Folktandvården Östergötland Verksamhetsplan 2017 inklusive ... dokument/Regionstyrelsen/2016...Frisktandvård innebär regelbunden tandvård till fast pris med syfte att förbättra

Folktandvården Östergötland Verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget

Folktandvården Östergötland

FTV 2016-42

Kvalitet, omtanke och utveckling – för god munhälsa genom hela livet

Verksamhetsplan 2017

www.regionostergotland.se 2

Innehållsförteckning Innehållsförteckning .......................................................................... 2

Presentation av produktionsenheten ................................................ 3

Vision (och verksamhetsidé) ............................................................. 3

Perspektivet – Medborgare/Kund ..................................................... 6

Nyckelindikatorer – Medborgare/Kund .........................................................................11

Perspektivet - Process ..................................................................... 14

Nyckelindikatorer – Process ........................................................................................17

Perspektivet - Medarbetare ............................................................. 21

Nyckelindikatorer – Medarbetare ................................................................................22

Perspektivet - Ekonomi .................................................................... 24

Nyckelindikatorer – Ekonomi ......................................................................................25

Årsbudget ......................................................................................... 27

Förslag till beslut ............................................................................. 28

http://www.regionostergotland.se/



Presentation av Folktandvården

Folktandvården i Östergötland har hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att bedriva allmäntandvård och specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna i Östergötland.

Inom tandvård för barn- och unga har Folktandvården ett befolkningsansvar, vilket innebär alla barn och unga som vistas i länet ska tillförsäkras goda möjligheter att behålla eller nå en god tandhälsa.

Folktandvården har också ett generellt folkhälsopolitiskt uppdrag som bland annat innebär rådgivning om levnadsvanor för god tandhälsa och tillgång till tobaksavvänjning.

I dag får nästan 200 000 personer i Östergötland sin regelbundna tandvård hos Folktandvården. Hälften av dem är under 30 år.

Verksamheten inom Folktandvården är bred, innefattar många olika kompetenser och finns representerad i Östergötlands samtliga kommuner. Totalt bedrivs verksamhet vid ett 40-tal kliniker på 20 orter i länet. I verksamheten arbetar knappt 600 medarbetare, varav 175 tandläkare, 100 tandhygienister och 290 tandsköterskor. Det finns också ett mindre antal tandtekniker och vårdadministratörer.

Allmäntandvården är den största delen av Folktandvårdens verksamhet. I dag erbjuder Folktandvården allmäntandvård vid drygt 30 kliniker över hela Östergötland.

Specialisttandvården är organiserad i två länsövergripande centrumbildningar; Centrum för Oral Rehabilitering och Centrum för Ortodonti/Pedodonti, båda med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala.

Vid Centrum för Oral Rehabilitering finns fyra specialiteter; Bettfysiologi, Endodonti, Oral protetik samt Parodontologi, vilka behandlar bl.a. bettfysiologiska problem, tandinfektioner, tandförluster och tandlossning.

Centrum för Ortodonti/Pedodonti är en specialistklinik för tandreglering och barntandvård. Detta centrum ansvarar också för utbildning av specialister i ortodonti. Sjukhustandvård, som numera benämns Orofacial medicin, bedrivs i Linköping, Norrköping och Motala. Där behandlas ett brett spektrum av patienter, bl.a. personer med fysiska eller psykiska funktionshinder, men också patienter med tandvårdsrädsla samt äldre personer med särskilda behov. Inom Orofacial medicin görs också särskilda insatser som exempelvis infektionssanering inför strålbehandling, hjärtklaffskirurgi eller transplantationskirurgi.

Folktandvården bedriver ett brett forsknings- och utvecklingsarbete och kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att ytterligare stimulera dessa områden.




Bild 1. Folktandvårdens verksamheter samt tillgänglighet över länet.




Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med.

Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet

Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor

Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden – om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet – där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter.

Folktandvården Östergötlands vision:

Kvalitet, omtanke och utveckling - för en god munhälsa genom hela livet

Folktandvården är det naturliga valet för östgötar i alla åldrar. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam stark organisation – förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård. Vi erbjuder alltid tandvård som är anpassad till patientens behov och till rätt pris. Vi har resurser att erbjuda attraktiva och hållbara koncept, som Frisktandvård, vilket skapar både skapar delaktighet och utrymme för valfrihet. Genom långvariga relationer med god service bidrar vi till bättre munhälsa och livskvalitet för alla.




Perspektivet – Medborgare/Kund

Nuläge/bakgrund

I Sverige har det skett en stor generell förbättring av tandhälsan i alla åldersgrupper.

Vad det gäller barn- och ungdomars tandhälsa har tandhälsodata sammanställts i Östergötland varje år sedan 1994. Tandhälsoutvecklingen i länet visar små variationer över denna tidsperiod. I det permanenta bettet ses en positiv utveckling vad det gäller kariesfria kontaktytor i åldersgrupperna 9, 12, 16 samt 19 år under tidsperioden 1994-2015.

Samtidigt är det viktigt att understryka att det förkommer stora individuella och lokala skillnader i tandhälsan mellan olika grupper. Många studier visar att barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har mer karies än barn från områden med högre socioekonomi.

Flyktingtillströmningen innebär att vi möter ett ökat antal barn och ungdomar med eftersatt munhälsa. De har ofta omfattande och även akuta vårdbehov på grund av orala infektioner och smärta. Snabba insatser krävs främst inom allmäntandvården, men även inom specialisttandvård då t.ex. narkostandvård kan krävas för att kunna hjälpa barnen.

I en nyligen publicerad epidemiologisk studie från Jönköpings stad, där man följt 3-80 åringar under 40 års tid (1973-2013) reflekteras förbättringen av den orala hälsan tydligt i det minskade antalet kariesskador och fyllningar. Antalet karies- och fyllningsfria barn och vuxna ökade under hela 40-årsperioden och där var den mest uttalade förändringen antalet fyllda ytor, FS (filled surfaces). T.ex. så registrerades det bland 15-åringar 17.8 FS år 1973 jämfört med endast 0,9 FS år 2013.

Avseende andelen kronförsedda tänder var den mest uppenbara förändringen i åldersgruppen 50 år, där 24% av tänderna var kronförsedda i den årsgruppen 1973, men bara 4% av tänderna 2013. Andelen rotfyllda tänder minskade mellan 1973 och 2013 i alla åldersgrupper.

Stora förändringar sågs också vad det gäller frekvensen av tandlösa individer, där 16% i gruppen 40-70 år var helt tandlösa 1973, men bara 0,3% år 2013.

