Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris

2013.gada budžeta likumprojekts un 2013.-2015.gada vidēja termiņa valsts budžeta ietvara

likumprojekts

Valsts budžeta izdevumi

Finanšu ministrija

2012.gada 9.oktobris

BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM

2

Saeimas budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20158

9

10

11

12

13

14

15

16

11.5

13.4

12.0

15.0

13.3

3

Izdevumu palielinājums:

Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8 remontam (2,0 milj. latu 2014.gadā);

pasākumu nodrošināšanai, kas saitīti ar Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanu (0,2 milj. latu 2014.gadā, 1,1 milj. latu 2015.gadā).

Valsts prezidenta kancelejas budžeta izdevumi, milj. latu

2012 plāns

2012 grozījumi

2013 2014 20150.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2.1 2.12.3

2.4

2.6

Izdevumu palielinājums:‾ Telpu nomas maksas segšanai

pēc Rīgas pils rekonstrukcijas VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014. un 2015.gadā).

‾ izdevumi par īpašuma Zigfrīda Meirovica prospektā 31 Jūrmalā izmantošanu Valsts prezidenta vajadzībām (0,2 milj.latu 2015.gadā)

4

Ministru kabineta budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.52.9

3.52.7 2.7

1.0

1.30.9

0.2 0.2

ES fondu un pārējās āfp apguve Pamatfunkcijas

5

Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu

realizēšanai (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,03 milj.latu 2014.gadā)

Mazās apspriežu zāles un Viesu salona remontam un tehniskai labiekārtošanai (0,05 milj. latu 2013.gadā).

Augstākās tiesas un Satversmes tiesas budžeta izdevumi, milj. latu

Augstākā tiesa Satversmes tiesa

6

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20152.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

2.93 2.943.19 3.19 3.19

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0

0.75 0.77 0.78 0.78 0.76

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: darbinieku darba samaksas

nodrošināšanai, atbilstoši darbinieku kvalifikācijas līmenim un novērtējumam (0,15 milj. latu katru gadu).

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Satversmes tiesas ēkas neatliekamo

remontdarbu veikšanai (0,03 milj. latu 2013.gadā, 0,04 milj. latu 2014.gadā, 0,02 milj. latu 2015.gadā).

Prokuratūras budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

2

4

6

8

10

12

14

16

14.3 14.7 14.5 14.5 14.5

Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: Prokuroru, prokuroru palīgu un

tulku veselības apdrošināšanai (0,2 milj. latu katru gadu).

7

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

2

4

6

8

10

12

14

16

18

11.4

15.9

13.0 13.612.7

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: autortiesību maksājumi, lai

nodrošinātu Latviešu orģinālprodukcijas izrādīšanu un izvietošanu ēterā (0,5 milj. latu katru gadu);

kompensācija priekšvēlēšanu aģitācijas aizlieguma ieviešanai LTV (0,4 milj. latu katru gadu);

sabiedrības saliedēšanai, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanai (0,3 milj. latu katru gadu);

Rīga - 2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,9 milj. latu 2014.gadā).

8

Valsts kontroles un Tiesībsarga budžeta izdevumi, milj. latu

Valsts kontrole

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20152.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Tiesībsargs

2011 2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.570.68 0.70 0.68 0.68 0.68

0.014056

Pamatfunkcijas ES fondu un pārējās āfp apguve

9

Satiksmes ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- zaudējumu segšana sabiedriskā

transporta pakalpojumu sniedzējiem (12,7 milj. latu 2013.gadā, 15,3 milj. latu 2014.gadā, 15,7 milj. latu 2015.gadā);- tai skaitā, dotācija ar braukšanas

maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai (11,7 milj. latu 2013.gadā, 12,1 milj. latu 2014. gadā, 12,5 milj. latu 2015.gadā);

- valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšana un remonts (10,0 milj. latu 2013.gadā, 9,6 milj. latu 2014.gadā, 9,2 milj. latu 2015.gadā).

