FNCULES

J _s ORD. C2 N°______________

ANT: No tiene

MAT.: Envía Información Financiera, Asistencial y de Recursos Humanos, solicitada en Glosa 04 de la Ley de Presupuesto, correspondiente al tercer trimestre del año 2015.

SANTIAGO, 16 ÜIC. 2015

DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES (5)

A: COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Glosa 04 del Ministerio de Hacienda, remito adjunto, informe consolidado de la Evaluación de la Situación Financiera, Presupuestaria, Asistencial y de Recursos Humanos de los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales, correspondiente al tercer trimestre, desde Enero a Septiembre del año 2015.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

--ON ROJAS ASISTENCIALES (S)

Distribución:

- La indicada. - Subsecretaria de Redes Asistenciales. - División de Gestión de la Red Asistencial - División de Presupuesto - - -- Depto.deEstudio,InnovacióneIociónparaisGestiÓn - Oficina de Partes.

UNtOAD DE Al PR ES U UQAIA

f__22 DIC 2015

SENADO

- MED -0

SUB~No -

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Contenido 2.- Indicadores de Modelo Asistencial 13

2.1 Índice Ocupacional ................... . .......................................................................................... 13

2.2 Promedio de Días de Estada 15

2.3 Porcentaje de Consultas Nuevas de Especialidad 17

2.4 Porcentaje de Cesáreas sobre Partos 19

2.5 Número de Intervenciones Quirúrgicas Mayores Electivas ..... . .................... . ....................... 22

2.6 Numero de Egresos Hospitalarios 24

2.7 Porcentaje de Oportunidad de Hospitalización desde la Urgencia 26

2.8 Categorizacion de Urgencia 28

3.- Indicadores Ámbito de Asignación de Recursos e Incentivos ...............................................30

3.1.- Regla de Equilibrio Financiero 30

3.2.- Eficiencia en las Compras de Suministros (Licitaciones Publicas) 32

3.3.- Eficiencia en las Compras de Suministros (Ordenes de Compra) 35

3.4.- Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios . ................................................................37

4.- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 39

4.1 Indicador de Ejecución de Glosa de Honorarios 39

4.2 Indicador de Ejecución de Dotación Autorizada 41

4.3 Numero de días de licencia medica curativa sobre dotación efectiva 44

¿MO?

( SUBSECRETARIA OB)

2

INFORME DE GLOSA 04

introducción

En conjunto a los desafíos y compromisos establecidos en el presente periodo 2014-2018

en materia de Salud Publica, es que la Subsecretaria de Redes Asistenciales en su rol estratégico

para el funcionamiento y articulación de la Red, se ha planteado incorporar a la propuesta de

trabajo con los Servicios de Salud, el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) que

le permita asegurar el cumplimiento de los seis macro objetivos definidos sobre su gestión:

1 Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que de cuenta de la epidemiología, cronicidad

y multi morbilidad de la población chilena con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud,

preventiva y promocional que permita anticiparse al daño

2. Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de

Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención,

facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la

población a cargo.

3 Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en

Salud. =

4 Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las personas

que trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes

cotidianos y a su necesaria participación.

S. Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Publica

6 Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Publicas que permita abordar las graves brechas

existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Publico de Salud

La OPS (2010) define las RISS como "una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos

para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que esta

dispuesta a rendir cuenta de sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la

población a la que sirve (OPS, 2010)

El modelo de 'Redes Integradas de Servicios de Salud"(RISS), promovido por la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2010, identifica con claridad los efectos negativos

que la FRAGMENTACIÓN de los sistemas de salud produce tanto a nivel interno (gestión, uso de SUBSECRTARIA

recursos) como a nivel externo (baja satisfacción ciudadana con los servicios de salud recibidos), V°B°

reflejándose en aspectos como:

3

I*L Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

1' Segmentación institucional del sistema de salud,

V Predominio de programas focalizados en enfermedades, V Riesgos y poblaciones específicos (programas verticales) que no están integrados al

sistema de salud; separación extrema de los servicios de salud pública de los servicios de

atención a las personas; modelo de atención centrado en la enfermedad, el cuidado de

episodios agudos y la atención hospitalaria,

" Debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria,

" Problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos.

En este contexto, la iniciativa de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) apunta esencialmente a la disminución y superación de este problema tendiendo a:

1' Optimizar y garantizar el acceso a los servicios

V Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios v Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles V' Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud recibidos

La metodología de abordaje sugerido por el modelo, ordena la gestión desde cuatro ámbitos

planteados, incluidos 14 atributos específicos:

• Ámbito 1) Modelo asistencial

• Ámbito 2) Gobernanza y estrategia

• Ámbito 3) Organización y gestión

• Ámbito 4) Asignación de recursos e incentivos

Considerando lo anterior, los indicadores incluidos en la presente Glosa se informan en el

contexto del enfoque RISS, específicamente para los ámbitos de Gestión Asistencial, Organización

y Gestión más Asignación de Recursos e incentivos.

(LU SUB8ECRETRIA %VOBO/

4

RED

(t. SU8SECRETAR \ V°B° J

fçj

5

INFORME DE GLOSA 04

REDijol

( SUBSECRE1k U V°B°

de Clile

INFORME DE GLOSA 04

En cumplimiento a lo dispuesto en la Glosa N° 04 de la Ley de Presupuestos de 2015,

Partida N° 16, del Ministerio de Salud, el presente documento entrega información relativa al

período Enero a Septiembre 2015, de los resultados de la gestión de las Redes Asistenciales,

constituidas por los 29 Servicios de Salud y los establecimientos con carácter de experimental

existentes a la fecha: Hospital Padre Alberto Hurtado y Centro de Referencia de Salud Peñalolén

Cordillera Oriente.

El objetivo es presentar la información de los resultados de gestión tanto en las

actividades productivas asistenciales, del ámbito financiero y del ámbito de Recursos Humanos de

los Servicios de Salud en modalidad de indicadores priorizados e históricos, cada indicador se

presenta junto a un análisis de la situación actual, un comparativo del corte actual versus los

resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior y los fundamentos de estos resultados

más las estrategias desarrolladas para abordarlos.

Para el ámbito financiero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través de su División

de Presupuesto, ha definido complementar la información entregada para este ámbito desde

FONASA, adjuntando el comportamiento financiero de los Servicios de salud elaborado por el

FO NASA.

La elaboración del presente informe es de responsabilidad de la Subsecretaría de Redes

Asistenciales del Ministerio de Salud, a través de su División de Gestión de Redes Asistenciales,

División de Presupuesto y División de Gestión y Desarrollo de las Personas.

RIED

ípl

de Clile

INFORME DE GLOSA 04

Los indicadores que se incluyen en el informe de Glosa 04 para el año 2015 son los

siguientes:

Ámbito de Modelo Asistencial:

• Índice Ocupacional es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas

diariamente durante un período, expresado en porcentaje.

• Promedio días de Estada es el promedio de días que el paciente permaneció hospitalizado

en el establecimiento y corresponde al número de días transcurridos entre la fecha de

ingreso y la fecha de egreso.

• Porcentaje de Consulta nueva de Especialidad corresponde a "La primera atención

generada por un episodio de una enfermedad, mediante la que se puede o no dar

resolución al problema de salud" y es independiente de atenciones anteriores que se

hayan efectuado al usuario en la misma especialidad expresado en porcentaje.

• Porcentaje de Cesáreas este indicador se obtiene respecto del total de cesáreas versus el

total de partos del período.

• Número de Intervenciones Quirúrgicas Electivas mide la totalidad de intervenciones

electivas realizadas en un periodo dado y se define como "la Actividad terapéutica, que

implica la incisión de la piel u otros planos, con el fin de extirpar, drenar, liberar o efectuar

un aseo quirúrgico ante un cuadro patológico.

• Número de Egresos Hospitalarios mide la totalidad de egresos hospitalarios en un período

dado, definido como el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha

ocupado una cama del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro

establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro.

• Oportunidad de Hospitalización desde la Urgencia mide el porcentaje de pacientes con

indicación de hospitalización originada en la unidad de emergencia hospitalaria que son

hospitalizados en servicio clínico antes de 12 horas.

• Categorización en Urgencia mide el porcentaje de pacientes categorizados en las

Unidades de Emergencia, aplicando la nueva escala de selección de demanda C1-05,

permitiendo determinar si el usuario que consulta en la unidad de emergencia requiere

atención urgente o admite espera para la consulta médica y calificar la pertinencia de la

consulta y desarrollar estrategias para reorientar la consulta no urgente a otros

establecimientos de urgencia de menor complejidad o dispositivos aledaños a la unidad.

RED

1t : CRE Vigo

Gobierno

GLOSA 04 INFORME DE

Ámbito de Organización y Gestión (Gestión de Recursos Humanos):

Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales: este indicador

permite monitorear la ejecución del marco presupuestario autorizado del Servicio de Salud. Para

ello el Servicio de Salud, deberá realizar la distribución presupuestaria de la glosa inicial en la Ley

de Presupuestos, en los establecimientos de su dependencia. Debiendo la Dirección del Servicio

de Salud mediante resolución exenta realizar las modificaciones, cuando proceda, por concepto de

expansiones de glosas.

Indicador de Ejecución de la Dotación Autorizada: Corresponde a la relación porcentual

de cargos efectivamente provistos, en las leyes 15.076, 19.664 y 18.834, consolidado a nivel de

Servicio de Salud, detallando la dotación efectiva en el periodo analizado por Establecimiento

dependiente (Hospitales de Alta, Mediana y Baja Complejidad, además de las Direcciones de

Servicio de Salud, CDT y CRS). Los establecimientos de la red asistencial deberán ser distribuidos

mediante resolución exenta por la Dirección del Servicio de Salud, debiendo en función de la

dotación autorizada en la ley de presupuesto realizar la distribución inicial. Posteriormente deberá

indicar claramente los incrementos de dotación que se les ha asignado como cargos de expansión

para el periodo. Por su parte y del mismo modo los establecimientos deberán indicar claramente

la dotación efectiva del periodo.

• N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva: El índice de ausentismo

corresponde al número de días de ausencia por Licencia Médica Curativa del Periodo, sobre la

dotación efectiva a la fecha de corte.

Ámbito de Asignación de recursos e incentivos (Gestión Financiera):

• Regla de Equilibrio Financiero: En el ámbito financiero, el énfasis de los compromisos de

gestión debe centrarse en el uso eficiente de los recursos, mediante la utilización óptima

de los recursos financieros con el objeto de controlar y gestionar el gasto operacional,

maximizando los ingresos a fin de resguardar el equilibrio financiero; cuya concordancia se

ajusta a la premisa ministerial de gestionar el ciclo presupuestario del sector, en el marco

de la política sanitaria, apuntando al logro de la regla del equilibrio financiero a través de

decisiones de asignación, ejecución y evaluación de los recursos. Para lo anterior es

imperativo fortalecer la capacidad de financiamiento y control del gasto, lo que se verá

reflejado en el coeficiente de resultado operacional esperado, que al ser de carácter global

(todos los gastos devengados y todos los ingresos recaudados), permita a los Servicios de

* 9 s

INFORME DE GLOSA 04

Salud una mayor capacidad de maniobrabilidad para alcanzar la meta en el período

indicado, es decir cómo, a través de diferentes mecanismos (aumento de ingresos propios,

tipos de licitaciones realizadas, uso de centros de responsabilidad, entre otros) se pueden

alcanzar los resultados señalados. El coeficiente en este caso, no es más que un factor que

resulta de la división (proporción) de gastos, sobre los ingresos señalados

• Porcentaje de Licitaciones Publicas tipo Li Este indicador mide el porcentaje de

Licitaciones públicas del denominado "Tipo Li", es decir aquellas que de acuerdo a la

norma (Art 19 bis del Decreto 250 Ley 19 886) contratan montos iguales o inferiores a 100

UTM, por sobre el monto total de licitaciones que se efectúen en el periodo

correspondiente

• Porcentaje de Ordenes de Compra que se emiten por trato directo Este indicador mide

el porcentaje de ordenes de compras que se emiten y efectúan por trato directo

(identificadas en el Art. 10 del mismo decreto anterior) por sobre el total de ordenes de

compra emitidas en el periodo correspondiente

• Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios Este indicador mide la optimizacion en el

proceso de recaudación de los ingresos propios Para la aprobación de este indicador,

todos los establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1' Tener en funcionamiento una unidad de cobro y/o recaudación de ingresos propios

formalizada a través de una resolución con su respectivo manual de funcionamiento,

alineado al plan de desarrollo estratégico del establecimiento

.( Demostrar un incremento en la recaudación de los ingresos propios, los que deberán

ser consignados en los ingresos de operación, en otros ingresos corrientes y

recuperación de prestamos, subtítulos 07, 08 y 12, respectivamente

y' Se consideraran ingresos propios, aquellos provenientes de la recaudación de

prestaciones de salud a particulares, licencias medicas, pacientes atendidos por

concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguros escolares,

etc.

y1 No se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de las transferencias

corrientes del nivel central, tales como PPV, PPI, inversiones, etc.

Las cifras declaradas como ingresos propios corresponden a aquellos denominados

ingresos de operación, cuentas por cobrar, otros ingresos corrientes percibidos y

recuperación, de prestamos, los que deberán ser comparados nominalmente con el año

anterior.

10

INFORME DE GLOSA 04

1.- Resumen Ejecutivo

ÁMBITO INDICADORES i ENE-SEPT 2014 i ENE-SEPT 201

1 1

Índice Ocupacional 77,63% i 79,84%

Promedio De Días : 6o7 :: 623 Estada

i Porcentaje De 1

Consultas Nuevas 30,11% 30,07% De Especialidad i

Porcentaje De 40 , 83% i 40,48%

4- 'Cesáreas

Número De < Intervenciones - 288.675 306.845

Quirúrgicas Electivas

Dr ------ ------------------ r --- O Número de Egresos

772.674 ¡ 789.833 Hospitalarios

Porcentaje Oportunidad de Hospitalización 79,33% 78,85% desde la Urgencia

Categorización de 96,75% i 97,83%

Urgencia

VARIACIóN ESTADO

L 2,8%

6,29% H*H, 1 2,22% I* 1

1 -0,60%

127,7% 197% 54,27% .2 ¡ a Honorarios ¡ ¡ ¡

Dotación 1,33%

autorizada 1 1

¡ Ausentismo por > Licencia médica 16,3 días 15 días 1,3 días

0 1 curativa L

11

r%Nss* :ø' Joo uí

INFORME DE GLOSA 04

Equilibrio 113,01% 118,57% 4,92%

W Financiero

Porcentaje de Licitaciones Públicas 75,08% 69,62% -7,27%

w tipoL]. c u bO UPorcentaje de

- órdenes deCompra 21% 21% 0%

Sin

que se emiten por Variación trato do

Ingresos Propios($) 108 406 427 118.097.408 8,94%

• Clasificación resultados: verde corresponde a un indicador que mejora respecto del corte anterior. Amarillo: existió desmedro dei

indicador menor a un 5/ Rojo existió desmedro del indicador mayor o igual a un 5/ Blanco sin información.

El presente corte actualiza los resultados de los indicadores asistenciales enviados al congreso

por la Glosa 04 del año 2014, debido a que la información asociada a los Registros Estadísticos

(REM) informados por los Servicios de Salud estaban en proceso de validación interna, lo anterior,

dado al plan de mejora comprometido en el informe a marzo 2015.

,%EoEe

su

12

INFORME DE GLOSA 04

2.- Indicadores de Modelo Asistencial.

2.1 Índice Ocupacional

Tabla N1 Índice Ocupacional por Servicio de Salud. SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 v/s Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD m VARIACIN%

Atacama 71,18% 68,60% -3,62%

Magallanes fl;560

Osorno 71,44% -1,980

Talcahuano 80,51% 79,43%

Biobío 72,93% 72;ol% -1,26%

Metropolitano Sur Oriente 86,10 % 85,03% 1,24%

Chiloé : 67,95% 67,359% -0,88%

Araucanía Sur 76,80% 76,42% -0,49%

Metropolitano Sur 88,26% 88,13%

Concepción 80,11% 80,05% -0,07%

Metropolitano Oriente 84,67% 84 ,92% 0,30 %

Aiséfl 62,71% 62,94%

Coquimbo 76,64% 7;14% 0,65%

Araucanía Norte 59,32% 59,76% C)74%

Del Libertador B. O'Higgins 74;89% e 75,50% 0,81%

Viña del Mar Quillota 79 , 87 %

Metropolitano Oidente cc 81,78% 83,15% 1,68%

Valparaíso San Antonio 81,38°h - 82,90% 1,87%

Del Reloncaví 71,55% 72,96%

Valdivia 72,88% 74,33% i 1,99%

Antofagasta 71,91% 73,39% 2,06%

Metropolitano Central 82,42% - 84,24 1 -2,21%

Anca 8347% 85,78% 3,14%

Ñuble 72,84% :75,22% - 3,27%

Iquique 80,8% 84,99°io

Arauco 53,76% 58,47% 8,76%

Aconcagua 71,82°,'o. 79,46% - 10,64%

Metropolitano Norte .79,16% 88,88% 12,28%

Del Mauie 77,64% 90,82% : 16,98%

País 77,63% 79,84% 1 2,84%

Fuente: DEIS

uj V.56

13

1 Gobierno

INFORME DE GLOSA 04

El Índice Ocupacional nos indica el grado de utilización del recurso cama disponible en los

establecimientos hospitalarios.

El estándar del índice ocupacional es de un 85%, el 79,84% logrado como promedio

nacional a este corte incluye la utilización de camas de los diferentes niveles de Complejidad

Hospitalario, por lo tanto, considera mayor ocupación de la Alta y Mediana complejidad, y la

menor ocupación de los Hospitales de Baja complejidad, lo que se traduce en un nivel de

cumplimiento del estándar menor.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 19 los Servicios de Salud que aumentaron

su índice ocupacional, siendo los Servicios de Salud del Maule, Metropolitano Norte y

Aconcagua los que logran los mayores incrementos. Por otro lado, 10 fueron los Servicios

de Salud que presentaron una disminución de su índice, equivalente a un 34,5% del total,

de éstos, dos concentran la mayor disminución: Atacama y Magallanes (de mayor a

menor).

N. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Para el período Enero-Septiembre

2015 este indicador tuvo un resultado promedio país para el período de un 79,84%

aumentando en 2,84% respecto del año 2014 mismo periodo.

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Debido a la baja ocupación en los hospitales de

baja y mediana complejidad, el porcentaje promedio a nivel país es de 79,84 y las

estrategias que se están abordando en algunos Servicios de Salud se encuentran las

siguientes:

V' Mejorar la coordinación entre los subdirectores médicos a fin de optimizar el traslado de

las personas al interior de la red y el funcionamiento de UGCC en todos los hospitales.

1' Aumentar la capacidad de oferta para la atención cerrada con supervisión del cierre de

camas, normalizándolas.

1' Aumentar la cobertura de atención domiciliaria por los equipos de salud. ( Aumentar la capacidad Resolutiva de los Hospitales Comunitarios, optimizando el uso de

camas con derivaciones de pacientes estables desde establecimientos de mayor

complejidad. RE V' Desarrollar estrategias de fortalecimiento de la Red Asistencial como Telemedicina,

consultorías, modelo atención progresiva, entre otros, que contribuyan a acortar los SUBSECRETARIA

periodos de hospitalización. 1? *

14

INFORME DE GLOSA 04

2.2 Promedio de Días de Estada

Tabla N2 Promedio de días de Estada por Servicio de Salud. SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 vIs Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD J. 2014 2015 - VARIACIÓN %

Metropolitano Norte 5,51 :7,01 27,2%

Iquique 7,95 8,98 13,0%

Arauco 3,40 3,71 9,1%

Atacarria 5,80 6,32 9,0%

Coquimbo 5,43 5,77 6,3%

Osorno 6,18 6,47 4,7%

Talcahuano 5,85 6,11 4,4%

Metropolitano Central 6,84, 7,14 4,4%

Del Reloncaví 5,60 5,82 3,9%

Ñuble. 6,14 6,33 3,1%

Metropolitano Sur 6,73 6,93 3,0%

Araucanía Norte 5,44 5,59 ' 2,8%

Anca 5,99 6,15 2,7%

Valdivia 5,.b 2,6%

Aisén ,82 4 q4 2,5%

Araucanía Sur 5,51 5,64' 2,4%

Valparaíso San Antonio

Chiloé 4,4 1,8%

Antofagasta 6,01' 6,11, 1,7%

Metropolitano Sur Oriente 6,52 660 1,2%

Vifía del Mar Quillota 7,01 0,7%

Aconcagua 5,18 5,19 0,2%

Metropolitano Occidente 6,43 6,44 0,2%

Concepción 6,83 6,80 , -0,4%

Magallanes 7,01 6,92

Del Maule 5,72 5,6 - -1,6%

Del UbertadorB. O'Higgins 5,90 5,74,, -2,7%

Biobío 6,07 5,9Q , -2,8%

Metropolitano Oriente 6,40 -. 2;8%

País 6,07 6,23 2,8%

Fuente: DEIS

/4RE04

SUBSECRETARIA VOBO

ol

15

I*LU Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

El Promedio de Días de Estada es el número de días que en promedio cada paciente egresado

durante un período ha permanecido internado. Se obtiene dividiendo la suma de días de estada de

los pacientes egresados en un período por el número de egresos del período. Los datos para este

cálculo se obtienen de la Boleta de Hospitalización.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 6 los Servicios de Salud que disminuyeron

sus días de estada, siendo los Servicios de Salud de Metropolitano Oriente, Biobío y

O'Higgins los que logran las mayores disminuciones. Por otro lado, 23 fueron los Servicios

de Salud que presentaron aumento del indicador, equivalente a un 79,3% del total, de

estos, Metropolitano Norte, Iquique y Arauco con los mayores aumentos.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: El Promedio de Días de Estada

para el presente corte fue de 6,23 días dejando una variación respecto del año 2014

mismo corte de 0,17 días (2,8%).

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: El número de días que en promedio estuvo

hospitalizado un paciente egresado en el transcurso del semestre, muestra un leve

aumento a nivel país.

Dentro de las estrategias que se están abordando en algunos Servicios de Salud se

encuentran las siguientes:

y' Potenciar la hospitalización domiciliaria y privilegiar las intervenciones quirúrgicas

ambulatorias como estrategia para disminuir los días de estada y aumentar el porcentaje

de ambulatorización.

Favorecer la utilización de las camas de la red de los Hospitales de Baja y Mediana

Complejidad.

Facilitar la oportunidad en la realización de procedimientos solicitados durante la

hospitalización, además de resguardar el acceso a controles y exámenes posteriores al

egreso hospitalario.

y' Mantener reuniones quincenales con los equipos clínicos, especialistas y gestora de SUECRETARIA

camas con la Unidad de Control de Gestión, para analizar los casos que presentan larga V°B°

estadía (mayor a 30 días). *

16

INFORME DE GLOSA 04

2.3 Porcentaje de Consultas Nuevas de Especialidad

Tabla N3 Porcentaje de Consulta Nueva de Especialidad del total de Consultas de

Especialidad otorgadas en nivel hospitalario por Servicio de Salud. SNSS. Corte:

Ene-Septiembre 2014 vIs Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD 2014 w . 2015 VARIACIÓN ~

Aconcagua 19;59% 22,80% 16,39% J.

Biobío 25,030/1'. 28,49% 13,82%

Aisén 28,84% 32,22% 11,72%

Metropolitano Norte 23,4391, 2s;42% 8,49%

Araucó 36,12% ' 38,64°!? 6,98%

Del Libertador B. O'Higgins 29,72% 31,75%

Araucanía Norte 26,55% ' :- ' 27,84% ' 4,86%

Chiloé .. 36, 37% 37,93% 4,29%

Valparaíso San Antonio ' 29,91%, . 31,16% ' ' 4,18%.

Del Maule 36,69% 38,11% - 3,87%

Metropolitano Oriente 31, 17% 32,17%

Ñuble . 32,50% 33,39% ' 2,74%

Atacama ' . 43,08% 44,17% 2,53°h

Del Reloncaví ' 30,51% •' 31,18% 2,20%

Metropolitano Central ' 31,65% ' 31,769/6 0,35%

Coquirrbo 23,68%' 23,72% 0,17%

Metropolitano Sur Oriente 27,44% ' 27,40%

Metropolitano Occidente 30,98% ' 30,75% . -.O,74°h

Antofagasta ' ' 33,40% ' 33,15%'

Vi6a del Mar Quillota ' 38,65% ' 37;70°!o.

Métropolitano Sur ' 31,93% ' ' ' 30,83% -3,45%

Iquique ' 34,58% 33,29% .' ' -3,73%

Valdivia - 29,12% - 27;77°k -4,64% -

Magallanes 33, . 56 31,12% - - -6,41%

Araucanía Sur 29,58%- - - -7,62%

Concepción 24,60% - 22,66% -7,89%

Osorno . 32,86% 30,05%

Talcahuano 28,02% - - ' . 25,08 % - 49%.

Anca

País 30,11% 30,07% -0,04%

Fuente: DEIS

zrT) 17

Gobierno X*Lú de Chite

INFORME DE GLOSA 04

Se denomina Consulta nueva de Especialidad a la primera atención generada por un

episodio de una enfermedad, mediante la que se puede o no dar resolución al problema de salud y es independiente de atenciones anteriores que se hayan efectuado al usuario en la misma

especialidad, pero por otras causas.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 16 los Servicios de Salud que aumentaron

las consultas nuevas respecto del total de las consultas de especialidad, siendo los

Servicios de Salud de Aconcagua, Biobío y Aysén los que logran los mayores aumentos.

Por otro lado, 13 fueron los Servicios de Salud que presentaron una diminución,

equivalente a un 44,8% del total, de estos, tres concentran la mayor variación negativa:

Anca, Talcahuano y Osorno.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Para el indicador de porcentaje de

consultas nuevas de especialidad se informa un 30,07% del total de consultas ofertadas de

especialidad, lo anterior muestra un leve aumento de 0,04% en relación a igual periodo

del año 2014.