Andelen individer helt utan parodontal sjukdom (tandlossningssjukdom) har markant ökat från 8% 1973 till 40% 2013 (Jönköping). Däremot är andelen individer med omfattande parodontal sjukdom oförändad över tid. Epidemiologiska studier från Jönköping och Skåne visar att ca 10% av vuxen befolkning fortfarande drabbas av grav parodontit, vilket är konstant över tid. I denna grupp finns idag många patienter med betydligt fler egna tänder än tidigare.

De trender i oral hälsa som beskrivs i denna studie har verifierats genom flera andra epidemiologiska studier, i olika delar av Sverige, vid olika tidpunkter. Därför bör dessa trender kunna ses som representativa för hela Sverige, och därmed även Östergötland.

Dessa trender kommer självfallet att påverka det framtida vårdbehovet, vilket åskådliggörs i bild 2.




Bild 2. Schematisk bild över förhållandet mellan olika generationers tandhälsa och deras andel av befolkningen 1990 och en framtida uppskattning till 2030.

Källa: Nordiska hälsovårdshögskolan (ingår i opublicerat kursmaterial om samhällsodontologi).

De olika "generationerna" i figuren kan förklaras på följande sätt:

Framtidsgenerationen är de som i framtiden kommer att ha ett litet vårdbehov, beroende på att de genom åren haft tillgång till regelbunden, tandhälsofrämjande och orsaksinriktad vård. Framtidsgenerationen kommer på sikt att utgöra en allt större del av befolkningen. Fluorgenerationen är de som under uppväxtåren omfattats av den stora satsningen på förebyggande insatser som baserades på munhygien- och fluorprogram. Denna generation kommer att ha ett måttligt vårdbehov. Fyllningsgenerationen består främst av dem som är födda på 1940- och 1950- talen. Dessa kommer även i framtiden att ha behov av förhållandevis omfattande vård. Det gäller såväl restaurerande vård i form av fyllningar, kronor, broar och implantat som parodontalvård mot tandlossningssjukdom.




Extraktions- och protesgenerationen är de äldre personer som i stor utsträckning har avtagbara proteser i dag, men också den stora andelen äldre med allt fler egna tänder i behåll. Vårdbehovet kan betecknas som stort, och trots att denna generation utgör en liten och minskande andel av befolkningen är det här de stora vårdkrävande insatserna kommer att behövas i framtiden. Den prognostiserade demografiska utvecklingen i Östergötland de närmaste 15 åren med ökat antal barn och unga i kombination med en ökat andel som är 65 år eller äldre innebär utmaningar i Folktandvårdens uppgift att tillgodose invånarnas behov på bästa sätt. Några av de grupper som är prioriterade för att kunna möta framtidens utmaningar är barn och unga samt äldre. Barn och unga

Utmaningen för Folktandvården är att verka för att den uppnådda goda tandhälsan hos flertalet barn och unga bibehålls, samtidigt som särskilda resurser riktas mot barn med stora behov. Ett antal utvecklings- och forskningsprojekt har därför inletts, riktade mot såväl individ som population, och ett nytt vårdprogram för barn och unga har implementerats på samtliga Folktandvårdskliniker sedan 2014. En utvärdering av programmet har inletts under 2016. Inom ramen för Folktandvårdens befolkningsansvar för barn och ungdomar inleddes under 2016 ett projekt där en gemensam organisation för klinikerna i Linköping och Norrköping provas och utvärderas. Syftet är att säkerställa kvalitet och bemanning, strukturera de utökade insatserna inom områden med lägre socioekonomisk struktur, samt identifiera särskilda projekt riktade till de områden där barn och unga har den sämsta munhälsan. Den projektansvarige kommer att samarbeta med den s.k. Odontologiska gruppen inom organisationen.

Tobaksprevention är en viktig del av befolkningsansvaret och ingår som en naturlig del i Folktandvårdens information på skolorna i regionen. Folktandvården samarbetar också med projektet Tobaksfri Duo genom att introducera detta projekt på aktuella skolor i huvudsak under årskurs 7, i några fall efter önskemål i årskurs 6. Eftersom Tobaksfri Duo är en vetenskapligt prövad metod är målsättningen när projektet avslutas att det ska finnas en plan och rekommendationer för implementering av Tobaksfri Duo i de kommuner där andelen tobaksfria ungdomar är lägre än genomsnittet i Östergötland. Vid sidan om det tobaksförebyggande arbetet erbjuds också ungdomar tobaksavvänjning av diplomerade tobaksavvänjare inom Folktandvården.

Många av de ungdomar som regelbundet besökt Folktandvården Östergötland under sin uppväxt förlorar kontakten med tandvården när de lämnar den fria barn- och ungdomstandvården vid 19 års ålder. Att motivera och stimulera till bibehållen kontakt och därigenom öka förutsättningarna för en bibehållen god tandhälsa är en utmaning som vi delar med övriga tandvårdsaktörer i Sverige.

Under september 2016 presenterade regeringen i budgetpropositionen ett förslag om höjd åldersgräns för fri tandvård vilken kan komma att ske i två steg under mandatperioden; till 21 år från och med 2017 samt 22 år från och med 2018.

Detta kommer att självfallet att påverka verksamheten och under 2017 kommer dessa åldergrupper särskilt följas med avseende på andelen med bibehåller vårdkontakt samt andelen med behov av specialisttandvård.




Ett fortsatt viktigt verktyg för att motivera och stimulera till bibehållen kontakt och därigenom öka förutsättningarna för en bibehållen god tandhälsa är det "Frisktandvårdsavtal" som Folktandvården i Sverige, inklusive Östergötland, erbjuder. Frisktandvård innebär regelbunden tandvård till fast pris med syfte att förbättra tandhälsan. Tidigare har vår information kring Frisktandvårdsavtal främst riktats mot de yngre för att stimulera en bibehållen kontakt. Under 2016 inleddes en breddning av konceptet till övriga åldersgrupper med målsättning att bibehålla Folktandvårdens tradition att arbeta förebyggande.

Äldre

Befolkningen blir allt äldre och fler människor har sina tänder i behåll. Det ställer ökade krav på tandvården både avseende resurser och kunskap.

På uppdrag av HSN fortsätter Folktandvården arbetet med att bygga upp kunskap och kompetens kring den äldre människans munhälsa och munvård inom det vi kallar ”Kunskapsnav för sköra äldres munhälsa”.

I uppdraget ingår att, i samverkan med hälso- och sjukvård samt privattandvård, sprida kunskap till anhöriga, vårdpersonal, föreningar och organisationer som arbetar runt den äldre människan. Det innefattar också att ta fram rutiner för att identifiera sköra äldre samt säkerställa att denna grupp bibehåller sin tandvårdskontakt, samt ge information till berörda och närstående om tandvårdsstöden.