10

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

400

450

121.5 149.7 133.3 134.3 134.2

274.7 229.1 267.0

130.9

36.8

PamatfunkcijasES fondu un pārējās āfp apguve

Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.04.00 «Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)»

• Mērķis: atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju

11

2010 2011 2012 2013Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana

Ceļi, km 31 382 30 649 30 649 30 649 = =Ielas, km 7 872 8 039 8 039 8 039 = =

2010 2011 2012plāns 2012 grozījumi

2013 2014 20150

5

10

15

20

25

20.4 20.416.1

20.3 18.3 18.3 18.2

Milj.latu

= rādītājs saglabājas esošajā līmenī+/- rādītājs palielinās/samazinās

Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.06.00 «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana»

• Mērķis: nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015Tīrīts sniegs uz autoceļiem

Notīrīto autoceļu garums, km 651 493 338 067 450 000 500 000 = =Nodrošināta apledojošo autoceļu kaisīšana

Nokaisīto autoceļu garums, km 504 149 376 374 485 000 485 000 = =Veikts melno segumu bedrīšu remonts

Platība, m2 489 389 575 229 600 000 600 000 = =Valsts autoceļu virsmas apstrāde uz ceļiem, kas atjaunoti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde, km

x x x 54,5 - -

2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150

20

40

60

80

73.2 61.7 54.5 67.7 62.2 61.9 61.6

Milj.latu

= rādītājs saglabājas esošajā līmenī+/- rādītājs palielinās/samazinās

Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 31.06.00 «Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem»

• Mērķis: segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas reformu

13

2010 2011 2012 2013 2014 2015Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos

maršrutos% no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos 100 92 74 79 + +% no pamatoti plānotā reģionālajos starppilsētu maršrutos pa dzelzceļu

100 97 100 72 = =

% no pamatoti plānotā reģionālajos vietējos maršrutos 100 94 77 81 + +% no pamatoti plānotā pilsētu maršrutos 97 96 61 100 + +

2010 2011 2012 2013 2014 20150

10

20

30

40

50

60

51.740.4 35.3 36.3 38.5 38.5

Milj.latu

Veselības ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 2015200

250

300

350

400

450

500

550

446.1486.1 467.8 474.1 470.3

11.4

10.53.6

0.4 0.1


Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- Sociālās drošības tīkla stratēģijas

pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā (16,2 milj. latu 2013.gadā, 16,6 milj. latu 2014. un 2015.gadā katru gadu);

- veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012.gada līmenī (10,0 milj. latu katru gadu);

- diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai (6,1 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā, 5,9 milj. latu 2015.gadā);

- Pārējie prioritārie pasākumi veselības aprūpes jomā 12,6 milj.latu 2013.gadā, 15,5 milj.latu 2014.gadā un 16,3 milj.latu 2015.gadā

14

Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.01.00 «Ārstniecība»

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Vidējais ārstēšanās ilgums slimnīcās, kuras sniedz valsts apmaksātos stacionāros pakalpojumus

8,7 8,6 8,2 7,8 = =

Hospitalizāciju skaits 324 231 330 978 322 231 325 480 = =Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Vidējais reģistrētais pacientu skaits pie primārās veselības aprūpes ārstiem

1 564 1 561 1 558 1 555 - -

Uzlabota ambulatorās veselības aprūpes pieejamībaAmbulatoro apmeklējumu skaits pie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem

3 200 445 3 363 008 3 336 982 3 470 461 = =

Ambulatoro izmeklējumu skaits 5 617 824 5 802 427 5 764 162 5 994 728 = =

2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150

50100150200250300350

251.2 257.4 260.2 303.7 310.8 315.7 311.7

Milj.latu

Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.03.00 «Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana»

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanai

Pacientu līdzmaksājumi par valsts kompensējamiem medikamentiem (% no valsts budžeta kompensējamo zāļu apmaksas līdzekļiem)

33 26 25 24 - -

Kompensējamās zāles saņēmušo unikālo pacientu skaits

505 773 524 282 550 495 578 020 = =

Nodrošināta kompensējamo medikamentu pieejamība trūcīgām personām*Personu skaits, kam kompensētas zāles 100% apmērā

30 267 21 514 15 609 15 600 = =

2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi

2013 2014 201565

70

75

80

85

71.6 71.274.7

83.278.4 78.7 78.7

* 2010. un 2011.gadā - trūcīgās personas un maznodrošinātās personasMilj.latu

Veselības ministrijas darbības rezultāti – 39.04.00 «Neatliekamā medicīniskā palīdzība»

17

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks pilsētās, min.

