączenie Gminy z Miastem Zielona Góra). 2

W liczbie uchwalonych budżetów ogółem i w liczbie uchwalonych budżetów związków komunalnych wykazano uchwałę budżetową Związku Powiatów Lubuskich, który został wpisany do rejestru związków powiatów dnia 30.01.2015 r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 13.02.2015 r. poz. 289 i 290). Związek przedłożył projekt budżetu oraz uchwalił budżet w dniu 21.09.2015 r.

Z ogólnej liczby 105 lubuskich samorządów 72 uchwaliło uchwały budżetowe do 31 grudnia

2014 roku, natomiast 32 samorządy uchwaliły budżety do 31 stycznia 2015 r. W województwie lubuskim żaden budżet nie został uchwalony po 31 stycznia 2015 r. na podstawie art. 240a ust. 4

1

ustawy o finansach publicznych. Artykuł 240a ust. 4 ufp dał możliwość uchwalenie budżetu samorządom, które nie zachowały relacji z art. 242-244 ufp, a które opracowały program postępowania naprawczego i uzyskały pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej. W skali kraju było 5 takich jednostek. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze nie ustalała żadnej JST budżetu na rok 2015. W skali całego kraju regionalne izby obrachunkowe ustaliły 16 budżetów, w tym 6 na podstawie art. 240a ust 8 ufp gdzie jednostki samorządu terytorialnego mimo wezwania ich przez RIO nie opracowały programu postępowania naprawczego bądź opracowały taki program, ale nie uzyskały pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej.

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w roku 20152 Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetów W 2015 r. dochody budżetowe ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego zaplanowane na poziomie 4 988 850 034 zł zrealizowane zostały w 99,0%, tj. w kwocie 4 940 579 109 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 495 685 670 zł (89,6% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 4 444 893 437 zł (100,2% planu).

1 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. 1646). 2 Opracowanie w tej części dotyczy realizacji budżetów 95 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego ogółem (1 województwo

samorządowe, 12 powiatów ziemskich, 2 miasta na prawach powiatu, 80 gmin). Realizacja budżetów przez związki międzygminne

omówiona jest w dalszej części niniejszego opracowania.


3

Samorządy województwa lubuskiego ogółem zaplanowały w swoich budżetach wydatki w kwocie 5 184 303 823 zł, które zrealizowane zostały w 93,6% i wyniosły 4 854 560 798 zł. Wydatki majątkowe (w kwocie 752 589 405 zł) wykonane zostały w stopniu niższym (83,2% planu) niż wydatki bieżące (wykonane w wysokości 4 101 971 393 zł, co stanowiło 95,8% planu). Lubuskie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały w 2015 r. deficyt budżetowy w łącznej wysokości 195 453 789 zł, natomiast wykonały nadwyżkę w łącznej kwocie 86 018 311 zł. W stosunku do roku 2014 zwiększyła się (o 26 JST) liczba jednostek, które zamknęły rok budżetowy nadwyżką (78 JST), w tym 66 gmin, 2 miasta na prawach powiatu oraz 10 powiatów. W 17 JST został wykonany deficyt (w roku 2014 – 44 JST); w tym w 14 gminach, 2 powiatach i województwie samorządowym. Lubuskie JST ogółem w roku 2015 planowały nadwyżkę operacyjną w łącznej kwocie 155 386 168 zł, zaś wykonana nadwyżka bieżąca (w kwocie 342 922 046 zł) stanowiła 220,7% planu, niemniej w porównaniu do roku 2014 była niższa o 6,3%.

Na koniec roku 2015 zobowiązania ogółem lubuskich JST kształtowały się na poziomie niższym niż w roku 2014, wynosząc łącznie 1 705 874 389 zł (w porównaniu do roku 2014 zobowiązania zmniejszyły się o 1,4%).

W województwie lubuskim relacja zobowiązań JST wliczanych do długu publicznego do ich dochodów budżetowych wykonanych na koniec roku 2015 wyniosła 34,5% (w roku 2014 – 35,6%, 2013 – 36,5% 2012 – 41,7%; w 2011 – 42,3%).

Wykonanie budżetów przez lubuskie JST ogółem w latach 2014 i 2015 (w zł)

Wyszczególnienie

2014 2015 Dynamika wykonania (rok poprzedni= 100) 4 kwartał 4 kwartał

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 2014 2015

Dochody ogółem 4 961 131 011 4 868 074 886 98,1% 4 988 850 033

4 940 579 109 99,0% 102,8% 101,5%

bieżące 4 350 572 763 4 349 898 457 100,0% 4 435 508 866

4 444 893 439 100,2% 101,7% 102,2%

majątkowe 610 558 248 518 176 429 84,9% 553 341 168 495 685 670 89,6% 113,0% 95,7%

w tym ze sprzedaży majątku 109 103 565 93 650 539 85,8% 116 534 325 95 534 407 82,0% 118,7% 102,0%

Wydatki ogółem 5 252 029 185 4 862 760 020 92,6% 5 184 303 823

4 854 560 798 93,6% 105,3% 99,8%

bieżące, w tym: 4 247 100 291 3 983 788 810 93,8% 4 280 122 698

4 101 971 393 95,8% 100,2% 103,0%

poręczenia, w tym: 5 838 217 1 136 529 19,5% 7 173 624 0 0,0% 53,8% 0,0%

odsetki i dyskonto 68 931 692 61 978 548 89,9% 59 084 031 50 726 123 85,9% 80,7% 81,8%

majątkowe 1 004 928 894 878 971 209 87,5% 904 181 124 752 589 405 83,2% 137,1% 85,6%

Wynik -290 898 174 5 314 866 x -195 453 789 86 018 311 x 4,4% 1618,4%

wynik bieżący 103 472 472 366 109 647 353,8% 155 386 168 342 922 046 220,7% 120,6% 93,7%

wynik majątkowy -394 370 646 -360 794 781 91,5% -350 839 957 -256 903 735 73,2% 198,0% 71,2%

Przychody ogółem, w tym: 475 820 237 400 644 007 84,2% 413 346 341 432 843 873 104,7% 66,9% 108,0%

zaciągnięcie długu zwrotnego 316 430 108 175 726 998 55,5% 263 939 140 198 794 492 75,3% 41,8% 113,1%

wolne środki i nadwyżka 159 390 129 224 917 009 141,1% 149 407 201 234 049 381 156,7% 126,3% 104,1%

Rozchody ogółem, w tym: 184 922 063 177 850 351 96,2% 217 892 552 217 086 735 99,6% 35,1% 122,1%

spłata długu zwrotnego 183 077 740 176 335 346 96,3% 217 143 377 216 725 667 99,8% 35,1% 122,9%

Kwota długu

1 730 690 673

1 705 874 389

100,0% 98,6%

w tym zobowiązania wymagalne 7 178 391 4 674 356 108,9% 65,1%

Relacja spłaty (R+O) do dochodów ogółem

5,2% 4,9% 5,7% 5,4% 40,1% 110,1%

Relacja długu do dochodów ogółem 34,9% 35,6% 34,2% 34,5% 97,4% 97,1%

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) 103 472 472 366 109 647 155 386 168 342 922 046 120,6% 93,7%

Art. 242 ={Wb-(Db+ N i WŚr.)} 262 862 601 591 026 656 304 793 369 576 971 427 122,7% 97,6%

Relacja zobowiązań JST wliczanych do długu publicznego do ich dochodów budżetowych

w roku 1999 oraz w latach 2009 - 2015 (w %)

Wyszczególnienie 1999 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Polska, z tego: 9,5 26,0 33,8 38,4 38,2 37,7 37,1 36,0

Województwa:

Dolnośląskie 11,5 35,7 42,0 46,1 44,8 42,8 45,2 47,1

Kujawsko-pomorskie 11,7 29,6 37,5 44,3 46,2 45,3 45,3 40,8

Lubelskie 7,1 22,5 30,2 35,1 34,9 33,9 36,0 38,5

Lubuskie 8,7 24,9 40,5 42,3 41,7 36,5 35,6 34,5

Łódzkie 9,1 24,4 33,0 38,4 39,1 39,2 43,0 41,6

Małopolskie 11,5 33,4 37,6 41,2 40,8 39,4 38,2 37,2

Mazowieckie 6,5 33,3 41,2 43,4 40,7 42,0 39,4 36,7


4

Opolskie 13,2 20,4 28,9 32,2 31,4 29,6 29,0 27,5

Podkarpackie 9,3 19,5 26,3 30,9 32,8 31,4 30,5 30,8

Podlaskie 8,7 15,9 25,2 30,4 31,1 30,9 26,4 26,2

Pomorskie 12,9 25,9 34,7 42,2 40,1 40,0 37,4 34,5

Śląskie 7,7 21,0 25,2 27,4 27,6 28,1 28,7 29,1

Świętokrzyskie 5,8 17,3 26,1 33,3 39,4 38,9 38,7 38,9

Warmińsko-mazurskie 8,3 23,1 32,9 35,0 37,0 35,0 33,8 33,2

Wielkopolskie 12,4 20,9 31,2 38,4 37,8 37,5 35,5 31,7

Zachodniopomorskie 12,2 21,5 33,2 42,4 43,1 43,2 42,6 41,3

Relacja zobowiązań JST wliczanych do długu publicznego do ich dochodów budżetowych

wg województw w latach 2003 - 2015 (w %)

Dochody lubuskich jednostek samorządu terytorialnego W 2015 r. cały sektor samorządowy wykonał dochody ogółem wyższe o 2,4% w porównaniu

do dochodów wykonanych w 2014 r., głównie w wyniku wzrostu dochodów własnych (0 4,9%) i subwencji ogólnej (o 0,3%). W województwie lubuskim w 2015 r. dochody JST wzrosły, ale w stopniu niższym niż w całym sektorze samorządowym – wzrost o 1,5%.

Dochody budżetowe ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego

zrealizowane zostały w 99,0%, tj. w kwocie 4 940 579 109 zł, w tym dochody majątkowe wykonane

zostały w wysokości 495 685 670 zł (89,6% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 4 444 893 439 zł

(100,2% planu).

Wyszczególnienie

4 kwartał 4 kwartał % dynamika wykonania

(rok poprzedni=100) 2014 2015

Plan Wykonanie %str. % wyk Plan Wykonanie %str. % wyk 2014 2015

Dochody OGÓŁEM, w tym: 4 961 131 011 4 868 074 886 100,0% 98,1% 4 988 850 033 4 940 579 109 100,0% 99,0% 102,8% 101,5%

Transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencja, PIT i CIT)

3 463 826 092 3 402 157 321 69,9% 98,2% 3 440 734 480 3 409 983 468 69,0% 99,1% 101,6% 100,2%

Transfery między JST 44 031 471 41 053 764 0,8% 93,2% 44 695 880 43 879 544 0,9% 98,2% 114,5% 106,9%

pozostałe transfery (270, 629) 33 799 728 29 464 979 0,6% 87,2% 24 744 413 25 456 078 0,5% 102,9% 96,9% 86,4%

Dochody z podatków i opłat 900 912 060 900 528 724 18,5% 100,0% 930 633 244 935 349 363 18,9% 100,5% 107,4% 103,9%

Pozostałe dochody 518 561 660 494 870 097 10,2% 95,4% 548 042 015 525 910 655 10,6% 96,0% 102,5% 106,3%

Dochody budżetowe lubuskich JST ogółem w latach 2012-2015


5

Dochody lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2015 – wykonanie, dynamika

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dynamika Wykonanie %

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Dochody ogółem 4 988 850 034 4 961 131 011 4 940 579 109 4 868 074 886 101,5% 102,8% 99,0% 98,1%

Dochody własne 2 443 616 612 2 295 626 043 2 446 585 172 2 289 253 638 106,9% 106,5% 100,1% 99,7%

udziały we wpływach z podatków państwowych

962 797 309 862 428 536 979 714 232 882 870 943 111,0% 107,3% 101,8% 102,4%

podatki i opłaty [Rb-27S] 930 633 244 900 912 060 935 349 363 900 528 724 103,9% 107,4% 100,5% 100,0%

Dotacje celowe ogółem 1 212 476 244 1 296 941 216 1 161 329 984 1 210 106 236 96,0% 99,4% 95,8% 93,3%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ogółem

540 382 204 605 466 229 512 412 187 535 973 196 95,6% 90,9% 94,8% 88,5%

Subwencje ogółem 1 332 757 177 1 368 563 752 1 332 663 953 1 368 715 012 97,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Subwencja oświatowa 1 026 700 068 1 008 106 815 1 026 551 733 1 007 968 461 101,8% 100,1% 100,0% 100,0%

Subwencja ogólna - część rekompensująca

4 761 475 521 802 8 480 8 480 100,0% 100,0% 0,2% 1,6%

Subwencja ogólna - część równoważąca

63 846 096 109 906 162 63 846 192 109 906 162 58,1% 114,4% 100,0% 100,0%

Subwencja ogólna - część wyrównawcza

236 974 521 249 497 093 236 974 521 249 497 093 95,0% 96,9% 100,0% 100,0%

Subwencja ogólna - uzupełnienie dochodów (bieżące)

4 761 475 521 802 4 816 490 811 416 593,6% 55,1% 101,2% 155,5%

Subwencja ogólna - uzupełnienie dochodów (majątkowe)

466 537 523 400 466 537 523 400 89,1% 7,3% 100,0% 100,0%

Dochody bieżące 4 435 508 866 4 350 572 763 4 444 893 439 4 349 898 457 102,2% 101,7% 100,2% 100,0%

Dochody własne bieżące 2 240 886 947 2 104 297 196 2 268 987 761 2 125 444 740 106,8% 106,8% 101,3% 101,0%

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące ogółem

862 331 279 878 235 215 843 708 262 856 262 105 98,5% 92,4% 97,8% 97,5%

Dochody majątkowe 553 341 168 610 558 248 495 685 670 518 176 429 95,7% 113,0% 89,6% 84,9%

Dochody ze sprzedaży majątku 116 534 325 109 103 565 95 534 407 93 650 539 102,0% 118,7% 82,0% 85,8%

Dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem

350 144 965 418 706 001 317 621 722 353 844 131 89,8% 121,5% 90,7% 84,5%

Dynamika dochodów lubuskich JST w 2015 r. na poziomie 101,5% związana była głównie ze wzrostem dochodów własnych (o 6,9%). Jednocześnie w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się dochody z tytułu dotacji celowych i subwencji - dynamika dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosła 96,0%, a dochodów z tytułu subwencji ogółem - 97,4%. W skali całego kraju dochody bieżące wzrosły o 2,5%, a dochody majątkowe o 1,5%. W województwie lubuskim odnotowano wzrost dochodów bieżących o 2,1%. Jednocześnie dochody majątkowe lubuskich JST zmniejszyły się (o 3,9%), niemniej w grupie dochodów ze sprzedaży majątku odnotowano wzrost o 2,0% (średnio w kraju zmniejszenie o 9,2%).

Dynamika dochodów budżetów JST wg województw w 2015 r. (2014 r. = 100%)

WOJEWÓDZTWA Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

w tym: Dochody majątkowe

w tym:

dochody w tym: subwencj dotacje dochody ze dotacje


6

nominalnie realnie3

własne udziały w podatku dochodo-

wym

wpływy z podatków

i opłat

a ogólna celowe sprzedaży majątku

celowe

P O L S K A w tym: 102,4 103,3 102,5 105,7 108,7 102,2 100,3 96,2 101,5 90,8 104,6

Dolnośląskie 98,7 99,6 100,9 105,1 111,6 101,3 95,2 93,9 83,4 80,4 79,9

Kujawsko-pomorskie 105,3 106,2 102,0 104,7 107,9 103,2 100,3 98,1 135,4 64,6 168,1

Lubelskie 98,1 99,0 100,9 105,7 107,1 100,9 98,9 95,5 84,0 50,3 86,6

Lubuskie 101,5 102,4 102,1 106,8 111,0 103,9 97,4 98,2 96,1 102,0 90,4

Łódzkie 105,4 106,3 103,0 106,0 108,7 103,2 100,3 96,9 129,3 106,3 143,9

Małopolskie 103,4 104,3 102,2 105,7 108,8 102,8 101,7 92,1 114,6 101,4 124,9

Mazowieckie 104,5 105,4 104,5 105,9 108,6 101,4 102,7 100,8 103,7 130,7 98,6

Opolskie 100,7 101,6 101,8 105,1 108,6 101,5 98,0 98,8 89,6 114,4 83,7

Podkarpackie 99,3 100,2 100,9 105,4 108,2 101,1 100,0 94,0 90,9 99,9 91,3

Podlaskie 96,7 97,6 101,2 105,4 108,6 101,6 98,6 96,5 78,0 20,4 102,7

Pomorskie 102,3 103,2 102,8 105,3 107,8 102,5 101,2 97,1 99,2 81,4 104,7

Śląskie 101,9 102,8 103,0 104,9 107,1 100,0 103,0 94,6 94,9 120,9 88,5

Świętokrzyskie 102,0 102,9 101,3 106,1 106,9 103,6 98,8 96,2 106,7 91,0 110,5

Warmińsko-mazurskie 101,0 101,9 101,5 107,0 107,9 105,6 98,5 96,2 98,3 117,2 98,9

Wielkopolskie 105,6 106,5 103,2 106,2 110,8 103,7 101,6 96,4 137,8 81,9 168,4

Zachodniopomorskie 103,6 104,5 102,6 107,2 109,7 104,1 98,5 95,3 112,6 110,4 112,9

W strukturze dochodów JST niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż

majątkowe. W budżetach JST województwa lubuskiego ogółem dochody bieżące w 2015 r. stanowiły 90,0% (średnio w kraju 88,5%) wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane przez wszystkie typy JST na poziomie 100,0%. Realizacja dochodów majątkowych (stanowiących 10,0% dochodów ogółem, przy średniej krajowej 11,5%), ukształtowała się na poziomie 89,6%.

W kwocie dochodów uzyskanych w 2015 r. przez lubuskie samorządy, dochody własne bieżące stanowiły 45,9% (średnio w kraju 49,2%). Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiły 19,8%, podatki i opłaty – 18,9%, a pozostałe własne dochody bieżące – 7,2% (w skali całego kraju dochody te stanowiły odpowiednio: 22,7%, 17,9% i 8,6%). Dochody majątkowe w lubuskich JST stanowiły natomiast 10,0% dochodów ogółem, zaś dochody ze sprzedaży majątku – 1,9% ( w skali kraju odpowiednio: 11,5% i 1,85)

Struktura dochodów lubuskich JST w roku 2015

3 Wskaźnik inflacji w 2015 r. wyniósł -0,9%. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. (M. P. poz. 73).


7

Struktura dochodów JST wg województw – wykonanie 2015

Wyszczególnienie Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody własne

w tym:

subwencja ogólna

dotacje celowe

dochody ze sprzedaży majątku

dotacje celowe

udziały w podatku

dochodowym

wpływy z podatków

i opłat

P O L S K A, w tym: 88,5 49,2 22,7 17,9 25,7 13,6 11,5 1,8 8,6

Dolnośląskie 89,4 56,0 25,1 21,5 21,1 12,4 10,6 2,6 6,3

Kujawsko-pomorskie 87,1 42,8 18,7 16,9 28,2 16,1 12,9 1,2 9,6

Lubelskie 85,7 36,3 16,2 14,1 32,8 16,7 14,3 0,8 12,6

Lubuskie 90,0 45,9 19,8 18,9 27,0 17,1 10,0 1,9 6,4

Łódzkie 88,9 51,3 22,4 20,4 24,3 13,4 11,1 1,8 8,2

Małopolskie 89,2 46,7 22,0 16,0 29,5 13,0 10,8 1,3 8,2

Mazowieckie 90,1 60,1 30,7 17,3 19,6 10,3 9,9 2,0 7,0

Opolskie 92,2 48,3 20,3 21,1 28,1 15,8 7,8 1,7 5,3

Podkarpackie 85,8 34,9 15,7 13,9 34,1 16,8 14,2 1,3 11,5

Podlaskie 84,2 39,3 15,9 15,8 29,1 15,9 15,8 1,3 13,5

Pomorskie 88,0 48,8 21,8 18,7 25,7 13,6 12,0 2,5 8,6

Śląskie 88,1 54,2 26,2 19,3 22,5 11,3 11,9 2,1 8,6

Świętokrzyskie 87,1 38,0 16,1 14,8 31,5 17,6 12,9 0,7 11,4

Warmińsko-mazurskie 84,0 36,7 15,1 15,1 29,1 18,1 16,0 2,1 12,6

Wielkopolskie 91,1 51,0 24,6 19,3 26,7 13,4 8,9 1,2 6,8

Zachodniopomorskie 88,4 49,7 18,4 21,6 24,2 14,6 11,6 2,2 8,3

W roku 2015 dochody budżetowe ogółem JST województwa lubuskiego w przeliczeniu na

1 mieszkańca wyniosły 4 846 zł (przy średniej krajowej 5 5175 zł). Dochody ogółem, dochody bieżące i majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015

Dochody budżetowe JST w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podziale na województwa w 2015 roku

WOJEWÓDZTWA Dochody w tym:


8

ogółem (w tys. zł)

Dochody

bieżące

w tym:

Dochody

majątkowe

w tym:

dochody

własne

w tym:

subwencja ogólna

dotacje celowe


dotacje celowe

udziały

w podatku

dochodowym

wpływy

z podatków

i opłat

Polska, z tego: 5 175 4 579 2 546 1 175 929 1 328 705 597 91 446

Dolnośląskie 5 236 4 683 2 931 1 315 1 125 1 105 647 553 138 331

Kujawsko-pomorskie 5 124 4 463 2 194 957 867 1 446 823 661 64 490

Lubelskie 4 786 4 103 1 736 776 673 1 568 799 684 39 603

Lubuskie 4 846 4 360 2 226 961 917 1 307 828 486 94 312

Łódzkie 4 920 4 375 2 524 1 101 1 005 1 194 658 545 89 404

Małopolskie 4 826 4 303 2 252 1 061 772 1 423 628 523 62 397

Mazowieckie 6 299 5 674 3 789 1 935 1 092 1 238 648 625 128 442

Opolskie 4 570 4 214 2 208 927 966 1 284 722 356 78 242

Podkarpackie 4 837 4 148 1 688 760 670 1 648 811 689 61 555

Podlaskie 5 131 4 320 2 015 818 812 1 491 814 811 64 691

Pomorskie 5 393 4 748 2 630 1 175 1 010 1 384 734 646 134 462

Śląskie 4 868 4 288 2 640 1 273 942 1 098 550 580 103 416

Świętokrzyskie 4 908 4 277 1 864 791 728 1 548 866 631 34 561

Warmińsko-mazurskie

5 459 4 583 2 003 824 822 1 590 990 876 115 690

Wielkopolskie 4 835 4 406 2 465 1 189 931 1 293 647 429 59 330

Zachodniopomorskie 5 354 4 736 2 659 984 1 156 1 297 780 619 120 444

Dochody budżetowe JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na województwa w latach 1999 i 2015 oraz relacja poziomu ich dochodów do średniej krajowej w roku 1999 i 2004 oraz w latach 2014 i 2015

Województwa

Dochody w przeliczeniu na jednego

mieszkańca (w zł) Relacja poziomu dochodów JST wg województw do średniej krajowej (w %)

1999 2015

1999 2004 2014 2015

dochody ogółem

do

cho

dy

wła

sne

ud

ział

y w

po

dat

ku

do

cho

do

wym

do

tacj

e ce

low

e

sub

wen

cja

og

óln

a

częś

ć o

świa

tow

a

częś

ć

wyr

ów

naw

cza

Polska, z tego: 1 679 5 175 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dolnośląskie 1 869 5 236 114 106 105 101 117 112 85 83 88 62


Lubelskie 1 475 4 786 88 89 96 92 67 66 122 118 106 178

Lubuskie 1 763 4 846 105 101 94 94 89 82 99 98 96 103

Łódzkie 1 560 4 920 93 92 92 95 99 94 92 89 91 90

Małopolskie 1 537 4 826 91 92 93 93 88 90 89 107 107 119

Mazowieckie 2 095 6 299 125 121 120 122 147 165 95 94 98 73

Opolskie 1 611 4 570 96 92 90 88 86 79 84 97 98 95

Podkarpackie 1 548 4 837 92 91 96 93 67 65 119 124 110 183

Podlaskie 1 518 5 131 90 91 105 99 79 70 131 112 100 155

Pomorskie 1 680 5 393 100 106 105 104 105 100 104 104 109 87

Śląskie 1 613 4 868 96 99 94 94 104 108 84 84 93 33

Świętokrzyskie 1 560 4 908 93 92 95 95 72 67 124 116 104 175

Warmińsko-mazurskie 1 617 5 459 96 101 107 105 81 70 146 119 107 169

Wielkopolskie 1 570 4 835 93 97 91 93 95 101 85 97 103 76

Zachodniopomorskie 1 809 5 354 108 101 102 103 105 84 106 97 95 96 Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015, KR RIO, Warszawa 2016, www.rio.gov.pl.

Wydatki lubuskich jednostek samorządu terytorialnego W roku 2015 wykonane wydatki ogółem lubuskich JST wyniosły 4 854 560 798 zł (przy planie

5 184 303 823 zł). Lubuskie JST zrealizowały wydatki na poziomie 93,6% (w skali całego kraju poziom wydatków zrealizowanych przez JST wyniósł 94,2%). Wydatki majątkowe lubuskich JST wykonane

http://www.rio.gov.pl/


9

zostały w wysokości 752 589 405 zł (83,2% planu), zaś wydatki bieżące w kwocie 4 101 971 393 zł (95,8%).

Spośród wydatków bieżących lubuskich JST wysoki stopień realizacji – podobnie jak w latach poprzednich - dotyczył wydatków na wynagrodzenia i pochodne 98,1% (w roku 2014 – 98,6%), dotacje dla innych podmiotów na zadania bieżące – 98,0% (2013 – 98,3%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98,1% (2014 – 98,0%). Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 85,7% (w roku 2014 – 89,8%), zaś wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w 92,3% (2014 – 84,7%). Na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego wykonano wydatki bieżące na zadania i programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – tj. w 85,8% (w 2014 – 85,4%). W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne lubuskich JST zrealizowane zostały w stopniu niższym – tj. w 82,6% (w roku 2014 – 87,4%), w tym wydatki inwestycyjne na zadania i programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w 83,9% (w 2014 – 90,3%).

Wydatki budżetowe lubuskich JST ogółem w latach 2012-2015

W roku 2015 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem lubuskich JST wyniósł 84,5%

i był wyższy w porównaniu do roku 2014 o 2,6 punkty procentowe (2014 – 81,9% 2013 - 86,1%). Nieznacznie zmalało obciążenie lubuskich JST wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą długu – w roku 2015 ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 1,1% (w roku 2014 – 1,3%, 2013 – 1,7%).

W porównaniu do roku 2014 zmniejszył się udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem i wyniósł 15,5% (2014 – 18,1%). Jednocześnie udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem lubuskich JST wyniósł 14,8% (w roku 2014 – 17,9%, 2013 – 13,6%, 2012 – 12,7%, 2011 - 19,5%; 2010 – 27,1%; w 2009 – 30,9%).

W roku 2015 w skali całego kraju wykonane wydatki wszystkich JST wyniosły 99,8% poziomu roku poprzedniego. Jednocześnie wykonane wydatki ogółem lubuskich JST były również niższe o 0,2% niż w roku poprzednim, w tym dynamika wydatków bieżących wyniosła 103,0%, a wydatków majątkowych 85,6%, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 82,7%.

W roku 2015 dynamika wydatków ogółem lubuskich JST była równa średniej krajowej i wyniosła 99,8%. Na poziomie zbliżonym do wydatków całego sektora samorządowego kształtowała się również dynamika wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (lubuskie – 103,3%, w kraju – 103,7%), świadczeń na rzecz osób fizycznych (lubuskie – 99,5%, w kraju – 99,9%) oraz dotacji na zadania bieżące (lubuskie – 106,5%, w kraju – 107,1%).

W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się wydatki jednostek budżetowych (dynamika 104,9%), w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zwiększyły się o 3,3%, zaś wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 0 7,7%. Znacząco zmniejszyły się natomiast wydatki na obsługę długu publicznego – w porównaniu do roku 2014 odnotowano spadek o 17,8%. Ponadto, zmniejszeniu uległy wydatki na realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – spadek o 34,2%.

Największy wzrost odnotowano w grupie wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – w roku 2015 wyniosły one 33 964 731 zł i były wyższe o 248% od wydatków poniesionych na ten cel w roku 2014 (9 760 363 zł).

Dynamika wydatków lubuskich JST w latach 2013-2015 (rok poprzedni = 100)

Wyszczególnienie Polska Lubuskie

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Wydatki ogółem, w tym 101,9% 107,0% 99,8% 107,0% 105,3% 99,8%


10

Wydatki bieżące 102,8% 104,4% 101,6% 106,0% 100,2% 103,0%

Wydatki majątkowe, w tym 98,3% 118,1% 93,3% 114,2% 137,1% 85,6%

Wydatki inwestycyjne 97,4% 119,2% 93,2% 114,3% 138,8% 82,7%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne lubuskich JST w latach 2012-2015


11

Wydatki lubuskich JST ogółem wg układu, o którym mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (w latach 2014-2015) (w zł)

Wyszczególnienie

4 kwartał 4 kwartał % wykonania % struktury

% dynamika wykonania (rok poprzedni=100) 2014 2015

plan wykonanie plan wykonanie 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Wydatki ogółem 5 252 029 185 4 862 760 020 5 184 303 823 4 854 560 798 92,6% 93,6% 100,0% 100,0% 105,3% 99,8%

Wydatki bieżące 4 247 100 291 3 983 788 810 4 280 122 698 4 101 971 393 93,8% 95,8% 81,9% 84,5% 100,2% 103,0%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 103 580 828 2 886 352 750 3 160 303 689 3 027 828 314 93,0% 95,8% 59,4% 62,4% 100,1% 104,9%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 853 557 891 1 826 975 655 1 924 153 666 1 886 827 323 98,6% 98,1% 37,6% 38,9% 103,2% 103,3%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 250 022 938 1 059 377 094 1 236 150 023 1 141 000 991 84,7% 92,3% 21,8% 23,5% 95,1% 107,7%

2) dotacje na zadania bieżące; 400 366 216 393 749 350 427 890 550 419 249 021 98,3% 98,0% 8,1% 8,6% 103,8% 106,5%

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 552 748 808 541 895 406 549 589 562 538 951 839 98,0% 98,1% 11,1% 11,1% 102,3% 99,5%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z

realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 115 270 280 98 454 413 75 503 130 64 786 126 85,4% 85,8% 2,0% 1,3% 95,5% 65,8%

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty

w danym roku budżetowym; 5 838 217 1 136 529 7 173 624 0 19,5% 0,0% 53,8% 0,0%

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 69 295 942 62 200 363 59 662 143 51 156 093 89,8% 85,7% 1,3% 1,1% 80,6% 82,2%

Wydatki majątkowe 1 004 928 894 878 971 209 904 181 124 752 589 405 87,5% 83,2% 18,1% 15,5% 137,1% 85,6%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 994 202 683 869 210 846 870 215 828 718 624 674 87,4% 82,6% 17,9% 14,8% 138,8% 82,7%

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z

realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 489 443 654 442 023 785 346 918 000 291 102 932 90,3% 83,9% 9,1% 6,0% 136,0% 65,9%

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego 10 726 211 9 760 363 33 965 296 33 964 731 91,0% 100,0% 0,2% 0,7% 67,5% 348,0%


12

W porównaniu do roku poprzedniego w skali całego kraju zmniejszeniu uległy wydatki JST na obsługę długu oraz wydatki majątkowe i inwestycyjne. Jednocześnie jednak w odniesieniu do średniej dla całego sektora w stopniu większym zmniejszyły się wydatki bieżące lubuskich JST na obsługę długu i poręczenia – spadek o 17,8% (w skali kraju o 16,2%) oraz wydatki majątkowe – spadek o 14,4% (w skali kraju o 6,7%).

Dynamika wydatków w roku 2015 (%) – rok poprzedni = 100%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Wydatkiogółem

Wydatkibieżące, w tym

wynagrodzeniai pochodne

świadczenia narzecz osóbfizycznych

dotacje obsługadługu oraz

poręczenia igwarancje

Wydatkimajątkowe, w

tym

Wydatkiinwestycyjne

P O L S K A Lubuskie

Dynamika wydatków w roku 2015 wg województw


13

Dynamika wydatków w roku 2015 wg typów JST

Poziom wydatków budżetowych JST w skali kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca

nieznacznie zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego i wyniósł 5 108 zł (spadek o 0,1%, w roku 2014 - 5 113 zł). Jednocześnie, w skali całego kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca zmniejszyły się (o 6,7%) wydatki inwestycyjne, wynosząc 968 zł, zaś kwota wydatków bieżących per capita wyniosła 4 105 zł i była wyższa o 1,6% w porównaniu do roku 2014.

W województwie lubuskim wydatki ogółem JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca pozostały na poziomie roku poprzedniego i wyniosły 4 762 zł (w roku 2014 4 764 zł). Jednocześnie wydatki majątkowe per capita lubuskich samorządów zmniejszyły się w porównaniu do roku 2014 (spadek o 14,3%) i wyniosły 738 zł (przy średniej krajowej 1 003 zł).

Wydatki JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na województwa w 2015 r. (w zł)

Województwa

2015 (w zł) Dynamika (2014 = 100%)

nominalnie

wyd

atki

og

ółem

wyd

atki

bi

eżąc

e

wyd

atki

na

wyn

agro

dzen

ia

i poc

hodn

e

wyd

atki

maj

ątko

we

wyd

atki

in

wes

tycy

jne

wyd

atki

og

ółem

wyd

atki

bi

eżąc

e

wyd

atki

na

wyn

agro

dzen

ia

i poc

hodn

e

wyd

atki

maj

ątko

we

wyd

atki

in

wes

tycy

jne

Polska, z tego: 5 108 4 105 1 834 1 003 968 99,9 101,6 103,8 93,4 93,3

Dolnośląskie 5 283 4 259 1 771 1 024 955 95,7 98,8 103,7 84,8 84,6

Kujawsko-pomorskie 4 998 4 035 1 798 964 933 100,3 101,9 103,4 94,2 94,4

Lubelskie 4 911 3 773 1 848 1 138 1 114 96,8 101,1 103,9 85,0 84,7

Lubuskie 4 762 4 024 1 851 738 705 100,0 103,1 103,4 85,7 82,8

Łódzkie 4 949 3 910 1 783 1 039 1 002 103,2 103,1 103,3 103,7 104,5

Małopolskie 4 836 3 891 1 763 945 924 102,6 102,8 103,8 102,1 103,2

Mazowieckie 5 973 4 993 2 016 980 954 99,2 101,7 105,5 88,0 87,3

Opolskie 4 476 3 865 1 881 611 570 98,4 101,8 103,1 81,6 78,9

Podkarpackie 4 866 3 743 1 862 1 123 1 113 99,7 100,8 103,3 96,2 96,0

Podlaskie 5 182 3 913 1 843 1 268 1 252 101,6 101,5 103,2 102,1 101,7

Pomorskie 5 245 4 214 1 820 1 030 984 100,1 102,1 103,1 92,7 91,8

Śląskie 4 853 3 834 1 770 1 019 958 98,1 102,0 104,0 85,7 85,7

Świętokrzyskie 4 951 3 877 1 866 1 074 1 051 101,5 100,7 103,4 104,6 104,1

Warmińsko-mazurskie 5 477 4 209 1 850 1 268 1 234 101,1 102,1 102,8 97,9 98,3

Wielkopolskie 4 653 3 842 1 761 811 777 102,4 101,9 103,3 104,6 104,1

Zachodniopomorskie 5 306 4 235 1 834 1 070 1 047 101,2 100,8 103,2 102,9 105,5

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015, KR RIO, Warszawa 2016, www.rio.gov.pl.

http://www.rio.gov.pl/


14

Wydatki JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i ich wykorzystanie Jednostki samorządu terytorialnego, korzystają z dodatkowego źródła finansowania, którym

są środki ze źródeł zagranicznych. Są to m.in. środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z innych źródeł zagranicznych. Dochody i wydatki na realizację (finansowanie i współfinansowanie) programów i projektów z udziałem środków zagranicznych lubuskich JST w latach 2014 i 2015 (w zł)

Wyszczególnienie 2014 2015

Dynamika wykonania (rok poprzedni= 100)


Dochody ogółem 473 306 545 401 297 303 84,8% 368 536 687 339 621 272 92,2% 107,3% 84,6%

bieżące 106 559 884 91 610 252 86,0% 68 454 376 56 815 476 83,0% 93,3% 62,0%

majątkowe 366 746 661 309 687 052 84,4% 300 082 311 282 805 796 94,2% 112,3% 91,3%

Wydatki ogółem 604 724 240 540 487 623 89,4% 422 422 407 355 890 333 84,2% 126,2% 65,8%

bieżące 115 280 586 98 463 839 85,4% 75 504 407 64 787 401 85,8% 95,5% 65,8%

majątkowe 489 443 654 442 023 785 90,3% 346 918 000 291 102 932 83,9% 135,9% 65,9%

W województwie lubuskim w roku 2015 wykonanie dochodów JST ze środków (zarówno

krajowych jak i zagranicznych) przeznaczonych na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych wyniosło 339 621 272 zł (wykonano 92,2% planowanych dochodów) i było niższe w porównaniu do roku ubiegłego aż o 15,4%. W skali całego kraju wykonanie dochodów JST ze środków (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) przeznaczonych na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych było niższe o 5,4% niż w 2014 roku.