Övrigt

Folktandvården Östergötland har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att etablera en tandvårdsklinik inom den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Detta ska ske i samverkan med Rättspsykiatriska regionkliniken och ett gemensamt arbete kring planeringen av denna tandvårdsklinik är redan inledd.

Med hänsyn taget till aktuell tidplan för byggnationen gällande hela den Rättspsykiatriska regionkliniken, är bedömningen att verksamheten kommer att kunna inledas kring halvårsskiftet 2017.




Strategiska mål och framgångsfaktorer

Strategiskt mål: God och jämlik munhälsa

Oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder ska alla våra patienter behandlas och bemötas med respekt och värdighet.

Att ge vård på lika villkor samt organisera arbetet så att vi når de grupper som är högst prioriterade och först behandla de patienter som har störst vårdbehov ska genomsyra vår verksamhet

För att kunna ge alla chansen till en god munhälsa vill vi tidigt komma i kontakt med barn och föräldrar, samt arbeta med förebyggande insatser i socioekonomiskt svaga områden. Detta arbete ser vi som ett av de viktigaste för att skapa en god och jämlik munhälsa.

Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter

I vårt dagliga arbete ska vi möta alla människor med samma förståelse, respekt och omtanke. Vi ska slå vakt om vår tradition att utveckla långvariga och förtroendefulla relationer med våra patienter, och vara trygga, engagerade och pålitliga.

Med våra kompletta resurser har vi unika möjligheter att erbjuda kontinuitet i tandvården, genom hela livet. Vi kan påminna om när det är lämpligt med en undersökning och finns alltid tillgängliga för akuta åtgärder. Vi ska vara raka och tydliga i vår rådgivning för bättre munhälsa, och lyhörda för att möta våra patienters behov av tandvård, med rättvis användning av våra resurser.

Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård

Nytänkande, lärande och ständig utveckling präglar Folktandvårdens tradition. Genom odontologisk förnyelse och förmåga att anpassa tandvårdserbjudandet efter samhällets förändrade behov, driver vi en långsiktig och hållbar utveckling av Folktandvården – med helhetssyn på hälsa och livskvalitet.

Vi har resurser att erbjuda attraktiva och hållbara koncept, som Frisktandvård, vilket skapar både skapar delaktighet och utrymme för valfrihet. Genom långvariga relationer med god service bidrar vi till bättre munhälsa och livskvalitet för alla.

Den odontologiska kvaliteten är både vårt yttersta ansvar och basen för vår verksamhet. Den bygger på vår samlade kompetens och professionalitet, där vi tar vara på lång yrkeserfarenhet och samtidigt tillför ny kunskap. Vi främjar utveckling för att kunna tillämpa ny teknik och nya odontologiska metoder, som bidrar till effektiv och säker vård.

Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Folktandvården Östergötlands verksamheter

En hög tillgänglighet innebär bl.a. att finnas nära, och inom Folktandvården är vi stolta över att finnas nära östgötarna, med minst en klinik i länets samtliga kommuner. Vi arbetar också mycket aktivt med att utveckla våra e-tjänster. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam stark organisation – förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård, specialisttandvård.




Nyckelindikatorer – Medborgare/Kund

Strategiskt mål: God och jämlik munhälsa

nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värde Mål

2017 Mål 2019 Källa

Per-iod

1

Tidig individuell kontakt med alla barn.

Andel barn som erhåller munhälsobedömning vid 18 månader.

35% 75% 75% Tandvårds-enheten

DÅ 04, 08 ÅR

2

Utökade preventiva insatser riktade mot barn och ungdomar i socioekonomiskt svaga områden

Antal initierade projekt med tvärsektoriell ansats Antal pågående projekt med tvärsektoriell ansats

1 2

1 2

1 2

Odontologi- ska gruppens redovisning

ÅR

3

Vård erbjuds efter behov

Antal kliniker som arbetar utifrån prioritetslistan enligt överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnden

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Klinikernas redovisning

ÅR

4

Ökad jämställdhet i hälso- och sjukvården (RÖ obligatorisk indikator)

Andel kliniker vilka använder uppföljningar från SKaPa uppdelat på kön och åldersgrupper

Ny indikator 2017

10% 30% Rapportering från projekt- Ansvarig, kvalitets-registret, SKaPa.

ÅR

Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

5

Personcentrerad tandvård

Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som är nöjda med sin kontakt med Ftv som helhet

Ny indikator 2017

>84% >85% Patinetenkät ÅR

6

Hälso- och sjukvård samt tandvård där patienter är medskapare (RÖ obligatorisk indikator)

Andel patienter (kvinnor, män, totalt) som upplever sig delaktiga i besluten om sin egen vård och behandling

Ny indikator 2017

>84% >85% Patientenkät ÅR

7

Hälso- och sjukvård samt tandvård där närstående är medskapare (RÖ obligatorisk indikator)

Andel kliniker som genomfört förbättringsarbeten med medverkan av närstående

Ny indikator 2017

5% 10% Klinikernas redovisning

ÅR




Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

8

God kvalitet i vårdens alla dimensioner i hela vårdkedjan (HSN)

Andel kliniker som genomfört utbildningsinsats inom Ftv särskilda utvecklingsområden i Ftv:s överenskommelse med HSN :

- Somatisk hälsa hos psykiskt sjuka (2017)

Ny indikator för 2017

60% 80% Rapportering från kliniker

DÅ 08 ÅR

9

Hälsoinriktat förhållningssätt som en naturlig del

Andel vuxna patienter med frisktandvårdsavtal av totala antalet revisionspatienter Andel vuxna patienter 22-49 år med frisktandvårdsavtal av totala antalet revisionspatienter

18% 26%

20% 30%

20% 30%

Vårddatalager DÅ 04, 08 ÅR

10

Andelen preventiva åtgärder inom barntandvård

48% 50% 52% Vårddatalager DÅ 04, 08 ÅR

11

Andelen medarbetare som tycker att frisktandvård är bra för våra patienter.