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Dentro de las estrategias que se están

abordando en algunos Servicios de Salud se encuentran las siguientes:

y' Mejorar la cobertura de horas especialistas, en los establecimientos de alta y mediana

complejidad, lo que permite mejorar la oferta y así otorgar una mayor cobertura a la

población beneficiaria.

Optimizar la distribución de las horas médicas priorizando las consultas nuevas por sobre

los controles (alineación con compromisos de gestión) ya que se cuenta con nuevas horas

de médicos post becados que cumplen su PAO.

y' Realizar operativos médicos y potenciar las resolución de consultas nuevas a través del

programa 33.000 horas.

Implementar modelos de atención que resguarden la continuidad de la atención de los

usuarios.

_

EDEá

ta leo

C UJ

18

INFORME DE GLOSA 04

2.4 Porcentaje de Cesáreas sobre Partos

Tabla N4 Porcentaje de Cesáreas en relación al total de Partos por Servicio de Salud.

SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 vIs Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD 2014 2015 VARIACIÓN %

Iquique

Metropolitano Sur Oriente 33,38% 29,36% - 12,04%

Atacama 45,98% 42,23% -8,16%

Talcahuano 30,370/, 28,209/1

Osorno

Metropolitano Occidente 45,40% 43,68°h

Aconcagua 57,30%

Valdivia 34,70% 33,83%

Concepción 37,93% 37;63% -Ó,79%

Metropolitano Norte 26,41% 2626% -0,57%

M etropolitano Oriente 36,68% 36,50% -0,49%

Viña del Mar Quillota 37,40% 37,22% -0,48%

Coquinto - 50;82%. 50,75% -014%

Araucanía Sur. . - 35,49% 35,46%

Chiloé 48,75% . . 48,99% :'° .

Aisén - 50,19% 50,62% 0,86% -

Del Libertador B. O'Higgins. 501 900/0

Del MauI 52,93% - S36S% .. . 1,36%

Antofagasta:. . . 3794% 3855% i,61°o

Metropolitano Sur . 37,96% : 38,89% 2,45%

Araucanía Norte 53,57% w. : 54 990% 2,65%

Valparaíso San Antonio . 41,72% S 43,29% 3,76% -

Del Reloncaví 31,08% . 32,27% 3,83%

Ñuble -39,41% ,46%

Magallanes 45,35%. . 4974% . .. 9,68%

Arauco 30,89%

Biobío 44,22% 49,36% . - 11,62%

Metropolitano Central 31,21% . 35,Ó8% 12,40%

Atiea 34,82% - . - 39,82% .. . 14,36% .

País 40,83% 40,48% 1 -0,84%

Fuente: DEIS

EE 19

Gobierno de Chite

INFORME DE GLOSA 04

Según la OPS la tendencia es clara para indicar que cada año ocurren más cesáreas en

nuestro país. Mientras en el año 2000 en términos generales (público y privado) las cesáreas

representaban un 36% del total de partos, en 2011 esta cifra llegó a un 48%.

Además es importante señalar que la OMS en el año 1985 recomendó a los países no

realizar cesáreas en más de un 15% de los partos, algunos autores han señalado que en estos

tiempos el porcentaje máximo de cesáreas recomendado debería ir entre 20-25%, no existiendo

evidencia de que cesáreas entre el lOy 30% tengan impactos en la reducción de la mortalidad.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 14 los Servicios de Salud que disminuyeron

el porcentaje de cesáreas sobre partos, siendo los Servicios de Salud de Iquique.

Metropolitano Sur Oriente y Atacama los que logran las mayores disminuciones. Por otro

lado, 15 fueron los Servicios de Salud que presentaron aumento, equivalente a un 48,3%

del total, de éstos, el Servicio de Salud de Anca, Metropolitano Central y Biobío son los

que evidencian el mayor aumento.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Respecto al porcentaje de

cesáreas sobre partos en el primer semestre del año 2015 se alcanza el 39,63%, el cual es

menor al 40,46% informado en igual periodo del año 2014 (disminución del 2,05%).

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Se mantiene la definición de disminuir el

porcentaje de cesáreas sobre partos como línea estratégica ministerial minimizando la

indicación de primera cesárea sin justificación. Dentro de las estrategias que se están

abordando en algunos Servicios de Salud para lograr la disminución del indicador se

encuentran las siguientes:

( Implementación de protocolos clínicos, relacionados con problemas tales como: Cesárea

Anterior, Dilatación Estacionaria, Sufrimiento Fetal, Macrosomía y Fracaso de la Inducción

del Parto.

y' Reuniones de Análisis de situación en conjunto con los equipos clínicos y el equipo de

Calidad de los establecimientos hospitalarios, estableciendo estrategias de mejora, y

responsables en la Unidades de Alto Riesgo, Residencia Medica y Neonatología.

y' Implementación progresiva del acompañamiento del parto y capacitación a los hospitales,

lo que mejora la experiencia de parto de las mujeres ayudando a tener resultados de

porcentaje de cesáreas menores. jo9

20 *

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

1' Reuniones de análisis con la red de ambos hospitales de la morbilidad materna grave y

muertes maternas, fetales y neonatales.

y' Implementación de estrategias de abordaje permanente considerando la interculturalidad

en la asistencia del parto en las regiones en las cuales se identifique población indígena.

DES

2

4

_ 0

INFORME DE GLOSA 04

2.5 Número de Intervenciones Quirúrgicas Mayores Electivas

Tabla N5 Total de Intervenciones Quirúrgicas Mayores Electivas por Servicio de Salud.

SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 vIs Ene-Septiembre 2015.

5ERVICIODESALIJD 20141 2015 vARIAcxoN%

M etropolitano Sur Oriente 16.384 4.060 46,85%

Iquique 2.913 4.047 38,93%

Araucanía Sur 10.625 12.611 .18,69%

Del Ubertador B. O'Higgins 13.231 15.181 14,740/1

Antofagasta .5.822 6563 12,73%

Metropolitano central . 9939 11.191 12 1 60%

Biobío 5.991. 6;696 11,77%

Araucáñía Norte 3.805 4.150 9,07%

Viña del Mar Quillota: j 13-698 . 8,30%

Metropolitano Norte - . -19.213 20.506 6,739/a

Metropolitano Sur 22.043 23.517.

Ñuble 9.261 - 9.847 61 33%

Talcahuano .. 7.315 7.760 6,08%

Arauco . . 2.479 2.627- 597%

Metropolitano Oriente 20.176 21.260 5,37%

Concepción . . 13.469 . . 3,S9%-

Osorno . 5.258... - 5.379

Chiloé . 2.736 . . . 2.770 . l - 240 b

Metropolitano Occidente 20.257 . 20317 - 0,30%

Alsén . . 2.438 2.439

Magallanes 4.001 3.987 -0,35%

Del Maule 20.928 20.244 .-3;27%

Del Reloncaví 8.324 8.040...: . -3,4l%

Aconcagua 7.059

Valparaíso San Antonio - 10.296 9.693 - -5,86%

Valdivia 7.919 7.42k -6,29%

Auca 4.243 3.946

Coquimbo j •33 15.104

Atacama 3519 - -. 3.177 . --9,72%

País 288.675 306.845 6,29%

Fuente: DEIS

' vo 0 O

'4

22 *

%2EL Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Una Intervención Quirúrgica electiva es aquella que puede programarse, planificarse y, por

lo tanto, prepararse.es cuando el paciente tiene el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente

los riesgos y beneficios del procedimiento e identificar qué es lo más adecuado. Éstas se realizan

por indicación médica (procedimientos de cataratas, aplicación de prótesis ortopédicas, entre

muchos otros).

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 20 fueron los Servicios de Salud que

presentaron aumento en sus intervenciones quirúrgicas mayores electivas, equivalente a

un 69% del total, de éstos, El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente e Iquique

obtiene el mayor aumento. Por otro lado, son 9 los Servicios de Salud que disminuyeron

el número de intervenciones quirúrgicas mayores electivas, siendo los Servicios de Salud

de Atacama, Coquimbo y Anca los que presentan las mayores disminuciones.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Respecto al total de

Intervenciones Quirúrgicas realizadas durante el primer semestre del año 2015 se informa

un aumento del 6,29% equivalente a 18.170 cirugías adicionales a lo señalado para igual

periodo del año 2014.

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordale: Para este corte la producción a nivel País ha

mejorado respecto del mismo período corte anterior. Algunas de las estrategias

informadas por los Servicios de Salud que fundamentan los resultados observados son las

siguientes:

v Aumento en la ocupación de pabellones electivos.

y' Reducción de cirugías electivas suspendidas.

' Gestiones internas para mejorar la ambulatorización de ciertas patologías quirúrgicas.

1' Implementación del monitoreo permanente del cumplimiento de tablas quirúrgicas

programadas asociado al cumplimiento del plan de reducción de tiempos de espera.

Y' Aumento de la oferta quirúrgica mediante extensiones horarias.

y' Favorecer la formación de especialistas del área quirúrgica con compromiso de retorno.

Y' Búsqueda activa y contratación de especialistas falentes.

RED

UJ

_ 23

INFORME DE GLOSA 04

2.6 Número de Egresos Hospitalarios

Tabla N26 Número de Egresos Hospitalarios por Servicio de Salud. SNSS. Corte: Enero-Septiembre 2014 vIs Enero-Septiembre 2015

SERVICIO DE SALUD. 2014 2015 VARIACIÓN%.

Concepción 38.863 - 35.713

Atacama w. 13.971 12940 -7,38%

Chiloé 10.257 9538 -7,01%

Talcahuano - .. 21.073 19.797: : -6,06%

Biobío 25.403 23.956

Osorno 14.554 13.791 -5,24%

Coquimbo 34.963 33.230 -4,96%

Arauco . 13.269 : 12.669

Valdivia 29.015. 27.816 -4,13%

Araucanía Norte 115¡189... 15766 -2,61%

Araucanía Sur 49.490 48.223 -2,56%

Aconcagua 17,644. 17,519 - -0,71%

Metropolitano Sur 49 233 49.144 -0,18%

Metropolitano Occidente .45.100 45O80 -0,04°h

Ñuble 25.688 . . 25.862 0,68%

Del UbertadorB. O'Higgins 33.646 33.901 0,76%

Valparaíso San Antonio.' . 30 802 . 31.044 0,79%

Metropolitano Norte . 31.114 31.446 - 1,07%

Viña del Mar Quillota 38.072 . 38.635 1,48%

Aisén . . 8.116 2,15%

Del Reloncaví 22.144 22.739 2,69%

Antofagasta . :20.784 21. 812. 4,95%

Metropolitano Central 28.219 29.702 . 5,26v/o

Metropolitano Onerite 41.507 •. ...43,966 :1 - . 5,92% w.

Anca 10.907- 11.675 7,04%

Magallanes 9.540 . . 10.304

Del Maule 46.376 50.205 - - 8,26%

Metropolitano Sur Oriente : 37.53 . 52.368 . 38,71%

Tquigue 40,68%

País 772.674 1 789.833 1 2,22%

Fuente: DEIS

( SUBSECRETARIA

24'

s*LU Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Este indicador tiene por objetivo favorecer la gestión hospitalaria eficiente entorno a los

pacientes demandantes de camas desde las unidades de emergencia mediante la mejora de flujos

internos y del proceso de coordinación de red que permita el acceso oportuno al tratamiento y cuidado que estos necesitan. Mide el porcentaje de pacientes con indicación de hospitalización

originada en la unidad de emergencia hospitalaria (UEH) que son hospitalizados en servicio clínico

antes de 12 horas.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 14 los Servicios de Salud que

disminuyeron sus egresos, siendo los que presentan mayores disminuciones los Servicios

de Salud de Concepción, Atacama y Chiloé.

u. Situación en relación al mismo corte Deriodo anterior: Respecto al total de Egresos

Hospitalarios del primer semestre del año 2015 se informan 789.833 egresos, equivalentes

a un 2,22% más que el año anterior en igual periodo (17.159 egresos).

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Para este corte la producción a nivel País ha

mejorado levemente respecto del mismo período corte anterior. Dentro de las estrategias

señaladas por los Servicios de Salud que den cuenta del aumento observado es posible

señalar:

1 Promover la Hospitalización Domiciliaria aumentando la cobertura a nivel local. / Avanzar en la implementación de los protocolos de referencia y contra-referencia desde

los hospitales de mayor complejidad a los de menor complejidad, teniendo como base las

herramientas de gestión como son la Categorización Riesgo dependencia. y' Realizar estudio diagnóstico de manera ambulatoria y hospitalizar cuando las condiciones

del paciente lo ameritan y es estrictamente necesario. / Realizar mejoras en el monitoreo y evaluación permanente del funcionamiento del

proceso de atención cerrada que permita adoptar medidas oportunas para resolver

problemas presentados. V Mejorar la gestión de pabellones quirúrgicos en el ámbito de la programación incluyendo

el proceso de gestión pre-quirúrgicos.

RED

SJBSECRE V°B°

* 25

INFORME DE GLOSA 04

2.7 Porcentaje de Oportunidad de Hospitalización desde la Urgencia

Tabla N27 Porcentaje de hospitalizaciones realizadas dentro de las 12 horas desde la indicación dada en un Servicio de Urgencia hospitalario por Servicio de Salud.

SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 v/s Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD 2014 2015 VARIACIÓN %

Metropolitano Sur briente 46,68% 62,35% 33,57%

Del Reloncaví 75,54% 93,39% 23,63%

Osorno - 58 % ,63 65,55% 11,80%

Biobío 70;88% 771 03%

Chiloé 93,31% 97,99% 5,02%

Iquique 85,93% 89,94% 4,67%

Metropolitano Central 75,32% 78,3701,

Metropolitano Oriente 75,280/13 77,60% 3,08%

Metropolitano Norte 63,92% 65,40% - 2,32%

Viña del Mar Quillota 80,85% 1,82%

Del Maule 85,13% 86,46% 1,56%

Magallanes 99,9Y 99,98% : 0O6%

Araucanía Norte 99,94% - 99,95% 0,01%

Aconcagua 106,00% 100,00% 0,00%

Arauco 100,00% 100,00%

Concepción 81,99% 81,76% 0,28%

Nuble 67,72% 67,50%

Alsén 99,90% 99,09% -0,81%

Metropolitano Sur 68,52% 67,63% -1-30%

Metropolitano Occidente 6,9% 65,99%

Valparaíso San Antonio : 85,50% 84,22% - -1,50%

Antofagasta 74,63% 72,67% -2,63%

Atacama 90,88%

Valdivia 82,51% 78,00°h -5,47%

Coquimbo 9188% 86,61% 5 7401

Talcahuano 78 1 05% 73,04% : w.

6,42°h

Del Libertador B..O'Higgins 94,62% - 85,44% -9,70%

Araucanía Sur 56,23% - -10,33%

Anca 95,62%, 84,93% -11,18%

País 79,33% 1 78,85% -0,60%

Fuente: DEIS

26

<S, n

ÍRIE101

uu

ZA 1

1ftU Gobierno, de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Este indicador tiene por objetivo favorecer la gestión hospitalaria eficiente entorno a los

pacientes demandantes de camas desde las unidades de emergencia mediante la mejora de flujos

internos y del proceso de coordinación de red que permita el acceso oportuno al tratamiento y cuidado que estos necesitan. Mide el porcentaje de pacientes con indicación de hospitalización

originada en la unidad de emergencia hospitalaria (UEI-l) que son hospitalizados en servicio clínico

antes de 12 horas.

Antecedentes al corte:

iv. Situación Actual: Para el presente corte fueron 15 los Servicios de Salud que logran

mejorar o mantener la oportunidad de su hospitalización dentro de las 12 horas de la

indicación médica en las UEH, siendo los mejores resultados los relacionados con los

Servicios de Salud de Metropolitano Sur Oriente, Del Reloncaví y Osorno. Se destacan los

Servicios de Salud de Aconcagua y Arauco con el indicador en su 100%. Por otro lado, los

Servicios de Salud con mayor disminución de los 14 observados con este comportamiento,

es el Servicio de Salud de Anca, Araucanía Sur y O'Higgins (11,18%, 10,33% y 9,7%

respectivamente).

V. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: En el corte actual, a nivel país el

indicador presenta una disminución equivalente a un 0,60 % al compararlo con el mismo

corte al año 2014.

vi. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Para mejorar la oportunidad de hospitalización

desde UEH, los Servicios de Salud han establecido una serie de estrategias, algunas de

ellas las mencionan en su Glosa 04.

V' Realizar un análisis de la situación para detectar nodos críticos y en base a ello abordar

estrategias de mejora de la hospitalización oportuna. y' Asignar un médico por unidad funcional que agilice las altas de los pacientes categorizados

C2-C3 con apoyo de equipos multidisciplinarios para el proceso administrativo.

Fortalecer los equipos de Gestión de Camas lo que permite tener una mejor coordinación

y oportunidad para las hospitalizaciones de urgencia en red.

Potenciar el programa de hospitalización domiciliaria.

,4DE

27\9j

INFORME DE GLOSA 04

2.8 Categorización de Urgencia

Tabla N8 Porcentaje de pacientes categorizados en el Servicio de Urgencia hospitalario

por Servicio de Salud. SNSS. Corte: Ene-Septiembre 2014 vIs Ene-Septiembre 2015.

SERVICIO DE SALUD 2014: 2015: VARIACIÓN

Arauco 92,84% - 98,92% 6,55%

Valparaíso San Antonio 90,56% 95,04% 4,95%

Coquimbo 84,14% 87,44% 3,920

Metropolitano Central 96,20% 99,02%

Del Reloncaví 94,67% 97,i% 2,68%

Metropolitano Sur 94,26% 9647% 2,34%

Concepción 96,75% 98,04% 1,33%

Biobío 98 1.54% 99,68% - 1,16%

Viña del MarQuillota 97,87% 98,87% 1,02%

Magallanes 97,48% 98,30% 0,84%

Metropolitano Norte 96,01% 96,79°io 0,81%

Aisén 97,49% 98,11 % -0,64%

Metropolitano Oriente 0,46%

Valdivia 99,27% 99,63% 0,36%

Antofagasta 96,96% : Ñuble 98,89% 99,15%

Metropolitano Occidente 99,75%

Araucanía Norte - - 98 ;93% - - - 98,98% - 0,05%

Del Maule 99,92% - - 99,979/Io

Osorno - - 99,67% 99,70% - : - - 0,03% - -

Aconcagua - 9,98% - - - - 99,99% -. - 0,01% - - -

Chiloé - - 99,999/10 - - - 99,99% - - :- 0,00%-

Araucanía Sur - 99,69% - - 99,67% -0,02%

Talcahuano 99,900/0 - - 99,84% - - -0,Ó6%,

Iquique 99,93% - -. - - - - 99,80% -0,13% -

Metropolitano Sur Oriente 99,55% 0,26%

Del Libertador B. O'Higgins - - 99,50% -0,32%

Macarte - 90,83% - -1,35%

Anca - - - - 100,00% - - - - - 93,71% -6,29%

País 96,75% 97,83% 1,11°h

Fuente: DEIS

28 . jB

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

La categorización consiste en priorizar la atención del usuario, según la gravedad,

mediante una primera valoración según Clasificación de 5 grupos entregada por el MINSAL. Esta

clasificación se describe de la siguiente forma: Ci, C2, C3, C4 Y C5.

Antecedentes al corte:

i. Situación Actual: Para el presente corte fueron 21 los Servicios de Salud que aumentaron

el porcentaje de categorización de urgencia, siendo el Servicio de Salud de Arauco, el que

logro el mayor aumento. Por otro lado, 7 fueron los Servicios de Salud que presentaron

disminución, equivalente a un 24% del total, de estos, el más bajo fue el Servicio de Salud

de Anca con una disminución del 6,29%.

i. Situación en relación al mismo corte periodo: El porcentaje de categorización de Urgencia

evidencia un aumento equivalente a un 1,11% respecto de lo observado a igual periodo

M año 2014. El presente corte demuestra un comportamiento homogéneo a nivel País

obteniendo un resultado de 97,83%.

u. Fundamento y/o Estrategias de abordaie: Dentro de las estrategias señaladas por los

Servicios de Salud que han permitido los resultados observados se destacan los siguientes:

y' Sistematización de los procesos de Urgencia, coherentes con lineamientos MINSAL. V' Existencia de protocolos locales de Categorización de Pacientes implementados.

Mantener la implementación de una Enfermera en Triage las 24 horas en todas las

unidades de emergencia. y" Levantamiento de una evaluación diagnóstica de la categorización de urgencia y

diagnósticos prevalentes, adicionalmente los equipos gestores relacionados han

desarrollado un plan de acción dirigido a abordar los puntos críticos que impactarían en el

indicador asociado.

/ Conformación de un equipo estable para el selector de demanda adulto y pediátrico que

persigue contar con un equipo altamente calificado.

y' Impulsar la implementación de la categorización en aquellos establecimientos que se

mantienen rezagados, lo anterior a través de reuniones con los encargados de la unidad

de emergencia de los establecimientos Hospitalarios.

rZ

INFORME DE GLOSA 04

3.- Indicadores Ámbito de Asignación de Recursos e Incentivos:

3.1.- Regla de Equilibrio Financiero

Tabla N1

Servicios de salud 2014 2015 VARIACIÓN %

SS Anca 109,83% 109,78% -0,04%

SS Iquique 111,90% 11166%. 158%

SS Antofagasta - 1b6,06% 121,096/10 14,17%

SS Atacama 109,55% 113,11% 3,24%

SS Coquimbo 113,07% 115,64% 2,28%

SS Valparaíso-San Antonio 113,50% 109,73% -3,32%

SS Viia del Mar-Quillota 115,16% 112,93% -1,94%

SS Aconcagua 106,23% 111,08% 4,57%

SS O'higgins 111,81% 111,89% 0,08%

SS Maule 116,04% 115,50% - -0,47%

SS Ñuble Í6- 4~7 .% 135,95% 16,73%

SS Concepción 111,15% 119,39% 7,41%

SS Taca huano 119,02% -12-3,58% 3,83%

SS Bio Bio 113,17% 116,46% 2,91%

SS Arauco

SS Araucanía Norte 116,70% 122,94% 5,34%

SS Araucanía Sur • 115,79% 122,28% -S ,60% -

SS Valdivia 1112,54 % i25,15% 11,20%

SS Osorno 11-1,72% -119,43%

SS del Reloncaví 111,07% 118,52% -

SS Aysén 126,50% - 129,43% --

2,31%

SS Magallanes 106,56% 1-1,01% 4,17%

SS Metropolitano Oriente . . . 11-3,54%. - 112,35% - -1,05%

SS Metropolitano Central 125,65% 142,46°/o -. 13,38%

SS Metropolitano Sur 10 %6,30 -- 109,97%

SS Metropolitano Norte - 115,72% - - 119,24%- - 3,04% -

SS Metropolitano Occidente 118,90% - 126,33% - - 6,25% -

SS Metropolitano Sur - Oriente 102,76% - - 113,55%

Hospital Padre Hurtado - 104,00% - -

109,22%

CRS Maipú - - 104,600M6 - 113,99% - 8,98 0%

CRS Peñalolén Cordillera Oriente - - 84,99% - 113,61% - - - 33,67 0/10

SS Chiloé 112,27% - - - 124,27% - - 10,69°/o

Total País 113,01% 118,57% 4,92%

Fuente: SIGFE

30

ç RED

$IjBSCRE ' V°B°

s*uU Gobierno deChile

INFORME DE GLOSA 04

Situación Actual: Como se explicita en la Tabla N 1.- a nivel consolidado los Servicios de Salud

M país más los Establecimientos Experimentales, para éste Tercer Corte, no cumplen con la

Regla de Equilibrio Financiero, los gastos de los Establecimientos para el período enero -

septiembre de 2015.- superan a los ingresos en un 18% en términos monetarios los Ingresos

Operacionales Recaudados ascendieron a M$2.231.930.539. - y los Gastos Operacionales

Devengados ascendieron a M$2.646.507.946.- produciéndose un déficit entre ingresos y

gastos por un monto de M$414.577.407.- que se traduce en ese 18% mencionado

precedentemente.

Para el período enero - septiembre de 2014.- los gastos superaron a los ingresos en un 13% en

términos monetarios los Ingresos Operacionales Recaudados ascendieron a

M$1.975.160.272.- y los Gastos Operacionales Devengados ascendieron a M$2.232.209.560. -

produciéndose un déficit entre ingresos y gastos por un monto de M$257.049.288.- que se

traduce en ese 13% explicitado en la primera línea de éste párrafo.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: La variación entre el año 2015 y el año

2014 asciende a un 4,92% a nivel de los 29 Servicios de Salud del país más los tres

Establecimientos Experimentales, considerando los Subtítulos, ítems y Asignaciones definidas

para éste Indicador en las Orientaciones Metodológicas 2015.-

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Este tercer corte es bastante más significativo, y al

mismo tiempo más representativo de la gestión de los Servicios y Establecimientos

Experimentales.

Respecto del Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, es factible señalar que a la fecha fue posible

dar solución a aquella asociada al ejercicio 2014. Sin embargo, la deuda, es un término

recurrente en nuestro quehacer ya que gran parte de ésta es "estructural".

Según expertos y académicos que han abordado el fenómeno se ha establecido que la deuda

posee además un componente de gestión lo que está siendo discutido actualmente en la

comisión DIPRES/MINSAL creada para tal efecto. En ese sentido es posible observar como

resultados del trabajo de dicha comisión la existencia de las siguientes medidas:

implementación de Planes de Contención del Gasto, un mayor control sobre el Subtítulo 21

Gasto en Personal, reuniones periódicas de supervisión y monitoreo permanente entre otras

estrategias.

En apoyo a toda gestión descrita anteriormente, será factible lograr el cierre de año esperado

de un 1,03 para el 2015, gracias a la entrega de recursos extraordinarios por parte de DIPRES

que permitirán el pago de dicha deuda.