Dochody na realizację (finansowanie i współfinansowanie) programów i projektów z udziałem środków zagranicznych lubuskich JST w latach 2012-2015


15

Najwięcej dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w 2015 r., podobnie jak w 2014 r., wykonały JST województwa mazowieckiego w wysokości 2 384 196 tys. zł oraz województwa śląskiego w kwocie 2 035 376 tys. zł. Jednostki samorządu terytorialnego tych dwóch województw zrealizowały ponad jedną czwartą (25,4%) wszystkich dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych oraz podobną wielkość (25,7%) wszystkich dochodów pozyskanych ze środków zagranicznych. Najniższe wykonanie tych dochodów, podobnie jak w 2014 r., odnotowano w JST województwa opolskiego, w których wyniosły one 269 015 tys. zł

Dochody JST na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych oraz dochody ze źródeł zagranicznych w 2015 r. wg województw (w tys. zł)

Źródło: Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015, KR RIO, Warszawa 2016, www.rio.gov.pl

W roku 2015 w województwie lubuskim wykonanie wydatków ogółem na programy i projekty

realizowane z udziałem środków zagranicznych wyniosło 355 890 333 zł (łącznie zrealizowano 84,2% zaplanowanych wydatków). W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek ww. wydatków ogółem: o 34,2% (w tym spadek wydatków majątkowych – o 34,1% i spadek wydatków bieżących – o 34,2%).

W skali kraju wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków

zagranicznych w 2015 r. wyniosło 19 356 353 tys. zł (w tym wydatków finansowanych środkami

zagranicznymi 13 165 159 tys. zł), co stanowiło, odpowiednio 9,9% i 6,7% udziału tych środków w wydatkach budżetowych JST ogółem. W porównaniu do 2014 r., wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych zmniejszyło się o 19,1%, a wykonanie wydatków finansowanych środkami zagranicznymi zmniejszyło się o 17,7%.

Najwyższe kwoty wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych zrealizowały, podobnie jak w 2014 r., JST województwa śląskiego, a najniższe kwoty wydatków (podobnie jak w roku poprzednim) przez JST województwa opolskiego. Najwyższy udział wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w wydatkach ogółem wystąpił w JST województwa warmińsko-mazurskiego i wyniósł 16,9% wydatków ogółem. W województwie lubuskim udział wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w wydatkach ogółem wyniósł 7,3%.


16

Wydatki JST na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych oraz wydatki finansowane środkami zagranicznymi w 2015 r. wg województw (w tys. zł)


Udział wydatków JST na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych oraz udział wydatków finansowanych środkami zagranicznymi w wydatkach budżetowych ogółem JST w 2015 r.

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

(w tys. zł)

Wydatki na programy

i projekty realizowane

z udziałem środków

zagranicznych

(w tys. zł)

Wydatki

finansowane

środkami

zagranicznymi

(w tys. zł)

Udział wydatków na

programy i projekty

realizowane z udziałem

środków ze źródeł

zagranicznych

w wydatkach ogółem

(w %)

Udział wydatków

finansowanych

środkami

zagranicznymi

w wydatkach ogółem

(w %)

Polska, z tego: 196 415 300 19 356 353 13 165 159 9,9 6,7

Dolnośląskie 15 349 196 982 727 594 858 6,4 3,9

Kujawsko-pomorskie 10 434 826 1 051 239 645 378 10,1 6,2

Lubelskie 10 524 883 1 497 185 1 062 125 14,2 10,1

Lubuskie 4 854 800 355 890 209 027 7,3 4,3

Łódzkie 12 363 348 1 259 874 839 525 10,2 6,8

Małopolskie 16 300 755 1 658 229 1 040 753 10,2 6,4

Mazowieckie 31 900 288 2 028 926 1 339 566 6,4 4,2

Opolskie 4 470 761 262 748 181 616 5,9 4,1

Podkarpackie 10 351 671 1 498 451 1 049 365 14,5 10,1

Podlaskie 6 167 474 982 018 723 251 15,9 11,7

Pomorskie 12 087 482 1 087 447 752 843 9,0 6,2

Śląskie 22 216 373 2 353 315 1 672 774 10,6 7,5

Świętokrzyskie 6 238 187 932 214 641 731 14,9 10,3

Warmińsko-mazurskie 7 899 211 1 336 098 898 588 16,9 11,4

Wielkopolskie 16 162 771 990 657 742 606 6,1 4,6

Zachodniopomorskie 9 093 273 1 079 336 771 153 11,9 8,5



17

Udział wydatków finansowanych środkami zagranicznymi w wydatkach ogółem w podziale na typy JST w układzie województw w 2015 r. (w %)


Wyniki budżetów oraz zobowiązania i należności budżetów JST

W skali całego kraju w 2015 r. JST planowały deficyt budżetowy w kwocie 7 372 690 tys. zł, stanowiący 3,7% planowanych dochodów. Także lubuskie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały w 2015 r. per saldo deficyt budżetowy w łącznej wysokości 195 453 789 zł, natomiast


18

wykonały nadwyżkę w łącznej kwocie 86 018 311 zł. Spośród 95 lubuskich JST 78 jednostek zamknęły swój budżet nadwyżką, natomiast 17 JST wykonało budżet deficytowy.

Realizacja dochodów na poziomie 99,0% (w skali kraju 98,9%) i wydatków w wysokości 93,6% (w skali kraju 94,2%) spowodowała, że lubuskie JST zamknęły per saldo rok budżetowy nadwyżką stanowiącą 1,7% wykonanych dochodów. Również w skali całego kraju wykonano nadwyżkę stanowiącą 1,3% wykonanych dochodów. Wynik budżetów lubuskich JST w 2015 roku

Wyszczególnienie

Nadwyżka Deficyt

Liczba JST Kwota

(w tys. zł.)

Relacja do dochodów

(w %) Liczba JST Kwota (w tys.)

Relacja do dochodów

(w %)

Województwo lubuskie 78 179 794 662 3,6 17 93 776 351 1,9

gminy 66 115 988 952 4,5 14 42 025 946 1,6

miasta na prawach powiatów 2 37 762 299 3,3 - - -

powiaty 10 26 043 411 3,5 2 49 772 773 7,2

województwo samorządowe - - - 1 1 977 632 0,4

W budżetach lubuskich JST zaplanowano przychody wyższe od rozchodów. Zaplanowane

przychody zrealizowano w wysokości 432 843 873 zł, co stanowi 104,7% planu. Rozchody wykonano w kwocie 217 086 735 zł, co stanowi 99,6% planu. W strukturze rozchodów dominują spłaty kredytów we wszystkich typach JST. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyło się wykonane przychodów i rozchodów lubuskich JST – dynamika przychodów i rozchodów wyniosła odpowiednio: 108,0% i 122,1%. Przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego zwiększyły się o 13,1%, natomiast przychody z tytuły nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków wzrosły o 4,1%. Struktura przychodów JST w woj. lubuskim w 2015 roku wg. tytułów dłużnych (w %)

Wyszczególnienie Lubuskie JST Gminy Miasta na prawach powiatu

Powiaty Samorząd

województwa

Razem przychody, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

kredyty i pożyczki, w tym: 42,8 35,6 49,9 64,7 32,2

na realizację programów przy udziale środków zagranicznych

8,1 15,2 - - -

spłata pożyczek udzielonych 1,6 0,5 - - 9,8

nadwyżka z lat ubiegłych 3,3 6,1 - - -

środki na pokrycie deficytu - - - - -

emisja papierów wartościowych tym: 3,2 5,9 - - -

na realizację program przy udziale środków zagranicznych 1,0 1,9 - - -

prywatyzacja majątku - - -

wolne środki 48,6 50,6 50,1 35,3 58,0

na pokrycie deficytu 3,0 4,4 - 3,5 -

Inne źródła 0,7 1,2 - - -

Struktura rozchodów JST województwa lubuskiego w 2015 roku wg. tytułów dłużnych (w %)

Wyszczególnienie Lubuskie

JST Gminy

Miasta na prawach powiatu

Powiaty Samorząd

województwa

Razem rozchody, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- kredyty i pożyczki, w tym: 91,5 89,9 100,0 73,0 100,0

- na realizację programów przy udziale środków zagranicznych 19,7 30,0 - 3,6 -

- pożyczki udzielone 0,2 3,0 - - -

- wykup papierów wartościowych i obligacji JST., w tym: 8,3 9,8 - 27,0 -

-na realizację programów przy udziale środków zagranicznych 3,3 5,2 - - -

- inne cele - - - - -

Zobowiązania i należności lubuskich jednostek samorządu terytorialnego

Na koniec roku 2015 zobowiązania ogółem lubuskich JST kształtowały się na poziomie 1 705 874 389 zł i w porównaniu do roku 2014 zmniejszyły się o 1,4%.

Mimo, iż w 2014 roku przestały obowiązywać przepisy z art. 170 ufp. regulujące maksymalny poziom zadłużenia do dochodów to na potrzeby niniejszego opracowana postanowiono je wykorzystać do oceny stanu zadłużenia JST. W województwie lubuskim relacja zobowiązań JST


19

wliczanych do długu publicznego do ich dochodów budżetowych wykonanych na koniec roku 2015 wyniosła 34,5% (w roku 2014 – 35,6%; 2013 – 36,5%; 2012 – 41,7%; w 2011 – 42,3%). Zwiększyła się z 2 do 4 liczba jednostek, których zadłużenie w stosunku do dochodów przekracza 60% dochodów. Zadłużenie województwa lubuskiego na jednego mieszkańca wynosi 1 673 zł., natomiast w skali kraju zadłużenie JST per capita wynosi 1 863 zł.

W województwie lubuskim - w porównaniu do roku 2014 - o 2 504 035 zł zmniejszyła się kwota zobowiązań wymagalnych, które na koniec roku 2015 wyniosły 4 674 356 zł (zmniejszenie o 34,9%). Jednocześnie w skali całego kraju zobowiązania wymagalne jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyły się o 30,5%.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego wg. poziomu relacji zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem za 2015 roku

Wyszczególnienie

Wskaźnik zadłużenia

poniżej 10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% Powyżej 60%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 3015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Liczba JST ogółem 6 10 10 14 21 25 26 16 19 20 12 6 2 4

% JST ogółem 6,3 10,5 10,4 14,7 21,9 26,3 27,1 16,8 19,8 21,1 12,5 6,3 2,1 4,2

liczba gmin 6 10 9 14 21 21 17 11 16 15 10 6 2 3

% gmin 7,4 12,5 11,1 17,5 25,9 26,3 21,0 13,8 19,8 18,8 12,3 7,5 2,5 3,8

liczba miast na prawach powiatu - - - - - 1 1 - 1 1 - - - -

% miast na prawach powiatów - - - - - 50 50,0 - 50,0 50,0 - - -- -

liczba powiatów - - 1 - - 3 7 4 2 4 2 - - 1

% powiatów - - 8,3 - - 25,0 58,3 33,3 16,7 33,3 16,7 - - 8,3

Samorząd województwa - - - - - - 1 1 - - - - - -

% - - - - - - 100,0 100,0 - - - - - -

Relacja zobowiązań JST do dochodów ogółem wg stanu na koniec 2015 roku (%) wg województw

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Zobowiązania JST na koniec 2015 roku wg województw (w tys. zł.)

Wyszczególnienie Zobowiązania

ogółem

w tym: Relacja

zobowiązań do

dochodów

Emisja papierów

wartościowych

Kredyty i pożyczki

Przyjęte depozyty

Wymagalne zobowiązania

w tym

z tytułu dostaw

P O L S K A, w tym: 71 634 680 4 157 881 67 328 762 0 148 037 77 167 36,0

Dolnośląskie 7 168 271 97 000 7 042 933 0 28 338 13 353 47,1

Kujawsko-pomorskie 4 360 478 121 145 4 230 915 0 8 418 7 708 40,8


20

Lubelskie 3 951 581 0 3 944 498 0 7 083 3 174 38,5

Lubuskie 1 705 874 40 400 1 660 800 0 4 674 2 748 34,5

Łódzkie 5 118 011 7 000 5 110 471 0 540 150 41,6

Małopolskie 6 044 862 547 200 5 494 084 0 3 578 295 37,2

Mazowieckie 12 344 064 2 633 954 9 707 387 0 2 723 844 36,7

Opolskie 1 257 388 138 185 1 117 869 0 1 335 647 27,5

Podkarpackie 3 171 565 24 420 3 134 336 0 12 809 3 755 30,8

Podlaskie 1 602 910 2 600 1 598 227 0 2 083 842 26,2

Pomorskie 4 284 895 0 4 277 888 0 7 008 1 009 34,5

Śląskie 6 492 097 325 000 6 146 209 0 20 888 10 767 29,1

Świętokrzyskie 2 406 064 0 2 402 792 0 3 272 2 152 38,9

Warmińsko-mazurskie 2 611 643 154 407 2 445 712 0 11 524 8 346 33,2

Wielkopolskie 5 323 201 38 800 5 282 414 0 1 987 892 31,7

Zachodniopomorskie 3 791 775 27 770 3 732 229 0 31 776 20 486 41,3

Dynamika zadłużenia JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w tys. zł.) w podziale na województwa w 2015 roku oraz relacja poziomu zadłużenia do średniej krajowej

Województwa Zadłużenie Dynamika

(2014=100%) Relacja zadłużenia w 2015 r. do średniej

krajowej w % 2014 2015

Polska, z tego: 1 874 1 863 99,4 100

Dolnośląskie 2 392 2 467 103,2 132

Kujawsko-pomorskie 2 201 2 089 94,9 112

Lubelskie 1 747 1 844 105,5 99

Lubuskie 1 696 1 673 98,7 90

Łódzkie 1 999 2 049 102,5 110

Małopolskie 1 786 1 793 100,4 96

Mazowieckie 2 383 2 311 97 124

Opolskie 1 312 1 259 95,9 68

Podkarpackie 1 484 1 491 100,5 80

Podlaskie 1 398 1 347 96,3 72

Pomorskie 1 974 1 859 94,2 100

Śląskie 1 364 1 418 104 76

Świętokrzyskie 1 856 1 910 102,9 103

Warmińsko-mazurskie 1 822 1 811 99,4 97

Wielkopolskie 1 629 1 532 94,1 82

Zachodniopomorskie 2 196 2 212 100,7 119

Zobowiązania JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w latach 2014 i 2015 wg województwa

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2014

2015


21

Zobowiązania SP ZOZ Zobowiązania JST województwa lubuskiego oraz SP ZOZ nadzorowanych przez JST poszczególnych typów w latach 2014 i 2015

Skumulowane zobowiązania JST i SP

ZOZ (w tys. zł)

Zobowiązania JST (w tys. zł)

Dyn

a-m

ika

(w%

) 5/

4

Zobowiązania SP ZOZ (w tys. zł.)

Dyn

a-m

ika

(w %

) 8/

7

Relacja zobowiązań do dochodów JST

(w%)

Relacja skumulo-wanych1

zobowiązań do dochodów

JST (w%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Woj. Lubuskie w tym:

1 820 299 1 796 658 1 730 691 1 705 874 98,6 89 609 90784 101,3 35,6 34,5 37,4 36,0

gminy 898 517 832 086 898 517 832 086 92,6 0 0 x 34,8 32,0 34,8 31,6

miasta na prawach powiatu

398 094 407 742 398 094 407 742 102,4 0 0 x 38,2 35,4 38,2 35,0

powiaty 315 420 350 518 261 227 295 663 113,2 54 193 54855 101,2 37,1 42,5 44,8 50,4

Samorząd Województwa

208 268 206 312 172 852 170 384 98,6 35 416 35928 101,4 32,2 34,8 38,8 42,2

W roku 2015 zadłużenie ogółem jednostek posiadających osobowość prawną w województwie

lubuskim wynosiło 96 717 512 zł a 93,9% tego zadłużenia to zadłużenie SP ZOZ nadzorowanych przez samorządy.

Zadłużenie SP ZOZ nadzorowanych przez JST wynosiło 90 783 664 zł i zwiększyło się o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego. Zobowiązania wymagalne w SP ZOZ stanowią 48,9% kwoty zobowiązań. O 1,4% zwiększyło się zadłużenie SP ZOZ nadzorowanych przez samorząd województwa a o 1,2% SP ZOZ nadzorowanych przez samorządy powiatu.

Obecnie 99,8% zadłużenia SP ZOZ nadzorowanych przez powiaty jest zadłużeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji nadzorowanego przez Powiat Gorzowski. Jego zadłużenie wynosi 54 739 175 zł i wzrosło o 1,0%. Jednocześnie własne zadłużenie powiatu wynosi 67 586 476 zł. Skumulowane zadłużenie szpitala i własne powiatu wynosi 112 325 651 zł i stanowi 232,7% dochodów. Jednocześnie odsetki od zobowiązań wymagalnych szpitala wynoszą, 53 609 300 zł i zmniejszyły się o 8,3% z poziomu 58 464 809 zł w roku 2014.

Zobowiązania ogółem oraz zobowiązania wymagalne SP ZOZ nadzorowanych przez JST województwa lubuskiego w latach 2014 i 2015

Wyszczególnienie

Zobowiązania ogółem samorządowych SP ZOZ

(w tys. zł) Dynamika (w %) 3/2

w tym:

Dynamika (w %) 6/5

Udział zobowiązań wymagalnych

w zobowiązaniach SP ZOZ (w %)

zobowiązania wymagalne samorządowych SP ZOZ

(w tys. zł)

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Polska z tego: 4 065 414 4 247 282 104,5 1 200 365 1 123 890 93,6 29,5 26,5

Lubuskie JST 89 609 90 784 101,3 51 279 44 392 86,6 57,2 48,9

powiaty 54 193 54 855 101,2 50 281 43 847 87,2 92,8 79,9

samorząd województwa 35 416 35 928 101,4 998 546 54,7 2,8 1,5

Należności lubuskich JST Należności oraz wybrane aktywa finansowe lubuskich jednostek samorządu terytorialnego

zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 8,9% i wyniosły 1 028 765 414 zł. Najwyższą część tej kwoty stanowią należności wymagalne (50,6%), które wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3,0%. Największym dłużnikiem samorządów w tej kategorii były gospodarstwa domowe, których zadłużenie w stosunku do JST wynosiło 369 213 259 zł i stanowiło 35,9% należności ogółem. Obok należności wymagalnych drugą największą część należności stanowią depozyty na żądanie. Ich wartość w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 24,6%, i ich udział w strukturze należności w porównaniu do roku poprzedniego uległ zmianie (w 2015 - 33,6% i w 2014 r. – 29,4%).

W 2015 r. odnotowano spadek (o 6,6%) należności z tytułu pożyczek. Wciąż największym dłużnikiem w tej kategorii jest grupa III

4, mimo spadku w stosunku do roku 2014 o 6,3%. Jednocześnie

w tej kategorii odnotowano 12,0% spadek należności od gospodarstw domowych, które są drugim największym dłużnikiem samorządów.

W 2015 roku w ogólnej kwocie należności nastąpił 6,3% spadek wierzytelności od grupy III czyli instytucji samorządowych. Podobnie jak w latach poprzednich głównym dłużnikiem JST były gospodarstwa domowe 39,5%, banki 34,2% i przedsiębiorstwa niefinansowe 15,3%.

4 Zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

(t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.).


22

Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w roku 2015 W 2015 r. dochody budżetowe ogółem lubuskich gmin zaplanowano na poziomie

2 634 045 243 zł zrealizowane zostały w 98,9%, tj. w kwocie 2 604 214 053 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 228 535 149 zł (91,9% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 2 375 678 904 zł (99,6% planu). W porównaniu do roku 2014 wykonane dochody lubuskich gmin zwiększyły się per saldo o 0,8% (w tym dochody bieżące o 0,8%, a dochody majątkowe o 0,7%).

Lubuskie gminy ogółem zaplanowały w swoich budżetach wydatki w kwocie 2 679 221 454 zł, które zrealizowane zostały w 94,4% i wyniosły 2 530 251 047 zł. Wydatki majątkowe (w kwocie 373 565 966 zł) wykonane zostały w stopniu niższym (89,5% planu) niż wydatki bieżące (wykonane w wysokości 2 156 685 081 zł, co stanowiło 95,4% planu). W stosunku do roku 2014 wydatki lubuskich gmin zmniejszyły się o 2,5%, na co złożyły się spadek wydatków majątkowych o 18,9% i jednoczesny niewielki wzrost wydatków bieżących o 0,2%).

Lubuskie gminy zaplanowały w 2015 r. deficyt budżetowy w łącznej wysokości 45 176 211 zł, natomiast wykonały nadwyżkę w kwocie 73 963 006 zł. Jednocześnie planowana w kwocie 123 402 441 zł nadwyżka operacyjna, wykonana została w znacznie wyższym stopniu (w kwocie 218 993 823 zł), stanowiła 177,5% planu i w porównaniu do roku 2014 była wyższa o 6,8%. Planowane przychody wykonano 103,8% (tj. w kwocie 267 411 773 zł), w tym przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego zrealizowano w 83,2% (133 238 031 zł), zaś realizacja przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła 137,4% (134 173 743 zł). W porównaniu do roku poprzedniego wykonane przychody budżetowe lubuskich gmin zmniejszyły się o 13,9%. Jednocześnie, w stosunku do roku 2014 zwiększeniu uległy się rozchody lubuskich gmin (wzrost o 15,9%), które wykonano w kwocie 232 083 681 zł (co stanowiło 124,4% planu). Rozchody z tytułu spłaty długu zwrotnego wykonano w 86,9% (w kwocie 96 403 539 zł)

Na koniec roku 2015 zobowiązania ogółem lubuskich gmin wyniosły 832 085 893 zł

(w porównaniu do roku 2014 zobowiązania zmniejszyły się o 7,4%). Zmniejszeniu uległa również relacja zobowiązań do wykonanych dochodów. W lubuskich gminach per saldo wyniosła ona 32,0% (w roku 2014 – 34,8%, 2013 – 35,7%). W porównaniu do roku poprzedniego znacząco zmniejszyła się (o 47,2%) kwota zobowiązań wymagalnych lubuskich gmin, które na koniec roku 2015 wyniosły 3 425 878 zł (w roku 2014 - 6 487 810 zł). Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w latach 2014 i 2015 (w zł)

Wyszczególnienie 2014 2015 Dynamika wykonania (rok poprzedni= 100)


Dochody ogółem 2 640 076 385 2 583 886 509 97,9% 2 634 045 243 2 604 214 053 98,9% 105,2% 100,8%

bieżące 2 366 586 681 2 356 939 863 99,6% 2 385 232 029 2 375 678 904 99,6% 104,9% 100,8%

majątkowe 273 489 704 226 946 646 83,0% 248 813 214 228 535 149 91,9% 108,5% 100,7%


Wydatki ogółem 2 769 530 372 2 596 112 587 93,7% 2 679 221 454 2 530 251 047 94,4% 108,9% 97,5%

bieżące, w tym: 2 260 145 435 2 151 918 746 95,2% 2 261 829 587 2 156 685 081 95,4% 104,4% 100,2%

poręczenia 3 373 966 908 016 26,9% 2 124 804 0 0,0% 43,0% 0,0%


majątkowe 509 384 937 444 193 841 87,2% 417 391 867 373 565 966 89,5% 137,5% 84,1%

Wynik -129 453 987 -12 226 078 9,4% -45 176 211 73 963 006 x x x

wynik bieżący 106 441 246 205 021 117 192,6% 123 402 441 218 993 823 177,5% 110,3% 106,8%

wynik majątkowy -235 895 233 -217 247 195 92,1% -168 578 653 -145 030 817 86,0% 190,9% 66,8%






w tym wyłączenia 46 091 144 39 959 717 86,7% 75 612 280 135 680 142 179,4% 61,4% 123,8%

Kwota długu, w tym: x 898 517 001 x x 832 085 893 x 102,5% 92,6%

zobowiązania wymagalne x 6 487 810 x x 3 425 878 x 103,9% 52,8%

Relacja długu do dochodów ogółem

34,0% 34,8% x 31,6% 32,0% x 97,4%

91,9%

%


23


6,3% 5,9% x 6,6% 6,4%

x 48,9% 108,0%

w tym po uwzględnieniu wyłączeń

4,6% 4,4% x 4,7% 4,5%

x 46,3% 102,8%

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) 106 441 246 205 021 117 x 123 402 441 218 993 823 x 110,3% 106,8%

Art. 242 ={Wb-(Db+ N i WŚr.)} 204 065 906 341 389 663 x 199 014 721 354 673 964 x 113,6% 103,9%

Rozliczenie środków UE Dochody ogółem 180 472 290 146 815 954 81,4% 145 062 963 132 912 378 91,6% 97,3% 90,5%

bieżące 25 898 622 22 380 822 86,4% 14 728 398 12 881 049 87,5% 76,0% 57,5%

majątkowe 154 573 667 124 435 132 80,5% 130 334 565 120 031 330 92,1% 102,5% 96,5%

Wydatki ogółem 264 212 844 231 441 509 87,6% 152 640 161 137 784 935 90,3% 124,8% 59,5%

bieżące 28 169 741 24 283 103 86,2% 14 193 775 13 284 781 93,6% 82,5% 54,7%

majątkowe 236 043 103 207 158 406 87,8% 138 446 386 124 500 154 89,9% 132,8% 60,1%

Dochody i wydatki lubuskich gmin w latach 2015 i 2014

Dochody lubuskich gmin w roku 2015 (wykonanie w zł, struktura, dynamika)

Wyszczególnienie 2015

Plan Wykonanie % str. % wyk. dynamika 2014=100

Dochody OGÓŁEM 2 634 045 243 2 604 214 053 100,0% 98,9% 100,8%

Dochody własne 1 415 831 603 1 401 775 309 53,8% 99,0% 102,8%

Dotacje 578 394 397 562 712 821 21,6% 97,3% 96,2%

Subwencja 639 819 243 639 725 923 24,6% 100,0% 100,7%


Plan Wykonanie % str. % wyk. dynamika 2013=100

Dochody OGÓŁEM 2 634 045 243 2 604 214 053 100,0% 98,9% 100,8%

Dochody bieżące razem 2 385 232 029 2 375 678 904 91,2% 99,6% 100,8%

Dochody własne bieżące 1 275 972 687 1 272 437 291 48,9% 99,7% 101,9%

PIT 406 654 970 411 308 786 15,8% 101,1% 105,1%

CIT 20 451 808 21 016 314 0,8% 102,8% 98,9%

Podatki i opłaty 672 359 028 668 627 191 25,7% 99,4% 99,6%

Pozostałe własne 176 506 881 171 485 000 6,6% 97,2% 104,4%

par. 270 - środki z innych źródeł 5 111 548 4 633 836 0,2% 90,7% 119,3%


24

Dotacje celowe na zadania bieżące ogółem 469 440 099 463 515 690 17,8% 98,7% 97,8%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

317 698 517 315 489 340 12,1% 99,3% 101,1%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

143 714 570 140 420 986 5,4% 97,7% 90,5%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ogółem - bez środków UE

133 998 389 132 368 078 5,1% 98,8% 96,5%

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

8 909 918 7 455 687 0,3% 83,7% 45,0%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem

841 712 869 325 0,0% 103,3% 125,9%

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

5 693 933 5 312 431 0,2% 93,3% 127,8%

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - bez dotacji ze środków UE

5 172 658 4 845 667 0,2% 93,7% 131,4%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących

521 275 466 764 0,0% 89,5% 99,1%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące

1 491 366 1 423 607 0,1% 95,5% 82,8%

Subwencja - część bieżąca (bez § 618) 639 819 243 639 725 923 24,6% 100,0% 100,7%

Dochody majątkowe razem 248 813 214 228 535 149 8,8% 91,9% 100,7%

Dochody majątkowe własne (bez dotacji i subwencji) 74 166 597 64 874 684 2,5% 87,5% 106,1%

Dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne

108 954 298 99 197 131 3,8% 91,0% 89,0%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 200 463 1 155 316 0,0% 96,2% 87,6%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

97 813 492 88 147 744 3,4% 90,1% 88,5%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - bez dotacji ze środków UE

30 301 632 29 673 665 1,1% 97,9% 126,4%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

67 511 860 58 474 079 2,2% 86,6% 76,8%

dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13 186 13 186 0,0% 100,0% 16,0%

dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - bez dotacji ze środków UE

7 226 339 6 780 832 0,3% 93,8% 88,7%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 974 266 5 479 700 0,2% 91,7% 99,9%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

2 700 818 3 100 053 0,1% 114,8% 113,1%

Pozostałe dochody majątkowe (własne) 65 692 320 64 463 334 2,5% 98,1% 118,5%


Subwencja - część majątkowa (§ 618) 0 0 x x x

Dochody OGÓŁEM 2 634 045 243 2 604 214 053 100,0% 98,9% 100,8%


1 627 366 249 1 617 277 596 62,1% 99,4% 100,1%

Transfery między JST 12 920 273 12 093 263 0,5% 93,6% 102,4%

pozostałe transfery (270, 629) 22 353 013 22 993 719 0,9% 102,9% 92,5%

Dochody z podatków i opłat 672 359 028 668 627 191 25,7% 99,4% 99,6%

Pozostałe dochody 299 046 681 283 222 284 10,9% 94,7% 108,9%


25

Wydatki lubuskich gmin w roku 2015 (w zł)

Wyszczególnienie

2015 % dynamika wykonania

(rok poprzedni=100)

plan wykonanie %

wykonania % struktury wykonania

2015 2014

Wydatki ogółem 2 679 221 454 2 530 251 047 94,4% 100,0% 97,5% 108,9%

Wydatki bieżące 2 261 829 587 2 156 685 081 95,4% 85,2% 100,2% 104,4%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 659 388 889 1 574 755 810 94,9% 62,2% 102,2% 105,9%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 982 310 354 954 490 874 97,2% 37,7% 101,3% 103,6%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 677 078 535 620 264 936 91,6% 24,5% 103,6% 109,7%

2) dotacje na zadania bieżące; 140 758 924 136 474 143 97,0% 5,4% 101,2% 110,0%

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 414 577 390 406 163 990 98,0% 16,1% 97,0% 102,3%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

14 192 498 13 283 506 93,6% 0,5% 54,7% 82,5%

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

2 124 804 0 0,0% 43,0%

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 30 787 082 26 007 632 84,5% 1,0% 81,7% 78,1%

Wydatki majątkowe 417 391 867 373 565 966 89,5% 14,8% 84,1% 137,5%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 406 424 265 362 598 727 89,2% 14,3% 82,7% 142,1%

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

138 446 386 124 500 154 89,9% 4,9% 60,1% 133,1%

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

10 967 602 10 967 239 100,0% 0,4% 193,1% 39,6%

Zobowiązania lubuskich gmin wg tytułów dłużnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2015 r. (w zł)

Zobowiązania według tytułów dłużnych 2014 2015 % struktury

% dynamiki (rok poprzedni=100)

2014 2015 2014 2015

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem

898 517 001 832 085 893 100,0% 100,0% 102,5% 92,6%

papiery wartościowe 1 500 000 0 0,2% 0,0% 21,4% 0,0%

krótkoterminowe 0 0 x x x x

długoterminowe 1 500 000 0 0,2% 0,0% 21,4% 0,0%

kredyty i pożyczki 890 529 191 828 660 015 99,1% 99,6% 103,1% 93,1%

krótkoterminowe 11 620 146 1 318 406 1,3% 0,2% 155,0% 11,3%

długoterminowe 878 909 045 827 341 609 97,8% 99,4% 102,6% 94,1%

przyjęte depozyty 0 0 x x x x

wymagalne zobowiązania 6 487 810 3 425 878 0,7% 0,4% 103,9% 52,8%

z tyt. dostaw towarów i usług 4 530 910 2 210 795 0,5% 0,3% 118,3% 48,8%

pozostałe 1 956 900 1 215 083 0,2% 0,1% 81,0% 62,1%

w tym wobec ZUS 1 110 389 410 456 0,1% 0,0% 107,0% 37,0%


26

Dochody gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)

Wyszczególnienie Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody własne

w tym: subwencja

ogólna dotacje celowe


dotacje celowe

udziały w podatku

dochodowym

wpływy z podatków

i opłat

P O L S K A 3 396 3 106 1 586 621 777 985 535 290 50 188

Dolnośląskie 3 587 3 259 2 009 746 1 046 777 473 328 80 211


Lubelskie 3 189 2 837 1 135 438 565 1 121 581 352 23 297

Lubuskie 3 442 3 140 1 682 571 884 845 613 302 84 131

Łódzkie 3 394 3 143 1 722 631 888 914 507 251 41 158

Małopolskie 3 297 2 972 1 346 578 575 1 136 490 325 38 216

Mazowieckie 3 559 3 257 1 775 822 754 1 008 474 303 51 218

Opolskie 3 101 2 904 1 633 579 887 835 437 196 41 139

Podkarpackie 3 140 2 886 1 183 466 574 1 132 570 255 49 159

Podlaskie 3 369 3 003 1 355 453 741 1 047 601 366 33 267

Pomorskie 3 693 3 368 1 610 588 829 1 116 642 325 68 206

Śląskie 3 277 2 980 1 782 791 788 822 376 296 45 194

Świętokrzyskie 3 199 2 921 1 295 487 656 1 032 595 278 26 228

Warmińsko-mazurskie 3 432 3 168 1 395 493 720 1 026 747 264 67 131

Wielkopolskie 3 307 3 124 1 674 675 820 948 502 183 48 98

Zachodniopomorskie 3 744 3 408 1 962 583 1 124 842 604 336 90 194

Wydatki gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym

wynagrodzenia i pochodne

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje

obsługa długu oraz

poręczenia i gwarancje

inwestycyjne

P O L S K A 3 329 2 768 1 276 452 209 30 561 550

Dolnośląskie 3 488 2 895 1 221 397 264 39 593 569

Kujawsko-pomorskie 3 495 2 876 1 290 573 171 30 619 613

Lubelskie 3 181 2 570 1 261 467 173 25 610 606

Lubuskie 3 344 2 851 1 261 537 180 34 494 479

Łódzkie 3 332 2 770 1 283 418 170 24 562 545

Małopolskie 3 277 2 635 1 264 399 213 33 642 632

Mazowieckie 3 491 2 846 1 357 398 221 29 644 638

Opolskie 3 046 2 650 1 270 360 186 23 396 378

Podkarpackie 3 039 2 611 1 267 483 191 25 429 426

Podlaskie 3 255 2 630 1 241 482 144 24 625 622

Pomorskie 3 636 2 993 1 296 567 256 33 643 628

Śląskie 3 258 2 686 1 325 322 204 25 572 565

Świętokrzyskie 3 133 2 636 1 232 505 181 39 498 489

Warmińsko-mazurskie 3 335 2 884 1 212 651 208 35 450 443

Wielkopolskie 3 199 2 721 1 237 434 236 26 478 460

Zachodniopomorskie 3 655 3 104 1 303 504 246 47 551 542


27

Dochody i wydatki gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw

Relacja zobowiązań gmin do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)

P O L S K A (średnia) - 29,0%

Dolnośląskie 32,5% Podkarpackie 25,5%

Kujawsko-pomorskie 27,6% Podlaskie 22,5%

Lubelskie 25,7% Pomorskie 29,8%

Lubuskie 32,0% Śląskie 27,0%

Łódzkie 24,5% Świętokrzyskie 35,7%

Małopolskie 34,0% Warmińsko-mazurskie 32,1%

Mazowieckie 26,6% Wielkopolskie 27,0%

Opolskie 26,2% Zachodniopomorskie 38,0%

Relacja zobowiązań gmin do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)


28

Wykonanie budżetów przez lubuskie powiaty w roku 2015 W 2015 r. dochody budżetowe ogółem lubuskich powiatów zaplanowane na poziomie

701 740 094 zł zrealizowane zostały w 99,1%, tj. w kwocie 695 226 473 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 42 803 744 zł (87,6% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 652 422 729 zł (99,9% planu). W porównaniu do roku 2014 wykonane dochody lubuskich powiatów były niższe o 1,3% (na co złożyły się spadek dochodów majątkowych o 15,0% i jednoczesny spadek o 0,3% dochodów bieżących, stanowiących 93,8% dochodów ogółem). Lubuskie powiaty ogółem zaplanowały w swoich budżetach wydatki w kwocie 766 748 491 zł, które zrealizowane zostały w 93,8% i wyniosły 718 955 835 zł. Wydatki majątkowe (w kwocie 70 802 341 zł) wykonane zostały w stopniu niższym (82,5% planu) niż wydatki bieżące (wykonane w wysokości 648 153 494 zł, co stanowiło 95,2% planu). W stosunku do roku 2014 wydatki lubuskich powiatów wzrosły o 1,9%. Jednocześnie odnotowano spadek wydatków majątkowych (o 18,9%), zaś wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 4,8%). Lubuskie powiaty zaplanowały w 2015 r. deficyt budżetowy w łącznej wysokości 65 008 397 zł, natomiast per saldo wykonany deficyt wyniósł 23 729 362 zł (36,5% planowanego deficytu). Jednocześnie, mimo planowanego deficytu operacyjnego (w kwocie 28 016 537 zł), powiaty województwa lubuskiego zamknęły rok nadwyżką operacyjną w kwocie 4 269 235 zł.

