Flujogramas compras

Flujo de un proceso claveFlujo de un proceso claveMisión: Misión: Tramitar de forma eficiente y eficaz las Requisiciones de Unidades Solicitantes, velando por el estricto cumplimiento de los procesos administrativos establecidos para las compras en la modalidad de Consulta de PreciosConsulta de Precios, presente en las distintas Leyes y Reglamentos para tal fin, así como también el mantenimiento adecuado del Maestro de Proveedores.

ProveedoresProveedores InsumosInsumos ProcesosProcesosProductos oProductos o

ServiciosServicios ClientesClientes

AtributosAtributosAtributosAtributos

Unidades solicitantes.Unidades solicitantes.

Documentación de Documentación de proveedores.proveedores.

Requisiciones, Requisiciones, muestras.muestras.

Planilla de Inscripción.Planilla de Inscripción.

Especificaciones claras Especificaciones claras de los productos o de los productos o servicios a solicitar.servicios a solicitar.

Documentos acorde a la Documentos acorde a la información de la información de la planilla, y que estén planilla, y que estén vigentes.vigentes.

Gestión de compras:Gestión de compras:

Solicitar cotizaciones, Solicitar cotizaciones, Hacer análisis de Hacer análisis de precios unitarios, precios unitarios, Solicitar Disponibilidad Solicitar Disponibilidad presupuestaria, Colocar presupuestaria, Colocar orden de Compra, orden de Compra, Gestionar despacho y Gestionar despacho y pago.pago.

Gestión de Gestión de Proveedores:Proveedores:

Chequear Chequear Documentación, revisar Documentación, revisar el portal de Seniat y el portal de Seniat y SNC, ubicar de acuerdo SNC, ubicar de acuerdo al ramo de negocio, al ramo de negocio, asignar numero de asignar numero de inscripción.inscripción.

Mercancía entregada o Mercancía entregada o servicio efectuado a las servicio efectuado a las unidades requerientes.unidades requerientes.

Acta de Inscripción de Acta de Inscripción de proveedores.proveedores.

Ampliación de la cartera Ampliación de la cartera de proveedoresde proveedores

Bien o servicio Bien o servicio adecuado a las adecuado a las especificaciones especificaciones técnicas.técnicas.

Cumplimiento del Cumplimiento del plazo de despacho.plazo de despacho.

Veracidad de la Veracidad de la información obtenida..información obtenida..

Unidades solicitantes.Unidades solicitantes.

Proveedores nuevos.Proveedores nuevos.

Elaborado por:Elaborado por:Lic. Antonio L. Flores D.Lic. Antonio L. Flores D.

CC

LL

II

EE

NN

TT

EE

SS

RREEQQUUIISSIITTOOSS

CC

LL

II

EE

NN

TT

EE

SS

SSAATTIISSFFEECCHHOOSS

MOP: PROCESOS GERENCIALESMOP: PROCESOS GERENCIALES

RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD GERENCIALGERENCIAL

MOP 01MOP 01

Aprobar RequisicionesAprobar Requisiciones Revisión GerencialRevisión Gerencial

COP: PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE (Medulares)COP: PROCESOS ORIENTADOS AL CLIENTE (Medulares)

COORDINACIÓN DE COMPRASCOORDINACIÓN DE COMPRAS COP 01COP 01

RequisiciónRequisición CotizaciónCotización A.P.U.A.P.U. O.C.O.C. N.E.N.E.

FINANZASFINANZAS COP 02COP 02

Disp. PresupuestariaDisp. Presupuestaria Cuentas por PagarCuentas por Pagar

ALMACENALMACEN COP 03COP 03

Recibir Mercancía Recibir Mercancía Despacho al UsuarioDespacho al Usuario

SOP: PROCESOS DE SOPORTESOP: PROCESOS DE SOPORTE

PROVEEDORESPROVEEDORES SOP 01SOP 01

Cotizaciones Cotizaciones Emitidas Emitidas

Entrega de Entrega de MercancíaMercancía

Servicio Servicio Post VentaPost Venta

TEC. DE LA INFORMACIÓNTEC. DE LA INFORMACIÓN SOP 02SOP 02

Acceso TelefónicoAcceso Telefónico Internet y Correo ElectrónicoInternet y Correo ElectrónicoEntradasEntradas

EntradasEntradas

SalidasSalidas

SalidasSalidas


Diagrama de la TortugaDiagrama de la Tortuga

RECURSOSRECURSOS

ActivosActivos TiposTipos ResponsablesResponsables

TecnologíaTecnología Teléfonos, Internet, Fax.Teléfonos, Internet, Fax. Coord. Tec. de la Inf.Coord. Tec. de la Inf.

Mobiliario y Mobiliario y EquiposEquipos

Escritorios, sillas, Escritorios, sillas, archivos, computadorasarchivos, computadoras

Coord. de Almacén y Coord. de Almacén y Bienes, ComprasBienes, Compras

MÉTODOS DE TRABAJOMÉTODOS DE TRABAJO

Métodos Métodos ElaboroElaboro AprobóAprobó

Procedimientos Procedimientos para el área de para el área de

ComprasCompras

CoordinaciónCoordinación dede

ComprasCompras

Esta por Esta por aprobación de aprobación de

PresidenciaPresidencia

INICIOINICIO

EntradaEntrada ProveedoresProveedores

RequisiciónRequisición Unidades SolicitantesUnidades Solicitantes

Coordinación de Compras:Coordinación de Compras: Tramitar de forma eficiente y eficaz las Requisiciones de Unidades Solicitantes, velando por el estricto cumplimiento de los procesos administrativos establecidos para las compras en la modalidad de Consulta de PreciosConsulta de Precios, presente en las distintas Leyes y Reglamentos para tal fin.

RESULTADOSRESULTADOS

LogrosLogros ClientesClientes

Solicitudes de Solicitudes de compra o compra o servicios servicios

atendidas atendidas

Unidades Unidades Solicitantes Solicitantes

(Clientes (Clientes Internos)Internos)

PERSONAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESPERSONAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

PuestoPuesto FormaciónFormación ActividadesActividades

CoordinadorCoordinador dede

ComprasCompras

Licenciado,Licenciado,Ingeniero, Ingeniero,

PostgraduadoPostgraduado

Planificar, Organizar, Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las Dirigir y Controlar las

Actividades de comprasActividades de compras

T.S.U. T.S.U. o o

PasantesPasantes

GestiónGestión de de

requisicionesrequisiciones

Analista Analista dede

ComprasCompras

Asistente Asistente de de

ComprasCompras

Licenciado,Licenciado,Ingeniero, Ingeniero,

T.S.U.T.S.U.

Asistencia en las Asistencia en las actividades de archivo, actividades de archivo,

y control de documentacióny control de documentación

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO

IndicadoresIndicadores ResponsablesResponsables Objetivos/MetasObjetivos/Metas

Manejo efectivo Manejo efectivo dede

RequisicionesRequisiciones

Coordinador, Coordinador, Analistas deAnalistas de

ComprasCompras

Disminuir el Disminuir el Tiempo de Tiempo de RespuestaRespuesta

CumplimientoCumplimientode pagosde pagos

a Proveedoresa Proveedores

AdministraciónAdministraciónyy

FinanzasFinanzas

Cumplir conCumplir conLos pagos aLos pagos a

TiempoTiempo

U/MU/M

Nro.Nro.DíasDías

Hábil Hábil

Nro.Nro.DíasDías

Hábil Hábil


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