UJ __ 31

INFORME DE GLOSA 04

3.2.- Eficiencia en las Compras de Suministros (Licitaciones Públicas)

Tabla N2

País

Fuente: ANALIZA.CL

32f

VOBO SUISER

Ç

INFORME DE GLOSA 04

1. Situación Actual A septiembre deI 2015 la estructura de licitaciones en general se

compone de un 70% licitaciones de tipo Li menores a 100 UTM, 21% de licitaciones de

tipo LE, entre 100 1000 UTMy de un 9% de tipo LP superiores a 1000 UTM Los servicios

de salud cuyas licitaciones son mayor al 90% en tramos con montos menores a 100UTM

(tipo Li) son Hospital Padre Hurtado, SS Iquique y SS Anca Mientras que aquellos servicios

que destacan con una estructura de licitaciones mas equitativa en diversos montos son SS

Valparaíso- San Antonio SS Metropolitano Oriente y SS Metropolitano Sur Oriente

Situacion en relación al mismo corte periodo anterior Como se evidencia en la tabla a

septiembre 2015 las licitaciones se están realizando de forma mas equitativa ya que a

septiembre del año 2014, las licitaciones tipo Li eran mayores alcanzando un 75% Como

se evidencia ha habido un leve incremento del 3% en el las licitaciones tipo LE mayores a

1000UTM ya que en el año 2014 estas eran del 18%, así como un aumento de 1,5% en la

cantidad de licitaciones tipo LP Esto indica una mejor planificación para por parte de los

servicios para abordar licitaciones de mayor magnitud agrupando familia de productos e

insumos y aumentando los convenios de suministro, acciones que permiten mejores

condiciones en las compras

W. Justificación y Estrategias de abordaje En este corte se aprecia una leve mejoría en las

condiciones de compra ya que los servicios ha enfatizado en lograr economía de escala y

agregación de las compras los establecimientos han ejecutado distintos planes de acción

para realizar licitaciones de mayor magnitud en tramos superiores a las 100UTM,

licitaciones tipo LE y LP La mayoría de los establecimientos han adjudicado licitaciones en

tramos superiores por lo que se espera en el próximo corte una diminución en las

licitaciones de tipo Li.

En este sentido los Servicios de Salud SS Viña del Mar-Quillota, SS Metropolitano Central,

SS Metropolitano Occidente, SS Metropolitano Norte, SS Metropolitano Sur y SS O'Higgins

junto con los Establecimientos Auto gestionados en Red, han ejecutado un plan de acción

consolidado con estrategias para avanzar en los indicadores de compras y alcanzar

condiciones mas ventajosas en sus adquisiciones A nivel general las acciones ejecutadas

• Modificación de los planes anuales de compra (PAC) para generar economías de escala

y agregación de compras

• Aumento de la cantidad de licitaciones en tramos superiores a 100UTM y realizar licitaciones para convenios de suministro por 2 años como mínimo.

• Ejecución del cronograma de licitaciones 2015 por establecimiento incorporando un

aumento de las licitaciones LE LP.

UJ

de Chile

INFORME DE GLOSA 04

• Preparación de paquetes de licitaciones en tramos LE y LP, agrupando de insumos

clínicos en familias

• Confección de bases de licitación tipo para enviar a Contraloría General de la República.

Evaluación mensual de los proceso de compra con la finalidad de detectar los puntos críticos y

realizar acciones para corregirlos, reuniones con equipo directivo y equipo de adquisiciones.

34 w SUBSECRETARIA De V°B°

INFORME DE GLOSA 04

3.3.- Eficiencia en las Compras de Suministros (Órdenes de Compra)

Tabla N3

% Órdenes de - % Órdenes dé

Servicios de Salud.: Compra por. Trato Compra por Trato vARIAcIÓN Ok Directo ene-sept - 01.recto ene-sept

2014.- - 2015.-

SS Anca 3,65% 5,07% 1%

SS Iquique 3,90% 2,63%

SS Antofagasta 10,66%

SS Atacama 29,Sl% 31,41% 3%

SS Coquimbo 24,95% 24,57% 0%

SS Valparaíso- San Antonio

SS Viña del Mar-Qu!llota 28,82% 24,72% 0%

SS Aconcagua 20,47% 15,89% 0%

SS O'higgins 13,85% 16,40% 30

SS Maule 15,01% 13,62% -1%

SS Nuble 12,21% 11,23% -1%

SS Concepción 10,12% t2,.19% 1%

SS Talcahuano 28,67% 14,39%

SS Bio Bio 18,19% 17,37% -2%

SS Arauco 18,27% 21,46% 2%

SS Araucanía Norte 8,14% 7,09°/o -2%

SS Araucanía Sur 15,21% 17,09 / 36/

SS Valdivia 16,74% 14,02%- -3.°io

SS Osorno i2 60 01 12,41% 00

SS del Reloncaví 50,4791 57,98% 8%

SS Aysén 44,69%

SS Magallanes 22,89% 18,74%

SS Metropolitano Oriente - 21,88% 26,17°/o 4%

SS Metropolitano Central 25,-90% 2,46%

SS Metropolitano Sur 39,35% - 35,19%

SS Metropolitano Norte 12,46%

SS Metropolitano Occidente 23,43% 30,65% - 7%

SS Metropolitano Sur:- Oriente 22,27% - - 17,006%.- -

Hospital Padre Hurtado 3,6l% - - 5220/P.- 2%

CRS Maipú 16,20%

CRS Peñalolén Cordillera Oriente 4,37% 5,34% 1 0/1

SS Chiloé 23,43% - - -- 4%

Total País 21% 21% 0%

Fuente: ANALIZA.CL

35

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Situación Actual: A septiembre 2015, las órdenes de compra emitidas por trato directo

corresponden a un 21%, lo cual según la Dirección de Compras Públicas se encuentra en el

rango de insuficiente, siendo el rango tolerable menor a un 20%. En esta tabla se

destacan los servicios con mayor porcentaje de trato directo por encima del 30%, el SS Del

Reloncaví, SS Aysén, SS Metropolitano Sur Atacama y SS Metropolitano Occidente. No

obstante, aquellos servicios que han realizado un esfuerzo para disminuir el trato directo,

cuyas órdenes de compra por esta vía no superan el 10% son: SS Anca, SS Iquique,

Hospital Padre Hurtado, CRS cordillera y SS Araucanía Norte.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Como se evidencia en la tabla en el

número de órdenes de compra vía trato directo se mantiene igual con respecto al

acumulado a septiembre del 2014, lo cual indica que los servicios de salud deben hacer un

esfuerzo adicional por disminuir este valor, ya que las acciones realizadas no han tenido

impacto significativo en este indicador. Si bien la variación entre ambos años en la mayoría

de los Servicios, es marginal, se destaca el esfuerzo del SS Talcahuano que logró reducir el

trato directo en un 14% mejorando este indicador drásticamente.

Justificación y Estrategias de abordaie: Cabe destacar que durante el primer semestre del

año 2015, se dieron por término anticipado de contrato algunos convenios marcos

importantes y servicios básicos, esto influye en el indicador, ya que los establecimientos

han tenido que incurrir en realizar órdenes de compra por trato directo para adquirir los

bienes y servicios, mientras preparan las licitaciones. No obstante, se espera que los

establecimientos puedan aumentar la cantidad de licitaciones en el cuarto trimestre del

2015 y que a su vez se instauren los nuevos convenios marcos por la Dirección de Compras

Pública para que puedan ser utilizados. Asimismo los Establecimientos Auto gestionados

en red han trabajado en la revisión de sus tratos directos, para identificar aquellos que son

variables y que pueden ser gestionados. Además los Servicios de Salud: SS Viña del Mar-

Quillota, SS Metropolitano Central, SS Metropolitano Occidente, SS Metropolitano Norte,

SS Metropolitano Sur y SS O'Higgins, han ejecutado acciones en esta línea, para mejorar el

indicador y alcanzar condiciones más ventajosas en sus adquisiciones. Las acciones

destacadas que se han realizado son:

• Revisión de los tratos directos identificando los gestionables en el corto plazo.

• Difusión de instrucciones del director del servicio a los establecimientos en sobre el uso

de trato directo.

• Reportes mensuales respecto a la ejecución del PAC, avance de las licitaciones

comprometidas y de la reducción del TD.

• Implementación de unidad seguimiento de compra y contrataciones. U4 SUBSECRETARIA -

V°B°

36 *

INFORME DE GLOSA 04

3.4.-Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios

Tabla N4

Servicios de Salud

Ingresos propios recaudados

ene-sept 2014

Ingresos propios recaudados

ene-sept 2015 (M$)

% Variación Ingresos Propios

ene-sept 2014-2015

Ingresos propios recaudados

total año 2014 (M$)

% Variación - Ingresos Própios

ene-sept 2015 ¡Total año 2014

SS Arma L843.637 2,420.931 31,31% 2899.438 -16,50%

SS Iquique 2.465.996 2.098.663 -14,89% 3.156.791 -33,5.%

SS Antofagasta 2.859.006 2.8-3.062 -0,91% 4.070.824 40,41%

SS Atacama 3,106.597 2.833.947 -8,78% 4.588.456 -38,24°k

SS Coquimbo 6459.641 7.410.874 14,73% 8.613.029 -13,96 0Mi

SS Valparaíso- San Antonio 3.204.936 3.876.302 20,95% 4.565.719

SS Villa del Mar-Quillota 3.850381 3.965.235 2,98% 5.714.600 -30,61

SS Aconcagua 2.661.490 3.009.246 13,07% 3.655.742 -17,68%

SS O'higgins 5.695.354 7.953.840 39,65% 8.161.163 -2,54%

SS Maule 8.482.293 9.080.097 7,05% - 12.110.658 -2,02f

SS Ñuble 2.892.143 2.948.085 1,93% 4.233.832 -30,37/

SS Concepción 6.012.335 6.385.894 6,21% 8.399.681 -23,97%

hu SS Talcaano 3:216.333 2.961.285 7,93% 4.337.414 -31,73%

SS Bio Bio 2.817.761 3.296:431 16,99 1 ...4.121.150 -2001%

SS Arauco 928.031 1.109.775 19,58°! 2.844.334 -60,98%

SS Araucanía Norte 1.75.9.856 2.434.975 38,36% 2.388.508

SS Araucania Sur 4.667.547 4.209.809 -9,81% 5.919.899 -2818991.

SS Valdivia 2.561.765 2.43. .315 -5,05% 3.553.053 -1,54!

SS Osorno 1.921.763 1.972.965 2,66% 2,565.841 ,.23,1t 0/o

SS del Reloncaví 1.485.259 2.184.442 47 1 0< 7% 2.388.599 -8,55%

SS Aysén 1.835.528 2.033.825 10,80% 2.579.351 -21,15%

SS Magallanes 2.572.403 2.551.683 -0,81 /o 3.521520 2,54°/

SS Metropolitano Oriente 5.890.255 6.207,028. 5,38% 8.124.524 -23,60 /

SS Metropolitano Central 4.030.899 4.704.922 16,72% 6.014.514 -21,77°)o

SS Metropolitano Sur 6.411.805 6.318.166- -1,46% 8.731.011 -27,64%

SS Metropolitano Norte 4.551.122 5.281.491. 16,05°! 5.886.418 -10,28%

SS Metropolitano Occidente 5.213.825 6.224.977 19,39% 7.480.746 -16,79%

SS Metropolitano Sur - Oriente 4.453.886 5.200.329 16,76% 6.191.894

Hospital Padre Hurtado 1.940.728 1.65.04i -13,17% 2.637.296 36,f 1%

CRS Maipú 180.539 592.637 228,26% 534.884 10,80%

CRS Peiíalolén Cordillera Oriente 1.Ó69.437 457,843 -57,19% - 1.643.903 -72,1S%

SS Chiloé 11363.876 1.421.097 4,20% 1.878.697 -

Total País 108.406.427 118.097.408 1 8,94% 153.513.489 -23,07%

Fuente: SIGFE

RED 4(t)

UU Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

i. Situación Actual: Al tercer corte se han logrado recaudar M$118.097.408.- en ingresos

propios proveniente por los subtítulos 07, 08 y 12, cabe destacar que como línea base de

recaudación para los Establecimientos Auto gestionados en Red se estableció el

incremento de un 5%, con respecto a la recaudación del año anterior. Como se puede

apreciar la mayoría de los servicios de salud están logrando la meta de recaudación, sólo

13 Servicios de Salud deben realizar un mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo, entre los

que destacan el SS Iquique, y los Establecimientos Experimentales CRS Peñalolén

Cordillera Oriente y el Hospital Padre Hurtado cuya recaudación es menor al año anterior.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: Durante el tercer corte del año

2014 se recaudaron como ingresos propios en los Subtítulos 07, 08 y 12, la suma de

M$108.406.427. - y durante el tercer corte del año 2015.- en los mismos Subtítulos se

recaudaron M$118.097.408.- lo que representa un 8,94% más que a igual período del año

anterior, hay que realizar un trabajo más personalizado con los Servicios que están más

bajo o en negativo.

iii. Fundamento y/o Estrategias de abordaje: Este aumento en la recaudación durante el

2015.- se debe a la instauración de unidades de cobranza y mejora en los procedimientos

de cobro al interior de los establecimientos. Para el año 2015.- es un desafío importante

organizar las cuentas por cobrar al interior de los establecimientos e identificar aquellas

que son incobrables, para aplicar el protocolo que permita extraerlas de la contabilidad.

Durante el transcurso de éste año se trabajó directamente con 6 Servicios de Salud que

estaban deficitarios en los Indicadores Financieros, hubieron mejoras sustantivas, aunque

lejos aún del óptimo que todos esperamos, debemos seguir afinando la estrategia y

replicar las buenas prácticas de los Servicios "exitosos" en éstos temas, replicar en los que

tienen un mayor margen de mejora.

38

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

4.- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

4.1 Indicador de Ejecución de Glosa de Honorarios

Tabla N1

Septiembre 2015 Septiembre2014 Servicios de Salud Glosa Inicial Ejecucion % Ejecucior Glosa Inidal Ejecucion % Ejecucion

2_ 1.135.18 1 lquique 1.548.378 2.662.101 1719 1.641.047 1.875.427 1 14 3

S.S. Antofagasta 2.602.888 2.739.770 105,3 2.761.376 2.022.865 73,3

S.S. Atacama 943.812 545.86 57,8 1.127J23 511.687 454

223912 4.174 73 186,9 _ 0L 4Q 2L611 S.S. ValparaísoSan Antonio 2.255.842 1.909.254 84,6 2.033.828 1.209.245 59,5

S.S. Viña de¡ Mar-Quillota 3.484.298 4.295.843 3.504.471 3.459.949 98 S.S. Aconcagua 1.851.708 1.42560 770 2.205.582 1.315.364 59,6

S.S. O'Higgins 2.097.349 3.997.197 190,6 2.461.735 1.742.566 70,8

S.MauIe 3 .082.13 5 3i7352 1O30 3.538.81 1 3.711.069 104,9

S L064339 5.630.540 2728 2.049.721 3.120.856 152,3

S.S. Concepción 2.408.496 6.500.467 269,9 2.549.380 5.058.465 198,4

S.S. Talcahuano 1.230.640 2.524.071 2051 .

1.236.330 499 SBioBio 674.846 003.156 187,0 229.918 3 .825.189

S.S. Arauco 1.213.434 3.079.171 253,8 880.887 2.159.980 245,2

S.S. Araucanía Norte 1.655.025 2.713.323 113,1 1.440.614 1.450.630 100,7 Araucanía Sur 2.325.784 4.361.853 6.~Z2 2.564.383 133,8

S.S. Valdivia 1.694.008 1.382.089 81,6 1.928.835 1.153.721 59,8

S .S. Osorno 842.646 1.098.214 074 _. 1.S. Del Reloncaví 1.063.976 1.793.642 168,6 1.251.269 915.628 .73,2

S.S. Aysén 2.678.969 4.242.763 158,4 2.340.356 2.283.501 97,6

S .S. Magallanes 821.336 616339 75,1 L16328 446.448 .

S.S. Met. Oriente 2.447.874 2027.087 82,8 2.450,376 1.779 .925 72,

S.S. Met. Central 3.342.057 13.925.747 416,7 2.603.455 6.780.728 260,5 SSMeLSur 2 .920.504 5819358

3 ai 20 40

2.885.744 11.397.002 394.9 8.933 .01 ._P& S.S. Met. Occidente 3.963.358 5.179.740 130,7 3.934.393 2.640.617 67,1

S.S. Chiloé

983.889 - 1 1.211.036 123,1 874.484 948.748 108,5

Total 62.216.177 1 122.546.573 197,0 62.225.458 79.433.942 127,7

Fuente: Informe Ejecución de Glosas 02, Segundo Trimestre elaborado por el Depto. de Gestión de RR.HH de DIGEDEP.

MM VOBO J

__ 39*)"

SIRU Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Situación Actual La ejecución de la glosa autorizada para convenios con personas

naturales durante el año 2015 alcanza un 197,0%, es decir que en el 30 trimestre los

Servicios de Salud han sobre ejecutado el presupuesto autorizado en este item en un

97 0% La situación esperada es que los Servicios de Salud no superen el 75% de ejecución

en el periodo

u Situación en relación al mismo corte periodo anterior En relación a igual situación del

año 2014, la ejecución de la glosa autorizada alcanzo un 127,7%, a dicha fecha también

existió sobre ejecución pero menor que la del año actual

iii. Justificación y Estrategias de abordaje: Cabe señalar que en los últimos años se ha

evidenciado un aumento sostenido del personal contratado en la modalidad honorarios,

personal que en algunos casos ejerce funciones habituales y continuas, por ello se ha

definido como objetivo de Gobierno mejorar las condiciones laborales de este grupo, a

través de un traspaso al régimen contrata Dicho proceso se inicio a contar del presente

año 2015 con la expansión de 214 cargos para su regularización lo que se incluyo en la ley

de presupuesto actual en concordancia con DIPRES

Hay que señalar que en la información proporcionada y registrada a la fecha de corte no

se incorporan todos los decretos de expansión antes mencionados, por, encontrarse en

tramite de toma de razón, de modo que parte de esta sobredotacion disminuira al

decretarse esos nuevos cargos

La situación antes descrita, debería reflejarse en el ultimo corte rebajando en parte la

ejecución del gasto del item de honorarios

4ç0ES4

ç 40 ,

4.2 Indicador. de Ejecución de Dotación Autorizada

Tabla N 22.A) Ejecución de Dotación Autorizada por Ley y Servicio de Salud

año 2015

•i°i.t.

Ley 15076.

Cargos Cargos %Cargos ctivos Autorizados - Efectivas Efe

as Ley18834

Cargos Cargos %Cargos

Efectivos Autorizados Efectivos

Ley19664

Horas Horas %Hor Efectivas Autorizadas Efectivas

11SS Anca

12 .SS Iquique

21 SS Antofagasta

31 SS Ata ¿ama

41 S.S. Coquimbó

5155 Valparaiso San Antonio

53 SS Vina del Mar Quillota

55 S.S. Aconcagua

61 SS OHiggins

71 SS Maule

81SS Nuble

82 S.S.Concepción

83 S.S. Ara uco

845.S.Talcahuano

85 SS Bid Bio

Al $.S. Araucania Norte

92 SS Araucania Sur

101SS Valdivia

102 SS Osorno

103 SS Del Reloncavi

104 SS Chiloe

111SS Alisen

121 SS Magallanes...

131 SS Met Oriente

132 SS Met Central

133 S.S.Met Sur

134 S.S.Met Norte

135 SS Met Occidente

137 S.S. Met, Sur Oriente

57 i 601 95 1 1240 100/ 6017' 6866 88/

68 76 89 1540 1 .476 104/ 9108! 10090 90/

123 142 87 2483 .99%J 130351 13396 97/

74 92 80 1749 1810 97/ 8514} 110031 77/

148 159 930 33 3342 * 193161 . 18478 105°

186 191 97 3229 145201 15888 91

210 222 95 38 3 .748 1 206031 21345 97

89 87 1.d2%', _1997 1897 1 7898 1 89631 88

1501 193 78 3618 i 3643 16907, 19420 87

2361 240 98 5207. 5166 1 25047 26389

96 101 95 2600 1 2547 1 174351 14727 1

198 198 100 4169 4055 1 217471 232341

27 24 1.13° 1265 1146 . 1 10285j 93071.. .. . 11

111 106 105° 2 1961 1 12848! 12120 10

...1.12.1 109 101 2468 2143 1 1538913591 11

48 54 89 162 15 1

_ 11198___10561

_ 10

154 167 92 374 37 1 23529' _____25946

_ _9

82 90 91 237 23 1 14641 ______15043_____ 97

61 77 79/ 1654 1700 7 1059311 _11463 9

1511 _____140 108 2669 2331 *

1 14652,______15840 93/

58j ___68 85 126 10 11 81841___7414 _11

60 67 90 110 10 1 10802! ______9922 ____10

62

_ 71 87 1226 _12 71611_76851 _9

278

_ _289 96 4495

29 1 44 *

1 20317_22366 9

346 84 5196 56 * 230891__29689 7

282

_ 296 95 4496 44 1 198991 _22329_____

_ 8

197 209 94/ 3704

_ _ 38 7 - 209001 _______21 171 9

308

_ 328 94/ 5278

_ _ 46 1 23100!__25822 8

329

_ _. _.322 102% . 4191

_ _4196 1 225681 __25409 _9

lit

41

424 _______________4524_______ 9364% 83866_82 10294 449592___476017

Fuente: Informe de Dotación Efectiva y Autorizada SNSS al mes de Septiembre 2014 y Septiembre 2015. QV-SIRJ-L

INFORME DE GLOSA 04

Tabla N92.13) Ejecución Dotación Autorizada por Ley y Servicio de Salud Año

2014

Ley 1 .50.76 Cargos Cargos Cargos.

Efectivos Autorizados Efectivos

Ley1 se. 34 Cargos Cargos %Cargos

Efectivn° Autorizados . Efectins

Ley 19664 . Horas Horas %Horas

Efectivas Autorizadas Efectivas

11 S .S.Anca

12 S.S. Iquique

21 SS Antofagasta 31S.S.Atacama

41 S.S. Coquimbo

Si S.S. Valparaíso-San Antónicí . 53 S .S.Viña del Mar Quillota 55 S.S.Aconcagua 61S.S0Higgins .

71 SS Maule 81 S.S. Ñuble 82 SS Concepción 83 5.5. Arauco 84 S.S.Talcahuano 85 5.5. Bio Bio 91 SS Araucania Norte 92 S.S.Araucanía Sur

101 SS Valdivia 102 SS Osorno 103 S.S. Del Reloncavi 104 S .S.Chi ¡de

111 S.S. Aysén .

121 S .Si Magallanes

'131 S.S. Met. Oriente 132 5.5. Met. Central .

133 SS Met Sur.

134 SS Met Norte

135 S .Su Met Occidente

.. 1.37:5.Si Met SurOriente

50 54 . .93-1 11 120 98 5599 5898 95/

67 '7 96° 1418 1462 10 8206 8583 96%

128 139 92 1405 2384 10 12012 11471 105/

79 92 560 : . 1719 172 .11^1 8327 9100 92%

147 148 990 3282 330 9 18953 16223 117%

182 187 970 3197 . 10 .13574 1390 98%

200 . 219 . .91% 37 371 100/ 19151 19288 99

81 :' 74 109° 19301 1815 103 .7568 783 97

.146 181 81° 3530 360 98 15697 1667 .94

214 203 105 4 491 10 21461 2088 103 89 97 923' 2 2547 9 16616 ÚM8 114

183 191 96/ 4041 3964 10 20372 mué 101

. 24 .96° 1173 114 10 9 899 .109

107 . 105 102°! ' 1 195 .99 11 1181 101

. 104 100 104°! 2436 213 . '1 147181 12469 118

45 54 83! 1 150 10 880

1 . :: ' : 155 99° 3 349 102% 2 1975

90 2 228 10 1 8 1286

96 1 1641 106 3 10110

1~ 1 1 1 . 916 2 2281 102 12045. .1424

* 109 1 .497 1026 117 7502 618

43 105° 1080 1058 102% 8987 8272 , 109°!

59 gá 91 1184 1190 :99% 645 99

. 253 289 88° 4366 4414 . .99 18810 . 19594 . . 96

263 352 75% 4971 5608 .. '89 20955 2808 75

291 302 96! 4469 4475 10 1907 97

191 208 92! 3666 . 36861 o

19.11.8 1822 105

312 313 100! 5101 4618 11 22000 2191 100

285 3281 87/ 4087 4189 P815 2245 88

Ífl!1I1I* 4037 4352 9448% 81182 80597 10161% 410223 413856 10059%

~t e

IREDE,

11,1

%*Lb Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

i. Situación Actual: Según lo expresado en tabla 2.A) a septiembre del 2015 en promedio la

ejecución de la dotación autorizada alcanza un 97,5%, cuyo desglose por ley indica que en

la ley 15076 la ejecución de cargos autorizados a septiembre del 2015 alcanza un 93,64%

en promedio del Sistema Nacional de Servicios de Salud; en la ley 18.884 el promedio de

ejecución de dotación alcanza un 102,94%, y para la ley médica 19.664 la ejecución de

dotación alcanza un 95,92%. En términos generales el promedio alcanzado indica un valor

razonable de ejecución, a excepción del personal contratado en la ley 18.834 en donde la

ejecución supera el 100% lo que implica una sobredotación en algunos Servicios de Salud,

que está siendo monitoreada permanente por el Nivel Central.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: En relación al periodo anterior en

términos globales la ejecución promedio de las 3 leyes alcanzaba un 98,89%, similar a la

situación actual.

iii. Justificación y Estrategias de abordaje: Para esta Secretaría de Estado, es importante que

los Servicios de Salud cuenten con personal suficiente y adecuado para enfrentar y cumplir

con las actividades asistenciales en todo el territorio nacional, para ello se han

implementado estudios de demanda de recursos humanos asociados al Plan de

Inversiones 2014-2018, lo que sin duda permitirá mejorar la calidad y oportunidad en la

atención de nuestros usuarios. No obstante, la situación actual de los Servicios de Salud

sobre esta materia está siendo monitoreada permanentemente de manera de ir

visualizando las necesidades y los ajustes en términos de ejecución de los recursos con se

dispone.