Planowane przychody wykonano w 101,6% (tj. w kwocie 81 885 680 zł), w tym przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego zrealizowano w 88,0% (tj. 53 006 476 zł), zaś realizacja przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wyniosła 142,0% (28 879 204 zł). W porównaniu do roku poprzedniego przychody budżetowe lubuskich powiatów zwiększyły się o 107,1%, w tym przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego zwiększyły się o 541,2%, zaś przychody z tytułu nadwyżki i wolnych środków zmniejszyły się o 7,7%. W stosunku do roku 2014 zwiększyły się również rozchody lubuskich powiatów (wzrost o 53,5%), które wykonano w kwocie 15 560 057 zł (99,8% planu).

Na koniec roku 2015 – w porównaniu do roku poprzedniego – zwiększyły się zobowiązania

ogółem lubuskich powiatów i wyniosły 295 662 713 zł (w porównaniu do roku 2014 zobowiązania zwiększyły się o 13,2%). Zwiększyła się jednocześnie relacja zobowiązań do wykonanych dochodów. W lubuskich powiatach per saldo wyniosła ona 42,5% (w roku 2014 – 37,1%, 2013 – 38,1%). W porównaniu do roku poprzedniego znacząco zwiększyła się także (o 61,9%) kwota zobowiązań wymagalnych lubuskich powiatów, które na koniec roku 2015 wyniosły 849 120 zł (na koniec roku 2014 - 524 427 zł). Wykonanie budżetów przez lubuskie powiaty w latach 2014 i 2015 (w zł)

Wyszczególnienie 2014 2015

Dynamika wykonania (rok poprzedni= 100)


Dochody ogółem 725 991 251 704 596 598 97,1% 701 740 094 695 226 473 99,1%

100,8% 98,7%

bieżące 658 483 422 656 603 956 99,7% 652 879 019 652 422 729 99,9%

99,6% 99,7%

majątkowe 67 507 829 47 992 643 71,1% 48 861 075 42 803 744 87,6%

122,0% 85,0%

w tym ze sprzedaży majątku 8 451 876 5 188 193 61,4% 9 207 650 3 619 804 39,3%

75,0% 69,8%

Wydatki ogółem 854 806 757 705 847 526 82,6% 766 748 491 718 955 835 93,8%

103,4% 101,9%

bieżące, w tym: 743 910 096 618 577 626 83,2% 680 895 556 648 153 494 95,2%

98,0% 104,8%

poręczenia 200 337 0 0,0% 315 214 0 0,0%

x x

odsetki i dyskonto 11 201 482 10 104 224 90,2% 9 249 980 8 825 793 95,4%

85,9% 87,3%

majątkowe 110 896 662 87 269 901 78,7% 85 852 935 70 802 341 82,5%

168,6% 81,1%

Wynik -128 815 507 -1 250 928 1,0% -65 008 397 -23 729 362 36,5%

-7,7% 1875,1%

wynik bieżący -85 426 674 38 026 330 -44,5% -28 016 537 4 269 235 -15,2%

132,9% 12,0%

wynik majątkowy -43 388 833 -39 277 258 90,5% -36 991 860 -27 998 597 75,7%

316,6% 75,8%






29


w tym wyłączenia 1 739 626 1 739 625 100,0% 554 409 554 408 100,0% 1896,1% 31,9%

Kwota długu, w tym: x 261 227 343 x x 295 662 713 x 98,0% 113,2%

zobowiązania wymagalne x 524 427 x x 849 120 x 648,1% 161,9%


36,0% 37,1% x 36,0% 42,5% x 97,2% 114,7%


3,0% 2,9% x 3,0% 3,6% x 15,7% 122,1%


2,7% 2,6% x 3,5% 3,4% x 14,4% 130,6%

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) -85 426 674 38 026 330 x -28 016 537 4 269 235 x 132,9%

12,0%

Art. 242 ={Wb-(Db+ N i WŚr.)} -59 282 694 69 301 338 x -7 675 926 33 148 439 x 126,8%

49,5%


bieżące 11 851 120 11 430 763 96,5% 8 516 983 6 856 746 80,5% 85,4% 74,6%

majątkowe 37 091 625 23 172 842 62,5% 10 056 284 10 475 127 104,2% 168,8% 41,0%

Wydatki ogółem 51 629 302 39 901 614 77,3% 17 014 004 10 381 480 61,0% 111,1% 25,9%

bieżące 12 519 552 9 759 971 78,0% 8 940 246 5 833 623 65,3% 64,7% 58,9%

majątkowe 39 109 750 30 141 643 77,1% 8 073 758 4 547 857 56,3% 144,8% 15,1%

Dochody i wydatki lubuskich powiatów w latach 2015 i 2014

Dochody lubuskich powiatów w roku 2015 (wykonanie w zł, struktura, dynamika)

Wyszczególnienie

4 kwartał % dynamika wykonania (rok poprzedni=100) 2015

Plan Wykonanie % str. % wyk 2015

Dochody OGÓŁEM 701 740 094 695 226 473 100,0% 99,1% 98,7%

Dochody własne 242 742 092 239 946 574 34,5% 98,8% 105,8%

Dotacje 167 182 151 163 463 953 23,5% 97,8% 91,0%

Subwencja 291 815 851 291 815 947 42,0% 100,0% 97,8%


30

Struktura dochodów lubuskich powiatów

Dochody lubuskich powiatów w roku 2015 (w zł)

Wyszczególnienie

4 kwartał % dynamika wykonania

(rok poprzedni=100)

2015

Plan Wykonanie %str. % wyk 2014

Dochody OGÓŁEM 701 740 094 695 226 473 100,0% 99,1% 98,7%

Dochody bieżące razem 652 879 019 652 422 729 93,8% 99,9% 99,7%

Dochody własne bieżące 233 015 980 236 203 866 34,0% 101,4% 106,7%

PIT 116 116 360 117 600 984 16,9% 101,3% 110,1%

CIT 3 893 562 4 364 291 0,6% 112,1% 98,7%

Podatki i opłaty 31 862 400 31 583 332 4,5% 99,1% 98,6%


par. 270 - środki z innych źródeł 1 070 121 993 787 0,1% 92,9% 78,1%



85 756 238 84 963 909 12,2% 99,1% 88,7%


27 297 663 25 686 948 3,7% 94,1% 92,9%


19 706 580 19 688 534 2,8% 99,9% 95,5%


7 591 084 5 998 414 0,9% 79,0% 85,1%


504 459 239 658 0,0% 47,5% 37,2%


14 121 954 13 217 917 1,9% 93,6% 123,2%


12 725 679 12 608 990 1,8% 99,1% 128,3%


1 396 275 608 927 0,1% 43,6% 67,4%

Dotacja celowa otrzymana od innej JST będacej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

0 0 0,0%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące 366 875 294 485 0,0% 80,3% 86,5%





39 134 963 39 061 036 5,6% 99,8% 87,9%


91 558 91 558 0,0% 100,0% 3,3%


25 987 631 25 456 781 3,7% 98,0% 77,3%


31


16 635 602 15 297 935 2,2% 92,0% 151,7%


9 352 030 10 158 846 1,5% 108,6% 44,4%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

13 760 11 306 0,0% 82,2%


8 824 601 9 462 068 1,4% 107,2% 134,1%


8 608 101 9 263 184 1,3% 107,6% 132,6%


4 217 413 4 039 323 0,6% 95,8% 244,6%

Pozostałe dochody majątkowe (własne) 456 462 56 462 0,0% 12,4% 26,8%

par. 629 - środki z innych źródeł 50 000 50 000 0,0% 100,0% 36,8%

Subwencja - część majątkowa (§ 618) 0 0 0,0%

Dochody OGÓŁEM 701 740 094 695 226 473 100,0% 99,1% 98,7%

Transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencja, PIT i CIT) 550 972 622 549 991 724 79,1% 99,8% 96,8%





Wydatki lubuskich powiatów w roku 2015 (w zł)


% dynamika wykonania (rok poprzedni=100)

plan wykonanie %

wykonania % struktury wykonania

2015 2014

Wydatki ogółem 766 748 491 718 955 835 93,8% 100,0% 101,9% 103,4%

Wydatki bieżące 680 895 556 648 153 494 95,2% 90,2% 104,8% 98,0%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 600 309 468 574 826 947 95,8% 80,0% 106,2% 99,1%






8 940 246 5 833 623 65,3% 0,8%

58,9% 64,7%


315 214 0





8 073 758 4 547 857 56,3% 0,6% 15,1% 144,8%


1 242 035 1 242 034 100,0% 0,2% 75,5% 1 316 %

Zobowiązania lubuskich powiatów wg tytułów dłużnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2015 (w zł)

Zobowiązania według tytułów dłużnych 2014 2015 % struktury % dynamiki (rok

poprzedni=100)

2014 2015 2014 2015

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem

261 227 343 295 662 713 100,0% 100,0% 98,0% 113,2%

papiery wartościowe 43 100 000 40 400 000 16,5% 13,7% 96,6% 93,7%


długoterminowe 43 100 000 40 400 000 16,5% 13,7% 96,6% 93,7%


32



długoterminowe 217 602 916 254 413 593 83,3% 86,0% 98,1% 116,9%


wymagalne zobowiązania 524 427 849 120 0,2% 0,3% 648,1% 161,9%

z tyt. dostaw towarów i usług 326 011 337 707 0,1% 0,1% 55144,0% 103,6%

pozostałe 198 416 511 413 0,1% 0,2% 247,0% 257,7%

w tym wobec ZUS 119 812 509 710 0,0% 0,2% x 425,4%

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody własne

w tym: subwencja



dotacje celowe

udziały w podatku

dochodowym

wpływy z podatków

i opłat

P O L S K A 917 838 299 167 41 386 153 79 6 67

Dolnośląskie 962 900 334 199 43 384 182 61 9 46

Kujawsko-pomorskie 940 871 282 145 36 419 171 68 5 61

Lubelskie 895 791 242 118 35 394 155 105 6 91

Lubuskie 919 862 312 161 42 386 164 57 5 52

Łódzkie 870 821 318 170 46 363 140 49 3 43

Małopolskie 824 720 264 156 32 341 115 105 4 97

Mazowieckie 939 856 347 221 43 358 151 83 6 65

Opolskie 870 819 297 156 33 375 147 51 4 32

Podkarpackie 890 796 230 126 35 394 172 94 6 80

Podlaskie 983 841 254 123 42 374 212 142 3 132

Pomorskie 973 894 308 158 40 449 137 79 8 68

Śląskie 844 757 327 214 39 290 140 87 7 74

Świętokrzyskie 973 887 263 131 38 455 169 86 5 78

Warmińsko-mazurskie 1 101 993 282 133 44 529 182 108 9 92

Wielkopolskie 856 810 320 181 49 366 125 46 3 41

Zachodniopomorskie 1 049 976 328 157 48 471 176 73 14 48

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym


świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje



inwestycyjne

P O L S K A 908 775 473 31 53 7 133 131

Dolnośląskie 948 847 500 37 64 12 102 101

Kujawsko-pomorskie 925 801 488 34 43 6 125 124

Lubelskie 888 734 460 28 35 6 153 153

Lubuskie 950 857 508 40 38 12 94 92

Łódzkie 865 758 489 33 37 6 106 104

Małopolskie 829 659 397 21 61 6 170 170

Mazowieckie 934 784 462 28 60 7 150 150

Opolskie 864 766 490 30 54 4 98 94

Podkarpackie 881 733 455 23 56 6 148 148

Podlaskie 967 765 441 28 32 3 203 199

Pomorskie 965 827 507 38 58 7 138 135

Śląskie 824 695 409 28 64 5 129 129

Świętokrzyskie 960 830 528 28 52 10 130 127

Warmińsko-mazurskie 1 075 922 564 47 67 9 153 152

Wielkopolskie 842 738 464 30 42 6 105 98

Zachodniopomorskie 1 028 917 547 42 73 9 111 111


33

Dochody i wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw

Relacja zobowiązań powiatów do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)

P O L S K A (średnia) - 24,7%









Relacja zobowiązań powiatów do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)


34

Wykonanie budżetów przez lubuskie miasta na prawach powiatu w roku 2015 W 2015 r. dochody budżetowe ogółem lubuskich miast na prawach powiatu (M. Gorzów

Wlkp., M. Zielona Góra) zaplanowane na poziomie 1 164 910 889 zł zrealizowane zostały w 98,9%, tj. w kwocie 1 151 714 817 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 60 961 886 zł (66,2% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 1 090 752 91 zł (101,7% planu).

W porównaniu do roku 2014 wykonane dochody lubuskich miast na prawach powiatu zwiększyły się per saldo o 10,4% (w tym dochody bieżące o 12,3%, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o 15,0%). Miasta na prawach powiatu łącznie zaplanowały w swoich budżetach wydatki w kwocie 1 206 260 815 zł, które zrealizowane zostały w 92,3% i wyniosły 1 113 952 519 zł. Wydatki majątkowe (w kwocie 107 476 796 zł) wykonane zostały w stopniu niższym (61,1% planu) niż wydatki bieżące (wykonane w wysokości 1 006 475 723 zł, co stanowiło 97,7% planu). W stosunku do roku 2014 wydatki miast na prawach powiatu wzrosły o 7,6%, w tym wydatki bieżące o 10,2%, zaś wydatki majątkowe zmniejszyły się o 12,4%).

Lubuskie powiaty grodzkie zaplanowały łącznie w 2015 r. deficyt budżetowy w wysokości 41 349 926 zł, natomiast wykonały nadwyżkę w wysokości 37 762 299 zł. Planowana per saldo w kwocie 42 422 962 zł nadwyżka operacyjna, wykonana została w znacznie wyższym stopniu (w kwocie 84 277 209 zł), stanowiła 198,7% planu i w porównaniu do roku 2014 była wyższa o 44,9%.

Wykonanie przychodów wyniosło 77,1% (tj. w kwocie 62 919 955 zł), w tym przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego zrealizowano w wysokości 31 384 477 zł (62,7% planu). Przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wyniosły 31 535 478 zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody budżetowe lubuskich miast na prawach powiatu zwiększyły się o 17,8% (w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 8,3%). Znacznie wzrosły (o 64,5%) przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. W stosunku do roku 2014 rozchody zwiększyły się 37,8%, które wykonano w kwocie 40 108 649 zł (co stanowiło 99,7% planu).

Na koniec roku 2015 zobowiązania ogółem miast na prawach powiatu w województwie lubuskim wyniosły 407 742 054 zł i w porównaniu do roku 2014 zwiększyły się o 2,4%. Zmniejszyła się jednak relacja zobowiązań do wykonanych dochodów, która na koniec roku 2015 wyniosła 35,4% (w roku 2014 – 38,2%). Na koniec roku 2015 zobowiązania wymagalne wyniosły 2 071 zł.

Wykonanie budżetów przez lubuskie miasta na prawach powiatu w latach 2014 i 2015 ( w zł)

Wyszczególnienie



Dochody ogółem 1 055 080 945 1 042 837 585 98,8% 1 164 910 889 1 151 714 817 98,9% 106,0% 110,4%

bieżące 965 192 059 971 127 277 100,6% 1 072 858 244 1 090 752 931 101,7% 104,2% 112,3%

majątkowe 89 888 886 71 710 308 79,8% 92 052 645 60 961 886 66,2% 136,7% 85,0%


Wydatki ogółem 1 075 462 546 1 035 584 125 96,3% 1 206 260 815 1 113 952 519 92,3% 106,6% 107,6%

bieżące, w tym: 931 376 405 912 954 122 98,0% 1 030 435 282 1 006 475 723 97,7% 102,9% 110,2%

poręczenia 1 758 745 0 0,0% 2 549 911 0 0,0%


majątkowe 144 086 141 122 630 004 85,1% 175 825 533 107 476 796 61,1% 145,2% 87,6%

Wynik -20 381 601 7 253 460 -35,6% -41 349 926 37 762 299 -91,3% 59,4% 520,6%

wynik bieżący 33 815 654 58 173 155 172,0% 42 422 962 84 277 209 198,7% 131,7% 144,9%

wynik majątkowy -54 197 255 -50 919 695 94,0% -83 772 888 -46 514 910 55,5% 159,2% 91,3%






w tym wyłączenia 0 0 0 0

Kwota długu, w tym: 398 094 155 407 742 054 100,8% 102,4%

zobowiązania wymagalne 0 2 071 0,0%


37,7% 38,2% 35,4% 95,1% 92,7%


35


4,1% 4,0% 4,6% 4,3% 28,9% 108,8%


4,1% 4,0% 4,6% 4,3% 28,9% 108,8%

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)

33 815 654 58 173 155 42 422 962 84 277 209 131,7% 144,9%

Art. 242 (Wb - (Db +Nadwyzka i wolne środki)

48 989 772 77 344 759 73 958 439 115 812 687 135,1% 149,7%

Rozliczenie środków UE

Dochody ogółem 61 149 989 48 689 198 79,6% 38 729 151 32 042 458 82,7% 203,4% 65,8%

bieżące 16 235 387 13 661 394 84,1% 8 840 389 7 663 314 86,7% 120,3% 56,1%

majątkowe 44 914 602 35 027 804 78,0% 29 888 762 24 379 145 81,6% 278,5% 69,6%

Wydatki ogółem 77 852 533 73 820 950 94,8% 52 711 289 28 166 022 53,4% 287,6% 38,2%

bieżące 17 270 204 13 877 316 80,4% 8 759 085 7 542 448 86,1% 117,9% 54,4%

majątkowe 60 582 329 59 943 633 98,9% 43 952 204 20 623 574 46,9% 431,5% 34,4%

Dochody i wydatki lubuskich miast na prawach powiatu w latach 2014 i 2015

0200 000 000400 000 000600 000 000800 000 000

1 000 000 0001 200 000 000

2014 2015

Dochody miast na prawach powiatu w roku 2015 (wykonanie w zł, struktura, dynamika)

Wyszczególnienie 2015 Dynamika

2014=100 Plan Wykonanie %str. % wyk

Dochody OGÓŁEM 1 164 910 889 1 151 714 817 100,0% 98,9% 110,4%

Dochody własne 655 349 985 664 457 159 57,7% 101,4% 116,9%

Dotacje 194 450 283 172 147 038 14,9% 88,5% 94,8%

Subwencja 315 110 621 315 110 621 27,4% 100,0% 107,6%

Wyszczególnienie

2015

Plan Wykonanie %str. % wyk Dynamika 2014=100

Dochody OGÓŁEM 1 164 910 889 1 151 714 817 182,6% 98,9% 110,4%

Dochody bieżące razem 1 072 858 244 1 090 752 931 172,9% 101,7% 112,3%


PIT 295 445 673 298 010 184 47,2% 100,9% 123,7%

CIT 17 203 000 19 397 901 3,1% 112,8% 119,1%

Podatki i opłaty 223 457 874 231 211 940 36,7% 103,5% 119,2%





36


96 490 418 95 871 009 15,2% 99,4% 111,2%


45 432 665 44 072 488 7,0% 97,0% 92,0%


37 396 119 37 352 967 5,9% 99,9% 107,1%


8 036 546 6 719 522 1,1% 83,6% 51,5%


210 910 210 082 0,0% 99,6% 141,1%


3 532 139 3 941 352 0,6% 111,6% 83,5%


3 482 139 3 941 352 0,6% 113,2% 84,4%


50 000 0 0,0% 0,0% 0,0%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące

470 669 441 675 0,1% 93,8% 102,5%





48 021 753 27 345 824 4,3% 56,9% 65,5%


208 926 208 825 0,0% 100,0%

45,9%


42 188 888 24 074 135 3,8% 57,1% 63,2%


17 726 629 3 614 161 0,6% 20,4% 72,6%


24 462 259 20 459 974 3,2% 83,6% 61,8%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 0 0,0%


564 329 571 705 0,1% 101,3%

647,5%


64 329 71 705 0,0% 111,5% 81,2%


500 000 500 000 0,1% 100,0%


5 059 610 2 491 159 0,4% 49,2%

80,9%


par. 629 - środki z innych źródeł 0 0 0,0%

Subwencja - część majątkowa (§ 618) 0 0

Dochody OGÓŁEM 1 164 910 889 1 151 714 817 100,0% 98,9% 110,4%


812 080 191 796 745 164 69,2% 98,1% 110,2%






37

Wydatki lubuskich miast na prawach powiatu w roku 2015 ( w zł)

Wyszczególnienie

2015 % dynamika

wykonania (rok poprzedni=100)

plan wykonanie % wykonania % struktury wykonania

2014 2015

Wydatki ogółem 1 206 260 815 1 113 952 519 92,3% 100,0% 106,6% 107,6%

Wydatki bieżące 1 030 435 282 1 006 475 723 97,7% 90,4% 102,9% 110,2%



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

276 082 440 261 589 743 94,8% 23,5% 103,5% 115,7%




8 759 085 7 542 448

86,1% 0,7% 117,9% 54,4%


2 549 911 0





43 952 204 20 623 574

46,9% 1,9% 431,5% 34,4%


21 510 659 21 510 458 100,0% 1,9% 24 345,9% 883,5%

Zobowiązania lubuskich miast na prawach powiatu wg tytułów dłużnych na koniec 2015 (w zł)

(wg sprawozdania Rb-Z)

Zobowiązania według tytułów dłużnych 2014 2015 % struktury % dynamiki (rok poprzedni=100)

2014 2015 2014 2015

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH 398 094 155 407 742 054 100,0% 100,0% 100,8% 102,4%

papiery wartościowe 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

krótkoterminowe 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

długoterminowe 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


krótkoterminowe 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

długoterminowe 398 094 155 407 739 983 100,0% 100,0% 100,8% 102,4%

przyjęte depozyty 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

wymagalne zobowiązania 0 2 071 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

z tyt. dostaw towarów i usług 0 74 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

pozostałe 0 1 997 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

w tym wobec ZUS 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


38

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody własne

w tym:

subwencja ogólna

dotacje celowe

dochody ze

sprzedaży majątku

dotacje celowe

udziały w podatku

dochodowym

wpływy z

podatków i opłat

POLSKA 5 583 4 967 3 354 1 505 1 136 1 086 528 616 156 414

Dolnośląskie 5 332 4 818 3 467 1 461 1 163 921 430 513 230 238

Kujawsko-pomorskie 4 970 4 292 2 564 1 115 966 1 168 561 678 99 506

Lubelskie 4 770 4 369 2 389 1 127 877 1 360 621 400 61 320

Lubuskie 4 381 4 149 2 400 1 207 880 1 199 551 232 78 104

Łódzkie 5 343 4 483 3 033 1 298 1 122 903 547 860 181 640

Małopolskie 5 415 4 996 3 360 1 463 1 169 1 142 495 419 115 277

Mazowieckie 5 273 4 804 2 686 1 177 1 150 1 465 653 469 93 297

Opolskie 5 423 5 074 3 291 1 453 1 257 1 303 481 349 140 187

Podkarpackie 5 403 4 659 2 412 1 094 947 1 601 645 744 85 579

Podlaskie 4 539 4 300 2 422 1 033 856 1 342 535 239 113 103

Pomorskie 5 660 4 849 3 407 1 520 1 242 977 465 811 226 548

Śląskie 4 763 4 260 2 728 1 250 1 028 1 023 508 504 142 313

Świętokrzyskie 5 497 4 847 2 829 1 208 892 1 295 723 650 50 579

Warmińsko-mazurskie 5 917 4 584 2 692 1 206 1 026 1 248 645 1 333 267 1 017

Wielkopolskie 5 710 4 862 3 222 1 581 1 078 1 148 492 848 86 723

Zachodniopomorskie 5 138 4 498 2 992 1 177 1 098 1 044 462 640 151 453

Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym


świadczenia na rzecz osób

fizycznych dotacje



inwestycyjne

POLSKA 5 525 4 504 1 852 342 462 73 1 020 966

Dolnośląskie 5 679 4 508 1 701 289 534 80 1 171 1 041

Kujawsko-pomorskie 4 743 3 906 1 657 404 406 85 836 796

Lubelskie 4 949 4 161 1 988 397 523 67 788 737

Lubuskie 4 238 3 829 1 800 385 582 37 409 327

Łódzkie 5 561 4 085 1 661 383 367 85 1 477 1 432

Małopolskie 5 519 4 677 1 872 287 580 75 842 793

Mazowieckie 5 447 4 518 2 297 487 434 75 929 849

Opolskie 5 359 4 765 2 359 231 503 47 594 554

Podkarpackie 5 914 4 317 2 199 388 447 71 1 597 1 587

Podlaskie 4 716 4 065 1 970 407 441 65 651 623

Pomorskie 5 413 4 291 1 723 308 442 66 1 122 1 031

Śląskie 4 755 3 832 1 724 370 361 36 924 868

Świętokrzyskie 6 067 4 537 2 052 537 393 78 1 530 1 446

Warmińsko-mazurskie 6 403 4 383 1 824 416 569 58 2 020 1 949

Wielkopolskie 5 415 4 256 1 796 339 544 65 1 159 1 114

Zachodniopomorskie 5 274 3 856 1 636 319 395 61 1 418 1 375


39

Dochody i wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000

Dochody Wydatki

Relacja zobowiązań miast na prawach do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)

P O L S K A (średnia) – 48,6%









Relacja zobowiązań miast na prawach powiatu do dochodów

wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)


40

Wykonanie budżetów przez lubuskie województwo samorządowe w roku 2015 W 2015 r. dochody budżetowe lubuskiego województwa samorządowego zaplanowane na

poziomie 488 153 807 zł zrealizowane zostały w 100,3%, tj. w kwocie 489 423 766 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 163 384 891 zł (99,9% planu), zaś dochody bieżące w kwocie 326 038 875 zł (100,5% planu). W porównaniu do roku 2014 wykonane dochody województwa samorządowego zmniejszyły się – spadek o 8,8% (na co złożyły się spadek dochodów majątkowych o 3,4% i jednoczesny spadek o 11,3% dochodów bieżących stanowiących 66,6% dochodów ogółem).

Lubuskie województwo samorządowe w roku 2015 zaplanowało w swoim budżecie wydatki w kwocie 532 073 062 zł, które zrealizowane zostały w 92,4% i wyniosły 491 401 398 zł. Wydatki majątkowe (w kwocie 200 744 303 zł) wykonane zostały w 89,2%, a wydatki bieżące (wykonane w wysokości 290 657 095 zł, tj. w 94,7%. W stosunku do roku 2014 wydatki województwa samorządowego zmniejszyły się o 6,4%, na co złożyły się spadek wydatków bieżących o 3,2% i spadek wydatków majątkowych o 10,7%.

Województwo samorządowe zaplanowało w 2015 r. deficyt budżetowy w wysokości 43 919 255 zł. Rok zamknięto deficytem budżetowym w kwocie 1 977 632 zł. Wykonana nadwyżka operacyjna (35 381 780 zł) stanowiła 201,3% wielkości planowanej (17 577 301 zł).

Planowane przychody wykonano w 86,6% (tj. w kwocie 55 954 557 zł). W roku 2015 lubuskie województwo samorządowe wykonało przychody z tytułu zaciągnięcia długu zwrotnego w wysokości 18 000 000 zł (co stanowi 42,2% planu) oraz przychody z tytułu wolnych środków i spłat udzielonych pożyczek, które wykonano w kwocie 37 954 557 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wykonane przychody wzrosły o 46,9%. W stosunku do roku 2014 zwiększyły się również o 20,3% rozchody samorządu województwa, które wykonano w kwocie 20 699 577 zł (100,0% planu).

Na koniec roku 2015 zobowiązania ogółem lubuskiego województwa samorządowego

wyniosły 170 383 729 zł i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1,4%. Nieznacznie wzrosła jednak relacja zobowiązań do wykonanych dochodów, która na koniec roku 2015 wyniosła 34,8% (na koniec roku 2014 – 32,2%). Ponadto, w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyła się (o 139,1%) kwota zobowiązań wymagalnych, które na koniec roku 2015 wyniosły 397 287 zł (na koniec roku 2014 - 166 154 zł).