10,0 10,7 10,0 10,0 = -

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks lauku teritorijās, min.

19,5 19,5 19,0 19,0 = =

OMD brigāžu un speciālistu izbraukumu skaits

3 633 3 272 3 272 3 272 = =


2013 2014 201527

28

29

30

31

28.729.9 30.3 30.6 30.4 30.7 30.4

• Mērķis: īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā

Milj.latu

Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

151.5 158.1174.1 164.4 156.6

10.511.8

10.25.2

5.2


Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Uzturdevas kompensācijas integrēšanai

mēnēšalgā (15,9 milj.latu 2013. -2015. gadā ik gadu);

datortehnikas nomaiņas un uzturēšanai, jauna tehniskā aprīkojuma iegādei un videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontu un darbības nodrošināšanai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā);

pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 2013.gadā (0,9 milj. latu 2013.gadā);

finansējums PMLP klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai (0,6 milj. latu katru gadu);

VUGD speciālā ugunnsdzēsības un glābšanas aprīkojuma iegādei (0,5 milj.latu 2013.gadā) 18

Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 06.01.00 «Valsts policija»

19

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta sabiedriskā kārtība

Īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietoto personu skaits

20 402 21 247 18 000 17 000 - -

Sastādīto administratīvo protokolu skaits

44 570 49 528 45 000 37 000 - -

Veikti pasākumi noziedzīgu nodarījumu atklāšanaiVidējais faktiskās atklāšanas procents 30,2 24,9 28,0 29,0 = =

2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 201558

60

62

64

66

68

70

72

74

76

64.0 64.3 64.3

73.469.1 68.7

Milj.latu

Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 07.00.00 «Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība»

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu skaits

11 518 13 329 13 000 13 000 = =

Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā, min

11 11 11 11 = =

Nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrolePārbaudīto objektu, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, skaits

8 545 8 288 6 950 6 950 = =


2013 2014 201523

24

25

26

27

28

29

24.926.0

25.1 25.4

28.5

25.6 25.3

Milj.latu

Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 10.00.00 «Valsts robežsardzes darbība»

21

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta valsts robežas uzraudzība

Aizturēto personu par nelikumīgu ārējās robežas šķērsošanu uz „zaļās” robežas skaits

13 65 30 70 + +

Nodrošinātas robežpārbaudesPersonu robežpārbaužu skaits (milj. pers.) 4,1 4,5 4,5 4,5 + +

Nodrošināta nelegālās imigrācijas kontroleKonstatēto ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu pārkāpumu LR skaits

670 802 700 700 = =

Veikta operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesāProkuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits

35 85 70 100 + +

2010 2011 2012 plāns 2012 grozījumi 2013 2014 20150

5

10

15

20

25

30

20.8 22.7 24.5 25.5 27.5 27.7 26.8

Milj.latu

Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumi, milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- demogrāfijas politikas īstenošanas

pasākumi - atbalsts bērna pieskatīšanai (50 Ls) – alternatīva ģimenēm, kurām nav iespēja bērnus atstāt bērnudārzā, sākot ar 2013.gada 1.septembri (3,8 milj. latu 2013.gadā, 11,5 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā katru gadu);

- valsts sociālās aprūpes centru finansēšanas problēmu risināšana (3,7 milj. latu 2013.gadā, 3,6 milj. latu 2014. gadā un 2015.gadā);

- tai skaitā, atalgojuma un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, pieauguma nodrošināšanai darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir cieši saistīti ar VSAC klientu aprūpi, sniedzot tiem ikdienas aprūpi un rehabilitāciju (3,4 milj. latu katru gadu).