76 >76 >77 Medarbetar enkät

DÅ 08 ÅR

Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Folktandvården Östergötlands verksamheter


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

12

Bibehålla en god geografisk spridning

Möjlighet för medborgare att kunna få allmäntandvård i varje kommun i Östergötland

100% 100% 100% Redovisning PE-chef

DÅ 04, 08 ÅR

13

God tillgång till våra odontologiska specialiteter

Antal specialiteter med handlingsplan för ökad tillgänglighet

7 8 8 Redovisning VC COP, COR, OFM

DÅ 08 ÅR

14

Utvecklade möjligheter till e-tjänster

Andel kliniker inom allmäntandvården som ger patienterna möjlighet till om- och avbokningar via 1177 Andel kliniker inom allmäntandvården som ger patienterna möjlighet till nybokningar via 1177

92% Ny indikator för 2017

100% 10%

100% 75%

Redovisning FL/IT

DÅ 04, 08 ÅR




Överenskommelse FTV-HSN

15

Andel kliniker där icke akuta barn och ungdomar som har bedömts, utretts och prioriterats inom 3 månader från kontakt

100% 100% 100% Klinikernas redovisning

DÅ 04, 08 ÅR

16

Andel kliniker med förskjutningar av kallelser <3 månader för undersökning inom barn och ungdomstandvården

100% 100% 100% Klinikernas redovisning

DÅ 04, 08 ÅR

17

Andel lediga tider inom en månad

42% 40% 40% Databaslager DÅ 04, 08 ÅR




Perspektivet - Process

Nuläge/bakgrund

Under året fortsätter uppbyggnaden av ett Kunskapsnav för sköra äldres munhälsa. Ett angeläget område inom ramen för detta nav är fortsatt implementering av en evidensbaserad, strukturerad modell för att bibehålla kontakten med de äldre som ger återbud till erhållna tider, eller uteblir på grund av sjukdom.

Vi fortsätter arbetet med att systematiskt formulera, revidera och implementera vårdprogram. Under 2017 kommer bettfysiologi att stå i fokus.

Inom ramen för SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, kommer under 2017 tre olika utvecklingsprojekt, på tre olika kliniker, att slutföras och utvärderas. De berör områden som kariesprevalens hos 6-åringar samt korrekt omhändertagande av patienter med parodontit.

SKaPa har, i samarbete med bl.a. SKL:s Tandvårdsnätverk samt Sveriges Folktandvårdsförening, identifierat fyra indikatorer som ska finnas tillgängliga för uppföljning, jämförelser och utveckling av tandvården. Sannolikt kommer de också att publiceras på www.vardenisiffror.se redan under hösten 2016. Vi kommer därför också självfallet att följa dessa indikatorer under 2017:

- Kariesfrihet approximalt på 19-åringar - Sjukdomsbehandling vid karies - Tandförlust orsakad av parodontit - Tandförlust orsakad av karies

Kunskapsöverföring är en viktig framgångsfaktor, och under 2017 fortsätter vi arbetet med att strukturera auskultationerna inom specialisttandvården samt tydliggöra såväl syfte som förväntningar på auskultanterna. Det viktiga arbetet med att hålla vår gemensamma vision och värdegrund levande fortsätter under 2017.

Vi fortsätter att arbeta mot en gemensam organisation för arbetet med befolkningsansvaret för barn och ungdomar i syfte att säkerställa kvalitet och bemanning. Fortsatt arbete kommer att ske för att strukturera de utökade insatserna inom områden med lägre socioekonomisk struktur, samt identifiera särskilda projekt riktade till de områden där barnen och ungdomarna har den sämsta munhälsan.

I Sverige och regionen pågår utveckling av tjänster via 1177 Vårdguiden och vi samarbetar aktivt med andra Folktandvårdsorganisationer för att vidarutveckla e-tjänster för tandvård. För att möjliggöra ett smidigt införande av nybokning kommer vi under 2017 att arbeta med att strukturera tidböckerna på våra kliniker.

Medarbetaruppföljningen 2016 visade att våra medarbetare tycker att vi har en hög patientsäkerhetsnivå och detta vill vi naturligtvis förvalta och vidareutveckla.

Under 2016 inleddes arbetet med våra hygienronder där Folktandvårdens hygiengrupp besöker varje Folktandvårdsklinik regelbundet vart 3:e år. Målsättningen med dessa




hygienronder är att dokumentera den hygieniska standarden, mäta kvalitet på ett standardiserat sätt samt skapa en grund för förbättringsarbete och utvärdering.

För våra patienters och medarbetares säkerhet inleder vi en inventering av vilka kliniker som har tillgång till hjärtstartare med målsättningen att öka denna andel.

Under senare delen av hösten 2016 inleds arbetet med kontinuitetsplanering för våra kliniker i samarbete med Regionens säkerhetsstrateger. Den inledande analysen visade att det är våra jourkliniker som behöver en genomarbetad kontinuitetsplanering, medan det på övriga kliniker kommer att arbetas fram en enklare checklista.

Vi fortsätter våra aktiva insatser för en minskad antibiotikaresistens vilken inleddes under 2016 med en gemensam föreläsning för alla vårdgivare. Under 2017 kommer de kliniker som uppvisar en hög förskrivning av antibiotika att erbjudas klinikbesök av representant från vår Odontologiska grupp för analys och diskussion kring indikationer.

I vårt arbete för en klimatneutral och giftfri verksamhet arbetar alla kliniker vidare med materialet ”Vårda miljön” med uppgiften att genomföra minst en förbättringsåtgärd varje år. I enlighet med vår miljöutredning som genomfördes under våren 2016 har vi prioriterat miljömål inom områdena ”Läkemedel och kemikalier” samt ”Kommunikation och resande”. Vi fortsätter arbetet med att kontrollera vattenkvaliteten på våra kliniker och kommer längre fram att arbeta fram en handlingsplan utefter de resultat vi erhållit. De kliniker som har lustgasutrustningar har samtliga väl kända rutiner för hanterandet i patientsituationen, under året kommer vi också att inleda en inventering av graden av användandet samt dess miljöpåverkan för att kunna ta ställning till eventuella förbättringsåtgärder.

Vi har påbörjat arbetet med att tydliggöra och implementera Regionens resepolicy på ett gemensamt möte med samtliga klinikledningar där också vår miljöutredning presenterades. För att stimulera till andra former av möten utbildades också samtliga klinikledningar i Skype/Lync vid detta tillfälle och vi har också installerat videokonferensutrustning på fyra större enheter, samt ombesörjt installation av programvaran Skype/Lync på alla våra kliniker.

För att minska antalet resor inom vår organisation har vi inlett ett projekt inom ramen för vår strategiska digitala verksamhetsplan med tydliga effektmål för såväl administrativa möten, patientrelaterade möten samt patientmöten via video.

I de upphandlingar som Folktandvården deltar i kommer vi att fortsätta att arbeta för att miljöperspektivet får ett dokumenterat genomslag.

Folktandvårdens forskningsråd har till uppgift att stimulera och stödja medarbetarna i forsknings- och utvecklingsverksamhet, och det ökande intresse för forskning som vi ser hos många medarbetare är mycket positivt för framtiden. I dagsläget har vi en relativt hög produktion av vetenskapliga artiklar. Samtidigt är det ett fåtal individer som står för en stor andel av dessa, vilket gör att vi de närmaste åren ser en viss minskning innan nya forskningsintresserade medarbetare kommit längre i sina forskningsprojekt.