DES

INFORME DE GLOSA 04

4.3 Número de días de licencia médica curativa sobre dotación efectiva

Tabla N3

Resultados Indice Ausentismo 1 Corte 2014- 2015

(Enero - Septiembre)

Índice Efectivo* Índice Efectivo* Variación Variación ¼ Servicio de Salud

III corte 2014 III corte 2015 (2015-2014) (2015-2014)

S.S. Arios - 11,7 12,0 0,3 3%

S.S. Iquique : 17,3 18,2 1,0 6%

S.S. Antofagasta 131 5 14;0 0,5 4%

S.S. Atacan - 14,6 17,8 3,2 22%

S.S. Coquirrbo 17,0 19,0 2,0 12%

S.S. Valparaíso-San Antonio 17,2 16,8 -0,3 -2%

S.S. Viña del Mar-Quillota 171 7 19,0 1,3 8%

S.S. Aconcagua - 14,3 16,3 2,1 15%

S.S. O'Higgins 17,6 1714 -0,2 -1%

S.S. Maule 13,0 13,5. 0,6 4%

S.S. Ñuble 14,1 16,0 2,0 149l

S.S. Concepción 18,3 19,8 1,5 8%

S.S. Arauco 15,9 17,6 1,6 10%

S.S. Talcahuano 13,9 16,5 . 2,6 19%

S.S. Bio Bio 11,8 14,3 2,4 21%

S.S. Araucanía Norte 14,6 14,9 0,3 2%

S.S. Araucania Sur 17,1 17,8 0,7 4%

S.S. Valdivia - 8,1 8,8 0,7 9%

S.S. Osorno 11,8 15,7 3,9 33%

S.S. Del Reloncavi 10,2 12,4 2,2 21%

S.S. Chiloé 12,2 14,6 2,3 . 19%

S.S. Aysén 12,0 12,0 0,0 0%

S.S. Magallanes 15,0 17,0 2,1 14%

S.S. Met. Onente 14,1 14,0 -0,1

S.S. Met. Central - 19,8 21,1 1,3 6%

S.S. Met. Sur 17,8 18,8 1,0 5%

S.S. Met, Norte 19,8 21,7 1,9 10%

S.S. Met. Occidente - 15,7 16,0 0,4 21.

S.S. iet. Sur Orienté 17,5 20,0 2,5 14%

TtaI 1,4 *

FL. ente información: SIRH - Q VSeptiembre

RED o

4 .

SUBSECWhRlh

Gobierno de Chile

INFORME DE GLOSA 04

Situación Actual: los resultados del indicador de ausentismo por licencia médica curativa

durante al tercer trimestre del año 2015, alcanzan una cifra de 16,3 días por funcionario,

de mantenerse esta situación en los periodos siguientes, la cifra bordearía 21,73 días por

funcionario, superior a los 18 días de meta que tiene el sector sobre esta materia.

u. Situación en relación al mismo corte periodo anterior: En relación a la evaluación de igual

periodo del año anterior, ésta ha tenido un leve aumento en 1,4 días, situación que está

siendo monitoreada por la Unidad de Calidad de Vida del Personal de la Subsecretaría de

Redes, a fin de establecer estrategias de intervención que permitan detectar y mejorar la

gestión del personal.

Justificación y Estrategias de abordaje: El Nivel Central está monitoreando

permanentemente los resultados de este indicador y ha establecido una mesa de trabajo

multidisciplinaria de manera de intervenir en aquellos Servicios que presentan una cifra

por sobre el promedio nacional, a través de análisis de casos particulares y estableciendo

planes de mejoramiento de calidad de vida de los funcionarios, los que en el futuro

permitirán mejorar y alcanzar las metas nacionales de índices de ausentismo en el sector.

EDE4

:

F.qnasa 19134 27.11.2015

V 19 ORD. 2F!N°

ANT.: Ley de Presupuesto Año 2015; Glosa 04 Partida 16.

MAT.: Remite Informe Evaluación Situación Financiera Presupuestaria SNSS, Enero-Septiembre 2015.

DE: CECILIA MORALES VELOSO DIRECTORA NACIONAL (S) FONDO NACIONAL DE SALUD

A: SERGIO GRANADOS AGUILAR DIRECTOR DE-PRESUPUESTOS MINISTERIO DE HACIENDA

En cumplimiento a lo establecido en la Glosa 04 Partida 16, de la Ley de Presupuestos N°20.798, adjunto remito a usted, para su conocimiento y fines pertinentes, informe Evaluación Situación Financiera Presupuestaria para el periodo Enero-Septiembre 2015 del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el cual complementa la información que deben entregar trimestralmente los Servicios de Salud, a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

1YIREC1OV. RA. CECIUAJ4ORES-VE0SO DIRECTORA NACIONAL (S)

FONDO NACIONAL DE SALUD

fr Minis de Salud

f. Subsecretario de Redes Asistenciales • Subdepartamento de Programación Financiera • Comisión de Salud y Hacienda del Senado • Comisión de Salud y Hacienda de la Cámara de Diputados

1 lo

Fonasa

Informe Financiero Glosa 04

Servicios de Salud

2015

Septiembre

Documento preparado por el: Departamento de Gestión Financiera del Seguro Fondo Nacional de Salud

^C- ~

Fon cisc'

fonasa

Resumen Ejecutivo

1. Durante el mes de septiembre del año 2015 la deuda operacional de ¡os Servicios de Salud fue de MM$254.679, aumentando en MM$8.754, respecto de la deuda de agosto del presente año, y aumentado en MM$149.365 respecto a la deuda de cierre año 2014. La Deuda Operacional a septiembre se concentra en el comportamiento de 15 Servicios de Sálud, en conjunto explican el 76,6% de lo adeudado, siendo estos los Servicios: Occidente, Concepción, Norte, Oriente, Central, Araucanía Sur, Maule, Surorlente, Viña del Mar-Quillota, Reloncavi, Coquimbo, Sur, Nuble, Libertador, y Biobío.

El Índice de Criticidad de Deuda de septiembre es de 2,7 no hubo variación respecto al mes anterior, esto a nivel Sectorial.

2. El Gasto en Personal en septiembre fue de MM$195.447, obteniendo una tasa de crecimiento anual real de un 9,7%, lo cual se explica principalmente Por el incremento en las Remuneraciones Variables, que en conjunto explican el 41,9% del crecimiento observado a septiembre del presente año. Debiendo destacar los incrementos superiores a los MM$4.000, observados en los Servicios de Salud Suroriente, Central, Occidente, Reloncaví, Maule, Viña, Araucanía Sur, Concepción, Norte, Nuble, Libertador, Aysén y Oriente, los cuales concentran el 69,7% del incremento total de gasto del Sistema

Respecto al incremento en las Remuneraciones Variables, se concentra en ítem de Contratos a Honorarios, que a su vez impacta la Glosa Presupuestaria, la cual presenta una sobre ejecución de un 201,6% a nivel de Sistema.

3. El Gasto en Bienes y Servicios de Consumo en septiembre fue de MM$126.273, obteniendo una tasa de crecimiento anual real de un 9,2%. Debiendo destacar los incrementos observados en los Servicios de Salud Concepción, Sur Oriente, Occidente, Araucanía Sur, Reloncaví, Antofagasta, Coquimbo, central, y Valdivia, que han aumentado el Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en más de MM$4.000 y que concentran el 70,8% del incremento de gasto del Sistema.

Fc,rasa 1,. wgU. Ib. ItI,VI

Fonasa

El crecimiento observado se deriva principalmente por las variaciones observadas en los ítems de: Materiales Quirúrgico y Productos Farmacéuticos que en conjunto explican el 51% de la vanación en el gasto subtitulo 22 acumulada a agosto del presente año.

4. Las Disponibilidades durante el mes de septiembre alcanzaron a MlVl$42.470, aumentaron en MM$1 .335, respecto al mes de agosto 2015.

S. El resultado operacional del mes de septiembre 2015 arroja un déficit operacional de MM$10.178 y un déficit operacional acumulado de

IVIM$243.816.

6. El resultado No Operacional de septiembre muestra un superávit de MM$86 y el resultado no operacional acumulado 2015 tuvo el mismo

comportamiento de MM$8.841, lo que es consecuencia de una menor ejecución de gastos respecto a los ingresos percibidos para Atención Primaria

e Inversión Sectorial.

PAZ.i Fcncsa

• fonasa

El siguiente áubdro resume los principales parámetros de septiembre 2015:

• .Deuda RiuIdó.'. : indice de DispoflibWdadVár:Sub!21 ' Var. 22. Operacional Operacional Criticidad es TotaIesht respecto .respecto

Servicios en MM$ en MMS MM$4 Sept.201en Sept.2014en

- MMs 1

MM$ lCÁ 1.577 -185 1,4 2.410 1.572 1.754

IQUIQUE 4.496 -4.741 3,1 881 2.234 310 ANTOFAGASTA 5.632 -4.266 2,2 1.554: 3.187 5.546 ATACPMA 464 -304 0,3 699 2.214 2.477 COQUIvEO 9.250 -8.699 3.2 3.360 2.665 4.718 VALPO-SNftNTOÑIO 5.700 -4.545 2,1 2.140 2.255 583 \/IÑ4.0UILL0TA 1 10.156 -10.422 2,5 10 6.025 2.878 ACONCAGUA 3.046 -3.110 2.1 248 1.682 1.154 LIBERTADOR 7.676 -6.637 2,3 1.477 4.165 2.365 MAULE : 11.825 -12.297 2,8 898 6.121 137 ÑUBLE 8.456 -9.031 4,0 983 4.807 3.119 CONCEPCIÓN : 18.675 -16.120 4,4 2.007 5.251 9.991 TALCAI-IUANO 5.186 -5.144 2,3 882 3.201 -101 BIOBIO 6.543 -6.742 2,6 1.456 3.357 2.433 ARAUCO 3.171 -3.873 3,2 1.067 2.504 576 ARAUCANIA-NORTE 4.882 -5.047 4,8 207 3.136 947 ARAIJC.ANIA.SUR 13.492 -14.353 2,6 1.646 5.862 6.213 VÁ4LDMA 6.082 -4.863 2,6 1.562 2.013 4.076 OSORNO 5.467 -5.507 3,5 194 2.765 1.369 RELONCAVI 9,658 -7885 4,1 1.710 7.649 5.739 A'YSÉN : 4.706 4.107 4,7 837 4.062 -82 MAGALLANES 2.416 -2.028 1,7 815 1.451 2.173 ORIENTE 16.723 -16.630 2,1 2.179 4.038 14 CENTRAL 15.154 -12,538 2,4 4.099 12.129 4.454 SUR 9.130 -9.026 1,3 1.552 2.532 2.205 NORTE 17.297 . -17.195 3,4 675 4.919 -2.290 OCCIDENTE 29.368 -27.670 5,6 3.930 8.322 7.153 SUR-ORIENTE 11.618 -14.602 1,5 461 18.413 8.995 HOSP.P.HURTAbO 3.264 -2.835 2,8 336 1.558 1.180 CRS MAIPÚ 468 -649 0,9 1 -161 -361 CRS CORDILLERA 113 -217 0,3 16 83 238 CI-IILoÉ 2.989 -2.548 3,8 2.180 1.601 377

COÑOLIDADO 254 679 (243 816 7 '7T-2.276`y

Gobierno de Chite

ANEXOS

Informe F Glosa 04

Servicios de Salud 1

Septiembre 2015

For,asa

!--Fa

1. PresupuestoVigente Septiembre 2015

La Ley de Presupuestos 2015 consigna un monto de MM$4.034.816 para el Sistema Naóional de Servicios de Salud, el cual se ha incrementado en MM$829.598, que significa un 20,6% de aumento, producto de modificaciones presupuestarias.

En este contexto, el Presupuesto Vigente para el Año 2015 del Sistema Nacional de Servicios Je Salud asciende a MM$4.864.414.-

Ingresos y Gastos Presupuestarios:

Montos en MM$

Ley Inicial 2015

!6J60_

Modlficiclones: :: Presupuesto s. Pptarla Vigente

371 490 4248 249

Tisa Crec.

- 9,6%

1.218.983 67.970 1286.953 5,6%

1282.471 -5.531 1.276.940 -0,4%

1.370.858 300.781 1.671.640 21,9%

4.448 5.384 9.831 121,0%

o 2.886 2.886 0,0%

803 0 803 0,0%

82.758 0 82.758 0,0%

59.962 0 59.962 0,0%

o o 0 0,0%

O O 0 0,0%

14.034 0 14.034 0,0%

O 443.484 443.484 0,0%

498 14.624 15.122 2934,3%

ITEM

TRANSFERENCIAS CORRIENTES _ FONASAA±enclón Primaria

FONASA Prestaciones Valoradas

FONASA Prestaciones Institucionales

Subsecretaia de Salud Pública

Subsecretaria de Redes Asistenciales

RENTAS DE LA PROPIEDAD

INGRESOS DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS CORRIENTES

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL

SALDO INICIAl. DE CAJA

GASTOS EN PERSONAL 1.796.064 125.941 1.922.005 7,0%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.130.862 40.472 1.171.334 3,6% PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31.316 51.927 83.243 165,8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062.936 59.634 1.122.571 5,6%

INTEGROS AL FISCO 6 0 6 0,0%

OTROS GASTOS CORRIENTES 334 929 1.264 278,0% ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.798 41.176 53.975 321,7%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN - Proyectos 0 403.608 403.608 0,0% SERVICIO DE LADEUDA 0 105.910 106.910 0,0% SALDO FINAL DE CAJA 498 0 - 498 0,0% TOTAJ. GASTOS . 4.034.81 .6" - 829698 4.864.414

. /Z,iczsa •PZII(IIbS.&NflJ

Fonasa

11. Glosas Presupuestarias Septiembre 2015

A continuación se detallan las glosas consignadas en la Ley de Presupuestos para el Sistema Nacional de Servicios de Salud para el año 2015, que al mes de septiembre del presente año, han presentado modificaciones presupuestarias LULdMICHUI LI2iIHLdUd.

GLOSA Leyinrcia)

2015 Modiflcaciones

Pptanas gente

Tasa Crec

GLOSAOI Dotación MáxbWos 1377 0 1311 0,0%

al) DotaónMáx LeyN' 18.834 - enN° cargos 83.930 -341 83.583 4,4%

al) DotadónMáx Ley No 19.664(personal diurno)- en N' horas sern. 483.876 3124 487100 0,6%

a2) Dotación MáN° horas sem.SooEeiirnentaIes 74.160 825 74.985 1,1%

a3) Dotación Máx. Ley N* 15.076(28 horas)- en No cargos 4.705 0 4.705 00%

a3) Dotación Máx.LeyN°15.076(28 horas) -enN' horas sem. 131740 0 131.740 0,0%

fbi) Ñoras E*aordinadasenMM$ --..- 1 40,912 1.202 42.113 2,6%

[) Asig. de Trino, art. 94 del OÍL N° 1(8), de 2005 enMM$ 1 98.314 2.984 101198 3,0%

b2) N°M9xFundonaños sistema de turno cuatro fraidonaflos 30.780 0 30180 0,0% GLOSA02

bi) No Máx Fundonarios sistema de himo tres hindonarios 1.920 0 7.920 0,0%

c) Borrif Cor3ensa1a de IaAsrg de Two art. 13'T ley N* 1 937 en MMÍ 7.842 228 8.070 2,9%

d) Autonzaaón Máx Viáticos, enterntono Nacional en MM$ 2694 18 2.772 2,9%

e) Contniosconpersonasnaturales;enMM$

1)

Función Cr9ica,enN°depersonas J 50M4 6.160 56.604 12,2%

279 0 279 0,0%

[tf Ásig.__,dnesCdticas,enMM$ 1398 55 1354 2,9%

g) Ait 98 del CFI N°1(S) de 2005, Aslg. Responsabllldad,en No de personas 2.499 0 2.499 0,0%

2.151 63 2.220 21%

a)Ieydeurgendallol9264CUpOS_ 1,401 0 1.401 GLOSA03 fapadtacnypecfeca.. 5.994 0 5394 0,0%

Fonasa

t. .

Fonasa

2. Ejecución de ingresos. Operacionales

La ejecución de los ingresos operacionales a septiembre del presente año, alcanzó a un 74,6% en las Transferencias Operacionales, y 76,3% en los Ingresos

Propios, a nivel Sectorial respecto del Presupuesto Vigente de los Servicios de Salud.

Colidorasferencias OeacinIes Ifigre

Ejec SERVICIO gení

año 2O15 20

- n año 2O15

Ejecució 1 5 EJecucl6n

SAR1CA 38262 30.397 78,0% 2.672 2.421 90,6%

IQUIQUE 56.071 40.726 72.6% 3.996 2.100 52,5%

ANTOFAGASTA 86.642 65.633 75,8% 4.621 3.235 70,0%

ATACAMA 561077 44.017 78,5% 4.816 3255 67,6%

COQUIFvO 103,226 78.031 75.6% 9.255 7.417 80,1%

VALPO-SN.ANTONIO 101.340 77.490 76,50/0 4.977 3.899 78.3%

'I1ÑA-QULLOTA 136.479 108.696 78.5% 5.381 3.972 73.8%

ACONCAGUA 54.487 39.165 71,9% 4.381 3.020 68,9%

LIBERTADOR 113.408 83.118 73,3% 7.224 7.966 110,3%

MAULE 147.733 107.447 72,7% 10.812 9.117 84.3%

ÑUBLE 85.666 64.519 75,3% 3.780 3,227 85,4%

• CONCEPCIÓN 146.494 112.445 76,8% 7.940 6.386 80,4%

TALCAHUANO 74.370 57.793 77,71/1 5.037 3.315 65,8%

BIOBIO 83079 60.301 72,6% 4.606 3.297 71,6%

• ARAUCO 40.079 28.749 71,7% 1.378 1.111 60.6%

ARAUCANtA-NORTE 46.290 33.792 73,0% 2.866 .2.435 84.9%

ARAUCANIA-SUR 153.592 106.384 69,3% 6.955 4.221 60,7%

VALDMA 80.996 59.264 73,2% 3.996 2.688 67,3%

OSORNO 56.115 41.914 74,7011 3.272 1.990 80,8010

• RELONCAVI 88.003 63.997 72,7% 2.565 2.184 85,2%

AYSN 51.270 39.389 76,8015 2.724 2.038 74,8%

MAGALLANES 51.134 37.508 73,4% 3.041 2.552 83,9%

ORIENTE 192.116 142.881 74,4% 9.414 6.244 66,3%

CENTRAl. 199.750 155.733 78,0011 6.731 5.737 85,2%

SUR 183,104 135.537 74.0016 8.390 6.318 75,3%

NORTE 150.182 110.271 73,4015 7.758 5,281 68,1%

OCCIDENTE 162.780 121.850 74,9% 7.092 6.228 87,8%

SUR-ORIENTE 189.539 141.453 74,6% 6.648 5.267 79,2%

HOSP.P.HURTADO 39.665 30.304 76,401* 2.437 1.701 69.8% CRS MAiPÚ 8.730 4.053 46,4% 384 593 24,3%

CRS CORDILLERA 6.547 4.887 74,7511 1.516 479 31,6%

CHILOE 38.22829.440 77,0% 2.339 1.597 68,3%

;cb4SOLIbO 2 -583T74,6h •: W97001- 1:91 76,3%

1 F:1

Fonasa

2.1. Ejecución Transferencias Operacionales por Programa

Programa Atención Primaria Reforzamiento Servicio, la ejecución acumulada a septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 60,6%.

TRANSFERENCIAS APS REFORZAMIENTO-SERVICIO AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

Programa Atención Primaria Reforzamiento Servicios

SERVICIO Ppto Vigente Ejec Sep.

- -

ARICA 1.916 1.348 70.4% IQUIQUE 1.678 981 58.5% ANTOFAGASTA 2.783 1.798 64,6% ATACAMA 1.531 864 56.4% COQUIMBO 5.795 3.813 65,8% VALPO-SN.ANTON 4264 2.144 50.3% VIÑA-QUILLOTA 5.950 3.678 61,8% ACONCAGUA 2.571 1.409 54.8%

LIBERTADOR 6.871 3.622 52,7%

MAULE 7.218 2.908 40,3% ÑUBLE 7.429 5.303 71,4%

CONCEPCIÓN 5.735 4.525 78,9%

TALCAHUANO 3.156 2.236 70,9%

BIOBIO 6.728 3.261 48,5%

ARAUCO 3.400 1.644 48,4%

ARAUCANLA-NORT 3.373 1.873 55,5%

ARAUCANIA-SUR 11.740 7.757 66,1%

VALDMA 5.524 2.526 45,7%

OSORNO 2.489 1.826 73.4%

RELONCAVI 5.867 3.270 55,7%

AYSN 7.646 5.879 76,9%

MAGALLANES 1.835 957 52,2%

ORIENTE 4.028 1.984 49,3%

CENTRAL 24.378 17.831 73,1%

SUR 7.137 4.735 66,3%

NORTE 6.225 4.150 66.7%

OCCIDENTE 6.063 2.890 47,7%

SUR-ORIENTE 11.365 4.670 41.1%

HOSP.P.HURTAIDC 1 0 0,0%

CRS MAIPÚ 0 0 0,0%

CRS CORDILLERA 0 0 0,0%

CH1LO11 2.010 1.086 54,1%

• 166.7Ó4.. 100.970 60,6%.

OH .aIuct

Fónqa

Programa Prestaciones Valoradas, la ejecución acumulada a septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 73,1%.

TRANSFERENCIAS PPV AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en.MM$

Piogama Pres ries Valbradasf" .ER'/jdIO..

- con ARICA 13.745 10.432 75,9% IQUIQUE 19.150 13.179 68,8% ANTOFAGASTA 35.238 25.330 71,9% ATACAMA 14.869 10.783 72,5% COQUIMBÓ 39.260 28.612 72,9% VALPO-SN.ANTONI' 45.853 34.374 75,0% \/IÑA-QUILLOTA 62.442 44.858 71,8% ACONCAGUA 20.978 14.491 69,1% LIBERTADOR 45.423 33.340 73,4% MAULE 57.096 41.680 73,0% ÑUBLE 32.387 23.959 74.0% CONCEPCIÓN 69.239 .51.887 74,9% TALCAHUANO 32.647 24.396 74,7% BIOBIO 26.920 19.185 71,3% ARAUCO 7.437 4.487 60,3% ARAUCANLA-NORTE 13.147 8,907 67,8% ARAUCANIA-SUR 59.085 39.929 67,6% VALDMA 31.337 23.666 75,5% OSOFN0 19.446 14.636 75,3% RELOÑCAVI 26.284 18.994 72,3% AYSÉN 7.302 5.189 71,1% MAGALLANES 16.777 11.252 67,1% ORIENTE 106.364 76.899 72,3% CENTRAL 74.576 58.428 78,0% SUR 106.388 78.772 74,0% NORTE 84.702 60.277 71,2% OCCIDENTE 84.184 63.261 75,1% SUR-ORIEÑTE 78.778 61.210 77,7% HOSP.P.HURTADO 15.075 10.954 72,7% CRS MAJPÚ 5.041 1.047 20,8% CRS CORDILLERA 3.462 2.535 73,2% CHILOÉ 8.242 6.064 73,6% CÓÑS[I iADÓ 1.263.1 72. . ÓI5....:

•0

. Fónasa

• ALÇ

fonasa

Al respecto, cabe señalar que la ejecución de transferencias por Actividad Programable acumulada a septiembre del presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 74,2%, en tanto la ejecución de transferencia por Actividad No Programable acumulada a septiembre 2015 fue de un 66,6%, con comportamiento disímil entré Servicios como se puede observar en el siguiente cuadro:

TRANSFERENCIAS PPV POR ACTI VIDAD AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

0,7 0

gente

PPNórogramable Ppto.'.gente

SERVICIO año2Dl5 EJec

año2Ol5 Ejec

con Acuerdo de 2:15

Ejecución con Acuerdo de Ejecución

_L_Gtión - Mcc 11.324 8.493 75,0% 2.421 1.939 80,1%

Iquique 15.732 11.799 75,0% 3.417 1.380 40,4%

Antofagasta 29.957 22.468 75,0% 5.281 2.882 54,2%

Atacama 13.543 10.026 74,0% 1.325 757 57,1%

Coquimbo 33.623 24.386 72,5% 5.637 4.226 75,0%

Valpo - San Antonio 41.482 31.068 74,9% 4.371 3.305 75,6%

Viña - Quiltota 54.976 40.560 73,8% 7.466 4.298 57,6%

Aconcagua 18.980 13.806 72,7% 1.998 685 34,39/6

OHiggins 40.115 30.086 75,0% 5.309 3.254 61,3%

buIe 50.669 37.911 74,8% 6.427 3769 58,6%

Nuble 29.649 22.237 75,0% 2.737 1.722 62,9%

Concepción 62.708 47.031 75,0% 6.532 4.856 74,31/1 0

Talcahuano 28.877 21.657 75,0% 3.770 2.738 72.6%

Bio Bio 24.497 18.373 75,0% 2.422 812 33,5%

Arauco 5.617 4.158 74,0% 1.820 329 18,1%

Araucanla Norte 11.202 7.991 71,3% 1.945 918 47,1%

Araucanla Sur 50.573 35.135 69,5% 8.512 4.794 56,3%

Valdivia 26.266 19.700 75,0% 5.070 3.966 78,2%

Osorno 17.843 13.331 74,7% 1.602 1.306 81,5%

Reloncaví 20.873 15.655 75,0% 5.410 3.339 61.7%

Aysén 6.166 4.061 65,9% 1.135 1.128 99,4%

Ivkgallanes 13.572 9.724 71,6% 3.205 1.528 47,7%

Metrop. Oriente 89.486 66.968 74,8% 16.878 9931 58,80%

Metrop. Central 61.590 45.243 73,51/1 0 13.286 13.185 99,2%

Metrop, Sur 81.326 60.995 75.0% 25.062 17.777 70,9%

Metrop. Norte 67.210 50.407 75,0% 17.492 9.870 56,4%

Metrop, Occidente 75.815 56.861 75,0% 8.369 6.400 76,5%

Metrop. Sur Oriente 68.300 50.867 74,5% 10.478 10.343 98,7%

Padre Hurtado 14.610 10.501 71,9% 465 453 97,5%

CRS MaIpú 1.762 1.028 58,3% 3.280 19 0,60/0

CRS Cordillera 3.425 2.500 73,0% 36 35 96,8%

Chlloé 7.977 5.801 72,7% 265 263 99,3%

f&YGéieTT 742 0 7711.-426 .12289 Ç

5tk Gobierno de Chile JM

Fonasa

Programa Prestaciones Institucionales, la ejecución acumulada a septiembre - de¡ presente año, a nivel de Servicios de Salud fue de un 82,8%, con comportamiento disímil entre Servicios producto de los adelantos de flujos efectuados ala fecha.