22

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

400

177.0 181.4 181.4

317.3 334.538.1

62.8 64.6

24.7 6.2

ES fondu un pārējās āfp apguve

Labklājības ministrijas pamatbudžeta darbības rezultāti

23

Gads 2013 2014 2015

Rezultāti Apmērs vidēji mēnesī

Kontingents vidēji

mēnesī

Apmērs vidēji mēnesī

Kontingents vidēji

mēnesī


Kontingents vidēji

mēnesī

Valsts sociālā nodrošinājuma

pabalsts

66,97 17 389 66,99 17 867 67,01 18 291

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama

īpaša kopšana

100,00 11 883 100,00 12 526 100,00 13 151

Bērna kopšanas pabalsts

33,05 26 740 32,95 26 740 32,85 26 740

Ģimenes valsts pabalsts

8,00 302 950 8,00 298 180 13,12 294 475

Izdienas pensijas 239,04 6 849 240,50 7 463 245,66 8 077

Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, milj. latu

24

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,402.8 1,413.8 1,425.2 1,426.1 1,434.1

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu normatīvo aktu grozījumu izpildi: vecāku, maternitātes un

paternitātes pabalstu izmaksu griestu samazināšana no 01.01.2013. (6,5 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā);

no 01.01.2013. bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilguma palielināšana līdz 9 mēnešiem (2,8 milj. latu 2013.gadā, 5,9 milj. latu 2014.gadā, 6,5 milj. latu 2015.gadā).

Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības rezultāti

25

Gads 2013 2014 2015

Rezultāti Apmērs vidēji mēnesī

Kontingents vidēji

mēnesī


Kontingents vidēji

mēnesī


Kontingents vidēji

mēnesī

Vecuma pensijas 191,89 471 478 191,92 469 255 192,47 464 233

Bezdarbnieka pabalsts

117,94 33 215 119,95 35 478 133,75 33 689

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

174,75 6 859 175,35 6 870 176,22 6 880

Invaliditātes pensijas 121,81 66 257 121,10 66 075 120,23 65 954

Slimības pabalsts 496,50 9 476 515,50 9 590 597,00 9 705

Maternitātes pabalsts 1 303,12 1 212 1 353,29 1 212 1 449,32 1 212

Vecāku pabalsts 317,32 9 653 329,54 9 653 357,69 9 653

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžeta izdevumi, milj. latu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

3.45 3.50 3.52 3.45 3.45

Sabiedrības integrācijas fonds

26

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

0.4 0.7 0.5 0.5 0.5

2.9

3.7

1.70.5


Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: demogrāfijas politikas realizācijas

pasākumu īstenošanai (0,1 milj. latu katru gadu).

Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas budžeta izdevumi, milj. latu

Centrālā vēlēšanu komisija

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

0.26

1.85

0.53

4.24

0.28

Centrālā zemes komisija

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.050

0.055

0.060

0.065

0.070

0.075

0.071 0.072 0.071 0.071 0.071

27

Izdevumu palielinājums: Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai (2,0 milj. latu

2014.gadā); Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai

(2,0 milj. latu 2014.gadā).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Pārresoru koordinācijas centra budžeta izdevumi, milj. latu

28

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.290.36 0.36 0.36 0.36

Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: darbības nodrošināšanai (1 430 latu katru

gadu).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Pārresoru koordinācijas centrs

Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: telpu nomas, automašīnu nomas un

degvielas izdevumu segšanai Saeimas un pašvaldību priekšvēlēšanu monitoringa nodrošināšanai (0,09 milj. latu 2013. un 2014. gadā, 0,06 milj. latu 2015.gadā).