Utvecklingsfrågorna kommer under 2017 att knytas tydligare mot Folktandvårdens Odontologiska grupp. I samarbete med FoU-rådet samt ansvarig för befolkningsansvaret, kommer Odontologiska gruppen fortsätta arbetet med att initiera och stötta utvecklings- och forskningsprojekt. Genom kontakter med bl.a. Hälsouniversitetet i Linköping och andra Universitet i Sverige, liksom verksamheter inom regionen och kommunerna, är målsättningen att samarbeta kring fler forsknings- och utvecklingsprojekt.





Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet

Tandvården inom Folktandvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. De vårdprogram som arbetats fram samt reviderats finns numera lätt tillgängliga och ska användas inom organisationen.

Vårt värdegrundsarbete ser vi som ett viktigt verktyg i arbetet med ett gemensamt förhållningssätt där vården alltid erbjuds på lika villkor.

Strategiskt mål: Effektiv verksamhet

Vi har en stark tradition kring effektivitet, är lösningsorienterade och arbetar för att de tillgängliga resurserna ska användas på bästa sätt

Strategiskt mål: Säker verksamhet

Vi ska ha en stark patientsäkerhetskultur och arbeta för följsamhet till basala hygien- och klädregler, samt ta vårt ansvar för att motverka antibiotikaresistens. Inom vår verksamhet arbetar vi för minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet

Folktandvården arbetar för att skapa en organisation och kultur som främjar ett gott forskning- och utvecklingsklimat.

Vi strävar efter vår kvalitet ska kunna mätas och jämföras nationellt, samt när det är tillämpligt även internationellt och rapporterar dagligen till Svenskt Kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Vi samarbetar med närliggande Folktandvårdsorganisationer för att på sikt skapa möjlighet till mer systematisk uppföljning och jämförelse utifrån våra journalsystem.

Förbättringskunskap är viktig i vår satsning för långsiktigt och värdeskapande förbättringsarbete. Inom Folktandvården finns en stor samlad kompetens och professionalitet, där vi arbetar för att ta tillvara på lång yrkeserfarenhet och samtidigt tillföra ny kunskap.




Nyckelindikatorer – Process

Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet


värde Mål


Per-iod

18

Tillgängliga och tillämpade kunskapsunderlag utifrån aktuell evidens

Andel kliniker som implementerat en samtalsmodell för sköra äldre.

75% 100% 100% Rapportering från klinikerna

DÅ 04, 08 ÅR

19

Andel kliniker som implementerat nya och reviderade vårdprogram


DÅ 04, 08 ÅR

20

Systematisk uppföljning och analys av verksamheten

Kariesfrihet approximalt på 19-åringar

Sjukdomsbehandling vid karies

Tandförlust orsakad av parodontit/tandlossning

Tandförlust orsakad av karies.

Ny indikator Ny indikator Ny indikator Ny indikator

Skapa nuläges-bild Skapa nuläges-bild Skapa nuläges-bild Skapa nuläges-bild

Bestäms senare Bestäms senare Bestäms senare Bestäms senare

Rapportering från projektledare, kvalitets-registret, SKaPa.

ÅR

21

Kunskapsöverföring

Antal auskultanter på specialisttandvården

24 30 35 Rapportering VC COP, COR, OFM

DÅ 04, 08 ÅR

22

En gemensam värdegrund för ökad delaktighet och jämlikhet

Antal kliniker som under året genomfört minst aktivitet utifrån Folktandvårdens värdegrund och manifest

Ny indikator 2017

100% 100% Rapportering från klinikerna

DÅ 04, 08 ÅR




Strategiskt mål: Effektiv verksamhet


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

23

Gemensam organisation – Befolkningsansvar för barn och ungdom

Antal kliniker som deltar i gemensam organisation

8 14 18 Rapportering från projekt- ansvarig

DÅ 04, 08 ÅR

24

IT-stöd som främjar effektiviteten

Andel kliniker inom allmäntandvården med strukturerad tidbok inför införandet av nybokning via 1177

Ny indikator

10% 30% Rapportering FL/IT

DÅ 04, 08 ÅR

Strategiskt mål: Säker verksamhet


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

25

Stark patientsäkerhets-kultur

Andel kliniker som uppnår index>70 i medarbetar/ Patientsäkerhetskultur enkäten avseende frågan ”Gör en bedömning av patientsäkerhetsnivån på din arbetsplats

70% >70% >72% Medarbetar enkät

DÅ 08 ÅR

26

Antal kliniker som genomfört hygienrond av hygiengrupp (vart 3:e år)

12 13

20 Rapportering från hygien-ansvarig

DÅ 04, 08 ÅR

27

Andel kliniker med tillgång till hjärtstarter

Ny indikator 2017


DÅ 04, 08 ÅR

28

Andel kliniker som utfört RH-check 7 – patientsäkerhet

100% 100% 100% RH-check / Synergi

ÅR

29

Säkerställd kontinuitets- hantering i hela organisationen

Andelen kliniker som har kontinuitetsplanering för sitt uppdrag

Ny indikator 2017


DÅ 04, 08 ÅR

30

Aktiva insatser för att minska antibiotikaresistens

Antibiotikaförskrivning (recept/1000 invånare)

Ny indikator 2016, resultat ej tillgängligt ännu

Ej öka jämfört med 2016

I enlighet med nationellt mål

Apotekens servicebolag AB - insikt

DÅ 04, 08 ÅR




Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

31

Kultur som främjar forskning och utveckling

Antal inkomna ansökningar till Folktandvårdens FoU-råd

29 25 27 Rapportering från FoU-rådet

DÅ 08 ÅR

32

Antal utvecklingsprojekt (minst ett vardera inom följande områden; barn och unga respektive äldre (inkl. SKaPa)

3 3 3 Rapportering från FoU-rådet samt OG

DÅ 04, 08 ÅR

33

Medarbetarnas upplevelse av att forskningsresultat används i verksamheten

73 >70 >70 Medarbetar-enkät

DÅ 08 ÅR

34

Samverkan kring utveckling och forskning med andra aktörer

Antal forsknings- och utvecklingsprojekt som sker i samverkan

8 9 9 Rapportering från FoU-rådet samt OG

DÅ 04, 08 ÅR

35

Antal publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till FTV och registrerade i DIVA (LiU)

10 10

10 Rapportering från FoU-rådet

ÅR

Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet


värde Mål

2017

Mål 2019

Källa Per-iod

36

Systematiskt miljöarbete

Andel kliniker som genomfört minst en förbättringsåtgärd enligt materialet ”Vårda miljön”


DÅ 04, 08 ÅR

37

Andel kliniker med kontrollerad vattenkvalitet

50% 100% 100% Rapportering från LUG

DÅ 04, 08 ÅR

38 Andel kliniker vilka kartlagt sin lustgasanvändning och dess miljöpåverkan

Ny indikator 2017

50% 100% Rapportering från LUG

DÅ 04, 08 ÅR




39

Andel chefsgruppsmöten under ett kalenderår som genomförs via Skype/videokonferens

Ny indikator 2017

20% 20% Rapportering Från FLG

DÅ 04, 08 ÅR

40

Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet (RÖ obligatorisk indikator)

Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag

Ny indikator

>75% 100% Rapportering från LUG

DÅ 04, 08 ÅR

41

God hushållning med energi och naturresurser

Andel kliniker som har tydliga miljömål och ett miljöarbete som är väl integrerat i sin verksamhet

Ny indikator 2017

80% 100% Sammanvägd bedömning av NI 35 – 37

DÅ 04, 08 ÅR




Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund

För att klara vårt uppdrag och nå våra mål i en tid med stora förändringar vad gäller vårdbehov och demografisk utveckling, behöver vi ha bra strategier och arbeta aktivt för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Generationsväxling pågår, tillgången på arbetskraft är begränsad och konkurrensen är hög så det är en stor utmaning idag och inför framtiden.

Utmaningarna i kompetensförsörjningen ser lite olika ut för våra yrkesgrupper. I allmäntandläkargruppen har vi många nya, unga medarbetare medan vi i tandsköterskegruppen står inför en stor generationsväxling som precis börjat. För att möta utmaningarna fortsätter vi det påbörjade arbetet med nytt introduktionsprogram, utveckling av den kliniska handledningen, samarbete med befintliga och nya utbildningsanordnare och kvalitetssäkring av processerna för rekrytering och löneöversyn.

På den positiva sidan har vi ett gott utgångsläge som arbetsgivare då vi kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter, bra chefer och trevliga kollegor. Våra resultat från medarbetarenkäten visar på fortsatt höga värden med ett totalindex som är högst bland Region Östergötlands produktionsenheter. Resultaten från 2016 visar något lägre värden avseende upplevelsen av öppet klimat och arbetsglädje på arbetsplatserna vilket kommer att vara angeläget att arbeta med framöver.

Framtidens utmaningar i våra patientgrupper bedöms innebära ett ökat behov av tandhygienistkompetens. Något som vi tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer uppmärksammat som ett bekymmer då det råder obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Under 2016 planerade och inledde vi en satsning där Region Östergötland finansierar en uppdragsutbildning där elva av våra tandsköterskor utbildar sig till tandhygienist med studielön från oss.

På chefssidan har vi haft stor rörlighet under 2015-2016, flera chefer har fått nya uppdrag inom organisationen och ytterligare några är helt nya som chefer. Detta innebär förändringar och utmaningar men samtidigt möjligheter till förnyelse och utveckling. Inom specialisttandvården har vi inrättat en ny ledningsstruktur med verksamhetschefer och vårdenhetschefer som ytterligare behöver befästas och utvecklas framöver.





Strategiskt mål: Engagerade medarbetare och chefer

Varje dag möte vi nya människor och nya utmaningar. Det ger oss förutsättningar för stimulerande lagarbete och personlig utveckling. Vi tror på att engagerade medarbetare och chefer gör ett bättre jobb som resulterar i effektiv verksamhet med stort patientfokus. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av arbetsglädje, stolthet och öppet klimat. Viktiga faktorer för oss är att våra medarbetare känner sig delaktiga och får utrymme att utvecklas.

Mångfald, i alla avseenden, berikar vårt arbete. Vi ser våra olikheter som en styrka som skapar möjligheter till utveckling och nya lösningar. Vi strävar efter att både medarbetare och chefer ska se helheten i sitt arbete men också sin del i ett övergripande sammanhang.

Som chef i Folktandvården ska man känna sig trygg i vilket uppdrag man har. Uppdraget ska vara förankrat och konkret. Våra chefer har ett ansvar att tydliggöra verksamhetens uppdrag och mål för medarbetarna och också ge återkoppling av prestation och måluppfyllelse.

Strategiskt mål: Rätt bemanning och rätt kompetens

För att klara hela vårt uppdrag och samtidigt utvecklas och tänka nytt är det avgörande att vi har rätt bemanning och rätt kompetens i organisationen. Behov finns av samarbete över gränser, att hitta nya och flexibla lösningar samt ett ökat stöd till chefer i rekryterings- och bemanningsfrågor.

Vi behöver uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och arbeta strukturerat med rekrytering, introduktion och kompetensutveckling där vi också synliggör de interna karriär- och utvecklingsvägar som finns inom organisationen.

Vi behöver samtidigt verka för en långsiktigt tryggad kompetensförsörjning genom att erbjuda möjligheter till praktik och utbildning i samarbete med olika aktörer på arbetsmarknaden och inom utbildningssystemet.

Nyckelindikatorer – Medarbetare

Strategiskt mål: Engagerade medarbetare och chefer


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

42

Arbetsplatser med hög delaktighet

Medarbetare som upplever att man på arbetsplatsen samarbetar för patientens bästa.

2016: 86 ≥ 85

≥ 85

Medarbetar-enkät

DÅ 08 ÅR

43

Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen.

2016: 77 ≥ 80

≥ 80

Medarbetar-enkät

DÅ 08 ÅR




44

Medarbetare som upplever att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen.

2016: 77 ≥ 80

≥ 80

Medarbetar-enkät

DÅ 08 ÅR

45

Andel medarbetare med sjukfrånvaro >30 dagar (RÖ obligatorisk indikator)

2015: 1,2%

≤ 1,2%

≤ 1,2%

HR-statistik DÅ 04, 08 ÅR

46

Andel kliniker som årligen genomför RH-check 8, Arbetsmiljö (RÖ obligatorisk indikator)

Ny indikator 2016

> 90% > 95% Synergi DÅ 04, 08 ÅR

Strategiskt mål: Rätt bemanning och rätt kompetens


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

47

Framgångsrik rekrytering

Antal sökande per rekryteringsannons

Ny indikator 2016

Tdl > 6 Thyg > 2 Tsk > 6

Tdl > 6 Thyg > 2 Tsk > 6

ReachMee DÅ 04, 08 ÅR

48

Andel tillsatta utannonserade tjänster

Ny indikator 2017

90 % 90 % ReachMee DÅ 04, 08 ÅR

49

Antal externa avgångar (exkl ålderspension)

Ny indikator 2016

Tdl < 10 Thyg < 5 Tsk < 10

Tdl < 10 Thyg < 5 Tsk < 10

Heroma DÅ ÅR

50

Antal kliniker som fått stöd i arbetet med bemanningsplanering

Ny indikator 2016

Minst 10

Minst 10

HR-chef ÅR

51

Antal påbörjade 6-månaderspraktikanter

Ny indikator 2016

2 per år 2 per år HR-chef ÅR

52

Kostnader för bemanningsföretag

Ny indikator 2016

0 kr 0 kr Agresso DÅ 04, 08 ÅR

53

Kompetens-utveckling som stödjer verksamhetens uppdrag

Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan

Ny indikator 2016

80 % 90 % Kompetens-portalen

ÅR




Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund

Folktandvården har en lång tradition och kultur som prioriterar ett ekonomiskt förhållningssätt. Det kännetecknar en stor del av branschen. Att alltid ha varit konkurrensutsatta gällande vuxentandvården och sedan drygt 20 års tid även gällande barn- och ungdomstandvård, har inneburit ytterligare tydlighet i att se på verksamheten ur ett kundperspektiv. Detta underlättar diskussioner kring ekonomiska frågeställningar.

En hög ekonomisk medvetenhet skapar krav, men ger även förutsättningar för utveckling. Från att ha varit till största delen finansierat av regionbidrag, är verksamheten numera allt mer baserad på patientavgifter, ersättningar från Försäkringskassan samt rörliga ersättningar från regionen.

Trots tidigare stora rekryteringsproblem av tandläkare har ekonomin under de senaste åren varit god. För 2016 förväntas ett ekonomiskt överskott och extra fokus har riktats mot att stimulera organisationen för att värna vårdtiden. När större ombyggnationer genomförs påverkas ekonomin av störningar i form av att behandlingsrum inte kan nyttjas. Under senaste åren har ombyggnationerna inte varit av den stora omfattningen att den totala ekonomin påverkats i väsentlig grad. Det innebär omvänt att år utan större ombyggnationer ska ge ett ekonomiskt överskott.


Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet

Verksamheten måste anpassas till intäktsnivåerna. Lokalisationen av Folktandvårdens kliniker måste i sin tur anpassas till efterfrågan, varför bedömningen är att en utökning på sikt behöver ske i centrala Linköping och Norrköping.

De obalanser som uppstår i vårdefterfrågan över länet kräver snabbare omställningar för att förebygga längre väntetider. Det innebär krav på ett utökat sidledsansvar och samverkan mellan arbetsplatserna genom omfördelning av personella resurser. Folktandvårdens resurscentrums uppdrag fokuseras allt mer på att se till helheten och därmed optimera den samlade bemanningen. Intäkterna enligt prislistan står för en stor del av Folktandvårdens finansiering, varför ett korrekt hanterande och rätt debitering av patienterna är väsentlig.

Till 2017 förväntas riksdagen fatta beslut om fri tandvård för 20- och 21-åringar. Detta kommer att få genomslagskraft på de direkt patientrelaterade intäkterna då ersättningen för denna grupp fortsättningsvis kommer som en fast kapteringsersättning.




Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet

För tandvård är vårdtid det som har det största förklaringsvärdet för en god ekonomi, därför finns alltid ett fokus kring denna. Administration, möten och utbildningar samt forsknings- och utvecklingstid ska ses som investeringar för att utveckla vårdtiden. Fokus på hur tid nyttas så resurseffektivt som möjligt kommer vara ett tema i diskussioner kring arbetsorganisation och förändringsarbetet i allmänhet. Förhållandet mellan hur mycket timmar som bokas med patienterna och hur mycket timmar som totalt arbetas ger en nyckelindikator som indikerar på effektivitet i resursanvändningen. I dagsläget nyttjas inom allmäntandvården 2,7 timmar i arbetad tid för att erhålla en bokad timme med patient (vid delårsuppföljnigen efter augusti 2016) vilket är något bättre än utfallet 2015. Målet för 2017 är fortsatt satt till 2,6 timmar.

Till 2017 fortsätter arbetet med att införa ekonomiska resultatkrav på klinikerna. Målet är att samtliga kliniker på sikt skall ha ett resultatkrav som speglar deras förutsättningar. Genom att använda sig av differentierade resultatkrav ökar möjligheten till jämförelse mellan klinikerna.

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi

Goda ekonomiska resultat är en förutsättning för att Folktandvården skall fortsätta kunna vara konkurrenskraftig och göra nödvändiga investeringar. Detta mäts genom netttomarginalen, d.v.s. det ekonomiska överskottet i förhållande till omsättningen. För 2017 är resultatet budgeterat till 2%, vilket är i nivå med tidigare år. Förutom fortsatt goda ekonomiska resultat är det viktigt att Folktandvården kan följa med i den tekniska utvecklingen som sker inom det odontologiska området. Genom att anamma nya tekniker skapas förutsättningar för att utveckla effektiviteten inom resursanvändningen. Samtidigt behövs det göras reinvesteringar i befintliga utrustningar som utrangeras av åldersskäl. Målet är att årets investeringar bör uppgå till minst 100% av årets avskrivningar. Samtliga investeringar i organisationen föranleder alltid diskussioner avseende effekthemtagning i form av ekonomi eller ökad nytta.

Nyckelindikatorer – Ekonomi

Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

54

Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen

Direkt patientrelaterade intäkter i förhållande till personalkostnaderna

102% 105% 105% BI DÅ 04, 08 ÅR

55 Ekonomiskt resultat 2015: 18,1 mkr

11,0 mkr

11,0 mkr

BI DÅ 04, 08 ÅR

56 Lönekostnadsutveckling* 2016: 4,0%

(HB 08 2016)

<4,0% Bestäms senare

BI DÅ 04, 08 ÅR




Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet


värde Mål

2017 Mål

2019 Källa Per-iod

57

Effektivt nyttjande av resurser

Andel kliniker som uppfyller resultatkrav

Nytt mått Alla Alla BI DÅ 04, 08 ÅR

58

Förhållandet mellan antalet arbetade timmar och bokade vårdtimmar inom allmäntandvården

2,8 2,6 2,6 HR-datalager samt datalager för Lifecare

DÅ 04, 08 ÅR

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi


värde Mål


Per-iod

59

Jämn investeringstakt

Investering i förhållande till avskrivningarna

58% >100% >100% BI DÅ 04, 08 ÅR

60

Goda resultat Nettomarginal 3,8% 2% 2% BI DÅ 04, 08 ÅR




Årsbudget Folktandvårdens intäkter kommer till största del från tre olika aktörer och utgörs av ersättningar från Regionen Östergötland, ersättningar från Försäkringskassan och avgifter från patienter. För 2017 budgeteras intäkterna öka med drygt 6% jämfört med bokslutet 2015 och hamnar på drygt 498 mkr. Ökningen uppgår till knappt 2% jämfört med bokslutsprognosen för 2016. Detta skall ses i perspektiv till de goda resultat som erhållits under de senaste två åren. Den utökning av fri tandvård för barn och unga som förväntas träda ikraft från den 1 januari 2017 (beslut förväntas fattas av riksdagen i december 2016) innebär att de direkta patientintäkterna inte beräknas öka jämfört med 2016 års nivå trots höjning av prislistan. Ersättning för 20- och 21-åringar kommer istället att erhållas från regionen. Kostnaderna för 2017 budgeteras till drygt 487 mkr. Den i särklass största kostnaden inom Folktandvården utgörs av personalkostnader, 65%, vilket liknar hur det ser ut i övriga regionen. I jämförelse med bokslut 2015 budgeteras en kostnadsökning på knappt 11%. Ökningen uppgår till knappt 5% jämfört med bokslutsprognosen för 2016. En del av kostnadsökningen förklaras av kostnader kopplade till studielön för tandsköterskor som genomgår en uppdragsutbildning till tandhygienister. Utbildningen, som startade hösten 2016, genomförs under två år och får helårseffekt under 2017 och under utbildningstiden erhåller deltagarna studielön. Satsningen är ett led i att säkra försörjningen av tandhygienister på sikt. I övrigt beror personalkostnadsutvecklingen på ökade lönenivåer samt antal anställda. Kostnaderna för köp av tandtekniska tjänster liksom kostnader för moms (vilken tillförs Folktandvården för att vara konkurrensneutral) ligger i nivå med tidigare år. Folktandvårdens resultatbidrag om 3 mkr hanteras under 2017 som minskat bidrag istället för som en verksamhetskostnad, vilket skedde under 2016. Övriga kostnader är i stort sett i nivå med bokslut 2015 och prognos 2016. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för 2017, 11,0 mkr, ger en nettomarginal på 2% vilket bedöms som ett bra resultat mot bakgrund av den verksamhet och de aktiviteter som planeras under 2017.




Förslag till beslut

Folktandvården föreslår regiondirektören besluta

– att godkänna verksamhetsplanen.

Folktandvården

Anna Carin Dahlgren

Tandvårdsdirektör


Bilaga 1

541 Folktandvården

Resultaträkning (tkr) Budget 2017 HÅ08 2016 Bokslut 2015

Intäkter

Patientavg sjukvård/tandvård 181 035 181 857 172 476

Försäljning sjukvård/tandvård 315 073 306 401 292 187

Försäljning utbildning 638 168 293

Försäljning övriga tjänster 0 0 1 595

Statsbidrag 30 67 59

Bidrag för personal 166 198 133

Övriga bidrag 180 180 762

Försålt mtrl varor övr intäkt 1 367 1 040 1 567

Summa Intäkter 498 489 489 911 469 073

Personalkostnader

Lönekostnader -213 309 -204 357 -196 583

Arbetsgivaravgifter -95 662 -90 397 -83 921

Övriga personalkostnader -9 000 -8 118 -7 009

Summa Personalkostnader -317 971 -302 872 -287 513

Övriga kostnader

Kostnader för köpt verksamhet -26 413 -27 809 -28 046

Verksamhnära material o varor -25 907 -26 159 -22 967

Lämnade bidrag -21 179 -25 155 -20 053

Övriga verksamhetskostnader -86 723 -85 267 -83 389

Summa Övriga kostnader -160 222 -164 390 -154 455

Avskrivningar

Avskrivningar -9 036 -9 389 -8 764

Summa Avskrivningar -9 036 -9 389 -8 764

Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter

Finansiella intäkter 140 140 162

Finansiella kostnader -400 -400 -407

Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -260 -260 -245

Årets resultat 11 000 13 000 18 096

Noter till resultaträkningen:

Bilaga 1

541 Folktandvården

Kassaflödesanalys Budget 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 11 000

Justering för av- och nedskrivningar 9 036

Justering för gjorda avsättningar pensioner

Justering för övriga avsättningar

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 20 036

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0

Ökning/minskning förråd och varulager 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 036

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -10 000

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av skuld

Ökning långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0

Justering av ingående eget kapital

Årets kassaflöde 10 036

Likvida medel vid årets början 35 465

Likvida medel vid årets slut 45 501

Noter till kassaflödesanalysen:

Bilaga 1

Investeringsredovisning

Investeringar Budget 2017 HÅ08 2016 Bokslut 2015

Immateriella tillgångar

Byggnader

Mark

Inventarier 4 000 4 000 1 777

Datorutrustning

Medicinteknisk apparatur 6 000 6 000 3 343

Byggnadsinventarier

Bilar och andra transportmedel

Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner

Konst

Aktier, andelar, bostadsrätter

Summa 10 000 10 000 5 120

Noter till investeringsredovisningen:

Bilaga 1

541 Folktandvården

Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31*

*(enl helårsbedömning 08 2016)

TILLGÅNGAR

Inventarier 23 842 22 878

Medicinteknisk apparatur 16 277 16 277

Summa Anläggningstillgångar 40 119 39 155

Förråd mm 3 113 3 113

Kundfordringar 865 865

Övriga kortfristiga fordringar 6 6

Förutbet kostn upplupna intäkt 547 547

Kassa och bank 45 501 35 465

Summa Omsättningstillgångar 50 032 39 996

SUMMA TILLGÅNGAR 90 151 79 151

EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Balanserat eget kapital 59 052 46 052

Årets resultat 11 000 13 000

Summa Verksamhetens eget kapital 70 052 59 052

Semlöneskuld okomp övertid mm 11 414 11 414

Upplupna kostn förutbet intäkt 8 685 8 685

Summa Skulder 20 099 20 099

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 90 151 79 151

Noter till balansräkningen:

INVESTERINGPLAN 2017-2019(tkr)Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Andreas Carlsson

Objekt 2017 2018 2019 Investering Kommentarerper objekt

Objekt >1000 tkr:

Övriga objekt <1000 tkr 10 000 10 000 10 000 Ersättningsinvesteringar dentalutrustningar

Tidigare beslutade objekt:

Summa 10 000 10 000 10 000

Documents

Folktandvården Östergötland Verksamhetsplan 2017 inklusive ... dokument/Regionstyrelsen/2016...Frisktandvård innebär regelbunden tandvård till fast pris med syfte att förbättra