TRANSFERENCIAS PPI AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD

. Cifras en MM$.

Programa Prestaciones IntitucuonaIes

sé SERVICIO

1 con kuerdo do Gestión anoJ2O15 Ejecución - •,

• ARICA 22.381 18616 83,2% • IQUIQUE 34.059 26.566 78,0%

ANTOFAGASTA 46.373 38.505 83,0% ATACAMA 37.481 32.369 86,4% COQUIMBÓ 56.066 45.606 81,3% VALPO-SN:ANTONI 46.764 40.973 87,6% \IÑA-QUILL:0TA 64.264 60.160 93,6% ACONCAGÜA 29.446 23.265 79,0% LIBERTADOR 55.451 46.155 83,2% MAULE 79.504 62.859 79,1% ÑUBLE 43.585 35.256 80,9% CONCEPCIÓN 68.085 56.033 82,3% TALCAHUANO 35.950 31.161 86,7% BIOBIO 45.604 37.855 83,0% ARAUCO 28.357 •22.617 79,8% ARAUCANA-NORTE 27.887 23.012 82,5% ARAUCANIÁ-SUR 71.478 58.698 821% VALDMA 41.616 33.071 79,5%

• OSORNO 33.349 25.451 76,3% RELONCAVi 54.203 41.733 77,0% AYSÉN 34.629 28.320 81,8% MAGALLANES 31.192 25.299 81,1% ORIENTE 73.871 63.998 86,6% CENTRAL 92.616 79.474 85,8% SUR 61.824 52.030 84,2% NORTE 52.841 45.844 86,8% OCCIDEN1!E 68.797 55.698 81,0% SUR-ORIEÑTE 94.808 75.573 79,7% HOSP.P.HURTADO 24.165 19.350 80,1% CRS MAIPú 3.556 3.006 84,5% CRS CORDILLERA 3.021 2.353 77,9% CHILOÉ • 26.710 22.290 83,5%

ONSO1IDADo - Ij4..9.-933 . 1 23.5 198

p •_•• FOSa

fonasa

22. Ejecución de Ingresos Propios

La ejecución de (os Ingresos Propios respecto al presupuesto vigente al mes de septiembre del presente año alcanzó un 77% a nivel de sistema. A continuación se detalla la ejecución por de Servicio de Salud según tipo de Ingreso:

EJECUCION POR SUBTITULO DE INGRESOS AÑO 201:5 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

Ing SERVICIO Ppto Vigente E.lec Sep - - año2O1Q .afl2O15......Jecuc!ón

ARICA 2.654 2.421 912%

IQUIQUE 3.937 2.100 53,3% ANTOFAGASTA 4.592 3.235 70,5%

ATACAMA 4.798 3.255 67,8%

COQUIMBO 9.101 7.417 81 ; 5%

VALPO-SN.ANTONI 4.934 3.899 79;0% V1ÑA-QUILLOTA 5.370 3.972 74,0%

ACONCAGUA 4.322 3.020 69,9%

LIBERTADOR 7.173 7.966 111,1%

MAULE 10.791 9.117 84,5%

ÑUBLE 3.769 3.227 85,6%

CONCEPCIÓN 7.835 6.386 81,5%

TALCAHUANO 5.026 3.315 65,9%

BIOBIO 4.606 3.297 71,6%

ARAUCO 1.378 1.111 80,6%

ARAUCANIA-NORTE 2.855 2.435 85,3%

ARAUCANLASUR 6.882 4.221 61,3%

VALOMA 3.956 2.688 67,9%

OSORNO 3.251 1.990 61,2%

RELONCAVI 2.565 2.184 85,2%

AYSÉN 2.684 2.038 75,9%

MAGALLANES 3.018 2.552 84,6%

ORIENTE 9.340 6.244 66,9%

CENTRAL 6.309 5.737 90,9%

SUR 8.390 6.318 75,3%

NORTE 7.701 5.281 68,6%

OCCIDENTE 7.007 6.228 88,9%

SUR-ORIENTE 6.637 5.267 79,49/6

HOSP.P.HURTAIDO 2.437 1.701 69.8%

CRS MAIPÚ 384 593 154,2%

CRS CORDILLERA 1.516 479 31,6%

CHILOÉ 2.339 1.597 68,3%

ONSOLIDADÓ - 157 121.291 77O%

^o_, Fan aso

Fon asa

2.2.1. Variación de Ingresos Propios

Los Ingresos Operacionales acumulados a septiembre del presente año, alcanzaron una tasa de crecimiento 11,3%, respecto a igual periodo del año 2014, lo que se explica por el aumento de todos los ¡tems con excepción de Otros Ingresos Operacionales.

EVOLUCION INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS AÑO 2015 Cifras en MM$ - INGRESÓS PROPlOSPERCIBlDOSi , va;

Ingresos Operacionales 53.756 54.923 1.167 2,2% Otros Ing. Corrientes 41.206 47.895 6.689 16,2% Recup. y Reemb. LM 32.501 36.249 3.748 11,5% Otros 8.705 11.647 2.942 33,8% Recupéración de Prestamos 13.445 17.975 4.531 33,7% Otros Ing. Operacionales 522 497 -25 -4,8% -TC) . TA . L IN GRESOS PROPIOS PEkCíBIbÓV1Ó8928T 1 2 iT1 63 fi 3°h.

Respecto a la gestión de cobranza para el acumulado a septiembre del presente año, se observa que la, tasa de recuperación fue de un 65,3%, inferior a la obtenida para igual periodo el año 2014 que ascendió a 69,9%, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

EVOLUCION TASA DE RECUPERACION INGRESOS PROPIOS SERVICIOS DE SALUD AÑO 2015

Cifras en MM$ EvoLucióN DE INGRESOS PROPIOS :T. . .•. •. ...•

Devengado . . Percibid O Tasa, •Tasa del

..'. .... Roc •. 1 PerIodo _- 201_2015_yar $ __Va%_,....24

..........

Ene 52.046 63.797 11.751 22,6% 10.123 10.884 762 7,5% 19,40/9 17,1%I 94O&1

Mar 13.206 15.993 2.787 .---- 21,1% 12.273 13.723 1.450 11,8% 92,91.

!May 11.959 16.967 5.008 41,9% 11.849 15.884 3479 8%3 532.T13 86C

Jul 13,624 14.060 436 3,2% 12.996 13.141 f9l355 SQ 31,8%Ta115 8Q 14.406 Sep

14,35.7 -49 -0,3% 13.216 13.302

2.

O .. 4.361 ...- O'

.7 . - 0O.720 _.

Nov 13.034 0 0 0,0% 13.047 0 biiF--

UM PERIODO 155.924 185673 ".:".'-'.29.749 . .19,1% 108.928 . 12129 ACUM AÑO 205.600 'Í85.673 . 154.316 121.291 "

036 34.1% 99,1% 93,6%I 4%=j% 9j

144 1,1% 95,401. 93,5%

86 0,70% 91.7011, 92,6%

0 0,0% 100.1 010 0,0% p'Ça3%ÓO%

363 1130/1 699% 653111

E _ _i fa2 OC

Fonasa

Cabe destacar que el aumento de los Ingresos Propios percibidos a septiembre del año 2015, provienen principalmente por los resultados obtenidos en 26 Servicios de Salud, cuyos aumentos compensaron los decrecimientos observados para el periodo.

Los 19 Servicios que han incrementado en más de MM$200 la generación de ingresos respecto a igual periodo del año 2014, fueron los Servicios de Salud O'Higgins, Central, Occidente, Coquimbo, Norte, Sur-Oriente, Reloncaví, Araucanía Norte, Valpo-San Antonio, Maule, Auca, Bío Bio, CRS Maipú, Concepción, Antofagasta, Aconcagua, Ñuble, Oriente y Chiloé, como se puede observaren las siguientes tablas:

EVOLUCION INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MNI$

Ingresos Própios Percibidos .SERVIO ASept . ASept Var $ Vár %

ar .-t. .- - -• - OHlggIns 5.714

- . 7.968 2.253 39,4%

Metrop. Central 4.191 5.737 1.546 36,9%

Metrop. Occidente 5.218 6.228 1.010 19,4%

coquimbo 6.466 7.417 951 14.7%

Metrop. Norte 4.551 5.281 730 16,0%

Metrop. Sur Oriente 4.555 5.267 712 15.6%

ReloncavF 1.485 2.184 699 47,1 0%

Araucanfa Norte 1.750 2.435 675 38,4%

Valpo - San Aritonío 3.225 3.899 674 20,9%

Maule 8.507 9.117 610 7,2%

Anca 1.844 2.421 677 31,3%

Bio Bio 2.838 3.297 461 16.2%

CRS Maipú 181 593 412 227,6%

Concepción 6.012 6.386 374 61,2%

Antofagasta 2.873 3.235 362 12,8%

Aconcagua 2.671 3.020 . 349 13,1%

Nuble 2.896 3.227 331 11,4%

Metrop. Oriente 5.928 6.244 316 5.3%

Chiloé 1.364 1.597 233 17,1%

Ayséfl 1,840 2.038 196 10,8%

Arauco 929 1.111 162 19,6%

A±acama 3.107 3.255 148 4.8%

\/'a - Qulllota 3.855 3.972 117 3.0%

Talcahuaflo 3.216 3.315 98 3,0%

Valdivia 2.595 2.688 93 3,6%

Osorno 1.938 1.990 52 2,71/6

Magallanes 2.572 2.552 -21 -0,80/0

Metrop. Sur 6.412 6.318 -94 -1,5%

Padre Hurtado 1,951 1.701 -250 -12,8%

Iquique 2.467 2.100 -367 -14,9%

Araucanía Sur 4.671 4.221 -450 -9,6%

CRS Cordillera 1.098 479 -619 - -56,4%

Total eneraI. - - 108928 G - 121.2911' I. 12.362

II -c f'OflCSC

i.

1' :1

1 ¡

J -

!

1'

CM -

. ;

o i .---.o-.-

O 0.0 .0 0.0 CCM 0N.04CMt00'40 040W

•

i 44 0

1! •

91! —

L 2hflfl

cq

cm

co CO

o

fi ri w

1

.z .w.

oQ

ed

cl ca

ft

cm

el

0W >U)

o a.

cl c6 el

c lí lío

1

ir

o

> dd c

Fon.asq

3. Ejecución de Gastos Operacionales La ejecución de los gastos operacionales acumulada a septiembre 2015 fue de un 79,6% en el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", y un 84,2% para el Subtítulo 22, "Gastos en Bienes y Servicios de Consumo" a nivel de Servicios de Salud respecto al Presupuesto Vigente.

EJECUCION GASTOS SUBTITULO 21 AÑO 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Citras en NIM Gasto en Personal

SERViCIO Ppto Vigente Ejec año 2015_Sep 2015 - EJecjIcón_

Anca 28.334 21.968 77,5% Iquique 38.940 30.339 > 77,9% Antofagasta 57.343 45.014 78.5% Atacama 37.990 28.975 76,3% Coquimbo 69.159 53.926 78.0% Valpo - San Antonio 68.011 51.355 75,5% Viña - Quillota 83.575 67.358 80.6% Aconcagua 39.225 28.971 73,9% Ol-3iggins 72.807 55.692 76,5% Maule 96.046 74.952 78,0% Nuble 57.830 46.825 81,0% Concepción 91.932 73.905 80,4%

Talcahuano 46.306 37.051 80,0%

BioBio 53.624 41.704 77,8%

Arauco 28.285 23.433 82,8%

Araucanía Norte 33.870 28.506 84.2%

Araucania Sur 86.274 65.542 76,09/o

Valdivia 52.229 38.550 73.8%

Osorno 38.719 31.650 81,7%

Reloncaví 59.403 43.468 73,20/o

Aysén 40.687 33.744 82,9%

Magallanes 35.823 27.062 75,5%

Metrop. Oriente 92.740 73.335 79.1%

Metrop. Central 115.983 96.648 83,3%

Metrop. Sur 95.862 76.071 79.4%

Metrop. Norte 81.161 68.675 84,6%

Metrop. Occidente 98.813 82.595 83.6%

Metrop. Sur Oriente 102.473 88.620 86,5%

Padre Hurtado 26.444 20.804 78,7%

CRS Maipú 3.055 1.917 62,7%

CRS Cordillera 4.113 3.015 73,3%

Chiloé 29.314 23.684 80,8%

toGieráiTT C866.37Ó 1350 -

495 ,. Fonasa

• r . :

Fon qsa

EJECUCIÓN GASTOS SUBTITULO 22 AÑO 2015. POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

Gasto en Bienes y Servicios de Consumo SERVICIO 'Ppto Vigente Ejec

año2615 SéO•.' Anca 13.889 11.676 84,1% Iquique 17.303 13.058 75,5% Antofagasta 30.449 . 24.816 81,5% Atacama 21.723 16.852 77,6% Coquimbo 35.055 31.870 90,9% Valpo San Antonio 32.161 28.758 89,40/1

Viña - Quillota 48.311 43.424 89,9% Aconcagua 17.389 14.208 81,7% OHiggns 40.812 34.880 85,5% MauIe 51.482 41.204 80,0% Nuble 25.686 24.001 93,4 1/1

Concepción 50.408 49.247 97,7% Talcahuano 27.441 23.750 86,6% Bio Bio 30.322 24.752 81,6% Arauco 11.794 8.958 75,91/1 1

kaucánia Norte 12.169 9.877 81,2% Ataucanía Sur 63.384 48.302 76,2% Valdivia 28.354 24.694 87,1% Osorno 18.571 15.650 84,3% Relonóaví 28.605 27.949 97,7% Aysén 11.926 10.564 88,6% Magallanes 17.072 13.821 81,0% Metrop. Oriente 93.364 77.749 83,3% Metrop. Central 75.466 63.242 83,8% MetroØ. Sur 86.785 66.143 76,2% Metrop. Norte 61.932 49.468 79,9% Metrop. Occidente 62.703 65.093 103,8% Metrop. Sur Oriente 90.341 67.838 75,1% Padre *Hurtado 14.100 12.500 88,7% CRS fipú 6.003 3.330 55,5% CRS Cordillera 4.326 2.946 68,1% Chiloé 9.322 7.623 81,8% TI(3ieraJ -- l! 138.649. ,.958..244:.. j. - 84,2% -

L

de Chile Gobierne

jin

31. Variación Gasto Subtitulo 21

El Gasto en Personal al mes de septiembre 2015, alcanzó una tasa de crecimiento real de un 9,7 %, respecto a igual periodo del año 2014.

Cabe destacar que los decrecimientos observados en el personal Titular, tanto en el Personal Médico como No Médico, se explican principalmente por el proceso de incentivo al retiro, en tanto, los Items de Honorarios, Suplencias y Reemplazos siguen una fuerte tendencia al alza en relación año 2014.

VARIACION GASTO SUBTITULO 21 Cifras en MM$

ASep ASep VAR VADO1 ?$t JO 2014 2015

MÉDICOS 408,322 . 446.076 37.754 - 9,2%

Titulares 99.976 91.948 -8.026 -8,0%

Contrata 166.749 184.397 17.649 10,6%

Becarios 16.545 24.382 7.837 47,4%

Incentivos 119.398 139.175 19.777 16,6%

Aporte Patronal 5.654 6.174 520 9,2%

REM. NO MÉDICOS 536.672 563.952 '28.280 5,3%

Titulares 208.626 201.441 -7.185 -3,4%

Contrata 302.710 337.626 34.916 11,5%

Aporte Patronal 24.336 24.885 549 2,3%

REM. VARIABLES' 273.413 328.576 55163 20,2°h

Honorarios 88.507 127.098 38.592 43,6%

T. Extraordinarios 131.013 136.374 5.360 4,1%

Sup. y Reemplazos 53.893 65.104 11.211 20,8%

BONOS E INCENTIVOS 124.500 131.367 6.867 5,5%

OTRAS REM. 11.827 15.378 3551 30,0%

TOTAL 1.353.735 1 485 35Ó 1 9,7%

'y .r Foncisa

• :j"

Fonasa

El incremento en el gasto del Subtitulo 21 Gasto en Personal se ve influenciado principalmente por el comportamiento de 25 Servicios de Salud que han incrementado su gasto en más de MM$2.000, explicando el 94,1% del incremento M Gasto en el Subtítulo 21 del sector, como se puede.observar en el siguiente cuadro:

SUBTITULO 21 GASTOS ENPERSONAL POR SERVICIO DE - SALUD

CifraS en MM$

Gasto enPersonaI SERVICIO

Par$Var%

SUR-ORIENTE 70.207 88.620 18,413 26,2% CENTRAL. 84.519 96.648 12.129 14,4% OCCIDENTE 74.273 82.595 8.322 11,2% RELONCAVI 35.819 43.468 7.649 21,4% MAULE 68.831 74.952 6.121 8,9% \9ÑA-QUILLOTA 61.332 67.358 6.025 9,8% ARAUCANEA-SUR 59.680 65.542 5.862 9,8% CONCEPCIÓN 68.653 73.905 5.251 7,6% NORTE 63.755 68.675 4.919 7,7% ÑUBLE 42.018 46.825 4.807 11,4% LIBERTADOR 51.526 55.692 4.165 8,1% AYSÉN 29.682 33.744 4.062 13,7% ORIENTE 69.298 73.335 4.038 5.8% BIOBIO 38.348 41.704 3.357 8,8% TALCAHUANO 33.849 37.051 3.201 9,5% ANTOFAGASTA 41.826 45.014 3.187 7,6% ARAUCA11A-NORTE 25.371 28.506 3.136 12,4% OSORNO 28.885 31.50 2.765 9.6% COQUIMBO 51.260 53.926 2.665 5,2% SUR 73.538 76.071 2.532 3,4% ARAUCO 20.929 23.433 2.504 12.0% VALPO-SN ANTONIO 49.099 51.355 2.255 4,6% IQUIQUE 28.104 30.339 2.234 8,0% ATACAMA 26.761 28.975 2.214 8,3% vALDIvIA: 36.537 38.550 2.013 5,5% ACONCAGUA 27.289 28.971 1.682 6,2% CHILOÉ 22.082 23.684 1.601 7,3% ARICA 20.396 21.968 1.572 7,7% HOSP.P.9URTADO 19.247 20.804 1.558 8,1% MAGALLAÑES 25.611 27.062 1.451 5,7% CRS CORDILLERA 2.931 3.015 83 2,8% CRS MAIPÚ 2.078 1.917 -161 -7,8% tieierat 1353514853TO'I 3'1'61 69,7%

El gasto en el Subtítulo 21 del año 2014 se iriltactó por el reajuste del año 2015. que ascendió a un 6.00/1

AuNs . fon cisa

%(fl$OPtflIS.l(5

fonask1

a

En particular, se debe señalar que los incrementos de tos Servicios de Salud Metropolitanos Central y Suroriente, se explican principalmente por la puesta en marcha de los Hospitales Concesionados del El Carmen y La Florida, respectivamente.

El incremento de gasto en Remuneraciones durante al mes de septiembre a nivel Sistema, se explica en: un 28,7 % por el incremento en las Remuneraciones de Personal Médico, un 21,5% el incremento en las Remuneraciones del Personal No Médico, en un 41,9% por el aumento en el ítem Remuneraciones Variables, un 5,2% por el aumento en el ítem Bonos e Incentivos y un 2,7% por Otros conceptos.

No obstante lo anterior, a nivel de Servicios de Salud existen comportamientos disimiles, como los Servicios de Salud, Sur Oriente, Central, Viña, Nórte, Nuble y O'Higgins , que concentra el incremento de gasto en el ítem de Personal Remuneraciones Variables, en tanto los Servicios de Salud Maule, Araucanía Sur y Valdivia concentran el aumento de gasto en el ítem Remuneraciones del Personal Médico.

Por último, destacar las reducciones del Gasto en Personal Médico en los Servicios de Salud Concepción y CRS Maipú, asimismo el Servicio de Salud Atacama disminuyó el gasto en Personal Remuneraciones Variables como se

puede apreciar en el siguiente cuadro:

4 Fon asa

tHHhHih •

CD O) U) '$ CD CD CM CD CD O) CD Pi C1 — — Pi —

•

8 . , Ç: g 2c

cm :1 cm

od ej

2 12

el

KG r4

cm

un

ca

LU

u1 c g

— — 0<

— — —

w

Ç —

ci

U) CD C) C'1 ('1 C'1 CD U) ri ('4 () ('1 pi ('4

cU) pc._.c.iÑp1ç,i ,-.-

• <.• I• _ 1• e,

U)QCDU)U) U)Noe,e,(D

>

1 . c C'4 Pi Pi

2

a. Piø)€DCiø)

2 > ('4 ('1 ('4 -

( • O) ('1 ó) C CD e) I O) O) ('4 co

Fc...nasa

El incremento de las Remuneraciones Variables acumulada a septiembre di presente año, alcanzó a MM$55.163, el cual se explica principalmente por el crecimiento de MM$38.592 en los gastos de Contratos a Honorarios, incremento que ha sido sostenido desde el año 2014, cómo se puede apreciar en el siguiente gráfico:

HONORARIOS

18.000 -

íJ 1 I 6.000 --

2.000 1 r - o -. ..-.-.--- -

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

r= 2015 —2014 .--.....---,-. ...-.-.

Al respecto, este incremento en el gasto por Contratos a Honorarios se explica principalmente por el incremento observado en los Servicios de Salud Metropolitanos Suroriente, Central, Occidente, Ñuble, O'Higgins, Norte, Aysén, Araucanía Sur, Sur, Talcahuano, Araucanía Norte y Concepción que han aumentado el gasto en más de MM$1.000 por este concepto, que en conjunto explican el 82% del incremento observado al mes de septiembre del presente año, que sobre compensan las disminuciones observadas en 2 Servicios de Salud, como se puede observar en la siguiente tabla:

4s Fónc7scl

Fonasq

GASTOS EN HONORARIOS POR SERVICIO DE SALUD Cifras en MM$

Gasto en Personal Remuneracuánes

SERVICIO. Variabiésí.Hoiioráíiósf., ASept ASep

2615

-

Metrop. Sur Oriente 10.067 17.763 7.696 76,4% Metróp. Central 7.207 13.926 6.719 93,2% Metrop. O'ccidente 2.807 5.180 2.373 84,5% Nuble 3.310 5.614 2.304 69,6% OHiggins 1.869 3.996 2.127 113,8% Metrop. Norte 9.522 11.397 1.875 19,7% Aysén 2.421 4.178 1.758 72,6% Araucanía Sur 2.718 4.360 1.642 60,4% Metrop. Sur 4.289 5.820 1.531 35,7% Talcahuano 1.183 2.521 1.337 113,0% Araucanía Norte 1.549 2.696 1.147 74,0% Concepción 5.393 6.494 1.101 20,4% Bio Bio 4.055 5.003 948 23,4% Coquimbo 3.327 4.163 835 25,1% Padre Hui-tado 3.304 4.118 814 24,6% Reloncavl 971 1.779 808 83,3% Arauco 2.305 3.064 759 32,9% Iquique 1.987 2.662 675 34,0% Viña - Quillota 3.668 4.292 625 17,0% Antofagasta 2.131 2.714 583 27,4% Valpo - San Antonio 1.325 1.907 582 43,9% Osorno 653 1.095 442 67,8% Chiloé 1.006 1.197 191 19,0% Metrop. Oriente 1.887 2.027 140 7,4% Anca 1.208 1.332 123 10,2% Magallanes 516 613 96 18,6% Valdivia 1.307 1.382 75 5,7% Aconcagua 1.394 1.425 30 2,2% CRS Cordillera 644 657 14 2,1% Atacama 542 544 2 0,4% CRS Maipú 39 8 -.31 -79,9% Maule 3.903 3.173 -730 -18,7%

a

U) UI a o o

UI U) tt o o- co 02

ocl

0"

z Ui

o -J Lii o UI —j -J

UI C2

O)

i

. 4 ojo No 8 No

1 1 '1'

• 1- 0 co t co N r, 1 to a co o o co co - co o co co co e U) - o o o 00 0e -cQc')T-Io l-•1(0l- NIDIDNr 0) 0)1 10

Ni

(s1i-- IO ri-N N 0,

.rNNriD r 1') çq 0) Nr NO

• • '

I0r(DONOr(DW r NO)(Dt(MNU)ONNriD 1. NO10 -I00) 1(0

i- 11r.

'o

NU)r N OFNO0)0D0)O (0(0 rONr 00)0WU) 000

N O q t 1-It) rO) 'o r- co o i') (00)0)1-

;1 N!NU)Nrl-NNrN - 0i -

0. Ni

0 O • 0)0)0100) Nø0) -t-00U--

in (0(00)(00)NON(0 O(0U) cOIto

o ttpjcj r: r

l oa

( Ojí

- fr

c co N0)NWOrI01C.lrC')l - r 'N rr N 0)..

O 111j1-

8 1-Ø O(0100)0)rN.(000 W(00)0)(0O0 to

c' irii-Ñ i--r

O o +1 00 rOO NrC10) C4(D 00

o:..

• O 2 1...

Q L.00 t COoZC O OOC • = c ,, g5 H

• C C •CEI W ñoQ0)0 ti tu lo 0 D.0. 0. o

ff 00AM 0 0 0 011,02 co.

sc

al

Fonasa

3.2. Variación Gasto Subtitulo 22

El Gasto en Bienes y Servicios de Consumo al mes de agosto del presente año alcanzó una tasa de crecimiento anual real de un 9,2%.