Wykonanie budżetów przez lubuskie województwo samorządowe w latach 2014 i 2015 9 (w zł)

Wyszczególnienie

2014 2015 Dynamika wykonania (rok poprzedni= 100)


Dochody ogółem 539 982 430 536 770 195 99,4% 488 153 807 489 423 766 100,3% 89,6% 91,2%

bieżące 360 310 601 367 597 102 102,0% 324 539 574 326 038 875 100,5% 83,3% 88,7%

majątkowe 179 671 829 169 173 092 94,2% 163 614 233 163 384 891 99,9% 107,2% 96,6%


Wydatki ogółem 552 229 509 525 217 198 95,1% 532 073 062 491 401 398 92,4% 90,8% 93,6%

bieżące, w tym: 311 668 355 300 339 734 96,4% 306 962 273 290 657 095 94,7% 75,7% 96,8%

poręczenia, w tym: 505 169 228 513 45,2% 2 183 695 0 0,0% 0,0%


majątkowe 240 561 154 224 877 464 93,5% 225 110 789 200 744 303 89,2% 123,7% 89,3%

Wynik -12 247 079 11 552 996 -94,3% -43 919 255 -1 977 632 4,5% 55,2% -17,1%

wynik bieżący 48 642 246 67 257 368 138,3% 17 577 301 35 381 780 201,3% 149,7% 52,6%

wynik majątkowy -60 889 325 -55 704 372 91,5% -61 496 556 -37 359 412 60,8% 232,3% 67,1%


zaciągnięcie długu zwrotnego 9 000 000 0 0,0% 42 700 000 18 000 000 42,2%

wolne środki i spłaty udzielonych pożyczek 20 447 371 38 101 852 186,3% 21 918 833 37 954 557 173,2% 144,8% 99,6%




41

w tym wyłączenia 0 0 0 0 x x

Kwota długu, w tym:

172 852 174

x

170 383 729

x

90,3% 98,6%

zobowiązania wymagalne 166 154 397 287 79,9% 239,1%

Relacja długu do dochodów ogółem 32,0% 32,2% x 34,8% x 100,8% 108,1%

Relacja spłaty (R+O) do dochodów ogółem 4,8% 4,7% x 6,6% 5,6% x 126,7% 118,1%

w tym po uwzględnieniu wyłączeń 4,8% 4,7% x 6,6% 5,6% x 126,7% 118,1%

Nadwyżka operacyjna 48 642 246 67 257 368 x 17 577 301 35 381 780 x 149,7% 52,6%

Art. 242 (Wb - (Db +Nadwyżka i wolne środki) 69 089 617 105 359 220 x 39 496 134 73 336 337 x 147,9% 69,6%


bieżące 52 459 319 46 356 579 88,4% 36 368 606 29 414 367 80,9% 105,7% 63,5%

majątkowe 130 166 767 124 697 534 95,8% 129 802 701 127 920 195 98,5% 97,4% 102,6%

Wydatki ogółem 210 856 505 195 156304 92,6% 200 056 953 179 557 895 89,8% 107,7% 92,0%

bieżące 57 148 033 50 376 202 88,2% 43 611 301 38 126 548 87,4% 108,0% 75,7%

majątkowe 153 708 472 144 780 102 94,2% 156 445 652 141 431 347 90,4% 107,6% 97,7%

Dochody i wydatki województwa samorządowego w latach 2014 i 2015

Dochody lubuskiego województwa samorządowego w roku 2015 (wykonanie w zł, struktura, dynamika)

Wyszczególnienie

4 kwartał


2015

Plan Wykonanie %str. % wyk

Dochody OGÓŁEM 488 153 807 489 423 766 100,0% 100,3% 91,2%

Dochody własne 129 692 932 140 406 131 28,7% 108,3% 107,6%

Dotacje 272 449 413 263 006 172 53,7% 96,5% 99,7%

Subwencja 86 011 462 86 011 462 17,6% 100,0% 60,3%


42

Struktura dochodów województwa samorządowego

Wyszczególnienie

4 kwartał % dynamika wykonania (rok poprzedni=100) 2015

Plan Wykonanie %str. % wyk 2015

Dochody OGÓŁEM 488 153 807 489 423 766 100,0% 100,3% 91,2%

Dochody bieżące razem 324 539 574 326 038 875 66,6% 100,5% 88,7%


PIT 26 781 936 27 014 505 5,5% 100,9% 109,2%

CIT 76 250 000 81 001 266 16,6% 106,2% 105,1%

Podatki i opłaty 2 953 942 3 926 901 0,8% 132,9% 125,4%


par. 270 - środki z innych źródeł 26 524 24 988 0,0% 94,2% 46,2%



55 202 738 53 002 891 10,8% 96,0% 91,8%


56 276 731 51 091 774 10,4% 90,8% 120,7%


27 889 173 27 888 057 5,7% 100,0% 732,5%


28 387 558 23 203 717 4,7% 81,7% 60,3%


20 000 19 251 0,0% 96,3% 132,8%


2 606 743 2 565 277 0,5% 98,4% 106,3%


446 993 443 765 0,1% 99,3% 112,0%


2 159 750 2 121 511 0,4% 98,2% 105,2%

Dotacja celowa otrzymana od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

0 0 0,0%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące 4 309 250 4 309 250 0,9% 100,0% 87,2%





154 033 951 152 017 730 31,1% 98,7% 97,3%


48 588 525 34 852 294 7,1% 71,7% 59,4%


101 378 834 113 196 724 23,1% 111,7% 123,3%


15 340 693 15 340 693 3,1% 100,0% 210,3%


86 038 141 97 856 031 20,0% 113,7% 115,8%


2 125 842 2 027 962 0,4% 95,4% 47,8%


43


54 926 67 905 0,0% 123,6% 2,5%


2 070 916 1 960 057 0,4% 94,6%

130,1%


1 940 750 1 940 750 0,4% 100,0% 125,0%


Subwencja - część majątkowa (§ 618) 466 537 466 537 0,1% 100,0%

Dochody OGÓŁEM 488 153 807 489 423 766 100,0% 100,3% 91,2%

Transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencja, PIT i CIT) 450 023 689 445 704 379 91,1% 99,0% 90,1%


pozostałe transfery (270, 629) 26 524 24 988 0,0% 94,2% 46,2%



Wydatki województwa samorządowego w roku 2015 (w zł)



plan wykonanie % wykonania

% struktury wykonania 2014 2015

Wydatki ogółem 532 073 062 491 401 398 92,4% 100,0% 90,8% 93,6%

Wydatki bieżące 306 962 273 290 657 095 94,7% 59,1% 75,7% 96,8%






4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 43 611 301 38 126 548 87,4% 7,8% 108,0% 75,7%

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; 2 183 695 0 x x x 0,0%




w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 156 445 652 141 431 347 90,4% 28,8% 107,6% 97,7%

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 245 000 245 000 100,0% 0,0% x x

Zobowiązania lubuskiego województwa samorządowego wg tytułów dłużnych na koniec 2015 (w zł) (wg sprawozdania Rb-Z)

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH 2014 2015 % struktury

% dynamiki (rok poprzedni=100)

2014 2015 2014 2015

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 172 852 174 170 383 729 100,0% 100,0% 90,3% 98,6%

papiery wartościowe 0 0 x x x x


długoterminowe 0 0 x x x x



długoterminowe 172 686 019 169 986 442 99,9% 99,8% 90,3% 98,4%


44


wymagalne zobowiązania 166 154 397 287 0,1% 0,2% 79,9% 239,1%

z tyt. dostaw towarów i usług 166 154 199 525 0,1% 0,1% 79,9% 120,1%

Pozostałe 0 197 762 x 0,1% x x

w tym wobec ZUS 0 0 x x x x

Dochody województw samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)


w tym:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody własne

w tym: subwencja


dochody ze

sprzedaży majątku

dotacje celowe

udziały w podatku

dochodowym

wpływy z podatków

i opłat

POLSKA, w tym: 445 298 178 151 7 51 69 147 2 138

Dolnośląskie 436 312 227 204 12 21 64 124 3 81

Kujawsko-pomorskie 461 302 131 113 8 84 88 159 1 157

Lubelskie 533 292 109 79 5 92 91 241 2 232

Lubuskie 480 320 127 106 4 84 109 160 8 149

Łódzkie 299 239 155 136 9 40 44 60 0 58

Małopolskie 337 240 145 121 5 41 54 97 0 95

Mazowieckie 518 394 330 309 5 17 47 124 5 115

Opolskie 426 329 116 106 6 63 150 97 21 70

Podkarpackie 585 308 114 87 7 110 84 276 2 262

Podlaskie 712 312 114 78 3 98 101 400 0 398

Pomorskie 365 272 169 147 5 33 69 93 3 89

Śląskie 385 257 182 131 2 36 38 129 0 123

Świętokrzyskie 527 305 106 80 3 92 108 222 0 212

Warmińsko-mazurskie 642 335 118 80 5 98 119 307 0 303

Wielkopolskie 321 261 192 169 15 17 51 60 0 59

Zachodniopomorskie 449 314 140 102 7 71 103 135 1 133

Wydatki województw samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw (w zł)

Wyszczególnienie Wydatki

ogółem

w tym:

Wydatki

bieżące

w tym

Wydatki

majątkowe

w tym

wynagrodzenia

i pochodne

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

dotacje

obsługa

długu oraz

poręczenia i

gwarancje

inwestycyjne

POLSKA, w tym: 447 245 52 1 90 5 202 193

Dolnośląskie 448 271 57 1 101 8 177 167

Kujawsko-pomorskie 459 274 64 1 90 4 186 174

Lubelskie 625 257 61 1 75 8 369 361

Lubuskie 482 285 74 2 99 6 197 197

Łódzkie 300 197 48 1 81 6 103 94

Małopolskie 329 204 42 1 84 2 125 125

Mazowieckie 486 304 51 1 98 11 181 171

Opolskie 392 287 49 1 97 8 105 88

Podkarpackie 624 242 63 2 82 4 381 376

Podlaskie 782 278 58 2 76 0 504 502

Pomorskie 348 223 45 1 107 3 125 123

Śląskie 391 199 41 1 87 3 192 166

Świętokrzyskie 547 243 60 1 73 2 305 305

Warmińsko-mazurskie 658 284 64 1 100 5 374 360

Wielkopolskie 299 202 39 1 87 4 97 92

Zachodniopomorskie 431 268 53 1 104 4 163 160


45

Dochody i wydatki województw samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2015 wg województw

0100200300400500600700800

Dochody Wydatki

Relacja zobowiązań województw samorządowych do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku (wg województw)

POLSKA (średnia) - 41,8%









Relacja zobowiązań województw samorządowych do dochodów wg stanu na koniec 2015 roku

(wg województw)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

PO

LSK

A

Do

lno

śląs

kie

Ku

jaw

sko

-po

mo

rski

e

Lub

elsk

ie

Lub

usk

ie

Łód

zkie

Mał

op

ols

kie

Maz

ow

ieck

ie

Op

ols

kie

Po

dka

rpac

kie

Po

dla

skie

Po

mo

rski

e

Śląs

kie

Świę

tokr

zysk

ie

War

miń

sko

-maz

urs

kie

Wie

lko

po

lski

e

Zach

od

nio

po

mo

rski

e


46

Wykonanie budżetu przez lubuskie związki międzygminne w roku 2015

Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. W rejestrze

prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na dzień 31 grudnia 2015 r. w województwie lubuskim było zarejestrowanych 15 związków międzygminnych, w tym 10 działających. W roku 2015 został utworzony Związek Powiatów Lubuskich z siedzibą w Zielonej Górze, natomiast Związek Międzygminny Odra-Warta z siedzibą w Słubicach i Zielonogórski Związek Gmin w Zielonej Górze zostały zlikwidowane w trakcie roku.

Liczba zarejestrowanych i działających związków międzygminnych wg stanu na koniec 2015 r. wg województw

Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetów przez lubuskie związki komunalne ogółem w latach 2014-2015 (w zł)

Wyszczególnienie



Dochody ogółem 83 969 855 80 053 993 95,3% 77 571 986 75 789 135 97,7% 169,5% 88,3%

bieżące 81 873 855 79 871 460 97,6% 68 980 931 68 465 949 99,3% 172,3% 79,9%

majątkowe 2 096 000 182 533 8,7% 8 591 055 7 323 186 85,2% 21,0% 4012,0%

w tym ze sprzedaży majątku 250 000 182 533 73,0% 58 500 58 500 100,0% 23,4% 32,0

Wydatki ogółem 86 662 127 81 309 471 93,8% 78 887 481 75 786 951 96,1% 209,5% 87,0%

bieżące, w tym: 85 247 917 80 444 210 94,4% 66 008 806 63 598 465 96,4% 219,0% 73,7%

odsetki i dyskonto 159 798 84 037 52,6% 85 000 31 886 37,5% 86,8% 37,9%

majątkowe 1 414 210 865 261 61,2% 12 878 675 12 188 485 94,6% 41,5% 1408,6%

Wynik -2 692 271 -1 255 477 46,6% -1 315 495 2 184 x x x

wynik bieżący -3 374 061 -572 749 17,0% 2 972 124 4 867 483 163,8% x x

wynik majątkowy 681 790 -682 728 x -4 287 620 -4 865 299 113,5% 56,3% 712,6%


zaciągnięcie długu zwrotnego 0 0 x 349 790 0 x x x


Rozchody ogółem, w tym: 3 585 040 2 108 040 58,8% 1 016 993 980 000 96,4% 49,1% 46,5%

spłata długu zwrotnego 1 608 040 1 608 040 100,0% 616 993 580 000 94,0% 270,9% 36,1%

Kwota długu

1 060 000

480 000

39,7% 45,3%

w tym zobowiązania wymagalne 0 0 x x

Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) -3 374 061 -572 749

2 972 124 4 867 483

x x

Art. 242 (Wb - (Db +Nadwyżka i wolne środki) 2 903 250 11 235 372 4 954 823 14 061 450 91,3% 107,3%

Rozliczenie środków UE Dochody ogółem 2 040 149 156 589 7,7% 8 532 555 7 264 686 85,1% 40,2% 4639,3%

bieżące 194 149 156 589 80,7% 0 0 x 40,2% x


47

majątkowe 1 846 000 0 x 8 532 555 7 264 686 85,1% x x

Wydatki ogółem 618 149 579 329 93,7% 11 672 075 11 145 883 95,5% 138,3% 1923,9%

bieżące 194 149 156 589 80,7% 0 0 x 37,4% x

majątkowe 424 000 422 739 99,7% 11 672 075 11 145 883 95,5% x 2636,6%

Dochody związków komunalnych

Na wysokość planowanych i wykonanych dochodów związków ma wpływ zarówno liczba gmin wchodzących w ich skład, jak i charakter zadań statutowych przez nie realizowanych.

W 2015 r. dochody ogółem związków międzygminnych województwa lubuskiego wyniosły 75 789 135 zł i w stosunku do uchwalonego planu wykonane zostały w 97,7%. W porównaniu do 2014r. uzyskane dochody ogółem były niższe o 4 264 858 zł, tj. o 11,7%.

Część lubuskich związków międzygminnych w ramach swoich zadań statutowych realizuje w imieniu gmin członkowskich, zadania polegające na zorganizowaniu i odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie danej gminy. Dlatego też wśród dochodów uzyskanych w 2015 r. oprócz dochodów z tytułu wpłat gmin – członków związku, oraz dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych (NFOŚiGW) i środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych podstawowe znaczenie miały dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5.

Dochody lubuskich związków komunalnych w roku 2015 (w zł)

NAZWA JST

Dochody % wykonania

Ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

do

cho

dy

og

ółe

m

do

cho

dy

bie

żące

do

cho

dy

maj

ątko

we

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody bieżące

dochody majątkowe

plan wykonanie

Celowy Związek Gmin CZG - 12 20 694 845 12 162 290 8 532 555 19 240 312 11 975 626 7 264 687 93,0% 98,5% 85,1%

Celowy Związek Gmin SGO5 6 185 400 6 185 400 0 5 617 629 5 617 629 0 90,8% 90,8% x

Łużycki Związek Gmin w Żarach 111 470 111 470 0 112 518 112 518 0 100,9% 100,9% x

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” 1 670 436 1 670 436 0 0 0 0 110,8% 110,8% x

Zielonogórski Związek Gmin1 5 391 000 5 361 000 0 5 387 022 5 387 022 0 100,5% 100,5% x

Związek Celowy Gmin 25 108 735 25 108 735 0 25 531 237 25 531 237 0 101,7% 101,7% x

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 102 600 102 600 0 102 600 102 600 0 100,0% 100,0% x

Związek Międzygminny "Odra-Warta"2 79 194 20 694 58 500 79 162 20 662 58 500 100,0% 99,8% 100,0%

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 18 190 683 18 190 683 0 17 801 129 17 801 129 0 97,9% 97,9% x

Związek Powiatów Lubuskich 67 623 67 623 0 67 146 67 146 0 99,3% 99,3% x 1 Zielonogórski Związek Gmin został wykreślony z rejestru związków gmin w dniu 03.06.2015r.

2 Związek Międzygminny „Odra-Warta” został zlikwidowany z dniem 28.02.2015r.

Dochody lubuskich związków komunalnych w roku 2015

5 Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ).


48

Wykonanie planu wydatków budżetowych Łączna kwota wykonanych wydatków ogółem związków międzygminnych w 2015 r. wyniosła

75 786 951 zł, i stanowiła 96,1% planowanych wydatków ogółem. W porównaniu do 2014 r. zrealizowane wydatki ogółem były niższe o 5 522 520 zł, tj. o 13,0%.

Na finansowanie działalności bieżącej związki międzygminne województwa lubuskiego przeznaczyły 83,9% swoich wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 63 598 465 zł i były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 16 845 745 zł.

Wydatki budżetowe związków międzygminnych w latach 2014-2015

Wydatki bieżące obejmowały przede wszystkim wydatki rzeczowe, które były związane bezpośrednio z realizowanymi zadaniami. Wydatki bieżące to również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i stanowiły 9,8% ogółu wydatków bieżących.

W roku 2015 podobnie jak w latach poprzednich związki nie udzielały z budżetu żadnych dotacji innym podmiotom. Natomiast w roku 2015 na obsługę długu związki międzygminne przeznaczyły 0,05% ogółu wydatków bieżących (w 2014 r. 0,11%).

Na wydatki majątkowe w 2015 roku związki międzygminne przeznaczyły 12 188 485 zł,

tj. 16,1% ogółu wydatków (wydatki majątkowe zrealizowały tylko 5 związki: Celowy Związek Gmin CZG-12, Celowy Związek Gmin SGO5, Związek Celowy Gmin MG-6, Związek Międzygminny „EKO-Przyszłość” oraz Związek Międzygminny „Odra-Warta”).

Celowy Związek Gmin CZG-15 realizował w latach 2014-2015 wieloletnie przedsięwzięcie

pn. „Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie”. Pozostałe związki nie planowały żadnych wieloletnich przedsięwzięć.

Wydatki wykonane związków międzygminnych województwa lubuskiego wg podstawowych grup w latach 2014-2015 (w zł)

Lata

Wydatki ogółem

w tym przeznaczenie na:

Wydatki bieżące

w tym: Wydatki

majątkowe wynagrodzenia

i pochodne dotacje obsługa

długu pozostałe wydatki

bieżące

2014 r. 81 309 471 80 444 210 5 992 578 - 84 037 74 367 595 865 261

2015 r. 75 786 951 63 598 465 6 258 802 - 31 886 57 307 777 12 188 485

W roku 2015 Celowy Związek Gmin CZG-12 realizował zadanie majątkowe realizowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (w łącznej kwocie 11 145 883 zł).


49

Wykonane wydatki budżetowe związków międzygminnych wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w 2014-2015 roku (w zł)


w 2014 r.

Wydatki ogółem

w 2015 r.

Dział 750 Administracja

publiczna

Dział 900 Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska

Pozostałe

Celowy Związek Gmin CZG - 12 9 122 514 19 888 754 - 19 866 671 22 083

Celowy Związek Gmin SGO5 6 768 517 5 555 083 - 5 555 083 -

Łużycki Związek Gmin w Żarach 100 724 123 207 112 321 10 886 -

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

1 945 619 1 798 242 - 1 798 242 -

Zielonogórski Związek Gmin1 23 728 514 5 361 000 - 5 000 000 -

Związek Celowy Gmin 21 864 382 24 753 784 24 718 698 35 086

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

52 153 48 738 - - 48 738

Związek Międzygminny "Odra-Warta"2 47 137 92 054 - -

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 17 679 911 18 268 252 92 022 18 268 252 -

Związek Powiatów Lubuskich 01 22 844 22 844 - - 1 Związek Powiatów Lubuskich został wpisany do rejestru związków powiatów w dniu 30.01.2015r.

Wynik budżetu Na 2015 rok 5 związków zaplanowało budżet zrównoważony, a pozostałe 5 – budżet

deficytowy. Rok budżetowy 2015 dodatnim wynikiem (tj. nadwyżką budżetową) zamknęło 6 związków (w 2014 r. – 5 związków), a w 4 związkach wykonane dochody były niższe niż wykonane wydatki (deficyt) (w 2014 r. – 4 związki).

NAZWA JST

Wynik budżetu

plan wykonanie

zł

Celowy Związek Gmin CZG - 12 -660 155 -648 441

Celowy Związek Gmin SGO5 0 62 546

Łużycki Związek Gmin w Żarach -27 691 -10 686

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” -265 000 52 140

Zielonogórski Związek Gmin 0 150 995

Związek Celowy Gmin 0 777 452

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 0 53 862

Związek Międzygminny "Odra-Warta" -12 860 -12 860

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” -349 790 -467 123

Związek Powiatów Lubuskich 0 44 302

Przychody i rozchody Przychody budżetowe przypadające do dyspozycji w danym roku budżetowym muszą

sfinansować zarówno deficyt budżetowy danego roku, jak i rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W celu sfinansowania planowanego deficytu w roku 2015 r. związki korzystały zarówno z nadwyżek budżetowych osiągniętych w latach ubiegłych, jak i tzw. „wolnych środków”. Głównym źródłem przychodów związków była „nadwyżka z lat ubiegłych” (4 związki zaplanowały „nadwyżkę budżetową” w przychodach budżetu, a na koniec roku wykonało ją aż 7 związków). W 2015 roku tylko 1 związek wykazał przychody z tzw. „wolnych środków”.

W roku 2015 żaden z działających w województwie lubuskim związków międzygminnych nie zaciągał przychodów zwrotnych (tj. kredytów, pożyczek). W 2015 roku 1 związek (Związek Celowy Gmin CZG-12) spłacał raty kredytowe oraz 1 związek posiadał lokaty długoterminowe w kwocie 400 000 zł (Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami „Odra-Nysa-Bóbr”). Na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przeznaczono kwotę 580 000 zł, co stanowiło 59,2% ogólnej kwoty rozchodów. Pozostała kwota dotyczyła założonych lokat bankowych i wyniosła 400 000 zł, tj. 40,8% wszystkich rozchodów budżetowych.

Plan i wykonanie ogółem budżetów przez lubuskie związki komunalne ogółem w latach 2014-2015 (w zł)

Wyszczególnienie

2014 2015

4 kwartał 4 kwartał

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

Dochody ogółem 83 969 855 80 053 993 95,3% 77 571 986 75 789 135 97,7%

bieżące 81 873 855 79 871 460 97,6% 68 980 931 68 465 949 99,3%

majątkowe 2 096 000 182 533 8,7% 8 591 055 7 323 186 85,2%

Wydatki ogółem 86 662 127 81 309 471 93,8% 78 887 481 75 786 951 96,1%


50

bieżące, w tym: 85 247 917 80 444 210 94,4% 66 008 806 63 598 465 96,4%

majątkowe 1 414 210 865 261 61,2% 12 878 675 12 188 485 94,6%

Wynik -2 692 271 -1 255 477 46,6% -1 315 495 2 184 x

Przychody ogółem, w tym: 6 277 311 11 808 121 188,1% 2 332 488 9 193 966 394,2%

kredyty i pożyczki 0 0 x 349 790 0 x

wolne środki i nadwyżka 6 277 311 11 808 121 188,1% 1 982 698 9 193 966 463,7%

Rozchody ogółem, w tym: 3 585 040 2 108 040 58,8% 1 016 993 980 000 96,4%

spłata kredytów i pożyczek 1 608 040 1 608 040 100,0% 616 993 580 000 94,0%

inne cele (lokaty) 1 477 000 0 x 400 000 400 000 100,0%

Kwota długu x 1 060 000 x x 480 000 x

Wykonane przychody budżetowe związków międzygminnych w roku 2015 (w zł)

NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody bezzwrotne

w tym:

nadwyżka z lat

ubiegłych

w tym: inne

źródła

w tym:

na pokrycie deficytu

na pokrycie deficytu

wykonanie (w zł)

Celowy Związek Gmin CZG - 12 4 848 758 4 848 758 3 788 758 0 0 648 441

Celowy Związek Gmin SGO5 115 097 115 097 115 097 0 0 0

Łużycki Związek Gmin w Żarach 134 159 134 159 134 159 10 689 0 0

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” 1 060 360 1 060 360 660 360 0 400 000 0

Zielonogórski Związek Gmin 611 653 611 653 0

Związek Celowy Gmin 444 785 444 785 444 785 0 0 0

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich 0 0 0 0 0 0

Związek Międzygminny "Odra-Warta" 12 860 12 860 12 860 12 860 0 0

Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 1 966 294 1 966 294 1 966 294 1 966 294 0 0

Związek Powiatów Lubuskich 0 0 0 0 0 0

Zobowiązania Zobowiązania związków międzygminnych w Polsce w stosunku do roku 2014 zwiększyły się

o kwotę 87 096 tys. zł. Na zobowiązania składały się głównie kredyty i pożyczki w kwocie 987 020 tys. zł, co stanowiło 99,7% ogółu zobowiązań. Zobowiązania wymagalne to kwota 1 092 tys. zł, czyli 0,3% ogółu zobowiązań.

Zobowiązania związków JST ogółem w Polsce w latach 2014-2015 w tys. zł

W województwie lubuskim w 2015 roku tylko Celowy Związek Gmin CZG-12 wykazał zobowiązania na koniec roku budżetowego w kwocie 480 000 zł (w 2014 r. – 1 związek w kwocie 1 060 000 zł). W roku 2015 w stosunku do 2014 roku zobowiązania związków spadły o 580 000 zł, tj. 54,7%. Zobowiązania te wynikały z zaciągniętych kredytów bankowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracowanie:

Katarzyna Duczmal, Agnieszka Małkowska,

Katarzyna Olichwer, Iwona Popiel, Wioletta Puchlerz-Rempała


51

Tabela 1. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu JST województwa lubuskiego wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Dochody Wydatki Wynik budżetu

ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

plan wykonanie ze sprzedaży majątku

ze sprzedaży majątku

plan wykonanie plan wykonanie

zł zł zł zł zł

1 Gm GOZDNICA 10 712 646 10 531 713 180 933 130 933 10 623 311 10 501 638 121 673 71 761 10 543 647 10 315 346 228 301 9 784 627 9 600 829 183 798 168 999 838 684

2 Gm GUBIN 51 086 202 48 052 496 3 033 705 1 468 973 52 955 357 49 891 964 3 063 393 1 489 972 49 894 100 48 055 562 1 838 538 47 265 288 45 797 674 1 467 614 1 192 102 5 690 069

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 76 258 198 65 121 243 11 136 955 2 827 000 76 387 590 65 391 655 10 995 935 4 101 061 80 336 106 64 345 360 15 990 746 74 626 612 60 399 543 14 227 069 -4 077 908 1 760 978

4 Gm ŁĘKNICA 11 989 437 11 594 237 395 200 70 000 12 316 582 11 917 654 398 927 74 933 11 791 305 11 207 586 583 719 10 995 687 10 726 092 269 594 198 132 1 320 895

5 Gm NOWA SÓL 139 589 268 111 222 808 28 366 460 16 682 709 133 350 834 107 999 979 25 350 855 14 748 370 132 841 445 104 061 769 28 779 676 127 694 467 100 042 408 27 652 059 6 747 823 5 656 367

6 Gm ŻAGAŃ 75 377 592 69 434 539 5 943 053 3 680 000 76 436 077 70 863 119 5 572 958 3 690 578 78 155 979 68 195 778 9 960 201 75 346 171 66 141 209 9 204 962 -2 778 387 1 089 905

7 Gm ŻARY 133 832 773 122 388 992 11 443 781 5 100 005 133 966 301 122 874 339 11 091 962 4 747 146 138 455 953 115 420 046 23 035 907 131 866 632 109 373 852 22 492 780 -4 623 180 2 099 669

8 Gw BLEDZEW 15 398 427 14 476 092 922 335 170 336 16 236 413 15 190 818 1 045 595 294 604 15 131 427 14 100 852 1 030 575 14 448 551 13 485 677 962 874 267 000 1 787 862

9 Gw BOBROWICE 15 370 160 14 590 315 779 845 30 941 16 316 717 15 504 930 811 787 70 354 15 750 932 13 787 001 1 963 931 13 943 353 12 064 112 1 879 241 -380 771 2 373 364

10 Gw BOGDANIEC 24 393 580 21 034 583 3 358 998 670 000 24 157 963 20 799 741 3 358 222 668 873 27 372 580 19 773 626 7 598 954 26 237 180 18 950 419 7 286 761 -2 979 000 -2 079 218

11 Gw BOJADŁA 12 526 943 11 636 927 890 017 30 000 13 880 842 11 365 709 2 515 133 18 975 16 157 563 10 444 136 5 713 427 15 945 543 10 232 136 5 713 407 -3 630 619 -2 064 701

12 Gw BRODY 12 727 101 11 397 746 1 329 355 429 120 12 760 963 11 431 607 1 329 355 429 120 11 671 072 11 045 979 625 093 11 178 879 10 558 299 620 580 1 056 029 1 582 084

13 Gw BRZEŹNICA 13 039 022 12 563 726 475 296 60 000 12 927 249 12 501 241 426 009 10 713 12 669 242 12 651 742 17 500 12 422 481 12 405 063 17 419 369 780 504 768

14 Gw BYTNICA 9 304 540 8 271 660 1 032 880 100 000 9 460 823 8 432 109 1 028 714 178 639 8 551 654 7 880 673 670 981 8 330 738 7 678 800 651 938 752 886 1 130 084

15 Gw DĄBIE 17 000 189 15 488 069 1 512 120 151 586 16 971 426 15 450 055 1 521 371 138 079 17 337 685 14 453 603 2 884 082 16 908 853 14 129 718 2 779 135 -337 496 62 573

16 Gw DESZCZNO 28 519 120 27 238 824 1 280 296 119 365 29 299 878 28 049 688 1 250 190 89 259 27 592 506 23 947 244 3 645 262 26 440 987 22 942 358 3 498 629 926 614 2 858 891

17 Gw GÓRZYCA 19 449 695 17 881 396 1 568 300 175 700 18 661 103 17 438 748 1 222 355 172 220 19 973 767 16 955 217 3 018 550 18 385 682 16 033 869 2 351 813 -524 072 275 421

18 Gw GUBIN 23 064 912 21 873 483 1 191 429 488 100 21 594 039 20 675 216 918 823 221 075 23 528 612 22 259 400 1 269 212 21 575 012 20 678 100 896 913 -463 700 19 027

19 Gw KŁODAWA 31 397 619 28 126 175 3 271 443 1 152 465 30 314 929 27 301 046 3 013 884 895 552 29 564 928 22 685 588 6 879 340 26 382 407 21 030 754 5 351 653 1 832 691 3 932 523

20 Gw KOLSKO 12 063 981 11 366 531 697 450 241 000 11 628 603 10 971 503 657 100 195 519 11 732 038 10 663 934 1 068 104 11 162 805 10 217 673 945 132 331 943 465 799

21 Gw KRZESZYCE 16 891 363 15 656 291 1 235 072 543 000 16 774 931 15 851 923 923 009 230 937 16 894 962 14 895 557 1 999 405 16 574 887 14 737 471 1 837 416 -3 599 200 044

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 11 264 731 10 539 707 725 024 237 600 11 226 283 10 500 279 726 004 237 980 11 077 663 9 946 400 1 131 263 10 466 446 9 394 315 1 072 131 187 068 759 837

23 Gw LUBISZYN 23 557 596 21 482 970 2 074 626 75 397 24 766 846 22 686 499 2 080 347 80 380 25 161 265 21 051 037 4 110 228 23 203 293 19 416 834 3 786 459 -1 603 669 1 563 553

24 Gw LUBRZA 12 924 591 12 316 643 607 948 103 400 12 844 275 12 351 172 493 103 103 411 12 862 636 10 192 272 2 670 364 11 143 332 9 433 009 1 710 323 61 955 1 700 944

25 Gw ŁAGÓW 19 383 608 16 968 404 2 415 204 188 500 18 943 207 16 965 974 1 977 233 55 350 21 444 608 15 944 302 5 500 306 20 110 749 15 108 247 5 002 503 -2 061 000 -1 167 542

26 Gw MASZEWO 9 119 498 8 806 822 312 677 55 200 9 235 968 8 939 990 295 978 37 501 10 302 956 9 112 418 1 190 539 9 201 424 8 471 373 730 051 -1 183 458 34 543

27 Gw NIEGOSŁAWICE 15 605 994 14 784 853 821 141 120 715 15 068 398 14 268 230 800 168 99 287 15 654 130 13 562 676 2 091 454 15 111 213 13 022 480 2 088 733 -48 135 -42 815

28 Gw NOWA SÓL 22 400 061 21 358 109 1 041 952 142 000 21 588 028 20 706 892 881 136 80 771 21 453 171 16 867 974 4 585 197 19 059 249 16 231 141 2 828 108 946 890 2 528 779

29 Gw OTYŃ 24 161 678 20 854 092 3 307 586 768 138 23 727 132 20 746 234 2 980 899 803 912 22 974 935 18 593 196 4 381 739 22 144 428 18 023 089 4 121 339 1 186 743 1 582 704

30 Gw PRZEWÓZ 11 478 493 10 571 956 906 537 300 000 11 149 642 10 255 554 894 089 287 560 11 071 879 10 545 996 525 883 10 514 257 10 144 048 370 209 406 614 635 386

31 Gw PRZYTOCZNA 27 506 814 21 175 091 6 331 723 69 063 27 789 204 21 569 596 6 219 608 69 063 30 239 685 19 848 492 10 391 193 29 165 629 19 273 165 9 892 464 -2 732 871 -1 376 425


52

Lp. TYP NAZWA JST


ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe




zł zł zł zł zł

32 Gw PSZCZEW 23 264 527 17 178 678 6 085 850 50 000 22 731 261 17 386 310 5 344 951 26 562 22 946 641 14 945 295 8 001 346 21 232 104 13 925 887 7 306 217 317 886 1 499 157

33 Gw SANTOK 25 091 760 22 338 255 2 753 505 500 000 24 906 063 22 480 394 2 425 669 321 083 24 182 480 22 028 457 2 154 023 22 406 499 20 827 914 1 578 584 909 280 2 499 564

34 Gw SIEDLISKO 12 161 325 12 013 949 147 376 46 724 12 099 714 11 952 959 146 754 46 102 12 057 925 11 347 577 710 348 11 772 052 11 087 495 684 557 103 400 327 661

35 Gw SKĄPE 23 625 311 18 824 456 4 800 855 200 581 21 288 380 18 271 392 3 016 987 149 201 21 285 716 16 537 322 4 748 394 17 575 270 15 686 580 1 888 690 2 339 595 3 713 110

36 Gw SŁOŃSK 18 120 958 16 464 417 1 656 542 526 230 17 469 828 16 046 437 1 423 391 293 875 15 781 038 14 617 132 1 163 906 15 499 310 14 339 885 1 159 426 2 339 920 1 970 517

37 Gw STARE KUROWO 13 232 081 13 050 082 181 999 97 408 13 269 438 13 096 510 172 928 88 337 12 874 481 12 442 954 431 527 12 475 883 12 047 778 428 105 357 600 793 555

38 Gw SZCZANIEC 13 308 965 11 984 682 1 324 284 57 700 13 357 832 12 066 354 1 291 478 27 337 13 306 452 11 793 515 1 512 937 12 281 250 11 055 647 1 225 603 2 513 1 076 582

39 Gw ŚWIDNICA 25 299 781 22 313 924 2 985 857 1 022 765 25 584 219 22 709 312 2 874 908 1 022 765 25 886 429 21 074 321 4 812 108 24 541 876 19 913 082 4 628 793 -586 648 1 042 344

40 Gw TRZEBIECHÓW 12 948 888 10 102 969 2 845 919 190 000 11 665 843 10 089 386 1 576 457 31 557 13 820 389 10 169 970 3 650 419 11 875 271 9 848 470 2 026 801 -871 501 -209 428

41 Gw TRZEBIEL 17 494 899 17 177 233 317 666 146 000 17 867 586 17 568 353 299 234 122 390 18 508 400 17 248 629 1 259 771 17 602 760 16 518 229 1 084 531 -1 013 501 264 826

42 Gw TUPLICE 12 727 192 10 801 912 1 925 280 34 500 12 687 239 10 798 881 1 888 358 34 163 11 161 645 10 684 491 477 153 10 410 502 9 965 272 445 230 1 565 547 2 276 737

43 Gw WYMIARKI 8 402 686 8 279 810 122 876 25 000 9 153 776 8 325 696 828 080 53 096 8 342 686 8 027 937 314 749 7 446 286 7 157 147 289 139 60 000 1 707 490

44 Gw ZABÓR 13 649 440 11 640 111 2 009 329 432 000 13 642 390 11 633 094 2 009 295 431 968 12 696 543 10 727 669 1 968 874 12 196 687 10 332 451 1 864 236 952 897 1 445 703

45 Gw ZWIERZYN 14 642 271 14 127 091 515 180 235 000 14 560 320 14 117 145 443 175 208 138 15 022 271 14 070 802 951 468 14 519 895 13 649 516 870 379 -380 000 40 425

46 Gw ŻAGAŃ 24 432 110 23 193 261 1 238 850 505 970 25 296 035 23 959 677 1 336 358 603 478 24 432 110 22 520 452 1 911 659 22 923 110 21 158 300 1 764 810 0 2 372 925

47 Gw ŻARY 36 334 052 34 536 622 1 797 430 211 835 37 759 516 35 961 271 1 798 245 212 106 37 519 243 31 836 293 5 682 950 35 281 318 30 186 530 5 094 788 -1 185 191 2 478 198

48 Gmw BABIMOST 28 400 375 24 240 378 4 159 997 994 121 27 542 253 24 385 563 3 156 690 129 899 26 827 139 22 217 447 4 609 692 25 422 027 21 020 439 4 401 588 1 573 236 2 120 226

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 21 333 512 15 762 086 5 571 425 256 040 21 404 310 15 828 527 5 575 783 320 675 22 581 862 13 739 847 8 842 015 21 524 497 13 250 602 8 273 895 -1 248 350 -120 187

50 Gmw CYBINKA 22 149 572 20 263 138 1 886 434 612 884 22 028 643 20 202 547 1 826 096 570 719 24 539 750 19 531 103 5 008 647 23 062 934 18 371 220 4 691 714 -2 390 178 -1 034 291

51 Gmw CZERWIEŃSK 34 845 871 33 254 727 1 591 145 299 000 34 106 243 32 716 947 1 389 295 274 253 34 366 965 31 746 507 2 620 458 32 782 805 30 379 174 2 403 631 478 906 1 323 438

52 Gmw DOBIEGNIEW 24 594 422 23 009 979 1 584 443 325 000 24 134 238 22 614 195 1 520 043 264 845 23 516 228 21 954 398 1 561 830 22 649 294 21 130 189 1 519 105 1 078 194 1 484 944

53 Gmw DREZDENKO 67 105 514 63 894 134 3 211 380 470 000 65 722 558 62 393 886 3 328 673 589 803 69 842 370 57 119 845 12 722 525 65 769 450 54 369 740 11 399 710 -2 736 856 -46 891

54 Gmw IŁOWA 23 803 411 21 716 358 2 087 054 139 142 23 863 368 21 809 915 2 053 453 139 144 25 389 535 20 782 928 4 606 607 24 553 776 19 980 906 4 572 870 -1 586 124 -690 408

55 Gmw JASIEŃ 23 054 236 20 789 711 2 264 525 1 717 850 21 103 048 20 214 474 888 573 410 858 22 655 079 21 000 628 1 654 451 20 012 134 19 642 053 370 081 399 157 1 090 914

56 Gmw KARGOWA 19 992 374 17 093 616 2 898 758 200 000 19 429 248 17 260 737 2 168 511 207 537 19 902 018 16 699 335 3 202 683 18 304 803 15 619 624 2 685 179 90 356 1 124 445

57 Gmw KOŻUCHÓW 48 295 365 43 469 796 4 825 570 713 554 46 968 910 43 374 903 3 594 006 367 247 51 875 851 41 434 202 10 441 649 49 224 413 40 313 613 8 910 800 -3 580 486 -2 255 504

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 54 869 165 52 932 654 1 936 511 1 001 373 55 202 650 52 988 272 2 214 378 1 271 151 56 467 681 51 764 409 4 703 272 53 861 585 49 286 328 4 575 257 -1 598 516 1 341 065

59 Gmw LUBNIEWICE 13 784 072 12 086 738 1 697 335 308 951 13 128 726 11 600 308 1 528 418 155 678 13 395 200 10 933 372 2 461 829 12 718 587 10 316 986 2 401 601 388 872 410 139

60 Gmw LUBSKO 73 319 364 61 507 129 11 812 235 1 230 067 71 268 861 60 093 049 11 175 812 1 025 165 82 009 442 61 840 012 20 169 430 79 183 724 59 288 592 19 895 132 -8 690 078 -7 914 863

61 Gmw MAŁOMICE 17 411 668 17 069 168 342 500 250 000 16 668 038 16 546 917 121 121 33 678 18 518 060 16 929 585 1 588 475 16 360 497 15 921 797 438 700 -1 106 392 307 541

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 79 257 907 74 092 236 5 165 671 850 000 79 650 678 74 455 615 5 195 063 860 919 80 197 346 70 607 329 9 590 017 76 041 639 66 839 836 9 201 802 -939 439 3 609 039

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 19 765 727 18 599 016 1 166 711 300 000 19 633 822 18 266 114 1 367 708 358 689 20 988 581 17 208 057 3 780 524 17 440 928 16 186 611 1 254 317 -1 222 854 2 192 894


53

Lp. TYP NAZWA JST


ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

ogółem

z tego:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe




zł zł zł zł zł

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 29 030 375 28 059 484 970 891 230 335 29 325 269 27 641 897 1 683 373 244 253 32 900 075 26 991 312 5 908 763 30 950 729 25 905 160 5 045 568 -3 869 700 -1 625 459

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 27 458 893 24 643 721 2 815 172 1 549 035 26 968 798 24 269 849 2 698 949 1 444 892 27 236 924 23 377 781 3 859 143 26 082 035 22 581 454 3 500 580 221 968 886 763

66 Gmw RZEPIN 34 807 712 33 475 380 1 332 331 750 000 34 346 831 32 908 549 1 438 282 861 781 35 595 494 32 653 743 2 941 750 33 844 681 31 015 171 2 829 510 -787 782 502 149

67 Gmw SKWIERZYNA 46 685 121 43 960 185 2 724 936 1 252 841 44 990 734 42 547 172 2 443 562 1 272 906 45 250 771 40 004 717 5 246 054 44 006 859 39 122 371 4 884 489 1 434 350 983 875

68 Gmw SŁAWA 46 055 924 43 369 828 2 686 096 553 850 45 005 507 43 155 640 1 849 867 345 115 47 055 924 41 482 532 5 573 392 44 718 378 39 938 269 4 780 109 -1 000 000 287 129

69 Gmw SŁUBICE 69 300 754 64 373 974 4 926 780 2 200 000 70 992 897 65 716 901 5 275 996 2 536 219 69 330 754 58 806 401 10 524 352 65 004 590 54 750 651 10 253 939 -30 000 5 988 307

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 53 030 743 49 517 364 3 513 378 663 980 52 279 569 48 870 227 3 409 342 725 802 53 330 743 47 371 720 5 959 023 50 707 166 45 535 881 5 171 284 -300 000 1 572 403

71 Gmw SULECHÓW 82 899 406 76 105 069 6 794 337 1 677 177 82 839 064 76 086 300 6 752 764 1 678 034 80 784 523 74 579 564 6 204 959 78 597 192 72 515 914 6 081 278 2 114 883 4 241 872

72 Gmw SULĘCIN 56 704 273 50 919 799 5 784 474 680 000 55 633 173 50 208 798 5 424 375 688 361 51 799 209 46 660 547 5 138 662 47 616 828 43 340 253 4 276 575 4 905 064 8 016 345

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 15 931 030 15 603 092 327 938 213 000 15 464 964 14 937 290 527 675 137 553 15 836 668 14 958 352 878 317 15 331 391 14 514 952 816 439 94 362 133 573

74 Gmw SZPROTAWA 87 357 253 74 985 049 12 372 204 2 522 000 85 003 887 72 919 717 12 084 170 2 721 822 112 188 119 70 079 196 42 108 923 106 402 101 67 347 457 39 054 644 -24 830 866 -21 398 214

75 Gmw ŚWIEBODZIN 94 014 307 88 603 798 5 410 509 2 244 943 93 377 207 88 835 972 4 541 235 2 289 496 93 391 222 85 706 584 7 684 638 87 578 631 81 178 592 6 400 039 623 085 5 798 576

76 Gmw TORZYM 25 209 028 24 448 158 760 870 695 250 24 296 817 24 137 240 159 577 44 105 24 281 028 23 675 836 605 192 23 278 514 22 919 345 359 169 928 000 1 018 303

77 Gmw TRZCIEL 22 823 629 19 547 095 3 276 533 109 200 22 464 394 19 174 721 3 289 672 78 590 21 452 040 18 638 880 2 813 160 20 234 522 17 876 687 2 357 836 1 371 589 2 229 871

78 Gmw WITNICA 49 610 592 43 440 468 6 170 124 4 130 000 44 244 924 42 169 025 2 075 899 372 942 48 192 599 40 501 077 7 691 523 42 638 923 37 288 678 5 350 245 1 417 992 1 606 000

79 Gmw WSCHOWA 62 281 159 58 282 391 3 998 768 1 802 500 62 332 574 58 400 885 3 931 689 1 818 809 62 776 965 57 445 068 5 331 897 61 263 598 56 111 226 5 152 372 -495 806 1 068 977

80 Gmw ZBĄSZYNEK 36 730 411 33 282 368 3 448 043 1 215 360 36 091 497 33 088 481 3 003 016 1 197 036 36 730 411 30 503 699 6 226 713 35 404 880 29 381 370 6 023 509 0 686 617

81 M Gorzów Wielkopolski 524 607 137 489 305 324 35 301 813 9 141 500 525 305 334 502 937 737 22 367 597 8 601 394 547 419 767 469 101 571 78 318 196 491 328 854 456 263 620 35 065 234 -22 812 630 33 976 480

82 M Zielona Góra 640 303 752 583 552 920 56 750 832 19 364 764 626 409 483 587 815 195 38 594 289 11 996 386 658 841 048 561 333 711 97 507 337 622 623 664 550 212 102 72 411 562 -18 537 296 3 785 819

83 P gorzowski 55 678 996 46 849 503 8 829 493 462 413 52 573 862 45 752 822 6 821 040 132 416 103 940 296 93 481 625 10 458 671 91 286 375 84 030 829 7 255 546 -48 261 300 -38 712 513

84 P krośnieński 54 792 167 51 062 010 3 730 157 72 000 54 857 370 51 217 699 3 639 671 80 274 53 702 759 47 625 931 6 076 828 53 102 479 47 035 590 6 066 889 1 089 408 1 754 890

85 P międzyrzecki 63 271 625 57 378 723 5 892 902 3 004 847 60 111 956 57 386 428 2 725 528 19 038 76 221 112 57 035 766 19 185 346 71 172 216 55 945 053 15 227 163 -12 949 487 -11 060 259

86 P nowosolski 72 591 706 70 345 017 2 246 689 110 000 73 035 943 70 983 312 2 052 632 215 943 73 944 514 69 938 931 4 005 583 71 511 740 67 940 112 3 571 627 -1 352 808 1 524 204

87 P słubicki 48 367 186 42 894 703 5 472 483 3 005 000 44 847 161 41 413 869 3 433 291 650 947 47 544 193 42 827 754 4 716 439 40 999 167 38 138 001 2 861 167 822 993 3 847 993

88 P strzelecko-drezdenecki 41 990 761 41 087 026 903 735 400 41 902 279 41 022 309 879 970 404 43 409 829 41 497 492 1 912 337 41 337 546 39 736 433 1 601 113 -1 419 068 564 732

89 P sulęciński 38 125 807 35 308 255 2 817 551 40 467 37 724 812 34 890 141 2 834 671 36 820 38 764 237 34 035 996 4 728 240 37 572 078 33 201 354 4 370 724 -638 430 152 734

90 P świebodziński 54 873 227 53 249 165 1 624 062 1 254 666 54 768 749 53 148 233 1 620 516 1 251 120 53 273 227 51 004 469 2 268 758 50 906 123 49 930 510 975 613 1 600 000 3 862 626

91 P wschowski 37 627 444 34 304 151 3 323 293 200 000 36 614 553 33 874 621 2 739 932 126 430 37 963 997 33 262 829 4 701 168 36 477 240 32 053 798 4 423 443 -336 553 137 312

92 P zielonogórski 71 899 028 68 429 854 3 469 174 265 771 71 400 752 68 159 562 3 241 190 320 042 70 699 028 63 434 933 7 264 095 66 955 374 60 656 433 6 298 940 1 200 000 4 445 378

93 P żagański 66 583 754 63 654 040 2 929 714 222 240 67 902 025 63 820 256 4 081 769 226 058 67 223 146 60 895 362 6 327 784 64 186 965 58 166 353 6 020 613 -639 392 3 715 060

94 P żarski 95 938 393 88 316 571 7 621 822 569 846 99 487 012 90 753 476 8 733 536 560 313 100 062 153 85 854 467 14 207 686 93 448 531 81 319 028 12 129 503 -4 123 760 6 038 481

95 W lubuskie 488 153 807 324 539 574 163 614 233 6 000 000 489 423 766 326 038 875 163 384 891 7 813 738 532 073 062 306 962 273 225 110 789 491 401 398 290 657 095 200 744 303 -43 919 255 -1 977 632


54

Tabela 2. Wykonane dochody własne budżetów JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP

NAZWA JST

Ogółem

z tego:

udziały we wpływach z podatków

państwowych

z tego:

podatki i opłaty

z tego:

PIT CIT podatek od

nieruchomości podatek

rolny

podatek od środków

transporto-wych

podatek od

spadków i darowizn

wpływy z opłaty

skarbowej

wpływy z opłaty

komunika-cyjnej

wpływy z opłaty

eksplo-atacyjnej

podatek od czynności cywilno-

prawnych

pozostałe podatki i opłaty

1 Gm GOZDNICA 5 748 737 1 423 193 1 407 413 15 780 3 459 323 2 749 503 29 786 16 014 11 828 7 134 0 22 995 51 496 570 567

2 Gm GUBIN 28 177 554 10 533 104 10 348 387 184 717 13 563 289 8 870 836 85 970 263 657 40 591 93 004 0 0 502 638 3 706 593

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 47 504 018 13 621 107 12 709 818 911 289 26 385 847 20 559 110 10 872 292 726 36 475 75 366 0 0 660 139 4 751 159

4 Gm ŁĘKNICA 6 981 345 954 694 929 047 25 647 2 096 505 1 102 249 10 162 6 940 3 016 9 245 0 0 70 160 894 734

5 Gm NOWA SÓL 77 622 930 24 059 127 22 988 032 1 071 095 23 670 129 19 010 112 30 900 643 429 62 752 512 808 0 224 895 545 2 514 360

6 Gm ŻAGAŃ 45 316 105 18 400 470 17 833 320 567 150 20 576 396 13 528 597 21 424 494 039 55 722 377 921 0 0 1 071 632 5 027 063

7 Gm ŻARY 84 889 791 33 203 395 28 076 604 5 126 791 38 676 739 28 145 461 70 849 1 232 882 83 330 529 609 0 0 1 210 258 7 404 350

8 Gw BLEDZEW 7 394 694 1 428 332 1 418 682 9 650 5 135 187 3 387 368 763 162 33 003 7 141 13 804 0 0 59 205 871 503

9 Gw BOBROWICE 11 398 761 1 870 079 1 692 265 177 814 7 851 589 7 096 929 187 014 40 423 4 190 3 973 0 0 100 250 418 809

10 Gw BOGDANIEC 12 316 006 4 108 532 4 015 958 92 574 4 681 810 3 381 482 560 876 46 096 8 718 28 475 0 10 329 206 173 439 661

11 Gw BOJADŁA 6 546 412 1 185 438 1 170 757 14 681 2 150 043 1 213 082 338 196 278 424 19 434 7 921 0 63 798 33 541 195 648

12 Gw BRODY 5 318 525 1 554 676 1 534 706 19 970 3 142 704 1 573 484 599 404 69 172 2 555 8 907 0 0 37 516 851 667

13 Gw BRZEŹNICA 5 573 125 1 126 952 1 123 761 3 191 2 578 003 1 217 859 742 086 8 067 9 091 13 091 0 0 42 886 544 923

14 Gw BYTNICA 5 419 956 1 252 066 1 245 602 6 464 2 889 353 1 832 880 145 827 4 886 3 091 2 243 0 0 54 031 846 395

15 Gw DĄBIE 8 602 244 1 892 018 1 870 164 21 854 4 086 058 2 401 939 529 999 48 256 741 9 621 0 31 309 99 347 964 846

16 Gw DESZCZNO 15 091 771 6 722 302 6 687 283 35 019 6 635 333 4 195 268 432 278 909 784 8 390 16 890 0 144 061 383 706 544 957

17 Gw GÓRZYCA 9 334 045 1 502 600 1 457 894 44 706 5 550 848 3 610 425 835 439 48 456 2 616 16 615 0 265 682 56 141 715 474

18 Gw GUBIN 11 746 567 2 647 118 2 590 838 56 280 5 613 365 3 534 937 797 808 172 844 1 163 17 349 0 31 705 119 435 938 125

19 Gw KŁODAWA 20 066 861 8 518 280 8 450 605 67 675 7 159 552 5 201 208 599 607 191 096 51 519 38 052 0 49 530 388 407 640 133

20 Gw KOLSKO 4 586 889 1 037 429 1 012 406 25 023 1 530 418 1 048 984 96 080 34 812 13 207 8 817 0 23 311 91 884 213 323

21 Gw KRZESZYCE 7 909 753 1 888 778 1 824 652 64 126 3 657 788 1 859 349 622 032 103 419 1 378 12 558 0 19 625 102 565 936 862

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 4 425 680 1 439 423 1 430 544 8 879 1 766 591 930 698 267 238 25 653 13 152 2 795 0 0 45 685 481 370

23 Gw LUBISZYN 11 950 551 3 720 331 3 510 298 210 033 6 047 122 4 246 056 519 906 125 398 4 862 23 294 0 460 690 170 134 496 782

24 Gw LUBRZA 7 122 681 1 920 740 1 859 773 60 967 4 319 055 2 865 962 455 274 66 602 12 384 4 664 0 29 992 129 993 754 185

25 Gw ŁAGÓW 8 698 144 2 696 731 2 599 990 96 741 5 115 049 3 060 906 544 695 95 701 18 409 5 797 0 118 488 125 597 1 145 455

26 Gw MASZEWO 3 739 129 1 010 512 996 142 14 370 1 832 339 1 030 605 302 129 32 210 294 6 520 0 802 42 542 417 238

27 Gw NIEGOSŁAWICE 6 870 088 1 592 012 1 588 825 3 187 2 824 323 997 484 1 054 329 68 411 12 218 9 916 0 0 61 792 620 174

28 Gw NOWA SÓL 11 461 815 3 062 859 3 034 409 28 450 5 776 152 3 732 678 243 988 298 674 23 901 8 765 0 22 802 195 870 1 249 475

29 Gw OTYŃ 8 668 082 3 266 771 3 264 825 1 946 3 027 303 2 160 011 242 043 154 174 7 110 8 877 0 2 856 155 162 297 069

30 Gw PRZEWÓZ 5 565 125 1 159 780 1 153 449 6 331 3 365 150 2 250 568 230 703 63 953 848 8 502 0 34 714 28 028 747 835

31 Gw PRZYTOCZNA 12 337 986 2 944 125 2 751 516 192 609 6 955 110 5 175 010 484 712 168 094 16 217 19 702 0 63 060 109 639 918 677

32 Gw PSZCZEW 12 613 683 1 795 238 1 775 948 19 290 7 068 448 5 856 892 217 536 18 150 14 222 13 719 0 376 78 533 869 020


55

Lp. TYP

NAZWA JST

Ogółem

z tego:


państwowych

z tego:

podatki i opłaty

z tego:

PIT CIT podatek od


rolny


transporto-wych

podatek od

spadków i darowizn

wpływy z opłaty

skarbowej

wpływy z opłaty

komunika-cyjnej

wpływy z opłaty

eksplo-atacyjnej


prawnych


33 Gw SANTOK 13 148 895 5 026 365 4 943 177 83 188 5 717 721 4 098 025 502 964 156 129 23 289 27 643 0 21 998 258 800 628 873

34 Gw SIEDLISKO 3 850 424 1 244 186 1 242 625 1 561 2 028 130 1 032 036 662 599 37 262 6 436 3 037 0 48 986 51 495 186 279

35 Gw SKĄPE 14 591 881 2 268 331 2 194 934 73 397 4 708 674 2 863 183 725 150 44 670 5 475 6 511 0 77 210 99 201 887 275

36 Gw SŁOŃSK 7 822 021 1 935 021 1 870 921 64 100 2 860 237 1 347 711 492 058 58 860 12 738 18 427 0 0 116 955 813 488

37 Gw STARE KUROWO 4 381 706 1 701 488 1 605 872 95 616 2 368 019 1 672 502 338 109 88 330 11 015 11 323 0 0 83 445 163 295

38 Gw SZCZANIEC 5 341 848 1 387 730 1 308 730 79 000 3 048 472 1 151 465 1 194 721 6 796 1 975 3 941 0 0 65 022 624 552

39 Gw ŚWIDNICA 15 199 783 5 480 634 5 436 415 44 219 6 696 445 4 902 582 238 938 173 384 31 132 7 192 0 0 188 009 1 155 209

40 Gw TRZEBIECHÓW 7 184 283 1 306 113 1 155 420 150 693 2 450 597 1 415 571 488 290 73 728 6 531 11 401 0 0 35 180 419 896

41 Gw TRZEBIEL 7 604 367 1 848 205 1 826 443 21 762 5 232 049 3 539 352 391 401 32 599 19 407 27 864 0 0 94 544 1 126 882

42 Gw TUPLICE 4 585 046 1 438 944 1 436 820 2 124 2 361 277 925 292 138 602 14 341 3 222 7 529 0 0 45 128 1 227 162

43 Gw WYMIARKI 4 628 598 1 662 084 1 629 262 32 822 1 822 092 1 005 591 85 368 38 474 589 5 334 0 0 123 944 562 792

44 Gw ZABÓR 8 055 059 2 261 020 2 255 661 5 359 3 762 547 1 448 596 210 181 47 228 11 451 7 952 0 0 185 402 1 851 736

45 Gw ZWIERZYN 5 928 398 2 010 456 1 980 590 29 866 2 649 092 1 580 531 511 940 234 199 9 971 13 988 0 87 601 118 818 92 045

46 Gw ŻAGAŃ 14 609 657 3 013 792 2 943 876 69 916 9 964 993 7 180 114 794 449 62 628 4 193 9 061 0 489 035 207 710 1 217 802

47 Gw ŻARY 19 024 584 6 599 996 6 272 847 327 149 9 501 820 5 941 366 1 080 833 377 051 12 530 21 192 0 2 868 329 882 1 736 099

48 Gmw BABIMOST 19 577 548 4 136 122 3 807 109 329 013 8 020 122 6 196 827 362 070 261 575 13 005 21 730 0 0 116 380 1 048 536

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 7 599 394 2 631 232 2 620 761 10 471 2 168 900 1 466 204 301 480 45 474 6 121 15 624 0 89 92 428 241 480

50 Gmw CYBINKA 10 498 967 3 089 001 3 015 842 73 159 5 067 507 2 969 545 567 119 119 878 58 503 21 921 0 10 456 87 636 1 232 451

51 Gmw CZERWIEŃSK 17 638 453 5 962 342 5 279 538 682 804 9 266 011 5 468 958 615 010 1 023 466 36 894 25 709 0 6 597 338 280 1 751 097

52 Gmw DOBIEGNIEW 10 637 059 2 999 258 2 934 435 64 823 4 991 567 3 142 220 945 767 129 585 12 567 27 251 0 0 131 186 602 991

53 Gmw DREZDENKO 40 421 440 8 817 870 7 986 939 830 931 24 338 950 18 045 580 534 031 415 639 27 053 119 295 0 1 868 036 360 036 2 969 280

54 Gmw IŁOWA 10 270 452 3 584 803 3 489 896 94 907 6 190 900 3 984 496 150 237 205 678 5 935 22 794 0 0 256 004 1 565 756

55 Gmw JASIEŃ 11 386 880 2 947 477 2 901 583 45 894 5 197 005 3 312 913 319 724 100 859 16 729 17 984 0 0 124 528 1 304 268

56 Gmw KARGOWA 9 883 478 3 512 769 3 111 887 400 882 4 246 184 3 187 035 240 041 107 564 23 806 17 929 0 23 463 125 060 521 286

57 Gmw KOŻUCHÓW 20 612 978 7 348 050 7 199 749 148 301 10 530 267 8 102 662 1 138 304 213 646 58 796 60 841 0 0 304 905 651 113

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 32 692 514 12 365 843 12 033 171 332 672 16 958 114 11 782 547 473 822 393 293 38 742 299 358 0 82 674 539 120 3 348 560

59 Gmw LUBNIEWICE 6 786 562 1 431 244 1 423 731 7 513 4 145 700 2 844 452 323 175 93 460 9 442 14 586 0 0 131 314 729 271

60 Gmw LUBSKO 33 904 035 9 370 328 9 178 705 191 623 13 588 606 8 891 249 575 235 135 175 199 613 56 496 0 18 344 276 3 386 542

61 Gmw MAŁOMICE 6 430 389 2 060 626 1 989 465 71 161 3 264 216 2 169 027 249 674 49 274 9 005 15 439 0 0 78 994 692 803

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 48 815 705 17 077 960 16 261 961 815 999 24 044 581 16 910 366 1 083 890 673 007 75 110 332 321 0 122 476 821 594 4 025 818

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 8 897 233 2 259 866 2 237 653 22 213 3 370 567 2 111 728 560 524 119 607 10 295 15 595 0 101 638 85 433 365 747

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 15 713 393 4 674 873 4 585 048 89 825 9 226 733 6 486 971 420 434 198 936 7 421 26 719 0 68 489 176 954 1 840 809

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 15 312 204 2 848 841 2 786 214 62 627 7 513 037 5 246 891 555 529 197 039 14 407 20 523 0 40 532 131 087 1 307 030


56

Lp. TYP

NAZWA JST

Ogółem

z tego:


państwowych

z tego:

podatki i opłaty

z tego:

PIT CIT podatek od


rolny


transporto-wych

podatek od

spadków i darowizn

wpływy z opłaty

skarbowej

wpływy z opłaty

komunika-cyjnej

wpływy z opłaty

eksplo-atacyjnej


prawnych


66 Gmw RZEPIN 19 601 422 6 233 636 6 099 414 134 222 9 297 254 6 099 431 785 393 365 240 20 682 33 657 0 0 364 695 1 628 156

67 Gmw SKWIERZYNA 23 597 486 6 819 593 6 658 247 161 346 11 073 792 7 445 483 461 171 352 606 25 457 63 091 0 42 969 281 356 2 401 659

68 Gmw SŁAWA 21 414 190 8 034 280 7 373 927 660 353 10 636 971 7 016 256 1 174 666 544 652 21 010 52 754 0 10 542 327 171 1 489 919

69 Gmw SŁUBICE 46 437 125 13 169 424 12 587 952 581 472 24 506 057 15 926 178 630 264 922 753 27 032 378 693 0 13 353 854 676 5 753 109

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 25 279 430 8 559 991 8 304 390 255 601 11 833 331 6 853 940 2 477 312 510 358 9 398 181 367 0 0 408 303 1 392 654

71 Gmw SULECHÓW 48 648 563 15 979 399 15 378 017 601 382 24 949 453 16 629 097 1 065 029 789 483 62 048 145 186 0 35 427 669 025 5 554 158

72 Gmw SULĘCIN 34 301 408 9 586 903 9 269 493 317 410 17 007 735 11 487 274 832 948 329 374 23 043 181 352 0 39 900 370 230 3 743 614

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 6 910 240 2 193 012 2 102 277 90 735 3 148 374 1 822 320 640 582 33 127 3 160 12 709 0 308 459 102 761 225 257

74 Gmw SZPROTAWA 44 437 251 10 917 132 10 581 837 335 295 18 496 768 10 062 687 1 712 510 460 427 36 538 84 114 0 3 002 591 282 5 546 210

75 Gmw ŚWIEBODZIN 57 961 975 21 403 430 19 710 566 1 692 864 25 321 485 17 489 031 1 512 406 524 423 71 860 382 871 0 77 844 1 074 048 4 189 002

76 Gmw TORZYM 12 955 701 3 309 114 3 062 613 246 501 8 075 062 5 140 719 752 330 55 519 28 520 21 077 0 323 145 207 1 931 366

77 Gmw TRZCIEL 11 134 440 2 779 503 2 629 847 149 656 4 457 317 2 490 204 613 792 137 667 8 692 20 300 0 0 88 059 1 098 603

78 Gmw WITNICA 27 636 089 6 928 263 6 655 893 272 370 10 768 059 7 059 035 742 125 396 718 40 502 47 044 0 135 704 313 155 2 033 776

79 Gmw WSCHOWA 28 597 125 11 056 418 10 542 084 514 334 11 354 875 7 908 910 788 760 353 431 45 668 322 411 0 19 047 689 596 1 227 053

80 Gmw ZBĄSZYNEK 22 884 870 5 513 919 5 051 036 462 883 11 212 600 9 128 670 584 374 145 519 16 019 22 915 0 3 696 194 479 1 116 929

81 M Gorzów Wielkopolski 282 051 733 122 890 446 114 922 616 7 967 830 112 242 026 79 375 620 244 884 3 402 563 334 163 3 060 262 2 979 215 0 5 055 587 17 789 732

82 M Zielona Góra 373 298 252 194 517 640 183 087 568 11 430 072 118 969 914 70 655 255 106 043 4 556 308 609 170 1 779 547 3 515 654 0 7 296 904 30 451 032

83 P gorzowski 23 016 961 13 129 933 12 781 354 348 579 3 730 340 0 0 0 0 0 1 930 693 0 0 1 799 646

84 P krośnieński 15 526 224 8 534 298 8 374 299 159 999 1 914 478 0 0 0 0 0 1 549 946 0 0 364 532

85 P międzyrzecki 24 000 894 8 853 838 8 570 111 283 727 2 220 242 0 0 0 0 0 1 412 745 0 0 807 497

86 P nowosolski 23 361 392 12 133 796 11 863 675 270 121 2 726 909 0 0 0 0 0 1 741 632 0 0 985 277

87 P słubicki 20 382 473 7 253 518 7 060 260 193 258 1 640 547 0 0 0 0 0 1 382 256 0 0 258 291

88 P strzelecko-drezdenecki 11 919 803 6 468 311 6 207 202 261 109 3 242 357 0 0 0 0 0 1 380 237 0 0 1 862 120

89 P sulęciński 15 486 985 4 891 816 4 748 525 143 291 1 133 595 0 0 0 0 0 896 904 0 0 236 691

90 P świebodziński 21 517 965 9 416 829 8 904 476 512 353 2 653 157 0 0 0 0 0 1 295 821 0 0 1 357 336

91 P wschowski 30 269 278 5 704 602 5 446 974 257 628 1 883 273 0 0 0 0 0 1 164 139 0 0 719 134

92 P zielonogórski 17 744 897 17 649 535 17 161 067 488 468 3 329 630 0 0 0 0 0 1 984 660 0 0 1 344 970

93 P żagański 29 601 341 11 831 946 11 588 095 243 851 3 092 313 0 0 0 0 0 1 845 363 0 0 1 246 949

94 P żarski 9 913 879 16 096 854 14 894 946 1 201 908 4 016 491 0 0 0 0 0 2 383 321 0 0 1 633 170

95 W lubuskie 129 692 932 108 015 771 27 014 505 81 001 266 3 926 901 0 0 0 0 0 0 0 0 3 926 901


57

Tabela 3. Dochody ogółem budżetów JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Dochody planowane Dochody wykonane % wykonania

Ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

dochody ogółem

z tego:

dochody własne

dotacje

subwencja ogólna i środki na

uzupełnienie dochodów

dochody własne

dotacje



dochody własne

dotacje

subwencja ogólna i

środki na uzupełnienie dochodów

w zł %

1 Gm GOZDNICA 10 712 646 5 748 737 2 636 729 2 327 180 10 623 311 5 714 846 2 581 286 2 327 180 99,2% 99,4% 97,9% 100,0%

2 Gm GUBIN 51 086 202 28 177 554 10 037 607 12 871 041 52 955 357 30 076 783 10 007 532 12 871 041 103,7% 106,7% 99,7% 100,0%

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 76 258 198 47 504 018 17 597 886 11 156 294 76 387 590 48 823 624 16 407 672 11 156 294 100,2% 102,8% 93,2% 100,0%

4 Gm ŁĘKNICA 11 989 437 6 981 345 1 746 790 3 261 302 12 316 582 7 356 418 1 698 862 3 261 302 102,7% 105,4% 97,3% 100,0%

5 Gm NOWA SÓL 139 589 268 77 622 930 33 823 505 28 142 833 133 350 834 73 144 315 32 063 686 28 142 833 95,5% 94,2% 94,8% 100,0%

6 Gm ŻAGAŃ 75 377 592 45 316 105 13 870 891 16 190 596 76 436 077 47 072 061 13 173 420 16 190 596 101,4% 103,9% 95,0% 100,0%

7 Gm ŻARY 133 832 773 84 889 791 26 786 779 22 156 203 133 966 301 85 532 014 26 278 084 22 156 203 100,1% 100,8% 98,1% 100,0%

8 Gw BLEDZEW 15 398 427 7 394 694 4 075 305 3 928 428 16 236 413 8 249 778 4 058 207 3 928 428 105,4% 111,6% 99,6% 100,0%

9 Gw BOBROWICE 15 370 160 11 398 761 1 502 222 2 469 177 16 316 717 12 351 889 1 495 651 2 469 177 106,2% 108,4% 99,6% 100,0%

10 Gw BOGDANIEC 24 393 580 12 316 006 4 519 498 7 558 076 24 157 963 12 088 117 4 511 770 7 558 076 99,0% 98,1% 99,8% 100,0%

11 Gw BOJADŁA 12 526 943 6 546 412 1 948 938 4 031 594 13 880 842 7 921 448 1 927 800 4 031 594 110,8% 121,0% 98,9% 100,0%

12 Gw BRODY 12 727 101 5 318 525 3 919 917 3 488 659 12 760 963 5 407 877 3 864 427 3 488 659 100,3% 101,7% 98,6% 100,0%

13 Gw BRZEŹNICA 13 039 022 5 573 125 2 959 970 4 505 927 12 927 249 5 485 260 2 936 063 4 505 927 99,1% 98,4% 99,2% 100,0%

14 Gw BYTNICA 9 304 540 5 419 956 1 645 683 2 238 901 9 460 823 5 553 198 1 668 723 2 238 901 101,7% 102,5% 101,4% 100,0%

15 Gw DĄBIE 17 000 189 8 602 244 3 358 782 5 039 164 16 971 426 8 599 068 3 333 194 5 039 164 99,8% 100,0% 99,2% 100,0%

16 Gw DESZCZNO 28 519 120 15 091 771 5 422 205 8 005 144 29 299 878 15 939 140 5 355 595 8 005 144 102,7% 105,6% 98,8% 100,0%

17 Gw GÓRZYCA 19 449 695 9 334 045 5 044 562 5 071 089 18 661 103 8 907 091 4 682 923 5 071 089 95,9% 95,4% 92,8% 100,0%

18 Gw GUBIN 23 064 912 11 746 567 4 858 889 6 459 456 21 594 039 10 293 974 4 840 609 6 459 456 93,6% 87,6% 99,6% 100,0%

19 Gw KŁODAWA 31 397 619 20 066 861 4 303 313 7 027 445 30 314 929 19 015 555 4 271 930 7 027 445 96,6% 94,8% 99,3% 100,0%

20 Gw KOLSKO 12 063 981 4 586 889 2 554 298 4 922 794 11 628 603 4 163 562 2 542 247 4 922 794 96,4% 90,8% 99,5% 100,0%

21 Gw KRZESZYCE 16 891 363 7 909 753 3 508 821 5 472 789 16 774 931 7 816 220 3 485 922 5 472 789 99,3% 98,8% 99,3% 100,0%

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 11 264 731 4 425 680 2 458 418 4 380 633 11 226 283 4 425 744 2 419 907 4 380 633 99,7% 100,0% 98,4% 100,0%

23 Gw LUBISZYN 23 557 596 11 950 551 4 523 209 7 083 836 24 766 846 13 125 415 4 557 596 7 083 836 105,1% 109,8% 100,8% 100,0%

24 Gw LUBRZA 12 924 591 7 122 681 2 422 322 3 379 588 12 844 275 7 269 058 2 195 629 3 379 588 99,4% 102,1% 90,6% 100,0%

25 Gw ŁAGÓW 19 383 608 8 698 144 5 839 653 4 845 811 18 943 207 8 590 736 5 506 660 4 845 811 97,7% 98,8% 94,3% 100,0%

26 Gw MASZEWO 9 119 498 3 739 129 2 028 570 3 351 799 9 235 968 3 854 637 2 029 531 3 351 799 101,3% 103,1% 100,0% 100,0%

27 Gw NIEGOSŁAWICE 15 605 994 6 870 088 4 126 608 4 609 299 15 068 398 6 435 377 4 023 722 4 609 299 96,6% 93,7% 97,5% 100,0%

28 Gw NOWA SÓL 22 400 061 11 461 815 5 104 521 5 833 724 21 588 028 10 785 701 4 968 603 5 833 724 96,4% 94,1% 97,3% 100,0%

29 Gw OTYŃ 24 161 678 8 668 082 6 506 479 8 987 117 23 727 132 8 639 644 6 100 371 8 987 117 98,2% 99,7% 93,8% 100,0%

30 Gw PRZEWÓZ 11 478 493 5 565 125 2 806 289 3 107 079 11 149 642 5 275 184 2 767 379 3 107 079 97,1% 94,8% 98,6% 100,0%

31 Gw PRZYTOCZNA 27 506 814 12 337 986 9 997 575 5 171 253 27 789 204 12 844 081 9 773 870 5 171 253 101,0% 104,1% 97,8% 100,0%


58

Lp. TYP NAZWA JST


Ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

dochody ogółem

z tego:

dochody własne

dotacje



dochody własne

dotacje



dochody własne

dotacje

subwencja ogólna i


w zł %

32 Gw PSZCZEW 23 264 527 12 613 683 6 393 237 4 257 607 22 731 261 12 566 936 5 906 718 4 257 607 97,7% 99,6% 92,4% 100,0%

33 Gw SANTOK 25 091 760 13 148 895 5 364 315 6 578 550 24 906 063 13 137 184 5 190 329 6 578 550 99,3% 99,9% 96,8% 100,0%

34 Gw SIEDLISKO 12 161 325 3 850 424 3 438 940 4 871 961 12 099 714 3 844 112 3 383 640 4 871 961 99,5% 99,8% 98,4% 100,0%

35 Gw SKĄPE 23 625 311 14 591 881 3 736 888 5 296 541 21 288 380 12 273 630 3 718 208 5 296 541 90,1% 84,1% 99,5% 100,0%

36 Gw SŁOŃSK 18 120 958 7 822 021 4 260 263 6 038 674 17 469 828 7 229 262 4 201 892 6 038 674 96,4% 92,4% 98,6% 100,0%

37 Gw STARE KUROWO 13 232 081 4 381 706 3 538 435 5 311 940 13 269 438 4 444 245 3 513 252 5 311 940 100,3% 101,4% 99,3% 100,0%

38 Gw SZCZANIEC 13 308 965 5 341 848 3 774 420 4 192 698 13 357 832 5 411 255 3 753 880 4 192 698 100,4% 101,3% 99,5% 100,0%

39 Gw ŚWIDNICA 25 299 781 15 199 783 5 056 733 5 043 265 25 584 219 15 621 014 4 919 941 5 043 265 101,1% 102,8% 97,3% 100,0%

40 Gw TRZEBIECHÓW 12 948 888 7 184 283 2 474 960 3 289 644 11 665 843 6 032 552 2 343 647 3 289 644 90,1% 84,0% 94,7% 100,0%

41 Gw TRZEBIEL 17 494 899 7 604 367 3 148 938 6 741 594 17 867 586 7 993 590 3 132 402 6 741 594 102,1% 105,1% 99,5% 100,0%

42 Gw TUPLICE 12 727 192 4 585 046 4 063 814 4 078 332 12 687 239 4 620 035 3 988 871 4 078 332 99,7% 100,8% 98,2% 100,0%

43 Gw WYMIARKI 8 402 686 4 628 598 1 709 245 2 064 843 9 153 776 5 406 688 1 682 245 2 064 843 108,9% 116,8% 98,4% 100,0%

44 Gw ZABÓR 13 649 440 8 055 059 2 515 415 3 078 966 13 642 390 8 074 241 2 489 182 3 078 966 99,9% 100,2% 99,0% 100,0%

45 Gw ZWIERZYN 14 642 271 5 928 398 3 901 158 4 812 715 14 560 320 5 869 217 3 878 388 4 812 715 99,4% 99,0% 99,4% 100,0%

46 Gw ŻAGAŃ 24 432 110 14 609 657 4 261 262 5 561 191 25 296 035 15 503 751 4 231 093 5 561 191 103,5% 106,1% 99,3% 100,0%

47 Gw ŻARY 36 334 052 19 024 584 6 700 880 10 608 588 37 759 516 20 505 925 6 645 003 10 608 588 103,9% 107,8% 99,2% 100,0%

48 Gmw BABIMOST 28 400 375 19 577 548 3 091 633 5 731 195 27 542 253 18 864 859 2 946 199 5 731 195 97,0% 96,4% 95,3% 100,0%

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 21 333 512 7 599 394 7 238 101 6 496 016 21 404 310 7 623 651 7 229 627 6 551 031 100,3% 100,3% 99,9% 100,8%

50 Gmw CYBINKA 22 149 572 10 498 967 4 578 791 7 071 815 22 028 643 10 440 896 4 515 932 7 071 815 99,5% 99,4% 98,6% 100,0%

51 Gmw CZERWIEŃSK 34 845 871 17 638 453 8 180 151 9 027 267 34 106 243 17 212 644 7 866 332 9 027 267 97,9% 97,6% 96,2% 100,0%

52 Gmw DOBIEGNIEW 24 594 422 10 637 059 6 593 959 7 363 404 24 134 238 10 310 570 6 460 264 7 363 404 98,1% 96,9% 98,0% 100,0%

53 Gmw DREZDENKO 67 105 514 40 421 440 12 035 813 14 648 261 65 722 558 39 125 512 11 948 786 14 648 261 97,9% 96,8% 99,3% 100,0%

54 Gmw IŁOWA 23 803 411 10 270 452 6 355 512 7 177 447 23 863 368 10 378 077 6 307 844 7 177 447 100,3% 101,0% 99,2% 100,0%

55 Gmw JASIEŃ 23 054 236 11 386 880 4 989 617 6 677 739 21 103 048 9 540 724 4 884 585 6 677 739 91,5% 83,8% 97,9% 100,0%

56 Gmw KARGOWA 19 992 374 9 883 478 4 619 744 5 489 152 19 429 248 10 162 692 3 777 404 5 489 152 97,2% 102,8% 81,8% 100,0%

57 Gmw KOŻUCHÓW 48 295 365 20 612 978 15 303 310 12 379 077 46 968 910 20 282 947 14 306 886 12 379 077 97,3% 98,4% 93,5% 100,0%

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 54 869 165 32 692 514 10 598 096 11 578 554 55 202 650 33 347 283 10 276 813 11 578 554 100,6% 102,0% 97,0% 100,0%

59 Gmw LUBNIEWICE 13 784 072 6 786 562 3 581 209 3 416 302 13 128 726 6 276 117 3 436 307 3 416 302 95,2% 92,5% 96,0% 100,0%

60 Gmw LUBSKO 73 319 364 33 904 035 23 937 760 15 477 569 71 268 861 32 456 057 23 335 235 15 477 569 97,2% 95,7% 97,5% 100,0%

61 Gmw MAŁOMICE 17 411 668 6 430 389 4 791 417 6 189 862 16 668 038 5 739 163 4 739 013 6 189 862 95,7% 89,3% 98,9% 100,0%

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 79 257 907 48 815 705 14 110 927 16 331 275 79 650 678 49 337 442 13 981 961 16 331 275 100,5% 101,1% 99,1% 100,0%

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 19 765 727 8 897 233 3 864 561 7 003 933 19 633 822 8 866 582 3 763 308 7 003 933 99,3% 99,7% 97,4% 100,0%


59

Lp. TYP NAZWA JST


Ogółem

z tego:

Ogółem

z tego:

dochody ogółem

z tego:

dochody własne

dotacje



dochody własne

dotacje



dochody własne

dotacje

subwencja ogólna i


w zł %

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 29 030 375 15 713 393 6 022 213 7 294 769 29 325 269 15 389 233 6 641 267 7 294 769 101,0% 97,9% 110,3% 100,0%

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 27 458 893 15 312 204 6 024 507 6 122 181 26 968 798 14 942 103 5 904 514 6 122 181 98,2% 97,6% 98,0% 100,0%

66 Gmw RZEPIN 34 807 712 19 601 422 5 927 918 9 278 371 34 346 831 19 162 898 5 905 561 9 278 371 98,7% 97,8% 99,6% 100,0%

67 Gmw SKWIERZYNA 46 685 121 23 597 486 9 892 927 13 194 708 44 990 734 22 471 131 9 473 229 13 046 373 96,4% 95,2% 95,8% 98,9%

68 Gmw SŁAWA 46 055 924 21 414 190 10 123 700 14 518 033 45 005 507 21 109 433 9 378 040 14 518 033 97,7% 98,6% 92,6% 100,0%

69 Gmw SŁUBICE 69 300 754 46 437 125 11 857 142 11 006 487 70 992 897 48 289 263 11 697 146 11 006 487 102,4% 104,0% 98,7% 100,0%

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 53 030 743 25 279 430 12 731 524 15 019 789 52 279 569 24 828 962 12 430 818 15 019 789 98,6% 98,2% 97,6% 100,0%

71 Gmw SULECHÓW 82 899 406 48 648 563 17 692 488 16 558 355 82 839 064 48 659 284 17 621 425 16 558 355 99,9% 100,0% 99,6% 100,0%

72 Gmw SULĘCIN 56 704 273 34 301 408 11 224 301 11 178 564 55 633 173 33 334 526 11 120 084 11 178 564 98,1% 97,2% 99,1% 100,0%

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 15 931 030 6 910 240 3 796 421 5 224 369 15 464 964 6 449 829 3 790 766 5 224 369 97,1% 93,3% 99,9% 100,0%

74 Gmw SZPROTAWA 87 357 253 44 437 251 25 351 118 17 568 884 85 003 887 42 717 859 24 717 144 17 568 884 97,3% 96,1% 97,5% 100,0%

75 Gmw ŚWIEBODZIN 94 014 307 57 961 975 17 654 759 18 397 573 93 377 207 58 416 072 16 563 563 18 397 573 99,3% 100,8% 93,8% 100,0%

76 Gmw TORZYM 25 209 028 12 955 701 5 460 312 6 793 015 24 296 817 12 113 223 5 390 579 6 793 015 96,4% 93,5% 98,7% 100,0%

77 Gmw TRZCIEL 22 823 629 11 134 440 4 425 978 7 263 210 22 464 394 10 758 906 4 442 277 7 263 210 98,4% 96,6% 100,4% 100,0%

78 Gmw WITNICA 49 610 592 27 636 089 10 304 526 11 669 976 44 244 924 22 445 040 10 129 908 11 669 976 89,2% 81,2% 98,3% 100,0%

79 Gmw WSCHOWA 62 281 159 28 597 125 13 980 996 19 703 038 62 332 574 28 757 135 13 872 401 19 703 038 100,1% 100,6% 99,2% 100,0%

80 Gmw ZBĄSZYNEK 36 730 411 22 884 870 5 777 829 8 067 713 36 091 497 22 673 741 5 350 043 8 067 713 98,3% 99,1% 92,6% 100,0%

81 M Gorzów Wielkopolski 524 607 137 282 051 733 92 475 021 150 080 383 525 305 334 294 268 480 80 956 471 150 080 383 100,1% 104,3% 87,5% 100,0%

82 M Zielona Góra 640 303 752 373 298 252 101 975 262 165 030 238 626 409 483 370 188 679 91 190 566 165 030 238 97,8% 99,2% 89,4% 100,0%

83 P gorzowski 55 678 996 23 016 961 18 912 637 13 749 398 52 573 862 22 600 840 16 223 527 13 749 494 94,4% 98,2% 85,8% 100,0%

84 P krośnieński 54 792 167 15 526 224 15 664 787 23 601 156 54 857 370 15 809 911 15 446 303 23 601 156 100,1% 101,8% 98,6% 100,0%

85 P międzyrzecki 63 271 625 24 000 894 17 362 418 21 908 313 60 111 956 21 116 785 17 086 858 21 908 313 95,0% 88,0% 98,4% 100,0%

86 P nowosolski 72 591 706 23 361 392 14 202 138 35 028 176 73 035 943 23 620 776 14 386 991 35 028 176 100,6% 101,1% 101,3% 100,0%

87 P słubicki 48 367 186 20 382 473 11 437 145 16 547 568 44 847 161 17 474 675 10 824 917 16 547 568 92,7% 85,7% 94,6% 100,0%

88 P strzelecko-drezdenecki 41 990 761 11 919 803 8 888 050 21 182 908 41 902 279 12 026 744 8 692 626 21 182 908 99,8% 100,9% 97,8% 100,0%

89 P sulęciński 38 125 807 15 486 985 9 395 633 13 243 189 37 724 812 15 279 788 9 201 835 13 243 189 98,9% 98,7% 97,9% 100,0%

90 P świebodziński 54 873 227 21 517 965 10 967 982 22 387 280 54 768 749 21 666 178 10 715 292 22 387 280 99,8% 100,7% 97,7% 100,0%

91 P wschowski 71 899 028 30 269 278 16 218 903 25 410 847 71 400 752 30 512 688 15 477 217 25 410 847 99,3% 100,8% 95,4% 100,0%

92 P zielonogórski 66 583 754 17 744 897 14 145 060 34 693 797 67 902 025 18 248 430 14 959 799 34 693 797 102,0% 102,8% 105,8% 100,0%

93 P żagański 95 938 393 29 601 341 19 555 924 46 781 128 99 487 012 32 129 049 20 576 835 46 781 128 103,7% 108,5% 105,2% 100,0%

94 P żarski 37 627 444 9 913 879 10 431 474 17 282 091 36 614 553 9 460 710 9 871 752 17 282 091 97,3% 95,4% 94,6% 100,0%

95 W lubuskie 488 153 807 129 692 932 272 449 413 86 011 462 489 423 766 140 406 131 263 006 172 86 011 462 100,3% 108,3% 96,5% 100,0%


60

Tabela 4. Wykonane wydatki budżetowe JST w układzie art. 236 ufp wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące


fizycznych

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i gwarancji

obsługa długu

(odsetki i dyskonto)

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z

realizacją ich statutowych

zadań

na programy finansowane z

udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

1 Gm GOZDNICA 9 784 627 9 600 829 6 382 656 3 650 635 2 732 021 332 900 2 715 932 38 961 0 130 380 183 798 183 798 153 282 0

2 Gm GUBIN 47 265 288 45 797 674 35 673 353 22 937 822 12 735 531 1 681 140 7 653 939 152 535 0 636 707 1 467 614 1 467 614 0 0

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 74 626 612 60 399 543 46 003 224 28 054 908 17 948 317 5 534 985 7 808 186 457 779 0 595 369 14 227 069 14 227 069 9 140 556 0

4 Gm ŁĘKNICA 10 995 687 10 726 092 7 468 997 5 223 911 2 245 086 1 468 000 1 737 452 44 437 0 7 207 269 594 269 594 0 0

5 Gm NOWA SÓL 127 694 467 100 042 408 70 176 033 44 049 217 26 126 816 7 681 600 19 425 579 697 129 0 2 062 068 27 652 059 27 466 917 5 787 979 185 142

6 Gm ŻAGAŃ 75 346 171 66 141 209 46 974 157 28 493 310 18 480 847 6 029 348 12 252 664 450 922 0 434 118 9 204 962 5 560 962 395 974 3 644 000

7 Gm ŻARY 131 866 632 109 373 852 74 880 886 40 992 514 33 888 372 14 468 938 18 317 290 982 583 0 724 156 22 492 780 19 545 601 0 2 947 179

8 Gw BLEDZEW 14 448 551 13 485 677 9 317 937 5 360 532 3 957 405 590 675 3 534 938 0 0 42 127 962 874 962 874 652 538 0

9 Gw BOBROWICE 13 943 353 12 064 112 10 297 690 5 807 716 4 489 974 343 835 1 364 498 0 0 58 089 1 879 241 1 879 241 32 467 0

10 Gw BOGDANIEC 26 237 180 18 950 419 14 068 319 8 788 151 5 280 167 881 519 3 373 957 325 352 0 301 272 7 286 761 7 286 761 4 651 471 0

11 Gw BOJADŁA 15 945 543 10 232 136 7 726 303 5 227 489 2 498 814 593 260 1 674 522 0 0 238 051 5 713 407 5 713 407 5 313 860 0

12 Gw BRODY 11 178 879 10 558 299 7 816 569 4 626 292 3 190 277 287 888 2 395 374 0 0 58 468 620 580 620 580 0 0

13 Gw BRZEŹNICA 12 422 481 12 405 063 9 571 479 5 740 975 3 830 504 252 700 2 541 013 0 0 39 870 17 419 17 419 0 0

14 Gw BYTNICA 8 330 738 7 678 800 5 741 259 3 282 558 2 458 701 276 001 1 524 705 0 0 136 836 651 938 651 938 335 408 0

15 Gw DĄBIE 16 908 853 14 129 718 10 783 937 6 488 187 4 295 750 214 090 2 758 896 220 752 0 152 043 2 779 135 2 779 135 1 788 172 0

16 Gw DESZCZNO 26 440 987 22 942 358 16 702 147 10 673 545 6 028 601 1 598 942 4 173 356 279 009 0 188 905 3 498 629 3 498 629 223 441 0

17 Gw GÓRZYCA 18 385 682 16 033 869 11 572 007 6 480 037 5 091 970 2 118 266 2 164 572 40 825 0 138 200 2 351 813 2 351 813 1 456 134 0

18 Gw GUBIN 21 575 012 20 678 100 15 954 811 10 404 665 5 550 146 268 785 4 408 381 0 0 46 122 896 913 896 913 132 545 0

19 Gw KŁODAWA 26 382 407 21 030 754 16 571 003 9 023 500 7 547 504 841 510 3 381 217 98 820 0 138 203 5 351 653 5 351 653 607 576 0

20 Gw KOLSKO 11 162 805 10 217 673 7 342 188 4 875 488 2 466 700 412 648 2 290 162 524 0 172 151 945 132 945 132 608 629 0

21 Gw KRZESZYCE 16 574 887 14 737 471 10 726 190 6 643 033 4 083 157 660 474 2 995 867 60 526 0 294 415 1 837 416 1 837 416 1 429 727 0

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 10 466 446 9 394 315 7 038 303 4 604 727 2 433 576 134 448 2 114 479 7 889 0 99 196 1 072 131 1 072 131 401 452 0

23 Gw LUBISZYN 23 203 293 19 416 834 13 343 909 7 814 342 5 529 568 1 753 821 4 142 618 109 673 0 66 813 3 786 459 3 786 459 2 956 712 0

24 Gw LUBRZA 11 143 332 9 433 009 6 573 670 3 775 606 2 798 064 909 122 1 831 560 51 382 0 67 275 1 710 323 1 710 323 255 048 0

25 Gw ŁAGÓW 20 110 749 15 108 247 11 300 813 7 146 472 4 154 341 352 800 3 322 974 0 0 131 660 5 002 503 5 002 503 22 823 0

26 Gw MASZEWO 9 201 424 8 471 373 6 575 169 4 111 279 2 463 890 140 824 1 704 981 7 865 0 42 533 730 051 730 051 58 958 0

27 Gw NIEGOSŁAWICE 15 111 213 13 022 480 9 091 217 5 612 457 3 478 761 341 000 3 318 289 0 0 271 974 2 088 733 2 088 733 1 275 798 0

28 Gw NOWA SÓL 19 059 249 16 231 141 11 114 346 6 219 689 4 894 657 759 303 3 964 559 166 612 0 226 320 2 828 108 2 593 017 1 125 424 235 091

29 Gw OTYŃ 22 144 428 18 023 089 12 319 656 8 432 250 3 887 406 1 320 582 4 027 272 228 227 0 127 353 4 121 339 4 105 694 1 214 487 15 646

30 Gw PRZEWÓZ 10 514 257 10 144 048 7 173 635 4 727 907 2 445 728 852 045 1 925 595 129 520 0 63 253 370 209 370 209 286 905 0


61


z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

z tego:



fizycznych

wydatki na programy



5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu


inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:




naliczane

wydatki związane z


zadań




pkt 2 i 3

31 Gw PRZYTOCZNA 29 165 629 19 273 165 13 359 359 7 574 811 5 784 549 963 013 4 597 655 225 052 0 128 085 9 892 464 9 892 464 8 114 327 0

32 Gw PSZCZEW 21 232 104 13 925 887 10 167 584 6 226 047 3 941 537 1 086 856 2 477 253 44 236 0 149 958 7 306 217 7 306 217 3 243 569 0

33 Gw SANTOK 22 406 499 20 827 914 16 631 517 10 812 017 5 819 500 357 277 3 572 317 99 358 0 167 446 1 578 584 1 578 584 910 631 0

34 Gw SIEDLISKO 11 772 052 11 087 495 7 461 130 5 037 930 2 423 199 637 302 2 700 105 99 056 0 189 902 684 557 684 557 77 117 0

35 Gw SKĄPE 17 575 270 15 686 580 11 782 552 6 801 470 4 981 083 797 563 2 969 966 0 0 136 498 1 888 690 1 888 690 463 126 0

36 Gw SŁOŃSK 15 499 310 14 339 885 11 141 670 6 222 887 4 918 783 150 000 2 479 895 291 873 0 276 447 1 159 426 1 159 426 70 003 0

37 Gw STARE KUROWO 12 475 883 12 047 778 8 581 204 5 732 942 2 848 262 454 149 2 898 230 516 0 113 679 428 105 428 105 7 152 0

38 Gw SZCZANIEC 12 281 250 11 055 647 8 519 551 4 683 939 3 835 612 408 637 2 052 841 32 216 0 42 403 1 225 603 1 225 603 534 368 0

39 Gw ŚWIDNICA 24 541 876 19 913 082 16 004 816 8 845 169 7 159 647 801 981 2 915 332 25 145 0 165 809 4 628 793 4 628 793 1 697 534 0

40 Gw TRZEBIECHÓW 11 875 271 9 848 470 6 912 838 4 556 815 2 356 024 754 666 2 105 621 0 0 75 344 2 026 801 2 026 801 1 997 432 0

41 Gw TRZEBIEL 17 602 760 16 518 229 12 863 082 7 997 010 4 866 072 558 366 2 955 215 132 745 0 8 820 1 084 531 1 084 531 0 0

42 Gw TUPLICE 10 410 502 9 965 272 7 806 779 5 168 508 2 638 271 33 580 2 057 788 2 100 0 65 026 445 230 445 230 1 103 0

43 Gw WYMIARKI 7 446 286 7 157 147 5 241 243 2 965 885 2 275 358 247 056 1 418 132 84 601 0 166 115 289 139 289 139 68 731 0

44 Gw ZABÓR 12 196 687 10 332 451 7 264 253 3 961 521 3 302 733 1 132 925 1 867 203 0 0 68 069 1 864 236 1 864 236 221 309 0

45 Gw ZWIERZYN 14 519 895 13 649 516 9 066 664 6 035 043 3 031 621 942 100 3 362 838 103 765 0 174 149 870 379 870 379 0 0

46 Gw ŻAGAŃ 22 923 110 21 158 300 16 620 640 8 478 213 8 142 427 628 083 3 869 671 39 906 0 0 1 764 810 1 764 810 157 505 0

47 Gw ŻARY 35 281 318 30 186 530 22 947 857 13 509 756 9 438 101 964 702 6 017 416 0 0 256 555 5 094 788 2 454 607 15 678 2 640 181

48 Gmw BABIMOST 25 422 027 21 020 439 16 420 873 9 801 224 6 619 649 1 904 781 2 200 537 186 325 0 307 923 4 401 588 4 401 588 2 163 403 0

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 21 524 497 13 250 602 9 427 997 6 683 724 2 744 273 523 765 3 229 279 912 0 68 649 8 273 895 8 273 895 720 443 0

50 Gmw CYBINKA 23 062 934 18 371 220 13 404 804 8 669 382 4 735 422 1 394 291 3 170 245 149 454 0 252 425 4 691 714 4 588 914 50 225 102 800

51 Gmw CZERWIEŃSK 32 782 805 30 379 174 20 863 194 12 682 401 8 180 793 2 229 796 5 534 577 1 300 629 0 450 978 2 403 631 2 403 631 642 289 0

52 Gmw DOBIEGNIEW 22 649 294 21 130 189 15 264 538 9 689 538 5 575 000 150 080 5 184 833 268 663 0 262 075 1 519 105 1 519 105 243 390 0

53 Gmw DREZDENKO 65 769 450 54 369 740 39 314 689 23 652 727 15 661 962 3 778 225 10 656 365 0 0 620 461 11 399 710 11 399 710 2 133 285 0

54 Gmw IŁOWA 24 553 776 19 980 906 14 020 915 9 100 276 4 920 639 1 305 264 4 480 900 9 470 0 164 356 4 572 870 4 572 870 192 097 0

55 Gmw JASIEŃ 20 012 134 19 642 053 14 084 841 9 228 000 4 856 840 759 185 4 565 597 0 0 232 430 370 081 370 081 99 231 0

56 Gmw KARGOWA 18 304 803 15 619 624 10 749 622 6 814 165 3 935 457 1 490 054 2 666 665 439 433 0 273 850 2 685 179 2 685 179 541 836 0

57 Gmw KOŻUCHÓW 49 224 413 40 313 613 26 623 697 15 884 341 10 739 356 3 429 603 9 451 500 146 432 0 662 381 8 910 800 8 910 800 3 440 779 0


62


z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

z tego:



fizycznych

wydatki na programy



5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu


inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:




naliczane

wydatki związane z


zadań




pkt 2 i 3

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 53 861 585 49 286 328 37 809 317 21 403 340 16 405 977 1 938 153 7 753 152 1 288 084 0 497 621 4 575 257 4 575 257 5 722 0

59 Gmw LUBNIEWICE 12 718 587 10 316 986 7 413 086 4 455 322 2 957 764 850 616 1 512 316 402 719 0 138 250 2 401 601 2 401 601 1 117 022 0

60 Gmw LUBSKO 79 183 724 59 288 592 37 496 628 21 938 285 15 558 343 5 482 843 13 636 087 509 056 0 2 163 978 19 895 132 19 895 132 13 770 434 0

61 Gmw MAŁOMICE 16 360 497 15 921 797 10 353 610 6 582 626 3 770 984 918 024 4 365 079 17 141 0 267 944 438 700 438 700 0 0

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 76 041 639 66 839 836 50 824 992 29 937 067 20 887 925 4 830 055 10 800 366 38 130 0 346 293 9 201 802 9 201 802 1 582 872 0

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 17 440 928 16 186 611 12 069 704 7 876 985 4 192 719 283 873 3 382 210 155 107 0 295 716 1 254 317 1 254 317 1 159 832 0

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 30 950 729 25 905 160 19 288 354 11 285 326 8 003 028 1 724 308 4 594 940 126 283 0 171 275 5 045 568 5 045 568 386 072 0

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 26 082 035 22 581 454 16 960 039 9 307 239 7 652 800 834 460 4 172 470 215 730 0 398 755 3 500 580 3 500 580 995 697 0

66 Gmw RZEPIN 33 844 681 31 015 171 24 040 560 14 304 464 9 736 096 1 489 291 5 169 667 120 762 0 194 891 2 829 510 2 829 510 1 394 770 0

67 Gmw SKWIERZYNA 44 006 859 39 122 371 28 684 639 18 239 848 10 444 791 1 936 044 7 387 880 625 005 0 488 801 4 884 489 4 884 489 628 550 0

68 Gmw SŁAWA 44 718 378 39 938 269 29 439 998 20 283 012 9 156 987 2 486 276 7 472 221 112 222 0 427 552 4 780 109 4 780 109 256 807 0

69 Gmw SŁUBICE 65 004 590 54 750 651 43 151 019 24 814 163 18 336 857 2 910 369 7 941 324 47 355 0 700 583 10 253 939 10 253 939 8 170 0

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 50 707 166 45 535 881 32 052 763 19 850 354 12 202 410 2 612 802 10 326 361 130 971 0 412 984 5 171 284 5 171 284 40 767 0

71 Gmw SULECHÓW 78 597 192 72 515 914 56 484 091 36 954 959 19 529 133 3 991 212 11 273 296 81 946 0 685 369 6 081 278 6 081 278 41 671 0

72 Gmw SULĘCIN 47 616 828 43 340 253 30 108 607 18 856 349 11 252 258 1 829 031 10 651 639 88 660 0 662 316 4 276 575 4 276 575 3 784 122 0

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 15 331 391 14 514 952 10 183 904 6 974 317 3 209 587 708 843 3 352 119 26 436 0 243 650 816 439 816 439 0 0

74 Gmw SZPROTAWA 106 402 101 67 347 457 47 830 544 25 642 134 22 188 409 3 959 205 13 340 385 516 470 0 1 700 854 39 054 644 37 857 444 25 860 859 1 197 200

75 Gmw ŚWIEBODZIN 87 578 631 81 178 592 63 094 408 36 682 788 26 411 620 4 130 280 13 641 145 95 201 0 217 558 6 400 039 6 400 039 736 426 0

76 Gmw TORZYM 23 278 514 22 919 345 16 884 499 10 261 852 6 622 647 605 000 4 968 740 58 779 0 402 327 359 169 359 169 87 158 0

77 Gmw TRZCIEL 20 234 522 17 876 687 13 137 115 8 357 876 4 779 239 1 070 837 3 509 165 0 0 159 569 2 357 836 2 357 836 1 079 648 0

78 Gmw WITNICA 42 638 923 37 288 678 27 829 756 16 083 005 11 746 750 1 997 939 6 715 344 102 246 0 643 393 5 350 245 5 350 245 1 288 168 0

79 Gmw WSCHOWA 61 263 598 56 111 226 36 817 523 24 868 053 11 949 470 6 467 240 11 655 385 57 517 0 1 113 561 5 152 372 5 152 372 1 788 387 0

80 Gmw ZBĄSZYNEK 35 404 880 29 381 370 23 970 881 13 446 558 10 524 324 2 432 688 2 239 896 234 476 0 503 429 6 023 509 6 023 509 373 072 0

81 M Gorzów Wielkopolski 491 328 854 456 263 620 346 642 017 218 238 525 128 403 492 52 199 156 50 643 871 2 736 944 0 4 041 632 35 065 234 35 064 597 163 189 637

82 M Zielona Góra 622 623 664 550 212 102 388 186 265 255 000 014 133 186 251 100 897 075 50 562 321 4 805 504 0 5 760 937 72 411 562 50 901 741 20 460 385 21 509 821

83 P gorzowski 91 286 375 84 030 829 77 190 156 22 595 295 54 594 861 2 321 220 3 238 905 90 624 0 1 189 924 7 255 546 7 255 546 2 667 290 0

84 P krośnieński 53 102 479 47 035 590 42 972 337 33 146 223 9 826 113 896 697 2 218 104 488 695 0 459 757 6 066 889 6 066 889 141 829 0


63


z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek

budżetowych

z tego:



fizycznych

wydatki na programy



5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu


obsługa długu


inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:




naliczane

wydatki związane z


zadań




pkt 2 i 3

85 P międzyrzecki 71 172 216 55 945 053 48 961 117 35 250 419 13 710 697 4 386 924 2 211 813 145 721 0 239 478 15 227 163 14 785 163 0 442 000

86 P nowosolski 71 511 740 67 940 112 58 482 182 41 868 548 16 613 634 4 612 863 3 400 348 829 267 0 615 452 3 571 627 3 571 627 0 0

87 P słubicki 40 999 167 38 138 001 33 154 236 24 198 874 8 955 362 539 718 2 115 990 1 475 937 0 852 120 2 861 167 2 861 167 564 070 0

88 P strzelecko-drezdenecki 41 337 546 39 736 433 35 019 177 24 423 606 10 595 572 1 829 330 1 599 229 961 802 0 326 895 1 601 113 1 601 113 0 0

89 P sulęciński 37 572 078 33 201 354 30 168 830 22 298 040 7 870 791 1 152 698 996 911 482 433 0 400 482 4 370 724 4 370 724 1 119 933 0

90 P świebodziński 50 906 123 49 930 510 45 082 800 33 900 122 11 182 678 1 599 430 2 229 072 120 395 0 898 813 975 613 975 613 0 0

91 P wschowski 36 477 240 32 053 798 28 611 600 21 812 338 6 799 262 1 249 616 1 429 577 73 393 0 689 611 4 423 443 4 423 443 0 0

92 P zielonogórski 66 955 374 60 656 433 52 762 982 35 340 518 17 422 464 3 508 877 3 103 897 341 174 0 939 504 6 298 940 6 298 940 9 840 0

93 P żagański 64 186 965 58 166 353 49 920 975 37 772 949 12 148 026 2 509 928 3 997 894 749 363 0 988 193 6 020 613 6 020 613 0 0

94 P żarski 93 448 531 81 319 028 72 500 554 51 458 164 21 042 390 4 090 583 3 413 507 74 818 0 1 239 565 12 129 503 11 329 468 44 895 800 034

95 W lubuskie 491 401 398 290 657 095 143 417 275 75 032 813 68 384 462 100 980 763 1 626 411 38 126 548 0 6 506 098 200 744 303 200 499 303 141 431 347 245 000


64

Tabela 5A. Planowane przychody budżetów JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki

papiery wartościowe i

obligacje

spłata pożyczek

udzielonych

prywatyzacja majątku

nadwyżka z lat ubiegłych

i wolne środki

w tym: inne źródła na pokrycie

deficytu

zł

1 Gm GOZDNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Gm GUBIN 1 807 898 0 0 0 1 807 898 0 0 1 807 898 0 0

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 6 654 000 0 0 0 6 654 000 154 000 0 6 500 000 4 077 908 0

4 Gm ŁĘKNICA 154 668 0 0 0 154 668 0 0 154 668 0 0

5 Gm NOWA SÓL 152 177 0 0 0 152 177 0 0 152 177 0 0

6 Gm ŻAGAŃ 3 182 227 0 0 0 3 182 227 0 0 3 182 227 2 778 387 0

7 Gm ŻARY 10 056 576 5 433 396 5 433 396 0 4 623 180 0 0 4 623 180 4 623 180 0

8 Gw BLEDZEW 395 000 0 0 0 395 000 0 0 395 000 0 0

9 Gw BOBROWICE 935 696 0 0 0 935 696 0 0 935 696 380 771 0

10 Gw BOGDANIEC 6 179 000 6 000 000 0 6 000 000 179 000 0 0 179 000 179 000 0

11 Gw BOJADŁA 3 930 619 3 400 000 3 400 000 0 530 619 0 0 530 619 530 619 0

12 Gw BRODY 160 000 0 0 0 160 000 0 0 160 000 0 0

13 Gw BRZEŹNICA 138 000 0 0 0 138 000 0 0 138 000 0 0

14 Gw BYTNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Gw DĄBIE 2 434 496 1 217 000 1 217 000 0 1 217 496 0 0 1 217 496 337 496 0

16 Gw DESZCZNO 548 900 0 0 0 548 900 0 0 548 900 0 0

17 Gw GÓRZYCA 854 072 0 0 0 854 072 0 0 854 072 524 072 0

18 Gw GUBIN 737 300 0 0 0 737 300 0 0 737 300 463 700 0

19 Gw KŁODAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Gw KOLSKO 232 705 232 705 232 705 0 0 0 0 0 0 0

21 Gw KRZESZYCE 845 671 845 671 845 671 0 0 0 0 0 0 0

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 801 054 301 088 301 088 0 499 967 0 0 499 967 0 0

23 Gw LUBISZYN 2 207 669 1 196 000 1 196 000 0 1 011 669 0 0 1 011 669 407 669 0

24 Gw LUBRZA 2 044 950 0 0 0 2 044 950 0 0 2 044 950 0 0

25 Gw ŁAGÓW 2 762 500 2 400 000 2 400 000 0 362 500 0 0 362 500 0 0

26 Gw MASZEWO 1 543 458 0 0 0 1 543 458 0 0 1 543 458 1 183 458 0

27 Gw NIEGOSŁAWICE 986 040 900 000 900 000 0 86 040 0 0 86 040 48 135 0

28 Gw NOWA SÓL 1 338 072 1 000 000 1 000 000 0 338 072 0 0 338 072 0 0

29 Gw OTYŃ 668 455 0 0 0 668 455 0 0 668 455 0 0

30 Gw PRZEWÓZ 35 386 0 0 0 35 386 0 0 35 386 0 0

31 Gw PRZYTOCZNA 3 973 871 3 973 871 173 871 3 800 000 0 0 0 0 0 0

32 Gw PSZCZEW 608 532 0 0 0 608 532 152 826 0 455 706 0 0

33 Gw SANTOK 1 505 497 0 0 0 1 505 497 0 0 1 505 497 0 0

34 Gw SIEDLISKO 301 600 0 0 0 301 600 0 0 301 600 0 0

35 Gw SKĄPE 1 020 877 1 000 000 1 000 000 0 20 877 20 877 0 0 0 0

36 Gw SŁOŃSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


65

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki


obligacje

spłata pożyczek

udzielonych



i wolne środki


deficytu

zł

37 Gw STARE KUROWO 54 000 0 0 0 54 000 0 0 54 000 0 0

38 Gw SZCZANIEC 1 389 761 342 388 342 388 0 1 047 373 0 0 1 047 373 0 0

39 Gw ŚWIDNICA 2 148 669 1 706 457 1 706 457 0 442 212 150 800 0 291 412 0 0

40 Gw TRZEBIECHÓW 2 692 612 2 070 919 2 070 919 0 621 693 0 0 621 693 141 869 0

41 Gw TRZEBIEL 1 155 821 0 0 0 1 155 821 0 0 1 155 821 1 013 501 0

42 Gw TUPLICE 545 000 0 0 0 545 000 0 0 545 000 0 0

43 Gw WYMIARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Gw ZABÓR 287 120 29 025 29 025 0 258 095 0 0 258 095 0 0

45 Gw ZWIERZYN 907 522 887 713 887 713 0 19 809 19 809 0 0 0 0

46 Gw ŻAGAŃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Gw ŻARY 2 248 191 0 0 0 2 248 191 0 0 2 248 191 1 185 191 0

48 Gmw BABIMOST 1 270 000 1 270 000 1 270 000 0 0 0 0 0 0 0

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 3 813 002 2 100 000 2 100 000 0 1 713 002 0 0 1 713 002 0 0

50 Gmw CYBINKA 3 890 553 3 250 000 3 250 000 0 640 553 236 000 0 404 553 404 553 0

51 Gmw CZERWIEŃSK 146 000 146 000 146 000 0 0 0 0 0 0 0

52 Gmw DOBIEGNIEW 85 574 0 0 0 85 574 85 574 0 0 0 0

53 Gmw DREZDENKO 5 622 772 1 792 681 1 792 681 0 3 830 091 0 0 3 830 091 944 175 0

54 Gmw IŁOWA 2 717 264 2 375 640 2 375 640 0 341 624 0 0 341 624 0 0

55 Gmw JASIEŃ 210 917 0 0 0 210 917 0 0 210 917 0 0

56 Gmw KARGOWA 843 125 0 0 0 843 125 121 000 0 722 125 0 0

57 Gmw KOŻUCHÓW 7 508 495 4 317 604 567 604 3 750 000 3 190 891 15 067 0 3 175 824 3 175 824 0

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 3 247 563 0 0 0 3 247 563 0 0 3 247 563 1 598 516 0

59 Gmw LUBNIEWICE 18 628 0 0 0 18 628 18 628 0 0 0 0

60 Gmw LUBSKO 15 587 113 14 384 805 14 384 805 0 1 202 308 0 0 1 202 308 1 202 308 0

61 Gmw MAŁOMICE 1 422 732 500 000 0 500 000 922 732 0 0 922 732 606 392 0

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 5 772 211 2 424 595 2 424 595 0 3 347 616 0 0 3 347 616 451 162 0

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 2 431 127 2 431 127 2 431 127 0 0 0 0 0 0 0

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 1 436 046 1 000 000 1 000 000 0 436 046 0 0 436 046 0 0

66 Gmw RZEPIN 1 743 200 0 0 0 1 743 200 0 0 1 743 200 787 782 0

67 Gmw SKWIERZYNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Gmw SŁAWA 1 700 000 1 000 000 0 1 000 000 700 000 0 0 700 000 0 0

69 Gmw SŁUBICE 3 344 634 0 0 0 3 344 634 152 000 0 3 192 634 30 000 0

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 3 990 000 3 690 000 3 690 000 0 300 000 0 0 300 000 300 000 0

71 Gmw SULECHÓW 482 709 0 0 0 482 709 0 0 482 709 0 0

72 Gmw SULĘCIN 2 652 003 1 652 003 1 652 003 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


66

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki


obligacje

spłata pożyczek

udzielonych



i wolne środki


deficytu

zł

74 Gmw SZPROTAWA 28 763 366 22 687 879 22 687 879 0 6 075 487 0 0 6 075 487 6 075 487 0

75 Gmw ŚWIEBODZIN 1 497 879 0 0 0 1 497 879 29 522 0 1 468 357 0 0

76 Gmw TORZYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Gmw TRZCIEL 2 972 174 1 572 306 1 572 306 0 1 399 868 76 364 0 1 323 504 0 0

78 Gmw WITNICA 4 230 000 4 000 000 4 000 000 0 230 000 30 000 0 200 000 0 0

79 Gmw WSCHOWA 1 118 403 0 0 0 1 118 403 0 0 1 118 403 495 806 0

80 Gmw ZBĄSZYNEK 2 405 098 2 405 098 2 405 098 0 0 0 0 0 0 0

81 M Gorzów Wielkopolski 39 741 450 18 653 692 18 653 692 0 21 087 758 0 0 21 087 758 20 472 043 0

82 M Zielona Góra 41 832 196 31 384 477 31 384 477 0 10 447 719 0 0 10 447 719 10 447 719 0

83 P gorzowski 48 261 300 46 925 000 46 925 000 0 1 336 300 0 0 1 336 300 1 336 300 0

84 P krośnieński 1 639 432 700 000 700 000 0 939 432 0 0 939 432 0 0

85 P międzyrzecki 14 031 614 8 540 000 8 540 000 0 5 491 614 0 0 5 491 614 4 789 487 0

86 P nowosolski 1 752 808 0 0 0 1 752 808 0 0 1 752 808 1 352 808 0

87 P słubicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 P strzelecko-drezdenecki 3 082 322 0 0 0 3 082 322 0 0 3 082 322 1 419 068 0

89 P sulęciński 1 138 430 0 0 0 1 138 430 0 0 1 138 430 638 430 0

90 P świebodziński 4 100 000 4 100 000 4 100 000 0 0 0 0 0 0 0

91 P wschowski 336 553 0 0 0 336 553 0 0 336 553 336 553 0

92 P zielonogórski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 P żagański 2 139 392 0 0 0 2 139 392 0 0 2 139 392 639 392 0

94 P żarski 4 123 760 0 0 0 4 123 760 0 0 4 123 760 4 123 760 0

95 W lubuskie 64 618 833 42 700 000 42 700 000 0 21 918 833 5 500 000 0 16 418 833 1 219 255 0


67

Tabela 5B. Wykonanie planowanych przychodów budżetów JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki


obligacje

spłata pożyczek

udzielonych



i wolne środki


deficytu

zł

1 Gm GOZDNICA 39 139 0 0 0 39 139 0 0 39 139 0 0

2 Gm GUBIN 6 357 931 0 0 0 6 357 931 0 0 6 357 931 0 0

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 7 700 286 0 0 0 7 700 286 163 989 0 7 536 297 0 0

4 Gm ŁĘKNICA 1 280 505 0 0 0 1 280 505 0 0 1 280 505 0 0

5 Gm NOWA SÓL 1 395 810 0 0 0 1 395 810 0 0 1 395 810 0 1 243 633

6 Gm ŻAGAŃ 7 135 497 0 0 0 7 135 497 0 0 7 135 497 0 0

7 Gm ŻARY 10 056 577 5 433 396 5 433 396 0 4 623 181 0 0 4 623 181 0 0

8 Gw BLEDZEW 1 520 075 0 0 0 1 520 075 0 0 1 520 075 0 0

9 Gw BOBROWICE 4 860 700 0 0 0 4 860 700 0 0 4 860 700 0 0

10 Gw BOGDANIEC 6 179 359 6 000 000 0 6 000 000 179 359 0 0 179 359 0 0

11 Gw BOJADŁA 3 930 619 3 400 000 3 400 000 0 530 619 0 0 530 619 530 619 0

12 Gw BRODY 656 390 0 0 0 656 390 0 0 656 390 0 0

13 Gw BRZEŹNICA 138 000 0 0 0 138 000 0 0 138 000 0 0

14 Gw BYTNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Gw DĄBIE 2 803 675 1 216 645 1 216 645 0 1 587 030 0 0 1 587 030 0 0

16 Gw DESZCZNO 2 641 475 0 0 0 2 641 475 0 0 2 641 475 0 0

17 Gw GÓRZYCA 854 072 0 0 0 854 072 0 0 854 072 0 0

18 Gw GUBIN 1 668 348 500 000 500 000 0 1 168 348 0 0 1 168 348 0 0

19 Gw KŁODAWA 308 104 0 0 0 308 104 0 0 308 104 0 0

20 Gw KOLSKO 232 705 232 705 232 705 0 0 0 0 0 0 0

21 Gw KRZESZYCE 798 868 690 185 690 185 0 108 683 0 0 108 683 0 0

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 1 527 832 301 088 301 088 0 1 226 744 0 0 1 226 744 0 0

23 Gw LUBISZYN 5 281 496 0 0 0 5 281 496 0 0 5 281 496 0 0

24 Gw LUBRZA 2 044 950 0 0 0 2 044 950 0 0 2 044 950 0 0

25 Gw ŁAGÓW 2 788 480 2 318 000 2 318 000 0 470 480 0 0 470 480 0 0

26 Gw MASZEWO 1 544 973 0 0 0 1 544 973 0 0 1 544 973 0 0

27 Gw NIEGOSŁAWICE 986 040 900 000 900 000 0 86 040 0 0 86 040 42 815 0

28 Gw NOWA SÓL 338 072 0 0 0 338 072 0 0 338 072 0 0

29 Gw OTYŃ 668 456 0 0 0 668 456 0 0 668 456 0 0

30 Gw PRZEWÓZ 35 386 0 0 0 35 386 0 0 35 386 0 0

31 Gw PRZYTOCZNA 4 093 865 3 173 871 173 871 3 000 000 919 994 16 220 0 903 774 0 0

32 Gw PSZCZEW 1 445 420 0 0 0 1 445 420 173 003 0 1 272 417 0 0

33 Gw SANTOK 2 278 357 0 0 0 2 278 357 0 0 2 278 357 0 0

34 Gw SIEDLISKO 530 506 0 0 0 530 506 0 0 530 506 0 0

35 Gw SKĄPE 19 031 0 0 0 19 031 19 031 0 0 0 0

36 Gw SŁOŃSK 827 163 0 0 0 827 163 0 0 827 163 0 0


68

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki


obligacje

spłata pożyczek

udzielonych



i wolne środki


deficytu

zł

37 Gw STARE KUROWO 259 745 0 0 0 259 745 0 0 259 745 0 0

38 Gw SZCZANIEC 2 248 551 342 388 342 388 0 1 906 163 0 0 1 906 163 0 0

39 Gw ŚWIDNICA 3 370 132 1 686 213 1 686 213 0 1 683 918 100 800 0 1 583 118 0 0

40 Gw TRZEBIECHÓW 2 681 593 2 059 900 2 059 900 0 621 693 0 0 621 693 141 869 0

41 Gw TRZEBIEL 1 522 425 0 0 0 1 522 425 0 0 1 522 425 0 0

42 Gw TUPLICE 561 035 0 0 0 561 035 0 0 561 035 0 0

43 Gw WYMIARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Gw ZABÓR 404 552 29 025 29 025 0 375 527 0 0 375 527 0 0

45 Gw ZWIERZYN 899 808 880 000 880 000 0 19 808 19 808 0 0 0 0

46 Gw ŻAGAŃ 6 072 748 0 0 0 6 072 748 0 0 6 072 748 0 0

47 Gw ŻARY 2 785 701 0 0 0 2 785 701 0 0 2 785 701 0 0

48 Gmw BABIMOST 1 528 119 1 270 000 1 270 000 0 258 119 0 0 258 119 0 0

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 2 753 334 1 040 332 1 040 332 0 1 713 002 0 0 1 713 002 0 0

50 Gmw CYBINKA 3 640 553 3 000 000 3 000 000 0 640 553 236 000 0 404 553 0 0

51 Gmw CZERWIEŃSK 3 514 248 142 164 142 164 0 3 372 083 0 0 3 372 083 0 0

52 Gmw DOBIEGNIEW 82 273 0 0 0 82 273 82 273 0 0 0 0

53 Gmw DREZDENKO 4 874 053 1 042 146 1 042 146 0 3 831 907 0 0 3 831 907 0 0

54 Gmw IŁOWA 2 349 451 1 765 640 1 765 640 0 583 812 0 0 583 812 0 0

55 Gmw JASIEŃ 910 046 0 0 0 910 046 0 0 910 046 0 0

56 Gmw KARGOWA 830 126 0 0 0 830 126 108 000 0 722 126 0 0

57 Gmw KOŻUCHÓW 7 316 364 3 817 604 567 604 3 250 000 3 498 760 15 067 0 3 483 693 2 255 504 0

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 3 414 986 0 0 0 3 414 986 0 0 3 414 986 0 0

59 Gmw LUBNIEWICE 18 628 0 0 0 18 628 18 628 0 0 0 0

60 Gmw LUBSKO 14 811 898 12 441 574 12 441 574 0 2 370 324 0 0 2 370 324 1 202 308 1 168 016

61 Gmw MAŁOMICE 1 422 733 500 000 0 500 000 922 733 0 0 922 733 0 0

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 6 540 022 1 548 000 1 548 000 0 4 992 022 0 0 4 992 022 0 0

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 2 174 270 1 325 410 1 325 410 0 848 860 0 0 848 860 0 0

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 7 251 025 5 000 000 5 000 000 0 2 251 025 0 0 2 251 025 0 0

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 1 436 046 1 000 000 1 000 000 0 436 046 0 0 436 046 0 0

66 Gmw RZEPIN 1 881 437 0 0 0 1 881 437 0 0 1 881 437 0 0

67 Gmw SKWIERZYNA 450 476 0 0 0 450 476 0 0 450 476 0 450 476

68 Gmw SŁAWA 2 376 794 1 000 000 0 1 000 000 1 376 794 19 181 0 1 357 613 0 0

69 Gmw SŁUBICE 4 360 645 0 0 0 4 360 645 154 138 0 4 206 507 0 0

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 2 866 460 2 490 000 2 490 000 0 376 460 0 0 376 460 0 0

71 Gmw SULECHÓW 482 709 0 0 0 482 709 0 0 482 709 0 0

72 Gmw SULĘCIN 3 422 253 1 652 003 1 652 003 0 1 770 250 0 0 1 770 250 0 0

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 44 021 0 0 0 44 021 0 0 44 021 0 0


69

Lp. TYP NAZWA JST

Przychody

ogółem

Przychody zwrotne

w tym:


w tym:

kredyty i pożyczki


obligacje

spłata pożyczek

udzielonych



i wolne środki


deficytu

zł

74 Gmw SZPROTAWA 28 603 333 22 527 846 22 527 846 0 6 075 487 0 0 6 075 487 6 075 487 0

75 Gmw ŚWIEBODZIN 6 492 530 0 0 0 6 492 530 29 522 0 6 463 008 0 0

76 Gmw TORZYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Gmw TRZCIEL 2 669 432 1 272 306 1 272 306 0 1 397 126 73 622 0 1 323 504 0 0

78 Gmw WITNICA 4 609 752 4 000 000 4 000 000 0 609 752 42 851 0 566 901 0 0

79 Gmw WSCHOWA 1 118 403 0 0 0 1 118 403 0 0 1 118 403 0 0

80 Gmw ZBĄSZYNEK 2 062 809 405 098 405 098 0 1 657 711 0 0 1 657 711 0 0

81 M Gorzów Wielkopolski 21 087 759 0 0 0 21 087 759 0 0 21 087 759 0 0

82 M Zielona Góra 41 832 197 31 384 477 31 384 477 0 10 447 720 0 0 10 447 720 0 0

83 P gorzowski 42 739 193 39 666 476 39 666 476 0 3 072 717 0 0 3 072 717 0 0

84 P krośnieński 1 953 153 700 000 700 000 0 1 253 153 0 0 1 253 153 0 0

85 P międzyrzecki 14 144 506 8 540 000 8 540 000 0 5 604 506 0 0 5 604 506 2 900 259 0

86 P nowosolski 1 752 808 0 0 0 1 752 808 0 0 1 752 808 0 0

87 P słubicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 P strzelecko-drezdenecki 3 212 595 0 0 0 3 212 595 0 0 3 212 595 0 0

89 P sulęciński 2 799 426 0 0 0 2 799 426 0 0 2 799 426 0 0

90 P świebodziński 4 100 000 4 100 000 4 100 000 0 0 0 0 0 0 0

91 P wschowski 336 553 0 0 0 336 553 0 0 336 553 0 0

92 P zielonogórski 4 584 294 0 0 0 4 584 294 0 0 4 584 294 0 0

93 P żagański 2 139 392 0 0 0 2 139 392 0 0 2 139 392 0 0

94 P żarski 4 123 760 0 0 0 4 123 760 0 0 4 123 760 0 0

95 W lubuskie 55 954 557 18 000 000 18 000 000 0 37 954 557 5 500 000 0 32 454 557 0 0


70

Tabela 6. Rozchody budżetów JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Rozchody Rozchody

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:

spłaty kredytów i pożyczek

wykup obligacji i papierów

wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele spłaty

kredytów i pożyczek


wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele

plan wykonanie

zł zł

1 Gm GOZDNICA 168 999 168 999 168 999 0 0 0 0 168 999 168 999 168 999 0 0 0 0

2 Gm GUBIN 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 2 576 092 2 422 092 2 422 092 0 154 000 154 000 0 2 576 092 2 422 092 2 422 092 0 154 000 154 000 0

4 Gm ŁĘKNICA 352 800 352 800 352 800 0 0 0 0 352 800 352 800 352 800 0 0 0 0

5 Gm NOWA SÓL 6 900 000 6 900 000 4 900 000 2 000 000 0 0 0 6 900 000 6 900 000 4 900 000 2 000 000 0 0 0

6 Gm ŻAGAŃ 403 840 403 840 403 840 0 0 0 0 402 422 402 422 402 422 0 0 0 0

7 Gm ŻARY 5 433 396 5 433 396 5 433 396 0 0 0 0 5 433 396 5 433 396 5 433 396 0 0 0 0

8 Gw BLEDZEW 662 000 662 000 662 000 0 0 0 0 662 000 662 000 662 000 0 0 0 0

9 Gw BOBROWICE 554 925 554 925 554 925 0 0 0 0 554 925 554 925 554 925 0 0 0 0

10 Gw BOGDANIEC 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0

11 Gw BOJADŁA 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0

12 Gw BRODY 1 216 029 1 216 029 1 216 029 0 0 0 0 1 216 028 1 216 028 1 216 028 0 0 0 0

13 Gw BRZEŹNICA 507 780 507 780 507 780 0 0 0 0 506 575 506 575 506 575 0 0 0 0

14 Gw BYTNICA 752 886 752 886 752 886 0 0 0 0 727 644 727 644 727 644 0 0 0 0

15 Gw DĄBIE 2 097 000 2 097 000 2 097 000 0 0 0 0 2 096 645 2 096 645 2 096 645 0 0 0 0

16 Gw DESZCZNO 1 475 514 1 475 514 1 475 514 0 0 0 0 1 439 993 1 439 993 1 439 993 0 0 0 0

17 Gw GÓRZYCA 330 000 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000 330 000 330 000 0 0 0 0

18 Gw GUBIN 273 600 273 600 273 600 0 0 0 0 773 600 773 600 773 600 0 0 0 0

19 Gw KŁODAWA 1 832 691 1 832 691 1 832 691 0 0 0 0 1 832 691 1 832 691 1 832 691 0 0 0 0

20 Gw KOLSKO 564 648 564 648 564 648 0 0 0 0 564 648 564 648 564 648 0 0 0 0

21 Gw KRZESZYCE 842 072 842 072 842 072 0 0 0 0 840 185 840 185 840 185 0 0 0 0

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 988 122 818 122 818 122 0 170 000 0 170 000 818 122 818 122 818 122 0 0 0 0

23 Gw LUBISZYN 604 000 604 000 604 000 0 0 0 0 604 000 604 000 604 000 0 0 0 0

24 Gw LUBRZA 2 106 905 2 106 905 2 106 905 0 0 0 0 2 106 905 2 106 905 2 106 905 0 0 0 0

25 Gw ŁAGÓW 701 500 701 500 701 500 0 0 0 0 701 500 701 500 701 500 0 0 0 0

26 Gw MASZEWO 360 000 360 000 360 000 0 0 0 0 360 000 360 000 360 000 0 0 0 0


71

Lp. TYP NAZWA JST

Rozchody Rozchody

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele spłaty



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele

plan wykonanie

zł zł

27 Gw NIEGOSŁAWICE 937 905 937 905 937 905 0 0 0 0 937 905 937 905 937 905 0 0 0 0

28 Gw NOWA SÓL 2 284 962 2 284 962 2 284 962 0 0 0 0 2 284 926 2 284 926 2 284 926 0 0 0 0

29 Gw OTYŃ 1 855 198 1 855 198 1 855 198 0 0 0 0 1 855 198 1 855 198 1 855 198 0 0 0 0

30 Gw PRZEWÓZ 442 000 442 000 442 000 0 0 0 0 442 000 442 000 442 000 0 0 0 0

31 Gw PRZYTOCZNA 1 241 000 1 241 000 1 241 000 0 0 0 0 1 241 000 1 241 000 1 241 000 0 0 0 0

32 Gw PSZCZEW 926 418 884 000 884 000 0 42 418 42 418 0 926 357 884 000 884 000 0 42 357 42 357 0

33 Gw SANTOK 2 414 777 2 414 777 2 414 777 0 0 0 0 2 367 879 2 367 879 2 367 879 0 0 0 0

34 Gw SIEDLISKO 405 000 405 000 405 000 0 0 0 0 405 000 405 000 405 000 0 0 0 0

35 Gw SKĄPE 3 360 472 3 339 595 2 739 595 600 000 20 877 20 877 0 3 358 623 3 339 593 2 739 593 600 000 19 031 19 031 0

36 Gw SŁOŃSK 2 339 920 2 339 920 2 339 920 0 0 0 0 2 339 920 2 339 920 2 339 920 0 0 0 0

37 Gw STARE KUROWO 411 600 411 600 411 600 0 0 0 0 411 600 411 600 411 600 0 0 0 0

38 Gw SZCZANIEC 1 392 274 1 392 274 1 392 274 0 0 0 0 1 392 273 1 392 273 1 392 273 0 0 0 0

39 Gw ŚWIDNICA 1 562 021 1 512 021 1 512 021 0 50 000 50 000 0 1 491 777 1 491 777 1 491 777 0 0 0 0

40 Gw TRZEBIECHÓW 1 821 111 1 821 111 1 821 111 0 0 0 0 1 810 092 1 810 092 1 810 092 0 0 0 0

41 Gw TRZEBIEL 142 320 142 320 142 320 0 0 0 0 142 320 142 320 142 320 0 0 0 0

42 Gw TUPLICE 2 110 547 2 110 547 2 110 547 0 0 0 0 2 110 547 2 110 547 2 110 547 0 0 0 0

43 Gw WYMIARKI 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0

44 Gw ZABÓR 1 240 017 1 240 017 1 240 017 0 0 0 0 1 240 017 1 240 017 1 240 017 0 0 0 0

45 Gw ZWIERZYN 527 522 527 522 527 522 0 0 0 0 527 522 527 522 527 522 0 0 0 0

46 Gw ŻAGAŃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Gw ŻARY 1 063 000 1 063 000 1 063 000 0 0 0 0 1 063 000 1 063 000 1 063 000 0 0 0 0

48 Gmw BABIMOST 2 843 236 2 843 236 2 843 236 0 0 0 0 2 843 236 2 843 236 2 843 236 0 0 0 0

49 Gmw

BYTOM ODRZAŃSKI 2 564 652 2 564 652 2 564 652 0 0 0 0 2 504 984 2 504 984 2 504 984 0 0 0 0

50 Gmw

CYBINKA 1 500 375 1 500 375 1 500 375 0 0 0 0 1 500 375 1 500 375 1 500 375 0 0 0 0

51 Gmw

CZERWIEŃSK 624 906 624 906 624 906 0 0 0 0 621 070 621 070 621 070 0 0 0 0

52 Gmw DOBIEGNIEW 1 163 768 1 063 768 1 063 768 0 100 000 100 000 0 1 143 768 1 063 768 1 063 768 0 80 000 80 000 0

53 Gmw

DREZDENKO 2 885 916 2 885 916 1 885 916 1 000 000 0 0 0 2 885 916 2 885 916 1 885 916 1 000 000 0 0 0


72

Lp. TYP NAZWA JST

Rozchody Rozchody

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele spłaty



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele

plan wykonanie

zł zł

54 Gmw

IŁOWA 1 131 140 1 131 140 1 131 140 0 0 0 0 1 131 140 1 131 140 1 131 140 0 0 0 0

55 Gmw JASIEŃ 610 074 610 074 610 074 0 0 0 0 488 120 488 120 488 120 0 0 0 0

56 Gmw

KARGOWA 933 481 933 481 933 481 0 0 0 0 933 481 933 481 933 481 0 0 0 0

57 Gmw

KOŻUCHÓW 3 928 010 3 928 010 3 928 010 0 0 0 0 3 928 010 3 928 010 3 928 010 0 0 0 0

58 Gmw

KROSNO ODRZAŃSKIE 1 649 047 1 649 047 1 649 047 0 0 0 0 1 649 047 1 649 047 1 649 047 0 0 0 0

59 Gmw LUBNIEWICE 407 500 407 500 407 500 0 0 0 0 407 500 407 500 407 500 0 0 0 0

60 Gmw

LUBSKO 6 897 035 6 897 035 6 897 035 0 0 0 0 6 897 034 6 897 034 6 897 034 0 0 0 0

61 Gmw

MAŁOMICE 316 340 316 340 316 340 0 0 0 0 316 340 316 340 316 340 0 0 0 0

62 Gmw

MIĘDZYRZECZ 4 832 772 4 832 772 4 832 772 0 0 0 0 4 408 175 4 408 175 4 408 175 0 0 0 0

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 1 208 273 1 208 273 1 208 273 0 0 0 0 1 196 684 1 196 684 1 196 684 0 0 0 0

64 Gmw

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 1 130 300 1 130 300 1 130 300 0 0 0 0 1 130 300 1 130 300 1 130 300 0 0 0 0

65 Gmw

OŚNO LUBUSKIE 1 658 014 1 658 014 1 658 014 0 0 0 0 1 658 014 1 658 014 1 658 014 0 0 0 0

66 Gmw

RZEPIN 955 418 955 418 955 418 0 0 0 0 955 418 955 418 955 418 0 0 0 0

67 Gmw SKWIERZYNA 1 434 350 1 434 350 1 434 350 0 0 0 0 1 434 350 1 434 350 1 434 350 0 0 0 0

68 Gmw

SŁAWA 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0

69 Gmw

SŁUBICE 3 314 634 3 214 634 3 214 634 0 100 000 100 000 0 3 228 434 3 214 634 3 214 634 0 13 800 13 800 0

70 Gmw

STRZELCE KRAJEŃSKIE 3 690 000 3 690 000 3 690 000 0 0 0 0 3 690 000 3 690 000 3 690 000 0 0 0 0

71 Gmw SULECHÓW 2 597 592 2 597 592 2 597 592 0 0 0 0 2 597 592 2 597 592 2 597 592 0 0 0 0

72 Gmw

SULĘCIN 7 557 067 7 557 067 7 557 067 0 0 0 0 7 557 066 7 557 066 7 557 066 0 0 0 0

73 Gmw

SZLICHTYNGOWA 94 362 94 362 94 362 0 0 0 0 94 362 94 362 94 362 0 0 0 0

74 Gmw

SZPROTAWA 3 932 500 3 932 500 3 932 500 0 0 0 0 3 932 500 3 932 500 3 932 500 0 0 0 0

75 Gmw ŚWIEBODZIN 2 120 964 2 120 964 2 120 964 0 0 0 0 2 120 964 2 120 964 2 120 964 0 0 0 0

76 Gmw

TORZYM 928 000 928 000 928 000 0 0 0 0 928 000 928 000 928 000 0 0 0 0

77 Gmw

TRZCIEL 4 343 763 4 291 883 4 291 883 0 51 880 51 880 0 4 343 763 4 291 883 4 291 883 0 51 880 51 880 0

78 Gmw

WITNICA 5 647 992 5 587 992 1 587 992 4 000 000 60 000 60 000 0 5 587 992 5 587 992 1 587 992 4 000 000 0 0 0

79 Gmw WSCHOWA 622 597 622 597 622 597 0 0 0 0 622 596 622 596 622 596 0 0 0 0

80 Gmw

ZBĄSZYNEK 2 405 098 2 405 098 2 405 098 0 0 0 0 2 405 094 2 405 094 2 405 094 0 0 0 0


73

Lp. TYP NAZWA JST

Rozchody Rozchody

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:

Spłata długu

w tym:

Pozostałe rozchody

w tym:



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele spłaty



wartościo-wych

pożyczki udzielone

inne cele

plan wykonanie

zł zł

81 M Gorzów Wielkopolski 16 928 820 16 928 820 16 928 820 0 0 0 0 16 840 000 16 840 000 16 840 000 0 0 0 0

82 M Zielona Góra 23 294 900 23 294 900 23 294 900 0 0 0 0 23 268 649 23 268 649 23 268 649 0 0 0 0

83 P gorzowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 P krośnieński 2 728 840 2 728 840 2 728 840 0 0 0 0 2 728 840 2 728 840 2 728 840 0 0 0 0

85 P międzyrzecki 1 082 127 1 082 127 1 082 127 0 0 0 0 1 044 971 1 044 971 1 044 971 0 0 0 0

86 P nowosolski 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0

87 P słubicki 822 993 822 993 822 993 0 0 0 0 822 993 822 993 822 993 0 0 0 0

88 P strzelecko-drezdenecki 1 663 254 1 663 254 1 663 254 0 0 0 0 1 663 254 1 663 254 1 663 254 0 0 0 0

89 P sulęciński 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0

90 P świebodziński 5 700 000 5 700 000 4 200 000 1 500 000 0 0 0 5 700 000 5 700 000 4 200 000 1 500 000 0 0 0

91 P wschowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 P zielonogórski 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0

93 P żagański 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0

94 P żarski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 W lubuskie 20 699 578 20 699 578 20 699 578 0 0 0 0 20 699 577 20 699 577 20 699 577 0 0 0 0


74

Tabela 7. Zobowiązania JST wg stanu na koniec 4 kwartału 2015 roku (w zł)

Lp. TYP NAZWA JST

Dochody wykonanie

Zobowiązania Relacje do wykonania dochodów

ogółem

z tego z tytułu:

zadłużenia ogółem papierów wart.


zobowiązań wymagalnych

w tym:

wobec ZUS,FP, KRUS

zł %

1 Gm GOZDNICA 10 623 311 3 002 656 0 3 002 656 0 0 28,3

2 Gm GUBIN 52 955 357 15 300 000 0 15 300 000 0 0 28,9

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 76 387 590 20 194 618 0 20 193 783 835 0 26,4

4 Gm ŁĘKNICA 12 316 582 0 0 0 0 0 0,0

5 Gm NOWA SÓL 133 350 834 56 490 722 0 56 284 692 206 030 0 42,4

6 Gm ŻAGAŃ 76 436 077 15 894 746 0 15 894 746 0 0 20,8

7 Gm ŻARY 133 966 301 29 792 792 0 29 792 792 0 0 22,2

8 Gw BLEDZEW 16 236 413 649 984 0 649 984 0 0 4,0

9 Gw BOBROWICE 16 316 717 1 641 131 0 1 641 131 0 0 10,1

10 Gw BOGDANIEC 24 157 963 9 100 000 0 9 100 000 0 0 37,7

11 Gw BOJADŁA 13 880 842 9 400 000 0 9 400 000 0 0 67,7

12 Gw BRODY 12 760 963 1 782 732 0 1 782 732 0 0 14,0

13 Gw BRZEŹNICA 12 927 249 1 069 659 0 1 069 659 0 0 8,3

14 Gw BYTNICA 9 460 823 3 960 489 0 3 955 923 4 566 0 41,9

15 Gw DĄBIE 16 971 426 3 817 440 0 3 817 440 0 0 22,5

16 Gw DESZCZNO 29 299 878 6 254 878 0 6 254 878 0 0 21,3

17 Gw GÓRZYCA 18 661 103 5 255 927 0 5 255 927 0 0 28,2

18 Gw GUBIN 21 594 039 849 406 0 849 109 297 0 3,9

19 Gw KŁODAWA 30 314 929 4 844 762 0 4 844 762 0 0 16,0

20 Gw KOLSKO 11 628 603 5 120 324 0 5 096 951 23 373 0 44,0

21 Gw KRZESZYCE 16 774 931 7 110 000 0 7 110 000 0 0 42,4

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 11 226 283 2 398 800 0 2 398 800 0 0 21,4

23 Gw LUBISZYN 24 766 846 1 833 728 0 1 833 728 0 0 7,4

24 Gw LUBRZA 12 844 275 533 125 0 533 125 0 0 4,2

25 Gw ŁAGÓW 18 943 207 5 851 980 0 5 851 980 0 0 30,9

26 Gw MASZEWO 9 235 968 1 400 000 0 1 400 000 0 0 15,2

27 Gw NIEGOSŁAWICE 15 068 398 8 255 896 0 8 255 728 168 0 54,8

28 Gw NOWA SÓL 21 588 028 6 526 957 0 6 526 957 0 0 30,2

29 Gw OTYŃ 23 727 132 3 616 000 0 3 616 000 0 0 15,2

30 Gw PRZEWÓZ 11 149 642 1 392 798 0 1 392 798 0 0 12,5

31 Gw PRZYTOCZNA 27 789 204 5 704 619 0 5 704 588 31 0 20,5

32 Gw PSZCZEW 22 731 261 5 600 333 0 5 600 000 333 0 24,6


75

Lp. TYP NAZWA JST

Dochody wykonanie


ogółem

z tego z tytułu:




w tym:

wobec ZUS,FP, KRUS

zł %

33 Gw SANTOK 24 906 063 4 520 000 0 4 520 000 0 0 18,1

34 Gw SIEDLISKO 12 099 714 5 278 429 0 5 239 956 38 473 0 43,6

35 Gw SKĄPE 21 288 380 2 700 000 0 2 700 000 0 0 12,7

36 Gw SŁOŃSK 17 469 828 7 491 220 0 7 491 220 0 0 42,9

37 Gw STARE KUROWO 13 269 438 3 141 334 0 3 141 334 0 0 23,7

38 Gw SZCZANIEC 13 357 832 866 191 0 866 191 0 0 6,5

39 Gw ŚWIDNICA 25 584 219 6 809 614 0 6 809 614 0 0 26,6

40 Gw TRZEBIECHÓW 11 665 843 2 477 640 0 2 477 640 0 0 21,2

41 Gw TRZEBIEL 17 867 586 373 760 0 373 760 0 0 2,1

42 Gw TUPLICE 12 687 239 1 635 569 0 1 635 569 0 0 12,9

43 Gw WYMIARKI 9 153 776 4 779 115 0 4 779 115 0 0 52,2

44 Gw ZABÓR 13 642 390 1 781 496 0 1 781 496 0 0 13,1

45 Gw ZWIERZYN 14 560 320 4 297 906 0 4 297 906 0 0 29,5

46 Gw ŻAGAŃ 25 296 035 0 0 0 0 0 0,0

47 Gw ŻARY 37 759 516 7 311 783 0 7 311 533 250 0 19,4

48 Gmw BABIMOST 27 542 253 10 327 304 0 10 326 960 344 0 37,5

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 21 404 310 2 312 500 0 2 312 500 0 0 10,8

50 Gmw CYBINKA 22 028 643 10 831 645 0 10 831 645 0 0 49,2

51 Gmw CZERWIEŃSK 34 106 243 13 787 879 0 13 787 879 0 0 40,4

52 Gmw DOBIEGNIEW 24 134 238 7 545 774 0 7 545 774 0 0 31,3

53 Gmw DREZDENKO 65 722 558 17 745 829 0 17 745 829 0 0 27,0

54 Gmw IŁOWA 23 863 368 7 625 446 0 7 402 500 222 946 0 32,0

55 Gmw JASIEŃ 21 103 048 6 467 893 0 6 193 576 274 317 0 30,6

56 Gmw KARGOWA 19 429 248 8 856 175 0 8 856 175 0 0 45,6

57 Gmw KOŻUCHÓW 46 968 910 22 460 453 0 22 460 453 0 0 47,8

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 55 202 650 16 660 124 0 16 415 989 244 135 0 30,2

59 Gmw LUBNIEWICE 13 128 726 3 757 500 0 3 757 500 0 0 28,6

60 Gmw LUBSKO 71 268 861 66 479 549 0 66 462 425 17 124 0 93,3

61 Gmw MAŁOMICE 16 668 038 8 231 271 0 8 230 532 739 0 49,4

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 79 650 678 14 071 757 0 14 071 757 0 0 17,7

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 19 633 822 10 385 414 0 10 385 414 0 0 52,9

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 29 325 269 11 055 200 0 11 055 200 0 0 37,7

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 26 968 798 12 218 429 0 12 218 429 0 0 45,3


76

Lp. TYP NAZWA JST

Dochody wykonanie


ogółem

z tego z tytułu:




w tym:

wobec ZUS,FP, KRUS

zł %

66 Gmw RZEPIN 34 346 831 4 776 857 0 4 776 857 0 0 13,9

67 Gmw SKWIERZYNA 44 990 734 22 680 155 0 22 198 278 481 877 0 50,4

68 Gmw SŁAWA 45 005 507 14 376 906 0 14 376 537 369 0 31,9

69 Gmw SŁUBICE 70 992 897 23 920 168 0 23 920 168 0 0 33,7

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 52 279 569 15 160 000 0 15 160 000 0 0 29,0

71 Gmw SULECHÓW 82 839 064 21 330 170 0 21 330 170 0 0 25,7

72 Gmw SULĘCIN 55 633 173 14 667 041 0 14 666 443 598 0 26,4

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 15 464 964 6 600 000 0 6 600 000 0 0 42,7

74 Gmw SZPROTAWA 85 003 887 61 232 342 0 61 227 467 4 875 0 72,0

75 Gmw ŚWIEBODZIN 93 377 207 6 810 136 0 6 800 802 9 334 0 7,3

76 Gmw TORZYM 24 296 817 11 147 507 0 9 257 726 1 889 781 410 456 45,9

77 Gmw TRZCIEL 22 464 394 5 308 859 0 5 308 859 0 0 23,6

78 Gmw WITNICA 44 244 924 21 185 762 0 21 180 686 5 077 0 47,9

79 Gmw WSCHOWA 62 332 574 35 639 096 0 35 639 089 6 0 57,2

80 Gmw ZBĄSZYNEK 36 091 497 18 320 193 0 18 320 193 0 0 50,8

81 M Gorzów Wielkopolski 525 305 334 144 501 531 0 144 500 000 1 531 0 27,5

82 M Zielona Góra 626 409 483 263 240 523 0 263 239 983 540 0 42,0

83 P gorzowski 52 573 862 67 586 476 0 67 586 476 0 0 128,6

84 P krośnieński 54 857 370 15 778 105 0 15 776 234 1 871 0 28,8

85 P międzyrzecki 60 111 956 15 046 384 0 15 046 384 0 0 25,0

86 P nowosolski 73 035 943 25 894 178 0 25 894 178 0 0 35,5

87 P słubicki 44 847 161 21 019 849 0 21 019 849 0 0 46,9

88 P strzelecko-drezdenecki 41 902 279 11 861 300 0 11 861 300 0 0 28,3

89 P sulęciński 37 724 812 16 365 873 0 16 360 000 5 873 0 43,4

90 P świebodziński 54 768 749 23 850 000 16 000 000 7 850 000 0 0 43,5

91 P wschowski 36 614 553 17 489 987 0 16 650 000 839 987 509 710 47,8

92 P zielonogórski 71 400 752 24 400 000 24 400 000 0 0 0 34,2

93 P żagański 67 902 025 21 550 000 0 21 550 000 0 0 31,7

94 P żarski 99 487 012 34 820 561 0 34 819 172 1 389 0 35,0

95 W lubuskie 489 423 766 170 383 729 0 169 986 442 397 287 0 34,8


77

Tabela 8. Struktura wykonania wydatków budżetowych przez lubuskie JST w roku 2015 (w zł)

Lp.

TYP NAZWA JST

Wydatki ogółem

(wykonanie)

Działy klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo

600 Transport i łączność

700 Gospodarka

mieszkaniowa

750 Administracja

publiczna

801 Oświata i

wychowanie

852 Pomoc

społeczna

853 Pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej

854 Edukacyjna

opieka wychowawcza

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

926 Kultura

fizyczna i sport Pozostałe

zł

1 Gm GOZDNICA 9 784 627 1 776 81 044 683 234 1 535 818 2 752 044 2 977 467 38 961 109 738 863 859 235 000 145 044 360 641

2 Gm GUBIN 47 265 288 18 436 833 492 435 577 4 437 023 21 106 672 9 421 523 470 837 424 844 5 425 046 1 150 387 1 706 924 1 834 527

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 74 626 612 47 304 3 598 842 12 535 602 7 755 543 24 194 050 11 361 257 148 800 595 516 6 456 366 3 663 381 1 867 574 2 402 377

4 Gm ŁĘKNICA 10 995 687 207 118 015 73 454 1 869 413 3 916 460 2 126 979 44 437 152 209 1 389 226 575 500 73 177 656 610

5 Gm NOWA SÓL 127 694 467 4 877 18 090 914 12 901 741 9 352 578 39 181 555 25 360 966 1 276 634 1 146 631 3 702 621 6 898 099 5 199 498 4 578 353

6 Gm ŻAGAŃ 75 346 171 30 884 3 796 596 2 891 722 7 220 281 26 661 005 15 144 802 700 147 1 084 339 6 455 385 4 231 334 4 789 699 2 339 977

7 Gm ŻARY 131 866 632 7 249 18 016 214 1 346 343 11 526 299 41 912 327 26 356 689 3 058 751 909 110 15 382 176 4 376 363 5 343 164 3 631 949

8 Gw BLEDZEW 14 448 551 542 795 88 196 85 627 1 728 903 4 992 510 3 784 152 0 199 475 2 046 620 570 653 83 280 326 338

9 Gw BOBROWICE 13 943 353 178 198 672 937 600 184 2 071 244 5 106 580 1 750 690 0 21 777 709 392 799 146 300 047 1 733 157

10 Gw BOGDANIEC 26 237 180 4 747 009 3 244 043 98 545 3 668 949 8 223 202 3 526 793 572 528 115 763 726 792 579 457 35 964 698 134

11 Gw BOJADŁA 15 945 543 6 045 933 55 793 47 463 1 844 598 4 296 777 1 784 183 0 352 648 704 401 385 580 24 960 403 207

12 Gw BRODY 11 178 879 408 208 178 052 283 531 1 378 830 4 299 587 2 939 498 0 165 973 792 093 309 572 127 785 295 751

13 Gw BRZEŹNICA 12 422 481 373 338 59 888 1 692 664 1 607 243 4 430 335 2 725 160 25 929 146 696 690 042 296 281 45 000 329 905

14 Gw BYTNICA 8 330 738 175 507 172 075 637 339 1 555 247 2 633 757 1 733 121 0 125 308 607 050 388 694 25 000 277 641

15 Gw DĄBIE 16 908 853 2 051 358 351 893 51 355 2 287 380 5 714 859 2 706 209 335 062 111 100 1 479 940 1 146 028 69 986 603 683

16 Gw DESZCZNO 26 440 987 353 705 3 048 436 317 129 3 465 532 10 279 691 4 660 225 376 352 156 942 830 499 967 856 131 340 1 853 281

17 Gw GÓRZYCA 18 385 682 543 381 212 517 79 511 2 845 895 5 016 320 2 865 043 689 264 209 622 3 980 892 864 363 144 713 934 161

18 Gw GUBIN 21 575 012 1 255 359 1 268 249 811 095 4 024 943 7 403 037 4 756 974 0 251 263 474 786 250 989 328 492 749 826

19 Gw KŁODAWA 26 382 407 452 465 4 319 511 867 893 3 256 772 9 115 675 3 943 007 0 121 817 2 090 369 947 850 194 467 1 072 582

20 Gw KOLSKO 11 162 805 1 114 694 89 060 349 615 1 501 755 4 296 733 2 338 144 0 77 475 240 331 683 887 47 316 423 794

21 Gw KRZESZYCE 16 574 887 376 912 145 496 396 954 2 378 748 5 852 587 3 538 552 0 103 821 1 170 868 732 956 1 350 543 527 449

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 10 466 446 598 511 622 172 71 645 1 425 105 3 797 479 2 260 057 7 889 169 120 632 148 285 431 72 144 524 746

23 Gw LUBISZYN 23 203 293 636 789 1 107 512 350 357 2 618 121 8 233 012 4 890 220 30 108 261 703 3 712 834 581 654 197 554 583 430

24 Gw LUBRZA 11 143 332 341 283 1 046 008 253 895 1 787 759 3 248 018 2 104 075 0 45 124 1 139 767 179 577 127 269 870 558

25 Gw ŁAGÓW 20 110 749 236 247 4 170 736 35 808 2 488 906 6 314 639 3 987 391 0 134 149 1 600 961 279 087 216 294 646 531

26 Gw MASZEWO 9 201 424 524 362 429 049 90 840 1 578 463 3 485 872 1 883 266 0 63 085 374 704 394 386 34 913 342 485

27 Gw NIEGOSŁAWICE 15 111 213 708 421 23 043 129 503 1 988 345 4 058 147 3 687 716 704 958 184 086 1 025 684 1 580 505 108 126 912 678

28 Gw NOWA SÓL 19 059 249 1 111 721 1 375 824 631 259 1 971 704 5 414 194 4 312 117 331 832 322 647 874 012 852 836 596 362 1 264 741

29 Gw OTYŃ 22 144 428 557 458 3 163 658 81 198 2 592 076 9 057 509 4 146 559 31 413 196 023 734 726 584 495 123 631 875 683

30 Gw PRZEWÓZ 10 514 257 158 545 145 028 0 1 679 594 4 009 508 1 983 561 174 211 118 139 1 291 423 483 142 66 299 404 807

31 Gw PRZYTOCZNA 29 165 629 690 304 1 239 086 515 111 2 330 860 13 935 826 5 550 108 186 014 227 110 2 570 531 1 079 042 155 978 685 660


78

Lp.

TYP NAZWA JST

Wydatki ogółem

(wykonanie)




700 Gospodarka

mieszkaniowa

750 Administracja

publiczna

801 Oświata i

wychowanie

852 Pomoc

społeczna



854 Edukacyjna

opieka wychowawcza


ochrona środowiska



926 Kultura


zł

32 Gw PSZCZEW 21 232 104 570 453 2 525 694 1 460 179 2 128 625 5 014 370 2 951 192 1 096 392 284 340 1 310 055 1 004 047 694 928 2 191 829

33 Gw SANTOK 22 406 499 387 823 675 221 723 455 3 085 340 9 663 222 4 242 082 960 128 244 466 846 261 736 143 172 241 670 119

34 Gw SIEDLISKO 11 772 052 392 000 104 140 85 451 1 784 330 4 542 860 3 099 931 38 215 173 412 633 474 421 030 166 984 330 226

35 Gw SKĄPE 17 575 270 475 158 151 039 610 466 1 870 098 7 362 018 3 318 625 0 80 743 2 116 906 302 136 254 999 1 033 081

36 Gw SŁOŃSK 15 499 310 515 924 191 848 154 712 2 477 562 5 318 671 2 600 924 97 582 245 449 1 080 735 1 092 729 459 197 1 263 977

37 Gw STARE KUROWO 12 475 883 180 263 573 599 36 703 1 601 267 4 769 858 3 729 312 0 275 439 229 695 460 697 170 761 448 288

38 Gw SZCZANIEC 12 281 250 473 846 314 266 225 798 1 681 189 4 156 667 2 262 962 0 70 279 2 344 818 403 404 107 591 240 430

39 Gw ŚWIDNICA 24 541 876 987 236 2 044 558 641 449 3 264 338 6 946 081 3 336 062 24 575 267 839 5 518 707 771 659 166 637 572 735

40 Gw TRZEBIECHÓW 11 875 271 1 847 486 373 392 113 212 1 811 510 3 655 840 2 268 906 0 402 074 539 042 445 280 160 795 257 734

41 Gw TRZEBIEL 17 602 760 291 050 57 970 2 059 067 1 761 248 7 564 849 3 403 853 0 209 260 1 279 273 505 646 77 480 393 064

42 Gw TUPLICE 10 410 502 78 159 93 759 91 793 1 953 744 4 231 287 2 420 391 0 137 821 759 299 167 777 29 887 446 585

43 Gw WYMIARKI 7 446 286 327 444 181 973 18 616 1 646 120 2 247 405 1 826 171 154 150 31 229 479 104 223 105 2 553 308 416

44 Gw ZABÓR 12 196 687 776 173 798 219 0 1 934 001 3 433 089 2 175 263 0 56 536 1 840 454 303 418 271 497 608 037

45 Gw ZWIERZYN 14 519 895 355 013 801 046 123 448 1 801 067 5 777 240 3 749 917 21 902 391 205 246 659 570 510 120 786 561 103

46 Gw ŻAGAŃ 22 923 110 452 524 2 327 883 1 992 716 2 945 971 7 277 293 4 366 256 39 906 233 226 1 617 494 970 128 217 996 481 716

47 Gw ŻARY 35 281 318 2 899 414 1 906 783 298 724 3 249 762 12 444 302 6 605 876 31 750 168 495 4 749 703 1 578 138 378 281 970 091

48 Gmw BABIMOST 25 422 027 2 519 124 1 498 851 857 733 3 120 184 7 805 307 2 336 731 0 26 923 3 040 877 1 121 698 2 076 198 1 018 400

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 21 524 497 144 494 7 079 076 130 754 1 870 073 6 155 642 3 327 771 0 188 530 1 520 628 367 657 133 233 606 640

50 Gmw CYBINKA 23 062 934 480 781 2 099 839 154 853 2 818 991 9 054 521 3 790 405 0 372 249 1 475 268 1 610 558 290 633 914 837

51 Gmw CZERWIEŃSK 32 782 805 297 176 1 220 871 286 635 4 054 793 12 160 239 6 431 941 39 025 819 071 2 279 178 1 366 215 1 015 904 2 811 758

52 Gmw DOBIEGNIEW 22 649 294 476 413 992 934 243 527 3 993 508 7 387 099 6 383 425 0 455 097 919 587 228 722 323 388 1 245 594

53 Gmw DREZDENKO 65 769 450 2 483 699 6 798 044 1 673 800 6 311 510 20 441 904 13 003 958 136 325 650 878 7 092 959 2 950 666 1 841 261 2 384 446

54 Gmw IŁOWA 24 553 776 312 724 4 278 165 25 060 2 224 249 8 119 003 5 253 635 9 470 274 812 2 177 098 836 056 394 471 649 032

55 Gmw JASIEŃ 20 012 134 188 391 116 211 311 806 2 391 878 8 226 882 5 343 207 28 492 426 337 1 459 512 634 588 164 751 720 080

56 Gmw KARGOWA 18 304 803 265 163 1 120 064 344 634 2 404 522 5 881 990 2 977 443 0 171 444 1 073 975 1 690 565 1 423 500 951 503

57 Gmw KOŻUCHÓW 49 224 413 500 248 3 585 915 2 586 503 4 730 164 14 854 115 11 631 450 232 741 879 740 3 158 167 3 638 297 687 432 2 739 639

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 53 861 585 242 494 2 394 333 3 518 475 7 264 020 17 706 014 9 637 229 709 858 512 868 6 091 094 1 482 656 2 115 963 2 186 581

59 Gmw LUBNIEWICE 12 718 587 453 238 903 686 274 105 1 593 358 3 561 614 2 019 298 1 445 847 68 825 1 073 201 577 062 169 017 579 335

60 Gmw LUBSKO 79 183 724 371 550 1 316 985 4 637 218 6 366 819 21 144 540 15 455 523 422 542 1 256 477 20 721 097 2 118 569 2 390 351 2 982 054

61 Gmw MAŁOMICE 16 360 497 200 713 158 822 633 550 2 136 208 5 288 560 4 915 391 17 141 319 519 1 141 838 875 357 189 211 484 188

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 76 041 639 2 129 549 6 304 304 2 335 441 6 653 498 26 103 632 14 209 865 0 1 002 281 6 279 869 3 652 206 4 347 869 3 023 125

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 17 440 928 986 223 131 864 80 318 1 981 771 6 518 440 3 554 211 24 127 554 884 1 503 762 418 285 199 303 1 487 742

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 30 950 729 796 950 1 680 332 1 354 775 2 951 407 13 235 847 5 234 671 0 414 549 2 114 937 1 117 652 769 351 1 280 257


79

Lp.

TYP NAZWA JST

Wydatki ogółem

(wykonanie)




700 Gospodarka

mieszkaniowa

750 Administracja

publiczna

801 Oświata i

wychowanie

852 Pomoc

społeczna



854 Edukacyjna

opieka wychowawcza


ochrona środowiska



926 Kultura


zł

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 26 082 035 531 383 473 631 1 692 913 2 660 500 6 683 603 4 852 700 281 041 441 277 4 395 584 1 797 122 590 309 1 681 972

66 Gmw RZEPIN 33 844 681 599 509 858 786 1 457 859 3 599 746 13 033 577 6 181 442 31 100 790 385 2 806 693 3 020 388 544 623 920 574

67 Gmw SKWIERZYNA 44 006 859 324 590 3 998 608 1 212 902 4 069 793 16 278 213 9 672 950 372 361 1 282 232 2 914 037 1 666 833 1 015 057 1 199 284

68 Gmw SŁAWA 44 718 378 904 281 3 181 548 297 255 6 183 829 18 908 129 7 827 720 41 840 252 358 1 017 691 1 869 173 1 196 764 3 037 789

69 Gmw SŁUBICE 65 004 590 493 600 5 283 324 5 125 672 7 767 753 20 584 151 10 129 405 2 148 069 547 927 5 813 920 2 788 477 678 524 3 643 766

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 50 707 166 1 082 184 3 003 735 1 726 525 5 206 698 17 236 140 12 810 104 1 395 401 722 701 2 933 144 2 415 760 515 101 1 659 673

71 Gmw SULECHÓW 78 597 192 680 681 5 037 789 3 267 005 7 440 769 33 122 768 16 410 537 39 000 296 229 5 434 608 1 739 122 3 069 117 2 059 567

72 Gmw SULĘCIN 47 616 828 2 630 353 618 698 483 275 4 448 098 16 430 495 12 435 773 43 198 1 152 320 3 925 806 1 653 127 764 878 3 030 808

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 15 331 391 351 472 661 668 128 177 1 986 133 6 606 707 3 644 848 29 022 132 799 640 798 580 094 91 172 478 503

74 Gmw SZPROTAWA 106 402 101 854 004 4 786 295 4 197 019 5 613 840 24 408 524 15 844 918 860 268 1 154 527 41 042 740 2 409 136 582 798 4 648 030

75 Gmw ŚWIEBODZIN 87 578 631 2 161 565 2 597 491 2 825 832 8 000 072 32 880 003 17 210 496 296 123 806 304 9 795 794 2 956 621 3 852 741 4 195 589

76 Gmw TORZYM 23 278 514 626 581 838 363 720 174 1 932 406 10 569 673 5 096 029 58 779 208 879 1 442 183 575 508 240 439 969 500

77 Gmw TRZCIEL 20 234 522 424 589 446 530 122 418 2 219 590 7 588 970 4 307 622 4 000 324 619 2 518 191 1 154 264 136 395 987 336

78 Gmw WITNICA 42 638 923 512 200 4 234 412 1 940 344 4 267 826 14 377 034 9 404 494 0 236 614 3 674 904 1 554 388 272 786 2 163 921

79 Gmw WSCHOWA 61 263 598 997 913 1 633 289 2 151 065 5 386 757 26 432 238 13 181 258 348 084 743 124 3 790 075 3 625 109 311 260 2 663 427

80 Gmw ZBĄSZYNEK 35 404 880 465 068 2 720 988 2 582 555 4 283 045 12 117 764 3 499 463 8 510 78 898 3 817 476 781 381 3 173 596 1 876 137

81 M Gorzów Wielkopolski 491 328 854 221 952 55 416 402 19 651 337 39 952 003 191 417 790 84 978 972 8 488 176 21 128 634 20 999 916 14 054 807 10 854 963 24 163 902

82 M Zielona Góra 622 623 664 275 407 47 981 670 30 910 464 49 133 212 231 056 773 83 132 578 17 552 506 24 424 973 50 692 189 12 992 847 33 806 366 40 664 679

83 P gorzowski 91 286 375 23 295 6 212 405 299 180 9 511 613 11 260 678 10 175 993 4 365 149 3 336 630 33 481 269 225 55 992 45 742 735

84 P krośnieński 53 102 479 49 527 7 835 518 367 387 5 348 065 14 528 824 9 557 356 2 729 040 3 122 701 6 763 87 713 70 517 9 399 070

85 P międzyrzecki 71 172 216 10 720 16 396 162 108 738 5 738 190 12 763 065 20 723 198 2 509 940 2 920 337 131 969 668 585 65 781 9 135 533

86 P nowosolski 71 511 740 108 070 4 993 434 422 114 7 437 397 25 791 311 14 048 306 3 657 182 3 147 296 80 359 279 480 447 700 11 099 091

87 P słubicki 40 999 167 14 300 3 836 221 1 751 786 7 050 382 9 459 858 4 261 092 1 919 813 4 849 407 88 020 65 331 42 930 7 660 027

88 P strzelecko-drezdenecki 41 337 546 13 284 2 445 992 156 496 5 750 306 13 446 707 5 663 565 3 244 385 2 811 090 38 154 36 792 27 723 7 703 054

89 P sulęciński 37 572 078 9 720 1 736 811 196 956 4 566 364 9 570 232 11 075 813 1 219 289 2 602 038 38 716 124 700 24 320 6 407 119

90 P świebodziński 50 906 123 44 553 1 724 270 483 343 4 730 039 15 976 508 14 505 695 1 509 361 3 975 872 28 909 9 500 76 677 7 841 395

91 P wschowski 36 477 240 26 722 3 042 722 65 666 4 448 270 11 340 958 4 266 750 1 281 536 4 944 836 51 029 27 000 33 000 6 948 752

92 P zielonogórski 66 955 374 37 515 7 970 680 339 703 7 937 074 17 358 329 13 792 945 4 889 904 5 703 954 423 957 112 552 20 496 8 368 266

93 P żagański 64 186 965 62 337 7 039 944 83 278 7 398 845 23 135 671 7 375 128 3 604 049 4 379 483 20 526 69 133 57 398 10 961 174

94 P żarski 93 448 531 86 720 11 644 636 2 098 063 6 427 219 33 418 232 14 609 813 2 425 425 5 786 557 522 865 207 223 120 662 16 101 116

95 W lubuskie 491 401 398 78 017 980 202 242 710 1 815 839 67 195 363 17 826 605 3 995 802 14 431 594 5 144 382 1 866 919 35 635 636 13 046 202 50 182 365


80

Tabela 9. Dochody, wydatki, zobowiązania i wynik budżetu lubuskich JST w roku 2015 w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) (w zł)

Lp. Typ JST Dochody ogółem

w tym

Wydatki ogółem

w tym

Zobowiązania ogółem Dochody

własne

w tym

Subwencja ogółem

w tym

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe udziały

w PIT i CIT

podatki i opłaty lokalne

subwencja oświatowa

wydatki na świadczenia

dla osób fizycznych

1 Gm GOZDNICA 3 317 1 784 444 1 080 727 567 3 055 2 997 848 57 937

2 Gm GUBIN 3 142 1 784 625 805 764 619 2 804 2 717 454 87 908

3 Gm KOSTRZYN nad Odrą 4 221 2 698 753 1 458 616 616 4 124 3 338 431 786 1 116

4 Gm ŁĘKNICA 4 817 2 877 373 820 1 275 1 052 4 300 4 195 679 105 0

5 Gm NOWA SÓL 3 383 1 856 610 601 714 575 3 240 2 538 493 702 1 433

6 Gm ŻAGAŃ 2 899 1 785 698 780 614 499 2 858 2 509 465 349 603

7 Gm ŻARY 3 489 2 228 865 1 007 577 570 3 435 2 849 477 586 776

8 Gw BLEDZEW 3 615 1 837 318 1 143 875 619 3 217 3 002 787 214 145

9 Gw BOBROWICE 5 105 3 865 585 2 457 773 748 4 363 3 775 427 588 513

10 Gw BOGDANIEC 3 392 1 698 577 657 1 061 734 3 684 2 661 474 1 023 1 278

11 Gw BOJADŁA 4 175 2 382 357 647 1 213 773 4 796 3 077 504 1 718 2 827

12 Gw BRODY 3 676 1 558 448 905 1 005 788 3 221 3 042 690 179 514

13 Gw BRZEŹNICA 3 434 1 457 299 685 1 197 761 3 299 3 295 675 5 284

14 Gw BYTNICA 3 687 2 164 488 1 126 873 651 3 247 2 993 594 254 1 543

15 Gw DĄBIE 3 378 1 712 377 813 1 003 717 3 366 2 812 549 553 760

16 Gw DESZCZNO 3 175 1 727 729 719 868 731 2 866 2 486 452 379 678

17 Gw GÓRZYCA 4 370 2 086 352 1 300 1 188 1 002 4 306 3 755 507 551 1 231

18 Gw GUBIN 2 947 1 405 361 766 882 675 2 945 2 822 602 122 116

19 Gw KŁODAWA 3 671 2 302 1 031 867 851 679 3 194 2 546 409 648 587

20 Gw KOLSKO 3 474 1 244 310 457 1 471 783 3 335 3 053 684 282 1 530

21 Gw KRZESZYCE 3 536 1 648 398 771 1 154 794 3 494 3 107 632 387 1 499

22 Gw LIPINKI ŁUŻYCKIE 3 378 1 332 433 532 1 318 779 3 150 2 827 636 323 722

23 Gw LUBISZYN 3 579 1 896 538 874 1 024 846 3 353 2 805 599 547 265

24 Gw LUBRZA 3 666 2 075 548 1 233 964 776 3 180 2 692 523 488 152

25 Gw ŁAGÓW 3 744 1 698 533 1 011 958 760 3 974 2 986 657 989 1 157

26 Gw MASZEWO 3 188 1 331 349 632 1 157 825 3 176 2 924 589 252 483

27 Gw NIEGOSŁAWICE 3 345 1 428 353 627 1 023 750 3 354 2 891 737 464 1 833

28 Gw NOWA SÓL 3 127 1 562 444 837 845 536 2 761 2 351 574 410 946

29 Gw OTYŃ 3 463 1 261 477 442 1 312 857 3 232 2 630 588 601 528

30 Gw PRZEWÓZ 3 467 1 640 361 1 046 966 756 3 269 3 154 599 115 433

31 Gw PRZYTOCZNA 4 846 2 240 513 1 213 902 720 5 086 3 361 802 1 725 995

32 Gw PSZCZEW 5 312 2 937 420 1 652 995 784 4 962 3 254 579 1 707 1 309


81


w tym

Wydatki ogółem

w tym


własne

w tym

Subwencja ogółem

w tym

Wydatki bieżące

w tym


w PIT i CIT





33 Gw SANTOK 3 040 1 604 614 698 803 656 2 735 2 542 436 193 552

34 Gw SIEDLISKO 3 301 1 049 339 553 1 329 911 3 211 3 024 737 187 1 440

35 Gw SKĄPE 4 147 2 391 442 917 1 032 807 3 424 3 056 579 368 526

36 Gw SŁOŃSK 3 643 1 507 403 596 1 259 768 3 232 2 990 517 242 1 562

37 Gw STARE KUROWO 3 185 1 067 408 568 1 275 856 2 995 2 892 696 103 754

38 Gw SZCZANIEC 3 425 1 388 356 782 1 075 689 3 149 2 835 526 314 222

39 Gw ŚWIDNICA 3 950 2 412 846 1 034 779 616 3 789 3 074 450 715 1 051

40 Gw TRZEBIECHÓW 3 424 1 771 383 719 966 744 3 486 2 891 618 595 727

41 Gw TRZEBIEL 3 128 1 399 324 916 1 180 781 3 081 2 891 517 190 65

42 Gw TUPLICE 3 998 1 456 453 744 1 285 704 3 281 3 141 649 140 515

43 Gw WYMIARKI 3 905 2 307 709 777 881 663 3 177 3 053 605 123 2 039

44 Gw ZABÓR 3 367 1 993 558 929 760 494 3 010 2 550 461 460 440

45 Gw ZWIERZYN 3 281 1 322 453 597 1 084 887 3 272 3 076 758 196 968

46 Gw ŻAGAŃ 3 494 2 142 416 1 377 768 574 3 167 2 923 535 244 0

47 Gw ŻARY 3 072 1 668 537 773 863 592 2 870 2 456 490 414 595

48 Gmw BABIMOST 4 370 2 993 656 1 272 909 800 4 033 3 335 349 698 1 638

49 Gmw BYTOM ODRZAŃSKI 3 889 1 385 478 394 1 190 886 3 911 2 407 587 1 503 420

50 Gmw CYBINKA 3 327 1 577 467 765 1 068 811 3 483 2 775 479 709 1 636

51 Gmw CZERWIEŃSK 3 420 1 726 598 929 905 756 3 287 3 046 555 241 1 382

52 Gmw DOBIEGNIEW 3 601 1 538 447 745 1 099 866 3 379 3 152 774 227 1 126

53 Gmw DREZDENKO 3 765 2 241 505 1 394 839 624 3 767 3 114 610 653 1 016

54 Gmw IŁOWA 3 416 1 486 513 886 1 027 719 3 515 2 860 641 655 1 092

55 Gmw JASIEŃ 2 931 1 325 409 722 927 684 2 779 2 728 634 51 898

56 Gmw KARGOWA 3 308 1 730 598 723 935 778 3 117 2 660 454 457 1 508

57 Gmw KOŻUCHÓW 2 900 1 252 454 650 764 579 3 039 2 489 584 550 1 387

58 Gmw KROSNO ODRZAŃSKIE 3 022 1 825 677 928 634 527 2 948 2 698 424 250 912

59 Gmw LUBNIEWICE 4 145 1 982 452 1 309 1 079 881 4 016 3 258 478 758 1 186

60 Gmw LUBSKO 3 744 1 705 492 714 813 592 4 160 3 115 716 1 045 3 492

61 Gmw MAŁOMICE 3 141 1 081 388 615 1 166 666 3 083 3 000 823 83 1 551

62 Gmw MIĘDZYRZECZ 3 167 1 962 679 956 649 539 3 023 2 657 429 366 559

63 Gmw NOWE MIASTECZKO 3 551 1 604 409 610 1 267 977 3 154 2 928 612 227 1 878

64 Gmw NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 3 102 1 628 494 976 772 596 3 273 2 740 486 534 1 169

65 Gmw OŚNO LUBUSKIE 4 192 2 323 443 1 168 952 761 4 054 3 510 649 544 1 899


82


w tym

Wydatki ogółem

w tym


własne

w tym

Subwencja ogółem

w tym

Wydatki bieżące

w tym


w PIT i CIT





66 Gmw RZEPIN 3 455 1 928 627 935 933 792 3 405 3 120 520 285 481

67 Gmw SKWIERZYNA 3 646 1 821 553 897 1 057 852 3 566 3 171 599 396 1 838

68 Gmw SŁAWA 3 569 1 674 637 844 1 151 983 3 547 3 167 593 379 1 140

69 Gmw SŁUBICE 3 545 2 411 658 1 224 550 488 3 246 2 734 397 512 1 194

70 Gmw STRZELCE KRAJEŃSKIE 3 015 1 432 494 682 866 576 2 924 2 626 596 298 874

71 Gmw SULECHÓW 3 135 1 842 605 944 627 583 2 975 2 745 427 230 807

72 Gmw SULĘCIN 3 453 2 069 595 1 056 694 513 2 955 2 690 661 265 910

73 Gmw SZLICHTYNGOWA 3 060 1 276 434 623 1 034 742 3 034 2 872 663 162 1 306

74 Gmw SZPROTAWA 3 961 1 990 509 862 819 650 4 958 3 138 622 1 820 2 853

75 Gmw ŚWIEBODZIN 3 076 1 924 705 834 606 595 2 885 2 674 449 211 224

76 Gmw TORZYM 3 528 1 759 481 1 173 986 777 3 381 3 328 722 52 1 619

77 Gmw TRZCIEL 3 410 1 633 422 677 1 102 754 3 071 2 714 533 358 806

78 Gmw WITNICA 3 382 1 716 530 823 892 604 3 260 2 851 513 409 1 620

79 Gmw WSCHOWA 2 881 1 329 511 525 911 612 2 831 2 593 539 238 1 647

80 Gmw ZBĄSZYNEK 4 286 2 693 655 1 332 958 891 4 204 3 489 266 715 2 176

81 M Gorzów Wielkopolski 4 232 2 371 990 904 1 209 1 142 3 959 3 676 408 283 1 164

82 M Zielona Góra 4 514 2 668 1 402 857 1 189 1 101 4 487 3 965 364 522 1 897

83 P gorzowski 742 319 185 53 194 129 1 288 1 185 46 102 953

84 P krośnieński 977 282 152 34 420 248 946 838 40 108 281

85 P międzyrzecki 1 026 360 151 38 374 255 1 215 955 38 260 257

86 P nowosolski 836 270 139 31 401 277 818 777 39 41 296

87 P słubicki 948 370 153 35 350 254 867 806 45 61 444

88 P strzelecko-drezdenecki 836 240 129 65 423 282 825 793 32 32 237

89 P sulęciński 1 057 428 137 32 371 252 1 052 930 28 122 458

90 P świebodziński 972 384 167 47 397 313 903 886 40 17 423

91 P zielonogórski 948 405 234 44 338 289 889 806 41 84 324

92 P żagański 836 225 146 38 427 290 791 717 49 74 265

93 P żarski 1 011 327 164 41 476 399 950 827 35 123 354

94 P wschowski 932 241 145 48 440 352 928 816 36 113 445

95 W lubuskie 480 138 106 4 84 18 482 285 2 197 167


83

Documents

FINANSE SAMORZĄDÓW · Lubuskie JST ogółem w roku 2015 planowały nadwyżkę operacyjną w łącznej kwocie 155 386 168 zł, zaś wykonana nadwyżka bieżąca (w kwocie 342 922