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2.8 2.9 3.0 3.0 2.9

Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem Nacionālā atbalsta un operāciju vadības

nodrošināšana gaisa telpas patrulēšanai Baltijas valstu gaisa telpā (1,5 milj. latu 2013.gadā, 0,6 milj. latu 2014.gadā, 0,8 milj. latu 2015.gadā);

infrastruktūras attīstība (1,1 milj. latu 2013.gadā, 2,5 milj. latu 2014.gadā, 1,3 milj. latu 2015.gadā);

Militārās izlūkošanas un drošības dienestam (1,0 milj. latu katru gadu);

Karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijas (dienas pamata uzturdeva) nodrošināšana 5 latu apmērā (1,8 milj.latu 2013.-2015. ik gadu)

29

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

160

180

133.8 134.4 143.9 138.6 135.2

9.0 9.514.5

4.6

ES fondu un pārējās āfp apguvePamatfunkcijas

Ārlietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Ārlietu dienesta funkciju nodrošināšana,

OECD, EMU un ES Prezidentūras lobija trešajās valstīs nodrošināšanai un īstenošanai (0,6 milj. latu katru gadu);

Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas sekretariāta darbības nodrošināšanai (0,7 milj. latu 2013.gadā, 1,0 milj. latu 2014.gadā, 0,9 milj. latu 2015.gadā);

Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā);

Vīzu pārstāvībai Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā (0,1 milj. latu katru gadu).

30

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

5

10

15

20

25

30

35

40

27.4 28.333.3 32.9 32.4

1.3 1.9

0.8 0.7 0.7


Kultūras ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju

svētku norises nodrošināšanai (2,4 milj. latu 2013.gadā);

- Pasākums «Rīga - 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta» (1,6 milj. latu 2013.gadā, 3,8 milj. latu 2014. gadā);

- Jaunrades attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai (1,5 milj.latu 2013.gadā, 1,0 milj.latu 2014.gadā un 2015.gadā);

- profesionālās mākslas atbalstam (2013., 2014.gadā un 2015.gadā 1,1 milj. latu);

- kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai (1,7 milj. latu 2013.gadā, 2,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā) , tajā skaitā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 1,7 milj. latu 2014. un 2015.gadā).

31

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

94.4110.9

85.665.9 61.6

9.1

9.7

3.4

3.2 2.1

Pamatfunkcijas

ES fondu un pārējās āfp apguveMilj.latu 2012

plāns2012

grozījumi2013

LNB projekts 40,9 50,0 19,7

Kultūras ministrijas darbības rezultāti – 21.00.00 «Kultūras mantojums»

• Mērķis: nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanu

32

2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

13,0 13,9 13,8 17,7 15,6 15,6

Milj.latu

2010 2011 2012 2013 2014 2015Nodrošināta krājumu papildināšana

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā glabājamo vienību pieaugums - skaits

30 000 38 300 38 000 38 800 = =

Nodrošināta dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktībaValsts apmaksāto virsdiriģentu/ virsvadītāju skaits

63 63 63 63 = =

Ar valsts atbalstu organizēto tautas mākslas un tradicionālās kultūras pasākumu skaits

45 30 106 126 = =

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: monitoringa programmu īstenošanai (1,6 milj.

latu katru gadu); kompensācijas izmaksu nodrošināšana (0,5

milj. latu katru gadu); Latgales reģiona investīciju piesaistes

atbalsta nodrošināšanai (0,2 milj. latu katru gadu);

Vides un dabas aizsardzības funkciju nodrošināšanas neatliekamie pasākumi (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,1 milj. latu 2014. un 2015.gadā).

Izdevumu palielinājums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

administrēšanai un projektu īstenošanai (49,7 milj. latu 2013.gadā, 28,2 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā).