El incremento observado se distribuye equitativamente entre los Gastos Indirectos y Directos. Estos últimos aumentaron en términos reales en MM$40.330, lo que se explica principalmente por los incrementos observados en los ítems de: Productos Farmacéuticos en MM$27.492, Materiales Quirúrgicos en MM$13.464 y Productos Químicos que aumentó en MM$3.818. En los Gastos Indirectos, es relevante el aumento de Asesorías y Estudios que crece un monto de MM$8.991, Servicios Básicos y Generales que crece M$12.664, además, Mantenimiento y Reparaciones que crece M$8.808.

CONCEPTOS DE GASTO Va$.. ...Var%

_SJ!JOTAL GASTO INDIRECTO 258 Servicios Básicos y Generales 95.250 107.914 12.664 13,3% Mantenimiento y Reparaciones 43.147 51.955 8.808 20,40/5

Alimentación 27.220 32.753 5.533 20,3% Arriendos ySeguros 32.867 35.127 2.260 6,9%

.

Asesorías y Estudios 23.479 32.470 8.991 38,3% Lavandería 10.932 11.861 929 8,5%

ci Combustibles y Lubricantes 11.022 8.230 -2.792 -25,3% Materiales y Útiles de Oficina 7.109 8.025 916 12,9% Vestuario y Calzado 4.096 4.986 891 21,7% Otros Gastos 3.273 5.083 1.810 55,3%

Y1 GASTO DIRECTO ,TOTAL 619.510 61g.ik Prod. Farmacéuticos 301.795 329.288 27.492 9,1%

2 Compra Prestaciones 134.252 141.894 7.642 5,7% Mat Quirúrgicos 91.407 104.871 13.464 14,7%

c Prod. Químicos 42.251 46.069 3.818 9,0% ( DFL 36 35.505 33.753 -1.752 -4,9%

Rebases 14.299 3.965 -10.334 -72,3% TOTAL GASTO SUBTITULO 22 377;904. '958.244 81340, 9,201.

El gasto en el Subtitulo 22 del ano 2014 esta corregido por el infladtor del PresupiTesto añoi 2015, que ascendio a un 3%

El Items Prod. Farmaceuticos incluye el Sen.icio de Intermediación CENABAST

fcncisa

Flt-s-

El

a

incremento en el gasto en el Subtítulo 22 Bienes y Servicio de Consumo respecto a igual periodo de 2014 se ve influenciado principalmente por el comportamiento de los Servicios de Salud Concepción, Sur Oriente, Occidente, Araucanía Sur, Reloncavi, Antofagasta, Coquimbo, Central, Valdivia, Ñuble, Viña, Atacama, Blo Bío, O'Higgins, Sur y Magallanes, que han aumentado el Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en más de MM$2.000, explicando el 92,8% del incremento a nivel sectorial, y que sobre compensaron la disminución observada en 4 Servicios de Salud, como se puede observar en la siguiente tabla:

SUBTITULO 22 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en

Gasto en Bienes y Servicios de Consumo SERVICIO : :•

ASep ASep Var$ Var% - -L_

Concepción 39.256 49.247 9.991 25,5% Metrop. Sur Oriente 58-843 67.838 8.995 15,3% Metrop. Occidente 57.939 65.093 7.153 12.3% Araucanía Sur 42.090 48.302 6.213 14,8% Reloncaví 22.210 27.949 5.739 25,8% Antofagasta 19.270 24.816 5.546 28,8% Coquimbo 27.152 31.870 4.718 17.4% Metrop. Central 58.788 63.242 4.454 7.6%

Valdivia 20.619 24.694 4.076 19,8%

Ñuble 20.881 24.001 3.119 14,9%

Viña - QullIota 40.546 43424 2.878 7,1%

Atacama 14.375 16.852 2.477 172%

Bio Bio 22.319 24.752 2.433 10,9%

OHiggins 32515 34.880 2.365 7.3%

Metrop. Sur 63.938 66.143 2.205 3.4%

Magallanes 11.647 13.821 2.173 18.7%

Anca 9.922 11.676 1.754 17,7%

Osorno 14.281 15.650 1.369 9,6%

Padre Hurtado 11.320 12.500 1.180 10,4%

Aconcagua 13.055 14.208 1.154 8.8%

Araucanía Norte 8.930 9.877 947 10,6%

Valpo - San Antonio 28.174 28.758 583 2,1%

Arauco 8.382 8.958 576 6,9%

Chiloé 7.246 7.623 377 5.2%

Iquique 12.748 13.058 310 2,4%

CRS Cordillera 2.709 2,946 238 8,8%

Maule 41.068 41.204 137 0,3%

Metrop. Oriente 77.736 77.749 14 0,0%

Aysén 10.646 10.564 -82 -0.8%

Talcahuarlo 23.851 23.750 -101 -0,4%

CRS Maipú 3.690 3.330 -361 -9.8%

Metroo. Norte 51.758 49.468 - -2.290 -4,4% -

EJ gasto en el Subtitulo 22 del ano 2014 se corrigió por el inflador del Presupuesto año 2015, que ascendió e un 3%

4.

Fon aso

Al respecto, cabe destacar que el incremento de gastos observados a septiembre M presente año, se comparte equitativamente por las variaciones obtenidas a nivel sectorial entre los [tems de Gastos Indirecto con un 49,8% y Gastos Directos en un 50,2%.

11 Servicios de Salud, disminuyen el gasto directo y/o indirecto, como se aprecia en la siguiente tabla:

SUBTITULO 22 GASTOS EN BIENES Y SERVICJOS:DE CONSUMO POR SERVICIO DE SALUD Y POR ITEM

Cifras en MM$ .Gtódfreto en Si y

., de Cons'umo SERVICIO' ASepASep

vSI' / ....jJ_.__.._...I__.

.:GastOplrectO.efl

ASep..'.A'Sé

. 27.315

Consumo p

34.559

, Var

7.245

Var .

26,5% .

Concepción 11.942 14.688 2.747 23,0% Metrop. Sur Oriente 21.687 23.127 1.440 6,6% 37.155 44.711 7,555 20,3% Metróp. Occidente 15.725 23.005 7.279 46,3% 42.214 42.088 -126 -0,3% Araucanla Sur 11.443 14.224 2.782 24,3% 30.647 34.078 3,431 11,2610

Reloncaví 5.823 9.795 3.972 68,2% 16.387 18.154 1.767 10,8%

Antofagasta 6.463 10.324 3.861 59,7% 12.806 14.492 1.686 13,2% Coquimbo 7.441 7.824 382 5,1% 19.710 24.046 4.336 22,0% Metrop. Central 18.852 20.364 1.512 8,0% 39.936 42.879 2.943 7,4% Valdivia 4.534 5.137 603 13,3% 16.085 19.557 3.472 21,6%

Nuble 6.492 8.143 1.651 25,4% 14.389 15.858 1.469 10,2% Viña - Quillota 12.942 14.678 1.736 13,4% 27.604 28.746 1.142 4,1% Atacama 5.170 6.274 1.105 21,4% 9.205 10.578 1.372 14,9% Bio Bio 8.193 9.395 1.202 14,7% 14.127 15.357 1.231 8,7% OHigglns 7.253 7.878 625 8,6% 25.263 27.002 1.740 6,9%

Metrop. Sur 13.326 14.879 1.554 11.7% 50.612 51.263 651 1,3%

Magallanes 3.351 4.320 969 28,9% 8.296 9.501 1.204 14,5%

Anca 2.452 2.791 339 13,8015 7.470 8.886 1.416 19,0%

Osorno 4.568 4.948 380 8,3% 9.713 10.702 989 10,2%

Padre Hurtado 4.259 5.356 1.097 25,8% 7.061 7.144 83 1.2%

Aconcagua 6.062 6.488 427 7,0% 6.993 7.720 727 10,40/5

Araucanía Norte 3.196 3.635 439 13,7% 5.734 6.242 508 8,9%

Valpo - San António 9.669 10.510 841 87% 18.505 18.248 -257 -1,4%

Arauco 3.638 3.932 295 8,1% 4.744 5.025 281 5,9%

Chiloé 3.032 3.435 403 13.3% 4.214 4.188 -26 -0,6%

Iquique 4.435 4.371 -64 -1,4% 8.312 8.687 374 4,5%

CRS Cordillera 738 978 240 32.50/P 1.971 1.968 -3 -0,1%

Maule 10.918 10.555 -363 -3,3% 30.150 30.649 499 1,7%

Metrop. Oriente 19.787 20.279 493 2,5% 57.949 57.470 -479 -0,8% Aysén 4.468 4.120 -348 -7,8% 6.178 6.445 266 4,3% Talcahuano 6.503 7.525 1.022 15.791. 17.349 16.225 -1.123 -6,5% CRS Maipú 431 2.925 2.494 579,3% 3.260 405 -2.855 -87.6% Metrop. Norte 13.602 12.500. -1.102

-8 ' 1%

38156 36.968 -1.187 -3,1%

258 394298 4 ó4'4O O1O1' 7I9_51'CF659 84O'0 3306_5%

El gasto en el Subtituló 22 del año 2014 se corrigió por el lnóctor del Presupuesto año 2015, que ascendió aun 3%

(Ib

Gobietno

Los incrementos de gastos directos observados se concentran en Productos Farmacéuticos, principalmente en los Servicios de Salud: Concepción, Sur Oriente, Coquimbo y Central; en Materiales Quirúrgicos en los-Servicios de Salud Central y Occidente y en Compra Prestaciones, principalmente, en los Servicios de Salud Oriente y Libertador..

Por otra parte, son relevantes los decrecimientos en la Compra de Prestaciones en los Servicios de Salud CRS Maipú y Norte. Asimismo en Rebase se observa decrecimientos en los Servicios de Salid: Central, Oriente, Occidente y Sur.

Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:

O

•.co

eJ

0)

h

e,Ña, co

gel

El

__

9 r0

en

"JJ U! 1 1 lQi op 0 L _Jcl)

Ms

U) 2 2 z js 'o

0) o 0)

aR

rj

0)

• 0 C) 900 00 00009 00 009 00

0<

0

1 el

9

el CO

!i

el - —

1 C1'J

0•

el .. '.tco-

Gobierno de Chile.

3.3. Ejecución Presupuestarias de Glosas Año 2015

A continuación se presenta el Presupuesto y Ejecución de las Glosas Presupuestarias para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, al mes de septiembre año 2015, el cual no incluye el presupuesto del Programa de Continaencias Operacionales.

lb 2' Vigente Tnnstre Tnnstre

Julio qosto .:Sep. kuniilado % Saldo por

GLOSAO2 2015 2015 95 2015 2015 2015 2015 Ejecución Ejecutar

bi) Horas Extrafuañas 40.578 21534 2620 7.182 7.842 7.535 68.713 169,3% -28.1

va -- -.--- 'b2) enadicu94delDF1N°1,(S), 97702 22678 22195 7.477 7714 7.595 67660 692% 30.104 -* de.2095 ,.-,._------- _-__•--_--_.•._

Bo*acki Compensatorla de la c) . AsIniffi 8.070 1.808 1.741 561 597 571 5.277 65,404 2.79

en elÑtub 130 T ley N° 19.937

e) Covenbs con personasnatura?en 49.447 37.517 42.808 14.708 16.256 15.826 127.098 2016% -64,049

O sn por Ftmces Cnticas 1.950. 443 473 128 157 139 1340 68,701. 609

Mub98 del DFLN°1,(S)de - g) 2005, Asnackde 2.220 454 604 151 148 151 1.508 679% 712

Responsabdad

GwA;S50767 5.923 2573 1.826 8 1042 1.0 7.gffl 13Z9% 1974

A continuación se presentan el detalle de la ejecución de cada Glosa Presupuestaria para los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales.

l̂, - -

Fon asa

La -. - , presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 169,3%, que refleja la incidencia de 29 Servicios que han sobrepasado el marco de glosa.

Glosa Horas Extraordinarias Cifras en MM$

• .HORAS EXTRAORDtNARIPS ...:.,. . •.. . ': ......:

SERVICIO Pto .............'.: ...........

Julio Agosto Vigente Trimestre Trimestre

.:. ...... 8 ---ep Acumulado

' %

201s20j52015 2015. 2015 ' Ejecución

,. 2015 Aconcagua 553 694 653 219 223 221 2011 '363,9% Reloncavl 642 744 692 247 253 253 2.189 341,2% Osorno 414 444 410 130 133 137 1.253 302,5% Matrop. Central 1.715 1.609 1.699 476. 513 487 4.784 279,0% Matrop. Sur Oriente 1.251 1.177 1.096 332 392 386 3.382 270,4% Atacama 687 476 457 143 150 145 1.371 199,7% Bio Bio 970 650 630 207 216 217 1.919 197,9% kaucanía Norte: 828 512 493 165 183 188 1.542 186,2% Valdivia 1.283 777 774 250 241 254 2.297 179,1%

Chiloé 535 353 305 99 106 94 956 1788% Arauco 712 454 380 132 153 139 1.258 1766% Coquimbo 1.433 833 813 281 308 280 2.515 175,5% Iquique 634 400 372 108 126 104 1.109 174,9% Matrop. Occidente 1.927 1.142 1.097 340 398 343 3.321 172,3% Concepción 1.705 1.006 962 306 327 307 2.907 170,5% 'Jlña - Quillota 2.336 1.319 1.308 429 451 448 3.955 169,3% Matrop. Oriente 1.918 1.098 1.077 327 371 346 3.220 167,9% Maule 2.434 1.345 1.271 402 458 463 3.939 161,9% OHiggins 2.069 1.160 1.096 321 365 371 3.313 160,1% Matrop. Sur 3.379 1.838 1.752 555 606 575 5.326 157,6%

(Vbtrop. Norte 1.948 1.022 991 312 340 334 2.998 153,9% Antofagasta 1.155 584 557 177 194 194 1.706 147,7% Araucania Sur 2.148 1.072 1.037 341 369 332 3.152 146,8% Nuble 1.250 617 567 186 200 198 1.767 141,4% Valpo - San Antonio 1.858 811 822 273 304 288 2.497 134,401. Anca 396 170 188 44 69 47 517 129,9% Magallanes 640 293 256 98 94 89 828 129,4% Aysén 842 368 344 118 114 128 1.073 127,4095 Talcahuano 1.255 447 414 133 152 133 1.279 101,9% CRS Cordillera 16 3 3 1 1 1 9 57,5% CRS Maipú 281 25 25 6 9 7 74 26,4019

Padre Hurtado 92 80 - 23 • 25 23 -

Total General 40577 23534 22.620 7 182 7842 1.831. 68713 169,3%

011 59M.

Fonasa

La -. - - - - , presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 69,2% a nivel de sistema.

Glosa Asignación de Turno Cifras en MM$

ASIGNÁCIÓN DE TURNO, ESTABLECiDA EN ELMTÍCULO 94 DEL DFL N° 1,(S), DE 2005

1 SERVICIO .1

.Pnto 1° Vigente Trimestre

2015 . 2015

20

Trimestre :2015

Julio 2015

- __

2015 'Se Y

2015 Acumulado 1 dU

2015 Ejecución

Metrop. Sur Oriente 5.228 1.439 1.302 4885354894.252 83% Metrop. Occidente 5.602 1.429 1.444 477 522 489 4.361 77,8% Metrop. Norte 4.372 1.119 1.152 369 375 375 3.392 77,6% Valpo - San Antonio 2.901 760 724 239 273 246 2.242 77,3% Metrop. Sur 5.619 1.430 1.384 460 504 469 4.247 75,6% Viña - Quiflota 4.582 1.190 1.059 365 400 387 3.401 74,2% Nuble 2.144 521 517 172 184 175 1.570 73,2% Aconcagua 2.289 549 534 203 184 186 1.656 72,3% Concepción 3.545 823 881 270 272 285 2.531 71,401. Metrop. Oriente 5.411 1.258 1.319 427 426 426 3856 71,3% Talcahuano 1.864 445 436 147 148 148 1:323 71,0% kaucanla Sur 4.377 982 973 327 328 332 2.941 67,2% Maule 5.133 1.116 1.106 377 383 418 3.399 66,2% OHiggins 3.974 891 863 283 294 294 2.626 66,1% Arauco 1.096 236 236 77 93 79 720 65,7% Metrop. Central 7.479 1.682 1.594 548 534 542 4,899 65,5% Araucania Norte 1.781 380 386 128 131 133 1.158 65,0%

Iquique 2.125 430 439 147 155 153 1.326 62,4% Coquimbo 3.657 772 752 249 254 252 2.279 62,3% Anca 1.513 318 311 102 106 105 942 62,3%

Aysén 898 191 182 62 61 61 557 62,1%

Chiioé 1.500 310 298 99 100 99 906 60,401.

Antofagasta 3.390 677 653 221 225 230 2.007 59,2%

Bio Bio 2.828 543 534 179 190 178 1.625 57,501.

VaidMa 2.711 531 506 170 167 167 1.542 56,9%

Osorno 2.814 525 524 172 171 171 1.564 55,6%

Atacama 2.236 410 403 139 142 142 1.237 55,3%

Magallanes 1.758 296 290 96 96 101 878 50,0%

Retoncavl 4.939 689 674 226 227 231 1046 41,491.

Padre Hurtado 0 644 634 227 204 204 1.913 0,0%

CRS Maipú 0 87 84 28 28 28 255 0,0%

CRSCordillera 0 4 --.

4 1 ,----

1 12 .-.-

0,0%

Total General -

97764 22.678 22.196 .7.477 7714 7.595 67.6W' 69,20,11

Fon as cz

Fon cisa

• -. - - ,

presenta una ejecución a septiembre de un 65,4%, a nivel de sistema, en relación a su presupuesto.

Glosa Bonificación Compensatoria, Cifras en MM

BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE LAASIGNACÍÓN DE TURNO, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 13° T LEY N° 19.9V :

SERVICIO Ppto ...........

vigente .

nmestre

1 ° 2°

.. .' .. Julio

-2011 -AOl~l 201 ' 20115 - -- 2015 2015 2015 EjcuciÓn

Talcahuano 124 .38 36 12 12 12 111 89,40/6

Maule 341 102 93 30 33 39 297 87,0% Concepción 341 90 103 29 29 29 280 82,2%

koncagua 233 60 56 23 19 19 176 75,7011

Arauco 58 15 13 4 7 5 44 75,2%

OHiggins 346 87 79 26 26 26 244 70,4%

'Jiña - Quillota 470 111 102 34 41 36 325 69,1%

Aysén 75 18 17 5 5 5 51 67,8%

Nuble 228 51 49 17 19 17 152 66,9%

Paacama 125 28 27 9 9 9 82 60%

Magallanes 97 22 21 7 7 7 64 65,6%

Metrop. Sur Oriente 436 88 105 28 37 28 286 65,5%

VaklMa 259 57 55 18 18 18 167 64,5%

Metrop. Sur 643 141 129 43 51 44 408 63,4%

Matrop. Norte 310 69 65 21 21 21 197 63,4%

Metrop. Oriente 526 112 115 35 35 35 332 63,0%

Coquimbo 309 65 64 21 22 21 194 62,7%

Metrop. Occidente 458 97 100 30 27 30 285 62,3%

NIetrop, Central 569 128 113 37 37 37 352 61 09010

Osorno 218 45 46 14 15 14 134 61,7%

Chiloé 82 18 16 6 5 5 50 61,4%

BioBio 185 39 36 12 14 12 112 60,9%

Reloncaví 165 34 31 10 14 10 99 60,3%

Araucania Sur 387 81 75 25 25 24 230 59,5%

Valpo - San Antonio 349 71 64 21 26 21 204 58,4%

Antofagasta 244 50 45 15 14 14 138 58,8%

Iquique 163 30 29 10 10 11 89 54,8%

Anca 118 24 20 7 7 7 84 54,5%

Araucanla Norte 212 38 36 12 12 12 109 51,3%

Padre Hurtado O O O O 0 0 0 0,0%

CRS Maipú O O O O 0 0 0 0,0% CRS Co rdillera OO O O 0 00 0,0%

Total General 8070 1 808 1 741 561 59 7 571 5 277

%2k Gobierno deChile i;

Fonasa

presenta en su comportamiento presupuestario una ejecución a septiembre de un 161,2% a nivel de sistema, donde se destaca la incidencia de 23 Servicios que exceden la glosa vigente.

Glosa Viáticos, en Territorio Nacional Cifras en MM$

AUTORIZACIÓN MÁXIMA PARA GASTOS EN VIÁTICOS, EN TERR1TÓRIO NACIONAL Ppto 1° 2°

vio SERVICIO .VigenW Trhnésfré;Trimestre Julio..: Agosto

Sep. Acumulado

2015 2015 2015. 2015. 2015 2015 Ejecución'

CRS Cordillera O O -. 0 000 0 2609,5% trop. Oriente 5 6 8 2 5 2 23 449,7%

Araucana Norte 90 75 87 32 35 19 248 275,0016

ChiIoé 83 52 70 19 30 20 191 230,8% Valdivia 112 61 72 26 41 27 227 203,8% CRS Ivbipú O O O O O O O 202,3% Arauco 104 50 72 30 29 27 208 200,1% Araucania Sur 159 86 106 36 38 32 299 187,3%

BioBio 164 85 111 37 36 36 305 185,8°!.

tgaIlanes 48 22 32 10 16 8 88 182,3%

OHiggins 173 85 106 39 43 36 310 179,1%

Reloncavi 137 62 84 29 38 26 240 175,0%

Aysén 162 89 92 37 31 24 273 169,1%

Osorno 84 46 47 16 19 14 142 168,2°!.

Valpo - SanAntonio 67 27 44 14 12 12 109 162,7%

Antofagasta 138 53 90 29 28 20 220 159,9011

Atacama 126 61 66 24 22 19 193 152,6%

tvtrop. Sur Oriente 3 1 2 0 1 1 4 152,0%

rvule 165 73 79 30 32 27 241 146,20/9

Coquimbo 210 84 94 38 30 30 276 131,1016

'Ma - Quillota 83 28 30 12 17 9 97 116,9%

Nuble 126 41 48 16 18 17 141 112,5%

Aconcagua 65 24 21 9 10 9 73 111,9%

Iquique 59 19 19 7 8 5 59 986%

Ttrop. Sur 1 1 0 0 0 0 1 95,7%

Talcahuano 35 11 10 3 7 3 33 94,6%

Auca 44 14 13 4 6 3 41 92,1%

Concepción 121 32 40 12 14 9 107 87,8%

Metrop. Norte 7 0 4 0 1 0 6 81,4%

Wetrop. Occidente 15 2 4 1 2 1 10 623501*

Ptrop. Central 0 2 4 0 0 0 7 0,0°!.

Padre Hurtado O O O O 0 0 1 0,0%

435 Total General 2581 1193 1.458 513 572 - 4111 161,2%

:1. Fonasc-7

Utú Gobierno de Chíle

Fónasa

presenta una ejecución a septiembre de un 201,6% a nivel de Sistema, donde se destaca la incidencia de 23 Servicios que exceden la glosa vigente.

Glosa Convenios con Personas Naturales Cifras en MM$.

CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES,:.:

-SERVICIO VIg;015

T,imastre Trimestre.. UCIón

Padre Hurtado 481 1.291 1.369 445 535 478 4.118 856,06 Metrop. Sur Oriente 3.466 4.704 6.987 2.035 2.095 1.943 17.763 5125% W.etrop. Central 3.330 3.881 4.381 1.751 2.043 1.870 13.926 418,2% Metro p. Norte 2.886 3.763 3.607 1.209 1.408 1.410 11.397 394,9% Nuble 2.064 1.757 1.841 654 709 653 5.614. 271,9% Concepción 2.401 2.123 2,065 729 796 781 6.494 270,5% Arauco 1.157 638 1.120 426 432 448 3.064 264,9% Talcalivano 1.217 725 832 ' 315 329 319 2.521 207,2%

trop. Sur 2.921 1.790 1.926 651 700 752 5.820 199,3% kaucania Sur 2.236 1.424 1.352 456 585 541 4.360 195,0% BioBio 2.607 1.569 1.664 560 597 614 5.003 191,9% OHiggins 2,088 1.162 1.402 482 492 457 3.996 191,4% Coquimbo 2.234 1.048 1.433 494 573 615 4.163 186,391.

Iquique 1.479 835 912 270 310 335 2.662 179,9% Ataucanía Norte 1.553 818 877 283 386 332 2.696 173,6% Reloncaví 1.064 544 573 217 219 226 1.779' 167,2271

Aysén 2.665 1.101 1.502 520 519 536 4.178 156,8% Osorno 823 428 340 107 116 102 1.095. 133,1% Metrop, Occidente 3.961 1.194 1.621 768 793 803 5.180 130,8%

VIña - Quillota 3.484 1.338 1.419 537 490 509 4.292 . 123,2/a

Chiloé 984 397 408 119 134 139 1.197 121,7%

Antofagasta 2.595 782 949 304 352 327 2.714 104,6%

Maule 3.082 1.143 987 315 370 358 3.173 102,9%

Mca 1.374 392 453 177 145 165 1.332 96,9%

Valpo - San Antonio 2.256 530 628 166 228 355 1.907 84,5%

Matrop. Oriente 2.448 655 630 234 264 243 2.027 82,8%

Valdivia 1.673 501 487 126 118 150 1.382 82,6%

Aconcagua 1.852 457 475 165 172 156 1.425 76,9%

Magallanes 808 110 168 60 201 73 613 75,81/1

CRS Cordillera 879 219 228 69 68 74 657 74,8% ,Alacama 944 200 161 56 63 64 544 57,711, CRS Maipú 39 0 0 0 8 -0 8 19,3%

-- .-,.--------- - -- - ..-- - -. . -r--- _., ,, -

TotalGeneral 63050 37517 42800 14.700 16256 15826 121.098 11 201,6 0111 :-

r :

Fcflc7Sc2

Fonasa

- - - - - - , presenta una ejecución a

septiembre de un 68,7%, en relación a su presupuesto, donde se observa que el Servicio de Salud Metropolitano Norte está sobrepasado del presupuesto.

Glosa Asignación por Funciones Críticas Cifras en MM$

• Total Geñeral

NÓI POR FUNCIONSCRiTICÁS 20

mese ; .. rimes.e 1' fr 'T fr •.

Julio Agosto Sep. Acumi3lado % 2015' 2015 2015 2015 Ejecución

55 59 2 7 7 130 145,1% 10 10 3 3 3 29 75,5% 5 5 1 2 3 16 75,0%

26 26 9 9 9. 78 74,6% 17 15 5 5 5 48 74,5% 20 20 7 6 7 61 74,4 11. 24 24 8 8 7 71 74,3%

9 9 3 11 4 37 74,1% 9 10 3 3 3 29 73,1%

17 17 5 5 6 51 72,2% 31 31 9 10 10 91 71,8% 12 10 3 10 4 39 71,1% 10 10 2 2 5 30 70,1% 18 18 7 8 7 58 69,00I 11 10 4 4 4 33 68,311,

20 22 7 7 7 62 67,5%

2 16 3 3 3 28 67,3%

17 17 5 5 1 45 66,2%

17 23 7 8 8 63 66,0%

9 9 2 2 2 25 6507%

14 14 5 11 5 49 64,4%

12 11 4 3 3 34 61,3%

9 17 4 4 4 38 58,0%

13 13 4 4 4 38 54,40/1

8 5 2 2 2 20 51,6%

17 16 5 5 6 48 51,3%

13 13 4 4 4 39 50,8%

9 10 3 3 3 29 46,90/1

8 11 1 2 2 23 34,8%

O O 0 0 0 0 0,0%

o O O 0 0 0 0,0%

O O O 0 0 0 0,0% - .1.950 .: 443

•43 128 • 157 • 139 . 1.340 68,7%

Pto.: SERVlCIO,

:Vigerite 2Ó15

Metrop. Norte 90 39

Iquique

21 Metrop, Oriente

104 Concepción

64 Reloncaví

81 Maule

95 Magallanes

50

Valdivia

40

Metrop. Central

70 Metrop. Sur

127

Bio Bio

56 Antofagasta

42 OHiggins

84

Arauco

48

Coquimbo

92

Chioé

41

Talcahuano

67 Metrop. Occidente

96 Metrop. Sur Oriente

38

Aconcagua

76

Osorno

56

Araucanía Norte

66

Ataucanla Sur

70 39

Valpo - San Antonio

95

Nuble

76 Viña - Quillota

62

Aysén

67

Padre Hurtado o

CRS Maipú

O CRS Cordillera

O

OFI,

Fonasa

- , presenta una ejecución a

septiembre de 67,9% a nivel Sistema, en relación a su presupuesto, donde se destaca Ja sobre ejecución del Servicio Metrop. Sur Oriente.

Glosa Asignación de Responsabilidad Cifras en. MIVI

SERVICId Tnmestre

Sur Oriente - 61 14 159 4 4 - 4 - 184 - 300,5% Chifoé 35 9 9 3 3 3 27 78,0% Talcahuano 51 8 19 4 4 4 39 77,7% Coquimbo 106 27 28 9 9 9 82 7731% Metrop. Onente 163 41 42 14 14 14 125 76,7% Osorno 37 10 9 3 3 3 28 76,3% Mca 25 7 6 2 2 2 19 74,5% Magallanes 40 9 9 3 3 3 27 67,7% Maule 145 31 32 11 11 11 96 66,3% Metrop. Occidente 127 29 25 11 8 10 84 65,8% Araucania Norte 77 18 17 6 5 5 50 65,4% Metrop. Sur 113 22 25 9 8 8 72 63,4% \lpo - San Antonio 99 21 20 7 9 5 62 62,7% kaucanla Sur 95 18 20 7 6 6 58 60,7% Aconcagua 74 16 16 4 4 4 45 60,1% OHiggins 120 25 23 8 8 8 72 59,8% Nuble 71 14 14 5 5 5 42 59,3%

Arauco 30 5 6 2 2 3 18 58,41/1 0

Atacama 49 10 9 3 3 3 27 55,9%

Bio Bio 53 10 8. 3 3 4 29 53,6%

Antofagasta 72 14 13 4 3 4 38 53,1%

Aysén 48 8 8 3 2 3 24 50,8%

Concepción 93 15 15 5 6 6 47 50,1% Valdivia 55 11 10 2 2 2 27 49,4%

Viña- Quillota 105 19 17 5 5 5 50 47,3% Reloncaví 75 12 11 4 3 4 34 45,0% Metrop. Norte 100 14 18 4 4 4 42 41,8%

Iquique 28 3 3 1 1 1 10 35,4% Metrop. Central 72 7 6 4 3 6 25 34,9% Padre Hurtado O O O O 0 0 0 0,0% CRS Maipú 0 8 9 3 3 3 26 . 0,0%

CRS Cordillera O O O O 0 0 0 0,0%

Total General 2.220 464 604 151 148 1514V 1508 -.-

67,9%

?(iFa - -

- , presenta una ejecución a septiembre de un 132,9%, en relación a su presupuesto a nivel de sistema, donde se destaca la sobre ejecución de 24 Servicios de Salud.

Glosa Capacitación y Perfeccionamiento Cifras en MIVI

N' - 'S' -18.,575'9 , 1. -5."076'Y'19.'6"6'4

Acumulado SERVICIO

VIgentó2015 Trimestre Trimestre

Ejecución _2015 2015

ChiIoé 74 81 62 15 14 23 196 263,1% Osorno 117 38 95 12 44 101 290 247,5% Aysén 106 89 114 13 22 22 260 246,211- 6

Arauco 110 76 103 23 30 30 262 237,5010

Metrop. Sur Oriente 258 419 85 51 10 26 591 229,4% Reloncavi 138 120 24 47 25 52 268 194,501* Talcahuano 130 27 16 12 53 121 229 176,3% Antofagasta 176 92 49 91 14 62 308 175,0%

Coquimbo 222 91 65 4 171 56 387 174,451*

Nuble 207 55 135 23 38 103 354 170,7%

Bio Bio 165 57 32 47 52 93 281 170,6016

Iquique 103 49 79 4 9 20 161 157,1%

OHiggins 245 190 146 5 6 35 382 155,8%

Magallanes 88 55 34 10 27 9 134 152,9011 5

Anca 87 61 18 11 14 25 130 149,491.

Valdivia 179 59 53 18 4 127 261 145,8%

Metrop. Occidente 354 66 85 157 50 94 453 128,1%

Araucanía Sur 286 90 108 19 80 52 349 122,011.

Concepción 275 57 72 5 124 70 328 119,2019

kaucanía Norte 125 82 33 17 8 8 148 118,1%

Metrop. Sur 330 116 75 63 47 83 384 116,1%

Metrop. Oriente 344 25 22 144 40 153 385 111,9%

Viña - Quillota 276 104 85 18 25 70 302 109,2°/o

Atacama 105 58 20 5 14 16 112 107,1%

Matrop. Norte 272 120 44 19 24 65 271 99,7%

Aconcagua 146 58 40 30 8 3 140 95,5%

Maule 333 147 63 17 16 34 278 83,4%

CRS Cordillera 16 3 1 1 2 2 9 53,80/1

Valpo - San Antonio 238 35 10 5 28 45 124 52,0%

Metrop. Central 373 33 48 7 41 34 163 43,7%

CRS Maipú 16 1 1 0 0 3 5 27,6%

Padre Hurtado 100 18 6 0 0 2 26 25,9%

Total Geñeral .

5.994 2.573 1.826 891 L042 1.636 7.968 - 132,901*

.F ó -

Fonasa

A continuación se presenta el Presupuesto y Ejecución a septiembre de las Glosas Presupuestarias de Dotación de Personal para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, considerando para esto el presupuesto vigente del año 2015.

Dotación Efectiva y Presupuesto Año 2015 • . DbTÑ ,...

As % 'lerIaclón

ITEM Enero Febrero Marzo br). Mao4 Junio Julio gosto8eptientre 4 Enero septientre

Cargos Electivos . 4038. 4.050 4.031 4.099 4.148 4.138 4.178 4.233 .4.44 5,1% Cargos Presupuesto Ley inicial Año 2015 4497 4,497 4.497 4.497 4.497 4.497 4.491 4.497 4.497 0,0% DdaPptoktoai- Cargos Efectis 459 447 466 398 349 361 319 264 253 -44.9% % Cargos Efectivos respecto Presupuésto Inicial 89,8% 90,1% 89,6% 91,1% 92,2% 92,0% 92,9% 94,1% 94,4% 5,1% Cargos Presupuesto Vigente Mo 2015 4.497 4.497 4.497 4.497 4.705 4.545 4.545 4,545 4.545 1,1% DcrenciaPpto1gente -Cargos Efectivos 459 447 466 398 557 409 367 312 301 -34,4% % Cargos Efectivos 69,8% 90,1% 89,6% 91,1% 88,2% 91,0% 91,9% 93,1% 914% 4,06

Cargos Efectivos 82.393 82.700 81.308 82.033 82.434 82.121 82.693 83.274 83.539 1,4% Cargos Presupuesto Ley Inicial Mo 2015 51.074 81.074 81.074 81.074 81.074 81.074 81.014 81.074 81.074 0,0% DiferendaPptoleiciai-CargosEfeclii.vs -1.319 -1.626 -234 -959 -1.360 -1.047 -1.619 -2.200 -2.465 86,8% 11, Cargos Efectivos respecto Presupuesto Inicial 101,8% 102,0% 1003% 101,216 101,1% 101.3% 102,0% 102,7% 103,0% 1,4% Cargos Presupuesto vigen1a Mo 2015 81.074 81.074 80.148 80.748 83,930 82.629 82.358 82.358 82.383 1,6% DiferenciaPptoigente - Cargos Efectivos -1.319 .1.626 -562 -1.287 1.496 509 -335 -916 -1.156 -12,4% % Cargos Efectivos 101,8% 102,0% 100,7% 101,6% 98,2% 99.4% 100,4% 101,1% 101,4% .0,2119

L19.664TET. T .- . - Horas Semanales Efectivas ' 414.513 416.438 410.993 436 71 440.143 442.937 448.501 449.141 449.592 8,5% Horas Presupuesto Ley hicial Mo 2015 423.877 423.877 423.877 42.87T 423.877 423.877 423.577 423.877 423.877 0,0% Diferencia Ppto hiicial - ibras Semanales Efectivas 9,364 7.439 12884 -12.394 -16.266 -19.080 -22.624 .25.284 .25.715 -374,6% % Horas Semanales Efectivos respecto Presupuesto inicial 97,8% 98,2% 97,0% 103,9% 103,8% 104,5% 105,3% 106,0% 106,1% 8,5% Horas Semanales Presupuesto Vigente año2ol5 423.877 423.877 434.943 434,943 483.876 451.685 479.020 479.020 479.152 13,0% DirenciaPptotger1e- Horas Semanales EfectKss 9.364 7.439 23.950 -1.328 43.733 8.148 32.519 29.879 29.560 215,7%

% Horas Efectivas 97,8% 98,2% 94,5% 100,3% 91,0% 95,1% 93,2% 93,8% 93,8% 4,0%

... .. ........ .............. ..................... Letabiecinientos Experimantales Enero Febrero Marzo Mcii Maye Junio Julio *sto Septienl,re Enero

Horas Semanales Efectivas 70.402 70.170 1356 10.484 10.950 70.911 71.099 71412 71.441 1.5% Horas Presupuesto Ley lntclaiMo2ol5 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.180 74.160 74.160 74.160 0,0% DiferenciaPpto?niciat - HorasSeiiianaiesEtectivas 3.758 3.990 3.804 3.696 3.210 3.249 3.061 2.748 2.719 -27,6%

% Horas Semanales Efectivas respecto Presupuesto Inicial 94,9% 94,6% 94,9% 95,0% 95,7% 95,6% 919% 96,3% 96,3% 1,5% Horas Semanales Presupuesto Vigente aiio 2015 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.965 75.447 75.447 1,7% Diferencia Ppto'4gerrte - Horas Semanales Efectivas 3.758 3.990 3.804 3.690 3.210 3.249 326 4.035 4.006 6,6%

'A Horas Efectivas . 94,9% 94)6% 98)9% 95)0% 95,7% 916% 94,8% 94,7%, .._L 94,7% -0,3%

Fuerte -de t'4ormadón. 1 Unidad Gestión Proyecto SH-Divisiónde Gestión y Desarrollo de las Personas-Subsecretana de Redes Asistenciales 2 Departamento Gestióside las Personas- DMsión de Gesllónyoesarroro de tas Peisonas-Su de Redes Asistenciales 3 EstablecimIentos EsedmenaIes (Centro de Referencias de Saiai) CRS Hosprtat Padre Alberto Htitado CRS CoLdiltera Pe0ablenCorxilPefa Oriente CRS Maipu '

En este contexto, en los Servicios de Salud, la dotación efectiva acumulada al mes de septiembre en relación a presupuesto vigente del año 2015, para la ley N°15.076 fue de un 93,4%; para Ja ley N° 18.834, es de un 101,4% y para ley N°19.664 es de un 93,8%. En cambio, para los Establecimientos Experimentales las horas efectivas a junio del año 2015 sobre el presupuesto vigente alcanzaron el 94,7%.

Fónasa

1 Gobierno deChile

3.4. Resultado del Ejercicio

Los Servicios de Salud durante el año 2015 presentaron un resultado corriente deficitario de MM$234.976, considerando Ingresos Percibidos por MM$3.299685 y, Gastos Devengados por MM$3.534.661.

3.4.1. Resultado Operacional

El resultado operacional del mes de septiembre 2015, es de un déficit operacional

de MM$10178 y un déficit operacional acumulado a julio de MM$243.816.

Durante el año 2015, los Servicios de Salud percibieron ingresos operacionales

por MM$2.400.311, que mayoritariamente corresponden a transferencias comentes realizadas por FONASA (APS OP. PPI OP y PPV) por un monto de

M$2.255.632 (94%), Transferencias de Subsecretarias de Salud Pública; Ingresos

Propios y SIC por MM$144679 (6%).

El gasto operacional del año 2015 fue de MM$2.644.127, que mayoritariamente

corresponden a Gastos en Personal por un monto de MM$1.485.350 (56,2%) y MM$958.244 (36,2%) a Gastos en Bienes y Servicios de Consumo.

a

fi U)

OO o o

u)w Cl)

(1)

• - -. C'J CI U) C> <D JI

! corcccoc a coacz,-

C, CI .- C>U) el C> U) 0) a)

__ . CI - C'IU).- •

e CD CO () C> c, U)

• • r- ej CI C'1 e - Q el

2 •°° • J r4 O) F- elO)

U5 P.-.j M

iz- C?CCD

' • O lO t- 0)

a) 0) CI U) CDCI. U) 1 O) O ) CI

•: • r

CO 0.1 CD O O 0 N. U) :- 0)

c)ccl 0) •

p. co.-.

U lSCt

U') 1- - .- O C> O)i

0.J 0) 0) 0) 0.1 0) 1 0)

4O)OcICIO)

CIOCIg i • ..:C) •

O el U'50) C21 O O 0) U)

• el 0.1 0) .- 0) el a) co. .

Oil - -

CO LOe)

0 - 0) 0) 0.1 C'lCIU) 0)

• 1 '1 •

• • . -

• flhiflit J .

z CL CL IU: o C)1 iuQ °

0; hihili fi •

•U) CáU)0)

Fonc

Gobierno de Chite

3.4.2. Resultado No Operacional

El Resultado No Operacional obtenido a septiembre 2015, fue un superávit de MM$8.841, considerando Ingresos Percibidos de MM$899.375 y, Gastos

Devengados por MM$890.534, esté superávit se explica por el menor gasto en Atención Primaria Sectorial e Inversión Sectorial.

RESULTADO NO OPERACIONAL AÑO 2015 SISTEMA NACIONAL SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

Ppto CONCEPTOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto- Sep.. kurtt E 'A Saldo por

sntá 2615 2015 2615 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015. - 2015 jecuci Ejecutar'

-log_1Q8 NO OPEROWS PIRSIBIDOS

1.098.914 /encbn Primaria IAiial 92.351 11411 —7' 5388 96.503 68.847 96.384Z206 76.058 95.333 787.503 71,7% 311.472 479 FONA Programa Prestadones hstilucionales O O O O O 0 0 92 92 184 38,4% 295

2428 SCeaeyAM8 2.428 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 100,0% 0 402.502 Transferencias para Gastos de Capital 0 3141 13.418 13.990 7.123 17.277 10771 2225 20.007 107.959 26,8% 294.543

2.351 Subsecretariade Redes stedaJes O O 0 0 0 518 360 363 0 1.301 55,3% 1.050

t5o6.i35 TOTAL INGNo OPERACIONALES ,.....j4.18si17.27589.264 .110.03,J5,971J1428.. 83.343 - :.SU% 60760

- GÓÑOPRÁIOJbEWNGADOS

1.103.121 Atencion Primaria Mjna1 7657 10613 88.934 99.647 71.664 95.750 72.749 76.396 94.478 783.489 71,0% 319.638

403.608 bversiónSectorá 0 4.474 12.735 13.598 7134 16.738 11.098 203 20.868 107.045 28,5% 296.563

1.5011kTPTAL oIüt 11.1.391- 1 i1&8B8 1488 83,848` 96.696_116.346 890.511 - 59,1% ii

-at__-.

17.828 .879 . 12405 -

-- s.- ..... 1752 1911' 1.750 ' 505 1.883

SW- ,--- - •.' 0-

86 8,841 RESULTADO NO OPERIONAL

Ii4 462 DEUDA NO OPERACIONAL 111:j: 5

RESULTADQCORRJE!TE - ., , e

...._..3.i88 .12.201 -55,3941.40642.29815.73,12t128,,.6.539 0.091 234.976

"DEUDA TOTAL 19627 17.996 31.308 199 , 353H 16.873. 21.357 16.949' 8.887 255.131

Fonasa

Los Resultados Operacional, No Operacional y Corriente por Servicio de Salud a septiembre, se visualizan en el siguiente cuadro:

SISTEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD Cifras en •M MS

Servicios Resultado Resultado

Operacional No Operacional MM$ MM$

Resultado Corriente

MM$ Anca -185 115 -70,3 Iquique -4.741 -326 -5.067 Antofagasta -4.266 616 -3.650

Atacama -304 -118 -422 coquimbo 8.699 1.021 -7.678 Valpo - San Antonio -4.545 774 -3.771

Viña - QuIllota -10.422 -94 -10.516

Aconcagua -3.110 83 -3.027

OHigglns -6.637 373 -6.264

Maule -12.297 1.542 -10.755

Nuble -9.031 261 -8.770

Concepción -16.120 64 -16.056

Talcahuano -5.144 189 -4.955

Bio Bio -6.742 518 -6.224

Arauco -3.873 155 -3.718

Araucanía Norte -5.047 69 -4,978

Araucanía Sur -14.353 173 -14.180

ValdivIa -4.863 140 -4.723

Osorno -5.507 177 -5.330

Reloncaví -7.885 273 -7.612

Aysén -4.107 249 -3.858 Magallanes -2.028 74 -1.954

Metrop. Oriente -16.630 -157 -16.787

Metrop. Central -12.538 513 -12.025

Metrop. Sur -9.026 1.228 -7.798

Metrop. Norte -17.195 -659 -17.854

Metrop. Occidente -27.670 864 -26.806

Metrop. Sur Oriente -14.602 -177 -14.779

Padre Hurtado -2.835 0 -2.835

CRS Maipú -649 0 -649 CRS Cordillera -217 0 -217

Chfloé -2.548 900 -1.648 .816) . 8$1 (23496)

Fónasa

fonasa

4. Deuda Servicios de Salud

Durante el mes de septiembre del año 2015 la deuda operacional de los Servicios de Salud fue de MM$254.679, aumentando en MM$8.754, respecto de la deuda de agosto del presente año, y aumentado en MM$149.365 respecto ¿ la deuda de cierre año 2014.

La Deuda Operacional a septiembre se concentra en el comportamiento de 15 Servicios de Salud, en conjunto explican el 78% de lo adeudado, siendo estos los Servicios: Occidente, Concepción, Norte, Oriente, Central, Araucanía Sur, Maule, Suroriente, Viña del Mar-Q ui/Iota, Reloncavi, Coquimbo, Sur, Nuble, O'Higgins, y Biobio.

- m e :. Dauda Dic Ene Feb Mar. Abr . Mey Jun Jul o Sep. Var 'Varios O

2014 2018 .2015:. 2015 2015 2015 2015 2015 2015 .2015 DIC 2014 ftntertor -,- ----- .-0----.- -'.

Gasto en Peismal 734 2.632 1.958 2.663 2.738 3.481 3.769 3.358 3.298 4.056 3.322 758

Bs.ySercrnsdeConsumo 98.483 35.335 89.680 111.012 131813 161.608 193225 218.883 237.824 245.833 147.389 8.003

Mq..AcLnoFinancieros 4.478 28 745 1.030 1.170 818 1.820 1.388 1.807 2.470 -2.009 582

Setic3odela Deuda 1638 68.326 51.850 40-6U 17.565 14.661 5.640 3.903 1819 1164 526 •715

Otros Gastos Opeiackmnaes 0 35 39 293 265 4.458 8.390 1.641 111 161 151 40

ÜDAOPCÍ5 - 1.. i24 253. 15U5 T0i8157 024&9$ 4Zi54

kPrimaria Mjicpat O O O O O 0 0 1 93 0 0 .93

9wersiones 595 0 0 6 167 189 93 245 225 452 .144 227

DE(JDATOTL 105.910 106.257 124153 156.561 155.759 191.064 207.937 229.295 248.244 268.131 149.221 8.887

RESULTAD OPEPCIiU . iioiíW• 91 .142.071 j32 i T 5937 8I67

8013RE(SU8)ENDEUDPZ4IENTO 21610 25.005 18.429 14.819 12.831 10.623 10.804 11.337 117.723

/ EVOLUCIbN DEUDA OPSRACIONAI. 20102019

4010ns en MM$)

• 254.579 245.926

229.050 f' 207.944

2ei.000 190.815 r

1 .263

105JI4 108.257

.

7015 2014 2013 2012 2011 1010

J

Fon asa

• .; __

Fonasa

POR SERVICIO DE SALUD Cifras en MM$

Variación Deuda Operaciónál SERVICIO ASep ADic AAgo ASep Val. Dic Var Mes Var. En 12

- O14 2014 2015 2015 Metrop. Occidente 19.182 5.314 26.181 29.36824.053 3.187 10.185 Concepción 7.235 7.878 16.958 18.675 10.796 1.717 11.439 Metrop. Norte 13.608 10.958 16.937 ..'17.297 6.340 360 3.689

Metrop. Oriente 14.907 9.120 19.249 16.723 7.602 -2.526 1.816 Metrop. Central 10.373 10.402 13.747 ..15.:154.' 4.752 1.407 4.781

Araucanla Sur 5.697 6.439 15.246 •' 3.492 7.053 -1.753 7.795

Maule 14.329 6.368 12.093 11.825 5.457 -267 -2.503

Metrop. Sur Orante 0 0 11.138 11.618 11.618 480 11.618

Viña - Quillota 9.154 7.131 9.702 10.156 3.025 454 1.002

Reloncaví 5.655 1.113 7.918 9.658 8.545 1.740 4.002

Coquimbo 7.483 5.135 7.898 9.250 4,115 1.352 1.768

Metrop. Sur 3.649 4.027 10.991 9.130 5.103 -1.861 5.481

Ñuble 3.393 4.065 8.628 8.456 4.391 -173 5.062

OHiggins 6.700 . 2.987 7.929 7.676 4.689 -252 976

• Bio Bio 2.364 1.918 6.884 . .6.543 4.625 -341 4.179

Valdivia 3.064 1.990 5.587 6.082 4.092 495 3.018

Valpo - San Antonio 7.768 2.575 4.463 5.70Ó 3.125 1.237 -2.068

Antofagasta 2.326 2.291 5.570 :5.632 3.341 61 3.306

Osorno 2.714 949 4.812 .5.467 4.518 655 2.753

Talcahuano 7.607 3.237 5.451 ' 51186 1.949 -266 -2.421

Araucanía Norte 2.629 1.378 4.368 4.882 3.504 514 2.253

Aysén 2.111 1.192 4.732 4.706 3.514 -27 2.595

Iquique 3.410 2.542 3.987 4.496 1.954 508 1.086

• Padre Hurtado 949 1.200 2.729 .' 3.264 2.064 535 2.315

Arauco 1.203 1.426 2.592 . '..3.171 1.746 579 1.968

Aconcagua 680 391 3.146 ., 3.046' 2.655 -100 2.366

Chiloé 2.150 1.243 2.211 . .2:989 1.747 779 839

Magallanes 1.425 895 2.291 .416 1.521 125 992

Anca 1.351 853 1.275 .1.577 . 1.577 724 302 226

CRS Maipú 304 0 511 '.468 468 43 164

Atacama 2.442 296 702 . 464 169 -237 -1.978

CRS Cordillera O O 0 1 113 113 113 113

ToIGenera l .863....." 5.314 4i26 ,54.é:149.366 : 8.754' 88.817'

dt : •V t Fon asa

* Gobierno de Chile

Durante el mes de septiembre, el Índice de Criticidad, a nivel sectorial no experimento variación alguna respecto al mes anterior. Sin embargo, se observa 26 Servicios de Salud que tienen un Índice de Criticidad de Deuda mayor a 1,5 veces, respecto al duodécimo del Marco de Gasto Subtitulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICE DE CRITICIDAD A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en MM$

-. . •.:. ......Ppto Deuda

. Indice de Indice de Var.Ind,ce Servicios : .. Operacional

'ubtituIo Crfticiad Peo. Criticidad Mes Anterior. 22 . 2015 Sep.2015

OCCIDENTE 29.368 62.703 5,1 5,6 0,5 ARAUCANLA,-NORTE 4.882 12.169 4,5 4,8 0,3 AYSÉN 4.706 11-926 5,1 4,7 -0,4

CONCEPCIÓN 18.675 50.408 4.1 4,4 0,3 RELONCAVI 9.658 28.605 3,4 4,1 0,7

ÑUBLE 8.456 25.686 4,1 4,0 -0,1

CHILOÉ 2.989 9.322 3,1 3,8 0.7

OSORNO 5.467 18.571 3,2 3,5 0,3

NORTE 17.297 61.932 3,4 3,4 0,0

COQUIMBO 9.250 35.055 2,8 3,2 0,4

ARAUCO 3.171 11.794 2.7 3,2 0,5

IQUIQUE 4.496 17.303 2,9 3.1 0,2

~LE 11.825 51.482 2,9 2,8 -0,1

HOSP.P.HURTADO 3.264 14.100 2,3 2,8 0,5

BIOBIO 6.543 30.322 2,8 2,6 -0,2

ARAUCANA-SUR 13.492 63.384 3,2 2,6 -0,6

VALDMA 6.082 28.354 2,5 2,6 0,1

VIÑA-QUILL0TA 10.156 48.311 2,5 2,5 0.0

CENTRAL 15.154 75.466 2,2 2,4 0,2

LIBERTADOR 7.676 40.812 2,4 2.3 -0,1

TALCAHUANO 5.186 27.441 2,4 2,3 -0,1

•ANTOFAGASTA 5.632 30.449 2,2 2,2 0,0

VALPO-SN.ANTONIO 5.700 32.161 1,7 2,1 0,4

ACONCAGUA 3.046 17.389 2,2 2,1 -0,1

ORIENTE 16.723 93.364 2.5 2,1 -0,4

MAGALLANES 2.416 17.072 1,7 1,7 0,0

SUR-ORIENTE 11.618 90.341 1,5 1,5 0,0

ARICA 1.577 13.889 1,1 1,4 0,3

SUR 9.130 86.785 1,5 1,3 -0,2

CRS MAIPÚ 468 6.003 1,0 0,9 -0,1

ATACAMA 464 21.723 0,4 0,3 -0.1

CRS CORDILLERA 113 4.326 0,0 0,3 0.3

CONSOLIDADO - 264.679 1138 649 27 27 - 00

Los Servicios con mayor crecimiento de su índice de Criticidad son: Reloricaví y Chiloé en relación a agosto. Por otro lado existen 12 Servicios de Salud que

disminuyeron el índice.

Fon sci

Fonasa

Por último se presenta la relación este Indicador con el porcentaje de Ejecución de Transferencias Operacionales, siendo estandarizados ambos parámetros, para lo cual se definió como Índice de Criticidad promedio 1,5 y, para el Porcentaje de

Transferencias el duodécimo móvil.

CRITICIDAD SERVICIOS DE SALUD POR EJECUCION DE TRANSFERENCIAS E INDICE DE CRITICIDAD

A SEPTIEMBRE 2015

% Ejec. Transf. Operedon&es

VIÑA-UILLOTA 4 ATACAMA 1

•CENTRAL

• cwio ARICA • TAICMUANO

• SP.P.HUgTADO

VAIPO.SN,ANTONIO

COQUIMBO

CRS CORDILLERA ANTOFAGASI1 OSORNO

4

SUR +

*NORTE

ORIENTÉ

4 SUR-OREN1E 4 VALDIVJ IQUIQUIELONCM

• MAGALLANES L1BERTAOBIO

•

ARAUCANÍA-SUR

• ACONCAGLUCO

• CONCEPCIÓN

4 AYSN

4 ÑUBLE Intrie* de CritIcIdd

4 OCCIDENTE

• ARAUCAN1A.NORTE

El eje X representa el número de meses comprometidos del presupuesto de gasto del subtitulo :22, Bienes y Servicios de Consumo. (Basa¡ 1.5 meses) El eje Y representa el porcentaje de ejecución del presupuesto de transferencias operacionales (Basa¡ 75% ejecución).

^1,5 Fon as a

1,1 Fonasa

4.1. Antiguedad de la Deuda Total La deuda mayor a 45 días a septiembre 2015 corresponde a un 63,7% del total adeudado por los Servicios de Salud, explicado por el comportamiento de 30 Servicios que presentan Deuda Operacional con antigüedad mayor a 45 días, situación que no da cumplimiento de lo establecido en la Glosa Presupuestaria 02 letra e), y respecto a agosto se evidencia un crecimiento en la antigüedad de la deuda.

COMPOSICIÓN DEUDA TOTAL DISTRIBUIDA AÑO 2015

1 2°Á.

13%

- Deuda hasta 45 días • Entre 46 y 60 días

Entre 61 y 90 días n Entre 91 y 120 días

Entre 121 -150 días • Entre 151 y más días

Deuda «Deuda

Antiguedad ' • Rango .. Total Part. Total , Part. goto.

.

Deuda hasta 45 días 91.265 37,1% 92.548 36,3%

Ente46'y 6Odiai' - 30 9,40Ç2927 11,5%

Entre 61 y90 días 44.872 18,2% 44.392 17,4%

Entr91y12O dias j. 33 3j3_,.. 13,5%33403 13,1%

Entre 121 -150 días 22.796 9,31/1 1 24.078 9,4%

EfltreJ5l.Y.maS.dIaS 30945i2,6%3i:4i 'T30

bÍJbTOTAL DISTRIBUIDA 46 244 100,0% 255 131 105

Fonasa

—j

z

o

ito wc1 CL 0 0 Z

w

w In

S2u,

uJ

uJ —j <• Ui

ri

c c1

1 r—C'4

—

C4

c=> Ito

1I

í

ca Lu

zé

cD 'u

iá 1 CO

= ø_ I--

.I. a .

- co

- =

-

ca CNA

ccí, t OC%1Lt)

o- -- a •=•

cO = J-. •.— CO Lo • CO> • D. C) C) CM

L C14

i.g•:, C.,i - ..._ - • iz —

• C1: = ©o co

rc_, .

C.1 - c c

- 0 -92 • •.. :a

nf

g -ca • 1 LI L(

2°2 . •

El O cn - cl u

E.

U) ' :. • U) - U) -

— ,-

cc, co

• - w 14f! J44

i

A Fonasa

Particularmente compleja es la situación que presentan 24 Servicios de Salud, cuya concentración de la deuda es superior al 50%, en plazos mayores a 45 días, en especial los Servicios de Araucania Norte, Valpo-San Antonio, , Araucanía Sur, Aysén, Arauco, Maule, Concepción, Occidente, Norte, iquique, como se puede observar en el siguiente cuadro:

ANTIGUEDAD DEUDA OPERACIONAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE. 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en lvi

Deuda Hasta Entre 46y Entre 61 y Entre 91y . Entre 121 y Entre 151 y Deuda

COncentracin Deudá • SERVICIO

45 Dias 60 Dias 90 DIas 120 Olas 150 Dias Más Olas Total

Mayor a 45 das D1SI1 uujF _

~a Norte 969 767 752 786 444 1.183 0 4.862 80,1%

Valpo SmMtmib 1.182 560 1317 1.370 705 565 0 5700 793%

aucanbSur 2.879 1128 1.857 1.271 3.595 2.664 0 13.492 78,7%

Ays&i 1.131 383 606 196 650 940 0 4.706 76,0%

Arauco 810 529 569 501 404 358 0 3.171 74,4%

Maule 3.090 1.681 2.692 1.913 1.406 1.044 0 11.825 73,9%.

Concepc5n 5.044 1.709 2.497 3.186 2.236 4.002 0 18.675 73,0%

1Mrop. 0ccdente 8.324 2.429 5.216 4.712 2.671 6.016 0 29.388 71,7%

Wtrop. 5.041 1.902 2.643 2.103 1.748 3860 0 17.297 70,9%

Iquique 1.327 410 635 515 440 1.167 0 4.496 70,5%

Vak9ia 1,891 782 1.036 915 832 566 0 6.052 86,9%

Nte 2.641 1.001 1.721 1.312 754 1.027 0 8.456 68,8%

Mce 541 392 587 57 0 0 0 1,577 65,1%

Oscqno 1.949 602 1.004 665 475 172 0 5.487 64,3%

Coquimbo 3.308 687 1.944 1.023 904 1.383 0 9.250 64,2%

ffrop. Sur 0enle 4.187 3.669 1.803 1.295 323 341 0 11.618 64,0%

Mtofagasla 2.216 307 937 830 474 868 0 5.632 60,6%

OIiggins 3.077 1.048 1.638 1.068 739 106 0 7.676 59,9%

Mtrop.0nite 6.710 1.337 3.552 1528 1.811 785 0 16.723 59,9%

btrop. Central 6.673 1.337 2.661 1.519 1.405 1.559 0 15.154 56,0%

Talcahuano 2.299 829 1.371 687 0 0 0 5.186 55,7%

Relicavi 4195 755 1.172 1.135 1.023 1.276 0 9.658 55,5%

CMoé 1.359 490 506 299 117 156 0 2.969 54,5%

BioBio 2.980 907 1.195 1.018 409 35 0 6.543 54,5%

trop. Sur 4.787 1.599 1.998 726 7 13 0 9.130 47,5

Padre Retado 1.738 397 673 281 14 161 0 3.264 46,1%

CRS Wgú 252 9 26 112 48 21 0 488 46,1%

líña - Qiala 7.006 614 891 671 384 590 0 10.156 31,0%

hgaOanes 1.715 455 246 0 0 0 0 2.416 29,0%

koneagua 2.189 366 444 47 0 0 0 3.048 28,1%

iacana 484 0 0 0 0 0 0464 0,0%

CRS CordIllera 113 0 0 0 0 0 0 113 0,0%

.Éoñsa

A onasa

42. Nivel de Endeudamiento Operacional

A septiembre 2015 el Sistema presentó un nivel de endeudamiento neto mayor al esperado en MM$17.385, respecto al déficit operacional acumulado que alcanzó a M M$244.245.

Se destacan 11 Servicios de Salud cuyo sobre endeudamiento es mayor a MM$500, explican el 89,9% de sobreendeudamiento Sectorial, como se puede observar en el siguiente cuadro:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO .A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD

ÇifraS en IV1.M

Servicios Resultado

Operacional 'Deuda Sub

Operacional 'sEndeudarnleMo Endeudamiento

CENTRAL -12.538 15.154 2.615 0 CONCEPCIÓN -16.120 18.675 2.555 0 RELONCAVÍ -7.885 9.658 1.773 0 ARICA -185 1.577 1.392 0 ANTOFAGASTA -4.266 5.632 1.366 0 OCCIDENTE -28002 29.368 1.366 0 VALDIVIA -4.863 6.082 1.219 0 VALPO-SN.ANTONIO -4.545 5.700 1.155 0 LIBERTADOR -6.637 7.676 1.039 0 AYSÉN -4.107 4.706 598 0 COQUIMBO -8.704 9.250 546 0 CHILOÉ -2.548 2.989 442 0 HOSP.P.HURTADO -2.835 3.284 429 0

MAGALLANES -2.028 2.416 389 0 ATACAMA -304 464 160 0

SUR -9.026 9.130 104 0 NORTE -17.195 17.297 102 0

ORIENTE -16.630 16.723 93 0

TALCAHUANO -5.144 5.186 42 0

IQUIQUE -4.741 4.496 0 245

VIÑA-QUILLOTA -10.422 10.156 0 266

ACONCAGUA -3.110 3.046 0 65

MAULE -12.297 11.825 0 472 ÑUBLE -9.031 8.456 0 575

BIOBIO -6.742 6.543 0 200

ARAUCO -3.873 3.171 0 701

ARAUCANEA-NORTE -5.138 4.882 0 256 ARAUCANLA.SUR -14.353 13.492 0 861 OSORNO -5.507 5.467 0 41

SUR-ORIENTE -14602 11.618 0 2.985

CRS MAIPÚ -649 468 0 181 CRS CORDILLERA -217 113 0 104

- .---.-.. - CONSOLIDADO (244 245) -254.679 17385

-.-- - 6951

e

Foncisa

Fon asa

En tanto, durante el mes de septiembre 2015 las disponibilidades totales a nivel Sistema aumentaron en MM$1.335.

DISPONIBILIDADES TOTALES A SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIO DE SALUD

Cifras en M

Deuda Operacional - Disponibilldádés'Totaiei Servicios O

31-0&.2015 30-09.2015 Var. MM$ 'ar.% 31.08-2015 3.0.09-2015 '- Var.MM$ 'Var.%

ÁRICA 1.275 1.577 302 23,r,Ç2,0362.40 374 18,4%

IQUIQUE 3.987 4.496 . 508 . 1,2,7%: 1.070 881 -189. ,-17,6%

ANTOFAGASTA 5.570 5.632 61. 1,1%: 2.453 1.554 -899 -35,7%

ATACAMA 702 464 -237 -33,8%: 878 699 -179 : -20,491.

COQUIMBO 7.898 9.250! 1.352 : 17,1% 2.696 3.360 663 24,6015

VALPO-SN.ANTONIO 4.463 5.700: 1.231 27,701@ 2.546 2.140 .407 -16,0%

VIÑA-QUILL0TA 9.702 10.156 '454 . 47/, 7 10 . 3 407%

ACONCAGUA 3.146 3.046 -100 .3,2019 242 248 1 7 2,7%

LIBERTADOR 7.929 7.676 . -252 -3,2% 1.943 1.477 : -' 4,0%

MAUI E 12.093 11.825 -267 -2,2% 671 8980 ' 227 33,8%

ÑUBLE 8.628 8.456 ' -173 . - -2,0% 880 9831 12 11,6%

CONCEPCIÓN 16.958 18.675 1.717 10,1%: 1.702 2.007 ' 305 179%

TALCAI4UANO 5.451 5.1861 -266 -4,9% 944 862 , -62 .6,6110

BIOB1O 6.884 6.5431 .341, -50% 1.215 1.456 241 19,801

ARAUCO 2.592 3.171 579 22,3% 1.082 1.067 -15 -1,3%

ARAUCANIA-NORTE 4.368 4.882 . 514 11,8% 556 207 .359 .63,4%

ARAUCAN1A-SUR 15.246 13.492 -1.753 -11,5% 1.695 1.646 .49 -2,9°/

VALDMA 5.587 6.082 ,' 495 8,90Á 1.408 1.562 155 ' .11,0%

OSORNO 4.612 5.467 655 13,6% 125 194 . 69 '55,0%

RELONCAVI 7.918 9.658 1.740' 22,0%: 1.471 1.710 J '1 239 16,3%

AYSN 4.732 4.706 - -27 .0,6% 724 837 1 :112 15,5%

MAGALLANES 2.291 2.416 125 5,5% 775 815 40 5,1%

ORIENTE 19.249 16.723 -2.526 -13,1% 1.896 2.179 ., 283 14,9%

CENTRAL 13.747 15.154 . 1.407 10,2% 2.145 4.099 t954 . 91,1%

SUR 10.991 9.1301 -1.861 -16,9010 820 1.552 1 1 732 89,3%

NORTE 16.937 17.297 1 , . 360 . 2,1% 969 675 -294 40,4%

OCCIDENTE 26.181 29.368 3.187 12,2% 4.528 3.930 • -598 - -13,2%

SUR-ORIENTE 11.138 11.618 480 4,3%: 1.155 461 . -694 .60,1%

HOSP.P.HURTADO 2.729 3.2641 535 .19,6% 429 336 ' -92 - -21,5%

CRS MAIPI) 511 468 - -43 .8,4%: 6 1: . -6 .89,5%

CRS CORDILLERA 0 113 113 0,0%: 9 16 1 7 78,9%

CHILOÉ 2.211 2.989 ' 779 35,2% 2.049 2.180 : 130 6,40

- ..-.

CONSOLIDADO 245.926 254.679 8.153 . 3,6% 41:135 42.470 1.335 3,2%

lo

Fon asa

_ --

Fonasa

5.-ANA'LISIS CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS 2015

En cuanto a cumplimiento por actividad, como indicador global, el Programa PPV

tiene un 80.5% de cumplimiento con respecto al compromiso programado 2015 durante el periodo Enero - Septiembre 2015.

Respecto .al cumplimiento de montos comprometidos, el indicador global da cuenta de un 80.3% de cumplimiento en este periodo.

Si se compara el mismo periodo para el año 2014, los cumplimientos por cada programa se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

1% DE CUMPLIMIENTOS PROGRAMAS PPV AÑOS 2014-2015

:::

81%

80% 1 1

79 , 10 -

- - -.

76%

GES NOGES

02014 02015

Como lo muestra el gráfico anterior, el presente año existe una mayor actividad realizada tanto en GES como en NO GES.

Fon cisa

Fon aso

ACTIVIDAD PROGRAMABLE

Se presenta a continuación la evaluación del programa de Prestaciones Valoradas 2015, correspondiente al período enero a septiembre; los porcentajes de cumplimiento corresponden a la actividad efectivamente realizada según módulo de facturación registro SIGGES, respecto de los compromisos programados para el año.

CuflIIMentO AçtMdad Currçllrdento Monto MM$ SER VIO DE

SALUD Ejecutado %EJecuclón Conyiso

Ejecución ColTfOfllldQ Ejecutado MM$

Mca 109.376 78.033 71.30% 11.324 8.425 74,40%

Iquique 148.171 110.969 74,90% 15.732 11.998 76.30%

rtofagosta 221.260 175.687 79,40% 29.957 22.962 76.60%

Atacama 99319 82.905 83,50% 13.543 12.318 91.00%

Coquimbo 246.765 179.326 72.70% 33.623 25.503 75.80%

Valparaíso 389.369 213.328 54.80% 41.482 32.132 77.50%

Ma del Mar- 378.098 241.978 64.00% 54.976 41.251 75.03%

Quillolo

concoguo 251.002 294.261 117.20% 18.980 13.670 72.00%

O'higns 298.242 262,514 58,00% 40.115 33.494 83.50%

Maule 388.175 291.237 75.03% 50.669 42.906 . 54.70%

Ñuble 263.462 201.848 76.60% 29.649 23.393 78.90%

Concepción 333.047 260.442 7820% 62.708 46.598 74.30%

Tolcatruano 212782 164.788 77.40% 28.877 23.885 82.70%

Blo 810 174.037 162189 93.20% 24.497 19.912 81.30%

rauco 67.490 54.145 80.20% 5.617 4.904 87.30%

A'auCaniO 121.255 87.192 71.90% 11.202 8.196 73.20%

Norte

AtaucafliO Sur 317.523 277.491 87.40% 50.573 43.921 86.80%

Valdivia 185.473 144.287 77.80% 26.266 20.730 78.90%

Osorno 163.635 128.988 78.80% 17.843 13.816 77.40%

Reloncavi 173.503 195.099 1)2.40% 20.873 22.711 108.80%

AvIón 49.678 32.605 65.60% 6.166 4.485 72.70%

Mogollones 126.932 92.070 72.50% 13.572 9.701 71.50%

Melropoltono 430.877 361-689 83.90% 89.486 68.888 77.00%

401.531 355.460 88,50% 61.590 49.964 81.10%

errupoiacno 625.994 538.473 86.00% 81.326 65.824 80190%

Sur

MetrOpOltoflo 803.858 637.246 79,30% 67.210 51.614 76.80%

Norte

Occidente 579.941 486,297 53.90% 75.815 67.219 88.70%

Sur Oriente 501.075 448.239 89.50% 68.300 55.729 81.60%

HopitOl Padre 131.642 55.711 42.30% 14.610 10.770 73.70%

Hurtado

CRS Maipú 11.758 42.965 365.40% 1.762 1.252 71.10%

CRS Cordillera 54.159 4.439 . 8.20% 3.425 3.111 90.80%

ChlIoé 89.810 62.783 69.90% 7 .977 5.762 72.20%

8O,3O%

- 4

Fonasa

PROGRAMA GES: El cumplimiento del programa AUGE al tercer trimestre del 2015 es en términos consolidados de un 80.2% en términos de actividad realizada respecto a los compromisos iniciales y de un 74.6% de cumplimiento en monto ejecutado (en MM$) respecto a los montos comprometidos anuales.

Cun5lInento Actividad Cun*viento Monto MMS SER VICX) DE

SALUD Conixoimilda Act Ejecutada %Ejecuclón CO ,TiO

Ejecí.1oMM$ %Ejecución

Mca 47.338 36.216 76,50% 4.51 3.329 73,70%

Iquique 54.485 40.615 74,50% 4.955 3.113 62.80%

Mtofogosto 122.967 72.487 58.90% 11.889 6.180 5200%

Atacama 44.278 36.865 83,30% 4.426 3.201 72.30%

Coquimbo 149.211 111.826 74.90% 13.379 9.772 73,00%

Vo?paroo 169.211 61.482 34,30% 16,585 12.114 73,00%

Viña de] Mar -

Quilato 221 Z4 129.525 58,50% 22.274 15.885 71,30%

cOncogua 75.122 177.804 236,70% 6.020 4.544 75,50%

O'higns 168833 143.095 84.80% 15.681 12.572 80.20%

Maule 227.965 174.542 76,60% 25.065 17.732 70,70%

Ñuble 163.847 125.433 76.60% 12.278 9.660 78.70%

Concepción 168,756 143.982 85.30% 25.595 18.164 71.00%

Icilcahuano 104.535 84.170 80,50% 12.144 9.117 75.10%

BioBio 88.123 87.887 99.70% 8.955 7.058 78.80%

Arauco 30.721 28.153 91,60% 1.709 1.371 80.20%

fioucania 56.878 47.499 83.50% 3.555 2.837 790%

Norte

kauconía Sur 186.858 163.373 87.40% 22.807 17.666 77,50%

Valdivia 121.088 91.886 75.90% 13.952 10,929 78.30%

Osorno 75.709 61.944 81.80% 6.725 4.945 73.50%

Retoncoví 97.680 90.079 92,20% 8.720 8.243 94,50%

AySéri 20,553 14.105 6840% 2.385 1.715 71.90%

Mogollones 48.699 37.083 76,10% 5.984 4.201 70,20%

Metropoltano 201.414 190.663 94,70% 39.149 29.861 76.30%

Onente

Metropohtono 165.536 155.638 94.00% 24.878 17.755 71,40%

Central

Metropohtono 292.447 244.942 83,80% 31.220 23.851 76.40%

Sur

metropolitano 226.637 173.264 76.50% 25.952 18.664 71.90%

Norte

Occidente 290.502 252.483 86.90% 27.353 21.435 78,40%

Sur Oriente 216.744 238.149 109,90% 23.603 19.268 81.60%

Hospital Padre 84.858 21.352 25,20% 6.967 4.856 69.70%

Hurtado

CRS Maipú 2.484 35.269 1419.80% 736 360 48.90%

CRS CordBera 44.192 915 2.10% 2.886 2.183 75.60%

Chiloé 34.861 27.798 79.70% 2.501 1.852 74,00%

TOTA 4OÓá6&3óO.524 B4ó%. 434.843

,

Fonasa

'1 - A Fonasa

PROGRAMA NO GES: El cumplimiento del programa AUGE al tercer trimestre del 2015 es en términos consolidados de un 78.8% en términos de actividad realizada respecto a los compromisos iniciales y de un 84.1% de cumplimiento en monto ejecutado (en MM$) respecto a los montos comprometidos anuales.

SERVK)ODE

SALUD

C,n(IrvfentoAcffvIdod

. -

AcL CoTUomeilci Act.Ejecutoda %Ejecuclón

' Cuñ8rdento monto MM$

.

Conipronio Monto -

MM$ • EjecutodoMM$ %Ejecvclón

Arico 62.038 41.817 67.40% 6.809 5.096 74.80%

Iquique 93.686 70354 75.10% 10.777 8.885 82,40%

Antofagasta 98.293 103.200 105.00% 18.069 16.782 92.90%

Atacama 55.041 46.040 83.60% 9.117 9.117 100,00%

Coquimbo 97.554 67.500 69,20% 20.244 15.731 77.70%

VaIporoo 220.158 151.846 69.00% 24.897 20.019 80.40%

Wia del Mar- 156.544 112.453 71,80% 32.702 25.366 77.60%

Qudiota

Aconcagua 175.880 116.457 66120% 12.960 9.126 70.40%

O'higgIns 129.409 119.419 92.30% 24.433 20.922 85.60%

Moule 160.210 116.695 72.80% 25.604 25.174 98,30%

Ñuble 99.615 76.415 76,70% 17.371 13.734 79,10%

Concepción 164.291 116.460 70,90% 37.113 28.434 76.60%

Talcahuano 108.247 , 80.618 74.50% 16.733 14.769 88,30%

Bio BiO 85.914 74,302 86,50% 15.542 12.854 82.70%

fiauco 36.769 25.992 70.70% 3.908 3.533 90.40%

fiouc0flio 64.377 39.693 61.70% 7.647 5.359 70.10%

Norte

AraucaníaSur 130.665 114.118 87,30% 27,766 26.255 94,60%

Valdivia 64.385 52.401 81.40% 12.314 9.801 79,60%

Osorno 87.926 57,044 76.30% 11.118 8.871 79.80%

Reloncav( 75.823 105.020 138,50% 12.154 14.468 119.007.

Aysén 29.125 18.500 63,50% 3.782 2.770 73,30%

Magaflones 78.233 54.987 70.30% 7.588 5.500 72.50%

Metiop011ano 229.463 171.026 74,50% 50.336 39.027 77,50%

Oriente

MefropoitonO 235.995 199.822 84.70% 36.712 32.209 87.70%

Centro¡

MeIropolItono 333.547 293.531 88.00% 50.106 41.973 83,80%

Sur

Metropolitano 577.221 463.982 80,40% 41.258 32.950 79.90%

Norte

Occidente 289.439 233.814 80.80% 48,463 45.784 94.50%

SurOderite 284.331 210.090 73,90% 44.698 36.461 81,60%

Hospital Padre 44784 7,642 5.914 77.40% Hurtado

CRS Maipú 9.274 7.696 83,00% 1.025 891 86.90%

CRS Codilera 9.967 3.524 35.40% 539 928 172,20%

Ctiiloé 54.949 6370% 5.475 3.910 71.40%

TOTAL 1W3Á24.160..

01--s