33

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

50

100

150

200

250

78.158.8

83.664.1

36.7

126.6146.3 111.6

77.6

20.7


Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

123.0 134.9 130.6 137.1 136.5

137.5153.3

111.7

36.4 15.2

PamatfunkcijasES fondu un pārējās āfp apguve

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:• Pedagogu atalgojuma palielinājums no

01.09.2012.(1,8 milj. latu 2013.gadā, 3,2 milj. latu 2014. un 2015.gadā);

• latviešu valodas kā sabiedrības saliedētības ilgtspējas nodrošināšanas faktora prioritāriem pasākumiem (0,2 milj. latu katru gadu);

• XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” un XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētku nodrošināšanai (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 2,9 milj. latu 2015.gadā);

• Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijai (0,7 milj.latu 2013.gadā un 0,6 mulj. latu 2014.gadā);

• Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 3,4 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā).

34

Finanšu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

100

200

300

400

500

600

700

443.9 489.6 490.2592.8 627.4

88.4102.3 89.4

46.6 11.7


Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:- Valsts infrastruktūras objektu celtniecība un rekonstrukcija,

t.sk.:• muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Pulka ielā 8, Rīgā

(attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeju krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīkla izbūve) (2,7 milj. latu 2013.gadā, 8,8 milj. latu 2014.gadā, 6,6 milj. latu 2015.gadā),

• Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija 0,4 milj. latu 2013.gadā, 1,5 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā),

• Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (0,6 milj. latu 2013.gadā, 0,4 milj. latu 2014.gadā, 4,4 milj. latu 2015.gadā);

35

Milj.latu 2012 plāns

2012 grozījumi

2013 2014 2015

% maksājumi 230,7 220,6 250,7 316,7 354,9

Iemaksas ES budžetā

138,9 152,2 158,7 168,0 172,0

Tieslietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

91.2 95.5 99.7 103.0 102.8

8.8 6.37.5 3.0 1.0


Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Uzturdevas kompensāciju integrēšana

mēnešalgā (3,4 milj.latu katru gadu) ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības

nodrošināšanai (1,0 milj. latu katru gadu); uzturlīdzekļu izmaksas apmēra

palielināšanai (0,9 milj. latu 2013.gadā, 4,3 milj. latu 2014.gadā , 6,7 milj. latu 2015.gadā);

jauna cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai (0,2 milj. latu 2013.gadā, 2,6 milj. latu 2014.gadā , 0,1 milj. latu 2015.gadā);

Probācijas funkciju atjaunošanai, kas tika samazinātas 2009.gadā vienlaicīgi ar budžeta izdevumu samazinājumu (0,4 milj. latu katru gadu).

36

Ekonomikas ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

28.4 33.3 35.8 35.6 35.1

76.4 63.9

84.6

21.110.2


Pamatfunkcijas

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: Latvijas prezidentūras ES Padomē

nodrošināšanai 2015.gadā (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,9 milj.latu 2014.gadā un 0,5 milj.latu 2015.gadā);

preču un pakalpojumu tirgus uzraudzības stiprināšanai (0,4 milj. latu katru gadu);

komunālo maksājumu veikšanai (sakarā ar to, ka SPRK neturpinās telpu nomu) (0,1 milj. latu katru gadu).

37

Zemkopības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu

2012plāns

2012grozījumi

2013 2014 20158

58

108

158

208

258

308

358

408

458

508

48.3 52.5 50.2 47.9 47.8

274.8

411.5342.9

122.3

6.5


Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: meža ugunsdrošības un

ugunsapsardzības nodrošināšanai (1,0 milj. latu 2013.gadā);

atbalsts lauksaimniecībai (subsīdijām) sējumu apdrošināšanas prēmiju kompensācijām (0,8 milj. latu 2013.gadā);

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas likumā deleģēto funkciju izpildei (0,6 milj. latu katru gadu).

38

39

Mērķdotāciju pašvaldībām (62.resors) budžeta izdevumi, milj. latu

Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem:-Pedagogu atalgojuma reforma 4,7 milj. latu 2013.gadā, 11,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā;-Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai 0,5 milj. latu katru gadu.

2012 plāns

2012 grozījumi

2013 2014 20150

50

100

150

200

250

210.7 211.7 215.9 222.4 222.4

PALDIES PAR UZMANĪBU!

40

Documents

Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris